ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 „KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK” „FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT” ETANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDÁLKODÁSÁNAK TAPASZTALATAI SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus környezet, betelepült ipari parkok, térségi szerepvállalás, jövőkép, stratégiák, döntések, gazdálkodás operatív elemei, monitorozás
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDÁLKODÁSÁNAK TAPASZTALATAI FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT NINCS feltáráson alapuló helyzetértékelés, alapfeladatokhoz, erősségekhez kötött feladat meghatározás, megfelelő jogszabályi háttér, finanszírozás, tudatos helyi politikai és szakmai vezetés együttese, partnerségi együttműködés, kommunikáció
nélkül.
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDÁLKODÁSÁNAK TAPASZTALATAI A VÁLSÁG HATÁSA banki és központi költségvetési finanszírozás megváltozása, helyi iparűzési adó milliárdos csökkenése, működtetés azonnali értékelése, új prioritási sor felállítása, saját hatáskörben meghozott, ütemezett intézkedések
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDÁLKODÁSÁNAK TAPASZTALATAI GAZDÁLKODÁSBAN TÖRTÉNT SZEMLÉLETVÁLTÁS
„Vagy a költségvetési hiánytól kell megszabadulnunk, vagy attól az elképzeléstől, hogy meg kell szabadulnunk a költségvetési hiánytól.” Herbert Stein gazdasági tanácsadó
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDÁLKODÁSÁNAK TAPASZTALATAI GAZDÁLKODÁSBAN TÖRTÉNT SZEMLÉLETVÁLTÁS A TERVEZÉS, GAZDÁLKODÁS ALAPJAI óvatosság elvének hangsúlya – 2009. év, gazdálkodási tartalék képzése, külső forrás bevonása gyakorlatának vizsgálata (éven túli, éven belüli), költségvetés tervezés módszertana – a „jó” költségvetés, átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDÁLKODÁSÁNAK TAPASZTALATAI GAZDÁLKODÁSBAN TÖRTÉNT SZEMLÉLETVÁLTÁS KIEMELT JELENTŐSÉGŰ KIADÁSI TÉTELEK - RACIONALIZÁLÁS városüzemeltetés átszervezése, intézményi gazdálkodás áttekintése, feladatellátás színvonalának megőrzésével kiadások mérséklése, 2013. év – köznevelési, kulturális intézményeket érintő önkormányzatiállami feladatok átrendeződése, működtető önkormányzat – Székesfehérvári Intézményi Központ (SZIK), étkeztetés, önállóan működő és gazdálkodó intézmények gazdálkodási
feladatainak ellátása - SZIK
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDÁLKODÁSÁNAK TAPASZTALATAI GAZDÁLKODÁSBAN TÖRTÉNT SZEMLÉLETVÁLTÁS KIEMELT JELENTŐSÉGŰ KIADÁSI TÉTELEK - RACIONALIZÁLÁS adósságkezelés – átmeneti intézkedés saját hatáskörben, •
válság hatása,
•
adósságszerkezet problémája,
•
távozó társaság okán adóbevétel kiesése,
adósságkonszolidáció – állami szerepvállalás
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDÁLKODÁSÁNAK TAPASZTALATAI GAZDÁLKODÁSBAN TÖRTÉNT SZEMLÉLETVÁLTÁS KIEMELT JELENTŐSÉGŰ KIADÁSI TÉTELEK - RACIONALIZÁLÁS adósságkonszolidáció •
I. ütem 70%
- 9,5 Mrd Ft tőke
- 3,0 Mrd Ft kamat,
•
II. ütem
- 4,7 Mrd Ft tőke
- 0,9 Mrd Ft kamat,
•
felszabaduló források – mozgástér (gazdasági stabilitás, fejlesztési programok, közszolgáltatások biztonsága, stratégiai érdekek)
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDÁLKODÁSÁNAK TAPASZTALATAI KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BEVÉTELEK HELYI ADÓK Székesfehérvár MJV Önkormányzat összes helyi adó bevétele 2008-2013. eFt
Megnevezés Iparűzési adó
2008. év teljesítés
2009. év teljesítés
2010. év teljesítés
2011. év teljesítés
2012. év teljesítés
2013. év teljesítés
11 754 350
9 838 042
9 576 060
12 632
10 749
8 751
25 037
32 038
32 349
Építményadó
0
0
0
364 678
1 042 415
1 036 874
Telekadó
0
0
0
0
82 192
290 253
989 971
906 366
973 766
951 395
872 859
345 398
Idegenforgalmi adó
Gépjárműadó
9 576 060 10 085 550 10 478 623
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDÁLKODÁSÁNAK TAPASZTALATAI KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BEVÉTELEK HELYI ADÓK
iparűzési adó és építményadó a működési bevétel 47%-a (2013. év), feladatfinanszírozás rendszerében jelentősége megsokszorozódott, helyi iparűzési adó és a 100 legnagyobb adózó „súlya” válság – építményadó bevezetése 2011. év, városképi szempontok – telekadó bevezetése 2012. július
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDÁLKODÁSÁNAK TAPASZTALATAI KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BEVÉTELEK HELYI ADÓK
építményadó – bevezetett adónem szemlélete •
differenciált adóztatás eszköze,
•
progresszív,
•
használati mód és hasznos terület szerinti mérték,
•
gyenge iparűzési adó fizetők helyi közteherviselésbe vonása,
•
kedvezmény helyi iparűzési adófizetésben
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDÁLKODÁSÁNAK TAPASZTALATAI KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BEVÉTELEK HELYI ADÓK telekadó – bevezetett adónem szemlélete •
nem elsősorban költségvetési szempontok,
•
szabályozás a városképi szempontokra, övezeti sajátosságokra figyelemmel,
•
belterületben három övezeti kategória, belvárosban a legmagasabb mérték,
•
legkedvezőbb mérték gazdasági, ipari és GKSZ területeken,
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDÁLKODÁSÁNAK TAPASZTALATAI KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BEVÉTELEK HELYI ADÓK rendszerének fenntartása elengedhetetlen a feladatfinanszírozás és beszámítás módszertana okán, felülvizsgálata ismétlődő, helyi gazdaság teherbíró képességéhez kell igazodnia
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDÁLKODÁSÁNAK TAPASZTALATAI KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BEVÉTELEK KÖZPONTI BEVÉTELEK 2012. év – önkormányzatok gazdálkodását szabályozó jogszabályváltozások – gazdálkodási felelősség, stabil gazdálkodás, feladatfinanszírozás és beszámítás •
2013. év önkormányzati egyenlege pozitív,
•
önkormányzati keretszámokra való hatás területenként eltérő
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDÁLKODÁSÁNAK TAPASZTALATAI KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BEVÉTELEK KÖZPONTI BEVÉTELEK önkormányzati keretszámokra való hatás •
gépjárműadó - 530 millió Ft,
•
illetékbevétel - 400 millió Ft,
•
normatív finanszírozás átalakulása, feladatok átrendeződése -5,4 Mrd Ft bevétel, mely a kiadási oldalon megtakarításként jelentkezik
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDÁLKODÁSÁNAK TAPASZTALATAI KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BEVÉTELEK KÖZPONTI BEVÉTELEK beszámítás •
magas adóerőképességi mutató,
•
2,5 Mrd Ft számított támogatásból 2014. évre 135 millió Ft folyik be,
•
polgármesteri hivatal, városüzemeltetés feladatai mintegy 5 Mrd Ft saját forrás bevonását igénylik
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDÁLKODÁSÁNAK TAPASZTALATAI TERVEZÉS, NAPI GAZDÁLKODÁS, BESZÁMOLTATÁS, HATÁSKÖRÖK
módszertanában „jó” költségvetés, kötelezettségvállalás nyilvántartás, feladatszemléletű analitika, kötelezettségvállalási hatáskörök szűkítése, intézményfinanszírozás szigorított monitorozása
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDÁLKODÁSÁNAK TAPASZTALATAI TERVEZÉS, NAPI GAZDÁLKODÁS, BESZÁMOLTATÁS, HATÁSKÖRÖK
2011. évben bizottságok számának, hatáskörének csökkentése, közgyűlési előterjesztők körének szűkítése, közgyűlési döntések kihatásának folyamatba épített vizsgálata, polgármesteri hivatal szervezetének átalakítása
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDÁLKODÁSÁNAK TAPASZTALATAI SZÉKESFEHÉRVÁR 2014. ÉS A TOVÁBBI ÉVEK JELEN - 36,4 MRD FT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSSAL a működési költségek fedezik a működési kiadásokat, fejlesztések, felújítások saját forrásból és támogatásból, hitel felvétel nincs, megképzett tartalékok racionális kezelése, a hosszú távú stabil gazdálkodás fenntartása, elhatározott, kiemelt jelentőségű vállalások fedezetének megteremtése
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDÁLKODÁSÁNAK TAPASZTALATAI SZÉKESFEHÉRVÁR 2014. ÉS A TOVÁBBI ÉVEK JÖVŐ feladat a gazdasági pozíció, a tőkevonzó-képesség megtartása
•
oktatási tevékenység „piacosításával”,
•
munkaerő helyben tartásával, betelepülésének segítésével,
•
gazdálkodásban, gazdasági fejlődésben érintettekkel történő együttműködés további erősítésével,
kialakított, stabil gazdálkodást biztosító gyakorlatok fenntartása
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDÁLKODÁSÁNAK TAPASZTALATAI SZÉKESFEHÉRVÁR 2014. ÉS A TOVÁBBI ÉVEK
„ Optimista vagyok, de olyan optimista, aki magánál hordja az esőkabátját.”
Sir Harold Wilson brit politikus
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
