Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007
Příjmy celkem PARAG. PARAG. POLOŽ. oddíl xx
paragraf položka xx
xxxx
Org.
Název
Příjmy celkem Název
Org.
Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy celkem
Daň z příjmů fyzických osob ZČ Daň z příjmů fyzických osob SVČ Daň z příjmů fyzických osob kapitálové výnosy Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv. osob za obce Převod DPH Poplatky za ukládání odpadu - Kaučuk Poplatky za odnětí půdy Poplatky komunál.odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejných prostor Poplatek z ubytovací kapacity Poplatky za povolení vjezdu Poplatek místní - výherní automaty Odvod z výtěžků-hrací automaty Správní poplatky Daň z nemovitosti
2460
Nedaňové příjmy
Splátky půjček -Hafner
24 24
13 2324 13
Záležitosti radiokomunikací Radiokomunikace celkem
33 33 33 33 33 33 33
13 13 14 16 99 99 99
Kultura - Letní kino Kultura Kultura - Knihovna Kultura Kultura Kultura Kultura Kultura celkem
Náhrada -bezdrát. Internet oddíl 24 celkem skupina 2 Za vstupné LK Pronájem Za půjčování knih- knihovna Prodej knih Z kulturních akcí Pronájem Neinvestiční dary Oddíl 33 celkem
Tělovýchova Tělovýchova Tělovýchova Bytové hospodářství, pozemky Bytové hospodářství, pozemky Hřbitov
Služby, vstupné Neinvestiční dary Investiční dary Nájem z bytů Nájem z nebytových prostor Hřbitovní poplatky
34 34 34 36 36 36
19 19 19 12 13 32
2111 2321 3121 2132 2132 2131
SKUT.06
Plán 07
PŘÍJMY
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1333 1335 1337 1341 1343 1345 1346 1347 1351 1361 1511
2111 2132 2111 2112 2111 2132 2321
Úprava NÁVRH r.2006
Úprava plánu 07 návrh MěÚ
2 350,00 2 384,20 2 350,00 2 390,00 1 650,00 1106,35 1 650,00 1 100,00 130,00 148,87 130,00 148,00 2 650,00 2 754,92 2 650,00 2 750,00 283,93 283,92 300,00 465,36 4 170,00 4 444,04 4 170,00 4 444,00 500,00 493,86 500,00 450,00 0,00 0,06 2,00 3,00 800,00 821,49 800,00 875,00 49,00 57,30 50,00 56,00 50,00 240,01 50,00 100,00 25,00 11,61 27,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 10,00 76,00 10,00 50 51,33 50 30 500,00 382,93 500,00 400,00 1 910,00 1 900,83 1 910,00 1 900,00 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 41,88
41,88
0,00 0,00
54,63 54,63
0,00 0,00 4,00 10,00 50,00 0,00 0,00 105,88
0,00 4,00 3,56 4,81 81,22 0,50 32,00 277,22
0 0 0 94,00 110,00 40,00
5,02 3 138 123,67 108,01 95,99
Stránka 1 z 13
41,88
41,88
68,00
55,00 55,00 96,88 0,00 4,00 4,00 4,00 80,00 0,00 0,00 92,00
70,00 110,00 40,00
5 0 0 90,59 111,80 41,00
4,00 4,00 10,00 50,00
Konečný návrh
Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007
PARAG. PARAG. POLOŽ. oddíl xx
paragraf položka xx
Název
Org.
Název
Org.
PŘÍJMY
xxxx
Předložený SKUT.06 návrh MěÚ
39 2131
Komunál. služby a územní rozvoj Pronájem pozemků
36
39 3111
Komunál.služby a územní rozvoj Byty,komunál.a územ.-Celkem
Prodej pozemků Oddíl 36 celkem
30 000,00 10 792,87 30 309,00 11 328,37
50,00 335,00
9 500,00 9 807,60
37 37 37
22 2111 22 2112 45 2111
Nakládání s odpady Nakládání s odpady Veřejná zeleň
Příjmy z poskytování služeb Prodej popelnic Doprava multikára, traktor Oddíl 37 celkem Skupina 3 celkem Dotace na volby Dotace ze SR na školství a přen.působnost Dotace od Kraje-povodeň Dotace Ministerstva Dotace od obcí-neinvestič.náklady Dotace SFŽP Inv.dotace od Kraje Přijaté dotace celkem Skupina 4 celkem
420,00 20,00 20,00 460,00 30 874,88 0,00 1 101,03 0,00 293,00 850,00 546,60 0,00 2 790,63 2 790,63
189,40 27,30 21,17 237,87
100,00
64,66 1 101,03 67,50 293,00 855,85 0,00 125,00 2 382,04 2 382,04
0,00 1 050,00
50,00 28,00 20,00 98,00 9 997,60 0,00 1 211,18 144,00 0,00 974,00 546,60 0 2 875,78 2 875,78
3,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 28,56
2,32 1,06 49,40 12,00 970,00 240,44 9,00 500,00 1 784,22
61 61 61 61 61 61 61 61
63
71 71 71 71 71 71 71 71
2111 2112 2119 2210 2321 2322 2329 3121
10 2141
Přijaté dotace Přijaté dotace 502 Přijaté dotace Přijaté dotace Přijaté dotace Přijaté dotace Přijaté dotace Skupina 4 celkem
Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa
Finanční operace
Příjmy
8115
Financování Zůstatek účtu k 12/06 Příjmy celkem
Příjmy ze služeb Příjmy z prodeje zboží Svatební obřady Přijaté sankční platby Neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Ostatní nedaň.příjmy-výběr.řízení Investiční dary Oddíl 61 celkem Úroky Oddíl 63 celkem Skupina 6 celkem Příjmy Financování Zůstatek účtu k 12/06
61,81
Úprava Konečný plánu 07 návrh návrh MěÚ 65,00 59,21
36
4111 4112 4121 4116 4121 4213 4222
65,00
Plán 07
30,00 130,00
850,00
1 900,00 1 900,00
5,00
5,00
3,38 1,00 40,00 28,00 300,00 0,00 0,00 600,00 972,38
70,00 83,70 70,00 70,00 70,00 83,70 70,00 70,00 98,56 1 042,38 48 958,00 31 261,61 17 764,88 29 146,00
0,00 48 958,00
1 644,01
Stránka 2 z 13
1 644,00 30 790,00
Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007
PARAG. PARAG. POLOŽ. oddíl xx
10 10 10
paragraf položka xx
xxxx
14 14 5139 14 5229
22 22 22 22 22 22 22 22
12 12 12 12 12 12 12 19
22 22 22 22
Org.
Název
Název
Org.
VÝDAJE
Zemědělství celkem Zemědělství Zemědělství
Silnice celkem 5139 Silnice 5171 Silnice 6121 Silnice 6121 2005 Silnice
Zemědělství celkem Granule pro psy Příspěvek ma útulek pro psy Skupina 1 celkem Silnice celkem Materiál Údržba a oprava Výstavba komunikací zámková dlažba Výstavba -Jahodové pole
Chodníky celkem
Chodníky celkem
21 21 5193 21 6121 21
Autobusy celkem Autobusy Autobusy
Autobusy celkem Příspěvek na autobusovou dopravu Autobusová zastávka
22 22
22 22 5169
Technická kontrola celkem Technická kontrola
Technická kontrola celkem Technická kontrola, emise
22 22 22
29 29 5139 29 5169
23 23 23
Ostatní záležit.v silnič.dopravě celkem Ostatní záležit.v silnič.dopravě Dopravní značky Ostatní záležit.v silnič.dopravě Služby Oddíl 22 celkem 10 2005 Pitná voda celkem 10 5171 Pitná voda Oprava 10 6121 2005 Pitná voda Výstavba - vodovod Jahodové pole
23 23 23
21 Čištění odpad.vod celkem 21 5171 Čištění odpad.vod 21 6121 2005 Čištění odpad.vod
Kanalizace celkem Údržba a oprava Výstavba kanalizace Jahodové pole Oddíl 23 celkem Skupina 2 celkem
Předložený SKUT.06 návrh MěÚ
6,00 1,00 5,00 6,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Plán 07
5,00
5,00
Úprava plánu 07 návrh MěÚ 5,00 0,00 5,00 5,00
10 020,00 20,00 250,00 4 750,00 5 000,00
5 844,63 38,36 542,83 4 875,03 388,41
3 100,00
0
673,45
1000
360
0 125,00 125,00 0,00
76,47 76,47 0,00
125,00
225,00 125,00 100,00
3,00 3,00
0,00 0,00
3,00
3,00 3,00
150,00 150,00 0,00 10 298,00 1 200,00 0,00 1 200,00
55,88 20,18 35,70
150,00
6,91 342,77
50,00 50,00 0,00 7 225,00 20,00 20 0,00
### 50,00 2 500,00
2 032,74 130,68 1 902,07
50,00 50,00
2 850,00 50,00 2 800,00
### ###
Stránka 3 z 13
2 500,00
0,00
6 587,00 50,00 500,00 3 237,00 2 800,00
2 870,00 10 095,00
Konečný návrh
Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007
PARAG. PARAG. POLOŽ. oddíl xx
paragraf položka xx
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13
31 31 31
xxxx
Název
Org.
Název
Org.
VÝDAJE Mateřská školka celkem Mateřská školka Mateřská školka Mateřská škola Mateřská škola Základní škola Základní škola celkem Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola
Mateřská školka celkem Převod - dotace na 1 žáka Neinvestiční náklady Veltrusy Příspěvek od města Investice do budovy MŠ energet.audit Základní škola celkem Převod - dotace na 1 žáka Neinvestiční náklady obce-převod Neinvestiční náklady Veltrusy Příspěvek od města Investice do bytu Investice do budovy ZŠ energet.audit Ostatní investice do budovy
41 5139 41 5139 41 6121
Školní jídelna celkem Školní jídelna Školní jídelna
Školní jídelna celkem Materiál Školní jídelna Oddíl 31 celkem
32 32
31 31 5339
Základní umělecká škola Základní umělecká škola
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16
Kino celkem
Příspěvek od města Oddíl 32 celkem Kino celkem
Kino Kino Kino Kino Kino Knihovna celkem Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Vydavatelská činnost celkem Vydavatelská činnost Vydavatelská činnost Vydavatelská činnost
Spotřeba vody Spotřeba elektrické energie Nákup služeb Opravy a udržování Poplatky OSA + Asociace Knihovna celkem Ostatní osobní výdaje Nákup knih Program do počítače Nákup materiálu Spotřeba plynu Spotřeba elektrické energie Opravy Cestovné Nákup počítače Vydavatelská činnost celkem Brožury Služby- tisk Veltr.listů Dotace--muzeum Mělník
5331
6121 5331 5331 5331 5331 6121 6121 6121
5151 5154 5169 5171 5362 5021 5136 5172 5139 5153 5154 5171 5173 5137 5139 5169 5229
Předložený SKUT.06 návrh MěÚ
Plán 07
Úprava Konečný plánu 07 návrh návrh MěÚ 450,00 608,57 0,00 88,57 300,00 200,00 20,00 150,00 300,00 2 700,00 2 881,44 0,00 531,44 974,00 826,00 2 500,00 50,00 0,00 100,00 200,00 300,00 0,00 100,00
852,81 96,81 250,00 126,00 380,00 2 686,56 536,36 850,00 700,00 400,20 0,00 200,00 0,00
563,79 96,81 197,88 178,12 90,98 2 486,56 536,36 855,85 706,77 387,58 0,00 0,00 0,00
0 0 9 500,00 13 039,37
9338,78 222,18 9 116,60
0,00
0,00
0,00
50,00
246,01
50,00
10,00 20,00 20,00 0,00 0,00 130,00 50,00 19,00 20,00 2,00 8,00 4,00 6,00 1,00 20,00 15,00 0,00 15,00 0,00
3,19 7,25 0,00 235,17 0,40 74,60 42,40 19,00 0,00 0,05 9,94 0,39 2,63 0,21 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00
Stránka 4 z 13
0 0,00 3 490,02
130,00
10,00
3,00 3,00 66,00
10,00 15,00 20,00 20,00 1,00 114,00 50,00 19,00 10,00 2,00 12,00 4,00 6,00 1,00 10,00 17,00 0,00 15,00 2,00
0,00
0,00
0,00
Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007
PARAG. PARAG. POLOŽ. oddíl xx
paragraf položka xx
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
26 26 26 26 26 41 41 41 41 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
12 12 12 19 19 19 19 19 19 19 19
xxxx
Org.
Název
Název
Org.
VÝDAJE
5139 5171
Pomníky celkem Pomníky Pomníky
Pomníky celkem Materiál Opravy +pomník čerpání dotace
5171 6121
Místní rozhlas celkem Místní rozhlas Místní rozhlas
Místní rozhlas celkem Místní rozhlas Místní rozhlas protožení ul. Nerudova, JP
5138 5139 5169 5173 5175 5194 5222 5223 5362 5492
Záležitosti kultury celkem Záležitosti kultury Záležitosti kultury Záležitosti kultury Záležitosti kultury Záležitosti kultury Záležitosti kultury Záležitosti kultury Záležitosti kultury Záležitosti kultury Záležitosti kultury
Dětské hřiště celkem Dětské hřiště Dětské hřiště Tělovýchova celkem Tělovýchova Tělovýchova Tělovýchova Tělovýchova Tělovýchova Tělovýchova Tělovýchova
5171 6121 5139 5169 5194 5222 5222 5222 6322
Předložený SKUT.06 návrh MěÚ
Plán 07
Úprava plánu 07 návrh MěÚ
Konečný návrh
296,00 3,00 293,00
355,95 3,20 352,75
5,00
5,00 5,00 0,00
0,00
10,00 10,00
0,00 0,00
100,00
110,00 10,00 100,00
0,00
Záležitosti kultury celkem Nákup zboží-turistická známka Vstupenky Služby Cestovné Pohoštění Věcné dary Posyktnuté dary-organizace Poskytnutý dar - kostel Poplatky a daně Peněžitý dar -občané
135,00 0,00 30,00 80,00 1,00 5,00 10,00 2,00 2,00 0,00 5,00
183,53 0,00 15,25 126,05 0,00 14,85 18,07 8,50 0,40 0,41 0,00
100,00
171,00 0,00 30,00 100,00 1,00 10,00 15,00 8,00 1,00 1 5,00
0,00
Oddíl 33 celkem Dětské hřiště celkem Údržba Výstavba nového hřiště Tělovýchova celkem Materiál Služby Program podpory sport.,kult.a společ.aktivit Dotace ASPV dotace AFK dotace Sokol, nohejbal Inv.dary Oddíl 34 celkem
636,00 120,00 20 100 420,00 0,00 0,00 70,00 240,00 70,00 40,00 0,00 540,00
0,00 0 0 582,75 28,00 5,00 3,97 240,00 130,00 10,00 137,92
70,00
Stránka 5 z 13
0 170,00
483,00 70,00 Chyba:522 20 50 185,00 0,00 20,00 5,00 30,00 40,00 50,00 40,00 0,00 255,00
Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007
PARAG. PARAG. POLOŽ. oddíl xx
paragraf položka xx
xxxx
36 36 36 36 36
13 13 13 13 13
5137 5153 5169 5171 6121
36
31
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33
36 36
35 35 6119
Org.
Název
VÝDAJE Nebytové prostory Nebytové prostory Nebytové prostory Nebytové prostory Nebytové prostory
Projektor + plátno Plyn Služby Opravy Technické zhodnocení čp.117
Veřejné osvětlení celkem
Veřejné osvětlení celkem
5154 Veřejné osvětlení 5171 Veřejné osvětlení 6121 2005 Veřejné osvětlení 6121
5011 5139 5151 5156 5169 5171 6121
Název
Org.
Pohřebnictví celkem Pohřebnictví Pohřebnictví Pohřebnictví Pohřebnictví Pohřebnictví Pohřebnictví Pohřebnictví
Inženýrské sítě celkem 6121 2005 Inženýrské sítě Územní plán celkem Územní plán
Předložený SKUT.06 návrh MěÚ
Plán 07
Úprava plánu 07 návrh MěÚ
0,00 20,00 5,00 20,00 300,00
0,00 11,70 5,84 422,88 443,19
0,00
30,00 20,00 10,00 40,00 0,00
1 450,00
1 439,19
850,00
980,00
Elektrická energie Opravy+ materiál Výstavba Jahodové pole
300,00 450,00 700,00
304,59 605,66 528,94
Pohřebnictví celkem Platy zaměstnanců Nákup materiálu Voda Nákup benzínu Nákup služeb Údržba a opravy Investice -chodník
340,00 124,00 5,00 6,00 2,00 3,00 20,00 180,00
161,59 105,86 0,34 4,92 1,75 0,00 48,72 0,00
130,00
156,00 120,00 5,00 6,00 2,00 3,00 20,00 0,00
2 200,00 2 200,00
490,87 490,87
0,00
1 100,00 1 100,00
300,00 300,00
359,90 359,90
0,00
113,00 112,80
Plynofikace + el.energie Jahodové pole Územní plán celkem Územní plán
Stránka 6 z 13
Konečný návrh
0,00
330,00 550,00 100,00
0,00
0,00
Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007
PARAG. PARAG. POLOŽ. oddíl xx
Název
Název
paragraf položka xx
xxxx
36 36 36 36 36 36
39 39 39 39 39 39
36 36 36
39 6121 39 6119 39 6130
VÝDAJE
Komunální rozvoj celkem 5139 Komunální rozvoj 5166 Komunální rozvoj 5166 2005 Komunální rozvoj 5362 2005 Komunální rozvoj 6121 2005 Komunální rozvoj Komunální rozvoj Komunální rozvoj Komunální rozvoj
Komunální rozvoj celkem Materiál - gravírované cedulky Odměny za posudky, studií, projekty… Odměna -právník -zhotovení smluv Platby daní a poplatků -daň z převodu 3% Geometrické plány,projekty - Jahodové pole Stodola Protipovodňová opatření Nákup pozemků
Oddíl 36 celkem 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
19 19 19 19 21 21 21 22 22 22 22 22
5166
Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí
Ochrana životního prostředí celkem Odborné posudky
5169
Nebezpečný odpad celkem Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad celkem Odvoz
5138 5139 5164 5169
Komunální odpad celkem Komunální odpad Komunální odpad Komunální odpad Komunální odpad
Komunální odpad celkem Nákup popelnic Materiál - koše Nájem sběrný dvůr Odvoz SČSS + JVV + separovaný odpad
Předložený SKUT.06 návrh MěÚ 2 170,00 20,00 400,00 100 900,00 400,00
1 624,26 26,07 17,33 144,17 275,49 0,00
200,00 50,00 100,00
657,06 0,00 502,83
Plán 07
Úprava Konečný plánu 07 návrh návrh MěÚ 700,00 1 270,00 0,00 20,00 400,00 500 100 300,00 100,00
200,00
6 835,00
0,00 50,00 300,00
3 749,00
100,00 100,00
7,00 7,00
100,00
20,00 20,00
0,00
60,00 60,00
41,63 41,63
70,00
60,00 60,00
0,00
1 130,00 25,00 19,00 36,00 1 050,00
1 172,18 41,25 5,21 36,00 1 089,72
1 200,00
1 283,00 30,00 17,00 36,00 1 200,00
0,00
Stránka 7 z 13
Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007
PARAG. PARAG. POLOŽ. oddíl xx
37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Název
Název
paragraf položka xx
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
xxxx
5011 5021 5132 5137 5139 5156 5163 5167 5169 5169 5171 5362 6122 6345
VÝDAJE Veřejná zeleň celkem Veřejná zeleň Veřejná zeleň Veřejná zeleň Veřejná zeleň Veřejná zeleň Veřejná zeleň Veřejná zeleň Veřejná zeleň Veřejná zeleň 502 Veřejná zeleň Veřejná zeleň Veřejná zeleň Veřejná zeleň Veřejná zeleň
Veřejná zeleň - Technické služby Platy zaměstnanců Odměna skládky Ochranné pomůcky DHM - vybavení Materiál Nafta Povinné ručení Školení Služby ( plošina, zametací vůz ) Služby-čerpání dotace povodeň Opravy a údržba Silniční daň Stroje DSO-projekt stromy plán 07 výdaje celkem Oddíl 37 celkem Skupina 3 celkem
53 53
11 11 5169
Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek
Služby policie celkem Služby policie Oddíl 53 celkem
55 55 55 55 55
12 12 12 12 12
Hasiči celkem Hasiči Hasiči Hasiči Hasiči
Hasiči celkem Drobný majetek Materiál Pojištění Hasičů Dotace Hasičům Skupina 5 celkem
61 61 61
12 12 5021 12 5023
Místní zastupitelstvo celkem Místní zastupitelstvo Místní zastupitelstvo
Místní zastupitelstvo celkem Odměny členů výborů Odměny uvolněných+ zastup.
61 61 61
12 5162 12 5167 12 5173
Místní zastupitelstvo Místní zastupitelstvo Místní zastupitelstvo
Mobilní telefony Školení Cestovné
5137 5139 5163 5222
Předložený SKUT.06 návrh MěÚ 1 344,00 650,00 45,00 6,00 20,00 50,00 60,00 13,00 15,00 80,00 0,00 100,00 5,00 300,00 0,00
1 538,15 583,68 54,50 10,14 15,70 61,97 77,56 11,36 12,89 195,33 0,00 292,26 2,70 115,00 35,00
Plán 07
Úprava Konečný plánu 07 návrh návrh MěÚ 1 130,00 1 495,60 0,00 680,00 650,00 50,00 10,00 20,00 50,00 70,00 13,00 5,00 200,00 144,00 200,00 3,60 80,00 450,00
2 634,00 23 684,37
2 858,60 10 838,62
500,00 500,00 500,00 102,50 0,00 0,00 0,00 100,00 102,50
78,90 17,14 0,36 0,00 61,40
102,50
82,50 0 0 2,50 80,00 582,50
0,00
1 334,00 84,00 1 160,00
1 066,37 64,34 929,93
1 350,00
1 340,00 60,00 1 200,00
0,00
45,00 10,00 35,00
54,12 5,86 12,12
Stránka 8 z 13
55,00 10,00 15,00
Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007
PARAG. PARAG. POLOŽ. oddíl xx
61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
63 63 63
Název
Název
paragraf položka xx
71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 12 12
xxxx
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5229 5329 5362 6122
10 10 5141 10 5163
Místní správa celkem Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa Místní správa
Finanční operace celkem Finanční operace Finanční operace
Místní správa celkem Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění placené zaměstnavatelem Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem Ostatní povinné pojistné Nákup knih a časopisů DHM Nákup materiálu Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba elektrické energie Služby pošt Telefon Poradenská služba, právník, revize Školení Nákup služeb Opravy a udržování Programy do počítačů Cestovné Dary a pohoštění Poskytnuté příspěvky Dotace sdružením+Svaz měst a obcí DSO Přemyslovské Čechy+ VKM Platby daní a poplatků Nákup DHM nad 60.tis Kč plán výdaje celkem oddíl 61 celkem Finanční operace celkem Úroky vlastní -úvěr Poplatky bance
Předložený SKUT.06 návrh MěÚ 4 597,00 1 680,00 110,00 980,00 350,00 12,00 15,00 50,00 140,00 12,00 110,00 75,00 120,00 80,00 80,00 50,00 200,00 50,00 75,00 12,00 10,00 74,00 8,00 4,00 200,00 100,00
3 789,16 1 523,57 203,44 826,79 286,23 9,54 4,90 22,48 88,43 15,19 103,83 82,15 84,42 40,16 36,24 44,07 231,62 18,22 41,76 17,93 8,19 10,99 14,99 5,98 67,91 0,00
5 931,00 80,00 40,00 40,00
Stránka 9 z 13
58,27 29,27 29,00
Plán 07
Úprava Konečný plánu 07 návrh návrh MěÚ 4 950,00 4 431,12 0,00 1 800,00 1 770,00 200,00 1 050,00 330,00 12,00 10,00 70,00 100,00 20,00 115,00 95,00 100,00 60,00 50,00 40,00 200,00 50,00 30,00 15,00 10,00 11,12 15,00 8,00 70,00 0,00 3 150,00 5 771,12
0,00
85,00 50,00 35,00
0,00
Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007
PARAG. PARAG. POLOŽ. oddíl xx
63 63 63 63 63
Název
Název
paragraf položka xx
xxxx
20 20 5163 20 20 99 5362
VÝDAJE Pojištění majetku celkem Pojištění majetku
Pojištění majetku celkem Pojištění majetku
Ostatní finannční operace
Daň za město-průběžka Oddíl 63 celkem Skupina 6 celkem Výdaje celkem
81 82
13 14
89
1
Úvěr krátkodobý Úvěr krátkodobý
Úvěr přijatý Úvěr splátka
Operace z peněž.účtů org
Operace z peněž.účtů org
Výdaje celkem
Předložený SKUT.06 návrh MěÚ 45,00 45,00
71,89 71,89
283,93
283,92
Plán 07
Úprava Konečný plánu 07 návrh návrh MěÚ 72,00 72,00 0,00 72,00
283,93
408,93 6 339,93
465,36 622,36 6 393,48
44 380,80 35 940,15 19 301,43 27 914,60
2 865,40
0
0,00 2 865,40
350,00
### 35 940,15
Stránka 10 z 13
30,00
10,00
0,00
0,00 30 790,00
0,00
Navržené změny v rozpočtu
Příjmy celkem PARAG. PARAG. POLOŽ.
Org.
oddíl paragraf položka
Org.
xx
xx
Příjmy celkem
Název
Název
Předložený
Upravený
Upravený
návrh
návrh
návrh
MěÚ
xxxx
MěÚ
Výdaje celkem PARAG. PARAG. POLOŽ.
Org.
oddíl paragraf položka
Org.
xx
xx
Výdaje celkem
Název
xxxx
22 22 23 31 33 36 36 81 Výdaje celkem
0,00 Název
Výdaje celkem
0,00
Předložený
Upravený
návrh
návrh
0,00 Upravený návrh
MěÚ
JMÉNO
MěÚ
JMÉNO
Příjmy 2007 celkem
Příjmy celkem
Název
29 146,00 Název
Daňové příjmy celkem Komunikace+ půjčka Kultura celkem Tělovýchova Bytové hospodářství, pozemky Odpady, doprava celkem Skupina 3 celkem Přijaté dotace Skupina 4 celkem Ostatní příjmy Oddíl 63 celkem Skupina 6 celkem Příjmy
Daňové příjmy celkem Skupina 2 Oddíl 33 celkem Oddíl 34 Oddíl 36 celkem Oddíl 37 celkem Skupina 3 celkem Přijaté dotace celkem Skupina 4 celkem Oddíl 61 celkem Oddíl 63 celkem Skupina 6 celkem Příjmy
Příjmy celkem
Příjmy celkem
Financování 2007 celkem
Financování celkem
Předložený
návrh 15 133,36 96,88 92,00 5,00 9 807,60 98,00 9 997,60 2 875,78 2 875,78 972,38 70,00 1 042,38 29 146,00
Upravený
Upravený
návrh
návrh
Upravený
Upravený
návrh
návrh
29 146,000
-1 231,40 Předložený
Změna prostředků na účtě Uhrazené splátky úvěru Operace peněž.účtů
Zůstatek účtu k 12/06 Splátka úvěru Operace peněž.účtů
návrh 1 644,00 -2 865,40 -10,00
Financování 2007 celkem
Financování celkem
-1 231,40
Stránka 12 z 13
Výdaje 2007 celkem
Výdaje celkem
Název
27 914,60 Název
0,00 Upravený
Upravený
návrh
návrh
návrh
MěÚ
Zemědělství Pozemní komunikace Pozemní komunikace Autobusy Technická kontrola Ostatní záležitosti v dopravě Pitná voda Kanalizace Mateřská školka Základní škola Základní umělecká škola Kino Knihovna Vydavatelská činnost Pomníky Místní rozhlas Záležitosti kultury Dětské hřiště Tělovýchova Byty Nebytové prostory Veřejné osvětlení Pohřebnictví Inženýrské sítě Územní plán Komunální rozvoj Ochrana životního prostředí Nebezpečný odpad Komunální odpad Veřejná zeleň Bezpečnost a veřej.pořádek Hasiči Místní zastupitelstvo Místní správa
Zvířata Pozemní komunikace Chodníky Autobusy Technická kontrola Značky Pitná voda Kanalizace Mateřská školka Základní škola ZUŠ Kino Knihovna Vydavatelská činnost Pomníky Místní rozhlas Záležitosti kultury Dětské hřiště Tělovýchova Byty Nebytové prostory Veřejné osvětlení Pohřebnictví inženýrské sítě Územní plán Komunální rozvoj Ochrana životního prostředí Nebezpečný odpad Komunální odpad Veřejná zeleň Služby policie Hasiči Místní zastupitelstvo Místní správa
Finanční operace Pojištění majetku Ostatní finanční operace
Finanční operace Pojištění majetku Ostatní finanční operace-daň za město
Výdaje celkem
Výdaje celkem
0,00
Předložený
5,00 6 587,00 360 225,00 3,00 50,00 20,00 2 850,00 608,57 2 881,44 3,00 66,00 114,00 17,00 5,00 110,00 171,00 70,00 185,00 30,00 100,00 980,00 156,00 1 100,00 113,00 1 270,00 20,00 60,00 1 283,00 1 495,60 500,00 82,50 1 340,00 4 431,13 0,00 85,00 72,00 465,36
27 914,60
Stránka 13 z 13
