Agenda. Dinsdag 9 april 2013, na afloop van de openbare raadsvergadering

Agenda EXTRA Opiniërende bijeenkomst

Dinsdag 9 april 2013, na afloop van de openbare raadsvergadering

Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

agenda

3.

Bezuinigingsvoorstellen en voorkeursscenario STOER

aanbiedingsbrief raadsvoorstel raadsbesluit bezuinigingsvoorstellen extensiveringsvoorstellen

4.

Sluiting

De voorzitter,

M. Visser

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor de vergadering via de mail zijn gesteld zodat de vergadering hiermee niet wordt belast. Vergaderstukken De (papieren) agenda en de voorstellen liggen uiterlijk vrijdag 5 april 2013 ter inzage in de publiekshal van het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11.

Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Sliedrecht, 28 maart 2013 Zaaknummer:

Onderwerp: Bezuinigingsvoorstellen en voorkeursscenario STOER

Beslispunten 1. Kennis te nemen van de bezuinigingsvoorstellen in het kader van operatie STOER; 2. In te stemmen met de volgende bezuinigingsvoorstellen voor de jaarschijf 2014, zoals opgenomen in het voorkeursscenario van het college in de pakketten A tot en met F, voor een bedrag van € 1.443.073:

-2-

Nr.

Progr. Extensiveringsvoorstel

2014 €

6.500

2015 €

6.500

2016 €

6.500

2017

1.B

1

Extensiveren gemeentelijke inspanningen m.b.t. burgerparticipatie.

€

6.500

1.D

1

Verhogen tarieven rijbewijzen met € 3,00 binnen wettelijke grens

€

4.800

€

4.800

€

4.800

€

4.800

1.G

1

Ruimte in de begroting kosten bestuur

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

1.H

1

Gemeentelijke inzet stedenband verminderen.

€

5.500

€

5.500

€

5.500

€

5.500

1.I

1

Beperken openingstijden Publiekszaken (formatie)

€

-

€

-

€

-

€

-

1.J

1

Overstappen naar gratis vermelding in telefoonboek

€

2.000

€

2.000

€

2.000

€

2.000

1.K

1

Schrappen exploitatiebudget Baggerfestival

€

11.000

€

21.000

€

11.000

€

21.000

1.L

1

Meer uren vanuit communicatie op projecten schrijven.

€

-

€

5.000

€

10.000

€

10.000

2.A

2

Ruimte in de begroting integrale veiligheid

€

7.500

€

7.500

€

7.500

€

7.500

2.D

2

Afschaffen cameratoezicht in horeca en winkelgebied

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

2.E

2

Inboeken opbrengst boetes

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

3.B

3

€

75.000

€

75.000

€

75.000

€

75.000

3.C

3

Aanpassing o.b.v. lager aantal leerlingen wat gebruik maakt van het leerlingenvervoer. Verlaging subsidie Knots en stopzetten subsidie Knuffelbeer

€

13.000

€

13.000

€

13.000

€

13.000

3.D

3

Subsidie verlagen en eigen bijdrage verhogen.peuterspeelzaalwerk.

€

30.000

€

30.000

€

30.000

€

30.000

3.E

3

Beeindiging cursus BHV ten behoeve van leerkrachten

€

4.000

€

8.000

€

8.000

€

8.000

3.G

3

Verlaging bijdrage schoolbegeleiding aan schoolbesturen.

€

8.500

€

17.000

€

25.500

€

34.000

3.H

3

25.000

€

25.000

€

25.000

€

25.000

3

Effecten scenario's IHP. Besparing huisvestingskosten (lagere storting in de voorziening) Liquidatie GR Logopedische Kring

€

3.I

€

24.000

€

24.000

€

24.000

€

24.000

4.A

4

Versoberen onderhoud openbaar groen

€

50.000

€

50.000

€

50.000

€

50.000

4.B

4

Banken die versleten of gevandaliseerd zijn, niet meer vervangen.

€

3.000

€

3.000

€

3.000

€

3.000

4.G

4

Verlaging subsidie Natuurspeeltuin

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

4.H

4

Versoberen onderhoud speelplekken

€

25.000

€

25.000

€

25.000

€

25.000

4.I

4

Oprichten Stichting Feitsmapark

€

-

€

20.000

€

30.000

€

40.000

4.K

4

Overname watergangen door WSRL.In het bestuurlijk overleg heeft het € waterschap een overname van het onderhoud van watergangen aangeboden.

-

€

114.000

€

114.000

€

114.000

4.L

4

Afstoten beschoeiingen naar bewoners

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

4.M

4

Versoberen voorzieningen voor honden (Gemeente stelt alleen materiaal terbeschikking. Hondenbezitters moeten de voorzieningen instandhouden)

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

4.N

4

Ongediertebestrijding: beperken tot het wettelijke minimum Meer overlaten aan de vrije markt Versobering onderhoud Begraafplaats

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

4.O

4

5.B

5

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

5

Aanpassing openingstijden bibliotheek met 4 uur per week en hogere eigen bijdrage volwassenen. Verlagen subsidies Musea

5.C

€

6.210

€

6.210

€

6.210

€

6.210

5.D

5

Schrappen budget voor exposities gemeentekantoor

€

5.300

€

5.300

€

5.300

€

5.300

5.E

5

Beperken subsidie muziekonderwijs tot 50 deelnemers

€

17.500

€

17.500

€

17.500

€

17.500

5.F

5

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

5.G

5

Budget culturele programma's Lockhorst (Sliedrecht en Cultuur). Budget wordt niet benut. Verhoging huurprijs de Reling naar een hoger niveau van kostendekking.

€

6.000

€

12.000

€

18.000

€

24.000

5.I

5

Verminderen onderhoud openbaar groen rondom de sportvelden

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

20.000

5.J

5

€

2.000

€

4.100

€

6.300

€

8.600

5.K

5

€

20.200

€

20.200

€

20.200

€

20.200

5.S

5

Huur buitensportaccommodaties. Verhogen van het tarief met 4 maal 5% inclusief inflatie. Verhogen van het tarief in 2014 binnensportaccommodaties met 5% inclusief inflatie (eenmalige stap) Korting subsidie (verhoging prijskaartje) zwembad

€

25.000

€

25.000

€

25.000

€

25.000

6.E

6

Bezuinigen op subsidiebedragen SWS.

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

20.000

6.F

6

Bezuinigen op subsidies WMO adviesraad

€

2.894

€

2.894

€

2.894

€

2.894

6.H

6

Aanpassing budget WMO

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

Beperken onderhoud; minder vegen, minder frequent bladruimen en minder onkruid verwijderen Verminderen onderhoud wegen en verlengen periode tussen groot onderhoud.

€

30.000

€

30.000

€

30.000

€

30.000

€

50.000

Bruggen vervangen door dammen

€

12.000

7.D

7

7.E

7

7.G

7

PM

€

12.000

PM

€

12.000

PM

€

12.000

-3-

8.B

8

Planmatige aanpak. Niet elk bestemmingsplan dient jaarlijks te worden geactualiseerd. Het voorstel betreft uitsluitend formatie.

€

-

€

-

€

-

€

-

8.C

8

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

20.000

8.E

8

Beeindigen externe inzet en normaliseren interne inzet voor problematiek derde merwedehaven. Opheffen gemeentelijke monumentencommissie

€

6.500

€

6.500

€

6.500

€

6.500

8.F

8

Extensiveren inzet planologische adviezen/vergunningen

€

14.915

€

14.915

€

14.915

€

14.915

8.G

8

€

-

€

-

€

-

€

-

8.H

8

€

-

€

-

€

-

€

-

8.I

8

€

-

€

-

€

-

€

-

8.J 8.K

8 8

Voorlichting bouw en woningtoezicht primair digitaal vorm te geven. Dit betreft uitsluitend formatie. Voorlichting bestemmingsplannen primair digitaal vorm te geven. Dit betreft uitsluitend formatie Extensiveren interne advisering vergunningverlening. Dit betreft uitsluitend formatie Extensivering inzet bovenlokaal RO beleid Verhogen inkomsten buitenreclame

€ €

3.575 13.000

€ €

3.575 13.000

€ €

3.575 13.000

€ €

3.575 13.000

8.L

8

Afschaffen welstandstoezicht. Invoeren ambtelijke toets. Dit betreft uitsluitend formatie.

€

-

€

-

€

-

€

-

Extensiveren advisering en controles constructie. Dit betreft uitsluitend formatie Extensiveren inzet toezicht en handhaving. (relatie naar voorstel 11C)

€

-

€

-

€

-

€

8.M

8

8.N

8

8.O

8

Verminderen inzet milieubeleid, thema duurzaamheid. Dit betreft uitsluitend formatie.

€

-

€

-

€

-

€

-

8.P 9.A

8 9

Verhoging raming bouwleges Verkoop gemeentewoningen. Dit betreft uitsluitend formatie

€ €

50.000 -

€ €

50.000 -

€ €

50.000 -

€ €

50.000 -

9.B

9

-

€

-

€

-

€

-

10

Regionaal beleid bekrachtigen als lokaal beleid. Betreft uitsluitend formatie Verhogen OZB met 3% boven inflatie

€

10.A

€

106.000

€

212.000

€

318.000

€

424.000

10.B

10

Verhogen inkomsten overige belastingen (hondenbelasting en precario)

€

30.000

€

30.000

€

30.000

€

30.000

10.C

10

Stoppen kerstpakketten.

€

3.500

€

3.500

€

3.500

€

3.500

10.D

10

Versoberen bijdrage PV

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

10.E

10

Stoppen personeelsreis gepensioneerden

€

6.500

€

6.500

€

6.500

€

6.500

10.F

10

Verhuur extra werkplekken

€

4.000

€

4.000

€

4.000

€

4.000

10.G

10

Verlagen inzet bodes

€

22.815

€

22.815

€

22.815

€

22.815

10.I

10

Ruimte in de begroting

€

5.164

€

5.164

€

5.164

€

5.164

10.J

10

Consolideren Basisregistratie Vastgoed. Dit betreft uitsluitend formatie

€

-

€

-

€

-

€

-

10.K

10

Verkoop raadhuis.

€

-

€

96.400

€

96.400

€

96.400

pm

pm

-

pm

pm

10.L

10

Afbouw formatie inclusief werkplekken

€

220.000

€

220.000

€

220.000

€

220.000

11.A

GR

Trap af korting GRD

€

180.000

€

360.000

€

540.000

€

540.000

11.B

GR

Trap af korting PG&J

€

8.000

€

16.000

€

25.000

€

25.000

11.C

GR

Trap af korting Omgevingsdienst

€

5.800

€

12.000

€

15.000

€

15.000

11.D

GR

Trap af korting Veiligheidsdienst

€

3.500

€

7.000

€

11.000

€

11.000

11.E

GR

Trap af korting Parkschap

€

2.500

€

4.000

€

7.000

€

7.000

11.F

GR

Trap af korting Drechtwerk

€

5.400

€

10.800

€

16.200

€

16.200

TOTAAL

€

1.443.073

€

1.969.673

€

2.301.773

€

2.444.573

3. Het college te verzoeken om bij de Kadernota 2014 een keuzepalet voor te leggen voor de jaren 2015 e.v. met een totaalbedrag van € 2 miljoen1 Inleiding Met het vaststellen van de financiële uitgangspunten STOER (Sliedrecht TOekomstvast En financieel Robuust) is door de raad op 12 maart 2013 een belangrijke stap gezet in operatie STOER. In voorliggend voorstel worden concrete bezuinigingsvoorstellen aan de Raad voorgelegd. Dit als volgende tussenstap op weg naar een sluitend financieel perspectief bij de Kadernota 2014. Beoogd effect Komen tot een meerjarig sluitende begroting voor Sliedrecht, conform Nota Financiële uitgangspunten STOER (vastgesteld in de Raad d.d. 12 maart 2013). Argumenten Om te komen tot een meerjarig sluitende begroting is door het college samen met de raad het traject STOER ingezet. Er zijn reeds meerdere werksessies en raadsvergaderingen aan STOER besteed. De inrichting van het proces –dat uiteindelijk bij de Kadernota 2014 moet leiden tot definitieve besluit1

Het bedrag van € 2 miljoen wijkt af van de Nota Financiële Uitgangspunten. De reden daarvoor is dat met de vaststelling van de“groene” voorstellen er voor 2015 e.v. nog ongeveer € 1 miljoen moet worden gevonden. Bij de Nota Financiële Uitgangspunten was dit nog € 1,5 miljoen. E.e.a. wordt nog toegelicht bij het vervolg.

-4-

vorming- is door het college vooraf met de auditcommissie plus afgestemd. Voorliggend raadsvoorstel geeft invulling aan de afgesproken stap tussen het vaststellen van financiële uitgangspunten (raadsbesluit 12 maart 2013) en vaststelling van het totaalpakket aan bezuinigingsvoorstellen (bij de Kadernota 2014 op 9 en 10 juli 2013). Bij de Kadernota 2014 wordt door de huidige raad een keuzepalet voor aanvullende bezuinigingen vanaf 2015 en verder vastgesteld. Hiermee kan de nieuwe raad medio 2014 concrete keuzes maken voor een sluitende begroting vanaf 2015 en verder. Financiën De financiële consequenties van de pakketten kunnen als volgt worden samengevat 2014

2015

2016

2017

Groene voorstellen

€

1.443.073 €

1.969.673 €

2.319.773 €

2.444.573

Rode voorstellen

€

652.203 €

1.299.241 €

1.779.882 €

2.955.902

Totaal

€

2.095.276 €

3.268.914 €

4.099.655 €

5.400.475

Kanttekeningen Voor de begroting 2014 is het volledige bedrag van de groene voorstellen van afgerond € 1,4 miljoen noodzakelijk om te komen tot materieel evenwicht, één van de belangrijke eisen van de Provincie. Mocht uw raad besluiten om verschillende groene voorstellen niet te honoreren, dan is een alternatief bezuinigingsvoorstel nodig wat bijdraagt aan eenzelfde bezuiniging. Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in: • Financiële kaders Kadernota 2013, Begroting 2013 en Nota Financiële uitgangspunten STOER • Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders Gemeentewet, Besluit Begroten en Verantwoorden en de regels begrotingstoezicht van de Provincie Zuid Holland • Tijdspad, monitoring en evaluatie Zoals hierboven, in de Nota Financiële uitgangspunten STOER en in bijgevoegd document verwoord. Communicatie Via de gebruikelijke kanalen zal communicatie over het raadsvoorstel en de besluitvorming door de raad plaatsvinden. Op 28 maart 2013 heeft het college, nadat de stukken zijn aangeboden aan de gemeenteraad, een persmoment georganiseerd. Vervolg In de nota Financiële uitgangspunten STOER is een marsroute geschetst waarbij recht gedaan wordt aan het belang van een sluitende begroting én de verkiezingen in 2014. In de nota is dit als volgt geciteerd: •

De huidige raad zal een pakket aan (structurele) bezuinigingen worden voorgelegd, wat moet leiden tot een sluitende begroting 2014. Daarmee wordt een forse eerste stap gezet voor een sluitende meerjarenbegroting;

•

De huidige raad stelt een keuzepalet samen voor een bedrag van € 3 miljoen met bezuinigingsvoorstellen waarover de nieuwe raad beslist, na herijking van het financieel perspectief begin 2014.

De eerste stap is gezet. Voor 2014 wordt een bedrag aan voorstellen voorgelegd waarmee de begroting voor deze jaarschijf sluit. Voor de jaren 2015 en verder dragen de groene voorstellen bij aan een be-

-5-

zuiniging van bijna € 2 miljoen. Uitgaande van een taakstelling van € 3 miljoen structureel is er nog € 1 miljoen te gaan. Destijds is bij het opstellen van de Nota Financiële Uitgangspunten een stelregel gehanteerd. Tegenover het te bezuinigen bedrag moet een factor 2 aan voorstellen worden aangedragen. Het college stelt voor om dezelfde stelregel toe te passen voor het keuzepalet 2015 en verder. Dit betekent dat een keuzepalet moet worden samengesteld met een factor 2, derhalve van € 2 miljoen.

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, De secretaris, De burgemeester,

mr. D.G.C. van der Spek drs. A.P.J. van Hemmen

Bijlagen • Bezuinigingsvoorstellen en voorkeursscenario STOER • Bundel met alle voorstellen

Concept Raadsbesluit

zaaknummer:

Onderwerp: Bezuinigingsvoorstellen en voorkeursscenario STOER

De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 maart 2013;

Besluit: 1. Kennis te nemen van de bezuinigingsvoorstellen in het kader van operatie STOER; 2. In te stemmen met de volgende bezuinigingsvoorstellen voor de jaarschijf 2014, zoals opgenomen in het voorkeursscenario van het college in de pakketten A tot en met F, voor een bedrag van € 1.443.073:

Nr.


2014

2015

2016

2017

1.B

1

Extensiveren gemeentelijke inspanningen m.b.t. burgerparticipatie.

€

6.500

€

6.500

€

6.500

€

1.D

1

Verhogen tarieven rijbewijzen met € 3,00 binnen wettelijke grens

€

4.800

€

4.800

€

4.800

€

6.500 4.800

1.G

1


€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

1.H

1

Gemeentelijke inzet stedenband verminderen.

€

5.500

€

5.500

€

5.500

€

5.500

1.I

1

Beperken openingstijden Publiekszaken (formatie)

€

-

€

-

€

-

€

-

1.J

1


€

2.000

€

2.000

€

2.000

€

2.000

1.K

1


€

11.000

€

21.000

€

11.000

€

21.000

1.L

1


€

-

€

5.000

€

10.000

€

10.000

2.A

2


€

7.500

€

7.500

€

7.500

€

7.500

2.D

2


€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

2.E

2


€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

3.B

3

€

75.000

€

75.000

€

75.000

€

75.000

3.C

3


€

13.000

€

13.000

€

13.000

€

13.000

3.D

3

Subsidie verlagen en eigen bijdrage verhogen.peuterspeelzaalwerk.

€

30.000

€

30.000

€

30.000

€

30.000

3.E

3

Beeindiging cursus BHV ten behoeve van leerkrachten

€

4.000

€

8.000

€

8.000

€

8.000

3.G

3


€

8.500

€

17.000

€

25.500

€

34.000

3.H

3

€

25.000

€

25.000

€

25.000

€

25.000

3.I

3

Effecten scenario's IHP. Besparing huisvestingskosten (lagere storting in de voorziening) Liquidatie GR Logopedische Kring

€

24.000

€

24.000

€

24.000

€

24.000

4.A

4


€

50.000

€

50.000

€

50.000

€

50.000

4.B

4

Banken die versleten of gevandaliseerd zijn, niet meer vervangen.

€

3.000

€

3.000

€

3.000

€

3.000

4.G

4


€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

4.H

4


€

25.000

€

25.000

€

25.000

€

25.000

4.I

4


€

-

€

20.000

€

30.000

€

40.000

4.K

4

Overname watergangen door WSRL.In het bestuurlijk overleg heeft het € waterschap een overname van het onderhoud van watergangen aangeboden.

-

€

114.000

€

114.000

€

114.000

4.L

4


€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

4.M

4

Versoberen voorzieningen voor honden (Gemeente stelt alleen materiaal terbeschikking. Hondenbezitters moeten de voorzieningen instandhouden)

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

Ongediertebestrijding: beperken tot het wettelijke minimum Meer overlaten aan de vrije markt Versobering onderhoud Begraafplaats

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

5

Aanpassing openingstijden bibliotheek met 4 uur per week en hogere eigen bijdrage volwassenen. Verlagen subsidies Musea

€

6.210

€

6.210

€

6.210

€

6.210

5

Schrappen budget voor exposities gemeentekantoor

€

5.300

€

5.300

€

5.300

€

5.300

5.E

5

Beperken subsidie muziekonderwijs tot 50 deelnemers

€

17.500

€

17.500

€

17.500

€

17.500

5.F

5

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

5.G

5

Budget culturele programma's Lockhorst (Sliedrecht en Cultuur). Budget wordt niet benut. Verhoging huurprijs de Reling naar een hoger niveau van kostendekking.

€

6.000

€

12.000

€

18.000

€

24.000

5.I

5

Verminderen onderhoud openbaar groen rondom de sportvelden

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

20.000

5.J

5

€

2.000

€

4.100

€

6.300

€

8.600

5.K

5

€

20.200

€

20.200

€

20.200

€

20.200

5.S

5

Huur buitensportaccommodaties. Verhogen van het tarief met 4 maal 5% inclusief inflatie. Verhogen van het tarief in 2014 binnensportaccommodaties met 5% inclusief inflatie (eenmalige stap) Korting subsidie (verhoging prijskaartje) zwembad

€

25.000

€

25.000

€

25.000

€

25.000

6.E

6


€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

20.000

6.F

6


€

2.894

€

2.894

€

2.894

€

2.894

6.H

6


€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000


€

30.000

€

30.000

€

30.000

€

30.000

€

50.000


€

12.000

4.N

4

4.O

4

5.B

5

5.C 5.D

7.D

7

7.E

7

7.G

7

-2-

PM

€

12.000

PM

€

12.000

PM

€

12.000

8.B

8

Planmatige aanpak. Niet elk bestemmingsplan dient jaarlijks te worden geactualiseerd. Het voorstel betreft uitsluitend formatie.

€

-

€

-

€

-

€

20.000

8.C

8

20.000

€

20.000

€

20.000

€

8

Beeindigen externe inzet en normaliseren interne inzet voor problematiek derde merwedehaven. Opheffen gemeentelijke monumentencommissie

€

8.E

€

6.500

€

6.500

€

6.500

€

6.500

8.F

8


€

14.915

€

14.915

€

14.915

€

14.915

8.G

8

€

-

€

-

€

-

€

-

8.H

8

€

-

€

-

€

-

€

-

8.I

8

€

-

€

-

€

-

€

-

8.J 8.K

8 8

Voorlichting bouw en woningtoezicht primair digitaal vorm te geven. Dit betreft uitsluitend formatie. Voorlichting bestemmingsplannen primair digitaal vorm te geven. Dit betreft uitsluitend formatie Extensiveren interne advisering vergunningverlening. Dit betreft uitsluitend formatie Extensivering inzet bovenlokaal RO beleid Verhogen inkomsten buitenreclame

€ €

3.575 13.000

€ €

3.575 13.000

€ €

3.575 13.000

€ €

3.575 13.000

8.L

8


€

-

€

-

€

-

€

-

8.M

8

€

-

€

-

€

-

€

-

8.N

8

Extensiveren advisering en controles constructie. Dit betreft uitsluitend formatie Extensiveren inzet toezicht en handhaving. (relatie naar voorstel 11C)

8.O

8


€

-

€

-

€

-

€

-

8.P 9.A

8 9

Verhoging raming bouwleges Verkoop gemeentewoningen. Dit betreft uitsluitend formatie

€ €

50.000 -

€ €

50.000 -

€ €

50.000 -

€ €

50.000 -

9.B

9

-

€

-

€

-

€

-

10

Regionaal beleid bekrachtigen als lokaal beleid. Betreft uitsluitend formatie Verhogen OZB met 3% boven inflatie

€

10.A

€

106.000

€

212.000

€

318.000

€

424.000

10.B

10


€

30.000

€

30.000

€

30.000

€

30.000

10.C

10


€

3.500

€

3.500

€

3.500

€

3.500

10.D

10


€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

10.E

10


€

6.500

€

6.500

€

6.500

€

6.500

10.F

10


€

4.000

€

4.000

€

4.000

€

4.000

10.G

10


€

22.815

€

22.815

€

22.815

€

22.815

10.I

10


€

5.164

€

5.164

€

5.164

€

5.164

10.J

10

Consolideren Basisregistratie Vastgoed. Dit betreft uitsluitend formatie

€

-

€

-

€

-

€

-

10.K

10

Verkoop raadhuis.

€

-

€

96.400

€

96.400

€

96.400

pm

pm

pm

pm

10.L

10


€

220.000

€

220.000

€

220.000

€

220.000

11.A

GR

Trap af korting GRD

€

180.000

€

360.000

€

540.000

€

540.000

11.B

GR


€

8.000

€

16.000

€

25.000

€

25.000

11.C

GR


€

5.800

€

12.000

€

15.000

€

15.000

11.D

GR


€

3.500

€

7.000

€

11.000

€

11.000

11.E

GR


€

2.500

€

4.000

€

7.000

€

7.000

11.F

GR


€

5.400

€

10.800

€

16.200

€

16.200

TOTAAL

€

1.443.073

€

1.969.673

€

2.301.773

€

2.444.573

3. Het college te verzoeken om bij de Kadernota 2014 een keuzepalet voor te leggen voor de jaren 2015 e.v. met een totaalbedrag van € 2 miljoen1

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 7 mei 2013

De griffier,

De voorzitter,

A. Overbeek

drs. A.P.J. van Hemmen

1

Het bedrag van € 2 miljoen wijkt af van de Nota Financiële Uitgangspunten. De reden daarvoor is dat met de vaststelling van de“groene” voorstellen er voor 2015 e.v. nog ongeveer € 1 miljoen moet worden gevonden. Bij de Nota Financiële Uitgangspunten was dit nog € 1,5 miljoen. E.e.a. wordt nog toegelicht bij het vervolg.

-3-

Bezuinigingsvoorstellen en voorkeursscenario STOER

Sliedrecht, 28 maart 2013

Bezuinigingsvoorstellen en voorkeursscenario STOER Met het vaststellen van de financiële uitgangspunten STOER (Sliedrecht TOekomstvast En financieel Robuust) is door de raad op 12 maart 2013 een belangrijke stap gezet in operatie STOER. In voorliggend document worden concrete bezuinigingsvoorstellen en een voorstel voor het maken van keuzes gepresenteerd. Dit als volgende stap op weg naar een sluitend financieel perspectief bij de Kadernota 2014.

1. Proces om te komen tot concrete bezuinigingsmaatregelen In de raad is het traject STOER meermalen aan de orde geweest. In januari 2013 zijn in een tweetal werksessies acht denklijnen gepresenteerd waarlangs de raad gevraagd is uitspraken te doen over haar visie op de rol en (kern)taken van de gemeente. De denklijnen zullen tevens gebruikt worden als hulpmiddel bij het rubriceren van concrete bezuinigingsvoorstellen en de toetsing daarvan.

De rol van Sliedrecht

Denklijn 1 Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid staan voorop

Denklijn 2 De trekkersrol in (her)ontwikkelingsprojecten ligt bij andere partijen

De kerntaken van Sliedrecht

Denklijn 3 De gemeente maakt echte keuzes: Beter 2 dingen goed dan 5 half

Denklijn 4 Gebruik is belangrijker dan bezit

De dienstverlening van Sliedrecht

Denklijn 5 Gemeentelijke dienstverlening: Een 7 is goed genoeg

Denklijn 6 Burgers, bedrijven en instellingen die een dienst afnemen betalen daarvoor de kostprijs

Denklijn 7 De gemeente werkt zoveel mogelijk samen. Wat regionaal kan doen we lokaal niet over. Denklijn 8 De gemeente vangt financiële tegenvallers op binnen de begroting. Kortingen vanuit het rijk vangen we op binnen het beleidsterrein

Denklijnen (werksessies Raad, januari 2013) In de genoemde werksessies in januari is ook een (beknopt) overzicht van de wettelijke en nietwettelijke taken van de gemeente Sliedrecht aan de raad gepresenteerd.

Bezuinigingsvoorstellen en voorkeursscenario STOER, 28 maart 2013

2

Op 12 maart 2013 zijn door de raad uitgangspunten voor operatie STOER vastgesteld. Eén van de uitgangspunten is om de bezuinigingsvoorstellen te rubriceren in meerdere –mede van de denklijnen afgeleide- pakketten A tot en met F: A B C D E F

Pakket voorstellen die verband houden met de rol van Sliedrecht; Pakket voorstellen die verband houden met de kerntaken van Sliedrecht; Pakket voorstellen die verband houden met de dienstverlening van Sliedrecht; Pakket voorstellen die verband houden met verhoging van inkomsten; Pakket voorstellen die verband houden met het regionaal werken; Pakket overige voorstellen, waaronder de formatiereductie verbonden aan de voorstellen A tot en met F. De voorstellen en pakketten geven een totaaloverzicht aan bezuinigingsmogelijkheden. Aan de hand van een aantal keuzecriteria is door het college een inschatting gemaakt van de (politieke en maatschappelijke) haalbaarheid cq. (on)wenselijkheid van de voorstellen. Hierbij is door het college een tweedeling aangebracht in: ‘Groene voorstellen’

Deze voorstellen worden door het college haalbaar geacht en worden via voorliggend raadsvoorstel aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. De bezuinigingen worden met ingang van 2014 geëffectueerd.

‘Rode voorstellen’

Deze voorstellen worden door het college op dit moment niet haalbaar geacht en daarom ook niet opgenomen in het voorkeursscenario. Op onderdelen moet ook nog nadere uitwerking van de voorstellen plaatsvinden.

Om te komen tot een volledig sluitend meerjarenperspectief kan de noodzaak aanwezig zijn om terug te vallen op deze rode voorstellen. De rode voorstellen zullen dan ook worden betrokken bij de samenstelling van het keuzepalet voor de jaren 2015 en verder. Besluitvorming door de raad om te komen tot de bezuinigingstaakstelling voor de begroting 2014 vindt plaats op 7 mei 2013 (voorliggend voorstel); het vaststellen van het keuzepalet met bezuinigingen voor 2015 en verder vindt plaats op 9 en 10 juli 2013 bij de Kadernota 2014.

2. Actualisatie taakstelling bezuinigingen 2014 In de nota Financiële uitgangspunten STOER (vastgesteld 12 maart 2013) is de bezuinigingsopgave voor 2014 en verder opgenomen. In dat scenario was nog geen rekening gehouden met het voorstel om de raming van de dividendopbrengsten realistischer te gaan ramen. Ook de consequenties van de – eveneens op 12 maart 2013 door de raad vastgestelde nota Financiële Strategie- waren nog niet in het financieel perspectief voor de komende jaren verwerkt. In de navolgende overzichtstabel zijn genoemde twee punten verwerkt tot een geactualiseerde “bezuinigingsopgave STOER (zonder rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen)”. In de nota Financiële uitgangspunten STOER zijn een aantal onontkoombare ontwikkelingen genoemd die het college op dit moment voorziet. Deze zijn –zoals aan de raad toegezegd- in voorliggend document gekwantificeerd en leiden in de navolgende overzichtstabel tot de “bezuinigingsopgave STOER (rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen)”. Voor de dekking van deze ontwikkelingen is het ‘scenario Sliedrecht’, onderdeel marge/ambities, in het financieel perspectief opgenomen en hierop vindt op basis van de onontkoombare en afweegbare ontwikkelingen derhalve een correctie


3

plaats (zie de tabel). Door het verhogen van de bezuinigingstaakstelling in 2015 e.v. wordt ruimte vrijgemaakt voor de investering t.b.v. uitbreiding De Stoep in 2015. Voor 2016 en 2017 resteert een bedrag in het scenario Sliedrecht van respectievelijk € 43.000 en € 78.000. Een en ander resulteert in geactualiseerde “bezuinigingsopgave STOER (rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen)”. Voor de begroting 2014 betekent dit een financiële taakstelling van € 1,4 miljoen, oplopend naar € 2,9 miljoen voor 2016/2017 (zie navolgende tabel). Actualisatie scenario Sliedrecht * € 1.000 GEACTUALISEERD SCENARIO SLIEDRECHT (conform nota financiele uitgangspunten d.d. 12-3-2013)

2014

2015

2016

2017

€

1.762- €

3.302- €

3.820- €

3.815-

€

547 €

582 €

669 €

669

€

232 €

232 €

232 €

232

€

983- €

2.488- €

2.919- €

2.914-

ICT exclusief verrekensystematiek

€

415- €

478- €

408- €

373-

Nieuw verrekensysteem SCD

€

78- €

78- €

78- €

78-

1e begrotingswijziging GRD

€

100- €

100- €

100- €

100-

Drechtwerk

€

71- €

71- €

71- €

71-

Afbouw overhead Brandweer

€

46- €

- €

- €

NIEUW BELEID ONONTKOOMBAAR

€

710- €

727- €

657- €

622-

€

100- €

100- €

100-

€

- €

100- €

100- €

100-

€ €

1.693- € 250 €

3.315- € 500 €

3.676- € 757 €

3.636722

€

1.443- €

2.815- €

2.919- €

2.914-

TOTAAL VERWERKING FINANCIELE STRATEGIE VERWERKING NOTA FINANCIELE UITGANGSPUNTEN (dividendraming) BEZUINIGINGSOPGAVE STOER (zonder rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen) ONTWIKKELINGEN ONONTKOOMBAAR (toegezegd door portefeuillehouder d.d. 12 maart 2013)

-

ONTWIKKELINGEN AFWEEGBAAR Sporthal De Stoep (uitbreiding) NIEUW BELEID AFWEEGBAAR BEZUINIGINGSOPGAVE STOER (rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen) Correctie stelpost scenario sliedrecht BEZUINIGINGSOPGAVE STOER (rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen)

De “correctie voor het scenario Sliedrecht” is nodig omdat deze in het geactualiseerd scenario Sliedrecht volledig was opgenomen. Deze zit dus in bedragen van de beginregel in bovenstaand overzicht. Nu het scenario Sliedrecht met concrete (ontontkoombare en afweegbare) posten wordt onderbouwd, dient er een correctie plaats te vinden..

3. Bezuinigingsvoorstellen In het “overzicht van alle bezuinigingsvoorstellen” (aan het eind van dit document) worden de door het college geïnventariseerde bezuinigingsvoorstellen opgenomen. De voorstellen zijn per begrotingsprogramma genummerd (1 tot en met 10) en geclusterd. Voorstellen die betrekking hebben op gemeenschappelijke regelingen of anderszins niet aan één begrotingsprogramma gekoppeld kunnen worden zijn in een apart “programma” 11 opgenomen. Voor de voorstellen heeft het college gebruik gemaakt van een uniform format waarin niet alleen de omvang van de mogelijke bezuiniging is opgenomen, maar onder andere ook het (maatschappelijk) effect daarvan.


4

In diverse voorstellen treft u verschillende scenario’s aan. Deze zijn te herkennen in de nummering. Wanneer er sprake is van een aanvullend getal in de nummering (bijvoorbeeld 1.H.1) dan is er sprake van meerdere scenario’s. Vanuit de brede doorlichting zijn bij de vaststelling van de Kadernota 2013 een aantal nog openstaande kansrijke besparingsperspectieven opgenomen in het traject STOER: •

•

• • •

In het kader van het procesmanagement (herontwerp processen) heeft het college een aantal kansrijk geachte processen (subsidies, P&C en projecten) tegen het licht gehouden. De werkzaamheden zitten in een afrondende fase. Het college heeft kennis genomen van de eerste resultaten. Deze worden betrokken in de Kadernota 2014; Doordecentralisatie onderwijshuisvesting wordt momenteel bezien in het licht van de ontwikkelingen van het gemeentefonds en de effecten van Rutte II; De mogelijke resultaten worden betrokken bij de Kadernota 2014; De mogelijkheden voor het verhogen van de gemeentelijke inkomsten zijn in voorliggend voorstel opgenomen in pakket D; Het actualiseren van de gemeentelijke financiële strategie is onlangs door besluitvorming in de raad afgerond; Het onderzoek naar gemeentelijk vastgoed c.q. het vastgoedbeleid zit in een afrondende fase en wordt betrokken bij de Kadernota 2014. Concrete voorstellen met betrekking tot de gemeentewoningen en het Raadhuis zijn in voorliggend voorstel echter al meegenomen;

4. Pakketten In paragraaf 1 is, in lijn van de vastgestelde Nota Financiële uitgangspunten STOER, aandacht besteed de denklijnen en de pakketten. Hieronder wordt ingegaan op de koppeling van de pakketten aan de verschillende denklijnen. Pakket A omvat voorstellen die verband houden met de rol van de gemeente in het dorp. Hoe verhoudt de overheid (i.c. de gemeente) zich tot haar inwoners en bedrijven? Waar eindigt de verantwoordelijkheid van de één en begint die van de ander? Denklijnen die passen bij dit pakket zijn: Denklijn 1 Denklijn 2

Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid staan voorop De trekkersrol in (her)ontwikkelingsprojecten ligt bij andere partijen

Pakket B omvat voorstellen die verband houden met de kerntaken van de gemeente. Het overzicht van de wettelijke en niet-wettelijke taken heeft een nadrukkelijke relatie met dit pakket en de bijbehorende maatregelen. Denklijnen die passen bij dit pakket zijn: Denklijn 3 Denklijn 4

De gemeente maakt echte keuzes: Beter 2 dingen goed dan 5 half Gebruik is belangrijker dan bezit

De pakketten A en B (en daarmee de denklijnen 1 tot en met 4) raken het meest direct aan de kerntakendiscussie. Een dergelijke takendiscussie is immers gericht op het politiek-bestuurlijk beantwoorden van de vraag “waar je als gemeente van bent en waarvan niet”. Ofwel een herbezinning op de activiteiten die de gemeente uitvoert voor zover ze niet tot de wettelijke taken van de gemeente gerekend moeten worden en een herijking van het niveau waarop wettelijke taken worden uitgevoerd.


5

Pakket C omvat voorstellen die verband houden met de dienstverlening van de gemeente Sliedrecht aan haar inwoners, bedrijven en bezoekers. Ook dit pakket heeft een relatie met (het overzicht van) de wettelijke en niet-wettelijke taken. Denklijnen die passen bij dit pakket zijn: Denklijn 5 Denklijn 6

Gemeentelijke dienstverlening: Een 7 is goed genoeg Burgers, bedrijven en instellingen die een dienst afnemen betalen daarvoor de kostprijs

Pakket D omvat geen bezuinigingsvoorstellen, maar voorstellen die verband houden met verhoging van de gemeentelijke inkomsten. Daarmee is de aard van dit pakket wezenlijk verschillend van die van de andere. Het pakket geeft invulling aan een van de nog doorlopende onderdelen uit de eerdere brede doorlichting. Alle maatregelen verband houden met het regionaal werken (gemeenschappelijke regelingen e.a.) zijn geclusterd in pakket E. En in pakket F tenslotte zijn alle overige voorstellen opgenomen, waaronder de formatiereductie verbonden aan de voorstellen A tot en met F.

5. Keuzecriteria Om binnen de verschillende maatregelenpakketten te komen tot concrete keuzes –en daarmee een voorkeursscenario- heeft het college een aantal richtinggevende criteria gehanteerd: 1 De omvang van de maatschappelijke effecten die met een maatregel gepaard gaan. Hoe geringer de effecten hoe kansrijker een voorstel; 2 De verhouding van een maatregel tot het raadsprogramma van de gemeente. Voorstellen die nadrukkelijk ingaan tegen de ambities uit het raadsprogramma behoren niet tot de eerste voorkeur; 3 Maatregelen die passen binnen de uitgangspunten STOER zoals door de raad zijn vastgesteld zijn als kansrijk gekwalificeerd; 4 Maatregelen die betrekking hebben op taken die niet-wettelijk zijn, hebben de nadrukkelijke aandacht van het college gehad bij het bepalen van het voorkeursscenario; 5 Maatregelen die op termijn desgewenst omkeerbaar zijn verdienen de voorkeur boven maatregelen die leiden tot onomkeerbare negatieve effecten voor het dorp; 6 Het college streeft naar een evenwichtig totaalpakket aan maatregelen en wenst de ‘pijn’ zoveel mogelijk evenredig over de begrotingsprogramma’s (en daarmee het dorp) te verdelen en hierdoor de maatschappelijk effecten te spreiden. Individuele voorstellen zijn aan de hand van de criteria door het college beoordeeld en ingedeeld in de categorieën groen en rood.

6. Voorkeursscenario Rekening houdend met hetgeen hiervoor geschetst is ten aanzien van de keuzecriteria is het college gekomen tot een voorkeursscenario van maatregelen per pakket. In onderstaande tabellen is per pakket een totaaloverzicht gegeven van alle bijbehorende bezuinigingsvoorstellen. Door middel van een kleurcodering is de weging van een voorstel door het college aangegeven: De groene voorstellen Bezuinigingsvoorstellen en voorkeursscenario STOER, 28 maart 2013

6

worden door het college haalbaar geacht en worden via voorliggend raadsvoorstel aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. De bezuinigingen worden met ingang van 2014 geëffectueerd. Bij een aantal voorstellen in de pakketten A tot en met E is sprake van een bezuiniging, zonder dat er een bedrag is opgenomen. In dat geval is er sprake van een bezuiniging waarmee formatie gemoeid is. De financiële gevolgen hiervan zijn, getotaliseerd, opgenomen in pakket F.

PAKKET A VOORSTELLEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE ROL VAN SLIEDRECHT Nr.


1.B

1

1.H

1

Extensiveren gemeentelijke inspanningen m.b.t. burgerparticipatie. Gemeentelijke inzet stedenband verminderen.

1.K

1


4.A

4


4.G

4


4.I

4


4.L

4


4.M

4

4.N

4

Versoberen voorzieningen voor honden (Gemeente stelt alleen materiaal terbeschikking. Hondenbezitters moeten de voorzieningen instandhouden) Ongediertebestrijding: beperken tot het wettelijke minimum Meer overlaten aan de vrije markt

6.E

6


1.A

1

1.C

1

In het kader van burgerparticipatie komen tot hervorming uitvoering gebiedsgericht werken waardoor er efficienter en effectiever wordt gewerkt Versoberen subsidies volksfeesten

1.H.1

1

4.i.1

4

4.M.1

4

5.B.1

5

5.L

5

Haalbaarheid

5.M

5

5.N

5

5.P

5

5.S.1

5

6.C

6

6.E.1

6

Subsidie therapiezwemmen stopzetten (DWF en 't Vlot) Subsidie Samenwerkingsverband Aangepast Sporten stopzetten Volledig stopzetten exploitatiesubsidie De Lochkhorst Niet meer uitvoeren niet wettelijke taken Brede Doeluitkering CJG Bezuinigen op subsidie SWS (zwaarste scenario, gebaseerd op volledig kostendekkend werken SWS). Levert extra besparing op

VOORSTELLEN IN PORTEFEUILLE

2015

2016

2017

groen

€

6.500

€

6.500

€

6.500

€

groen groen groen groen groen groen groen

€

5.500

€

5.500

€

5.500

€

5.500

€

11.000

€

21.000

€

11.000

€

21.000

6.500

50.000

€

50.000

€

50.000

€

50.000

€

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

-

€

20.000

€

30.000

€

40.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

groen

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

groen

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

138.000

€

168.000

€

168.000

€

188.000

rood

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

rood rood

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

5.500

€

5.500

€

5.500

€

5.500

rood

€

-

€

100.000

€

100.000

€

100.000

rood

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

rood

€

-

€

65.000

€

145.000

€

225.000

rood

€

140.000

€

140.000

€

125.000

€

125.000

rood rood

€

3.000

€

3.000

€

3.000

€

3.000

€

4.902

€

4.902

€

4.902

€

4.902

rood

€

9.423

€

9.423

€

9.423

€

9.423

rood

€

-

€

-

€

-

€

765.000

rood

€

33.606

€

67.212

€

100.816

€

134.425

rood

€

85.000

€

185.000

€

285.000

€

385.000

€

316.431

€

615.037

€

813.641

€

1.792.250

VOORKEURSSCENARIO COLLEGE

Volledig stopzetten stedenband. Extra bezuiniging bij toepassing zwaarste scenario Overdragen of sluiten Kinderboerderij levert extra bezuiniging op. Versoberen voorzieningen voor honden (Gemeente stelt alleen materiaal terbeschikking. Hondenbezitters moeten de voorzieningen instandhouden). Zwaarder scenario levert een extra besparing. Stopzetten / beeindigen bibliotheekwerk. Levert extra bezuiniging op Subsidies sport, welzijn en cultuurverenigingen beeindigen (scenario 1). Stoppen subsidie Sportraad

2014


7

PAKKET B VOORSTELLEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE KERNTAKEN VAN SLIEDRECHT Nr.


3.B

3

3.C

3

3.D

3

3.E

3

3.G

3

4.K

4

5.B

5

5.D

5

5.E

5

5.F

5

6.F 7.E 8.B

8

8.C

8

8.E 8.L

Haalbaarheid

2014

2015

2016

2017

Aanpassing o.b.v. lager aantal leerlingen wat gebruik maakt van het leerlingenvervoer. Verlaging subsidie Knots en stopzetten subsidie Knuffelbeer Subsidie verlagen en eigen bijdrage verhogen.peuterspeelzaalwerk. Beeindiging cursus BHV ten behoeve van leerkrachten Verlaging bijdrage schoolbegeleiding aan schoolbesturen. Overname watergangen door WSRL.In het bestuurlijk overleg heeft het waterschap een overname van het onderhoud van watergangen aangeboden. Aanpassing openingstijden bibliotheek met 4 uur per week en hogere eigen bijdrage volwassenen.

groen

€

75.000

€

75.000

€

75.000

€

75.000

groen

€

13.000

€

13.000

€

13.000

€

13.000

groen

€

30.000

€

30.000

€

30.000

€

30.000

groen

€

4.000

€

8.000

€

8.000

€

8.000

groen

€

8.500

€

17.000

€

25.500

€

34.000

groen

€

-

€

114.000

€

114.000

€

114.000

groen

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

Schrappen budget voor exposities gemeentekantoor Beperken subsidie muziekonderwijs tot 50 deelnemers Budget culturele programma's Lockhorst (Sliedrecht en Cultuur). Budget wordt niet benut.

groen

€

5.300

€

5.300

€

5.300

€

5.300

groen

€

17.500

€

17.500

€

17.500

€

17.500

groen

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

6


2.894

€

2.894

€

2.894

€

2.894

Verminderen onderhoud wegen en verlengen periode tussen groot onderhoud. Planmatige aanpak. Niet elk bestemmingsplan dient jaarlijks te worden geactualiseerd. Het voorstel betreft uitsluitend formatie.

groen groen

€

7

€

50.000

groen

€

-

€

-

€

-

€

-

Beeindigen externe inzet en normaliseren interne inzet voor problematiek derde merwedehaven.

groen

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

20.000

8

Opheffen gemeentelijke monumentencommissie

groen

€

6.500

€

6.500

€

6.500

€

6.500

8

Afschaffen welstandstoezicht. Invoeren ambtelijke toets. Dit betreft uitsluitend formatie. Extensiveren advisering en controles constructie. Dit betreft uitsluitend formatie Extensiveren inzet toezicht en handhaving. (relatie naar voorstel 11C) Verkoop gemeentewoningen. Dit betreft uitsluitend formatie Verkoop raadhuis.

groen

€

-

€

-

€

-

€

-

groen

€

-

€

-

€

-

€

8.M

8

8.N

8

9.A

9

10.K

10

3.C.1

3

3.D.1

3

3.F

PM

pm

groen

PM

pm

PM

pm

pm

groen

€

-

€

-

€

-

€

-

groen

€

-

€

96.400

€

96.400

€

96.400

€

257.694

€

430.594

€

439.094

€

447.594

Beeindigen activiteiten sociaal cultureel jongerenwerk (zwaarste scenario). Levert een extra bezuiniging op. Volledige afbouw subsidie peuterspeelzaalwerk (zwaar scenario)

rood

€

50.780

€

114.558

€

242.117

€

243.117

€

40.815

€

111.800

€

253.263

3

Beeindiging bijdrage verkeersonderwijs

rood

€

-

€

500

€

500

€

500

3.G.1

3

Volledige afbouw bijdrage schoolbegeleiding. Leidt tot extra bezuiniging

rood

€

25.500

€

51.000

€

42.500

€

34.000

4.J

4

rood rood

-

€

125.000

€

125.000

€

125.000

5

Volledig stoppen met NME centrum. Levert extra bezuiniging op Volledige beeindiging subsidie muziekonderwijs (zwaarste variant) levert extra bezuiniging op.

€

5.E.1

€

-

€

1.612

€

11.168

€

20.724

5.F.1

5

rood

€

-

€

6.125

€

22.250

€

22.250

5.R

5

Stopzetten subsidie Stichting Sliedrecht en cultuur (extra bezuiniging door toepassing zwaarste variant) Afzien van subsidieverstrekking rVVV ZHZ

6.200

€

6.200

€

6.200

€

6.200

6

rood rood

€

6.D

€

6.400

€

6.400

€

6.400

€

6.400

6.G

6

rood

€

5.892

€

11.784

€

17.676

€

23.568

€

94.772

€

363.994

€

585.611

€

735.022


Beperken subsidie vluchtelingenwerk tot wettelijk minimum (40% variant) Afbouwen van de subsidie van het Diaconaal Maatschappelijk Werk


rood


8

PAKKET C DIE VERBAND HOUDEN MET DE DIENSTVERLENING VAN SLIEDRECHT ``


1.D

1

1.I 1.J

1 1

Verhogen tarieven rijbewijzen met € 3,00 binnen wettelijke grens Beperken openingstijden Publiekszaken (formatie) Overstappen naar gratis vermelding in telefoonboek

1.L

1


2.D

2


3.H

3

4.B

4

4.H 4.O

4 4

Effecten scenario's IHP. Besparing huisvestingskosten (lagere storting in de voorziening) Banken die versleten of gevandaliseerd zijn, niet meer vervangen. Versoberen onderhoud speelplekken Versobering onderhoud Begraafplaats

5.C

5

Verlagen subsidies Musea

5.G

5

Verhoging huurprijs de Reling naar een hoger niveau van kostendekking. Verminderen onderhoud openbaar groen rondom de sportvelden Huur buitensportaccommodaties. Verhogen van het tarief met 4 maal 5% inclusief inflatie. Verhogen van het tarief in 2014 binnensportaccommodaties met 5% inclusief inflatie (eenmalige stap)

5.I

5

5.J

5

5.K

5

5.S

5

Korting subsidie (verhoging prijskaartje) zwembad

7.D

7

7.G

7

Beperken onderhoud; minder vegen, minder frequent bladruimen en minder onkruid verwijderen Bruggen vervangen door dammen

8.F

8


8.G

8

8.H

8

8.I

8

8.K

8

Voorlichting bouw en woningtoezicht primair digitaal vorm te geven. Dit betreft uitsluitend formatie. Voorlichting bestemmingsplannen primair digitaal vorm te geven. Dit betreft uitsluitend formatie Extensiveren interne advisering vergunningverlening. Dit betreft uitsluitend formatie Verhogen inkomsten buitenreclame

8.O

8


9.B

9

10.F

10

Regionaal beleid bekrachtigen als lokaal beleid. Betreft uitsluitend formatie Verhuur extra werkplekken

10.G

10


10.I 10.J

10 10

Ruimte in de begroting Consolideren Basisregistratie Vastgoed. Dit betreft uitsluitend formatie

2.B

2

Afschaffen cameratoezicht op beide stations

2.C 5.C.1

2 5

5.H 5.J.1

5 5

7.B 7.C

7 7

Afschaffen SUS wachten Volledig stopzetten subsidies musea, zwaarste variant levert extra bezuiniging op. Versoberen groot onderhoud sportvelden Toegroeien buitensportaccommodaties naar kostendekkende huurprijzen (geeft een extra bezuiniging) Niet meer vervangen van gevandaliseerde afvalbakken. Alle afvalbakken verwijderen

Haalbaarheid

2014

2015

2016

2017

groen

€

4.800

€

4.800

€

4.800

€

4.800

groen groen groen

€ €

2.000

€ €

2.000

€ €

2.000

€ €

2.000

€

-

€

5.000

€

10.000

€

10.000

groen groen

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

25.000

€

25.000

€

25.000

€

25.000

groen

€

3.000

€

3.000

€

3.000

€

3.000

groen groen groen groen

€ €

25.000 10.000

€ €

25.000 10.000

€ €

25.000 10.000

€ €

25.000 10.000

€

6.210

€

6.210

€

6.210

€

6.210

€

6.000

€

12.000

€

18.000

€

24.000

groen

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

20.000

groen

€

2.000

€

4.100

€

6.300

€

8.600

groen

€

20.200

€

20.200

€

20.200

€

20.200

groen groen

€

25.000

€

25.000

€

25.000

€

25.000

€

30.000

€

30.000

€

30.000

€

30.000

groen groen groen

€

12.000

€

12.000

€

12.000

€

12.000

€

14.915

€

14.915

€

14.915

€

14.915

€

-

€

-

€

-

€

-

groen

€

-

€

-

€

-

€

-

groen

€

-

€

-

€

-

€

-

groen groen

€

13.000

€

13.000

€

13.000

€

13.000

€

-

€

-

€

-

€

-

groen groen groen groen groen


€

-

€

-

€

-

€

-

€

4.000

€

4.000

€

4.000

€

4.000

€

22.815

€

22.815

€

22.815

€

22.815

€ €

5.164 -

€ €

5.164 -

€ €

5.164 -

€ €

5.164 -

€

261.104

€

274.204

€

287.404

€

295.704

rood rood rood

€

12.500

€

12.500

€

12.500

€

12.500

€ €

23.000 -

€ €

23.000 6.210

€ €

23.000 18.630

€ €

23.000 18.630

rood rood

€ €

2.500 48.000

€ €

2.500 96.000

€ €

2.500 144.000

€ €

2.500 192.000

rood rood

€ €

20.000 60.000

€ €

20.000 60.000

€ €

20.000 60.000

€ €

20.000 60.000

€

166.000

€

220.210

€

280.630

€

328.630



9

PAKKET D VOORSTELLEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE INKOMSTEN VAN SLIEDRECHT Nr.


2.E

2


8.P

8

Verhoging raming bouwleges

10.A

10

Verhogen OZB met 3% boven inflatie

10.B

10


Haalbaarheid groen groen groen groen


2014

2015

2016

2017

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

€

50.000

€

50.000

€

50.000

€

15.000 50.000

€

106.000

€

212.000

€

318.000

€

424.000

€

30.000

€

30.000

€

30.000

€

30.000

€

201.000

€

307.000

€

413.000

€

519.000

PAKKET E VOORSTELLEN DIE VERBAND HOUDEN MET HET REGIONAAL WERKEN Nr. 8.J

Progr. Extensiveringsvoorstel 8

Extensivering inzet bovenlokaal RO beleid

11.A

GR

Trap af korting GRD

11.B

GR


11.C

GR


11.D

GR


11.E

GR


11.F

GR


Haalbaarheid groen groen groen groen groen groen groen


2014

2015

2016

2017

€

3.575

€

3.575

€

3.575

€

3.575

€

180.000

€

360.000

€

540.000

€

540.000

€

8.000

€

16.000

€

25.000

€

25.000

€

5.800

€

12.000

€

15.000

€

15.000

€

3.500

€

7.000

€

11.000

€

11.000

€

2.500

€

4.000

€

7.000

€

7.000

€

5.400

€

10.800

€

16.200

€

16.200

€

208.775

€

413.375

€

617.775

€

617.775

PAKKET F OVERIGE VOORSTELLEN Nr.


1.G

1


2.A

2


3.I

3

Liquidatie GR Logopedische Kring

6.H

6


10.C

10


10.D

10


10.E

10


10.L

10


1.F

1

Minder fte wethouders (deeltijd).

Haalbaarheid groen groen groen groen groen groen groen groen



rood

2014

2015

2016

2017

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

€

7.500

€

7.500

€

7.500

€

10.000 7.500

€

24.000

€

24.000

€

24.000

€

24.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

3.500

€

3.500

€

3.500

€

3.500

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

6.500

€

6.500

€

6.500

€

6.500

€

220.000

€

220.000

€

220.000

€

220.000

€

376.500

€

376.500

€

376.500

€

376.500

€

75.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

75.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000


10

7. Gevolgen voor de formatie, onderdeel van pakket F Zoals aangegeven bij de toelichting van de pakketten worden de gevolgen voor de formatie opgenomen in pakket F. Bij een aantal voorstellen dient de bezuiniging te worden gerealiseerd door een vermindering van ureninzet van (vaste) medewerkers. Voorbeeld hiervan is de beperking van de openingstijden van Publiekszaken en de voorstellen ten aanzien van vergunningverlening. Hiermee zijn per voorstel steeds een klein deel formatie gemoeid. Van alle voorstellen zijn deze stukjes formatie bij elkaar opgeteld. Dit komt uit op 3,5 fte voor de gehele organisatie. Het college stelt voor een structurele bezuiniging op te nemen van 3,5 fte (€ 220.000) vanaf 2014 (inclusief de afbouw van een aantal werkplekken) Om de formatie daadwerkelijk te kunnen afbouwen (de personele planning laat zien dat er de komende jaren een uitstroom van personeel plaatsvindt) dient eenmalig een bedrag beschikbaar te worden gesteld van € 500.000 als een frictiebudget waarmee het college de tijd en de ruimte heeft voor het goed begeleiden van de medewerkers naar ander werk, in de eerste plaats in de eigen organisatie (omscholing, training e.d.). Vooralsnog wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de afbouw van de formatie / werkplekken in 2 tot 3 jaar kan worden gerealiseerd. Voor de dekking van het frictiebudget zal het college een voorstel doen in het kader van de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2012. De jaarrekening 2012 staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 4 juni 2013. Samenvatting 2014

2015

2016

2017

Groene voorstellen

€

1.443.073 €

1.969.673 €

2.319.773 €

2.444.573

Rode voorstellen

€

652.203 €

1.299.241 €

1.779.882 €

2.955.902

Totaal

€

2.095.276 €

3.268.914 €

4.099.655 €

5.400.475

8. Marsroute In de nota Financiële uitgangspunten STOER is een marsroute geschetst waarbij recht gedaan wordt aan het belang van een sluitende begroting én de verkiezingen in 2014. In de nota is dit als volgt geciteerd: •

De huidige raad zal een pakket aan (structurele) bezuinigingen worden voorgelegd, wat moet leiden tot een sluitende begroting 2014. Daarmee wordt een forse eerste stap gezet voor een sluitende meerjarenbegroting;

•

De huidige raad stelt een keuzepalet samen voor een bedrag van € 3 miljoen met bezuinigingsvoorstellen waarover de nieuwe raad beslist, na herijking van het financieel perspectief begin 2014.

De eerste stap is gezet. Voor 2014 wordt een bedrag aan voorstellen voorgelegd waarmee de begroting voor deze jaarschijf sluit. Voor de jaren 2015 en verder dragen de groene voorstellen bij aan een bezuiniging van bijna € 2 miljoen. Uitgaande van een taakstelling van € 3 miljoen structureel is er nog € 1 miljoen te gaan. Bezuinigingsvoorstellen en voorkeursscenario STOER, 28 maart 2013

11

Destijds is bij het opstellen van de Nota Financiële Uitgangspunten een stelregel gehanteerd. Tegenover het te bezuinigen bedrag moet een factor 2 aan voorstellen worden aangedragen. Het college stelt voor om dezelfde stelregel toe te passen voor het keuzepalet 2015 en verder. Dit betekent dat een keuzepalet moet worden samengesteld met een factor 2, derhalve van € 2 miljoen. Op weg naar de Kadernota zal het college aanvullende voorstellen doen om het keuzepalet te verruimen. De mogelijkheden tot verruiming van het keuzepalet worden o.a. gezocht in de volgende onderdelen: •

• • • •

Onderwerpen die vanuit de Brede Doorlichting nog openstaan. Op de onderdelen procesmanagement, vastgoed en organisatiekosten (systematiek van kostentoerekening) liggen mogelijkheden om te komen tot verder bezuinigingsvoorstellen; Onderzoek structurele effecten jaarrekening 2012; Afboeken van maatschappelijk nut investeringen; eventueel vanuit het rekeningresultaat 2012; Kostendekkendheid van gemeentelijke producten; Rode voorstellen; in hoeverre kan het maatschappelijk effect worden beperkt door o.a. toepassen van andere scenario’s

Besluitvorming door de huidige raad over zowel de bezuinigingsmaatregelen die per 2014 ingaan als het keuzepalet voor de nieuwe raad vindt plaats op 7 mei 2013 en bij de Kadernota 2014 in juli 2013.


12

Bijlage: Overzicht van alle bezuinigingsvoorstellen


13

Nr


1.A

1

1.B

1

1.C

1

1.D

1

1.F 1.G 1.H

In het kader van burgerparticipatie komen tot hervorming uitvoering gebiedsgericht werken waardoor er efficienter en effectiever wordt gewerkt Extensiveren gemeentelijke inspanningen m.b.t. burgerparticipatie. Versoberen subsidies volksfeesten

2014

2015

2016

2017

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

6.500

€

6.500

€

6.500

€

6.500

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

4.800

€

4.800

€

4.800

€

4.800

1

Verhogen tarieven rijbewijzen met € 3,00 binnen wettelijke grens Minder fte wethouders (deeltijd).

€

75.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

1 1

Ruimte in de begroting kosten bestuur Gemeentelijke inzet stedenband verminderen.

€ €

10.000 5.500

€ €

10.000 5.500

€ €

10.000 5.500

€ €

10.000 5.500

1.H.1

1

€

5.500

€

5.500

€

5.500

€

5.500

1.I

1

Volledig stopzetten stedenband. Extra bezuiniging bij toepassing zwaarste scenario Beperken openingstijden Publiekszaken (formatie)

€

-

€

-

€

-

€

-

1.J

1


€

2.000

€

2.000

€

2.000

€

2.000

1.K

1


€

11.000

€

21.000

€

11.000

€

21.000

1.L

1


€

-

€

5.000

€

10.000

€

10.000

2.A

2


€

7.500

€

7.500

€

7.500

€

7.500

2.B 2.C

2 2

Afschaffen cameratoezicht op beide stations Afschaffen SUS wachten

€ €

12.500 23.000

€ €

12.500 23.000

€ €

12.500 23.000

€ €

12.500 23.000 10.000

2.D

2


€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

2.E

2


€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

3.B

3

€

75.000

€

75.000

€

75.000

€

75.000

3.C

3


€

13.000

€

13.000

€

13.000

€

13.000

3.C.1

3

€

50.780

€

114.558

€

242.117

€

243.117

3.D

3

€

30.000

€

30.000

€

30.000

€

30.000

3.D.1

3

€

40.815

€

111.800

€

253.263

3.E

3

Beeindigen activiteiten sociaal cultureel jongerenwerk (zwaarste scenario). Levert een extra bezuiniging op. Subsidie verlagen en eigen bijdrage verhogen.peuterspeelzaalwerk. Volledige afbouw subsidie peuterspeelzaalwerk (zwaar scenario) Beeindiging cursus BHV ten behoeve van leerkrachten

€

4.000

€

8.000

€

8.000

€

8.000

3.F

3

Beeindiging bijdrage verkeersonderwijs

€

-

€

500

€

500

€

500

3.G

3


€

8.500

€

17.000

€

25.500

€

34.000

3.G.1

3

€

25.500

€

51.000

€

42.500

€

34.000

3.H

3

€

25.000

€

25.000

€

25.000

€

25.000

3.I

3

Volledige afbouw bijdrage schoolbegeleiding. Leidt tot extra bezuiniging Effecten scenario's IHP. Besparing huisvestingskosten (lagere storting in de voorziening) Liquidatie GR Logopedische Kring

€

24.000

€

24.000

€

24.000

€

24.000

4.A

4


€

50.000

€

50.000

€

50.000

€

50.000

4.B

4

€

3.000

€

3.000

€

3.000

€

3.000

4.G 4.H

4 4

Banken die versleten of gevandaliseerd zijn, niet meer vervangen. Verlaging subsidie Natuurspeeltuin Versoberen onderhoud speelplekken

€ €

5.000 25.000

€ €

5.000 25.000

€ €

5.000 25.000

€ €

5.000 25.000

4.I

4


€

-

€

20.000

€

30.000

€

40.000

4.i.1

4

Overdragen of sluiten Kinderboerderij levert extra bezuiniging € op.

-

€

100.000

€

100.000

€

100.000

4.J

4

€

-

€

125.000

€

125.000

€

125.000

4.K

4

€

-

€

114.000

€

114.000

€

114.000

4.L

4

Volledig stoppen met NME centrum. Levert extra bezuiniging op Overname watergangen door WSRL.In het bestuurlijk overleg heeft het waterschap een overname van het onderhoud van watergangen aangeboden. Afstoten beschoeiingen naar bewoners

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

4.M

4

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

4.M.1

4

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

4.N

4

Versoberen voorzieningen voor honden (Gemeente stelt alleen materiaal terbeschikking. Hondenbezitters moeten de voorzieningen instandhouden) Versoberen voorzieningen voor honden (Gemeente stelt alleen materiaal terbeschikking. Hondenbezitters moeten de voorzieningen instandhouden). Zwaarder scenario levert een extra besparing. Ongediertebestrijding: beperken tot het wettelijke minimum Meer overlaten aan de vrije markt

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000


14

4.O

4

Versobering onderhoud Begraafplaats

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

5.B

5

15.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

5.B.1

5

5.C

5

Aanpassing openingstijden bibliotheek met 4 uur per week en € hogere eigen bijdrage volwassenen. Stopzetten / beeindigen bibliotheekwerk. Levert extra € bezuiniging op Verlagen subsidies Musea €

5.C.1

5

5.D

5

Volledig stopzetten subsidies musea, zwaarste variant levert extra bezuiniging op. Schrappen budget voor exposities gemeentekantoor

5.E

5

Beperken subsidie muziekonderwijs tot 50 deelnemers Volledige beeindiging subsidie muziekonderwijs (zwaarste variant) levert extra bezuinigingLockhorst op. Budget culturele programma's (Sliedrecht en Cultuur). Budget wordt niet benut. Stopzetten subsidie Stichting Sliedrecht en cultuur (extra bezuiniging door toepassing zwaarste variant) Verhoging huurprijs de Reling naar een hoger niveau van kostendekking. Versoberen groot onderhoud sportvelden

5.E.1

5

5.F

5

5.F.1

5

5.G

5

5.H

5

5.I

5

5.J

5

5.J.1

5

5.K

5

Verminderen onderhoud openbaar groen rondom de sportvelden Huur buitensportaccommodaties. Verhogen van het tarief met 4 maal 5% inclusief inflatie. Toegroeien buitensportaccommodaties naar kostendekkende huurprijzen (geeft bezuiniging) Verhogen van het een tariefextra in 2014 binnensportaccommodaties

€

-

€

65.000

€

145.000

€

225.000

6.210

€

6.210

€

6.210

€

6.210

-

€

6.210

€

18.630

€

18.630

€

5.300

€

5.300

€

5.300

€

5.300

€

17.500

€

17.500

€

17.500

€

17.500

€

-

€

1.612

€

11.168

€

20.724

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

-

€

6.125

€

22.250

€

22.250

€

6.000

€

12.000

€

18.000

€

24.000

€

2.500

€

2.500

€

2.500

€

2.500

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

2.000

€

4.100

€

6.300

€

8.600

€

48.000

€

96.000

€

144.000

€

192.000

€

20.200

€

20.200

€

20.200

€

20.200

met 5% inclusief inflatie (eenmalige stap) 5.L

5

140.000

€

140.000

€

125.000

€

125.000

5

Subsidies sport, welzijn en cultuurverenigingen beeindigen (scenario 1). Stoppen subsidie Sportraad

€

5.M

€

3.000

€

3.000

€

3.000

€

3.000

5.N

5

Subsidie therapiezwemmen stopzetten (DWF en 't Vlot)

€

4.902

€

4.902

€

4.902

€

4.902

5.P

5

€

9.423

€

9.423

€

9.423

€

9.423

5.R 5.S

5 5

Subsidie Samenwerkingsverband Aangepast Sporten stopzetten Afzien van subsidieverstrekking rVVV ZHZ Korting subsidie (verhoging prijskaartje) zwembad

€ €

6.200 25.000

€ €

6.200 25.000

€ €

6.200 25.000

€ €

6.200 25.000

5.S.1

5

Volledig stopzetten exploitatiesubsidie De Lochkhorst

€

-

€

-

€

-

€

765.000

6.C

6

€

33.606

€

67.212

€

100.816

€

134.425

6.D 6.E

6 6

Niet meer uitvoeren niet wettelijke taken Brede Doeluitkering CJG Beperken subsidie vluchtelingenwerk tot wettelijk minimum (40% variant) Bezuinigen op subsidiebedragen SWS.

€ €

6.400 20.000

€ €

6.400 20.000

€ €

6.400 20.000

€ €

6.400 20.000

6.E.1

6

€

85.000

€

185.000

€

285.000

€

385.000

6.F

6

Bezuinigen op subsidie SWS (zwaarste scenario, gebaseerd op volledig kostendekkend werken SWS). Levert extra besparing op Bezuinigen op subsidies WMO adviesraad

6.G

6

6.H 7.B

€

2.894

€

2.894

€

2.894

€

2.894

€

5.892

€

11.784

€

17.676

€

23.568

6

Afbouwen van de subsidie van het Diaconaal Maatschappelijk Werk Aanpassing budget WMO

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

7

Niet meer vervangen van gevandaliseerde afvalbakken.

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

20.000

7.C

7

Alle afvalbakken verwijderen

€

60.000

€

60.000

€

60.000

€

60.000

7.D

7

€

30.000

€

30.000

€

30.000

€

30.000

7.E

7


€

50.000

7.G

7


€

12.000


PM €

12.000

PM €

12.000

PM €

12.000

15

8.B

8

8.C

8

8.E

8

Planmatige aanpak. Niet elk bestemmingsplan dient jaarlijks te worden geactualiseerd. Het voorstel betreft uitsluitend formatie. Beeindigen externe inzet en normaliseren interne inzet voor problematiek derde merwedehaven. Opheffen gemeentelijke monumentencommissie

€

-

€

-

€

-

€

-

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

6.500

€

6.500

€

6.500

€

8.F

8


€

14.915

€

14.915

€

14.915

€

14.915

6.500

8.G

8

Voorlichting bouw en woningtoezicht primair digitaal vorm te geven. Dit betreft uitsluitend formatie.

€

-

€

-

€

-

€

-

8.H

8

€

-

€

-

€

-

€

-

8.I

8

€

-

€

-

€

-

€

-

8.J

8

Voorlichting bestemmingsplannen primair digitaal vorm te geven. Dit betreft uitsluitend formatie Extensiveren interne advisering vergunningverlening. Dit betreft uitsluitend formatie Extensivering inzet bovenlokaal RO beleid

€

3.575

€

3.575

€

3.575

€

3.575

8.K

8

Verhogen inkomsten buitenreclame

€

13.000

€

13.000

€

13.000

€

13.000

8.L

8


€

-

€

-

€

-

€

-

8.M

8

€

-

€

-

€

-

€

-

8.N

8

8.O

8

Extensiveren advisering en controles constructie. Dit betreft uitsluitend formatie Extensiveren inzet toezicht en handhaving. (relatie naar voorstel 11C) Verminderen inzet milieubeleid, thema duurzaamheid. Dit betreft uitsluitend formatie.

€

-

€

-

€

-

€

-

pm

pm

pm

pm

8.P

8

Verhoging raming bouwleges

€

50.000

€

50.000

€

50.000

€

50.000

9.A

9

Verkoop gemeentewoningen. Dit betreft uitsluitend formatie

€

-

€

-

€

-

€

-

9.B

9

€

-

€

-

€

-

€

-

10.A 10.B

10 10

€ €

106.000 30.000

€ €

212.000 30.000

€ €

318.000 30.000

€ €

424.000 30.000

10.C

10

Regionaal beleid bekrachtigen als lokaal beleid. Betreft uitsluitend formatie Verhogen OZB met 3% boven inflatie Verhogen inkomsten overige belastingen (hondenbelasting en precario) Stoppen kerstpakketten.

€

3.500

€

3.500

€

3.500

€

3.500

10.D

10


€

5.000

€

5.000

€

5.000

€

5.000

10.E

10


€

6.500

€

6.500

€

6.500

€

6.500

10.F

10


€

4.000

€

4.000

€

4.000

€

4.000

10.G 10.I

10 10

Verlagen inzet bodes Ruimte in de begroting

€ €

22.815 5.164

€ €

22.815 5.164

€ €

22.815 5.164

€ €

22.815 5.164

10.J

10

€

-

€

-

€

-

10

Consolideren Basisregistratie Vastgoed. Dit betreft uitsluitend € formatie Verkoop raadhuis. €

-

10.K

-

€

96.400

€

96.400

€

96.400

10.L

10


€

220.000

€

220.000

€

220.000

€

220.000

11.A

GR

Trap af korting GRD

€

180.000

€

360.000

€

540.000

€

540.000

11.B

GR


€

8.000

€

16.000

€

25.000

€

25.000

11.C 11.D

GR GR

Trap af korting Omgevingsdienst Trap af korting Veiligheidsdienst

€ €

5.800 3.500

€ €

12.000 7.000

€ €

15.000 11.000

€ €

15.000 11.000

11.E

GR


€

2.500

€

4.000

€

7.000

€

7.000

11.F

GR


€

5.400

€

10.800

€

16.200

€

16.200


16

BIJLAGEN

Bezuinigingsvoorstellen STOER

Sliedrecht, 28 maart 2013

Operatie STOER

Onderzoek extensiveringen

INHOUDSOPGAVE Bezuinigingsvoorstellen per programma

Programma 1......................................................................................................................3 Programma 2....................................................................................................................23 Programma 3....................................................................................................................29 Programma 4....................................................................................................................44 Programma 5....................................................................................................................58 Programma 6....................................................................................................................90 Programma 7.................................................................................................................. 107 Programma 8.................................................................................................................. 114 Programma 9.................................................................................................................. 140 Programma 10................................................................................................................ 144 ‘Programma 11’ .............................................................................................................. 161

Bezuinigingsvoorstellen STOER, 28 maart 2013

pagina 2

Operatie STOER


Programma 1


pagina 3

Operatie STOER


Format extensiveringsvoorstel

TOER

Titel voorstel:

Burgerparticipatie en gebiedsgericht werken (ambitie naar beneden bijstellen)

Begrotingsprogramma:

Bestuur en dienstverlening, Programma 1

Begrotingsproduct:

P010 Wijk- en buurtinitiatieven

Portefeuillehouder:

A. de Waard

Indienende programmacoördinator:

C. de Graaf

Nummer:

1A

Versiedatum:

22 maart 2013

1. OMSCHRIJVING VAN DE BEZUINIGING Beschrijving van het voorstel

Dit voorstel bevat twee onderdelen. Een ‘taakstelling’ op procesbegeleiding en het afschaffen van de wijkbudgetten. Beide onderdelen betekenen dat de ambitie naar beneden moet worden bijgesteld.

Soort voorstel:

■ Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) □ Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten of lager beroep op de reserves) □ Niet benodigde budgets (lucht in de begroting)

Gekoppelde voorstellen:

Dit voorstel moet gezien worden als een ‘+ pakket’ bovenop ‘Burgerparticipatie/ gebiedsgericht werken (extensivering zonder concessies aan ambitie) (voorstel STOER 1B)’.

Relatie met terugtredende overheid (denklijnen 1, 2, 5) Alle voorstellen die te maken hebben met het stoppen of extensiveren van activiteiten die inwoners en het maatschappelijk middenveld ook zélf zouden kunnen doen, dragen bij aan een grotere prikkel tot initiatief van burgers en maatschappelijke partijen. De urgentie om iets zelf te doen wordt immers groter wanneer er minder voor je gedaan wordt. Dit betekent nadrukkelijk niet dat het realistisch zou zijn te veronderstellen dat burgers en maatschappelijk middenveld één op één activiteiten van ons over gaan nemen, want mensen maken hierin hun eigen keuzes. Kortom, inwoners gaan als gevolg van bezuinigingen vermoedelijk merken dat het voorzieningenniveau omlaag gaat. Hierdoor komt men er ook achter dat er zélf meer verantwoordelijkheid genomen moet worden om de kwaliteit van de fysieke en sociale leefomgeving in stand te houden of te verbeteren.

Het bovenstaande vergt dat de overheid meer ruimte maakt voor burgerparticipatie en waar nodig aan kan sluiten op initiatieven van andere partijen. Hierdoor ontstaat een spanningsveld in relatie tot dit voorstel. Een keuze voor dit ‘+ pakket’ betekent dat de ambitie naar beneden moet worden bijgesteld. Een concreet gevolg hiervan is dat de grotere urgentie die burgers de komende jaren gaan ervaren om te participeren hierdoor minder goed kan worden benut.

Stand van zaken:

Er is verdere politieke, bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke afstemming nodig over dit voorstel. Vooral met betrekking tot de uitwerking van mogelijkheden om de negatieve effecten van dit voorstel zoveel mogelijk te beperken.


pagina 4

Operatie STOER


De gevolgen kunnen in de eerste plaats beperkt worden door versterkt in te zetten op een stevige, zakelijke, interactieve bestuursstijl waarbij de gemeente ruimte biedt, maar tevens tijdig verantwoordelijkheid neemt voor belangenafweging en het stellen van grenzen. Belanghebbenden krijgen dan vroegtijdig via een slagvaardig proces de gelegenheid betrokken te zijn bij de voorbereiding van integrale afwegingen (zo mogelijk zelfs al in de fase van agendering en programmering). De ambtelijke organisatie moet er voor zorgen dat deze bestuursstijl mogelijk wordt gemaakt en tijdig kunnen schakelen tussen ruimte geven en knopen (laten) doorhakken. Tot slot moeten naast bestuur en ambtelijke organisatie ook maatschappelijke partners zoals bijv. bewonersgroepen, politie, woningstichting en jongerenwerk worden meegenom en in deze strategie. Kortom, deze strategie vergt afstemming en uitwerking.

Ook het vaker aansluiten bij initiatieven van burgers en minder zelf initiatief te nemen kan de negatieve effecten van dit voorstel enigszins beperken. Dat vergt een andere rolopvatting en een herschikking van ambtelijke capaciteit. Die capaciteit moet meer worden benut voor procesmanagement: een meer faciliterende/ regisserende rol van de gemeente. Deze strategie lijkt alleen mogelijk indien er elders in de organisatie procescapaciteit wordt vrijgespeeld. Daarnaast vergt ook deze strategie politieke, bestuurlijke en ambtelijke moed en stelt deze strategie eisen aan de uitvoering.

Dit voorstel beperkt zich wat betreft de besparing op procescapaciteit tot de overkoepelende procescapaciteit m.b.t. gebiedsgericht werken. De geringe personele besparing die mogelijk elders binnen de gem eentelijke organisatie nog mogelijk is, vergt nadere uitwerking en wordt in dit voorstel buiten beschouwing gelaten. Het lijkt echter realistischer om aan te nemen dat die procescapaciteit hard nodig is om de gevolgen van dit voorstel op te vangen.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal In termen van de programmabegroting 2013 worden vooral de beoogde resultaten “75% van de vervallen met het voorstel? (indien van toepassing)

inwoners heeft vertrouwen in de gemeente” en “Verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid resulterend in een score actieve inzet van 30%” minder behaald. Ook andere outcomedoelstellingen kunnen echter in gevaar kom en, wanneer inwoners en andere partijen daar minder aan bijdragen.

In relatie tot de kadernota burgerparticipatie lijkt het niet mogelijk om de beoogde beweging in de richting van een participatiegem eente mogelijk te maken. Welke activiteit / prestatie (dus Aangezien dit voorstel uit twee onderdelen bestaat volgt hieronder een toelichting per onderdeel. output) gaat niet meer geleverd worden?

Vermindering FTE Dit betekent minder ambtelijke procesondersteuning bij burgerparticipatie (o.a. in het gebiedsgericht werken en bij burgerinitiatieven buiten het gebiedsgericht werken).

Afschaffen wijkbudgetten Geen financiële ondersteuning van burgerinitiatieven uit wijkbudget. Door afschaffing van de beperkte wijkbudgetten kan vermoedelijk onvoldoende aangesloten worden op wat er in de wijken en buurten leeft. Dat maakt het moeilijker om tot de beoogde ‘deals’ te komen met inwoners en het maatschappelijk middenveld over hun eigen inzet. Minder ondersteuning van bewonersinitiatieven zal leiden tot minder participerende bewoners zoals initiatiefnemers, werkgroepen, wijkplatforms en andere bewonersgroepen.


pagina 5

Operatie STOER


Effecten voor het gemeentelijk Dit voorstel vergt bijstelling van het kaderstellende beleid voor burgerparticipatie. Daarnaast beleid

moeten de beoogde effecten in de volgende programmabegroting worden bijgesteld.

Effecten voor de gemeentelijkeUit het schrappen van de wijkbudgetten volgt geen noemenswaardige urenbesparing. Het organisatie

andere onderdeel betreft het terugbrengen van procescapaciteit voor gebiedsgericht werken/ burgerparticipatie en levert wel een besparing op personele inzet/capaciteit op.

Om de negatieve effecten hiervan zoveel mogelijk te beperken wordt o.a. een andere rol van de ambtelijke organisatie gevraagd. Hier is kort op ingegaan onder het kopje ‘stand van zaken’, aangezien dit nader moet worden uitgewerkt.

Opmerkingen

Dit voorstel gaat uit van de feitelijke besteding van uren aan burgerparticipatie en gebiedsgericht werken. De afgelopen jaren is een grote besparing gerealiseerd op de uren die hier aan besteed worden, doordat de capaciteit die aanwezig was is benut voor het opvangen van grote capaciteitsproblemen op andere taakvelden. Hierdoor is een situatie ontstaan die verdere besparingen alleen mogelijk maakt indien we het ambitieniveau dat de gemeenteraad heeft vastgesteld loslaten.

3. OMVANG VAN DE BEZUINIGING Te verwachten

Per wanneer kan bezuiniging gerealiseerd worden?

ingangsdatum Beoogde

2013

2014

2015

2016

2017

bezuinigingsomvang

€0

€ 15.000,-

€ 15.000,-

€ 15.000,-

€ 15.000,-

(wijkbudget)

(wijkbudget)

(wijkbudget)

(wijkbudget)

(exploitatie)

NB; besparing op personele capaciteit / formatie wordt bij het betreffende onderdeel meegenomen Beoogde

n.v.t.

bezuinigingsomvang (desinvestering) Eventuele transitiekosten

n.v.t.


pagina 6

Operatie STOER


Format extensiveringsvoorstel Titel voorstel:

TOER

Burgerparticipatie en gebiedsgericht werken (extensivering zonder concessies aan ambitie)


Bestuur en dienstverlening, Programma 1

Begrotingsproduct:

P10 Wijk- en buurtinitiatieven

Portefeuillehouder:

A. de Waard


C. de Graaf

Nummer:

1B

Versiedatum:

22 maart 2013


Dit voorstel extensiveert de gemeentelijke inspanningen m.b.t. burgerparticipatie

Soort voorstel:



Dit voorstel moet gezien worden als een basispakket aan extensiveringen dat geen concessies doet aan de ambitie m.b.t. burgerparticipatie en gebiedsgericht werken. Voorstel 1A is een ‘+ pakket’ bovenop dit voorstel en betreft een verdergaande extensivering. Relatie met terugtredende overheid (denklijnen 1, 2, 5) Alle voorstellen die te maken hebben met het stoppen/ of extensiveren van activiteiten die inwoners en het maatschappelijk middenveld ook zélf zouden kunnen doen, dragen bij aan een grotere prikkel tot initiatief van burgers en maatschappelijke partijen. De urgentie om iets zelf te doen wordt immers groter wanneer er minder voor je gedaan wordt. Dit betekent nadrukkelijk niet dat het realistisch zou zijn te veronderstellen dat burgers en maatschappelijk middenveld één op één activiteiten van ons over gaan nemen, want mensen maken hierin hun eigen keuzes. Kortom, inwoners gaan als gevolg van bezuinigingen vermoedelijk merken dat het voorzieningenniveau omlaag gaat. Hierdoor komt men er ook achter dat er zélf meer verantwoordelijkheid genomen moet worden om de kwaliteit van de fysieke en sociale leefomgeving in stand te houden of te verbeteren.

Stand van zaken:

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal

Dit voorstel bestaat uit verschillende onderdelen (zie volgende kopje). De

vervallen met het voorstel?

outcomedoelstelling die minder gehaald zal worden is: “Een transparant, betrokken,

(indien van toepassing)

verbindend en effectief bestuur, warbij de bewoner centraal staat.”

Dit voorstel benoemt drie maatregelen. Bij iedere maatregel volgt een nadere toelichting op wat dit in de praktijk kan betekenen voor de resultaten: a.

Wijkjaarprogramma’s worden alleen nog maar digitaal gepubliceerd.

De resultaten “75% van de inwoners heeft vertrouwen in de gemeente” en “Verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid resulterend in een score actieve inzet van 30%” worden hiermee minder behaald.


pagina 7

Operatie STOER


b.

De standaard financiële ondersteuning van buurtactiviteiten komt te vervallen

Het beoogde resultaat “Verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid resulterend in een score actieve inzet van 30%” wordt hiermee minder behaald.

c.

Lidm aatschap landelijk platform buurgericht werken komt te vervallen.

Hier merken inwoners niet direct iets van. Welke activiteit / prestatie (dus

a. Wijkjaarprogramma’s worden alleen nog maar digitaal gepubliceerd.

output) gaat niet meer geleverd

Dit betekent dat de gedrukte huis aan huis bezorgde versie komt te vervallen. Hierdoor

worden?

krijgen mensen die geen toegang tot internet hebben geen toegang hebben tot de wijkjaarprogramma’s. Dit effect kan worden beperkt door een aankondiging in Het Kompas dat de programma’s op papier afgehaald kunnen worden op het gemeentekantoor o.i.d. Digitale programma’s hebben overigens ook voordelen. Zo kunnen ze indien nodig worden geactualiseerd. Ook kunnen ze eenvoudig gelaagd worden gepresenteerd (van grof naar fijn).

b. De financiële ondersteuning van ‘standaard’ buurtactiviteiten komt te vervallen Dit betekent vermoedelijk dat voor een deel van de organisatoren van buurtactiviteiten de drempel om activiteiten te organiseren te hoog wordt.

c. Lidmaatschap landelijk platform buurgericht werken komt te vervallen De organisatie is voldoende aangetakt op inform ele netwerken op het gebied van dat kennis en ervaring ook buiten dit platform is te vergaren.

Effecten voor het gemeentelijk Naar verwachting kan ondanks deze beperkte extensivering de ambitie uit de kadernota beleid

‘Ruimte voor burgerparticipatie: kaders voor inwoners en gemeentebestuur in planvorming en gebiedsgericht werken’ (vastgesteld door de raad op 25 september 2012) nog worden gerealiseerd. De mogelijke effecten van het stoppen van de ondersteuning van buurtactiviteiten m.b.t. sociale binding en hiermee indirect voor de zelfwerkzaam heid van buurten op andere terreinen zijn vermoedelijk beperkt, maar vooraf niet of nauwelijks te kwantificeren.

Effecten voor de gemeentelijke Deze zijn er niet of nauwelijks. Theoretisch volgt alleen uit maatregel b een mogelijke organisatie

urenbesparing. Deze is naar verwachting echter zeer marginaal. Het betreft een mogelijke besparing op het aantal uren voor de administratieve afhandeling van de financiële vergoeding van buurtactiviteiten. De financiële afhandeling betreft per buurtactiviteit weinig tijd. Bovendien betreft het jaarlijks slechts 15-20 ‘standaard’ buurtactiviteiten.

Opmerkingen

-


pagina 8

Operatie STOER


3. OMVANG VAN DE BEZUINIGING Te verwachten ingangsdatum Beoogde

2014

2015

2016

2017

bezuinigingsomvang

€ 3.000 (geen

€ 3.000 (geen

€ 3.000 (geen

€ 3.000 (geen

(exploitatie)

papieren

papieren

papieren

papieren

programma’s)

programma’s)

programma’s)

programma’s)

€ 3.000,-

€ 3.000,-

€ 3.000,-

€ 3.000,-

€ 3.000,-

(financiële

(financiële

(financiële

(financiële

(financiële

ondersteuning

ondersteuning

ondersteuning

ondersteuning

ondersteuning

buurtactiviteiten)

buurtactiviteiten)

buurtactiviteiten)

buurtactiviteiten)

buurtactiviteiten)

€ 500,-

€ 500,-

€ 500,-

€ 500,-

€ 500,-

(contributie

(contributie

(contributie

(contributie

(contributie

LPB)

LPB)

LPB)

LPB)

LPB)

___________

__________

________

__________

__________

€ 3.500

€ 6.500

€ 6.500

€ 6.500

€ 6.500

Beoogde

2013

n.v.t.

bezuinigingsomvang (desinvestering) Eventuele

n.v.t.

transitiekosten


pagina 9

Operatie STOER


TOER


Versoberen subsidie Volksfeesten


1. Bestuur en dienstverlening

Begrotingsproduct:

16

Portefeuillehouder:

A.P.J. van Hemmen


C. de Graaf

Nummer:

1C

Versiedatum:

22 maart 2013

1. OMSCHRIJVING VAN DE BEZUINIGING Beschrijving van het voorstel Soort voorstel:

Versoberen van de subsidie aan Volksfeesten X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) □ Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten of lager beroep op de reserves) □ Niet benodigde budgets (lucht in de begroting)


N.v.t.

Stand van zaken:

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Een transparant, betrokken, verbindend en effectief bestuur, waarbij de bewoner centraal staat vervallen met het voorstel?

zal minder aan voldaan kunnen worden.

(indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus Bij het versoberen van de subsidies zullen de verenigingen minder activiteiten ontplooien op output) gaat niet meer geleverd Koninginnedag, Sinterklaas, 4 en 5 mei. worden? Effecten voor het gemeentelijk n.v.t. beleid Effecten voor de gemeentelijke n.v.t. organisatie Opmerkingen



ingangsdatum 50% minder subsidie verstrekken

2013 € 10.000,-

2014 € 10.000,-

2015 € 10.000,-

2016 € 10.000,-

2017 € 10.000,-

Beoogde bezuinigingsomvang (exploitatie) Beoogde

n.v.t.


n.v.t.


pagina 10

Operatie STOER



Leges Rijbewijzen


1 Bestuur en Dienstverlening

Begrotingsproduct:

019 Reisdocumenten en rijbewijzen

Portefeuillehouder:

A.P.J. van Hemmen


C. de Graaf

Nummer:

1D

Versiedatum:

22 maart 2013

TOER


Verhoging leges rijbewijzen

Soort voorstel:

Verhoging opbrengsten


Geen

Stand van zaken:

De rijbewijzen voor 2013 stijgen minimaal (1,7 %) ten opzichte van 2012. Tarieven zijn verwerkt in de legesverordening 2013.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Invoering bandbreedte tarieven rijbewijzen. Dit betekent een maximumtarief voor de rijbewijzen. vervallen met het voorstel?

Naar verwachting zal het tarief € 37,-- bedragen. Op basis van bestaand beleid is het tarief voor


2013 € 34,--

Welke activiteit / prestatie (dus n.v.t. output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk Het is nog niet bekend wanneer door het Ministerie het maximumtarief wordt ingevoerd. beleid Effecten voor de gemeentelijke n.v.t. organisatie Opmerkingen




2013

bezuinigingsomvang (exploitatie) Beoogde

2014

2015

2016

2017

€ 1600 x € 3,-=

€ 1600 x € 3,-=

€ 1600 x € 3,-=

€ 1600 x € 3,-=

€4800,-

€4800,-

€4800,-

€4800,-

n.v.t.


n.v.t.


pagina 11

Operatie STOER



Minder FTE wethouder


1. Bestuur en Dienstverlening

Begrotingsproduct:

146

Portefeuillehouder:

A.P.J. van Hemmen


C. de Graaf

Nummer:

1F

Versiedatum:

21 maart 2013

TOER


Minder FTE wethouders: in de volgende collegeperiode de nieuwe wethouders in deeltijd laten deelnemen in het college.

Soort voorstel:

X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) □ Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten of lager beroep op de reserves) □ Niet benodigde budgets (lucht in de begroting)


Deze maatregel kan mogelijk verbonden worden met keuzes in de Drechtsteden. In het kader van de Verkenning Toekomst Netwerkbestuur zijn daar een aantal varianten beschreven die tot vermindering van de gezamenlijke bestuurlijke last zouden kunnen leiden: het werken met een kern-DSB of het delen van (project)wethouders. Ook de Rijksoverheid werkt aan het verlagen van het aantal politieke ambtsdragers bij decentrale overheden (initiatiefwet Heijnen, aangenomen op 14 februari 2013). In Sliedrecht zal dit overigens waarschijnlijk alleen het aantal raadsleden verlagen, niet het aantal toegestane wethouders. Het (wettelijk) beperken van het aantal raadsleden betekent voor Sliedrecht waarschijnlijk een vermindering van het aantal raadsleden met twee. Dit verloopt in principe budgetneutraal omdat het bedrag ook is verwerkt in een korting op het gemeentefonds.

Stand van zaken:

N.v.t.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Indien hiervoor wordt gekozen in het kader Verkenning Toekomst Netwerkbestuur kan het zijn vervallen met het voorstel?

dat aan de outcome doelstelling: Een transparant, betrokken, verbindend en effectief bestuur


waarbij de bewoner centraal staat minder invulling wordt gegeven en het vertrouwen in de gemeente minder wordt. Dit moet meegenomen worden in de Verkenning.

Welke activiteit / prestatie (dus n.v.t. output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk n.v.t. beleid Effecten voor de gemeentelijke Indien er een wethouder minder is heeft dit ook gevolgen voor de secretariële ondersteuning. organisatie Opmerkingen

Het college geeft de nieuwe raad deze suggestie mee, maar kiest ervoor het voorstel niet op te nemen in het voorkeursscenario.


pagina 12

Operatie STOER





2013

bezuinigingsomvang

2014 € 75.000,-

2015 € 100.000,-

2016 € 100.000,-

2017 € 100.000,-

(exploitatie) Beoogde

n.v.t.


n.v.t.


pagina 13

Operatie STOER


TOER





Begrotingsproduct:

146

Portefeuillehouder:

A.P.J. van Hemmen


C. de Graaf

Nummer:

1G

Versiedatum:

22 maart 2013


Stelpost programma 1 is niet strikt noodzakelijke ruimte X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) □ Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten of lager beroep op de reserves) □ Niet benodigde budgets (lucht in de begroting)


N.v.t.

Stand van zaken:

N.v.t.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal n.v.t. vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus n.v.t. output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk n.v.t. beleid Effecten voor de gemeentelijke n.v.t. organisatie Opmerkingen



ingangsdatum Beoogde bezuinigingsomvang

2013 € 10.000,-

2014 € 10.000,-

2015 € 10.000,-

2016 € 10.000,-

2017 € 10.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 14

Operatie STOER


TOER


Stedenband



Begrotingsproduct:

146

Portefeuillehouder:

A.P.J. van Hemmen


C. de Graaf

Nummer:

1H / 1H-1

Versiedatum:

22 maart 2013


Versoberen (1H) cq. stoppen (1H-1) met Stedenband Orastie

Soort voorstel:


Gekoppelde voorstellen: Stand van zaken:

N.v.t. In 2004 werd Stichting Stedenband Sliedrecht – Orastie opgericht, die de verbintenis en vriendschap concretiseert. Op deze wijze werkt Sliedrecht mee aan de doelstelling: samenwerking, kennisuitwisseling, het organiseren van activiteiten en het geven van nieuwe impulsen op economisch gebied.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Stedenband valt onder doelstelling 1 van programma 1: Een transparant, betrokken, verbindend vervallen met het voorstel?

en effectief bestuur, waarbij de bewoner centraal staat.

(indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus De gemeente levert een beperktere (1H) of geen (1H-1) (financiële) bijdrage meer aan de output) gaat niet meer geleverd Stichting Stedenband-Orastie Sliedrecht. Het college stelt voor om de bijdrage aan de Stichting worden?

Stedenband met 50% te verminderen (variant 1H)

Effecten voor het gemeentelijk beleid Effecten voor de gemeentelijke n.v.t. organisatie Opmerkingen

3. OMVANG VAN DE BEZUINIGING Ingangsdatum


Beoogde

2013

2014

2015

2016

2017

bezuinigingsomvang

1H (versoberen)

€ 5.500,-

€ 5.500,-

€ 5.500,-

€ 5.500,-

1H-1 (stoppen)

€ 11.000,-

€ 11.000,-

€ 11.000,-

€ 11.000,-

(exploitatie)

Beoogde

n.v.t.


n.v.t.


pagina 15

Operatie STOER



Openingstijden balie


1 Bestuur en Dienstverlening

Begrotingsproduct:

147 Burgerzaken

Portefeuillehouder:

A. De Waard


C. de Graaf

Nummer:

1I

Versiedatum:

22 maart 2013

TOER


Aanpassing openingstijden balie Publiekszaken/receptie (telefonie)ingopeningstijden

Soort voorstel:

Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten)


Geen

Stand van zaken:

De gemeente Sliedrecht hecht grote waarde aan een goede dienstverlening voor burgers. Uit een gehouden klanttevredenheidsonderzoek zijn de burgers tevreden over de dienstverlening ( beperkte wachttijd (8.9)) De openingstijden en parkeergelegenheid scoren een 7.4. Uit voornoemd onderzoek is naar voren gekomen dat de mensen tevreden zijn over de huidige openingstijden en is een deel van de bezoekers zelfs voorstander van een verruiming van de openingstijden (in de middag en meer avondopenstelling). De tevredenheid over de dienstverlening aan de balie is groot

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal

beperking/ inkrimping van de openingstijden is nadelig voor de burgers inzake het aanvragen

vervallen met het voorstel?

van producten. Vermindering/ beperking van de dienstverlening aan de burgers.


Welke activiteit / prestatie (dus Bezoekers zullen op beperktere tijdstippen hun producten moeten aanvragen. output) gaat niet meer geleverd worden?

Effecten voor het gemeentelijk Door vermindering van de openingstijden zal de hoge waardering voor de dienstverlening lager beleid

worden. Toename wachttijden. Vermindering tevredenheid van de burgers

Effecten voor de gemeentelijke inkrimping form atie en vermindering dienstverlening. organisatie Opmerkingen

Door vermindering van de openingstijden blijft de verwerkingstijd van de producten hetzelfde (aantal wijzigt niet) o.a. afwerking aanvragen reisdocumenten/rijbewijzen, afhandeling post, adresonderzoeken, verwerking verhuizingen, begraafplaatsadministratie. Daarnaast moet er (minimale) bezetting zijn tot 17.00 uur.


pagina 16

Operatie STOER



2014

ingangsdatum

Balie

2013

2014

2015

2016

2017

0

A. 16.000,-

A. 31.500,-

A. 31.500,-

A. 31.500,-

B. 39.000,-

B. 78.750,-

B. 78.750,-

B. 78.750,-

A. 8.500,-

A. 17.500,-

A. 17.500,-

A. 17.500,-

B. 21.000,-

B. 43.750,-

B. 43.750,-

B. 43.750,-

0 Receptie

Zie toelichting Het college neemt in het voorkeursscenario een bezuiniging op van € 50.000 structureel. De betreffende afdeling is opgedragen te komen met een uitwerkingsvoorstel. NB; omdat het louter om een besparing op formatie gaat komt deze opgave (financieel) terug bij het onderdeel formatie Beoogde

n.v.t.


Zie onder toelichting hieronder.

Toelichting:

Huidige situatie balie:

Openstelling

Maandag

dinsdag

woensdag

Donderdag

Vrijdag

6

6

6

6

6

09.00 tot 15.00 uur Avondopenstelling

3

17.00 tot 20.00 uur Personeel

3,5

3

3

3

3

Totaal

21

18

18

27

18

Onderstaand is een eerste globale berekening opgenomen welke besparing sluiting kan opleveren in verschillende varianten. De huisvestingskosten en andere overheadkosten zijn niet meegnomen. De verwerkingstijd van de producten blijft ongewijzigd (het aantal producten blijft gelijk). Het onderstaande tarief betreft uitsluitend loonkosten op basis van het maximum van niveau 6. Aantal Fte Baliem edewerkers: 3.33

Per week is met de openstelling 102 uur aan directe mensuren gemoeid.

A. 2 middagen sluiting (vanaf 12.00 uur) 6 x 3 x € 35,-- = € 630,-( per jaar 50 x € 630,-- = € 31.500,--)

B. 5 middagen sluiting (vanaf 12.00 uur): 15 x 3 x € 35,-- = € 1.575,-( per jaar 50 x € 1.575,-- = € 78.750,--)


pagina 17

Operatie STOER


Huidige situatie receptie/telefonie:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

donderdag

Vrijdag

8

8

8

8

8

Personeel

2

2

2

2

2

Totaal

16

16

16

16

16

Openstelling 09.00 tot 17.00 uur

Per week openstelling: 80 uur

A. 2 middagen sluiting (vanaf 12.00 uur): 1 x 10 x € 35,-- = € 350,-( per jaar 50 x € 350,-- = € 17.500,--)

B. 5 middagen sluiting (vanaf 12.00 uur): 1 x 25 x € 35,-- = € 875,-( per jaar 50 x € 875,-- = € 43.750,--)

Aantal Fte: 2.25

Aandachtspunten bij een verder doorrekening: - Het is een besparing van vast personeel. Om bezuiniging op personeel structureel door te voeren mogelijke desintegratiekosten. Hiermee geen rekening gehouden. - Rekening houden dat in de zomermaanden enorme toeloop is voor reisdocumenten/rijbewijzen waardoor mogelijk een gedeeltelijke besparing vervalt, omdat in die periode een uitgebreide opstelling noodzakelijk is. - In een verdere verfijning van deze case kan rekening worden gehouden met de mate van bedrijfsdrukte van de huidige situatie, waardoor mogelijk meer rekening kan worden gehouden met de momenten waarop opening danwel sluiting meer gewenst is.


pagina 18

Operatie STOER


TOER


Telefoongids



Begrotingsproduct:

148

Portefeuillehouder:

A.P.J. van Hemmen


C. de Graaf

Nummer:

1J

Versiedatum:

22 maart 2013


Exploitatiebudget wat gereserveerd is in de begroting voor vermelding in de telefoongids X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) □ Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten of lager beroep op de reserves) □ Niet benodigde budgets (lucht in de begroting)


N.v.t.

Stand van zaken:

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal n.v.t. vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus De meetgegevens zijn niet meer beschikbaar. We volstaan met alleen een gratis vermelding in output) gaat niet meer geleverd de telefoongids worden? Effecten voor het gemeentelijk n.v.t. beleid Effecten voor de gemeentelijke n.v.t. organisatie Opmerkingen



ingangsdatum Stoppen met de bijdragen

2013

aan de personeelsvereniging

€ 2.000,-

2014

2015

2016

2017

€ 2.000,-

€ 2.000,-

€ 2.000,-

€ 2.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 19

Operatie STOER


TOER


Baggerfestival



Begrotingsproduct:

148

Portefeuillehouder:

A.P.J. van Hemmen


C. de Graaf

Nummer:

1K

Versiedatum:

22 maart 2013


Exploitatiebudget wat gereserveerd is in de begroting voor het baggerfestival schrappen X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) □ Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten of lager beroep op de reserves) □ Niet benodigde budgets (lucht in de begroting)


N.v.t.

Stand van zaken:

In de Begroting is nog een bedrag opgenomen voor het organiseren van het baggerfestival.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal n.v.t. vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus De gemeente levert geen (financiële)bijdrage aan het organiseren van een baggerfestival output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk n.v.t. beleid Effecten voor de gemeentelijke n.v.t. organisatie Opmerkingen



ingangsdatum Stoppen met de bijdragen

2013

aan de personeelsvereniging

€ 21.000,-

2014

2015

2016

2017

€ 11.000,-

€ 21.000,-

€ 11.000,-

€ 21.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 20

Operatie STOER


TOER


Projectcommunicatie: projectwerkzaamheden toerekenen naar het

Titel voorstel:

project Begrotingsprogramma:

1. Bestuur en Dienstverlening

Begrotingsproduct:

148

Portefeuillehouder:

A.P.J. van Hemmen


C. de Graaf

Nummer:

1L

Versiedatum:

15 maart 2013


Dit voorstel betreft 2 onderdelen die in elkaars verlengde liggen. 1. Uren toerekenen naar projecten Voorgesteld wordt alle communicatie in projecten toe te rekenen naar de betreffende projecten. Zo ontstaat een zuiver beeld van de communicatiekosten in de verschillende projecten. Tegelijkertijd verhoogt dit mogelijk het kostenbewustzijn van opdrachtgever en opdrachtnem er. Dit kan enerzijds bijdragen aan een nog hogere efficiency. Anderzijds kan meer scherpte bijdragen aan het op de juiste hoogte leggen van de lat wat betreft communicatie. Kortom, wat is nodig, gezien de visie en randvoorwaarden van de raad met betrekking tot communicatie en ten behoeve van de projectdoelstellingen.

Het gaat niet alleen om het toerekenen van communicatie-uren naar bouwprojecten. Het is belangrijk deze aanpak te hanteren bij alle projecten. Denk bijvoorbeeld aan 1

reconstructieprojecten op het gebied van openbare ruimte en aan projecten in het sociale domein. Uitgangspunt is hierbij dat de uren van communicatiem edewerkers meegenom en worden in de calculatie van het betreffende “project” en dus ook betrokken worden bij de 2

financiële dekking, hetzij via de exploitatie (in kapitaallasten) of middels een bijdrage uit reserves.

2. Doorberekenen van projectcommunicatie-uren aan derden Goede invulling van het eerste deel van dit voorstel is een voorwaarde om dit mogelijk te maken. Er moet een volledig beeld zijn van de communicatiecapaciteit die in de toekomstige projectenportefeuille nodig is en die feitelijk wordt gebruikt, zowel voor het bepalen van de communicatiestrategie als voor de feitelijke uitvoering. Er zijn geen mogelijkheden om kosten door te berekenen aan derden op het moment dat er al bindende afspraken zijn gemaakt. Dit deel van het voorstel heeft betrekking op nieuwe projecten. (Indien in lopende projecten blijkt dat er meer communicatie activiteiten gewenst zijn dan binnen de kaders van het project mogelijk zijn, dan biedt dat wellicht mogelijkheden om de afspraak te maken de extra werkzaamheden wél door te berekenen naar bijvoorbeeld een projectontwikkelaar.)

1

Dat betreft een klein aantal uren

2

Alleen mogelijk bij nieuwe projecten


pagina 21

Operatie STOER Soort voorstel:

Onderzoek extensiveringen X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) □ Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten of lager beroep op de reserves) □ Niet benodigde budgets (lucht in de begroting)


n.v.t.

Stand van zaken:

Dit voorstel is ambtelijk breed afgestemd.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal n.v.t. vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd

Communicatieadvies en ondersteuning wordt niet langer ‘gratis’ aan projectontwikkelaars verstrekt.

worden? Effecten voor het gemeentelijk n.v.t. beleid Effecten voor de gemeentelijke Er zijn vooralsnog nauwelijks effecten voor de organisatie, want een mogelijke efficiencywinst organisatie

zal nog moeten blijken. Communicatieadviseurs gaan bijhouden hoeveel uur er per project aan communicatie wordt besteed. Het toerekenen van uren naar projecten heeft geen gevolgen voor de organisatie, ook niet wanneer deze worden doorberekend naar externe initiatiefnem ers.

Opmerkingen


2013

bezuinigingsomvang

-

2014

2015

2016

2017

-

€ 5.000,-

€ 10.000,-

€ 10.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 22

Operatie STOER


Programma 2


pagina 23

Operatie STOER





2. Openbare orde en Veiligheid

Begrotingsproduct:

149

Portefeuillehouder:

A.P.J. van Hemmen


C. de Graaf

Nummer:

2A

Versiedatum:

22 maart 2013

TOER


Stelpost programma 2, niet strikt noodzakelijk

Soort voorstel:



N.v.t.

Stand van zaken:

N.v.t.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal n.v.t. vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus n.v.t. output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk n.v.t. beleid Effecten voor de gemeentelijke n.v.t. organisatie Opmerkingen




2013

bezuinigingsomvang

€0

2014

2015

2016

2017

€ 7.500,-

€ 7.500,-

€ 7.500,-

€ 7.500,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 24

Operatie STOER


TOER


Cameratoezicht stations


2; Integrale Veiligheid P149

Begrotingsproduct:

Integraal veiligheidsbeleid 61490001

Portefeuillehouder:

A.P.J. van Hemmen


C. de Graaf

Nummer:

2B

Versiedatum:

18 maart 2013


Afschaffen van het cameratoezicht op beide stations (Baanhoek en Sliedrecht).

Soort voorstel:

x Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) □ Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten of lager beroep op de reserves) □ Niet benodigde budgets (lucht in de begroting)


Geen.

Stand van zaken:

Het betreft vooralsnog een ambtelijke uitwerking.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Het cameratoezicht werkt preventief ten aanzien van vandalisme, dient ter ondersteuning van vervallen met het voorstel?

de opsporing en verhoogd het veiligheidsgevoel. Evenwel hebben zich tot op heden geen


noemenswaardige structurele vormen en hoeveelheden van criminaliteit voorgedaan op de stations. De camera’s dienen in de praktijk vooral ter ondersteuning van de sociale veiligheid.

Welke activiteit / prestatie (dus Er is geen cameratoezicht meer. output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk De ambitie op met name de sociale veiligheid zal naar beneden moeten worden bijgesteld beleid

vanwege de omstandigheden zoals genoemd onder “outcomedoelstellingen”.

Effecten voor de gemeentelijke Het afschaffen van het cameratoezicht op de stations heeft niet of geen noemenswaardige organisatie Opmerkingen

effecten voor de gemeentelijke organisatie Er is een bestuurlijke toezegging dat Sliedrecht in cameratoezicht zou voorzien op de stations. Aan die toezegging kan als gevolg van dit voorstel geen opvolging worden gegeven.




2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 12.500,-

2015 € 12.500,-

2016 € 12.500,-

2017 € 12.500,-


n.v.t.


Kosten van verwijdering van alle camera’s en installaties op het station Baanhoek. Het cameratoezicht op het station Sliedrecht is nog niet gerealiseerd.


pagina 25

Operatie STOER


TOER


Afschaffen suswachten



Begrotingsproduct:


Portefeuillehouder:

A.P.J. van Hemmen


C. de Graaf

Nummer:

2C

Versiedatum:

18 maart 2013


Afschaffen van de suswachten. x Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) □ Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten of lager beroep op de reserves) □ Niet benodigde budgets (lucht in de begroting)


Geen.

Stand van zaken:


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal De suswachten hebben als taak om in het horecagebied contact te leggen met aanwezigen in vervallen met het voorstel?

welke hoedanigheid dan ook en aanwezigen zo nodig aan te spreken op hun gedrag. Eventuele


voorvallen worden door hun aanwezigheid snel in de kiem gesmoord. Tijdens de evaluatie is aangetoond dat door de inzet van suswachten het aantal gevallen van vandalisme is afgenomen.

Welke activiteit / prestatie (dus Inzet van suswachten en een 6 tot 8 wekelijkse overleg met wijkagent en suswachten over output) gaat niet meer geleverd actualiteiten en ontwikkelingen tijdens het uitgaan. worden? Effecten voor het gemeentelijk De ambitie op criminaliteitbestrijding zal naar beneden moeten worden bijgesteld vanwege de beleid

omstandigheden zoals genoemd onder “outcomedoelstellingen”.

Effecten voor de gemeentelijke Het afschaffen van de suswachten heeft niet of geen noemenswaardige effecten voor de organisatie Opmerkingen

gemeentelijke organisatie. De gemeente betaalt de helft van de inzet van de suswachten, de horeca betaalt de andere helft.

3. OMVANG VAN DE BEZUINIGING Ingangsdatum Beoogde

Per wanneer kan bezuiniging gerealiseerd worden? 2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 23.000,-

2015 € 23.000,-

2016 € 23.000,-

2017 € 23.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 26

Operatie STOER


TOER


Cameratoezicht horeca en winkelgebieden



Begrotingsproduct:


Portefeuillehouder:

A.P.J. van Hemmen


C. de Graaf

Nummer:

2D

Versiedatum:

18 maart 2013


Afschaffen van het cameratoezicht in horeca en winkelgebieden (het dorp). x Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) □ Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten of lager beroep op de reserves) □ Niet benodigde budgets (lucht in de begroting)


Geen.

Stand van zaken:


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Het cameratoezicht werkt preventief ten aanzien van vandalisme, dient ter ondersteuning van vervallen met het voorstel?

de opsporing en verhoogd het veiligheidsgevoel. Door een afschaffing van het cameratoezicht


gaat die bijdrage teniet.

Welke activiteit / prestatie (dus Er is geen cameratoezicht meer. output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk De ambitie op veiligheid zal naar beneden moeten worden bijgesteld vanwege de beleid

omstandigheden zoals genoemd onder “outcomedoelstellingen”. Tijdens een evaluatie van het cameratoezicht bleek dat het aantal gevallen van vandalisme af was genomen.

Effecten voor de gemeentelijke Het afschaffen van het cameratoezicht heeft niet of geen noemenswaardige effecten voor de organisatie

gemeentelijke organisatie

Opmerkingen


2014


2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 10.000,-

2015 € 10.000,-

2016 € 10.000,-

2017 € 10.000,-


n.v.t.


Kosten van verwijdering van alle camera’s en installaties, opzeggen van lijnen, onderhoudscontracten, etc.


pagina 27

Operatie STOER


TOER




2

Begrotingsproduct:

Integrale veiligheid

Portefeuillehouder:

A.P.J. van Hemmen


C. de Graaf

Nummer:

2E

Versiedatum:

22 maart 2013


De Boa’s zijn bevoegd tot het uitschrijven van boetes. Op basis van de afgelopen tijd opgebouwde ervaringscijfers is het mogelijk om een (reële, maar aan de veilige kant geraamde) structurele opbrengst van € 15.000 in de begroting op te nemen.

Soort voorstel:

Inkomsten opnemen in begroting


Geen.

Stand van zaken:

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal nvt vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk nvt beleid Effecten voor de gemeentelijke organisatie Opmerkingen


2014 2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 15.000,-

2015 € 15.000,-

2016 € 15.000,-

2017 € 15.000,-

(exploitatie). Is geen bezuiniging, maar opbrengst / inkomsten Beoogde

n.v.t.


Kosten van verwijdering van alle camera’s en installaties, opzeggen van lijnen, onderhoudscontracten, etc.


pagina 28

Operatie STOER


Programma 3


pagina 29

Operatie STOER


TOER


Verlaging budget Leerlingenvervoer


Programma 3, product 037

Begrotingsproduct:

Leerlingenvervoer.

Portefeuillehouder:

J.P. Tanis


C. de Graaf

Nummer:

3B

Versiedatum:

22 maart 2013


Verlaging budget leerlingenvervoer vanaf 1 januari 2013.

Soort voorstel:

□ Niet benodigde budgets (lucht in de begroting)


N.v.t.

Stand van zaken:

Per augustus 2012 sprake van vermindering van het aantal te vervoeren leerlingen, waarbij tevens een aantal verre schooladressen zijn komen te vervallen.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal N.v.t. vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus N.v.t. output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk N.v.t. beleid Effecten voor de gemeentelijke N.v.t. organisatie Opmerkingen

Sprake van een zgn. open-eind regeling. In 2013 zal in aanvulling op voorliggend voorstel een onderzoek opgestart worden naar andere, aanvullende mogelijkheden die structureel bijdragen aan lagere kosten voor het leerlingenvervoer.



bezuinigingsomvang

€ 75.000,-

2014 € 75.000,-

2015 € 75.000,-

2016 € 75.000,-

2017 € 75.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 30

Operatie STOER



TOER

Titel voorstel:

Versoberen activiteiten sociaal cultureel jongerenwerk



Begrotingsproduct:

Jeugd/Jongerenwerk

Portefeuillehouder:

J.A. Lavooi


C. de Graaf

Nummer:

3C / 3C-1

Versiedatum:

22 maart 2013


Bezuinigen op opgenomen budgetten binnen product 42. In product 42 zijn de subsidiebedragen aan Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (Knots en oud en nieuwfeest) en speel-o-theek de Knuffelbeer opgenomen. Ook hoort de bijdrage aan het Jeugd Preventieteam binnen dit product. In totaal is er een bedrag van € 255.117 aan subsidies geraamd voor 2013. Deze subsidies zijn niet wettelijk. Voor het Jeugd Preventie Team is een bedrag van € 15.559 geraam d, dit is conform het opgenom en bedrag in de begroting van de gemeenschappelijke regeling Zuid Holland Zuid. Het JPT wordt door de 19 gemeenten in ZHZ gezamenlijk gefinancierd. Het is geen onderdeel van de inwonersbijdrage maar wordt als aparte bijdrage overgemaakt aan ZHZ.

N.B. voor het JPT moet nog worden bekeken wat eventuele bezuinigingsmogelijkheden zijn, dit moet in samenhang met alle gemeenten binnen ZHZ.

Jongerenwerk is geen wettelijke taak. Er kan dus besloten worden de gehele subsidie af te bouwen. Onderstaand een aantal scenario’s:

Scenario 1: afbouw gehele subsidie Stichting Open Jeugdwerk, Knots, Oud en Nieuwfeest en speel-o-theek de Knuffelbeer. Dit levert € 255.117 op. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit een bezuiniging is die niet direct kan worden ingeboekt vanwege de afbouwtermijnen in de Algemene Wet Bestuursrecht. De verwachting is dat dit scenario zal leiden tot het verdwijnen van het jongerenwerk in Sliedrecht. De zomervakantieactiviteiten en een oud en nieuwfeest in Elektra worden niet meer georganiseerd. De verwachting is tevens dat speel-o-theek de Knuffelbeer haar deuren zal moeten sluiten. Haalbaarheid scenario 1: oranje, zijn geen wettelijke taken dus kunnen worden afgebouwd, er is wel sprake van een maatschappelijk effect. Afbouw alleen met inachtneming AWB.

P-reductie: minder subsidieverleningen dus een verwachte reductie van het aantal ambtelijke uren van ongeveer 50 uur. De verwachting is dat door het wegvallen van SOJS in dit scenario de jeugdoverlast op straat zal toenem en, dit vergt dan weer ambtelijke inzet, aantal uren zijn onduidelijk. Tevens is de verwachting dat met name in de aanloop naar een dergelijke bezuiniging toe extra ambtelijke inzet noodzakelijk is.


pagina 31

Operatie STOER

Onderzoek extensiveringen Scenario 2: Een percentage bezuinigen op de subsidies. Met de eerste ronde van de Brede Doorlichting is een fors bedrag bezuinigd op de subsidie aan SOJS. Dit heeft geleid tot het ontslag van één van de jongerenwerkers. Besloten kan worden wederom een percentage van de subsidie te bezuinigen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid wederom gevolgen hebben voor de personele capaciteit van de Stichting. Voorstel is dan ook om te kiezen voor een percentage van max. 10%, dit levert € 21.793 op voor de subsidie van SOJS. Op de subsidie van de Knuffelbeer, Knots en het oud en nieuwfeest kan ook een percentage bezuinigd worden. Een bezuiniging van 10% levert hier: € 3.719.

Haalbaarheid scenario 2: groen, een percentage van de subsidie afbouwen is een snel in te boeken bezuiniging. Wel dient dit tijdig aan de betreffende organisaties te worden meegedeeld. Maatschappelijk effect is gering.

P-reductie: geen, de subsidies moeten nog steeds worden verleend en vastgesteld. De verwachting is dat het inzetten van een dergelijke bezuiniging extra ambtelijke uren kost (eenmalig).

Scenario 3: Stopzetten van de subsidies aan Knots, de Knuffelbeer en het oud-en nieuwfeest. De verwachting is dat ‘het schrappen’ van deze voorzieningen niet zal leiden tot grote maatschappelijke onrust. Wel heeft dit consequenties voor het personeelsbestand van SOJS aangezien zij een deel van hun personeelslasten toerekenen naar Knots. Deze bezuiniging levert € 37.192 op. Daarnaast kan nog gekozen worden voor een gedeeltelijke bezuiniging op SOJS.

Haalbaarheid scenario 3: groen, het is mogelijk genoemde subsidies stop te zetten met inachtneming van de AWB.

P-reductie: minder subsidieverleningen dus een verwachte reductie van het aantal ambtelijke uren. Tevens is de verwachting dat met name in de aanloop naar een dergelijke bezuiniging toe extra ambtelijke inzet noodzakelijk is.

Scenario 4: koppel het jongerenwerk en het poppodium los en subsidieer slechts de ‘kerntaken’ van het jongerenwerk (ambulant, signaleren). Stop de subsidie aan de weekendactiviteiten, en zorg ervoor dat de jongerenwerkers elders in dienst komen. Wellicht kan het poppodium blijven bestaan als commerciële horecagelegenheid. Verkoop het gebouw. Financiële consequenties hiervan zijn nog niet beeld.

Haalbaarheid:oranje. Bovenstaand voorstel wordt absoluut niet gedragen door het bestuur van SOJS. Dit betreft dan ook een forse beleidswijziging. P-reductie: geen

Voorstel college: Het college stelt in het voorkeursscenario voor om de subsidie voor Knots te verlagen en de subsidie aan de Knuffelbeer stop te zetten

Soort voorstel:

Stopzetten subsidies


Geen

Stand van zaken:

De gesubsidieerde organisaties hebben een brief ontvangen met een aankondiging van op handen zijnde bezuinigingen. Er is verder nog geen actie ondernomen.


pagina 32

Operatie STOER


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Scenario 1: De verwachting is dat dit scenario zal leiden tot het verdwijnen van het vervallen met het voorstel?

jongerenwerk in Sliedrecht. De zomervakantieactiviteiten en een oud en nieuwfeest in Elektra


worden niet meer georganiseerd. De verwachting is tevens dat speel-o-theek de Knuffelbeer haar deuren zal moeten sluiten.

Scenario 2: de maatschappelijke effecten van scenario 2 zijn nog niet helder. De verwachting is dat een dergelijke bezuiniging ten koste zal gaan van de personele capaciteit van SOJS. Hierdoor worden er minder uren jongerenwerk geboden dat kan leiden tot minder openingsuren van het pand of minder ambulante uren. De activiteiten van Knots en de speel-o-theek moeten worden verminderd, of de eigen bijdrage van leden, deelnemers moet worden verhoogd.

Scenario 3: Geen Knots zom ervakantie activiteiten meer in de laatste week van de grote vakantie. Geen oud-en nieuwfeest in Elektra, wellicht zal Elektra dan niet open zijn tijdens oud en nieuw. De kans is groot dat de Speel-o-theek haar deuren zal moeten sluiten.

Scenario 4: de verwachting is dat het bestuur van SOJS niet open zal staan voor dit scenario. De vraag is in hoeverre zij hieraan willen meewerken. In dit scenario blijft jongerenwerk beschikbaar binnen Sliedrecht, echter minder accommodatiegericht en meer ambulant en vanuit de wijken. Het poppodium wordt kwetsbaarder wanneer dit door vrijwilligers moet worden gedragen, het is onduidelijk of de continuïteit hiervan gewaarborgd kan worden. Welke activiteit / prestatie gaat Dit is afhankelijk van de keuze voor scenario. niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk Is afhankelijk van de keuze van het scenario. beleid Effecten voor de gemeentelijke Alleen bij de keuze voor scenario 1 zal dit gevolgen hebben voor de gemeentelijke organisatie organisatie

aangezien een beleidsveld vervalt.

Opmerkingen


Vanwege de redelijke termijnen die in acht genomen moeten worden bij de afbouw van

ingangsdatum

subsidies kan een bezuiniging op de genoemde subsidies op zijn vroegst (deels) ingaan in 2014. Onderstaand is de bezuiniging conform het voorstel van het college aangegeven.

Beoogde

2013

bezuinigingsomvang

€0

2014

2015

2016

2017

€ 13.000,-

€ 13.000,-

€ 13.000,-

€ 13.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 33

Operatie STOER



TOER

Titel voorstel:

Bezuinigen op subsidiebedragen peuterspeelzaalwerk.



Begrotingsproduct:

Kinderopvang/peuterspeelzaalwerk

Portefeuillehouder:

J.P. Tanis


C. de Graaf

Nummer:

3D / 3D-1

Versiedatum:

22 maart 2013


Bezuinigen op subsidiebedragen peuterspeelzaalwerk. In product 40 zijn de subsidiebedragen aan Stichting Kindercentra Alblasserwaard, Peuterspeelzaal Bij de Hand en de wettelijke inspecties op de kinderopvang en peuterspeelzalen opgenomen. In totaal is er een bedrag van € 283.263 aan subsidies geraamd voor 2013 De kosten voor inspecties bedragen 17.373 (= wettelijk)

Peuterspeelzaalwerk is geen wettelijke taak. Er kan dus besloten worden de gehele subsidie af te bouwen. Onderstaand een aantal scenario’s:

Scenario 1: afbouw gehele subsidie. Dit levert € 283.263 op. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit een bezuiniging is die niet direct kan worden ingeboekt vanwege de afbouwtermijnen in de Algemene Wet Bestuursrecht. De verwachting is dat dit scenario zal leiden tot het verdwijnen van de peuterspeelzalen in Sliedrecht. Het kostendekkend maken van de peuterspeelzalen leidt tot een verhoging met 60% van de ouderbijdrage. Slechts een kleine groep ouders zal bereid zijn of in staat zijn deze bijdrage te kunnen dragen. Tevens zal een vermindering van het aantal peuterspeelzalen leiden tot hogere overheadkosten per plaats waardoor de kosten per plaats gaan stijgen.

Haalbaarheid: rood/oranje. Peuterspeelzaalwerk is geen wettelijke taak. Afbouw van de subsidie is dus mogelijk. Het maatschappelijk effect hiervan is groot. Afbouw kan alleen met inachtneming van de AWB.

P-reductie:minder subsidieverleningen dus een verwachte reductie van het aantal ambtelijke uren van ongeveer 40 uur. Tevens is de verwachting dat met name in de aanloop naar een dergelijke bezuiniging toe extra ambtelijke inzet noodzakelijk is.

Scenario 2: Een percentage bezuinigen op de subsidie van de peuterspeelzalen. Wanneer besloten wordt om 10% te bezuinigen op de subsidie aan de peuterspeelzalen levert dit € 28.326 op. De gevolgen hiervan zijn nog niet helder aangezien dit niet is besproken met de peuterspeelzalen.


pagina 34

Operatie STOER

Onderzoek extensiveringen Haalbaarheid scenario 2: groen, een percentage van de subsidie afbouwen is een snel in te boeken bezuiniging. Wel dient dit tijdig aan de betreffende organisaties te worden meegedeeld. Minder subsidie zal leiden tot minder peuterspeelzaalplekken en een langere wachtlijst.

P-reductie: geen, de subsidies moeten nog steeds worden verleend en vastgesteld. De verwachting is dat het inzetten van een dergelijke bezuiniging extra ambtelijke uren kost (eenmalig).

Scenario 3: Binnen Sliedrecht zijn twee organisaties werkzaam op het gebied van peuterspeelzaalwerk. Dit is Stichting Kindercentra Alblasserwaard (SKA) en de Johannes Calvijnschool met peuterspeelzaal Bij de Hand. SKA heeft een algemene grondslag, Bij de Hand een reformatorische. Ska exploiteert 256 plaatsen, Bij de Hand heeft 48 plaatsen. Bij SKA is een wachtlijst. Besloten kan worden de subsidie aan een van beide organisaties te stoppen, dit kan een bezuiniging opleveren van € 247.090 bij SKA en € 36.173 bij Bij de Hand.

Gezien het openbare karakter van SKA en de bereidheid van deze organisatie om in te spelen op de behoefte van de ouders als het gaat om het bieden van peuterspeelzaalwerk met een bepaalde achtergrond wordt voorgesteld om niet te bezuinigen op de subsidie aan SKA. Onderzocht moet worden in hoeverre de kinderen van peuterspeelzaal Bij de Hand kunnen worden opgevangen binnen SKA. De wachtlijsten zullen hierdoor stijgen, maar de subsidie aan Bij de Hand kan worden gestopt. Dit levert € 36.173 op.

Haalbaarheid: groen. Hierbij moet worden opgemerkt dat genoemde peuterspeelzalen plannen hebben om sam en te gaan werken/fuseren. Dit wordt momenteel nader uitgewerkt.

P-reductie: het verminderen van het aantal subsidieaanvragen leidt tot inzet van minder ambtelijke uren, verwachte besparing in dit scenario is 20 uur.

Opmerking: het rijksbeleid op het gebied van peuterspeelzaalwerk is momenteel sterk in ontwikkeling. Onder de noemer harmonisatie kinderopvang en integrale kindcentra staan peuterspeelzalen volop in de belangstelling. Het is nog maar de vraag of peuterspeelzaalwerk een gemeentelijke verantwoordelijkheid blijft of dat het Rijk dit onder de Wet Kinderopvang gaat brengen. Als dit zover komt heeft dit ook financiële consequenties voor gemeenten. De VNG adviseert het Rijk de gemeenten verantwoordelijk te laten houden over de peuterspeelzalen, wellicht wel met een andere financieringssystematiek voor ouderbijdragen. Binnenkort is een eerste verkennend gesprek met SKA om te onderzoeken of het starten met verlengde dagopvang (i.h.k.v. de harmonisatie) financiële voordelen kan opleveren voor Sliedrecht.

Voorstel college; het college kiest in haar voorkeursscenario voor een subsidieverlaging cq verhoging van de eigen bedrage.

Soort voorstel: Gekoppelde voorstellen: Stand van zaken:

Geen De gesubsidieerde organisaties hebben een brief ontvangen met een aankondiging van op handen zijnde bezuinigingen. Er is verder nog geen actie ondernomen.


pagina 35

Operatie STOER


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Scenario 1: vervallen van het peuterspeelzaalwerk binnen Sliedrecht. Hierdoor zal de instroom vervallen met het voorstel?

van kinderen met een (taal)achterstand in het basisonderwijs toenemen. Zaken als


kindermishandeling, achterstanden en opvoedproblemen worden minder vaak gesignaleerd waardoor bij problemen (te) laat kan worden ingegrepen. De doorgaande leerlijn in het kader van VVE zal komen te vervallen.

Scenario 2: de maatschappelijke effecten van scenario 2 zijn nog niet helder. De verwachting is dat een dergelijke bezuiniging ten koste zal gaan van het aantal kindplaatsen waardoor wachtlijsten (fors) zullen stijgen.

Scenario 3: er wordt alleen nog peuterspeelzaalwerk aangeboden door SKA. Onderzocht wordt op welke wijze zij de doelgroep van Bij de Hand kunnen bedienen. De peuterspeelzaal van de Johannes Calvijnschool zal naar verwachting kom en te vervallen. Welke activiteit / prestatie (dus Zie hiervoor output) gaat niet meer geleverd worden?

Effecten voor het gemeentelijk beleid Effecten voor de gemeentelijke Alleen bij de keuze voor scenario 1 zal dit gevolgen hebben voor de gemeentelijke organisatie organisatie


Opmerkingen


Onderstaand is het voorstel van het college uitgewerkt:


2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 30.000,-

2015 € 30.000,-

2016 € 30.000,-

2017 € 30.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 36

Operatie STOER


TOER


Beëindiging bijdrage in cursus bhv tbv leerkrachten


Programma 3, product 038.

Begrotingsproduct:

Overige randdiensten onderwijs

Portefeuillehouder:

J.P. Tanis


C. de Graaf

Nummer:

3E

Versiedatum:

22 maart 2013


Beëindiging in fase bijdrage in cursus bhv tbv leerkrachten.

Soort voorstel:

□ Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten)


N.v.t.

Stand van zaken:

Bij Brede Doorlichting was dit ook één van de voorstellen die ter bespreking met het onderwijsveld is voorgelegd. Toen is gekozen voor afbouw van het schoolzwemmen. Sprake van een niet wettelijke taak.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Reeds een groot aantal jaren ontvangen de schoolbesturen een bijdrage van 50% in de kosten vervallen met het voorstel?

van de jaarlijkse bijscholing van leerkrachten in het kader van de bedrijfshulpverlening.


Stopzetten van deze bijdrage betekent dat de volledige kosten door de scholen zelf moeten worden gedragen.

Welke activiteit / prestatie (dus N.v.t. Verplichting voor scholen om in het kader van de bedrijfshulpverlening geschoold output) gaat niet meer geleverd personeel aanwezig te laten zijn. worden? Effecten voor het gemeentelijk N.v.t. beleid Effecten voor de gemeentelijke Enige uren ambtelijke inzet voor uitbetaling. organisatie Opmerkingen

Voorgesteld wordt de beëindiging middels afbouwregeling tot stand te brengen. In 2013 de geldende regeling en voor 2014 halvering van de bijdrage.




2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 4.000,-

2015 € 8.000,-

2016 € 8.000,-

2017 € 8.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 37

Operatie STOER


TOER


Beëindiging bijdrage verkeersonderwijs



Begrotingsproduct:

Overige randdiensten onderwijs

Portefeuillehouder:

J.P. Tanis


C. de Graaf

Nummer:

3F

Versiedatum:

22 maart 2013


Beëindiging bijdrage verkeersonderwijs.

Soort voorstel:



N.v.t.

Stand van zaken:

Bij Brede Doorlichting was dit ook één van de voorstellen die ter bespreking met het onderwijsveld is voorgelegd. Toen is gekozen voor afbouw van het schoolzwemmen. Sprake van een niet wettelijke taak.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Reeds een groot aantal jaren verzorgt - in samenwerking met politie - en bekostigt de gemeente vervallen met het voorstel?

in april / mei een verkeersexamen voor leerlingen van groep 7 of 8 van de basisscholen.


Daarnaast wordt bij aanvang van een nieuw schooljaar een campagne gevoerd met spandoeken en sandwichborden dat *de scholen weer zijn begonnen* Vanuit de provincie wordt ter zake een bijdrage ontvangen van ca. 75% van de kosten.

Welke activiteit / prestatie (dus Organisatie van het verkeersexamen en het plaatsen van sandwichboren en ophangen van output) gaat niet meer geleverd spandoeken. worden? Effecten voor het gemeentelijk Als het onderwijs de organisatie etc. niet overneemt en gemeente beëindigt dit beleid, dan is er beleid

sprake van een versobering van het verkeersbeleid en verkeersbesef jongeren en ouderen.

Effecten voor de gemeentelijke Enige uren ambtelijke inzet voor organisatie etc. organisatie Opmerkingen

Voorgesteld wordt de organisatie vanaf 2014 over te dragen aan het onderwijs en vanaf 2015 dient het onderwijs ook de resterende kosten van 25% voor haar rekening te nemen. (subsidie provincie wordt alsdan doorgesluisd)



bezuinigingsomvang

2014 €0

2015 €0

€ 500,-

2016 € 500,-

2017 € 500,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 38

Operatie STOER



TOER

Titel voorstel:

Bijdrage schoolbegeleiding aan schoolbesturen



Begrotingsproduct:

Schoolbegeleiding

Portefeuillehouder:

J.P. Tanis


C. de Graaf

Nummer:

3G (programma 3, product 36, 60360001) / 3G-1

Versiedatum:

19 maart 2013


Halvering bijdrage schoolbegeleiding aan schoolbesturen (nu € 68.000 per jaar).

(Het alternatieve voorstel (3G-1) –dat door het college niet is opgenomen in haar voorkeursscenario- is het volledig afbouwen van de gehele bijdrage ad € 68.0000) Soort voorstel:



N.v.t.

Stand van zaken:

Bij Brede Doorlichting was dit ook één van de voorstellen die ter bespreking aan het onderwijsveld is voorgelegd. Destijds is gekozen voor afbouw van het schoolzwemmen. Er is sprake van een niet wettelijke taak.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Deze bijdrage is de afgelopen jaren benut voor het in stand houden en uitvoering geven aan de vervallen met het voorstel? zorgteams binnen de scholen. De inzet van deskundigen (orthopedagoog) bij jongeren met problemen en de (bij)scholing van het eigen personeel zullen deels uit eigen budget van de (indien van toepassing) scholen bekostigd moeten worden, naast de gemeentelijke bijdrage aan de scholen hiervoor. Een mogelijk effect is, dat er binnen de scholen minder structurele aandacht zal zijn voor het (vroegtijdig) signaleren van leerachterstanden en (gedrags)problemen bij leerlingen, omdat hier binnen de scholen minder op zal worden gestuurd (coördinatie en overleg). Dit kan leiden tot verdere (leer)achterstanden, uitval en een mogelijk beroep op zwaardere (en duurdere) zorg. Binnen het CJG wordt momenteel gewerkt aan de verbetering van de huidige bovenschoolse netwerkstructuur (ZAT), de zorgteams binnen de scholen kunnen nu (en in de toekomst) bij schooloverstijgende problematiek opschalen naar dit overleg. Momenteel wordt ook onderzocht welke rol de zorgteams zouden kunnen spelen bij het verhelpen van achterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Dit om zo vroeg mogelijk te kunnen inzetten op het verkleinen/verhelpen van de achterstand voordat kinderen instromen in het basisonderwijs. Verschraling van de zorgteams binnen het onderwijs kan leiden tot een zwaardere belasting van het ZAT en het later ingrijpen bij achterstanden, dit leidt vervolgens weer tot meer coördinatie-uren voor het CJG. Welke activiteit / prestatie (dus Vermindering signalering en begeleiding van zorgleerlingen binnen het onderwijs door minder output) gaat niet meer geleverd ureninzet (inhuur) en afstemming vanuit de zorgteams met een orthopedagoog. worden? Effecten voor het gemeentelijk Versobering van het gemeentelijk zorgbeleid. beleid Effecten voor de gemeentelijke Nihil. organisatie


pagina 39

Operatie STOER Opmerkingen

Onderzoek extensiveringen Voorgesteld wordt de bijdrage aan de scholen hiervoor in vier jaar te halveren. In het kader van de decentralisatie jeugdzorg en Passend Onderwijs, gaat in de toekomst meer ingezet worden op de ondersteuning en begeleiding van jongeren en gezinnen in hun directe leefomgeving. De scholen maken hier nadrukkelijk een onderdeel van uit. Met deze bezuiniging lopen we het risico dat de signalering van problemen en de ondersteuning van jongeren en gezinnen binnen scholen minder wordt, waardoor de kosten voor de gespecialiseerde zorg mogelijk hoger zullen worden. Bovendien is het aan de gemeente en het onderwijs om vooruitlopend op de voornoemde decentralisaties te zorgen voor een goede basisinfrastructuur, door o.a. de zorgteams binnen de scholen in stand te houden. Er dient nog nader i.o.m. het onderwijs onderzocht te worden, wat we dan voor die € 34.000 krijgen aan inzet en resultaten (outcome) ter verdere onderbouwing van dit voorstel.




2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 8.500

2015 € 17.000

2016 € 25.500

2017 € 34.000


n.v.t.


n.v.t.


pagina 40

Operatie STOER



TOER

Titel voorstel:

Effecten scenario’s IHP



Begrotingsproduct:

Overige randdiensten Onderwijs: Storting in voorziening huisvesting

Portefeuillehouder:

J.P. Tanis


C. de Graaf

Nummer:

3H

Versiedatum:

26 maart 2013


Besparing huisvestingskosten IHP 2013 e.v.

Soort voorstel:



N.v.t.

Stand van zaken: Scenario 1

In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen (IHP) is binnen Scenario 1 een aan-

IHP:

tal acties opgenomen, waaronder verlaging van 12 naar 8 lokalen in de Brede school Baanhoek-West, verhuizing van De Sprong en De Loods naar het Griendencollege, verhuizing van de VSO en Wereldbol naar De Elzenhof (huidige Spronglocatie), herbestemming/verkoop Groen van Prinsterer, renovatie Maaslaan vanaf 2012 (i.p.v. 2021),

Scenario 2 IHP staat gelijk aan Scenario 1 onder toevoeging van 6 extra lokalen Baanhoek Scenario 2 IHP:

-West vanuit SO Maaslaan en het herbestemmen/verkopen van de Maaslaan.

Het college kiest in het voorkeursscenario voor scenario 2.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal n.v.t. vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus n.v.t. output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk Lagere exploitatielasten onderwijshuisvesting beleid Effecten voor de gemeentelijke n.v.t. organisatie Opmerkingen

Eventuele uitbreiding van de Henri Dunant school met 2 lokalen (€ 23.590 per jaar) die als extra optie in beide scenario’s is opgenom en zou de bezuiniging onder beide scenario’s weer teniet doen. Binnen de beoogde bezuiniging is nog geen rekening gehouden met de mogelijke opbrengst door verkoop van de Groen van Prinsterer (1 en 2) en Maaslaan (2).


pagina 41

Operatie STOER



2014


2013

2014

2015

2016

2017

bezuinigingsomvang

€0

€ 15.000,-

€ 15.000,-

€ 15.000,-

€ 15.000,-

Scenario 1 IHP:

€0

€ 25.000,-

€ 25.000,-

€ 25.000,-

€ 25.000,-

Scenario 2 IHP:

Beoogde

n.v.t.


n.v.t.


pagina 42

Operatie STOER


TOER


Liquidatie gemeenschappelijke regeling Logopedische Kring


Programma 3

Begrotingsproduct:

Logopedische dienst

Portefeuillehouder:

J. Lavooi


C. de Graaf

Nummer:

3I

Versiedatum:

22 maart 2013


Voorstel tot opheffen van de gemeenschappelijke regeling Logopedische Kring.

Tegenover een structurele besparing als gevolg van het opheffen staat een eenmalige afkoopsom. Een voorstel met deze strekking is door het college aan de raad aangeboden.

Soort voorstel:



N.v.t.

Stand van zaken:

Voorstel ligt bij de raad.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal vervallen met het voorstel? (indien van toepassing)

Welke activiteit / prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk beleid Effecten voor de gemeentelijke organisatie Opmerkingen




2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 24.000,-

2015 € 24.000,-

2016 € 24.000,-

2017 € 24.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 43

Operatie STOER


Programma 4


pagina 44

Operatie STOER



Versoberen onderhoud Openbaar Groen


4

Begrotingsproduct:

44

Portefeuillehouder:

A. de Waard


L. Mourik

Nummer:

4A

Versiedatum:

21 maart 2013

TOER


Door het onderhoud van het Openbaar Groen te beperken of op een andere wijze te beheren kan worden bespaard op de onderhoudskosten Openbaar Groen. De volgende aanpassingen worden doorgevoerd:

Beperken renovaties In de winterperiode worden jaarlijks een aantal plantvakken met oude beplanting gerenoveerd. Beplanting en grond wordt dan vernieuwd. Hiervoor wordt een kraan ingehuurd en grond en beplanting gekocht. Voorgesteld wordt om deze omvormingen tot een minimum te beperken en alleen nog maar de noodzakelijke inboet uit te voeren (dus uitsluitend dode beplanting nog vervangen).

Verlagen maaifrequenties Voor een groot deel van de gazons de maaifrequentie verlagen van 23x naar 10x per jaar. De grasvelden krijgen meer de uitstraling van een weide. Hierdoor ontstaat een minder strak en verzorgd beeld en na het maaien blijven meer "dotten' maaisel achter.

Omvormen van heesters naar gras Omvormen beplantingsvakken van heesters naar gras. Het betreft beplantingsvakken waar de meerwaarde van heesters ten opzichte van gras beperkt is.

Soort voorstel:

Verlaging exploitatie



pagina 45

Operatie STOER


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal De beeldkwaliteit van het Openbaar Groen zal veranderen en op onderdelen verminderen. vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus Wensen van inwoners kunnen niet meer worden ingewilligd. output) gaat niet meer geleverd worden?

Effecten voor het gemeentelijk De waardering door inwoners over de kwaliteit van de leefomgeving zal lager worden beleid Effecten voor de gemeentelijke Geen; de besparing wordt gerealiseerd door minder werk uit te besteden. organisatie Opmerkingen


2013/2014


2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 50.000,-

2015 € 50.000,-

2016 € 50.000,-

2017 € 50.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 46

Operatie STOER


TOER


Niet meer vervangen zitbanken


4

Begrotingsproduct:

44

Portefeuillehouder:

A. de Waard


L. Mourik

Nummer:

4B

Versiedatum:

25 maart 2013


Banken die versleten of vernield zijn, niet vervangen

Soort voorstel:



2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Er komen minder banken. De openbare ruimte wordt minder aantrekkelijk. vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus Vervangen van zitbanken in de openbare ruimte. output) gaat niet meer geleverd worden?

Effecten voor het gemeentelijk beleid Effecten voor de gemeentelijke organisatie Opmerkingen


2013


2013

bezuinigingsomvang

€ 3.000,-

2014 € 3.000,-

2015 € 3.000,-

2016 € 3.000,-

2017 € 3.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 47

Operatie STOER


TOER


Natuurlijke speeltuin


4

Begrotingsproduct:

44

Portefeuillehouder:

A. de Waard


L. Mourik

Nummer:

4G

Versiedatum:

25 maart 2013


Beperken van de subsidie aan de natuurlijke speeltuin “De Woeste Weide”

Soort voorstel: Gekoppelde voorstellen:

4L

Stand van zaken:

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Wanneer de stichting de vermindering op de subsidie kan aanvullen door het aantrekken van vervallen met het voorstel?

sponsorgelden verandert er niets. Wanneer dit niet lukt, zal door de stichting bezuinigd moeten


worden op de uitgaven voor de exploitatie.

Welke activiteit / prestatie (dus geen output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk geen beleid Effecten voor de gemeentelijke geen organisatie Opmerkingen


2014


2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 5.000,-

2015 € 5.000,-

2016 € 5.000,-

2017 € 5.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 48

Operatie STOER


TOER




4

Begrotingsproduct:

44

Portefeuillehouder:

A. de Waard


L. Mourik

Nummer:

4H

Versiedatum:

22 maart 2013


Op dit moment zijn er +/- 100 locaties waar speeltoestellen staan. Voorgesteld wordt om een besparing op de exploitatielasten van de speeltoestellen en –locaties te realiseren. Bijvoorbeeld door waar mogelijk minder intensief onderhoud (schoonhouden, onkruidvrij maken) te plegen of mogelijk een beperkt aantal niet intensief gebruikte speelplekken te laten vervallen. Op het waarborgen van de veiligheid zal niet bezuinigd worden.

Soort voorstel:



2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Het bieden van speelmogelijkheden voor kinderen zal mogelijk op een aantal niet intensief vervallen met het voorstel?

gebruikte locaties komen te vervallen.

(indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk beleid Effecten voor de gemeentelijke organisatie Opmerkingen


2014


2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 25.000,-

2015 € 25.000,-

2016 € 25.000,-

2017 € 25.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 49

Operatie STOER


TOER




4

Begrotingsproduct:

47

Portefeuillehouder:

A. de Waard


L. Mourik

Nummer:

4I

Versiedatum:

21 maart 2013


Het beheer van de Kinderboerderij, NME-Centrum en de Natuurlijke Speeltuin onderbrengen in een (nog op te richten) Stichting. De gemeente zal deze stichting subsidiëren middels een exploitatiesubsidie. De omvang van de bezuiniging is het verschil tussen de huidige kosten en het subsidiebedrag dat door de gemeente aan de stichting wordt verstrekt. De gedachte is dat een stichting door het aantrekken van sponsoren en/of leden extra inkomsten kan genereren.

Soort voorstel:



4G

Stand van zaken:

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Wanneer de stichting de activiteiten van Kinderboerderij, NME-Centrum en Natuurlijke vervallen met het voorstel?

Speeltuin voortzet wijzigt er voor de bezoekers en gebruikers niets.

(indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten gem. beleid Effecten gem. organisatie Opmerkingen

Mogelijk dat medewerkers van de gemeente overgaan naar de stichting. De haalbaarheid van dit voorstel is afhankelijk of er een goed stichtingsbestuur te vinden is die de exploitatie kan organiseren en in staat is om structurele externe gelden aan te trekken. Een groot deel van de werkzaamheden op de kinderboerderij worden door Drechtwerk uitgevoerd. Met de stichting zullen afspraken gemaakt moeten worden over het continueren van de inzet van Drechtwerk.


2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

2015 €0

€ 20.000,-

2016 € 30.000,-

2017 € 40.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 50

Operatie STOER


TOER


Kinderboerderij sluiten of overdragen


4

Begrotingsproduct:

47

Portefeuillehouder:

A. de Waard


L. Mourik

Nummer:

4I-1

Versiedatum:

22 maart 2013


De kinderboerderij sluiten of overdragen aan een externe partij die exploitatie voor haar rekening neemt.

Soort voorstel:



2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Wanneer er geen externe partij is die de kinderboerderij voortzet, komt deze voorziening te vervallen met het voorstel?

vervallen.

(indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus Het exploiteren van de Kinderboerderij output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk beleid Effecten voor de gemeentelijke organisatie Opmerkingen

Het grootste gedeelte van deze besparing zal ten koste gaan van de omzet bij Drechtwerk. De bemensing van de kinderboerderij wordt volledig ingevuld door Drechtwerk. Dit kan daarom, afhankelijk van de precieze uitwerking, gevolgen hebben voor het convenant met Drechtwerk.


2013

bezuinigingsomvang (exploitatie)

2014 €0

2015 €0

€ 100.000,-

2016 € 100.000,-

2017 € 100.000,-

De maximale besparing is te realiseren bij volledige sluiting of overdragen van de gehele exploitatie.

Beoogde

n.v.t.


n.v.t.


pagina 51

Operatie STOER


TOER


Stoppen NME activiteiten


4

Begrotingsproduct:

49

Portefeuillehouder:

A. de Waard


L. Mourik

Nummer:

4J

Versiedatum:

22 maart 2013


Stoppen met Natuur- en Milieu Educatie

Soort voorstel:



2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Het bevorderen van natuur- en milieubewustwording bij scholieren. vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus Het aanbieden van natuur- en milieulessen aan alle scholieren in Sliedrecht output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk beleid Effecten voor de gemeentelijke De taken van twee medewerkers (1,5 fte) zouden hierdoor komen te vervallen. organisatie Opmerkingen

Op 25 september 2012 heeft de raad ingestemd met een schenking van de Stichting Kringloop Sliedrecht van € 240.000 voor de nieuwbouw van het NME-Centrum.


2015


2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

2015 €0

€ 125.000,-

2016 € 125.000,-

2017 € 125.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 52

Operatie STOER


TOER


Overdragen waterpartijen


4

Begrotingsproduct:

50

Portefeuillehouder:

A. de Waard


L. Mourik

Nummer:

4K

Versiedatum:

22 maart 2013


Overname watergangen door WSRL. In het bestuurlijk overleg heeft het waterschap een overname van het onderhoud van watergangen aangeboden. Omdat het voorbeeld in Gorinchem niet het gewenste beeld in Sliedrecht evenaart is voorlopig nog afgezien van een nadere uitwerking. Overleg met het waterschap is nodig om invulling te geven aan het voorstel.

Soort voorstel:

Verlagen exploitatie


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Kwaliteit van het onderhoudsniveau gaat omlaag. Dit kan ten koste gaan van de waardering vervallen met het voorstel?

van de leefomgeving door bewoners

(indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus Onderhoud aan de watergangen door de gemeente. output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk Het stedelijk waterplan is leidend voor het onderhoudsniveau en het aangaan van een beleid

overeenkomst. Uitgezocht moet worden of dit onderhoudsniveau gehandhaafd blijft.

Effecten voor de gemeentelijke organisatie Opmerkingen


2015 2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

2015 €0

€ 114.000

2016 € 114.000

2017 € 114.000


n.v.t.


Voordat de Watergangen overgedragen kunnen worden moet eenmalig extra onderhoud (baggeren) plaatsvinden. De kosten hiervoor worden voorlopig ingeschat op minimaal € 150.000,-. Om deze kosten definitief te kunnen bepalen is nader onderzoek en overleg noodzakelijk.


pagina 53

Operatie STOER


TOER


Waterpartijen beschoeiingen


4

Begrotingsproduct:

50

Portefeuillehouder:

A. de Waard


L. Mourik

Nummer:

4L

Versiedatum:

22 maart 2013


Bewoners cq eigenaren van tuinen die aan het water grenzen, zullen in de toekomst zelf de beschoeiing moeten gaan onderhouden. In de praktijk zal in principe de uniformiteit van de beschoeiingen verdwijnen, maar door het niet handhaven, hebben heel veel particulieren nu visvlonders etc over de beschoeiing gemaakt. Hierdoor is de uniformiteit al grotendeels verdwenen.

Soort voorstel:



2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus Onderhoud aan beschoeiingen door de gemeente. output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk beleid Effecten voor de gemeentelijke organisatie Opmerkingen


2014


2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 15.000,-

2015 € 15.000,-

2016 € 15.000,-

2017 € 15.000,-


n.v.t.



pagina 54

Operatie STOER


TOER


Voorzieningen hondenbeleid


4

Begrotingsproduct:

51 hondenbeleid

Portefeuillehouder:

A. de Waard


L. Mourik

Nummer:

4M / 4M-1

Versiedatum:

25 maart 2013


Versoberen van de voorzieningen voor honden(uitlaat). College stelt in het voorkeursscenario voor om het huidige budget (€ 20.000) te halveren. Alternatief (4M-1) kan zijn om het gehele budget te laten vervallen.

Soort voorstel:



2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Achteruitgang van de kwaliteit van de voorzieningen, tenzij door inzet van betrokken vervallen met het voorstel?

hondenbezitters de voorzieningen goed worden onderhouden.

(indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus Onderhoud aan voorzieningen voor honden. Dit betreft onderhoud aan losloopgebieden. output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk De doelstellingen in het gemeentelijk beleid, zoals vastgelegd in ‘Omslag van Gedrag’ moeten beleid

worden bijgesteld.

Effecten voor de gemeentelijke De besparing kan worden gerealiseerd door te beperken op externe inhuur of uitbesteding van organisatie

werkzaamheden aan bv. Drechtwerk.

Opmerkingen


2014


2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 10.000,-

2015 € 10.000,-

2016 € 10.000,-

2017 € 10.000,-


n.v.t.



pagina 55

Operatie STOER


TOER


Ongediertebestrijding


4

Begrotingsproduct:

52

Portefeuillehouder:

A. de Waard


L. Mourik

Nummer:

4N

Versiedatum:

22 maart 2013


Ongediertebestrijding beperken tot het wettelijk minimum. Dit betekent dat de gemeente terughoudend zal zijn in het ingaan op verzoeken van burgers voor bestrijding van ongedierte.

Soort voorstel:



2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Service naar burgers en bedrijven wordt minder. vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus Bestrijding van ongedierte die niet tot de wettelijke taak van de gemeente behoort komt te output) gaat niet meer geleverd vervallen of wordt tegen betaling uitgevoerd. worden? Effecten voor het gemeentelijk beleid Effecten voor de gemeentelijke De tijd die vrijkomt bij de medewerker ongedierte wordt ingezet voor andere taken bij de organisatie

afdeling.

Opmerkingen


2014


2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 15.000,-

2015 € 15.000,-

2016 € 15.000,-

2017 € 15.000,-


n.v.t.



pagina 56

Operatie STOER


TOER


Versobering onderhoud begraafplaats


4

Begrotingsproduct:

53

Portefeuillehouder:

A. de Waard


L. Mourik

Nummer:

4O

Versiedatum:

22 maart 2013


Versobering onderhoud begraafplaats. Beperken van onderhoudswerkzaamheden zoals verwijderen onkruid, ruimen van blad, snoeien etc.

Soort voorstel:



2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Beeld van de begraafplaats zal verminderen. vervallen met het voorstel?

.

(indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus Beperken van onderhoudswerkzaamheden. output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk beleid Effecten voor de gemeentelijke organisatie Opmerkingen


2013


2013

bezuinigingsomvang

€ 10.000,-

2014 € 10.000,-

2015 € 10.000,-

2016 € 10.000,-

2017 € 10.000,-


n.v.t.



pagina 57

Operatie STOER


Programma 5


pagina 58

Operatie STOER



Bezuiniging Bibliotheekwerk


Programma 5

TOER

Begrotingsproduct:·P056 Cultuur Sport Recreatie: Bibliotheek Portefeuillehouder:

J. Lavooi


C. de Graaf

Nummer:

5B

Versiedatum:

22 maart 2013


Besparing op bibliotheekwerk, vier scenario’s 4 scenario’s 1. Verder korten op subsidie. 2. Stopzetten/ Beëindigen van bibliotheekwerk 3. Bibliotheekwerk beperken en decentraliseren naar twee doelgroepen. Te weten ouderen/verzorgingstehuizen en jeugd/scholen. 4. Opbrengstvergroting door tariefstijging abonnementsprijzen bibliotheek, invoering betaald jeugdabonnement vanaf bijv. 12 jaar.


Niet direct maar herbouw bibliotheek maakt onderdeel uit van realisatie Bonkelaatstate.

Stand van zaken:

Als onderdeel van de Brede doorlichting is reeds gekort op subsidie. Dit resulteerde onder meer In korte openingstijden van 29 naar 24 uur doordat efficiency maatregelen niet meer te vinden zijn cq. onvoldoende opleveren. Verdere bezuiniging zal derhalve gevolgen hebben voor openingsuren/personeelsinzet.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Variant 1.Het huidige/gemoderniseerde bibliotheekwerk kan worden voortgezet maar met vervallen met het voorstel?

lagere dienstverlening/openingstijden. Met een verlaging van nog eens 4 uur aan openingtijd


zakt Sliedrecht onder gehanteerde normstelling voor onze gemeentegrootte. Geschatte besparing € 10.000,-. Gemeentelijke bijdrage zakt onder het zogenaamde instapniveau waardoor de kans bestaat dat − Gemeenten geen beroep kunnen doen op de door het Rijk extra beschikbaar gestelde middelen, ook wel intensiveringmiddelen genoemd. − De door de gemeenten gefinancierde bibliotheek niet kan doorgroeien of deel uitmaken van een basisbibliotheek. − Noch de gemeente noch de bibliotheekorganisatie zullen worden opgenomen in het provinciaal marsrouteplan en provinciaal bibliotheeknetwerk. − De bibliotheek is geen door de VOB gecertificeerde bibliotheek. − Op termijn bestaat de kans dat de bibliotheek haar lidmaatschap van de VOB verliest, met alle gevolgen van dien (geen aansluiting meer op het landelijk bibliotheeknetwerk. − De gemeente handelt niet meer conform het art. 11b van de Wet op het specifiek cultuurbeleid.


pagina 59

Operatie STOER

Onderzoek extensiveringen De slotsom zal zijn dat de bibliotheek verstoken blijft van faciliteiten en dat de dienstverlening aan de burger ernstig tekortschiet. Als te veel gemeenten deze lijn zouden volgen, dan betekent dit dat het dekkend netwerk van basisbibliotheekvoorzieningen in gevaar komt.

Variant 2. Hiermee komt een einde aan een bibliotheekvoorziening voor de inwoners van Sliedrecht. Zij zullen naar een andere gemeente moeten en zijn dan in feite zogenaamde free riders. (meeliften op kosten van collega-gem eente.) Deze variant levert op termijn, er geldt een uittreedregeling van 4 jaar.( 100% - 75%-50%-25%) € 386.000,- op. Hiervan is € 65.000 toe te rekenen aan huisvestingslasten incl huur. Gemeente is eigenaar ( kapitaalslasten?). Opm. Nieuwe bibliotheek is in aanbouw als onderdeel van Bonkelaarstate. Financiering onlangs door raad beschikbaar gesteld. Gevolgen voor deze planontwikkeling?

Variant 3. Behelst een zeer beperkte vorm van bibliotheekwerk. Een vorm die decentraal is en bijv. in verzorgingstehuizen en scholen vorm wordt gegeven. Een bibliobus, die men wel in zeer kleine gemeenten/gehuchten tegenkomt zou eventueel voor andere bewoners “dienst” kunnen doen. Kosten zullen aanmerkelijk lager liggen dan huidige vorm. Ook hier speelt dan de uittreedkosten en het vraagstuk van de huisvesting als vermeld bij variant 2.

Variant 4: Onderzoek doen naar mogelijkheden de abonnementsprijzen verder te verhogen alsmede het invoeren van een betaald jeugdabonnement vanaf 13 tot 18 jaar. Gevolg hiervan kan zijn een terugloop aan leden. Variant 4 kan ook in combinatie worden gebracht met variant èèn. Het zal heel lastig zijn dit door te voeren daar we in een netwerk opereren en er uniforme prijzen bestaan binnen het netwerk. Eerste ruwe schatting opbrengst 5% verhoging volwassenen € 5000,- en invoering betaald jeugdabonnement a € 14,- ( vgl. huidig volwassen basisabonnement € 42,50) € 5000,- . Totaal 10.000,-

Voorstel college; het college stelt een variant voor waarbij de openingstijden met 4 uur per week worden verminderd en waarbij de volwassenen een hogere eigen bijdrage gaan betalen.

Welke activiteit / prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden?

Effecten voor het gemeentelijk beleid Effecten voor de gemeentelijke Variant 1: geen organisatie

Variant 2: Geen bestuurlijk subsidiëntenoverleg wethouder, geen subsidieverstrekking, onderhoud ed. 3. nieuwe opzet / organisatie: ambtelijke bemoeienis/subsidiering blijft. Geen gemeentelijke huisvesting/onderhoud.

Opmerkingen

Uittreedregeling vertraagd bezuinigingseffect bij variant 2 en 3, grote effecten op realisatie Bonkelaarstate bij varianten 2 en 3. Bij mogelijke besparingen is gerekend met de subsidie zonder de kosten voor huisvesting. Dit is: € 386.000 - € 65.000 = € 321.000


pagina 60

Operatie STOER



2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

(exploitatie)

2015

2016

2017

Variant 1: € 10.000,-

€ 10.000,-

€ 10.000,-

€ 10.000,-

€ 80.000

€160.000

€ 240.000

(schatting) Variant 2: gebaseerd op subsidie zonder huisvestingslasten! € 0,-

(2018: € 320.000)

Variant 3: pm

Variant 4

Pm

pm

Pm

€ 10.000,-

€ 10.000,-

€ 10.000,-

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 10.000

Variant/keuze college € 15.000 Beoogde

n.v.t.



pagina 61

Operatie STOER



Bezuiniging Musea


5 Cultuur, Sport en Recreatie

Begrotingsproduct:

Cultuurbeleid

Portefeuillehouder:

J. Lavooi


C. de Graaf

Nummer:

5C / 5C-1

Versiedatum:

22 maart 2013

TOER


Verlaging cq. stopzetten subsidiëring Baggermuseum en Sliedrechts museum


nvt Bij de Brede Doorlichting is het bezuinigingsvoorstel van 20% op de subsidie voor beide stichting op initiatief (motie) van de gem eenteraad teruggebracht naar 10%. Het Baggermuseum ontvangt nu aan gemeentelijk subsidie € 11.925, en het Sliedrechts museum € 12.915,-. Totaal is dit € 24.840,-. Verlaging van de subsidie: Analoog aan het voorstel ten tijde van de brede Doorlichting zou gekozen kunnen worden voor een verdere generieke korting van 10% waarbij dan het oorspronkelijke voorstel alsnog wordt geëffectueerd. In totaal levert dit dan een aanvullende bezuiniging op van € 2.484,- . Opgemerkt wordt dat t.o.v. de totale begrotingen van de stichtingen dit voor het Sliedrecht museum een groter effect heeft (ca. 5/6%) dan voor het Baggermuseum. (nog geen 1%).

Daarmee lijkt ook geïllustreerd dat verdergaande bezuinigingen dan 10% de musea niet voor onoverkomelijke problemen zou zetten. Zelfs het volledig stopzetten van de gemeentelijke subsidie zou niet hoeven te betekenen dat de musea de deuren moeten sluiten. Met name het Baggermuseum ontvangt ondersteuning van derden, het Sliedrecht museum kent ondersteuning d.m.v. “Vrienden van het Sliedrecht’s museum. Het spreekt voor zich dat de consequenties in overleg met de musea moeten worden overlegd/onderzocht. Met het stopzetten van de subsidie geeft het gemeentebestuur wel een sterk negatief signaal af waardoor de indruk wordt gewekt dat het Sliedrechtse erfgoed niet van gemeentelijk belang wordt geacht. Varianten bezuiniging: 10% = € 2.484,50%= € 12.420,100%= € 24.840,-

Voorstel college; het college kiest in haar voorkeursscenario voor een bezuiniging van 25% (zijnde € 6.210).


pagina 62

Operatie STOER


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Bij de meest verregaande variant, het stopzetten van de subsidie, geeft het gemeentebestuur vervallen met het voorstel?

de indruk dat het bewaren van het Sliedrechts erfgoed niet van bestuurlijk belang wordt geacht.


In ieder geval niet in financiële zin. Het historisch besef van de wortels van de gemeenschap wordt hierdoor niet bevorderd/gestimuleerd. Een groot deel van de bevolking zal dit overigens ook niet interesseren. Het stopzetten van de subsidiëring zal geen financieel/ economisch nadelig effect sorteren voor de burgers. Wel mogelijk in educatieve zin indien de levensvatbaarheid van de musea hierdoor in gevaar komt.

Welke activiteit / prestatie (dus Verschraling van de mogelijkheden, kwantitatief en kwalitatief, voor de musea, (collectie, output) gaat niet meer geleverd exposities, openingstijden?) Het effect van een bezuiniging is voor het Sliedrecht museum worden?

groter dan voor het Baggermuseum daar de gem eentelijke bijdrage een groter deel uitmaakt van de inkomsten.



2013

bezuinigingsomvang

Voorstel college

€ 6.210,-

€ 6.210,-

€ 6.210,-

€ 6.210,-

Volledig

€ 24.840,-

€ 24.840,-

€ 24.840,-

€ 24.840,-

2014

2015

2016

2017

(exploitatie)

stopzetten (5C-1), totaal Beoogde

n.v.t.


n.v.t.


pagina 63

Operatie STOER



TOER

Titel voorstel:

Bezuiniging cq schrappen budget exposities hal gemeentekantoor


5. Cultuur Sport en Recreatie

Begrotingsproduct:

Cultuurbeleid

Portefeuillehouder:

J. Lavooi


C. de Graaf

Nummer:

5D

Versiedatum:

22 maart 2013


Schrappen cq. bezuinigen op het budget voor exposities in hal gemeentekantoor Het bezuinigen cq schrappen op/van het budget voor exposities in de hal van het gemeentekantoor heeft effect op een “interne” gemeentelijke begrotingspost. M.a.w. er is geen directe relatie met derden.


Relatie met eventuele bezuinigingen op subsidiëring musea. Door het doorvoeren van kortingen op de subsidie voor de musea kan het belang van promotie van de musea en hun activiteiten door gebruik te maken van de mogelijkheden in de hal van het gemeentekantoor toenemen. Daarmee onderkent het gemeentebestuur dan nog (enigszins) het belang van cultuurbezit.

Stand van zaken:

Onder het product cultuurbeleid staan zaken opgenom en als onderhouden reparatiekosten, verzekeringen, bedrag voor exposities en overige zaken op het gebied van cultuurbeleid. Dit voorstel betreft het onderdeel exposities gemeentehal. Onderhoud- reparaties en verzekeringen van reeds in bezit zijnde kunstobjecten in binnen en buitenruimte blijft buiten beschouwing. Ook zijn er objecten waarvoor een huurprijs wordt betaald.( overige zaken) Het beperkt zich derhalve tot een budget van € 5.300,-. Dat gereserveerd is voor het houden van exposities in de hal van het gemeentehuis. Dit budget is als nieuw beleid in 2006 opgevoerd. Eerder is met de musea gesproken deze hal intensiever te gebruiken onder meer om de musea en de exposities aldaar meer te promoten. Op dit moment wordt bezien welke vitrine mogelijkheden hiervoor gewenst zijn en aangeschaft kunnen worden. ( gaat om bescheiden bedragen tot ca. € 2000 – € 2.500) Bij het volledig weg bezuinigen van dit budget zal de ontvangsthal in het gemeentekantoor niet meer voor exposities kunnen worden gebruikt. Het is echter een relatief eenvoudige bezuiniging die weinig directe gevolgen heeft voor derden. De laatste 2 jaar is door (ambtelijk) tijdgebrek minimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid van exposities in de hal. Vandaar ook de contacten met de musea dit te extensiveren.

Voorstel college; het college neemt in haar voorkeursscenario het volledig schrappen van dit budget (€ 5.300, op.


pagina 64

Operatie STOER


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal De mogelijkheid voor culturele/educatieve/promotionele exposities/presentaties en daarmee vervallen met het voorstel?

benutting /verlevendiging van de gem eentelijke ontvangsthal komt te vervallen bij het volledig


schrappen van het budget.

Welke activiteit / prestatie (dus Geen mogelijkheden tot benutting van de hal van het gem eentekantoor voor exposities. output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gem eentelijk beleid Effecten voor de gemeentelijke Beperkt. organisatie Opmerkingen

Relatief eenvoudige bezuiniging die niet direct andere instanties raakt. Wel zou bij bezuinigen op de subsidie voor de musea de mogelijkheid tot gebruikt te kunnen maken van het gemeentekantoor e.e.a. wat kunnen verzachten. Ook zouden de musea kunnen stellen dit bedrag van € 5.300,- , ter verzachting aan te brengen ( dus in mindering te brengen) op bezuinigingen die hen treffen.


2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 5.300,-

2015 € 5.300,-

2016 € 5.300,-

2017 € 5.300,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 65

Operatie STOER



TOER

Titel voorstel:

bezuiniging buitenschools muziekonderwijs Crescendo


5. Cultuur Sport en Recreatie

Begrotingsproduct:

Cultuurbeleid

Portefeuillehouder:

J. Lavooi


C. de Graaf

Nummer:

5E / 5E-1

Versiedatum:

22 maart 2013


Bezuiniging op buitenschools muziekonderwijs Crescendo, 2 varianten

Soort voorstel:

Verlaging subsidie aan Crescendo voor het verzorgen van buitenschool muziekonderwijs.


--

Stand van zaken:

Variant 1: Bij de brede doorlichting is deze subsidie buiten schot gebleven. Met Crescendo bestaat een vijfjaarlijks contract voor het buitenschools muziekonderwijs voor 80 leerlingen per jaar. Het budget hiervoor bedraagt € 47.780,-. Defacto een bijdrage per leerling van € 597,25. Contractueel geldt indien het gemeentebestuur besluit tot beëindiging van het contract,t er een afbouw periode van 5 jaar. Het huidige contract loopt tot 1-1-2014. Een raadvoorstel is gelet op de afloop van de contractperiode onlangs aan de raad voorgelegd en geaccordeerd. Beëindiging van de subsidiëring levert gefaseerd na 5 jaar € 47.780,- op.

Variant 2: Een af te sluiten nieuw contract zou bijvoorbeeld uit kunnen gaan van 50 leerlingen per jaar. Er ontstaat dan, net als in het verleden, een wachtlijst. Voorbeeld bij het theoretische bedrag per leerling: 50 lln x € 597,25 = € 29.875,- . Een besparing van circa € 17.500,(Ook zou de insteek kunnen zijn het subsidiebedrag per leerling te verlagen. De eigen bijdrage van de leerling zal dan naar verwachting stijgen. Voorbeeld: 80 lln x € 300,- subs = € 24.000,-. Besparing € 23.780,- Vanzelfsprekend zijn verschillende variaties en combinaties mogelijk.)

Voorstel college: het college stelt voor om te kiezen voor variant 2; het beperken van de bijdrage tot 50 leerlingen per jaar (besparing bedraagt dan € 17.500)


pagina 66

Operatie STOER


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Het bieden van kansen aan (getalenteerde) kinderen een muziekinstrument te leren bespelen vervallen met het voorstel?

waarbij het gemeentelijk subsidiebedrag de eigen bijdrage beperkt waardoor ook de drempel


voor mensen met lagere inkomens minder hoog is.

Welke activiteit / prestatie (dus Geen of minder (getalenteerde) kinderen kunnen instrumentele muzieklessen volgen of voor output) gaat niet meer geleverd een hoger eigen bijdrage. E.e.a. zal een negatief effect hebben op de muziekvereniging worden?

Crescendo. (in toeloop en wellicht in kwaliteit)


Als vermeld is een overeenkomst met Crescendo die bepalingen telt voor de afbouwtermijn. Art 4 lid 2 overeenkomst luidt: Indien het gemeentebestuur besluit to beëindiging van het contract, zal een afbouwperiode van 5 jaar gelden. In deze periode worden geen nieuwe leerlingen meer aangenomen en zullen muzieklessen afgebroken worden als er minder dan 5 leerlingen voor een instrument zijn.


2013

bezuinigingsomvang

Voorstel college

2014 € 17.500,-

2015

2016

€ 17.500,-

€ 17.500,-

€ 19.112,-

€ 28.668

2017 € 17.500,-

(exploitatie) Variant volledig stoppen

€ 38.224,-

Na 2017 is de besparing bij volledig stoppen van de bijdrage € 47.780,Uitgaande van beëindiging en terugloop naar evenredigheid in vijf jaar ( 20% p. jr) Beoogde

n.v.t.


n.v.t.


pagina 67

Operatie STOER


TOER


Bezuiniging op Stichting Sliedrecht en Cultuur


Programma 5 Cultuur Sport en Recreatie

Begrotingsproduct:

P057 Cultuurbeleid Stichting Sliedrecht en Cultuur

Portefeuillehouder:

J. Lavooi


C. de Graaf

Nummer:

5F / 5F-1

Versiedatum:

22 maart 2013


Besparing subsidie St. Sliedrecht en Cultuur Scenario 1: Naast de reguliere subsidie ad. € 32.250,- ontvangt de stichting m.i.v. 2012 een bedrag van € 10.000,- ter stimulering van culturele activiteiten in het zalencentrum de Lockhorst. Dit n.a.v. het stoppen van de Theaterwerkgroep en daarmee het vervallen van de subsidie ad. € 46.125,-. Stopzetten hiervan levert € 10.000,- op.

Scenario 2: Schrappen van activiteiten van de stichting Sliedrecht en Cultuur. Het werkplan 2013 kent de volgende onderdelen: 1. Straattheater/Koninginnedag

€ 8.500,-

2. Sinterklaasintocht

€ 6.500,-

3. Jongeren theater Elektra

€ 1.500,-

4. Korenfestival (tweejaarlijks)

€ 4.000,- ( = res. voor korenfestival 2014)

5. Amateur muziek in de Lockhorst

€ 3.000,-

(w.o. Sunday. Jazz) 6. Ondersteuning div. activ op aanvraag derden € 5.250,Totaal

€ 28.750,-

Diverse kosten maakt een totale subsidie van € 32.250,-. Dit is het maximale bedrag dat bezuinigd kan worden in de variant waarbij besloten wordt tot volledige stopzetting van de subsidie.

Voorstel college; het college kiest voor variant 1; een bezuiniging van € 10.000


--

Stand van zaken:

Doordat de Theatergroep stopte is bij de Brede doorlichting de subsidie voor dit onderdeel van € 46.125,- beëindigd. € 10.000,- hiervan is geoormerkt beschikbaar gesteld voor stimulering cult activiteiten Lockhorst. Effect voor brede doorlichting was € 36.125,-.


pagina 68

Operatie STOER


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Scenario 1: Deze bezuiniging van 10.000,- is relatief eenvoudig te realiseren. Er staan geen vervallen met het voorstel?

vaste activiteiten voor vast.


Scenario 2: Dit zal veel meer voeten in de aarde hebben. Aannemende dat het schrappen van de activiteiten Sinterklaasintocht en Straattheater/ Koninginnedag” not done is” zou het schappen van de andere onderdelen een forse verschraling van het culturele aanbod in Sliedrecht tot gevolg hebben en een bedrag van € 13.750,- besparen. Dit nog los van besparingen op kosten. Schrap je het staattheater wel dan levert dit nog eens € 8.500,- op. Derhalve € 22.500,-. Het is niet ondenkbaar dat het bestuur door te weinig armslag zal aftreden cq. de stichting zal willen opheffen. Scenario 3: Combinatie van 1 en 2. Variabele besparing € 22.750,- of € 32.500,-

Welke activiteit / prestatie (dus Spreekt voor zich. output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk Spreekt voor zich beleid Effecten voor de gemeentelijke Beperkt. organisatie Opmerkingen

Wellicht zijn de bezuinigingen niet direct per 2014 in te effectueren. Zo is er in dat jaar reeds een Korenfestival gepland. De stichting zou op basis van behoorlijk bestuur een afbouwperiode willen hanteren daar er wellicht verplichtingen zijn aangegaan. Ingaande 2015 lijkt redelijk. Dit moet worden onderzocht e.e.a. vanzelfsprekend in overleg met stichtingbestuur.


Zie bovenstaande!


2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 10.000,-

2015 € 10.000,-

2016 € 10.000,-

2017 € 10.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 69

Operatie STOER



Verhuur De Reling


Programma 5

Begrotingsproduct:

Verenigingsaccommodatie De Reling

Portefeuillehouder:

A. de Waard


C. de Graaf

Nummer:

5G

Versiedatum:

22 maart 2013

TOER


Bij realisering van verenigingsaccommodatie De Reling is in 2005 uitgegaan van een huurprijs die gedragen kon worden door de instanties die gebruik zouden gaan maken van De Reling. Er werd een huurbedrag afgesproken van € 55,-- per m² nvo, wat jaarlijks geïndexeerd wordt met het CBS- indexcijfer aller huishoudens. De huurprijs is inclusief de kosten voor gas, water en licht en bedraagt voor 2013 € 63,05. Voorgesteld kan worden:

Soort voorstel:

-

een kostendekkende huurprijs in rekening te gaan brengen;

-

de kosten van gas, water en licht te gaan doorbelasten



Kostendekkende huurprijs in rekening te gaan brengen: Met behulp van een berekeningsmodel van BBN- adviseurs bedraagt de kostendekkende huur € 130,-- per m² nvo. Een dergelijk bedrag betekent ongetwijfeld dat de subsidiebedragen naar boven moeten worden bijgesteld.

Kosten van gas, water en licht te gaan doorbelasten. De energiekosten voor 2013 e.v. worden geraamd op € 25.577. Per m² bvo wordt de gebruikers een extra bedrag ad € 13,12 in rekening gebracht. Dit bedrag komt boven op de huurprijs van € 63,05. Voorgesteld wordt het bedrag gefaseerd in een periode van 4 jaar in rekening te gaan brengen.

Voorstel college; het college stelt voor om een hoger niveau van kostendekkendheid van de huur te realiseren (volgens het hierna opgenomen schema)


pagina 70

Operatie STOER


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Geen vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus N.v.t. output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk N.v.t. beleid Effecten voor de gemeentelijke N.v.t. organisatie Opmerkingen


Voorstel college:


2013

bezuinigingsomvang

€ 6.000,-

2014 € 12.000,-

2015 € 18.000,-

2016 € 24.000,-

2017 € 24.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 71

Operatie STOER


TOER


Versoberen onderhoud sportvelden


5

Begrotingsproduct:

61

Portefeuillehouder:

A. de Waard


L. Mourik

Nummer:

5H

Versiedatum:

22 maart 2013


Versoberen groot onderhoud sportvelden. Groot onderhoud beperken tot minimaal noodzakelijke. Nu wordt al het mogelijke gedaan om een optimale bespeelbaarheid van de velden realiseren.

Soort voorstel:

Verlaging exploitatie.


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Bespeelbaarheid van de velden zal verminderen. Grotere kans dat velden afgekeurd worden. vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus Beperken groot onderhoud. output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk beleid Effecten voor de gemeentelijke organisatie Opmerkingen

.


2013

bezuinigingsomvang

€ 2.500,-

2014 € 2.500,-

2015 € 2.500,-

2016 € 2.500,-

2017 € 2.500,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 72

Operatie STOER


TOER


Openbaar Groen rondom sportvelden


5

Begrotingsproduct:

61

Portefeuillehouder:

A. de Waard


L. Mourik

Nummer:

5I

Versiedatum:

22 maart 2013

1. OMSCHRIJVING VAN DE BEZUINIGING Beschrijving van het voorstel Het laten vervallen van het budget voor het onderhoud aan Openbaar Groen buiten de sportvelden. Dit wordt vanuit budget Openbaar Groen betaald en kan daarom bij buitensportaccommodaties vervallen. Soort voorstel:

Niet benodigde budget.


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Geen effect. vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk beleid Effecten voor de gemeentelijke organisatie Opmerkingen

.


2013

bezuinigingsomvang

€ 20.000,-

2014 € 20.000,-

2015 € 20.000,-

2016 € 20.000,-

2017 € 20.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 73

Operatie STOER



TOER

Titel voorstel:

Kostendekkende huur buitensportaccommodaties


Programma 5

Begrotingsproduct:

Buitensportaccommodaties (product 61)

Portefeuillehouder:

A. de Waard


C. de Graaf

Nummer:

5J / 5J-1

Versiedatum:

20 maart 2013


De totale lasten en baten 2013 voor de buitensportaccommodaties komen ongeveer neer op respectievelijk € 240.000,- (lasten) en € 40.000,- (baten). De baten bestaan vnl uit contractueel afgesproken huurbedragen van de gemeentelijke terreinen ( voor korfbal, voetbal, tennis, ijsbaan, skeelerbaan en sportveld aan de Thorbeckelaan (Moestuin/ ABC). Het huidige kostendekkingspercentage is ongeveer 17%. Als naar 100% kostendekking gestreefd wordt, dan zullen de huren een veelvoud (6 x keer hoger) moeten worden van de huidige huren (uitgaande dat de gemeentelijke kosten hetzelfde blijven). De huurtarieven zullen waarschijnlijk niet in één keer verhoogd kunnen worden maar geleidelijk. Bv in 5 jaar tijd te verhogen naar een kostendekkend tarief. Dit betekent en stijging van bruto € 40.000,- per jaar huuropbrengst voor de gemeente. Groei naar 100% kostendekking lijkt voor de komende jaren niet haalbaar. Daarom luidt het advies om een meer ‘realistisch’ uitgangspunt te gebruiken voor de huurverhogingen en wel: -> verhoging van de huurtarieven met maximaal 5% per jaar (incl. inflatie) voor (vooralsnog) de komende 4 jaren. N.b.: bij dit voorstel zijn scenario’s te bedenken en het zal maatwerk vragen. Het gaat maar om enkele locaties met in totaal ‘een behoorlijk aantal leden en betrokkenen’, maatwerk dus. Daarnaast moeten ook de geldende contractperioden in ogenschouw genomen worden, welke bepalend kunnen zijn voor het moment van invoering van een huurverhoging.

NB; een alternatief voorstel (5J-1) – dat niet als zodanig is opgenom en in het voorkeursscenario van het college- is het toegroeien naar volledige kostendekkendheid. Dat zou een totale besparing opleveren van: 2014; € 48.000 2015; € 96.000 2016; € 144.000 2017; € 192.000 Soort voorstel:

X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten)


Er is verband tussen subsidieverstrekking aan de huurders van deze buitensportaccommodaties (zie ander voorstel STOER dat hier over gaat (5L)) en de door hen te betalen huur. Het kan zijn dat door subsidieverlaging, de huurders de accommodatie niet meer willen huren. Echter, aannemelijk is dit niet. Het uiteindelijke resultaat van dit voorstel om


pagina 74

Operatie STOER

Onderzoek extensiveringen hogere tarieven te hanteren zal door stopzetten van subsidies (of minder subsidies) waarschijnlijk lager zijn. Daarnaast verstrekt de gemeente subsidie over de kosten van de inhuur van de accommodaties door verenigingen. Om het effect van deze bezuiniging volledig te realiseren, moet die subsidieverstrekking meegenomen worden. De subsidieverstrekking zou dan bevroren moeten worden.

Stand van zaken:

Aan de huurders is gemeld dat bezuinigingen te verwachten zijn. Gemeente heeft nog niets gemeld over evt tariefsverhogingen van de accommodaties.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Het wordt voor bewoners van Sliedrecht duurder om gebruik te maken van de gemeentelijke vervallen met het voorstel?

buitensportaccommodaties. Wellicht dat huurders de huur opzeggen. Aannemelijk is dit laatste


niet; zeker niet bij de voorgelegde huurverhoging van maximaal 5% per jaar gedurende 4 jaar. De vraag is hoe de verenigingen de huurverhogingen gaan opvangen. Gespreid over de komende 4 jaar worden de huren dan ruim 20% hoger. Te verwachten is dat zij een gedeelte van de huurverhoging gaan doorberekenen in een hogere contributie van de leden. Maar het is aan de verenigingen om hiervoor goede oplossingen te realiseren.

Welke activiteit / prestatie (dus N.v.t. (gaat om zelfde activiteit, alleen tegen hoger tarief). output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk De invulling van het huidige beleid van het aanbieden van gemeentelijke sportaccommodaties tegen betaalbare tarieven wordt anders. De vraag is daarbij wat ‘betaalbaar’ is. Zijn de tarieven beleid na een prijsverhoging van 6 x huidige prijs, nog betaalbaar? Een nuancering hierbij is dat enkele huidige tarieven ‘erg laag zijn’ (gebaseerd op specifieke afspraken uit het verleden). Vanuit die optiek is best een verhoging te ‘rechtvaardigen’. Maatwerk is hierbij geboden. Indien uitgegaan wordt van een maximale verhoging van 5% (zie eerder) dan kan wel gesteld worden dat de accommodaties nog steeds ‘betaalbaar zijn’. Effecten voor de gemeentelijke Nauwelijks tot geen. Verhuur blijft maar dan alleen tegen hoger tarief. Het gaat pas effect organisatie Opmerkingen

hebben voor organisatie als de huurders de huur gaan opzeggen. Maatwerk is nodig. Het gaat hier om slechts enkele locaties maar met een te verwachten grote impact (‘veel leden en betrokkenen’). De contractperioden moeten nog bekeken worden.


2014 *


2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

*) € 2.000,-

2015 € 4.100,-

2016 € 6.300,-

2017 € 8.600,-

(exploitatie) *) Dit bedrag is het maximale (‘bruto’) bezuinigingsvoordeel over 4 jaar verspreid bij een huurverhoging van 5% per jaar. Er is nog niet gekeken in hoeverre de geldende contractperioden deze huurverhoging toelaten. Beoogde

n.v.t.


n.v.t.


pagina 75

Operatie STOER



TOER

Titel voorstel:

Kostendekkende huur binnensportaccommodaties


Programma 5

Begrotingsproduct:

Binnensportaccommodaties

Portefeuillehouder:

A. de Waard


C. de Graaf

Nummer:

5K (P062)

Versiedatum:

27 maart 2013


De totale lasten en baten 2013 voor de binnensportaccommodaties worden respectievelijk geraamd op € 531.186,-- (lasten) en € 417.885,-- (baten). De totale interne doorbelasting aan de binnensportaccommodaties bedraagt € 207.800,-De bezettingsgraad van de sportaccommodaties is 90%. In 2013 zijn in totaal 11.530 uren geraamd voor verhuur aan onderwijsinstellingen en verenigingen. Met vrije verhuur is geen rekening gehouden. Per uur verhuur bedragen de lasten in 2013 (€ 513.186,-/ 11.530) € 44,50. Per uur verhuur bedragen de baten in 2013 (€ 417.885,-/ 11.530) € 36,25 Als naar 100% kostendekking gestreefd wordt dan gaat het om een verhoging van de huurprijs van € 8,25,- (uitgaande dat de gemeentelijke kosten hetzelfde blijven) en een prijsverhoging van ongeveer 23%. De huurtarieven zullen waarschijnlijk niet in één keer verhoogd kunnen worden maar geleidelijk. Daarom luidt het advies om een meer ‘realistisch’ uitgangspunt te gebruiken voor de huurverhogingen en wel: -> een eenmalige verhoging van de huurtarieven met maximaal 5% (incl. inflatie) ingaande 2014. Noot: deze huurverhoging komt ongeveer overeen met een stijging van ongeveer € 2,- per uur.

Soort voorstel:



Er is verband tussen subsidieverstrekking aan huurders (zie ander voorstel STOER dat hier over gaat (5L)) en de inhuur van die huurders. Het uiteindelijke resultaat van dit voorstel om hogere tarieven te hanteren zal door stopzetten van subsidies (of minder subsidies) waarschijnlijk lager zijn. Daarnaast verstrekt de gemeente subsidie over de kosten van de inhuur van de accommodaties door verenigingen. Om het effect van deze bezuiniging volledig te realiseren, moet die subsidieverstrekking meegenomen worden en dan bevroren worden. Op dit moment is dat al het geval daar deze verstrekkingen al aan hun plafonds zitten.

Stand van zaken:

Aan de huurders is gemeld dat bezuinigingen te verwachten zijn. Gemeente heeft nog niets gemeld over evt tariefsverhogingen van de accommodaties.


pagina 76

Operatie STOER


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Het wordt voor bewoners van Sliedrecht duurder om te sporten in gemeentelijke accommodaties. vervallen met het voorstel? De vraag is hoe de verenigingen de huurverhogingen gaan opvangen. Te verwachten is dat zij (indien van toepassing) een gedeelte van de huurverhoging gaan doorberekenen in een hogere contributie van de leden. Ook valt te verwachten dat wellicht iets minder gaan inhuren. Aannemelijk is dit laatste niet. Het is aan de verenigingen om hiervoor goede oplossingen te realiseren. Welke activiteit / prestatie (dus N.v.t. (gaat om zelfde activiteit, alleen tegen hoger tarief). output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk De invulling van het huidige beleid van het aanbieden van gemeentelijke sportaccommodaties beleid

tegen betaalbare tarieven wordt anders. De vraag is daarbij wat ‘betaalbaar’ is. Zijn de tarieven na een prijsverhoging van 5 % nog betaalbaar? Indien uitgegaan wordt van een maximale verhoging van 5% (zie eerder) dan kan wel gesteld worden dat de accommodaties nog steeds betaalbaar zijn.

Effecten voor de gemeentelijke Nauwelijks tot geen. Verhuur blijft maar dan alleen tegen hoger tarief. Verwachting is dat er wel organisatie

minder verhuur zal plaatsvinden.

Opmerkingen


2014


2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

*) € 20.200,-

2015

2016

2017

€ 20.200,-

€ 20.200,-

€ 20.200,-

(exploitatie) *) Dit bedrag is het maximale (‘bruto’) bezuinigingsvoordeel. De verwachting is dat hogere tarieven ook tot minder verhuur zal leiden. Met dit verlies ‘aan de andere kant’ is bij dit bedrag nog geen rekening gehouden. Verder zal ook naar verwachting minder verhuur zijn als subsidieverstrekking aan huurders afneemt. Beoogde

n.v.t.


n.v.t.


pagina 77

Operatie STOER



TOER

Titel voorstel:

Reguliere subsidies ‘sport, welzijn en cultuurverenigingen’



Begrotingsproduct:

Sportbeleid en -subsidiëring

Portefeuillehouder:

A. de Waard / J.A. Lavooi


C. de Graaf

Nummer:

5L

Versiedatum:

22 maart 2013


Reguliere subsidiëring sport- cultuur- en welzijnsverenigingen en subsidiëring schoolsportactiviteiten. *sportverenigingen: 20. Totale subsidie: € 119.925,*culturele verenigingen: 6. Totale subsidie: € 14.235,*welzijnsverenigingen: 2. Totale subsidie: € 1.299,*Genealogische Vereniging: € 2.350,Scenario 1: Stoppen met de subsidieverstrekking (waarderings- of exploitatiesubsidie) aan bovengenoemde verenigingen. Voorgesteld wordt om de subsidies in zijn geheel af te bouwen. Scenario 2: De subsidies halveren. Scenario 3: Aan de verenigingen subsidie verstrekken voor de jeugdleden t/m 17 jaar. Nog te berekenen. Dit is niet van toepassing op de Genealogische Vereniging.

Soort voorstel:

Bezuinigen op de subsidiëring.


Te verwachten is dat door de lagere subsidieverstrekking en de gemeentelijke inkomsten uit huur accommodaties ook lager worden. Dus het voorstel om de huurtarieven van de gemeentelijke accommodaties te verhogen (5J, 5K) zal minder financieel effect hebben.

Stand van zaken:

Organisaties die subsidie ontvangen zijn geïnformeerd over eventuele bezuinigingen.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal De verenigingen houden op te bestaan of vinden wegen om de ‘subsidiederving’ op te vangen. vervallen met het voorstel? (indien van toepassing)

DWF en Moby Dick gaan (waarschijnlijk) minder uren inhuren in het bronbad. De gemeente heeft de verplichting om 1 ½ jaar de gemiste inkomsten te vergoeden bij wijziging van het gemeentelijk beleid.

Welke activiteit / prestatie (dus Door de bezuinigingen op de subsidiëring van deze verenigingen kan het sportaanbod en het output) gaat niet meer geleverd aanbod van culturele activiteiten afnemen. worden?


pagina 78

Operatie STOER


Effecten voor het gemeentelijk Als de gemeente stopt met de subsidieverstrekking aan deze verenigingen heeft dat effect voor beleid

de invulling van het gemeentelijke beleid. Vanuit de beleidsterreinen sport, gezondheid en Wmo wordt het belang van ‘dit verenigingsleven’ onderstreept. Dat (gemeentelijk) belang zal waarschijnlijk niet verdwijnen als de subsidieverstrekking stopt. Wel moet het beleid dan door inzet van andere instrumenten gerealiseerd gaan worden.

Effecten voor de gemeentelijke Bij beëindiging: subsidieverlening en subsidievaststelling vervalt. organisatie Opmerkingen

Een effect van deze maatregel kan zijn dat de sportverenigingen minderen uren inhuren in de gemeentelijke sportzalen waardoor leegstand ontstaat en lagere huurinkomsten voor de gemeente.


Een bezuiniging kan pas in 2014 worden gerealiseerd of later als afbouw in stappen nodig

ingangsdatum

blijkt.

Beoogde

2013

2014

2015

2016

2017

bezuinigingsomvang

1. € 0

*) € 140.000,-

€ 140.000,-

€ 125.000,-

€ 125.000,-

(exploitatie)

2. € 0

€ 70.000,-

€ 7.307,-

€

€

3. € 0

7.307,-

7.307,-

nog berekenen

*) in totaal gaat het om ongeveer € 140.000,- dat niet meer als subsidie verstrekt wordt. Dit is een afgerond bedrag. Het is de maximale bezuiniging! Het directe resultaat zal lager zijn vanwege bv lagere huur van gemeentelijke accommodaties. Dus eigenlijk moet hier een lager bedrag ‘straks’ komen te staan. Beoogde

n.v.t.


De gemeente heeft als verplichting de huur aan OPTISPORT over de uren die op jaarbasis door DWF en Moby Dick worden ingehuurd voor het bronbad, 1 ½ jaar door te betalen; totaal € 34.228,- als de totale inhuur wordt stopgezet. Daarnaast moet gemeente ook omzetderving doorbetalen (1,5 jaar) aan Optisport voor het verlies aan verhuur van de sporthal en het zalencentrum. *) In zijn algemeenheid geldt dat minder subsidie aan verenigingen leidt tot minder verhuur van gemeentelijke accommodaties en dus minder huuropbrengst voor gemeente. Hoe de gemeente dat gaat en kan opvangen is nu nog de vraag


pagina 79

Operatie STOER



Subsidie Sportraad



Begrotingsproduct:


Portefeuillehouder:

A. de Waard


C. de Graaf

Nummer:

5M

Versiedatum:

22 maart 2013

TOER


Stichting Sportraad Sliedrecht Bezuinigen op subsidieverstrekking aan Stichting Sportraad Sliedrecht (S.S.S.). In product 64 is hiervoor het subsidiebedrag van € 3.000,- opgenomen. Het subsidiebedrag is bedoeld om hun adviestaak voor de gemeente uit te voeren en op te komen voor de belangen van de sportverenigingen in Sliedrecht. De subsidie voor de sportraad is geen wettelijke taak. Voorgesteld wordt om de subsidie aan de sportraad geheel te stoppen. Dit levert een besparing van € 3.000,- op.


Stopzetten subsidies Evt koppeling met adviesorgaan op gebied van cultuur (Stichting Sliedrecht en Cultuur), is ook niet wettelijk. Sportraad als adviesorgaan op gebied van sport is apart te benaderen maar kan ook goed samen met de keuze die gemeente maakt op gebied van adviesorgaan op gebied van cultuur.

Stand van zaken:


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Het stopzetten van de subsidie kan als effect hebben dat de S.S.S. haar activiteiten beëindigt vervallen met het voorstel?

en ophoudt te bestaan. Dit kan als consequentie hebben dat de individuele verenigingen


contacten gaan leggen met de gem eente. De S.S.S. fungeert nu als spreekbuis van de sportverenigingen naar de gemeente.

Welke activiteit / prestatie (dus Advies en bemiddeling van de SSS namens de verenigingen naar gemeente en v.v. De output) gaat niet meer geleverd gemeente zou als alternatief haar nodige advies elders moeten halen. Dit kan voor een deel worden?

door rechtstreeks contact tussen gemeenten en de sportverenigingen of door een incidentele adviesaanvraag bij derden (andere gem eente, VNG, extern bureau e.d.)

Effecten voor het gemeentelijk Geen. beleid Effecten voor de gemeentelijke De gemeente onderhoudt geen contacten meer met de S.S.S. Overleg en ambtelijke organisatie Opmerkingen

ondersteuning komen hier mee te vervallen. Door het wegvallen van de S.S.S. gaat meer overleg plaatsvinden met de vertegenwoordigers van verenigingen en de gemeente. De gem eenteraad heeft zich eind 2011 hard gemaakt voor sportraad door subsidie voor adviestaak te verhogen van met € 2.000,- naar totaal € 3.000,(als reactie op voorstel College voor Brede Doorlichting 1.0).


pagina 80

Operatie STOER



Een bezuiniging kan (pas) in 2014 worden gerealiseerd. Evt later als afbouw nodig is. Dat

ingangsdatum

is niet de verwachting.

Beoogde

2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 3.000,-

2015 € 3.000,-

2016 € 3.000,-

2017 € 3.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 81

Operatie STOER



Subsidie therapiezwemmen



Begrotingsproduct:

Sportbeleid en –subsidiëring

Portefeuillehouder:

A. de Waard


C. de Graaf

Nummer:

5N

Versiedatum:

22 maart 2013

TOER


DWF inz. therapiezwemmen en Stichting ’t Vlot

Scenario 1: Stoppen met de subsidieverstrekking aan Door Water Fit inz. therapiezwemmen en de Stichting ’t Vlot. Voor beide organisaties is een bedrag van € 2.451,- opgenomen in de gemeentebegroting. Beide subsidies zijn geen wettelijke taak. Voorgesteld wordt om de subsidies in zijn geheel af te bouwen.

Scenario 2: De subsidie halveren.

Voorstel college; het college stelt in haar voorkeursscenario voor om te kiezen voor scenario 1; het stopzetten van de subsidie

Soort voorstel:

Stopzetten subsidies of halveren subsidie.


Geen

Stand van zaken:


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Het stopzetten of halveren van de subsidie kan als effect hebben dat de gesubsidieerde vorm vervallen met het voorstel?

van therapiezwemmen stopt. Of de activiteit stopt is de vraag. Wellicht dat contributieverhoging


wordt doorgevoerd, verenigingen kunnen wellicht samengaan o.i.d. Het kan ook zijn dat de leden hun lidmaatschap opzeggen en beide verenigingen ophouden te bestaan.

Welke activiteit / prestatie (dus Zwemaanbod voor mensen met een beperking stopt als er geen andere inkomsten gevonden output) gaat niet meer geleverd worden door die vereniging ter compensatie van stopzetten subsidieontvangst. worden? Effecten voor het gemeentelijk Vraag is welke beleidsterrein nu nog hiervoor de grondslag is) -> waarschijnlijk geen beleid

‘grondslag” meer.

Effecten voor de gemeentelijke Bij beëindiging: er vindt geen subsidieverlening en subsidievaststelling meer plaats. organisatie Opmerkingen


pagina 82

Operatie STOER



Een bezuiniging kan pas in 2014 worden gerealiseerd


2013


2014

2015

2016

2017

1. € 0,-

*€ 4.902,-

*€ 4.902,-

*€ 4.902,-

*€ 4.902,-

2. € 0

*€ 2.451,-

*€ 2.451,-

*€ 2.451,-

*€ 2.451,-

n.v.t.


* De gemeente heeft als verplichting de huur 1 ½ jaar door te betalen aan Optisport (is exploitant van het bronbad) als door veranderingen in gemeentelijk beleid de inhuur van maatschappelijke instellingen afneemt of stopt. Totaal gaat het hier dan om een doorbetaling van € 7.353,-


pagina 83

Operatie STOER



TOER

Titel voorstel:

Subsidie Samenwerkingsverband Aangepast Sporten



Begrotingsproduct:


Portefeuillehouder:

A. de Waard


C. de Graaf

Nummer:

5P

Versiedatum:

22 maart 2013


Subsidie SAD Samen met andere vijf Drechtstedengem eenten, draagt Sliedrecht bij aan het samenwerkingsverband aangepast sporten. De grondslagen hiervoor zijn een convenant en een subsidieverordening. Het doel van het SAD is om de ‘gehandicapten’ meer mogelijkheden te bieden om aangepast te kunnen sporten. Dit gebeurt door subsidieverstrekking aan verenigingen die meerkosten maken voor aangepaste sporters (totaal budget van € 30.000,-), kosten voor de organisatie van activiteiten voor genoemd doel en kosten voor administratieve werkzaamheden (ongeveer € 13.000,-). Totaal dus € 113.000,-. Voor dit alles is de bijdrage voor Sliedrecht € 9.423,- per jaar. Verdeling is op basis van inwoneraantallen en komt neer op een aandeel van ruim 8%. De subsidie voor het SAD is geen wettelijke taak.

Voorgesteld wordt om de subsidie aan het SAD te stoppen of te verminderen: Scenario 1: subsidieverstrekking geheel stoppen. Besparing: € 9.423,Scenario 2: subsidiebedrag halveren. Besparing: € 4.700,Scenario 3: subsidiebedrag verlagen met 20%. Besparing: € 1.885,-.


Stopzetten subsidieverstrekking of verlagen met 50% of 20%. Er is een verband tussen de voorstellen over subsidieverstrekking aan verenigingen in het algem een en de subsidieverstrekking voor deze specifieke doelgroep (mensen met een beperking). Het verband kan op verschillende manieren. Ofwel bezuinigen op subsidies is voor iedereen gelijk ofwel voor deze doelgroep geldt een ander regime.

Stand van zaken:

Organisaties die subsidie ontvangen zijn geïnformeerd over eventuele bezuinigingen. Het SAD is niet apart hiervoor aangeschreven. Gemeenten zijn de deelnemers.


pagina 84

Operatie STOER


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Het stopzetten van de subsidie kan als effect hebben dat het samenwerkingsverband ophoudt vervallen met het voorstel?

te bestaan. Dit verband bestaat al sinds 1992 en is een goed voorbeeld van regionale


samenwerking. Als de gemeente Sliedrecht besluit om de bijdrage te stoppen of verminderen is het de vraag wat de andere deelnemers gaan doen (sam en trap op en samen trap af?). Deze aandacht voor de doelgroep van mensen met een beperking wordt minder of verdwijnt. In ieder geval zullen dan andere instrumenten ingezet moeten worden als het gemeentelijk beleid voor deze doelgroep hetzelfde zou blijven (i.c. mensen met een beperking stimuleren om te gaan sporten of te bewegen).

Welke activiteit / prestatie (dus Mede afhankelijk van het scenario zullen de activiteiten van het SAD geheel of gedeeltelijk output) gaat niet meer geleverd stoppen. Dus minder vergoedingen van de meerkosten van aangepast sporten en minder worden?

activiteiten om de doelgroep te stimuleren en aan het sporten en bewegen te krijgen. Zoals boven aangegeven lijkt er een voorkeur voor ‘stimuleren’.

Effecten voor het gemeentelijk De financiële inzet voor deze doelgroep verdwijnt of wordt minder. Het sportbeleid en het beleid beleid

voor deze specifieke doelgroep (Wmo) moet herzien worden. In ieder geval zullen andere instrumenten ingezet moeten worden of evt geen instrumenten. Centrale vraag is hierbij ook in hoeverre sprake is van een kwetsbare groep die ook deze ondersteuning goed kan gebruiken. Navragen en evt onderzoek bij beleidsterrein Wmo is nodig.

Effecten voor de gemeentelijke Bij scenario 1 (geen subsidie) is de gemeente geen deelnemer meer. Dit bespaart op ambtelijke organisatie

inzet. Bij de andere scenario’s zal de inzet ongeveer hetzelfde blijven of iets minder worden.

Opmerkingen


Een bezuiniging kan op zijn vroegst in 2014 worden gerealiseerd. Evt later als afbouw

ingangsdatum

nodig is! Denk hierbij aan 3-4 jaar later.

Beoogde

2013

bezuinigingsomvang

2014 € 0,-

(exploitatie)

Beoogde

2015

2016

2017

1) € 9.423,-

1) € 9.423,-

1) € 9.423,-

1) € 9.423,-

2) € 4.700,-

2) € 4.700,-

2) € 4.700,-

2) € 4.700,-

3) € 1.885,-

3) € 1.885,-

3) € 1.885,-

3) € 1.885,-

n.v.t.


n.v.t.


pagina 85

Operatie STOER



Stoppen subsidie rVVV ZHZ



Begrotingsproduct:

Bovengemeentelijke recreatieproducten

Portefeuillehouder:

A. de Waard


C. de Graaf

Nummer:

5R

Versiedatum:

22 maart 2013

TOER


Subsidie rVVV ZHZ Gaat om subsidie aan rVVV ZHZ waarmee de gemeente sinds 2005 gestopt is en die gemeente vanaf 2013 weer wil verstrekken. De raad heeft hierover in begrotingsraad 2013 instemmend over besloten (onderdeel van nieuw beleid). Maar wel met kanttekening dat er een relatie zou moeten bestaan tussen deze subsidieverstrekking en de bijdrage aan de GR Parkschap. De komende weken moet het College de subsidie weer verlenen (het verleningsbesluit nemen). Dit voorstel moet dan ook meegenomen worden!

Uitvoering van taken rVVV ZHZ is geen wettelijke taak.

Er zijn twee scenario’s mogelijk: geheel stopzetten, dus niet opnieuw honoreren (besparing van € 6.200,-) of halveren (besparing van € 3.100,-).

De raad heeft recent (november 2012) besloten om opnieuw een bedrag van € 6.200,- hiervoor jaarlijks ter beschikking te stellen

Soort voorstel:

Stopzetten subsidieverstrekking tot halveren.




pagina 86

Operatie STOER


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Minder pr en prom otie van de voorzieningen in de gemeente Sliedrecht of in de regio waar vervallen met het voorstel?

inwoners van Sliedrecht ook gebruik van maken.

(indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus De inzet van de rVVV ZHZ op gebied van pr en promotie van deze regio en bijzonder van output) gaat niet meer geleverd Sliedrecht. Als het beleid van de gemeente op dit gebied hetzelfde blijft dan zullen andere worden?

instrumenten of minder worden ingezet om de doelen te bereiken.

Effecten voor het gemeentelijk Als het beleid van de gemeente op dit gebied hetzelfde blijft dan zullen andere instrum enten of beleid

minder worden ingezet om de doelen te bereiken.

Effecten voor de gemeentelijke De ambtelijke en bestuurlijke inzet zal hetzelfde blijven bij halveren. Waarschijnlijk minder organisatie

worden bij stopzetten. Dit afhankelijk van de mogelijke andere inzet van instrumenten.

Opmerkingen


Een bezuiniging kan al in 2013 worden gerealiseerd.

ingangsdatum Beoogde bezuinigingsomvang

2013

2015

2016

2017

€ 3.100,- of

€ 3.100,- of

€ 3.100,- of

€ 3.100,- of

€ 3.100,- of

€ 6.200,-

€ 6.200,-

€ 6.200,-

€ 6.200,-

€ 6.200,-


2014

n.v.t.


n.v.t.


pagina 87

Operatie STOER



TOER

Titel voorstel:

Stoppen subsidie voor exploitatie De Lockhorst


Programma 5

Begrotingsproduct:

Sportbeleid en –subsidiëring (product 59, 62 en 63)

Portefeuillehouder:

A. de Waard


C. de Graaf

Nummer:

5S / 5S-1

Versiedatum:

22 maart 2013


Stoppen subsidie aan Optisport voor exploitatie De Lockhorst Met Optisport is contract afgesloten (2006 t/m 2016) om De Lockhorst te exploiteren. Het gaat hierbij om zalencentrum (pr 59), sporthal (pr 62) en bronbad (pr 63). Totaal wordt voor ongeveer € 790.000,- aan subsidie verstrekt. Daarnaast ontvangt de gemeente ongeveer € 750.000,- aan huur van Optisport om De Lockhorst te exploiteren. De huurinkomsten bedragen ‘iets meer’ (dus een positief saldo) dan de gemeentelijke lasten van het gebouw. Dus ‘grofweg’ levert het beëindigen van het contract, voor de gemeente een jaarlijkse besparing op die ongeveer gelijk is aan het jaarlijkse subsidiebedrag, dus € 790.000,-. Het gaat om een niet-wettelijke taak.

Voorstel college; het college kiest in haar voorkeursscenario voor een verlaging van de subsidie met netto € 25.000 met ingang van 2014.

(NB; alternatief voorstel 5S-1 behelst het volledig stoppen van de subsidie. Dat resulteert op termijn in een besparing van € 790.000 (vanaf 2017)


Optisport weet dat gemeente voor eventuele bezuinigingstaakstelling staat. Maar de gemeente heeft niet aangekondigd daadwerkelijk de exploitatie van het complex te willen heroverwegen. N.b.: de basis voor de relatie wordt door de opgestelde overeenkomst bepaald.


pagina 88

Operatie STOER


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Het collegevoorstel heeft mogelijk een verhoging van de prijskaartje voor het zwemmen tot vervallen met het voorstel?

gevolg.

(indien van toepassing) Als de gemeente de subsidieverstrekking stopt, zal Optisport naar verwachting de exploitatie van het complex niet doorzetten. Als het complex gesloten wordt, dan zal het aanbod voor de bewoners van Sliedrecht, maar ook voor de regio, direct afnemen. Het voorzieningenniveau neemt af. Welke activiteit / prestatie (dus Het gebruik van deze voorziening vindt dan niet meer plaats. output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk Als de accommodatie in zijn huidige vorm verdwijnt, heeft dit een grote invloed op het beleid beleid

(sport, gezondheid en cultuur). Het belang van deze beleidsterreinen voor de gemeente blijft wellicht hetzelfde maar het aanbod wordt minder.

Effecten voor de gemeentelijke De gemeente onderhoudt dan geen contacten meer met een exploitant (noch bestuurlijk, noch organisatie

ambtelijk).

Opmerkingen


Een bezuiniging kan (pas) in 2017 worden gerealiseerd door contractuele afspraak

ingangsdatum

(looptijd contract is t/m 2016). 2013

2014

Voorstel college (5S)

€0

Volledig stopzetten (5S-1)

Beoogde

2015

2016

2017

€ 25.000,-

€ 25.000,-

€ 25.000,-

€ 25.000,-

€0

€0

€0

*) € 790.000,-

*) dit bedrag is enkel het dan te besparen subsidiebedrag.


n.v.t.


n.v.t.


pagina 89

Operatie STOER


Programma 6


pagina 90

Operatie STOER



TOER

Titel voorstel:

Geen uitvoering aan de intenties parkeerbedrijf BW-plein


Programma 6, Werk en inkomen.

Begrotingsproduct:

Project Burgem eester Winklerplein.

Portefeuillehouder:

J.P. Tanis


L. Mourik

Nummer:

6A

Versiedatum:

22 maart 2013


Op 28 juni 2011 heeft de gem eenteraad ingestemd met een intentieverklaring om voor het project Herontwikkeling Burgem eester Winklerplein extra parkeerplaatsen op een parkeerdek te realiseren. Deze intentieverklaring is op 8 september 2011 getekend door de betrokken ontwikkelaar, de ondernemersvereniging, Tablis Wonen en de gem eente. De exacte jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente dient nog uitgewerkt te worden. In de intentieverklaring is hiervoor een aanname gedaan: €20.475,-. Door geen uitvoering te geven aan deze intentie kan dus jaarlijks ongeveer € 20.475,- worden bespaard.

Soort voorstel:

Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) □ Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten of lager beroep op de reserves) □ Niet benodigde budgets (lucht in de begroting)


Er zijn geen gekoppelde voorstellen.

Stand van zaken:

Er is geen actie ondernom en om deze bezuiniging vorm te geven.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal De parkeerdruk rondom het Burgemeester Winklerplein wordt niet verlicht. vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus Er worden geen extra parkeerplaatsen gerealiseerd (ten opzichte van de parkeernorm). output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk Er worden als er geen uitvoering wordt gegeven aan de intenties nog voldoende beleid

parkeerplaatsen gerealiseerd volgens de normen die in 2007 aan de ontwikkelaar meegegeven zijn.

Effecten voor de gemeentelijke Er is geen budgetbewaking nodig voor deze exploitatie. organisatie Opmerkingen

Weerstand bij een partner: De intenties zijn onder andere aangegaan met de Ondernemersvereniging. Deze vereniging heeft een groot belang bij de extra parkeerplaatsen. Een vol parkeerterrein kan nam elijk klanten weren. Er wordt daarom weerstand verwacht van deze vereniging. Maatschappelijke weerstand:


pagina 91

Operatie STOER

Onderzoek extensiveringen De hoeveelheid parkeervakken voor het project Herontwikkeling Burgemeester Winklerplein is een veelbesproken onderwerp. Het besluit in te stemmen met de intenties is in openbaarheid genomen. Daarmee is een positief antwoord op de maatschappelijke klachten gegeven. Het niet uitvoeren van de intentie zal tot teleurstelling/weerstand leiden. Met name de huurdersvereniging H3S heeft zich ingespannen voor meer parkeerplaatsen op en rondom en Burgemeester Winklerplein.




2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 0,-

2015 € 20.475,-

2016 € 20.475,-

2017 € 20.475,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 92

Operatie STOER



Brede doeluitkering CJG



Begrotingsproduct:

product 78 onderdeel Brede doeluitkering CJG

Portefeuillehouder:

J.A. Lavooi


C. de Graaf

Nummer:

6C

Versiedatum:

22 maart 2013

TOER


Binnen product 78 zijn de budgetten van de Brede doeluitkering CJG opgenomen. De volgende onderdelen zijn hierin opgenomen: Maatwerk JGZ

€

25.960

Prenatale voorlichting

€

9.406

Zorg voor Jeugd

€

10.000

Coördinatie en inloopfunctie CJG €

52.500

Website CJG

€ 10.000

Stevig Ouderschap

€ 36.801

Home Start

€ 45.965

Totaal

€ 190.632

Een aantal onderdelen zijn wettelijke taken. Bekeken wordt in regionaal verband in hoeverre deze kunnen worden geëxtensiveerd.

Het hebben van een CJG binnen de gemeente is een wettelijke verplichting. De inrichting hiervan is echter een lokale verantwoordelijkheid. Voor de overige bijdragen kan dus gekozen worden (deels) te bezuinigen. Hierbij moet echter wel in gedachten gehouden worden dat een vermindering van de activiteiten binnen het CJG gevolgen kan hebben voor de uiteindelijke opzet van de jeugdzorg na de decentralisatie en de kosten hiervan.

Scenario 1: besloten kan worden alle niet wettelijke taken niet langer te subsidiëren. Dit levert € 134.425 op. De taken die dan nog uitgevoerd worden binnen het CJG zijn alleen de wettelijk verplichte taken op het gebied van JGZ. De netwerkoverleggen kom en onder druk te staan door het wegvallen van de coördinatie. Ook vindt er geen coördinatie binnen het CJG meer plaats.

Niet wettelijke taken kunnen worden wegbezuinigd. Hierm ee vervalt een groot deel van de preventieve inzet op de JGZ in Sliedrecht. Het gevaar is dat hierdoor meer zwaardere en dus duurdere hulpverleningstrajecten moeten worden ingezet.

P-reductie: geen, het maatwerkdeel is onderdeel van een bredere subsidieaanvraag. Deze zal nog steeds beoordeeld moeten worden.


pagina 93

Operatie STOER

Onderzoek extensiveringen Scenario 2: Een percentage bezuinigen op de subsidies. Een reële bezuiniging is max 10-15%. Bij de brede doorlichting in 2010 is al bezuinigd op de subsidie aan Rivas, hierdoor kunnen minder activiteiten worden uitgevoerd. Een verdere bezuiniging zal leiden tot minder hulpverleningstrajecten binnen Sliedrecht. De vraag is of dit momenteel een goede keuze is gezien de crisis waarin Nederland en daarmee veel inwoners worstelen. Juist in deze tijd is het essentieel burgers hulpverlening te bieden en daar waar nodig en problemen tijdig te signaleren, juist om erger en dus duurdere trajecten te voorkom en. Een bezuiniging van 10% levert €13.442 op.

Haalbaarheid scenario 2: er kan een percentage van de niet wettelijke taken worden wegbezuinigd. Echter, net als bij scenario 1 zou dit kunnen leiden tot een grotere instroom in de zwaardere duurdere trajecten. In het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg en dus de nieuwe verantwoordelijkheid van de gemeente vanaf 2015 is een inzet op preventie en laagdrempelige hulpverlening zeer aan te raden. P- reductie: geen, de subsidies moeten nog steeds worden verleend en vastgesteld. De verwachting is dat het inzetten van een dergelijke bezuiniging extra ambtelijke uren kost (eenmalig).

Soort voorstel:

Stopzetten/verminderen subsidies


Geen

Stand van zaken:


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie gaat Dit is afhankelijk van de keuze voor scenario. niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk Is afhankelijk van de keuze van het scenario. beleid Effecten voor de gemeentelijke Alleen bij de keuze voor scenario 1 zal dit gevolgen hebben voor de gemeentelijke organisatie organisatie


Opmerkingen

In het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg levert bezuinigen op (preventieve) voorzieningen voor jeugd een risico op. Wanneer de geïndiceerde jeugdzorg en hiermee dus de duurdere vormen van jeugdhulpverlening de verantwoordelijkheid van de gemeente wordt is het raadzaam te blijven investeren in voorliggende voorzieningen. Dit om te voorkomen dat de instroom naar zwaardere zorg groter wordt. Bewezen is dat een preventieve inzet zorgt voor minder instroom naar de geïndiceerde jeugdzorg.


pagina 94

Operatie STOER



Vanwege de redelijke termijnen die in acht genomen moeten worden bij de afbouw van

ingangsdatum

subsidies kan een bezuiniging op de genoemde subsidies op zijn vroegst (deels) ingaan in 2014. Onderstaand zijn de bezuinigingen uitgewerkt:

Beoogde

2013

2014

2015

2016

2017


€0

€0

Beoogde

€ 33.606,-

€ 67.212,-

€ 100.818,-

€ 134.425,-

(sc1)

(sc1)

(sc1)

(sc1)

€ 13.442,-

€ 13.442,-

€ 13.442,-

€ 13.442,-

(sc2)

(sc2)

(sc2)

(sc2)

n.v.t.


n.v.t.


pagina 95

Operatie STOER



Subsidie VluchtelingenWerk Zuidvleugel



Begrotingsproduct:

Opvang asielzoekers en verblijfsgerechtigden

Portefeuillehouder:

J.A. Lavooi


C. de Graaf

Nummer:

6D

Versiedatum:

22 maart 2013

TOER


Subsidie VluchtelingenWerk Zuidvleugel (VWZ) De subsidie aan VWZ is bedraagt ruim € 16.000,- per jaar. Voor het grootste deel van de activiteiten gaat dit over de uitvoering van de wettelijke taak, namelijk het opvangen en huisvesten van asielzoekers. De activiteiten zijn ook afhankelijk van het aantal te huisvesten asielzoekers en vindt nu op nacalculatie plaats (obv werkelijke aantallen maal vooraf afgesproken prijs). Verwachting is dat aantal asielzoekers dat Sliedrecht moet huisvesten zal afnemen. Zekerheid is hierover niet te geven. De vraag is verder wat nu precies toegewezen kan worden voor de uitvoering van de wettelijke taak. Inschatting is 60 - 80% (na te vragen en te bespreken met VWZ). Daarnaast gaat het Rijk extra geld aan de gemeenten verstrekken voor de uitvoering van de extra wettelijke taak van maatschappelijke begeleiding van asielzoekers. Het ligt in de lijn der verwachting dat VWZ de beste partij is om dit uit te voeren. Gaat om € 1.000,- per traject.

De subsidie voor het takenpakket van VWZ is voor groot deel een wettelijke taak. Daarom is stopzetten van de subsidie geen optie daar anders deze inzet van VWZ door de gemeente extra uitgevoerd moet worden. Een eventuele beperking van de subsidie tot het wettelijk minimum, waarbij de uitkomsten verschillen, kan worden overwogen. Besparing van 40% (€ 6.400,-) of 20% (€ 3.200,-).

Soort voorstel:

Verlagen subsidieverstrekking tot een versoberd wettelijk minimum.


Er is geen koppeling tussen een ander ‘STOER-voorstel’. Wel ligt er een koppeling wat te doen met de extra wettelijke taak die de gemeente gaat krijgen voor de maatschappelijke begeleiding van asielzoekers.

Stand van zaken:



pagina 96

Operatie STOER


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal VWZ zal zich nog meer beperken tot het uitvoeren van de strikt wettelijke taak. Bij ‘grijze vervallen met het voorstel?

gebieden’ kan de gemeenten wellicht geen beroep meer doen op de ondersteuning door VWZ.


De doelgroep zal minder ondersteuning op een professionele wijze ontvangen. Wellicht dat vrijwilligers dit kunnen opvangen, maar dit is niet te verwachten. Het heeft dus een verminderd effect op de integratiekansen van minderheden in Sliedrecht.

Welke activiteit / prestatie (dus De niet-wettelijke begeleiding van asielzoekers. Geen ondersteuning door VWZ voor de output) gaat niet meer geleverd gemeente bij zogenaamde ‘grijze gebieden’. worden? Effecten voor het gemeentelijk De inzet van de gem eente beperkt zich voor deze doelgroep tot het strikt wettelijke. Een effect beleid

kan zijn dat de doelgroep meer beroep gaat doen op andere loketten als het Wmo. Navragen en evt onderzoek bij beleidsterrein Wmo is nodig.

Effecten voor de gemeentelijke De ambtelijke en bestuurlijke inzet zal hetzelfde blijven. organisatie Opmerkingen


Een bezuiniging kan op zijn vroegst in 2014 worden gerealiseerd. Evt later als afbouw

ingangsdatum

nodig is, denk hierbij aan 3-4 jaar

Beoogde

2013

bezuinigingsomvang

2014 €0


2015

2016

2017

€ 3.200,- of

€ 3.200,- of

€ 3.200,- of

€ 3.200,- of

€ 6.400,-

€ 6.400,-

€ 6.400,-

€ 6.400,-

n.v.t.


n.v.t.


pagina 97

Operatie STOER



Welzijnsbeleid/Wmo


Programma 6, Product 082

Begrotingsproduct:

Welzijnswerk

Portefeuillehouder:

J.A. Lavooi


C. de Graaf

Nummer:

6E / 6E-1

Versiedatum:

22 maart 2013

TOER


Bezuinigen op subsidiebedragen:

Daarbij (a en b) zijn de

a. Stichting Welzijnswerk (SWS):

volgende vragen relevant:

b. Yulius, Centraal Beheer/Achmea en Maatschappelijke stage (MaS): € 44.239

€ 399.240

- is het een wettelijke taak? - past het binnen het beleid?

a. Subsidie SWS (excl. beheer Reling en extra subsidie verbredingstaken)

- wat is maatschappelijk effect? wettelijk: - is het financieel haalbaar?

- Informatie en advies (waaronder deelname Wmo-loket)

€ 69.000

- (cliënt- en) mantelzorgondersteuning

€ 95.220

- Ondersteuning Vrijwilligerswerk

€ 25.700

- Sociaal Raadslieden

€ 31.200

Totaal:

€ 221.120

niet-wettelijk: - Dienstverlening

€ 54.330

- Activiteiten en dagbesteding

€ 68.100

- Burgerinitiatieven

€

- Beleidsontwikkeling

€ 29.500

5.500

- Versterking Sociale samenhang

€ 17.690

- Commissie Eerstelijns Gezondheidzorg (CEG)

€

Totaal:

€ 178.120

3.000

Scenario 0 (= 6E-1): SWS biedt producten en diensten marktconform aan. Dat wil zeggen dat de producten kostendekkend worden gemaakt of worden afgestoten. Hierdoor heeft SWS over vier jaar géén subsidie meer nodig en kan (in afgeslankte vorm en met behulp van externe inkomsten en/of eigen bijdragen) zelfstandig voortbestaan. Dit levert een besparing op van minimaal € 400.000 in 2017.

Scenario 1: We subsidiëren alleen nog wettelijke taken i.h.k.v. het Wmo-beleidsplan, waarbij maatschappelijke participatie wordt bevorderd en de ondersteuning is gericht op (preventie en signalering) van kwetsbare burgers, zoals informatie en advies, mantelzorgondersteuning,


pagina 98

Operatie STOER

Onderzoek extensiveringen vrijwilligerswerk en sociaal raadslieden, samen maximaal € 221.120. We passen hierop vanaf 2015 een bezuiniging toe van 10% per jaar tot en met 2017. We kijken binnen de SWSbegroting kritisch naar overheadkosten, wijze van afschrijven en Centrale Administratie Welzijnsstichtingen (CAW). Voor de onderbouwing hiervan wordt verwezen naar de Brede doorlichting van 2012. De capaciteit die hierdoor in de Reling ontstaat wordt benut voor onderhuur derden (extra inkomsten p.m.)

Scenario 2: - We subsidiëren SWS alleen nog wettelijke taken i.h.k.v. het Wmo-beleidsplan, waarbij maatschappelijke participatie wordt bevorderd en de ondersteuning is gericht op (preventie en signalering) kwetsbare burgers, zoals informatie en advies, mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk en sociaal raadslieden, samen tot maximaal € 221.120. Subsidie op niet wettelijke taken als dienstverlening, activiteiten en dagbesteding, burgerinitiatieven, beleidsontwikkeling, versterken sociale samenhang en CEG zal in vier jaar worden afgebouwd. Dat levert op termijn een besparing op van: € 178.120. Ook ouderenadvisering wordt afgebouwd (géén wettelijke taak en doelgroepenbeleid) of wordt ingezet voor extra sociale samenhang (p.m.). Signalerend huisbezoek alleen nog inzetten boven 85 jaar (p.m.). - We kijken binnen de SWS-begroting kritisch naar overheadkosten, wijze van afschrijven en CAW (p.m.). Voor de onderbouwing hiervan wordt verwezen naar de Brede doorlichting van 2012. De extra capaciteit die hierdoor in de Reling ontstaat wordt benut voor onderhuur derden (extra inkomsten p.m.).

b. Yulius/Inloopfunctie GGZ/Reling (€ 35.000), Centraal Beheer/Achmea (€ 6.000) en Maatschappelijke stage (MAS)/Experience (€ 3.239).

Scenario 1: Dit betreft niet-wettelijke taken –MaS wordt volgens regeerakkoord stopgezet per 2015- en kan in vier jaar worden afgebouwd tot 0. De Algem ene Wet Bestuursrecht (AWB) biedt die mogelijkheid, mits vooraf gecommuniceerd (afbouw). Veel instellingen met vrijwilligers hebben bovendien zelf een verzekering voor (bestuurlijke) aansprakelijkheid. De inloopfunctie van Yulius bedient in Sliedrecht een zeer kleine groep mensen (9 mensen) en zal op termijn worden samengevoegd. De inloopfunctie zal vanaf 2015 deel uitmaken van extramurale begeleiding onder de Wmo.

Voorstel college; het college kiest in haar voorkeursscenario voor een korting op de jaarlijkse subsidie aan SWS van € 15.000 (met ingang van 2014).

Soort voorstel:

subsidievermindering




pagina 99

Operatie STOER


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal a. vervallen met het voorstel?

- Scenario 0: nog vrij onvoorspelbaar en afhankelijk van de strategische keuzes van SWS.


Heeft gevolgen voor bestuur en ambtelijk apparaat (geen subsidie, opdrachtgever en account meer). Risico: mogelijke frictiekosten i.v.m. afbouw personeel en minder inzet op signalering en preventie. Mogelijk zullen de civil society (verenigingen en kerken) en de markt hierop inspringen. - Scenario 1: Dit heeft een verschraling van het aanbod tot gevolg en zullen schaarse middelen alleen nog worden ingezet t.b.v. mensen die dit echt nodig hebben (kwetsbare mensen). Mensen zijn voor ontmoeting (participatie) aangewezen op algemeen aanbod zoals sport, onderwijs, cultuur, dat onder druk van bezuinigingen (subsidievermindering) duurder zal worden (contributie). Dit zal leiden tot een verminderde participatie en kan op termijn leiden tot vereenzaming en meer druk op zwaardere zorg. E.e.a. kan leiden tot maatschappelijke onrust met name onder ouderen en vrijwilligers. - Scenario 2: idem als 1, waarbij de activiteiten geleidelijker worden afgebouwd en participanten (burgers en vrijwilligers) kunnen zoeken naar alternatieven.

b. Scenario 1b: zeer gering. Inloop wordt gecentreerd aangeboden of op termijn alsnog onder de Wmo gebracht. Verenigingen zullen zich zelf verzekeren. Scholen nemen zonodig MAS (en financiering) over. Afbouwen MaS leidt mogelijk op termijn tot minder aanwas van vrijwilligers. Welke activiteit/prestatie (dus

a.

Dienstverlening (alarmering, hulp aan huis, maaltijdenservice, pedicure) sociaal culturele

output) gaat niet meer geleverd

activiteiten en dagbesteding, burgerinitiatieven, beleidsontwikkeling, versterken sociale

worden?

samenhang, CEG, Ouderenadvisering en CAW. b.

inloop GGZ (Yulius), collectieve verzekering, makelaarsfunctie (en systeem) MaS bij SWS

Effecten voor het gemeentelijk Zie boven (scenario 0 en 1) beleid Effecten voor de gemeentelijke Onder scenario 0 en 1 en b: minder ambtelijke en bestuurlijke inzet (opdrachtgeverschap, organisatie

subsidiering, overleg, accounts, monitoring en controle).

Opmerkingen

Zie: Brede doorlichting 2012. SWS is in 2012 begonnen met het doorlichten van haar diensten en producten op kostendekkendheid.

3. OMVANG VAN DE BEZUINIGING Te verwachten ingangsdatum

Vanwege de redelijke termijnen die in acht genomen moeten worden bij de afbouw van subsidies kan een bezuiniging op de subsidie op zijn vroegst (deels) ingaan in 2014. Onderstaand is de bezuiniging volgens 3 scenario’s uitgewerkt:

Beoogde

2013

2014

2015

2016

2017

bezuinigingsomvang

€0

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 400.000

a. S0:

€0

€ 178.880

€ 200.232*

€ 222.344**

€ 244.456***

S1:

€0

€ 44.530

€ 89.060

€ 133.590

€ 178.120

S2:

€0

€ 11.132

€ 22.265

€ 33.397

€ 44.239

b. S1:

€0

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

voorstel college Eventuele transitiekosten

n.v.t.

Toelichting: *

2015: € 178.880 plus 10 % van € 221.120 (wettelijke taken)

** 2016: idem plus 20% van € 221.120 (wettelijke taken) *** 2017: idem plus 30% van 221.120 (wettelijke taken)


pagina 100

Operatie STOER



Wmo-adviesraad


Programma 6, Product 084

Begrotingsproduct:

Wmo/ondersteuning Wmo-adviesraad

Portefeuillehouder:

J.A. Lavooi


C. de Graaf

Nummer:

6F

Versiedatum:

22 maart 2013

TOER


Bezuinigen op subsidiebedragen: Minder ondersteuningsuren Zorgbelang Zuid-Holland t.b.v. de Wmo-adviesraad Sliedrecht (totaal € 6.732 per jaar, waarvan € 1.176 voor 2 adviezen) als onderdeel van € 91.344 binnen dit product.

Het gaat om een wettelijke taak ingevolge art. 12 Wmo. Volgens offerte voor 2012 ondersteunt Zorgbelang voor 7 vergaderingen en 2 adviezen per jaar. Dit kan de Wmo-adviesraad niet zelf (vrijwilligers, kwaliteit van de verslagen, secretariële ondersteuning). Het zijn vrijwilligers die veel tijd stoppen in het lezen, voorbereiden en deelnemen aan werkgroepen en vergaderingen. Secretariële ondersteuning zou ook vanuit WEZ kunnen worden gedaan, maar dat is nauwelijks kostenbesparend en is onafhankelijkheid (adviezen) in het geding.

Scenario 1: Een mogelijkheid is om het aantal vergaderingen terug te brengen tot vier per jaar en maximaal twee adviezen per jaar. Dit levert een besparing op van € 2.394 direct in te voeren in 2013. Indien het aantal adviezen per jaar minder is dan twee wordt dit bedrag (€ 588 per advies ) terugbetaald. Tevens kunnen we kiezen om de bijdrage aan de voorzitter van € 500 vanaf 2014 te schrappen. Totaal jaarlijks te besparen € 2.894 Soort voorstel: Gekoppelde voorstellen:

n.v.t.

Stand van zaken:

Er is verder nog geen actie ondernomen. Is inkoop en geen subsidie!


pagina 101

Operatie STOER


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Niet van toepassing vervallen met het voorstel? Welke activiteit/prestatie (dus

Minder vergaderingen, minder voorbereiding, notulen, afstemming, uren, inhuurkosten.

output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk We dienen ambtelijk de agenda beter te plannen. Het college dient tijdig om een advies te beleid

vragen, omdat er een lagere vergaderfrequentie ontstaat.

Effecten voor de gemeentelijke Minder voorbereidingsuren en lagere vergaderfrequentie, minder uren deelname en organisatie

vooroverleg. Per keer mogelijk iets meer stukken aan te leveren, te lezen.

Opmerkingen

Betreft inkoop en géén subsidie!


2013


2013

bezuinigingsomvang S1: Eventuele transitiekosten

€ 2.894,-

2014 € 2.894,-

2015 € 2.894,-

2016 € 2.894,-

2017 € 2.894,-

n.v.t.


pagina 102

Operatie STOER



Algemene maatsch. dienstverlening


Programma 6, Product 079/60790002

Begrotingsproduct:

Diaconaal maatschappelijk werk

Portefeuillehouder:

J.A. Lavooi


C. de Graaf

Nummer:

6G

Versiedatum:

6 maart 2013

TOER


Bezuinigen op subsidiebedragen: Subsidievermindering/beëindiging m.b.t. het diaconaal maatschappelijk werk Sliedrecht. Subsidiebedrag (niveau 2012) bedraagt: € 23.568. Af te bouwen in 4 jaar. Is deels wettelijke taak (Wmo-prestatieveld 3: Informatie, advies en cliëntondersteuning). Gem eenten zijn vrij hoe dit in te vullen en zijn niet verplicht om maatschappelijk werk aan te bieden. De gemeente subsidieert Rivas voor AMW. Er zit dus een dubbeling in. Bovendien neemt het DMW niet deel aan de diverse lokale zorgen afstemmingsnetwerken en bedient slechts een beperkte doelgroep (mensen behorende tot een bepaalde geloofsgemeenschap/diaconie) waarin Rivas eveneens voorziet. Valt buiten de subsidieverordening (doelgroepenbeleid).

Scenario 1: Subsidie in 4 jaar af te bouwen tot € 0. Soort voorstel:

Subsidievermindering


n.v.t.

Stand van zaken:

Er is verder nog geen actie ondernomen.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Nauwelijks. Voor een overgrote groep blijft algemeen (en diaconaal!) maatschappelijk werk via vervallen met het voorstel?

Rivas (subsidie) beschikbaar. Daarnaast worden in het kader van preventief beleid voorzieningen ingezet via de Wmo.

Welke activiteit/prestatie (dus

Diaconaal maatschappelijk werk (kortcyclisch cliëntondersteuning). Dit kan worden opgevangen

output) gaat niet meer geleverd vanuit het AMW (Rivas, is een aparte subsidie). worden? Effecten voor het gemeentelijk Meer integraal werken, minder afstemming en beter sturen op outcome (door minder beleid

organisaties/drukte).

Effecten voor de gemeentelijke Minder uren afstemming (account) subsidieverlening en vaststelling. organisatie Opmerkingen

geen


pagina 103

Operatie STOER



2013

bezuinigingsomvang S1: Eventuele transitiekosten

2014 €0

€ 5.892,-

2015 € 11.784,-

2016 € 17.676,-

2017 € 23.568,-

n.v.t.


pagina 104

Operatie STOER





Programma 6

Begrotingsproduct:

Wmo/60820001/42500

Portefeuillehouder:

J.A. Lavooi


C. de Graaf

Nummer:

6H

Versiedatum:

22 maart 2013

TOER


Vanuit het Wmo-beleidsplan 2012-2015 is in de begroting 2012 en verder een jaarlijks bedrag opgenom en van € 204.194 voor verbreding c.q. nieuw beleid. Hiervoor is in 2012 en 2013 een aantal voorstellen gedaan waaronder voor Thuisadministratie, Professionalisering Vrijwilligerspunt, verbreding Wmo-loket en lokale taken in het kader van de maatschappelijke zorg (coördinatie GGD). Voor deze extra taken (inkoop of subsidie) is in totaal een bedrag gemoeid van € 104.194. Voor het restantbedrag van € 100.000 is nog geen nadere invulling gegeven en kan hiermee worden ingezet als bezuiniging in het kader van STOER.

Soort voorstel:

Niet benodigd Budget/budgetverlaging (structureel)


n.v.t.

Stand van zaken:

Er is verder nog geen actie ondernomen.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal n.v.t. vervallen met het voorstel? Welke activiteit/prestatie (dus

Geen, aan het te bezuinigen bedrag was nog geen nadere bestemming in het kader van de

output) gaat niet meer geleverd Wmo gegeven. worden? Effecten voor het gemeentelijk Nauwelijks, we gaan in het kader van de Wmo geen nieuw (extra) beleid ontwikkelen. beleid Effecten voor de gemeentelijke Geen organisatie Opmerkingen

Dit voorstel heeft een directe relatie met de door de raad vastgestelde Nota Financiële Uitgangspunten STOER. Daarbij is besloten om voor de negatieve effecten in het voorzieningenniveau, die veroorzaakt kunnen worden door de decentralisaties van de taken op het terrein van Jeugdzorg, AWBZ e.d. een stelpost op te nem en van € 300.000 jaarlijks. Tegen deze achtergrond moet het schrappen van het restantbedrag worden gezien.


pagina 105

Operatie STOER



2013


2013

2014

2015

2016

2017

bezuinigingsomvang S1:

€0

€ 100.000,-

€ 100.000,-

€ 100.000,-

€ 100.000,-

Eventuele transitiekosten

n.v.t.


pagina 106

Operatie STOER


Programma 7


pagina 107

Operatie STOER


TOER


Niet vervangen vernielde afvalbakken


7

Begrotingsproduct:

86

Portefeuillehouder:

A. de Waard


L. Mourik

Nummer:

7B

Versiedatum:

22 maart 2013


Afvalbakken die vernield worden niet meer vervangen. Jaarlijks worden enkele tientallen afvalbakken vernield. Voorgesteld wordt om deze niet meer te vervangen.

Soort voorstel:



Verwijderen alle afvalbakken (7C)

Stand van zaken:

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Mogelijk meer zwerfafval in de openbare ruimte. vervallen met het voorstel?

Besparing op de aanschaf en ledigingskosten.

(indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus Vervangen van vernielde afvalbakken. output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk beleid Effecten voor de gemeentelijke organisatie Opmerkingen

3. OMVANG VAN DE BEZUINIGING Te verwachten ingangsdatum Beoogde bezuinigingsomvang

2013 € 20.000,-

2014 € 20.000,-

2015 € 20.000,-

2016 € 20.000,-

2017 € 20.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 108

Operatie STOER


TOER


Verwijderen afvalbakken


7

Begrotingsproduct:

86

Portefeuillehouder:

A. de Waard


L. Mourik

Nummer:

7C

Versiedatum:

22 maart 2013


Alle afvalbakken in de Openbare ruimte verwijderen. Hierdoor wordt bespaard op onderhouds en vervangingskosten en op kosten voor het ledigen van de afvalbakken.

Soort voorstel:



7D; beperken straatreiniging

Stand van zaken:

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal De waardering door inwoners over de kwaliteit van de leefomgeving wordt lager. Mogelijk meer vervallen met het voorstel? zwerfafval in de openbare ruimte. Negatieve effect kan worden verminderd wanneer de inwoners bereid zijn om afval niet achter te laten in de openbare ruimte of bereid zijn om (indien van toepassing) rondzwervend afval op te ruimen. Welke activiteit / prestatie (dus Onderhouden en ledigen van afvalbakken output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk beleid Effecten voor de gemeentelijke organisatie Opmerkingen


2013

2014

2015

2016

2017

bezuinigingsomvang

€ 0

€ 60.000,-

€ 60.000,-

€ 60.000,-

€ 60.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 109

Operatie STOER


TOER


Beperken Straatreiniging


7

Begrotingsproduct:

86

Portefeuillehouder:

A. de Waard


L. Mourik

Nummer:

7D

Versiedatum:

22 maart 2013


Minder vegen, minder frequent bladruimen, minder onkruid verwijderen op verhardingen.

Soort voorstel:



7C; verwijderen afvalbakken

Stand van zaken:

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Beeldkwaliteit wordt minder dit gaat naar verwachting ten koste van de waardering van vervallen met het voorstel?

bewoners over de leefomgeving

(indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus . output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk Doelstelling voor de waardering van inwoners over de leefomgeving zal moeten worden beleid

bijgesteld.

Effecten voor de gemeentelijke organisatie Opmerkingen


2013

bezuinigingsomvang

2014 € 0

€ 30.000,-

2015 € 30.000,-

2016 € 30.000,-

2017 € 30.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 110

Operatie STOER



Onderhoud wegen


7

Begrotingsproduct:

87

Portefeuillehouder:

A. de Waard


L. Mourik

Nummer:

7E

Versiedatum:

22 maart 2013

TOER


Verminderen onderhoud wegen en verlengen onderhoudscyclus groot onderhoud. Overige suggesties: Ook zou bespaard kunnen worden wanneer bij het onderhoud van straten alleen nog puur onderhouden wordt en geen zaken worden meegenomen zoals verkeersmaatregelen en bewonerswensen. Tevens kan bekeken worden om middels eenheidsprijzen (en EMVI) te gunnen zonder een uitgebreid bestek te hoeven vervaardigen. Dit scheelt in voorbereidings- en toezichtskosten. Verder zou gekozen kunnen worden om het onderhoud wegen niet te combineren met rioleringswerken. Als er gerioleerd wordt moet de weg namelijk toch al worden opgebroken en weer opnieuw worden aangebracht, het rioleringsbudget houdt daar rekening mee. Daarmee wordt in wezen automatisch onderhoud gepleegd aan de weg maar zijn de kosten voor riolering. De onderhoudscyclus van dit betreffende wegdeel kan dan weer op nul worden gezet zonder dat dit op het wegenbudget drukt.


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Gelet op het feit dat de gemiddelde periode waarop groot onderhoud van bestrating plaatsvindt vervallen met het voorstel?

in het wegenbeleidsplan is verlengd naar eens per 52 (!!) jaar, is het onverantwoord om nog


verder te bezuinigen op onderhoud wegen.

De overige suggesties worden overwogen bij het volgende beleidsplan Wegen. Welke activiteit / prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk beleid Effecten voor de gemeentelijke organisatie Opmerkingen

Het risico op onbegaanbare wegen en een nog verdergaande achteruitgang in het onderhoudsniveau benadert nu al de grenzen van wat nog acceptabel en verantwoord is. Met het huidige beleid en budget zorgen we dat de primaire wegen op orde blijven (vanwege


pagina 111

Operatie STOER

Onderzoek extensiveringen kapitaalsvernietiging bij asfaltwegen). De secundaire wegen echter, kunnen we nu slechts eens per 52 jaar aanpakken in plaats van de gewenste 20 tot 25 jaar. Hierdoor zal nu al 50% van onze wegen na 13 jaar slecht tot zeer slecht zijn. Dit is nu al twijfelachtig in relatie tot de wegenwet en wegenverkeerswet. Tevens speelt een maatschappelijk effect: de burger komt in een verpauperde omgeving te wonen en dit zal in de waarderingscijfers tot uiting komen. De grens was al bereikt. Vooruitlopend op de resultaten van een complete inspectie van de onderhoudsstaat van de wegen (eind 2013 gereed) neemt het college een eenmalige verlaging op van de storting in de voorziening wegen van € 50.000.


2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 50.000

2015 € PM

2016 € PM

2017 € PM


n.v.t.


n.v.t.


pagina 112

Operatie STOER


TOER


Onderhoud bruggen


7

Begrotingsproduct:

88

Portefeuillehouder:

A. de Waard


L. Mourik

Nummer:

7G

Versiedatum:

22 maart 2013


Vervangen bruggen door dammen met duikers. Een dam met duiker is voordeliger in aanleg-, beheer- en onderhoudskosten dan een brug.

Soort voorstel:

Verlaging storting in voorziening.


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Bruggen die technisch afgeschreven zijn, daar waar mogelijk, vervangen door dammen met vervallen met het voorstel?

duikers. De uitstraling en de specifieke sfeer van bruggen gaat verloren.

(indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk Bruggen worden niet meer in stand gehouden maar zoveel mogelijk vervangen door dammen beleid

met duikers.

Effecten voor de gemeentelijke Geen; voorlopig zullen bruggen blijven bestaan waarvoor de onderhoudsvoorziening in stand organisatie Opmerkingen

gehouden wordt. Wanneer een brug vervangen wordt door een dam met duiker gaat er wateroppervlakte verloren welke gecompenseerd dient te worden volgens de eisen van het Waterschap.


2013

2014

2015

2016

2017

bezuinigingsomvang

€0

€ 12.000,-

€ 12.000,-

€ 12.000,-

€ 12.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 113

Operatie STOER


Programma 8


pagina 114

Operatie STOER



TOER

Titel voorstel:

Planmatige aanpak herziening bestemmingsplannen


8 Ruimtelijke ordening en milieu

Begrotingsproduct:

P099 Herziening bestemmingplannen

Portefeuillehouder:

J.A. Lavooi


L. Mourik

Nummer:

8B

Versiedatum:

22 maart 2013


Het is zaak om de bestemmingsplannen ook na 1 juli 2013 actueel te houden. Voor het structureel herzien van geldende bestemmingsplannen voor de periode na 1 juli 2013 moeten de nodige uitgangspunten worden geredigeerd en bestuurlijk worden vastgesteld.

Soort voorstel:

□ Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Het gaat in dit voorstel volledig om besparingsmogelijkheden op eigen inzet / uren (en dus formatie)


De hiervoor op te stellen uitgangspunten kunnen een directe relatie hebben met ‘de behandeling van te ontvangen aanvragen omgevingsvergunning voor activiteiten strijdig met het bestemmingplan

Stand van zaken:

De gemeente is verplicht voor het gehele grondgebied van de gemeente bestemmingplannen vast te stellen en actueel te houden. Wij zijn echter niet gehouden om elk bestemmingplan jaarlijks te actualiseren. Het voorstel is om na 1 juli 2013 de bestemmingsplannen elke twee of vier jaar zo nodig te herzien.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Geen. De gemeente is gehouden voor haar grondgebied te beschikken over actuele vervallen met het voorstel?

bestemmingplannen. Om dit op een effectieve en efficiënte wijze te kunnen borgen wordt


voorgesteld de herziening gefaseerd en planmatig te doen plaatsvinden. Plannen van derden in strijd met het geldende bestemmingsplan worden in beginsel aangehouden tot aan het tijdstip, waarop de algehele herziening is voorzien, tenzij …….

Welke activiteit / prestatie (dus Niet elk initiatief wordt per omgaande inhoudelijk in behandeling genomen. Derden worden output) gaat niet meer geleverd verzocht voor hun eventuele plannen tijdig een goede ruimtelijke onderbouwing aan te leveren. worden?

Effecten voor het gemeentelijk Door de planmatige aanpak kunnen de hiervoor beschikbare middelen op een evenwichtige beleid

wijze worden aangewend

Effecten voor de gemeentelijke Vermindering van de hiervoor intern beschikbare formatie organisatie Opmerkingen

Particuliere initiatieven, die geen uitstel kunnen dulden, verdienen hierbij extra aandacht. Hoe hiermee om te gaan. Onder welke voorwaarden kan aan dergelijke initiatieven medewerking worden verleend voor rekening en risico van aanvrager.


pagina 115

Operatie STOER



2013


Beoogde

2014 €0

2015 € 0

2016 € 0

2017 €0

€ 0

NB; besparing zit in formatie en wordt bij dat onderdeel gekwantificeerd n.v.t.


n.v.t.


pagina 116

Operatie STOER


TOER


Beëindigen externe inzet en normaliseren interne inzet voor e Problematiek 3 Merwedehaven



Begrotingsproduct:

P108 Milieubeheer

Portefeuillehouder:

A. de Waard


L. Mourik

Nummer:

8C

Versiedatum:

22 maart 2013


e

Beëindigen externe inzet en normaliseren interne inzet voor Problematiek 3 Merwedehaven Het gaat om een exploitatiebudget van € 20.000 en besparingsm ogelijkheden op eigen inzet / uren (en dus formatie)

Soort voorstel:



Niet van toepassing

Stand van zaken:

In december 2010 zijn PROAV, Delta en Dordrecht overeengekomen de Derde Merwedehaven uiterlijk 1 januari 2013 te sluiten. Eind december 2012 is dit geëffectueerd. Na sluiting moet het geheel worden afgewerkt en heringericht tot recreatiegebied Het opstellen en uitvoeren van de afwerking en het herinrichtingsplan wordt voorzien in periode 2012-2022.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Met de sluiting is het oplossen en voorkomen van nieuwe gezondheidsproblemen als gevolg vervallen met het voorstel?

van de DMH een feit

(indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus De fase van afwerken en herinrichten wordt via de gebruikelijke kanalen gevolgd. De ambtelijke output) gaat niet meer geleverd en bestuurlijke inzet wordt to normale omvang gereduceerd. De gemeente behoeft hierin niet worden?

langer leidend te zijn, maar kan het geheel gewoon kritisch blijven volgen

Effecten gem eentelijk beleid Effecten voor de gemeentelijke Externe inzet externe deskundige kan worden beëindigd en de interne inzet kan tot normale organisatie

proporties worden gereduceerd

Opmerkingen

3. OMVANG VAN DE BEZUINIGING Ingangsdatum Beoogde bezuinigingsomvang (exploitatie)

Beoogde

2013 € 20.000,-

2014 € 20.000,-

2015 € 20.000,-

2016 € 20.000,-

2017 € 20.000,-

NB; besparing op formatie wordt bij dat onderdeel gekwantificeerd n.v.t.


n.v.t.


pagina 117

Operatie STOER



TOER

Titel voorstel:

Opheffen gemeentelijke monumentencommissie



Begrotingsproduct:

P102 Monumenten

Portefeuillehouder:

J.A. Lavooi


L. Mourik

Nummer:

8E

Versiedatum:

22 maart 2013


Opheffen monumentencommissie Het gaat om een exploitatiebudget van € 6.500 en besparingsmogelijkheden op eigen inzet / uren (en dus formatie)


□ Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Indien hiertoe wordt besloten zullen verzoeken om een omgevingsvergunning voor het wijzigen etc. van een monument ter advisering aan een nieuw aan te wijzen deskundige m oeten kunnen worden voorgelegd.

Stand van zaken:

In de gemeentelijke monumentencommissie hebben externe deskundigen zitting, die daarvoor een vergoeding ontvangen. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd aan het gemeentebestuur over monumentenzorg. Onderzocht moet worden wat de gevolgen en/of alternatieven zijn voor de wettelijk voorgeschreven advisering/besluitvorming over monumenten.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Het behoud van de bestaande historische kwaliteiten zal minder aandacht krijgen. Een verdere vervallen met het voorstel?

uitbreiding van het aantal bestaande rijk’s en gemeentelijke monumenten zal geen prioriteit


hebben.

Welke activiteit / prestatie (dus Aanwijzen nieuwe gemeentelijke monumenten; output) gaat niet meer geleverd Een actieve bijdrage aan de open monumentendag eenmaal per 2 jaar. worden?

Effecten voor het gemeentelijk Het ambitieniveau etc. voor monumentenzorg wordt omlaag bijgesteld. beleid Effecten voor de gemeentelijke Vermindering externe en interne inzet organisatie Opmerkingen


pagina 118

Operatie STOER



2014


2013


Beoogde

2014 € 0

€ 6.500,-

2015 € 6.500,-

2016 € 6.500,-

2017 € 6.500,-



n.v.t.


pagina 119

Operatie STOER



TOER

Titel voorstel:

Extensiveren inzet planologische adviezen


Programma 8 Ruimtelijke ordening en Milieu

Begrotingsproduct:

P097 Planologische adviezen

Portefeuillehouder:

J.A. Lavooi


L. Mourik

Nummer:

8F

Versiedatum:

22 maart 2013


Na 1 juli 2013 de planologische advisering te beperken tot een toetsing aan de geldende actuele bestemmingplannen en/of een toetsing van voor rekening en risico van derden gemaakte p-plannen met bijbehorende goede ruimtelijke onderbouwing. Hiervoor zullen geen werkzaamheden meer worden uitbesteed, hetgeen tot een structurele kostenverlaging leidt van €6.930 per jaar. Met ingang van 1 januari 2013 zullen voorts voor de behandeling van bezwaaren beroepschriften geen externen worden ingehuurd, maar zal hiervoor nog uitsluitend een beroep gedaan worden op het JKC. De trekkingsrechten 2013 zullen voor minimaal een gelijk bedrag ad € 7.985,00 hiervoor gereserveerd moeten worden.

Het gaat om een exploitatiebudget van € 14.915 en besparingsm ogelijkheden op eigen inzet / uren (en dus formatie)

Soort voorstel:



Extensiveren inzet voor vergunningverlening ( P105, 8I)

Stand van zaken:

Tot heden staat het ontvangen verzoek centraal. Als een verzoek in strijd is met de bestaande regels, wordt door ro/stedenbouw bezien en afgewogen in hoeverre hieraan desondanks op een in alle opzichten verantwoorde wijze, mogelijk onder voorwaarden, toch planologisch medewerking verleend kan worden. Na afweging van alle belangen is het primair aan de gemeente wel of geen medewerking te verlenen aan (kleinschalige en grootschalige) ruimtelijke ontwikkelingen en/of functieveranderingen. Bij het uitbrengen van de nodige planologische adviezen wordt met name ook bezien in hoeverre de voorgestane ruimtelijke ontwikkelingen en/of functieveranderingen afwijken van en/of een relatie hebben met het vigerende planologisch regime. In voorkomende gevallen wordt in het planologisch advies mede gemotiveerd worden, waarom één en ander ook past binnen de toekomstige bestemming van het betreffende gebied.


pagina 120

Operatie STOER


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Verzoeken van burgers en bedrijven om planologische adviezen moeten binnen redelijke vervallen met het voorstel?

termijn worden beantwoord. Er wordt nog uitsluitend een antwoord gegeven op het ontvangen


verzoek. Indien het verzoek dan wel onvoldoende helder is, zal het niet in behandeling worden genomen. De dienstverlening wordt in die zin gewijzigd dat de verantwoordelijkheid hiervoor primair wordt neergelegd bij aanvrager

Welke activiteit / prestatie (dus Over P-Plannen zonder goede ruimtelijke onderbouwing zal intern niet meer inhoudelijk worden output) gaat niet meer geleverd gereageerd. Intern zal voor een plan van een derde geen alternatieven worden gegeven en/of worden?

een ‘concept goede ruimtelijke onderbouwing

Effecten voor het gemeentelijk Verantwoordelijkheid wordt primair neergelegd bij aanvrager. beleid Effecten voor de gemeentelijke Beschikbare middelen voor externe ondersteuning komen te vervallen. De hiervoor thans organisatie

beschikbare formatie kan worden verminderd

Opmerkingen

Aspect klantvriendelijkheid versus verantwoordelijkheid aanvrager verdient extra aandacht.


2013/2014


2013

2014

2015

2016

2017

bezuinigingsomvang

€ 14.915,-

€ 14.915,-

€ 14.915,-

€ 14.915,-

€ 14.915,-

(exploitatie)

Beoogde



n.v.t.


pagina 121

Operatie STOER



TOER

Titel voorstel:

Digitaliseren en extensiveren voorlichting bouwen woningtoezicht



Begrotingsproduct:

P104 Voorlichting bouwen woningtoezicht

Portefeuillehouder:

J.A. Lavooi


L. Mourik

Nummer:

8G

Versiedatum:

22 maart 2013


De voorlichting door bouwen woningtoezicht te verstrekken over omgevingsregelgeving in het algem een en bouwen gebruiksmogelijkheden in het bijzonder primair digitaal vorm te geven Voorlichting inrichten op basis van ‘click, call en face’ principe Het gaat in dit voorstel volledig om besparingsmogelijkheden op eigen inzet / uren (en dus formatie)


□ Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) Legesverordening aanpassen ter ontmoediging van het mondeling,aanvragen en verstrekken van voorlichting

Stand van zaken:

Gem eente investeert veel tijd in het verstrekken van algemene voorlichting over en het hebben van vooroverleg over planvoornemens. Via Mozaiek kan stand van zaken van in behandeling zijnde p-plannen digitaal worden gevolgd De toegang tot BWT is laagdrempelig. En niet aan tijd gebonden Het mondeling informeren en voorlichten over diverse bouwzaken is regel. Dit vraag veel tijd. De digitale wereld is volop in ontwikkeling en biedt mogelijkheden om 24 uur per dag digitaal de nodige informatie te kunnen zoeken, vragen en verkrijgen. Bij dit alles moet voorts de vraag gesteld worden wat is ‘informatieplicht’ en op wie rust deze verplichting

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Het optimaliseren van de mogelijkheden tot digitale informatieverstrekking is in lijn met de vervallen met het voorstel?

digitale ontwikkelingen om ons heen. Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid van het


voorbereiden en indienen van een p-plan met goede ruimtelijke onderbouwing etc. primair neergelegd bij aanvrager. De vraag is in hoeverre dit bijdraagt aan de na te streven effectieve, efficiënte en professionele uitvoering van taken. Heeft dit nadelig effect voor de na te streven optimale dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Welke activiteit / prestatie (dus Informatie kan in principe alleen nog digitaal worden aangevraagd en verkregen. De te output) gaat niet meer geleverd verstrekken informatie is nog uitsluitend inform atief en niet richtinggevend. De mondelinge worden?

voorlichting aan derden zal tot een minimum worden beperkt. Vooroverleg over bouwzaken wordt eerder uitzondering dan regel

Effecten voor het gemeentelijk 1 januari 2014 beleid Effecten voor de gemeentelijke Vermindering van de hiervoor beschikbare formatie organisatie Opmerkingen

Het aspect dienstverlening versus verantwoordelijkheid aanvrager vraagt extra aandacht


pagina 122

Operatie STOER



1 januari 2014


2013


Beoogde

2014 €0

2015 €0

2016 €0

2017 €0

€0



n.v.t.


pagina 123

Operatie STOER



TOER

Titel voorstel:

Digitaliseren voorlichting bestemmingsplannen



Begrotingsproduct:

P098 Voorlichting bestemmingsplannen

Portefeuillehouder:

J.A. Lavooi


L. Mourik

Nummer:

8H

Versiedatum:

22 maart 2013


De voorlichting over bestemmingplannen primair digitaal vorm te geven. Voorlichting hiervoor in te richten op basis van ‘click, call en face’ principe Het gaat in dit voorstel volledig om besparingsmogelijkheden op eigen inzet / uren (en dus formatie)

Soort voorstel:



Legesverordening aanpassen ter ontmoediging van het mondeling en analoog aanvragen en verstrekken van voorlichting

Stand van zaken:

Uiterlijk 1 juli 2013 beschikt de gem eente voor haar gehele grondgebied over actuele en digitale bestemmingsplannen. Voor burgers, bedrijven, makelaars etc. zijn deze altijd digitaal toegankelijk via www.ruimtelijkeplannen.nl

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Het geven van deugdelijke, snelle en vraaggerichte voorlichting over bestemmingsplannen vervallen met het voorstel?

staat hier centraal. De digitale ontwikkelingen om ons heen maken dit mogelijk. Het voorstel is


in lijn met de digitale ontwikkelingen om ons heen. Uitbreiding van de mogelijkheden tot het digitaal aanvragen en ontvangen van voorlichting past in de doelstelling om burgers en bedrijven optimaal te kunnen bedienen.

Welke activiteit / prestatie (dus De informatie kan in principe alleen nog digitaal worden aangevraagd en verkregen output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk 1 juli 2013 beleid Effecten voor de gemeentelijke Vermindering van de hiervoor beschikbare formatie organisatie Opmerkingen

Het inrichten van het click, call en face’ principe vraagt extra aandacht


pagina 124

Operatie STOER



1 juli 2013


2013


Beoogde

2014 €0

2015 €0

2016 €0

2017 €0

€0



n.v.t.


pagina 125

Operatie STOER



TOER

Titel voorstel:

Extensiveren interne advisering in kader vergunningverlening



Begrotingsproduct:

P105 Omgevingsvergunning

Portefeuillehouder:

J.A Lavooi


L. Mourik

Nummer:

8I

Versiedatum:

22 maart 2013


Na 1 juli 2013 de planologische advisering te beperken tot een toetsing aan de geldende actuele bestemmingplannen en/of een toetsing van voor rekening en risico van derden ingediende p-plannen met bijbehorende goede ruimtelijke onderbouwing. Met ingang van 1 januari 2013 zullen voor de behandeling van bezwaaren beroepschriften geen externe deskundigen worden ingehuurd, maar zal hiervoor nog uitsluitend een beroep gedaan worden op het JKC. De trekkingsrechten 2013 zullen hiervoor gereserveerd moeten worden.

Het gaat in dit voorstel volledig om besparingsmogelijkheden op eigen inzet / uren (en dus formatie)

Soort voorstel:



Tot heden staat het ontvangen verzoek centraal. Als een verzoek in strijd is met de bestaande regels, wordt door ro/stedenbouw bezien en afgewogen in hoeverre hieraan desondanks op een in alle opzichten verantwoorde wijze, mogelijk onder voorwaarden, toch planologisch medewerking verleend kan worden. Na afweging van alle belangen is het primair aan de gemeente wel of geen medewerking te verlenen aan (kleinschalige en grootschalige) ruimtelijke ontwikkelingen en/of functieveranderingen. Bij het uitbrengen van de nodige planologische adviezen wordt met name ook bezien in hoeverre de voorgestane ruimtelijke ontwikkelingen en/of functieveranderingen afwijken van en/of een relatie hebben met het vigerende planologisch regime. In voorkomende gevallen wordt in het planologisch advies mede gemotiveerd worden, waarom één en ander ook past binnen de toekomstige bestemming van het betreffende gebied.


pagina 126

Operatie STOER


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Dienstverlening wordt in die zin gewijzigd dat de verantwoordelijkheid primair wordt neergelegd vervallen met het voorstel?

bij de aanvrager/initiatiefnemer

(indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus Over P-Plannen zonder goede ruimtelijke onderbouwing zal intern niet meer inhoudelijk output) gaat niet meer geleverd gereageerd. Intern zal voor een plan van een derde geen alternatief worden gegeven en/of een worden?

‘concept goede ruimtelijke onderbouwing

Effecten voor het gemeentelijk Dienstverlening wordt deels anders ingekleurd. beleid Effecten voor de gemeentelijke De hiervoor thans beschikbare formatie kan worden verminderd organisatie Opmerkingen

Door in de fase van vooroverleg minder inzet te plegen, kan dit mogelijk leiden tot extra inzet in het reguliere proces.


2013


Beoogde

2014 €0

2015 €0

2016 €0

2017 €0

€0



Natuurlijk verloop dan wel alternatief werk is vereist voor vrij te spelen ambtelijke inzet


pagina 127

Operatie STOER


TOER


Extensivering inzet voor bovenlokaal ruimtelijk ordeningsbeleid



Begrotingsproduct:

P100 / 61000001

Portefeuillehouder:

J.A. Lavooi


L. Mourik

Nummer:

8J

Versiedatum:

22 maart 2013


Hiervoor geen externe kosten te maken

Soort voorstel:



Niet van toepassing

Stand van zaken:

De ambtelijke inzet hiervoor behoeft geen externe ondersteuning.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Geen. De intentie is en blijft hieraan tijdig onze lokale bijdrage te leveren. De uitdaging is de vervallen met het voorstel?

inzet uitsluitend te beperken tot die zaken, die voor Sliedrecht en haar burgers/ondernemers,


voorzieningenniveau, relevant zijn. Ambtelijk kan ‘tegen betaling’ (proeftuinen) ook inhoudelijk worden bijgedragen aan ‘regionale’ producten, die bij voorkeur tevens lokaal van belang zijn.

Het gaat om een exploitatiebudget van € 3.575 en besparingsmogelijkheden op eigen inzet / uren (en dus formatie) Welke activiteit / prestatie (dus Niet van toepassing. output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk Provinciaal en regionaal beleid zijn ongewijzigd leidend voor lokaal ruimtelijk ordeningsbeleid beleid Effecten voor de gemeentelijke Vermindering extern hiervoor te plegen inzet organisatie Opmerkingen

Regionale inhoudelijke inzet moet worden ingebed in afdelingsplan.


2013

2014

2015

2016

2017

bezuinigingsomvang

€ 3.575,-

€ 3.575,-

€ 3.575,-

€ 3.575,-

€ 3.575,-

(exploitatie)

Beoogde



n.v.t.


pagina 128

Operatie STOER


TOER


Verhoging inkomsten buitenreclame


Programma 8 Ruimtelijke Ordening en Milieu

Begrotingsproduct:

Product 103 Buitenreclame

Portefeuillehouder:

Wethouder J.A. Lavooi


L. Mourik

Nummer:

8K

Versiedatum:

21 maart 2013


Het voorstel betreft het genereren van hogere inkomsten uit buitenreclame door verruiming van de mogelijkheden voor buitenreclame langs gebiedsontsluitingswegen en langs de A15. Concreet betreft het de volgende onderdelen. Ruimere mogelijkheden voor buitenreclame: 1.

Langs de A15 - Voorgesteld wordt de mogelijkheden voor het plaatsen van een extra reclamemast of aanverwante varianten te onderzoeken, in aanvulling op - of ter vervanging van -het ‘Weilandreclamebord’ op het Noordoost kwadrant en het ‘V3

bord’ t.h.v. de voormalige IKEA locatie ; 2.

Lichtmastreclame - Voorgesteld wordt mogelijkheden te bieden voor lichtbakken, in de eerste plaats langs de Parallelweg, evt. ook langs Thorbeckelaan en Deltalaan. Hiervoor is vermoedelijk veel draagvlak voor wat betreft de Parallelweg. De gebiedsontsluitingswegen in de woongebieden liggen waarschijnlijk wat moeilijker, anderzijds worden de woonbuurten ‘ontzien’.

Het ligt voor de hand de exploitatie van buitenreclame zoveel mogelijk gebundeld buiten de deur te zetten via privaatrechtelijke overeenkomsten. (P.S. Mogelijk zijn er in de toekomst ook zeer beperkte besparingsmogelijkheden m.b.t. uitvoering van buitenreclame door de exploitatie van driehoeksborden kosteloos buiten de deur te zetten. Dit is vermoedelijk realistisch, waarbij het waarschijnlijk zelfs mogelijk blijft om bijvoorbeeld 20% van de driehoeksborden te reserveren voor culturele aankondigingen - tegen een laag tarief -. De besparingsmogelijkheden zijn echter beperkt aangezien de afhandeling van deze relatief eenvoudige vergunningsaanvragen weinig tijd vergt. Het lijkt erop dat ook een deel van de handhaving kosteloos aan een exploitant overgelaten kan worden. Dat betreft het weghalen en tijdelijk opslaan van illegaal reclamemateriaal. Dit betreft echter geen besparing, omdat we hier nu vrijwel niets aan doen.) Soort voorstel:

□ Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) □ Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten of lager beroep op de reserves) □ Niet benodigde budgets (lucht in de begroting) ■ Extra inkomsten

3

De reclamemast langs de A15 t.h.v. het westelijk deel van Nijverwaard genereert voor de gemeente geen inkomsten, want

deze staat niet op gemeentelijk terrein. Inkomsten genereren uit deze mast lijkt alleen mogelijk indien er een reclameverordening wordt vastgesteld. Aangezien een eerste oriëntatie op nut en noodzaak van een reclameverordening in Sliedrecht er op wijst dat dit voor Sliedrecht geen verstandig middel is om inkomsten uit buitenreclame te genereren, lijkt dit geen realistische mogelijkheid. De reclameverordening zou dan (bijna) specifiek t.b.v. de reclamemast moeten worden opgesteld en dat ligt juridisch buitengewoon complex. Bezuinigingsvoorstellen STOER, 28 maart 2013

pagina 129

Operatie STOER Gekoppelde voorstellen: Stand van zaken:

Onderzoek extensiveringen N.v.t. Inmiddels heeft een oriënterend gesprek met een marktpartij plaatsgevonden over snelwegreclame. De markt voor snelwegreclame schijnt momenteel slecht te zijn. Hier komt bij dat de A15 als een ongunstige weg wordt gezien vanuit het perspectief van snelwegreclame (o.a. vanwege relatief veel vrachtverkeer). Tot slot blijkt dat juist in Sliedrecht en directe omgeving er door alle al aanwezige reclamemasten en reclame-uitingen langs de A15 vanuit regionaal perspectief eigenlijk nauwelijks meer inkomsten uit snelwegreclame mogelijk zijn, de koek wordt dan slechts verder verdeeld.

Een andere marktpartij heeft inmiddels aangegeven dat het huidige bord van ‘Weilandreclame’ langs het NO-kwadrant op een weinig geschikte locatie staat. Dat blijkt eigenlijk ook al uit het feit dat Weilandreclam e tot op heden nooit adverteerders heeft weten te trekken.

Mogelijk is de markt beter dan marktpartijen in oriënterende overleggen voorspiegelen. Het is echter onzeker in hoeverre ruimere mogelijkheden voor reclame langs de A15 hogere inkomsten mogelijk maken.

Er zit relatief weinig onzekerheid in de te genereren opbrengsten uit lichtmastreclame. Dit vergt wél verruiming van de mogelijkheden voor buitenreclame in het buitenreclam ebeleid.

De beleidsmatige raakvlakken met andere sporen zijn benoemd onder punt 2.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Het voorstel gaat uit van een beperkte verruiming van de mogelijkheden voor buitenreclame, vervallen met het voorstel?

waarbij de woonbuurten buiten schot blijven. De beeldkwaliteit gaat niet of nauwelijks achteruit.


Er komen naar alle waarschijnlijkheid géén (outcome)doelstellingen in gevaar.

Welke activiteit / prestatie (dus Dit is niet van toepassing op dit inkomstenvoorstel. (Mogelijk volgt te zijner tijd nog wel een output) gaat niet meer geleverd separaat voorstel om de exploitatie van driehoeksborden niet meer zelf te doen, maar dit aan een marktpartij over te laten. Reclame-uitingen via driehoeksborden blijven echter ook in dat worden? geval mogelijk.) Effecten voor het gemeentelijk De mogelijkheden voor buitenreclame moeten worden verruimd wanneer er hogere inkomsten moeten worden gegenereerd. Dit is meegenomen in het concept buitenreclamebeleid dat het beleid college naar verwachting rond half april vrijgeeft voor inspraak. De voorlopige planning gaat ervan uit dat na het verwerken van inspraakreacties het buitenreclamebeleid in september 2013 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Indien er gekozen wordt voor het verruimen van reclamemogelijkheden vergt dit mogelijk nog aanpassingen van bestemmingsplannen (denk bijv. aan reclamemasten langs A15). Ook hier wordt waar mogelijk op geanticipeerd, o.a. wat e betreft het spoor ‘Bestemmingsplan Sliedrecht noord-oost kwadrant 4 partiële herziening’. Vanzelfsprekend moet het STOER spoor en het buitenreclamebeleid spoor tijdig bij elkaar worden gebracht. Dit kan leiden tot aanpassingen in het concept buitenreclamebeleid of tot aanpassingen in dit voorstel. Effecten voor de gemeentelijke Wellicht een beperkte besparing op uitvoeringsuren voor buitenreclame voor wat betreft de organisatie

exploitatie van de driehoeksborden. Dat aspect blijft vooralsnog buiten beschouwing omdat de mogelijke besparingen zéér marginaal zijn.

Opmerkingen

Op dit moment is er in Sliedrecht al sprake van mogelijkheden voor buitenreclam e in openbaar gebied. Het betreft op dit moment hoofdzakelijk reclame in abri’s, wijkplattegronden, reclameklokken, bewegwijzeringsborden, driehoeksborden en reclamevlaggen.


pagina 130

Operatie STOER


3. OMVANG INKOMSTENVERHOGING Te verwachten

e

3 kwartaal 2013 (uitgegaan van een groeimodel)


2014

2015

2016

2017

bezuinigingsomvang

€ 13.000,-

€ 13.000,-

€ 13.000,-

€ 13.000,-

(exploitatie)

(lichtmastreclame)

(lichtmastreclam e)

(lichtmastreclam e)

(lichtmastreclam e)

PM (A15)

PM (A15)

PM (A15)

PM (A15)

____________

____________

____________

____________

€ 13.000,-

€ 13.000,-

€ 13.000,-

€ 13.000,-

Eventuele transitiekosten

2013

Nog niet bekend


pagina 131

Operatie STOER



TOER

Titel voorstel: Invoeren ambtelijke toets i.p.v. verplicht advies welstandscommissie Afschaffen welstandstoezicht Begrotingsprogramma:


Begrotingsproduct:

P 105 Omgevingsvergunning

Portefeuillehouder:

J.A. Lavooi


L. Mourik

Nummer:

8L

Versiedatum:

22 maart 2013


Met ingang van 1 januari 2013 bestaat de mogelijkheid om het verplichte welstandsadvies te vervangen door een onafhankelijk advies, of een ambtelijke toets

Het gaat in dit voorstel volledig om besparingsmogelijkheden op eigen inzet / uren (en dus formatie) Soort voorstel:



Mogelijke wijziging van de legesverordening.c.q. vermindering van de hiervoor te ontvangen leges

Stand van zaken:

De gemeente Sliedrecht heeft een welstandsverordening. Bestuurlijk is recent besloten welstandstoezicht te handhaven

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Deregulering versus beeldkwaliteit leefomgeving vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus De verplichte welstandsadviezen voor een deel van de bouwopgaven (kleinere) worden deels output) gaat niet meer geleverd vervangen door een welstandstoets uit te voeren door lokale ervaren bouwen worden?

woningtoezichtambtenaren.

Effecten voor het gemeentelijk De verantwoordelijkheid wordt nu deels intern neergelegd. De onafhankelijke beleid

welstandsadvisering wordt hiermee deels verlaten.

Effecten voor de gemeentelijke Verminderde interne ambtelijke capaciteit voor het ondersteunen en faciliteren van de organisatie Opmerkingen

welstandscommissie en het verminderen van de extern hiervoor te maken kosten De welstandscriteria moeten hiervoor normatief een eenduidig zijn en/of worden vastgesteld. Voorts moet de verhouding tussen ambtelijke welstandstoets en de onafhankelijke welstandsadvisering worden bepaald. .


pagina 132

Operatie STOER



2013


Beoogde

2014 €0

2015 €0

2016 €0

2017 €0

€0



De welstandscriteria moeten hiervoor normatief een eenduidig zijn en/of worden vastgesteld. Dit kan extra kosten met zich meebrengen


pagina 133

Operatie STOER


TOER


Extensiveren advisering en controles constructie



Begrotingsproduct:

P 105 Omgevingsvergunning

Portefeuillehouder:

J.A. Lavooi


L. Mourik

Nummer:

8M

Versiedatum:

22 maart 2013


Uitgangspunten voor advisering en controle constructie in die zin te wijzigen dat hieraan uitsluitend nog in nader aan te wijzen gevallen over wordt geadviseerd en hierop wordt gecontroleerd. Het gaat in dit voorstel volledig om besparingsmogelijkheden op eigen inzet / uren (en dus formatie)

Soort voorstel:



Het verminderen van de advisering/ controles zal mogelijk tevens leiden tot een wijziging van de legesverordening c.q. een vermindering van de hiervoor rechtens te vragen leges

Stand van zaken:

De beleidsuitgangspunten hiervoor zijn laatstelijk in 2009 vastgesteld. De advisering vindt plaats door een externe deskundige

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus De hiervoor in 2009 bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten moeten hiervoor worden herzien. output) gaat niet meer geleverd De afweging zal moeten worden gemaakt in hoeverre het verantwoord is voor nader aan te worden?

wijzen bouwopgaven geen constructieve berekeningen meer te verlangen

Effecten gem eentelijk beleid

Verantwoordelijkheid wordt hiervoor primair neergelegd bij burgers en bedrijven.

Effecten voor de gemeentelijke Verminderde interne en externe capaciteit organisatie Opmerkingen


2013


Beoogde

2014 €0

2015 €0

2016 €0

2017 €0

€0




pagina 134

Operatie STOER



Extensiveren inzet toezicht en handhaving



Begrotingsproduct:

P108 Milieubeheer

Portefeuillehouder:

De Waard


C. de Graaf

Nummer:

8N

Versiedatum:

22 maart 2013

TOER


Structureel verminderen inzet OZHZ voor toezicht en handhaving

Soort voorstel:



11C (omgevingsdienst)

Stand van zaken:

In 2012 is de Nota Regionaal Uitvoeringsniveau WABO- milieutaken voor Zuid-Holland Zuid in overleg met alle gemeenten tot stand gebracht en door de Bestuurscommissie OZHZ vastgesteld en door alle colleges van burgemeester en wethouders bekrachtigd. Het RUN is erop gericht om omgevingsrisico’s van bedrijfsactiviteiten op de terreinen Veiligheid en Gezondheid tot een acceptabel niveau te beperken. Anders dan in het verleden beoogd, wordt een klein risico op letsel of tijdelijke gezondheidsschade wel acceptabel geacht. Ook is een minimale inzet op het terrein van Duurzaamheid/Milieu bij bedrijven onderdeel van het RUN. Het tegengaan van risico’s/effecten op het vlak van leefbaarheid (geluid-/geuroverlast ca) maakt nadrukkelijk geen zelfstandig onderdeel uit van het RUN. Hierover kunnen desgewenst aanvullend maatwerkafspraken worden gem aakt met OZHZ.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Bij het verder extensiveren van toezicht en handhaving geldt de eigen verantwoordelijkheid van vervallen met het voorstel?

burger en bedrijf als vertrekpunt en wordt enig risico aanvaardbaar geacht.


Welke activiteit / prestatie (dus De inzet zal zich in hoofdzaak beperken tot het tot een acceptabel niveau beperken van de output) gaat niet meer geleverd omgevingsrisico’s van bedrijfsactiviteiten op de terreinen Veiligheid en Gezondheid worden? Effecten voor het gemeentelijk De eigen verantwoordelijkheid van burger en bedrijf staat hier centraal. De overheid treedt hier beleid

deels terug.

Effecten voor de gemeentelijke Externe inzet van OZHZ kan structureel worden verminderd, indien de gemeente besluit dat er organisatie

aanvullend geen maatwerkafspraken vereist zijn over toezicht en handhaving op het terrein van Duurzaamheid/Leefbaarheid

Opmerkingen

Op basis van het RUN is jaarplan 2013 opgesteld. Als gevolg hiervan is jaarlijks een bedrag ‘vrij’ te besteden van € 45.415 voor nader te benoemen lokale prioriteiten (maatwerkafspraken over toezicht en handhaving op het terrein van Duurzaamheid/Leefbaarheid). Indien we het bedrag geheel dan wel gedeeltelijk willen laten vrij vallen, zullen hierover op regionaal niveau met ozhz bestuurlijk aanvullend afspraken moeten maken.


pagina 135

Operatie STOER



2013

bezuinigingsomvang

2014 PM

2015 PM

2016 PM

2017 PM

PM


n.v.t.



pagina 136

Operatie STOER



TOER

Titel voorstel:

Verminderen inzet milieubeleid algemeen/ thema duurzaamheid



Begrotingsproduct:

P107 Milieu algemeen

Portefeuillehouder:

A. de Waard


L. Mourik

Nummer:

8O

Versiedatum:

22 maart 2013


Intern verminderde inzet plegen op milieubeleid in het algemeen en thema Duurzaamheid in het bijzonder Het gaat in dit voorstel volledig om besparingsmogelijkheden op eigen inzet / uren (en dus formatie)

Soort voorstel:



Geen

Stand van zaken:

In november 2012 is het regionaal milieubeleid bekrachtigd en is tevens het daarop gebaseerde lokale milieubeleidsplan vastgesteld. Regionaal en lokaal vormt duurzaamheid de rode draad. Voor de nadere uitwerking van het thema duurzaamheid is de Werkgroep Duurzaam Sliedrecht vastgesteld. Door hieraan nog uitsluitend op regionaal niveau aandacht te besteden, met lokale inbreng, kan deze werkgroep komen te vervallen.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Geen. In het lokale en regionale milieubeleidsplan vormt duurzaamheid de rode draad. Het vervallen met het voorstel?

regionaal milieubeleidsplan wil een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van de


regio. Einddoel daarvan is een regio die duurzaam is en (in balans) blijft. Evenwicht vinden tussen wonen, werken, recreëren en de daarm ee samenhangende gewenste milieukwaliteit en leefbaarheid in de regio is een gezam enlijke opgave. De regionale visie wordt gedeeld en onderschreven.

Welke activiteit / prestatie (dus De ambtelijke inzet blijft in hoofdzaak beperkt tot het leveren van een bijdrage in regionaal output) gaat niet meer geleverd verband en het lokaal vertalen en uitdragen hiervan. worden? Effecten voor het gemeentelijk Geen. Ambitieniveaus, beleidsdoelen en realisatietermijnen worden nu vanuit de regio beleid

geregisseerd en uitgedragen.

Effecten voor de gemeentelijke Door gezamenlijk op te trekken wordt de slagkracht vergroot, wordt de eenduidigheid vergroot organisatie

en kost dit ambtelijk minder inzet.

Opmerkingen

Geen.


pagina 137

Operatie STOER



2013


Beoogde

2014 €0

2015 €0

2016 €0

2017 €0

€0




pagina 138

Operatie STOER


TOER


Verhogen inkomsten bouwleges


Programma 8, Ruimtelijke Ordening en Milieu

Begrotingsproduct:

Omgevingsvergunning (105)

Portefeuillehouder:

J.A. Lavooi

Programmacoördinator:

L. Mourik

Nummer:

8P

Versiedatum:

26 maart 2013


Verhogen van de prognose (begroting inkomsten) leges bouwvergunningen. De afgelopen jaren is er sprake van structureel hogere inkomsten dan begroot.

Soort voorstel:

□ Aanpassing begroting, te laag begrote opbrengsten


Niet van toepassing

Stand van zaken: 2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Geen effecten, is een begrotingswijziging vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus Niet van toepassing output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk Geen beleid Effecten voor de gemeentelijke Geen organisatie Opmerkingen 3. OMVANG VAN DE BEZUINIGING Te verwachten ingangsdatum Vanaf 1 januari 2014 2013 2014 Beoogde bezuinigingsomvang (exploitatie)

€0

€ 50.000,-

2015 € 50.000,-

2016 € 50.000,-

2017 € 50.000,-

Beoogde bezuinigingsomvang n.v.t. (desinvestering) Eventuele transitiekosten

n.v.t.


pagina 139

Operatie STOER


Programma 9


pagina 140

Operatie STOER


TOER


Verkoop gemeentewoningen


9 Wonen

Begrotingsproduct:

P111 Gemeentewoningen

Portefeuillehouder:

J.A. Lavooi


L. Mourik

Nummer:

9A

Versiedatum:

22 maart 2013


Alle gemeentewoningen tegen taxatiewaarde ‘in bewoonde staat ‘ in verkoop te nemen Het gaat in dit voorstel volledig om besparingsmogelijkheden op eigen inzet / uren (en dus formatie)

Soort voorstel:



Beleidsvoorstel over gemeentelijk vastgoed in het algemeen

Stand van zaken:

De gemeente Sliedrecht telt per 1 januari 2013 nog 14 gemeentelijke woningen, waarvan er 12 verhuurd worden en 2 tijdelijk in gebruik gegeven zijn aan AD Hoc. Het is beleid elke vrijkom ende woning tegen taxatiewaarde te verkopen.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Geen. Het beheren van gem eentelijke huurwoningen is geen taak meer van de gem eente. vervallen met het voorstel?

Het realiseren, in stand houden, beheren en toewijzen van sociale huur- en/of koopwoningen is


thans een taak van Tablis Wonen

Welke activiteit / prestatie (dus Beheren en verhuren gem eentelijke woningen. output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk De opbrengsten van de incidenteel vrij te kopen en te verkopen gemeentewoningen zullen niet beleid

meer ten gunste kunnen komen van de Algemene Reserve of Stimuleringsreserve Woningbouw

Effecten gem. organisatie

Het exploitatietekort van circa € 45.000 komt te vervallen.

Opmerkingen

Exploitatietekort bevat deels overheadkosten. De verkoop van alle woningen in bewoonde staat zal minder opbrengsten generen.


2013


Beoogde

2014 €0

2015 €0

2016 €0

2017 €0

€0



n.v.t.


pagina 141

Operatie STOER



TOER

Titel voorstel:

Regionaal beleid te bekrachtigen als lokaal beleid


P 9 Wonen

Begrotingsproduct:

P114 Woonruimtezaken

Portefeuillehouder:

J.A. Lavooi


L. Mourik

Nummer:

9B

Versiedatum:

22 maart 2013


Regionaal beleid te bekrachtigen als lokaal beleid Het gaat in dit voorstel volledig om besparingsmogelijkheden op eigen inzet / uren (en dus formatie)

Soort voorstel:



Niet van toepassing

Stand van zaken:

Op het terrein van volkshuisvesting worden al sinds jaar en dag op regionaal niveau de beleidskaders voor wonen en stedelijke vernieuwing voorbereid en vastgesteld. De regionale en lokale woningbouwprogramma’s worden op elkaar afgestemd en waar nodig aangepast op basis van een analyse en programmatische onderbouwing. In rapportage ‘Wonen in de Drechtsteden’ wordt jaarlijks een analyse gegeven van het bestaande planaanbod in relatie tot de bestaande m arktruimte. Het toezicht op de woningbouwcorporaties is grotendeels vastgelegd in het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen. Daarnaast en aanvullend worden er op regionaal en lokaal niveau prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente(n) en Tablis Wonen. De verdeling van de huurwoningen vindt regionaal plaats. In dit kader vindt ook de behandeling van urgentieverzoeken en ingekomen klachten op regionaal niveau plaats. De urgentieverlening zelf is gemandateerd aan de corporaties.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Geen. Aan het regionale document kan waar nodig een lokale paragraaf worden toegevoegd. vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus De ambtelijke inzet blijft beperkt tot het adviseren over het regionale document en het hieraan output) gaat niet meer geleverd toevoegen van een lokale paragraaf. worden? Effecten voor het gemeentelijk Geen. Waar lokale ambitieniveaus, beleidsdoelen, realisatietermijnen om bestuurlijke redenen beleid

moeten afwijken, wordt hiervan melding gemaakt in een lokale paragraaf.

Effecten voor de gemeentelijke Door gezamenlijk op te trekken wordt de slagkracht vergroot, wordt de eenduidigheid vergroot, organisatie

en kost dit minder ambtelijke inzet. Dit stelt ons in staat optimaal gebruik te maken van de regionale inzet en kennis op dit terrein

Opmerkingen


pagina 142

Operatie STOER



2013


Beoogde

2014 €0

2015 €0

2016 €0

2017 €0

€0



n.v.t.


pagina 143

Operatie STOER


Programma 10


pagina 144

Operatie STOER


TOER


Verhogen OZB


10 Financiën en Organisatie

Begrotingsproduct:

P138 Baten OZB

Portefeuillehouder:

J.P. Tanis


C. de Graaf

Nummer:

10A

Versiedatum:

22 maart 2013


Verhogen OZB met 3% boven inflatie

Soort voorstel:

Verhoging opbrengsten


Geen

Stand van zaken:

N.v.t.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Gem eentelijke belastingen staan in goede verhouding tot het aanwezige voorzieningenniveau. vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus Aanpassing gemeentelijke belastingen gaat niet verder dan de inflatiecorrectie. output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk beleid Effecten voor de gemeentelijke n.v.t. organisatie Opmerkingen


2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 106.000,-

2015 € 106.000,-

2016 € 106.000,-

2017 € 106.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 145

Operatie STOER



Verhogen Overige belastingen


10 Financiën en Organisatie

Begrotingsproduct:

Diverse

Portefeuillehouder:

J.P. Tanis


C. de Graaf

Nummer:

10B

Versiedatum:

22 maart 2013

TOER


Verhogen overige belastingen, met name de hondenbelasting en de precario.

Soort voorstel:

Verhoging opbrengsten van de ‘overige belastingen’. Aanpassing verordeningen.


Geen

Stand van zaken:

Dit voorstel is met de GBD besproken. Hieruit is gebleken dat het technisch mogelijk is de hondenbelasting te verhogen. Onze uitgaven aan hondenbeleid en extra kosten die honden veroorzaken, zouden nog eens onder de loep genomen moeten worden. In Sliedrecht zijn 1215 hondenbezitters. Elke verhoging van € 10,- levert een extra opbrengst op van ongeveer €.12.000,-. Voor 2011 is een bedrag begroot van €.80.000. De Hoge Raad heeft nog geen uitspraak gedaan of de hondenbelasting moet worden onderbouwd met kosten of dat het kan worden gezien als algemeen middel. De opbrengsten voor precariobelasting zijn zodanig dat alleen een verhoging van 50 tot 100 % enig soelaas zal bieden. Een tariefsverhoging van deze orde is maatschappelijk lastig te verkopen. Wel is er de mogelijkheid het gebruik van gem eentegrond privaatrechtelijk te regelen. In een andere Drechtstedengemeente wordt het gebruik van gemeentegrond niet via precario, maar via verhuur georganiseerd. Een eerste berekening (met gebruikmaking van de verhuurprijs van de andere gemeente) geeft aan dat hier wel een hogere inkomst gehaald kan worden. Evenwel geldt ook hier dat een extra last voor ondernemers in de huidige economische situatie enige weerstand zal opleveren. Afhankelijk van de huurprijs is een extra inkomst van €20.000 niet ondenkbaar. Dit voorstel zal nog nader uitgewerkt moeten worden.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Het begrip van hondenbezitters voor dit voorstel zal zeer beperkt zijn. Men zal het voorstel vervallen met het voorstel?

vermoedelijk als ‘strijdig’ met het hondenbeleidsplan ‘Omslag van Gedrag’ ervaren, dat uit gaat


van de eigen verantwoordelijkheid van de hondenbezitter. Vermoedelijk zal er hierdoor meer overlast door hondenpoep ontstaan en zal de mede verantwoordelijkheid van hondenbezitters voor het op niveau houden van de voorzieningen voor het los laten lopen van honden afnemen, resulterende in een afnem end voorzieningenniveau voor het uitlaten van honden (aangenomen dat de gemeentelijke inzet wat betreft het beheer van deze voorzieningen niet toeneemt). Indien de kosten van het hondenbeleid en de kosten die honden veroorzaken echter enigszins in overeenstemming zijn met de extra opbrengsten is hier wel een grond voor verhoging aanwezig. Het verhuren van gemeentegrond (i.p.v. precario) levert een hogere last op voor ondernem ers. Daarnaast is het gebruik van een privaatrechtelijke regeling moeilijker te handhaven en kan de inning gestuit worden door juridische procedures.


pagina 146

Operatie STOER


Welke activiteit / prestatie (dus Aanpassing gemeentelijke belastingen gaat niet verder dan de inflatiecorrectie. output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk Het verhogen van de hondenbelasting werkt negatief uit op het Sliedrechtse hondenbeleid dat beleid

uitgaat van maximale eigen verantwoordelijkheid van de hondenbezitters voor het schoonhouden van de leefomgeving. Hogere belastingen voeden het sentiment dat de gemeente daar meer voor terug moet doen. Een drastische verhoging van de hondenbelasting beperkt vrijwel zeker het commitment van hondenbezitters om zelf hondenpoep op te ruimen, zelf gaten in losloopterreinen op te vullen etc. Indien aantoonbaar is dat de kosten van honden in de gemeente en het hondenbeleid enigszins in overeenstemming zijn met de opbrengsten van de hondenbelasting vervalt dit argument.

De verhuur van gemeentegrond vraagt een andere manier van omgaan met de openbare ruimte. Linksom of rechtsom, voor ondernemers geeft dit voorstel extra lasten. Effecten voor de gemeentelijke Wijziging van regelgeving en bij het gebruik van de openbare ruimte/kostenbewust zijn als het organisatie Opmerkingen

gaat om het hondenbeleid en de kosten die honden veroorzaken. Om de aanvankelijk (ambtelijk) beoogde verhoging van de inkomsten van € 50.000,- te behalen, zouden de inkomsten uit het verhuur van gemeentegrond een extra opbrengst kunnen opleveren van € 20.000. Dit betekent wel een extra last voor ondernemers, die gebruik maken van gemeentegrond. De hondenbelasting zou dan de overige € 30.000 extra moeten opleveren. Dat betekent een totale opbrengst aan hondenbelasting van €110.000 (€ 80.000 plus €.30.000). Sliedrecht heeft circa 1215 hondenbezitters. Dat is omgerekend een tarief van ongeveer € 91,-. Het tarief in 2011 was € 64,32. In afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad is dit vooralsnog alleen te adviseren als de extra kosten die honden veroorzaken (inclusief het hondenbeleid) om en nabij de € 100.000,- bedragen. De extra kosten die honden veroorzaken blijken in Sliedrecht echter om en nabij de € 90.000,- te bedragen. Een verhoging met € 10.000,- is hierdoor in afwachting van de uitspraak van de hoge raad het hoogst haalbare. Afhankelijk van de uitspraak van de Hoge Raad is een verhoging met € 30.000,- mogelijk wel mogelijk.

Ter referentie: Sliedrecht wordt hiermee niet de gemeente met de hoogste tarieven hondenbelasting (de tarieven voor de ‘1e hond’ liepen in 2011 uiteen van € 63,72 (Zwijndrecht) naar € 108,- (Hendrik-Ido-Ambacht).

3. OMVANG VAN DE BEZUINIGING Ingangsdatum Beoogde omvang extra

Per wanneer kunnen de extra inkomsten gerealiseerd worden? 2013

inkomsten (exploitatie)

2014

2015

2016

2017

€0

€ 10.000,-

€ 10.000,-

€ 10.000,-

€ 10.000,-

€0

€ 20.000,-

€ 20.000,-

€ 20.000,-

€ 20.000,-

10.000,- betreft verhoging hondenbelasting € 20.000,- betreft verhoging inkomsten uit verhuur gemeentegrond Totaal van beide voorstellen is dus € 30.000,- vanaf 2014 Beoogde

n.v.t.


n.v.t.


pagina 147

Operatie STOER


TOER


Stoppen met Kerstpakket


Kostenplaats

Begrotingsproduct:

IP020

Portefeuillehouder:

A. De waard


C. De Graaf

Nummer:

10C

Versiedatum:

22 maart 2013


Stoppen met het Kerstpakket X Verlaging exploitatie (leidt tot lagere exploitatielasten) □ Desinvestering (leidt tot lagere kapitaallasten of lager beroep op de reserves) □ Niet benodigde budgets (lucht in de begroting)


N.v.t.

Stand van zaken:

Jaarlijks wordt nog een kerstpakket verstrekt aan het personeel. Bij de Brede Doorlichting is het budget al gehalveerd.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal n.v.t. vervallen met het voorstel? (indien van toepassing)

Welke activiteit / prestatie (dus Personeel ontvangt geen kerstpakket meer output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk n.v.t. beleid Effecten voor de gemeentelijke Personeel ziet het kerstpakket als een leuk gebaar. Door het te schrappen kan het gezien organisatie

worden als verschraling van personeelszorg.

Opmerkingen


2013

bezuinigingsomvang

€ 3.500,-

2014 € 3.500,-

2015 € 3.500,-

2016 € 3.500,-

2017 € 3.500,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 148

Operatie STOER


TOER


Bijdrage aan Personeelsvereniging


Kostenplaats

Begrotingsproduct:

IP020

Portefeuillehouder:

A. de waard


C. de Graaf

Nummer:

10D

Versiedatum:

22 maart 2013


Bijdrage aan de Personeelsvereniging kan worden versoberd of volledig worden stopgezet (budget bedraagt momenteel € 6.800). Het college kiest voor het versoberen van de bijdrage (bezuiniging van € 5.000 structureel)

Soort voorstel:



N.v.t.

Stand van zaken:

Jaarlijks wordt een bedrag gestort aan de personeelsvereniging.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal n.v.t. vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus De personeelsvereniging krijgt geen jaarlijkse bijdrage meer vanuit de gemeente. output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk n.v.t. beleid Effecten voor de gemeentelijke De personeelsvereniging bekostigt vanuit de bijdrage diverse activiteiten. Deze activiteiten organisatie

zullen verschralen doordat een inkomstenbron wordt gestopt.

Opmerkingen


2013

bezuinigingsomvang

€ 5.000,-

2014

€ 5.000,-

2015

€ 5.000,-

2016

€ 5.000,-

2017 € 5.000,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 149

Operatie STOER


TOER


Stoppen met of versoberen van de gepensioneerdenreis


Kostenplaats

Begrotingsproduct:

IP020

Portefeuillehouder:

A. de waard


C. de Graaf

Nummer:

10E

Versiedatum:

22 maart 2013


Stoppen met of versoberen van de bijdrage aan de gepensioneerdenreis. Het college kiest voor het stopzetten van deze bijdrage.

Soort voorstel:



N.v.t.

Stand van zaken:

Jaarlijks wordt een gepensioneerdenreis georganiseerd.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal n.v.t. vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus Gepensioneerden krijgen geen gepensioneerdenreis meer aangeboden. output) gaat niet meer geleverd Alternatief is om deze activiteit te versoberen. worden? Effecten voor het gemeentelijk n.v.t. beleid Effecten voor de gemeentelijke Oud-personeelsleden zien elk jaar uit naar de gepensioneerdenreis. Helemaal stoppen zullen organisatie

zij zien als een verschraling. Een alternatief is om deze activiteit te versoberen.

Opmerkingen



ingangsdatum Stoppen met de

2013

gepensioneerdenreis

€ 6.500,-

2014 € 6.500,-

2015 € 6.500,-

2016 € 6.500,-

2017 € 6.500,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 150

Operatie STOER



Verhuur ruimte Gemeentekantoor


Kostenplaats

Begrotingsproduct:

Gemeentekantoor

Portefeuillehouder:

A. de Waard


C. de Graaf

Nummer:

10F

Versiedatum:

22 maart 2013

TOER


Herinrichting, indikken werkplekken personeel en vrijkom ende ruimte verhuren. Bij de huidige personeelsomvang kan uitgaande van 9 m² per werkplek, 245 m² verhuurbare of vrije ruimte worden gerealiseerd. Bij overgang van GEO naar Gem eente Belastingen Drechtsteden zal een beroep gedaan worden op ongeveer 25 m² vvo extra kantoorruimte. Op jaarbasis betekent dit aan extra inkomsten € 4.000,-- (huurprijs + servicekosten) De eventuele huuropbrengst van de overige vrije ruimte bedraagt € 35.200 (huurprijs + servicekosten)l

Soort voorstel:



Geen De 25 m² extra ruimte voor het GBD is reeds besproken. De vrije ruimte van 220 m² in het gemeentekantoor zou ook geschikt zijn voor het verplaatsen van de fractiekamers en vergaderruimten vanuit het Raadhuis. Dit zou kunnen inhouden dat in het Raadhuis alleen nog maar de raadsvergaderingen in de avonduren worden gehouden. De overige avondvergaderingen kunnen dan in het gemeentekantoor worden ingepland. Heeft met name met betrekking tot de bodedienst efficiency voordelen.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Geen vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus Geen output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk Geen beleid Effecten voor de gemeentelijke Efficiency voordelen inzet bodedienst. organisatie Opmerkingen

N.v.t..


pagina 151

Operatie STOER



2013


2013

bezuinigingsomvang

€ 3.000,-

2014 € 4.000,-

2015 € 4.000,-

2016 € 4.000,-

2017 € 4.000,-


n.v.t.


Minimaal


pagina 152

Operatie STOER



Bodediensten


Kostenplaats

Begrotingsproduct:

Overige bodediensten

Portefeuillehouder:

A. de Waard


C. de Graaf

Nummer:

10G

Versiedatum:

22 maart 2013

TOER


SCD – Facilitair heeft bepaald dat de gemeente Sliedrecht voor de inzet van de bodedienst en het serviceplein recht heeft op 1.5 formatieplaats. De 1.5. formatieplaats bestaat uit 1.0 fte ’vaste inzet’, 0,2 fte extra inzet en huwelijken en 0,3 fte serviceplein.

De dienstverlening bodedienst (1,2 fte) is als volgt verdeeld: Gem eentekantoor 1. vergaderservice 2. representatie leden college van B&W en griffie 3. 1x per dag interne en externe postronde 4. reproductie 5. inval serviceplein en handyman klussen Bijzondere activiteiten: 6. door het jaar heen worden in het gemeentekantoor als in het raadhuis diverse bijzondere activiteiten georganiseerd. Raadhuis 7. huwelijken 8. vergaderingen 9 huishoudelijke zaken

1. Vergaderservice: Op jaarbasis vinden er ongeveer 1200 vergaderingen plaats in de vergaderkam ers van het gemeentekantoor. De vergaderingen zijn te verdelen in alleen met internen, ongeveer 500, met externen, ongeveer 600 en t.b.v. GBD 100 vergaderingen. Het tijdsbeslag voor de bodedienst is gemiddeld 30 minuten per vergadering, is op jaarbasis 600 uur = 0,33 fte.

2. Representatie college B&W en griffie. Vergaderingen college B&W, ophalen en begeleiden bezoekers, zorg voor koffie en thee etc. Het tijdsbeslag voor de bodedienst op jaarbasis is 700 uur = 0,4 fte


pagina 153

Operatie STOER

Onderzoek extensiveringen 3. Postronde. Eén keer per dag, gedurende 250 dagen maal ongeveer 1 uur = 250 uur, = 0,14 fte

4. Reproductie Is afhankelijk aanbod. Gemiddeld per week wordt aan reproductie en afwerking ongeveer 8 uur besteed. Op jaarbasis is dat 400 uur = 0,22 fte.

5. Serviceplein Voor inval, ondersteuning serviceplein en uitvoeren handyman klussen wordt gemiddeld per week 1 uur besteed = 50 uur op jaarbasis = 0,03 fte.

6. Bijzondere activiteiten: Jaarlijks zijn er tal van bijzondere activiteiten in het Gemeentekantoor en het Raadhuis. Te denken valt aan overdracht Cross-m onument, tentoonstellingen, lintjesregen, 4-mei en 5 mei, Koninginnedag, persbijeenkomsten enz. De inzet van de bodedienst bij deze activiteiten op jaarbasis is 100 uur = 0,06 fte.

7. Huwelijken Per jaar worden in het Raadhuis en buitenlocaties ongeveer 125 huwelijken gepland. Bij een huwelijksvoltrekking dient een bode aanwezig te zijn. Ervaringscijfers leren dat hiervoor 0,2 fte benodigd is.

8. Vergaderingen Raadhuis In het Raadhuis vinden jaarlijks ongeveer 240 vergaderingen plaats(raadsvergaderingen, commissie van beroep, monumentencommissie etc). Gemiddeld wordt voor inzet bode 2 uur berekend, = 480 uur = 0,27 fte

9 Huishoudelijke zaken Dagelijks wordt door de bodedienst gecontroleerd of het Raadhuis op orde is, o.a. het opruim en van de keuken levert veel extra werk op. Gemiddeld kost dit één uur per dag, = 250 uur = 0,14 fte.

In totaal is voor de diverse taakonderdelen op jaarbasis 1,8 fte noodzakelijk. Voor 0,6 fte wordt jaarlijks een DVO met het SCD afgesloten.

Soort voorstel:



Geen Met het SCD is al meerdere malen besproken de dienstverlening zo efficiënt mogelijk in te vullen. Jaarlijks wordt gekeken of het aantal inhuur niet naar beneden kan worden bijgesteld. De volgende stap die gem aakt moet worden is de versobering van het dienstenpakket.


pagina 154

Operatie STOER


2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Geen vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus Het versoberen van de dienstverlening vergaderservice (1) en representatie leden college en output) gaat niet meer geleverd griffie door bijvoorbeeld geen service te verlenen bij interne vergaderingen en interne worden?

besprekingen kan een uren reductie opleveren van ongeveer 700 uur op jaarbasis Dit zou kunnen betekenen dat de DVO met het SCD kan worden verlaagd van 28 uur naar 15 uur per week.

Effecten voor het gemeentelijk Geen beleid Effecten voor de gemeentelijke DVO extra bodediensten wordt van 28 uur terug gebracht naar 15 uur per week. organisatie Opmerkingen

N.v.t.


In overleg met SCD en Randstad mogelijk in 2013


2013

2014

2015

2016

2017

bezuinigingsomvang

€ 22.815,-

€ 22.815,-

€ 22.815,-

€ 22.815,-

€ 22.815,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 155

Operatie STOER


TOER


Bedrijfsrestaurant


Kostenplaats

Begrotingsproduct:

Bedrijfsrestaurant

Portefeuillehouder:

A. de Waard


C. de Graaf

Nummer:

10I

Versiedatum:

22 maart 2013


Vervallen kostensoort Representatiekosten / Horeca. Product wordt samengevoegd met product representatiekosten Catering. Heeft geen gevolgen voor het aanbod cq de dienstverlening

Soort voorstel:



N.v.t.

Stand van zaken:

Kan doorgevoerd worden

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Geen vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus Geen output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk Geen beleid Effecten voor de gemeentelijke Geen organisatie Opmerkingen

N.v.t..


2013 2013

bezuinigingsomvang

€ 5.164,-

2014 € 5.164,-

2015 € 5.164,-

2016 € 5.164,-

2017 € 5.164,-


n.v.t.


n.v.t.


pagina 156

Operatie STOER



Consolidatie Basisregistratie Vastgoed


IP 120

Begrotingsproduct:

Basisregistratie Vastgoed (IP120)

Portefeuillehouder:

A. de Waard


L. Mourik

Nummer:

10J

Versiedatum:

22 maart 2013

TOER


Consolidatie Basisregistratie Vastgoed Het gaat in dit voorstel volledig om besparingsmogelijkheden op eigen inzet / uren (en dus formatie)

Soort voorstel:



-

Stand van zaken:

In 2013 zal de – naar het zich nu laat aanzien – laatste verplichte wettelijke basisregistratie op het gebied van vastgoedinformatie worden afgerond. Vanaf 2014 zal het accent daarom komen te liggen op het onderhoud en gebruik van de basisregistraties en niet meer op de opbouw en ontwikkeling ervan. Dit betekent dat het werkveld dan met minder formatie toe kan, zeker als daar nu al rekening mee wordt gehouden door het slim inzetten van ICT hulpmiddelen.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal vervallen met het voorstel? (indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk beleid Effecten voor de gemeentelijke 0,44 fte (schaal 9) minder formatieplaatsen organisatie Opmerkingen

Tot 1-4-2012 telde de basisregistratie vastgoed 1,89 fte. Met de pensionering van één van hen is dit teruggebracht tot 1,44 fte. De 0,44 fte wordt nu (voorlopig) ingevuld door een medewerker van de afdeling Weg- en Waterbouw.


pagina 157

Operatie STOER



1 januari 2014


2013


Beoogde

2014 €0

2015 €0

2016 €0

2017 €0

€0



n.v.t.


pagina 158

Operatie STOER



Verkoop Raadhuis


Kostenplaatsen

Begrotingsproduct:

Raadhuis

Portefeuillehouder:

A. de Waard


C. de Graaf

Nummer:

10K

Versiedatum:

22 maart 2013

TOER


Verkoop Raadhuis: Een besparingsmogelijkheid is de verkoop van het oude Raadhuis. De jaarlijkse exploitatielasten van het Raadhuis bedragen afgerond € 137.500,--, hier staat een opbrengst tegenover van afgerond € 41.100. Door afstoting van dit gebouw wordt er circa € 96.400 aan exploitatielasten bespaard. Daar staat wel tegenover dat er mogelijk vervangende ruimte gezocht dient te worden voor de raadsvergaderingen, fractieruimten, trouwzaal en overige vergaderruimten.

Soort voorstel:



2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal vervallen met het voorstel? (indien van toepassing)

Welke activiteit / prestatie (dus Beheer en onderhoud van het Raadhuis. output) gaat niet meer geleverd worden?

Effecten voor het gemeentelijk Voorwaarde is de verkoop van het Raadhuis. beleid Effecten voor de gemeentelijke N.v.t. organisatie Opmerkingen

Zie ook Verhuur De Reling


pagina 159

Operatie STOER



2013

bezuinigingsomvang

2014 € -,-

2015 0

€ 96.400,-

2016

2017

€ 96.400,-

€ 96.400,-


n.v.t.


Kunnen betaald worden uit de opbrengst van de verkoop van het Raadhuis


pagina 160

Operatie STOER


‘Programma 11’


pagina 161

Operatie STOER



TOER

Titel voorstel:

Taakstelling Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden


Diverse

Begrotingsproduct:

Diverse

Portefeuillehouder:

Diverse


C. de Graaf

Nummer:

11A

Versiedatum:

22 maart 2013


Doorvertaling Nota Financiële Uitgangspunten STOER (onderdeel trap op trap af)

Soort voorstel:



Geen

Stand van zaken:

De gemeente Sliedrecht draagt jaarlijks ongeveer € 12 miljoen bij aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). Deze totale bijdrage bestaat voornamelijk uit de SDD (€ 9 miljoen), het SCD (€ 2,2 miljoen), het bureau Drechtsteden (€ 0,3 miljoen), het OCD (€ 0,1 miljoen) en overige diensten op het terrein van educatie, IP&A, waterbus e.d. Met het vaststellen van de financiële uitgangspunten STOER op 12 maart 2013 is een “trap af” schema opgesteld met een procentuele verlaging van de bijdrage. De verbonden partijen bewegen op dat punt mee met de bezuinigingstaakstelling zoals het Rijk die oplegt aan gemeenten. De korting is berekend op 1,5% voor 2014, 3% voor 2015, en 4,5% voor de jaren daarna.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Het is aan de GRD dochters om te bepalen waar de bezuinigingsopgave neerslaat, en waar dit vervallen met het voorstel?

zal leiden tot het verminderen of beëindigen van bepaalde activiteiten.


Welke activiteit / prestatie (dus Zie hierboven output) gaat niet meer geleverd worden?

Effecten voor het gemeentelijk Het grootste deel van de uitgaven heeft betrekking op de SDD. Daar is grotendeels sprake van beleid

wettelijke taken. Het opleggen van een taakstelling leidt tot een soberder wijze van uitvoering. Waar het gaat om services zal de taakstelling gepaard gaan met een lagere kwaliteit van serviceverlening.

Effecten voor de gemeentelijke Geen organisatie Opmerkingen


pagina 162

Operatie STOER



2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 180.000,-

2015 € 360.000,-

2016 € 540.000,-

2017 € 540.000,-


n.v.t.


Mogelijke frictiekosten


pagina 163

Operatie STOER



TOER

Titel voorstel:

Taakstelling GR Publieke Gezondheid en Jeugd (PG&J)


3 (Jeugd en Onderwijs) en 6 (Werk, inkomen, zorg en welzijn)

Begrotingsproduct:

Diverse

Portefeuillehouder:

J. Lavooi en H. Tanis


C. de Graaf

Nummer:

11B

Versiedatum:

4 maart 2013



Soort voorstel:



Geen

Stand van zaken:

De gemeente Sliedrecht draagt jaarlijks ongeveer € 522.000 bij aan de Gem eenschappelijke Regeling PG&J. Deze totale bijdrage bestaat voornamelijk uit de inwonerbijdrage voor de GGD (€ 321.000) en de regiostaf (€ 112.000). Ook de bijdrage aan het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (€ 68.000) valt hieronder. Met het vaststellen van de financiële uitgangspunten STOER op 12 maart 2013 is een “trap af” schema opgesteld met een procentuele verlaging van de bijdrage. De verbonden partijen bewegen op dat punt mee met de bezuinigingstaakstelling zoals het Rijk die oplegt aan gemeenten. De korting is berekend op 1,5% voor 2014, 3% voor 2015, en 4,5% voor de jaren daarna.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal De GR PG&J heeft tot wettelijke taak de uitviering van de Wet op de Collectieve Preventie vervallen met het voorstel?

Volksgezondheid (WCPV), de leerplichtwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.


Handhaving van leerplicht en op deze wijze kinderen stimuleren om een startkwalificatie te halen voor een goede start op de arbeidsmarkt. Daarnaast betreft het de verplichte wettelijke taak van de uitvoering van het basistakenpakket (jeugd)gezondheidszorg in de gemeente. Bij deze wettelijk verplichte onderdelen kan een bezuiniging allen gerealiseerd worden door minder middelen te beschikken en dezelfde uitvoering van taken op een meer sobere wijze voort te zetten.

Welke activiteit / prestatie (dus Zie hierboven output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk Zie hierboven beleid Effecten voor de gemeentelijke Geen organisatie Opmerkingen

De GR heeft naast de eerder opgelegde bezuinigingstaakstelling een forse taakstelling vanwege de uitplaatsing van de Jeugdgezondheidszorg. Er waren jarenlange tekorten en er wordt nu hard gewerkt om de begroting voor de kom ende jaren sluitend te krijgen.


pagina 164

Operatie STOER



2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 8.000,-

2015 € 16.000,-

2016 € 25.000,-

2017 € 25.000,-


n.v.t.




pagina 165

Operatie STOER



TOER

Taakstelling Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid Holland

Zuid Begrotingsprogramma:

8 (Ruimtelijke Ordening en Milieu)

Begrotingsproduct:

Diverse

Portefeuillehouder:

J.A. Lavooi


L. Mourik

Nummer:

11C

Versiedatum:

4 maart 2013



Soort voorstel:



Geen

Stand van zaken:

De gemeente Sliedrecht draagt jaarlijks ongeveer € 390.000 bij aan de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdiensten Zuid Holland Zuid. Deze totale bijdrage bestaat uit een inwonerbijdrage (€ 81.000) en een bijdrage voor de uitvoering van wettelijke taken (€ 309.000) Met het vaststellen van de financiële uitgangspunten STOER op 12 maart 2013 is een “trap af” schema opgesteld met een procentuele verlaging van de bijdrage. De verbonden partijen bewegen op dat punt mee met de bezuinigingstaakstelling zoals het Rijk die oplegt aan gemeenten. De korting is berekend op 1,5% voor 2014, 3% voor 2015, en 4,5% voor de jaren daarna.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Het is aan de Omgevingsdienst zelf om te bepalen waar de bezuinigingsopgave neerslaat, en vervallen met het voorstel?

waar dit zal leiden tot het verminderen of beëindigen van bepaalde activiteiten.



Effecten voor het gemeentelijk Het grootste deel van de uitgaven heeft betrekking op de uitvoering van wettelijke taken. Om de beleid

bezuiniging te kunnen realiseren zal een versobering optreden van de uitvoering van deze taken. Daarmee is het risico aanwezig dat het uitvoeringsniveau onder het wettelijk minimum terecht komt.



pagina 166

Operatie STOER



2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 5.800,-

2015 € 12.000,-

2016 € 15.000,-

2017 € 15.000,-


n.v.t.




pagina 167

Operatie STOER



TOER

Titel voorstel:

Taakstelling Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid


2 (Openbare Orde en Veiligheid)

Begrotingsproduct:

Diverse

Portefeuillehouder:

A.P.J. van Hemmen


L. Mourik

Nummer:

11D

Versiedatum:

4 maart 2013



Soort voorstel:



Geen

Stand van zaken:

De gemeente Sliedrecht draagt jaarlijks ongeveer € 243.000 bij aan de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid voor het uitvoeren van wettelijke taken. Met het vaststellen van de financiële uitgangspunten STOER op 12 maart 2013 is een “trap af” schema opgesteld met een procentuele verlaging van de bijdrage. De verbonden partijen bewegen op dat punt mee met de bezuinigingstaakstelling zoals het Rijk die oplegt aan gemeenten. De korting is berekend op 1,5% voor 2014, 3% voor 2015, en 4,5% voor de jaren daarna.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Het is aan de Veiligheidsregio zelf om te bepalen waar de bezuinigingsopgave neerslaat, en vervallen met het voorstel?




Effecten voor het gemeentelijk De uitgaven hebben betrekking op de uitvoering van wettelijke taken. Om de bezuiniging te beleid

kunnen realiseren zal een versobering optreden van de uitvoering van deze taken. Daarmee is het risico aanwezig dat het uitvoeringsniveau onder het wettelijk minimum terecht komt.



pagina 168

Operatie STOER



2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 3.500,-

2015 € 7.000,-

2016 € 11.000,-

2017 € 11.000,-


n.v.t.




pagina 169

Operatie STOER



GR Parkschap Nationaal park de Biesbosch


5 (Cultuur, sport en recreatie)

Begrotingsproduct:

P065

Portefeuillehouder:

A. de Waard


C. de Graaf

Nummer:

11E

Versiedatum:

4 maart 2013

TOER



Soort voorstel:



De gemeente Sliedrecht draagt jaarlijks ongeveer € 145.000 bij aan de GR Parkschap Nationaal Park Biesbosch voor het uitvoeren van taken op het gebied van recreatie. Met het vaststellen van de financiële uitgangspunten STOER op 12 maart 2013 is een “trap af” schema opgesteld met een procentuele verlaging van de bijdrage. De verbonden partijen bewegen op dat punt mee met de bezuinigingstaakstelling zoals het Rijk die oplegt aan gemeenten. De korting is berekend op 1,5% voor 2014, 3% voor 2015, en 4,5% voor de jaren daarna.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Het is aan de GR Parkschap zelf om te bepalen waar de bezuinigingsopgave neerslaat, en vervallen met het voorstel?




Effecten voor het gemeentelijk De Biesbosch vervult een belangrijke functie in de aantrekkelijkheid van de regio, en daarmee beleid

ook voor Sliedrecht. Dit zowel in termen van vestigingsplaats als in termen van toeristische aantrekkingskracht.


In de bezuinigingsvoorstellen van de gemeente Dordrecht is een voorstel opgenomen om de bijdrage aan het bezoekerscentrum te schrappen. Het bezoekerscentrum is niet kostendekkend. Jaarlijks moet er zo’n € 636.000 worden bijgelegd door de deelnemers.


pagina 170

Operatie STOER



2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 2.500,-

2015 € 4.000,-

2016 € 7.000,-

2017 € 7.000,-


n.v.t.




pagina 171

Operatie STOER



GR Drechtwerk


11

Begrotingsproduct:

P067

Portefeuillehouder:

J.A. Lavooi


C. de Graaf

Nummer:

11F

Versiedatum:

4 maart 2013

TOER



Soort voorstel:



De gemeente Sliedrecht draagt jaarlijks ongeveer € 2,9 miljoen over aan de Gem eenschappelijke Regeling Drechtwerk. Deze bijdrage bestaat echter voor een groot deel uit het doorsluizen van de uitkering die de gem eente Sliedrecht ontvangt van het Rijk (ongeveer € 2,6 miljoen). Netto bedraagt de bijdrage omstreeks € 360.000, die nodig is om het tekort bij Drechtwerk af te dekken. Met het vaststellen van de financiële uitgangspunten STOER op 12 maart 2013 is een “trap af” schema opgesteld met een procentuele verlaging van de bijdrage. De verbonden partijen bewegen op dat punt mee met de bezuinigingstaakstelling zoals het Rijk die oplegt aan gemeenten. De korting is berekend op 1,5% voor 2014, 3% voor 2015, en 4,5% voor de jaren daarna.

2. EFFECTEN VAN HET VOORSTEL Welke outcom edoelstelling zal Het is aan de GR Drechtwerk zelf om te bepalen waar de bezuinigingsopgave neerslaat, en vervallen met het voorstel?


(indien van toepassing) Welke activiteit / prestatie (dus Zie hierboven output) gaat niet meer geleverd worden? Effecten voor het gemeentelijk Het gaat hier om uitvoering van wettelijke taken. Stoppen van deze activiteiten is derhalve niet beleid

mogelijk. Het zal leiden tot een soberder invulling van deze wettelijke taken, wat kan leiden tot minder arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt.


Gem eenten hebben te kampen met forse kortingen in het kader van de Participatiewet.


pagina 172

Operatie STOER



2013

bezuinigingsomvang

2014 €0

€ 5.400,-

2015 € 10.800,-

2016 € 16.200,-

2017 € 16.200,-


n.v.t.




pagina 173

Agenda. Dinsdag 9 april 2013, na afloop van de openbare raadsvergadering

Recommend Documents