Activiteitenverslag 2014 LIDWINA BESCHUTTE WERKPLAATS
INHOUD
brief van de voorzitter
4
de vereniging 5 identificatie en juridische vorm 5 statuten 5 missie 5 visie 5 strategie 5 structuur 6 algemene vergadering 6 raad van bestuur 7 directie en kader 7 personeel personeelsaantallen 9 plaats van herkomst 9 specifieke statuten 10 vorming en externe overlegorganen 10 pensionering 11 overlijden 11 veiligheid 12 werkloosheidscijfers 12 bedrijfseconomische informatie 14 vlab vlaamse federatie van beschutte werkplaatsen 14 maatwerk 14 amival vzw – lidwina vzw 16 50 jaar lidwina 17 functiewissel algemeen directeur lidwina vzw 17 erkenningen en certificeringen 18 activiteitsrendementen 21 klantenevolutie 24 financiele informatie 26 resultatenrekening 26 balans 28 begroting 30 helikopterview 32 gebruikte afkortingen
34
epiloog 35 colofon 36
2
3
BRIEF VAN DE VOORZITTER 2014 werd voor Lidwina het jaar van grote uitdagingen. Extern was dit ons laatste jaar als beschutte werkplaats. Nu zijn we een maatwerkbedrijf. Na 50 jaar heeft de overheid een nieuw concept ingevoerd dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter wil laten integreren in onze maatschappij door hen kansen te bieden om tewerkgesteld te worden in het normale economische circuit. De financiering van het productiviteitsverlies van de mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt werd grondig gewijzigd: in plaats van de instelling te subsidiëren, wordt nu elke medewerker individueel gescreend. Zijn tekortkomingen worden geobjectiveerd en hij krijgt hiervoor een pakket -ook rugzak genoemd – toegewezen dat een loonpremie, opleiding en begeleiding bevat. Met zijn rugzak kan hij zich aanbieden bij eender welk regulier bedrijf of bij een maatwerkbedrijf. Mogelijks zal deze wijziging een impact hebben op ons toekomstig personeelsbestand. In het eerste trimester van 2014 kende Lidwina een vrij grote werkloosheid. Niet alleen de groendienst wegens weersomstandigheden, maar ook in huis hadden wij te weinig opdrachten. Het eerste trimester was dus sterk verlieslatend; dit financieel verlies kon in de volgende drie kwartalen niet worden weggewerkt. Integendeel, door de aanhoudende druk op de verkoopprijzen kromp onze marge in de resterende looptijd van het boekjaar en maakte ons exploitatieverlies nog groter. 2014 was een jubileumjaar: Lidwina vierde haar 50-jarig bestaan waarbij al onze stakeholders werden betrokken. Een welgemeende dank aan de directeur, het omkaderingspersoneel en de doelgroepmedewerkers voor de verwezenlijking van de diverse activiteiten hieromtrent. 2014 zal tevens een mijlpaal betekenen in de geschiedenis van ons bedrijf: onze directeur Eddy Jennen en vijf kaderleden zien binnen afzienbare tijd hun pensioen naderen en dienen dus vervangen te worden. Een optie was een fusie aan te gaan met onze collega Beschutte Werkplaats “Amival” uit Turnhout. Op papier had deze samenwerking een grote kans op slagen, doch na enkele maanden stelden beiden vast dat er onvoldoende draagvlak werd gevonden om tot een gemeenschappelijk “wervend” project te komen. De tweede optie was het versterken van de interne structuur. Dank zij de tussenkomst van onze directeur Eddy Jennen kon de Raad van Bestuur een opvolger voor hem vinden in de persoon van Patrick Nelissen, die sedert januari 2015 Lidwina leidt. Eddy Jennen zal tot aan zijn pensioen Patrick bijstaan en trachten nieuwe klanten te winnen. De pensioenintenties van de directeur en de kaderleden alsmede de te verwachten kost inzake de opname van een groot aantal nog openstaande overuren van het personeel, verplichtten ons een aantal substantiële provisies aan te leggen. Mede hierdoor kleurt het eindresultaat nog roder. Ikzelf neem na 7 jaar voorzitterschap afscheid van de Raad van Bestuur van deze mooie onderneming wegens het bereiken in 2015 van de maximumleeftijd voor de functie van bestuurder, conform de bepalingen van ons intern huishoudelijk reglement. Ik dank van harte allen met wie ik heb mogen samenwerken om onze missie te bereiken en wens het maatwerkbedrijf Lidwina een succesvolle toekomst toe.
4
Michel LAMBERT Voorzitter
DE VERENIGING
Lidwina vzw dankt allen die hun waardevolle medewerking hebben verleend om mensen in kwetsbare situaties mogelijkheden te bieden om hun leven verder te ontwikkelen. identificatie en juridische vorm Lidwina vzw T +32-(0)14-330 660 Postelarenweg 213 F +32-(0)14-330 677 2400 Mol e-mail
[email protected] website www.lidwina.eu vzw vereniging zonder winstoogmerk ondernemingsnr 0407 601 720 opgericht op 1 september 1964 RSZ 473-0706156-11 statuten Er werd in 2014 geen wijziging aan de statuten aangebracht. missie waarom bestaan we? Lidwina vzw wil een aangepaste en lonende beroepsactiviteit aanbieden en laten uitvoeren door personen met een arbeidshandicap die tijdelijk of definitief niet in het normale arbeidscircuit terecht kunnen. Deze tewerkstelling dient stimulerend te werken om eventuele doorstroming naar het normaal economisch arbeidscircuit mogelijk te maken. visie wat willen we? Lidwina vzw wil toegevoegde waarde leveren voor doelgroepmedewerkers, omkadering, klanten en maatschappij. strategie hoe gaan we dit doen? -- Lidwina vzw tracht dit te verwezenlijken door de doelgroepmedewerkers te voorzien van nuttig werk in aangename, comfortabele omstandigheden en tevens zorg te dragen voor de nodige sociale ondersteuning. -- Naar externe klanten wordt getracht uitsluitend kwalitatief hoogstaande producten af te leveren. Dit alles dient te worden gerealiseerd rekening houdend met normale economische principes en binnen het specifieke kader dat de overheid voor de beschutte werkplaatsen creëert. Bijzondere aandacht dient besteed aan de veiligheid van de voedselketen bij het verpakken of behandelen van voedingsmiddelen.
5
STRUCTUUR
algemene vergadering Overeenkomstig de statuten wordt de Algemene Vergadering samengesteld uit natuurlijke en rechtspersonen, die hun steun aan de vereniging wensen te verlenen en akkoord gaan met de statuten. natuurlijke personen (33) de heer Johan Baert de heer Eric Bogers de heer Robert Brabers de heer Peter Busschaert mevrouw Els Ceulemans de heer René Daemen de heer Paul de Jong mevrouw Marijke Dekelver de heer Jan Deprouw de heer Jeroen Dillen de heer Marc Douwen de heer Willy Helsen de heer Jozef Heurckmans de heer Eddy Jennen de heer Michel Lambert mevrouw Claire Loyens de heer Walter Opgenhaffen de heer Jos Proost de heer Luc Raskin de heer Johan Sleebus mevrouw Lieve Sleebus de heer Wim Smet de heer Etienne Trauwaert de heer Ivo Van de Broek de heer George Vanderhoydonck mevrouw Lieve Van der Stighelen mevrouw Kristel Van Ranst mevrouw Chris Vanregenmorter mevrouw Marina Van Reusel de heer Roger Van Reusel de heer Jan Verellen de heer August Vos mevrouw Maria Willekens
6
rechtspersonen (23) Den Brand vzw, Mol, mevrouw Cindy Van Vlerken Gemeente Balen, mevrouw Mien Vanden Broek Gemeente Dessel, de heer Erik Gys Stad Geel, de heer Bart Julliams, plaatsvervanger de heer Patrick Graux Gemeente Laakdal, mevrouw Liesbeth Wouters Gemeente Leopoldsburg, mevrouw Annika Lenaerts Gemeente Lommel, mevrouw Jasmine Van Grieken Gemeente Meerhout, de heer Jan Melis, plaatsvervangster mevrouw Ingrid Sommen Gemeente Mol, de heer Leo Guns Gemeente Retie, de heer Cis Schepens Gemeente Tessenderlo, mevrouw Nancy Sanen OCMW Balen, mevrouw Nele Kerkhofs OCMW Dessel, mevrouw Anita Vandendungen OCMW Geel, mevrouw Maria Viaene OCMW Ham, mevrouw Maartje Beckx OCMW Hechtel, mevrouw Kristel Vanbaelen OCMW Laakdal, mevrouw Mia De Jong OCMW Leopoldsburg OCMW Lommel, mevrouw Annemie Emmers OCMW Meerhout, mevrouw Mariette Boven OCMW Mol, de heer Wim Caeyers OCMW Retie, mevrouw Ann De Vos OCMW Tessenderlo, mevrouw Brigitte Lauwers
raad van bestuur Johan Baert, bestuurder. Marijke Dekelver, bestuurder, penningmeester. Michel Lambert, bestuurder, voorzitter. Claire Loyens, bestuurder, ondervoorzitter. Johan Sleebus, (adviserend) Wim Smet, bestuurder. Lieve Van der Stighelen, bestuurder, secretaris. Jan Verellen, bestuurder. directie en kader Eddy Jennen, directeur T +32(0)14-330 664 M +32 (0)478 48 26 55 Patrick Nelissen, algemeen directeur in dienst sinds 1 november 2014
[email protected] T+32(0)14-330 666 M+32 (0)474 938 542 Guido Aerts, administratie kwaliteit
[email protected] T +32(0)14-330 672 M +32 (0)477 77 77 34 Jan Gilis, verantwoordelijke productie
[email protected] T +32(0)14-330 670
Chris Jansen, verantwoordelijke sociale dienst en kwaliteitscoördinator.
[email protected] T +32(0)14-330 667 Jean-Paul Melis, directiesecretaris.
[email protected] T +32(0)14-330 662 Marc Vanmechelen, verantwoordelijke ICT en investeringsaankopen.
[email protected] T +32(0)14-330 668 Katleen Vernelen, verantwoordelijke administratie.
[email protected] T +32(0)14-330 66
Jozef Gios, verantwoordelijke groenzorg
[email protected] T +32(0)14-330 671 M +32 (0)477 77 51 40 (uit dienst, pensioen, sinds einde februari 2015)
7
8
PERSONEEL personeelsaantallen 2014 Minimale absolute tewerkstelling 473 Maximale absolute tewerkstelling 491 Op 31 december 2014: 479 Gemiddeld aantal werknemers 481 In dienst 41 (7 vrouwen, 34 mannen) Uit dienst 47 (11 vrouwen, 36 mannen) 446 arbeiders (93,11%) 33 bedienden (6,89%) 396 personen met een handicap (82,67%) 83 validen (17,33%) plaats van herkomst 154 Mol (32,15%) 62 Balen (12,94%) 56 Geel (11,69%) 34 Lommel (7,10%) 33 Dessel (6,89%) 28 Meerhout (5,85%) 20 Leopoldsburg (4,18%) 11 Laakdal (2,30%) 11 Retie 10 Overpelt 7 Tessenderlo
6 Ham 6 Neerpelt 5 Turnhout 5 Beringen 4 Arendonk 3 Hamont-Achel 3 Kasterlee 3 Vosselaar 2 Hechtel-Eksel 2 Grobbendonk 2 Herentals
2 Lille 2 Westerlo 1 Houthalen-Helchteren 1 Heusden-Zolder 1 Oud-Turnhout 1 Ravels 1 Genk 1 Hasselt 1 Peer 1 Haacht
380 uit de provincie Antwerpen (79,33%), 98 uit de provincie Limburg (20,46%), 1 uit de provincie Vlaams-Brabant
9
specifieke statuten In 2014 had Lidwina vzw 199 personen (2013 -202 personen, 2012 – 191 personen, 2011 – 181 personen) in dienst met het statuut van zwakke werknemer of 50,25% van de totale groep van personen met een handicap. Er waren in 2014 65 progressief tewerkgestelden na ziekte (mensen arbeidsongeschikt door ziekte maar met toelating om in een beschutte werkplaats te werken), bij Lidwina (2013 – 61 persoenen, 2012 – 65 personen, 2011 – 64 personen). In 2014 werden 13 personen tewerkgesteld van allochtone afkomst (personen waarvan de nationaliteit niet behoort tot de 27 landen van de Europese Unie) (2013 – 11 personen, 2012 – 11 personen). 22,02 VTE (2013- 19,42 , 2012 – 23) waren langdurig ziek in 2014 (geen gepresteerde of gelijkgestelde uren in het betreffende jaar). Zoals in 2013 kenden we in 2014 geen doelgroepmedewerkers die de stap naar het normaal economisch circuit gezet hebben. De totale omkadering bedroeg in 2014 95 eenheden (2013 91 eenheden). De grootste groep hierin zijn de monitoren. vorming en externe overlegorganen In 2014 werden er de meest uiteenlopende opleidingen gevolgd door 137 betrokken medewerkers uit de doelgroep en omkadering voor een totaal van 2.453 uren ( 2013-2.776 uren, 2012 – 3.026,65 uren, 2011 – 1.492,64 uren). De nettokosten voor de vereniging bedroegen 50.579 euro. Een niet beperkend overzicht van opleidingen: Voor de doelgroep: ‘werk en werknemer’, ‘rugsparend werken’, ‘opleiding 50+’, ‘veilig rijden met hef- en reachtruck’, ‘werken in team’, ‘hygiëne’…aangevuld met nog diverse on-the-job trainingen. Voor omkadering: ‘basisopleiding EHBO’, ‘conflicthantering’, ‘basisopleiding monitor’, ‘veilig werken langs de weg’, ‘technical training’, ‘sociale actualiteit’, ‘HACCP’, …. Constructief werden verder externe contacten onderhouden binnen een grote verscheidenheid van netwerken, noodzakelijk voor het ontwikkelen en bestendigen van relaties. Dit geeft ons de mogelijkheid deze te benutten voor het verkrijgen van steun, informatie en medewerking.
10
pensionering Lidwina vzw wenst hierbij uiting te geven aan haar erkentelijkheid ten aanzien van de leden van het personeel waarvan de loopbaan in het afgelopen jaar een einde nam door een vorm van pensionering: De heer Emiel Stroobants, pensioen, in dienst sinds 1994. Mevrouw Marleen Van Decraen, SWT*, in dienst sinds 1976. De heer Karel Boonen, SWT, in dienst sinds 1972. Mevrouw Monique Peeters, pensioen, in dienst sinds 1988. De heer Eric Janssen, SWT, in dienst sinds 1981. De heer Robert Huysmans, SWT, in dienst sinds 1969. De heer Willy Penasse, SWT, in dienst sinds 1971. Mevrouw Christiane Engelen, SWT, in dienst sinds 1992. Mevrouw Maria Mast, pensioen, in dienst sinds 1967. De heer Eddy Cools, SWT, in dienst sinds 1975. De heer Frans Luypaerts, pensioen, in dienst sinds 1970. De heer Leo Berghmans, SWT, in dienst sinds 1976. *SWT : SWT-cao 107: (brugpensioen) – Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. overlijden Lidwina vzw en haar medewerkers betreuren het overlijden van twee waardevolle mensen en medewerkers: De heer Luc Verbraeken, geboren 17 april 1950, in dienst sinds 1990, en overleden op 21 mei 2014. De heer Eddy Goelen, geboren op 12 april 1955, in dienst sinds 1982, en overleden op 11oktober 2014.
11
veiligheid
arbeidsongevallen 2011
2012
2013
2014
Aantal aangiften 41 49 21 40 +90% Aantal niet erkend 7 9 4 5 +25% Aantal weg-werkongevallen 4 12 6 7 +17% Aantal zonder werkverlet 12 12 2 9 +350% Aantal met werkverlet 18 16 9 19 +111% Waarvan aantal ernstige arbeidsongevallen 2 0 0 0 Aantal dagen arbeidsongeschikt wegens weg-werkongevallen 46 180 116 32 -72% Aantal dagen arbeidsongeschikt door arbeidsongevallen 293 285 113 291 -158% Waarvan aantal dagen door ernstig arbeidsongeval 82 0 0 0 Frequentiegraad Lidwina vzw 29,32 27,43 15,43 33,02 +114% Frequentiegraad sector 36,42 32,95 32,94 n/a Ernstgraad Lidwina vzw 0,48 0,49 0,19 0,51 +168% Ernstgraad Sector 0,71 0,58 0,66 n/a % t.o.v. totaal Aantal AO met werkverlet groendienst 8 42,11 Aantal dagen werkverlet door AO groendienst 68 23,37 Aantal AO met werkverlet enclaves 5 26,32 Aantal dagen werkverlet door AO enclaves 41 14,09 Aantal AO met werkverlet gebouw 1 3 15,79 Aantal dagen werkverlet door AO gebouw 1 66 22,68 Aantal AO met werkverlet gebouw 3 3 15,79 Aantal dagen werkverlet door AO gebouw 3 116 39,86 werkloosheidscijfers werkloosheidscijfers per kwartaal in uren: 2008 - 2014 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
totaal
40.544 2.426 403 930 44.303 21.305 13.860 3.010 1.403 39.578 43.167 1.767 0 7.298 52.232 23.696 35 4.136 1.525 29.392 28.687 0 302 5.363 34.354 27.437 1.647 0 4.361 33.445 0 0 0 287 287
Werkloosheid 2014: 44.303 uren waarvan 23.622 in de groendienst, 15.427 uren in gebouw 3 en 5.254 uren in gebouw 1. 12
kwartaal 4
13
BEDRIJFSECONOMISCHE INFORMATIE vlab vlaamse federatie van beschutte werkplaatsen Vanaf 24 april 2015: GROEP MAATWERK – sociale ondernemers Vlaanderen. Een eerste belangrijke opdracht voor VLAB is impact hebben op de ontwikkeling van het beleid, het sociaal overleg en de visie van de beschutte werkplaatsen. Een tweede opdracht is inzicht hebben in het functioneren van de individuele BW, in de sector van de BW en in de omgeving waarin de sector zich bevindt. Een derde opdracht voor VLAB is ondersteuning bieden aan de BW door individuele of collectieve ondersteuning, studiedagen en netwerkmomenten, vormingsaanbod, en het begeleiden van de provinciale federaties. 2014 was andermaal een jaar waarin het maatwerkdecreet centraal stond. Men had letterlijk van Pasen tot Kerstmis nodig om te komen tot een definitieve goedkeuring (19 december) van het Besluit van de Vlaamse Regering maatwerk. Maar daarmee stopt het verhaal natuurlijk niet, integendeel. Op 1 april van 2015 ging maatwerk dus officieel van start. De prioriteit voor VLAB wordt in 2015 dan ook de ondersteuning van de beschutte werkplaatsen in hun transitie naar maatwerk. De belangrijkste beslissingen werden immers doorgeschoven naar de Ministeriële Besluiten, wat maakt dat het BVR vooral een kader-BVR is. Pas bij de Ministeriële Besluiten zal duidelijk worden welke keuzes gemaakt worden. Wordt vervolgd. Met het ‘Netwerk Vormen’ bracht VLAB voor het eerst de vormingsverantwoordelijken van de beschutte werkplaatsen samen, met de bedoeling hen te laten kennismaken met elkaar om hen op die manier te versterken in hun functie. Ook het Ledencongres op 10 oktober was ongetwijfeld een hoogtepunt van 2014 in de werking van VLAB. Met sprekers als minister van Financiën in spe Johan Van Overtveldt en VBO-directeur Bart Buysse was het een editie die de actualiteit op de voet volgde. Economisch bleef 2014 een bijzonder moeilijk jaar, ondanks positieve tendensen in 2013. Verder was 2014 ook het jaar waarin de nieuwe voorzitter, voorheen onder andere jarenlang CEO van Deceuninck, Clement De Meersman (in opvolging van Luc Van Nevel), officieel geïnstalleerd werd. Samen met de nieuwe voorzitter zette de VLAB-ploeg 100% in op de realisatie van de drievoudige doelstelling: inzicht verwerven, leden ondersteunen en impact creëren. 2014 was ook het (verkiezings)jaar waarin mevrouw Homans onze nieuwe voogdijminister werd. Zij kreeg de verantwoordelijkheid om de baseline van het Vlaamse Regeerakkoord, “vertrouwen, verbinden en vooruitgang”, ook voor de sociale economie waar te maken. maatwerk het beleidskader -Het Vlaamse Regeerakkoord 2009-2014 voorzag in de hervorming van de Sociale Economie in twee pijlers. Maatwerk is hier één van en beoogt één kader voor de huidige Beschutte Werkplaatsen, Sociale Werkplaatsen en Invoegbedrijven. Reeds op 3 juli 2013 werd het
14
decreet Maatwerk bij Collectieve Inschakeling aangenomen door het Vlaams Parlement en vervolgens bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Op 19 december 2014 keurde de Vlaamse Regering ook het uitvoeringsbesluit goed. De nieuwe regelgeving trad in voege op 1 april 2015. Zoveel mogelijk mensen evenveel kansen op werk bieden, kan enkel slagen indien zoveel mogelijk werkgevers bereid zijn om met deze mensen op een passende manier en op maat aan de slag te gaan. Om deze doelstelling te realiseren, is een coherent en maatgericht ondersteuningsbeleid nodig. De Vlaamse Regering engageerde zich in het Regeerakkoord 2009-2014 om de verschillende tewerkstellingsmaatregelen beter op elkaar af te stemmen en ook afstemming met de federale en Europese regelgeving is hierbij cruciaal. maatwerk en maatwerkbedrijven -Binnen de pijler maatwerk maken we een onderscheid tussen maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen. Maatwerkbedrijven zijn organisaties/ondernemingen die hun kerntaak leggen bij de inschakeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en economische activiteiten ontwikkelen om deze doelstelling te realiseren. De beschutte en sociale werkplaatsen zijn hiervan goede voorbeelden. Een Maatwerkafdeling kan opgericht worden binnen een onderneming die haar kerntaak legt bij haar activiteit, maar wel bereid is om ook de weg naar een socialere economie in te slaan en voor een beperkte groep mensen een kwaliteitsvolle inschakeling te realiseren (minstens 5 VTE wordt vooropgesteld). De invoegbedrijven zijn hiervan een voorbeeld. In de toekomst kan iedere onderneming/organisatie instappen in de maatregel voor zover ze aan de voorwaarden voldoen en er middelen zijn. Omdat de plaatsen beperkt zijn, is er in de nieuwe regelgeving veel aandacht voor doorstroom. Op die manier verwacht men dus ook dat het systeem niet ‘dicht’ slibt. Op basis van een grondige evaluatie wordt gekeken of doelgroepwerknemers doorstroomklaar zijn. Indien dit het geval is, zullen ze begeleiding krijgen om de stap naar een reguliere job te zetten met een stage op de reguliere werkvloer. pab’ers - Een nieuwe naam voor al deze zwakke werkzoekenden, dus voor de gehele doelgroep: Pab’ers – personen met een arbeidsbeperking: vanuit de beschutte werkplaats de Pmah’ers, personen met een arbeidshandicap, vanuit de sociale werkplaatsen Pmp’ers of personen met multiple problemen, verzamelnaam voor zijnde, Psp’ers- personen met een psychosociale problematiek en Uk’ers of uiterst kwetsbaren, met begeleidingsnood, minimum 2 jaar werkloos. subsidiering - Rekening houdend met de afstand tot de arbeidsmarkt wordt een matrix van 4 modules voor ondersteuning van de beoogde werknemers en/of werkgevers vooropgesteld. Deze modules zijn (1) opleiding op de werkvloer, (2) begeleiding op de werkvloer (omkadering), (3) een loonpremie (op basis van de afstand tot de arbeidsmarkt) en (4) aanpassing van de werkplek / arbeidsomgeving. Dit vormt dus een soort rugzak die aan de persoon met een arbeidsbeperking wordt toegekend. Vroeger was dit dus een forfait per gepresteerd uur van de betrokkene dat werd toegekend aan de beschutte werkplaats. Voor 2015 voorziet men in een overgangsfase in een enveloppe die werd samengesteld op basis van een gemiddelde van de laatste acht kwartalen.
15
vdab -In heel dit decreet wordt aan de VDAB een zeer belangrijke rol toebedeeld. Als arbeidsmarktregisseur werden hen volgende bevoegdheden toegekend: Indicering van de doelgroep: of het onderzoeken of iemand kan erkend worden als persoon met een arbeidsbeperking en op basis daarvan rechten op maatregelen kan krijgen. Bepalen van wat die rechten zijn. Het bepalen van het werkondersteuningspakket of het WOP Toeleiding bewerkstelligen naar vacatures Evaluatie en opvolging van alle doelgroepwerknemers met betrekking tot hun WOP en eventuele doorstroom. Enkele cruciale punten hieruit verder toegelicht: Indicering of de classificatie van deze doelgroep. Hiervoor maakt VDAB gebruik van ICF of het International Classification of Functioning, Disability and Health, een classificatiesystematiek erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie die wordt gebruikt om gezondheids- en gezondheidsgerelateerde problemen en hierbij het functioneren van iemand, in kaart te brengen. De indiceringsconsulent maakt een advies op basis van het overlopen van 43 punten uit het ICF, waarvan er als indicatie hier enkele volgen: binnen het kader functioneren: inschikkelijkheid, psychische stabiliteit, motivatie,…binnen het kader activiteiten en participatie: omgaan met stress, sociale activiteit, oplossen van problemen, besluit nemen, rekenen…binnen omgevings- en/of externe factoren: familiale situatie en relatie met vrienden, relatie met meerderen, maatschappelijke attitudes…binnen persoonlijke factoren gaat men bijvoorbeeld ook nog kijken naar werkervaring, opleiding, kennis van de Nederlandse taal, en medische factoren. Verder gaat men ook nog onderzoek voeren naar fijne of grove motoriek en het werktempo. Uiteindelijk beslist dan de Vlaamse regering over het startpakket en premies, en de VDAB beslist over de loonpremie en begeleiding op de werkvloer en kan advies geven over opleiding en arbeidsomgeving. Op basis van dit alles wordt er dus een WOP of werkondersteuningspakket samengesteld. Vacatures, want hierin is de VDAB ook arbeidsmarktregisseur en unieke toeleider naar vacatures collectief maatwerk. Maatwerkbedrijven, maatwerkafdelingen, of organisaties LDE moeten zelf hun vacatures publiceren in MASTERVAC, een speciaal voor dit doel ontworpen software. Hieruit komen dan een aantal voorstellen van kandidaten vanuit de VDAB. Het blijft wel de werkgever die beslist wie aan te nemen of niet. De VDAB evalueert tijdens de tewerkstelling op de werkvloer en als evaluatie instrument dient de werkgever een POP of persoonlijk ontwikkelingsplan op te maken. De VDAB gaat bij evaluatie uit van twee vragen: 1. Is het toegekende werkondersteuningspakket correct of nog correct? en 2. Is de doorstroom naar het normaal economisch circuit mogelijk? amival vzw – lidwina vzw De Raden van Bestuur van Amival vzw en Lidwina vzw organiseerden in februari 2014 een Algemene Vergadering met de vraagstelling aan de leden om ‘Het mandaat van de Algemene Vergadering om fusiebesprekingen tussen Lidwina vzw en Amival vzw aan te vatten.’ Het mandaat hiervoor werd
16
verleend door beide vergaderingen. Op de Algemene Vergadering Lidwina vzw van mei werd deze verder geïnformeerd over de toen lopende besprekingen. Op 21 augustus 2014 echter werd in gezamenlijk overleg met Amival vzw besloten om de besprekingen tussen Amival en Lidwina met betrekking tot een eventuele fusie te beëindigen. Beide partijen blijven overtuigd van mogelijk potentiële voordelen maar stellen vast dat op dit ogenblik er onvoldoende raakvlakken werden gevonden om tot een gezamenlijk gedragen plan te komen. Er werd besloten om de bestaande goede verstandhouding in goed nabuurschap verder te zetten. Aldus werden verdere besprekingen ‘on hold’ geplaatst. 50 jaar lidwina 50 jaar Lidwina was niet alleen een mijlpaal, maar ook het begin van nieuwe uitdagingen, het begin van hopelijk nog eens 50 succesvolle jaren. Het feestjaar begon met een nieuwjaarsreceptie op vrijdag 3 januari, voor alle medewerkers. Het paasontbijt wordt ook traditie. Een indrukwekkend ochtendetentje met 850 broodjes, 400 sandwiches, 900 plakjes kaas, 600 plakjes hesp, honderden potjes choco en confituur, 450 eieren, 375 koffiekoeken, 100 liter fruitsap, koffie en thee. Het personeelsfeest, telkens de laatste vrijdag van september, blijft een hoogtepunt. Dit jaar werd het wat extra en feestelijker: cava, aperitiefhapjes en een fantastische barbecue. Op vrijdag 3 oktober werden stakeholders, klanten en relaties betrokken in het feestjaar met een bedrijfsbezoek aan ‘Lidwina in werking’. Na de rondleiding volgde een receptie waarvan we nadrukkelijk de toespraak van enkele doelgroepmedewerkers onthouden. De volgende dag werden we overspoeld door duizenden bezoekers op een geslaagde opendeurdag. Iedereen deed fantastisch z’n best om Lidwina in het (gelukkig aanwezige) zonnetje te plaatsen. Slotevenement voor alle medewerkers werd een spetterende show ‘Lidwina goes Madley’ in schouwburg Rex te Mol op donderdag 6 november. Coryfeeën van vedetten, die reeds op de personeelsfeesten van de afgelopen jaren het podium passeerden bij Lidwina, brachten een uitzonderlijk spektakel. functiewissel algemeen directeur lidwina vzw Na uitvoerig overleg binnen de Raad van Bestuur werd besloten Patrick Nelissen in dienst te nemen bij Lidwina vzw vanaf 1 november 2014. Mede op aangeven van, en in goed overleg met de vorige algemeen directeur, Eddy Jennen, kwam de Raad van Bestuur tot deze beslissing daar de sociale sector en ook onze interne structuren (Eddy en vijf kaderleden in onze organisatie verlaten ons op korte termijn) onderhevig zijn aan substantiële wijzigingen. Patrick Nelissen was voorheen algemeen directeur van Beschermde Werkplaatsen Limburg. Eddy kreeg als taak het onderzoek naar toegevoegde waarde op langere termijn vanuit een klanten-, markt- en public relationsbenadering. De Raad van Bestuur geeft door deze stap aan aandacht te willen geven aan de uitbouw en continuïteit van Lidwina vzw.
17
erkenningen en certificeringen lidwina vzw Dit jaar werd op 14 januari 2015 opnieuw een audit uitgevoerd met controles op de werking van 2014. Het audit werd uitgevoerd door de heer Lon Steijvers, Lead Assessor bij de Lloyd’s Register Quality Assurence. BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY ISSUE 6 JULY 2011. - Manual repacking (to make composed retail boxes) of packed (can be in boxes, winds, flow-pac, cases, glass) food products. Manual repacking of non-packed confectionary products in blisters, flow packs and plastic boxes. Dit audit kan zich vertalen in een toewijzing in een categorie A (maximaal 10 kleine minor tekortkomingen) tot, met een tiental tussenstappen, D (certificering voorlopig afgewezen). audit
certification at grade
certificate expiry
2010 B 2011 C 2012 B 2013 B 2014 A
7 February 2014 21 February 2015 21 February 2016
ifs international food standard issue 5 augustus 2007. -Repacking of packed food products, repacking of non-packed confectionary products audit
certfication at grade
certificate expiry
2010 90,78% 2011 94% 2012 Foundation Level 2013 Foundation Level 93,29% 2014 Higher Level 98,16%
6 March 2014 6 March 2015 6 March 2016
erkenning als beschutte werkplaats - De erkenning van Lidwina liep af op 31 december 2013. Het Vlaams Subsidieagentschap heeft beslist om erkenningen zonder verdere formaliteiten te verlengen tot de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving Maatwerk en de overstap naar een subsidieregeling onder het nieuwe Maatwerkdecreet. erkenning loonwerk biologische producten -verpakken van voedingswaren. - Lidwina (marktdeelnemer Nr 23254) onderwerpt zich aan de controles en voldoet aan de in de verordeningen vastgestelde voorschriften. De controlerende autoriteit Certisys leverde aldus een bewijsstuk af met een geldigheidsperiode tot 26 juni 2016 met als controledata 28 april 2014 en 26 maart 2015.
18
In 2014 diende Lidwina nog te blijven voldoen aan het Kwaliteitsdecreet. In het kader van de erkenningsvoorwaarden van de Beschutte Werkplaats werden daartoe het kwaliteitsbeleid, -zorgsysteem en -handboek aantoonbaar gehouden, met controlemogelijkheden voor de bevoegde instanties. Verder werden voorbereidingen getroffen om te kunnen voldoen aan het toekomstige Maatwerkdecreet: aan de hand van een EFQM-kwaliteitsmodel finaliseerde Lidwina een volledig self-assessment; het EFQM-model en de status werden vervolgens gebruikt bij de opstelling van de doelstellingen voor 2015. Het gebruik van het EFQM-model werd door het ESF-Agentschap geauditeerd. Op basis van een positief resultaat verkreeg Lidwina het ESF-label, dat nu geldig is tot 30/01/2017. In 2014 konden de certificaten BRC en IFS, zoals hoger omschreven, verlengd worden na een succesvolle audit door Lloyd’s Register Quality Assurence. De certificeringen tonen aan hoe bedreven Lidwina is in de omgang met HACPP, hygiëne-, voedselveiligheids- en kwaliteitssystemen. Tegelijk laten we hierdoor zien dat wij veiligheid voor de consument en belanghebbenden serieus nemen. Deze certificeringen zijn noodzakelijk om te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten door specifieke plannen, programma’s en systemen te ontwikkelen die vereist zijn voor deze standaard: een Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)-gevarenanalyse en stapsgewijs voedselveiligheidsplan voor het beheersen van risico’s volgens de richtlijnen van de CODEX Alimentarius -- toezegging door de directie dat voldoende middelen om deze norm te realiseren beschikbaar worden gemaakt -- een kwaliteitsbeheersysteem met een gedetailleerd organisatie- en managementbeleid als kader voor het realiseren van de norm -- een reeks eisenprogramma’s met de elementaire milieu- en werkvoorwaarden die nodig zijn voor de productie van veilig voedsel en het beheersen van algemene risico’s in de vorm van deugdelijke fabricage en hygiënische praktijken Omwille van een aantal verbeterpunten (minors) voortvloeiend uit het audit van Lloyd’s werd er een actieplan uitgewerkt en maatregelen geïmplementeerd om deze naar de toekomst toe te voorkomen. De uitgevoerde interne audits in de loop van 2014 bevestigen dat het continu verbeterbeleid zorgt voor de gewenste resultaten. toekenning capaciteit De erkenning van BW 32 Lidwina Stichting werd vanaf 1 januari 2014 met 4 VTE verhoogd. De nieuwe capaciteit bedraagt 358 VTE.
19
20
activiteitsrendementen lidwina 2014 - 2007 (gegevens overeenkomstig PROJECT/M-soft – productieopvolgingsysteem) gebouw 1, activiteiten: kantoorwerken, manuele verpakking, montagewerken, herstellen kledij, naad, houtverwerking, recuperatie karton, sorteren, diversen.
bruto productie aantal uren in euro
bereikt rendement in euro per uur
2014 1.054.865,34 100.549,90 2013 1.026.400,68 94.226,00 2012 1.157.550,43 102.025,50 2011 1.312.074,50 126.588,15 2010 1.078.882,92 122.072,98 2009 1.339.366,76 138.022,00 2008 1.372.206,78 138.732,50 2007 1.226.593,67 145.624,00
10,49 10,89 11,35 10,36 8,84 9,70 9,89 8,42
Gebouw 1 vertegenwoordigt 16,27% (2013-15,83%, 2012-18,37%) van de totale brutoproductie van Lidwina en levert 20,21% (2013-18,85%, 2012-20,40%) van het aantal uren. gebouw 2, Groenzorg: aannemingen, contracten, diversen.
bruto productie aantal uren in euro
bereikt rendement in euro per uur
2014 2.338.753,57 123.024,50 2013 2.254.708,46 116.775,00 2012 2.208.249,91 116.048,00 2011 2.348.980,82 119.419,00 2010 1.989.201,28 105.610,75 2009 1.870.627,23 104.859,50 2008 1.654.735,15 90.363,00 2007 1.898.841,08 95.311,50
19,01 21,02 19,03 19,70 18,84 17,84 18,31 19,92
Groenzorg vertegenwoordigt 36,08% (2013-34,77%, 2012-35,05%) van de totale brutoproductie van Lidwina en levert 24,72% (2013-23,36%, 2012-23,21%) van het aantal uren.
21
gebouw 3, logistieke verwerking, manuele en machinale verpakkingen, diversen.
bruto productie aantal uren in euro
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
bereikt rendement in euro per uur
1.448.557,51 152.413,00 1.478.529,90 157.754,50 1.430.780,95 167.380,25 1.728.463,04 168.419,92 1.686.438,58 173.865,95 1.563.494,63 152.135,36 1.723.776,58 166.634,97 1.546.403,72 167.987,09
9,50 9,37 8,55 10,26 9,70 10,28 9,83 9,21
Gebouw 3 vertegenwoordigt 22,35% (2013-22,80%, 2012-22,71%) van de totale brutoproductie van de Lidwina en levert 30,63% (2013 31,56%, 2012-33,47%) van het aantal uren. ENCLAVES, EXTRA MUROS, uitvoeren van diverse werkzaamheden op locatie van de klant.
bruto productie aantal uren in euro
bereikt rendement in euro per uur
2014 1.640.102,53 121.614,25 2013 1.725.774,75 131.037,75 2012 1.503.354,89 114.639,50 2011 1.337.757,88 107.947,25 2010 1.349.309,56 110.030,68 2009 895.779,34 73.077,00 2008 839.943,21 67.339,75 2007 737.756,58 60.134,50
13,49 13,17 13,11 12,39 12,26 12,26 12,47 12,27
De enclaves vertegenwoordigen 25,30% (2013-26,60%, 2012-23,86%) van de totale brutoproductie van Lidwina en leveren 24,44% (2013-26,21%, 2012-22,92%) van het aantal uren.
22
23
centralisatie activiteitsrendementen 2007 - 2014 brutoproductie % evolutie totaal ls in euro per jaar
aantal uren
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
497.602 499.793 500.093 522.374 517.315 480.936 477.563 484.569
6.482.279 99,95% 6.485.414 102,94% 6.299.936 93,65% 6.727.276 109,27% 6.156.690 106,41% 5.785.563 101,10% 5.722.768 103,48% 5.530.067
% evolutie per jaar 99,56% 99,94% 95,73% 100,98% 107,56% 100,71% 98,55%
klantenevolutie 2014 - 2009 In 2014 realiseerden 47 klanten 80% van onze omzet (2013-48, 2012-54 klanten). De top tien deed 51,59% van de omzet (2013-51,44%, 2012- 45,16%). Binnen de groep klanten die 80% van de totale omzet uitmaakt daalden er 17 klanten (15 in 2013, 22 in 2012), stegen er 23 klanten (26 in 2013, 22 in 2012) en dienden er zich 7 nieuwe aan (6 in 2013, 10 in 2012). omzet aantal klanten in 2014 2013 2012 2011 2010 2009 > 500.000 euro 250- 500.000 euro 100 – 250.000 euro 50 – 100.000 euro 25 – 50.000 euro 10 – 25.000 euro
24
2 3 10 8 16 39
3 2 8 8 22 36
1 3 11 9 21 38
2 2 9 13 15 34
1 2 10 11 15 32
5 8 14 17 24
25
FINANCIELE INFORMATIE samenvattende jaarcijfers resultatenrekening 2014
2013
12-month moving*
bedrijfsopbrengsten
13.868.896
14.380.018
-511.122
Omzet-voorraadwijziging
6.337.247
6.556.400
-219.153
Lidgeld, subsidies…andere bedrijfsopbrengsten 73 + 74
7.531.649
7.823.617
-291.968
bedrijfskosten
14.223.068
14.329.258
-106.191
handelsgoederen, grond en hulpstoffen
535.135
465.994
69.141
Diensten en diverse goederen
899.573
887.474
12.099
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
11.913.280
12.092.242
-178.961
Afschrijvingen en waardeverminderingen
746.327
766.095
-19.768
Diversen
128.753
117.453
11.299
bedrijfswinst
-354.172
50.759
-404.931
financiele opbrengsten
192.245
202.394
-10.149
financiele kosten
-59.795
-65.313
5.518
winst uit de gewone bedrijfsvoering
-221.722
187.840
-409.562
uitzonderlijke opbrengsten
7.653
25.665
-18.012
uitzonderlijke kosten
340.854
0
340.854
winst van het boekjaar
-554.923
213.505
-768.427
cashflow
191.404
979.600
-788.195
cashflow/bedrijfsopbrengsten
1,38%
6,81%
cashflow/netto omzet
3,02%
14,94%
* 12-month moving total: total for the latest twelve months De bedrijfseconomische resultaten over het afgelopen jaar worden voornamelijk beïnvloed door een 3,34% of 219.153 euro mindere bedrijfsactiviteit (‘netto omzet’) en 3,73% of 291.968 euro mindere ‘andere opbrengsten’ (code 73+74), voornamelijk terug te vinden in code 73 Subsidies. Hierdoor lopen de totale bedrijfsopbrengsten terug met 3,55% of 511.122 euro. De bedrijfskosten daalden niet evenredig en bedragen slechts 0,74% minder of 106.190 euro. De substantieel belangrijkste post hierin ‘Bezoldigingen, sociale lasten en pensioen’ bedroeg slechts 1,48% of 178.961 euro minder. Belangrijkste oorzaken hier zijn de gevolgen van een op een gedeelte van de activiteit dalende productiviteit en kosten veroorzaakt door investeringen in bezetting (omkadering) met betrekking tot het waarborgen van de continuïteit van de onderneming en uitbreiding voordelen maaltijdcheques voor iedere werknemer in het kader van het 50jarig bestaan.
26
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
13.778.712
13.875.016
13.163.503
12.781.778
12.340.860
11.069.456
8.955.966
6.294.333
6.577.410
6.293.907
5.952.631
6.064.305
5.446.104
4.141.413
7.484.379
7.297.606
6.869.596
6.829.147
6.276.554
5.623.352
4.814.553
13.891.123
13.869.350
13.369.144
12.304.635
11.913.207
10.840.976
9.156.695
438.542
620.394
584.725
487.550
431.236
553.147
363.403
893.214
1.009.965
1.329.843
941.043
893.387
776.789
652.715
11.718.765
11.424.082
10.716.572
10.224.462
10.059.792
8.935.301
7.603.529
735.136
717.331
650.403
577.509
454.111
489.926
468.054
105.466
97.578
87.601
74.070
74.681
85.813
68.994
-112.411
5.666
-205.641
477.143
427.653
228.480
-200.729
217.159
208.209
626.543
250.142
332.240
273.585
237.865
-113.933
-95.425
-47.904
78.169
-257.998
-29.684
-22.854
-9.186
118.450
372.998
805.454
501.894
472.381
14.282
99.682
36.931
11.181
32.536
55.124
75.140
1.500
0
-12.500
56.732
45.939
181.090
317.766
905.136
538.826
483.562
46.818
781.075
898.421
968.169
1.482.646
992.937
973.488
514.872
5,67%
6,48%
7,35%
11,60%
8,05%
8,79%
5,75%
12,41%
13,66%
15,38%
24,91%
16,37%
17,87%
12,43%
De mindere conjunctuur, seizoensgebonden werkloosheid groendienst (die in 2013 nog werd gecompenseerd door een in tijd beperkte enclavewerking), en een daling rendement door aanhoudende druk op prijzen en toename opdrachten specifiek voor de zwakkeren, zijn structureel bepalend voor het operationele resultaat. Provisies met betrekking tot SWT (brugpensioen – stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag), voorzichtigheids- en voorkomingsbeleid op het vlak van milieu en ecologie, opname waardering van overuren en verlof, en kosten met betrekking tot het 50jarig bestaan (diverse activiteiten medewerkers en stakeholders) noodzaken ons tot het boeken van uitzonderlijke kosten (en/of provisies) voor 340.584 euro.
27
balans 2014
2013
12-month moving*
Immateriële vaste activa
3.899
11.436
-7.536
Materiële vaste activa
8.813.201
9.353.620
-540.419
Financiële vaste activa
177.615
140.010
37.605
vaste activa
8.994.716
9.505.066
-510.350
Voorraden en bestellingen in uitvoering
262.493
404.314
-141.821
Vorderingen op ten hoogste één jaar
1.698.679
1.645.001
53.678
Geldbeleggingen
4.365.014
5.105.000
-739.986
Liquide middelen
4.114.001
1.795.248
2.318.753
Overlopen rekeningen
39.664
1.146.860
-1.107.196
vlottende activa
10.479.851
10.096.424
383.427
totaal actief
19.474.567
19.601.490
-126.923
Kapitaal
9.000.000
9.000.000
0
Bestemde fondsen
4.764.079
4.764.079
0
Overgedragen winst vorige jaren
3.146.013
2.932.508
213.505
Winst van het boekjaar
-554.923
213.505
-768.427
Kapitaalsubsidies
245.779
303.042
-57.263
eigen vermogen
16.600.948
17.213.134
-612.186
Voorzieningen en uitgestelde belasting
363.791
132.208
231.583
totaal voorzieningen
363.791
132.208
231.583
Schulden op ten hoogste één jaar
1.963.779
1.779.114
184.665
Overlopende rekeningen
546.048
477.034
69.015
totaal schulden
2.509.827
2.256.148
253.679
totaal passief
19.474.567
19.601.490
-126.923
actief
passief
* 12-month moving total: total for the latest twelve months
28
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
21.092
30.748
31.508
9.823.607
10.166.384
10.274.217
7.694.099
4.839.972
4.996.031
5.045.662
140.202
128.552
542.987
544.292
538.899
524.954
520.654
9.984.900
10.325.684
10.848.712
8.238.391
5.378.872
5.520.985
5.566.316
365.237
381.084
278.491
264.729
240.457
218.486
208.841
1.873.454
1.692.923
1.527.602
1.651.045
1.724.054
1.522.645
1.396.529
5.611.451
5.605.027
5.055.000
6.698.565
9.573.164
8.763.628
8.238.628
429.321
574.130
609.124
2.005.021
221.269
478.363
468.671
1.031.462
899.604
840.514
665.228
608.719
502.523
398.051
9.310.924
9.152.768
8.310.731
11.284.588
12.367.663
11.485.646
10.710.721
19.295.824
19.478.451
19.159.444
19.522.980
17.746.535
17.006.631
16.277.037
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
4.764.079
4.764.079
4.764.079
4.764.079
4.764.079
4.764.079
4.764.079
2.886.569
2.705.480
2.387.712
1.482.577
943.751
460.191
413.373
45.939
181.090
317.768
905.136
538.826
483.561
46.816
374.352
445.662
476.507
534.328
497.731
555.553
613.375
17.070.940
17.096.311
16.946.066
16.686.120
15.744.387
15.263.384
14.837.644
118.474
119.059
121.302
91.938
108.979
113.957
82.190
118.474
119.059
121.302
91.938
108.979
113.957
82.190
1.711.209
1.932.080
1.857.896
2.358.134
1.648.745
1.474.993
1.293.648
395.202
331.002
234.179
386.788
244.423
154.298
63.555
2.106.411
2.263.082
2.092.075
2.744.922
1.893.169
1.629.291
1.357.203
19.295.824
19.478.451
19.159.444
19.522.980
17.746.535
17.006.631
16.277.037
29
begroting
30
begroting 2015
gerealiseerd 2014
bedrijfsopbrengsten
15.310.000
13.868.896
omzet
7.030.000
45,92%
6.337.247
ander bedrijfsopbrengsten
8.280.000
54,08%
7.531.649
bedrijfskosten
15.423.000
Handelsgoederen, grond en hulpstoffen
495.000
3,21%
535.135
Diensten en diverse goederen
885.000
5,74%
899.573
Bezoldigingen, soc. lasten en pensioenen
13.215.000
85,68%
11.913.280
Afschrijvingen en waardeverminderingen
708.000
4,59%
746.327
Diversen
120.000
0,78%
128.753
bedrijfswinst
-113.000
-354.172
winst van het boekjaar
22.000
-554.923
cashflow
730.000
191.404
cashflow/bedrijfsopbrengsten
4,77%
1,38%
cashflow/netto omzet
10,38%
3,02%
14.223.068
afwijking met begroting 2014
begroting 2014
gerealiseerd 2013
8.896
13.860.000
14.380.018
45,69%
-102.753
6.440.000
46,46%
6.556.400
45,59%
54,31%
111.649
7.420.000
53,54%
7.823.617
54,41%
383.068
13.840.000
3,76%
75.135
460.000
3,32%
465.994
3,25%
6,32%
93.573
806.000
5,82%
887.474
6,19%
83,76%
199.280
11.714.000
84,64%
12.092.242
84,39%
5,25%
-3.673
750.000
5,42%
766.095
5,35%
0,91%
18.753
110.000
0,79%
117.453
0,82%
-2,55%
-374.172
20.000
0,14%
50.759
0,35%
-4,00%
-709.923
155.000
1,12%
213.505
0,33%
14.329.258
905.000
979.600
6,53%
6,81%
14,05%
14,94%
31
helikopterview 2006
2007
2008
balanstotaal
16.277.037
17.006.631
17.746.535
vaste activa
5.566.316
5.520.985
5.378.872
vlottend actief
10.710.721
11.485.646
12.367.663
waarvan beleggingen+ liquide middelen
8.707.299
9.241.992
9.794.433
eigen vermogen
14.837.644
15.263.384
15.744.387
schulden
1.357.203
1.629.290
1.893.169
eigen vermogen/vreemd vermogen
90,85%
89,33%
87,98%
personeel 31/12
414
452
470
38
18
409,00
429,10
37,90
20,10
evolutie gemiddeld aantal werkn. in VTE
371,10
evolutie
32
veiligheid frequentiegraad
31,30
36,18
33,70
benchmark de sector
36,93
36,93
36,66
veiligheid ernstgraad
0,35
1,11
0,82
benchmark de sector
0,79
0,79
0,72
gepresteerde uren
523.435
622.359
664.534
personeelskosten per gepresteerd uur
14,50
14,32
15,14
personeelskosten (sociale balans)
7.589.594
8.910.485
10.059.792
personeelskosten/bedrijfsopbrengst %
84,74%
80,50%
81,52%
bedrijfsopbrengsten
8.955.965
11.069.456
12.340.860
23,60%
11,49%
omzet
4.146.898
5.441.769
6.067.593
omzet/bedrijfsopbrengsten %
46,30%
49,16%
49,17%
winst van het boekjaar
46.816
483.561
538.826
afschrijvingen
468.054
489.926
454.111
cashflow
514.870
973.487
992.937
cashflow/omzet %
12,42%
17,89%
16,36%
cashflow/bedrijfsopbrengsten %
5,75%
8,79%
8,05%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
19.522.980
19.159.444
19.478.451
19.295.824
19.601.490
19.474.567
8.238.391
10.848.712
10.325.684
9.984.900
9.505.066
8.994.716
11.284.588
8.310.731
9.152.768
9.310.924
10.096.424
10.479.851
8.703.586
5.664.124
6.179.157
6.040.772
6.900.248
8.479.015
16.686.120
16.946.066
17.096.311
17.070.940
17.213.134
16.600.948
2.744.923
2.092.076
2.263.081
2.106.411
2.256.148
2.509.827
83,55%
87,65%
86,76%
87,66%
86,89%
84,88%
482
482
487
502
485
479
12
0
5
15
-17
-6
434,60
416,50
441,20
446,70
442,40
438,2
5,50
-18,10
24,70
5,50
-4,30
-4,20
26,32
24,20
29,32
27,43
15,43
33,02
37,40
38,51
38,74
36,42
32,95
n/a
0,50
0,32
0,48
0,49
0,19
0,51
0,73
0,69
0,70
0,71
0,58
n/a
641.280
607.137
599.588
594.920
587.841
577.146
15,94
17,65
19,02
19,65
20,51
20,57
10.224.462
10.716.572
11.406.723
11.687.533
12.054.962
11.870.151
79,99%
81,41%
82,21%
84,82%
83,83%
85,59%
12.781.778
13.163.504
13.875.016
13.778.712
14.380.018
13.868.896
3,57%
2,99%
5,41%
-0,69%
4,36%
-3,55%
5.894.155
6.281.852
6.504.739
6.286.080
6.546.858
6.396.067
46,11%
47,72%
46,88%
45,62%
45,53%
46,12%
905.136
317.766
181.090
45.939
213.505
-554.923
577.509
650.403
717.331
735.136
766.095
746.327
1.482.645
968.169
898.421
781.075
979.600
191.404
25,15%
15,41%
13,81%
12,43%
14,96%
2,99%
11,60%
7,35%
6,48%
5,67%
6,81%
1,38% 33
gebruikte afkortingen @ “at” sign, address sign .eu achtervoegsel van Europese domeinnamen AO Arbeidsongeval BRC British Retail Consortium BVR Besluit van de Vlaamse Regering BW Beschutte Werkplaats CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst CEO Chief Executive Officer EFQM European Foundation for Quality Management EFS Europees Sociaal Fonds F Fax G Grammage (g/m2) HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points ICF International Classification of Functioning, Disability and Health ICT Information and communication technologies IFS International Featured Standard LDE Lokale Diensteneconomie N/A Not available OCMW Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn POP Persoonlijk Ontwikkelingsplan RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid SWT Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) T Telefoon VBO Verbond van Belgische Ondernemingen VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling VLAB Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen VTE Voltijds Equivalent – ook FTE VZW Vereniging zonder Winstoogmerk WOP Werkondersteuningspakket
34
epiloog
Dit was de laatste publicatie van (onder anderen) mijn hand voor Lidwina vzw. Terugblikkend op negen jaar: gelukkig en hoopvol… nog veel vragen en uitdagingen. Mensen komen, ontwikkelen, en gaan. Activiteiten ontstaan, evolueren, en verdwijnen. Uit dit activiteitenverslag en het overzicht van de laatste negen jaar blijkt een stevige structuur, onderbouwd met dynamische kwaliteitssystemen, maar soms ook door diverse redenen kwetsbaar. Een nieuw te implementeren en te ontwikkelen beleidsplan, in een nieuw sociaal economisch kader, met nieuw in te vullen sleutelfuncties, onder leiding van mijn ondertussen goed ingeburgerde opvolger Patrick Nelissen, vormen op korte termijn de grote uitdaging. De uitdaging blijft altijd dezelfde “de betrachting een ‘betere’ wereld te creëren voor onze doelgroep” en dit in een soms harde omgeving, maar steeds met een hart. Dit hier neerschrijven geeft een aanvoelen van erkentelijkheid, met zeer veel respect voor de inbreng, tot wat het is en worden zal, van alle stakeholders. Niet zomaar, niet vrijblijvend, niet vanzelfsprekend – maar welbewust, geëngageerd, overtuigd. Mijnentwege: met grote dankbaarheid aan alle medewerkers, mooie toekomst toegewenst. Eddy Jennen directeur Lidwina vzw
35
colofon redactie Raad van bestuur, directie en kader Lidwina vzw aquarellen Mevrouw Els Lenaerts opmaak, druk en afwerking Drukkerij De Bie www.debie.net papier Olin regular high white, 120 g verantwoordelijke uitgever Lidwina vzw Eddy Jennen, directeur Postelarenweg 213 2400 Mol Uit het oogpunt van zorgvuldigheid werd aan de teksten en beelden de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie ontegensprekelijk volledig correct is. Er kunnen daarom geen rechten ontleend worden aan deze teksten en beelden.
