Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering Nummer Commissie Portefeuillehouder Afdeling Opsteller Productiedatum Vaststellingsdatum b&w Fatale datum Registratienummer Reg.nrs(s) bijlage(n) Onderwerp
: : : : : : : : : : : :
1 juli 2010 18 Samenleving wethouder A. Schep II - Bouwen en Wonen M.P. Schipper 21 mei 2010 25 mei 2010 n.v.t. 2010013084 2010011572 (Plan van Aanpak) Verbouwing Dorpshuis Vogelenzang
Korte inhoud voorstel Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om een extra krediet vast te stellen van € 73.027,= voor de verbouwing van het dorpshuis met een dekking door een van de provincie te ontvangen subsidie van € 75.000,= en de uitgaven in het kader van de eerder geplande Buiten Schoolse Opvang ter grootte van €17.850,= inclusief BTW ‘buiten’ de kosten van de verbouwing van het dorpshuis onder te brengen, deze kunnen worden gedekt door bestaande budgetten. ____________________________________________________________________________ 1. Aanleiding Op aandrang van de Stichting Dorpshuis van Vogelenzang willen wij het Dorpshuis in Vogelenzang moderniseren en uitbreiden zodat theaterzaal, wc’s en entree kunnen worden verbeterd en vergroot. De onderbouwing voor deze wens bestaat uit een aantal zaken: •
Het podium zal worden vergroot en naar achteren worden verplaatst. Door het naar achteren plaatsen van het podium, is de zaal beter te verhuren omdat de zaal daardoor groter wordt. De kleedruimte is nu naast en schuin achter het podium gelegen. De kleedruimte hier weghalen, vergroot het podium.
•
De kleedruimte is zeer klein en onhygiënisch. Het gevolg daarvan is dat vanuit andere ruimten acteurs naar het toneel moeten komen via de garderobe. Juist jonge acteurs / kinderen zijn hier de dupe van.
•
Als de zaal wordt verhuurd en stoelen in de zaal niet nodig zijn, staan de stoelen opgestapeld in de coulissen van het podium. Om de stoelen daar te krijgen is een grote fysieke inspanning nodig. Met het voorliggende ontwerp wordt de stoelenberging naast de zaal gesitueerd waarmee opruimen en klaarzetten van de stoelen minder inspanning vraagt. Deze flexibiliteit is wenselijk vanwege de fluctuerende gebruikersbehoefte. De stoelen worden 2 à 3 keer per week klaargezet en opgeruimd.
•
Met het aanpassen van het podium, het creëren van een betere stoelenberging en een ruime en van buiten toegankelijke kleedruimte voor de acteurs kan de huidige entree niet meer worden gebruikt. Door de verscholenheid is de huidige entree ook mikpunt van vandalisme. Met dit plan is de mogelijkheid van verschuilen
-2-
weggenomen. •
In het voorliggende plan komt de entree aan de voorkant van het gebouw te liggen. Aanvankelijk werd de bergingsmogelijkheid vergroot met een betrekkelijk kostbare oplossing. Situering van zogenoemd “kelderbier” is komen te vervallen omdat er blijkens een installateursadvies betrekkelijk goedkope manieren zijn om hetzelfde gewenst effect (koud bier) te bereiken.
•
Met het verleggen van de entree (gevoelsmatig van een zij-ingang naar een hoofdingang) komen bezoekers op een veel logischer plek het Dorpshuis binnen. Hiermee worden de ‘betekenis’ en waarde van het Dorpshuis vergroot. Om de vitaliteit van het Dorpshuis te onderstrepen willen wij de plaats van de hoofdingang in het zicht situeren. Dit zal ook leiden tot minder vandalisme.
•
Door te kiezen voor een eenvoudige variant van de nieuwe entree kunnen keuken, berging en bar met zeer minimale kosten behouden blijven.
•
Met de beoogde ingreep in de entree kan het jeugdhonk makkelijker worden ontsloten waarmee verhuurbaarheid van de ruimte vergroot wordt.
•
Aanvankelijk zou café de Kerkuil geen uitbreiding van wc’s krijgen. Echter door meer urinoirs te maken, zal het hinderlijke probleem van wildplassen worden ondervangen. Het creëren van één grote gemeenschappelijke wc-ruimte stuit op bezwaren omdat aan zogenaamde compartimentering van gebruiksruimten veel waarde wordt gehecht.
De betekenis van het Dorpshuis is in Vogelenzang erg groot. Het is een ontmoetingscentrum voor vele bewoners. Door het vergroten van de exploitatiemogelijkheden zal de plek intensiever gebruikt kunnen worden. Met een betrekkelijk lage financiële ondersteuning krijgt het Dorpshuis een kwaliteitsimpuls waarmee de vitaliteit van de woonomgeving toeneemt. Vitalisering van dorpskernen is in het collegeprogramma opgenomen. 2
Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten In uw vergadering van 17 december 2009 heeft u besloten om een bedrag van € 279.363,= beschikbaar te stellen voor het aanpassen van podium/stoelenberging/kleedruimte en gekoelde opslagruimte/entree. Op 7 april 2010 is in de commissievergadering Samenleving vastgesteld dat eerder genoemd bedrag ontoereikend is om de verbouwing te realiseren. De commissie heeft gevraagd om ter realisering van de verbouwing uitgaven zoveel mogelijk te beperken. De volgende aspecten zijn daarin meegenomen: •
Het uitvoeren van extra wc-ruimte ten behoeve van café de Kerkuil moet worden meegenomen in het bouwplan opdat niet meer hoeft te worden geplast in de buitenlucht.
•
Architectkosten (van € 17.850 incl. BTW) die zijn gemaakt ten aanzien van de buitenschoolse opvang moeten uit het kostenoverzicht worden gehaald om een reëel beeld te krijgen. De architectkosten zijn gemaakt aan de hand van een urenopgave van de architect. In verhouding tot de rest van de doorgelopen werkzaamheden zijn deze alleszins redelijk te noemen. De totale architectuuropdracht bedroeg € 77.350 incl. BTW. Op enig moment werd besloten de realisatie van de BSO te stoppen. Op dat moment verkeerde het
-3-
hele project in een voorlopig ontwerpfase. Hierna zijn voor de rest van het project de fasen definitief ontwerp, bestek en detail -tekeningen doorlopen. Aanvragen bouwvergunning zijn ingediend en deels gebruikt voor de partiële herziening van het bestemmingsplan. •
De nieuwe entree vraagt om gedeeltelijke aanpassing van het plan. De architect heeft daarvan een begroting ingediend en die bedraagt ca € 5000,= exclusief BTW.
Naast het door de raadscommissie gesignaleerde probleem (dat het raadskrediet waarschijnlijk niet toereikend zou zijn) en het oplossen daarvan moet het beschikbaar te stellen bouwbudget worden gebruikt om zo snel mogelijk aan te vangen met de bouwwerkzaamheden. Deze werkzaamheden moeten zijn afgerond vóór 1 juli 2011 zodat toegezegde subsidies nog uitgekeerd kunnen worden. Om de bouwwerkzaamheden überhaupt te kunnen uitvoeren, is een bestemmingswijziging in gang gezet waardoor er met het doorbreken van de aanhoudingplicht ten aanzien van het nieuwe (in procedure zijnde) bestemmingsplan een bouwvergunning kan worden verleend. De planning en de risico's die hiermee gepaard gaan, zijn beschreven in het plan van aanpak (corsanummer 2010011572). Er bestaat namelijk een mogelijkheid dat belanghebbenden een zienswijze indienen op het ontwerp bestemmingsplan of de ontwerp bouwvergunning. Er zal dan pas bouwvergunning worden verleend als het bestemmingsplan in werking is getreden. Er is gezocht naar manieren om op de kosten te besparen. •
Op zich kunnen bouwwerken door het huidige economisch tijdsgewricht tegen lagere kosten worden gerealiseerd. Door de nieuwe hoofdentree eenvoudiger uit te voeren, worden de bouwkosten lager. De bouwkundige aanpassingen zijn in het Dorpshuis met een bestuursdelegatie besproken.
•
De BTW op de bouwkosten kan mogelijk worden gecompenseerd maar is vooralsnog meegenomen in deze kredietaanvraag.
•
Andere subsidiemogelijkheden dan de reeds aangeboorde zijn niet gevonden.
Het realiteitsgehalte van alle oplossingen is getoetst bij de architect, de bouwkostenadviseur en de fiscaal adviseur. Om de effecten financieel inzichtelijk te maken toont onderstaand schema een drietal kolommen. Een algemene opmerking daarbij is dat wanneer bouwkosten lager worden, de bijkomende kosten ook lager worden. De architectkosten vallen iets hoger uit omdat een nieuwe aanvraag bouwvergunning moet worden gedaan voor de gewijzigde entree. Dit heeft geen gevolg voor de planning. •
Kolom 1 is vrijwel hetzelfde als in het Plan van Aanpak.
•
In kolom 2 is rekening gehouden met de huidige bouwkosten waarbij de opslagen ca. 10% lager zijn dan toen de raming werd afgegeven. In de kolom 2 wordt de entree ‘recht’ en eenvoudiger uitgevoerd en komen er geen nieuwe keuken en bar. Zonder de functie van het jeugdhonk in gevaar te brengen, kan een gedeelte worden afgesplitst ten behoeve van de nieuwe entree. In de
-4-
analyse van december 2009 waren wc’s ten behoeve van de Kerkuil uit het bouwplan weggelaten. In dit plan komen de wc’s terug. •
Kolom 3 verschilt van kolom 2 omdat er in deze variant geen berging annex entree wordt uitgevoerd maar alleen een entree aan de voorzijde van het gebouw. De beoogde berging geeft binnen de nieuwe bestemmingsplanregels (deels geënt op de nota erfregeling) voor ondergeschikte bouwdelen weinig ruimte.
Wij kiezen voor kolom 3 vanwege de lagere kosten. De weggevallen bergingsruimte wordt gecompenseerd door het plaatsen van een wand in het Jeugdhonk. De consequentie van de oplossing is dat het Jeugdhonk kleiner zal worden. Kolom 1. Bouwkosten
Kolom 2.
cf Plan van cf huidige Aanpak 4 mei 2010 bouwkosten
Kolom 3. cf huidige bouwkosten
uitbreiding grote zaal
€157.330
€144.940
€144.940
aanbouw berging
€122.033
€112.424
€25.000
vereenvoudiging geen keuken, andere berging / entree
€33.819
€13.819
wc's Kerkuil
€39.668
€39.668
€263.213
€195.789
Subtotaal
€279.363
Bijkomende Bijkomende kosten Inrichtingskosten stelpost
€10.000
€5.000
€5.000
Basisopdracht Architect
€65.000
€70.000
€70.000
Minus ontwerpkosten BSO
€15.000
€15.000
€15.000
€9.000
€8.000
€8.000
€3.400
€4.600
€4.600
€12.500
€12.500
€12.500
€1.000
€1.000
€1.000
Directievoering en toezicht Constructeur Installatieadvies Quick Scan Leges 2,93% Bouwkosten
€8.185
€7.712
€5.737
€10.000
€9.000
€8.500
Subtotaal
€104.085
€102.812
€100.337
Totaal
€383.448
€366.025
€296.126
€72.855
€69.545
€56.264
€456.304
€435.570
€352.390
p.m.
p.m.
Onvoorzien ca 10%
19% BTW Totaal incl 19%BTW Inzet ambtelijke organisatie
p.m.
Totale bouwkosten
€456.304
€435.570
€352.390
Eerder raadskrediet
€279.363
€279.363
€279.363
€156.207
€73.027
Benodigd extra raadskrediet
€176.941
-5-
Het effect van deze ingrepen is dat er geen €176.941,= aan extra krediet bovenop € 279.363,= nodig is maar € 73.027,=. Dit bedrag zal naar beneden worden bijgesteld als BTW compensatie mogelijk blijkt en zal ook worden bijgesteld als uw raad heeft besloten of en hoe (meer of minder) de beoogde € 31.047,= in het kader van ISV III moet worden aangewend (zie ook Plan van Aanpak op pagina 2 onderaan). In juli 2010 wordt duidelijk of deze subsidie überhaupt zal worden toegekend door de Provincie. Duurzaamheidsmaatregelen zijn expliciet buiten de kostenopstelling gehouden. Die kosten komen ten laste van het project Duurzaam Vogelenzang.
3
Financiële aspecten / risico’s De architectkosten ten behoeve van de BSO zullen worden gedekt binnen de reguliere onderwijsbegroting (waar BSO deel van uitmaakt). Dit raadsvoorstel betreft een technische aanpassing van het gevraagde extra krediet. De uitleg hieronder verklaart dat. dekking kosten Krediet aanpassen dorpshuis € 279.000 1) Subsidie Provincie N-H € 75.000 3) Aanvullend krediet € 73.000 2) Potentiële dekking € 31.047 4) Totale kosten € 352.000 Totaal dekking € 106.047 1) Reeds in de begroting opgenomen krediet, de kapitaallasten ad. € 13.950 zijn in de mjb 2011-2014 verwerkt; 2) Krediet bij dit raadsvoorstel aan te vragen; 3) Subsidie provincie N-H opgenomen in de zomernota 2009 ten gunste gebracht van de algemene middelen (rekeningsaldo 2009); 4) Reeds aangevraagde ISV III subsidie aan de provincie N-H, maar nog niet verkregen.
Scenario 1: Totale kosten exclusief potentiële dekking (zie 1,2 en 3): Totale kosten € 352.000 Dekking -/- € 75.000 Benodigd krediet € 277.000 (kapitaallasten € 11.080 = € 277.000 : 25 jaar afschrijving) Scenario 2: Totale kosten inclusief potentiële dekking (zie 1,2,3 en 4): Totale kosten € 352.000 Dekking -/- € 106.047 Benodigd krediet € 245.943 (kapitaallasten € 9.838 = € 245.943 : 25 jaar afschrijving) krediet
kapitaallasten geraamd mjb 2011-2013
kapitaallast en nieuw
verschil + = voordelig - = nadelig
Scenario 1
277.000
13.950
11.080
+ 2.870
Scenario 2
245.943
13.950
9.838
+ 4.112
In de mjb 2011-2014 is jaarlijks een huuropbrengst geraamd van € 6.236,-- betreffende
-6-
het Dorpshuis Vogelenzang. Een en ander leidt tot de conclusie dat: 1. een aanvullend krediet ‘verstrekt’ zou moeten worden van € 73.000; 2. de subsidie van de provincie N-H als vermindering toegevoegd zou moeten worden aan het krediet. 3. de extra dekking door middel van de ISV III subsidie wordt na toekenning door de Provincie Noord Holland aan uw raad voorgelegd. Bij scenario 1: kunnen de kapitaallasten m.i.v. 2011 structureel verlaagd worden met € 2.870 en bij scenario 2: kunnen de kapitaallasten m.i.v. 2011 structureel verlaagd worden met € 4.112.
4
Voorstel
Wij stellen u voor om een extra krediet vast te stellen van € 73.027,= voor de verbouwing van het dorpshuis met een dekking door een van de provincie te ontvangen subsidie van € 75.000,= en de uitgave in het kader van de eerder geplande Buiten Schoolse Opvang ter grootte van €17.850,= inclusief BTW ‘buiten’ de kosten van de verbouwing van het dorpshuis onder te brengen, deze kunnen worden gedekt door bestaande budgetten.
5
Uitvoering Na uw akkoord op dit voorstel zal de architect een aangepast plan indienen en zal de commissie welstand moeten oordelen. Vanuit team beheer eigendommen zal de coördinatie van de aanbesteding van het werk moeten plaatsvinden. Er kan worden gestart met de verbouwing als de bouwvergunning is afgegeven.
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, R.Th.M. Nederveen
, burgemeester.
A.Ph. van der Wees
, secretaris.
Advies Commissie
GL, LB. CDA en PvdA zijn positief over het voorstel. Over de noodzaak van de extra toiletten wordt verschillend gedacht. VVD en D66 zijn hier nog niet van overtuigd. Er wordt nog gewerkt aan een oordeel over de BTW-compensatie. De commissie adviseert de voordracht te agenderen als bespreekpunt voor de raad van 1 juli.
De raad van de gemeente Bloemendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 mei 2010 en het advies van de commissie samenleving van 10 juni 2010
b e s l u i t: 1.
2.
om een extra krediet vast te stellen van € 73.027,= voor de verbouwing van het dorpshuis met een dekking door een van de provincie te ontvangen subsidie van € 75.000,= en de uitgaven in het kader van de eerder geplande Buiten Schoolse Opvang ter grootte van €17.850,= inclusief BTW ‘buiten’ de kosten van de verbouwing van het dorpshuis onder te brengen en deze te dekken uit bestaande budgetten.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bloemendaal, gehouden op 1 juli 2010.
, voorzitter
, griffier
