A WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVBEN VÉGZETT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGRŐL
(Pír törzsszám 416449) A Wosinsky Mór Múzeum alaptevékenysége: 92321-5
Múzeumi tevékenység
Biztosítja a régészet, a néprajz, történelem, valamint irodalomtörténet, művészettörténet és iparművészet tudományok tárgyi, írásos és egyéb emlékeinek (muzeális tárgyak) gyűjtését, szakszerű őrzését, nyilvántartását, védelmét, restaurálását, tudományos feldolgozását és bemutatását. 221115Könyv- és zeneműkiadás Múzeumi tevékenység keretében könyv és nyomtatvány (évkönyv, konferencia kötetek, kiállítási katalógusok, képeslapok stb.) kiadást végez. Az intézmény működési engedélyének száma: M/C/16. Alapítási éve: 1895. A működési engedélyt a Művelődési és Közoktatási Minisztérium megújította 1989. december 12-én. Érvényessége folyamatos. 1. MÚZEUMSZERVEZÉS, KIÁLLÍTÁSOK Jelentős előrelépés történt az Ozorai Vár évek óta húzódó ügyében, a Megyei Közgyűlés határozata és ilyen értelmű kérelme alapján a szakminiszter döntött, és ennek megfelelően egyik legjelentősebb műemlékünk a MÁG kezelésébe került. További sorsa már a gondokság döntéseinek függvénye. Az Illyés életmű kiállítás és a Bazsonyi Arany festőművész múzeumnak ajándékozott alkotásaiból rendezett tárlat továbbra is a várban marad. Úgy tűnik, hogy az új működtető a kiállítás szervezésekben nem számít a megyei múzeum munkatársainak részvételére. Kiállításrendezés területén jelentős előkészületek folytak a Simontornyai Vár állandó kiállításának felújítására. A megyei múzeum igazgatója megbízást adott Dr. Feld István egyetemi tanár régésznek, hogy készítse el a Simontornyai Vármúzeum új történeti tárlatának szinopszisát és forgatókönyvét, valamint a látványterv elkészíttetésére felkért egy budapesti kiállítás-szervező céget. Szekszárdon és Simontornyán számos időszaki kiállítást rendeztünk, melyek közül különös érdeklődésre tartott számot a Természettudományi Múzeumtól kölcsönzött vándorkiállítás. A város közvéleményét megmozgatta a Szabó Dezső emlékkiállítás, miután ehhez kapcsolódóan a TolnArt-tal közösen mozgalmat indítottunk a művész vasúti festményeinek helyreállítására.
2. GYŰJTEMÉNYGYARAPÍTÁS A középtávú gyűjteményfejlesztési tervben megfogalmazott gyűjteményfejlesztési elképzeléseink az elmúlt év vonatkozásában több ponton is módosultak. E változások azonban a megváltozott feladatok és elvárások következményei, s egyértelműen pozitív hatásúak voltak. Így például nem került sor tervásatások végzésére, ezzel szemben minden energiánkat és szakemberi kapacitásunkat az M6 autópálya megelőző feltárására és a szakhatósági határozatokban foglalt régészeti feladatok elvégzéséhez tudtuk koncentrálni. A gyűjteményfejlesztés egyéb területeire sajnos nagyon szűkösek az anyagi források, műtárgyvásárlásokra alig tudtunk költeni a néprajzi, és az újkortörténeti gyűjtemény elsősorban ajándékozás révén gyarapodott. A könyvtári és a köttetési, valamint restaurálási költségek rohamos növekedése miatt a könyvtár esetében minden évben szűknek bizonyul a rendelkezésre álló pénzkeret. RÉGÉSZET A közbeszerzési eljárások lezárulta után májusban indultak meg a feltárások az M-6 autópálya Tolna-Bátaszék közötti szakaszán, 18 lelőhelyen, összesen 171.335 m2 nagyságú területet tártunk fel. Az M-6 feltárásokhoz szükséges anyagi feltételeket a Nemzeti Autópálya Zrt.-vel kötött szerződés keretében biztosítottuk, a megelőző feltárásokat a KÖH határozatokban foglaltak szerint megkötött szerződéseinknek megfelelően a beruházók terhére végeztük el. NÉPRAJZ Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan – a KÖH regionális kirendeltsége munkatársának kérésére, vele együttműködve – szakmai segítséget nyújtottunk a helytörténeti gyűjtemények létrehozását kezdeményező településeknek. A magángyűjtemények tervezett feltérképezése is folyamatban van, sőt a kistelepülések helyi gyűjteményeinek meglátogatását is folyamatosan végezzük. (Báta, Nagymányok, Alsónyék stb.) Segítettünk a dombóvári Városszépítő Egyesület tulajdonában és kezelésében lévő helytörténeti gyűjtemény beleltározásában (2006-ban újabb 280 db tárgy), kiállításuk bővítésében. ÚJKORTÖRTÉNET Vásárlás és ajándékozás révén összesen 1208 db tárgy és dokumentum került az újkortörténeti gyűjteménybe. A vásárlásra fordított összeg – 85.000 forint – jelentősen elmaradt az elmúlt évitől, ami azzal magyarázható, hogy az idén csupán a rendkívül szűkös költségvetési keret állta rendelkezésre. A gyűjteményünkbe került tárgyak közül a helyi ipartörténet szempontjából kiemelendő a szekszárdi Müller-testvérek műhelyéből kikerült, cégjelzéssel díszített, öntöttvas állványon álló varrógép, és ugyanennek a vállalkozásnak zománcból készült reklámtáblája. Értényből származik az a tárgy- és dokumentumegyüttes, amely egy
1930-as években alapított szabóműhely anyagát tartalmazza. 2006 a választások éve lévén, jelentős számban került be a múzeumba pártpropaganda anyag is. IRODALOMTÖRTÉNET Polcz Alaine ajándékozásának köszönhetően jelentős mértékben gyarapodott a gyűjteményben elhelyezett letéti anyag, ezek közül különös értéket képviselnek Mészöly Miklós kéziratos műhely- és határidőnaplói (34 db), valamint a 627 db-ból álló, dedikált könyvgyűjtemény. A képzőművészeti gyűjteményünk Miklós M. Ödön családjától vásárolt fotó- és dokumentumanyaggal gyarapodott (226 db). 3. KIADVÁNYAINK Megjelent a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Évkönyve XXVIII. a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, valamint Vendel István Szekszárd Megyei Város monográfiája című könyvének reprint kiadása. Nyomdába került az Örökségünk. Tolna megye évszázadai című kiállítás vezető. 4. TÁRGYÉVI FELADATELLÁTÁSRA FELHASZNÁLT (TELJESÍTETT) ÉVES KIADÁS ÖSSZEGE Kiadások Főbb szakmai kiadások Kiállítások költségei Restaurálás Ásatások, feldolg. Múz. tev. általános Gyűjteménygyarapítás Kiadvány készítés Múzeumi tevékenység Fenntartási kiadások Gépjármű üzemeltetés Épületek fennt. kiad. Központi irányítás kiad.
15.233 729 516.760 2.122 737 5.307 64.325 605.213 4.632 26.024 28.949 59.605
Tárgyi eszköz beszerzés
75.021
Kiadások összesen
739.839
Ebből M-6 autópálya feltárás költségei
569.273
Az M-6 autópálya megelőző régészeti munkálataihoz a múzeum saját szakember gárdája nem elégséges, ezért a szakmai munkára 36 fő főfoglalkozású dolgozót vettünk fel, közülük időközben megszűnt 5 fő munkaviszonya, 2 fő a téli időszakra fizetés nélküli szabadságot kért. A többi dolgozó, akik a feltárás idején a terepen dolgoztak, télen a feldolgozásban tudjuk foglalkoztatni. A 2006. évi munka tárgyi feltételei összességében megfelelőnek bizonyultak. Az intézmény szakmai feladatellátása, valamint az azóta lefolyt kulturális bizottsági meghallgatás alapján a fenntartó szakmai megítélése szerint is a terveknek és elvárásoknak megfelelően alakult. A 2005. évi szakmai munkát a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2006-ban különdíjjal tüntette ki. Szekszárd, 2007. február 20.
Dr. Gaál Attila megyei múzeumigazgató
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2006. évi szöveges beszámolója
A múzeum pénzügyi helyzete A múzeum 2006. évi eredeti előirányzata több mint ötszörösére nőtt. 250 eFt-tal több támogatást kaptunk az önkormányzattól – közművelődési pályázatból gázáremelés címén, illetve megyenapi rendezvényhez. Saját hatáskörben 647.712 eFt-tal emelkedett az eredeti előirányzat az alábbiakból. Pénzmaradványból 116.193 eFt-tal (ebből 92.000 eFt M-6 maradvány) M-6 bevételből 515.120 eFt-tal Egyéb működési bevételből 10.555 eFt-tal Pályázatokból 5.844 eFt-tal. Nagy feladatot jelentett, hogy szokásos költségvetés ötszörösével kellett megbirkózni. Az M-6 autópálya Szekszárdtól délre a megyehatárig terjedő szakaszának a régészeti feltárását kellett beindítani és részben elvégezni. Az NA Zrt. az induláshoz szükséges 80.000 eFt + Áfa összeget még 2005. év végén rendelkezésre bocsátotta. Számos közbeszerzési eljárás lefolytatása után megteremtettük a munkálatok technikai hátterét (raktár-, irodaház, bérlet és munkakörülmények kialakítása, lakókocsik, terepjárók beszerzése; technikai eszközök, szerszámok beszerzése.) Szerződést kötöttünk a fővállalkozó Célgép Kft.-vel, aki a terepi munkákon a gépi-, kézi erőt, a vállalkozó 2 régész csapatot és a geodéziai munkálatokat biztosítja. E mellett 5 önálló múzeumi csoportot állítottunk fel, valamint embereket foglalkoztatunk az előkészítés (mosogatás, cserépragasztás) és a feldolgozás (fotós, rajzoló, adatrögzítő, leltározó) munkáihoz. Az NA Zrt. havi elszámolás és pénzügyi ütemezés szerint kellene, hogy fizessen, ami rendszerint késedelmes és nehézkes. Eddig ez a feladatellátást nem akadályozta, de a vállalkozó számláját mindig késve és nehézkesen tudjuk kifizetni. Szakmai feladatellátás A régészet kivételével a néprajzi, történeti, irodalomtörténeti, művészettörténeti és egyéb gyűjteményekre kiterjedő kutatási feldolgozási munkáink a szokásos rendben folytak. Ezeket a szakmai beszámoló és a múzeumi munkaterv részletesen ismertet. A régészeti tevékenység az M-6 munkálatai mellett a 6. sz. út rekonstrukciós munkáival és sok más beruházáshoz kapcsolódóan folytak. A munkaterületekre fordított kiadásokat is a szakmai beszámoló tartalmazza.
Feladatellátás teljesítése Az előző évben elkészült új állandó kiállításra ez évben megkaptuk a minisztérium különdíját és 500 eFt összeget. Az autópályás szerződés eredeti területe 215.000 m2, a feltárás során 330.000 m2-re nőtt, melyből 2006. évben 171.000 m2-t sikerült feltárni. Az az időjárás és a körülmények nem akadályoznak bennünket, minden esély meg van arra, hogy 2007. szeptember 30-ig befejezzük a terepi munkákat. Bevételek teljesítésének alakulása A bevezetőben az előirányzat módosítással járó bevételeket részletesen ismertettük. A 16.257 eFt kintlévőségünkből 3.537 eFt a januári fizetési határidejű, és közel 13 millió forint a november és december hónapban lejárt fizetési határidejű számla. Szinte mindegyik mögött átalakuló cég húzódik meg. Reméljük, ha késedelemmel is, de valamennyi fizetni fog. Működési kiadások alakulása A megváltozott feladathoz a kiadások nagyságrendje is igazodott. A kiadások az év során az eredeti előirányzathoz képest az alábbi összegekkel nőttek: Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások
55.103 eFt 15.105 eFt 500.476 eFt 77.278 eFt 647.962 eFt
Személyi kiadások változása az eredeti előirányzathoz képest Pénzmaradványból M-6 feltárás miatt Pályázati összegből
11.693 eFt 42.000 eFt 1.410 eFt
Járulékok változása Pénzmaradványból Módosítás M-6 feltárás miatt Pályázatok miatt
2.930 eFt - 1.118 eFt 13.000 eFt 293 eFt
Dologi kiadások változásának forrása Pénzmaradványból Módosítás M-6 feltárás miatt Pályázati összegből Egyéb bevételi többletből Önkormányzati támogatásból
27.522 eFt 1.118 eFt 457.120 eFt 3.911 eFt 10.555 eFt 250 eFt
Felhalmozási kiadások Pénzmaradványból M-6 feltárásból Pályázati összegből
74.048 eFt 3.000 eFt 230 eFt
Személyi kiadások A múzeum engedélyezett átlaglétszáma 50 fő, amelyhez további 50 fő foglalkoztatására kaptunk lehetőséget az M-6 feltárás, illetve feldolgozás idejére. Az utóbbiak bérét a feltárásra biztosított pénzből kell megoldani. Az eredeti létszámból 30 fő a főfoglalkozású és 20 fő (átlag létszám) a részfoglalkozású dolgozó. Az ásatási munkákra április 15-től kezdődően folyamatosan határozott időre 36 fő főfoglalkozású dolgozót foglalkoztattunk (átlaglétszámuk 21 fő). az utóbbiak a közalkalmazotti besorolás szerinti béren felül teljesítmény arányos kereset kiegészítésben részesülnek. Szintén kereset-kiegészítést kap az a 10-12 fő múzeumi dolgozó, aki a munkaköri feladatainak ellátása mellett végzi az autópályás munkákat. Az együttes bérezés nagysága a más megyékben lévő átlag figyelembe vételéve került kialakításra. Az átlagkeresetet a fenti tények erősen befolyásolják az összlétszámot figyelembe véve több mint 40 eFt-tal az előző évi alatt marad. Az ásatáson dolgozók ugyanolyan juttatásokban részesülnek mint a többi múzeumi alkalmazott (étkezési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés stb.) Dologi kiadások alakulása Az enyhe télnek köszönhetően nem okozott nagy gondot az üzemeltetési kiadások, elsősorban az energiaköltségek kifizetése. A dologi kiadások is kettősséget mutatnak, vannak a szokványos és rendszeres múzeumi kiadások és rendkívül nagy mértékben társul hozzájuk az ásatás költsége. A fővállalkozó 2006. december 31-ig elvégzett munkákra 438 millió Ft összegű számlát állított ki, ebből 88,5 millió forint összegű 2007. évi fizetési határidejű. A fenti összegből éves szinten 142.316 eFt a gépi földmunka díja. A kézi földmunkásokét 107.262 eFt-ot számláztuk. A külső vállalkozókkal végeztetett régészeti tevékenység 56.407 eFt. Itt jegyezzük meg, hogy a múzeum 5 csapatával végzett munkák költsége sokkal kedvezőbbek feltárt m2-re vetítve, Terepi geodéziai munkák 23.011 eFt-ba a térinformatikai tevékenység 35.724 eFt-ba kerültek. A fentiek után felszámolt Áfa összege 73.144 eFt.
Számításokat végeztünk az elmúlt év tapasztalatai alapján 2.949 Ft/m2
I. Régészeti terepi költség ebből gépi földmunka kézi földmunka régészeti tevékenység terepi geodézia
993 Ft 738 Ft 1.079 Ft 139 Ft
II. A feldolgozás várható költsége
810 Ft/m2
III. Technikai háttér első beszerzés költsége bérleti díj, üzemeltetés
377 Ft/m2 244 Ft 133 Ft
Összesen: Az NA Zrt.
4.136 Ft/m2
4.100 Ft/m2 + Áfa összeget biztosít a feltárásra.
Épületeink karbantartására 1.805 eFt-ot fordítottak. 290 eFt-ért javítottuk a tetőt a faddi raktáron. 638 eFt-ért cserélték ki a Babits házi irodák padlóját, 321 eFt-ot fizettünk festés mázolási munkákért 124 eFt-ot víz-, 432 eFt-ot villany- és világítás szerelésért. Gépkocsikat főleg a két öreg Lada Nivát 666 eFt-ért javíttattuk. Az egyéb gépek javítása karbantartása 299 eFt-ba került. Beruházási kiadások Két számítógép és egy szkenner kivételével valamennyi beszerzés az ásatási munkákhoz kapcsolódó (tételes felsorolást ld. kieg. melléklet). Lakókocsikat, terepjárókat vásároltunk a terepi munkákhoz. Számítógépeket, programokat másoló és fotó berendezéseket a feldolgozáshoz. Raktári polcos állványrendszert szereltettünk az irodaházba és a raktárba riasztórendszert építtettünk ki. Közbeszerzési eljárások Közbeszerzési eljárást folytattunk le a raktár és az irodaház bérlése kapcsán, a gépkocsik és lakókocsik beszerzésekor, valamint összevontan gépi-kézi földmunka régészeti tevékenység és geodéziai tevékenység tárgyában. Központosított közbeszerzésből szereztük be a számítógépeket, másolókat és szereztük be folyamatosan az üzemanyagot. Vagyoni helyzet alakulása A nagyösszegű beruházás eredményeképpen a tárgyieszközök nettó állománya 50.822 eFt-tal nőtt. Az új évkönyv és a Szekszárd monográfia megjelentetése az eladás ellenére a kiadványok állományát 1.733 eFt-tal növelte. A pénzkészletünk 38.665 eFt-tal csökkent, vevőinknél lévő összeg 16. 258 eFt.
A 61.287 eFt pénzmaradványból 44.810 eFt az M-6 maradványa, 95.315 eFt összegű kötelezettségünkből 55.198 eFt a 2007. évet terhelő. Előző évi pénzmaradvány felhasználása A felhasználás a terveknek és a jóváhagyásnak megfelelően történt, 116.193 eFt-ból 104.057 eFt-ot használtunk el. A múzeumi katalógus megjelentetése és virtuális megjelentetés költsége, valamint néhány műtárgyvédelmi kiadás áthúzódik a következő évre. Tárgyévi pénzmaradvány alakulása A pénzmaradvány jelentős része kötelezettséggel terhelt. A 18.370 eFt szabad pénzmaradványból bérmaradvány 3.477 eFt, a külső személyi juttatás 1.092 eFt maradványa pályázati maradvány, ezekhez 1.462 eFt járulék tartozik. Pályázatok dologi maradványa 3.156 eFt. Az M-6 feltárás szabad pénzmaradványa 7.157 eFt. Tárgyieszköz beszerzésre 2.026 eFt-ot tervezünk felhasználni. Könyvvezetési kötelezettség sajátosságai 249/2000 (XII.24.) Korm.r. 40 § (4)-(9) bek. (4) Alaptevékenység előirányzatai között a tervezettől eltérő felhasználás nem történt. (5) Az eszközök csak az alaptevékenységet szolgálják, ezért az értékcsökkenés elszámolásában nem történt változás. (6) (7) (8) (9) Szekszárd, 2007. február 26.
Dr. Gaál Attila megyei múzeumigazgató
