Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 26-i ülése 3. sz. napirendi pontja. Beszámoló a Balassa János Kórház tevékenységéről Előadó: dr. Muth Lajos, főigazgató főorvos Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Szociális és Egészségügyi, Gazdasági és Mezőgazdasági valamint a Pénzügyi Bizottság.
Tisztelt Közgyűlés! A Balassa János Kórház tevékenységéről legutóbb 2008. június 27-én számoltam be a Közgyűlés előtt, melyet a testület 75/2008. (IV. 27.) Kgy. határozatával elfogadott. Az elmúlt év szakmai feladatellátásáról és a gazdálkodási tevékenységünkről az alábbiak szerint számolok be: 1.1. Az intézmény szakmai feladatai: A kórház alapító okiratában rögzített fő feladata a minőségi járó- és fekvőbeteg szakellátás biztosítása Szekszárd és Tolna megye lakosai számára (kivéve a dombóvári, ill. bonyhádi kórházhoz tartozó azon szakterületeken, amelyekben azok fekvő-, ill. járóbeteg- ellátást nyújtanak helyi szinten), továbbá megyei szintű progresszív ellátás biztosítása a két városi kórházban működtetett szakmákban. A fekvőbeteg-ellátás keretében néhány szakterület kivételével (mellkas- és szívsebészet, intervenciós kardiológia, idegsebészet, radioterápia) az ellátás egész skáláját tudjuk biztosítani betegeink számára. A 2007. évben - minisztériumi direktívák által - mind az intézmény területi ellátási kötelezettsége, mind a kapacitása megváltozott. A 2006. évi 132. Az egészségügyi ellátás fejlesztése elnevezésű törvényben többek között: - meghatározták a súlyponti kórházak körét, amelyek az előírt minimum kapacitással, az előírt szakmai területen 24 órás ellátást biztosítani kötelesek, e körbe tartozik intézményünk is. - rendelkezett a járóbeteg-szakellátás és fekvőbeteg-ellátás területi ellátási kötelezettségének meghatározásáról. Tekintettel arra, hogy a RET (Regionális Egészségügyi Tanács) nem döntött a kapacitás-felosztásról, a miniszter határozott mind a kapacitás felosztásáról, mind a területi ellátási kötelezettségről. E döntés 2007. április 1-én vált hatályossá. Az ágyszámokon az intézmények kérésére korlátozottan (maximálisan 10%-os csökkentést engedélyeztek) lehetett módosítani, ez 2007.07.01.-én lépett életbe. A jelenlegi ágyszámainkat mutatja az alábbi táblázat:
2
1. Táblázat: aktív, krónikus és összesített ágyszámaink
Belgyógyászat Onkológia Haematológia Onkohaematológia össz. Belgyógyászat Pincehely Kardiológia Kardiológiai ITO (Immuno)nephrológia SBO I. Belgyógyászat össz. Gasztroenterológia Sebészet Érsebészet Sebészet össz. Traumatológia Szülészet-nőgyógyászat Gyermekgyógyászat Gyermeksebészet Gyermekosztály össz. Fül-orr-gége(kúrával) Szemészet Bőrgyógyászat Ideggyógyászat(kúrával) Ortopédia Urológia Reumatológia Központi Intenzív Osztály Fertőző Elmegyógyászat Neurosis Pszichiátria össz. Tüdőgyógyászat Szájsebészet Belgyógyászat utógondozó Pszichiátria rehabilitáció Palánk Intézmény összesen :
2007 2008 krónik krónik aktív us összes aktív us összes 35 3 38 34 5 39 22 22 22 22 16 16 16 16 38 38 38 38 24 22 46 20 20 40 39 11 50 37 15 52 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 63 11 74 61 15 76 35 3 38 34 4 38 51 51 48 48 19 19 18 18 70 70 66 66 46 5 51 42 5 47 54 54 50 50 56 56 53 53 10 10 10 10 66 66 63 63 19 19 18 18 20 20 18 18 19 19 18 18 51 6 57 50 8 58 23 23 22 22 20 20 18 18 23 13 36 20 17 37 9 9 17 17 29 4 33 27 8 35 39 30 69 37 30 67 10 10 10 10 49 30 79 47 30 77 41 38 79 40 36 76 8 8 8 8 48 48 48 48
749
102
102
284
1 026
719
102
102
298
1 009
A miniszteri direktíva az aktív ágyainkat (851-711) 140-el csökkentette, a krónikusokat 50-nel növelte, így összes ágyaink száma 90-nel lett kevesebb. Mint azt a tavalyi beszámolóban is jeleztük, néhány szakterületet érzékenyen érintett a redukció:
3 - Belgyógyászat 191-146=45: ezt a jelentős csökkentést csak a pincehelyi aktív belgyógyászati ágyak számának felezésével lehetett úgy megoldani, hogy a központi telephely elengedhetetlenül szükséges specialitásait ne kelljen megszüntetni. A pincehelyi fekvőbeteg- ellátás így 20 aktív és 20 krónikus belgyógyászati ágyra redukálódott, ami elkerülhetetlen létszámleépítéssel járt és a telephely működési veszteségét fokozta. - Ttraumatológia 59-40=19: a jelentős csökkentés nem csupán azért volt túlzott, mert korábban is – e szakmában elvárthoz képest – magas ágykihasználtsággal működött az osztály, hanem azért is, mert ugyanakkor a – nagyrészt baleseti ellátást nyújtóbonyhádi sebészeti osztály megszűnt. - Ideggyógyászat 60-44=16: a stroke-os (gutaütött) betegeket is ellátó osztály évek óta túlzsúfolt volt. - Reumatológia 33-18=25: igaz, a megszüntetett ágyak helyén mozgásszervi rehabilitációs osztály működik (17 ággyal). Az is igaz, hogy a rehabilitációs ellátásra is szükség van, de a mozgásszervi fekvő-betegellátás (ami egyébként kivételesen jól finanszírozott tevékenység) ezen intézkedés alapján jelentősen sérült. A fent említett anomáliákon 2007. július 1.-vel némiképpen sikerült módosítani ezek közül legfontosabb volt a MDB-ban (Műtő lés Diagnosztikai Blokk) elhelyezkedő AITO (Aneszteziológiai Intenzív Terápiás Osztály) 17 ágyának elismertetése volt, de a fenti szakterületek problémái továbbra is megmaradtak. A TEK (területi ellátási kötelezettség) intézményünket érintő anomáliáit illetően utalunk az elmúlt évi beszámolóra. E tekintetben annyi módosítás történt, hogy az ANTSZ határozata alapján Dunaföldvár lakosságának fekvő- és járóbeteg szakellátását a Dunaújvárosi Kórházhoz rendelte. Megjegyezzük, hogy a korábban jelezett anomáliák ellenére a megye betegeit továbbra is ellátjuk, tekintettel, hogy ezt semmi nem tiltja, másrészt a fogadó intézmények kapacitás hiányában amúgy sem tudnák fogadni a betegeket. A gyógyító-megelőző tevékenységen kívül továbbra is részt veszünk mind a graduális, mind a postgraduális orvos- és szakdolgozó képzésben. Tevékenységünk során mindenekelőtt a betegek érdekeit tartjuk szem előtt, de a dolgozók és a kórház partnereinek elégedettsége is fontos számunkra, ahogy ezt a Minőségügyi Nyilatkozatunk is így tartalmazza és minőségcéljaink fontos tétele. Feladataink teljesítésének rendjét az intézmény integrált, 2006 márciusában tanúsított, 2007-ben és 2008-ban felügyeleti auditon is megfelelt minőségügyi rendszere szabályozza. Feladatainkat továbbra is hét telephelyen (központi telephely, régi kórház, palánki telephely, Pincehelyi Szent Orsolya Kórház, kazánház-mosoda, kórházi gazdaság /Szekszárd-Palánk/, Fadd-Dombori üdülő) látjuk el. A 2007. év legnagyobb eseménye volt a kórház életében a csaknem 80 éves „B” épület címzett és önkormányzati támogatású rekonstrukciója. A felújított épületben kap helyet a baleseti sebészet (a radiológia kiköltözésével az egész földszintet elfoglalva és a korábbi „A” épületben levő részleget megszüntetve), a sebészet, az ortopédia (az „A” épületből) és a mátrix osztállyá szervezett urológia-gégészet.
4 1.2. A feladatellátás mennyiségi értékelése 1.1.1 Az aktív és a krónikus fekvőbeteg ellátás: 2. Táblázat: A finanszírozott esetek számának alakulása az elmúlt 10 évben az aktív osztályainkon
OSZTÁLY Belgyógyászat Onkológia Haematológia Onkohaematológia össz. Belgyógyászat Pincehely Kardiológia Kardiológiai ITO (Immuno)nephrológia SBO I. Belgyógyászat össz. Gasztroenterológia Sebészet Érsebészet Sebészet össz. Sebészet Pincehely Traumatológia Szülészet-nőgyógyászat Gyermekgyógyászat Gyermeksebészet Gyermekosztály össz.
OSZTÁLY Fül-orr-gége(kúrával) Szemészet Bőrgyógyászat Ideggyógyászat(kúrával) Ortopédia Urológia Reumatológia Központi Intenzív Osztály Fertőző Elmegyógyászat Neurosis Pszichiátria össz. Tüdőgyógyászat Szájsebészet Patológia Intézmény összesen :
Finanszírozott esetszám 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 938 1 041 1 075 1 243 1 474 1 532 1 441 1 449 1 198 1 297 682 757 1 121 1 397 1 419 1 350 1 364 1 261 1 438 1 655 542 597 523 519 520 473 454 421 419 433 1 224 973 1 453 290 227 1 971 1 127 1 465 292 1 757 424 1 780 4 457 3 575 3 575
1 823 1 189 1 406 346 183 882 2 817 1 513 1 643 436 2 079 361 2 052 4 328 2 997 804 3 801
1 644 1 179 1 419 345 158 622 2 544 1 307 1 628 417 2 045 691 2 212 4 360 3 054 845 3 899
1 916 1 157 1 355 346 181 758 2 640 1 374 1 588 428 2 016 690 2 255 4 328 2 863 819 3 682
1 939 1 152 1 437 333 159 875 2 804 1 601 1 613 466 2 079 592 1 983 4 201 2 993 789 3 782
1999 1 039 1 301 561 1 815 856 1 047 960
2000 1 361 1 466 580 1 996 949 1 096 1 076
2001 1 404 1 410 549 2 173 969 1 206 1 109
2002 1 323 1 443 563 2 411 1 034 1 300 1 217
Finanszírozott esetszám 2003 2004 2005 2006 1 352 1 246 1 262 1 200 1 418 1 500 1 524 1 424 559 616 577 532 2 425 2 533 2 478 2 465 1 026 945 804 843 1 316 1 448 1 351 1 182 1 186 1 189 1 013 1 031
2007 892 1 377 461 2 460 684 988 681
2008 Változás 502 -390 -43,7% 1 487 110 8,0% 448 -13 -2,8% 2 578 118 4,8% 751 67 9,8% 955 -33 -3,3% 601 -80 -11,7%
975 812 812 1 102 28 695
1 028 914 914 1 294 31 116
676 836 193 1 029 1 365 75 404 33 325
776 915 212 1 127 1 257 51 614 34 416
748 961 219 1 180 1 412 58 621 34 908
140 549 687 161 848 1 293 30 703 30 149
335 195 139,3% 608 59 10,7% 606 -81 -11,8% 132 -29 -18,0% 738 -110 -13,0% 1 314 21 1,6% 20 -10 -33,3% 535 -168 -23,9% 29 722 -427 -1,4%
661 1 006 245 1 251 1 278 51 684 33 857
1 682 1 212 1 318 315 199 766 2 598 1 595 1 454 596 2 050 62 2 016 3 984 2 913 677 3 590
646 883 223 1 106 1 209 76 706 32 658
1 857 753 1 152 288 187 622 2 249 1 417 1 428 442 1 870 0 1 782 4 599 2 778 540 3 318
2 088 477 1 036 319 196 151 1 702 1 417 1 281 377 1 658 0 1 683 4 925 2 974 629 3 603
231 -276 -116 31 9 -471 -547 0 -147 -65 -212 0 -99 326 196 89 285
12,4% -36,7% -10,1% 10,8% 4,8% -75,7% -24,3% 0,0% -10,3% -14,7% -11,3%
1 354 1 048 1 422 390 189 2 001 1 198 1 440 333 1 773 659 2 054 4 375 3 853 3 853
668 952 196 1 148 1 260 69 651 34 771
1 818 1 213 1 321 304 204 818 2 647 1 522 1 613 576 2 189 88 1 988 4 191 3 079 747 3 826
Változás 99 8,3% 217 15,1% 14 3,3%
-5,6% 7,1% 7,1% 16,5% 8,6%
5
Néhány megjegyzés a fenti táblázathoz: Kardiológia: az aktív esetszám csökkenését főként a szívműtéten átesett betegeknek az új 17 ágyas rehabilitációs részlegre történő fölvétele magyarázza. SBO (Sürgősségi Betegellátó Osztály): az adminisztráció elvének megváltozása miatt csökkent ilyen mértékben az esetszám. Korábban mindenkit, aki később fekvő osztályra került, az SBO-n is fekvőként adminisztráltunk, 2008-ban csak az ott elhunyt betegeket és a speciális, sürgősségi osztályon elszámolható betegségcsoportokat. Sebészet, érsebészet és traumatológia: az esetszám csökkenésének oka részben, hogy a 2007-ben még működő osztályos szubintenzív kórtermek betegei az A ITO-ra (Aneszteziológiai Intenzív Terápiás Osztály) kerültek. A gégészeten és a pincehelyi belgyógyászaton: az ismert személyi és kapacitás problémák miatt volt jelentős esetszám-csökkenés. Patológia: egyrészt közel 100 fővel kevesebben hunytak el kórházunkban 2008-ban, másrészt csökkent a boncolási arány. 3. Táblázat: A súlyszám alakulása az aktív osztályokon 2007-ben, 2008-ban és a változás százalékban
OSZTÁLY Belgyógyászat Onkológia Haematológia Onkohaematológia össz. Belgyógyászat Pincehely Kardiológia Kardiológiai ITO (Immuno)nephrológia SBO I. Belgyógyászat össz.
2007 1046,13 1755,42 472,02 2 227,44 708,45 1154,71 704,83 223,06 198,64 2 281,24
Súlyszám 2008 változás Vd (%) 1 165 119 11,4% 2 420 664 37,8% 574 102 21,6% 2 993 766 34,4% 473 -235 -33,2% 1 082 -73 -6,3% 682 -23 -3,3% 249 26 11,5% 60 -138 -69,6% -9,1% 2 073 -208
OSZTÁLY Gasztroenterológia Sebészet Érsebészet Sebészet össz. Sebészet Pincehely Traumatológia Szülészet-nőgyógyászat Gyermekgyógyászat Gyermeksebészet Gyermekosztály össz.
2007 1543,23 2253,72 879,7 3 133,42 0 3 144,48 2 498,09 1 866,54 280,45 2 146,99
Súlyszám 2008 változás 1 561 18 1 792 -462 681 -199 2 473 -661 0 0 2 403 -741 2 791 293 1 925 59 396 116 2 321 174
Vd (%) 1,1% -20,5% -22,6% -21,1% -23,6% 11,7% 3,1% 41,3% 8,1%
6
OSZTÁLY Szemészet Bőrgyógyászat Ideggyógyászat(kúrával) Ortopédia Urológia Reumatológia Központi Intenzív Osztály Fertőző Elmegyógyászat Neurosis Pszichiátria össz. Tüdőgyógyászat Szájsebészet Patológia Intézmény összesen :
Súlyszám 2007 2008 változás 1057,84 1 080 23 384,2 368 -16 160 2062,91 2 222 1 178,92 1 482 303 831,89 901 69 632,92 569 -64 993,58 2 197 1 203 562,34 608 45 754,42 692 -63 163,46 147 -17 917,88 839 -79 1 507,23 1 517 10 23,72 15 -9 196,88 148 -49 29 651 30 481 829
Vd (%) 2,1% -4,2% 7,7% 25,7% 8,3% -10,1% 121,1% 8,0% -8,3% -10,1% -8,6% 0,7% -36,3% -24,9% 2,8%
Az előző (esetszámra vonatkozó) táblázattal összevetve egyértelmű, hogy intézményi szinten emelkedett az egy esetre jutó súlyszám. Ennek legfőbb okai: - onkológia: új kompetenciák, drágább, magasabb súlyszámú ellátások, - ortopédia: a műtői hozzáférés bővülésével több nagy értékű protézist ültettek be.
AITO: mint fent is utaltunk rá, a növekedés csalóka, a sebészet és a traumatológia csökkenésével együtt értelmezendő. 4. Táblázat: Az átlagos ápolási idő alakulása 1999-től 1999 2006 2007 2008 OSZTÁLY Saját Saját Országos Saját Országos Saját Országos Belgyógyászat 12,6 7,9 8,54 7,9 7,7 8,4 7,9 Onkológia 7,4 4,6 3,73 3,9 3,76 4,0 3,4 Haematológia 10,7 8,2 8,84 7,5 8,8 7,5 8,8 Belgyógyászat Pincehely 10,2 9,9 8,54 10,1 7,7 12,1 7,9 Kardiológia 11,7 10,3 6,57 10,4 6,07 10,0 5,8 Kardiológiai ITO 4,7 5,7 6,94 6,1 6,84 5,9 11,1 Nephrológia 9,4 11,8 8,5 13,0 8,58 13,5 8,9 SBO 1,9 1,59 1,8 1,39 1,6 1,4 Gasztroenterológia 8,7 8,1 8,14 7,9 7,72 7,5 7,7 Sebészet 10,6 7,5 6,33 6,9 5,93 6,7 6,5 Érsebészet 17,9 11,1 7,55 11,7 7,42 11,2 6,9 Traumatológia 9,8 8,5 6,27 8,4 6,2 8,1 6,2 Szülészet-nőgyógyászat 4,7 4,4 4,5 4,8 4,09 3,5 2,9 Gyermekgyógyászat 5,5 4,7 5,08 4,5 4,64 4,5 5,0 Gyermeksebészet 2,8 2,3 2,7 3,3 Fül-orr-gége(kúrával) 5,6 3,5 4,33 3,7 4,23 3,6 3,9
7
OSZTÁLY
1999 2006 2007 2008 Saját Saját Országos Saját Országos Saját Országos Bőrgyógyászat 12,3 11,1 7,07 10,8 6,52 10,6 6,4 Ideggyógyászat(kúrával) 10,7 9,5 7,95 8,7 7,32 8,3 7,5 Ortopédia 7,4 8,2 7,36 8,4 6,81 8,4 6,3 Urológia 8,1 4,7 4,72 4,5 4,84 4,3 4,5 Reumatológia 12,1 10,1 10,82 9,6 9,75 9,8 10,3 Központi Intenzív Osztály 11,3 6,84 11,4 11,1 Fertőző 11,4 14,8 6,84 15,0 6,41 13,9 6,5 Elmegyógyászat 18,2 17,0 14,63 18,4 13,85 18,9 14,5 Neurosis 17,4 14,63 16,8 13,85 22,2 14,5 Tüdőgyógyászat 12,9 10,1 9,87 9,2 8,67 8,4 8,3 Szájsebészet 1,4 4,03 4,2 4,27 2,8 4,7 Aktív összesen : 8,8 7,1 6,8 6,7
(Az országos átlagot szakmakód alapján írtuk be.) -
-
-
A pincehelyi belgyógyászat magas ápolási ideje az orvoshiánnyal magyarázható. A nephrológia, a bőrgyógyászat és a pszichiátria hosszú ápolási ideje évek óta megfigyelhető, az osztályvezetők szakmai szempontból indokoltnak tartják a jelenlegi gyakorlatot. Az érsebészet a megnövekedett ellátási kötelezettség miatt jóformán csak súlyos állapotú betegek ellátásával foglalkozik, így érthető, hogy ők hosszabb ideig tartózkodnak a kórházban. A fertőző osztályunk ápolási idejét a májbetegeket is ellátó profilja emeli az országos átlag fölé.
8 5. Táblázat: A krónikus osztályok, részlegek főbb forgalmi adatai 2007-ben és 2008-ban
Belgyógyászat utógondozó Krónikus Pincehely Pulmonológia krónikus Pszichiátria rehabilitáció Palánk Elme „A” részleg Mozgásszervi rehabilitáció Kardiológiai rehabilitáció
Átlagos ágyszám 2007 2008 48 48 22 20 38 36
Ápolási nap Ágykihasználtság 2007 2008 2007 2008 15 015 14 421 85% 82% 5 389 5 259 67% 72% 11 555 12 089 83% 92%
Súlyozott nap 2007 2008 17 741 16 827 6 333 6 128 13 782 14 263
102 30 12,77 11,27
102 30 17 15
317 485 240 133
241 463 291 267
3,1 16,2 18,8 11,8
2,4 15,4 17,1 17,8
33 051 9 572 3 999 1 127
34 067 9 111 5 599 2 651
89% 87% 86% 27%
92% 83% 90% 48%
39 376 10 576 4 778 1 521
41 032 10 389 8 270 3 454
3,0 3,0 4,5 6,0 3,8
4,0 4,6 5,4 8,0 7,8
92 64 38 113 39
100 109 71 115 73
30,6 21,3 8,4 18,8 10,4
25,0 23,8 13,1 14,4 9,4
821 752 713 1 472 1 001
790 1 358 1 304 1 811 2 836
75% 68% 43% 67% 73%
54% 81% 66% 62% 100%
633 820 811 1 490 1 027
857 1 523 1 333 1 966 3 413
284,3
297,8
2 464
2 649
8,7
8,9
84 467
91 296
81%
84%
98 888
109 455
II-es Bel III-es Bel Traumatológia Ideggyógyászat Fertőző Összesen
Felvett beteg Betegfelvétel/ágy 2007 2008 2007 2008 336 320 7,0 6,7 374 368 17,0 18,4 233 231 6,1 6,4
- 2007.04.01-től 2007.11.30-ig a kardiológiai szakmai szorzója 1,5 volt, utána 1,7. 2008.06.01.-től a mozgásszervi rehabilitáció szakmai szorzója 1,2-ről 1,7-re emelkedett, miközben a kardiológiai rehabilitáció 1,7-ről 1,2-re csökkent. 6. Táblázat: A szerződött krónikus ágyak kihasználtság
Átlagos ágyszám Teljesíthető nap 2007 2008 2007 2008 Szerződött krónikus ágyak összesen
-
284
296 103540 108336
Ápolási nap Kihasználtság 2007 2008 2007 2008 84 467
Max súlyozott nap 2007 2008
Súlyozott nap Kihasználtság 2007 2008 2007 2008 109 455 79% 82% 91 296 81,6% 84,3% 125579 132962 98 888
2008 júniusától az aktív osztályok mellett működő krónikus ágyak fokozott kihasználásához eredményesen működő közvetlen érdekeltségi rendszer kapcsolódik. Bevezetését indokolta, hogy az aktív ágyról a krónikusra történő áthelyezés plusz adminisztrációs terhet ró az orvosokra.
1.1.2 1.2.2. A járóbeteg ellátás: 7. Táblázat: A járóbeteg-ellátás legfontosabb mutatói (elmenő adatok) Járóbete-, és laborteljesítmény CT nélkül Évek
Eset
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Beavatkozás
575 669 632 440 708 508 756 741 791 978 830 602 835 227 813 125 647 303 707 720
2 269 659 2 658 675 3 184 277 3 663 526 3 483 610 4 004 713 4 157 536 4 198 711 3 603 753 4 150 700
Német pont 507 202 150 621 677 095 743 882 319 859 067 887 989 646 745 1 137 120 809 1 204 952 360 1 181 204 950 1 015 689 619 1 174 698 425
Németpont Esetszám változás változás előző előző évhez évhez képest képest
Árbevétel (eFt) 410 452,1 508 171,8 662 965,7 826 222,8 1 065 601,7 1 207 859,2 1 255 041,8 1 240 300,9 1 250 121,6 1 444 796,7
-
10% 12% 7% 5% 5% 1% -3% -20% 9%
23% 20% 15% 15% 15% 6% -2% -14% 16%
Látható, hogy a vizitdíj bevezetése jelentős forgalomcsökkenést eredményezett, eltörlését követően ismét megnőtt az esetszámunk. 8. Táblázat: CT teljesítménye 2002-től Év
Esetszám Beavatkozás
2002
6 208
9 794
2003
6 728
10 907
2004
6 683
8 621
2005
6 798
8 512
2006
6 744
8 530
2007
6 008
7 570
2008
6 549
8 156
Jelentett CT pont 74 881 150 85 504 467 78 641 206 75 507 317 66 839 294 59 831 554 63 680 350
Elfogadott CT pont/Ft CT pont 62 755 502 78 377 870 78 511 122 72 495 178 63 895 954 58 262 378 59 390 254
Árbevétel
1,01 63 364 927 Ft
Esetszám Járóbeteg vált. % arány -
76%
1,10 86 136 231 Ft
8%
77%
1,03 80 812 158 Ft
-1%
77%
1,03 74 772 985 Ft
2%
76%
1,19 75 812 677 Ft
-1%
76%
1,39 80 749 043 Ft
-11%
72%
1,44 85 306 800 Ft
9%
72%
A járóbeteg-szakellátáshoz hasonló tendencia figyelhető meg a CT vizsgálatok számát illetően is.
10 9. Táblázat: fogászatok teljesítményének alakulása
Dátum
Eset
Mennyiség
2002
19 464
59 670
2003
18 860
64 835
2004
17 919
59 378
2005
16 996
53 426
2006
16 256
50 627
2007 2008
12 531 12 253
37 611 30 071
Jelentett Elfogadott pont pont 19 682 060 19 560 490 16 846 900 15 188 670 14 401 440 10 700 230 8 930 840
19 554 755 18 967 820 16 508 870 14 905 760 14 218 310 10 229 330 8 418 420
pont/eset
Fogászati pont érték
43 822
1 005
2,24
50 749
1 006
2,68
41 933
921
2,54
36 321
877
2,44
33 430
875
2,35
24 454 21 713
816 687
2,39 2,58
Telj.díj (eFt)
A fogászaton mind az ellátott betegek számának csökkenése, mind a finanszírozási feltételek romlása felelős a bevételcsökkenésért. 10. Táblázat: A járóbeteg-ellátó munkahelyek forgalma 2006-tól Munkahely Anaesthesiológia-és fájdalom amb. Belgyógyászati amb./Pincehely/ Nephrológia Kardiológia I. Kardiológia II. Belgyógy.jell.sürg.betegellátás ECHO. Kardiológiai amb. EKG. diagnosztika Kardiológiai diagn. ambulancia Gasztroent. diagn. szakamb. Gasztroent. diagn. szakrendelés Haematológiai ambulancia Diabetológia Neuro-endokrinológia Emlőbeteggondozás Haematológiai szakrendelés Haematológiai labor Időskori bel.-és gasztro.szakr. Bőrgyógyászati ambulancia Bőr-és nemibeteg szakr. I. Bőr-és nemibeteg szakr. II. Addiktológiai amb./Palánk/ Fiziko-és mozgástherápia amb.
2006 6 659 9 598 6 490 14 838 7 094 2 894 5 455 9 303 2 522 151 13 875 330 7 310 2 411 0 6 745 1 009 467 9 649 9 404 8 720 2 117 15 431
2007 5 756 9 671 6 190 13 633 6 595 2 843 4 703 2 317 1 153 883 14 293 250 5 829 1 870 34 5 545 607 421 7 110 6 826 6 535 788 11 384
Eset 2008 6 016 11 191 7 034 13 910 6 543 4 076 5 174 2 072 1 121 998 16 255 337 6 448 2 367 156 5 976 599 978 7 370 7 349 7 216 840 14 750
2008/2007 5% 16% 14% 2% -1% 43% 10% -11% -3% 13% 14% 35% 11% 27% 359% 8% -1% 132% 4% 8% 10% 7% 30%
2008/2006 -10% 17% 8% -6% -8% 41% -5% -78% -56% 561% 17% 2% -12% -2% -11% -41% 109% -24% -22% -17% -60% -4%
11
Munkahely Fül-orr-gégészeti ambulancia Fül-orr-gége szr. I. Fül-orr-gége szr. II. Audiológiai szakrendelés Objektiv audiológiai amb. Gyermek fül-orr-gége szr. Foglalkozás eü. szakrendelés Bőr-és nemibeteg gondozó I. Bőr-és nemibeteg gondozó II. Mentálhyg. gondozó I. Mentálhyg. gondozó II. Onkológiai gondozó Tüdőszűrés és gondozás I. Tüdőszűrés és gondozás II. Koraszülött utógondozó Gyermekgyógyászati amb. Gyermekgyógyászati szakr. Gyermek sebészeti ambulancia Gyermek konduktív therápia Gyermek ideggyógyászati szakr. Gyermekpulmonológia Gyermek gastroenterológia Gyermek kardiológia Gyermek mentálhyg. szakr. I. Gyermek mentálhyg. szakr. II. Gyermek mentálhyg. gondozó I. Gyermek mentálhyg. gondozó II. Ideggyógyászati szakrendelés I. Ideggyógyászati szakrendelés II. STROKE ambulancia Fertőző ambulancia Hepatológiai szakrendelés Izotóp diagn. és therápia Központi laboratórium Rendelőintézet labor./Pincehely/ Mammográfia Mentálhygienes szakr. I. Mentálhygienes szakr. II. Onkológiai szakrendelés Orthopédiai ambulancia Orthopédiai szakrendelés Mozgásszervi rehabilitáció Elmegyógyászat ambulancia Rend.int.Fizio-és mozgástherápia Belgyógyászat I. Belgyógyászat II. Reumatológia-és osteop. amb. Reumatológiai szakrendelés I. Reuma-és fizioth. szr. II. Rendelőintézet Rtg. Központi általános Rtg. Angiográfia
2006 12 186 10 167 141 5 477 1 119 7 344 80 53 77 1 804 1 298 6 526 41 463 9 471 307 2 570 9 002 1 670 755 1 549 5 034 1 003 2 149 1 064 2 022 944 145 8 481 7 909 7 127 2 077 588 22 148 144 506 11 397 14 174 3 176 6 619 7 169 9 672 8 058 2 609 1 210 25 326 4 503 3 466 14 450 7 251 12 966 12 769 12 917 29
2007 9 041 7 439 23 4 131 8 6 797 266 39 56 1 759 880 4 749 21 554 8 718 325 2 145 6 158 1 465 872 1 280 4 699 1 072 2 100 941 1 770 702 99 6 268 5 923 5 780 1 834 510 4 544 137 158 5 150 12 883 2 413 4 546 5 895 7 853 5 754 384 1 410 19 872 3 151 2 478 5 874 10 616 8 747 11 343 11 889 152
Eset 2008 7 215 7 754 125 4 720 5 7 041 326 36 79 1 808 794 4 886 29 643 9 194 317 3 435 6 001 1 775 902 1 154 4 381 942 2 564 1 532 1 713 654 69 6 861 6 675 5 719 2 285 760 4 072 148 681 4 079 13 267 2 928 4 585 6 331 10 327 6 267 171 2 423 19 796 3 024 2 856 5 454 16 490 5 862 11 861 12 985 47
2008/2007 2008/2006 -20% -41% 4% -24% 443% -11% 14% -14% -38% -100% 4% -4% 23% 308% -8% -32% 41% 3% 3% 0% -10% -39% 3% -25% 38% -29% 5% -3% -2% 3% 60% 34% -3% -33% 21% 6% 3% 19% -10% -26% -7% -13% -12% -6% 22% 19% 63% 44% -3% -15% -7% -31% -30% -52% 9% -19% 13% -16% -1% -20% 25% 10% 49% 29% -10% -82% 8% 3% -21% -64% 3% -6% 21% -8% 1% -31% 7% -12% 32% 7% 9% -22% -55% -93% 72% 100% 0% -22% -4% -33% 15% -18% -7% -62% 55% 127% -55% -33% 5% -7% 9% 1% 62% -69%
12 Munkahely Gyermekgyógy. UH. diagn. amb. Gyermek radiológia Rendelőintézet Rtg./Pincehely/ Sebészeti ambulancia Proktológiai amb. STOMA gondozás Emlősebészet Sebészeti jellegű SBO Sebészeti szakrendelés Érsebészeti ambulancia Plasztikai sebészeti amb. Sebészeti amb./Pincehely/ Szemészeti ambulancia Kontaktlencse-és refraktiv amb. Szemészeti szakrendelés I. Szemészeti szakrendelés II. Szemészeti LASER ambulancia Gyermek szemészeti szr. Szülészeti ambulancia Nőgyógyászati szakrendelés Ifjúsági ambulancia Meddőségi tanácsadó Inkontinencia amb. Család-és nővéd. tanácsadás Terhes szakrendelés Menopausa szakrendelés Szülészeti UH. diagn. amb. Gyermeknőgyógyászati amb. Szülészeti szakr. /Pincehely/ Traumatológiai ambulancia I. Traumatológiai ambulancia II. Traumatológiai ambulancia III. Traumatológia I. szr. Traumatológia II. szr. Tüdőgyógyászati ambulancia Tüdőgyógyászati szakrendelés I. Tüdőgyógyászati szakrendelés II. Urológiai ambulancia Urológiai szakrendelés Intézmény összesen
Eset 2006 3 186 3 519 4 093 5 225 49 436
Munkahely 2007 1 773 2 607 3 033 7 600 70 431
4 079 4 508 857 3 799 9 412 637 7 739 8 108 312 5 925 10 702 7 987 777 561 212 7 362 1 107 1 549 7 145 226 1 993 9 778 3 086 4 543 6 471 8 095 1 548 4 685 8 002 9 328 8 219 813 125
557 3 405 804 2 493 8 182 316 5 911 6 984 354 4 802 9 517 6 632 652 546 109 7 410 1 133 844 6 995 305 1 571 8 804 2 022 4 859 5 686 7 823 1 432 3 040 5 088 3 696 8 422 647 303
Eset 2008 1 835 2 259 3 430 9 813 48 423 23 14 157 2 742 784 2 419 9 441 261 6 542 7 387 540 4 920 10 317 6 375 613 635 67 7 662 4 708 543 7 731 96 1 585 8 598 2 457 4 923 6 519 7 570 1 666 3 200 5 550 5 712 8 469 707 720
Munkahely Eset 2008/2007 2008/2006 3% -42% -13% -36% 13% -16% 29% 88% -31% -2% -2% -3%
-72% -19% -2% -3% 15% -17% 11% 6% 53% 2% 8% -4% -6% 16% -39% 3% 316% -36% 11% -69% 1% -2% 22% 1% 15% -3% 16% 5% 9% 55% 1% 9%
-96% -39% -9% -36% 0% -59% -15% -9% 73% -17% -4% -20% -21% 13% -68% 4% 325% -65% 8% -58% -20% -12% -20% 8% 1% -6% 8% -32% -31% -39% 3% -13%
Az összes forgalmi adatokhoz hasonló az egyes szakrendelések forgalma. Az ettől eltérő adatok magyarázata: - Az emlőbeteg gondozó az onkológiai szakrendelés része. Összességében az onkológiai ellátás csökkenése a nőgyógyászati rendelési idő csökkenéssel magyarázható. Ezen a rendelésen elsősorban szűrővizsgálat történik. Az összes megyei szűrésszám nem csökkent, hiszen e tevékenység díjazása nálunk az előírt szűrésszám teljesítésétől függ. - Az időskori gastroenterológia százalékos emelkedése mögött nem áll jelentős betegforgalom, ez a krónikus belgyógyászat osztályvezetőjének a rendelése. - A különböző fül-orr-gégészeti járóbeteg ellátó helyek összes forgalma csökkent, ez a krónikussá vált szakemberhiánnyal magyarázható.
13 -
-
-
-
A tüdőszűrő forgalmán látszik legmarkánsabban a vizitdíj hatása, annak ellenére, hogy annak idején intézményünkben jelentős kedvezményt biztosítottunk a betegek számára. A gyermek mentálhigiénés ellátásba 2008-ban régi/új orvos kapcsolódott. A laboratórium forgalma még a vizitdíj bevezetése idején sem csökkent, ennek oka, hogy egyes háziorvosok kritikátlan mennyiségben kérnek betegeiknek vizsgálatot, amit nem áll módunkban korlátozni. Mind a háziorvosi kártyaszámra eső vizsgálatra küldött beteg, mind az egy betegre jutó vizsgálatszám tekintetében többszörös különbség van a háziorvosok között, amiből minimum olyan következtetés levonható, hogy a szélsőséges gyakorlatot követők valamelyikének szakmaisága megkérdőjelezhető. A reumatológián kiesett orvosok pótlásának nehézsége mutatkozik a járóbeteg- ellátásban is. Az angiográfiás esetek számának csökkenése a betegek fekvőbetegellátásban történő elszámolása miatt alakult így. Ez finanszírozási szempontból általában nem kedvező, így ezen a gyakorlaton azóta változtattunk. A sebészeti forgalomcsökkenés szakemberhiány és főorvos-váltás miatt válik érthetővé.
1.3. A 2008. évi betegellátás teljesítmény és kifizetési adatai: 11. Táblázat: A TVK megszabta lehetőségek kihasználása
TVk alapú bevétel lehetősége (eFt) TVK alapú bevétel (eFt) Kihasználás TVK feletti teljesítmény miatti veszteség (eFt) Veszteség aránya az összes teljesítményből
2007 2008 járó fekvő összesen járó fekvő összesen 1 081 130 3 962 853 5 043 983 1 164 838 4 255 317 5 420 156 923 436 3 945 108 4 868 544 1 218 128 4 201 706 5 419 834 85,41% 99,55% 96,52% 104,57% 98,74% 99,99% 50 218 5,16%
82 537 2,05%
132 755 2,65%
40 916 3,25%
0 0,00%
40 916 0,75%
A táblázatból látható, hogy a TVK (teljesítményvolumen-korlát) kihasználása tökéletes volt, a teljesítményen felüli (ki nem fizetett teljesítmény) csökkent. 1.4. Az egyes fekvőbeteg ellátó osztályok rövid értékelése: I. Belgyógyászat: Az osztály betegellátó részlegei: intenzív (ITO), kardiológia, nephrológia (vesebetegségek speciális ellátása), SBO (Sürgősségi Betegellátó Osztály), kardiológiai rehabilitáció (utóbbi 2007 áprilisában kapott önálló OEP-kódot, de a betegellátás mindennapi rutinjába csak lassan került be). A kapacitást aktív ágyak (Pincehely) feladásával mentettük meg. Az aktív kardiológián jelentősen csökkent a forgalom, ennek az oka, a rehabilitáció növekvő kihasználása: a szívműtéten, katéterezésen átesett betegeket nem az aktív osztályra vesszük vissza. Az intenzív részlegen és a nephrológián nőtt betegforgalom, az SBO-n viszont csökkent. Ez utóbbi csökkenés oka, hogy az SBOn megjelenő betegeket a korábbi évektől eltérően nem itt, hanem járóban jelentjük le, fekvőként a további ellátást végző osztályokon jelennek meg a betegek. Az ITO-n a
14 forgalomnövekedés nem jelentett súlyszám növekedést, mert az egy esetre jutó súlyszám lecsökkent. Sebészet: A sebészeti osztály betegforgalma 11,3 %-kal csökkent, ezen belül az érsebészeté 14,7%-kal, a súlyszám csökkenés 21,1%-os volt. Ennek oka részben a betegek AITO-ba kerülése (ez esetben a teljesítmény is ott jelentkezik) a megszűnt osztályos szubintenzív részleg miatt, részben valós forgalomcsökkenés. Megfelelő szakorvos kapacitás hiányában (ez elsősorban az érsebészetre érvényes) az elektív műtétek háttérbe szorultak és a nem tervezhető ellátások aránya növekedett. Az új finanszírozási rendszerben a szubintenzív részlegnek ismét lehetne létjogosultsága, de a jelenlegi létszámmal ez nem oldható meg. Traumatológia: A forgalomcsökkenés tekintetében hasonló a probléma, mint a sebészetnél: az AITO beindulása torzítja az adatokat. Ténylegesen a felvett betegek száma nem változott, a súlyszám csökkent. Mindenképpen megjegyzendő, hogy az osztály működésére az orvosokkal folytatott nyári bérvita, a két hónapra kényszerűen bevezetett műszakos munkarend negatív hatással volt. Szakmailag jelentős előrelépést jelent, hogy a csontegyesítő műtétek egyre szélesebb repertoárját végzi az osztály (ez a betegnek jó, de jelentős költségemelkedéssel is járt). Az osztályon működtetett krónikus ágyak kihasználása jelentősen javult és emelkedő tendenciát mutat. Központi ITO: A korábban a trauma részeként működő 6 ágy 2007-ben több lépcsőben bővült, végül 14 működő ágyra (a szerződésben 17 van, de ennyi ténylegesen nem működik). Ez a régen várt és szakmailag mindenképpen indokolt bővülés egyrészt az osztály forgalmának növekedését, másrészt intézményi szinten a költségek emelkedését hozta. Igaz ez munkabérre és a betegellátáshoz kapcsolódó egyedi költségekre (gyógyszer, szakmai anyagok, vér) egyaránt. Pszichiátria, neurózis, rehabilitációs „A” részleg: Az orvoshiány által nehezített helyzetben csökkent az osztály forgalma. Igaz ez az aktív részlegekre és a krónikusra is, ahol a hasonló profilú palánki osztálynál közel 10 százalékkal alacsonyabb volt az ágykihasználás. Fertőző: Az osztály forgalma emelkedett, mind az eset-, mind a súlyszámot tekintve. A számukra biztosított kezdetben 5, majd 2008. júniustól 10 krónikus ágy kihasználása is kiválónak mondható. Az osztály profiljából adódóan ez a költségek emelkedésével is járt (elsősorban a gyógyszer emelkedett), de az egy ápolási napra jutó költség alacsonyabb volt a 2007. évihez képest. Ideggyógyászat: Emelkedett a betegforgalom, azon belül is főként a kúraszerű ellátás (ami költséghatékonyság szempontjából nagyon fontos). A 2007. évi 488 esettel szemben tavaly 596-t láttunk el így, ami 22 százalékos emelkedést jelent. Sajnos a krónikus ágyak kihasználtsága csökkent, miközben az aktív osztály folyamatosan a 100 százalékos kihasználtság körül volt.
15 III. Belgyógyászat: Az osztály forgalma 2007-ben jelentősen csökkent. 2008-ban a korábbi szintre nem sikerült visszaérni az aktív ellátásban, de emelkedett a forgalom, ráadásul a krónikus ágyak kihasználtsága jelentősen nőtt, amivel együtt gyakorlatilag a korábbi forgalmat bonyolította az osztály. Onkológia-haematológia: Jelentős változás volt 2008-ban, hogy olyan kezelések elvégzésére kaptuk lehetőséget, amit korábban nem tehettünk. Ezek zömében magas költségigényű, de jól finanszírozott protokollok. Így az esteszám emelkedését jóval meghaladó mértékben emelkedett a súlyszám mindkét részlegen. Természetesen ezzel párhuzamosan, de nem egyenes arányban nőtt a gyógyszerköltség is. Itt értelmes mutatónak gondolom az egy súlyszámra jutó gyógyszerköltséget, ami 11 százalékkal csökkent 2007-hez képest. Ortopédia: Az osztály életében 2007. a forgalmat tekintve nagy mélypont volt. Ennek oka, hogy amikor a teljesítmény csökkentésére kényszerült az intézmény, itt lehetett a legkönnyebben kontrollált módon visszafogni a forgalmat (tekintettel arra, hogy szinte kizárólag elektív, ráadásul magas költségigényű műtéteket végeznek). 2008-ban már volt lehetőség a forgalom bővítésére, de az ellátott betegek száma így is jelentősen elmaradt a 2006. évitől. Súlyszámban viszont elérte azt, mert tavaly a protézisműtétek számát sikerült jelentősen növelni. Ez természetesen a költségek nagymértékű emelkedését is jelentette. Patológia: A boncolások száma jelentősen csökkent. Az intézményben elhunytak száma 2007ben 1311, 2008-ban 1216 volt (a csökkenés 7%). Ezzel szemben a finanszírozott boncolások száma 703-ról 535-re csökkent, ami 24 százalékos csökkenés. Az elhunytak boncolási arányát tekintve, országos összehasonlításban így is kedvezőnek mondaható az adat. Pincehely (belgyógyászat és krónikus osztály): Az 2007. évben 40 aktív és 24 krónikus ággyal nyitotta az osztály (pontosabban akkor még a krónikus osztály mozgásszervi profillal, önállóan működött). Az végül átszervezések után 20 aktív és 20 krónikus ágyuk maradt, immár közös irányítással. Ez természetesen a forgalom jelentős csökkenésével járt az aktív osztályon. Ráadásul tudottan és kérten a krónikus ellátást preferálták, amikor arra lehetőség volt. Ott az ágykihasználtság emelkedett is, bár még mindig 10 százalékkal elmaradt éves szinten a hasonló profilú palánki osztályunkétól. A tendencia emelkedő, a második félévben jellemzően 80 százalék fölött volt a kihasználtság. Szülészet-nőgyógyászat: Itt 2007-ben az volt a jelentős változás, hogy Bonyhádon bezárt a szülészet, miatt ott azóta csak egynapos ellátást végeznek. Ennek eredményeként jelentősen emelkedett már 2007-ben is nálunk a forgalom, és ez a folyamat érvényes volt 2008ban is.
16 Tüdőgyógyászat: Az aktív betegellátás forgalma gyakorlatilag nem változott. A krónikus részlegen viszont jelentősen emelkedett az ágykihasználtság. A felvett esetek száma nem változott, az átlagos ápolási idő sem nőtt jelentős mértékben (49,5 napról, 52,3 napra, ha a felvett beteg/ápolási napok száma mutatót tekintjük). Mindezt átlagosan kettővel kevesebb ágyon érte el az osztály. Urológia: Az esetszám csökkent, de az elszámolt súlyszám emelkedett. Az egy esetre jutó súlyszám 12 százalékkal haladta meg a 2007. évi értéket, ami a műtétes ellátások nagyobb arányát és valószínűleg az AITO-ra helyezés növekvő számát jelzi. Gyermekgyógyászat: Az osztály forgalma a 2007. évi csökkenés után emelkedett, ez különösen igaz (arányában) a sebészeti részlegre, de ott a 2007. évi visszaesés drasztikusabb volt. Az általános gyermekgyógyászaton a vizelettartási tréning 2007-ben 45, 2008-ban 195 súlyszámot hozott, enélkül az osztály forgalma (súlyszámban!) csökkent volna. Belgyógyászat utókezelő: Miközben az osztály szerződött ágyszáma 2007. folyamán többször is megváltozott, a valóságban folyamatosan 48 ágy állt rendelkezésükre. A forgalmuk csökkent, tavaly 82 százalékos volt. Nyilván az osztályok mellé rendelt krónikus ágyak használatával vesztek el esetek, akik valószínűleg Palánkra kerültek volna, azonban egy krónikus belgyógyászati profilú osztályon a 82 százalék alacsony kihasználtságot jelent. Elme rehabilitáció: Az ágyak száma nem változott, de azok kihasználtsága nőtt. Mivel a felvett betegek száma 24 százalékkal csökkent, ezért ezt az ápolási idő növelésével lehetett elérni. A felvett betegek számára vetítve az összes ápolási napot, az 104-ről 141-re nőtt, ami finanszírozási szempontból természetesen nem baj. Bőrgyógyászat: Az osztály forgalma a 2007. évi esést követően tovább csökkent, igaz csak kis mértékben, gyakorlatilag változatlannak tekinthető. Ebben szerepet játszott egy szakvizsgára készülő doktornő tartós távolléte. Visszatérését követően a második félév forgalma jóval magasabb volt. Fül-orr-gégészet: A tartós orvoshiány miatt az osztály forgalma nagyon alacsony volt, a 2007. évi 25 százalék körüli forgalomcsökkenés felgyorsult és 2008-ban közel 45 százalékkal kevesebb beteget láttak el. A forgalommal arányosan alakultak az egyedi költségek is. Gasztroenterológia: Az aktív ellátás forgalma szinte pontosan megegyezik a 2007. évivel, ami a korábban is magas ágykihasználtság további emelkedésével járt. Ezt a problémát próbáltuk feloldani a krónikus ágyak biztosításával, ezek kihasználása 2008.-ban finanszírozás szempontjából nem változott, nem éri el az elérhető napok számának felét. A táblázatban szereplő 75 százalékos ágykihasználtság oka, hogy a krónikus lejelentés
17 kezdetén nagyon sok beteget túl korán helyeztek át, ezért az a finanszírozás szempontjából nem releváns. Reumatológia és mozgásszervi rehabilitáció: A 2007. évi átszervezések nyomán az aktív ellátás lehetőségei jelentősen beszűkültek, miközben létrejött az új rehabilitációs osztály. Ennek megfelelően az aktív esetszám csökkent és mintegy 40 százalékkal marad el a 2006. évi, átszervezéseket megelőző szinttől. Eközben a rehabilitáción felfutott a forgalom és az ágykihasználtság tavaly elérte a 90 százalékot. 2008 júniusától ráadásul az osztályon folyó munka elismeréseként a szakmai szorzót 1,2-ről 1,7-re emelte a szakmai kollégium javaslata alapján az OEP, így a súlyozott napok száma 73 százalékkal magasabb volt, mint 2007-ben. Ez osztályos szinten kompenzálta az aktív ellátás 2007-hez viszonyított csökkenését és gyakorlatilag árbevétel szempontjából a 2006. évhez viszonyítottat is! Szemészet: Az osztály forgalma emelkedett, esetszámban 8, súlyszámban 2 százalékkal és esetszámban még a 2006. évi szintet is meghaladta. Mint nagyrészt elektív műtéteket végző osztály, minden alkalommal, amikor módosítanunk kellett a járó és fekvő ellátás preferálásán, a szemészet volt az első, akiknél a forgalmat szabályozni lehetett. Az egynapos ellátások és modernebb műtéti technika bevezetésével a költségek is csökkentek. 1.5 A feladatellátás minőségi értékelése: A minőségügyi rendszerünk keretében intézményi és osztályos minőségi célkitűzéseink vannak, melyek követése folyamatos. Ilyenek pld. a dekubituszok (felfekvés)-, a húgyúti infekciók, ismételten műtétre szorulók, a nozokomiális infekciók (az intézményben történő fertőzések) számának csökkentése, de újabb indukátorokat is választottunk (ismételt műtétre kerülő betegek száma, stroke-os, szívinfarktusos betegek számának változása). A fekvőbeteg osztályokon észlelt nozokomiális fertőzéseket a Kórházhigiénés Osztály munkatársai rendszeresen ellenőrzik, az adatokat elemzik a szükséges intézkedésre javaslatot tesznek közvetlen az osztályoknak, és szükség szerint a vezetésnek, ill. rendszeresen járványügyi megbeszéléseken is előkerül a téma. Összességében elmondhatjuk, hogy kórházunk járványügyi helyzete a Calici vírus és az MRSA környezetünkben való gyakorisága és a rossz infrastrukturális feltételekhez képest kielégítőnek mondható. A minőségi munka személyi feltétele a felkészült osztályvezető, orvos és szakdolgozó. 2007. évben több - a szakmai színvonalat alapvetően meghatározó osztályvezető - főorvos kezdte meg munkáját kórházunkba. Bogner Barna a kórbonctan, Harangi Ferenc a gyermekgyógyászat, Garamszegi Mária a gastroenterológia, Vajda Kornél a sebészet osztályvezetői kiváló szakemberek. Bogner Barna év közben szerezte meg a PhD tudományos fokozatot, Harangi Ferencnek és Vajda Kornélnak már korábban megvolt. Szakmai téren előrelépést jelentett, hogy Nyárády József professzor heti 2 alkalommal dolgozik az osztályunkon, amit mutat az is, hogy az utóbbi időben számos új, korszerű műtéti beavatkozást vezettek be az osztályon. Az onkológiai ellátásban kapott új kompetenciák az osztály szakmai tevékenységének elismerését is jelentik. Említést érdemel a szülészeti szakmai munka egységesítése az új osztályvezető főorvos irányítása mellett, ami
18 hozzájárulhatott ahhoz, hogy a bonyhádi szülészet megszűntével a betegek nálunk jelentek meg, javítva ezzel az osztály működésének eredményességét. Tudományos tevékenység kórházunkban 2008-ban: Orvosaink és nővéreink egyre nehezebb munkakörülményeik és növekvő leterheltségük ellenére évről-évre számos szakmai és tudományos program megszervezését vállalják magukra annak érdekében, hogy szinten tartsák tudásukat ill. folyamatosan lépést tudjanak tartani a legújabb diagnosztikai és terápiás módszerekkel, eljárásokkal, eszközökkel. A Kórházi Tudományos Fórum havi rendszerességgel rendez - főként kórházunk dolgozói által, de többször neves külső szakemberek bevonásával tartott – előadásokat. A 2008. évben 8 ilyen alkalom volt, amelynek témái között egyebek mellett a myeloma kezelése, a fájdalomcsillapítás, a szepszis, a labordiagnosztikai vizsgálatok, a dohányzás káros hatásai kerültek terítékre. Külön előadás keretében ismerhették meg dolgozóink a kontrasztanyagok vesekárosító hatásait és a táplálásterápia jelentőségét. Patológiai osztályunk új osztályvezetője, dr. Bogner Barna PhD jóvoltából havi rendszerességgel klinikopatológiai konferenciasorozat indult a kórházi tudományos fórum égisze alatt, ahol különleges ill. tanulságos esetek ismertetése, megbeszélése és a szükséges konzekvenciák levonása a fő cél. E rendezvények szakmai színvonala és látogatottsága új színfolt az intézmény életében. Az elsősorban háziorvosoknak szóló Kardiovascularis Klub címmel tartott továbbképző sorozat folytatódott 2008-ban is Józan-Jilling Mihály megyei kardiológus szakfőorvos szervezésében. A Korona Étteremben előadások témái között szerepelt egyebek között a vese és a kardiovaszkuláris betegségek közötti összefüggés, az akut kardiovaszkuláris kórképek diagnosztikája, kezelése és prognózisa, a nefropathiás betegek gondozása, a stroke prevenciója. Munkatársaink tudományos szervező munkáját dicséri, hogy rendszeresen szervezünk neves hazai szakemberek részvételével országos, regionális és megyei továbbképző konferenciákat. Ilyen volt pl Magyar Reumatológusok Egyesülete Gyermekreumatológiai Szekciójának 2008. évi tudományos ülése, a regionális kardiológiai továbbképzés, a regionális radiológiai továbbképzés, a fájdalomcsillapítással kapcsolatos megyei továbbképzés és a dr. Harangi Ferenc osztályvezető főorvos által szervezett tavaszi és őszi gyermekgyógyász továbbképzések, valamint a kontrasztanyagok vesekárosító hatásait ismertető konszenzus konferencia, amit dr. Sík Erzsébet, radiológiai osztályunk vezetője hívott össze. Az osztályos referátumok mellett 13 kreditpontos tanfolyamot tartottunk. (Őszi gyermekgyógyász továbbképzés; A kontrasztanyag okozta vesekárosodás; Magyar Reumatológusok Egyesülete Gyermekreumatológiai Szekciójának 2008. évi tudományos ülése; Őszi gyermekgyógyász továbbképzés I.; Őszi gyermekgyógyász továbbképzés II.; Tavaszi gyermekgyógyász továbbképzés I,; Tavaszi gyermekgyógyász továbbképzés II, Regionális Kardiológiai Kongresszus; Multislice CT technika cardiológiai perifériás erek és vastagbél betegségekben; Területi radiológus továbbképzés; A korai atherosclerosis és közvetlen megelőző állapotainak megközelítése az endotel-dysfunkciótól a plaque rupturáig; Szemészet a családorvosi gyakorlatban, Daganatos bőrbetegségek diagnosztikája és kezelése.) A hagyományos Balassa-napi rendezvényünk központi programja a kórház fiatal orvosai és szakdolgozói körében meghirdetett pályázat legjobb dolgozatainak ismertetése. 2008-ban mindkét kategóriában 3-3 pályázatot díjazott az Intézményi Tudományos Tanács.
19 Az országosan ismert szaktekintélyek közül ebben az évben Dr. Németh Erzsébet szociálpszichológus, a SOTE Magatartástudományi Intézete egyetemi tanára előadását hallhattuk a televízió ártó-védő társadalmi hatásairól, a kórház nyugdíjas orvosai közül pedig dr. Péntek Zoltán, a Mamma Zrt. elnök-igazgatója ismertette a mammográfiás emlőszűrés 40 éves magyarországi történetét és eredményeit. Az intézmény munkájának minőségi értékeléséhez tartozik az ápolási terület is. Kétségtelen, hogy a minőségi ápolás tárgyi feltételei – az elavult épület infrastrukturális körülményeken túl is - javítandók. A minőségi munkára való törekvést jelzi, hogy számos az ápolási tevékenységgel is kapcsolatos újabb protokollt dolgoztak ki, oktatási kurzusokat terveznek, és az osztályokon folyó ápolási munka rendszeres és részletes ellenőrzését értékelését végzik. Sajnálatos azonban, hogy szándékunk ellenére a szakképzett és nem szakképzett ápolók arányának romlása tapasztalható. Kórházunkban havi rendszerességgel tartunk szakdolgozói fórumot, ahol 4-5 – az osztályokat illetve ápolóink diplomamunkáit bemutató – vagy egyéb aktuális témát feldolgozó előadás hangzik el. A 2008. évben is megtartottuk ezen fórumokat, amelyek keretében szó volt többek között a munkajogi változásokról, a vizitdíjjal, kórházi napidíjjal kapcsolatos dokumentációs kötelezettségek változásáról, a prevenció jelentőségéről, a tüdő-, emlő-és méhnyakszűrésről, a minőségirányítás szerepéről, a kardiológiai prevenció arteriográphiás szűréssel történő elősegítéséről a járóbeteg-szakellátásban, szövődmények megelőzésére irányuló feladatokról gépi lélegezettet betegeknél, a nukleáris kardiológiai vizsgálatok jelentőségéről, a vastagbél betegségek képalkotó diagnosztikai vizsgálatairól, a szupervisióról, mint a szociális munkában előforduló kiégés megelőzésének lehetőségről. A dohányzásról való leszokás népszerűsítése, elősegítése érdekében egy ezzel foglalkozó cég jóvoltából egy új, korszerű módszerrel is megismertettük érdeklődő munkatársainkat. Színvonalas tudományos előadások jellemzik évek óta a 2008-ban is megrendezett Ápolók Nemzetközi Napját is, ahol ápolóink és szakdolgozóink mutatják be kutatásaik, felméréseik eredményét és az ország más intézményeiből is érkeznek szakmai előadók. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tolna Megyei Szervezete, amelynek elnöke kórházunk dolgozója, Munk Jánosné osztályvezető ápoló, a megye szakdolgozói számára a fájdalomcsillapítás helyes módszereiről szervezett továbbképző értekezletet. Rendszeresen végzünk betegelégedettségi vizsgálatot, a 2008-ban azév elején történet meg ez.. A jelezett elégedetlenség valóságának tisztázása, okainak feltárása és a megoldás keresése a vezetés feladata. 1.6. A feladatellátás személyi feltételei: A felsővezetésben 2008-ban változás nem volt. A főorvosi karban számos átalakulás történt: - A kórbonctani osztály élére került a fiatal Bogner Barna főorvos, aki az év közben imponálóan védte meg PhD értekezését. - Harangi Ferenc a gyermekgyógyászati osztály új vezetője is tudományos fokozattal, gyermek reumatológiai és bőrgyógyászati szakvizsgával is rendelkezik. - Garamszegi Máriának, a gastroenterológia új főorvosának ugyan nincs tudományos fokozata, de a rutin vizsgálatokon kívül az ERCP vizsgálatok és az ezzel kapcsolatos intervenciók területén és a vezetést illetően is nagy gyakorlattal rendelkezik. - Vajda Kornél sebész főorvos PhD fokozatát korábban szerezte meg.
20
2008-ban 18 közalkalmazott orvos lépett ki a kórházból, és 13-an léptek be. Két korábbi közalkalmazottunk lépett a rezidensi képzési rendszerbe, három kilépett rezidens szakorvosjelöltként lett közalkalmazottunk. Öt közalkalmazottunkat vállalkozóként foglalkoztatjuk tovább intézményünkben. 2008-tól 6 új rezidens kötődik intézményünkhöz. Orvosi statisztikai létszámunk 2008-ban 139, a munkajogi 162 fő volt. 2009 dec.31.-én 86 orvossal volt közreműködői-, 41 fővel megbízásos foglalkoztatási szerződésünk. A legtöbb szakterületen orvoshiánnyal küszködtünk 2008-ban is. Kritikus a helyzet folyamatosan Pincehelyen, a fül-orr-gégészeten. Utóbbin külsős szerződtetett doktorokkal a rutinfeladatok ellátását is csak nehezen sikerült biztosítani. A psychiátrián, a radiológián, az urológián, a tüdőgyógyászaton, az onkológián, a belgyógyászati osztályokon, a laborban a sebészeten, a baleseti sebészeten, a krónikus belgyógyászaton, a fertőző osztályon, az elme rehabilitáción, más egy-egy orvos kiesése kritikus helyzetet eredményezhet. Különösen érdekesé válik a kérdés, ha a minisztérium beváltja a fenyegetését, mely szerint megszabják az egyes szakmák működésének személyi minimum feltételeit, és ha ezt nem sikerül megteremteni, akár egyes osztályok bezárásával is számolni kell. A szakdolgozói létszám, és képzettségi adatokat illetően az ápolási igazgató éves beszámolójából idézünk: 12. Táblázat: szakdolgozók létszáma
Szakdolgozói összlétszám: Üres állások száma:
2008 983 92
A szakdolgozói létszámban az előző évihez képest számottevő változás nem mutatkozik. Az állásszámok változatlanul rendelkezésre állnak, a szakdolgozók elvándorlása viszont felgyorsult és időnként a kevés létszám, ami problémát okozott egy-egy osztály működésében, amelyet csak jelentős túlórával lehetett kompenzálni. Ebben az évben mátrix ápolás kialakítására került sor az urológia és a gégészeti osztály ápolói gárdájának összevonásával. Szakdolgozók egy része más osztályokra történő átszervezése történt. Összes szakdolgozói létszám: 983 fő Fekvő betegellátásban dolgozók száma: 596 fő Járó betegellátásban: 128 fő Diagnosztika: 102 fő Műtőblokk: 101 fő Központi egységek: 56 fő Betegágy mellett dolgozó ápolói létszám: 504 fő Betegágy melletti szakdolgozók aránya az összes szakdolgozói létszámhoz képest: 46,6% Szakképzettek aránya összes szakdolgozói létszámhoz képest: 89,9% Főiskolát végzettek aránya összes szakdolgozói létszámhoz képest: 8% Egyetemet végzettek aránya az összes szakdolgozói létszámhoz képest: 1% Középfokú végzettségűek aránya az összes szakdolgozói létszámhoz képest: 60,5% Alapfokú végzettségűek aránya az összes szakdolgozói létszámhoz képest: 30,5%
21 1. 7 A feladatellátás tárgyi feltételei: Az intézményben folyó szakmai tevékenység tárgyi feltételei javultak a 2008.évben a B épület rekonstrukciójának befejezésével. Így jelentősen javult az ortopédiai, a fül-orr gégészeti, a sebészeti és a baleseti sebészeti betegek ellátásának hotelfunkciója. Sajnos ilyen rekonstrukcióra számos épületünk rászorulna. Gyógyszerhiány átmenetileg sem volt. Nagyobb értékű orvostechnikai eszközökre és tartozékaira lényegesen kevesebbet tudtunk költeni, mint az előző években. A diagnosztikai, ill. gyógyítási tevékenységet szolgáló nagyértékű eszközbeszerzés egyetlen történt, ez a MDB-ban elhelyezett foszforlemezes előhívó, amely a radiológiai ellátás biztonsága miatt volt jelentős, és egyben megoldotta a rendelőintézeti radiológia digitalizálását. Ezért a beruházásért a Paksi Atomerőmű ZRt-nek kellett köszönetet mondanunk. Számos területen szükséges lenne fejlesztésre, illetve korszerűsítésre. Ilyenek: - MRI beszerzése (már csak 2 megye van rajtunk kívül, ahol nincs), - speciális (nyelőcsőn keresztült történő szív-vizsgálatra alkalmas) ultrahang fej, - urológia számára ultrahang speciális fejekkel, és un. urodinámiás készülék, - speciális rtg. képet megjelenítő eszköz (foszforlemezes előhívó), - gyomor- és béltükrözésre szolgáló eszközök, hogy csak a legfontosabbakat említsük, de idetartozik a lassan elavuló CT és számos ultrahang készülék cseréje is. „Az ápolási eszközök folyamatos biztosítása és fejlesztése jelentős anyagi erőforrást igényelne az ápolási igazgatóság által évek óta jól menedzselt alapítvány áldásos munkája ellenére. Sajnos a romló gazdasági helyzet ezen a területen is észlelhető.”- írtam az előző 3 évben a beszámolókban, ma mindez hatványozottan érvényes! 1.8. Néhány egyéb kérdés, amely az intézmény szakmai feladatának teljesítésével összefügg: 1.8.1. Felelősségbiztosítás, peres ügyek: 2008-ban 27 panaszbejelentés érkezett. Jellemzően legtöbb a psychiátriai ellátással volt kapcsolatos (7), ezt követi a sebészet (4) és a traumatológia, ill. a szülészet (3-3). Peres eljárás kezdeményezése 11 esetben történt. Egy esetben peren kívül egyeztünk meg, mivel a külső szaktanácsadó véleménye szerint is mulasztást követtek el munkatársaink. A belső vizsgálatot követően a szülőszobai tevékenység részletesebb szabályozására került sor és szankciókat rendeltünk el (ez volt a sajtóvisszhangot is kiváltó szülészeti- nőgyógyászati esemény.) Két keresetet elutasítottunk, a többi eljárás folyamatban van. Egy esetben – miután az Egészségbiztosítási Felügyelet (EBF) elmarasztalt bennünket és így nem volt esély a per megnyerésére, peren kívüli egyezség történt. A kártérítési összeg 90%-át a biztosító fizette. Az EBF 10 ellátás kapcsán indított vizsgálatot intézményünkkel szemben. Két esetben pénzbüntetéssel járó elmarasztalás volt a vizsgálat eredménye. Egyiket kifizettük, a másik esetben nem ismertük el a felelősségünket és fellebbeztünk. Négy vizsgálat során a panaszt nem találták megalapozottnak. A többi eljárás folyamatban van.
22 1.8.2. Az intézményi fejlesztési elképzelései: Tekintettel a fenntartó önkormányzat és az intézmény súlyos pénzügyi helyzetére csak pályázati úton valósíthatók meg. Az ehhez szükséges önrész biztosítása is komoly megterhelést jelent. Reményünk szerint a Sürgősségi Betegellátó Osztály fejlesztésére beadott pályázat elnyerésével megteremtődnek a mai követelményeknek megfelelő egybelépő kapus sürgősségi ellátás feltételei. (2009. márciusában kiderült, hogy az első fordulón túljutottunk. Mivel az orvostechnológia biztosítására közel 150 m forinttal kisebb a támogatás a reméltnél a megvalósuláshoz a megyei önkormányzat és a kórház nagyobb arányú hozzájárulása szükséges.) Nagy valószínűséggel 2009ben írják ki a tömbösítést támogató pályázatot, amelyen 5 Mrd forint nyerhető a mi kórházunknak megfelelő intézmény számára. A pályázat előkészítő munkáit megkezdtük. 1.8.3. Hospice ellátás A fekvőbeteg hospice ellátás bevezetésének most – a szűkössé váló anyagi lehetőségek mellett- a fekvőbeteg ellátás infrastruktúrájának biztosítása a legfőbb akadálya, de az onkológiai osztályon a terminális állapotba jutott beteg és hozzátartozó számára hospice környezet biztosítása – lehetőség szerint- már most megtörténik. Ezzel kapcsolatos szakmai képzések ebben az évben is folytatódtak. 1.8.4. Kórházi Felügyelő Tanács A Kórházi Felügyelő Tanácsnak az intézménnyel való kapcsolata harmonikus volt. 1.8.5. Az Etnikai Bizottság Az Etikai Bizottság elé 2008-ban egyetlen ügy sem került. 1.8.6. Mentálhigiénés szolgáltatás: A kórházlelkész és a kórház önkéntesek ez évben is folytatták szolgálatukat. Mind a betegek, mind a dolgozók mentálhigiénés állapota nagyobb figyelmet igényelne, de a túlélésért folytatott küzdelemben erre – sajnos- kevés energiánk maradt. 1.8.7. Egyéb Az év végi rendelőintézet bezárás nagy sajtóvisszhangot váltott ki. A szenzációéhes újságírók félremagyaráztak egy teljesen racionális takarékossági intézkedést, ami a 2 hét alatt, az ünnepnapok miatti mindössze 5 munkanapra tervezett rendelőintézeti bezárást jelentett volna, természetesen – főleg az osztályos ambulanciákon - biztosított betegellátás mellett. Végül az ANTSZ bevonásával a tervek nagy rész megvalósult. 1.8.8. A háttérszolgáltatásokról: A kórház gazdasági, műszaki területe a 2008-as évben a kórház igen szűk pénzügyi keretei mellett biztosította a betegellátó tevékenység műszaki gazdálkodási hátterét. Létszám ellátottságát e területeken a kritikus szintre csökkentettük. (E terület dolgozói létszáma közel egy negyedével csökkent az elmúlt nyolc év alatt.) Az adminisztratív területek, a pénzügy-számvitel, valamint a bér-munkaügy a jelentős létszámhiány ellenére a törvényi előírásoknak megfelelő működést biztosítottak. (Ezt számos hatósági ellenőrzés során bizonyították.) A pénzügyi, számviteli feladatokat ellátó finanszírozási osztály a kórház régi telephelyének
23 részbeni értékesítése miatt új helyre kellett, hogy költözzön. A költözés miatti többletköltségek mellett e szervezet munkakörülményei jelentősen javultak. A fent említett telekeladás a logisztikai és karbantartási tevékenységek működését nehezítették jelentősen az elmúlt évben, de a kényszerű szükségmegoldások a kórház működésében jelentős, a betegellátást, veszélyeztető fennakadást nem okoztak. A betegellátás kiszolgálását e területek - a normális munkakörülményeknek nem megfelelő infrastrukturális háttérrel is - biztosították. Bízunk abban, hogy ez az átmeneti állapot a közeljövőben meg fog szűnni. A kórházi infrastruktúra működtetésében jelentős fennakadás, súlyos műszaki üzemzavar nem volt. A fellépő meghibásodásokat, üzemzavarokat a betegellátás lényeges veszélyeztetése nélkül sikerült többnyire saját személyzettel, vagy külső szolgáltatók bevonásával elhárítani, megoldani. Az infrastruktúra állapotának javításában saját forrásból lényeges fejlődést a szűk pénzügyi lehetőségek miatt nem sikerült elérnünk, az erőforrásaink az állapot fenntartást tették lehetővé, ami akár lényeges eredményként is elkönyvelhető. A kiszolgáló tevékenységeink közül a mosoda 2008-ban 739.398 kg ruhát mosott, ennek 94,6 %-a saját kórházi textília, a többi külső megrendelők részére végzett szolgáltatás. A kórház bevételeinek növelése érdekében e terület értékesíttet szolgáltatás- volumenét szeretnénk tovább növelni, hatékonyságát javítása érdekében. Az élelmezési üzem 2008-ban 472.292 élelmezési nap teljesítményt állított elő. A betegélelmezés élelmezési nap részaránya 64,7%, az alkalmazotti élelmezés részaránya 16,2%, míg vendég étkezés részaránya 19,1% volt. Az élelmezés infrastruktúráját nagyobb fekvőbeteg forgalomra tervezték, mint a mostani ágyleépítés utáni teljesítménykorlátozott forgalom. A teljesítményvolumenkorlát bevezetése miatti forgalom csökkenés az élelmezés területén is teljesítmény csökkenést okozott, amelyet külső megrendelőkkel próbáltunk a tavalyi évben is visszapótolni. A palánki gazdaság által megtermelt élelmiszer nagyban segített az alacsony önköltségű élelmezési szolgáltatás biztosításában. A kórházi higiénia fenntartását a központi takarítószolgálat alacsony létszám mellett is biztosította. Az alacsony létszám a működési költségek minimális szinten tartását biztosította. A gazdasági műszaki területen a legjelentősebb műszaki fejlesztés a tavalyi évben is az energetika területén valósult meg a három új kazán telepet üzembe helyezésével (Műtő és diagnosztikai blokk, élelmezési üzem, gyógyszertár). Ezzel a betegellátás fűtési rendszerének új, korszerű, kondenzációs, nagy hatékonyságú hőközpontokból történő kialakítása teljessé vált. E projekt megvalósításához európai uniós forrás is nyertünk. A műszaki infrastruktúra állagának javulásában jelentős előrelépést hozott a sebészeti tömb rekonstrukciójának befejezése, ami a betegellátásban is minőségi javulást eredményezett. Összességében elmondható, hogy a kórház finanszírozási problémái a gazdasági műszaki terület működését igen jelentősen nehezítették, ennek ellenére a betegellátás hátterét e területek lényeges fennakadás nélkül biztosítani tudták. A kórház infrastrukturális ellátottságában az állapotromlást sikerült megakadályoznunk, a „B” épület és az energetikai rendszer lényeges fejlesztésén kívül csak kisebb színvonaljavulásokat tudtunk elérni. Úgy gondoljuk, hogy a biztonságos működés fenntartása és a kismértékű állapotjavulások is jelentős eredménynek tekinthetők e területen, az ismert kedvezőtlen kórház gazdálkodási külső körülmények tükrében
24 1. A kórházi háttér-szolgáltatások elemzése: Az intézmény a 2008. évi pénzügyi beszámolóját korábban már leadta a fenntartónak, mely az intézmény 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló részeként értékelhető. Itt a gazdálkodás néhány adatát üzemgazdasági szempontból vizsgáljuk meg. 13. Táblázat: A legfontosabb pénzügyi adatok alakulása 2007-ben és 2008-ban
BEVÉTELEK OEP bevételek Felügyeleti támogatás Átvett pénzeszköz működési célra Felhalmozási jellegű bevétel Támogatás, támogatásértékű bevételek Egyéb saját bevétel Bevételek mindösszesen
KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások és járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Felhalmozási kiadások Kiadások mindösszesen
Teljesítés 2007. év eFt 6 582 760 161 699 8 954 182 180 6 935 593 311 878 7 247 471
% 90,8% 2,2% 0,1% 2,5% 95,7% 4,3% 100,0%
Teljesítés 2007. év eFt % 4 145 714 56,9% 2 712 091 37,2% 34 162 0,5% 398 759 7 290 726
5,5% 100,0%
Teljesítés 2008. év
Változás
eFt % eFt % 7 020 631 89,9% 437 871 6,7% 350 409 4,5% 188 710 116,7% 14 542 0,2% 5 588 62,4% 53 398 0,7% -128 782 -70,7% 7 438 980 95,3% 503 387 7,3% 367 735 4,7% 55 857 17,9% 7 806 715 100,0% 559 244 7,7% Teljesítés 2008. év eFt % 4 398 110 56,6% 3 194 955 41,1% 34 325 0,4%
Változás eFt % 252 396 6,1% 482 864 17,8% 163 0,5% 136 908 1,8% -261 851 65,7% 7 764 298 100,0% 473 572 6,5%
Egyenleg
-43 255
42 417
Lejárt szállítói állomány az év végén
149 984
194 741
44 757 29,8%
53 318
67 622
14 304 26,8%
Folyószámla egyenleg az év végén
-
-
-
85 672
Az OEP bevételek tartalmaznak 280 millió forint kasszamaradványt, ami nélkül az emelkedés (az adott teljesítmény mellett) 2,4 százalék lett volna, és ami nélkül az év végén kritikussá vált volna a pénzügyi helyzetünk. Kasszamaradvány 2009-ben nem várható Felügyeleti támogatás döntő része a kötelező 5 százalékos béremelés fedezete. Ez a kifizetés 2009-ben elmaradt. A felhalmozási jellegű bevételek csökkenésének oka, hogy kifutott mindkét nagy EU-s pályázatunk (HEFOP, KIOP). A fekvőbeteg-ellátó osztályoknál már említett teljesítménynövekedés jelentősen kihatott a dologi kiadásainkra: o Gyógyszer: onkológia, Központi ITO o Szakmai anyag: ortopédia. Élelmiszerre bő 30 millió forinttal költöttünk többet. Ennek oka egyrészt, hogy az összes ápolási napunk közel 2,5 százalékkal emelkedett, de fontosabb hogy emelkedtek az élelmezési normák és jelentős volt ezen a területen az infláció.
25
Az évek óta tartó fűtéskorszerűsítés eredményességét jelzi, hogy –számításaink szerint – e nélkül 2008-ban 150 mFt gáz-, víz- és villanyáram díjkifizetésünk lett volna. 14. Táblázat: Az energiafelhasználás alakulása 2003-tól
2003 2007 2008 2008/2007
Földgáz (GJ) Vill.energia (kWh) 121 909 3 386 829 87 282 4 436 265 93 955 4 431 645 6 673 -4 620 7,6% -0,1%
2008/2003 MDB nélkül
-27 954 -22,9%
Víz (m3) 207 317 126 047 102 342 -23 705 -18,8%
1 044 816 -104 975 30,8% -50,6% -443 028 -13,1%
A felhasználáshoz képest a kifizetések a következőképpen alakultak: Gáz: +23,3% Villany: +9% Víz: -12,8%, tehát itt is komoly áremelkedés volt. Mint az már több fórumon elhangzott, ugyanannyi pénzért sokkal többet kellett tennünk (azaz magasabb költséggel jutottunk ugyanakkora összeghez), mint 2007ben. Az E-alapból 6,4 (ha a 2007-ben egyszer struktúraátalakításra kapott 18,6 millió forintot nem számoljuk 6,7) százalékkal több pénzt kaptunk, mint 2007-ben. Ehhez járóban 13, fekvőben 3,5 százalékos teljesítményt nyújtottunk (aminek természetesen volt költségvonzata). A vizit- és napidíj bevételeink 86 millió forinttal csökkentek, aminek kompenzálása nem történt meg. Amennyiben nincs a december végén kiosztott kasszamaradvány közel 280 millió forintja, az árbevétel emelkedése (a fenti mértékű emelkedéssel együtt) 2,4 százalék lett volna, lényegében így alakult az év közel nullszaldóssá. Gyakorlatilag teljesen 0-s volt a tavalyi működésünk pénzforgalmi szempontból. Külső forrásból nagyobb mértékű támogatást kaptunk, mint egy évvel korábban, de ennek nagy része a januári kötelező béremelésre és a 13. havi bér kifizetésre ment. 2. Összefoglaló értékelés: Gazdálkodási szempontból a 2008-as év nullaszaldósnak tekinthető. A korábbi évek gyenge finanszírozása és - az év végén megkapott, de – hónapokig bizonytalan kasszamaradvány miatt időnként komoly likviditási problémákkal kellett küszködnünk. A betegellátásban komoly fennakadás nem történt, de az amortizálódott eszközpark miatti sok javítás egyrészt bosszúságot okoz a használóinak, másrészt jelentősen növeli a működési költséget. Várólista csak tervezett beavatkozások
26 esetén van, jelentősebb továbbra is csak az ortopédián térd és csípőprotézisek esetén van. A megfelelő számú és szakképzettségű szakember biztosítása mind az orvosokat, mind az ápolókat illetően egyre nehezebb. Ennek számos következménye van, egyrészt: többnyire csak nagyobb jövedelem ígéretével csábíthatók intézményünkbe a doktorok (ami nem csak a plusz kiadás miatt érdekes, hanem feszültséget is kelthet a többi dolgozóval szemben), másrészt: az alacsony létszám mellett dolgozókra nagyobb teher hárul, így nagyobb a valószínűsége annak, hogy a betegellátásba hiba csúszik. A 2009. év kilátásai sötétek. Néhány most már látható, a gazdálkodásra kedvezőtlen tényező: - a tavalyi pénzügyi helyzetünket megmentő decemberben kiosztott kasszamaradványra (280 m Ft) idén nem lehet számítani - a 2007. év elején elrendelt közalkalmazotti 5%–os béremelés ellentételezését 2008-ban megkaptuk, idén erre sem számíthatunk (170 mFt). - az áprilisban bevezetett finanszírozási szabályok hatása még fölmérhetetlen, de optimista becslések szerint havi 20 m Ft bevételkiesést jelent, pesszimisták szerint akár a 60 milliót is meghaladhatja. (A beszámoló leadásakor a kilátások a pesszimistákéhoz állnak közelebb.) - a forintárfolyam változás érvényesítését egyre inkább követelik a beszállítóink, akiknek egy része a kórházak romló gazdasági helyzete miatt szintén veszélybe kerülhet. - az energia árváltozás és a nyáron bevezetendő áfa-emelésről akkor még nem is beszéltünk. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni. Határozati javaslat: A Tolna Megyei Közgyűlés …/2009. (VI. 26.) közgyűlési határozata a Balassa János Kórház tevékenységéről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Balassa János Kórház tevékenységéről szóló beszámolót, és azt elfogadta. Szekszárd, 2009. június 8. Dr. Muth Lajos s. k. főigazgató főorvos
