A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése

A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése millió forint

JogFeAl- cím- Jogje- Cím cím cso- cím zet port

2008 Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Teljesítés

Bevétel Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

EU

Bevétel

Egyéb forrás

Maradvány

Támogatás

Kiadás

EU

Egyéb forrás

Maradvány Támogatás

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

5

Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

Átmeneti támogatással megvalósuló programok

1

Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (2006/018-176.04.02)

1

Felhalmozási költségvetés Korrupció-ellenes intézkedések továbbfejlesztésének és a korrupció-ellenes kormánystratégia végrehajtásának elősegítése (2005/17/520.04.01.06) Működési költségvetés VI. BÍRÓSÁGOK

2

6

41,4

41,4

38,1

38,1

29,8

29,8

29,0

29,0

148,6

145,5

17,5

14,4

341,0

319,8

160,4

139,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

2 3


2 1

Bírósági Oktatási Központ felszerelése Működési költségvetés

2

3

Felhalmozási költségvetés Az igazságszolgáltatás fenntartható képzési rendszerének kialakítása a Magyar Bíróképző Akadémia keretében Működési költségvetés A magyar bírák kommunikációs kapacitásának további erősítése Működési költségvetés

3,1 0,2

2,0

19,0

3,1

0,2

0,2

2,0 0,2

26,7

26,5

1,2

1,0

14,0

14,0

4,1

4,1

X. MINISZTERELNÖKSÉG

10

Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

11

Fejezeti kezelésű előirányzatok Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése

5 4

5

12 10 3 1 10

Működési költségvetés A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erősítése

9,6

Működési költségvetés XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Fejezeti kezelésű előirányzatok PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Phare támogatásból megvalósuló programok

5,3

Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) Működési költségvetés

1,2

9,6

5,8

4,1

5,3

5,4 5,4

9,6

1,2

4,1

5,4 4,6

19,0

millió forint




Megnevezés

Teljesítés

Bevétel Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

EU

Bevétel

Egyéb forrás

Maradvány

Támogatás

Kiadás

EU

Egyéb forrás



2 1

Agrár-környezeti információs és monitoring rendszer kifejlesztése Működési költségvetés

5,6

Felhalmozási költségvetés 2

40,7

Működési költségvetés

4,3 71,9 14,5

117,5

79,1

564,3

394,3

361,9

287,3

Felhalmozási költségvetés Az elektronikus ügyintézés fejlesztése a KAP területén

67,3

44,9


148,6

14,7

Felhalmozási költségvetés

166,7

166,7


271,0

86,4


139,3

139,3

3,4

3,4

95,8

81,0

FVM megyei földművelésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra

8

9

Az állategészségügy adminisztratív kapacitásának növelése 2004/016-689-06-01-11

53,6

117,5

78,5

414,7

300,3

394,6

266,3

206,6 38,0

22,4

22,4

133,9

133,9

184,6



184,6 5,4

3,1

3,1

89,7

74,9

14,8

Felhalmozási költségvetés Az összevont kifizetési rendszer (SPS) alkalmazása az MVH-nál

14,8

126,7

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés

71,9 76,9

38,0

Az állat- és növényegészségügyi határállomások kapacitásának megerősítése

TRACES végrehajtása az Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Szolgálatnál HU04/IB/AG/03-TL

10

38,5

206,6


7

86,5

Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése Működési költségvetés

6

4,3

Az új "Forest Focus" szabályozás bevezetése Felhalmozási költségvetés

5

4,3

4,3


4

40,7

35,1

Fajtakísérleti és vetőmag-minősítési informatikai rendszer fejlesztése Felhalmozási költségvetés

3

5,6

35,1

126,6 68,5

68,5

137,0

126,7 168,3

136,9

42,6

millió forint

2008


Eredeti előirányzat


Megnevezés

Teljesítés

Bevétel Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

EU

Bevétel

Egyéb forrás

Maradvány

Támogatás

Kiadás

EU

Egyéb forrás


XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

14


20

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

6

PHARE támogatással megvalósuló programok

1 20

COP'2000

21

Működési költségvetés 2003. évi PHARE nemzeti program Működési költségvetés

22

40,5 79,7

39,2

38,4 42,3

39,2

28,5 28,5

28,5 28,5


2 2

Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése

3

Működési költségvetés Küzdelem a szervezett bűnözés ellen

4

5

40,0

40,0

33,9

33,9

55,4

41,2

50,3

50,3

12,3

11,9

30,0


73,0

43,0

Felhalmozási költségvetés Labor akreditáció

52,0

52,0


17,2

14,2

0,4 16,8

A BSZKI labor akkreditációra való felkészítése Működési költségvetés XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Fejezeti kezelésű előirányzatok

25

8,0 8,0

2002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése Működési költségvetés

15

91,4 91,4

0,4

20,0 20,0

Területfejlesztési és építésügyi feladatok

4 13

14

Határon átnyúló CBC (HU 03XX) Működési költségvetés Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) Működési költségvetés

15

17

361,8 369,4

7,6

373,8

9,8

156,5

7,6

324,6

9,8

324,6

10,6 10,6

Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) Működési költségvetés

156,6

364,0

Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) Működési költségvetés

181,8 181,8

Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) Működési költségvetés

16

213,4 213,4

8,5 8,5

66,1 66,1

41,3 41,3

millió forint



INTERREG III. HU 03XX

22

Működési költségvetés Külső határok támogatása Működési költségvetés XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Fejezeti kezelésű előirányzatok

10

Teljesítés

Bevétel Kiadás

21

16


Megnevezés Bevétel

Támogatás

Kiadás

EU

Egyéb forrás

Bevétel Maradvány

Támogatás

Kiadás

EU

8,8 8,8

Egyéb forrás

Maradvány Támogatás 8,8

8,8 7,6

7,6

7,6 7,6


7


2 1

Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016-689.02.01)

3

Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése


Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés 4

135,7

308,8

190,2

7,6

7,6

118,6

130,1

130,1

145,3

90,7

118,6

Magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményi fejlesztése Működési költségvetés

5

135,7

Felhalmozási költségvetés Hűtéstechnikai Alkalmazásokat Ellenőrző Országos Intézményrendszer kifejlesztése Működési költségvetés

139,0

77,6

24,5

24,5

61,4

23,3

13,8 23,3

61,4

19,2

19,2

12,0

12,0

26,2

8,0

183,4

76,0

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

17 12 5 18

Fejezeti kezelésű előirányzatok Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok Hajózási információs Rendszer megvalósítása Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés

19

Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére Működési költségvetés

21


71,6

81,9

71,6 81,9

81,9 1,3

15,7

13,4

197,8

198,8

Egyes fontos mérések visszavezethetőségi láncának létrehozása 2004/016-689.05.02. Működési költségvetés

16,8 16,8

81,9

Integrált vontatási erőforrás tervező- és nyilvántartó információs rendszer Működési költségvetés

22

125,6

195,8 25,4

25,4

195,8 25,4

25,4

millió forint




Megnevezés Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Vasúti információs adatbázis fejlesztése 2004/016-689.05.02.

23

Felhalmozási költségvetés 24

Nemzeti szélessávú stratégia, monitoring rendszerének felépítése

32

Működési költségvetés IT fejlesztés gépjármű-közlekedés légszennyező hatásának számítására Működési költségvetés

Teljesítés

Bevétel EU

Egyéb forrás

Bevétel Maradvány

Támogatás

Kiadás

EU

Egyéb forrás


49,6 49,6 9,0 9,0 6,0 6,0

6,0 6,0

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

19


2

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

7

Projekt Generation Facility I. ütem

12


3,0 3,0

3,0 3,0

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

20


11

PHARE Programok

21

Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja

4 2

6 1 2

Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01) Működési költségvetés Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II. PHARE forrás

1 3

4

0,3


112,0

123,0 22,9

Információs technológia az általános iskolában, PHARE forrás Működési költségvetés Információs technológia az általános iskolában, hazai társfinanszírozás

3,7 3,7

0,3

Működési költségvetés Hazai társfinanszírozás Felhalmozási költségvetés PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Phare támogatással megvalósuló programok

23

3,9 3,9

11,9

0,2 0,2 87,9


29,8


65,4

7,3

1,0

1,0

millió forint

2008


Eredeti előirányzat


Megnevezés

Teljesítés

Bevétel Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

EU

Egyéb forrás

Bevétel Maradvány

Támogatás

Kiadás

EU

Egyéb forrás


XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

21

Fejezeti kezelésű előirányzatok PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

10 6


2 2

Belső pénzügyi ellenőrzési tevékenység hatékonyságának fokozása az ÁNTSZ-ben Működési költségvetés

26,0

26,0

20,8

20,8

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

22


12

Beruházás

1 1 3 2 5

PHARE támogatásból megvalósuló programok Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai Működési költségvetés Egyéb beruházások

0,1

0,1

0,6

0,6

0,1

0,1

Röszke határátkelőhely Működési költségvetés PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

5

PHARE támogatásból megvalósuló programok

1 1

EU Customs Programban való részvétel

2

Működési költségvetés EU Fiskális programjában való részvétel

31,2

31,2

29,1

29,1

27,5

27,5

8,9

8,9

196,5

85,4

150,1

49,9

435,1

431,3

259,9

259,9

Működési költségvetés 2005/17/520.04.01.11 - Harc a jövedéki termékek EU-n belüli csempészete ellen

2,2

2,2

2,1

2,1

Működési költségvetés Rendszám- és Konténerkód Felismerő Rendszer (2004/016-954)

5,3

5,2

3,7

3,6

Működési költségvetés Átmeneti támogatással megvalósuló programok

2 2

ÁBPE Módszertani és képzési központ

10,8


3

6

7

Felhalmozási költségvetés Funkcionálisan független belső ellenőrzés megerősítése a Vám- és Pénzügyőrségen belül

410,7

318,4

92,3


8

93,3

Felhalmozási költségvetés 2006/018-176.04.01 A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának növelése

158,3

Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés

72,1

57,5

14,6

100,2 3,9

0,1

93,3

93,3

158,3

8,4

8,4

72,1

57,5

10,8

14,6

100,2 3,9

0,1

93,3

145,1

145,1

3,2

3,2 14,6

millió forint

JogFeAl- cím- Jogje- Cím cím cso- cím zet port 9

10


12

Teljesítés

Bevétel Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

EU

Bevétel

Egyéb forrás

Maradvány

Támogatás

Kiadás

EU

Egyéb forrás


2005/17/520.04.01.09 Kereskedelmi láncolatok ellenőrzése Működési költségvetés ESTRELLA programban való részvétel Működési költségvetés

11


Megnevezés

6,3

6,3

4,2

4,2

5,4

5,4

39,7

39,7

39,7

39,7

3,4

3,4

4,6

4,6

20,5

20,5

A Magyar Vámigazgatás nyomozó szolgálatának képzése Működési költségvetés A TRIAS programban való részvétel Működési költségvetés XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

26 16 7 1 14

15

Fejezeti kezelésű előirányzatok PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Phare támogatással megvalósuló programok HU 2003/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen Működési költségvetés Diszkrimináció ellenes program (2002/000315.01.02. sz.)

22,6

22,6

2,6


0,2


2 1

Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása Működési költségvetés

2

164,0 529,0

365,0

Felhalmozási költségvetés Magyarországi Gender Pilot Project Működési költségvetés

4

250,0 1 040,7

360,0

6,6

5,0

21,3

21,3

17,2

16,2

347,6

83,9

250,0 345,0

252,9

14,2

14,2

14,6

13,7

37,5

0,8 0,7

HU 2004/IB/SO02-TL Fiatalok aktív állampolgárságának ösztönzése program Működési költségvetés

1,0

1,0

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

31


6


2


1 1

Transition Facility Működési költségvetés

ÖSSZESEN

0,9 1 124,2

853,3

270,9

8 092,2

0,9 4 219,8

540,7

3 030,3

0,9 301,4

4 386,8

0,9 2 482,1

211,7

2 137,0

301,4

A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése

Recommend Documents