A KÖZOP feltételrendszere, a KIKSZ szerepe a megvalósításban Kende Gábor igazgató Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet Balatonföldvár, 2008. május 14.
KÖZOP STRATÉGIA Stratégiai gondolkodás
EKFS
FŐ TERÜLETEK: •
Személyszállítás fejlesztése
•
Áruszállítás fejlesztése
•
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
•
Horizontális témák
ÁTFOGÓ STARTÉGIAI CÉLOK
KÖZOP STRATÉGIA A STRATÉGIA léte alapja a KÖZOP megvalósításának (EB elvárás)
PRIORITÁS TENGELYEK
1
A KÖZOP
KÖZOP
NAGYPROJEKTEK 50 millió euro felett
KIEMELT PROJEKTEK Akciótervben nevesítve
PÁLYÁZATOS PROJEKTEK Pályázati kiírás szerint
NAGYPROJEKTEK - 1 1083/2006 2006 július 11. EC Rendelet 40. Cikk – A Bizottság részére benyújtandó információk:
• • • • • • • • • •
A megvalósításért felelős szervezet bemutatása A projekt részletes ismertetése A megvalósíthatósági tanulmány eredményei A megvalósítás ütemterve Költség-haszon elemzés CBA a kockázatok, és a projektre vonatkozó hatások bemutatásával Környezeti hatáselemzés (a NATURA 2000 területek figyelembevételével) A közpénzekből való hozzájárulás indoklása Konzisztens pénzügyi terv + A Közösségi politikákkal való egyezés és a jogszabályoknak megfelelés Nemzeti hatóságok jóváhagyása, szükséges engedélyek megléte
2
NAGYPROJEKTEK - 2 „ZÖLD SZEMPONTOK” • 85/337/EEC Irányelv 1985 június 27. • Directive 97/11/EC Irányelv 1997 március 3. módosította a 85/337/EEC irányelvet • 2003/35/EC Irányelv 2003 május 26 az UNECE Aarhus Convention szerint.
Mikor kell környezeti hatástanulmányt (EIA) készíteni? Minden olyan esetben, amikor a tervezett projektnek jelentős hatása van a környezetére!
NAGYPROJEKTEK - 3 Miért van szükség ezekre a tanulmányokra? Azért, hogy meg lehessen állapítani, hogy a tervezett projektnek milyen kedvező és kedvezőtlen hatásai vannak az épített és a természetes környezetre, és a tanulmány alapján lehessen dönteni a projekt megvalósításáról, vagy annak elvetéséről. Mire kell kiterjednie ezeknek a vizsgálatoknak? • • • • •
Az ember által végzett, és az embereket érintő tevékenységekre Fauna, flóra, talaj, vizek, levegő állapotára, a klímaváltozásra, és a tájképi környezetet érintő hatásokra. A kulturális örökséget érintő hatásokra. Mindezek együttes vizsgálatára. A vizsgálatoknál külön figyelemmel kell lenni az előzetesen kijelölt környezeti szempontból érzékeny területekre! Lásd EU környezetvédelmi irányelvek! (79/409/EEC és 92/43/EEC),
3
NAGYPROJEKTEK - 4 A NAGYPROJEKTEK BENYÚJTÁSÁNAK IDŐIGÉNYE
Tevékenység
időigény
Projekt benyújtása a KSZ-nek
3-6 hónap
Projekt értékelés, minőségbizt.
1-2 hónap
TSZ megkötése, benyújtás EB részére
1 hónap
Bizottsági értékelés
min. 3 hónap
Tisztázó kérdések, egyeztetés
+ 1-4 hónap
(interservice consultation)
Reálisan az EU értékelés 4-7 hónap, a teljes folyamat a benyújtástól számítva kb. 9 hónap, ¾ év
NAGYPROJEKTEK - 5 JASPERS TEVÉKENYSÉGE JASPERS = JOINT ASSISTANCE TO SUPPORTING PROJECTS IN EUROPEAN REGIONS, Integrált segítségnyújtás az európai régiók támogatott projektjeihez. Milyen tevékenységekre terjed ki a segítségnyújtás? • Projekt-kockázat elemzés • A megvalósíthatósági tanulmány és egyéb műszaki tanulmányok elkészítésében, és áttekintésében való segítségnyújtás. • A Támogatási Kérelem (Adatlap, és mellékletei, Költség-HaszonElemzés, tervek, tanulmányok) összeállításában való segítségnyújtás • A dokumentumok összeállítása, tervezetének elkészítése • Oktatás, konzultáció (workshop) • Pénzügyi elemzések készítése, pénzügyi menedzsment
4
KIEMELT PROJEKTEK 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 3. cikk. 7-8 bek., 11. cikk 2. bek., melléklet
Csak hazai elbírálás a következők szerint: • A megvalósításért felelős szervezet bemutatása • A projekt részletes ismertetése (szükséges tervek, beruházási tájékoztató) • ÚJ! Nyomvonal változással járó projektek esetén: Megvalósíthatósági tanulmány • Az összes szükséges engedély • A projekt költségvetése, pénzügyi terv • Költség-haszon elemzés • A megvalósítás ütemterve • A területmegszerzés előrehaladásáról szóló ütemterv
NAGYPROJEKTEK - KIEMELT PROJEKTEK
KÖZOP NAGYPROJEKTEK • a hazai minőségellenőrzést követő brüsszeli elbírálás EU jogszabály szerint • brüsszeli elbírálás: minimum 3 hónap, további kérdések esetén: 4-7 hónap
KIEMELT PROJEKTEK • hazai pályázat-elbírálás • támogatási döntés 75 napon belül • támogatási döntés után TSZ kötés, 60 napon belül
5
PÁLYÁZATOS PROJEKTEK 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet pályázati követelményei szerint
• KÖZOP-ban csak korlátozottan fordul elő • Kerékpárút fejlesztés, önkormányzatok részére kiírt pályázat • Logisztika?
MENETREND ÚTVONALTERV! •
Szöveges, sávos ütemterv, az egyes lényeges események tervezett/tény dátumainak feltüntetésével
•
Az Akciótervekben 72 projekt került nevesítésre
•
Pályázati kiírások elkészültek, kibocsátás megtörtént
•
Összesen 9 konstrukció (autópálya, közút, vasút, és városi közlekedésfejlesztés) működik.
•
További kiírások készülnek: pl. kerékpáros konstrukció
•
Kb. 60 alprojekt TSZ kötése még ebben az évben megtörténik
•
Kb. 20 alprojekt TSZ kötése 2009-ben várható
6
MENETREND ÚTVONALTERV projekt címe
projekt projekt akciótervi jellege: nevesítés zöldmezős /egyéb/ nem beruházás
felhívás kiadása (dátum)
nagyprojekt részletes befogadás bíráló tám aláírt tám. TSZ tám. esetén: projekt (dátum) bizottság szerződés szerződés megkötése kérelem kormány javaslat ülése tervezet tervezet (dátum) EB-hoz jóváhagyás benyújtása kiküldése beérkezés küldése (dátum) (dátum)
EB jóváhagyás
Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és egyéb 2008.01.22 2007.12.21. 2008.03.31 2008.04.30 2008.05.31 2008.06.30 2008.07.31 2008.07.31. 2008.08.31. 2008.09.30. 2009.01.31. beruházás vízi úti elérhetőségének javítása prioritás projektje
A KÖZOP FINANSZÍROZÁSI TERVE PRIORITÁSOK SZERINT Ft Prioritási tengely
Forrás
1. Az ország és régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása 2. Az ország és régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása 3. Térségi elérhetőség javítása
KA
313 394
55 305
368 699
85%
KA
456 093
80 487
536 580
85%
ERFA
404 651
71 409
476 061
85%
ERFA
40 300
7 112
47 411
85%
KA
413 083
72 897
485 980
85%
KA
21 687
3 827
25 514
85%
1 649 209
291 037
1 940 246
85%
4. Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának fejlesztése 5. Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 6. Technikai segítségnyújtás
Összesen
EU rész
millió forint folyó áron 1 euró = 265 Ft
Hazai rész
Összesen
Társfinanszírozás aránya
(forrás: KÖZOP)
7
A KÖZOP FINANSZÍROZÁSI TERVE PRIORITÁSONKÉNT folyó áron, milliárd forint, 1 euró = 265 Ft 6
EU
21 687
Hazai
3 827
5
72 897
413 083
4
40 300 7 112
3
71 409
404 651
2
80 487
456 093
1
55 305
313 394 0
100 000
200 000
Kohéziós Alap: 1204 milliárd Ft,
300 000
400 000
500 000
600 000
ERFA: 444,9 milliárd forint összesen
KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖZOP) 2007-2008. Akcióterv prioritások, konstrukciók
1.
Az ország és a régióközpontok nemzetközi
Rendelkezésre álló források Mrd Ft összesen 368,7
közúti elérhetőségének javítása
2.
1.1. Kivitelezési konstrukció
346,6
1.2. Előkészítési konstrukció (6%)
22,1
Az ország és a régióközpontok nemzetközi
536,6
vasúti elérhetőségének javítása 2.1. Kivitelezési konstrukció
515,1
2.2. Előkészítési konstrukció (4%)
21,5
8
KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖZOP) 2007-2008. Akcióterv prioritások, konstrukciók
3.
Térségi elérhetőség javítása
Rendelkezésre álló források Mrd Ft összesen
476,1
3.1. Kivitelezési konstrukció 3.2. Előkészítési konstrukció 3.3. Kerékpárút fejlesztés 4.
Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának fejlesztése
47,4
4.1. Pályázatos konstrukció 4.2. Kiemelt projekt konstrukció (Záhony)
KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖZOP) 2007-2008. Akcióterv prioritások, konstrukciók 5.
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése
Rendelkezésre álló források Mrd Ft összesen
486,0
5.1. Budapesti 4-es (DBR) metró fejlesztése I. szak. 5.2. Városi kötöttpályás közlekedés fejlesztése 5.3. Projekt előkészítés (4%)
9
85%-os probléma
85%
A NAGYPROJEKTEK ELBÍRÁLÁSÁNAK IDŐIGÉNYE
TÚL OPTIMISTA TÁMOGATÁSI ARÁNY BECSLÉS, KALKULÁCIÓ
Tevékenység
időigény
Projekt benyújtása a KSZ-nek
3-6 hónap
Projekt értékelés, minőségbizt.
1-2 hónap
TSZ megkötése, benyújtás EB részére
1 hónap
Bizottsági értékelés
min. 3 hónap
Tisztázó kérdések, egyeztetés (interservice consultation)
+ 1-4 hónap (elhúzódhat)
Reálisan az EU értékelés 4-7 hónap, a teljes folyamat a benyújtástól számítva kb. 9 hónap, ¾ év
85%-os probléma
85%
A NAGYPROJEKTEK ELBÍRÁLÁSÁNAK IDŐIGÉNYE •
• •
TÚL OPTIMISTA TÁMOGATÁSI ARÁNY BECSLÉS, KALKULÁCIÓ
A CBA számítások szabályai miatt a nagyprojektek esetén nem reális a 85%-os támogatási arány kalkuláció! Nagyprojekt
becsült támogatási arány
M7 autópálya
64,4%
M43 autópálya
71%
Kisebb támogatási arány miatt magasabb hazai finanszírozási hányad szükséges! Az EU pénzek maradéktalan lehívása nagyobb projekt volumennel lehetséges!
10
ELŐKÉSZÍTÉS JELENTŐSÉGE Vajon elegendő jól előkészített projektünk van? • • • • • •
Tanulmánytervek, megvalósíthatósági tanulmány Tervek, érvényes engedélyek Környezetvédelmi vizsgálat Területmegszerzés Releváns CBA és kockázatelemzés Pályázati dokumentációs követelmények
Sikeres forráslehívás záloga Jól előkészített projekt „tőke”
Köszönöm szíves figyelmüket! www.kiksz.eu
11
