Kecskeméti Törvényszék 6000 Kecskemét, Rákóczi u. 7.
A Kecskeméti Törvényszék 2012. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása
Készült: Kecskemét, 2013. május 8. Készítette: Kiss Sándor főosztályvezető
A Kecskeméti Törvényszék 2012. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása
1. Feladatkör, tevékenység PIR törzsszám: 311487 email cím:
[email protected] Mint azt az elnevezés is mutatja, a tevékenységi kör: Bírósági tevékenység
1.2. A tevékenység összessége két szakmai főterületbe csoportosítható, ami átfogja a társadalom és annak tagjainak minden jogi területét. Ezek: - Bírósági tevékenység - a büntető bíráskodás és a - polgári, gazdasági, közigazgatási bíráskodás. - Cégbírósági tevékenység - Büntető: Összegezve a megye helyi bíróságainak büntető ügyszakában átlagosan 11,5 %-os mértékű az érkezés csökkenése, ugyanakkor a befejezések száma a székhelyi bíróságot kivéve kisebb-nagyobb mértékű növekedés mutat. Az érkezést mindenhol meghaladó befejezés miatt az ügyhátralék mindenhol csökkent, összességében jelentős mértékben több mint 20 %-kal. - Polgári: Az ügyérkezés a Kiskőrösi Városi bíróságot leszámítva csökkenő tendenciát mutat, összességében átlagosan több mint 9 % az érkezés csökkenése, ebből látható, hogy az értékhatárokat érintő jogszabályváltozás nem éreztette még egyértelműen a hatását, illetőleg nem ellensúlyozta a más okokból történő ügyérkezés-csökkenést. A befejezések száma a helyi bíróságokon kis mértékű eltérést mutat az előző évihez képest egyes helyeken sikerült növelni a bejezések számát, még más helyi bíróságokon néhány százalékos csökkenés figyelhető meg, a megyei összesítésben a befejezések száma 1,4 %-kal csökkent, ugyanakkor az érkezések számát ebben az ügyszakban is mindenhol meghaladta, ami az ügyhátralék csökkenését eredményezte.
2
A munkateher mutatókat figyelembe véve az egyes helyi bíróságok között jelentős eltérések nem tapasztalhatók, a legtöbb egy bíróra jutó folyamatban maradt ügy (171,25) Kiskunhalason található, amelynek a korábbi években a tartósan távollévő bírák miatt kialakult ügyhátralék, e probléma kezelése a személyi döntésekkel orvoslásra került. - Cégbírósági: A cégbíróság ügyérkezése egy ponton mutat jelentős változást: a cégtörvényességi ügyek érkezése kevesebb, mint 1/3-ára csökkent, ennek magyarázata elsősorban a NAV azon gyakorlata, mely szerint az eljárás kezdeményezése előtt a cég képviselőit felszólítják a mérleg és beszámoló benyújtására, ugyanakkor a tapasztalatok szerint ez csak az érkezés későbbre tolódását jelenti, hiszen a legtöbb esetben a NAV intézkedései eredményre nem vezetnek, így a tavaly elmarad érkezések idén jó eséllyel megjelennek. A kötelező cégnyilvántartási adatokat érintő módosításokat kevesen kezdték meg a tavalyi évben, a módosítások iránti kérelmek így mindössze 11 %-kal növekedtek. A feladat teljesítésének részletezését és összefoglalását:
„A Kecskeméti Törvényszék Elnökének tájékoztatója a Kecskeméti Törvényszék 2013. február 18-i összbírói értekezlete részére a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2012. évi működéséről” tartalmazza. (Megtalálható a Kecskeméti Törvényszék honlapján – közlemények, elnöki címszó alatt) 1.3. A törvényszék/ítélőtábla elnöke által a tárgyévre kitűzött célok és intézkedések rövid felsorolása, azok megvalósulásáról, eredményéről való rövid számadás, kitérve az esetleges teljesítés elmaradás okaira. A tavalyi évre kitűzött célok: - a városi bíróságokon a korábban elért eredmények megtartása - a munkaügyi bíróságon az öreg ügyek arányának 5% alá szorítása - a törvényszék elsőfokú ítélkezési szintjén mindkét ügyszakban az öreg ügyek arányának csökkentése - a törvényszék másodfokú ítélkezési szintjén büntető ügyszakban a befejezések számának fokozása, az ügyhátralék mérséklése. A fenti célok megvalósulása érdekében a kollégiumvezetők feladata volt az öreg ügyek alakulásának és az elöregedés okainak havi vizsgálata, a soron kívüli eljárások elrendelése és annak betartásának ellenőrzése, továbbá az SZMSZ-ben meghatározott tárgyalási napok számának és a tárgyalási napok kihasználtságának ellenőrzése. A városi bíróságok ítélkezésének időszerűsége továbbra is jónak mondható, az öreg ügyek aránya mindkét ügyszakban 5 % alatt maradt. Az általánosan elvárt időszerűségi szinttől csak csekély mértékben maradt el civilisztikai ügyszakban a Kecskeméti Városi Bíróság, a Kiskunfélegyházi Városi Bíróság, a Kiskunhalasi 3
Városi Bíróság és a Kiskőrösi Városi Bíróság. Utóbbinál a 2011. évhez képest így is jelentős az előrelépés, míg Kiskunhalas és Kiskunfélegyháza esetében a mutatók enyhe romlása egyértelműen a tartósan hiányzó bírákra vezethető vissza. Büntető ügyszakban csak a Kecskeméti Városi Bíróságon haladta meg némileg az öreg ügyek aránya az 5%-ot. A munkaügyi bíróság a kitűzött célt teljesítette. A kollégiumvezetők által lefolytatott ellenőrzések ellenére is a törvényszék elsőfokú ítélkezési szintjén mindkét ügyszakban romlott az időszerűség. Civilisztikában ez csak 8 darab ügyet jelent, de az ügyhátralék számottevő csökkenése folytán az arány 15,1 %-ra nőtt. Igaz, úgy a polgári, mind a gazdasági ügyszakban az öreg ügyek aránya még mindig kedvezőbb, mint a 2011. évi országos mutatók, az elmúlt évi országos adatok még nem állnak rendelkezésre, de feltehetően országosan is romlott a civilisztikai ügyszakban az időszerűség. A törvényszék büntető ügyszakában másodfokú ítélkezési szinten az egy tanácsra jutó peres befejezés 17,72 ügyről 21,12 ügyre nőtt, de az ügyhátralék ennek ellenére tovább növekedett. Ennek oka, hogy év közben az egyik előadó bírót az OBH Elnökének kijelölése folytán hozzánk került ügy tárgyalására irányítottuk át, az egyik tanács elnökének június 30. napjával a felső korhatár elérése folytán szolgálati viszonya megszűnt és szeptember 1-jével a kollégiumvezető is a Kúriára került beosztásra. A helyzetet tovább rontotta, hogy a másik tanács elnöke betegség miatt több hónapon keresztül távol volt. A kollégiumvezetők ellenőrizték a tárgyalási napok számát, azok kihasználtságát, de e téren elsőfokú ítélkezési szinten további előrelépés szükséges.
2. Előirányzatok alakulása 2.1. A 2012. évi költségvetési eredeti előirányzata sem összegében, sem összetételében nem fedezte az év igényét.
Az évközi módosítások a szükséghez igazodtak, ítgy a feladatok teljesíthetőbbé váltak. Kiadási megtakarítás – 11.160 eFt – kötelezettséggel terhelt.
4
2.2.
A 2012. évi bevételek alakulása címenként, alcímenként (fejezeti kezelésű előirányzat esetén jogcímenként) I/2K. számú melléklet
Megnevezés Sorszám
1 1. 2.
Közhatalmi bevétel (=07/04)
3.
Intézményi működési bevétel (=07/25) Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (=09/07)
4.
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (=09/08)
5.
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (=09/09)
6.
Egyéb támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (=09/10)
Változás jogcímei (ha a változás mértéke a 10%-ot meghaladja)
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
2012. évi teljesítés
2
3
4
222,0 33,0
60,0 50,0
Változás összege (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
84,2 28,8
5=4-2 - 137,8 - 4,2
Bírság bevételek elvonása, állami költségvetésbe közvetlen befizetés
-
-
5,0
5,0
5,0
Akadálymentesítésre pályázaton elnyert összeg TIOP azonosítóra
-
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (=09/11) 7.
6
40,5
40,5
40,5
DAOP.5.1.2/c-09/2011 pályázati azonosítóra elnyert összeg, valamint a TIOP.3.3.1/A azonosítóra elnyert összeg finanszírozása
5
8.
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (=09/12)
-
10.
Egyéb támogatásértékű működési bevétel (09/13 + 09/14 + 09/15 + 09/17) Működési célú előirányzat-maradvány átvétel (=09/53)
11.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (=07/35)
-
12.
Felhalmozási saját bevételek (=08/23)
-
9.
13.
14.
Támogatás értékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől (=09/19) Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (=09/20)
Támogatásértékű működési beruházási fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (=09/21) 15. Egyéb támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (=09/22) 16. Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól (=09/23) 17. Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (=09/24) 18. 19. 20.
Egyéb támogatásértékű beruházási bevétel (=09/25 +09/26 +09/27 +09/40) Támogatás értékű felújítási bevétel (=09/38)
-
-
-
-
6
21.
Felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel (09/61)
-
22.
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)
-
23. 24. 25.
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) Egyéb bevételek (=10/65) Törvény szerinti bevételek
26. 27. 28. 29.
255,0
155,5
Maradvány felhasználás (=10/61…10/64) Tárgyévi függő-, átfutó-, kiegyenlítő bevételek (=10/104) Finanszírozási bevételek (=10/94) Bevételek összesen:
255,0
155,5
158,5
- 96,5
47,3
Előirányzat maradvány decemberi számla kötelezettségekre
14,9
Bírság bevételek 2012. december havi, 2013. január havi befizetésre
220,7
- 96,5
7
Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet
Megnevezés 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként:* Külföldi kiküldetés
Kiadásból Létszám Kiadás Bevétel Támogatás személyi engedélyezett juttatás 2 941,0 95,0 2 846,0 2 126,3 516
0,4
0,4
0,1
Előirányzat átvétel akadálymentesítés Kecskeméti Törvényszék épület Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felújítás Kiskunfélegyháza Előző évi pénzmaradvány igénybevétel dologi kiadásra Előző évi pénzmaradvány igénybevétel beruházás Kompenzáció
133,9
Álláshely létesítés
15,8
Szolgálati jogviszonyban tartás
3,6
Támogatás értékű felhalmozási / akadálymentesítés Támogatás értékű működési / akadálymentesítés Címpótlék
31,0
Dologi kiadások pótelőirányzat
62,3
133,9 -
15,8
0,1
15,7 8,6
-
8,6 23,0
-
23,0 35,6
35,6
28,1
-
15,8 9,9 3,6
6 2,8
31,0 5,0
5,0
1,6
1,6
1,2
62,3 Bankkártya költség hozzájárulás
31,5
31,5
24,8
Gépkocsi vásárlás
7,0
7,0 -
Kártyaleolvasók beszerzése
0,3
0,3
Munkacsoport díjazása
0,8
0,8
0,6
Dologi kiadások (többlet bevétel)
15,0
15,0
Informatikai céljutalom
0,1
0,1
0,1
9,5
-
Támogatás értékű felhalmozási / Kecskeméti Törvényszék épület Átcsoportosítás 2012. évi módosított előirányzat
9,5 3 341,8
157,3
3 184,5
-117,1 2 076,8
522
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2.G. számú melléklet
Megnevezés
2011. évi tény 1.
Kiadás ebből: személyi juttatás Bevétel Támogatás Előirányzat-maradvány Létszám (fő)
2 946,6 1 879,7 2 993,8 2 691,0 9,9 468,0
2012. évi 2012. évi 2012. évi törvényi módosított eredeti módosított előirányzat előirányzat előirányzat 2. 3. 4. millió forintban, egy tizedessel 2 941,0 3 341,8 1 927,9 2 076,8 2 941,0 3 341,8 2 846,0 3 184,5 – 47,3 516,0 522,0
2012. évi tény
5/1
5/4
5.
6.
7.
3 335,2 2 075,4 3 359,6 3 184,5 47,3 485,0
%-ban 113,19 99,80 110,41 99,93 112,22 100,53 118,34 100,00 477,78 100,00 103,63 92,91
2.3. A bíróság pénzügyi helyzete és költségvetési gazdálkodása. A tárgyévi költségvetési előirányzat (főbb számok és évközi változások, kiadások és bevételek összessége, utalás a következő év költségvetésére). Kiemelt előirányzat Kiadások Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Felhalmozás Összesen: Kiemelt előirányzat Bevétel Saját bevétel Támogatás Előző évi maradvány Átvett pénze. Összesen:
Eredeti 2.126.293 523.810 287.900 3.000 2.941.003
Előirányzat (adatok eFt-ban) Átcsoportosított Teljesítés Saját Felügyeleti Módosított Tényleges -117.100 67.582 2.076.775 2.075.369 3.900 18.237 545.947 545.624 125.940 64.098 477.938 474.482 49.519 188.602 241.121 238.085 62.259 338.519 3.341.781 3.333.559
Előirányzat (adatok eFt-ban) Átcsoportosított Teljesítés Eredeti Saját Felügyeleti Módosított Tényleges 95.000 15.000 110.000 112.940 2.846.003 175.925 3.021.928 3.021.928 47.259 117.121 164.380 164.380 45.473 45.473 45.473 2.941.003 62.259 338.519 3.341.781 3.344.722
A 2012. év gazdálkodását a kényszertakarékosság jellemezte. Ez megnyilvánult a személyi juttatások terén is; mégpedig a kilépő, vagy egyéb okból távollévő munkatársak halasztott pótlásában, vagy egyéb béren kívüli juttatások megvonásában, illetve szűkítésében. Dologi kiadásaink esetében rákényszerültünk a halasztott kiadásra (elhalasztott karbantartások, eszközpótlások). Ez viszont az előbbi esetben a munkatársaktól többletmunkát követelt a béren kívüli juttatások csökkenése mellett, a második esetben viszont a munkahelyi környezet, az eszközellátás műszaki színvonala csökkenése mellett. Mind bevételi, mind kiadási előirányzataink jelentősen változtak, összességében mintegy 400 millFt-tal nőttek. Ebből a
- fejlesztésre - működésre
A forrását tekintve - saját forrás - központi - pályázati A saját forrásból - pénzmaradvány - többlet bevétel
238 millFt 162 millFt jutott.
62 millFt 292,5 millFt 45,5 millFt
47 millFt 15 millFt
A kiadások. - A személyi juttatások. - Rendszeres személyi juttatások (engedélyezett és átlagos statisztikai létszám és rendszeres személyi juttatásként kifizetett összeg, a keresetek átlagos alakulása az egyes foglalkozási csoportokban (törvényszéki bíró, helyi bíró, titkár, fogalmazó, tisztviselő és írnok, fizikai alkalmazott) és viszonyítása az előző évhez – a kezdő bírók fizetési fokozatba sorolásának gyakorlata – esetleges átcsoportosítás). Rendszeres személyi juttatások foglalkozási csoportonként (adatok eFt-ban)
(Költségvetési szabály szerint számolva) Keresetek 2011. év Megnevezés Összege (Ft)
2012. év
Létsz 1 főre jutó ám rend.sz.jut. (fő) (Ft/fő)
Összeg (Ft)
Létszá m (fő)
1 főre jutó rend.sz.jut. (Ft/fő)
1 főre jutó rend.sz.j. változása (2012./20 11.)
Törvényszék bíró
317 726
38
8 361
342 310
38
9 008
108%
Helyi bíró
512 750
73
7 024
568 189
78
7 284
104%
Bírósági titkár
83 171
23
3 616
101 687
25
4 067
112%
Fogalmazó Tisztviselő felsőfok. Tisztviselő írnok Fizikai alkalmazott
16 062
8
2 008
19 195
9
2 133
106%
96 224
27
3 564
103 439
29
3 567
100%
496 681
225
2 207
537 816
231
2 328
105%
79 671
68
1 172
88 254
70
1 261
108%
10 107
6
1 685
7 328
5
1 466
87%
1 612 392
468
3 445
1 768 218
485
3 646
106%
és
Részmunkaidős Összesen:
Előre bocsátandó mindenkit érintő fizetésemelés 2012-ben nem volt. Ezért az egyes foglalkozású csoportba a juttatásváltozás más-más tényezőre vezethető vissza: Így: - Bírák: - kötelező előrelépés, - a létszám összetétel, - a címpótlék változás - Bírósági titkár, fogalmazó: - kötelező előrelépés - a létszám összetétel
11
- Tisztviselők (felsőfokú): - nincs jövedelemváltozás - Tisztviselő és írnok: - kötelező előrelépés - létszám összetétel - kötelező bérminimum növekedés - Fizikai alkalmazott: - a kötelező minimálbérnövekedés (Kezdő bíró: Minden kezdő bíró az 1. fizetési fokozatba kerül besorolásra, 1 év titkári év beszámításával.) - Nem rendszeres személyi juttatások (a kifizetések jogcíme szerinti összegek és a részesülő bíróságon dolgozók száma, a jogcím alapjául szolgáló helyi szabályzatok/rendelkezések létére való utalás – esetleges átcsoportosítás). (adatok eFt-ban) Nem rendszeres személyi juttatások
Jogcím Eredeti
2012. év Előirányzat Átcsoportosítás Saját Felügyeleti forrás forrás
Módosított Teljesítés
Létszám (fő)
Munkavégzéshez kapcs. jutt. készenlét-ügyelet
6 000
normatív juttatás céljutalom
7 061
13 149
3 039
600
3 639
3 083
400
100
500
492
3 800
3 712
28 069
26 160
3 800
túlóra
13 061
28 069
kompenzáció
700
vh prémium
Részmunkaidőben Összesen: Foglalkoztatottak sajátot jutt.
15 3 26 253
1 711
szabadság megváltás
Összesen:
100
6 000
15 000
28 769
745 6 745
15 000
28 769
700
1 342
49 769
49 649
745
709
50 514
50 358
2 4
6
12
jubileumi jutalom napidíj
53 588
5 605
2 000
901
betegszabadság önkéntes bizt.pénztárba történő befizetés
55 588
Összesen: Részmunkaidő (jub.jut.) Összesen: Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzáj. üdülési hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás
egyéb Összesen: Rész munkaidőben Összesen: Szociális jellegű juttatások szociális segély temetési segély
59 193
3 010
3 010
10 000
10 000
9 976
3 981
3 981
3 981
76 184
76 160
500
307
76 684
76 467
20 487
109
109
500 56 088
20 487
5 855
-1 140
4 715
4 323
3 900
8 761
12 661
12 661
74 400
-17 756
56 644
56 644
33 063
32 969
3 845
3 035
530
1 066
111 458
110 698
500
493
111 958
111 191
1 500
1 500
930
1 500
1 500
650
1 140
2 560
bankkártya költségtérítés SZÉP kártya
59 193
8 300
109
24 763
3 845 14 000
-13 470
102 000
-15 305
24 763
1 200 103 200
-15 305
24 763
-
1 140
Összesen:
3 000
1 140
-
4 140
4 140
Nem rendszeres szem. összesen:
169 033
21 322
53 641
243 296
242 156
iskolakezdés
52 96 156 68
1
72 509 490 330 -
4
23 12 71
E kifizetési körbe - kötelezően fizetendő - munkáltató által fizethető - dolgozók által választható jogcímen kifizetett összegek szerepelnek. 13
- Kötelezően fizetendő: - készenlét, ügyelet - kompenzáció - szabadságmegváltás - vh. prémium - jubileumi jutalom - napi díj - betegszabadság - közlekedési költségtérítés - Munkáltató által fizethető: - normatív jutalmak - céljutalom - túlóra - bankkártya költségtérítés - temetési segély - Dolgozók által választható (Cafeteria keret terhére) - önkéntes biztosítási pénztár - üdülési hozzájárulás - étkezési hozzájárulás - SZÉP kártya - iskolakezdési támogatás A munkáltató által fizethető, juttatások, belső szabályzatok, elnöki intézkedések, az OBH általi megbízások alapján kerültek kifizetésre.
14
- Külső személyi juttatások (előirányzat és tényleges teljesítés, jogcímenkénti összegek és változás az előző év viszonylatában). (adatok e Ft-ban) 2011. év
2012. év Előirányzat
Jogcím
Külső személyi juttatás ülnöki díj szakértői díj tolmácsdíj tanúdíj felmentés megbízási díj nem munkavégzéshez kapcsolódó Összesen:
Tény
13173 30380 844 9403 18437 1520
926 74683
Eredeti
Átcsoportosítás Saját Felügyeleti Módosított forrás forrás
14 500 25 330 2 000 12 765 10 400
3000 17330 2000 7000
29330
-
-
64 995
Teljesítés
14 480 25 621 690 13 129 10 341 464
270 64 995
- Munkaadókat terhelő járulékok. (adatok eFt-ban) 2011. év
2012. év Előirányzat
Jogcím
Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó Nyugdíj hozzájárulási adó+Egészségbizt. Jár. Százalékos egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesen:
Tény
Eredeti
Átcsoportosítás Saját Felügyeleti Módosított forrás forrás
Teljesítés
533831
533354
11265
10831
10 831
1769 478798
1285 545947
1 439 545 624
465764
523810 3 900
523810 3 900
18 237
18 237
15
- Dologi kiadások (előirányzat, esetleges átcsoportosítás, tételek szerinti bontásban az éves összegek, jelezve az előző évhez viszonyított lényegi változásokat és annak (adatok e Ft-ban) 2011. év
2012. év Előirányzat
Jogcím
Tény
Átcsoportosítás Saját Felügyeleti forrás forrás
Eredeti
Módosított
Teljesítés
Dologi kiadások gyógyszer irodaszer
3 16 251
- 5 500
könyv, folyóirat
2 331
üzemanyag kisértékű tárgyi eszközök
4 772
1 000
11 800
11 748
- 600
1 800
1 765
-600
4 800
4 762
2 249
- 1 324
976
962
tisztítószer
4 052
-700
3 300
3 286
telefondíj
5 137
5 200
5 150
egyéb kom. Eszk.
4 724
400
5 200
5 238
Összesen: szállítás
39 516 35
-8 324 160
33 076 160
32 913 158
bérleti díj
3 260
-100
3 200
2 800
-
1 000
gázdíj
35 757
3 075
41 475
41 475
villamosenergia
21 373
- 2 800
21 200
21 182
távhő- és melegvíz
8 468
10 000
9 588
vízdíj
2 274
3 000
2 163
-
79 035
77 367
2 000
7 400
5 620
1 000
1 971
3 600
3 800
3 000
1 847
3 000
3 910
3 300
4 116
Összesen:
71 167
335
-
Karbantartás sokszorosítás
5 335
jármű
1 028
ingatlan
1 649
gépek, berendezések számítástechnikai eszközök
2 829 2 909
egyéb eszközök
1 897
1 400
Összesen:
15 647
3 300
-
2 000
21 300
21 263
Egyéb üzemeltetés postai szolgáltatás
83 010
43 270
32370
15 000
88 270
88 194
35 176
13 570
8 570
3 289
28 859
28 402
intézeti szakértő egészségügyi szolgáltatás
1 900
1 977
2 000
1 787
őrzési
1 379
1 500
1 731
szemétszállítás
1 369
1 200
1 515
293
300
393
122 129
122 022
fordítási díj Összesen: Vásárolt közszolgáltatás
123 204
56 840
40940
18 289
16
ülnök
365
intézeti tolmács
1 817
9 724
- 5 500
önálló bírósági végrehajtói előleg
13 604
- 2 650
bírósági eljárásban közreműk. Szakértő
21 170
3 324
védői díj
51 679
15 000
15000
ügygondnoki díj egyéb közszolgáltatás
15 878
16 845
22000
675
Összesen:
120 681
27 019
4 987
-2 800
bankköltség vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja
11 500
11 469
11 350
11 345
10 000
20 124
16 930
15 000
39 000
46 796
21 845
16 927
6 000
3 956
7 586
tolmácsdíj
továbbszámlázott (közvetített szolgáltatás) ÁHT-n belülre továbbszámlázott (közvetített szolgáltatás) ÁHT-n kívülre
11 000
580 37000
36 000
72 3 267 58 641
4 500 29 120 28 000
6 500
2 322
109 819
2 200
2 163
500
26
4 500
4 445
57 620
57 615
3 000
2 940
2 150
2 127
309
248
200
195
2 659
2 570
belföldi kiküldetés
1 465
külföldi kiküldetés
174
reprezentáció
504
- 500
Összesen: Egyéb dologi kiadások
2 143
- 150
6 546
5 700
5 700
5 643
28 944
- 5 800
18 200
18 134
2 000
1 385
16 200
16 177
Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, illetékek Munkáltató által fizetett SZJA Összesen: DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:
350
109 819
309 -
309
1 542 16 674
16 200 20 000
47 160
10 400 20 000
-
36 400
35 696
495 353
125 940 125940
64 098
477 938
474 482
A 2013. évi előirányzati lehetőség már kedvezőbbnek látszik a korábbi évekénél, de a tényleges szükségletnél még így is várhatóan 100 millFt-tal kevesebb. Ebből világosan következik, hogy a kényszer megtakarításainkra ebben az évben is szükség lesz, de annak nagysága pótolja-e a hiányt, az most még nem határozható meg.
17
- Felhalmozási kiadások. (adatok eFt-ban) 2011. év
2012. év Előirányzat
Jogcím Tény Eredeti
Intézményi beruházás
39260
3 000
Akadálymentesítés
Átcsoportosítás Saját Felügyeleti forrás forrás
2275 51163
Összesen:
92698
3 000
Teljesítés
11 799
9 116
23915
18 026
21 985
40 299
62284
62 284
139 088
139088
141 941
15 735
99
15834
15 834
49 519
188 602
241121
238 085
MB épület Felújítás Központi beruházás
Módosított
A rendkívüli szerény működési lehetőség mellett látványos fejlesztés is történt 2012-ben. Befejeződött a Törvényszék épület külső homlokzata, udvarokkal határos belső tetőzetének felújítása. Ugyancsak 2012-ben valósult meg a Törvényszék és a Kecskeméti Járásbíróság épületének akadálymentesítése. Továbbá elkészült a Kiskunfélegyházi Járásbíróság utcafronti nyílászáróinak felújítása. Ezen kívül beszerzésre került több multifunkcionális nyomtató, továbbá más kisebb értékű eszköz. - Központi pályázati fejlesztésekből vagy saját pályázati forrásból megvalósuló eszközbővülés. Az előző pontban felsoroltak szervesen összefüggnek a pályázatokkal.
18
2.4. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása rendszerezése (adatok eFt-ban) 2011. év
2012. év Előirányzat
Jogcím Tény Eredeti
Átcsoportosítás Felügyeleti Saját forrás forrás
Módosított
Teljesítés
60000
84 196
BEVÉTELEK Bírság bevétel Igazgatási szolgáltatás díjbevét Árués készletértékesítés Selejtezés Elkobzott bűnjelek értékesítése Állam által előlegezett gyt. Önálló bírósági végrehajtó által
178441
83973
60000
1129
5597
609 5000
-5000
10000
-10000
370
7000
- 7000
107
30000
- 19000
11000
Egyéb sajátos Bérleti díj Át nem letétek
6 007 739
2929
4000
2000
3136
6000
- 6000
6000
2 813
vett 94
Kötbér Továbbszámlázott szolgált. Kiszámlázott term. és szolg.
13661
28000
28000
13 704
3628
5 000
5000
4 066
Összesen
292772
95 000
-
110000
112 940
Támogatás Előző évi előirányzat maradvány Támogatás értékű működési cél Támogatás ért. felhalm. célú
2636912
2846 003
175925
3021928
3 021 928
47259
47 259
Előző évi átvett BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
278
234
9985
15000
47259
18913
5000
5000
5 000
35230
40473
40473
40 473
117121
117121
117 121
338519
3341781
3 344 722
2993812
2941 003
62259
Az ÁHT módosulása miatt a „bírság” bevétel 2012.01.01-től az államnak befizetendő bevétel. Ezért az összehasonlításnál erre figyelemmel kell lenni. Összesen mintegy 18 millFt többletbevételt értünk el.
19
- Működési bevételek.
Saját bevétel tárgyévi Pénzmaradvány Támogatás Tám.értékű fejezeti m. Összesen:
2011. évi Tényleges 292.772 6.775 2.543.965 18913 2.862.425
2012. évi Eredeti előirányzat 95.000
2.938.003
2012. évi Teljesítés 112.940 8.570 2.980.127 5.000 3.106.637
2011. évi Tényleges 2.636.912
2012. évi Eredeti előirányzat 2.846.003
2012. évi Teljesítés 3.021.928
2011. évi Tényleges 92.947 3.210 18.792
2012. évi Eredeti előirányzat 3.000
2012. évi Teljesítés 41.801 38.689 40.473
2.843.003
- Költségvetési támogatás.
Költségvetési támogatás
- Felhalmozási bevételek.
Költségvetési támogatás Pénzmaradványból Támogatásértékű fejezeti bevétel Fejezeti pénzmaradványból Összesen:
16.438
117.121
131.387
3.000
238.084
- A követelésállomány (alakulása, viszonyítása az előző évhez, a behajthatatlan követelésállomány nagysága, behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések és javaslatok). Bírságok (befizetendő tételek forintban ) Bírságok 2011. év Pénz- főbüntetés Pénzmellékbüntetés Elkobzás alá eső érték Pénzbírságelzárás Vagyonelkobzás + tárgyi Pénzbírság Elkobzás bírói letétből Összesen:
Nyitó egyenleg 61.016.310 6.431.000
Előírás
Törlés
Befizetés
144.810.330 5.908.510 136.632.400 7.038.000 668.000 6.711.000
Záró egyenleg 63.285.730 6.090.000
15.770.833
-
-
-
15.770.833
1.215.000
1.077.000
398.000
1.291.500
602.500
817.527.947
322.829.190
46.491
29.178.898
1.111.131.748
204.831.442 -
20.691.182 -
140.000 -
4.627.169 -
220.755.455 -
1.106.792.532 496.445.702 7.161.001 178.440.967 1.417.636.266
20
Bírságok 2012. év Pénz- főbüntetés Pénzmellékbüntetés Elkobzás alá eső érték Pénzbírságelzárás Vagyonelkobzás + tárgyi Pénzbírság Elkobzás bírói letétből Összesen:
Előírás
Törlés
Befizetés
181.245.850 4.278.000
5.403.031 65.000
136.570.450 3.368.000
Záró egyenleg 102.558.099 6.935.000
15.770.833
-
-
-
15.770.833
602.500
1.884.000
128.500
939.000
1.419.000
12.214.026
1.233.177.195
6.802049 6.000
242.809.366 -
1.111.131.748 147.208.926 12.949.453 220.755.455 -
29.645.960 6.000
1.417.636.266 364.268.736
Igazgatási szolg.díjak 2011. év Bűnügyi költség Állam által előlegezett ktsg. Rendőri elővezetés Át nem vett letét Egyéb eljárási bevétel Helyszíni eljárási költség Kamat Postaköltség Végrehajtási illeték Összesen Gyt. Vh. díj megelőlegezés Igazgatási szolg.díjak 2012. év Bűnügyi költség Állam által előlegezett ktsg. Rendőri elővezetés Át nem vett letét Egyéb eljárási bevétel Helyszíni elj. ktsg Kamat
Nyitó egyenleg 63.285.730 6.090.000
Nyitó egyenleg 667.098.686 12.658.731 35.621.470
Előírás
790.000 19.335984 Törlés
Befizetés
189.538.506 1.104.125 68.540.964 9.287.041 6.786.289 7.450.850 3.135.523 19.375
17.000
452.411
715.378.887 21.261.721 78.245.457
159.899.525 1.602.669.493
1.029.330 3.135.523 19.375
Záró egyenleg 786.992.103 15.159.483 42.025.990
452.411
278.964 278.964 136.358 136.358 7.643.842 7.643.842 217.942.870 1.121.125 88.023.056 231.311 13.627.878 4.705.217
844.177576 21.030.410 87.168.118
Nyitó egyenleg
Előírás
Törlés
Befizetés
Záró egyenleg
786.992.103 15.159.483
173.757.125 10.099.582
1.020.070 6
68.503.636 6.767.191
891225.522 18.491.868
42.025.990
8.084.150 93.732 1.425
10.600
1.292.424 93.732 1.425
48.807.116
420.788 234.150
420.788 234.150 21
Postaköltség Végrehajtási illeték Összesen Gyt. Vh. díj megelőlegezés
844.177.576 21.030.410 87.168.118
143.831 7.985.655 200.820.438 1.030.676 193 11.786.380 11.792.003 -
143.831 7.985.655 85442.832 106.693 6007329
958.524.506 9.137.530 92.952.792
A követelésállomány alakulása Bírságok: A követelésállomány mintegy
180 millFt- tal nőtt
Ebből a - pénzfőbüntetésre mintegy 40 millFt - vagyonelkobzásra 120 millFt - pénzbírságra 20 millFt jut. Igazságszolgáltatási díjak A követelésállomány itt is nőtt, mintegy 120 millFt-tal. Ebből a -a bűnügyi költségre - rendőri elővezetés ktsg-re - vh. díj megelőlegezésre
105 millFt 6 millFt 6 millFt jut.
A követelések növekedésével folytatódik a korábbi évek hasonló tendenciája. A GH teljesíti a behajtás érdekében tehető ráháruló feladatokat. A növekedés okait a bíróság tevékenységébe nem tartozó külső körülményekbe kell keresni. 2.5. Előirányzat-maradvány - Előirányzat-maradvány.
Előirányzat-maradvány
2011. évi Tényleges 47.259
2012. évi Eredeti előirányzat
2012. évi Teljesítés 11.160
2.5.1. A 2011. évi maradvány felhasználása Dologi kiadásra 8.570 eFt Felhalmozása 38.689 eFt 2.5.2. A 2012. évi maradvány áthúzódó kötelezettséggel terhelt Dologi kiadásra 8.123 eFt Felhalmozásra 3.037 eFt
22
3. Egyéb 3.1.
Eszközállománya nőtt: 2011-ben 2012-ben Növekedés:
2.737.691 eFt 2.857.585 eFt 118.894 eFt
Ezen belül sajáttőke csökkenés: Költségvetési tartaléka nőtt: Csökkent az adósok tartozása:
22.212 eFt 11.160 eFt-tal 249.322 eFt-tal
Összességében a vagyonváltozás növekvő irányú. Az adósok tartozáscsökkenése az értékvesztés elszámolás „eredménye”, ami világosan mutatja a bírósági eljárási követelések megtérülési valószínűségét. 2012-ben kincstári vagyon értékesítése nem volt. Összegezve: 2012-ben a Kecskeméti Törvényszéket sem kerülte a költségvetési szigorítások hatása. Ennek következménye volt a személyi juttatásokon belül az ösztönzési célra fordítható összegének szűkülése. A fenntartási kiadások korlátozása épület fenntartás szinten tartás elmaradásához vezetett. Társadalmi igényt elégít ki a 2012. évben befejezett akadálymentesítés. A főépület felújításnak megkezdésével egy már régóta húzódó műszakilag nagyon indokolt igény kielégítése kezdődött el. Visszafogott, racionális gazdálkodással éltük meg a 2012-es évet, ami a korábbi évek folytatásként, egyre szűkülő anyagi lehetőséget biztosított. Az OBH pénzügyi többletfedezet biztosításával megtartottuk fizetőképességünket. Kötelezettségeinket időben teljesítettük. Adósságunk nem keletkezett. Kecskemét, 2013. május 8.
Kiss Sándor GH Vezető
23
