A évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

2. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek

2.1. sz. melléklet

Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla

3. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2009. évi költségvetésében tervezett bevételek

4. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

4.1. sz. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi oktatási célfeladatainak előirányzata

4.2. sz. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

4.3. sz. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi sport célfeladatainak előirányzata

4.4. sz. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata

4.5. sz. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata

4.6. sz. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

4.7. sz. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata

4.8. sz. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi szociális ellátására tervezett kiadásai

4.9. sz. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. helyi évi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja

5.1. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételének előirányzata 2009. évi

5.2. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei kiadásának előirányzata 2009.évi

6. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek 2009. évi létszám adatai

7. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

8. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

9. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok

10.1.sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

10.2.sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

10.3.sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

10.4.sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

10.5.sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

10.6.sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

10.7.sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

11. sz. melléklet

Megállapodás-tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadás-átvételére

12. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009-2010-2011. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

13. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

1. oldal

1. sz. melléklet


2. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek

2.1. sz. melléklet

Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla

14. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi előirányzat felhasználási ütemterve Tájékoztató táblák

15. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege

16. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

16.1. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évben kötvényből megvalósítandó feladatai

16.2. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évben hitelből megvalósítandó feladatai

17. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai

18. sz. melléklet

Tájékoztató a 2009. évben igénybevehető kedvezmények és mentességek várható összegéről

19. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása 2007-2008-2009. években

20. sz. melléklet

2006-2007-2008-2009. évi intézményi költségvetési keretszámok összehasonlítása

21. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008 évi pénzügyi mérlege

22. sz. melléklet

Tájékoztató a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Üzleti tervében szereplő körzetenkén elvégezendő feladatokról ( út, járda, csapadékvíz) Grafikonok

1. sz. ábra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2008-2009-2010-2011. években

2. sz. ábra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2008-2009-2010-2011. években

3. sz. ábra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi kiadásainak megoszlása

4. sz. ábra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei 2009 évben

5. sz. ábra

Az intézményi mutatószámok alapján igényelt állami támogatás és az önkormányzati támogatás aránya

6. sz. ábra

Kiadások megoszlása 2008-2009. években

2. oldal

1. sz. melléklet


ezer Ft-ban!

2008. évi eredeti

2009. évi eredeti

elt. %

Intézmény működ. bevétel - intézmények - polgármesteri hivatal

3 134 608 1 612 386 1 522 222

2 916 539 1 744 678 1 171 861

93,0 108,2 77,0

Önkorm. sajátos műk. bev. - illetékek - helyi adók - átengedett közp. adók - SZJA - gépjármű adó - luxusadó - termőföld bérbea. adó - egyéb saj.bev. bírság

10 989 998 839 935 5 985 000 3 789 430 2 856 176 930 000 3 204 50 375 633

11 379 133 950 000 6 116 000 3 990 250 3 060 200 930 000

103,5 113,1 102,2 105,3 107,1 100,0 100,0 86,0

Felhalm. és tőkejel. bev. - tárgyi e. és immat.j.ért. - önk. saj. felh. és tőke bev. - pénzügyi befektetések bevételei

1 997 405 373 135 1 534 270 90 000

1 677 405 467 665 1 209 740

84,0 125,3 78,8 -

Központi költségv. támog. - norm. állami hozzájárulás - norm. kötött felh. támogatás - központositott támogatások - CÉDE

9 940 161 9 248 661 671 500

9 645 114 9 020 621 624 493

97,0 97,5 93,0

Bevételek

Finanszírozási bevételek - hosszúlejáratú hitelek bevételei - rövid lejáratú hitelek bevételei -kötvény kibocsátás Finansz. bevétel összesen: Költségvetési bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevétel

Szja+ állami támogatás

elt. %

26 527 462 10 990 792 3 436 734 8 849 143 10 768 30 140 2 492 622

26 789 659 10 207 474 3 162 009 10 499 792 524 869 52 144 2 010 002

101,0 92,9 92,0 118,7 4 874,3 173,0 80,6

717 263

333 369

46,5

Felhalmozási kiadások - beruházás

7 142 270 688 393

11 798 758 590 439

165,2 85,8

- városfejlesztési kiadások - felhalmozási célu pe. átad

3 142 333 2 490 582

8 639 225 1 704 281

274,9 68,4

820 962

864 813

105,3

33 669 732 35 400 25 000 5 000 5 400

38 588 417 45 000 35 000 5 000 5 000

114,6 127,1 140,0 100,0 92,6

279 345 2 848 320

435 202 2 836 426

155,8 99,6

Finansz. kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás) - általános tartalék -céltartalék - kisebbségi önkorm. tartalék - kötvényből tárgyévet követő években megvalósuló feladatokra Pénzforgalom nélküli kiadás

3 127 665 36 832 797 2 628 931 143 486 40 445 5 000 2 440 000

3 271 628 41 905 045 1 088 621 101 133

104,6 113,8 41,4 70,5

5 000 982 488

100,0 40,3

Kiadások összesen

39 461 728

42 993 666

109,0

Működési kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb folyó kiadás - ellátottak pénzb. jutt. - egyéb műk. c. tám. kiad.

- Áfa befizetés

10 149 321 369 000 2 272 775 34 000 7 473 546

186,1 97,6 146,2 100,0 214,3

- felújítás

35 767 512 256 927 3 585 801

113,5 95,6 242,0

1 485 958

3 364 616

226,4

Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.: Kölcsönök kiadásai - tagi kölcsönök - dolg. lakástámog. kiad. - első lakáshoz jut. támog.

175 887 2 519 160 3 500 000 6 195 047 39 461 728

997 000 2 386 426

566,8 94,7

Finanszírozási kiadások - hosszúlejáratú hitelek törlesztése - rövid lejáratú hitelek törlesztése

3 383 426 42 993 666

54,6 109,0

Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen

2009. évi eredeti

20 000

Átvett pénzeszközök 5 453 744 - TB-től működ.c. átvett 378 000 - működési c. egyéb átv. 1 554 973 - önkorm. működ.c. átvett 34 000 - felhalmozás c. átvett pe. 3 486 771 előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: 31 515 916 Kölcsönök bevételei 268 780 Pénzmaradvány felhasználás 1 481 985 ebből: előző évi kötvény kibocsátásból betétbe helyezet összeg

50 322 883

2008. évi eredeti

Kiadások

39 461 728

42 993 666

109,0

12 776 337

12 705 314

-71 023

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek Ft-ban!

Jogcímek

Mutató/teljesítmén 2009. évi tervezett y mutató normatíva 2009 Ft/mutató

2009. évi várható állami hozzájárulás

Település-üzemeltetési, igazgatási feladatok

118 580

1 057

125 339 060

Települési sportfeladatok Körzeti igazgatás

118 580

500

59 290 000

- alap hozzájárulás

1

3 300 000

3 300 000

- okmányiroda működési kiadásai

137 118

324

44 426 232

- gyámügyi igazgatási feladatok

144 750

270

39 082 500

149 516

70

10 466 120

2 746

7 737

21 245 802

10 388

3 088

32 078 144

- építésügyi igazgatási feladatok - térségi normatív hozzájárulás - kieg. hozzájárulás építésügyi igazg.feladatokhoz Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása

25 000

100

2 500 000

15 000 000

2

30 000 000

Pénzbeli szociális juttatások

118 580

5 440

645 075 200

Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

118 580

1 061

125 813 380

17,42

3 950 000

68 827 566

3

2 303 300

6 909 900

Üdülőhelyi feladatok

Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok - szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált.fela. - gyermekjóléti központ - szociális étkeztetés - nyugdíjmin. 150 %-át meg nem haladó jöv.

137

91 050

12 473 850

- nyugdíjmin. 150 -300 %-a közötti jövedelem

1 058

80 700

85 380 600

- nyugdíjmin. 300 %-át meghaladó jövedelem

218

64 000

13 952 000

- nyugdíjmin. 150 %-át meg nem haladó jöv.

12

270 700

3 248 400


493

171 000

84 303 000

- házi segítségnyújtás

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

127

29 500

3 746 500

- időskorúak nappali intézm.ellátása

208

146 200

30 409 600

34

454 110

15 439 740

- fogyatékos személyek bentlakásos int. ellátása

40

787 450

31 498 000

- pszich.és szenvedélybetegek bentlakásos int.ell.

33 30

787 450 787 450

25 985 850 23 623 500

40

807 150

32 286 000

- fogyatékos és demens személyek nappali ellátása Szoc. és gyermekvéd.bentlak. és átmeneti elh. Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás

- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elh.nyújtó szociális int. - otthont nyújtó ellátás Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása - 2007. decemberben is részesült hozzájárulásban és a jövedelemvizsgálatot nem folytatták le

203

689 000

139 867 000

- nyugdíjmin. 150 %-át meg nem haladó jöv.

5

772 700

3 863 500


12

689 000

8 268 000

113

689 000

77 857 000

500

540 150

270 075 000

49

65 000

3 185 000

Óvodai nevelés 8 hónap

398,10

1 700 000

676 770 000

Óvodai nevelés 4 hónap

331,40

846 667

280 585 333

- iskolai oktatás az 1 - 8. évfolyamon 8 hó

527,00

1 700 000

895 900 000


499,00

846 667

422 486 667


885,10

1 700 000

1 504 670 000


867,50

846 667

734 483 333

- szakmai-elméleti képzés 8 hó

182,70

1 700 000

310 590 000

- szakmai-elméleti képzés 4 hó

198,50

846 667

168 063 333

- zeneművészeti ág 8 hó

16,90

1 700 000

28 730 000

- zeneművészeti ág 4 hó

16,90

846 667

14 308 667

- képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 8 hó

0,80

1 700 000

1 360 000

- képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 4 hó

0,80

846 667

677 333

95,00

1 700 000

161 500 000

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajl. ápológond. Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás - ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulás

Iskolai oktatás

Iskolai szakképzés

Alapfokú művészetoktatás

Kollégiumok közoktatási feladatai - kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hó

4. oldal

2.sz.melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek Mutató/teljesítmén 2009. évi tervezett y mutató normatíva 2009 Ft/mutató

Jogcímek

- kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hó


99,30

846 667

84 074 000

- általános iskolai napközis foglalkozás 8 hó

15,20

1 700 000

25 840 000

- általános iskolai napközis foglalkozás 4 hó

14,20

846 667

12 022 666

- iskolaotthonos oktatás 8 hó

33,50

1 700 000

56 950 000

- iskolaotthonos oktatás 4 hó

32,20

846 667

27 262 666

- iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 9-10 évf. 8 hó

808,00

40 000

32 320 000

- iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 9-10 évf. 4 hó

381,33

38 000

14 490 666 13 216 000

Általános iskolai napközi foglalkozás

Közoktatási kiegészítő hozzájárulás Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés

Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés - egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf.

8 hó

118,00

112 000

- egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf.

4 hó

64,67

106 000

6 854 667

- első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 8 hó

488,67

156 800

76 622 933

- első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 4 hó

298,00

148 400

44 223 200

- utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 8 hó

398,67

67 200

26 790 400

- utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 4 hó

199,67

63 600

12 698 800

- tanulószerz. nem önk.tanműhelyben való képz. 8 hó

605,33

22 400

13 559 467

- tanulószerz. nem önk.tanműhelyben való képz. 4 hó

328,00

21 200

6 953 600

- SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hó

11,33

240 000

2 720 000

- SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hó

3,33

239 000

796 667

- gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hó

2,67

144 000

384 000

- gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hó

1,33

143 400

191 200

60,00

384 000

23 040 000

Sajátos nevelési igényű gyerm., tan. nevel., okt.

- Testi, érzékszervi, középsúlyos ért.fogy. 8 hó - Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos ért.fogy. 4 hó

28,67

382 400

10 962 133

- Beszéd, enyhe értelmi fogy., viselk.fejl.zav. 8 hó

236,00

192 000

45 312 000

- Beszéd, enyhe ért.fogy., viselk.fejl.organ.ok.4 hó

111,33

191 200

21 286 933

- Megism.funkció, viselk.fejl.nem organikus ok 8 hó

106,67

144 000

15 360 000

- Megism.funkció, viselk.fejl.nem organikus ok 4 hó

53,33

143 400

7 648 000

- nemz., etn. kisebbségi óvodai nevelés, iskolai okt. roma kisebbségi oktatás, kieg. kisebbségi oktatás 8 hó

110,67

45 000

4 980 000

- nemz., etn. kisebbségi óvodai nevelés, iskolai okt. roma kisebbségi oktatás, kieg. kisebbségi oktatás 4 hó

52,67

43 000

2 264 667

- kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev.okt. 8 hó

33,33

45 000

1 500 000

- kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev.okt. 4 hó

16,67

43 000

716 667

- két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó

209,33

71 500

14 967 333

- két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó

111,67

68 000

7 593 333

- nyelvi felkészítő oktatás 8 hó

168,00

71 500

12 012 000

- nyelvi felkészítő oktatás 4 hó

67,33

68 000

4 578 667

- párhuzamos ( művészeti ) oktatás a 9 - 13. évf. 8 hó

270,00

240 000

64 800 000

- párhuzamos ( művészeti ) oktatás a 9 - 13. évf. 4 hó

143,33

228 000

32 680 000

- Arany János Tehetséggondozó Program 8 hó

110,00

360 000

39 600 000

- Arany János Tehetséggondozó Program 4 hó

56,00

342 000

19 152 000

- Arany János Tehetséggondozó Progr.koll. 8 hó

110,00

480 000

52 800 000

- Arany János Tehetséggondozó Progr.koll. 4 hó

56,00

456 000

25 536 000

- minősített alapfokú műv.okt. zeneműv.ágon 8 hó

530,67

51 000

27 064 000

- minősített alapfokú műv.okt. zeneműv.ágon 8 hó

265,33

48 500

12 868 667

- minősített alapfokú műv.okt.képző-iparműv.ágon 4 hó

64,67

20 000

1 293 333

- minősített alapfokú műv.okt.képző-iparműv.ágon 4 hó

32,33

19 000

614 333

- középiskolába bejáró tan.ellátása 8 hó

3 050,00

18 000

54 900 000

- középiskolába bejáró tan.ellátása 4 hó

1 505,67

18 000

27 102 000

Intézm.társulás ált.isk.bejáró tanulók támog. 8 hó

70,00

45 000

3 150 000

Intézm.társulás ált.isk.bejáró tanulók támog. 4 hó

32,67

42 800

1 398 133

4 748,00

65 000

308 620 000

397,00

20 000

7 940 000

7 315,00

10 000

73 150 000

Nem magyar nyelven folyó nev. okt. roma kisebbségi okt.

Nemzetiség nyelvű, két tanítási nyelvű, nyelvi felkészítő oktatás

Pedagógiai programok támogatása

Pedagógiai módszerek támogatása

Középiskolába, szakiskolába bejáró tan.ellátása

Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Óvodában, iskolában, kollég. szervezett kedv.étk. - normatív kedvezm. étk. részesülők (50%; ingyenes) - kieg. hj. 5-6.évf. Gyvt.-ben rész. ingyenes étk. Tanulók ingyenes tankönyvellátása

5. oldal

2.sz.melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek Jogcímek

Mutató/teljesítmén 2009. évi tervezett y mutató normatíva 2009 Ft/mutató


18 581,00

1 000

18 581 000

Koll., diákotth.lakhatási feltételek megteremt. 8 hó

1 218,00

186 000

226 548 000

Koll., diákotth.lakhatási feltételek megteremt. 4 hó

636,67

177 000

112 690 000

Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához

I. NORMATIV ÁLL. TÁMOG.ÖSSZ. :

9 020 621 241

NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK Kiegészítő tám. egyes közokt. feladatok ellátásához - ped.szakvizsga és továbbképzés, felkész. támog.

2 008,67

11 700

23 501 400

39,33

970 000

38 153 333

18 533,67

430

7 969 477

490

9 400

- pedagógiai szakszolgálat - diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása - szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támog.

4 606 000 550 262 344

II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK I+II. Ö S S Z E S E N :

624 492 554 -

Szja átengedett része Szja kiegészítés Szja összesen MINDÖSSZESEN EZER FT-BAN

9 645 113 795 1 660 211 760 1 399 988 310 3 060 200 070 12 705 313 865 12 705 314

6. oldal

2.sz.melléklet

Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege Összefoglaló tábla Jogcímek

2008. évi eredeti állami hozzájárulás

Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

2.1. sz. melléklet Ft-ban!

2009. évi tervezhető állami hozzájárulás

Eltérés

169 392 080 144 110 613 39 333 800

184 629 060 118 520 654 32 078 144

15 236 980 -25 589 959 -7 255 656

2 000 000

2 500 000

500 000

30 000 000

30 000 000

Pénzbeli szociális juttatások

648 901 968

645 075 200

-3 826 768

Közművelődési és közgyűjteményi feladatok

134 447 560

125 813 380

-8 634 180

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

365 265 446

324 691 156

-40 574 290

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

343 925 000

343 248 850

-676 150

Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)

246 712 000

273 260 000

26 548 000

Közoktatási alap-hozzájárulások

5 184 490 000

5 406 273 998

221 783 998

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

1 462 584 434

787 001 799

-675 582 635

Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

477 498 000

747 529 000

270 031 000

I. NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK

9 248 660 901

9 020 621 241

-228 039 660

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű éretts.való felk. támog.

23 591 100

23 501 400

-89 700

Pedagógiai szakszolgálat

39 100 000

38 153 333

-946 667

7 969 477

7 969 477

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok

Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

63 840 364

-

-

-63 840 364

4 643 600

4 606 000

-37 600

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

540 324 743

550 262 344

9 937 601

II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK

671 499 807

624 492 554

-47 007 253

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:

9 920 160 708

9 645 113 795

-275 046 913

III. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

2 856 175 830

3 060 200 070

204 024 240

12 776 336 538

12 705 313 865

-71 022 673

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS SZJA ÖSSZESEN:

3. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2009. évi költségvetésében tervezett bevételek

BEVÉTELI

FORRÁS

MEGNEVEZÉSE

ezer Ft-ban!

2008. évi eredeti 2009. évi eredeti

Eltérés %

Működési bevételek Gondozási dij Étkezési téritési dij Egyéb Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij Anyakönyvi szolg.dija Áfa bevételek , visszatérülések Kamatok Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek

Összesen:

Helyi adók Iparüzési adó Épitményadó Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Gépjármüadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója Különféle bírságok Környezetvédelmi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevétel Lakbér + üzemeltetés Egyéb Összesen:

Felhalmozási és tőkejellegü bevételek Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése Telekértékesités

Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei Lakás és lakóingatlan értékesitése Önk.lakótelek értékesités Egyéb ingatlan értékesítés Lakásvételár hátralék Haszonbétet Pénzügyi befektetések bevételei Osztalékok, hozamok, részvény eladás Egyéb vagyoni értékű jog

100 36 362 50 000 455 000 5 000 697 863 277 897 1 522 222

100 32 897 150 000 380 000 5 000 418 864 185 000 1 171 861

100,0 90,5 300,0 83,5 100,0 60,0 66,6 77,0

839 935 839 935

950 000 950 000

113,1 113,1

4 600 000 1 310 000 15 000 60 000 5 985 000

4 600 000 1 441 000 15 000 60 000 6 116 000

100,0 110,0 100,0 100,0 102,2

2 856 176 930 000 3 204 50 3 789 430

3 060 200 930 000

107,1 100,0

50 3 990 250

100,0 105,3

5 000 40 000 2 800

5 000 50 000 6 000

100,0 125,0 214,3

327 833

261 883

79,9

375 633 10 989 998

322 883 11 379 133

86,0 103,5

313 135 60 000

459 665 7 200

146,8 12,0

466 865

125,1

79 425 328 150 775 165 25 000 2 000 1 209 740

55,9 61,1 93,8 92,6 100,0 78,8

1 997 405

1 676 605

83,9

9 248 661 671 500

9 020 621 624 493

97,5 93,0

9 940 161

9 645 114

97,0

34 000 520 575

34 000 1 064 866 423 616

100,0 204,6

156 514 14 203 487 950

95,3 101,5

1 849 189 34 920 1 426 562

6 876 011 403 122 83 000

371,8 1 154,4 5,8

8 400 105 000 4 947 430

87 145 9 630 427

83,0 194,7

50 000 15 000 88 000

88,6 100,0 116,4

103 275

144,0

256 275 3 561 616 997 000

95,3 248,7 566,8

2 386 426 40 704 457

94,7 109,1

373 135 142 050 537 220 826 000 27 000 2 000 1 534 270 90 000 90 000

Központi költségvetési támogatás Normativ állami támogatás Normativ kötött felh. támogatás Központositott előirányzatok CÉDE Céltámogatás

Összesen:

20 000 Összesen:

Átvett pénzeszközök Megyei Önkormányzattól átvett Müködésre átvett pénzeszköz(szociális célú) TÁMOP, ÁROP pályázat Évi bérintézkedés NYITÖT müködésre átvett Nyírturai tagiskola miatti átvétel Településrendezésből származó bev. Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. Felújítási feladatokhoz átvett pe. Panelprogram Interreg Önkormányzati adatvagyon Volán

Összesen:

Ideiglenesen átadott pénzeszköz visszatérülése Lakásvásárlási, épitési kölcsön Egyéb kölcsönök LTP befizetés viziközmű hitel Térségi Hulladék-gazdálkodási KFt tagi kölcsön visszafiz. Tagi kölcsön visszafizetés TISZK tagi kölcsön visszafizetés, pályázati pénzeszköz Összesen: Pénzmaradvány felhasználás Hitelek Hosszú lejáratú Kötvény kibocsátás Rövid lejáratú Bevételek mindösszesen

790 581 164 203 14 000

56 460 15 000 75 600 50 000 71 720 268 780 1 431 985 175 887 3 500 000 2 519 160 37 293 028

4. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként ezer Ft-ban Feladatok Személyi juttatás

Sorszám

Megnevezés

Személyi juttatás járulékai

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Dologi, egyéb folyó kiadás

Tartalék

Müködési célú pe. átadás

Müködési kiadás összesen

Felújítás

Beruházás

Egyéb felh. Felh. célú pe. célú kiadás, Kiadások Felhal-mozási mindösszesen átadás tagi kiadás kölcsönök összesen

2008. évi eredeti

Eltérés

%

Ebből 2008. évről áthúzódó

1.

Városszépítő akció

6 660

6 660

-

6 660

1 560

5 100

426,9

6 660

2.

Kisegítő mg.-i szolgáltatás

71 788

71 788

-

71 788

81 040

-9 252

88,6

17 211

3.

Állategészségügyi feladatok

60 856

60 856

-

60 856

65 195

-4 339

93,3

19 673

4.

Köztisztasági feladatok

7 050

-7 050

-

5.

Egyéb városüz. feladatok

6.

Zöldfelület fenntartás

7.

Játszótéri berendezések beszerzése

8.

Belvízelvezetés

9.

Település vízellátás

10.

-

-

-

73 002

73 002

-

73 002

55 147

17 855

132,4

26 935

333 732

333 732

-

333 732

375 648

-41 916

88,8

81 521

19 401

19 401

-

19 401

3 603

15 798

538,5

19 401

215 559

215 559

-

215 559

207 454

8 105

103,9

65 320

24 218

24 218

-

24 218

22 189

2 029

109,1

8 019

Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil.

451 404

451 404

-

451 404

423 808

27 596

106,5

151 404

Intézményi világítás korszerűsítés

266 263

266 263

-

266 263

302 344

-36 081

88,1

48 563

Közhasznú foglalkoztatás, közmunka

618 980

618 980

-

618 980

60 191

558 789

1 028,4

13.

Közutak, hidak fenntartása

677 414

677 414

-

677 414

770 896

-93 482

87,9

14.

Gépbeszerzés

25 000

-25 000

-

15.

Állatpark Kft -val közösen fenntartott karantén

16.

Illegális szemétlerakók felszámolása

17.

Építésiigazgatási és környezetvédelmi hatóság

11. 12.

Városüzemeltetés összesen

-

-

-

-

1 500

1 500

-

1 500

1 500

10 000

10 000

-

10 000

10 000

7 000 -

-

2 837 777

7 000 -

-

-

7 000

-

2 837 777

2 401 125

436 652

118,2

5 000

-

5 000

9 740

-4 740

51,3

2 837 777

18.

Útszabályozás+útnyílvántartás

19.

Környezetvédelmi célfeladatok

20.

Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)

21.

Lakbértámogatás

22.

Lakásfelújítás

-

23.

Lakáshasználatbavételi díj

-

24.

Társasházi lakások üzemeltetése

25.

NLC kezelés

26.

Egyéb önk. tul. ing. felújítás

5 000

-

-

-

-

7 000

18 524

18 524

-

18 524

17 000

1 524

109,0

262 486

262 486

-

262 486

216 250

46 236

121,4

53 000

53 000

16 400 20 000

189 842

53 000

53 000

16 400

16 400

31 400

20 000

20 000

20 000

-15 000 -

634 549

3 024

100,0 52,2 100,0

107 568

107 568

-

107 568

99 740

7 828

107,8

3 933

98 040

98 040

-

98 040

98 094

-54

99,9

1 640

40 964

98 423

-57 459

42

-

40 964

40 964

27.

Repülőtér üzemeltetés

25 000

25 000

-

25 000

25 000

28.

Belváros, honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.

44 440

44 440

-

44 440

16 100

28 340

29.

Panelfelújítási program

480 000

480 000

1 996 558

-1 516 558

24,0

30.

Területelőkészítés

500 000

507 500

399 117

108 383

127,2

31.

Ingatlanvásárlás

32. 33. 34.

Ipari Park nonprofit Kft vásárolt szolgáltatás

35.

-

480 000 500 000

-

100,0 276,0

7 500

7 500

149 000

149 000

-

149 000

Szakértői, tervezési díjak

20 000

20 000

-

20 000

20 871

-871

95,8

Temetőfenntartás

27 800

27 800

-

27 800

27 800

-

100,0

8 000

5 800

2 200

137,9

Informatikai nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás

207 465

207 465

-

207 465

168 723

38 742

123,0

36.

Szabolcs Volán Zrt.

265 000

265 000

-

265 000

215 000

50 000

123,3

37.

Nyírsuli nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad.

128 170

128 170

262 670

259 670

3 000

101,2

38.

Városkép nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás

107 577

107 577

39.

Állatpark nonprofit Kft vásárolt szolg. felh.célú pe. átad

90 000

40.

Sóstó Rt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad.

77 000

41.

TISZK HEFOP 4.1.1. Projek önrész

42.

TISZK I. működésre (Nyírvidék TISZK)

43.

TISZK II. programiroda

44.

ÚJ TISZK (Nyírség TISZK)

45.

Szigligeti gyermektábor fenntartása

-

8 000

8 000

134 500

134 500

107 577

107 577

90 000

525 000

525 000

615 000

290 000

325 000

212,1

77 000

300 000

300 000

377 000

100 000

277 000

377,0

38 524

-38 524

32 904

28 193

-

-

61 097

61 097

13 897

13 897

4 170

4 170

-

-

9. oldal

-

244 781

244 781 -

61 097

-

2 688

-2 688

258 678

13 400

245 278

4 170

4 170

-

7 500

149 000

-

100,0

185,7 1 930,4

50 000

4. sz. melléklet


Sorszám

Megnevezés

46.

Továbbszámlázott kiadások

47.

Önkormányzati adatvagyon felhasználás

48. 49. 50.

Római Katolikus templom térburkolás

51.

Kisvállalkozások támogatási alapja




Tartalék



Felújítás

Beruházás


2008. évi eredeti

Eltérés

866

866

-

866

866

3 200

3 200

-

3 200

3 200

Egyéb vagyoni kiadások

14 525

14 525

-

14 525

12 110

Vagyonbiztosítás

20 000

20 000

-

20 000

20 000

Vagyoni kiadások

-

-

-

-

1 811 325

-

30 000

30 000

57 364

500 000

1 704 281

-10 000

119,9

-

30 000

30 000

1 841 325

4 110 970

4 409 659

-298 689

5 017

562 160

562 160

-

562 160

590 060

-27 900

95,3

53.

Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

508 331

508 331

-

508 331

452 000

56 331

112,5

54.

Lakbértámogatás

8 000

8 000

-

8 000

6 000

2 000

133,3

55.

Lakásvásárlási támogatás

5 000

5 400

-400

92,6

56.

Oltalom hajléktalan ellátás

18 000

18 000

-

18 000

22 000

-4 000

81,8

57.

Kertvárosi Evangélikus Egyházközség

31 000

31 000

-

31 000

37 705

-6 705

82,2

58.

Periféria Egyesület

12 000

12 000

-

12 000

10 660

1 340

112,6

59. Szoció East Egyesület

5 000

12 000

12 000

-

12 000

11 400

600

105,3

60. Bursa Hungarica

6 500

6 500

-

6 500

6 500

-

100,0

61.

5 000

5 000

-

5 000

5 000

-

100,0

5 000

5 000

-

5 000

4 000

500

500

-

500

500

64. Hétszínvirág Bölcsőde

26 900

26 900

-

26 900

65.

Szociális és egészségügyi célfeladatok

36 748

36 748

-

36 748

66.

Roma Integrációs program megvalósítása

3 000

3 000

-

3 000

54 500

54 500

-

54 500

1 900

-

1 900

Rés Alapítvány

62. Szent Kamill Életet az Életnek Alapítv. 63. Idősügyi Tanács

67. Humanet Alapítvány

3 812

100,0

Rendszeres pénzbeni ellátás

5 000

2 269 645

10 000

-


866

52.

-

8 000

30 000

2 415

%

1 000

70 775

125,0

-

100,0

27 000

-100

99,6

40 624

-3 876

90,5

3 274

3 000 55 000

-500

99,1

68.

UTBACT II: Projekt

69.

Tiszalöki Református Egyház

6 412

6 412

-

6 412

6 006

406

106,8

70.

Talentum alapítvány

3 500

3 500

-

3 500

2 000

1 500

175,0

1 299 551

1 301 451

5 000

1 306 451

1 281 855

24 596

1 811

52 300

56 482

11 000

67 482

71 160

-3 678

94,8

182 23 810

Szociális kiadások összesen:

1 900

-

-

-

1 900

71.

Kulturális célfeladatok

2 319

681

1 182

72.

Oktatási célfeladatok

4 394

1 406

47 310

73.

Ifjúsági célfeladatok

74.

Külügyi és EU-s célfeladatok

303

97

14 900

75.

Sport célfeladatok

76.

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány

77.

79.

Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány "Egyenlő bánásmód és szolidaritás a közoktatásban Nyíregyházán" pályázat "Komptencia alapú oktatás fejlesztése Nyíregyháza" pályázat

80.

Studium Alapítvány

81.

Idegenforgalmi célfeladatok

82.

Thália Alapítvány nívódíj

78.

83.

Városi lőtér

84.

NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt.

85.

Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények

Oktatási, Kulturális és Sport ö. 86.

Igazgatási kiadások

-

3 900

15 900

252 708

97 950 2 000

-

-

-

5 000

11 000

-

53 110

96 086

-42 976

55,3

19 800

-

19 800

20 236

-436

97,8

15 300

-

15 300

15 943

-643

96,0

350 658

-

350 658

436 221

-85 563

2 000

-

2 000

2 000

-

61 515

-

61 515

67 320

67 320

-

67 320

-

2 884

1 089 795

325 279

-

381 873 440 976

-

58 873

-

58 873

500

-

500

-500

80,4

67 320 650

-650

51 525

7 348

114,3

3 600

3 700

-100

97,3

-

11 000

10 000

1 000

110,0

312 085

703 858

7 500

1 863 550

10. oldal

-

24 850

14 900

-

12 973

500

-

-

400

61 515

3 600

11 000

5 674

-

11 000

-

500

100,0

3 600

3 700 -

-

500

-

11 000

3 000

700 7 016

-

61 515

500

1 900

53 110

-

58 873

1 900

3 700

3 859

-159

95,9

11 000

714 858

711 880

2 978

100,4

37 365

39 750

1 903 300

2 229 789

-326 489

85,4

142

4. sz. melléklet


Sorszám

Megnevezés

87.

Hivatali étkezde

88.

Nyh. és Térsége Hulladékgazd. Társ. Hivatal müködésének kiadásai

89.

Kisebbségi önkormányzatok

90.

Képviselő testület kiadásai

91.

Polgármesteri keret

92.

Kitüntetések

93.

Céljutalom, intézményvezetők jutalma

94.

Megyei Önkormányzatnak átadott pe.

95.

Megyei Jogú Városok Szövetsége

96.

Első Nyírségi Fejl.Társulás

97.

9 143

1 098 938



2 733

328 012

-

187 107 286



37 499

2 000

2 000

468 599

-

7 500

5 000

746 8 170

7 241

3 155

22 465

7 335


25 623

17 500 30 919

Tartalék

3 735

1 903 049

Felújítás

Beruházás


1 726

1 726 -

24 850

16 626

-

-

41 476

2008. évi eredeti

39 225

42 603

2 000

2 000

Eltérés

-3 378 -

%

92,1

1 944 525

2 274 392

-329 867

85,5

172

22 687

-

22 687

22 830

-143

99,4

187

138 951

-

138 951

143 539

-4 588

96,8

128

8 170

-

8 170

8 130

40

100,5

40

14 131

-

14 131

14 131

-

100,0

-

100,0

29 800

-

29 800

29 800

-

271 700

157 100

2 100

-

2 100

2 100

-

100,0

1 800

1 800

-

1 800

1 800

-

100,0

Közbiztonsági megállapodás

3 794

3 794

-

3 794

3 794

-

100,0

98.

Közbiztonsági Alapítvány

2 000

2 000

-

2 000

7 000

-5 000

99.

REÁL EXPO

2 000

-2 000

100.

Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja

101.

Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing

2 100

50 000 65 780

30

100,0

271 700

271 700


-

-

114 600

172,9

28,6 -

50 000

-

50 000

10 890

39 110

459,1

65 780

-

65 780

62 014

3 766

106,1

11 780

-

10 951

10 891

60

100,6

60

5 000

5 000

-

100,0

- ebből városi film készítés 20.000 e Ft 10 951

102.

Település részönkormányzat

103.

Dolgozók lakásépítés - vásárlás

104.

Nyírségi Többcélú Társulás

105.

Külügyi Tanácsadó Testület működtetése

106.

Orosi népszavazás költsége

-

-

-

1 088

-1 088

107.

Régiókért Alapítvány támogatása

-

-

-

5 000

-5 000 148 047

Önkormányzati egyéb feladatok 108. Polgárvédelmi kiadások Hivatali költségvetés összesen

10 951 -

12 451 2 564

820

139 743

42 229

42

30

1 245 739

373 155

-

89 861

5 000

360 866

2 887 -

5 594 222

-

12 451

4 161

3 384

-

3 384

3 384

637 699

2 010 002

9 228 118

Városfejlesztési kiadások

-

110.

Felújítások

-

111.

Intézményi kiadások

8 961 735

2 788 854

52 144

4 856 797

10 207 474

3 162 009

52 144

10 451 019

-

2 959 5 000

5 000

2 010 002

5 000

12 451

109.

Kiadások összesen:

5 000

-

-

5 000

250 82 214

527 876

1 704 281

18 000

8 639 225 92 000

16 659 530

690 599

54 563

25 887 648

864 813

9 221 664

1 704 281

18 000

8 290 -

299,2 100,0 -

5 000

642 699

494 652

250

3 209

3 209

2 332 371

11 560 489

11 576 772

-16 283

99,9

760 730

8 639 225

8 639 225

3 142 333

5 496 892

274,9

7 131

92 000

92 000

2 000

90 000

4 600,0

745 162

17 404 692

17 659 210

-254 518

98,6

630 248

11 808 758

37 696 406

32 380 315

5 316 091

116,4

1 398 109

46,5

-

129,9

112.

ÁFA befizetés

333 369

333 369

-

333 369

717 263

-383 894

113.

Kamatfizetés

503 642

503 642

-

503 642

577 554

-73 912

87,2

114.

Kezelési költség

70 000

70 000

-

70 000

10 000

60 000

700,0

115. Tagi kölcsön

35 000

35 000

-

35 000

25 000

10 000

140,0

116.

Tartalék

101 133

101 133

-

101 133

143 486

-42 353

70,5

117.

Kötvényből megvalósuló feladatok tartaléka

982 488

982 488

-

982 488

2 440 000

-1 457 512

40,3

118.

Céltartalék, államháztartási tartalék

40 445

-40 445

Mindösszesen:

10 207 474

3 162 009

52 144

1 088 621

2 045 002

2 836 426

119. Hitelek törlesztése Finanszírozási műveletekkel együtt

11 358 030

10 207 474

3 162 009

52 144

14 194 456

27 913 280

864 813

9 221 664

1 704 281

2 836 426 1 088 621

2 045 002

30 749 706

11. oldal

864 813

9 221 664

1 704 281

-

12 195

100,0

-

18 000

11 808 758

39 722 038

36 334 063

3 387 975

109,3

435 202

435 202

3 271 628

3 127 665

143 963

104,6

453 202

12 243 960

42 993 666

39 461 728

3 531 938

109,0

1 398 109

1 398 109

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi oktatási célfeladatainak előirányzata

Feladatok felsorolása Sorszám

Megnevezés

Személyi juttatás


Ellátottak pénzbeni juttatásai

Dologi

Tartalék

Működési célú pe. átadás

Működési kiadás összesen

4.1. sz. melléklet

Egyéb Felh. célú Felújítás Beruházás felh. célú pe. átadás kiadások

Felhalmozási kiadás összesen

1.

Tehetséggondozás

3 000

3 000

-

2.

Intézményi évfordulók támogatása

1 000

1 000

-

3.

Szakvez.tanárok órakedvezm.

5 800

-

4.

Orzságos szakmai tanulm.versenyek tám. Etnikai, hátrányos helyzetű képesség kibontakoztató, integrált felk.program tám. Pályázati önerő (Közoktatási Közalapítvány stb.pályázataihoz)

1 000

1 000

-

4 000

4 000

-

2 000

2 000

-

Sajátos nev.igényű tan.integrált nev.eszk.fejl. Sajátos nevelési igényű óvodás gyerm. integrált nev.pály.útján tört.tám. Szakmai ellenőrzéshez, átszervezéshez, pedagógiai dokumentumok jóváhagyásához szakértői tev. igénybevétele

1 500

1 500

-

1 500

1 500

-

5 500

5 500

-

810

810

-

23 000

23 000

-

4 000

4 000

-

5. 6. 7. 8. 9.

4 394

1 406

2008. évről áthúzódó (Commitment) Szakmai és inform.fejlesztési feladatok 2008. 10. évről áthúzódó (bútor, berendezés) Tehetséggondozó versenyek rendezésének 11. támogatására

ÖSSZESEN

4 394

1 406

-

47 310

-

-

-

-

-

-

-

-

53 110

-

-

-

-

-

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi oktatási célfeladatainak előirányzata ezer Ft-ban! MINDÖSZSZESEN 3 000 1 000 5 800 1 000 4 000 2 000 1 500 1 500 5 500 810 23 000 4 000 53 110

4.1. sz. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

4.2. sz. melléklet ezer Ft-ban!


Megnevezés

1.

DÖK, civil ifj.szerv.pályázat

2.

Drog megelőzési pr.pály.KEF.

3.

Diákpolg. Iroda programjai Diákpolg. Iroda telefon, Internet, irodabútor

4.

Személyi juttatás



Dologi

Tartalék


2 100


Felújítás

Beruházás

Felh. célú pe. átadás

Egyéb felh. célú kiadások


MINDÖSZSZESEN

2 100

-

2 100

400

400

-

400

2 000

2 000

-

2 000

750

750

-

750

50

50

-

50

10 500

10 500

-

10 500

700

700

-

700

5.

Ifjúsági Tanács

6.

Ifjúsági Ház működtetése

7.

NYÍR-DIÁK-NAPOK támogatása Ifjúsági Koncepció ütemtervének megvalósítása

900

900

-

900

"Biztonságosan egy életúton" program

400

400

-

400

10. KEF Működési pályázat (SZCSM tám.)

500

500

-

500

1 000

1 000

-

1 000

500

500

-

500

-

-

8. 9. 11.

Csángó fiatalok táboroztatása Önkormányzati ifjúsági rendezvények, 12. továbbképzések

ÖSSZESEN

-

-

-

3 900

-

15 900

19 800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 800

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi sport célfeladatainak előirányzata


Megnevezés

1.

Kiemelt csapatsportágak: röplabda, kosárlabda (KGY hat.-tal elf.), kézilabda

2.

Labdarúgás (KGY hat.-tal elfogadva)

Személyi juttatás

Személyi Ellátottak juttatás pénzbeni járulékai juttatásai

Dologi

Működési célú Tartalék pe. átadás

54 000

18 000

105 000


Felújítás

4.3. sz. melléklet

Felh. célú Beruházás pe. átadás



72 000

-

105 000

-

3.

Kiemelt egyéni sportágak

21 500

21 500

-

4.

Parasport, fogyatékosok sportja

1 100

1 100

-

5.

Városi Olimpiai Alap

1 000

1 000

-

6.

Egyéb csapat- és egyéni sportágak

10 000

10 000

-

400

400

-

6 600

6 600

-

3 750

5 000

-

51 500

-

2008 évről áthúzúdó (Polg.Lövész Egy.) 7.

Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület

8.

Szabadidősport

9.

Utánpótlás-nevelés támog.(Nyírsuli Kht.)

10.

Egyéb támogatások

2 600

2 600

-

11.

Kiemelkedő sportrendezvények

3 400

3 400

-

12.

EB-k, VB-k jutalmazási rendszere

13.

Sport ösztöndíj rendszer

2 000

2 000

-

27 278

27 278

-

13 680

13 680

-

1 250 51 500

-

14.

Úszás oktatás támogatása Mobil műjégpálya támogatása (jégidő 15. vásárlás)

-

16.

Tenisz utánpótlás támogatás

4 500

4 500

-

17.

Női-férfi Főiskolai Kézilabda VB.

5 000

5 000

-

18.

Kelet-Nyugat Kosárlabda Gála

19. Országos ADIDAS-streetball bajnokság

-

-

600

600

-

1 500

1 500

-

21. U 19-es Labdarúgó Európabajnokság

4 000

4 000

-

22.

20.

Teke Világkupa

5 000

5 000

-

23. Veterán Atlétikai Európabajnokság

Kézilabda Gála

5 000

5 000

-

24. Junior Atlétikai Európabajnokság

2 000

2 000

-

97 950

350 658

ÖSSZESEN

-

-

-

252 708

-

-

-

-

-

-

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi sport célfeladatainak előirányzata ezer Ft-ban! MINDÖSZSZESEN

72 000 105 000 21 500 1 100 1 000 10 000 400 6 600 5 000 51 500 2 600 3 400 2 000 27 278 13 680 4 500 5 000 600 1 500 4 000 5 000 5 000 2 000 350 658

4.3. sz. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata



Megnevezés

Személyi juttatás


Dologi



Felújítás

Beruházás




MINDÖSZ- 2008.évről SZESEN áthúzódó

1.

Idegenforgalmi kiállítások és vásárok

4 900

4 900

-

4 900

2.

Idegenforgalmi kiadványok

7 700

7 700

-

7 700

2008. évről áthúzódó

1 968

1 968

-

1 968

3.

Idegenforgalmi reklám, hirdetés

10 000

10 000

-

10 000

4.

Idegenforgalmi tájékoztató tábla

600

600

-

600

5.

Idegenforgalmi felkészítő tanfolyam

300

300

-

300

6.

Idegenforgalmi szakember találkozó

3 300

3 300

-

3 300

7.

Pályázati önerő

5 900

5 900

-

5 900


2 200

2 200

-

2 200

8.

Műemlék villamos üzemeltetése

-

-

-

75

75

-

75

12 000

12 000

-

12 000


8 730

8 730

-

8 730

Információs kártyarendszer

1 200

1 200

-

1 200

2008. évről áthúzódó 9. 10.

Idegenforgalmi (TDM) Iroda létrehozása

ÖSSZESEN

-

-

58 873

-

-

-

-

-

-

-

58 873

-

-

-

-

-

58 873

1 968

2 200 75 8 730

12 973

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata


Megnevezés

Személyi juttatás

Személyi Ellátottak juttatás pénzbeni járulékai juttatásai

Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, 1. rendezvények, kiutazások Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, 2. rendezvények, kiutazások 3.

Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)

303

97

Dologi

Tartalék



4.5. sz. melléklet

Egyéb Felh. célú Felújítás Beruházás felh. célú pe. átadás kiadások


2 800

2 800

-

2 000

2 000

-

900

1 300

-

4. Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.) Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó 5. feladatok

1 500

1 500

-

1 400

1 400

-

6. Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.

1 300

1 300

-

7. Pályázati alap (tanulmányi ösztöndíjak támog.) Pályázati önerő ("Aktív Európai Polgárságért 8. testvérvárosi tev. tám.kiírt pály.)

1 500

1 500

-

3 500

3 500

-

ÖSSZESEN

303

97

-

14 900

-

-

15 300

-

-

-

-

-

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata ezer Ft-ban! MINDÖSZSZESEN

2 800 2 000 1 300 1 500 1 400 1 300 1 500 3 500 15 300

4.5. sz. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi kulturális célfeladatainak előirányzata



Megnevezés

Személyi juttatás



Dologi

Tartalék



Felújítás

Beruházás




MINDÖSZSZESEN

1.

Városi mecenatúra

4 000

-

4 000

2.

Városi közgyűjtemények támog.

4 500

4 500

-

4 500

3.

Közművelődési megállapodások

6 500

6 500

-

6 500

4.

Városi rendezvények, társadalmi ünnepek

18 200

18 200

-

18 200

5.

Pályázati önerő

1 000

1 000

-

1 000

6.

Kulturális kiadványok

6 000

6 000

-

6 000

7.

Köztéri alkotások létrehozása, felújítás Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok, szakértői díja) Bemutatkozás a Közép-Európai Kulturális Intézetben

3 000

3 000

-

3 000

6 000

6 000

-

6 000

Versenyek és tehetséggondozás

6 500

6 500

-

6 500

300

300

-

300

182

-

182

300

-

300

-

-

-

-

-

-

8. 9. 10.

2 319

681

1 000

-

11. Könyvtár dolgozóinak szakmaiút tám. 12.

2008 évről áthúzódó

13.

Móricz Zs. Alapítvány támogatása

ÖSSZESEN

11 000

182 300

2 319

681

-

1 182

-

52 300

56 482

-

11 000

11 000

-

-

11 000

11 000

67 482

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előírányzata

4.7. sz. melléklet

ezer Ft-ban Feladatok felsorolása Sorszám

Megnevezés Bizottsági keret

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 19.

Személyi juttatás


Dologi



Felújítás Beruházás



MINDÖSZSZESEN

2 500

2 500

-

2 500

3 500 1 500 5 900 1 600 2 000 2 000 600 600 2 000 1 300

3 500 1 500 5 900 1 600 2 000 2 000 600 600 2 000 1 300

-

3 500 1 500 5 900 1 600 2 000 2 000 600 600 2 000 1 300

200 1 500 6 548 1 500 2 500 1 000

200 1 500 6 548 1 500 2 500 1 000

36 748

36 748

-

200 1 500 6 548 1 500 2 500 1 000 36 748

szociális pályázatok Egészségügyi alapellátási Igazgatóság által bonyolitott feladatok rendelők bérleti díj védőnői tanácsadók bérleti díja védőnők rezsiköltsége veszélyes hulladék szállítás épületek karbantartása számítógépek karbantartása jav. szakmai eszközök cseréje, pótlás bútorok javitás új orvosi rendelők, védőnői tanácsadók műszer és berendezési tárgyak kieg. gépkocsik biztosítási díja Célfeladatok védőnők továbbképzése védőnői praxisokba számitógép vásárlás drogambulancia kórház nagy értékű műszer beszerzés bölcsödei játszóterek beszerzése Dr Ésik Katalin átköltöztetése pirosház Összesen

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi szociális ellátására tervezett kiadásai

4.8..sz. melléklet

ezer Ft-ban Feladatok felsorolása Megnevezés Sorszá m Rendszeres pénzbeli ellátások: Rendszeres szociális s. Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Ápolási díj TB Rendszeres pénzbeli ell. összesen:

Személyi juttatás


Dologi

Eseti pénzbeli és term. ellátások: Átmeneti segély Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátási igazolvány Temetési segély Köztemetés Tanulói tankönyv támogatás Természetben nyújtott egyéb ellátás Adósságkezelési támogatás Otthonteremtesi támogatás Megelőlegezett gyermektartás Eseti pénzbeli és term. ell. össz.

ÖSSZESEN

-

-

-

Müködési célú Müködési kiadás Felújítás Beruházás pe. átadás összesen


Felhal-mozási kiadás összesen -

MINDÖSZSZESEN

102 600 102 600 23 000 333 960 276 000 57 960 562 160

102 600 102 600 23 000 333 960 276 000 57 960 562 160

-

102 600 102 600 23 000 333 960 276 000 57 960 562 160

68 600 130 000 50 000 40 000 8 000 91 731 20 000 60 000 15 500 24 500 508 331

68 600 130 000 50 000 40 000 8 000 91 731 20 000 60 000 15 500 24 500 508 331

-

68 600 130 000 50 000 40 000 8 000 91 731 20 000 60 000 15 500 24 500 508 331

1 070 491

1 070 491

-

1 070 491

-

-

-

4.9. sz. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja

ezer Ft-ban! Feladatok felsorolása Sorszám

Megnevezés

1.

Közbiztonsági Alap

2.

Személyi juttatás


Dologi



Felújítás Beruházás

Egyéb Felh. célú felh. célú pe. átadás kiadások


MINDÖSZSZESEN

5 000

5 000

-

5 000

Kulturális és Civil Alap

17 500

17 500

-

17 500

3.

Szociális és Egészségügyi Alap

17 500

17 500

-

17 500

4.

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap

5 000

5 000

-

5 000

5.

Pályázati önerő és Tartalék Alap

5 000

5 000

-

5 000

ÖSSZESEN

-

-

-

50 000

50 000

-

-

-

-

-

50 000

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételének előírányzata 2009. évi Megnevezés Sóstói Szivárvány Idősek Otthona Eü.,Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Szociális Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálat Mentálhigiénés Központ

Alaptev. bevétele

257 706 164 714 135 423 1 300 17 220

Pénzmaradvány felhasználás

Kölcsön visszatérülés

Felh. és tőkejellegű bev.

650 50

2 588

Tb-s feladat Eü.Szoc.és Bölcsődei Ig.Gond. Gyermekek Háza Óvoda Aranykörte Óvoda Búzaszem Óvoda Ligeti Óvoda Kikelet Óvoda Nefelejcs Óvoda Margaréta Óvoda Gyermekek Háza Óvodai Gond. Eszterlánc Óvoda Nyitnikék Óvoda Kerekerdő Óvoda Napsugár Óvoda Gyermekkert Óvoda Eszterlánc Óvodai Gond. Kertvárosi Csicsergő Óvoda Kincskereső Óvoda Tündérkert Óvoda Bóbita Óvoda Százszorszép Óvoda Virág Utcai Óvoda Kincskereső Óvodai Gond. Benczur Gy. Általános Iskola Petőfi S. Általános Iskola Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond. Bem J. Általános Iskola Kazinczy F. Általános Iskola Zelk Z. Ált. és Német Kéttanítási Nyelvű Isk. Bem J. Általános Iskolai Gond. Kodály Z. Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Cantemus Kórus Kodály Z. Általános Iskola Gond. Kertvárosi Általános Iskola Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola Gárdonyi G. Általános Iskola Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Gond. Vécsey K. Általános Iskola Móricz Zs. Általános Iskola Szőlőskerti Általános Iskola Göllesz V. Spec.Szakisk.és Ált.Isk. Szőlőskerti Általános Iskolai Gond. Móra F. Általános Iskola Wesselényi M. Szakk. és Szakisk. Inczédy Gy. Szakk. és Szakisk. Kölcsey F. Gimnázium Vasvári P. Gimnázium Kölcsey F. Gimn. Gond. Krúdy Gy. Gimnázium Bencs L. Ált. Iskola és Szakiskola Krúdy Gy Gimn. Gond. Zrínyi I. Gimnázium Bánki D. Műszaki Középiskola Zay A. Eü. Szakk.Isk. és Gimn. Westsik V. Élelm.Szakk.és Szakisk. Zay A. Eü. Szakk.Isk. és Gimn. Gond. Művészeti Szakközépiskola Vikár S. Zeneiskola AMI Művészeti Szakk. Gond. Sipkay B. Keresk. Szakk. Iskola Lippai J. Mezőgazd. Szakk.Isk. Vásárhelyi P. ÉVISZ Lippai J. Mezőgazd. Szakk.Isk. Gond. Széchenyi I. Közgazd. Szakk.Isk. Móricz Zs. Könyvtár Váci M. Kulturális Műv. és Gyermekcentrum

Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezvényc. Váci M. Kult. Műv. és Gyermek Centrum Gond. Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság Összesen :

318 657 14 112 14 167 17 399 17 142 14 867 7 710 12 429 97 826 18 670 8 206 24 092 16 342 19 028 86 338 13 317 7 659 16 646 9 379 13 508 16 579 77 088 38 955 17 217 56 172 33 256 20 633 22 735 76 624 30 231 200 6 620 37 051 20 984 51 504 11 311 62 815 21 297 38 929 14 338 9 408 23 746 38 741 32 073 39 656 7 253 4 831 12 084 28 926 4 138 33 064 43 767 48 800 21 550 23 915 45 465 29 493 17 601 47 094 80 714 18 306 5 537 23 843 52 211 13 969 29 566 2 900 32 466 25 498 1 744 678

2 588

-

50

Átvett pénzeszköz Müködésre

Felhalmozásra

178 5 900 53 424 369 000 428 502 770

3 500 3 500

770

-

-

-

-

-

-

1 540 465 30 570 132 1 197

-

-

300 130

1 824

-

-

30 460

-

1 824

-

-

-

-

271

-

-

-

-

-

-

45

-

-

-

620 2 000 16 016

-

924 1 195

300 399 2 800 3 499

800

800

3 670 3 670

2 000

100

1 000 500 1 500 8 849

-

1 800 759 759

24 185

-

-

-

-

-

-

-

-

2 867 5 050

-

-

5 050 14 430 13 776

652 652

800

453 453 4 171

-

494 626

3 000 8 938

-

-

-

8 030

-

24 268

Önkorm. Támogatás

370 201 691 844 493 627 153 877 141 256 1 480 604 109 415 91 696 152 997 103 618 120 335 61 846 111 488 751 395 135 092 74 712 150 600 129 704 128 268 618 376 104 536 118 880 125 634 89 710 155 655 127 543 721 958 310 713 413 666 724 379 256 894 240 475 209 069 706 438 223 407 144 889 35 820 404 116 181 597 540 046 170 480 710 526 296 058 266 658 252 490 214 798 467 288 380 465 609 427 598 943 221 933 231 286 453 219 273 117 124 419 397 536 589 689 585 327 319 398 248 709 568 107 388 612 189 655 578 267 480 921 293 045 235 129 528 174 447 632 246 339 245 877 88 611 334 488 617 355 15 115 483

5.1.sz. melléklet Bevétel összesen

628 557 856 786 629 050 161 077 217 988 369 000 2 233 901 124 297 105 863 171 166 120 760 135 202 69 556 123 917 850 761 154 227 82 948 174 692 146 616 147 428 705 911 117 853 126 539 142 580 99 219 169 163 144 152 799 506 351 492 430 883 782 375 290 150 261 108 231 804 783 062 255 009 145 488 46 164 446 661 202 581 595 220 181 791 777 011 317 400 305 587 266 828 224 206 491 034 419 826 648 500 663 653 229 186 236 117 465 303 303 043 129 510 432 553 646 476 634 127 340 948 272 624 613 572 418 105 207 256 625 361 574 332 316 401 241 425 557 826 514 273 274 084 275 443 91 511 366 954 643 505 17 404 692

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei kiadásának előirányzata 2009. évi Megnevezés

Személyi juttatás

Mad. terh. Járulék

Ellátottak pénzbeni juttatása 1 800

Dologi kiadás

Egyéb folyó kiadás

Sóstói Szivárvány Idősek Otthona

329 168

101 314

195 387

888

Eü.,Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság

419 920

129 303

233 269

1 243

Szociális Gondozási Központ

285 716

84 999

252 335

Gyermekjóléti Szolgálat

99 671

28 975

Mentálhigiénés Központ

94 009

Felhalm. Kiadás

Kiadás összesen 628 557

73 051

856 786

6 000

629 050

22 209

355

25 437

49 940

178

37 924

10 500

217 988

227 997

72 074

68 929

1 127 313

340 788

626 682

1 776

116 975

10 500

2 233 901

Gyermekek Háza Óvoda

65 206

20 333

38 474

284

Aranykörte Óvoda

52 727

16 417

36 479

240

Búzaszem Óvoda

70 121

21 729

40 135

293

Ligeti Óvoda

61 174

19 046

40 256

284

Kikelet Óvoda

66 304

20 592

44 395

311

Nefelejcs Óvoda

38 008

11 830

19 540

178

Margaréta Óvoda

56 362

17 521

33 082

Tb-s feladat Eü.Szoc.és Bölcsődei Ig.Gond.

Gyermekek Háza Óvodai Gond.

9 867

Felújítás

5.2.sz. melléklet

9 867

369 000 124 297 105 863 38 888

171 166 120 760

3 600

135 202

257

16 695

123 917

69 556

409 902

127 468

252 361

1 847

59 183

Eszterlánc Óvoda

76 108

23 520

54 018

181

400

Nyitnikék Óvoda

45 544

14 257

22 711

36

400

Kerekerdő Óvoda

89 472

27 577

57 643

Napsugár Óvoda

70 770

22 054

42 309

245

11 238

Gyermekkert Óvoda

75 239

23 415

48 263

181

330

Eszterlánc Óvodai Gond.

357 133

110 823

224 944

643

12 368

Kertvárosi Csicsergő Óvoda

62 139

19 385

35 563

266

500

117 853

Kincskereső Óvoda

63 618

19 934

41 408

279

1 300

126 539

Tündérkert Óvoda

79 259

24 796

37 686

89

750

142 580

Bóbita Óvoda

52 703

16 446

29 419

236

415

99 219

Százszorszép Óvoda

67 224

20 976

31 995

311

48 657

169 163

Virág Utcai Óvoda

-

161 077

-

41 811

178 1 359

54 882

120 401

431

134 696

42 216

71 616

177

Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond.

310 257

97 098

192 017

Bem J. Általános Iskola

146 811

45 432

Kazinczy F. Általános Iskola

139 406

Zelk Z. Ált. és Német Kéttanítási Nyelvű Isk.

24 296

402 810

125 833

Benczur Gy. Általános Iskola

175 561

Petőfi S. Általános Iskola

154 227 82 948 146 616 147 428 -

705 911

144 152 -

799 506

217

351 492

182 100

78

430 883

608

182 100

295

782 375

95 954

556

1 200

197

290 150

43 682

76 067

529

1 200

224

261 108

117 260

36 855

75 710

453

1 361

165

231 804

Bem J. Általános Iskolai Gond.

403 477

125 969

247 731

1 538

3 761

586

783 062

Kodály Z. Általános Iskola

124 029

38 452

91 543

44

941

255 009

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

108 710

33 173

2 942

183

480

145 488

24 929

7 426

13 809

Kodály Z. Általános Iskola Gond.

257 668

79 051

1 421

446 661

Kertvárosi Általános Iskola

105 129

Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola

302 582

Gárdonyi G. Általános Iskola

Cantemus Kórus

-

850 761

174 692

217 882

77 867

Kincskereső Óvodai Gond.

-

-

-

46 164

108 294

227

32 789

50 287

222

14 000

154

202 581

94 650

182 619

977

14 070

322

595 220

103 435

32 468

45 660

177

51

181 791

Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Gond.

406 017

127 118

228 279

1 154

14 070

373

777 011

Vécsey K. Általános Iskola

171 094

53 940

90 234

355

1 551

226

317 400

Móricz Zs. Általános Iskola

145 715

45 734

91 098

408

22 500

132

305 587

Szőlőskerti Általános Iskola

149 171

46 998

60 283

710

9 500

166

266 828

Göllesz V. Spec.Szakisk.és Ált.Isk.

145 451

45 577

30 945

533

1 700

Szőlőskerti Általános Iskolai Gond.

294 622

92 575

91 228

1 243

11 200

166

491 034

Móra F. Általános Iskola

217 893

68 419

125 865

817

6 720

112

419 826

Wesselényi M. Szakk. és Szakisk.

406 954

127 466

110 460

186

3 434

648 500

Inczédy Gy. Szakk. és Szakisk.

345 704

108 043

199 265

888

9 753

663 653

Kölcsey F. Gimnázium

138 855

43 466

45 096

533

760

476

229 186

Vasvári P. Gimnázium

143 489

45 269

42 167

533

4 423

236

236 117

Kölcsey F. Gimn. Gond.

282 344

88 735

87 263

1 066

5 183

712

465 303

Krúdy Gy. Gimnázium

138 315

43 254

81 754

355

38 888

477

303 043

85 909

26 827

15 857

355

380

182

129 510

Krúdy Gy Gimn. Gond.

224 224

70 081

97 611

710

39 268

659

432 553

Zrínyi I. Gimnázium

292 345

89 068

223 759

462

365

646 476

Bánki D. Műszaki Középiskola

321 129

100 166

188 635

880

23 000

317

634 127

Zay A. Eü. Szakk.Isk. és Gimn.

178 353

56 513

97 678

4 500

3 904

340 948

Westsik V. Élelm.Szakk.és Szakisk.

152 317

48 024

70 702

1 581

272 624

Zay A. Eü. Szakk.Isk. és Gimn. Gond.

330 670

104 537

5 485

613 572

Művészeti Szakközépiskola

240 724

256

418 105

Vikár S. Zeneiskola AMI

Bencs L. Ált. Iskola és Szakiskola

-

51 622

-

-

-

40 477

168 380

-

73 182

103 002

941

137 311

42 654

26 858

433

Művészeti Szakk. Gond.

378 035

115 836

129 860

1 374

Sipkay B. Keresk. Szakk. Iskola

300 996

94 180

169 668

178

Lippai J. Mezőgazd. Szakk.Isk.

153 983

48 354

71 434

533

Vásárhelyi P. ÉVISZ

125 079

38 454

77 370

444

Lippai J. Mezőgazd. Szakk.Isk. Gond.

279 062

86 808

148 804

977

Széchenyi I. Közgazd. Szakk.Isk.

248 412

78 050

186 231

Móricz Zs. Könyvtár

128 698

40 342

100 256

888

Váci M. Kulturális Műv. és Gyermekcentrum

86 288

26 269

110 255

533

Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezvényc.

15 756

4 684

39 071

102 044

30 953

Váci M. Kult. Műv. és Gyermek Centrum Gond. Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság Összesen :

382 920

125 670

8 961 735

2 788 854

-

-

-

-

149 326

-

4 500

207 256 -

256

625 361

1 000

8 310

574 332

42 000

97

316 401

78

241 425

42 000

175

557 826

1 000

580

514 273

3 900

274 084

48 598

3 500

275 443

30 000

2 000

91 511

533

78 598

5 500

366 954

1 152

643 505

21 227

690 599

54 563

17 404 692

133 763 52 144

4 835 570

224 206

6. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek 2009. évi létszám adatai Megnevezés

Enged. létszám 2008. I. 01.

Sóstói Szivárvány Idősek Otthona Egészs., Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Szociális Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálat Mentálhigiénés Központ Eü.Szoc.és Bölcsődei Ig.gondn. Gyermekek Háza Óvoda Aranykörte Óvoda Búzaszem Óvoda Ligeti Óvoda Kikelet Óvoda Nefelejcs Óvoda Margaréta Óvoda Gyermekek Háza Óvodai gondn.: Eszterlánc Óvoda Nyitnikék Óvoda Kerekerdő Óvoda Napsugár Óvoda Gyermekkert Óvoda Eszterlánc Óvodai gondn. : Kertvárosi Csicsergő Óvoda Kincskereső Óvoda Tündérkert Óvoda Bóbita Óvoda Százszorszép Óvoda Virág Utcai Óvoda Kincskereső Óvodai gondn. : Benczúr Gy. Általános Iskola Petőfi S. Általános Iskola Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond. Bem J. Általános Iskola Kazinczy F. Általános Iskola Zelk Z. Ált. és Német Kéttanítási Nyelvű Isk. Bem J. Ált. Isk. Gond. Kodály Z. Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Cantemus Kórus Kodály Z. Ált.Isk. gondn. : Kertvárosi Általános Iskola Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola Gárdonyi G. Általános Iskola Arany J. Gimn. és Ált. Isk.Gond. Vécsey K. Általános Iskola Móricz Zs. Általános Iskola Szőlőskerti Ált.Iskola és Gyerm.Átmeneti Otthona Göllesz V. Speciális Szakiskola és Ált.isk. Szőlőskerti Ált. Isk. Gyerm.Átm.Otth. Gond. Móra F. Általános Iskola Wesselényi M. Középiskola és Szakisk. Inczédy Gy. Középiskola és Szakisk. Kölcsey F. Gimnázium Vasvári P. Gimnázium Kölcsey F. Gimn. Gond. Krúdy Gy. Gimnázium Bencs L. Szakiskola és Ált. Iskola Krúdy Gy Gimn. Gond. Zrínyi I. Gimnázium Bánki D. Műszaki Középiskola Zay A. Gimnázium és Eü. Szakk.Isk. Westsik V. Élelm.Szakk.és Szakisk. Zay A. Eü. Szakk.Isk. és Gimn. Gond. Művészeti Középiskola Vikár S. Zeneiskola és AMI Művészeti Középiskolai gondn. Sipkay B. Keresk. Középisk. és Szakiskola Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola Vásárhelyi P. ÉVISZ Lippai J. Szakközép- és Szakiskolai gondn. Széchenyi I.Közgazd.és Inform. Szakközépisk. Bessenyei Gy. Középiskola Kollégium Széchenyi I. Közg.és Inform. Szakk. Gond. Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Váci M. Kulturális, Műv. és Gyermekcentrum Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezvénycentrum Váci M. Kulturális, Műv. és Gyermekc.gondn. Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság Összesen : Polgármesteri Hivatal Mindösszesen : OEP által finanszírozott

191,00 271,50 162,50 47,00 39,50 520,50 32,00 27,00 33,00 32,00 35,00 20,00 29,00 208,00 38,00 21,50 45,00 37,50 38,00 180,00 30,00 31,50 39,50 26,75 35,00 40,00 202,75 80,38 60,00 140,38 62,50 59,50 52,00 174,00 55,00 44,70 7,00 106,70 45,00 130,00 44,00 174,00 79,00 65,50 72,50 66,50 139,00 94,50 176,00 137,00 65,50 61,50 127,00 54,50 39,00 93,50 88,00 131,50 77,00 70,50 147,50 106,00 66,00 172,00 119,00 66,50 51,00 117,50 77,50 34,50 112,00 62,38 47,50 47,50 130,00 3 981,21 339,00 4 320,21 89,00

Enged. létszám Létszám 2008. XII. változás 31. I. 01. 191,00 286,50 162,50 47,00 39,50 4,00 535,50 4,00 32,00 27,00 33,00 32,00 35,00 20,00 29,00 208,00 38,00 21,50 45,00 37,50 38,00 180,00 30,00 31,50 39,50 26,75 35,00 40,00 202,75 81,38 61,00 142,38 62,50 59,50 51,00 173,00 55,00 45,70 1,00 7,00 107,70 1,00 45,00 130,00 44,00 174,00 78,00 65,50 71,50 67,50 139,00 91,50 176,00 138,00 58,50 61,50 120,00 54,50 43,50 98,00 112,00 131,50 75,00 70,50 145,50 106,00 66,25 172,25 119,00 66,50 51,00 117,50 97,00 97,00 63,00 47,50 -6,00 7,00 47,50 1,00 130,00 4,00 4 000,58 10,00 339,00 4 339,58 10,00 89,00

Enged. létszám Fejl. többlet 2009. I. 01. 191,00 286,50 162,50 47,00 43,50 539,50 32,00 27,00 33,00 32,00 35,00 20,00 29,00 208,00 38,00 21,50 45,00 37,50 38,00 180,00 30,00 31,50 39,50 26,75 35,00 40,00 202,75 81,38 61,00 142,38 62,50 59,50 51,00 173,00 55,00 46,70 7,00 108,70 45,00 130,00 44,00 174,00 78,00 65,50 71,50 67,50 139,00 91,50 176,00 138,00 58,50 61,50 120,00 54,50 43,50 98,00 112,00 131,50 75,00 70,50 145,50 106,00 66,25 172,25 119,00 66,50 51,00 117,50 97,00 97,00 63,00 41,50 7,00 48,50 134,00 4 010,58 339,00 4 349,58 89,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Enged. létszám Eltérés 2008-2009. 2009. XII. 31. I. 01. 191,00 286,50 162,50 47,00 43,50 539,50 32,00 27,00 33,00 32,00 35,00 20,00 29,00 208,00 38,00 21,50 45,00 37,50 38,00 180,00 30,00 31,50 39,50 26,75 35,00 40,00 202,75 81,38 61,00 142,38 62,50 59,50 51,00 173,00 55,00 46,70 7,00 108,70 45,00 130,00 44,00 174,00 78,00 65,50 71,50 67,50 139,00 91,50 176,00 138,00 58,50 61,50 120,00 54,50 43,50 98,00 112,00 131,50 75,00 70,50 145,50 106,00 66,25 172,25 119,00 66,50 51,00 117,50 97,00 97,00 63,00 41,50 7,00 48,50 134,00 4 010,58 339,00 4 349,58 89,00

15,00 4,00 19,00 1,00 1,00 2,00 -1,00 -1,00 2,00 2,00 -1,00 -1,00 1,00 -3,00 1,00 -7,00 -7,00 4,50 4,50 24,00 -2,00 -2,00 0,25 0,25 19,50 -34,50 -15,00 0,62 -6,00 7,00 1,00 4,00 29,37 29,37 -

Éves átl. állományi létszám 191,00 286,50 162,50 47,00 43,50 539,50 32,00 27,00 33,00 32,00 35,00 20,00 29,00 208,00 38,00 21,50 45,00 37,50 38,00 180,00 30,00 31,50 39,50 26,75 35,00 40,00 202,75 81,38 61,00 142,38 62,50 59,50 51,00 173,00 55,00 46,70 7,00 108,70 45,00 130,00 44,00 174,00 78,00 65,50 71,50 67,50 139,00 91,50 176,00 138,00 58,50 61,50 120,00 54,50 43,50 98,00 112,00 131,50 75,00 70,50 145,50 106,00 66,25 172,25 119,00 66,50 51,00 117,50 97,00 97,00 63,00 41,50 7,00 48,50 134,00 4 010,58 339,00 4 349,58 89,00

6. sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek 2009. évi létszám adatai Megnevezés Mindösszesen :

Enged. létszám 2008. I. 01. 4 409,21

Enged. létszám Létszám 2008. XII. változás 31. I. 01. 4 428,58 10,00

Enged. létszám Fejl. többlet 2009. I. 01. 4 438,58

-

Enged. létszám Eltérés 2008-2009. 2009. XII. 31. I. 01. 4 438,58

29,37

Éves átl. állományi létszám 4 438,58

7. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások e Ft-ban Ssz.

1.3/a 1.3

1.8 1.8.1 1.8.2 1.15/a 1.15

1.20/a 1.20.1 1.20.2 1.20.3 1.20

1.20

1.20 1.22 1.25 1.26 1.28 1.29 1.32 1.33 1.34 1.36 1.37 1.38 1.38.1 1.38.2 1.38.3 1.38.4 1.38.5 1.38.6 1.38.7 1.38.8 1.39 1.39.1 1.39.2 1.39.3 1.39.4 1.42 1.43 1.44

Kiadás

Előirányzat megnevezése 2009. 1./ Utak és közlekedés Járdaépítések, felújítási program 2008. Járdaépítések, felújítási program 2009. Bessenyei tér nyugati oldala (Színháztól Malom utcáig) Víz utca keleti oldala Virág utca (Móricz Zs. Iskola előtti terület) Kiss E. u. (Vasvári P. Gimnázium előtt) Garibaldi u. déli oldala Simai u. (Vasúttól Móricz Zs. útig) Sarkantyú utca (Krúdy Gy. Gimnáziumig) Jósaváros lakótelep aszfaltjárdái Örökösföld lakótelep aszfaltjárdái Derkovits u. járdabővítés Luther utca (Iskola u. Kereszt u. között) Utak tervezése Bokréta út tervezése, kivitelezése (ÉAOP pályázat) Kígyó utca - Arany János utca - Szarvas utca csomópont tervezése, kivitelezése Útalapok tervezése, építése, lezárása 2008. Útalapok tervezése, építése, lezárása 2009. Alkotás u. Oros, Ragyogó u. Útfelújítások 2008. évi program (DEC-TEUT) Nyíregyháza Sóstóhegy területe Nyíregyháza Belváros III. ütem területe Nyíregyháza Borbánya területe Útfelújítások 2009. évi program (DEC-TEUT) Ady E. u. és térsége területe Garibaldi u. és térsége Nyírszőlős, Nyírszőlősi u. és térsége Útfelújítások 2010. évi program (DEC-TEUT) Korányi F. u. és térsége Arany J. u. és térsége Moszkva u. és térsége Útfelújítások 2011. évi program (DEC-TEUT) Városi Közlekedésfejlesztési Terv (Közlekedésfejlesztési koncepció aktualizálás) 41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat) 4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat) 4. sz. főút 276+500 – 277+300 km közötti szakaszon (Pazonyi u.) gyalog-kerékpárút építés (KHEM pályázat) Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat) Petrikovics u., Dugonics u. ABC előtti térburkolás, parkoló felújítás Kerékpárutak tervezése, létesítése Tünde utca hiányzó járdaszakasz tervezése és építése, 3 db gyalogátkelőhely létesítése Kerékpártárolók, kerékpárosbarát munkahely kialakítása (KEOP pályázat) Kerékpáros forgalomszámlálás Kerékpárutak építése Nyíregyháza-Nagycserkesz kerékpárút (KÖZOP pályázat) Nyíregyháza-Kálmánháza kerékpárút (KÖZOP pályázat) Kert utca-Inczédy sor kerékpárút (ÉAOP pályázat) Petőfi utca kerékpárút (ÉAOP pályázat) Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat) Korányi F. utca kerékpárút (ÉAOP pályázat) Nyíregyháza-Nyírtelek kerékpárút (ÚTPÉNZTÁR pályázat) László utca kerékpárút (ÚTPÉNZTÁR pályázat) Kerékpárutak tervezése Korányi F. utca kerékpárút Császárszállás-Ipari park kerékpárút Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (KHEM pályázat) Kállói út kerékpárút (KHEM pályázat) Kerékpárutak burkolatfelújítása Ér utca tervezése Holló u.-Sólyom u. parkoló építése Utak és közlekedés összesen:

Bevétel

2010.

2011.

2009.

52 150 40 000

0 60 000

0 60 000

0 8 000

140 000

140 000

46 998

50 000

0

43 778 20 000

0 50 000

0 50 000

70 205 571 73 911

0 0 0

90 000 80 000 90 000

2010.

2011.

0

126 000

126 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

45 000 40 000 45 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

70 000 80 000 50 000 0

0 0 0 300 000

0 0 0 0

35 000 40 000 25 000 0

0 0 0 150 000

17 640

0

0

36 539

0

0

15 000

0

0

289 000

186 000

0

200 000

200 000

0

29 870

0

0

19 876

0

0

191 500

191 500

0

179 000

179 000

0

7 406

0

0

20 000

0

0

23 000

0

0

0

18 000

4 000

0

9 000

0

0

2 000

1 000

0 0 56 349 12 576 36 460 0 47 655 0

212 000 0 0 0 197 540 72 000 78 345 47 590

0 315 000 0 0 0 0 0 0

0 0 47 897 10 690 30 991 0 38 124 0

180 200 0 0 0 167 909 61 200 62 676 38 072

0 267 750 0 0 0 0 0 0

1 200 3 600 4 800 3 240 0 3 000 3 000 1 402 448

0 0 0 0 5 000 0 0 1 509 975

0 0 0 0 5 000 0 0 875 000

0 0 2 400 1 620 0 0 0 675 598

0 0 0 0 0 0 0 1 124 057

0 0 0 0 0 0 0 543 750


2.1 2.1.1 2.2 2.15 2.16 2.21 2.21.1 2.26 2.27 2.28 2.29 2.31 2.32 2.34 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41

3.2 3.4 3.6 3.7 3.8 3.9 3.13 3.14 3.16 3.19 3.21 3.22 3.23

4.1/a 4.1.2 4.1.4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.3 4.5 4.6 4.7

Kiadás

Előirányzat megnevezése 2009. 2./ Közterületek (terek, parkok, temető) Fasorrendezések 2009. Család utca meglévő fasor rendezése és új fasor telepítése Zöldfelületi felmérések Utcabútorok telepítése, pótlása Utcai szemétszelencék telepítése, pótlása Közterületi fásítások Kossuth téri fák csepegtető öntözéssel való ellátása Fazekas J. tér városrész-központ tervezése és kivitelezése III ütem Ungvár stny. 2-6. sz. előtti burkolat és zöldfelület felújítása Deák F. utca zöldfelület rekonstrukció folytatása Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat) Benczúr tér tervezése és kivitelezése (burkolatcsere, közvilágítás korszerűsítése, locsolóhálózat korszerűsítése) Butyka központi terület tervezése és kivitelezése Bölcsődék kültéri játszószerekkel való ellátása Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Meglévő játszóterek bővítése új játszószerekkel Rozsrétbokorban játszótér, közpark kialakítása (EMVA pályázat) Sóstóhegyen Nyitnikék Óvoda tagóvodájában játszótér kialakítása (EMVA pályázat) Közterületek (terek, parkok, temető) összesen: 3./ Környezetvédelem Biomonitoring rendszer további üzemeltetése Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése Borbányai hulladéklerakó tényfeltárása Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami) Helyi természeti területek védetté nyilvánítása és éves fenntartása Környezetvédelmi Program készítése Hulladékgazdálkodási Program felülvizsgálata Repülőtér környezeti hatásvizsgálat Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása, fásítása Nyíregyházán (KÖVI pályázat) Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) Nyíregyháza város zajtérkép készítése (KEOP pályázat) Települési szilárd hulladék gazdálkodás fejlesztés (biohulladékedény beszerzés) (KEOP pályázat) Környezetvédelem összesen: 4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2008. Belváros csapadékvíz rekonstrukció Nyírszőlős Szőlőskert utca Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása pályázati támogatással Bujtos városrész (ÉAOP pályázat) Malomkert városrész (ÉAOP pályázat) Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2009. Palánta u. és térsége Borbánya, Bazsalikom u. Borbánya, Szíjgyártó u. Nyírszőlős, Szőlőskert utca Nyírszőlős, Kollégium u. Virág út eleje a Csipke közzel Oros, Ezüstfenyő u. és térsége Városmajor u.-Herman O. u. közötti terület Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés) Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés) Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)

Bevétel

2010.

2011.

2009.

7 000 0 0 2 325 0 323 595

5 000 3 000 2 000 2 400 2 400 3 000 0

5 000

150 000

150 000

0

222 1 570 950 622

0 0 1 527 069

0 0 0

1 158

35 000

0

10 000 0 50 000 20 000 0

0 12 000 350 000 330 000 25 000

0 0 400 000 350 000 10 000

18 860

0

0

2010.

2011.

2 000 2 400 2 400 3 000 0

800 000

1 187 967

0

37 500 17 500

232 500 245 000

347 500 262 500

15 717

0

0

5 400

0

0

4 500

0

0

1 218 075

2 446 869

774 800

875 217

1 665 467

610 000

6 580

3 000

3 000

2 327

2 327

2 327

50 000 9 500 2 500

500 0 2 500

8 664 0 2 500

2 500

2 500

2 500

2 000

3 000

3 000

9 500 1 500 5 150

2 000 0 300

0 2 500 300

6 125

0

0

1 750

0

0

300 000

500 000

200 000

300 000

500 000

200 000

35 000

35 000

0

35 000

35 000

0

30 000

100 000

0

21 000

70 000

0

460 182

648 627

222 291

360 250

607 500

202 500

0 48 576 81 043

0 0 0

0 0 0

0

0

0

250 000

250 000

100 000 100 000 99 000

120 000 200 000 99 000

0 0 0

90 000 90 000

108 000 180 000

0 0

5 000

5 000

5 000

1 200

1 200

1 200

4 422 688

10 244 456

857 675

4 410 477

9 971 747

783 628

15 000

1 000

1 000

8 000 15 000

8 000 1 000

8 000 1 000


4.9 4.10 4.11

5.2 5.5 5.14 5.16 5.17 5.18

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

7.1 7.2 7.3

8.1

Kiadás

Előirányzat megnevezése 2009. Nyíregyháza Közműépítő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége (Felsőpázsit, Simai út és térsége, Lászlócsere dűlő, Csernyikbokor, Mátyásbokor) Szennyvízprogram Társulat működési költsége Víz utca szennyvízhálózat rekonstrukció és bővítés Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen: 5./ Intézmények és lakás Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat) Védett épületek felújításának támogatása Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP) Nagyszállás Közösségi Ház építése Rókabokor 10. műemlék épület felújítása (UMVP pályázat) Szivárvány Szociális Otthon Etel közi részleg felújítása Intézmények és lakás összesen: 6./ Városrendezés Településrendezési tervek felülvizsgálata Szabályozási terv módosítások Szerzői jogdíj megváltása Térinformatikai betöltés, tesztelés Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása Városrendezés összesen: 7./ EU pályázatok támogatásával megvalósítandó fejlesztések Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése Nyíregyháza-Beregszász gazdaságfejlesztési együttműködésének erősítése (Norvég Alap) Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének széleskörű fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program) EU pályázatok támogatásával megvalósítandó fejlesztések összesen: 8./ Ágazaton kívűl Kisebb áthúzódó feladatok Ágazaton kívül összesen: Fejlesztési kiadások összesen: Fejlesztési nettó kiadás összesen:

Bevétel

2010.

2011.

2009.

2010.

500

500

500

8 046 6 786

8 046 0

8 046 0

4 886 639

10 928 002

1 122 221

4 614 677

10 269 947

793 828

138 097 5 000

2 011 825 15 000

300 000 20 000

95 163

1 411 321

210 000

256 000

306 000

0

200 000

300 000

0

45 000 10 310 92 000 546 407

0

0

0

0

0 2 332 825

0 320 000

45 000 8 592 92 000 440 755

0 1 711 321

0 210 000

1 000 25 000 7 560 1 000 10 000 2 600 47 160

1 200 17 000 0 1 200 12 000 2 600 34 000

1 400 20 000 0 1 400 14 000 2 600 39 400

21 540

0

0

21 540

0

0

45 000

100 000

100 000

9 560

5 750

0

8 604

5 175

0

13 754

19 718

0

13 370

19 280

0

68 314

125 468

100 000

21 974

24 455

0

10 000 10 000 8 639 225 1 629 214

10 000 10 000 18 035 766 2 633 019

10 000 10 000 3 463 712 1 103 634

0 7 010 011

0 15 402 747

0 2 360 078

2011.

2009.

Kiadás Ssz.

Előirányzat megnevezése Környezetvédelmi Alap Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási társulás Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás) Szabolcs Volán Zrt.-Rugalmas közlekedési szolgáltatás Önkormányzati tervtanács működési költsége (Képviselő testület kiadásai ktgv. soron belül) Önkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja Arany János Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás

2011.

2009.

Bevétel

2010.

2010.

2011.

15 500 2 000

30 000 2 000

30 000 2 000

0 0

0 0

0 0

210 000

310 000

310 000

87 145

87 145

87 145

5 000

5 000

5 000

0

0

0

3 200

4 000

5 000

0

0

0

3 200

3 200

3 200

0

0

0

0

0

0

3 000

3 000

3 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésben tervezett felújítási feledatok

Intézmény megnevezése

Felújítási munka megnevezése

Összköltség Pályázati 2009 bevétel 2009

9. sz. melléklet

e Ft-ban Saját erő Összköltség Pályázati 2009 2010 bevétel 2010

Saját erő 2010

Áthúzódó feladatok Orvosi rendelő (Toldi u.65.)

belső átalakítás, felújítás (áthúzódó)

9 616

9 616

Szoc.Gondozási Kp. (Vécsey köz.2.)

tároló építése (áthúzúdó)

5 000

5 000

Katica Bölcsőde (Tőke u.)

áthúzódó ÉAOP önerő: 6.000.000.- Ft, támogatás: 54.000.000.- Ft, bek.: 60.000.000.- Ft (áthúzódó)

Bóbita Bölcsőde (Tass u)

padlóösszefolyó, vízvezeték elzáró szelepek cseréje

Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)

udvari csőtörés elhárítása

Fazekas J. tér orvosi rendelő

tetőszigetelés javítás beázás miatt Bessenyei Kollégium épületébe történő átköltözés


199

199

380

380

156

156

1 500

1 500


ÉAOP pályázat önerő (áthúzódó)

36 424

20 000

16 424

Margaréta Óvoda (Fazekas J.tér)

2008 évi Pályázati Önerő CÉDE HÖF (áthúzódó)

16 695

8 932

7 763

Tündérkert Óvoda (Kert köz 8. sz)

pályázat lezárá után felmerült pótmunkák

Kincskereső Óvoda (Árpád u 52-58)

lapostető beázás miatti javítás

Bóbita Óvoda (Vécsey köz 4-6) Petőfi Sándor Általános Iskola

(Alma u.)

54 000

6 000

145 694

80 000

65 694 -

350

350

-

1 000

1 000

-

beázás miatti lapos tető szigetelés

415

415

magas tető beázás miatti javítása

900

900

Zelk Z. Ált. és Kéttanítási Nyelvű Iskola

csapadékvíz és elavult szenyvízvezeték felújítása

1 361

1 361

Arany János Gimn. és Ált. Iskola -Szabó L. Tagintézmény

2 db tantermi burkolat felújítása, hófogórács felszerelése

1 470

1 470

551

551

2 000

2 000

teljesítménykapcsolók tornatermi és szellőző elosztók javítása

620

620

Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u.)

csatorna javítási munkák

760

760

Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u.)

beázás miatti lapostető szigetelés, javítás

923

923

Bencs László Szakiskola és Ált. Iskola

portás épületbe vizes berendezések beépítése

380

380

Lakókörzeti Műv. Házak Ig. (Városmajor u).

megüresedett termek festése, folyosói ajtók áthelyezése, raktár egybenyitása

1 000

1 000

szennyvízvezeték csere vizes blokkban

350

350

csempeburkolat felújítás

360

360

Vécsey K. Általános Isk. Váci Mihály Tagiskola

60 000

Váci M. Tagiskola tetőtéri irodájához lépcsőfeljáró falpanel szigetelés, hézag tömités denevérek miatt

Móra Ferenc Általános Iskola (Fazekes J. tér)

Lakókörzeti Műv. Házak Ig. (Prága u). Áthúzódó összesen:

82 410

28 932

53 478

205 694

134 000

71 694

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésben tervezett felújítási feledatok Intézmény megnevezése



9. sz. melléklet

Saját erő 2009


Saját erő 2010

Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gond. Őzike Bölcsőde (Vécsey köz) Nefelejcs Bölcsöde (Sarkatyú u.) Micimackó Bölcsőde (Stadion u.) Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u.) Ungvár stny.37.sz. Orvosi rendelő

KEOP pályázat

12 000

munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása

6 000

400

6 000

tetőhéjazat cseréje (pala), bádogos szerkezettel, konyha felújítás ÉAOP Pályázat (akadálymentesítés)

24 000

10 000

500

15 000

1 100

-

500

nyílászáró csere

10 000

akadálymentesítés, mozgáskorlátozotti WC ÉAOP pályázat tető felújítás

17 100

10 000

4 000

24 000 -

15 000 11 100


48 000

400

10 000

7 100

-

4 000

Vay Á. Krt. 7. Sz. Orvosi rendelő

akadálymentesítés, mozgáskorlátozotti WC

8 000

Idősek Otthona (Pacsirta u.)

TIOP Bentlakásos intézmények korszerüsítése

11 600

10 440

1 160

46 400

41 760

4 640

Idősek Otthona (Oros, Rozsnyai u.)

TIOP Bentlakásos intézmények korszerüsítése

6 000

5 400

600

24 000

21 600

2 400

Szociális Gond.Központ 3.sz. Idősek klubja Csaló köz 11.


4 000

4 000

Szociális Gond. Központ 7.sz. Idősek klubja Dália u.


1 000

1 000

Szociális Gond. Központ Vécsey út

tároló építés ÁFA

1 000

Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gond. Összesen:

8 000

1 000

63 700

41 840

21 860

38 888

35 000

3 888

156 400

87 360

69 040

Gyermekek Háza Óvodai Gondnokság Búzaszem Óvoda (Búza u.)

ÉAOP Pályázat (akadálymentesítés) nyílászáró csere

8 000

8 000

Aranykörte Óvoda (Körte u.)

nyílászáró csere (az intézmény felében)

8 000

8 000

Kikelet Óvoda Tagóvodája (Butyka)

foglalkoztató balesetveszélyes burkolat csere, festés

Kikelet Óvoda (Fazekas J.tér)


Gyermekek Háza Óvodai Gondn. Összesen

3 200

3 200

400

400

42 488

35 000

7 488

16 000

-

16 000

Eszterlánc Óvodai Gondnokság Eszterlánc Óvoda (Tass u.)

folyosón a közműcsatornában lévő jelentősen korrodált H-M gerincvízvezetékek cseréje - burkolat helyreállításával

Eszterlánc Óvoda (Etel köz)


400

400

-

Nyítnikék Óvoda (Sóstóhegy)


400

400

-

Kerekerdő Óvoda (Sóstói u.)

palatető héjazatátfedése, szerkezeti megerősítése , külső homlokzati hőszigetelés

Kerekerdő Tagóvoda (Krúdy Gy. u.) Napsugár Óvoda (Stadion u)

tetőszigetelés, bádogos munkák (600 m tetőszigetelés készítése a kapcsolódó bádogos szerkezetekkel) KEOP pályázat

16 000

16 000

2


Napsugár Óvoda Tagóvodája (Nyírszőlős)

balesetveszélyes külső terasz burkolatának felújítása 180 m2

Gyermekkert Óvoda (Tőke u.)


Eszterlánc Óvodai Gondn. Összesen:

6 000

6 000

8 000

4 000

238 3 000 330 12 368

4 000

3 000 32 000

3 000 16 000

238

-

3 000

-

330 4 000

16 000

8 368

57 000

16 000

41 000




9. sz. melléklet

Saját erő 2009


Saját erő 2010

Kincskereső Óvodai Gondnokság Kertvárosi Csicsergő Óvoda Tagóvodája (Felsősima)


500

500

-

Kincskereső Óvoda (Dália u.)


300

300

-

400

400

főépület nyílászáróinak részleges cseréje, 3 db vizesblokk felújítás Tündérkert Óvoda (Kert köz)

Százszorszép Óvoda (Kállói u.)

munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása ultraalacsony energiafelhasználású épületté történő átalakítás pályázattal (Interreg progr.) munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása

Bóbita Óvoda (Tünde u)

48 577

33 250

80

-

15 327

-

80

-

lapostető átfedése a kapcsolódó bádogos szerkezetek felújításával

Kincskereső Óvodai Gondn. Összesen:

20 000

20 000

4 500

4 500 49 857

33 250

16 607

24 500

-

24 500

Általános Iskolák Bem J.Ált.Isk.(Epreskert u.10.)


Benczúr Gyula Ált Isk - Szigligeti Ifjúsági Tábor (Majális Domb)

faházak felújítása I. ütem (gyermek faház)

Petőfi Sándor Ált.Iskola (Alma u.) Vécsey K.Ált.Isk. (Vécsey köz)

Kertvárosi Ált.Isk.(Könyök u.)

ÉAOP pályázati önerő Teljes bek: 180 000 e.Ft

1 200

1 200

7 000

7 000 180 000

162 000

18 000

-


1 200

1 200

-


1 000

1 000

-

lapostető felújítás (tetőszigetelés felújítása a kapcsolódó bádogos szerkezetekkel - 2900 m2 lapostető meglévő szigetelése elavult - 1200 m2 lapotető szigetelés)

6 000

6 000

-

tantermek belső felújítása I. ütem

8 000

8 000

-

10 000

10 000

-

belső felújítás, külső udvari szennyvízcsatorna cseréje

12 000

12 000

-


500

500

-

lapostető felújítás (tetőszigetelés felújítása a kapcsolódó bádogos szerkezetekkel - 3200 m2 lapostető meglévő szigetelése elavult, már többször javítottuk) Móricz Zsigmond Ált. Isk.(Virág u.)

Szőlőskerti Általáno Iskola Gyermekek Átmeneti Otthona (Kollégium u.54-56.)

TIOP Bentlakásos intézmények korszerüsítése munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása

500

Kazinczy F.Ált.Iskola (Árok u.)


1 200

Arany J. Gimn. és Ált. Iskola tagintézmény Szabó Lőrinc Ált. Isk. (Sóstóhegy)

Móra Ferenc Ált.Isk. (Fazekas J.tér)

ÉAOP Pályázat (akadálymentesítés)

11 100

8 100

10 000

900

36 000

32 400

3 600

500

-

1 200

-

1 100

-


1 500

1 500

-

panelhézag szigetelés (denevérek miatt), gépi szellőzési rendszer felújítása (sok elhalt denevér található a gépi szellőző rendszerben)

3 000

3 000

-

1 100

-

munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása Általános Iskolák összesen:

9 000

1 100 247 300

180 100

67 200

43 000

32 400

10 600




9. sz. melléklet

Saját erő 2009


Saját erő 2010

Középiskolák Göllesz V. Spec. Szakiskola (Báthory u.)


1 700

1 700

iskolaépület tetőszigetelés (tornaterem, aula, műhely) Bánki Donát Műszaki Középisk. (Korányi F. u.)

kollégium tűzjelző rendszer tervdokumentáció alapján - befejező ütem (2007 évben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előírta a 9 szintes kollégiumi épület tűzjelző rendszerének kiépítését) belső felújítás 2 szinten nyílászárók biztonsági felülvizsgálata

Sipkai B.Ker.Szakk.(Krúdy köz) Széchenyi István Közgazd.Szakközépisk. (Városmajor u.)

22 000

22 000

1 000

12 000

12 000 25 000

KEOP pályázat

17 000


1 000

1 000

1 000

1 000

25 000 10 000

7 000

nyílászáró csere I. ütem (iskola épületében É-D-i oldalon)

80 000

40 000

tanműhelyi vizesblokk-öltöző felújítása (víz, szennyvíz, burkolat, szaniter)

Krúdy Gyula Gimnázium (Epreskert u.)


6 000

Wesselényi Miklós Szakk.(Dugonics u.)

elavult főnyomó vízvezeték csere épületek körül I. ütem

Zay A. Gimn. EÜ. Szakk. ( Család u. )

udvari főnyomóvezeték cseréje (csőtörés miatt)

4 500

Vasvári Pál Gimnázium (Kiss E.u.)

tantermek (5 db) balesetveszélyes burkolat cseréje, bejárati lépcső burkolása

3 500

12 000

12 000 38 888

35 000

3 888

12 000

12 000

115 588

4 500

-

3 500 45 000

70 588

40 000 -

6 000

Inczédy György Szakk. (Árok u. 53.)

Középiskolák összesen:

-

1 000

évek óta kért felújítás - 3 szinten vizesblokkok felújítása kompletten (víz, szennyvíz, burkolat, szaniter) + öltözők


6 000

6 000

Westsik Vilmos Szakközépisk. és Szakisk. (Semmelweis u.) folyosói fal és padlóburkolat (2. szint) Lippai János Mg.Szakközépisk. és Szakisk. (Krúdy köz)

-

128 000

40 000

88 000

Egyéb intézmények Városmajori Műv.Ház (Városmajor u.)

idősek klubja áthelyezése Tőke utcáról

Kölyökvár Dózs Gy. u.

statikai megerősítés, mozi kialakítás

30 000

Alvégesi Művelődési Ház (Honvéd u.)


38 888

35 000

3 888

76 888

35 000

41 888

690 599

403 122

287 477

Egyéb intézmények összesen: Intézmények összesen Tartalékkeret Huszár telep többcélú intézmény (Huszár tér 5.)

8 000

8 000 30 000

29 000 Pályázat (futó)

Városi lőtér felújítás

60 000

-

29 000 60 000

-

630 594

309 760

320 834 -

3 000

3 000

Lakásfelújítás

16 400

16 400

-

Egyéb önkormányzati tulajdonú ing. felújítás

40 964

40 964

-

24 850

24 850

Mustárház áthúzódó

225 e Ft

Ungvár stny. 3-9. földszinti K-i homlokzat felújítás Hősők tere 9. (ablakcsere, klima) Repülőtér kerítés építés (áthuzódó)

5000 eFt 32900 e Ft 2839 eFt

Polgármesteri Hivatal Vizesblokk felújítás Okmány iroda áthuzódó felújtás

2500 e Ft 22350 e Ft

-

-

-

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésben tervezett felújítási feledatok Intézmény megnevezése Mindösszesen


Összköltség Pályázati 2009 bevétel 2009 864 813

463 122

9. sz. melléklet

Saját erő 2009 401 691

Összköltség Pályázati 2010 bevétel 2010 630 594

309 760

Saját erő 2010 320 834

10.1.sz.melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

MEGNEVEZÉS

Előirányzat eFt-ban

Ft-ban

Képviselők juttatásai Személyi juttatások

-

-

-

-

Rendszeres személyi juttatások utáni TB. Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi kiadások

2 500 000

2 500

Dologi kiadások összesen:

2 500 000

2 500

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 500 000

2 500

Önkormányzati támogatás

2 500 000

2 500

BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

2 500 000

2 500

10.2.sz.melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Előirányzat

MEGNEVEZÉS

eFt-ban

Ft-ban Képviselők juttatásai Személyi juttatások

-

-

-

-


2 500 000

2 500


2 500 000

2 500


2 500 000

2 500


2 500 000

2 500


2 500 000

2 500

10.3.sz.melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzatának 2009 évi költségvetése

MEGNEVEZÉS


Ft-ban


-

-

-

-


2 500 000

2 500


2 500 000

2 500


2 500 000

2 500


2 500 000

2 500


2 500 000

2 500

10.4.sz.melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

MEGNEVEZÉS


Ft-ban


-

-

-

-


2 500 000

2 500


2 500 000

2 500


2 500 000

2 500


2 500 000

2 500


2 500 000

2 500

10.5.sz.melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

MEGNEVEZÉS


Ft-ban


-

-

-

-


2 500 000

2 500


2 500 000

2 500


2 500 000

2 500


2 500 000

2 500


2 500 000

2 500

10.6.sz.melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

MEGNEVEZÉS Képviselők juttatásai Személyi juttatások


Ft-ban 187 000

187

-

-

-

-


2 500 000

2 500


2 500 000

2 500


2 687 000

2 687


2 687 000

2 687


2 687 000

2 687

10.7.sz.melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzatának 2009.évi költségvetése

MEGNEVEZÉS


Ft-ban


-

-

-

-


2 500 000

2 500


2 500 000

2 500


2 500 000

2 500


2 500 000

2 500


2 500 000

2 500

11. sz. melléklet

Megállapodás - tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadás-átvételére

e Ft-ban! Átadásra tervezett

2009. évben javasolt

Sz-Sz-B. Megyei Önkormányzatnak működési célra Győrtelek Szociális Otthon Szamosangyalosi részleg közös fenntartásához

Átvételre tervezett

2009. évben javasolt

Sz-Sz-B. Megyei Önkormányzattól működési célra

7 200

Könyvtár közös fenntartásához (megyei módszertani feladatokra)

34 000

Színház közös fenntartásához - VIDOR fesztivál támogatása

20 000

- Színház működési támogatás

67 800

BUSZACSA közös fenntartásához

57 800

Gyermekvédelmi szakellátás

113 900

Európai Információs Pont működési támogatása

2 000

Kállai gyűjtemány kezelése

3 000

ÖSSZESEN:

271 700

ÖSSZESEN:

34 000

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 12. sz. melléklet 2009 - 2010 - 2011. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

Ezer Ft-ban!

2009. évi előirányzat

Megnevezés

2010. évi irányszám


I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev. Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.

2 719 469 8 318 933 12 705 314 935 822 1 739 953

2 856 126 8 568 500 13 073 888 950 000 1 850 000

2 923 615 8 655 018 13 139 168 900 000 1 700 000

118 927 2 386 426

118 927 2 386 426

118 927 2 386 426

Működési célú bevételek összesen

28 949 029

29 803 867

29 823 154

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

10 207 474 3 162 009 10 657 319

10 309 549 2 989 769 10 546 130

10 412 644 3 019 667 10 651 564

2 010 002

1 800 000

1 800 000

52 144 35 000 2 836 426 190 176

52 144 35 000 2 386 426 144 896

52 144 35 000 2 386 426 144 896

106 133

50 000

50 000

Működési célú kiadások összesen

29 256 683

28 313 914

28 552 341

-307 654

1 489 953

1 270 813

24 185

Működési hiány/többlet

44. oldal

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 12. sz. melléklet 2009 - 2010 - 2011. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

Ezer Ft-ban!

Megnevezés

2009. évi előirányzat



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

467 665 1 209 740

590 366 1 370 227

514 885 1 333 738

7 136 015 337 531

15 508 259 594 393

2 456 578 343 645

197 070 138 000 997 000

150 000 138 000 -

150 000 138 000 -

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.

3 561 616

982 488

14 044 637

19 333 733

4 936 846

9 229 664 864 813 197 070 1 704 281

18 035 766 630 594 150 000 1 000 000

3 463 712 500 000 150 000 1 000 000

10 000 435 202 313 465

10 000 687 328 309 998

10 000 812 821 271 126

13 736 983

20 823 686

6 207 659

307 654

-1 489 953

-1 270 813

Önkormányzat bevételei összesen

42 993 666

49 137 600

34 760 000

Önkormányzat kiadásai összesen

42 993 666

49 137 600

34 760 000

Felhalm. célú bevételek összesen

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef. Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások Továbbadási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

Felhalm. célú kiadások összesen

982 488

Felhalmozási hiány/többlet

-

45. oldal

-

-

13.sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban!

Cím

Elő- Kiemelt Al- irány- előAlcím zati irány- csocsop.

zati

1 1 2 1 1 2 3 4 5 2

port

Cím

Alcím

Előirányzati

Kiemelt előirány-

Alcsoport

csop. zati Sóstói Szivárvány Idősek Otthona Működési bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Működési kiadások

1 2 3 4 5 2

Bevétel 258 356 257 706 650

Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi jellegű kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság gondnoksága Működési bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadások

1 2 5 8 1

2009. évi eredeti előirányzat

753 297 318 657 50 432 002 2 588

Kiadás 628 557

329 168 101 314 195 387 888 1 800 2 233 901

1 127 313 340 788 626 682 1 776 9 867


Felhalmozási kiadások 1 2

1

Felújítás Felhalmozási kiadások

Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Működési bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadások

1 2 5 1 1 2 3 4 2

533 942 164 714 50 369 178

116 975 10 500 1 225 786

647 917 201 377 302 198 1 243

Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi jellegű kiadások Egyéb folyó kiadások

Felhalmozási kiadások 1

2

Felújítás

Szociális Gondozási Központ Működési bevétel Működési kiadások

1 1 1 2 3 2

135 423 135 423

73 051 629 050

285 716 84 999 252 335

Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi jellegű kiadások


3

Felújítás

Gyermekjóléti Szolgálat Működési bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadások

1 5 1 1 2 3 4 5 4


Mentálhigiénés Központ Működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Átvett pénzeszköz Működési kiadások

1 8 5 1 1 2

7 200 1 300 5 900

Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék

46. oldal

76 732 17 220 2 588 56 924

6 000 161 077

99 671 28 975 22 209 355 9 867 217 988

94 009 25 437

13.sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje Cím


zati 3 4

2

3

Előirányzati

Kiemelt előirány-

csop.

zati

Alcsoport

2009. évi eredeti előirányzat Bevétel

Dologi jellegű kiadások Egyéb folyó kiadások

Kiadás 49 940 178

1 2 3 4 2

37 924 10 500


Gyermekek Háza Óvodai gondnokság Működési bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadások

1 5 1

99 366 97 826 1 540

850 761

409 902 127 468 252 361 1 847



1

Felújítás

Gyermekek Háza Óvoda Működési bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadások

1 5 1 1 2 3 4 2

1 2 3 4 3

Munkaadót terhelő járulék Dologi jellegű kiadások Egyéb folyó kiadások

1 2 3 4 2

14 167 14 167


Búzaszem Óvoda Működési bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadások

1 5 1

14 882 14 112 770

Személyi jellegű kiadások

Aranykörte Óvoda Működési bevétel Működési kiadások

1 1

18 169 17 399 770

59 183 124 297

65 206 20 333 38 474 284 105 863

52 727 16 417 36 479 240 171 166

70 121 21 729 40 135 293



4

Felújítás

Ligeti Óvoda Működési bevétel Működési kiadások

1 1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 2

17 142 17 142


Kikelet Óvoda Működési bevétel Működési kiadások

1 1

14 867 14 867

38 888 120 760

61 174 19 046 40 256 284 135 202

66 304 20 592 44 395 311



1

Alcím


6

port

Cím

Felújítás

Nefelejcs Óvoda Működési bevétel 47. oldal

7 710 7 710

3 600 69 556

13.sz. melléklet


Elő- Kiemelt Al- irány- előAlcím zati irány- csocsop. 1

zati 1 2 3 4

7

Alcím

Előirányzati

Kiemelt előirány-

csop. Működési kiadások

zati

1 2 3 4 2

Alcsoport


Kiadás 38 008 11 830 19 540 178


Margaréta Óvoda Működési bevétel Működési kiadások

1 1

12 429 12 429

123 917

56 362 17 521 33 082 257



4

Felújítás

Eszterlánc Óvodai gondnokság Működési bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadások

1 5 1 1 2 3 4 2

87 535 86 338 1 197

16 695 705 911

357 133 110 823 224 944 643



1

Felújítás

Eszterlánc Óvoda Működési bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadások

1 5 1 1 2 3 4 2

19 135 18 670 465

12 368 154 227

76 108 23 520 54 018 181



2

Felújítás

Nyitnikék Óvoda Működési bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadások

1 5 1 1 2 3 4 2

8 236 8 206 30

400 82 948

45 544 14 257 22 711 36



3

Felújítás

Kerekerdő Óvoda Működési bevétel Működési kiadások

1 1 1 2 3 4

1 2 3 4

24 092 24 092


Napsugár Óvoda Működési bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadások

1 5 1

2

port

Cím


Felhalmozási kiadások 48. oldal

16 912 16 342 570

400 174 692

89 472 27 577 57 643 146 616

70 770 22 054 42 309 245

13.sz. melléklet



zati 1

5

port

Cím

Alcím

Előirányzati

Kiemelt előirány-

csop.

zati

1 2 3 4 2


Felújítás

Gyermekkert Óvoda Működési bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadások

1 5 1

Alcsoport

19 160 19 028 132

Kiadás 11 238 147 428

75 239 23 415 48 263 181



5

Felújítás

Kincskereső Óvodai gondnokság Működési bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadások

1 5 1 1 2 3 4 2

77 548 77 088 460

330 799 506

402 810 125 833 217 882 1 359



1

Felújítás

Kertvárosi Csicsergő Óvoda Működési bevétel Működési kiadások

1 1 1 2 3 4 2

13 317 13 317

51 622 117 853

62 139 19 385 35 563 266



2

Felújítás

Kincskereső Óvoda Működési bevétel Működési kiadások

1 1 1 2 3 4 2

7 659 7 659

500 126 539

63 618 19 934 41 408 279



3

Felújítás

Tündérkert Óvoda Működési bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadások

1 5 1 1 2 3 4 2

16 946 16 646 300

1 300 142 580

79 259 24 796 37 686 89



4

Felújítás

Bóbita Óvoda Működési bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadások

1 5 1 1 2 3 4 2


9 509 9 379 130

750 99 219

52 703 16 446 29 419 236


415

Felújítás

49. oldal

13.sz. melléklet



zati

5 1 1 1 2 3 4 2

Alcím

Előirányzati

Kiemelt előirány-

csop. zati Százszorszép Óvoda Működési bevétel Működési kiadások

Alcsoport

2009. évi eredeti előirányzat Bevétel 13 508 13 508

Kiadás 169 163

67 224 20 976 31 995 311



6

Felújítás

Virág Utcai Óvoda Működési bevétel Átvett pénzeszköz

1 5 1

16 609 16 579 30

48 657 144 152

Működési kiadások 1 2 3 4

6


Benczúr Gyula Általános Iskolai gondnokság Működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadások

1 8 1 1 2 3 4 2

57 996 56 172 1 824

77 867 24 296 41 811 178 782 375

310 257 97 098 192 017 608



1


Benczúr Gyula Általános Iskola Működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadások

1 8 1 1 2 3 4 2

40 779 38 955 1 824

182 100 295 351 492

175 561 54 882 120 401 431



2

Felhalmozási kiadások

Petőfi Sándor Általános Iskola Működési bevétel Működési kiadások

1 1 1 2 3 4 2

17 217 17 217

217 430 883

134 696 42 216 71 616 177



7


Bem József Általános Iskolai gondnokság Működési bevétel Működési kiadások

1 1 1 2 3 4 2

76 624 76 624

182 100 78 783 062

403 477 125 969 247 731 1 538



1

port

Cím


Bem József Általános Iskola 50. oldal

33 256

3 761 586 290 150

13.sz. melléklet


Elő- Kiemelt Al- irány- előAlcím zati irány- csocsop. 1 1

zati

1 2 3 4 2

Alcím

Előirányzati

Kiemelt előirány-

csop. zati Működési bevétel Működési kiadások

Alcsoport

2009. évi eredeti előirányzat Bevétel 33 256

Kiadás

146 811 45 432 95 954 556



2


Kazinczy Ferenc Általános Iskola Működési bevétel Működési kiadások

1 1 1 2 3 4 2

20 633 20 633

1 200 197 261 108

139 406 43 682 76 067 529



3


Zelk Zoltán Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 22 735 Működési bevétel 22 735 Működési kiadások

1 1 1 2 3 4 2

1 200 224 231 804

117 260 36 855 75 710 453



8


Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság Működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadások

1 5 8 1 1 2 3 4 2

42 545 37 051 4 299 1 195

1 361 165 446 661

257 668 79 051 108 294 227



1


Kodály Zoltán Általános Iskola Működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadások

1 5 8 1 1 2 3 4 2

31 602 30 231 1 100 271

1 421 255 009

124 029 38 452 91 543 44



2


Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Működési bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadások

1 5 1 1 2 3 4 2

port

Cím



51. oldal

599 200 399

941 145 488

108 710 33 173 2 942 183

13.sz. melléklet



zati 2

3

Alcím

Előirányzati

Kiemelt előirány-

csop.

zati

Alcsoport

1 2 3 9

1 2 3 4 2

Bevétel 10 344 6 620 2 800 924


Kertvárosi Általános Iskola Működési bevétel Működési kiadások

1 1



Nyíregyházi Cantemus Kórus Működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadások

1 5 8 1

20 984 20 984

Kiadás 480 46 164

24 929 7 426 13 809 202 581

105 129 32 789 50 287 222



10


Arany János Gimnázium és Általános Iskolai gondnokság Működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadások

1 8 1 1 2 3 4 2

66 485 62 815 3 670



1


Arany János Gimnázium és Általános Iskola Működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadások

1 8 1 1 2 3 4 2

55 174 51 504 3 670

14 000 154 777 011

406 017 127 118 228 279 1 154 14 070 373 595 220

302 582 94 650 182 619 977



2


Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési bevétel Működési kiadások

1 1 1 2 3 4 2

11 311 11 311

14 070 322 181 791

103 435 32 468 45 660 177



11


Vécsey Károly Általános Iskola Működési bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadások

1 5 1 1 2 3 4 2

port

Cím


Felhalmozási kiadások 52. oldal

21 342 21 297 45

51 317 400

171 094 53 940 90 234 355

13.sz. melléklet



zati 1 2

12

port

Cím

Alcím

Előirányzati

Kiemelt előirány-

csop.

zati

Alcsoport

1 2 3 4 2

Bevétel


Móricz Zsigmond Általános Iskola Működési bevétel Működési kiadások

1 1


38 929 38 929

Kiadás 1 551 226 305 587

145 715 45 734 91 098 408



13


Szőlőskerti Általános Isk. Diákotthon és Gyerm. Átm. Otth.gondn. 23 746 Működési bevétel 23 746 Működési kiadások

1 1 1 2 3 4 2

294 622 92 575 91 228 1 243 11 200 166



1


Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyerm. Átm. Otth. 14 338 Működési bevétel 14 338 Működési kiadások

1 1 1 2 3 4 2

22 500 132 491 034

266 828

149 171 46 998 60 283 710



2


Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola Működési bevétel Működési kiadások

1 1 1 2 3 4 2

9 408 9 408

9 500 166 224 206

145 451 45 577 30 945 533



14

Felújítás

Móra Ferenc Általános Iskola Működési bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadások

1 5 1 1 2 3 4 2

39 361 38 741 620

1 700 419 826

217 893 68 419 125 865 817



15


Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadások

1 5 8 1 1 2


53. oldal

39 073 32 073 5 000 2 000

6 720 112 648 500

406 954 127 466

13.sz. melléklet



zati 3 4

2

port

Cím

Alcím

Előirányzati

Kiemelt előirány-

csop.

zati

Alcsoport


Dologi jellegű kiadások Egyéb folyó kiadások

Kiadás 110 460 186


16


Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Működési bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadások

1 2 5 1 1 2 3 4 2

64 710 39 656 100 24 954

3 434 663 653

345 704 108 043 199 265 888



17


Kölcsey Ferenc Gimnázium és Kollégiumi gondnokság Működési bevétel Működési kiadások

1 1 1 2 3 4 2

12 084 12 084

282 344 88 735 87 263 1 066 5 183 712



1


Kölcsey Ferenc Gimnázium és Kollégium Működési bevétel Működési kiadások

1 1 1 2 3 4 2

9 753 465 303

7 253 7 253

229 186

138 855 43 466 45 096 533



2


Vasvári Pál Gimnázium Működési bevétel Működési kiadások

1 1 1 2 3 4 2

4 831 4 831

760 476 236 117

143 489 45 269 42 167 533



18


Krúdy Gyula Gimnáziumi gondnokság Működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadások

1 5 8 1 1 2 3 4 2



4 423 236

Felújítás


54. oldal

35 017 33 064 453 1 500

432 553

224 224 70 081 97 611 710 39 268 659

13.sz. melléklet



zati

1 1 8 1 1 2 3 4 2

port

Cím

Alcím

Előirányzati

Kiemelt előirány-

Alcsoport

csop. zati Krúdy Gyula Gimnázium Működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadások

2009. évi eredeti előirányzat Bevétel 29 926 28 926 1 000

Kiadás 303 043

138 315 43 254 81 754 355



2


Bencs László Szakiskola és Általános Iskola Működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadások

1 5 8 1 1 2 3 4 2

5 091 4 138 453 500

38 888 477 129 510

85 909 26 827 15 857 355



19


Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadások

1 5 8 1 1 2 3 4 5 2

380 182

Felújítás

56 787 43 767 4 171 8 849

646 476

292 345 89 068 223 759 462 40 477



20


Bánki Donát Műszaki Középiskola Működési bevétel Működési kiadások

1 1 1 2 3 4 2

48 800 48 800

365 634 127

321 129 100 166 188 635 880



21


Zay Anna Gimnázium és Egészségügyi Szakk. Isk. gondnokság Működési bevétel Működési kiadások

1 1 1 2 3 2

45 465 45 465



1


Zay Anna Gimnázium és Egészségügyi Szakk. Isk. Működési bevétel Működési kiadások

1 1 1


55. oldal

21 550 21 550

23 000 317 613 572

330 670 104 537 168 380 4 500 5 485 340 948

178 353

13.sz. melléklet



zati 2 3

2

port

Cím

Alcím

Előirányzati

Kiemelt előirány-

csop.

zati

Alcsoport


Munkaadót terhelő járulék Dologi jellegű kiadások

Kiadás 56 513 97 678


2


Westsik Vilmos ÉLIP Szakközépiskola és Szakiskola Működési bevétel Működési kiadások

1 1 1 2 3 2

23 915 23 915

4 500 3 904 272 624

152 317 48 024 70 702



22


Művészeti Középiskola és Kollégiumi gondnokság Működési bevétel Működési kiadások

1 1 1 2 3 4 2

47 094 47 094

1 581 625 361 378 035 115 836 129 860 1 374



1


Művészeti Középiskola és Kollégium Működési bevétel Működési kiadások

1 1 1 2 3 4 2

29 493 29 493

256 418 105

240 724 73 182 103 002 941



2


Vikár Sándor Zeneiskola és Alapfokú Művészetokt. Int. Működési bevétel Működési kiadások

1 1 1 2 3 4 23


Sipkay B. Keresk. Vend. Idegenforg. Középisk., Szakisk. és Koll. Működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadások

1 5 8 1 1 2 3 4 2

17 601 17 601

93 411 80 714 10 897 1 800

256 207 256

137 311 42 654 26 858 433 574 332

300 996 94 180 169 668 178



24


Lippai János Szakközépiskola és Szakiskolai gondnokság Működési bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadások

1 5 8 1 1 2 3 4


56. oldal

29 652 23 843 5 050 759

1 000 8 310 557 826

279 062 86 808 148 804 977

13.sz. melléklet


Elő- Kiemelt Al- irány- előAlcím zati irány- csocsop. 2

zati 1 2

1

port

Cím

Alcím

Előirányzati

Kiemelt előirány-

csop. Felhalmozási kiadások

Alcsoport

zati

1 2 3 4 2

Bevétel


Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Működési bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadások

1 5 1


23 356 18 306 5 050

Kiadás 42 000 175 316 401

153 983 48 354 71 434 533



2


Vásárhelyi Pál ÉVISZ Működési bevétel Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadások

1 8 1 1 2 3 4 2

6 296 5 537 759

42 000 97 241 425

125 079 38 454 77 370 444



25


Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium Működési bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadások

1 5 1 1 2 3 4 2

66 641 52 211 14 430

78 514 273

248 412 78 050 185 343 888



26


Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Működési bevétel Átvett pénzeszköz Működési kiadások

1 5 1 1 2 3 4 2

27 745 13 969 13 776

1 000 580 274 084

128 698 40 342 100 611 533



27


Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum gondn. Működési bevétel Működési kiadások

1 1 1 2 3 2

32 466 32 466

3 900 366 954

102 044 30 953 149 859



1


Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum Működési bevétel Működési kiadások

1 1 1 2


57. oldal

29 566 29 566

78 598 5 500 275 443

86 288 26 269

13.sz. melléklet



zati 3

2

port

Cím

Alcím

Előirányzati

Kiemelt előirány-

csop.

zati

Alcsoport


Dologi jellegű kiadások

Kiadás 110 788


2


Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezvénycentrum Működési bevétel Működési kiadások

1 1 1 2 3

2 900 2 900

48 598 3 500 91 511

15 756 4 684 39 071


Felhalmozási kiadások 1 2 28


Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési bevétel Kölcsönök bevételei Működési kiadások

1 6 1 1 2 3 2

26 150 25 498 652

30 000 2 000 643 505

382 920 125 670 133 763



Intézmények összesen Működési bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Átvett pénzeszköz Kölcsönök bevételei Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadások

1 2 5 6 8 1 1 2 3 4 5 2

1 152


2 289 209 1 744 678 800 518 894 652 24 185

17 404 692

8 961 735 2 788 854 4 835 570 21 227 52 144



29


Polgármesteri Hivatal gondnokság Működési bevétel Önkormányzatok sajátos müköd.bev. Felhalmozási és tőkejellegű bev. Központi költségvetési támogatás Átvett pénzeszközök Kölcsönök bevételei Hitel, értékpapír bevételek Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadások

1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3

690 599 54 563

Felújítás

Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi jellegű kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolikikai ellátások, egyéb juttatások

Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások Városfejlesztési kiadások

58. oldal

40 704 457 1 171 861 11 379 133 1 676 605 9 645 114 9 630 427 256 275 3 383 426 3 561 616

25 588 974

1 245 739 373 155 5 997 591 503 642 1 070 491 939 511 174 214 535 876 8 639 225

13.sz. melléklet



zati 4

3 4 5

Cím

Alcím

port

Előirányzati

Kiemelt előirány-

csop.

zati

Alcsoport

1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 2

1

Dologi jellegű kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadások

174 214 535 876 8 639 225 1 704 281 45 000 3 271 628 1 088 621 2 000

Felújítás Felhalmozási kiadások Városfejlesztési kiadás Pénzeszköz átadás

3

Működési bevétel Önkormányzatok sajátos müköd.bev. Felhalmozási és tőkejellegű bev. Központi költségvetési támogatás Átvett pénzeszközök Kölcsönök bevételei Hitel, értékpapír bevételek Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadások 1 2 3 4 5 6

2 1 2 3 4

2 000

Dologi jellegű kiadások

Mindösszesen 1 2 3 4 5 6 7 8 1


Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások Városfejlesztési kiadások Pénzeszköz átadás

Kölcsönök kiadásai Hitel kiadások Tartalékok

59. oldal

Kiadás 1 704 281 45 000 3 271 628 1 088 621 25 586 974

1 245 739 373 155 5 995 591 503 642 1 070 491 939 511

Munkaadót terhelő járulék

Kölcsönök kiadásai Hitel kiadások Tartalékok Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás Működési kiadások

2

3 4 5

40 704 457 1 171 861 11 379 133 1 676 605 9 645 114 9 630 427 256 275 3 383 426 3 561 616


1 2 3 4 3 4 5

Bevétel

Pénzeszköz átadás

Kölcsönök kiadásai Hitel kiadások Tartalékok Polgármesteri Hivatal Működési bevétel Önkormányzatok sajátos müköd.bev. Felhalmozási és tőkejellegű bev. Központi költségvetési támogatás Átvett pénzeszközök Kölcsönök bevételei Hitel, értékpapír bevételek Pénzmaradvány felhasználás Működési kiadások

1


42 993 666 2 916 539 11 379 133 1 677 405 9 645 114 10 149 321 256 927 3 383 426 3 585 801

42 993 666

10 207 474 3 162 009 10 833 161 524 869 1 122 635 939 511 864 813 590 439 8 639 225 1 704 281 45 000 3 271 628 1 088 621

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2009. évi előirányzat felhasználási ütemterve Megnevezés B E V É T E L EK Intézményi bevétel Polgármesteri hivatal - működési bevétel Önkorm. sajátos műk. bev. - illetékek - helyi adók - átengedett közp. adók - SZJA - gépjármű adó - termőföld bérbead. adó - luxusadó - egyéb sajátos bev. Felhalm. és tőkejel. bev. - tárgyi e. és immat.j.ért. - önk. saj. felh. és tőke bev. - pénzügyi befektetések Központi költségv. támog. - norm. állami h. j. SZJA - norm. kötött felh. támog. Átvett pénzeszközök - szociális feladatokhoz átvett pe. - felújítási feladatokhoz átvett - önkorm. működ.c. átvett - településrend. szárm. bev. - városfejlesztési felad. átvett pe. - egyéb pe. átvétel - panel program - Volán

2009. évi terv

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

14.sz.melléklet e Ft-ban

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2 289 209

199 372

211 924

205 844

202 336

216 148

205 088

128 652

123 754

195 952

208 374

202 270

189 495

1 171 861

167 207

67 407

112 507

67 702

67 778

112 858

67 828

70 878

131 162

85 862

85 762

134 910

950 000 6 116 000

77 009 15 600

50 000 57 600

50 000 2 235 300

50 000 112 500

50 000 156 000

80 000 135 200

175 000 61 400

126 000 85 200

75 000 2 309 100

61 000 172 900

96 000 90 200

59 991 685 000

3 060 200 930 000 50

462 090 12 000

327 441 6 000 25

211 154 375 000 25

241 756 45 000

140 769 32 000

241 756 22 000

241 756 12 000

275 418 25 000

211 154 300 000

241 756 48 000

241 756 38 000

223 394 15 000

322 883

21 443

4 560

6 060

72 560

5 070

5 070

70 070

4 570

4 620

69 620

4 620

54 620

466 865 1 209 740

2 000

2 000

137 997 94 800

69 430 72 825

29 166 42 000

5 160 89 165

17 770 68 000

18 500 83 800

54 980 58 000

56 480 24 250

21 505 6 000

55 877 666 900

9 020 621 624 493

1 362 114 94 298

965 206 66 821

622 423 43 090

712 629 49 335

414 949 28 727

712 629 49 335

712 629 49 335

811 856 56 204

622 423 43 090

712 629 49 335

712 629 49 335

658 505 45 588

1 064 866 403 122 34 000 487 950 6 876 011 594 333 83 000 87 145 256 275 3 561 616 997 000

163 826

81 913

81 913

81 913

81 913 50 000

81 913 50 000

81 913 50 000

81 913 50 000

81 913 50 000

81 913 50 000

81 913 50 000

81 910 53 122

60 000 22 339 24 693 5 000

60 000 22 948 24 693 5 000

60 000 2 341 520 24 693 5 000

60 000 319 928 124 693 5 000

60 000 535 710 124 693 3 000

67 950 1 945 605 122 170

12 750

42 850

16 400

14 700

12 100

32 600

34 000 208 49 926 10 000

708 24 693 10 000

44 739 24 693 10 000

60 000 1 408 24 693 10 000

7 950 3 561 616

6 450

6 850

8 750

6 750

60 000 1 503 690 24 693 10 000 87 145 88 125

39 700

39 700

39 700

39 700

39 700

39 700

39 700

39 700

39 700

639 700

350 000

450 000 4 292 064 1 800 000 6 092 064

1 905 868 425 438 2 331 306

1 457 071

3 603 527

1 900 835

2 008 284

6 624 707

2 426 140

2 455 193

5 732 337

1 457 071

3 603 527

1 900 835

2 008 284

6 624 707

2 426 140

2 455 193

5 732 337

137 208 10 000

Egyéb kölcs.visszatérülése Pénzmaradvány felhasználás Beruházási hitel Munkabérhitel Bevételek összesen Folyószámlahitel Bevételek összesen

40 607 240 2 386 426 42 993 666

6 643 733 160 988 6 804 721

2 357 481

KIADÁSOK Központi költségvetés Városfejlesztési kiadások Intézményi kiadások Adósságszolgálat Folyószámlahitel törlesztés Munkabérhitel törlesztés Kiadások összesen

12 191 991 8 639 225 17 404 692 938 844 2 386 426 450 000 42 011 178

1 003 329 209 610 1 397 590

794 018 217 147 1 446 316

1 428 553 127 748 1 594 844 204 493 2 386 426 450 000

933 172 93 411 1 404 723

313 371 84 187 1 159 513

405 149 1 731 026 1 393 851 173 501

673 559 176 384 1 250 892

460 403 415 491 1 332 390

2 032 683 2 646 225 2 030 151 315 648

1 211 193 331 706 1 383 241

780 541 739 847 1 434 805

2 156 020 1 866 443 1 576 376 245 202

2 457 481

6 192 064

2 431 306

1 557 071

3 703 527

2 100 835

2 208 284

7 024 707

2 926 140

2 955 193

5 844 041

2 357 481

800 000 3 410 529

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2009. évi előirányzat felhasználási ütemterve Megnevezés EGYENLEG/BETÉT

2009. évi terv 982 488

Január

Február

Március

3 394 192

3 294 192

3 194 192

Április 3 094 192


Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

2 994 192

2 894 192

2 694 192

2 494 192

2 094 192

Október 1 594 192

November 1 094 192

December 982 488

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege

15. sz. melléklet ezer Ft-ban!

MEGNEVEZÉS

2009. évi eredeti

Működéshez

Felhalmozáshoz

MEGNEVEZÉS

2009. évi eredeti

kapcsolódó bevételek Intézmény működési bevételek Önkorm. sajátos működési bevételei

2 916 539

2 719 469

11 379 133

11 379 133

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 677 405

Központi költségvetési támogatás

9 645 114

9 645 114

10 149 321

2 675 775

Átvett pénzeszközök

-

197 070 1 677 405 7 473 546

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzmaradvány felhasználás

35 767 512

26 419 491

9 348 021

256 927

118 927

138 000

3 585 801

24 185

3 561 616

Finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelek bevételei Hosszú lejáratú hitelek bevételei

10 207 474

10 207 474

3 162 009

3 162 009

10 833 161

10 636 091

197 070

524 869

211 404

313 465

52 144

52 144

Működési célú pénzeszköz átadás

2 010 002

2 010 002

Beruházás

9 229 664

-

9 229 664

864 813

-

864 813

Felhalm. célú pénzeszközátadás

Kölcsönök bevételei

Felhalmozáshoz

kapcsolódó kiadások

Felújítás Költségvetési pénzforgalmi bev.össz.:

Működéshez

Költségvetési pénzforg. kiad. össz.: Kölcsönök kiadásai

1 704 281

1 704 281

38 588 417

26 279 124

12 309 293

45 000

35 000

10 000

2 836 426

2 836 426

Finanszírozási kiadások 2 386 426

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

2 386 426

997 000

997 000

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Finanszirozási kiadás összesen

435 202

435 202

Kötvény kibocsátás Finanszirozási bevétel összesen Költségvetési bevételek összesen:

3 383 426

2 386 426

997 000

42 993 666

28 949 029

14 044 637

Költségvetési kiadások összesen: Tartalékok

Önkormányzat bevételei összesen Hiány/többlet összesen

42 993 666

28 949 029

14 044 637

Önkormányzat kiadásai összesen

3 271 628

2 836 426

435 202

41 905 045

29 150 550

12 754 495

1 088 621

106 133

982 488

42 993 666

29 256 683

13 736 983

-307 654

307 654


16. sz. melléklet

eFt-ban!

Megnevezés

2008. XII. 31.

Hitel törleszt.

felvétel

2009.évi kamat

2009. XII. 31.

Hitel törleszt.

felvétel

2010.évi kamat

2010. XII. 31.

Hitel törleszt.

Beruházási hitel (2003.)

530 022

137 910

49 457

392 112

137 910

#HIÁNYZIK

254 202

137 910

MFB hitel (2005.)

599 141

88 208

36 027

510 933

88 208

#HIÁNYZIK

422 725

88 208

Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)

179 996

25 714

12 373

154 282

25 714

#HIÁNYZIK

128 568

25 714

Beruházási hitel (MFB hitel)

90 924

13 122

5 402

77 802

17 496

#HIÁNYZIK

60 306

17 496


311 526

32 718

20 359

278 808

43 624

#HIÁNYZIK

235 184

43 624

Beruházási hitel

-

-

Panel Plussz hitel I.

475 558

38 928

Panel Plussz hitel II.

131 328

2 792

Panel Plussz hitel III.

-

-

600 000

-

600 000

#HIÁNYZIK

600 000

28 830

436 630

38 928

#HIÁNYZIK

397 702

38 928

11 167

#HIÁNYZIK

117 369

11 167

#HIÁNYZIK

397 000

#HIÁNYZIK

2 613 056

363 047

#HIÁNYZIK

2 386 426

2 386 426

2 386 426

8 760

128 536

397 000

26 480

397 000

-

felvétel

-

-

-

Felhalmozási célú hitelek összesen:

2 318 495

339 392

997 000

187 688

2 976 103

363 047

Folyószámlahitel

2 386 426

2 386 426

2 386 426

144 896

2 386 426

2 386 426

450 000

450 000

Működési célú hitelek összesen:

2 836 426

2 836 426

2 386 426

190 176

2 386 426

2 386 426

2 386 426

#HIÁNYZIK

2 386 426

2 386 426

2 386 426

ÖSSZESEN

5 154 921

3 175 818

3 383 426

377 864

5 362 529

2 749 473

2 386 426

#HIÁNYZIK

4 999 482

2 749 473

2 386 426

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 749 473

2 386 426

Munkabérhitel

Víziközmű társulati hitelek **

195 204

45 280

#HIÁNYZIK

12 673

Víziközmű társ. hitelek kamata ** MINDÖSSZESEN

5 350 125

#HIÁNYZIK

3 383 426

393 705

#HIÁNYZIK

61 987

4 160 194

3 500 000

47 950

3 500 000

Kötvény összesen

7 660 194

109 937

7 660 194

Adósságszolgálat ** Lakossági befizetéssel fedezett

13 010 319

#HIÁNYZIK

3 364 616

3 383 426

503 642

-

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 386 426

224 887

224 887 #HIÁNYZIK

2 386 426

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

3 935 307

#HIÁNYZIK

3 500 000

#HIÁNYZIK

7 435 307

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

449 774

449 774 3 199 247

982 488

9 645 703

-

#HIÁNYZIK

4 160 194

NETTÓ ÖSSZEG

#HIÁNYZIK

3 168

Kötvény kibocsátás

MINDÖSSZESEN

2 386 426

-


Kötvényből betétbe helyezett

-

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK


63. oldal

#HIÁNYZIK

2 386 426


Megnevezés

2011.évi kamat

2011. XII. 31.

Hiteltörl.

2012.évi kamat

2012. XII. 31.

Hiteltörl.

-

2013.évi kamat #HIÁNYZIK

2013. XII. 31.

16. sz. melléklet

Hiteltörl.

2014.évi kamat

-

2014. XII. 31.

Hiteltörl.


#HIÁNYZIK

116 292

116 292

#HIÁNYZIK

MFB hitel (2005.)

#HIÁNYZIK

334 517

88 208

#HIÁNYZIK

246 309

88 208

#HIÁNYZIK

158 101

88 208

#HIÁNYZIK

69 893

69 893


#HIÁNYZIK

102 854

25 714

#HIÁNYZIK

77 140

25 714

#HIÁNYZIK

51 426

25 713

#HIÁNYZIK

25 713

25 713


#HIÁNYZIK

42 810

17 496

#HIÁNYZIK

25 314

17 496

#HIÁNYZIK

7 818

7 818

#HIÁNYZIK


#HIÁNYZIK

191 560

43 624

#HIÁNYZIK

147 936

43 624

#HIÁNYZIK

104 312

43 624

#HIÁNYZIK

60 688

43 624

-

Beruházási hitel

#HIÁNYZIK

600 000

60 000

#HIÁNYZIK

540 000

60 000

#HIÁNYZIK

480 000

60 000

#HIÁNYZIK

420 000

60 000


#HIÁNYZIK

358 774

38 928

#HIÁNYZIK

319 846

38 928

#HIÁNYZIK

280 918

38 928

#HIÁNYZIK

241 990

38 928


#HIÁNYZIK

106 202

11 167

#HIÁNYZIK

95 035

11 167

#HIÁNYZIK

83 868

11 167

#HIÁNYZIK

72 701

11 167


#HIÁNYZIK

397 000

33 080

#HIÁNYZIK

363 920

33 080

#HIÁNYZIK

330 840

33 080

#HIÁNYZIK

297 760

33 080

###

2 250 009

434 509

###

1 815 500

318 217

###

1 497 283

308 538

###

1 188 745

282 405

Folyószámlahitel

#HIÁNYZIK

2 386 426

2 386 426

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

Munkabérhitel

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

-

###

-

###

-

Felhalmozási célú hitelek összesen:

-


###

2 386 426

2 386 426

###

ÖSSZESEN

###

4 636 435

2 820 935

###


#HIÁNYZIK

Víziközmű társ. hitelek kamata ** #HIÁNYZIK MINDÖSSZESEN

###



#HIÁNYZIK

3 485 533


#HIÁNYZIK

3 500 000

###

6 985 533

Kötvény összesen MINDÖSSZESEN

###

#HIÁNYZIK

-

1 815 500

318 217

###

1 497 283

308 538

###

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

-

1 188 745

282 405

2 820 935

###

1 815 500

318 217

###

1 497 283

308 538

###

1 188 745

282 405

449 774

#HIÁNYZIK

3 035 759

449 774

#HIÁNYZIK

2 585 985

449 774

#HIÁNYZIK

2 136 211

449 774

#HIÁNYZIK

3 500 000

175 000

#HIÁNYZIK

3 325 000

175 000

#HIÁNYZIK

3 150 000

175 000

449 774

###

6 535 759

624 774

###

5 910 985

624 774

###

5 286 211

624 774

3 270 709

###

8 351 259

942 991

###

7 408 268

933 312

###

6 474 956

907 179

Kötvényből betétbe helyezett NETTÓ ÖSSZEG



#HIÁNYZIK

64. oldal

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK


Megnevezés

2015.évi kamat


2015. XII. 31.

Hiteltörl.

2016.évi kamat

-

2016. XII. 31.

Hiteltörl.

2017.évi kamat

-

2017. XII. 31.

16. sz. melléklet

Hiteltörl.

2018.évi kamat

-

2018. XII. 31.

Hiteltörl.

-

MFB hitel (2005.)

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-


#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

-

-


-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-


#HIÁNYZIK

17 064

17 064

#HIÁNYZIK

Beruházási hitel

#HIÁNYZIK

360 000

60 000

#HIÁNYZIK

300 000

60 000

#HIÁNYZIK

240 000

60 000

#HIÁNYZIK

180 000

60 000


#HIÁNYZIK

203 062

38 928

#HIÁNYZIK

164 134

38 928

#HIÁNYZIK

125 206

38 928

#HIÁNYZIK

86 278

38 928


#HIÁNYZIK

61 534

11 167

#HIÁNYZIK

50 367

11 167

#HIÁNYZIK

39 200

11 167

#HIÁNYZIK

28 033

11 167


#HIÁNYZIK

264 680

33 080

#HIÁNYZIK

231 600

33 080

#HIÁNYZIK

198 520

33 080

#HIÁNYZIK

165 440

33 080

###

906 340

160 239

###

746 101

143 175

###

602 926

143 175

#HIÁNYZIK

459 751

143 175

Felhalmozási célú hitelek összesen: Folyószámlahitel

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

-

-

Munkabérhitel

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

-

-


###

-

###

-

ÖSSZESEN

###

906 340

160 239

###

746 101

-

-

143 175

###

602 926

143 175

#HIÁNYZIK

459 751


-

-

-

Víziközmű társ. hitelek kamata **

-

-

-

###

906 340

160 239

###

746 101

143 175

###


#HIÁNYZIK

1 686 437

449 774

#HIÁNYZIK

1 236 663

449 774


#HIÁNYZIK

2 975 000

175 000

#HIÁNYZIK

2 800 000

175 000

###

4 661 437

624 774

###

4 036 663

###

5 567 777

785 013

###

4 782 764

MINDÖSSZESEN

Kötvény összesen MINDÖSSZESEN

602 926

143 175

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

786 889

449 774

#HIÁNYZIK

2 625 000

175 000

624 774

###

3 411 889

767 949

###

4 014 815

143 175

459 751

143 175

#HIÁNYZIK

337 115

337 115

#HIÁNYZIK

2 450 000

175 000

624 774

#HIÁNYZIK

2 787 115

512 115

767 949

#HIÁNYZIK

3 246 866

655 290



###

###

65. oldal

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK


Megnevezés

2019.évi kamat


2019. XII. 31.

Hiteltörl.

2020.évi kamat

-

2020. XII. 31.

Hiteltörl.

2021.évi kamat

-

2021. XII. 31.

16. sz. melléklet

Hiteltörl.

2022.évi kamat

-

2022. XII. 31.

Hiteltörl.

-

MFB hitel (2005.)

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-


#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-


#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-


#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

Beruházási hitel

#HIÁNYZIK

120 000

60 000

#HIÁNYZIK

60 000

60 000

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-


#HIÁNYZIK

47 350

38 928

#HIÁNYZIK

8 422

8 422

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-


#HIÁNYZIK

16 866

11 167

#HIÁNYZIK

5 699

5 699

#HIÁNYZIK


#HIÁNYZIK

132 360

33 080

#HIÁNYZIK

99 280

33 080

#HIÁNYZIK

66 200

33 080

#HIÁNYZIK

33 120

33 120

Felhalmozási célú hitelek összesen: #HIÁNYZIK

316 576

143 175

#HIÁNYZIK

173 401

107 201

#HIÁNYZIK

66 200

33 080

#HIÁNYZIK

33 120

33 120

-

#HIÁNYZIK

-

Folyószámlahitel

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

Munkabérhitel

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-


#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

ÖSSZESEN

#HIÁNYZIK

316 576

143 175

#HIÁNYZIK

-

173 401

107 201

#HIÁNYZIK

66 200

33 080

#HIÁNYZIK

33 120


-

-

-

-


-

-

-

-

MINDÖSSZESEN

#HIÁNYZIK

316 576

143 175

#HIÁNYZIK

173 401

107 201

-


66 200

33 080

-


33 120

33 120

33 120


#HIÁNYZIK


#HIÁNYZIK

2 275 000

175 000

#HIÁNYZIK

2 100 000

175 000

#HIÁNYZIK

1 925 000

175 000

#HIÁNYZIK

1 750 000

175 000

Kötvény összesen

#HIÁNYZIK

2 275 000

175 000

#HIÁNYZIK

2 100 000

175 000

#HIÁNYZIK

1 925 000

175 000

#HIÁNYZIK

1 750 000

175 000

#HIÁNYZIK

2 591 576

318 175

#HIÁNYZIK

2 273 401

282 201

#HIÁNYZIK

1 991 200

208 080

#HIÁNYZIK

1 783 120

208 120

MINDÖSSZESEN

-

#HIÁNYZIK

-

-



#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

66. oldal

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK


Megnevezés

2023.évi kamat


2023. XII. 31.

Hiteltörl.

2024.évi kamat

-

2024. XII. 31.

Hiteltörl.

2025.évi kamat

-

2025. XII. 31.

16. sz. melléklet

Hiteltörl.

2026.évi kamat

-

2026. XII. 31.

Hiteltörl.

-

MFB hitel (2005.)

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-


#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-


#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-


#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

Beruházási hitel

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-


#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-


#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-


#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-


-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

Folyószámlahitel

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

Munkabérhitel

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-


#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

ÖSSZESEN

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

MINDÖSSZESEN

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

-


-

-

-


-

-


#HIÁNYZIK


#HIÁNYZIK

1 575 000

175 000

#HIÁNYZIK

1 400 000

175 000

#HIÁNYZIK

1 225 000

175 000

#HIÁNYZIK

1 050 000

175 000

Kötvény összesen

#HIÁNYZIK

1 575 000

175 000

#HIÁNYZIK

1 400 000

175 000

#HIÁNYZIK

1 225 000

175 000

#HIÁNYZIK

1 050 000

175 000

#HIÁNYZIK

1 575 000

175 000

#HIÁNYZIK

1 400 000

175 000

#HIÁNYZIK

1 225 000

175 000

#HIÁNYZIK

1 050 000

175 000

MINDÖSSZESEN

-

#HIÁNYZIK

-

-



#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

67. oldal

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK


Megnevezés

2027.évi kamat


2027. XII. 31.

Hiteltörl.

2028.évi kamat

-

2028. XII. 31.

Hiteltörl.

2029.évi kamat

-

2029. XII. 31.

16. sz. melléklet

Hiteltörl.

2030.évi kamat

-

2030. XII. 31.

Hiteltörl.

-

MFB hitel (2005.)

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-


#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-


#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-


#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

Beruházási hitel

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-


#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-


#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-


#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-


-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

Folyószámlahitel

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

Munkabérhitel

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-


#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

ÖSSZESEN

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

MINDÖSSZESEN

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-

-


-

-

-


-

-


#HIÁNYZIK


#HIÁNYZIK

875 000

175 000

#HIÁNYZIK

700 000

175 000

#HIÁNYZIK

525 000

175 000

#HIÁNYZIK

350 000

175 000

Kötvény összesen

#HIÁNYZIK

875 000

175 000

#HIÁNYZIK

700 000

175 000

#HIÁNYZIK

525 000

175 000

#HIÁNYZIK

350 000

175 000

#HIÁNYZIK

875 000

175 000

#HIÁNYZIK

700 000

175 000

#HIÁNYZIK

525 000

175 000

#HIÁNYZIK

350 000

175 000

MINDÖSSZESEN

-

#HIÁNYZIK

-

-



#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

68. oldal

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK


Megnevezés

2031.évi kamat


2031. XII. 31.

Hiteltörl.

2032.évi kamat

-

16. sz. melléklet

2032. XII. 31. -

MFB hitel (2005.)

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-


#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-


#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-


#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

Beruházási hitel

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-


#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-


#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-


#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-


-

#HIÁNYZIK

-

Folyószámlahitel

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-

Munkabérhitel

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

-


#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

ÖSSZESEN

#HIÁNYZIK

-

-

#HIÁNYZIK

-

-


-

-


-

-

MINDÖSSZESEN

#HIÁNYZIK

-

-

-


#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

-


#HIÁNYZIK

175 000

175 000

#HIÁNYZIK

-

Kötvény összesen

#HIÁNYZIK

175 000

175 000

#HIÁNYZIK

-

#HIÁNYZIK

175 000

175 000

#HIÁNYZIK

-

MINDÖSSZESEN

-

#HIÁNYZIK



#HIÁNYZIK

69. oldal

16.1. sz. kimutatás Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatának 2009. évi kötvényből megvalósítandó feladatai Feladat megnevezése

S.sz.

Kiadás

Bevétel

Kötvény

Városfejlesztési feladatok 1.

Járdaépítések, felújítási program 2008. áthúzódó

2.

Ungvár stny. 2-6. sz. előtti burkolat és zöldfelület felújítása

3.

Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása 2008. Belváros 48.576 e Ft Nyírszőlős 81.043 e Ft

4.

Városi Közlekedésfejlesztési Terv Fejlesztési kiadások összesen:

52 150

52 150

222

222

129 619

129 619

17 640

17 640 -

199 631


57 364

2007. évi kötvényből tervezett felhasználás mindösszesen:

199 631 57 364

-

256 995

256 995

2008. évi kötvénykibocsátásból tartalékba helyezett összeg felhasználása Vagyoni feladatok 1.

Állatpark

525 000

525 000

2.

Sóstó

300 000

300 000

3.

Panelfelújítási program

2008.évi kifizetés

131 331

131 331

4.

Temetkezési Vállalat részére felhalmozási p.e. átadás

Külterületi temetők fejlesztése (áthúzódó )

10 000

10 000

5.

Nyírsuli kht felhalmozási célú pe. átadás

134 500

134 500

6.

Berenát u. ingatlan vásárlás

105 700

105 700

7.


266 402

266 402

Vagyoni feladatok összesen

-

1 472 933

1 472 933

Felújítási feladatok 1. 2.

Toldi u. orvosi rendelő

Ungvár stny.37.sz. Orvosi rendelő

belső átalakítás, felújítás (áthúzódó) akadálymentesítés, mozgáskorlátozotti WC ÉAOP pályázat

9 616 17 100

9 616 10 000

7 100

tető felújítás

4 000

4 000

5 000

5 000

3.


Vécsey köz 2. tároló építése

4.


fejlesztés, ÉAOP-2008.4.1.3.B.C.pályázati önerő

5.

Margaréta Óvoda (Fazekas J.tér)

2008 évi pályázati önerő CÉDE HÖF (áthúzódó)

6.

Kikelet Óvoda Tagóvodája (Butyka)

foglalkoztató balesetveszélyes burkolat csere, festés

3 200

3 200

7.

Napsugár Óvoda Tagóvodája (Nyírszőlős)

balesetveszélyes külső terasz burkolatának felújítása 180 m2

3 000

3 000

8.

Százszorszép Óvoda (Kállói u.)

ultraalacsony energiafelhasználású épületté történő átalakítás pályázattal (Interreg progr.)

9. 10. 11.

12.

Kazinczy F.Ált.Iskola (Árok u.) Arany J. Gimn. és Ált. Iskola tagintézmény Szabó Lőrinc Ált. Isk. (Sóstóhegy) Göllesz V. Spec. Szakiskola (Báthory u.)

Bánki Donát Müszaki Középiskola

nyílászárók biztonságossá tétele nyílászárók biztonságossá tétele nyílászárók biztonságossá tétele nyílászáróktűzjelző biztonságossá kollégium rendszertétele tervdokumentáció alapján - befejező ütem (2007 évben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előírta a 9 szintes kollégiumi épület tűzjelző rendszerének kiépítését) belső felújítás 2 szinten

70. oldal

36 424

20 000

16 424

16 695

8 932

7 763

48 577

33 250

15 327

1 200

1 200

1 500

1 500

1 700

1 700

1 000

1 000

22 000

22 000

16.1. sz. kimutatás Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatának 2009. évi kötvényből megvalósítandó feladatai Feladat megnevezése

S.sz.

13.

14.

Lippai János Szakközépisk. és Szakisk. (Krúdy köz)

Széchenyi István Közgazd.Szakközépisk. (Városmajor u.)

Kiadás

évek óta kért felújítás - 3 szinten vizesblokkok felújítása kompletten (víz, szennyvíz, burkolat, szaniter) + öltözők

25 000

KEOP pályázat

17 000

nyílászárók biztonságossá tétele Udvari főnyomóvezeték cseréje (csőtörés miatt) tantermek (6 db) balesetveszélyes burkolat cseréje, bejárati lépcső burkolása

15.

Zay A.Gimnázium (Család u. 11.)

16.

Vasvári Pál Gimnázium (Kiss E.u.)

17.

Városmajori Műv.Ház (Városmajor u.)

18.

Városi lőtér felújítás

19.

Kölyökvár Dózsa Gy. U.

Statikai megerősítés, mozi kialakítása

Polgármesteri Hivatal

Vizesblokk felújítás Okmány iroda áthúzódó felújítás

20.

idősek klubja áthelyezése Tőke utcáról

Felújítási feladatok összesen

Bevétel

Kötvény

25 000

10 000

7 000

1 000

1 000

4 500

4 500

3 500

3 500

8 000

8 000

3 000

3 000

30 000 2 500 22 350

30 000 2 500 22 350

287 862

82 182

205 680

4 422 688

4 410 477

12 211

Városfejlesztési feladatok 1.

#HIÁNYZIK

Nyíregyháza Sóstóhegy területe 2.

Útfelújítások 2008. évi program (DECTEUT)

70 205

Nyíregyháza Belváros III. ütem területe

571

Nyíregyháza Borbánya területe 3. 4. 5.

70 205 571

73 911

Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2009.

99 000

Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)

950 622

Járdaépítések, felújítási program 2009.

73 911 99 000 800 000

150 622

40 000

40 000

Városfejlesztési feladatok összesen

5 656 997

5 210 477

446 520

ÖSSZESEN

7 417 792

5 292 659

2 125 133

Céltartalék a tárgyévet követő években megvalósuló feladatokra

Szennyvízprogram 390.516 eFt, Állatpark 389.348 eFt feladat 202.624e Ft

2008. évi kötvényből tervezett felhasználás mindösszesen:

Egyéb

982 488

3 107 621

KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS MARADVÁNYA ÖSSZESEN

3 364 616

-

71. oldal

16.2. sz. kimutatás Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatának 2009. évi hitelből megvalósítandó feladatai

S.sz.

Feladat megnevezése

Kiadás

Bevétel/saját erő

Hitel

Városfejlesztési feladatok

Útfelújítások 2009. évi program (DEC-TEUT)

-

1.

Ady E. u. és térsége területe

90 000

45 000

45 000

2.

Garibaldi u. és térsége

80 000

40 000

40 000

3.

Nyírszőlős, Nyírszőlősi u. és térsége

90 000

45 000

45 000

4. 5. 6. 7. 8.

41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat) 4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)

36 539

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

289 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)

191 500

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

Kerékpárutak tervezése, létesítése

20 000

Korányi F. utca kerékpárút

1 200

20 000 237

Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása pályázati támogatással 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

963 -

Bujtos városrész (ÉAOP pályázat)

100 000

90 000

10 000

Malomkert városrész (ÉAOP pályázat)

100 000

90 000

10 000

256 000

200 000

56 000

Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP) Kígyó utca - Arany János utca - Szarvas utca csomópont tervezése, kivitelezése

46 998

46 998

Útalapok tervezése, építése, lezárása 2009.

20 000

20 000

Tünde utca hiányzó járdaszakasz tervezése és építése, 3 db gyalogátkelőhely létesítése

23 000

23 000

Butyka központi terület tervezése és kivitelezése

10 000

10 000

150 000

150 000

Fazekas János tér városrész-központ tervezése és kivit I-II. ütem Fejlesztési kiadások összesen:

1 504 237

72. oldal

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

Feladat megnevezése

Beruházás összes költsége

4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút - ÉAOP pályázat) Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat) Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat) Nyíregyháza-Nyírtelek kerékpárút (Útpénztár pályázat) Fazekas J. tér városrész-központ tervezése és kivitelezése I-II. ütem Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat) Benczúr tér tervezése és kivitelezése (burkolatcsere, közvilágítás korszerűsítés, locsolóhálózat korszerűsítés) Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) Nyíregyháza város zajtérkép készítése (KEOP pályázat)

475 720 402 415 234 000 126 000 307 188 2 509 018

Települési szilárd hulladék gazdálkodás fejlesztés (biohulladékedény beszerzés) (KEOP pály.) Bujtos városrész-Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása (ÉAOP pályázat) Malomkert városrész-Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása (ÉAOP pály.) Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat) Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP) Nyíregyháza-Beregszász gazdaságfejlesztési együttműködésének erősítése (Norvég Alap) Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének széleskörű fejlesztése (HO-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program) Panel felújítás program Mentálhigiénés Központ ÉAOP pályázat Őzike Bölcsőde KEOP pályázat Idősek Otthona (Pacsirta u.) TIOP Benntlakásos intézmények korszerűsítése Idősek Otthona (Rozsnyai u.) TIOP Benntlakásos intézmények korszerűsítése Napsugár Óvoda (Stadion u.) KEOP pályázat Szőlőskerti Általános Iskola, Kollégium és Gyermekek Átmeneti Otthona TIOP pályázat Benntlakásos intézmények korszerűsítése Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola KEOP pályázat Gyermekjóléti Központ "Nyíregyházán minden gyermek fontos" TÁMOP pályázat

2008. december 31-ig kifizetett kiadás 720 19 415 7 188 24 327

17.sz. melléklet

Kiadási előirányzat [eFt] 2009.

2010.

289 000 191 500 36 460 47 655 150 000 957 622

186 000 191 500 197 540 78 345 150 000 1 527 069

-

-

-

-

36 158

-

1 158

35 000

800 000 700 000 59 164 1 000 000 70 000

-

50 000 20 000 50 000 300 000 35 000

350 000 330 000 500 500 000 35 000

130 000

-

30 000

100 000

100 000 100 000 4 422 688 138 097 256 000

120 000 200 000 10 244 456 2 011 825 306 000

220 000 300 000 15 768 328 2 460 793 562 792

243 509 10 871 792

15 310

-

9 560

5 750

33 472 794 314 182 118 60 000 58 000 30 000 40 000

-

13 754 480 000 36 424 12 000 11 600 6 000 8 000

19 718 240 720 145 694 48 000 46 400 24 000 32 000

9 000 17 000 11 269

36 000 80 000 8 371

45 000 97 000 19 640

2011.

400 000 350 000 8 664 200 000 857 675 300 000 73 594

2012.

-

18. sz. melléklet

Tájékoztató a 2009. évben igénybehető kedvezmények és mentességek várható összegéről

ezer Ft-ban! Várható kedvezmény összege

Kedvezmény jogcíme Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként

Iparűzési adó

2,5 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot el nem érő vállalkozások várható adókedvezménye

43/1992. (1993.I.1.) KGY rendelet 4.§.(1)

128 000

Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése

6 000

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

30 552

Egyéb nyújtott kedvezmény (tanulóbérlet támogatás)

14 000

Összesen

178 552

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása 2007-2008-2009.években 2007. év Megnevezés

Önkorm. Tám.

Norm. állami h. j.

2008. év Önk. saját erő

%

Önkorm. Tám.

Norm. állami h. j.

19.sz.melléklet

2009. év

Önk. saját erő

%

Önkorm. Tám.

Norm. állami h. j.

Önk. saját erő

%

Sóstói Szivárvány Idősek Otth.

411 223

262 447

148776

36,2

425 478

260 525

164953

38,8

370 201

249 113

121088

32,7

Eü. Szoc. és Bölcsödei Ig.

597 259

288 331

308928

51,7

664 672

289 413

375259

56,5

618 793

316 000

302793

48,9


432 655

144 927

287728

66,5

518 253

256 012

262241

50,6

487 627

240 942

246685

50,6

Családsegítő és Gyermekjóléti szolg.

138 458

35 434

103024

74,4

153 935

102 060

51875

33,7

153 877

39 610

114267

74,3


113 010

40 979

72031

63,7

147 908

43 314

104594

70,7

103 332

22 234

81098

78,5

Eü.Szoc. És Bölcsödei Ig. Gond.

1 281 382

509 671

771 711

60,2

1 484 768

690 799

793969

53,5

1 363 629

618 786

744843

54,6

EÜ. Szoc. Intézm. össz.

1 692 605

772 118

920 487

54,4

1 910 246

951 324

958922

50,2

1 733 830

867 899

865931

49,9

Gyermekek Háza Óvoda

105 442

49 645

55797

52,9

113 588

57 387

56201

49,5

109 416

54 642

54774

50,1

Aranykörte Óvoda

92 831

50 757

42074

45,3

99 888

53 916

45972

46,0

91 696

53 860

37836

Búzaszem Óvoda

107 253

56 193

51060

47,6

117 983

60 200

57783

49,0

114 109

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

Ligeti Óvoda

107 525

52 893

54632

50,8

110 696

60 691

50005

45,2

103 617

57 445

46172

44,6

Kikelet Óvoda

112 769

60 394

52375

46,4

120 916

62 628

58288

48,2

116 734

63 822

52912

45,3

Nefelejcs Óvoda

70 348

36 154

34194

48,6

73 709

33 019

40690

55,2

61 846

28 645

33201

53,7

Margaréta Óvoda

88 718

44 953

43765

49,3

98 602

50 015

48587

49,3

94 794

50 633

44161

Gyermekek Háza Óvodai Gond.

684 886

350 989

333897

48,8

735 382

377 856

357526

48,6

692 212

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

Eszterlánc Óvoda

128 587

68 138

60449

47,0

136 934

68 715

68219

49,8

134 692

72 479

62213

46,2

Nyitnyikék Óvoda

70 203

33 423

36780

52,4

76 243

37 198

39045

51,2

74 312

34 804

39508

53,2

Kerekerdő Óvoda

148 097

83 978

64119

43,3

158 392

85 243

73149

46,2

150 600

82 474

68126

45,2

Napsugár Óvoda

115 132

63 131

52001

45,2

128 378

67 476

60902

47,4

118 466

70 443

48023

40,5

Gyermekkert Óvoda

122 791

67 403

55388

45,1

136 942

74 299

62643

45,7

127 938

74 356

53582

41,9

Eszterlánc Óvodai Gond.

584 810

316 073

268737

46,0

636 889

332 931

303958

47,7

606 008

334 556

271452

44,8

Kertvárosi Csicsergő Óvoda

96 976

52 572

44404

45,8

105 123

55 666

49457

47,0

104 036

55 970

48066

46,2

Kincskereső Óvoda

98 035

47 685

50350

51,4

109 722

50 750

58972

53,7

117 580

50 104

67476

57,4

Tündérkert Óvoda

127 879

67 621

60258

47,1

135 756

72 656

63100

46,5

124 885

75 231

49654

39,8

86 748

43 678

43070

49,6

88 916

45 293

43623

49,1

89 295

44 146

45149

50,6

Százszorszép Óvoda

118 361

63 771

54590

46,1

117 718

63 618

54100

46,0

106 998

58 014

48984

45,8

Virág Utcai Óvoda

123 467

68 179

55288

44,8

136 067

75 205

60862

44,7

127 542

70 809

56733

44,5

Kincskereső Óvodai Gond.

651 466

343 506

307960

47,3

693 302

363 188

330114

47,6

670 336

354 274

316062

1 921 162

1 010 568

910594

47,4

2 065 573

1 073 975

991598

48,0

1 968 556

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

Bóbita Óvoda

Óvodák Össz.

41,3 #HIÁNYZIK

46,6 #HIÁNYZIK

47,1 #HIÁNYZIK

Benczúr Gy. Ált. Iskola

215 842

97 001

118841

55,1

342 427

132 603

209824

61,3

310 713

123 909

186804

60,1

Petőfi S. Ált. Iskola

226 539

133 752

92787

41,0

244 799

117 467

127332

52,0

231 566

119 207

112359

48,5

Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond.

442 381

230 753

211628

47,8

587 226

250 070

337156

57,4

542 279

243 116

299163

55,2

Bem J. Ált. Iskola

238 622

158 309

80313

33,7

270 017

146 191

123826

45,9

255 694

136 076

119618

46,8

Kazincy F. Ált. Iskola

188 302

109 877

78425

41,6

252 306

140 856

111450

44,2

239 275

134 979

104296

43,6

Zelk Z. Ált.és Német Kéttanítási Nyelvű Isk.

208 273

121 414

86859

41,7

233 009

118 399

114610

49,2

207 708

117 720

89988

43,3

Bem J. Ált. Isk. Gond.

635 197

389 600

245597

38,7

755 332

405 446

349886

46,3

702 677

388 775

313902

44,7

Kodály Z. Ált. Iskolai

205 032

102 783

102249

49,9

226 068

98 138

127930

56,6

223 407

93 744

129663

58,0

Egységes Pedagógiai Szolgálat

132 390

40 224

92165

69,6

145 963

39 536

106427

72,9

144 889

38 601

106288

73,4

35 820

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

Cantemus Kórus

25 545

25545

34 050

34050

Kodály Z. Ált. Isk. Gond.

362 967

143 007

219 959

60,6

406 081

137 674

66,1

404 116

#HIÁNYZIK

Kertvárosi Ált. Iskolai

176 010

87 717

88293

50,2

185 616

80 963

104653

56,4

167 596

80 673

97 476

34 557

62919

64,5

Kertvárosi Ált. Isk. Gond.

273 486

122 274

151212

55,3

185 616

80 963

104653

56,4

167 596

Arany J, Gimn. és Ált. Isk.

390 779

252 280

138499

35,4

565 895

299 570

266325

47,1

525 976

Szabó l. Ált. Iskola

128 414

59 339

69075

53,8

Gárdonyi G. Ált. Iskola

155 133

91 755

63378

40,9

171 356

86 946

84410

49,3

170 480

Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Gond.

674 326

403 374

270952

40,2

737 251

386 516

350735

47,6

696 456

Vécsey K. Ált. Iskola

211 287

136 634

74653

35,3

338 098

154 767

183331

54,2

294 506

Váci M. Ált. Iskola

102 484

41 598

60886

59,4

Vécsey K. Ált. Iskolai Gond.

313 771

178 232

135539

43,2

338 098

154 767

183331

54,2

Móricz Zs. Ált. Iskola

241 793

160 267

81526

33,7

279 659

155 624

124035

44,4

Herman O. Ált. Iskola

108 800

52 607

56193

51,6

13. sz. Ált. Iskola

268 407

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 86923

51,9

80 673

86923

51,9

296 050

229926

43,7

94 620

75860

44,5

390 670

305786

43,9

145 804

148702

50,5

294 506

145 804

148702

50,5

244 158

150 560

93598

38,3

Móricz Zs. Ált. Isk. Gond.

350 593

212 874

137719

39,3

279 659

155 624

124035

44,4

244 158

150 560

93598

38,3

Szőlőskerti Ált. Isk. Gyerm. Átm. Otth.

243 553

117 681

125872

51,7

267 579

107 742

159837

59,7

242 990

97 887

145103

59,7

Göllesz V. Spec. Szakisk.

216 402

135 837

80565

37,2

228 723

138 614

90109

39,4

213 098

144 669

68429

32,1

Szőlőkerti Ált. Isk. Gyerm. Átm. Otth.Gond.459 955

253 518

206437

44,9

496 302

246 356

249946

50,4

456 088

242 556

213532

46,8

Móra F. Ált. Iskola

374 540

243 043

131497

35,1

389 844

221 262

168582

43,2

373 745

188 906

184839

49,5

3 887 216

2 176 675

1 710 540

44,0

4 175 409

2 038 678

2 136 731

51,2

3 881 621

623 628

491 892

131736

21,1

656 217

452 069

204148

31,1

609 427

Általános Iskola össz. Wesselényi M. Középisk. és Szakisk.

75. oldal

#HIÁNYZIK 447 950

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK 161477

26,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása 2007-2008-2009.években 2007. év 2008. év Megnevezés

Önkorm. Tám.

Norm. állami h. j.

Önk. saját erő

%

Önkorm. Tám.

Norm. állami h. j.

Önk. saját erő

%

Önkorm. Tám.

19.sz.melléklet 2009. év

Norm. állami h. j.

Önk. saját erő

%

Inczédy Gy. Középisk. és Szakisk.

579 528

450 341

129187

22,3

583 101

434 284

148817

25,5

598 942

422 063

176879

29,5

Kölcsey F. Gimnázium

239 774

180 368

59406

24,8

255 527

172 700

82827

32,4

221 173

140 603

80570

36,4

Vasvári P. Gimnázium

234 090

196 427

37663

16,1

234 765

180 635

54130

23,1

226 863

179 231

47632

21,0

Kölcsey F. Gimn. Gond.

473 864

376 795

97069

20,5

490 292

353 335

136957

27,9

448 036

319 834

128202

28,6

Krúdy Gy. Gimnázium

236 129

169 220

66909

28,3

245 824

163 516

82308

33,5

234 229

161 740

72489

30,9

Bencs L. Szakisk. és Ált. Iskola

120 175

128 970

-8795

-7,3

133 106

101 836

31270

23,5

124 039

94 904

29135

23,5

Krúdy Gy. Gimn. Gond.

356 304

298 190

58114

16,3

378 930

265 352

113578

30,0

358 268

256 644

101624

28,4

Zrínyi I. Gimnázium

452 254

376 947

75307

16,7

514 348

375 731

138617

27,0

589 689

440 848

148841

25,2

Bánki D. Müszaki Középi.

518 716

466 430

52286

10,1

563 596

452 597

110999

19,7

562 327

439 189

123138

21,9

Zay A. Gimn. és Egészs. Szakk.

304 149

221 718

82431

27,1

319 142

207 886

111256

34,9

314 898

197 067

117831

37,4

Westsik V. Élelm. Szakk. és szakisk.

249 758

169 648

80110

32,1

253 919

155 822

98097

38,6

248 709

158 938

89771

36,1

Zay A. Gimn. és Egészs. Szakk. Gond.

553 907

391 366

162541

29,3

573 061

363 708

209353

36,5

563 607

356 005

207602

36,8

Művészeti Középiskola

372 406

279 706

92700

24,9

395 416

282 940

112476

28,4

388 612

299 328

89284

23,0

Vikár S. Zeneiskola Alaf. Műv. Int.

209 182

95 880

113302

54,2

204 014

92 639

111375

54,6

189 655

87 554

102101

53,8

Művészeti Középiskolai Gond.

581 588

375 586

206002

35,4

599 430

375 579

223851

37,3

578 267

386 882

191385

33,1

Sipkay B. Keresk. Középisk. És Szakisk.

466 736

365 250

101486

21,7

473 209

351 886

121323

25,6

479 921

332 300

147621

30,8

Lippai J. Szakk. és Szakiskola

246 822

161 067

85755

34,7

261 669

152 656

109013

41,7

251 045

146 546

104499

41,6

Vásárhelyi P. ÉVISZ

196 231

163 577

32654

16,6

205 396

162 326

43070

21,0

235 130

153 448

81682

34,7

Lippai J. Szakk. és Szakisk. Gond.

443 053

324 644

118409

26,7

467 065

314 982

152083

32,6

486 175

299 994

186181

38,3

Széchenyi I. Közg. Inf. Szakk.

326 916

228 225

98691

30,2

345 124

224 069

121055

35,1

446 633

286 845

159788

35,8

Bessenyei György Középisk. Koll.

160 133

126 342

33791

21,1

173 454

120 241

53213

30,7

487 049

354 567

132482

27,2

518 578

344 310

174268

33,6

446 633

286 845

159788

35,8

5 536 627

4 272 008

1264619

22,8

5 817 827

4 083 833

1733994

29,8

5 721 292

3 988 554

1732738

30,3

249 148

63 093

186055

74,7

240 628

63 190

177438

73,7

246 340

57 874

188466

76,5

Váci M. Kulturális Műv. és Gyermek Centrum 201 797

71 147

130650

64,7

214 468

71 257

143211

66,8

197 279

67 939

129340

65,6

Széchenyi I. Közg.Inf. Szakk. Gond. Középiskola össz. Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár

Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezc.

58 611

Váci M. Kult. Műv. és Gy.Centr. Gond.

201 797

71 147

130 650

64,7

214 468

71 257

143 211

66,8

255 890

67 939

129 340

50,5

Közművelődés össz.

450 945

134 240

316 705

70,2

455 096

134 447

320 649

70,5

502 230

125 813

317 806

63,3

Önkormányzati Tűzoltóság

470 445

448 201

22244

4,7

566 031

540 325

4,5

617 355

550 262

13 959 000

8 813 810

5 145 189

36,9

14 990 182

8 822 582

41,1

14 424 884

Mindösszesen Nyírtura tagiskola

62 047

Önkormányzati támogatás felújítás nélkül

76. oldal

25706 6 167 600

#HIÁNYZIK

67093

10,9


2006-2007-2008-2009. évi intézményi költségvetési keretszámok összehasonlítása


Feladat megnevezése Rendszeres szememélyi jutt. túlóra, kész.ügy.díj...(intézményi lapok)

2006 8 473 684

2007 #HIÁNYZIK

2008 8 630 516

ebből 13. havi

532 984

519 589

798 881

Intézmény keretszám csökkentés ÖSSZESEN Bérfejlesztés, fejlesztési többlet Szakvizsga és továbbképzés Nyírtura Ált. Isk.személyi juttatás beépült Pedagógus szakkönyv

-141 855

-200 279

-183 711

TB.feladat személyi kiad. Arany J. program személyi kiad Étkezési hozzájárulás Utiköltség Prémium évek Természetbeni juttatás Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás

8 331 829 134 192 29 665 30 842 182 320 36 409

29 068 41 676 30 443 186 000 38 229

267 538 36 022 800

310 062 39 568 737

7 944 62 906

7 944 72 477

9 120 467 SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN 41 168 Arany J. program dologi kiad. Ellátottak pénzbeni juttatás (Szívárvány+Arany J. pr.). ) 29 800 188 119 Egyéb feladat Nagyrendezvények, közösségi szinterek Nyírtura Ált. Isk. dologi kiadás beépült Iskola busz Diáksport Úszó sport támogatás Kulturális szabadidős egészs. fejl. feladatok Pedagógiai szakmai szolgáltatás Élelmezési költség Fénymásolás Szoftver Távközlés

1 967 24 669 33 670 18 976 1 465 670 20 592 22 510 41 250

Szakmai normatíva (tisztitó,irodaszer, szakmai anyag) 31 878 5 833 Butor, szakmai eszközök (egyéb ág.) 9 298 Textilia 14 270 Gyógyszer 114 515 Karbantartás kisjavítás Bankköltség Gondnoksági szakmai normatíva Energia közmű Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás Felhalmozási kiadás Intézmény keretszám csökkentés felhalmozás Lippai J. Szakk.Isk. tanüzem áthelyezése (felh.) Rehabilitációs hozzájárulás Érettségi és szakmai vizsgadíjak Előző évi áthuzódó kifizetés Intézmény keretszám csökkentés TB.feladat járulék kiad. Arany J. program járulék kiad. Nyírtura Ált. Isk. TB beépült Munkaadót terhelő járulékok Intézmény keretszám csökkentés

#HIÁNYZIK

1 027 264 381 706 69 130 25 000 11 784

#HIÁNYZIK 33 599 29 800 249 755

2009 8 199 373

Eltérés

%

-431 143

95,0

-798 881 -92 806

8 446 805 428 289 28 235

8 106 567 28 154

29 029 231 000 38 537

28 756 227 997 37 833

331 726 48 975 4 780 3 985 71 467

394 652 50 237 11 663

9 662 828 35 290 30 140 285 559 34 000

8 961 735 50 159 52 144 262 527 52 000

75 876

-

90 905

50,5

-340 238 -428 289 -81 -273 -3 003 -704

96,0 99,7

62 926 1 262 6 883 -3 985 4 409

99,1 98,7 98,2 119,0 102,6 244,0 106,2

-701 093 14 869 22 004 -23 032 18 000 -

92,7 142,1 173,0 91,9 152,9

-2 516 -22 777 51 963 377 227

89,6 -

7 160 802

802

802

24 562 33 670

24 200 22 777

21 684

31 738 1 643 480 20 277 10 000

1 852 801 20 546 22 130

1 904 764 20 923 22 357

12 226 37 049 5 833 9 298 16 680 113 963 18 916 4 800 1 288 727 406 675 154 300

16 157 45 012 6 095 6 767 17 513 118 573 20 764 4 800 1 293 860 397 050 54 963 -400

10 768 54 500

21 227 66 209 630 248 -122 694 72 074 10 972

10 459 11 709 630 248 -122 694 -1 846 -204 -

2 735 351 -29 543

-213 629 -29 543

92,8

42 250 41 891 5 833 9 298 14 270 115 515

1 163 442 459 655 94 451

#HIÁNYZIK 54 500

58 342 11 287

59 000 11 086

73 920 11 176

2 714 043

13 211 2 765 159

2 948 980

3 931 7 963 262 -2 531 833 4 610 1 848 5 134 -9 625 -99 337 -400

100,0

102,8 101,8 101,0 132,2 121,5 104,5 72,8 105,0 104,0 109,8 100,0 100,4 97,6 35,6

197,1 121,5

97,5 98,2

KIADÁS ÖSSZESEN: Felújítás

15 483 208 350 000

#HIÁNYZIK 290 200

17 158 882 500 328

16 714 093 690 599

-444 789

97,41

190 271

138,0

KIADÁS MINDÖSSZESEN:

15 833 208

#HIÁNYZIK

17 659 210

17 404 692

-254 518

98,56

Támogatás értékű bevétel ( térítési díj)

1 287 104 415 730

1 525 235 463 503 500

1 570 386 443 614

1 744 678 494 626 800

174 292 51 012 800

111,1 111,5

31 236 45 000

66 900 42 000

62 700 42 000 50 000 15 490 510

24 268

Müködésre átvett pe. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Felújításra átvett pe. Kölcsön visszatérülés Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Vállalkozási bevétel Pénzmaradvány felhasználás Önkormányzati támogatás BEVÉTEL ÖSSZESEN:

652

14 054 138 15 833 208


17 659 210

24 185 15 115 483 17 404 692

652 -38 432 -42 000 -25 815 -375 027

38,7 48,4 97,6

-254 518

98,56

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi pénzforgalmi mérlege

21. sz. melléklet ezer Ft-ban!

Bevételek Intézmény működ. bevétel - intézmények - polgármesteri hivatal Önkorm. sajátos műk. bev. - illetékek - helyi adók - átengedett közp. adók - SZJA - gépjármű adó - luxusadó - termőföld bérbea. adó - egyéb saj.bev. bírság Felhalm. és tőkejel. bev. - tárgyi e. és immat.j.ért. - önk. saj. felh. és tőke bev. - pénzügyi befektetések bevételei Központi költségv. támog. - norm. állami hozzájárulás - norm. kötött felh. támogatás - központositott támogatások - CÉDE - címzett támogatás - egyéb központi támogatás - céltámogatás Átvett pénzeszközök - TB-től működ.c. átvett - működési c. egyéb átv. - önkorm. működ.c. átvett - felhalmozás c. átvett pe. Költségvetés kiegészítések, visszatérülések

eredeti 3 134 608 1 612 386 1 522 222 10 989 998 839 935 5 985 000 3 789 430 2 856 176 930 000 3 204 50 375 633 1 997 405 373 135 1 534 270 90 000 9 940 161 9 248 661 671 500

%

Kiadások

3 309 858 1 937 265 1 372 593 11 117 971 1 087 115 6 086 483 3 603 936 2 665 867 935 077 2 927 65 340 437 949 473 447 344 378 326 123 803 12 516 574 9 248 661 1 346 551 1 035 729 48 435

93,7 101,5 84,5 100,2 101,6 100,9 100,1 100,0 100,5 91,4 130,0 86,0 40,3 64,8 24,5 103,2 101,9 100,0 100,0 101,8 100,0

620 721

837 198

134,9

5 453 744 378 000 1 554 973 34 000 3 486 771

3 225 823 381 837 591 766 34 000 2 218 220

2 890 138 374 289 715 803 34 000 1 766 046 101 069

89,6 98,0 121,0 100,0 79,6

307 106

1 491 554

485,7

31 515 916

32 803 345

32 376 637

98,7

Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.:

268 780

345 129

297 345

86,2

Kölcsönök kiadásai

1 481 985

2 345 828

2 114 532

90,1

- felh. c. kamatmentes kölcsön

20 000

Kölcsönök bevételei Pénzmaradvány felhasználása (pénzforgalom nélküli bev.)

várható teljesítés

3 534 283 1 909 460 1 624 823 11 099 689 1 069 935 6 035 000 3 599 121 2 665 867 930 000 3 204 50 395 633 2 354 845 690 575 1 544 270 120 000 12 281 599 9 248 661 1 346 409 1 017 373 48 435

Előző évi pénzmaradvány átvétel Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:

módosított

Működési kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb folyó kiadás - ellátottak pénzb. jutt. - egyéb műk. c. tám. kiad. - előző évi pénzmaradvány átadás - Áfa befizetés

eredeti

717 263

Felhalmozási kiadások - beruházás

7 142 270 688 393

6 444 200 1 202 450

4 665 533 953 726

72,4 79,3

- városfejlesztési kiadások - felhalmozási célu pe. átad

3 142 333 2 490 582

2 609 529 1 346 786

1 817 335 942 720

69,6 70,0

820 962

1 173 435 112 000

839 452 112 300

71,5

33 669 732

36 205 855

33 825 704

93,4

35 400

52 304

51 637

98,7

- dolg. lakástámog. kiad.

5 000

5 000

8 533

170,7

- első lakáshoz jut. támog.

5 400

5 400

1 200

22,2

25 000

41 000

41 000

100,0

904

904

100,0

3 127 665

3 189 090

3 589 855

112,6

279 345

340 770

386 536

113,4

2 848 320

2 848 320

2 729 160

95,8

36 832 797

39 447 249

37 467 196

2 628 931

2 242 100

143 486

35 563

5 000

1 254

- támogatási kölcsön nyújtása államhazt. kivülre 6 195 047

6 581 790

106,2

175 887

175 887

135 960

77,3

- hosszúlejáratú hitelek törlesztése

- rövid lejáratú hitelek bevételei

2 519 160

2 519 160

2 836 426

112,6

- rövid lejáratú hitelek törlesztése

-kötvénykibocsátás

3 500 000

3 500 000

3 500 000

100,0

39 461 728

41 689 349

41 370 304

Egyéb finanszírozási bevétel (kiegy., függő) Költségvetési bevételek összesen

109 404

Pénzforgalom nélküli bevétel

Finanszírozási kiadások

Egyéb finanszírozási kiadás (kiegy.,függő) 99,2

-2 114 532

Költségvetési kiadások összesen Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás) - általános tartalék - kisebbségi önkorm. tartalék - céltartalék - 2008. évi kiadások tartaléka

17 700

Továbbadási célú bevételek

Bevételek összesen

39 461 728

Nem végleges adat, a beszámoló elkészítéséig változhat

41 689 349

41 022 211

474 159

40 445

1 777

2 440 000

2 203 506

3 542 215

Záró pénzkészlet 98,4

Kiadások összesen

95,0

12 800

Továbbadási célú kiadások

1 748 739

Nyitó pénzkészlet

% 98,0 98,0 97,5 91,5 90,3 128,8 95,9 251,4 75,4

6 195 047

- hosszúlejáratú hitelek bevételei

várható teljesítés 29 160 171 11 335 239 3 534 305 9 362 715 52 316 55 688 2 730 380 1 491 554 597 974

-tagi kölcsön

Finanszírozási bevételek

módosított 29 761 655 11 564 942 3 623 315 10 237 810 57 946 43 223 2 847 624 593 218 793 577

- felújítás - pénzügyi bef. kiadásaiból részesedés vásárlás

26 527 462 10 990 792 3 436 734 8 849 143 10 768 30 140 2 492 622

39 461 728

41 689 349

41 022 211

98,4

TÁJÉKOZTATÓ a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. üzleti tervében szereplő körzetenként elvégezendő 22. sz. melléklet feladatokról (út, járda, csapadékvíz)

e Ft-ban 2009 évi Jogos lakossági igény

2009 évi Egyéni képviselői igények

Igény megnevezése Epresker u. 62. sz. csap.víz.kez 1. Szabóné Dr. Csiszár Gabriella Kossuth u. 41-43.gépk. Feljáró és járda javítása Sarkantyú u. (Krúdy Gimn.) járda és gyalogátkelő létesítése Honfoglalás u.-köz., Ifjuság u. lakóövezet kialakítása (lakó-pihenő) Csaló köz gyalogátkelő ép. 2. Marinka Viktor Sóstói u. járdajavítások Korányi F. u. (Emmaus) gyalogátkelő építése 3. Dr. Hajzer László Képviselői körzet

6. Nagy László

Korányi u. 17-33. járda javítás

Ungvár stny. (2. sz. gyakorló-Arany J. Gimnázium) járdajavítás

4. Dévényi József

5. Dr. Farkas Csilla

Igény megnevezése Kossuth u. 38-41. között gyalogátkelőhely

Jósaváros járda és lépcsők felújítása Járdaépítés Bujtos u. (parkoló-Kiskörút között) Hunyadi u. (Mák u) gyalogátkelő építése Mák u. járdafelújítás Kőlapos Újerő u. fedett váró telepítése Törzs u. 54. akna szintbe helyezése, nagy felületű aszfaltozás Margaréta Óvoda fekvőrendőr Járdafelújítások

Ungvár stny. 14-20. csapadékvíz kezelés Ungvár stny. 3-9. szervízút és járda jav. Belső krt. 21. Belső krt. padkanemesítés

Sóstógyógyfürdő Krúdy szálló előtti parkoló felújítása

7. Nagy Károly

8. Szokol Tibor

9. Jánócsik Csaba

10 Jeszenszki András

11. Jászai Menyhért

Szabó L. u. út és járda aszfaltozása (Posta mellett) Gyalogátkelőhely építés (Úttörő-Fácán u.) Őz köz járda aszfaltozás (49-53. sz.) Őz u. járdajavítás (Harley Davidson mellett) Új u. járdafelújítás (12-26 között, 7. sz. előtt) Víz u. járdafelújítás (bal oldal) Búza u. járda javítás (26. sz.) Hímes u. járda megszüntetése, új járda ép. Stadion u. járda javítások Sólyom u. parkoló építés Stadion u. tömbbelső parkoló aszfaltozás járda javítások, felújítások Északi krt. Városmajor u., Moszkva u. útalapos utak kátyúzása járdalapos járda építések Északi krt. tömbházak között csapadékvíz kezelés Kórház u. Kárpátalja u. Központi területen járda felújítások, járdaépítések

Búza u. 7. 7/a. társasház előtt lépcső és fűbetonos rézsű felújítása Dózsa Gy. Sétány szökőkútak pereménem megemelése

Térfigyelőrendszer kialakítása Dózsa Gy. Sétány, Kossuth tér Fecske u.- Gém u. csapadék csat. Forgalmi tükör Stadion u. tömbbelső parkoló felújítás Gyalogátkelő (Kossuth u. 38-41. között) létesítése

Delicsesz köz (Iskola mellett) járda építés Csősz u. útalap építése Rozsnyó u. nagyfelületű kátyúzás, útalapcsere

12. Fesztóry Sándor

13. Lőrincz Tamás

Rókalyuk dűlő útalap építés Fácán u.-Előd u. járda építése Muskotály köz útalap építés Síp u. járda javítás

Szikla u. csapadékvíz kezelés Derkovits u. lezárása gyalogátkelőhely építése

Rozsnyó-Legyező u. csapadék csat járda építés Munkács u. csapadékvíz kezelés a Torok és Kőris u. irányában Simai u.-Görgei u. csapadék forgalmi tükör kihelyezése

járdafelújítások, építések (Simai út, Derkovits u., Dugonics u., Legyező u.)

14. Lengyel Károly

15. Tormássi Géza

16. Moskovits Károly

17. Mikó Dániel

útalap építések, földút stabilizálások Butykasor járda építés Manda bokor járdajavítás, építés Színház u. (Júlia fürdő mellett) járda felújítás Állomás tér, Petőfi u., járda felújítás Kereszt u. páratlan oldal járda felújítás Kiss Ernő u. út és járda közötti terület (csapadékvíz, parkoló, zöld felület, járda felújítás I. ütem) Árpád u., Toldi u. balesetveszélyes utak, járdák felújítása Árpád u. 87. sz. csapadékvíz kezelés Váczi M. u. 2-30. között járda felújítás Tompa M. u. 15-17 csapadékvíz kezelés, járdajavítás

79. oldal

Bethlen G. u 56. járdafelújítás Virág u. 105-107 sz. előtti közterület felújítása

Arany J. u. 10-24. sz. járdafelújítás Csillag köz csapadékvíz átemelőbe +1 db szivattyú Szent István u. Kórház előtti parkoló felújítása

TÁJÉKOZTATÓ a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. üzleti tervében szereplő körzetenként elvégezendő 22. sz. melléklet feladatokról (út, járda, csapadékvíz)

2009 évi Egyéni képviselői igények

Képviselői körzet 17. Mikó Dániel

18. Márföldi István

19. Dr. Szilassy Géza

20. Dr. Tirpák György

2009 évi Jogos lakossági igény

Igény megnevezése Eötvös u. (Gimnázium köz-Luther u.) járdafelújítás Honvéd u. beléptető küszöbök, forgalom lassítók építése Kéz u., Alkotmány u., Róka u. járdafelújítások Hatzel tér Kállói u. gyalogátkelőhely építés, tervezés Csemete u. csapadékvíz bekötés Tünde utcába Kert köz (Iskola előtt) járda felújítás Koszorú u. Iskola sportpálya csap.víz kez. Palánta u., Lejtő u., nemes padka építés, járdalap átrakása, törött lapok cseréje Vadritka dűlő útalap építése, közvilágítás, oszlopsor áthelyezés Kállói u. járdalapos járda átrakása, törött lapok cseréje Bazsalikom u. 26. szikkasztókút építése Alma u. átereszek építése Magyar u. református templom térburkolat Katolikus templom részönkormányzat járdaépítések, útalap építés Deák F. u. útalap építés

Egyéni képviselői igény összesen

Igény megnevezése

Tüzér u. 2-4. járdafelújítása

Naspolya u. csapadékvíz kezelése Friss u., Ragyogó u. aszfaltozása

126 100

Lakossági igény összesen

42 200

Mindösszesen

168 300

80. oldal

A évi költségvetés mellékletei

Recommend Documents