7. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III. 12.) rendeletet módosító 29/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelethez
(A 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3/d. melléklete)
A 2013. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK tételes jegyzéke (kötelezően ellátandó feladatok)
ezer Ft-ban
1
A
B
C
Feladat
Megnevezés
Módosított
Organ-P
D
előirányzat
E Korrekció
Korrekció
kódja
utáni módosított előirányzat
2
VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ
3
Infrastruktúrális beruházások - Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló
4 5
01301094
- Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele
11 846
11 846
6
01301097
- Bartók köz út-, és parkolóépítés (János u. - Tapolcarét u. között)
21 650
21 650
7
01301005
- Széchenyi utcai burkolatcserével összefüggő feladatok (Avas Szálló ideiglenes kerítés elbontás, életveszély elhárítás, önkormányzati tulajdonú épületek lábazatjavítása, egyéb)
20 000
20 000
155 335
155 335
8
01301007
- Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése (KÖZOP pályázat)
9
01301006
- Szentgyörgy u. - Csermőkei u. összekötése
50 000
50 000
10
01301008
- Árok u. buszforduló építés és közvilágítás, területvásárlás
20 000
20 000
11
01301027
- Fonoda u. járda építés
3 572
3 572
12
01301010
- Bólyai u. járdaépítés
2 500
2 500
13
01301012
- Apátsági u. útépítés I. ütem
14 000
14 000
14
01301009
- Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója
53 852
53 852
15
01301011
- Tűzoltósági felvonulási utak, területek biztosításához szükséges út- és parkoló építés
23 978
23 978
346
346
4 017
4 017
60 000
60 000
8 315
8 315
16
01301020
- Miskolc város közúthálózat fejlesztése (Vörösmarty u. - Soltész Nagy Kálmán u. kereszteződés) - ÉMOP pályázat
17
01301088
- Parkoló építés
18
01301095
- Thököly u. - Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése)
19
01301096
- Dózsa György utcai parkolóépítés
20
01301502
- Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban (ÉMOP pályázat)
21
01301028
147 178
- Miskolc-Lyukóvölgy városrészen áthaladó út felújítása (állami fejlesztési támogatás)
3 153
150 331
15 000
15 000
- Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások
22 23
01301250
- ZRB-Klímabarát Otthon Panel Alprogram pályázati önrész (MIK Zrt.)
393 193
393 193
24
01301257
- 2006. évi energiaracionalizálási pályázatok (panel program) MIK Zrt.
23 359
23 359
25
01301264
- ÖKO-program, 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.)
6 528
6 528
26
01301254
- Thermofor kémények felújítása, 2010. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.)
195
195
27
01301260
- ÖKO-program, 2010. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.)
12 055
12 055
28
01301262
- 2008. évi energiaracionalizálási pályázatok önrésze (MIK Zrt.)
1 054
1 054
29
01301263
- Thermofor kémények felújítása, 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.)
224
224
30
01301255
- Thermofor kémények felújítása, 2012. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.)
1 638
1 638
2 819 065
2 819 065
- Vízi létesítmények
31 32
01301104
- Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolctapolcai vízbázis veszélyeztettsége miatt (KEOP pályázat)
A 2013. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK tételes jegyzéke (kötelezően ellátandó feladatok)
ezer Ft-ban
1
A
B
C
Feladat
Megnevezés
Módosított
Organ-P
előirányzat
D
E Korrekció
Korrekció
kódja
utáni módosított előirányzat
33
01301126
- Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP pályázat)
1 825 500
1 825 500
34
01301113
- Apátsági u vízrendezése
21 000
21 000
35
01301114
- Cserhát u. - Sellő köz - Estike u. vízrendezése I. ütem
62 000
62 000
36
01301115
- Csóka utcai bérházak vízrendezése
37 000
37 000
37
01301116
- Hegyalja u. vízelvezetés
10 000
10 000
38
01301130
- Miskolc-Tapolca, Szathmáry K. P. u.vízrendezés II. ütem és kapcsolódó útburkolat felújítás
13 946
13 946
- Vízmű üzemi területek (belső védőterületek) tulajdonviszonyainak rendezése és vízbázis védelem határozatának 2013. évre vonatkozó végrehajtása
15 000
15 000
100 415
100 415
39
01301117
40
01301112
- Szinva patak árvizes szakaszainak rendezése II. ütem (ÉMOP pályázat)
41
01301127
- Pálma u. vízrendezés
15 458
15 458
42
01301128
- Szabó E. u. vízrendezés
45 212
45 212
43
01301129
- Pacsirta u. felszíni vízelvezetés kiépítése és támfalmegerősítések
29 989
29 989
44
01301514
- Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városban (ÉMOP pályázat)
72 673
80
72 753
- Keretelőirányzatok
45 46
01301302
- Tervezési feladatok
86 135
86 135
47
01301304
- Pályázati önrész
193 817
48
01301418
- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg
369 137
49
01301312
- 2012. és 2013. évi vis maior pályázatok önrésze
35 242
-21 879
13 363
50 51 52
01301313 01301306 01301307
- Önerős közműépítések önkormányzati támogatása - víz, szennyvíz - útépítés
79 944 5 233 1 331
6 564 -5 233 -1 331
86 508 0 0
-118 046
75 771 369 137
- Egyéb feladatok
53
01301400 01301500 01301513
- Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) fejlesztései: - Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem (ÉMOP pályázat) - Polgármesteri Hivatal komplex rekonstrukciója keretében felmerült struktúrált hálózat kiépítése - Miskolc belváros rehabilitációs projekt I. ütem - homlokzat, üzletek külső felújítása (MIK Zrt. pályázatához önrész biztosítása) - Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP pályázat) - Miskolc belváros rehabilitációja projekt II. ütem - IKERON Rt. tulajdonában lévő telek visszavásárlása
1 875 20 400 12 221 240 000
61
01301446
- Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) - KÖZOP pályázat
630 446
62
01301410
- Diósgyőr - Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pályázat)
2 229 131
2 229 131
63
01301456
- Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Strand- és Élményfürdő kialakítása)
2 208 115
2 208 115
- Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Barlangfürdő fejlesztés, Monostor építés, Őspark rekonstrukció)
1 000 000
1 000 000
- Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városban (Svájci-Magyar Együttműködési Program)
222 614
222 614
- Történelmi Avas állékonyságvédelméhez szükséges tervezési és kivitelezési munkák
122 428
122 428
70 000
70 000
54 55 56
01301419 01301438
57
01301459
58 59 60
64
65
66
67
01301462
01301457
01301507
01301509
- Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztés (HU-SK pályázat)
515 219
515 219
26 591
26 591
150 820
-22 013
1 875 171 220 12 221 240 000 608 433
A 2013. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK tételes jegyzéke (kötelezően ellátandó feladatok)
ezer Ft-ban
1
A
B
C
Feladat
Megnevezés
Módosított
Organ-P
D
előirányzat
E Korrekció
Korrekció
kódja
utáni módosított előirányzat
68
01301511
- Miskolc - Csanyik turisztikai attrakció fejlesztés (ÉMOP pályázat)
69
01301458
- Városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében (KÖZOP pályázat)
70
71
01301463
01301427
476 768
476 768
1 296 305
1 296 305
13 771
13 771
- B-A-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Hivatásos Tűzoltóság magasból mentő gépjármű beszerzése (önrész)
19 042
19 042
- Bio- és megújuló energiafelhasználás START munka mintaprogramra pályázat - Miskolci Állatkert és Kultúrpark fűtési rendszer korszerűsítése (Munkaügyi Központ támogatása)
72
01301505
- Kőporos u. 36. sz. támfalépítés (életveszélyes állapot megszüntetése)
11 937
11 937
73
01301506
- Tóth-sor 559. támfalépítés és pincetömedékelés
10 177
10 177
74
01301510
- Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése
3 797
3 797
31 700
31 700
1 000
1 000
75
01301450
- Ideiglenes piac kialakítása
76
01301430
- Térfigyelő rendszer fejlesztése
77
01301464
- Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása (KEOP pályázat)
78 79 80
01311020
81
01311021
82
01301022
83
01301023
- Vis maior pályázatok: - 2012. évi: - Nagy-Avas Középső sor 628-629. számú ingatlanok között közút melletti partfalomlás helyreállítása (100743. pályázati azonosító kód) - Miskolc-Pereces, Kodály Zoltán u. közút és partfalomlás helyreállítás kiviteli munkái (pályázati azonosító: 100752) - Miskolc Kisavas II. sor pincebeszakadás és partfalomlás (141468 pályázati azonosító kód) - Bábonyibérc-Újtelep sor 21. sz. feletti ingatlan megcsúszása (147753 pályázati azonosító kód)
84
VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:
85
VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ
86
03301001
- Szociális bérlakás vásárlás, felújítás (MIK Zrt.)
87
03301002
- Tokaji F. u. 42. és Bölcs u. 17-23. sz. ingatlanokkal összefüggő kártalanítás (földterület vásárlás)
88
03301003
- Ingatlanvásárlások (MIK Zrt.)
89
03301004
- Miskolci villamosprojekthez kapcsolódó ingatlanvásárlás
90
03301007
- Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárlás
91
03301009
- Miskolc, Baross G. u. 18. sz. alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása
92
VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:
93
EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ
94
04301006
- Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó centrum létesítése (ÉMOP pályázat)
489 104
489 104
21 535
21 535
43 856
43 856
16 101 860
30 199
30 199
21 919
21 919
548 337
16 650 197
300 000
300 000
4 675
4 675
24 862
24 862 22 013
22 013
620 751
620 751
11 303
11 303
961 591
22 013
9 919
9 919
95
04301012
- Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése
96
04301015
- Egészségügyi gép-műszer beszerzés 2011.
97
04301019
- Fábián utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat)
60 000
60 000
98
04301020
- Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat)
60 000
60 000
99
04301021
- Győri kapui orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat)
60 000
60 000
186 386
217 642
100
EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:
18 636
983 604
6 386
2 701
31 256
25 022 2 701
A 2013. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK tételes jegyzéke (kötelezően ellátandó feladatok)
ezer Ft-ban
1
A
B
C
Feladat
Megnevezés
Módosított
Organ-P
D
előirányzat
E Korrekció
Korrekció
kódja
utáni módosított előirányzat
101
SZOCIÁLIS FUNKCIÓ
102 05301053
- Szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése
103 05301073
- Miskolci Családsegítő Központ infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat)
104 05301052
- Lyukóvölgyi Közösségi Ház kialakítása (Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása)
105 05301076
- A miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat)
106
SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:
107
OKTATÁSI FUNKCIÓ
108
600
600
105 074
105 074
42 566
42 566
148 240
349 858
349 858
349 858
498 098
- Óvodák:
109 06301001
- Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat)
117 576
117 576
110 06301002
- Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat)
117 576
117 576
111 06301008
- Miskolc Szivárvány Óvoda fejlesztése (ÉMOP pályázat)
59 576
59 576
1 233
1 233
112 113 06301113
114 06301106
115 116 06301170
117 06301176
118 06301175
119
- Általános Iskolák: - Könyves K. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) - Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtésére (ÉMOP pályázat)
497 124
- Középfokú oktatási intézmények: - Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Herman Ottó Gimnáziumban (TÁMOP pályázat)
102 834
102 834
- Földes Ferenc Gimnázium - Természettudományos labor létrehozása (TÁMOP pályázat)
303 852
303 852
- Avasi Gimnázium - Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása (TÁMOP pályázat)
266 695
266 695
10 000
10 000
8 029
- Egyéb feladatok:
120 06301203
- Intézményi konyhai eszközök beszerzése
121 06301164
- Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése (önrész) - TIOP pályázat
8 029
122 06301156
- Oktatási infrastruktúra fejlesztése
6 765
123 06301202
- Az informatikai infrastruktúra fejlesztése Miskolc MJV általános és középfokú oktatási intézményeiben (TIOP pályázat)
124
OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:
125
KULTURÁLIS FUNKCIÓ
126 07301201
- Fűtőmű - Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása (TIOP pályázat)
1 471 056
476 920 499 173
1 970 229
674 699
1 894
1 894
128 07301229
- Történelmi borút kialakítása (tárgyi eszköz beszerzés) - HU-SK pályázat
129 07301212
- "A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka" című köztéri műalkotás megvalósítása és felállítása (NKA pályázat)
1 575
- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (Miskolci Kulturális Központ)
1 453
KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:
8 814
674 699
- Kulturális programok, fejlesztések támogatása
131
2 049
476 920
127 07301203
130 07301214
497 124
679 621
1 065
1 065
2 085
3 660 1 453
3 150
682 771
A 2013. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK tételes jegyzéke (kötelezően ellátandó feladatok)
ezer Ft-ban
1
A
B
C
Feladat
Megnevezés
Módosított
Organ-P
D
E Korrekció
előirányzat
Korrekció
utáni
kódja
módosított előirányzat
132 133 08301113
SPORT FUNKCIÓ - Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program III. ütem
7 500
7 500
134 08301050
- DSM Nonprofit Kft. állami tulajdonú üzletrészének a megvásárlása
20 000
20 000
135 08301016
- Atlétikapálya építése (önerő)
35 000
35 000
136 08301012
- MLSZ Műfüves labdarúgó pályaépítési program pályázati önrésze
4
4
137 08301059
- Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése
3 019
3 019
138 08301065
- Diósgyőri Uszoda és Kemény Dénes Városi Uszoda rekonstrukciója (Miskolc Városi Sportiskola Non-profit Kft. pályázatához önrész biztosítása)
81 624
81 624
- Miskolc Városi Szabadidő Központ létesítményeinek (Műjégpálya, Sportcsarnok) rekonstrukciója - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása
57 840
57 840
139 08301066
140 08301056
- Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének felújítása (KEOP pályázat)
141 08301058
- MVSC sporttelep fejlesztési támogatás
142
SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN
143
IGAZGATÁSI FUNKCIÓ
144 09301009
- Informatikai fejlesztések
145 09301016
204 987
129 202
129 202
24 740
24 740
153 942
358 929
112 945
112 945
- Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal)
69 816
69 816
146 09301012
- Nyílt forráskódú rendszerekre való áttérés (Informatikai Stratégia)
20 738
20 738
147 09301007
- Igazgatási fejlesztésekkel összefüggő support, követési, stb. díjak
556
556
148
IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:
149
KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ
150 10301006
204 055
- Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések
241 839
151
KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ ÖSSZESEN:
241 839
152
MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK
0
204 055
241 839 0
241 839
153 19200000
- Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések
281 471
281 471
154 19200001
- Miskolc és térsége települési szilárdhulladékkezelési rendszerének továbbfejlesztése (KEOP pályázat)
3 007 747
3 007 747
155
MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:
3 289 218
0
3 289 218
18 356
900
19 256
23 352 079
1 763 759
25 115 838
156
Egyéb intézményi beruházások
157
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:
158
Beruházás mindösszesenből:
159
Egyéb intézményi beruházások
18 356
900
19 256
160
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
18 356
900
19 256
A 2013. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK tételes jegyzéke (kötelezően ellátandó feladatok)
ezer Ft-ban
1
A
B
C
Feladat
Megnevezés
Módosított
Organ-P
előirányzat
D
E Korrekció
Korrekció
kódja
utáni módosított előirányzat
161 162 163
Beruházás mindösszesenből: Polgármesteri Hivatali beruházások önkormányzati támogatásból: - Informatikai fejlesztések
164 165
POLGÁRMESTERI HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
166
FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK
167
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
69 816 69 816 23 263 907
69 816 0 1 762 859
737 389 24 089 468
69 816 25 026 766 737 389
1 763 759
25 853 227
