A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2009. évi közhasznúsági jelentése
A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.255/1996
A közhasznúsági jelentés tartalmazza: I. II. III. IV. V.
VI. VII. VIII. IX. X.
a számviteli beszámoló a költségvetési támogatás felhasználása a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a cél szerinti juttatások felhasználása a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege a közhasznúsági tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A gazdálkodás főbb adatait tartalmazó közlemény javasolt szövege 2010. évi pénzügyi terv 2010. évi program terv
Bordány, 2010. március 22.
Juhász Anikó elnök
1
I. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2009. évi számviteli beszámolója KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Ssz . a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
A tétel megnevezése
Előző év
b A. Befektetett eszközök (2-4 sorok) I. IMMATERIÁLI JAVAK II: TÁRGYI ESZKÖZÖK III: BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök (6-9. sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPIROK IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1. + 5 sor) C. Saját tőke (12-16 sorok) I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEV. V: TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLL. TEV. D. Tartalék E. Céltartalék F. Kötelezettségek (20-21. sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II: RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (11. + 17. + 18. + 19. sor)
c
Előző év(ek) helyesbítései d
adatok eFt-ban
Tárgyév e
0 0 0 0
0 0 0 0
2098 0 0 0 2098 2098
2504 0 0 0 2504 2504
2098 3224 0 0 -1063 -63 0 0 0 0
2504 2098 0 0 449 -43 0 0 0 0
0
0
2938
2504
2
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása Készült a 237/2003 (XII.17) Kormány rendelettel módosított 224/2000 (XII.19) Kormányrendelet alapján adatok Ft-ban
Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
A tétel megnevezése A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítótól e) egyéb f) továbbutalási céllal kapott 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek (A/1.+B/1.) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II.+B/2.) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ebből: továbbutalt támogatás 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1.; +-2.) 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I.-E/1.-E/4.) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1.-F/1.-F/4.) H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1;+-2.) 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II.-E/2.-E/3.) 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2.-F/2.-F/3.) I. Adózás előtti eredmény (B/1.-F/1.) +-H/2. J. Fizetendő társasági adó K. Tárgyévi eredmény 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I.+A/II.)(E/1.+E/2.+E/3.) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi Eredménye (I-J)
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Ssz 42. 43. 44 45 46 47 48 49 50 51 52
A tétel megnevezése A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
2340000 2340000 0 0 0 0 0 0 0 2050000 290000 0 0 0 6621 6621 0 2346621 0 3403575 3403575 0 0 0 0 69419 69419 0 0 0 --1126373 -1063575
4392000 4392000 0 0 0 0 0 0 0 2722000 1670000 0 0 0 2440 2440 0 4394440 0 3942840 3893025 0 49815 0 0 45495 45495 0 0 0 455920 498975
-62798
-43055
0 0
0 0
0
0
-62798 0 -1126373 -1063575
-43055 0 406105 449160
-62798
-43055 adatok eFt-ban
Tárgyév 3036 80000 65600 0 0 14400 41819 0 0 0 0
3
II. Beszámoló a szervezet számára 2009-ben biztosított költségvetési támogatás felhasználásáról A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetségnek 2.520.000 Ft volt a központi állami támogatásból származó bevétele, az alábbiak szerint: 1. A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Kollégiuma nem normatív, pályázati támogatásaként egyesületünk 2009. évi működési költségeihez 600.000 Ft-tal járult hozzá. A pályázat megvalósítása folyamatban van, azzal 2010. június 30-ig kell elszámolnunk. 2. Az NCA Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma pályázatot hirdetett nyomtatott és elektronikus sajtótermék létrehozásának és fejlesztésének, internetes megjelenés támogatására. Szövetségünk a Nevvvs - A Van Villany Vidéken Programiroda civil hírlevelének megjelentetésére nyújtott be pályázatot, amelyet a kollégium 1920000 Ft-tal támogatott. A pályázat megvalósítása folyamatban van, azzal 2010. június 30-ig kell elszámolnunk.
III. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2009. eFt
2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006 2007 2008 2009 Vált. Induló Tőke 17 662 152 597 20 549 348 3224 2098 -1126 Tárgyi eredmény 662 152 597 20 549 348 3224 2098 2504 +406
IV. A cél szerinti juttatások felhasználása A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2009 évben nem kapott cél szerinti juttatást.
V. Kimutatás a kapott támogatásokról 2009. Azonosító NCA-CIV-09-B0341 NCA-DA-07-P0036
Megnevezés Nevvvs-A Van Villany Vidéken Programiroda civil hírlevelének megjelentetése A DALISZ működése, fejlesztése
Támogató Nemzeti Civil Alapprogram
Ft 1 920 000
Nemzeti Civil Alapprogram
600.000
VI. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege 2009. Vezető tisztségviselők juttatásokban nem részesültek.
VII. Beszámoló a közhasznú tevékenységről 2009. 1. Pályázati programok: a) Lezárult pályázati programok A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Kollégiuma nem normatív, pályázati támogatásaként egyesületünk 2008. évi működési költségeihez 100.000 Ft-tal járult hozzá. A pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló rendben megtörtént. A pályázati támogatás teljes összegét dologi kiadásokra, ezen belül a szövetség székhelynek, működtetésére, fenntartására fordítottuk. A megítélt támogatási összeg, valamint a számlával, bizonylattal igazolt támogatási összeg között eltérés nem keletkezett.
4
A pályázati programban bemutatott tevékenység megvalósításához a támogatás teljes mértékben hozzájárult, a támogatás nélkül szövetségünk nem tudta volna működését európai színvonalon megvalósítani. A pályázati támogatásból bérelt, jól felszerelt iroda nagymértékben hozzájárult szövetségünk tervezett céljainak megvalósításához, a hatékony működéshez. b) Folyamatban lévő, esetlegesen elutasított pályázati programok A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Kollégiuma nem normatív, pályázati támogatásaként egyesületünk 2009. évi működési költségeihez 600.000 Ft-tal járult hozzá. A pályázat megvalósítása folyamatban van, azzal 2010. június 30-ig kell elszámolnunk. Az NCA Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma pályázatot hirdetett nyomtatott és elektronikus sajtótermék létrehozásának és fejlesztésének, internetes megjelenés támogatására. Szövetségünk a Nevvvs - A Van Villany Vidéken Programiroda civil hírlevelének megjelentetésére nyújtott be pályázatot, amelyet a kollégium 1920000 Ft-tal támogatott. A pályázat megvalósítása folyamatban van, azzal 2010. június 30-ig kell elszámolnunk. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetségnek 2009. évben nem volt elutasított pályázata. c) Vállalkozói tevékenységek A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2009. évben nem végzett vállalkozói tevékenységet, ilyen irányú bevételként csak a banki kamat (2440) került bekönyvelésre.
2. Érdekérvényesítés A szövetség célja elsősorban az ifjúság - mint társadalmi réteg - összefogása, koordinálása, érdeklődési körének felkutatása, megfogalmazása, igényeik felmérése a Dél-alföldi régióban. Szabadidős és szórakoztató programok szervezése számukra a kultúra, a sport, a hagyományőrzés, a természet és a környezetvédelem terén. Az egyéni készség, képességek fejlesztése a közösség érdekében. Ismereteik bővítése képzésekkel, programokkal, mellyel az európai integrációhoz való zökkenőmentes csatlakozás is megvalósul. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség az „ifjúsági” érdekérvényesítés terén elsősorban tagszervezeteivel működik együtt.
3. Fontos eseményeink: 2009. évben folyamatosan működtettük az információs és szolgáltató hálózatunkat, amely keretében több mint harminc helyi megkeresést végeztünk, és tizenkilenc esetben konkrét szakmai fejlesztésre is sor került.
4. Személyi feltételek A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetségnek 2009-ben sem volt fizetett alkalmazottja. Kisösszegű megbízási díjjal két főt foglalkoztattunk. A szövetség működtetésével kapcsolatos minden feladatot önkéntesek végeznek el.
5
VIII. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2009. évi közhasznúsági jelentésének közzététele A gazdálkodás legfőbb adatai: ÖSSZES BEVÉTEL: Közhasznú tevékenységből származó összes bevétel Közhasznú működésre kapott támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele Pénzbevételt nem jelentő bevételek ÖSSZES KIADÁS: Közhasznú tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközvásárlások Vállalkozási tevékenység ráfordításai Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY
4394440 4392000 0 2722000 1670000 0 6636 2440 0 13019 3942840 3893025 49815 45495 0 406105
IX. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2010. évi pénzügyi terve BEVÉTELEK Támogatások Nemzeti Civil Alapprogram Közhasznú tevékenység bevétele Képzések, programok lebonyolítása Tagdíjak Tagdíjbefizetés Vállalkozási tevékenységek bevétele Összes bevétel:
3399000 Ft 3249000 Ft 390000 Ft 390000 Ft 40000 Ft 40000 Ft 121000 Ft 3800000 Ft
KIADÁSOK 1. Szövetség működtetése 1.1. Nyomtatványok 12hóx1500Ft 1.2. Irodaszerek 12hóx1000Ft 1.3. Egyéb dologi költség 12hóx1000Ft 1.6. Kommunikációs költségek 12 hónapx1000Ft 1.8. Utazási költségtérítés 1.9 Bérleti díjak 1.10 Munkabér és járulékai 2. Programok, rendezvények szervezése Összes kiadás
1050000 Ft 18000 Ft 12000 Ft 12000 Ft 12000 Ft 50000 Ft 20000 Ft 926000 Ft 2750000 Ft 3800000 Ft
6
X. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2010. évi szakmai programterve
Kistérségi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése a székhely településen, Bordányban Információs szolgáltató hálózat működtetése Miénk a Tér elnevezésű ifjúsági fesztivál megrendezése. Képzések, szakmai találkozók szervezése, lebonyolítása, érdekvédelem. Ifjúság tér konferencia megrendezése Pusztamérgesen TÉR-ERŐ – a civil szervezetek hálózatba szervezése, és felkészítése a Délalföldi közösségi terek fejlesztését és létrehozását célzó fejlesztési források hatékony felhasználására projekt lebonyolítása
7
