A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2012. évi közhasznúsági jelentése
A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.255/1996
A közhasznúsági jelentés tartalmazza: I. II. III. IV. V.
VI. VII. VIII. IX. X.
általános tájékoztató a számviteli beszámoló a költségvetési támogatás felhasználása a cél szerinti juttatások felhasználása a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege a közhasznúsági tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A gazdálkodás főbb adatait tartalmazó közlemény javasolt szövege 2013. évi pénzügyi terv 2013. évi program terv
Bordány, 2013. május 30.
Dr. Juhász Anikó elnök
1
I. Általános tájékoztató
A társaság neve:
Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség
Székhelye:
6795 Bordány, Petőfi u. 22/1.
Adószám:
18459650-1-06
Statisztikai szám:
18478190 9499 569 06
Bankszámlaszáma:
57600022-11086181
Alapítás időpontja:
1996. december 01.
Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254 Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.255/1996 Főtevékenység: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
A szövetség célja és feladatai: A szövetség összefogja és koordinálja azoknak az egyesületeknek, társadalmi szervezeteknek a tevékenységét, amelyek az agrár szakmai tevékenységgel, az ifjúsági közélettel, az ifjúsági munkanélküliséggel, kulturális és sport programok szervezésével és a népi hagyományok megőrzésével foglalkoznak. Képviseli tagjai érdekeit. A szövetségnél alkalmazott könyvvezetési mód kettős. A 100 E Ft alatti tárgyi eszközök, immateriális javak leírására egy összegben az üzembe helyezéskor kerül sor. A készletekről sem mennyiségi sem értékbeli nyilvántartást nem vezetünk, azokat beszerzéskor azonnal költségként számoljuk el. Év végén, december 31-i fordulónappal tényleges leltárfelvétellel állapítjuk meg a készlet meglévő mennyiségét és a legutolsó beszerzési ár alkalmazásával határozzuk meg a készletértéket. Ezzel az összeggel korrigáljuk az évközben elszámolt költségek értékét. Mérlegzárás időpontja: május 30.
2
II. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA
2 0 1 2
ÉV
Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 6795 Bordány, Petőfi u. 22/1. Adószám: 18459650-1-06
Kelt: Bordány, 2013. május 30. P.H.
szövetség képviselője
3
Adószáma: 18459650-1-06
Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 6795 Bordány, Petőfi u. 22/1.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2 0 1 2
ÉV adatok ezer Forintban
Megnevezés
SorSzám 1.
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.-5. sorok)
2.
I.
3.
II. Tárgyi eszközök
4.
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
276
1 783
0
0
276
1 783
III. Befektetett pénzügyi eszközök
0
0
5.
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése
0
0
6.
B) FORGÓ ESZKÖZÖK (7.-10. sorok)
2 852
279
7.
I.
Készletek
0
0
8.
II. Követelések
1 700
0
9.
III. Értékpapírok
0
0
10.
IV. Pénzeszközök
1 152
279
11.
C) Aktív időbeli elhatárolások
0
3 434
12.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+6.+11.) sor
3 128
5 496
13.
D) SAJÁT TŐKE (14+15+16+17+18+19)
-7 759
250
14.
I. Induló tőke/ Jegyzett tőke
0
0
15.
II. Tőkeváltozás/ Eredménye
803
-7 759
16.
III. Lekötött tartalék
0
0
17
IV. Értékelési tartalék
0
0
18.
V Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből
-8 498
8 009
19.
VI Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
-64
0
20.
E) Céltartalék
0
0
21.
F) KÖTELEZETTSÉGEK
10 887
5 243
22.
I.
Hátrasorolt kötelezettségek
0
0
23.
II.
Hosszúlejáratú kötelezettségek
0
0
24.
III. Rövidlejáratú kötelezettségek
10 887
5 243
25.
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
0
3
26.
FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sor)
3 128
5 496
Immateriális javak
Kelt: Bordány, 2013. május 30. szövetség képviselője
4
Adószáma: 18459650-1-06
Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 6795 Bordány, Petőfi u. 22/1.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 0 1 2
ÉV adatok ezer Forintban
SorMegnevezés szám 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 2.
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
3.
a) alapítótól
4.
b) központi költségvetésből
5.
c) helyi önkormányzattól
6.
d) egyéb
7.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
8.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
9.
4. Tagdíjból származó bevétel
10.
5. Egyéb bevétel
11.
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
12.
C. Összes bevétel (A+B)
13.
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
14.
Anyagjellegű ráfordításai
15.
Személyi jellegű ráfordítások
16.
Értékcsökkenési leírás
17.
Egyéb ráfordítások
18.
Pénzügyi műveletek ráfordításai
19.
Rendkívüli ráfordítások
20.
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
21.
Anyagjellegű ráfordításai
22.
Személyi jellegű ráfordítások
23.
Értékcsökkenési leírás
24.
Egyéb ráfordítások
25.
Pénzügyi műveletek ráfordításai
26.
Rendkívüli ráfordítások
27.
F. Összes ráfordítás (D+E)
28.
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)
29.
H. Adófizetési kötelezettség
30.
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
31.
J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
Előző év
6 794 0 0 0 0 0 6 176 618 0 0 16 6 810 15 292 7 701 7 521 70 0 0 0 80 80 0 0 0 0 0 15 372 -64 0 -64 -8 498
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév.
20 871 500 0 0 0 500 19 771 595 0 5 0 20 871 12 862 10 615 2 135 104 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 862 0 0 0 8 009
5
Tájékoztató adatok Megnevezés A Személyi jellegű ráfordítások 1 Bérköltség Ebből - megbízási díj - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B A szervezet által nyújtott támogatások ebből: kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás
Kelt:Bordány, 2013. május 30.
adatok ezer Forintban összeg 2 135 1 704 1 080 0 0 431 0 0
P.H.
szövetség képviselője
III. Beszámoló a szervezet számára 2012-ben biztosított költségvetési támogatás felhasználásáról A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetségnek 10.364.005 Ft volt a központi állami támogatásból származó bevétele, az alábbiak szerint: 1. A Nemzeti Együttműködési Alap szövetségünk 2012. évi működési költségeihez (NEAUN-12-M-1124) 1.000.000 Ft-al járul hozzá. A pályázati program megvalósítása 2013. tavaszára megtörtént, azonban az összeget csak a szakmai és pénzügyi elszámolás elfogadását követően kapja meg a szövetség, így ennek bevételével nem számoltunk. 2. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség a Homokháti Önkormányzatok Területfejlesztési Egyesületével közösen TÁMOP 5.5.1. pályázat keretében „Fenntartható Homokhátság” című projektje összesen 56.746.500 Ft támogatásban részesült, melyből a szövetséget megillető rész 25.365.250 Ft. 2012-ben 10.364.005 Ft került folyósításra a szövetség számlájára. A projekt céja a térség legfontosabb társadalmi környezeti problémáinak kezelése: tanyai életmód hátrányosító tényezői problémái, egészséges ivóvízhez jutás,magas öngyilkossági ráta, devianciák, fiatalok torz életmintái, a női szerep változása agrárjellegű térségben. Eszközként az önsegítés és a társas támogatás útjait mutatjuk meg. Módszer a szemléletváltás, a helyi közösségi programok, szolgáltatások, képzések, segítő foglalkozásúak felkészítése, mintaadás és információszolgáltatás. A projekt megvalósítása 2010. szeptemberében kezdődött és 2012. április 30-án fejeződött be. A projekt szakmai és pénzügyi elszámolása megtörtént, az utolsó kifizetési kérelmünkben beadott összeget 2013. januárjában utalták szövetségünkhöz, így ezt csak a jövő évi beszámolóban szerepeltetjük.
IV. A cél szerinti juttatások felhasználása
6
A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2012. évben nem kapott cél szerinti juttatást.
V. Kimutatás a kapott támogatásokról 2012. Azonosító Megnevezés NEA-UN-12-M-1124 A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség működtetése TÁMOP-5.5.1/A„Fenntartható Homokhátság” 10/1-201 0-0023
Támogató Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)
Ft 1.000.000 Ft 10.364.005 Ft
VI. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege 2012. Vezető tisztségviselők juttatásokban nem részesültek.
VII. Beszámoló a közhasznú tevékenységről 2012. 1. Pályázati programok: a) Lezárult pályázati programok b) Folyamatban lévő, esetlegesen elutasított pályázati programok A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség a Homokháti Önkormányzatok Területfejlesztési Egyesületével közösen TÁMOP 5.5.1. pályázat keretében „Fenntartható Homokhátság” című projektje összesen 56.746.500 Ft támogatásban részesült, melyből a szövetséget megillető rész 25.365.250 Ft. 2012-ben 10.364.005 Ft került folyósításra a szövetség számlájára. A projekt céja a térség legfontosabb társadalmi környezeti problémáinak kezelése: tanyai életmód hátrányosító tényezői problémái, egészséges ivóvízhez jutás,magas öngyilkossági ráta, devianciák, fiatalok torz életmintái, a női szerep változása agrárjellegű térségben. Eszközként az önsegítés és a társas támogatás útjait mutatjuk meg. Módszer a szemléletváltás, a helyi közösségi programok, szolgáltatások, képzések, segítő foglalkozásúak felkészítése, mintaadás és információszolgáltatás. A projekt megvalósítása 2010. szeptemberében kezdődött és 2012. április 30-án fejeződött be. A projekt szakmai és pénzügyi elszámolása megtörtént, az utolsó kifizetési kérelmünkben beadott összeget 2013. januárjában utalták szövetségünkhöz, így ezt csak a jövő évi beszámolóban szerepeltetjük. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetségnek 2012. évben egy elutasított pályázata volt. Szövetségünk NEA-UN-12-SZ-0177 azonosítószámon, „10 éves a Homokháti Kistérség Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzata” projekt címmel nyújtott be pályázatot a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, a pályázatot az alap nem tudta támogatásban részesíteni. Az élhetőbb kistérségért/járásért, a szegregáció megállításáért, a társadalmi részvétel
7
erősítéséért való közös összefogásra hívta volna fel a projekt a figyelmet. Az ifjúsági civil szervezetek és a fiatalok, a helyi ifjúsági közösségek mozgósítása a települési szintű gyermek és/vagy ifjúsági önkormányzatok megszervezését, a közösségi cselekvés, a közösségi terek megteremtését, az élhetőbb lakókörnyezet és az érdekképviselet létrehozását is kiemelt célként kezelte volna a pályázati program. Mindezek az itt működő ifjúsági civil szervezetek, ifjúsági önkormányzatok folyamatos és szerves együttműködésének szervezésével, a HKGYIFÖ megerősítésével, a kistérségi/járási ifjúsági önkormányzaton belüli közös tervezés és közös akciók eszközeivel valósulhattak volna meg. c) Vállalkozói tevékenységek A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetségnek 2012. évben vállalkozói tevékenységből bevétele nem keletkezett.
2. Érdekérvényesítés A szövetség célja elsősorban az ifjúság - mint társadalmi réteg - összefogása, koordinálása, érdeklődési körének felkutatása, megfogalmazása, igényeik felmérése a Dél-alföldi régióban. Szabadidős és szórakoztató programok szervezése számukra a kultúra, a sport, a hagyományőrzés, a természet és a környezetvédelem terén. Az egyéni készség, képességek fejlesztése a közösség érdekében, ismereteik bővítése képzésekkel, programokkal. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség az „ifjúsági” érdekérvényesítés terén elsősorban tagszervezeteivel és a Homokháti Kistérség Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatával, valamint a térség települési önkormányzataival működik együtt.
3. Fontos eseményeink: 2012. évben folyamatosan működtettük az információs és szolgáltató hálózatunkat, amely keretében több mint húsz helyi megkeresést végeztünk, és tizennégy esetben konkrét szakmai fejlesztésre is sor került. 2010. szeptemberében elindult a Fenntartható Homokhátság című projekt, melyet a szervezet a Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Egyesületével közösen valósított meg a szövetség 2012. áprilisáig. A projekt eredményeit, feladatait a szövetség a pályázati programon kívül is tovább vitte.
4. Személyi feltételek A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetségnek 2012-ben két hónapig (november-december) volt 1 fő, egy – NEA működési pályázatnak köszönhetően - munkaviszony keretében foglalkoztatott alkalmazottja. 2012. január 1 – 2012. április 30. között, a TÁMOP pályázat keretében 2 fő munkaviszonyban foglalkoztatott, míg 5 fő megbízási jogviszonyos alkalmazottja volt. A szövetség működtetésével kapcsolatos további feladatokat önkéntesek végezték el.
8
VIII. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2012. évi közhasznúsági jelentésének közzététele A gazdálkodás legfőbb adatai: E Ft-ban ÖSSZES BEVÉTEL: Közhasznú tevékenységből származó összes bevétel Közhasznú működésre kapott támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele Pénzbevételt nem jelentő bevételek ÖSSZES KIADÁS: Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Vállalkozási tevékenység ráfordításai Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY
20 871 20 871 500 19 771 595 0 5 0 0 12 862 12 862 10 615 2 135 104 8 0 0 8 009
IX. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2013. évi pénzügyi terve BEVÉTELEK Támogatások Nemzeti Együttműködési Alap, TÁMOP, IPA, GYIA Közhasznú tevékenység bevétele Képzések, programok lebonyolítása Tagdíjak Tagdíjbefizetés Vállalkozási tevékenységek bevétele Összes bevétel:
3249000 Ft 3249000 Ft 390000 Ft 390000 Ft 40000 Ft 40000 Ft 121000 Ft 3800000 Ft
KIADÁSOK 1. Szövetség működtetése 1.1. Nyomtatványok 12hóx1500Ft 1.2. Irodaszerek 12hóx1000Ft 1.3. Egyéb dologi költség 12hóx1000Ft 1.6. Kommunikációs költségek 12 hónapx1000Ft 1.8. Utazási költségtérítés 1.9 Bérleti díjak 1.10 Munkabér és járulékai 2. Programok, rendezvények szervezése Összes kiadás
1050000 Ft 18000 Ft 12000 Ft 12000 Ft 12000 Ft 50000 Ft 20000 Ft 926000 Ft 2750000 Ft 3800000 Ft
9
X. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2013. évi szakmai programterve
Kistérségi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése a székhely településen, Bordányban Fenntartható Homokhátság projekt szakmai értékeinek tovább vitele Információs szolgáltató hálózat működtetése Miénk a Tér elnevezésű ifjúsági fesztivál megrendezése. Képzések, szakmai találkozók szervezése, lebonyolítása, érdekvédelem. Ifjúság tér konferencia megrendezése TÉR-ERŐ – a civil szervezetek hálózatba szervezése, és felkészítése a Délalföldi közösségi terek fejlesztését és létrehozását célzó fejlesztési források hatékony felhasználására projekt lebonyolítása
10
