a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 – 000 ; 531 – 001 E-mail: [email protected]

Iktatószám: 212-3/2011.

1. ELŐTERJESZTÉS – a Bizottságokhoz–

Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető Katonáné Hodosi Erika pénzügyi referens

ÖSSZEVONT BIZOTTSÁGI ÜLÉS FÖLDES, 2011. FEBRUÁR 2.

Tisztelt Bizottságok, tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési munkaanyaga a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, valamint a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési koncepció alapján került összeállításra. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71.§ (1) bekezdése értelmében a polgármesternek a költségvetési rendelet-tervezetet február 15-ig kell benyújtania a képviselő-testületnek. Ha a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor, a benyújtási határidő a kihirdetést követő 45. nap. A testület ülését megelőzően – az önkormányzatunknál kialakult gyakorlatnak megfelelően – minden bizottság véleményezi a költségvetési anyagot. Az önkormányzat címrendje nem változott az előző évihez képest, ugyanabban a szervezeti formában működünk, mint 2010-ben. Felhívjuk a tisztelt Képviselők figyelmét, hogy az Áht. 9.§ (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a maga feladatkörében olyan új feladatot vállalhat csak, amelynek ellátásához a költségvetésben megfelelő egyszeri és tartós pénzügyi fedezet áll rendelkezésre, vagy a fedezet megteremtéséhez felhatalmazással rendelkezik. Amennyiben a pénzügyi fedezet, illetve a felhatalmazás már nem áll rendelkezésre, intézkedni kell ezen új feladat megszüntetéséről. Az önkormányzat 2011. évi költségvetés-tervezete Az önkormányzat tervezett bevétele 565.645 eFt, tervezett kiadásai 756.574 eFt, a bevételek és kiadások egyenlege a költségvetés-tervezet szerint -190.929 eFt. Ebből a hiányból 83.318 eFt a működési forráshiány, 107.461 eFt a felhalmozási forráshiány összege. A forráshiány részét képezi a 2010. december 31-i állapot szerinti 45.277 eFt összegű likvid-hitel is, melynek a visszafizetése a 2011. évet terheli. A működési forráshiány csökkentése érdekében az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása iránti igény benyújtható, sajnos az előző években nem voltunk a támogatásra jogosultak. A támogatás igénybe vételének feltételei változnak, az ezt szabályozó kormányrendelet még nem jelent meg. A felhalmozási forráshiány fejlesztési célú hitel felvételével kezelhető. Az önkormányzat 2011. évi tervezett költségvetési bevételei Az önkormányzatot megillető állami támogatások és SZJA bevételek eredeti előirányzata az előző költségvetési év eredeti előirányzatának 98 %-a (361 mFt), 6,5 mFt-tal kapunk idén kevesebbet a 2010. évi támogatásnál. A központi bevételek jelentős mértékű csökkenésének lehettünk tanúi az elmúlt évben, azonban 2011-ben még ahhoz képest is kevesebb állami támogatást kap önkormányzatunk. 2007-ben bekerültünk a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok közé, így e jogcímen 17.960 eFt támogatást kapunk ebben az évben is ( tavaly ez 17.956 eFt volt). A normatívák összegei a tavalyi szint körül kerültek megállapításra a költségvetési törvényben. A Képviselő-testület az elmúlt év végén döntött a szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátására létrehozott társulás közös megegyezéssel történő felbontásáról, így a társult önkormányzatok egyetértése esetén várhatóan 2011. második felétől megszűnik intézményfenntartó társulásunk. Dönteni kell e feladatok további ellátási formájáról: önállóan látjuk-e el, vagy csatlakozunk a Sárréti Többcélú

Kistérségi Társuláson belül más önkormányzatokhoz. Fontos tudni, hogy önálló feladatellátás esetén nem tudjuk igénybe venni a kiegészítő normatívákat (ennek összege jelenleg kb. 4 mFt/év). A költségvetési anyag még a jelenlegi struktúra szerint, a teljes 2011. költségvetési évre tartalmazza az intézménytársulás bevételeit és a kiadásait. A társulás jövőjét meghatározó konkrét döntést követően kerülhet sor a költségvetési rendelet módosítására. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól 13.007 e Ft pénzeszköz átvételét tervezzük a tavalyi 10.436 eFt-tal szemben. A kiegészítő támogatások fajlagos összegei nem emelkedtek, az ellátotti létszámunk nőtt. A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására önkormányzatunk csatlakozott Bihartorda, Nagyrábé és Bihardancsháza községekkel együtt a Nádudvar központú mikrotérségi társuláshoz. A támogatásokat Nádudvar önkormányzata igényli, a feladatellátáshoz szükséges önerőt minden önkormányzat saját költségvetésében biztosítja. A 2011-ben minket terhelő önerő mértékéről még nincs információnk. A költségvetési munkaanyag még az elmúlt évi, ki nem fizetett hozzájárulás összegét, 1.900 eFt-ot tartalmazza. Összességében megállapítható, hogy a központi költségvetési forrásból származó bevételeink továbbra sem nyújtanak elégséges fedezetet a kötelező feladatok ellátására. 2011-ben 90.878 eFt adóbevételt terveztünk meg a gépjárműadóval együtt a tavalyi 90.770 eFt-tal szemben. 2011-től megszűnt a vállalkozók kommunális adója, ezért csak a hátralék összegét tartalmazza ebből az adónemből a 2011. évi költségvetés-tervezet. Az intézmények működési bevételei a 2010. évi tényleges teljesülések alapján kerültek beépítésre. A Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ bevételei tartalmazzák a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatás, valamint a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés és a nappali szociális ellátás működtetéséhez átvett pénzeszközöket, valamint a társult önkormányzatok saját költségvetésükből történő kiegészítéseit is. A társult feladatokkal kapcsolatos összes intézményi működési bevételt (bihartordai, nagyrábéi telephelyen képződőt is) önkormányzatunk költségvetése tartalmazza. Az önkormányzat 2011. évi tervezett költségvetési kiadásai A legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok jelentik. A minimálbér 73.500.- Ft-ról 78.000.-Ft-ra emelkedett 2011. január 1-jétől. A közalkalmazotti bértábla, az illetménypótlék számítási alapja, a köztisztviselői illetményalap nem változott a 2010. évihez képest. Már 2009-ben megszűnt a 13. havi illetmény a közszférában. Az önkormányzat köztisztviselőinek, közalkalmazottainak, Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozóinak személyi juttatásait a jogszabályi előírásoknak, soros lépéseknek megfelelően terveztük meg. A polgármester illetményét és költségátalányát, az alpolgármester tiszteletdíját, valamint a képviselők juttatásait a 2010. évi szinten tartalmazza a költségvetés-tervezet. A Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja keretében éves szinten 86 fő foglalkoztatásával számoltunk, melynek önkormányzatot terhelő összege 8.174 eFt. 2010. január 1-jétől jelentősen megváltozott a természetben adható juttatások adózása. 2010-ben 4.800 Ft /hó meleg étkezési utalványt tudtunk biztosítani dolgozóinknak. A költségvetési munkaanyag a tavalyi keretet tartalmazza, a személyenkénti 4.800.-, illetve 8.000.- Ft/hó étkezési hozzájárulást, melyből azonban meg kell fizetni a munkáltatót terhelő SZJA-t is.

A köztisztviselőkről szóló törvény 2010. január 1-jétől megszüntette az alanyi jogon járó étkezési hozzájárulást és a ruházati költségtérítést. Helyettük bevezetésre került a cafetéria rendszere. A cafetériajuttatás éves összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000.-Ft-ot. Ennek az összegnek fedezetet kell nyújtania a munkáltató által fizetendő közterhekre is. Az önkormányzat létszámkerete a 2010. évihez képest változott. A Képviselő-testület döntésének megfelelően a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ létszámkerete 4 fővel (házi segítségnyújtás-gondozónő) bővült. A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ létszámkerete a munkaanyagban 1 fővel több a tavalyinál. Az Igazgató Asszony kérésére az intézmény takarítási feladatait ellátó dolgozók irányítására 1 fő foglalkoztatásának kiadásait (havi 120 eFt járulékokkal együtt) terveztük meg. A dologi kiadások tervezésénél az előző évi szint alatt terveztük meg a kiadásokat, ami már szinte veszélyezteti az intézmények működését. Az intézmények megtervezett dologi kiadásai a legalapvetőbb feladatokra nyújtanak csak fedezetet (rezsiköltségek és minimális karbantartás, kisjavítás, készletbeszerzés). Az ingyenes étkezést igénybe vevők (óvoda, iskola, szociális intézmény) által meg nem fizetett térítési díjak utáni ÁFÁ-t továbbra is meg kell fizetni. 2010-ben 2.440 eFt ÁFA befizetés terhelt minket ezen a jogcímen. Az Önkormányzat önként vállalt feladatként látja el a Szabadidőközpont és Strandfürdő üzemeltetését, melynek költségeiről készített kimutatást a 22. számú melléklet tartalmazza. Az üzemeltetés során keletkező hiányt tovább növelné, ha az önkormányzat nem a közfoglalkoztatás keretében biztosítaná az üzemeltetéshez szükséges létszámot. Felhívjuk a tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a 2011. évi költségvetési munkaanyag nem tartalmazza a várhatóan 2011. május 31-ével átadásra kerülő Egészségház működtetéséhez szükséges forrásokat. Többször is tárgyalta a Képviselő-testület az Egészségházzal kapcsolatos előterjesztéseket, azonban a működtetés konkrét formájáról nem született döntés. Jelen munkaanyag részét képezi az Egészségház központi ügyeletének költségkalkulációja. Az ügyeleti ellátás mellett azonban biztosítanunk kell a pályázatban vállalt egyéb kötelezettségeinket is (diszpécser-szolgálat, bőr-és nemi beteg szakellátás). A társadalmi- és szociálpolitikai juttatások táblázatában szereplő rendszeres pénzbeli ellátások eredeti előirányzata csak az önkormányzat által biztosítandó (10% - 25%) önrészt tartalmazza. Az ápolási díj önerejének 2010. január 1-jétől 10-ről 25 %-ra történő emelkedése továbbra is jelentős többletkiadást jelent önkormányzatunk számára. 2011-ben több mint 20 mFt-ot kell biztosítanunk az ápolási díj kifizetéséhez a jelenlegi ellátotti létszám mellett. Az alanyi jogon járó ápolási díj ellátási forma iránti igény továbbra is magas. A tervezetben 172 fő részére folyósítandó ápolási díj önrésze szerepel. A lakásfenntartási támogatás iránti igény továbbra is magas, a tervezésnél 500 fő normatív támogatásra jogosultat vettünk figyelembe, a méltányossági alapon adható lakásfenntartási támogatásnál pedig 8 fővel számoltunk. 2011. szeptemberétől a lakossági gázár-támogatás beépül az önkormányzatok lakásfenntartási támogatási rendszerébe. Egyelőre nem tudjuk biztonsággal prognosztizálni a támogatásra jogosultak számát. 2010-ben átlagosan 327 fő részesült lakásfenntartási támogatásban. A 2011. évi tankönyvtámogatás rendszere változott az előző évihez képest. Megszűnt a minden tanulót megillető általános hozzájárulás (1 eFt volt tanulónként), az ingyenes tankönyvellátásra jogosult iskolai tanuló után pedig 12 eFt támogatás igényelhető a tavalyi 10 eFt-tal szemben. 2010-ben az ingyenes tankönyvellátásra nem jogosultak esetében tanulónként 4 eFt önkormányzati támogatást adott önkormányzatunk, a 2011. évi költségvetés-tervezet nem tartalmaz keretet erre a célra.

2010. februárjában sajnos vissza kellett mondanunk az iskolatej megrendeléseket, mivel nem tudtuk előfinanszírozni a számlákat. 2011-ben sem áll módunkban részt venni az iskolatej programban. A társadalmi szervezetek támogatására 4.250 eFt-ot tartalmaz a költségvetés-tervezet. A keretből 600 eFt ( a tavalyi összeggel megegyező) pályázati rendszerben kerülhet elosztásra. A különbözetről (3.580 eFt) a testület saját hatáskörben – a költségvetés elfogadásával – dönt. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2010. évi támogatásából megmaradt 70 eFt-ot 2011-ben tudjuk részükre biztosítani. A helyi alapítványok támogatására 40 eFt/alapítvány összeget tartalmaz a költségvetési anyag. A munkaanyag 300 eFt forrást biztosít az önkormányzat Héra Alapítványhoz benyújtandó pályázatához, melynek segítségével a családok közüzemi hátralékát lehetne csökkenteni. Felhalmozási kiadásként csak a már folyamatban lévő beruházásainkhoz szükséges önerőt terveztük meg. Összesen 109.222 eFt ezek összege. Felújítási kiadást nem tartalmaz a 2011. évi költségvetési tervezet. Első lakáshoz jutás támogatására - az előző évi igények alapján - 400 eFt összeget terveztünk. A beruházásaink között az Egészségcentrum kialakítása, a Községi piactér és a hozzá kapcsolódó parkoló kialakítása, valamint a Földes település volt oxidációs tó rekultivációja a legjelentősebbek. Az ezek megvalósításához szükséges önerő biztosításához fejlesztési célú hitel felvétele szükséges. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési tartalékai A Polgármesteri Hivatalnál 6.500 eFt került megtervezésre az előre nem látható feladatok, valamint pályázati önerő fedezetére. A tartalék összegéből 6.000 eFt felhalmozási, 500 eFt pedig működési célú tartalék. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, Bizottságokat, hogy vitassák meg az önkormányzat 2011. évi költségvetési munkaanyagát és tegyenek javaslatot annak módosításaira! A módosítások átvezetését követően gondoskodunk az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításáról. Az intézményekkel történt egyeztetésekről készült feljegyzéseket a bizottsági üléseken rendelkezésükre bocsátjuk.

Földes, 2011. január 28.

Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

Diószeginé Kovács Éva s.k. pénzügyi irodavezető

1.számú melléklet

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS SZJA BEVÉTELEK (eredeti előirányzat) 2009-2010-2011.év

Ft KÖZPONTI BEVÉTELEK JOGCÍMEI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK Településüzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Társad. és infrastrukt. szempontból elmaradott ill. súlyos fogl. gond. támogatása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Települési sportfeladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Otthonközeli ellátások Óvodai nevelés I-VIII. hónap Óvodai nevelés IX-XII. hónap Általános iskolai oktatás 1-8. évf. I-VIII. hónap Általános iskolai oktatás 1-8. évf. IX-XII. hónap Különleges gondozás, sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon Alapfokú művészetoktatás többi művészeti ágon Általános iskolai napközi foglalkozás, tanulószoba Óvodában, iskolában szervezett intézményi étkeztetés Kieg. hozzájárulás felmenő rendszerben ingyenes étkeztetéshez Szakmai, informatikai feladatok Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Minősített alapfokú műv. oktatás támogatása Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Közösségi közlekedési feladatok NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Tám.egyes pedagóguspótlékok kieg. (osztályfőnöki, gyógypedagógiai) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVÉTEL Személyi jövedelemadó átengedett rész A települési önkorm. Jövedelemdiff. mérséklése KÖZPONTI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2009. évi költségvetési törvény alapján 271.138.512



4.562.012

8.282.538

11.782.095

6.176

7.836

7.836

20.026.240

17.956.134

17.960.355

190.000 54.562.872 2.158.000

70.000 44.888.208 0

75.000 34.584.640 0

6.049.030

5.970.820

5.966.080

10.999.700 14.890.900 13.011.800 0 22.610.000 10.329.333 49.300.000 22.013.334

0 0 0 37.724.008 19.270.000 9.556.667 39.950.000 18.173.333

12.456.000 28.897.920 7.883.620 0 18.800.000 9.556.667 37.443.332 18.643.333

2.444.600

896.000

1.202.134

1.528.000 3.141.333 1.782.666 16.575.000

1.410.000 2.585.000 1.645.000 16.380.000

1.958.333 3.603.333 1.723.333 16.864.000

500.000

1.100.000

0

0 370.000 2.850.000 4.435.500 4.579.276 2.222.740

0 351.000 2.800.000 3.641.100 0 0

637.000 0 3.360.000 2.386.933 0 0

801.173

225.600

1.118.300

468.000 163.973

0 0

430.500 0

0

0

481.000

169.200 138.519.010 23.637.440 114.881.570 410.458.695

225.600 134.547.437 23.754.560 110.792.877 367.430.681

206.800 124.031.860 23.675.760 100.356.100 360.942.104

2.számú melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK 2011. Polgármesteri Hivatal -önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Megnevezés

Üdölői szálláshelyszolgáltatás

Lakóingatlan bérbeadás, üzemt.

Nem lakóingatlan bérbeadás,üzemt.

552001

682001

682002

Fénymásolás Adó,illeték Önkormányzat Önkorm.ig egyéb irodai kiszabása,beszed ok t.tevk. ése,adóell. elszámolásai szolg. 821900

841126

Igazgatási szolg.díj Szolgáltatások ellenértéke

INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK

841901

Család és nővédelmi gondozás

Szabadidős park,fürdő és strandszolgált atás

Köztemető fenntartás és müködtetés

869041

932911

960302

Összesen

65

4533

Tovább számlázott belföldi szolgáltatás Kiszámlázott term.szolg. ÁFA

841133

e Ft

816 5349

200 20 220

4500 2820 7320

65

120

5500

120

100 25 125

0

65

Váll.kommunális adója Magánszem.komm.adója Iparűzési adó állandó jelleggel vég.tevk.után Idegenforgalmi adÓ tartózkodás után Pótlékok, birságok Gépjárműadó

0 430 7800 50000 48 600 31000

0

0

1375 6875

0

0

0

10153

Termőföld bérbead. SZJA

700 300

Szabálysértési birság Talajterhelési díj

1500

Önkorm.lak.lakbérbevétele

2700 2500

Egyéb hely.bérbead.bev. Egyéb sajátos bevételek SZJA helyben maradó része SZJA jöv.különb.mérséklése SAJÁTOS MŰK.BEVÉT.

0

1500

Önk.vagyon bérbeadásából származó bevétel Üzem.szárm.bevétel Felh.célú pe.visszatér.áh.kiv. FELHALM ÉS TŐKE JELL. BEV.

0

0

5200 476 1200 85 1761

0

0

23676 100356 214910

476 85

0

0

0

0 235792

0

0

0

0

1118

Norm.módon elosztott kötött felhaszn.tám.

1118

Központositott előírányzat

0

0

0

0

0

0

0

236910

0 5349

0 1720

0 14281

0 120

0 65

0 214910

0 236910

Támogatásért.műk.bev.TB alapoktól BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1761 235792

Norm.áll.hozzájár.feladatmutatóhoz kötött

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN

5056

20074 430 7800 50000 48 600 31000 0 700 300 1500 2700 2500 23676 100356 221610 1200

Norm.áll.hozzájár.lakosságszámhoz kötött

KÖZP.KTV.-BŐL KAPOTT TÁMOG.

4800

0 6600 6600 6600

0

0

236910

0 6875

0 125

6600 486955

6600


Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 2011. Polgármesteri Hivatal - önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv e Ft Megnevezés

Alapilletmény

Üdölői szálláshelyszolgáltatás

Önkorm. jogalkotás

Önkorm.igt.te vk.

Adó,illeték kiszabása, beszedése,adóell.

Város és közs.gaz.m.n.s .tevk.

Család és nővédelmi gondozás

Ápolási díj alanyi jogon

Rövid és hosszú időtartamő közhasz.munka vég.

552001

841112

841126

841233

841403

869041

882115

890442

658

5566

37784

4193

3060

4895

Szabadidős park,fürdő és strandszolg. 932911 470

Részmunkaidőben foglalkoztatott juttatása

56626 0

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére

6436

Egyéb kötelező illetménypótlékok

1282

Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás Rendszeres szem. juttat össz.

Szakf. összesen

139

1421

371 658

5566

39437

6436

133 4332

3060

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

5028

0

6436

470

174

174

Jubileumi jutalom

504 64987 1374

1374

0

Végkielégítés

0

Napidíj Egyéb sajátos juttatások

1300

1450

150

0

Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés

240

240

Étkezési hozzájárulás

115

Egyéb költségtér. és hozzájárulás

1285

3400

336

230

115

5357

336

Szociális jellegű juttatás

0

Részmunkaidőben foglalk.kapcs.jutt.

0

Nem rendsz. szem. juttatások

0

1285

Állományba nem tart. Juttatásai Külső szem. juttatások

6314

486

451

289

0

0

180

0

8825

500

680

0

0

180

0

0

0

0

0

500

680

Személyi juttatások összesen

658

4107 10958

0 45931

4818

3511

5317

0

6436

970

78599

Társadalombiztosítási járulék

178

2612

11467

1210

826

1405

1738

262

19698

Helyi önkormányzati képviselők juttatása

4107

Munkaadói járulék

0

Egészségügyi hozzájárulás

0

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok

4339

Munkaadókat terhelő járulékok

178

2612

11467

1210

826

1405

4339

1738

262

4339 24037

Személyi jutt. És Munkad.jutt.összesen :

836

13570

57398

6028

4337

6722

4339

8174

1232

102636

Létszámkeret

0,5

7

15

2

3

2

86

0,66

116,16

- Önkormányzati képviselők - Közhasznú foglalkoztatott

6

6 86

86

4.számú melléklet DOLOGI KIADÁSOK 2011. Polgármesteri Hivatal - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Megnevezés

Települési hulladék vegyes begyt.száll.

Közutak hidak üzem.

381103

522110

Nem Adó,illeték Lakóingatl Üdülői Város és Ár és Család és Háziorvosi Háziorvosi lakóingatlan Önkormányz Önkorm.igt.t kiszabása, Zöldterület an szálláshely Közvilágítás közs.gaz.m belvízvédel nővédelmi bérbeadás, bérbeadás,üz ati jogalkotás evk. beszedése,a kezelés alapellátás ügyelet ellt. .n.s.tevk. em szolg. gondozás üzemt. emt. dóell. 682001

552001

682002

841112

841126

841133

813000

841402

841403

842541

862101

869041

862102

Könyv,folyóírat,egyéb információh. Hajtó és kenőanyag

80 50 300

900 250 900

890442

150 30 300

60 0

60

0

960302

800 10 200

40

50 100 300

60 1000

110

450

2070

300

200

160

80

300

200

590

2990

260

770

200

150

229

22

110

20

40

122

10

61

120

1047

250

1417

50

134

76

260

Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolg.

0

200

100

200

130

0

0

0

140

856 253 0

Vásárolt élelmezés Bérleti és lizingdíj

100

Szállítási szolgáltatások Gázenergia szolgáltatási díjak

100

200

1100

506

1702

92

240

Villamosenergia szolgáltatási díjak

60

75

521

169

561

40

Víz és csatorna díjak

12

125

20

20

66

4

60

1500

50

300

50

120

620

60

60

100

70

60

50

100

300

2200

90

60

798

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemelt.kiadások

1400

7200

32

1800

600

Tovább számlázott szolgáltatás

60

1300

5

550

862

500

3360

50

2000

2500

10018

60

9038

620

3401

120

3220

1700

Pénzügyi szolgáltatások

1400

1647

510

950

4511

1475

8481

644

180

7200

930

1800

350

490

64

312

1128

516

3762

226

238

1800

283

483

Belföldi kiküldetés

100

500

Reprezentáció

150

Vásárolt term.és szolg.ÁFA

3840

2781

Vásárolt közszolgáltatás

Szolgáltatások összesen

0

2781

526

0

4490

800

1700 38325

157

113

1640

200

11762 0

Kiszáml.term.és szolg. ÁFA befizetése

20

620

70

15

235

2160

Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen

350

490

64

312

1128

840

3575

1606

10067

2160 38 226

238

1800

341

1155

Különféle adók,díjak,egyéb befiz.köt.

32

Munkáltató által fizetett Szja

480

25 483

0

0

450 64

182

85 113

22

96

1740

200

2500

694 2241

560

Kamatkiadások (fejlesztési)

200

760

6500

Tartalék -ebből működési felhalmozási

4563 19340 4127

22

2241

Kamatkiadások(működési)

Egyéb folyókiad.különf.elsz.össz.

840 1170 530 1530 110 390 3560 8130

100 370

5

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

Szakfeladatok összesen

190 750

Kisértékü tárgyieszköz beszerzés

Készletbeszerzés összesen

932911

30

Munkaruha, védőruha beszerzés

Egyéb készletbeszerzés

Szabadidős Köztemető park,fürdő és fenntartás és strandszolgált müködtetés atás

40 30

Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer,nyomtatvány beszerzés

Rövid és hosszú időt.köz. fokl.

6500

500

500

6000

6000

0

0

0

0

0

32

10936

64

0

0

96

450

0

0

44

0

2700

0

14322

1750

2197

574

1562

5839

3703

32474

1194

1188

9000

1567

2863

0

2781

862

563

11000

1000

80117

Likvid hitel visszafiz. Dologi kiadások összesen


A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi társadalom - és szociálpolitikai juttatásai Adatok e Ft-ban Megnevezés

Rendszeres szociális Időskoruak segély járadéka 882111

Rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás Rendszr.szoc.segély egészségkár.szem.részére

882112

Lakásfenntartási tám.normatív alapon

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

Ápolásí díj alanyi jogon

Átmeneti segély

882113

882114

882115

882122

Temetési segély

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Közgyógyellátás

Köztemetés

882123

882124

882202

882203

Összesen

800

800

10944

10944

92

92

Időskorúak járadéka

32

Lakásfenntartási támogatás ( alanyi jog.)

32 3240

Lakásfenntartási támogatás ( mélt.jog)

3240 240

Ápolási díj (alanyi jogon járó)

240 16072

Átmeneti segély

16072 600

Temetési segély

600 600

600

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

300

300

Arany János tehetséggondozó program

300

300

Köztemetés

700

Közgyógyellátás

600

Természetben nyújtott átmeneti segély ÖSSZESEN

600

400 11036

32

3240

240

16072

1000

700

400 600

600

600

700

34120


A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi működési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzatai Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS

Mindösszesen

A Földesi Óvodásokért Alapítvány

40

Földes Község Tanulóifjúságáért Alapítvány

40

Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány

40

Hera alapítvány ( családok közüzemi hátralékához önerő )

300

Nagyközségi Sportegyesület

3200

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

370

Földesi Polgárőrség

150

Földesen működő társadalmi szervek támogatása

600

Nonprofit szervezetek támogatása Budapest XI ker.önk.Karácsony Sándor születésének 120. évf.emléktábla áll.hozzj.

4740 70

Hbm-i Területfejlesztési Tanács műk.hozzájárulás

260

Polgárvédelmi hozzájárulás Hajdúszoboszló

150

Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás

200

Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA)

640

Mikrotérségi Pedagógiai Szakszolgálati Társulás támogatása Nádudvar

1900

Költségvetési szerv részére működési célú pénzeszköz átadás

3150

PÉNZESZKÖZÁTADÁS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

11040


Földes Nagyközségi Önkormányzat 2011.évi felújítási előirányzatai célonként

adatok e Ft-ban Sorsz.

Felújítási cél megnev.

Előirányza t összege

1.

2. Összesen:

0

Érintett cím és szakfeladat Cím száma, neve

Szakfeladat száma

Szakfeladat neve


A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként Adatok e Ft-ban Ssz.

Cím

Gazd.jogkör.

Felhasználás jogcíme Egészségcentrum kialakítása

1.

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

önállóan működő Földes oxidációs tó rekultivációja és gazdálkodó Községi piactér kialakítása Községi piactérhez kapcsolódó parkoló kialakítás Szennyvíztisztitó telep szennyezés csökkentése Első lakáshoz jutás támogatása Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Strand) Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Peugeot gk.)

összesen Kristály Szoc.és Gyermj. 2. Társulás Szoc.Szolg.Közp

összesen MINDÖSSZESEN

23937

841403

16227

841403

1135

370000

400

889942

5900

932911

720

842126

700 700

önállóan működő

összesen 5. Földes Községi Könyvtár

370000

0

Karácsony Sándor Általános önállóan működő Interaktív tábla és alapcsomag (2010. évi infm.pá.) Művelődési Központ

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

862101

25647

önállóan működő

összesen 4.

Szakfeladat

34556

108522

összesen 3.

Összeg

0 önállóan működő 0 109222

852021


Intézményi saját bevételek Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2011. - Önállóan működő költségvetési szerv eFt Megnevezés

Idősek nappali ellátása 881011

Földes Intézményellátási díjak

Nagyrábé

Gyermekjóléti szolgáltatás 889201

B.torda

Földes

Nagyrábé

B.torda

Szociális étkeztetés 889921

Földes Nagyrábé

B.torda

Házi segítségnyújtás 889922

Földes

Nagyrábé

Családsegítés 889924

B.torda

Földes Nagyrábé

Támogató ÖSSZESEN szolg. 889925

B.torda

1400

2400

2186

5400

3770

1010

88

16254

350

600

546

1250

945

280

1750

3000

2732

0

0

0

6650

4715

1290

88

0

0

0

0

0

864

835

864

436

244

130

518

192

154

998

4839

845

1177

629

282

6312

919

Alkalmazottak téritése ÁFA Intm.műk.bevételek összesen: Műk. célú pénzeszk.átvétel társulástól

0

Műk.célú pénz.átvétel önk.kv.szervt.

3971

Bevételek összesen :

20225 13007

350

Műk.célú pénz.átvétel közp.kv.szervt. Átvett pénzeszközök összesen:

0

7581

7860

7860

864

7147

1783

436

244

130

518

192

154

998

4839

845

1177

629

282

8210

28448

2614

10147

4515

436

244

130

7168

4907

1444

1086

4839

845

1177

629

282

8210

48673

10.számú melléklet Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 2011. Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ - önállóan működő költségvetési szerv -

Megnevezés

Idősek nappali ellátása

Gyermekjóléti szolgáltatás

Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Családsegítés

881011

889201

889921

889922

889924

Támogató szolgáltatás Szakfeladatok összesen

FÖLDES

Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő illetménypótlék Részmunkaidőben foglalk. Munkabére Rendszeres szem.juttat. össz. Munkavégzéshez kapcs.juttatás (ker.kieg.) Túlóra Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Napidíj Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtér.és hozzájárulás Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés) Ruházati költségtérítés Közlekedési költs.térítés Nem rendsz. szem. juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Személyi jutt.+ Munkaadókat terh.járulékok Létszámkeret

N.RÁBÉ

B.TORDA FÖLDES

N.RÁBÉ B.TORDA

3732 240 66

3774 240

1127 120

3389 240

1570

1995

4038

4014 100

1591 2838

3629

1570

1995

448

200

10

45

30

30

30

30

458

345

145

30

30

4496 1090

4359 1111

30 479 3347 895

3774 980

1600 424

2025 539

1090 5586 3

1111 5470 2

895 4242 2

980 4754 2

424 2024 1

539 2564 1

FÖLDES

N.RÁBÉ

B.TORDA

1490

0

1490

0

FÖLDES

N.RÁBÉ

6836

16497 120

6836

16617 350

B.TORDA

2251

590 2841

97 250

115

0 840 840

0 610 2100 402

0 840

402 2502 1

0 0

0 0

FÖLDES

N.RÁBÉ

889925 B.TORDA

3474 600

4074 480

5215 240 755 755

0

165

5455

280

20

85

20

45

25

20 168 7024 1846

782 120 17519 4607

20

690

25

0

280

2861 767

5735 1473

4607 22126 15

767 3628 2,5

780 204 1 1 206 986 0,5

0

1846 8870 6

4764 1230 4 4 1238 6002 2

0 0

1473 7208 4

51350 1800 66 2936 56152 930 0 0 0 97 1458 0 370 0 0 2855 2217 61224 15568 5 5 15578 76802 42


DOLOGI KIADÁSOK Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2011. - Ö nállóan működő költségvetésie szerv Ft 0 Megnevezés

Idősek nappali ellátása

Gyermekjóléti szolgáltatás

881011

889201

Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Családsegítés

Támogató szolgáltatás

889922

889924

889925


FÖLDES

Élelmiszer beszerzés Gyógyszer,vegyszer beszerzés Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat informhord. Hajtó- és kenőanyagok Munkaruha, védőruha Kisértékű tárgyieszköz beszerzés Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Vásárolt élelmezés Szállítás Gázenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Víz és csatorna díjak Karbantartási ,kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemelt.kiadások Szolgáltatások összesen Vásárolt term.és szolg.ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen Munkáltató által fiz.SZJA Különféle adók, díjak Egyéb folyókiad.különf.elsz. Dologi kiadások összesen

40 25

N.RÁBÉ

10

B.TORDA

10

FÖLDES

40 15

N.RÁBÉ

889921 B.TORDA

7

FÖLDES

8

N.RÁBÉ

B.TORDA

FÖLDES

2

8

N.RÁBÉ

B.TORDA

70

FÖLDES

50

N.RÁBÉ

B.TORDA

18

10

40

150 215 30 3200 310 100 15 32 20 82 3789 1001

42 800 852 47 86 3700 480 70 37 26 102 4548 1350 3

36 46 71

80 135 100 60

21 28

2 10

2330 390 50

26 2867 728

0 27 12000

140 28 3 18 100 449 146

323 24

650

26 68

0

5200

1200

40 48 30

85 155

10 10

88 14 29

101 16 18 27 192 60

100 100 64

20 12 32 11

42 6 395 106 3

10 10 5

27 12185 3046

5200 1317

1200 300

80 130 170 70

2 20

150 65 3 15 100 573 176 7

330 25 42 10 407 107

0

0

15 40 1056 22

13 1366

70 798

1015 1161 22

450 559

646 651

3046

7 1324

300

150 210 66

100 164

15 26

80 263 22

62 169

0

22 5082

0 6766

0 3711

22 1767

0 982

0 671

0 15231

0 6592

0 1500

66 516

0 419

0 68

22 988

0 596

0 0

20 680 80 60

30 5 10 150 40 375 263 30 80 373 44 204 248 1676

0 0 273 40 690 0 42 1352 2397 555 276 27630 310 2132 312 132 333 642 32322 8680 43 15 2728 11466 176 204 380 46565


Intézményi saját bevételek Karácsony Sándor Á.M.K. 2011. - Önállóan működő költségvetési szerv eFt

Megnevezés

Iskolai intézményi étkeztetés 562913

Szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízing bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése ÁFA bevételek Intézményi műk. bevételek összesen

1300

Munkahelyi étkeztetés

Éttermi, mozgó vendéglátás

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

562917

561000

682002

130

14850

Ált.isk.tan. Ált.isk.tan. nappali nappali rendsz.nev.okt. ( 1- rendsz.nev.okt. ( 54.évf ) 8.évf ) 852011

852021

800

Alapfokú művészetokt . zeneműv.ágban

Alapfokú művészetokt . Képző-és ipm.tánc,szinház-és bábműv.ágban

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

852031

852032

910501

1450

1800

1500 0 325 1625

33 163

3713 18563

150 1650

40 840

73 1523

120

885

120

885

450 2250

ÁMK ÖSSZESEN

20330 1500 1005 0 4784 27619

13.számú melléklet Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 2011. - Önállóan működő költségvetési szerv e Ft

Megnevezés

Iskolai intézményi étkeztetés 562913

Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok

Rendszeres szem.juttat.össz.

852011

852021

852031

Iskolai diáksportkör

852032

855911

855914

910501

931204

120

1248

1465

151

84

190

0

636

1140

976 976

429

37683

3026

200

2618

130

Egyéb munkavégzésh.kapcs.juttatás

807

1279

36

Jubileumi jutalom

548 162

11

Egyéb sajátos juttatások

95

3130 144 3274

1637

SZAKFEL. ÖSSZESEN

3245

70704

312

3296

1103

4284

55 1692

473 4660

0

11

3228

48

63

2233

21

11

50 484

518

1037

57

684

2168

5096

284

243

Egyéb költségtér.és hozzájárulás

78757

80 184

Közlekedési költségtérítés

Külső személyi juttatások

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

1735

21306

Nem rendszeres személyi juttatások

Általános iskolai tanulószobai nev.

35392

200

Étkezési hozzájárulás

Általános iskolai napközi otthonos nev.

19974

6140

Túlóra készenlét, ügyelet,helyetesítés

Alapf.művokt. Képző, ipr.tánc,szin bábműv.ágban

5591

Egyéb feltételtől függő pótl. és juttatás Részm.időben fogl.rendsz.szem.juttat.

Áltisk.tan.napp.reb Áltisk.tan.napp.reb Alapf.művészetokt sz.nev.okt. ( 1-4. sz.nev.okt. ( 5-8. .zeneműv. évf ) évf ) ágban

732 311

130

180 2441

115

57

173

184

211

487

0

232

232 9357

425

327

196

615

1351

1271

576

235

4996

Személyi juttatások összesen

7249

23801

42975

3925

2570

3458

3174

5723

235

93110

Társadalombiztosítási járulék

1827

6260

11280

1028

427

897

839

1463

63

24084

Munkaadói járulék

0

Egészségügyi hozzájárulás

0

Munkaadókat terhelő járulékok

1827

6260

11280

1028

427

897

839

1463

63

24084

Személyi jutt.és Munk.terhjár.össz: Létszámkeret

9076 5,5

30061 9

54255 18,6

4953 1,92

2997 1,08

4355 2

4013 1

7186 2,9

298

117194 42


DOLOGI KIADÁSOK Karácsony Sándor Á.M.K. 2011. - Önállóan működő költségvetési szerv e Ft Megnevezés

Iskolai intézményi étkeztetés

Áltisk.tan.napp.rebsz.ne Áltisk.tan.napp.rebsz.n v.okt. ( 1-4. évf ) ev.okt. ( 5-8. évf )

562913 Élelmiszer beszerzés

852011

852021

Sajátos nevelési igényú ált.isk.tanl.napp rendsz.okt

Alapf.műv.okt zeneműv. ágban

Alapf.művokt. Képző, ipr.tánc,szin bábműv.ágban

852022

852031

852032

Általános Általános iskolai Közművelődési iskolai napközi tanulószobai tevékenységek és otthonos nev. nev. támogatásuk

855911

855914

910501

Iskolai diáksport


931204

14000

14000

Irodaszer,nyomtatvány beszerzés

5

80

140

20

Könyv,folyóírat,egyéb információh.

5

2400

3300

30

5735

35

532

60

627

Munkaruha védőruha Egyéb készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak

295

30

Szakmai anyag és kisért.tárgyeszköz Készletbeszerzés összesen

50

30

400

300

550

14440

2815

4522

95

140

30

20

20

Adatátviteli célú távközlési díjak

0

15

300

15

410

0

0

700

50

2315

750

50

23002

180

435 50

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

0

Bérleti és lízingdíjak

0

Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatások

60

150

50 50

60

50 50

0 370

Gázenergia szolgáltatási díjak

870

1300

3118

357

522

713

6880

Villamosenergia szolgáltatási díjak

440

150

1020

116

170

232

2128

Víz és csatorna díjak

470

250

1035

124

175

248

2302

50

50

5

40

60

1020

860

136

260

20

20

2550

138

7140

Szolgáltatások összesen

2870

2795

7619

738

1217

20

20

4093

188

19560

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA

4327

914

2992

188

407

6

6

986

25

9851

Karbantartási ,kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési,fenntartási kiadások

Belföldi kiküldetés

8

Munkáltató által fizetett SZJA

7

7

100

250

4342

1014

3337

100

98

190

Dologi kiadások összesen

110

20

50 357

350 350

350 188

414

6

6

11

11

22

11

Különféle adók,díjak,egyéb befiz.köt. Egyéb folyókiad.különf.bef.összesen

205

30

30

Számlázott szellemi tevkenység Különféle dologi kiadások összesen

0

65

Reprezentáció Egyéb dologi kiadások

2136

1036

10718

33 100

476 20

120

100

98

190

0

11

11

22

11

133

20

596

21752

6722

15668

350

952

2052

48

37

6012

258

53876


Intézményi saját bevételek Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2011. év Önállóan működő költségvetési szerv e Ft Megnevezés

Bérleti és lízing díjak Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Értékesített term.és szolg. ÁFA Intézményi műk.bev. Összesen

Óvodai intézményi étkeztetés

Munkahelyi étkeztetés

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

562912

562917

682002

1535 0 384 1919

327 82 409

0

Óvoda összesen

0 1535 327 466 2328


Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2011. év - Önállóan működő költségvetési szerv -

e Ft Megnevezés

Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótl.és juttatás Részm.időben fogl.rendsz.szem.juttat. Rendszeres szem.juttat. össz. Jubileumi jutalom Egyéb munkavégz. kapcs.jutt.(keresetkieg) Egyéb sajátos juttatás (továbbképzés ) Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtér.és hozzájárulás Nem rendsz.szem.juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Szemály jutt.és Munk.jár. összesen: Létszámkeret

Óvodai Óvodai intézményi nevelés,ellátás étkeztetés 562912 851011 3421 32404 942 240 24 562 4223 33370 1030 1011 126 308 1584 308 4531 1140

3751 1715 38836 10024

1140 5671 3,5

10024 48860 18

Szakfeladat összesen 35825 942 264 562 37593 1030 1011 126 1892 0 4059 41652 11164 0 0 11164 52816 21,5


DOL OGI KIADÁSOK Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2011. év - Önállóan működő költségvetési szerv e Ft

Megnevezés

Élelmiszer beszerzés Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Könyv,folyóirat,egyéb információh. Kisértékű tárgyieszköz beszerzés Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú táközlési díjak Egyéb kommunikációs szolg. Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Víz és csatorna díjak Karbantartási ,kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemelt.kiadások Szolgáltatások Összesen Vásárolt term.és szolg.ÁFA Kompenzációs felár Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadás Különféle dologi kiadások összesen Munkáltató által fietett SZJA Egyéb folyó kiad. Egyéb folyókiad.különf.elsz. Dologi kiadások összesen

Óvodai intézményi étkeztetés

Óvodai nevelés,ellátás

562912

851011

7000 20 10 40 25 500 7595 20

220 600 340 200 50 410 1840 2352 5

150 150 100 350 750 180 48 50 1550 740 477 50 1118 4213 1341

7 2364 64

10 50 1401 321

64 11863

321 6685


7000 170 160 140 25 850 8345 200 48 0 270 2150 1080 677 100 1528 6053 3693 5 10 57 3765 385 0 385 18548


INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK Földes Községi Könyvtár 2011. - Önállóan működő költségvetési szerv e Ft

Megnevezés

Könytári szolgáltatások

Szakfeladat összesen

910123 Szolgáltatások ellenértéke Értékesített term.és szolg. ÁFA Intézményi műk.bevétel összesen

56 14 70

56 14 70


Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Földes Községi Könyvtár 2011. év - Önállóan működő költségvetési szerv e Ft

Megnevezés

Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása


910121 Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Részm.foglalk.rendsz.szem.jutt. Rendszeres szem.juttat.össz. Egyéb munkv. kapcsolódó juttatás Étkezési hozzájárulás Nem rendsz.szem.juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatások és Munk.teh. Összesen Létszámkeret

1787 480 1766 4033

1089

1787 480 1766 4033 0 144 144 0 4177 1089 0 0 1089

5266 2,5

5266 2,5

144 144 4177 1089


DOLOGI KIADÁSOK FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR 2011. - Önállóan működő költségvetési szerv e Ft Megnevezés

Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Könyv Folyóirat Egyéb informácios adathordozó Kisértékű tárgyi eszk. Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen Adatátviteli célú távközlési díjak Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Víz és csatorna díjak Karbantartási ,kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemelt.kiadások Szolgáltatások összesen Vásárolt term.és szolg.ÁFA Különféle dologi kiadások összesen Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók díjak Egyéb folyó kidások összesen Dologi kiadások összesen

Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása 910121 60 700 200 60 80 1100 80 852 180 170 50 150 1482 466 466 27 20 47 3095


60 700 200 0 60 80 1100 0 80 852 180 170 50 150 1482 466 466 33 20 47 3095


FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE Kiadások Intézmények

1 Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 2 Kristály Szoc.és Gyermj Társulás 3 Karácsony Sándor Á.M.K. 4 Községi Óvoda 5 Községi Könyvtár 6 Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Személyi jutattások

Járulékok

Dologi kiadások

Társ.és szoc.pol.jutt. 34120

Pénzeszk.átadás 11040

Felhalm.kiadások

Felújítás

78599

24037

80117

61224

15578

46565

108522

93110

24084

53876

700

41652

11164

18548

0

4177

1089

Összesen 0

336435

486955

123367

48673

171770

27619

71364

2328

3095

8361

70

0

0 45277

0

756574

565645

0

Likvidhitel visszafizetés( 2010 december)

ÖSSZESEN:

Költségvetési hiány - működési forrás hiány - felhalmozási forrás hiány

278762

75952

Bevételek

202201

34120

11040

109222

0

-190929 83318 107461

22. számú melléklet

Kimutatás a földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő bevételeiről és kiadásairól 2005-2010. e Ft. Kiadás jogcímei Fejlesztési célú kiadás Dologi kiadások - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok - Készlet beszerzés - Szolgáltatások - Különféle dologi kiadás - Egyéb folyó kiadás Fejlesztési célú hitel visszafizetése Kiadások összesen Bevétel jogcímei Intézményi működési bevétel - Faház szállásdíj - Strand belépő - Kiszám.term. és szolg.Áfa bevétele, visszaigény.Áfa Fejlesztési célú hitel felvétel Bevételek összesen Egyenleg

Év 2005 2514 12190 2167 692 2002 3986 2072 1271

2006 11131 9116 483 82 1684 4860 1170 837

2007 59253 10699 523 101 1857 4462 2901 855 69952

2008 18242 14336 802 188 2239 7223 1791 2093 42537 75115

2009 200 15579 721 213 2649 8626 2206 1164 5225 21004

2010 1112 11897 891 202 2109 4542 1649 2504 5862 18871

14704

20247

7586 4218 2369 999

8617 3509 2857 2251

7693 2918 3491 1284 43448 51141 -18811

18776 3476 3970 11330 15914 34690 -40425

8784 3082 4096 1606

9219 2287 5373 1559

7586 -7118

8617 -11630

8784 -12220

9219 -9652

Kimutatás a földesi Szabadidőközpont és Strandfürdőben 2005-2010 években foglalkoztatott közcélú munkavállalók létszám és bér adatairól

Foglalkoztatottak személyi juttatásai és a munkáltatót terhelő járulékok (e Ft/év.) Átlagos statisztikai létszám (fő/év) Földes, 2011. január 27.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

8337 9

7094 7

7426 7

14513 13

18891 16

15400 14

Tisztelt Képviselő-testület!

Földes Nagyközség Önkormányzata „Egészségház kialakítása Földesen” elnevezésű, ÉAOP4.1.2/A -2008-0076 azonosító számon nyilvántartott pályázatának megvalósítása folyamatban van, várhatóan a beruházás építési munkálatai 2011. május végére elkészülnek. A pályázatban foglaltak szerint az átadást követően kezdhetik meg működésüket az alapellátást nyújtó szolgáltatók. A pályázatban vállalta az önkormányzat, hogy a háziorvosi-, gyermekorvosi-, védőnői szolgálatokon túl helyben működő központi orvosi ügyeletet is üzemeltetni fog. A Képviselő-testület a 2009. augusztus 26-ai rendkívüli ülésén tárgyalta az „Egészségház kialakítása Földesen” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó a.) kiviteli tervek elkészítésére irányuló tervezői szerződések jóváhagyására b.) a kialakítandó központi orvosi ügyelet működési formáinak költségeiről szóló előterjesztést, a testület ekkor a 178/2009. (VIII.26.) Kt. számú határozatában arról döntött, hogy az előterjesztést napirendről leveszi így a központi orvosi ügyelet működtetésének módjáról még nem született döntés. A képviselő-testület a későbbiek során sem tért vissza az ügyelet működési formájának meghatározására, így a mai napig nem tisztázott, hogy az építési beruházás megvalósulását követően milyen formában fog működni az ügyelet. Bármelyik működtetési alternatíva mellett is dönt a későbbiekben a testület, annak költségeit az önkormányzat 2011. évi költségvetéséből már finanszíroznia kell. Az ügyelet lehetséges működtetési formáit figyelembe véve készítettünk egy költségkalkulációt, mely megmutatja, hogy mennyi lenne a Központi orvosi ügyelet havi minimális működtetési költsége, ha azt Földes Nagyközségi Önkormányzat önállóan üzemeltetné, illetve tartalmaz egy kalkulációt külső szolgáltató igénybevételének költségeiről is. A pályázat benyújtásakor Sáp, Bihartorda, Nagyrábé, Bihardancsháza települések vezetői aláírtak egy szándék-nyilatkozatot, mely szerint a beruházás megvalósulása esetén csatlakozni kívánnak a Földesen működő központi orvosi ügyeleti rendszerhez. Ez a szándéknyilatkozat nem kötelező erejű és jelenleg nincs információnk arról, hogy továbbra is fenntartják-e csatlakozási szándékukat ezek a települések. Jelen kalkuláció nem az egészségház teljes működtetési költségeit részletezi, csak és kizárólag az egészségházon belül kialakítandó központi orvosi ügyelet havi működtetési költségeit becsli meg. Földes, 2011. január 28.


Szilágyiné Fülöp Erika számviteli előadó

KÖLTSÉG KALKULÁCIÓ a Központi orvosi ügyelet havi minimális működtetési költségeiről a.) Földes Nagyközségi Önkormányzat önálló működtetésében, Jelen kalkuláció arra az esetre készült, ha Földes Nagyközségi Önkormányzat önálló központi ügyeleti rendszert hozna létre a településen, működési engedélyt szerezne és finanszírozási szerződést kötne az egészségbiztosítási pénztárral. A kalkuláció minimális költségekkel számolva és a jogszabályi előírásoknak megfelelően készült. Bér jellegű költségek a minimális személyi feltételekről szóló jogszabályok előírásai alapján: -

Ügyeletet adó vállalkozó orvos és szakképzett asszisztenciája óradíja 3.000.- Ft/óra A munkaidő keret maximális kihasználását figyelembe véve minimum 6 – 7 orvos részvételére lesz szükség az új ügyeleti rendszer kialakításához. Az ügyeletet adó orvosokkal már a működési engedély megszerzése előtt meg kell állapodni. Ügyeletet adó orvos csak működési engedéllyel rendelkező, képesítési előírásoknak megfelelő személy lehet. Az ügyeleti idő alakulása: hétköznap 1600-tól másnap reggel 800-ig, hétvégén péntek 1600-tól hétfő reggel 800-ig. Havonta összesen 528 óra ügyeleti idővel számolva ügyeletet adó orvosok díja összesen: 1.584.000.- Ft/hó

-

Jogszabályi előírás szerint gépkocsivezetőt kell alkalmazni az ügyeleti jármű vezetésére, e nélkül nem kaphat a fenntartó működési engedélyt. A havi ügyeleti óraszámot, valamint a munkatörvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve ezt a feladatot 3 fő gépkocsivezetővel lehet megoldani. A havi bér költség és a kapcsolódó járulékok ( 30 év körüli munkavállalókkal számolva) a 3 fő részére körülbelül: 396.000.- Ft/hó.

Dologi kiadások: -

Az ügyeleti gépjármű üzemanyagköltsége havonta átlagosan 100.000.- Ft/hó.

-

Az ügyelet havi gyógyszerköltsége átlagosan 100.000.- Ft/hó.

-

A majdani orvosi ügyeletnek helyt adó épület közüzemi költségeit (víz,villany,telefon,fűtés), karbantartási költségeit és a hétvégi takarítás díját előre kalkulálni nem tudtuk.

Minimális havi üzemeltetési költség összesen:

2.180.000.- Ft/hó.

Jelenleg Földes Nagyközség az ügyeleti ellátás biztosításához havi 53,7.- Ft/fő/hó hozzájárulást fizet a szolgáltatást nyújtó Orvosi Ügyelet Kft részére.

Ez havonta 231.769.- Ft kiadást jelent, melyet az önkormányzat saját költségvetéséből biztosít. Amennyiben a kialakítandó új központi orvosi ügyeletet Földes település önállóan kívánja megszervezni, a havi üzemeltetési költségeket figyelembe véve az önkormányzatnak az OEP finanszírozáson felüli 53,7.- Ft/fő/hó helyett 424,3.- Ft/fő/hó hozzájárulást kellene saját költésvetésből biztosítani ahhoz, hogy az ügyelet működési költségeit éppen fedezze. Ez az összeg Földes vonatkozásában a következő táblázatban van feltüntetve: Település

Lakosság szám (fő)

Földes

4255

1. 2.

OEP finanszírozás havi összege (88.- Ft/ fő/hó)1. 374.440.- Ft

Önkormányzati hozzájárulás havi összege (424,3.- Ft/fő/hó)2.

Jelenleg fizetett hozzájárulás és a jövőben fizetendő hozzájárulás közötti különbözet (havonta)

1.805.397.- Ft

1.573.628.- Ft

43/1999.(III.3.) Kormány rendelet alapján számolt összeg, melyet az OEP folyósít az üzemeletetőnek Az önkormányzat saját költségvetéséből fizetendő összeg havonta.

A Központi Orvosi Ügyelet létrehozásának, a működési engedély megszerzéséhez kötelező minimum feltételei vannak. A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet szerint szükséges minimum feltételek a központi orvosi ügyelet működtetéséhez : I. Személyi feltételek Mennyiség Minimum költség Vállalkozó Orvos 1 fő háziorvosokkal megoldható, fenti Szakasszisztens / ápoló 1 fő kalkuláció alapján havi : 1.584.000.- Ft A jogszabályban előírt munkaidő-keret ill. pihenőidő betartása miatt 6-7 orvos és asszisztens alkalmazása szükséges. Munka törvénykönyve szerint alkalmazott. Gépkocsivezető 1 fő Havi költség 396.000.- Ft (3fő) A jogszabályban előírt munkaidő-keret ill. pihenőidő betartása miatt 3 fő gépkocsivezető alkalmazása szükséges. II. Tárgyi feltételek 1.1. Rendelő általános feltételei 1.2. Speciális feltételek - épület akadálymentesítése - mozgássérült WC (hideg-melegvizes kézmosóval) Az egészségház - személyzeti pihenő (orvosnak és ápolónak külön) megépülésével - személyzeti szociális helyiségek ( WC, konyha) megvalósítható - megfigyelő helyiség (2 ágy befogadására) - megfelelő bútorzat 2. Gép-műszerpark Megkülönböztető jelzéssel ellátott személygépkocsi 1 db 2 millió forint Mobiltelefon 1 db 20.000.- Ft Hordozható EKG 3 csatornás, képernyővel 1 db 614.400.- Ft Defibrillátor (Primedic XD100) 1 db 1.590.000.- Ft Motors szívó (F36 típusú) 1db 54.000.- Ft

- leszívó katéterek (6 féle méretben) - szűrő betét Oxigén palack (10 l) - gyerek maszk - felnőtt maszk - reduktor Hőlégsterilizátor CBM 22 literes Sterilizáló dobozok - 125x80 - 125x125 - 150x150 Műszerdobozok - 220x120x60 - 300x125x60 Szemmosó pohár üvegből Szemmosó palack műanyag 500 ml Infúziós állvány - üvegtartó rozsdamentes Laryngoscop - nyél - lapocok különböző méretben (csecsemő, gyermek, felnőtt) Tároló bőrönd laryngosconak Inhalációs készülék (gyógyszerporlasztó, F-204 típusú) Kézi lélegeztető ambuballon + maszk - csecsemő ballon+maszk - gyermek ballon+maszk - felnőtt ballon+maszk Mobil vizsgáló lámpa 3. Egyéb eszközök Endotracheális tubuskészlet 9 féle méretben Orongeális tubuskészlet 6 féle méretben Nasopharyngeális tubuskészlet Conicotomiás készlet kicsi méretű nagy méretű Szülészeti egységcsomag Nyakrögzítő gallér 4 féle méretben Végtagrögzítő sínek (szettben) Vákuummatrac + pumpa Vizsgálati cső vérvételhez 5 féle Gyógyszerek Infúziós szerelékek Ágytál kacsa Vér-, és vizeletvizsgálatra alkalmas tesztcsíkok Egyszer használatos vénakanülök különfélék Véralkohol vizsgálati eszköz Cosmos CA2005 Steril lepedők, steril kesztyűk, alutex 4. Mobil sürgősségi felszerelés gépkocsiba Sürgősségi orvosi táska „A” típusú

12 db 2 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db

720.- Ft 4.200.- Ft 63.000.- Ft 1.200.- Ft 1.200.- Ft 66.000.- Ft 240.000.- Ft

1 db 1 db 1 db

7.800.- Ft 12.000.-Ft 8.700.- Ft

1 db 1 db

9.900.- Ft 14.400.- Ft

1 db 1 db 1 db 1 db

900- Ft 3.000.- Ft 18.000.- Ft 1.500.- Ft

1 db 6 db

4.800.- Ft 28.800.- Ft

1 db 1 db

7.500.- Ft 24.000.- Ft

1 db 1 db 1 db

18.000.- Ft 18.000.- Ft 18.000.- Ft

1 db

48.000.- Ft

9x 2 db 6x 2 db 2 db

8.640.- Ft 2.160.- Ft 7.800.- Ft

1 db 1 db

24.000.- Ft 39.000.- Ft

1 csomag 4x 1 db 1 szett 1 + 1 db 5x 20 db Induló készlet 10 db 1 db 1 db

100.000.- Ft 12.000.- Ft 87.000.- Ft 106.500.- Ft 4.500.- Ft

1 db

1 db

100.000.- Ft 6.900.- Ft 6.000.- Ft 3.000.- Ft 20.000.- Ft 5.000.- Ft 39.000.- Ft 20.000.- Ft 132.000.- Ft

Hordozható EKG képernyővel Cardioline Hordozható oxigénpalack tartozékokkal Taposó szívó leszívó katéterekkel Endotracheális, oro-, nasopharyngeális tubuskészlet Gyógyszerek, védőeszközök Egyszer használatos fecskendők, vénakanülök, tűk Sürgősségi olló ÖSSZESEN:

1 db 1 db 1 db

1 db

495.000.- Ft 192.000.- Ft 27.720.- Ft 18.600.- Ft 50.000.- Ft 20.000.- Ft 14.400.- Ft 6.439.240.- Ft

A 2.180.000.- Ft minimális havi üzemeltetési költség mellett az önkormányzatnak a szakmai minimum eszközök beszerzésére körülbelül 6.439.240.- Ft induló kiadással kell számolnia.

b.) az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. ajánlati kalkulációja Földesre pozícionált, kiegészítő ügyeleti telephely üzemeltetésére Tájékoztató jellegű számítás Földesre pozícionált, kiegészítő ügyeleti telephely havi működtetési költségeinek vonatkozásában Humán erőforrás: 1 orvos és 1 ápoló (az orvos ellátja a rendelői és területi feladatokat, az ügyeleti gépjárművet maga vezeti; az ápoló a rendelői szakdolgozói feladatokat látja el és fogadja a hívásokat). Ezen humán erőforrással a telephely önálló központi ügyeleti telephelynek nem felel meg, kizárólag kiegészítő telephelyként – valamelyik központi ügyeleti telephelyhez csatolva – értelmezhető. Infrastruktúra: a 60/2003 ESzCsM rendeletben előírt minimumfeltételek: az épület, a berendezések, az eszközök, a gépjármű, a gyógyszerek és segédeszközök, anyagok, informatika vonatkozásában. A szolgáltató által biztosított feltételek hozzávetőleges havi költségei az alábbiak szerint alakulnak (kis ellátási területre, viszonylag alacsony forgalmat feltételezve és csak a minimumfeltételeket, valamint a kiegészítő telephelyi jelleget figyelembe véve): • 1 orvos :

kb. 1.200.000 Ft

• gépjármű lízing/hiteldíja + fenntartás (üzemanyag, szerviz, biztosítások stb.): 110.000-120.000 Ft

kb.

• eszközök (EKG, defibrillátor, sürgősségi táska stb.) lízing/hiteldíja + gyógyszerek/GYSE, nyomtatványok egyéb anyagok, informatikai háttér: 160.000200.000 Ft • központi költségek (szervezés, oktatás, beosztás, könyvelés, jogvédelem,adminisztráció, jelentések elkészítése, sterilizálás és veszélyes hulladék elszállítása stb.): 120.000-160.000 Ft Fentiekben nem szerepel az ápoló díja ill. az épület közüzemi rezsije, takarítása, mosatás, telefonköltség, kommunális hulladék elszállítása stb. (önkormányzat biztosítaná). Azaz, a fentiek szerint a szolgáltató által biztosított feltételek hozzávetőleges havi költsége: 1.590.000 - 1.680.000 Ft között alakulna (ide nem értve tehát a további, önkormányzat által biztosított feltételek költségeit).

Tekintettel arra, hogy a kiegészítő telephely létrehozása, a már meglévő központi ügyeleti telephelyeken semmiféle lényeges költség-csökkenéssel nem járna (hiszen a humán erőforrást,eszközöket, működést stb. ugyanúgy változatlanul fenn kell azokon tartani; legfeljebb kismértékű üzemanyag ill. gyógyszer költségcsökkenéssel lehetne számolni azon központi telephelyeken, melyektől a kiegészítő telephely feladatokat vesz át), a fent megjelölt havi költség teljes egészében – a jelenleg meglévő ügyeleti kiadáson felül- plusz kiadásként jelentkezne azon önkormányzat(ok) számára, aki(k) a kiegészítő telephely létrehozását és működtetésének finanszírozását vállalja(ák). (Fenti kalkuláció nem minősül hivatalos ajánlattételnek)

Tisztelt Képviselő-testület!

Földes Nagyközség úthálózata alapvetően szilárd burkolatú utakból áll, azonban a burkolattal még eddig el nem látott utak, utcák hossza sem elhanyagolható. A meglévő burkolatok minősége sok helyen annyira meggyengült, hogy a közlekedés biztonságára is veszélyt jelentenek. Az önkormányzat mindenkori testületei számára az egyik legfontosabb kérdések közé tartozott az utak karbantartása, minőségük megóvása, hiszen ez a mindennapi élet alapvető, nélkülözhetetlen eleme és a lakosság közérzetére komoly hatással vannak. Az utak építése, karbantartása költséges feladat és viszonylag gyorsan tönkre is mennek a jelenlegi időjárás és a közlekedési viszonyok miatt. Az már a közelmúltban is bebizonyosodott, hogy az úgynevezett útkarbantartási munkálatok, pl. martaszfalttal – csak tüneti kezelést jelentenek és kötőanyag híján maximum 1-2 évig alkotnak összefüggő felületet. (Az önkormányzat saját költségvetése terhére végzett útkarbantartási munkálatokat. a.) 2008-ban a Zrínyi és Fűzfa utcákon 1500 m és a Béke utcán 450 m hosszan. b.) 2009-ben I. ütem: Bartók Béla utca 480m, Táncsics utca 320 m, Széchenyi utca 350 m és a Deák-Széchenyi utca összekötő szakasz 50 méter hosszan. II. ütem: Bacsó Béla utca 400 m, Haladás –Ady Endre összekötő szakasz 350 m, Bocskai utca 400 m, Piac utca 4-től a Dankó Pista utca 24-ig 200 m hosszan. III. ütem: Széchenyi utca emulziós felületkezelése 350 m hosszan. IV. ütem: Deák Ferenc, Fő utca, Kinizsi, Ujfalui, Mozi utca kátyúzási munkálatai. c.) 2010-ben Új utca 100 m hosszan, Piac utca kátyúzása lakossági összefogással. A karbantartási munkálatok 21.000.000 Ft-ba kerültek, melyet az önkormányzat saját költségvetéséből biztosított.) Az

útépítésekhez

„csak”

az

engedélyes

műszaki

tervdokumentációk

költsége

milliós

nagyságrendűek, ezért is döntött a mindenkori képviselő-testület mindig az útkarbantartási munkák elvégzése mellett. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének előzetes ismeretében láthatjuk, hogy saját erőből ebben a ciklusban sem fognak az útjainkkal kapcsolatos problémáink megoldódni, csak pályázati források bevonásával léphet előre a probléma megoldásában az önkormányzat. Megoldást jelenthetne, ha az önkormányzat, valamilyen termelő beruházásából bevételre tehetne majd szert (pl: K-29-es kút termálvizének hasznosítása). Az útépítések óriási költségei miatt érdemes lenne megfontolni, hogy ebben a választási ciklusban megfelelő műszaki ellenőr bevonásával - esetleg kevesebb, ám tartósabb útépítési munkálatokat végeztetne el a Képviselő-testület.

Az elmúlt évek bebizonyították, hogy az ad-hoc jellegű, utólag jóváhagyott útjavítási munkák nem érik el céljukat, ezért a képviselő-testületnek az (esetleges jövőbeni) útfelújításra irányuló határozataiban fontos hangsúlyoznia, hogy az útépítéseket, útkarbantartási munkákat megelőzően, ne csak egy összecsapott és durva becslésekkel kialakított műszaki terv készüljön, hanem olyan, amely mindenféle korrekció nélkül alkalmas a kivitelezésre. Kátyúzások megvalósítás során is fontos, hogy a munkák elvégzésére irányuló felhívások a Képviselő-testület által meghatározott pontos műszaki paraméterek megjelölésével kerüljenek kiírásra. A megfelelő műszaki eljárás betartásával, megfelelő rétegrenddel kialakított, jó minőségű – bár valószínűleg drágább anyagból készített - út v. kátyú remélhetően tartósabb, időt állóbb lehetne, és elkerülhető lenne, hogy a számlák benyújtásakor előre nem várt pluszköltségek kerüljenek kiszámlázásra, majd - „ez már egy elvégzett munka” legyintéssel - kifizetésre, amit az elmúlt időkben minden önkormányzati beruházásnál meg kellett tapasztalnunk. Az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza a vagyonkataszterben nyilvántartott belterületi utak listáját, azok burkolatának típusát, hosszát és az engedélyes terveinek meglétét. (A tervek megléte nem jelenti azt, hogy építési engedéllyel is rendelkezik, sőt a legtöbb esetben magukat a terveket is már aktualizálni kell, ha forrás mutatkozna a megvalósításukra. Érdemes a település utcáiból 3-4-re (különböző hosszúságúakra) a terveket elkészíttetni és engedélyeztetni, hogy lehetőség szerint később pályázatot nyújthasson be az önkormányzat. ) A 2. sz. mellékletben lévő táblázat tájékoztat az útépítéseknél jelenleg alkalmazott rétegrendekről, anyagokról és munkadíjakról.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatóban foglaltakat tárgyalja meg, és a gazdasági programja készítésénél az önkormányzati tulajdonban lévő utak, utcák falújításának problémáját, ill. a probléma megoldásának megkezdését vegye figyelembe.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati utak megújítása érdekében a mellékelt kimutatásokat tekintse át, készítsen a választási ciklusra egy útfelújítási és útépítési ütemtervet.

Földes 2011. január 18.


Szőllősi Levente s.k. településüzemeltetési előadó

1. számú melléklet az önkormányzati tulajdonban lévő utak, utcák állapotáról szóló tájékoztatóhoz

KIMUTATÁS

Földes nagyközségi önkormányzat tulajdonában lévő utak utcák listájáról és állapotáról

utcák adatai a vagyonkataszter alapján

S.sz.

1

neve

hossza burkolat (m) fajtája

Ady E. utca

128

2

Arany J. utca

900

3 4

Bacsó B. utca Bartók B. utca

420 518

5

Báthori utca

210

6

Bem utca

172

7 8

Béke utca Bocskai utca

452 480

9

Csillag utca

306

10 Csokonai utca 11 Dankó P. utca

688 496

12 Deák F. utca

906

13 Dobó I. utca

256

14 Dózsa Gy. utca 15 Eötvös u. 16 Északi sor

17 Fő utca

burkolat hossza (m)

4,00 4,00

utak típusa

szükséges fejlesztések

ingatlanok száma (db)

belterületi lakóút

útépítés

7

kátyúzás

74

útépítés útépítés

26 34

900 belterületi lakóút

4,00 4,00

belterületi lakóút belterületi lakóút

3,00


14

4,00


8

4,00 4,00 3,00


4,00

belterületi lakóút belterületi lakóút 906 belterületi lakóút

67

útépítés

10

útépítés

68

kátyúzás

57

útépítés

33

útburkolat korszerűsítés II. ütem

102

útépítés

10


17 61

900

aszfalt burk.

3,00


1750

aszfalt burk.

3,00

120

1000

aszfalt burk.

4,00-6,00


3,00


460 826

21 Honvéd utca

442

22 Hunyadi J. utca

526

23 Jókai M. utca

350

24 József A. utca

440

25 Kalapács utca 26 Kazinczy utca

276 376

27 Kállai utca

784

28 Keletifény utca

540

29 Kinizsi utca

664

30 Kisfaludy utca

222

31 Kisköz utca

154

32 Kiss E. utca 33 Kossuth L. utca

190 864

34 Kölcsey utca

120

35 Magaspart utca

210 80

földút aszfalt burk. földút aszfalt burk. földút földút aszfalt burk. aszfalt burk. földút

29 29

kátyúzás

belterületi gyűjtőút

19 Fűzfa utca 20 Haladás utca

17 útépítés útépítés


6,00

aszfalt burk. földút földút aszfalt burk. aszfalt burk. aszfalt burk. aszfalt burk. földút földút aszfalt burk.

38 16

4,00

földút

280



4,00 4,00

1030

18 Fürst S. utca

36 Mező I. utca

földút aszfalt burk. földút földút aszfalt burk. aszfalt burk. földút földút aszfalt burk. földút földút aszfalt burk. földút

szélessége (m)

4,00 4,00



4,00


útépítés

45

3,00


útépítés

28

4,00


kátyúzás

20

3,00


kátyúzás

38


7 23

kátyúzás

65

kátyúzás

12

kátyúzás

50

útépítés

11

kátyúzás

14


6 49

kátyúzás

5

4,00 4,00 4,00

belterületi lakóút belterületi lakóút 784 belterületi lakóút

4,00 3,00

belterületi lakóút 664 belterületi lakóút

4,00


4,00


4,00 4,00

190

3,00


6,00


3,00



19 útépítés

1

megjegyzés

irattárunkban tervet nem találtunk engedélyes tervel rendelkezik, de a tervekhez képest aszfaltburkolatot nem kapott irattárunkban tervet nem találtunk 1993-ban terve elkészült, engedéllyel nem rendelkezik engedélyes terve alapján burkolattal ellátott irattárunkban tervet nem találtunk útalap épül 2008. évben, műszaki tevei készítés alatt irattárunkban tervet nem találtunk irattárunkban tervet nem találtunk irattárunkban tervet nem találtunk irattárunkban tervet nem találtunk engedélyes terv alapján burkolattal ellátott irattárunkban tervet nem találtunk valóságban részben burkolt, ill. útalap van, engedélyes tervel rendelkezik, pályázatra benyújtott 2007-ben, a pályázat bírálati szakaszban van engedélyes terv alapján burkolattal ellátott a szennyvíztelep megközelíthetősége miatt 120 m-es szakasza engedélyes tervek alapján burkolattal ellátott, de túlnyomó része földút, mely tervekkel nem rendelkezik engedélyes tervel rendelkezik, melynek I. üteme 2005-ben elkészült, a II. ütem tervei pályázatra benyújthatók engedélyes terve alapján burkolattal ellátott útalap épül 2008. évben, műszaki tevei készítés alatt irattárunkban tervet nem találtunk 1994-ben készült terve a még burkolattal nem rendelkező résznek, engedéllyel nem rendelkezik részben burkolt, a burkolt szakasz engedélyes tervek alapján készült el részben burkolt, a burkolt szakasz engedélyes tervek alapján készült el engedélyes terv alapján burkolattal ellátott irattárunkban tervet nem találtunk irattárunkban tervet nem találtunk engedélyes terv alapján burkolattal ellátott valóságban részben útalappal rendelkezik, irattárunkban tervet nem találtunk engedélyes terv alapján burkolattal ellátott irattárunkban tervet nem találtunk engedélyes terv alapján burkolattal ellátott irattárunkban tervet nem találtunk részben útalap van, irattárunkban tervet nem találtunk engedélyes terve alapján burkolattal ellátott engedélyes terve alapján burkolattal ellátott irattárunkban tervet nem találtunk

33 Kossuth L. utca

864

34 Kölcsey utca

120

35 Magaspart utca

210

36 Mező I. utca

80

földút aszfalt burk. aszfalt burk. földút aszfalt burk. aszfalt burk. aszfalt burk. földút aszfalt burk. aszfalt burk. aszfalt burk.

4,00


3,00


6,00


3,00

37 Mozi utca

288

38 Nagyköz utca

186

39 Nap utca

176

40 Nép utca

362

41 Petőfi S. utca

880

42 Piac utca

782

43 Posta utca

206

44 Rákóczi utca

348

földút

4,00

45 Sarló utca

236

földút

46 Ságvári E. utca

540

47 Somogyi B. utca 48 Sport utca 49 Széchényi utca 50 Táncsics M. utca


útépítés

49

kátyúzás

5 19

útépítés

1

4,00


kátyúzás

8

4,00


kátyúzás

9

3,00


4,00


5 útépítés

27

4,00


kátyúzás

69

4,00


útépítés

51

4,00


kátyúzás

12


útépítés

86

4,00


útépítés

11

földút

4,00


útépítés

16

340 910 660

földút földút földút

4,00 4,00 4,00

belterületi lakóút belterületi lakóút belterületi lakóút

útépítés útépítés útépítés

8 36 24

416

földút

4,00


útépítés

27

51 Új utca

282

52 Újfalui utca

940

földút aszfalt burk. földút földút aszfalt burk. földút

53 Úttörő utca 54 Vörösmarthy utca 55 Zoltai utca 56 Zrínyi M. utca

122 550 190 1040

4,00 6,00 4,00 4,00 4,00

földút

4,00

58 Névtelen utca II. 1472 hrsz 840

földút

4,00

59 Névtelen III.1872 hrsz.

földút

4,00

Összesen x

: kiépítetlen

x

: kiépített

29540

belterületi lakóút belterületi gyűjtőút belterületi lakóút belterületi lakóút


4,00

57 Névtelen utca I. 1220 hrsz 110

720

940

belterületi lakóút belterületi kiszolgálóút belterületi kiszolgálóút belterületi kiszolgálóút 11580

útépítés

17

kátyúzás

83


5 9

kátyúzás

12

útépítés

45

útépítés

részben útalap van, irattárunkban tervet nem találtunk engedélyes terve alapján burkolattal ellátott engedélyes terve alapján burkolattal ellátott irattárunkban tervet nem találtunk irattárunkban tervet nem találtunk engedélyes terve alapján burkolattal ellátott irattárunkban tervet nem találtunk irattárunkban tervet nem találtunk engedélyes terve alapján burkolattal ellátott valóságban csak egy része burkolt, további részein útalp van, tervekkel rendelkezik engedélyes terve alapján burkolattal ellátott a Rákóczi utca állami tulajdonú, de a belőlle kiágazó zugok adják a burkolatlan önkormányzati tulajdonú szakaszt, irattárunkban tervet nem találtunk irattárunkban tervet nem találtunk irattárunkban tervet nem találtunk irattárunkban tervet nem találtunk irattárunkban tervet nem találtunk irattárunkban tervet nem találtunk 1994-ben készült terve a még burkolattal nem rendelkező résznek, engedéllyel nem rendelkezik 1993-ban készült terve, engedéllyel nem rendelkezik engedélyes terve alapján burkolattal ellátott irattárunkban tervet nem találtunk irattárunkban tervet nem találtunk engedélyes terve alapján burkolattal ellátott útalap épül 2008. évben, műszaki tervei készítés alatt irattárunkban tervet nem találtunk

útépítés

irattárunkban tervet nem találtunk

útépítés

irattárunkban tervet nem találtunk 1670

2. számú melléklet az önkormányzati tulajdonban lévő utak, utcák állapotáról szóló tájékoztatóhoz KIMUTATÁS az útépítésekhez szükséges alapvető műszaki adatokról


Aszfalt árak bedolgozással és anélkül Hengerelt aszfalt árlista 2010. (Figyelem, az árak tájékoztató jellegűek az egyes forgalmazók áraikat megváltoztathatták az utolsó frissítés óta. Utolsó frissítés 2010. március 21.)

AC 4 kopó (mennyiségi egység: tonna) PUHI Swietelsky VANDI

24.363.-Ft csak anyag 23.125.-Ft csak anyag 24.800.-Ft anyag + fuvar + bedolgozás

AC 8 kopó PUHI Swietelsky VANDI


AC 11 kopó PUHI Swietelsky VANDI


AC 11 kötő PUHI Swietelsky VANDI



Érvényes: 2009.10.05.-től visszavonásig MSZ 4719 illetve MSZ N206 szerint. Az árak 1m³ betonra vonatkoznak. Áraink az általános forgalmi adót nem tartalmazzák! MINŐSÉG 16-∅ ∅

MINŐSÉG 24-∅ ∅

Ft/m³

Ft/m³

Egyéb minőségek-∅ ∅

CKT C 6-24 FN C 6-24 KK C 6-24 K

8.000.8.500.9.200.9.900.-

C 6-16 FN C 6-16 KK C 6-16 K

8.800.9.400.10.000.-

C 8-24 FN C 8-24 KK C 8-24 K

9.200.C 8-16 FN 9.900.C 8-16 KK 10.200.- C 8-16 K

9.400.10.000.10.300.-

C10-24 FN C10-24 KK C10-24 K

10.000.10.800.11.000.-

C 10-16 FN C 10-16 KK C 10-16 K

10.500.11.000.11.300.-

C12-24 FN C12-24 KK C12-24 K

11.000.12.000.12.400.-

C 12-16 FN C 12-16 KK C 12-16 K

11.200.- C 12-08 FN 12.500.- C 12-08 KK 12.800.-

12.000.12.900.-

C16-24 FN C16-24 KK C16-24 K

12.000.13.000.13.800.-

C 16-16 FN C 16-16 KK C 16-16 K

12.500.- C 16-08 FN 13.300.- C 16-08 KK 14.000.- C 16-24 KKvz4

13.000.13.900.14.400.-

C 20-24 FN C 20-24 KK C 20-24 K

13.000.14.000.14.900.-

C 20-16 FN C 20-16 KK C 20-16 K

13.300.- C 20-08 FN 14.300.- C 20-08 KK 15.100.- C 20-24 KKvz4

14.000.14.900.15.400.-

C 25-24 FN C 25-24 KK C 25-24 K

14.000.15.500.16.000.-

C 25-16 FN C 25-16 KK C 25-16 K

14.200.- C 25-08 FN 15.900.- C 25-08 KK 16.200.-

14.700.15.500.-

08-as és vízzáró

FUVARDÍJAK

Mixer gk.Ft/m³

Billenős gk. t/m³

0-5

Km

P.vár

2.000.-

1.800.-

5-10

Km

Solymár

2.600.-

2.300.-

10-15 Km

Hidegkút

2.900.-

2.900.-

15-20 Km

N.kovácsi

3.300.-

3.200.-

20-25 Km

XII.ker

3.700.-

3.800.-

Minimálisan számlázott mennyiség / forduló

4m³

3m³

Ft/m³

betonok

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

Recommend Documents