A BIOKOM Nonprofit Kft. bemutatása 3. o. A gazdasági terv felépítése 12. o. A piaci területek üzletpolitikája 13. o

ÜZLETI TERV 2016

Tartalomjegyzék A BIOKOM Nonprofit Kft. bemutatása

3. o.

A fő tulajdonviszonyok jelenleg

10. o.

A tervezés fő irányelvei

11. o.

A gazdasági terv felépítése

12. o.

A piaci területek üzletpolitikája

13. o.

Integrált vállalatirányítási rendszer

15. o.

Hatósági engedélyek

16. o.

A 2016 évre tervezett bevételek

17. o.

A 2016 évre tervezett költségek

24. o.

Likviditási terv

29. o.

Szervezeti átalakulás

30. o.

Közbeszerzési terv

31. o.

Mellékletek: 1. számú melléklet Üzemági Eredmény kimutatási terv táblázatos forma 2. számú melléklet Városüzemeltetési feladatterv 3. számú melléklet: Városüzemeltetési bevételi és költségterv

BIOKOM Nonprofit Kft. ÜZLETI TERV 2016

Oldal: 2

A BIOKOM Nonprofit Kft. bemutatása A BIOKOM Nonprofit Kft. tevékenysége az alábbi fontosabb területek köré csoportosítható: -

hulladékgazdálkodás

-

városüzemeltetés

-

közösségi közlekedés szervezése (2015.07.01.-től)

-

köztemető üzemeltetés (2015.10.01.-től)

A társaság közszolgáltatóként kommunális hulladékkezelési tevékenységekkel – települési szilárd hulladékok gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, komposztálás, másodnyersanyagok gyűjtése, szelektálása és értékesítése (nagy- és kiskereskedelem), regionális hulladékkezelési program működtetése – foglalkozik. A BIOKOM a település tisztasági feladatokon belül a hulladékok kezelésével kapcsolatos tevékenységet végezi. 2011. évtől a BIOKOM közfeladat-ellátási szerződés keretében Pécs MJ Város városüzemeltetési feladatait is ellátja, mely jelentős átszervezést, tevékenység bővülést jelentett a társaság életében. A 2015-ös évtől a tevékenységi körök között megjelent a köztemető üzemeltetés, illetve közösségi közlekedés szervezése is. A tevékenységi körök száma a BIOKOM alapításától 2011 évig jelentősen csökkent, majd 2011-től újra bővült, így az új feladatokkal együtt ma már meghaladja a 90-et.

Hulladékgazdálkodási tevékenység A BIOKOM Nonprofit Kft. a dél-dunántúli térség legnagyobb hulladék begyűjtéssel és kezeléssel foglalkozó, országos szinten is elismert vállalkozása. Szolgáltatással ellátott területe Pécs Megyei Jogú Városra és 305 környező településre terjed ki, ami együttesen több mint 357.000 lakos és közel 4.000 ipari-közületi partner ellátását jelenti. 2014. évben több évi előkészítés után megvalósult a „Mecsek-Dráva” Program, melynek teljes vagyonértéke 17 milliárd Ft. A Program eredményeként hulladéklerakó, válogatókomplexumok, hulladékudvarok, átrakóállomások épültek, valamint az ezekhez szükséges géppark, illetve a lakosságot kiszolgáló gyűjtőjárművek kerültek beszerzésre. A Mecsek-Dráva Program eredményeként Pécsett egy komplex, korszerű, de egyben költséghatékony begyűjtési rendszer került bevezetésre, amelyben megvalósul a


Oldal: 3

teljes körű szelektív gyűjtés. Ennek köszönhetően a lerakott hulladék mennyisége 30% alá csökken. A hulladékgazdálkodási tevékenység kiterjed: települési szilárdhulladék gyűjtésre, szállításra, szelektív gyűjtésre, hulladékudvarok, átrakó állomások, válogatómű, mechanikai, biológiai hulladékkezelő, komposzttelep,

o o o o o o o

o hulladéklerakó üzemeltetésre.

Az új kökényi RHK Az elmúlt években a hulladékkezelés területén a szelektív gyűjtési mód elterjesztésében komoly eredmények születtek, részben ennek tudható be a hagyományos lerakással történő ártalmatlanítás mennyiségi csökkenése, illetve az újrahasznosítási arány növekedése. A lakossági hulladékkezelési szolgáltatás Pécs város közigazgatási területén a lakosság számra vetítve közel 100%-os lefedettségű. A nehezen megközelíthető helyeken speciális


Oldal: 4

összkerék meghajtású terepjáró gépjárművek beállításával, gyűjtőpontok kijelölésével oldjuk meg a hulladékelszállítás problémáját. A kisszámú, még ellátatlan terület főként a gyűjtőautókkal szinte megközelíthetetlen területekre esik, ezek megoldása nagyrészt a vállalkozástól független okok miatt várat magára. Ezek a területek rendeletileg sem kerültek bevonásra a szolgáltatásba, az ott élők többnyire a kihelyezett gyűjtőpontokat veszik igénybe. Pécs város területén jelenleg az Eperfás úton, a Szigeti tanyán, illetve Postavölgyben üzemel hulladékudvar. Év közben 21 db egytermékes, 185 db háromtermékes, illetve 1 db négytermékes szelektív gyűjtősziget, a külterületeken, valamint Vasason, Somogyban és Hirden, nagyméretű 5 m3-15 m3 négyrekeszes szelektív gyűjtőedények állnak a lakosság rendelkezésére. A BIOKOM évente két alkalommal végez lomtalanítást Pécs város területén (annak érdekében, hogy ez által is csökkenjen a mellétett, és főként az illegálisan lerakott hulladék mennyisége) emellett az évi kétszeri veszélyes hulladék-lomtalanítás is rendszeressé vált.

Háromtermékes „UFO” gyűjtősziget A zöldhulladék gyűjtő járat a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2015. évben is az időjárási viszonyokhoz igazodva december közepéig üzemelt. A nem hasznosítható hulladék kezelése és ártalmatlanítása a BIOKOM által kezelt vagy a regionális programok keretében megépült hulladéklerakókban történik Baranyában és a megyén kívül is.


Oldal: 5

Városüzemeltetési tevékenység A városüzemeltetési tevékenységeket a BIOKOM a Pécs Holdingtól vette át 2011.-ben, és a rendelkezésre álló szűkös források lehető leghatékonyabb felhasználásával igyekszik ellátni. Amióta a BIOKOM Nonprofit Kft. a városüzemeltetéssel megbízott szervezet, a Város számára ezen a területen rendelkezésre áll egy saját tulajdonú, megfelelően képzett és szakmailag elkötelezett személyi állománnyal rendelkező vállalkozás. A BIOKOM több területen is a korábbi alvállalkozók helyett inkább saját maga veszi át a különböző munkálatok elvégzését (pl. kátyúzás, karbantartási munkák), telephelyeket épített ki, és biztosítja a szükséges eszközöket, gépeket, mindez pedig költséget megtakarítva a feladatok gazdaságos ellátását segíti elő. Ez különösen fontos azért is, mert a városüzemeltetési feladatok ellátása egyre bonyolultabb műszaki feladatot jelent. Komplex, informatikai megoldásokkal támogatott, és mind költségesebb eszközökre van szükség ahhoz, hogy az élhető, egészséges, biztonságos városi környezet fenntartható legyen. Egy Pécs méretű város mindennapi életének biztosításához szükséges technológia és infrastruktúra mai újjáépítési értéke százmilliárd forintot meghaladó nagyságrendet képvisel. A városüzemeltetési tevékenység fontosabb feladatai: • Közmű- és vízrendezés o felszíni vízfolyások, nyílt árkok gondozása, o zárt csapadékcsatornák gondozása, o szökőkutak, csobogók üzemeltetése o tavak gondozása • Közútkezelés o útkezelői és -fenntartói feladatok, o az úttestek és úttartozékok javítása o forgalomirányító berendezések üzemeltetése o táblák kihelyezése, bevonása o forgalmi rend felülvizsgálatok o útellenőri tevékenység o éjjel-nappali közlekedés-biztonsági ügyelet • Út- és közterület karbantartás o út-, járda- és hídkarbantartás o játszóterek üzemeltetése


Oldal: 6

• • •

•

• •

•

• A

o közterületi bútorok karbantartása o szobrok, művészi alkotások gondozása Gépi hó- és síkosság mentesítés Közvilágítás Koordinációs feladatok o Közútkezelői hozzájárulások kiadása o Közterületbontásokkal kapcsolatos munkaterület átadás, és műszaki átvétel-átadási eljárásokon való részvétel o Tervegyeztetési adatszolgáltatási feladatok ellátása o Forgalomtechnikai tervek véleményezése, jóváhagyása Zöldfelület gazdálkodás o fa- és cserjeápolás o őszi lombgyűjtés o virágosítás o növényvédelem o kártevő elleni védekezés (rágcsáló- és szúnyoggyérítés) Csemetekert működtetése Erdőgazdálkodás o parkerdő gondozás, erdőművelés természetbarát (Pro Silva) módszerekkel o turista utak karbantartása, tanösvények kialakítása o karbantartási és üzemeltetési feladatok Köztisztaság o közutak, járdák, parkok, buszmegállók takarítása o illegális hulladéklerakók megszüntetése Kézi hó- és síkosság mentesítés városüzemeltetési

tevékenységek

eredménye

nullszaldós, Pécs MJ Várossal kötött szerződés alapján a tevékenység saját bevételeit a Város egészíti ki nullszaldós szintig. Az elszámolásban egyrészt havi számlázási gyakorisággal fix összeggel jelennek meg a tevékenység

általános

gyakorisággal,

utólagos

költségei, számlázással

negyedéves pedig

a

tevékenység saját bevételeivel csökkentett ténylegesen felmerült költségek.


Oldal: 7

Közlekedésszervezés Pécs Megyei Jogú Város 5/2015 (III. 16.) Közgyűlési rendelete alapján Pécs közlekedésszervezői feladatainak ellátására a BIOKOM Nonprofit Kft-t jelölte ki. A Mobilitási Központ folyamatosan figyelemmel kíséri a városi közlekedés folyamatosságát. A cél, hogy minden közlekedéssel kapcsolatos ügyintézés – kapcsolódjon akár a gyalogláshoz, a kerékpározáshoz, a parkoláshoz, a közúti infrastruktúrához, a tömegközlekedéshez – egy társaság koordinációja alá kerüljön. A főbb feladatkörök: - a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés megszervezése - a regionális vagy elővárosi személyszállítási közszolgáltatás közös működtetési feltételeinek kidolgozása - a Belső szolgáltató személyszállítási közszolgáltatási szerződés megkötése - a

Belső

szolgáltató

személyszállítási

közszolgáltatási

tevékenységének,

fejlesztéseinek összehangolása, koordinálása - a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó menetrendi koncepciók kidolgozása, közforgalmú menetrend készítése, közzététele - díjszabási rendszer kidolgozása - utastájékoztatási feladatok ellátása - jegy- és bérletértékesítés - jegy- és bérletellenőrzés - a tömegközlekedési forgalomirányítási feladatok ellátása, folyamatos szolgálat biztosítása - további egyéb, a fentiekhez szorosan kapcsolódó tevékenység.


Oldal: 8

Köztemető üzemeltetés A Pécsi Temetkezési Nonprofit Kft. tevékenységét Önkormányzati Határozat alapján 2015 évtől vette át a BIOKOM. Ez mintegy 70 fő állományi létszámnövekedést jelentett. A közel 60 hektáros területen jelenleg 69 parcella található, 4 helyszínen, melyben megközelítőleg 170.000 elhunyt nyugszik. Tevékenységi körébe tartozik még a kegyeleti szolgáltatások nyújtása.

Közfoglalkoztatás 2016.04.01-től a BIOKOM Nonprofit Kft.-be beolvadt a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft.. Ezzel a BIOKOM átvette Pécs MJ Város teljes közfoglalkoztatási programjának a szervezését. A korábbi PVN-es tevékenységekhez képest a vállalkozási tevékenységek kikerülnek a feladatok közül, tisztán a közfoglalkoztatási program működtetése lesz a BIOKOM feladata. A programban éves szinten mintegy 600 fő vesz részt, a tevékenység költségei részben a Magyar Állam, részben Pécs MJ Város Önkormányzata fedezi, a tevékenység eredménye nullszaldós.


Oldal: 9

A tulajdonviszonyok jelenleg A BIOKOM Nonprofit Kft. jegyzett tőkéje: 653.690.000,- Ft, azaz: Hatszázötvenhárommillióhatszázkilencvenezer forint Ebből a Tagok törzsbetétei: •

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata:

653.580.000,- Ft

•

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás:

110.000,- Ft

A Kft. taggyűlése 2/2015.(12.16.) sz. határozatával döntött a Pécsi Városgondozási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadásáról a BIOKOM Nonprofit Kft.-be. A jogutód BIOKOM Nonprofit Kft. összesített vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét, a követelések, kötelezettségek állományát elfogadták, és az átalakuláshoz fűződő joghatások beállásának időpontjául 2016. március 31. napját határozták meg.


Oldal: 10

A tervezés fő irányelvei

A BIOKOM Nonprofit Kft. elkészítette a 2016. évre vonatkozó gazdasági tervét, amelynek tervezésénél a fő irányelvek és egyben kiemelt célok a következőek: -

a fizetőképesség megtartása az új

- sok helyen még ismeretlen - jogszabályi,

működési környezet mellett is, -

a Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási Program létesítmény-, illetve eszköz rendszerének üzemeltetése, a hulladékkezelés szolgáltatási színvonalának javítása, a házhoz menő szelektív gyűjtési rendszer üzemeltetése,

-

a hulladékról szóló törvény, valamint a kapcsolódó szakágazati jogszabályi előírásoknak való megfelelés, a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek megszerzése, fenntartása,

-

az új hulladékos szabályozásnak való maximális megfelelés,

-

a

2011.

január

01.-től

átvett

és

2014.-től

újabb

öt

évre

szerződött

városüzemeltetési feladatok magas színvonalú, költséghatékony ellátása, -

az új tevékenységi körök, szervezeti egységek (mobilitási központ, köztemető üzemeltetés), megfelelő színvonalú, gazdaságos üzemeltetése,

-

a közfoglalkoztatás szakmai felügyelete (Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. évközi beolvadásán keresztül).


Oldal: 11

A gazdasági terv felépítése A BIOKOM gazdasági tervében ágazatonként külön mutatja ki a hulladékgazdálkodás, és a közfeladat ellátási tevékenységek bevételeit, költségeit és eredményét, valamint az egyéb fő tevékenységi köröktől eltérő tevékenységeket. A társaság a 2015. évihez képest nagyjából változatlan gazdasági, ám jelentősen változó jogi környezetben várhatóan az előző évihez képest magasabb volumenű eredményt tervezhet a hulladékgazdálkodás területén. A gazdálkodás jelentős meghatározója lesz a Mecsek-Dráva Projekt, mely a keretében

megvalósult

modern,

komplex

eszközrendszernek,

gyűjtési

módnak

köszönhetően, mind a BIOKOM költségeire, mind bevételeire jelentős hatást gyakorol, illetve a 2016.04.01-től jelentősen megváltozott jogszabályi környezet, valamint az újonnan belépő közfeladatellátási tevékenységek ellátása. A köztemető üzemeltetési tevékenység keretein belül cél a magasabb színvonalú, ám az eddigiekhez hasonlóan költséghatékony, stabil működés folytatása, nagyjából nullszaldó mellett. A közösségi közlekedés területén cél a magas színvonalú, az eddigieknél gazdaságosabb, átgondoltabb, az utasok igényeit szolgáló közlekedés szervezési feladatok ellátása. A TÜKE Busz Zrt., mint szolgáltató működésének ehhez minél nagyobb mértékű hozzáigazítása. A BIOKOM továbbra is folytatja a szigorú költséggazdálkodás eddigi gyakorlatát.


Oldal: 12

A piaci területek üzletpolitikája A tárgyév legjelentősebb piacpolitikai feladatai: -

2016. évben a hulladéktörvénynek, az év közben kiadott új rendeleteknek, szabályozásnak, illetve az Uniós normáknak való teljes megfelelés fenntartása a cél, az elkülönített gyűjtési formák (szelektív és zöldhulladék külön házhoz menő gyűjtése, elektronikai és veszélyes hulladékok külön gyűjtése), illetve ezeken belül a hatékonyság növelése, a költségek lehetőség szerinti további csökkentése a fő feladatok.

-

A másodnyersanyagok begyűjtésével kapcsolatos szabályozás 2012. év után ismét jelentősen megváltozott. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) megalakulásával 2012.-től egyetlen állami szervezet irányítja a díjköteles termékek hulladékainak gyűjtését, hasznosítását. A számlák kifizetésében az elmúlt években nem ritkán akár 10 hónapos csúszás is előfordult. 2015. január 01-től az OHÜ új néven - Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósága – működik tovább.

-

A közületi hulladékkezelés korábban szinte teljesen liberalizált piacként működött, ezen a területen a vevőgondozásra, az új partnerek bekötésére és kiszolgálására, illetve új szolgáltatások nyújtása mellett tekintettel a jelen gazdasági helyzetre a meglévő partnerállomány megtartására helyezünk nagyobb hangsúlyt.

-

A válogatóművekben az előző évihez képest növekvő mennyiségű – nagyjából 15 ezer tonna – másodnyersanyag feldolgozását tervezzük. A kökényi RHK beindulásával megteremtett kapacitásnövekedés mellett a gyűjtés szempontjából is jelentős előrelépést hozott a Mecsek-Dráva Projekt, a házhoz menő szelektív gyűjtés tekintetében.

-

Elsődleges szempontként kezelendő – még az esetleges magasabb költségek mellett is – a szelektív hulladékgyűjtés begyűjtési mennyiségének növelése és így a lerakott mennyiségek csökkentése, valamint a regionális programban a hulladékok eltérítése a lerakástól. A rekultivációs pályázati kiírás előrehozta több, a térségben még működő lerakó bezárási kötelezettségét. A cégcsoport Görcsöny település mellett még 2008. évben kialakított egy hulladéklerakót, melyet 2009.-ben újabb ütemmel bővített, mindemellett a cégcsoport újabb ütemet nyitott meg szigetvári lerakón is (melyet 2013, valamint 2015 évben tovább bővített,), és amelyhez tartozó területet a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2011. évben megvásárolt a tulajdonos önkormányzattól.


Oldal: 13

-

Jelentős feladat a Nonprofit Kft. életében a közfeladatellátási feladatok zavartalan, magas színvonalú folytatása, illetve a feladatok körének folyamatos bővülése, illetve annak finanszírozása.

-

A lakosság tájékoztatása, a tudatformálás területén is aktív a szerepvállalásunk. Folyamatosan végezzük az oktató-felvilágosító tevékenységet, kiemelt figyelmet fordítva az oktatási intézményekre, és folytatva a Zöld-suli programot, amelyet a Város alapítványa visz tovább. Részt veszünk a helyi és az országos kiterjedésű ismeretterjesztő és információs programok előkészítésében, lebonyolításában is.

- A humánerőforrás gazdálkodás területén továbbra is támogatni kívánjuk a dolgozóink képzését, és szükséges mértékben képzéssel, tréningekkel is javítani a vállalkozás egészének alkalmazkodóképességét a változó környezethez. A képzésekhez lehetőség szerint igénybe vettünk és a jövőben is igénybe kívánunk venni külső forrásokat is, mint például a TÁMOP pályázati lehetőségei.


Oldal: 14

Integrált vállalatirányítási rendszer A BIOKOM Nonprofit Kft. eredményes működése hosszú távon csak úgy biztosítható, ha szolgáltatásaink színvonalát a nemzetközi és hazai piac mindenkori igényeihez, a környezetvédelmi elvárásokhoz igazítjuk. A térségben megtelepedő külföldi és nemzetközi

társaságok

szolgáltatások

részéről

biztosítása,

és

alapvető

saját

elvárás

a

minőségirányítási

komplex

hulladékkezelési

rendszerük

részeként

a

szolgáltatóktól is megkövetelik annak meglétét és működtetését. A hazai vállalkozások beszállítóik értékelésénél, minősítésénél is figyelembe veszik partnereik vállalatirányítási rendszerét. A hazai jogszabályi környezet is egyre magasabb követelményeket támaszt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző szervezetek felé, az általuk nyújtott szolgáltatás minőségének, környezeti teljesítményének javítása érdekében. Társaságunk 1998. évtől működteti integrált vállalatirányítási rendszerét, amelyet az időközben változó szabvány- és jogszabályi követelményeknek megfelelően alakított át és tart fenn. Az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabványok követelményei szerint működtetett integrált vállalatirányítási rendszerünket az e.Com-CERT ICBR Kft. minősíti. Integrált minőség-, környezet- és információbiztonsági irányítási rendszerünkre vonatkozó tanúsítványok érvényességi ideje 2017. november 19. Társaságunk törekvése továbbra is a tanúsítványok fenntartása, hármas integrált vállalatirányítási rendszerünk folyamatos működtetésével, fejlesztésével célunk, hogy tevékenységünket ügyfeleink igényeinek megfelelően, a környezetvédelmi előírásokat, követelményeket betartva, a hazai és a nemzetközi elvárásoknak megfelelve magas színvonalon végezzük, partnereinkkel hosszú távú, eredményes kapcsolatot tartsunk fenn.


Oldal: 15

Hatósági engedélyek

A BIOKOM Nonprofit Kft. tevékenységei végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, melyekről naprakész nyilvántartást vezetünk. Figyelemmel kísérjük továbbá a tevékenységünkre vonatkozó jogszabályváltozásokat, érdekvédelmi szervezeteken keresztül

részt

veszünk

a

szakágazati

törvények,

rendeletek

tervezeteinek

véleményezésében. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény számos új kötelezettség teljesítését követelte meg. Az előírásoknak megfelelően Társaságunk megszerezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyét, valamint a C/I minősítési osztályra vonatkozó közszolgáltatói minősítést. A változó jogszabályi környezethez alkalmazkodva a tevékenységünk végzéséhez szükséges engedélyek módosítását és szükség szerint megújítását kezdeményezzük az érintett szakhatóságoknál.


Oldal: 16

A 2016. évre tervezett bevételek Hulladékgazdálkodás A teljes hulladékgazdálkodási ágazat 2016. évi tervezett árbevétele 3.284 MFt. A hulladékgazdálkodási ágazat, ezzel együtt a BIOKOM Nonprofit Kft. gazdasági helyzete a 2016.04.01.-től hatályba lépő új szabályozás függvényében várhatóan javulni fog. Sajnos a tervezés időpontjában még elég sok a kérdőjel az új jogszabályi környezet gyakorlatba ültetésével kapcsolatban. Ami biztos, hogy 2016.04.01.-től a hulladékos közszolgáltatás bevétele a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t (NHKV Zrt.) illeti meg. Az NHKV Zrt. az így beszedett bevételekből kvázi alvállalkozói formában fizet a közszolgáltatóknak, akik a hulladék begyűjtésével, kezelésével lesznek megbízva. A számlázási, beszedési, kinnlevőség kezelési feladatok szintén az NHKV Zrt.-re szállnak. A közszolgáltató tevékenységéért meghatározott (liter alapú) díjat kap, melynek számítási metódusa a tervezés idején már ismert volt, de még rengeteg tisztázatlan pont van a gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban. Előzetesen elmondható,

hogy

a

jelenleg

2010

évi

szinten

befagyasztott

lakossági

közszolgáltatási díjaknál várhatóan magasabb lesz az NHKV Zrt. által fizetett díj, míg a BIOKOM költségei jelentős átstrukturálás után (számlázási, kinnlevőség kezelési feladatok kikerülnek, helyette megjelenik egyfajta adatszolgáltatási kötelezettség) valamelyest csökkenni fognak. Így a hulladékgazdálkodási ágazat – mely likviditásának határára érkezett – gazdasági téren várhatóan javulni fog. 2014 augusztusától a BIOKOM Nonprofit Kft. eredményes előkészítő munkájának köszönhetően elindult a Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt keretében megvalósított létesítmények próbaüzeme, majd 2015. évtől az „éles” üzem, amelyet kijelölt üzemeltetőként a BIOKOM Nonprofit Kft lát el. Mivel az új hulladékos szabályozás igen erőteljesen a Projekt keretében megvalósított célkitűzések fele kívánja terelni az ágazatot, így a BIOKOM – előrelátó működésének köszönhetően – várhatóan az új rendszer egyik nyertese lesz. A teljes jogszabályi megfelelés mellett BIOKOM Nonprofit Kft. közszolgáltatási ágazatának további

magas

színvonalú működtetése, a

kialakított, Magyarországon

egyedi

komplexitású Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetése, illetve az ehhez szükséges források megteremtése a legfontosabb cél. A lerakási járulék tervezett 2016. évi mértéke éves szinten ez kb. 220 MFt, ami a jogszabály megfelelő, gyakorlati értelmezése okán még csökkenhet (nem tisztázott, hogy az MBH-ból kikerülő hulladék után kell-e lerakási járulékot fizetni).


Oldal: 17

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak fizetendő ún. adminisztrációs díj mértéke kb. 16 MFt/év. A lakossági hulladékgazdálkodási tevékenységének, mint az egyik fő tevékenységnek a 2016. évre tervezett közvetlen árbevétele 1,73 Mrd Ft, amely az előző évhez képest jelentősen nő, a már említett NHKV Zrt. által tavalyinál várhatóan magasabb fizetendő díj okán. Pécsett a legutóbbi közszolgáltatási összesítő szerint 70.556 háztartás van, amely a közszolgáltatásba bevont, így egy háztartásra átlagosan 68,67 liter szerződött edénytérfogat jut. 2014 augusztusától – Mecsek – Dráva Projekt beindulása – Pécs Város jelentős területén elérhető a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, mely kiegészíti a rendszeres

lakossági

kommunális

hulladékgyűjtési tevékenységet. A

közületi

tevékenységnél

hulladékszállítási elsődleges

feladat

továbbra is a szolgáltatási kör megtartása, a jelen gazdasági helyzetben a piac stagnálásával kell számolnunk. Ez nem csak gazdasági kérdés, ugyanis a BIOKOMmal egy adott piaci szegmensben dolgozó vállalkozók egy része nem szabályosan végzi a hulladékkezelési

tevékenységet,

és

feltételezhető (sok esetben

bizonyított, pl.

területfeltöltéseknél), hogy illegális módon helyez el hulladékokat. Mindez egyrészt a környezetet károsítja, másrészt az illegális lerakók esetében jelentős többlet feladatot és költséget jelent, amely a városüzemeltetési tevékenységen keresztül szintén a BIOKOMot, és így áttételesen a Várost terheli. Így a nem szabályosan dolgozó konkurencia sok esetben jelentős árelőnnyel indul. A BIOKOM esetében a versenyhátrányt tovább fokozta a lerakási járulék, ami kényszerű hulladékkezelési díjemelkedést eredményezett, így még nagyobb lett a szabályos hulladékkezelést elkerülők „nyeresége”. A célok elérése érdekében elsősorban a szolgáltatásminőség és megbízhatóság területén történtek lépések, mivel az árak tekintetében a legális szolgáltatás nem tud versenyezni a félig, vagy teljesen illegális tevékenységet végzőkkel, hatósági oldalról pedig a társaság nem kap kézzel fogható támogatást.


Oldal: 18

A 2016. évre tervezett közületi hulladékos ágazati árbevétel 718 MFt, amely kevesebb, mint a 2015 évi, köszönhetően annak, hogy a járatba kötött közszolgáltatási partnerek a már említett jogszabályváltozás alapján az NHKV által meghatározott díjmegállapítás hatálya alá kerülnek, ami esetükben – mivel rájuk nem vonatkozott a rezsicsökkentés – csökkenő mértéket jelent. A hulladéklerakók üzemeltetése a hulladékgazdálkodási tevékenység háttérbe szoruló ágazata a Mecsek-Dráva Projekt keretében megvalósuló kiterjedt szelektív gyűjtés, illetve a

legmodernebb

újrahasznosítási,

ártalmatlanítási módok alkalmazása miatt. A BIOKOM cégcsoport több hulladéklerakót (kökényi, görcsönyi, szigetvári) hulladéklerakók

ezért

hulladékkezelési (profitcentrumon)

belül

belső

működnek,

bevételeik

költségeik

arányában meghatározásra.

a

ágazaton

költségcentrumként így

A

üzemeltet.

kerülnek A

külső

beszállítóknak anyag fajtánként meghatározott lerakói díjat alkalmazunk, amelyek az átterhelt költségeket csökkentik. A tervévre várhatóan a lerakók üzemeltetési költsége 365MFt – az át nem hárítható lerakási járulékot a költségek közé nem számítva (ami 220 MFt lesz). Mivel a lerakók a tevékenységen belül belső költségcentrumként működnek, kivéve a hulladéklerakási járulékot, így ágazati eredményük megegyezik a tovább nem hárított lerakási járulék összegével. A másodnyersanyag kereskedelmi üzletág rendszere jelentős változásokon esett, esik át. Az Eperfás úti válogatómű komplexumot a BIOMARK 2000 Kft. üzemelteti bérleti szerződéssel. Az évenként felülvizsgálatra kerülő bérleti díj jelenik meg egyrészt bevételként a soron, másrészt a másodnyersanyag hasznosítás bevétele. A válogatómű 1998. óta folyamatosan működik, szerkezeti és gépészeti elemeinek egy része mára elhasználódott. A Mecsek-Dráva Projekt keretében a lakossági szelektív hulladék a


Oldal: 19

kökényi RHK-ba kerül, így az Eperfás úton csak az ipari szelektív hulladék kezelése történik. A másodnyersanyag értékesítés bevétele 2016.04.01-től az NHKV Zrt.-t illeti meg, költségeinek fedezetére az NHKV által fizetendő díj szolgál. Egyéb hulladékos bevételek Itt főként a hulladékos ágazat egyéb bevételei jelennek meg, azaz a szakmai és kiegészítő tevékenységek összesítése, mint az edény bérlet, edény eladás, K+F bevételek és támogatások

stb..

Ezek

nagyságrendjükben

jelentősen

elmaradnak

a

főtevékenységek bevételeitől. Mivel a korábbi években a lakosság edényekkel való ellátása túlnyomórészt már megtörtént, így a tervévben már csak csekély mértékű kereslettel számoltunk. Az egyéb tevékenységek bevétele tekintetében a 2016.-os gazdasági évre 106 MFt bevétel van betervezve, jórészt konténer, gép és ingatlan bérbeadásból, valamint tárgyi eszközök értékesítéséből. Városüzemeltetés 2011. évtől a cég tevékenységi körei közt Pécs MJV döntése alapján Közfeladat ellátási szerződés keretében megjelentek különböző, évről-évre bővülő városüzemeltetési feladatok. A feladatok meghatározását döntő mértékben a város által elfogadott pénzügyi és műszaki keretek határozzák meg. A társaság az átengedett „külső” bevételeit – parkoltatás, közterület hasznosítás, engedélyezések stb. – teljes egészében a feladatok finanszírozására

fordítja,

és

ezt

kell

kiegészítenie

a

Városnak

a

feladatok

finanszírozásához szükséges kompenzációval. Ennek keretei azonban igen korlátozottak. Tekintettel az önkormányzatok ismert, nehéz gazdasági helyzetére a Kft. 2016. évre is csak egy, a legszükségesebb városfenntartási, városüzemeltetési feladatok elvégzésére koncentráló üzleti tervet nyújt be, kiegészítve néhány korábban halasztott, elmaradt tevékenységgel. A költségcsökkentésben, hatékonyságnövelésben jelentős szerepet játszik az is, hogy a BIOKOM több tevékenységet is maga igyekszik – megfelelően felkészült saját szakember gárdával – ellátni, a legtöbb esetben jelentősen drágább vagy a csúsztatott finanszírozást nem vállaló alvállalkozó helyett.


Oldal: 20

A városüzemeltetési feladatok keretében a legtöbb tevékenységi kör esetében költségekkel összemérve a tevékenységre fedezetett biztosító saját (külső) bevételekkel nem számolhat a BIOKOM (a jelentősebb külső bevételek: a közterületi-parkolási és behajtási, valamint a közterület hasznosítási bevétel), hiszen ezek jórészt önkormányzati megrendelés alapján ellátandó közfeladatok. Az egyes tevékenységek saját bevételét kell, hogy kiegészítse (Pécs MJ Várossal kötött szerződés alapján) az ún. kompenzáció, melyet 27%-os ÁFA kötelezettség terhel, s melynek mértékét 2016. évre 1.265.873 eFt (+ ÁFA) összegre tervezzük. Pécs MJ Város közgyűlése 900 MFt összeget állított be költségvetésébe, azonban a korábbi évek tapasztalatai alapján Pécs Város valószínűleg kifizeti a különbözetet is. A működtetett vagyon értéke – közel 200 Mrd Ft – ennél nagyságrendekkel magasabb összeget indokolna, éppen ezért előfordulhatnak esetek, amikor a tervet nem tudjuk tartani. Az úttal és útkarbantartással kapcsolatos üzemeltetési feladatok keretében minimális saját bevétellel számolhatunk csak, a különbözetet a megrendelői kompenzáció kell, hogy biztosítsa. Vízgazdálkodással kapcsolatos feladatok: A tevékenység saját bevétele elhanyagolható, itt is jelentős a kompenzációs igény. Zöldterület és közterületek fenntartásával kapcsolatos feladatok: A tevékenységnek saját bevétele itt is jelentéktelen a költségekkel összehasonlítva. A zöldterület gondozáson belül sajátos tevékenység a parkerdők gondozása, melynek tartalma erdőtelepítés, erdőállomány gazdálkodás, erdei közösségi terek fenntartása. Egyéb városgazdálkodási feladatok: Ilyenek az illemhely karbantartás, zászlózás, ünnepi rendezvények, kártevők elleni védekezés, a közvilágítás aktív elemeinek fenntartása. A tevékenység saját bevétellel nem számol. Közterület hasznosítás: A BIOKOM egyedül ezen a területen tud a többi területhez képest jelentős bevétellel számolni, melynek túlnyomó része a parkolás üzemeltetési tevékenységből keletkezik.


Oldal: 21

Ft Parkolási tevékenység Bérlet, engedély, védett övezet Érmés bevétel Kártyás, telefonos bevétel Pótdíj Parkolás nem parkolási célú igénybevétele Összesen

2016 évi terv

85 000 000 210 000 000 45 000 000 100 000 000 1 500 000 441 500 000

Köztemető üzemeltetés A korábbi éveknek megfelelő volumenű működés mellett 446 M Ft árbevételre számítunk. Közösségi közlekedés szervezése A tevékenységen belüli tervezett bevételek alakulása: eFt Bérletek Menetjegyek

1 814 756 548 334

Menetrend szerinti járat költségtérítése

1 637

Bérletigazolvány, bérlettasak, térkép értékesítés

2 974

ÖSSZESEN:

2 367 701

Ehhez jönnek még az alábbi támogatások. eFt Normatív támogatás (Önkormányzat)

150 000

Menetdíj támogatás (Állam)

572 124

Ezt Pécs MJ Várostól igényelt 2.251 MFt kompenzáció egészítené ki nullszaldóra. Pécs MJ Város közgyűlése 1.751 MFt összeget állított be költségvetésébe, azonban a TÜKE Busz Zrt. tapasztalatai alapján Pécs Város valószínűleg kifizeti a különbözetet is. Közfoglalkoztatás A közfoglalkoztatási feladatok az előző évek PVN Kft.-s volumenéhez képest alacsonyabb létszámmal fognak megvalósulni. A tevékenységek közül kikerül a vállalkozási tevékenység, csak a közfoglalkoztatási tevékenység marad. A korábbi évek 8-900 fős létszámához képest körülbelül 600 fő közfoglalkoztatására kerül sor, melynek költségeit egy részről az állam, más részről az Önkormányzat fedezi. A tevékenység a támogatásokkal együtt nullszaldós.


Oldal: 22

Egyéb bevételek Itt főként a kiegészítő tevékenységek összesítése jelenik meg, úgy, mint a K+F bevételek és támogatások, káreseménnyel kapcsolatos bevételek, egyéb bérleti díjak stb. Ezek nagyságrendjükben jelentősen elmaradnak a főtevékenységek bevételeitől. Az egyéb tevékenységek bevétele tekintetében a 2016.-os gazdasági évre 242 MFt bevétel van betervezve, jórészt konténer, gép és ingatlan bérbeadásból, valamint tárgyi eszközök értékesítéséből. Pénzügyi bevételek A pénzügyi bevétel a pénzintézetektől és a más vállalkozóktól származó kamat tervezett összege 2,85 MFt. A társaság a csökkenő reálkamatok miatt még átmeneti pénzeszközei lekötése révén sem számolhat komolyabb bevételekkel. Bevételek tervezése:

Bevételek

2015 (eFt)

2016 terv (eFt)

Eltérés (eFt)

%

Tevékenység bevétele

3 756 465

7 653 514

3 897 049

203,74%

Járulékos bevételek

202 837

924 961

722 124

456,01%

Kompenzáció

983 562

3 516 776

2 533 214

357,56%

Összes ágazati bevétel

4 942 864

12 095 251

7 152 387

244,70%

Egyéb bevétel + (értékvesztés)

286 468

196 707

-89 761

68,67%

Pénzügyi bevétel

4 852

2 850

-2 002

58,74%

Bevételek összesen

5 234 184

12 294 808

7 060 624

234,89%


Oldal: 23

A 2016. évre tervezett költségek

A társaság olyan gazdasági környezetben folytat lehetőségeihez képest költség takarékos gazdálkodást, ahol a költségtényezők jelentős részére nincs áralakítást eredményező befolyása, a Mecsek-Dráva programon kívüli beruházásait pedig saját, illetve pályázati forrásból biztosítja, illetve termeli ki a lízing és hitelkonstrukciók esetében, mivel pótlólagos forrásokat nincs módja igénybe venni, eredmény oldalon pedig a magas és évről-évre növekvő kinnlevőségek miatt likvid források nem képződnek. 2016. évre az általános költségnövekedés 0,8 %-ra lett tervezve (ez alól kivételt képez néhány költségelem, amelyek árazása eltér az általános tendenciáktól). A városüzemeltetési tevékenységi körök költségterve jelentős bizonytalanságot hordoz magában, legfőként az előre nem látható időjárási tényező miatt. A városüzemeltetési tevékenységek összes költsége várhatóan 1.936.066 eFt körül alakul, míg a hulladékgazdálkodási tevékenységek költsége 3.274.855 eFt lesz. A közösségi közlekedés 5.370.728 eFt, a köztemető üzemeltetés 453.099 eFt, míg a közfoglalkoztatási tevékenység 961.754 eFt költséggel lett tervezve. 1.1.

Költség-nemenkénti elemzés (adatok ezer forintban)

Az alapanyagok felhasználásában az egyes szolgáltatásoknál fajlagosan az általános mértékű emelés várható, a jelentősebb összegbeli növekedés oka, hogy több tevékenységet is (főként kátyúzás, járda karbantartás zöldterület fenntartás bizonyos részei, köztisztasági feladatok, karbantartási munkálatok) a tavalyinál magasabb mennyiségben kell elvégezni. Közvetlen költségek Alapanyag vásárlás

2015 204.778

2016 terv 323.078

Eltérés 118.300

A tartalék alkatrészeknél 5 %-os költségnövekedés lett figyelembe véve, tekintettel arra, hogy a Mecsek-Dráva Projekt keretében a szelektív gyűjtésben részt vevő járművek száma jelentősen megnőtt (a beszerzések túlnyomó része € alapú, még akkor is, ha hazai vásárlás történik). Közvetlen költségek Tartalék alkatrész

2015 78.882

2016 terv 84.067

Eltérés 5.185

A fogyasztáson belül, ahol az üzemanyag és a kenőanyagok találhatók, a várható költség alakulása nehezen kiszámítható. Ennek okán az infláció mértékénél magasabb, 5 %-os növekedést vettünk figyelembe. Növeli az üzemanyag igényt a gépi közterület takarítás,


Oldal: 24

valamint a téli hó-és síkosság-mentesítésnek a korábbiaknál lényegesen nagyobb terhelése, valamint a szelektív gyűjtés arányának növelése is (Mecsek-Dráva projekt szelektív gyűjtésre átvett járműállománya, házhoz menő szelektív gyűjtés) is. Közvetlen költségek

2015 233.675

Fogyasztás

2016 terv 268.306

Eltérés 34.631

Egyéb anyagköltségek között kerül elszámolásra az elektromos áram, víz, gáz költsége, melyeknél a gáz nagyobb, a villany, illetve a víz kisebb mértékben emelkedett az elmúlt években. Továbbá itt kerül elszámolásra a nyomtatvány, irodaszer, védő- és munkaruha, takarító anyagok. A rezsicsökkentés számlázási előírásai jelentős mértékben növelték a számla fajlagos előállítási költségeit, amelyek részben itt, részben a szolgáltatásoknál és a munkabéreknél jelennek meg. Megjelennek a soron a Városüzemeltetéssel kapcsolatban bérelt egyéb ingatlanok energiaköltségei is. Közvetlen költségek Egyéb anyagköltség

2015 165.661

2016 terv 190.679

Eltérés 25.018

A karbantartás költségénél több tényező, illetve több típusú eszköz javítása és karbantartása szerepel. Elsősorban a járművek javítása, ami számottevő és a korábbi években is már megjelent a városüzemeltetés többlet jármű és gép igénye. 2015 évtől megjelenik a Mecsek-Dráva

Projekt

keretében átvett eszközök, létesítmények

karbantartása is. Az épületek, építmények egy részének javítása is már időszerűvé vált. Összességében a tavalyi évhez képest a költségekben jelentősebb növekedés várható, ami tovább nőhet, ha a tartalék alkatrész beszerzés terén a forint/euró árfolyam romlik. Közvetlen költségek Karbantartás

2015 108.026

2016 terv 129.664

Eltérés 21.638

A bér és a személyi jellegű költségek tervezett együttes fajlagos költségnövekedése 3,0 %. A társaság az előző években a reálbérek megőrzése mellett mindig igyekezett minél ösztönzőbb bérfejlesztést végrehajtani. A bérköltség abszolút értéken jelentősen nő az előző évhez képest, melynek oka a közfoglalkoztatási tevékenység integrálása a BIOKOMba. Közvetlen költségek Bérköltség Személyi jellegű egyéb ktsg.

2015 1.453.794 661.428

2016 terv 2.304.167 1.007.296

Eltérés 850.373 345.868

Az értékcsökkenési leírásban megjelennek az alvállalkozóktól átveendő feladatok ellátásához szükséges új eszközök is. Mivel a BIOKOM tömörítés járműállományának


Oldal: 25

jelentős része korából fakadóan már leíródott értékcsökkenés szempontjából, így jelentős növekedéssel egyéb tekintetben nem számolunk. Az ingatlanokat érintő beruházások hosszú amortizációs kulccsal számolhatóak el. Közvetlen költségek Értékcsökkenési leírás

2015 182.273

2016 terv 213.397

Eltérés 31.124

Bérleti díjak közt elsősorban a görcsönyi hulladéklerakó éves bérleti díja és a városüzemeltetési tevékenységekhez szükséges ingatlanok, eszközök díja, valamint a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásnak a Projekt létesítmény, eszközállományának használata fejében fizetett bérleti díj (havi nettó 20 MFt) kerül megjelenítésre. Közvetlen költségek Bérleti díj

2015 263.135

2016 terv 341.574

Eltérés 78.439

A szaktanácsadás költséghelyen jelennek meg a különböző jogi, illetve közbeszerzési szaktanácsadói díjak is. Közvetlen költségek Szaktanácsadás

2015 2016 terv 60.495 69.833

Eltérés 9.338

A biztosítási díjaknál egy 2016 év elején közbeszerzés keretében bonyolítandó (a tervezés időszakában még folyamatban levő) eljárás eredményeként kötendő szerződés összegével számolunk. Itt jelennek meg a Mecsek – Dráva Projekt biztosítási díjai is. Közvetlen költségek Biztosítási díjak

2015 56.443

2016 terv 59.185

Eltérés 2.742

A posta, telekommunikáció költségei az új jogszabályi környezetnek köszönhetően csökkeni fognak. Közvetlen költségek Posta és telekommunikáció

2015 70.753

2016 terv 36.938

Eltérés 33.815

Egyéb vegyes költség tartalma: az edénymosás, hirdetés, reklám, veszélyes hulladék kezelési költsége (külső vállalkozás), könyvvizsgálat, biztonsági szolgálat, díjbeszedési jutalék, pályázatok költségei, kiküldetések, oktatás továbbképzés, ISO költség, illetékek, kamarai tagdíjak, banki ügyletek. A tervezett költségnövekedés 5 %, melyben főként az erősen megnövekedett engedélyezési díjak játszanak legnagyobb szerepet, illetve megjelennek a megemelkedett őrzés-védelmi díjak is (Mecsek-Dráva létesítmények). Közvetlen költségek Egyéb vegyes költség

2015 505.961

2016 terv 628.627

Eltérés 122.666


Oldal: 26

Legfontosabb elemei: - Felügyeleti díj (MEKH-nek fizetendő, 100 Ft/ellátott fő/év). - Várható, hogy a pályázati költségek az előző év szintjén maradnak, tekintettel az egyre szűkülő pályázati lehetőségekre. - Az oktatás továbbképzés költségei növekedni fognak az előirányzott tréningek költségei miatt, amelyeket a hatékonyság növelése és a minőségi szolgáltatás biztosítása végett időről-időre meg kell ismételni, fenntartva a dolgozói „elhivatottságot”. - Itt jelennek meg az alvállalkozóktól átvett tevékenységek bizonyos jellegű költségei, mellyel párhuzamosan az alvállalkozói díjak csökkennek. Az egyéb ráfordítás minden területen, mind a költség és profit centrumoknál az alábbi költségeket tartalmazza: a kötbéreket, az önrevíziós pótlékot, bírság, késedelmi pótlék, mulasztási bírság, káreseménnyel kapcsolatos ráfordításokat. Az eladott áruk beszerzési értéke az egyéb tevékenységnél jelenik meg, konkrétan az edények, értékesítése kapcsán. Itt várhatóan megjelenik áremelkedés, de ez csak az infláció mértékével lett figyelembe véve. Az alvállalkozói díjaknál jelentős tételként jelennek meg a városüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos költségek, ezen tevékenységek jelentős részét a BIOKOM saját feladatellátás, nagyobb tételek estén közbeszerzés útján kiválasztott alvállalkozókkal fogja elvégeztetni. Lerakói környezetterhelési hozzájárulás: itt jelennek meg a Hulladéktörvény egyik többletkötelezettsége, melynek mértéke 6.000 Ft/tonna összeg marad 2016 évben, viszont az új szabályozás értelmében az MBH-ból lerakóra kerülő hulladékra is meg kell fizetni, melyet az NHKV Zrt. a BIOKOM részére megfizet. Pénzügyi ráfordításoknál számolnunk kell azzal, hogy az új jogszabályi környezet következtében előforduló csúszás miatt esetlegesen külső forrásokat kell bevonnunk a feladatok végrehajtásához, így a terhek nem fognak olyan mértékben csökkenni, mint azt a hosszabb távú koncepciókban feltételeztük, illetve fokozottan kell számolnunk az árfolyamveszteséggel is. A lényegi kérdés itt a városüzemeltetési, közösségi közlekedés


Oldal: 27

szervezési feladatok kompenzációjának pénzügyi finanszírozása, amelynek csúszásával, a korábbi évek tapasztalatai alapján számolnunk kell. Eredmény terv: Az eredményterv alapján a BIOKOM Nonprofit Kft. adózás előtti eredménye előre láthatólag 81.533 eFt nyereség lesz.


Oldal: 28

Likviditási terv

A BIOKOM likviditását erősen befolyásolja a hulladékgazdálkodási tevékenység jelentősen változó jogi környezete, a városüzemeltetési feladatok finanszírozásának folyamatos csúszása, a közösségi közlekedés finanszírozása, a Mecsek-Dráva Projekt üzemeltetése, illetve a közfoglalkoztatási tevékenység átvétele. A tartós kintlévőségek legjelentősebb része a lakossági hulladékszállítási tevékenység kifizetetlen számláiból adódik, ez tovább növekedni nem fog, ugyanis 2016.04.01-től már nem a BIOKOM szedi be a hulladékos díjakat, így a kinnlevőségek sem a BIOKOM-ot terhelik. A társaság az elmúlt időszakban már volt kénytelen átmeneti finanszírozást igénybe venni a működés finanszírozásához. A hulladékos tevékenység egyfajta alvállalkozói ellátása, az NHKV Zrt. által fizetendő díjak várható csúszása átmenetileg ismét külső forrás bevonását eredményezheti. Likviditási okokból a társaság próbál forrásokat bevonni a fejlesztési tevékenységébe, és ezek eredménytelensége esetén folyamatosan átértékeli a feladatok ellátásának valamint a beruházási tervét. Vannak azonban olyan el nem halasztható, vagy ki nem váltható beruházások, amelyeket végre kell hajtani és forrásukat meg kell teremteni.


Oldal: 29

Szervezeti átalakulás A 2016 évtől új tevékenységként jelenik meg a BIOKOM Nonprofit Kft-.nél a teljes pécsi közfoglalkoztatási program átvétele, mely keretében várhatóan éves szinten 600 főt fog a Kft. közfoglalkoztatás keretében alkalmazni. A tevékenység a tervezés időszakában jelentős bizonytalanságot hordoz magában.

Emellett a közösségi közlekedésszervezési feladatok is teljes egészében megjelennek a BIOKOM-nál a 2016-os évtől. Így a BIOKOM bonyolítja a menetjegy-, bérletértékesítést, a különböző állami, önkormányzati kompenzációk igénylését, ügyfélszolgálati teendőket, a járatok komplett megrendelést, az elszámolást a hatóságok felé.


Oldal: 30

Közbeszerzési terv Közbeszerzés Tárgya

Eljárás megindításának várható időpontja

Becsült érték

A BIOKOM Nonprofit Kft. kezelésében lévő közterületeken 2016. január lévő faállomány kezelése, utcasori fák, parki fák fenntartása

18 000 000 Ft

Közúti jelzőtáblák, jelzések kihelyezése, karbantartása és azonnali beavatkozást igénylő javítási munkái, továbbá ezekhez kapcsolódó ügyeleti szolgálati, ellenőrzési feladatok ellátása, valamint a közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzetek megszüntetése

2016. január

22 000 000 Ft

Pécs Város Közigazgatási Területén útburkolati jelek festése

2016. február

17 900 000 Ft

2016. február

21 000 000 Ft

Pécs Város Közigazgatási Területén, A BIOKOM Nonprofit Kft. kezelésében lévő nyílt téri szökőkutak éves karbantartási, illetőleg üzemeltetési feladatainak ellátása

Az Ajánlatkérő kezelésében lévő belterületi útburkolatok kátyúzása Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján. 2016. június vége (marásos)

30 000 000 Ft

Az Ajánlatkérő kezelésében lévő belterületi útburkolatok kátyúzása Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján. 2016. május vége (max.2 cm)

25 000 000 Ft

Pécs Kertváros - Kelet, Budai Városrész, Kertváros 2016. szeptember Nyugat valamint Uránváros területén kézi hó és síkosságmentesítés

66 800 000 Ft

2016. szeptember

80 000 000 Ft

Gépi hó és síkosság mentesítés Pécs Város területén

A BIOKOM Nonprofit Kft. gépparkjának szervízelése 1 2016. június évre

15.000.000 Ft

Az ajánlatkérő tulajdonában, üzemeltetésében és/vagy kezelésében lévő épületek, gépek, berendezések, informatikai eszközök és készletek vagyonbiztosítása, szállítmány-biztosítás, rendszámos és rendszám nélküli 2016. április járművek géptörés biztosítása, ajánlatkérő tevékenységével, működésével összefüggő felelősségbiztosítások, gépjárművek casco és kötelező

44.000.000 Ft

felelősségbiztosítása, személy biztosítások (kollektív személybiztosítás, csoportos baleset és betegbiztosítás, kockázati életbiztosítás, vezetők és FEB tagok biztosítása) A BIOKOM Nonprofit Kft. teljes gépjármű parkjának gumiabroncsokkal történő ellátása és az ehhez kapcsolódó 2016. június teljes szervizelése 1 évre Pécs, Uránváros munkák

területén

parkfenntartás,

zöldterületi

15.000.000 Ft

2016. április


70 000 000 Ft

Oldal: 32

Ágazati eredménykimutatás terv 2016 év Városüzemeltetési tevékenység általános költségei

Hulladékkezelés általános költségei

Bevételek

Összesen bevétel költségcentrumok

Hulladék szállítás lakossági

Közületi hulladékszállítás

Mecsek-Dráva Projekt

Másodnyersanyag kereskedelem

Hulladék lerakók

Egyéb hulladékos tevékenység

Tevékenység bevétele Járulékos bevételek KOMPENZÁCIÓ Városüzemeltetés KOMPENZÁCIÓ Közösségi közlekedés

-

225

225 -

1 633 186 94 147

487 000

685 880 31 800

166 529 -

76 889

97 008


-

225

225

1 727 333

487 000

717 681

166 529

76 889

97 008

-

17 270

-

9 113

76 889

106 122

Egyéb bevétel + ( értékvesztés ) Pénzügyi bevétel

-


-

20 248

225

225

1 744 603

487 000

737 929

166 529

Városüzemeltetés átterhelt bevételei Városüzemeltetési tevékenység általános költségei

Hulladékkezelés általános költségei

Költségnemek Alapanyag vásárlás Tartalék alkatrész Fogyasztás Egyéb anyagköltség Karbantartás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kts. Értékcsökkenési leírás Bérleti díj Szaktanácsadás Biztosítási díjak Posta és telekommunikáció Egyéb vegyes költség

464 86 4 422 51140:51190 5 217 6 490 156 851 5 65 813 11 182 9 785 24 707 4 467 5 692 66 747

Közvetlen költs. összesen: Aktivált saját teljesítmény + készlet áll. vált. 6 Egyéb ráfordítás+értékvesztés Iparűzési + gépjármű + ingatlanadó ELÁBÉ Alvállalkozók Lerakói környezetterhelési hozzájárulás, felügyeleti díj

361 924 -

Költségek összesen:

451 562 58

TMK költsége

Üzemi eredmény

Központi irányítás felosztás Városüzemeltetés központi irányítás felosztása Másodnyersanyag kereskedelem átterhelése Vállalkozási tevékenység eredménye Vállakozási tevékenység városüzemeltetési átterhelés nélkül Fizetett kamat Pénzügyi ráfordítás

Pénzügyi eredmény

EREDMÉNY adózás előtt

0

1 207 138 5 874 13 421 9 019 256 560 101 607 17 143 12 086 40 741 12 797 8 127 83 305

4 323 23 415 54 807 14 218 20 387 294 849 145 647 42 929 3 834 7 335 17 898 2 574 75 251

200 099

562 023 1 608 113 731 -

707 467 58 105

677 362 58

795 391 28 104

677 195 451 620 225 575

921 108 203 837

0

123 294 593 977

-

2 039 -

225 800 -

225 575

-

225 575

-

-

0

-

-

0

-

-

Hulladék szállítás lakossági

742 52 1 451 8 204 2 529 99 709 35 794 5 961 2 301 16 034 8 329 2 435 16 558

1 608 24 093

89 638 -

451 620 451 620

Összesen felosztandó költségcentrumok

0

-

-

0

Közületi hulladékszállítás

Mecsek-Dráva Projekt

1 196 13 674 43 103 3 931 9 229 107 687 65 971 19 410 14 922 1 024 4 409 4 110 22 313

913 885 11 403 100 192

310 978 2 542 1 986 -

1 002 674

315 506 12 455

-

515 674 69 917

409 968 118 419

-

199 557 20 361

-

585 591

291 548

-

219 918

-

-

-

-

219 918

-

80

-

-

136 353 608 9 546 219 918

127 1 873 31 664 7 334 2 174 71 848 33 785 18 679 282 1 582 554 15 252

996 576 911 6 491 2 455 2 660 1 808 3 206 14 1 882 1 274 4 699

185 155 41 4 038

26 974 69 352

189 152 413

96 326 5 685

-

112 675 10 618

4 111 4 031

-

123 294 -

80

-

365 209 877

1 214 -

2 039

591 938

614 1 730 10 977 648 3 093 16 260 8 029 20 657 34 653 2 027 1 903 35 762

Egyéb hulladékos tevékenység

20 140 16 609 56 675 80 076 50 771 217 266 103 718 6 609 242 577 3 024 10 157 2 867 103 395

29 820 -

-

Másodnyersanyag kereskedelem

Hulladék lerakók

-

-

585 591

-

1 214

290 334

Ágazati eredménykimutatás terv 2016 év Bevételek

Csapadék- és élővízrendezés

Közútkezelés, műtárgyak

TMK

Tevékenység bevétele Járulékos bevételek KOMPENZÁCIÓ Városüzemeltetés KOMPENZÁCIÓ Közösségi közlekedés

11 442


11 442

Közterület karbantartás

58 800

2 900

40 120

385 410

124 183

756 280

Közterület hasznosítás

Közösségi közlekedés szervezése

465 647

2 367 701 722 124

444 210

127 083

796 400

11 442

Városüzemeltetés átterhelt bevételei

444 210

127 083

796 400

39 986

28 927

205 135

Csapadék- és élővízrendezés

Közútkezelés, műtárgyak

TMK

446 000

961 254

229 818

961 254

229 818

5 340 728

446 000

102 500

30 000

7 576 350

500

2 000

568 147

5 370 728

453 926

961 754

241 818

Közterület karbantartás

-

Közterület hasznosítás

Közösségi közlekedés szervezése

Kegyeleti Központ

1 433 7 556 1 619 5 314 825 20 901 16 607 973 17 533 351 2 903

120 818 2 646 14 870 5 689 4 935 79 192 36 343 14 774 4 403 1 467 596 9 882

6 195 41 1 583 12 754 663 24 686 10 527 1 369 413 240 82 4 488

61 125 9 960 22 216 10 459 10 800 213 731 78 035 29 267 6 776 2 263 1 694 17 758

1 007 882 353 7 371 798 81 801 37 640 1 747 2 487 7 171 497 5 809 33 748

12 014 650 1 030 100 137 287 48 188 2 040 7 097 8 500 64 640 93 288

20 906 500 9 400 15 800 6 860 190 000 70 000 18 336 500 1 080 2 168 2 500 27 332

Közvetlen költs. összesen: Aktivált saját teljesítmény + készlet áll. vált. Egyéb ráfordítás+értékvesztés Iparűzési + gépjármű + ingatlanadó ELÁBÉ Alvállalkozók Lerakói környezetterhelési hozzájárulás, felügyeleti díj

59 034 -

295 616

63 038

464 084

181 311

310 898

365 382 5 744

-

155 316

82 254

468 647


59 034 47 592

450 932 -

145 292 -

932 730 -

181 311 -

136 330

386 836

68 805

112 788

-

0 205 135

0 274 048

-

-

-

0

0

Üzemi eredmény Központi irányítás felosztás Városüzemeltetés központi irányítás felosztása Másodnyersanyag kereskedelem átterhelése Vállalkozási tevékenység eredménye Vállakozási tevékenység városüzemeltetési átterhelés nélkül Fizetett kamat Pénzügyi ráfordítás



-

-

6 722

-

33 264 -

0 39 986

-

-

-

0

18 209

-

10 718 -

0 28 927

-

0

-

10 000

274 048

Alapanyag vásárlás Tartalék alkatrész Fogyasztás Egyéb anyagköltség Karbantartás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kts. Értékcsökkenési leírás Bérleti díj Szaktanácsadás Biztosítási díjak Posta és telekommunikáció Egyéb vegyes költség

TMK költsége -

Egyéb tevékenység

465 647

Pénzügyi bevétel

Költségnemek

Közfoglalkoztatás

2 250 903

Egyéb bevétel + ( értékvesztés )


Kegyeleti Központ

Közfoglalkoztatás


60 000

10 978 4 468 603 1 805 34 38 701 13 358 107 513 958 692 66 220

13 000 4 339 7 500 550 739 236 031 16 150 11 000 1 200 3 164 33 030 936 153 25 000 601

138 438 4 109 67 500 10 990

82 2 100 5 057 648

32 973 49 000

5 370 728

453 099

-

0 -

477 -

-

0

477

-

350

500

2 000

-

0

827

-

3 864

698 961 754

213 517

-

500

26 300 24 436

-

500

1 864

Ágazati eredménykimutatás terv 2016 év Összesen bevétel profitcentrum

Bevételek Tevékenység bevétele Járulékos bevételek KOMPENZÁCIÓ Városüzemeltetés KOMPENZÁCIÓ Közösségi közlekedés Összes ágazati bevétel

446 000 -

961 254 -

7 653 511 924 961 1 265 873 2 250 903

12 095 023

12 095 248

3 283 883

1 833 565

229 818

5 340 728

446 000

961 254

12 095 248

196 707

196 707

46 631

102 500

10 000

30 000

7 576

-

196 707

2 850

2 850

-

-

2 000

-

350

500

2 850

12 294 580

12 294 805

3 330 515

1 936 065

241 818

5 370 728

453 926

961 754

12 294 805

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közvetlen költs. összesen: Aktivált saját teljesítmény + készlet áll. vált. Egyéb ráfordítás+értékvesztés Iparűzési + gépjármű + ingatlanadó ELÁBÉ Alvállalkozók Lerakói környezetterhelési hozzájárulás, felügyeleti díj

5 094 767 10 417 253 339 11 673 48 657 5 914 721 219 918

Összesen költségek

-

5 656 790 10 417 254 947 125 404 48 657 5 914 721 219 918 12 210 019 0

759 132 451 620 225 575 81 937 0 3 253 -

81 937 81 937 0 3 253 -

Központi irányítás felosztás Városüzemeltetés központi irányítás felosztása Másodnyersanyag kereskedelem átterhelése Vállalkozási tevékenység eredménye Vállakozási tevékenység városüzemeltetési átterhelés nélkül Fizetett kamat Pénzügyi ráfordítás

403

81 533

Hulladékgazdálkodás

323 078 84 067 268 306 190 679 129 644 2 304 167 1 007 296 213 397 341 574 69 833 59 185 36 938 628 627

11 532 657 58

Üzemi eredmény

-

Összesen bevételek

2 367 701 722 124 2 250 903

321 871 83 929 262 432 177 258 120 624 2 047 607 905 689 196 254 329 488 29 092 46 388 28 812 545 322


Közfoglalkoztatás

229 818 -

Alapanyag vásárlás Tartalék alkatrész Fogyasztás Egyéb anyagköltség Karbantartás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kts. Értékcsökkenési leírás Bérleti díj Szaktanácsadás Biztosítási díjak Posta és telekommunikáció Egyéb vegyes költség


Közösségi közlekedés Köztemető üzemeltetés szervezése

567 692 1 265 873

Összesen költségek profitcentrum

TMK költsége -


3 081 046 202 837 -

Városüzemeltetés átterhelt bevételei


Városüzemeltetés

7 653 511 924 961 1 265 873 2 250 903

Pénzügyi bevétel

Költségnemek

Hulladékgazdálkodás

7 653 286 924 961 1 265 873 2 250 903

Egyéb bevétel + ( értékvesztés )


Összesen bevételek

-

403

81 533

-

-

-

Városüzemeltetés

29 294 65 519 204 180 123 229 95 424 888 321 441 379 123 646 306 084 36 090 42 956 19 327 326 322

189 887 13 580 40 473 44 476 19 725 499 119 198 340 53 117 16 379 23 205 12 797 10 615 82 435

2 701 770 12 052 160 839 89 638 13 584 101 158 219 918

1 204 149 1 608 24 093 706 216 -

3 274 855 55 660 24 436 80 096 3 253 -

-

-

3 253

76 843

Közösségi közlekedés Köztemető üzemeltetés szervezése

Közfoglalkoztatás

Összesen költségek

10 978 4 468 603 1 805 34 38 701 13 358 107 513 958 692 66 220

12 014 650 1 030 100 137 287 48 188 2 040 7 097 8 500 64 640 93 288

20 906 500 9 400 15 800 6 860 190 000 70 000 18 336 500 1 080 2 168 2 500 27 332

60 000 13 000 4 339 7 500 550 739 236 031 16 150 11 000 1 200 3 164 33 030

138 438 4 109 67 500 10 990 698 -

310 898 82 2 100 5 057 648 -

365 382 5 744 32 973 49 000 -

936 153 25 000 601 -

1 936 066 -

213 517 -

5 370 728 -

453 099 -

961 754 -

12 210 019 -

0 0 0 -

26 300 24 436 1 864 -

0 0 -

477 477 -

500 500 -

81 937 0 81 937 0 3 253 -

-

-


0

-

-

-

2 000

3 864

-

-

0

350

827

-

-

500

-

323 078 84 067 268 306 190 679 129 644 2 304 167 1 007 296 213 397 341 574 69 833 59 185 36 938 628 627 -

-

5 656 790 10 417 254 947 125 404 48 657 5 914 721 219 918

403

81 533

2. számú melléklet

2016 évi Városüzemeltetési feladatterv

Közútkezelés, műtárgyak szakterület feladatterve Úttest- és járdakarbantartás Az úthálózaton minden évben növekvő mennyiségű útjavítás szükséges, tekintettel arra, hogy évek óta nem volt lehetőség teljes útszélességű kopóréteg felújításra. Az előző években elvégzett, egész várost lefedő járdafelmérésünk során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a járdákra is több forrást kell szánni. Az idei évben elsősorban - a forgalomszámlálásból kinyert információk alapján besorolt - forgalmas buszmegállók, intézmények környékére koncentrálunk. A karbantartás során a szintbeli eltérések (gyűrődések, hólyagosodások) lokális megszüntetésére, a biztonságos járófelület kialakítására törekszünk. Műtárgykarbantartás Éves hídvizsgálatok, fővizsgálatok, hidak biztonságos használatához szükséges kisebb karbantartási munkák elvégzése van tervbe véve. Kiemelendő feladat a Bródy Sándor utcai gyalogos híd teljes felújítása, illetve szegélygerenda és korlát csere a Pellérdi közúti hídnál.

Jelzőtábla karbantartása Fő feladatok: A balesetmentes, biztonságos közlekedéshez szükséges javítások elvégzése 24 órás készenlét mellett, jelentősebb forgalmi rend változtatásokkal járó jelzések kihelyezése. Az előző években megkezdtünk egy több évre szóló közlekedésbiztonsági programot, melynek elemeként új, neon sárga keretbe foglalt jelzőtáblák kerültek kihelyezésre a kritikus szakaszokra. Ezek a táblák jobban érzékelhetőek, a lakosság részéről pozitív visszacsatolások érkeztek társaságunkhoz. Forgalomirányító berendezések karbantartása Fő feladatok: A forgalomirányító központ költségei, forgalomirányító lámpák működtetése, a terepi berendezések jelentősebb javításai, alkatrészek cseréi. Jelzőlámpás csomópontok bekötése központba. Négy jelzőlámpás csomópontban rendszeres a meghibásodás, szükség esetén ezek teljes cseréje szükséges lehet (Hunyadi út alagútnál; Móra Ferenc utca Plázánál; Hungária út; Kálvin u. - Szabadság úti csomópont). Burkolatjelek karbantartása Fő feladatok: A legforgalmasabb utak valamint gyalogátkelők és mozgáskorlátozott parkoló helyek felújító festése, egyéb helyeken a megkopott jelek festése, fizető parkolókban a várakozó helyek egy részének festése.

Városüzemeltetési feladatterv 2016 év

Oldal: 2

Ezen a területen is előre léptünk az előző években a piros keretbe foglalt gyalogátkelőhelyek kialakításával. Közlekedés biztonsági eszközök karbantartása Fő feladatok: A biztonsághoz közlekedéshez szükséges javítások, telepítések, pollerek és sebességcsökkentő bordák kihelyezése, karbantartások elvégzése, forgalmi rend változások miatt berendezések elhelyezése. A közlekedésbiztonsági programban sebességcsökkentő bordák kialakítása, illetve széles gyalogátkelőhelyek középszigettel való ellátása. A gyalogosok védelme érdekében a város számos pontján helyezünk el, vagy állítunk helyre lépcsőkorlátokat, illetve forgalmas gyalogátkelőknél korláttal akadályozzuk az úton való átkelést. Kataszterek kezelése, úttervezés, forgalomszámlálás Fő feladatok: Minden évben szélesítjük a tevékenységünk tervezhetőségét, racionális működését alátámasztó katasztereket, adatbázisokat. Megkezdtük a közlekedési táblák teljeskörű adatgyűjtését, amit az idei évben fogunk befejezni. Összegyűjtöttük az összes járdafelületet, amit szakaszonként minősítettünk, és rendszerbe foglaltunk. Az idei évben meghatározzuk különböző forgalomszámláló módszerekkel, melyek a legfrekventáltabb járdaszakaszok, hogy a szűkös forrásokat a lehető legoptimálisabban használjuk fel. Jelentősebb csomópontok forgalmi rend felülvizsgálata Fő feladatok: Szükség esetén kisebb programmódosítások, meglévő forgalmi rend nyilvántartás kialakítás.

Forgalmi rend módosítások terén az idei évben elsősorban a

közösségi buszközlekedés és a gyalogos közlekedés támogatására koncentrálunk. Tervezzük buszsáv kialakítását a Hungária utcában, lakó és pihenő övezetek kialakítását családi házas területeken.

Úttervezés Fő feladatok: 1-2 csomópont áttervezése, veszélyes csomópontok útterveinek elkészítése.

Utcanév táblák: Fő feladatok: Sérült, rongált, ellopottak cseréje, a jobb tájékozódást, eligazodást elősegítő táblák kihelyezése.


Oldal: 3

Csapadék- és élővízrendezés szakterület feladatterve Pécs város földrajzi helyzete, éghajlati viszonyai, sajátos vízföldtani és geodéziai viszonyai az általánostól

jelentősen

eltérő

vízelvezetési

feladatokat

jelentenek.

A

város

13

vízgyűjtőterületéről vízelvezető hálózatok segítségével történik a csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése. Vízrendezés, vízkárelhárítás A rövid idő alatt nagy intenzitású esőzések, előre nem látható csapadékelöntés okozta károk helyreállítása, és a továbbiak megelőzése: víznyelők, hordalékfogók, árkok, útburkolatok tisztítása, soron kívüli meder helyreállítás, hordalék eltávolítás, meder folyásfenék burkolása, hordalék eltávolítás, fa kivágás, bozót és cserje irtás, előre nem tervezhető baleset és életveszélyt okozó problémák elhárítása.

Felszíni vízfolyások és nyílt árkok gondozása Felszíni vízfolyások esetén ingatlan határain belül a vagyonvédelem érdekében a vizek akadálymentes lefolyását biztosító feladatok végrehajtása, a mederben lefolyási akadályokat képező idegen anyagok, hordalék, hulladék, fák és cserjék eltávolítása a zöldterület fenntartási és védekezési munkák végrehajtását biztosító gondozása kaszálása, közegészségügyi szempontból fontos az allergén növények irtása és a parlagfű virágzásának megakadályozása valamint a műtárgyak tisztítása, ellenőrzése. A 2015. évben megvalósult DDOP-5.1.5/B-11 „Pécs helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése” pályázathoz kapcsolódóan további munkák elvégzése szükséges Részletezve: mederőri és tóőri tevékenység; folyókák tisztítása, javítása; burkolt árkok javítása; hordalékfogók rendszeres tisztítása; árkok rendszeres kaszálása (évi 2-3 alkalom); vízelvezető árkok, átereszek tisztítása; vízméréssel kapcsolatos munkák elvégzése •

Málomi vízfolyás iszapolás, rézsűképzés kb. 1500m

•

Málomi záportározó kotrása

•

Patacsi vízfolyás iszapolás, rézsűképzés kb. 500m

•

Magyarürögi vízfolyás iszapolás, rézsűképzés kb. 1500m

•

Magyarürögi vízfolyás iszapolás, rézsűképzés nélkül kb. 2000m

•

Új Fűzes árok vízfolyás iszapolás, rézsűképzés kb. 2500m

•

Lámpás-patak iszapolás, rézsűképzés kb. 2000m

•

Lámpás-patak burkolat helyreállítás és kiépítés kb. 500m

•

Meszes-patak és becsatlakozó árkok iszapolás, rézsűképzés kb. 500m


Oldal: 4

•

Szabolcsi vízfolyás iszapolás, rézsűképzés felső szakaszon kb. 300m, mederrézsű megerősítés kb. 100m szakaszon

•

Szabolcsi vízfolyás iszapolás, rézsűképzés alsó szakaszon kb. 1400m

•

Nagyárpádi vízfolyás növényzet és elfolyási akadályok eltávolítása (Üszögpusztai ágNagypostavölgyi vízfolyás között) kb. 2500m

•

Nagyárpádi vízfolyás iszapolás, rézsűképzés kb. 1000m

•

Kispostavölgyi árok tisztítás kb. 400m, áteresz építés 6m

•

Nagypostavölgyi vízfolyás növényzet és elfolyási akadályok eltávolítása kb. 600m

•

Nagypostavölgyi vízfolyás iszapolás, rézsűképzés kb. 600m

•

Kertvárosi II.sz. árok tisztítása, burkolat javítás kb. 200m

•

Balokány és Új Tettye árok iszapolás, rézsűképzés kb. 1100m

•

Vasas-Belvárdi vízfolyás Vasas I és II mellékág iszapolás, rézsűképzés kb. 2000m

•

Hosszúhetény-Hirdi vízfolyás iszapolás, rézsűképzés kb. 1000m

Zárt csapadékcsatornák gondozása A zárt csapadékcsatorna hálózat vízelvezető képességének fenntartása érdekében a lerakódott szennyeződések tervszerű, rendszeres eltávolítása, az eseti elzáródások, dugulások elhárítása, a csatornahálózat állapotának folyamatos ellenőrzése, jogszerű működésének biztosítása, kopott fedlapok és víznyelők cseréje: víznyelők tisztítása ütemekre bontva, víznyelők és fedlapok pótlása helyreállítása, szintbe helyezése, KAF-ban csapadékcsatorna szakaszok javítása, zárt csapadékcsatorna tisztítás; olajfogó műtárgyak tisztítása, csatorna vizsgálatok, telephelyek

kibocsátott

vizeinek

ellenőrzése,

geodéziai

bemérések,

nyilvántartás

aktualizálása. A 2015. évben megvalósult DDOP-5.1.5/B-11 „Pécs helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése” pályázathoz kapcsolódóan több főgyűjtő tisztítási munkájának elvégzése illetve a főgyűjtők műszaki állapotának felmérése szükséges.

Szökőkutak, csobogók, ivó kutak üzemeltetése A működőképesség biztosítása érdekében végrehajtandó beavatkozások, melyek nyári aktív és téli pihenő időben biztosítja a műtárgyak tervszerű működtetését, az elektromos berendezések szükséges érintésvédelmi vizsgálatát, a gépek, berendezések használhatóságát a meghibásodott alkatrészek cseréjét.


Oldal: 5

A közműcsatlakozások téli védelme és előírás szerinti téliesítéséhez szükséges karbantartó nagy beavatkozások végrehajtása (évente a beüzemelés és leállás idején). A téliesítéshez szükséges speciális berendezések, burkolóelemek karbantartása. A Szent István téri szökőkút felújítása szükségessé vált: szigetelési,- gépészeti,- vízkőmentesítési,- burkolatjavítási munkákat kell végezni. A Színház téri szökőkút vízgépészeti berendezéseinek felújítása is szükségessé vált.

Tavak gondozása Malomvölgyi tó: partfal megerősítés a szükséges helyeken (közlekedési út védelme érdekében), árkok kotrása, gát állagának védelme, zsilipek és tolózárak karbantartása, kaszálás Balokány tó: vízfelszín kezelése, javítási munkák elvégzése, fedlapok pótlása Égervölgyi tó: hordalékfogók rendszeres tisztítása, műtárgyak karbantartása, részleges mederkotrás – intenzív esőzések hatásainak függvényében.

Nyilvántartott ásott kutak, források Tisztítás, javítás, táblák pótlása, új vízvételi helyek kialakítása és karbantartása

Csapadékvíz csatorna Szerződés értelmében a Magyar Közút NZrt.. kezelésében lévő utakon fedlap csere, törött víznyelők és csapadékcsatorna fedlapok pótlása, szintbe helyezése (jelenleg ismert és előre nem beütemezett helyeken) - 60% költségvállalással

Közvilágítás elemeinek karbantartása Megbízás alapján, PMJV közvilágításának, aktív elem üzemeltetése. Aktív elemen kívüli Önkormányzati tulajdonban lévő passzív hálózati hibák javítása (kábelhibák, hiányos kivitelezések javítása, alkatrészek pótlása, burkolat bontás-helyreállítás stb.)


Oldal: 6

Parkgondozás és Köztisztasági szakterület feladatterve Parkgondozás Gyepfenntartás Egy város közterületeinek rendezettségét leginkább gyepterületeinek ápoltsága mutatja. Emellett a kaszálási, és egyéb gyepfenntartási munkák igen költségesek a kezelendő terület komoly kiterjedése miatt. Pécs jelentős zöldfelületekkel, és azon felül jelentős gyepfelületekkel bír (mintegy 2,5 millió m² belterjesen kezelt gyepfelület). A már korábban is alkalmazott módszer segítségével, miszerint a kézi munkaerőigényes feladatokat a közfoglalkoztatás keretein belül igyekszünk megoldani, ami továbbra is alkalmas jelentős költségcsökkentésre. Eszerint a motoros kaszákkal végzendő munkákat, illetve a kaszálék összegyűjtését a kapacitáshoz mérten a legnagyobb területen közfoglalkoztatottak végzik, ezt pedig a BIOKOM Nonprofit Kft. nagyteljesítményű gépparkjának munkaerejével egészítjük ki a fentebbi terület nagy részén. Jelenlegi terveink szerint Uránváros területén 2016-ban is közbeszereztetett alvállalkozó dolgozik majd, illetve Kertváros keleti területein is alvállalkozó végzi a kaszálási munkákat, de a Budai városrészben, Belvárosban, Kertváros Nyugaton, és Somogy, Vasas, Hird területén az előzőekben felvázolt konstrukcióban dolgozunk majd. A kaszálási gyakoriságok tekintetében az ideihez hasonlóan tervezzük a 2016-os szezont is, vagyis a Történelmi Belvárosban 10-12, az ehhez kapcsolódó belvárosi területeken 6-8 alkalommal, a többi városrészen 6 alkalommal tervezzük a belterjes területek kaszálását. A külterjesen kezelt önkormányzati területeken 2, a lakókörnyezetben lévők esetén 3 körös kaszálással tervezünk. A korábbi beruházásainknak köszönhetően biztonságosan zajlik az üzemeltetés az intenzívebb tavaszi időszakban is. 2016-ban az eddiginél is nagyobb volumenben tudunk részt venni a vízfolyások mentén szükséges kaszálási és bozótirtási munkákban, valamint az útpadkák kaszálását is ki tudjuk szükség szerint terjeszteni. 2015-ben be tudunk segíteni a parkerdei részleg kaszálási munkáiba, itt is igyekszünk még nagyobb területeket lefedni saját teljesítésben.

Faápolás Az elmúlt években a faápolási munkák szerkezete is kiforrottá vált. Eszerint 16 méter fölötti gallyazások esetén közbeszereztetett alvállalkozó végzi a munkákat. 16 méter alatt pedig saját kosaras emelőautóval dolgozunk. Beruházási javaslatot tettünk egy kisebb, mini rakodó gép


Oldal: 7

beszerzésére, melynek adapter listájában szerepel egy 5 méter magasságig emelő szerelő kosár. Ennek segítségével mentesíteni tudjuk az emelőautónkat számos alacsonyabb magasságban végzendő munka alól, illetve olyan helyekre be tudunk menni dolgozni, ahova az emelőgéppel nem. A földről történő munkavégzés tekintetében az alvállalkozók igénybevétele a kaszáláshoz hasonlóan történik Uránvárosban, és Kertváros keleti részén. A többi területen Társaságunk adja a szakembert a metszési munkához, a segédmunkát pedig a közfoglalkoztatás biztosítja. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján látható, mely munkanemre milyen intenzitással van szükség. A faápolási tevékenységekre igen nagy hangsúlyt fektettünk a korábbi években, így elmondható, hogy a fasoraink általános állapota javult, balesetveszélyesség miatt kezelendő fasorokkal, vagy állományokkal nem kell már számolnunk. A 2016-os évre közel 7.000 fa metszési munkáit ütemeztük be, ez városrészenként átlagosan 1.000 fa ápolását jelenti földről, valamint a kosaras autók feladata is 1.000 egyed körüli a következő évben. Ezen felül nagy munkát jelent a fiatal fák öntözése is. A tavalyi évben mutatkozott meg ennek igazán a jelentősége, hiszen több mint 1000 fiatal fát locsoltunk, és elenyésző volt a kieső egyedek aránya, pedig igazán aszályos hónapok is voltak. Az első évet túlélő egyedek már nagy százalékban biztonságosan megkapaszkodtak, ezek további megtartása már jóval könnyebb lesz. Emellett azonban számos egyed ültetésével is kell terveznünk. A Városi Csemetekert igen nagy számban ad már növényeket 2016-ban, ezek ültetési költségével nem kalkulálunk egyelőre, hiszen ezt a Városi faalap pénzeszközével szoktuk fedezni, de a kapacitásainkat már ennek megfelelően tervezzük.

Cserjegondozási munkák A városi cserjefelületek ápolása tekintetében az elmúlt években végre sikerült naprakésszé válnunk. Ez azt jelenti, hogy a cserjefelületek egy rotációs időrendi sorrendben 2-3 évente mindenhol sorra kerülnek valamilyen ápolási tevékenység keretében. Ez jól tervezhetővé teszi a munkát és rendezett képet eredményez. Ezen rendszer szerint készítettük el az idei évben is a terveinket. Fontos, hogy a Városi Csemetekertből már az idei évben jelentősebb mennyiségű cserjeanyag kerül kiültetésre. Az ültetési munkákat a városi faalap finanszírozza, azonban a következő szezonra ezek fenntartási költségével terveznünk kell. A terveink között több sövényszakasz pótlása, illetve új sövények és cserjefoltok kiültetése szerepel.


Oldal: 8

A sövények nyírása tekintetében is egy bevált rendszerről beszélhetünk. A városi sövények nagy százalékban fagyalból készültek. Az ideális gondozás évi 3 alkalommal történő nyírást jelentene, de eddigi tapasztalataink szerint a legtöbb helyszínen a két alkalom is elegendő, így a Belvárosban 3, a többi területen pedig két alkalommal tervezzük a sövények nyírását. Jelentősebb ifjítási munkák Kertvárosban a Júlia, és Zsuzsanna utcákban lesznek, ezeken a helyszíneken a sövény olyan magas már, hogy nehézkes a nyírása. A cserjemetszési munkáink jelentős hányadát teszik ki a forgalomtechnikai munkák. A korábbi években ezek kapcsán tulajdonképpen bozótirtásról beszéltünk, de mostanra ezeken a területeken sövénynyíróval kezelhető zöld falakat alakítottunk ki az utak mentén. Már az idei évben érzékelhető volt, hogy azokon a szakaszokon, ahol ezek a munkák korábban megtörténtek sokkal gyorsabb, költséghatékonyabb volt a munkavégzés. A beruházási javaslataink egyébként ezt a területet is érintik. A javaslatok között szerepel olyan gép, ill. adapter, amely alkalmas ezen felületek nyírására, így még tovább lehetne javítani a munkák költséghatékonyságát. Őszi lombgyűjtés A lombgyűjtési munkák mindig komoly hangsúlyt kapnak az adott szezonban. A lakosság komfortérzetét ugyanis nagyban befolyásolja a zöldterületek tisztasága, rendezettsége, legyen az adott eltávolítandó anyag akár csak falevél. A korábbi évekhez hasonlóan 2016-ban is szeretnénk a lombgyűjtési munkákat minél gyorsabban szervezetten lebonyolítani, lehetőleg úgy, hogy karácsonyra a területek legalább egy alkalommal városszerte legyenek legyűjtve. A munkálatok gépesítése tekintetében itt is jelentősen fejlődtünk. A beszerzett rendsodrók alkalmasak nagy, kiterjedt területek gyors kezelésére. A szabdalt kisebb területek gyűjtését pedig nagyszámú közfoglalkoztatott végzi. A belvárosi munkavégzés közösen zajlik a BIOKOM Nonprofit Kft. néhány alkalmazottjával, a Budai városrészben a közfoglalkoztatott állomány önállóan gyűjt, ugyan úgy, ahogy a teljes Kertváros területén. Így a gyűjtési munkák tekintetében itt tulajdonképpen a hulladék elszállítása jelenti a komolyabb tételt, azonban itt is korszerű tömörítő adapterrel ellátott nagyméretű teherautók dolgoznak, így garantálható a költséghatékonyság.

Virágosítás Ezen tevékenység nagy hangsúlyt kap 2016-ban a terveink szerint. Szinte minden növénykultúra tekintetében bővíteni szeretnénk megszokott beszerzési tételeket, de a


Oldal: 9

korábban meghatározott elv betartásával, miszerint a kiültetett növények legyenek könnyen fenntarthatóak, kevéssé öntözendőek, és látványosak. Tehát mivel a Tulipécs nevű rendezvény mely kapcsán Hollandiából kerültek be hozzánk hagymás növények megszűnt, így az általunk beszerzett tulipánok számát megemeltük hozzávetőlegesen megdupláztuk. Ezzel együtt még mindig nincs annyi hagymás növényünk egy szezonban, mint amikor zajlott a Holland szponzoráció. Az árvácskával kiültetett felületeink is megnőnek, noha indirekt módon, hiszen a közfoglalkoztatás kereteiben megtermelt növényanyagnak kerestünk helyet a városban. A korábbiakhoz képest kiültetett árvácskamennyiség jelenleg megkétszereződött. Ez azonban költséggel nem jár, hiszen a közfoglalkoztatott program finanszírozza. Viszont a 2016-ban az árvácskák után üresen maradó ágyásokkal kezdenünk kell valamit, így a beszerezi kívánt évelő virágaink mennyiségét is megemeltük. Az évelő növények felelnek meg leginkább a könnyű fenntarthatóság kívánalmának, és ezek között találunk olyan nagytermetűeket is, melyek látványosak tudnak lenni gyorsan, és könnyen elfoglalják az ágyások területét, különösebb ápolás nélkül. A dézsás növényeink esetén az elöregedő fadézsa állomány jelent gondot. A dézsák olyan rossz állapotban vannak, hogy behozni be tudjuk még őket, de a tavaszi kiszállítást már célszerű volna új korszerű edényekkel végezni. Ennek megfelelőn kültéri edényzet beszerzésére beruházási javaslatot készítünk. A dézsás növények teleltetése sajnos minden évben visszatérő kötelező feladat, a tervbe ennek a költségeit is szerepeltettük. Mindent összevetve egy igen intenzív tevékenységi kört foglal magába a 2016 évi virágosítás, mely minden bizonnyal a városkép esztétikai javulását szolgálja majd.

Növényvédelem A növényvédelmi munkáink tekintetében ugyancsak fejlődnünk kell a következő szezonban. Évről évre visszatérő gond a hársak, juharok levéltetvesedéséből adódó szennyeződés ügye a parkoló járműveken. Amennyiben kezelni akarjuk az ügyet legalább a parkolók környezetében, mintegy 4.000 növény legalább egyszeri kezelésével kell számolnunk. Ezen felül el kell végezni a mintegy 1.700 platán és 1.000 db körüli vadgesztenye állományok évi 3 alkalommal történő permetezését is, valamint számoltunk a rózsaágyások, dézsás növények és az egynyári ágyások esetleges permetezési szükségletével is.

Csemetekert


Oldal: 10

A Városi csemetekert területét 2016-ban bővíteni szeretnénk. Ahhoz, hogy beálljon a dísznövények tekintetében az a vetésforgó, mely eredménye képpen hatékonyan tudjuk pótolni a város területén kiöregedő zöldfelületi elemeket, ill, a zöldfelület minőségét javítjuk, szükséges még mintegy 1 ha-os területet a jelenlegi területhez keríteni. A terület gyomirtását már elvégeztük, idén még szántani kell, jövőre pedig fogasozni. A kerítésépítés és a kordonozás költségeit beterveztük a következő esztendőre. A csemetekert költségeként jelenik meg a növény beültetése, ill, kivétele. Ez a munka leginkább kézi munkaerőigényű, nagyrészt tudjuk használni rá a közfoglalkoztatott állományt is, de a 2016-os évtől visszatérő állandó költség lesz.

Tüskésréti úton levő telep A Tüskésréti depó logisztikai szerepet tölt be a városüzemeltetési tevékenységeink során. A telephelyen a működéshez szükséges beruházásokat elvégeztük, melyek megfelelően működnek. A következő esztendőre fenntartási, őrzési költségekkel számoltunk, és reméljük, hogy a tüzifa eladásból, és az apríték eladásból számottevő bevételünk lesz majd.

Locsolóhálózat működtetése A 2015-ös évben beüzemeltük a tervek szerint a Czinderi park és a Tettye park területén lévő idős, nem használt rendszereket. A következő évben tehát ezek vízfogyasztásával is számolnunk kellett. Sajnos azonban a kútfúrásos beruházásaink nem valósultak meg, ezt 2016-ra át kellett ütemeznünk. Tapasztalataink szerint a kútfúrás a fúrás évében még nem eredményez jelentős csökkenést a vízfogyasztásban, mert az engedélyezési eljárás jelentősen elhúzódik, azonban a 2017-es esztendőben a gyakorlatilag a nagy fogyasztású automata öntözőrendszerek esetében meg is térül a beruházás. A locsolóhálózatunk a korábbi évek átalakításainak, és szervizelési munkáinak köszönhetően hibátlanul működtek idén, és jövőre is ezzel számolunk. Az öntözőrendszerek azonban folyamatosan ki vannak téve a rongálásnak, ennek megfelelően ott minden évben szükséges számolni javítási, szerelési költségekkel, az üzemeltetési díjjak mellett. A 2015-ös esztendő városüzemeltetési vízfogyasztását jelentősen csökkentette a Tüskésréti depó területén működő ásott kút. A kút lehetőséget ad alacsonyabb költségekkel a vízvételre, erre a költségcsökkentő hatásra 2016-ban is számítunk.


Oldal: 11

Járdák, parkok, buszmegállók, szegélyek, parkolók kézi síkosságmentesítése Ezen költséghely tekintetében a tervezés alapjául az előző évi költségtény szolgált. Fontos azonban megemlíteni, hogy változatlan költségek mellett megnövekedett a részleg teljesítménye. A korábbi gépesítések miatt nagyobb területek kotrását, szórását tudjuk hatékonyabban végezni. Ilyen formán bevontuk a teljesítésbe a városi kerékpárút hálózat néhány elemét, valamint néhány parki járdát, melyeket korábban nem mentesítettünk.

Kártevők elleni védelem A 2015-ös évben a szúnyogirtás alá vont területek nagyság megnőtt. A munkálatok így egy kör tekintetében 3000 ha fölé emelkedtek, és meghaladják a 4 Mill. forintot alkalmanként. A költséghely nehezen tervezhető, hiszen a szúnyogok megjelenését nagyban befolyásolja az időjárás. A megrendelendő szúnyogirtási körök számát pedig az, hogy a hatóság hányszor rendel el állami forrásból védekezést. Minden esetre a korábbi éveknek megfelelően 2,5 kör irtással számolunk, valamint betervezzük a monitorozás költségeit is. Energiaültetvények létrehozása üzemeltetése Jelenleg zajlanak a termőhely feltárások az ültetvények számára kiszemelt területek tekintetében. Amennyiben a termőhelyi adottságok megfelelőek szükséges lesz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának hozzájárulását kérni az ültetvény létrehozásához. A munkálatok mintegy 47 hektáron kezdődhetnek meg, ennek nagyobb része frissen levágott bozótos, mellyel ha nem kezdünk valamit kezelhetetlenül visszavadul. A volt bozótos területek termelésre való alkalmassá tétele jelentős költségekkel jár. További költségeket jelent a jó minőségű dugvány beszerzése, valamint az ültetés. A fenntartási munkákat 2016-ban kizárólag közfoglalkoztatottakkal végeznénk, így nem keletkezik költségünk, azonban a növényvédelemmel a nyarasok esetén foglalkoznunk kell majd. Mindez azt jelenti, hogy az ültetvények kialakítása, üzemeltetése az első kultúra levágása után térül meg leghamarabb, ennek tudatában kell elindítani a termelést. Városi Arborétum Az arborétum kialakítása határozott városi szándék. A kialakítás első lépései a bozótirtás, és az ott lévő üzemtervezett erdők leváltása. A bozótirtási munkákban legnagyobb részben a közfoglalkoztatottak vesznek majd részt, így a keletkező költségek alacsonyak lesznek. Az üzemtervezett erdők megváltása tekintetében pedig jelenleg folynak az egyeztetések az erdészeti hatósággal. Ebben a tervben egyelőre ezzel a költségtétellel ezért nem tudunk


Oldal: 12

kalkulálni tekintettel arra, hogy igen jelentős eltérések lehetnek a megváltás összegét illetően a tárgyalások kimenetelétől függően.

Járdák, parkok, buszmegállók, szegélyek, parkolók takarítása

2015. évben a korábbi időszaknak megfelelően továbbra is stabilan, magas színvonalon teljesítettük a közterületek takarítási feladatait, melyet a legjobban az jellemez, hogy gyakorlatilag sem a lakosság, sem a városvezetés irányából nem érkezett reklamáció. A közterület-takarítási feladatok ellátását két terület kivételével keretszerződés alapján továbbra is a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. látja el, mely feladatok teljesítésébe közmunkásokat is bevon. A vásárcsarnok körüli parkolók takarítására másik vállalkozót alkalmazunk, míg Somogy, Vasas és Hird területén saját teljesítésben végzünk munkát.

2015. évben az éves tervtől eltérve nem valósultak meg az alábbi elképzelések: - közép- és járdaszigetek takarítása; - köztéri hulladékgyűjtők mosása; - gépi járdaseprési program kibővítése, párhuzamosan két seprőgép üzemeltetése.

Ezen feladatok teljesítését a 2016. évi tervben már nem szerepeltetjük.

A 2016. évi terv készítésekor az alábbi prioritásokat vettük figyelembe: - városközponti területek intenzív takarítása; - EKF-területek intenzív takarítása; - a forgalmas területek normál munkaidőn kívüli időszakban is történő takarítása (ügyeleti takarítások); - minden területre - a helyi sajátosságok figyelembe vételével - megfelelő köztisztasági szempontú fenntartási kategória meghatározása; - a 2015. évi terv megvalósítása közben szerzett tapasztalatok beépítése a 2016. évi tervbe; - költséghatékonyság.

Az elvégzendő köztisztasági munkák havi gyakoriságát a köztisztasági program határozza meg, mely a takarítandó területeket munkanemenként sorolja fenntartási kategóriákba. A már


Oldal: 13

megszokott gyakorlatot követve a január, február, március, április, november és december hónapokra egy téli, a május, június, július, augusztus, szeptember és október hónapokra egy nyári programot alkalmazunk. A nyári program a télihez képest bizonyos esetekben magasabb takarítási gyakoriságokat és több takarítandó területet tartalmaz. A terv készítésekor csak egy verzióra, az optimum tervre végeztünk számításokat. Ennek alkalmazása szükséges a jelenlegi szolgáltatási szint tartásához.

A tervezett éves kézi közterület-takarítási programot az alábbi főbb kategóriák alkotják: - Általános takarítási feladatok (hulladékgyűjtés, burkolatseprés, hulladékgyűjtők ürítése, stb.); -

Széchenyi téri ügyelet;

-

Szent I. téri ügyelet;

-

rendszeres gépi burkolatsúrolás;

-

köztisztasági ügyeleti szolgáltatás (művezetői ügyelet).

A korábbi évek gyakorlata alapján a START közmunkaprogramban foglalkoztatott állomány egy

része

rendszeresen

végzi

az

út-

és

járdaszegélyek

takarítását,

mechanikai

gyommentesítését, ami nagyban hozzájárul egy tisztább összkép kialakulásához. A közmunkaprogramhoz szükséges konténeres hulladékszállítás és a hulladékkezelési költség – a foglalkoztató erre a célra beállított keretének kimerítése esetén – ezt a költséghelyet terheli.

JÁRDÁK, PARKOK, BUSZMEGÁLLÓK, SZEGÉLYEK, PARKOLÓK TAKARÍTÁSÁNAK TERVEZETT ÉVES KÖLTSÉGE Kézi

közterület-

takarítás vállalkozói /nettó/

-

Egyéb

Vásárcsarnok parkolóinak takarítása vállalkozói

-

Hulladékszállítás, kezelés /nettó/

START

mp.

–

hulladékszállítás, kezelés /nettó/

/nettó/

(biztosítás, üzemanyag,

ÖSSZ. /nettó/

beszerzés, javítás,

stb.)

/nettó/

január

11 349 936 Ft

92 000 Ft

1 010 634 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

12 552 570 Ft

február

11 349 936 Ft

92 000 Ft

1 010 634 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

12 552 570 Ft

március

11 349 936 Ft

92 000 Ft

1 010 634 Ft

200 000 Ft

100 000 Ft

12 952 570 Ft

április

11 349 936 Ft

92 000 Ft

1 010 634 Ft

400 000 Ft

100 000 Ft

12 952 570 Ft

május

11 349 936 Ft

92 000 Ft

1 010 634 Ft

400 000 Ft

100 000 Ft

12 952 570 Ft

június

13 721 365 Ft

92 000 Ft

1 315 113 Ft

400 000 Ft

100 000 Ft

15 628 478 Ft


Oldal: 14

július

13 721 365 Ft

92 000 Ft

1 315 113 Ft

600 000 Ft

100 000 Ft

15 828 478 Ft

augusztus

13 721 365 Ft

92 000 Ft

1 315 113 Ft

600 000 Ft

100 000 Ft

15 828 478 Ft

szeptember

13 721 365 Ft

92 000 Ft

1 315 113 Ft

800 000 Ft

100 000 Ft

16 028 478 Ft

október

13 721 365 Ft

92 000 Ft

1 315 113 Ft

800 000 Ft

100 000 Ft

16 028 478 Ft

november

11 349 936 Ft

92 000 Ft

1 010 634 Ft

800 000 Ft

100 000 Ft

13 352 570 Ft

december

11 349 936 Ft

92 000 Ft

1 010 634 Ft

800 000 Ft

100 000 Ft

13 352 570 Ft

ÖSSZ. /nettó/:

148 056 377 Ft

1 104 000 Ft

13 650 003 Ft

6 000 000 Ft

1 200 000 Ft

170 010 380 Ft

Nettó éves költség /717342/: 170 010 380 Ft

Illegális hulladéklerakók megszüntetése Az illegális hulladéklerakók megszüntetését keretszerződése alapján továbbra is a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. látja el.

Az adott költséghelyet az alábbi főbb munkafolyamatok terhelik: - közterületi illegális hulladéklerakók megszüntetése; - szelektív gyűjtőszigetek takarítása.

Az illegális lerakók felszámolása folyamatosan történik, de közben újabbak alakulnak ki a város különböző pontjain, ezért a helyszíneket előre megtervezni nem tudjuk. A lakossági jelzések, a Közterület-felügyelet bejelentései, PMJV Polgármesteri Hivatal észrevételei és a köztisztasági ágazatban dolgozó művezetők bejárásai során szerzett tapasztalatok alapján határozzuk meg a konkrét helyszíneket és mérjük fel a hulladékkal szennyezett területek nagyságát, becsüljük meg az összegyűjtendő és elszállítandó hulladék mennyiségét. A korábbi évek tapasztalatai alapján az alábbi helyszínek azok, melyekre kiemelten kell figyelnünk, hiszen ezeken gyakori az illegális hulladéklerakás: -

Edison út környéke;

-

Melinda utcai garázssor;

-

Páfrány utcai kiserdő;

-

Kénes út;

-

Basamalom utca;

-

Tüzér utcai felüljáró alatti terület;

-

Sport utca D-i szakasza;

-

Tüskésréti út;

-

a város bevezető és elkerülő útjai melletti területek.


Oldal: 15

Abban az esetben, amikor az illegálisan lerakott hulladékok között olyan tárgyakat találunk, melyek alapján vélelmezni lehet a hulladék korábbi birtokosának kilétét, köztisztaság szabálysértés elkövetése miatt feljelentést teszünk. A korábbi időszakban igyekeztünk az illegális lerakók folytonos újratermelődésének megakadályozása érdekében a Pécsi Közterület-felügyeletet bevonni a rendszeres ellenőrzésekbe, azonban ez semmilyen látható eredményre nem vezetett. A már több éve kialakult gyakorlatot folytatva az illegálisan lerakott hulladékok nagy hányadát a START munkaprogram számolja majd fel, aminek első sorban költségcsökkentő hatása lesz, hiszen ennek költségei nem terhelik Társaságunkat. Azokon a helyszíneken, ahol nincsen jelentősebb mennyiségű hulladék, ami miatt nem gazdaságos a konténerrel történő elszállítás, tehergépjárműves szállítási kapacitás szükséges.. Az ily módon összegyűjtött és elszállított hulladék nem különválasztható a kézi közterület-takarítási tevékenység során összegyűjtött szeméttől, ezért ennek kezelési költsége külön nem jelentkezik. A szelektív gyűjtőszigetek takarítása a gyűjtőszigetek mellé illegálisan elhelyezett hulladék összegyűjtését és elszállítását jelenti egy előre meghatározott járatprogram teljesítésével. A kivitelezés csak vasárnaponként történik.


Oldal: 16

ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK MEGSZÜNTETÉSÉNEK TERVEZETT ÉVES KÖLTSÉGE Illegális

gyűjtőszigetek Konténeres

hulladéklerakók megszüntetése vállalkozói /nettó/

Veszélyes

Szelektív

-

takarítása

- hulladékszállítás,

vállalkozó

kezelés /nettó/

/nettó/

hulladék szállítása, kezelése

-

ÖSSZ. /nettó/

vállalkozói /nettó/

január

30 000 Ft

197 388 Ft

0 Ft

0 Ft

227 388 Ft

február

30 000 Ft

197 388 Ft

0 Ft

0 Ft

227 388 Ft

március

30 000 Ft

197 388 Ft

0 Ft

0 Ft

227 388 Ft

április

30 000 Ft

197 388 Ft

0 Ft

0 Ft

227 388 Ft

május

30 000 Ft

197 388 Ft

0 Ft

0 Ft

227 388 Ft

június

30 000 Ft

197 388 Ft

0 Ft

0 Ft

227 388 Ft

július

30 000 Ft

197 388 Ft

0 Ft

0 Ft

227 388 Ft

augusztus

30 000 Ft

197 388 Ft

0 Ft

0 Ft

227 388 Ft

szeptember

30 000 Ft

197 388 Ft

0 Ft

0 Ft

227 388 Ft

október

30 000 Ft

197 388 Ft

0 Ft

0 Ft

227 388 Ft

november

30 000 Ft

197 388 Ft

0 Ft

0 Ft

227 388 Ft

december

30 000 Ft

197 388 Ft

0 Ft

0 Ft

227 388 Ft

ÖSSZ. /nettó/:

360 000 Ft

2 368 656 Ft

0 Ft

0 Ft

2 728 656 Ft

Nettó éves költség /717343/:

2 728 656 Ft


Oldal: 17

Kártevők elleni védekezés A költséghely magában foglalja a Városi zöldfelület-gazdálkodási részleghez tartozó szúnyogirtás költségeit is, melyre azon szervezeti egység készít tervet. A kártevők irtási feladatai nem láthatóak előre, a tervünk készítésekor a 2015. évi adatokat vettük figyelembe. A kivitelezés valamennyi esetben vállalkozói teljesítés igénybevételével történik.

Patkányirtás A közterületeken, vízelvezető árkokban, vízfolyások mentén és csapadékcsatornákban társaságunk feladata a patkányok irtása. Átfogó, az egész várost érintő preventív irtást – hasonlóan az előző évi gyakorlathoz - továbbra sem tervezünk, a felmerülő problémákat gócirtásokkal

kívánjuk

megoldani.

Lakossági

bejelentésre,

a

Baranya

Megyei

Kormányhivatal felszólítására, illetőleg az előző évi sikeres irtásokat megismételve átlagosan havi 15-20 db gócirtással kalkuláltunk. Folytatva a korábbi gyakorlatot az egyes területek kezelését addig teljesítjük, míg a kihelyezett csalétek fogyása tapasztalható.

Darazsak, dongók irtása: A közterületeken megjelenve jellemzően a nyári időszakban okoznak problémát. Lakossági bejelentésre, vagy saját észlelés alapján végezzük az irtási munkákat, éves szinten 8-10 alkalommal. A kártevőirtó szakvállalkozó végzi.

Méhek befogása, irtása: A kirajzott és közterületen megtelepedett háziméhek leginkább tavasz végén, nyár elején okozhatnak gondot. A méhek befogásával szakképzett méhészt bízunk meg, aki térítésmentesen elvégzi a begyűjtést és elszállítást. Azokban az esetekben, amikor a méhraj valamilyen okból nem begyűjthető, de balesetveszélyes helyzetet okoz, a kiirtásuk szükséges. Ezt rovarirtó vállalkozóval végeztetjük el, számításaink szerint éves szinten 4-5 alkalommal.

Galambok állománygyérítése: A parlagi galambok szennyezik a közterületeket és jelentős közegészségügyi kockázatot jelentenek. A városi állományuk 2000-2500 egyedre tehető. Jelen terv készítésekor folyamatban van egy kísérleti állománygyérítés, mely során a vállalkozó egy adott területen megkísérli hálóval befogni a parlagi galambokat, melyeket elszállít és gázzal elaltat. Amennyiben sikeresen működik a módszer, és a városvezetés is


Oldal: 18

támogatja, a 2016. évben egy átfogó gyérítést lenne célszerű elvégezni. Ennek költségét beállítottuk jelen tervünkbe. A parlagi galambok az alábbi területeken vannak jelen magas számban: -

Barbakán;

-

Széchenyi tér;

-

Mecsek Áruház környéke;

-

Hajnóczy J. u. (kollégium);

-

Németh L. u. D-i fele.

Varjúfészkek leszedése: A vetési varjak a város több területén okoznak problémát azzal, hogy beszennyezik a közterületeket. Tekintettel arra, hogy védett állatról van szó, a fészkek leszedése is csak meghatározott időszakban, a Természetvédelmi Hatóság engedélye alapján végezhető. Tervünk szerint a 2016. év elején végeznénk ipari alpinista vállalkozó bevonásával a fészkek, majd azt követően a fészekkezdemények leszedését. Ezen terv készítésekor még nem rendelkezünk pontos információkkal arról, hogy mely helyszínek lesznek érintettek és mekkora mennyiségű fészek eltávolítására lesz szükség, ezért erre csak egy körülbelüli költséget irányoztunk elő, mely akár jelentősen is eltérhet a valóstól.

Egyéb kártevők irtása: Nem jellemző, azonban előfordulhat, hogy az előbbiekben nem részletezett kártevők (pl.: csótány,

bolha,

stb.)

irtása

válik

szükségessé

a

közterületeken,

vagy

a

csapadékcsatornákban, azonban legfeljebb évi 1-2 ilyen esettel számoltunk. A teljesítést rovarirtó szakvállalkozó végzi. KÁRTEVŐK ELLENI VÉDEKEZÉS TERVEZETT ÉVES KÖLTSÉGE Patkány, darázs, méh, csótány irtása - vállalkozói /nettó/

Varjúfészkek leszedése vállalkozói /nettó/

Galambok állománygyérítése - vállalkozói /nettó/

Egyéb (biztosítás, üzemanyag, beszerzés, javítás, stb.) /nettó/

ÖSSZ. /nettó/

január

40 000 Ft

660 000 Ft

0 Ft

0 Ft

700 000 Ft

február

40 000 Ft

660 000 Ft

880 000 Ft

0 Ft

1 580 000 Ft

március

40 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

40 000 Ft

április

320 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

320 000 Ft

május

320 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

320 000 Ft

június

160 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

160 000 Ft

július

160 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

160 000 Ft

augusztus

160 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

160 000 Ft


Oldal: 19

szeptember

160 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

160 000 Ft

október

160 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

160 000 Ft

november

80 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

80 000 Ft

december

80 000 Ft

264 000 Ft

0 Ft

0 Ft

344 000 Ft

1 720 000 Ft

1 584 000 Ft

880 000 Ft

0 Ft

4 184 000 Ft

ÖSSZ. /nettó/:


4 184 000 Ft

Rendezvények utáni takarítás A közterületi rendezvények utáni takarítás teljesítése a mindenkori rendezvényszervező megrendelése alapján történik a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. – mint vállalkozó – bevonásával. Ezen költséghelyen bevételi és kiadási oldal is szerepel. A bevétel a megrendelő által fizetett díj, a kiadás pedig a keretszerződés alapján bevont vállalkozó, a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. leszámlázott munkája. A vállalkozói teljesítést 3 %-os bonyolítási díjjal emelve számlázzuk le a megrendelőnek. Jelen tervünk készítésekor még nem rendelkeztünk a 2016. évi elfogadott rendezvénynaptárral, ezért a költségek és bevételek tervezésénél a 2015. évi adatokat vettük alapul. Ezek alapján az alábbi jelentősebb rendezvényekre számítunk: -

Pécsi Szilveszter;

-

Majális;

-

Sétatér Fesztivál;

-

Déli Kapu Fesztivál;

-

Pécsi Napok;

-

Adventi Vásár. RENDEZVÉNYEK UTÁNI TAKARÍTÁSOK TERVEZETT ÉVES KÖLTSÉGE Közterületi rendezvények takarítása vállalkozói /nettó/ január

Egyéb (biztosítás, üzemanyag, beszerzés, javítás, stb.) /nettó/

ÖSSZ. /nettó/

250 000 Ft

0 Ft

250 000 Ft

február

0 Ft

0 Ft

0 Ft

március

20 000 Ft

0 Ft

20 000 Ft

április

100 000 Ft

0 Ft

100 000 Ft

május

220 000 Ft

0 Ft

220 000 Ft

június

830 000 Ft

0 Ft

830 000 Ft

július

90 000 Ft

0 Ft

90 000 Ft

150 000 Ft

0 Ft

150 000 Ft

1 400 000 Ft

0 Ft

1 400 000 Ft

augusztus szeptember


Oldal: 20

október

20 000 Ft

0 Ft

20 000 Ft

november

200 000 Ft

0 Ft

200 000 Ft

december

750 000 Ft

0 Ft

750 000 Ft

4 030 000 Ft

0 Ft

4 030 000 Ft


4 030 000 Ft

ÖSSZ. /nettó/:

RENDEZVÉNYEK UTÁNI TAKARÍTÁSOK TERVEZETT ÉVES BEVÉTELE Közterületi rendezvények takarítása vállalkozói /nettó/ január

Egyéb (biztosítás, üzemanyag, beszerzés, stb.) /nettó/

ÖSSZ. /nettó/

257 500 Ft

0 Ft

257 500 Ft

február

0 Ft

0 Ft

0 Ft

március

20 600 Ft

0 Ft

20 600 Ft

április

103 000 Ft

0 Ft

103 000 Ft

május

226 600 Ft

0 Ft

226 600 Ft

június

854 900 Ft

0 Ft

854 900 Ft

július

92 700 Ft

0 Ft

92 700 Ft

154 500 Ft

0 Ft

154 500 Ft

1 442 000 Ft

0 Ft

1 442 000 Ft

20 600 Ft

0 Ft

20 600 Ft

november

206 000 Ft

0 Ft

206 000 Ft

december

772 500 Ft

0 Ft

772 500 Ft

4 150 900 Ft

0 Ft

4 150 900 Ft

Nettó éves bevétel /717343/:

4 150 900 Ft

augusztus szeptember október

ÖSSZ. /nettó/:

Közutak gépi takarítása A közutak gépi takarításának 2016. évi költsége a 2015. évi tevékenységben használt géppark mennyiségének változása nélkül, kevesebb jármű kiesési idő alapján került meghatározásra. A várható gépi takarítási napok számát a 2015. évi időjárási adatok alapján számítottuk.

Közutak gépi hó- és síkosságmentesítése A közutak gépi hó- és síkosságmentesítésének 2016. évi költség tervezésénél átlagos téli időjárást (havas napok számát) vettünk figyelembe, a mentesítési úthossz, és mentesítő járműpark 2015. évi mennyiségének változása nélkül.


Oldal: 21

Parkolás A parkolási feladatok ellátásában jelentős változás, hogy 2015 szeptemberétől a BIOKOM Nonprofit Kft. hatáskörébe került az ellenőrzési feladatok ellátása is, így lehetővé vált a feladat jobbításáért egy ösztönzési rendszer kidolgozása. Ennek eredményeként, azaz az ellenőrzés hatékonyságának növelésével várhatóan emelkedni fognak a pótdíj bevételek, illetve ezzel párhuzamosan számításaink szerint a fizetési fegyelem is javulni fog, aminek eredményét a parkolójegy értékesítés növekedésében várjuk.

A veszprémi parkolási társaság új automatákra cseréli az üzemeltetési területén működő 46 db PSA parkline típusú automatáit. Terveink szerint 2016. évben lehetőségeink szerint ebből a készletből is vásárolnánk 20-25 darabot alkatrésznek, ami ismét megoldást jelenten a felmerülő alkatrész problémáinkra.

Erdőgazdálkodás A munkaterv összeállításánál a magas szintű szakmai elvárásoknak megfelelő erdőállomány gazdálkodási, parkerdő üzemeltetési feladatok kerültek kidolgozásra. A gazdálkodási szemléletben igen eltérő szempontoknak kellett megfelelnünk a tervezés során hisz a Mecseken lévő 485 ha erdőtervezett erdőterület országos tájvédelmi- illetve nemzetközi szintű natura hálózat része, míg a tüskésréti és malomvölgyi területeink közel 400 ha-on mesterségesen létrehozott ültetvényszerű erdőállományok. Mind a védett, mint az oltalom alatt nem álló területeink esetében kiemelkedő turisztikai igénybevétellel kell számolnunk, az év szinte minden időszakában. Ezért az erdőgazdálkodási feladatok tervezésénél, és végrehajtásánál, kiemelkedő szempont a turisztikai igények magas színvonalú kiszolgálása. A tevékenységeink végrehajtásánál, fontos szerep jut a részleghez tartozó asztalos ipari tevékenységnek. A saját termelésből származó faanyagok feldolgozásával parkerdei berendezéseket is képesek vagyunk előállítani. A területeken kint lévő több mint 1000 db parkerdei eszköz, bútor, egyéb berendezés felújítása is nagymértékben saját erővel elvégezhető. Az üzem termelőkapacitása, a parkerdőből nyert alapanyaggal nem csak a parkerdei berendezések javítását teszi lehetővé, hanem a városi belterületek parkjaiban lévő berendezésekét is, melyek más részlegek összehangolt munkájával valósulnak meg.


Oldal: 22

A munkatervben szereplő parkerdő-gazdálkodási feladatok magas színvonalú elvégzése céljából, megfelelő képesítésekkel és szakmai tapasztalattal rendelkező személyi állomány dolgozik. Az erdész szakszemélyzet, az erdőgondnoki szolgálat, a parkerdei szakmunkások és az asztalos üzem dolgozói összhangban végzik tervszerű munkáikat az éves terv teljesítéséért. A szakszemélyzet szolgálati járművekkel, a parkerdei szakmunkások szerszámokkal, erdészeti célgépekkel, az asztalos üzem egy három munkaegységre osztott külön álló csarnokban felgépesítve alkalmas a tervben szereplő feladatok nagy részének önerős elvégzésére.

Speciális erdőgazdálkodási feladatok szakvállalkozók bevonásával kerülnek ellátásra, veszélyes állású fák esetében alpin-technológiás fakitermelés, védett természeti értékekkel bővelkedő

területen

természetkímélő

lófogatos

közelítés,

a

vágástakarításokkor

törzskormányos csörlős-darus erdészeti munkagép, a termelt faanyag elszállításánál önrakodó, (darus) fa szállító szerelvények kerülnek igénybevételre.

Tevékenységünk szinte minden mozzanata hatósági engedély köteles, mely folyamatos egyeztetést igényel a következő szervezetekkel: •

Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályán bejegyzett, jogosítással rendelkező erdész „szakszemélyzet” végzi a szakirányítási tevékenységet. A Pécs MJV. tulajdonát képező erdőterületeken az üzemtervi előírások (ERDŐTERV) alapján összeállítja az éves gazdálkodói tervet, és lejelenti a megelőző év erdészeti gazdálkodásában elvégzett szakfeladatokat. Eleget tesz az erdőművelési, fahasználati és erdővédelmi bejelentéseknek és engedélykérési kötelezettségeknek. Felelős a műveleti lap kitöltéséért, az abban foglaltaknak megfelelően jár el. Készletet kezel (felvételez), napi szintű eligazítást tart a részleg fizikai állományának. Az adott szakfeladathoz megfelelő szakvállalkozót keres, szerződés tervezetet készít, és ellenőrzi a munkavégzést. Az elvégzett munkák teljesítésigazolását, anyag felvételezését, és elszámolását is elvégzi.

•

A Mecseki Parkerdő teljes területe a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi körzet, valamint a Natura 2000 hálózat része. A védettségből adódóan, szoros engedélyezési, illetve munka kapcsolatban áll cégünk a Dél-dunántúli Környeztvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséggel.


Oldal: 23

•

Az éves tervfeladatok összeállításánál, a terepi kijelöléseknél napi kapcsolatban vagyunk a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság területi szakembereivel. A természetvédelmi kezelés irányvonalainak meghatározásakor és a természetszerű erdőgazdálkodás végrehajtásánál szinte partneri kapcsolatban végezzük a közös munkát. A BIOKOM N. Kft. természetszerű erdőgazdálkodása az elmúlt években nagy hírnévre tett szert, amelyben rendszeresen segítségünkre voltak a Nemzeti Park szakemberei.

•

Pécs MJV. Önkormányzatának jegyzője, aki nem csak az erdőtulajdonost képviseli az erdővagyon kezelése szempontjából, hanem bizonyos kezelői kérdésekben elsőfokú hatósági feladatot is ellát. Nemcsak a tervezés időszakában, hanem az évközi munkavégzés folyamán is aktív kapcsolattartás és egyeztetés zajlik az erdőgazdálkodó és a jegyző között.

•

Pécs MJV. működését segítő civil szervezetekkel is aktív kapcsolatot tart fent a BIOKOM N. Kft. A város közel 1000 ha-os erdővagyona kiemelt jelentőségű az itt lakó emberek életminőségének szempontjából. Kiemelt jelentőségűek a mecseki erdőterületek, nem csak azért, mert szorosan érintkeznek a várossal, hanem bizonyos részei belenyúlnak az épített környezetbe is. Az erdőgazdálkodási irányvonalak meghatározásában segítséget nyújtanak a civil szervezetek is, akik megfogalmazzák a tájesztétikai elvárásokat a folyamatos erdőborítottság igényét, és a kirándulói, rekreációs elvárásokat.

•

Európai Uniós pályázatok előkészítése, pályázati kérelem benyújtása, a sikeresen megvalósuló pályázatok pénzlehívási eljárásainak lebonyolítása során folyamatos személyes és elektronikus aktív a kapcsolattartás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) különböző szervezeti egységeivel.

A szakszemélyzet által összeállított és a hatóságokkal engedélyeztetett szakmai terv a gerince a BIOKOM Nonprofit Kft. adott évi erdőgazdálkodási tevékenységének! Fontos megjegyezni, hogy 10 éves erdőtervi ciklusváltás lesz az idei évben. Az erdészeti hatóság tájékoztatása szerint a Pécsi erdőtervezési körzet üzemtervezési feladatai tolódnak, ezért a 2015. december 31.-én lejárt üzemterv helyett ideiglenes erdőterv igénylése szükséges. Az új erdőtervek átvételét 2017 évre várjuk, ezeknek a költségével nem számoltunk az idei évben.


Oldal: 24

A napi munkavégzés menete: − Az erdészeti szakszemélyzet kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel és végrehajtja a szükséges szakmai egyeztetést. A munkaterületeket kijelöli és az ott folyó munkát ellenőrzi. Az erdővagyon gazdálkodással kapcsolatban készletet kezel és a parkerdei berendezéseket kezeli és ellenőrzi. A fizikai állománynak biztosítja a munkavégzéshez speciális ismeretanyag átadását, és a feladatellátáshoz szükséges védőfelszereléseket, eszközöket, gépeket. − Az erdőgondnoki szolgálat kiemelkedő szerepe a parkerdőt látogató vendégekkel való kapcsolattartásban nyilvánul meg. Az erdőgondnokok területismeretének köszönhetően naprakész információk segítik a részlegben dolgozók munkáját. Fő feladatuk az erdővagyon őrzése – védelme, de a kézi hulladékgyűjtés, és egyéb kézi és gépi eszközökkel elvégezhető munkák, egyszerűbb javítások teljesítése is feladatkörükbe tartozik. A rekreációs területek gyepfelületeinek gépi kezelését önállóan végzik, a parkerdei berendezéseket, műtárgyakat kezelik, az asztalosipari munkák terepi végzésekor tevékenyen közreműködnek. − A parkerdei szakmunkások nem csak az erdőgazdálkodásban dolgoznak, hanem a parkerdei berendezések, műtárgyak kezelésében is részt vesznek. A turistautak igény szerinti felújítását, karbantartását is el tudják végezni. Kiemelkedő szerepük azonban az erdőtervezett területek talaj előkészítésében, a csemeteültetésben, makkvetésben, az ápolási munkafázisokban van. Szükség szerint vadkárelhárító beavatkozásokat is elvégeznek. Időszakosan részt vesznek speciális munkafázisok, szakvállalkozói teljesítések végrehajtásánál. − Parkerdei asztalosipari tevékenységnek köszönhetően szinte minden parkerdei berendezés javítása, gyártása cégen belül megoldott. Az asztalosok felújítanak és gyártanak fahidakat, ácsolt szerkezeteket, kilátókat, illemhelyeket, játszótéri eszközöket, parkerdei bútorokat stb. Az asztalos üzem fontos szerepet tölt be a városi közparkok berendezéseinek felújításában. A karbantartás számára gyártott asztalosipari termékek komoly hányadát teszik ki munkájuknak. További kapacitás lekötést jelent a BIOKOM cégcsoport ingatlanjain, épületeiben végzett asztalosipari tevékenység. − Pécs MJV Önkormányzata által nyilvántartott és a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. alkalmazásában dolgozó közfoglalkoztatottakkal való napi munkavégzés. Az idei évben is várható, hogy kéttípusú munkaprogramból delegálnak dolgozókat a parkerdei munkavégzés segítésére. A „START” és a „HAJLÉKTALAN”


Oldal: 25

munkaprogramból érkezők a jelentős kézimunkát igénylő „Megújuló energiát előállító” c. program feladatainak ellátásában jelentenek segítséget. Az erdészeti (terepi) munkákat nagyban befolyásolják az időjárási viszonyok, így az egyes hónapokra tervezett munkák és azok költségei eltolódhatnak egyik hónapról a másikra, illetve áttolódhatnak tavaszról őszre.

Tervezett kiemelkedő szakmai programok: •

Az idei évben is folytatjuk a mecseki feketefenyők egészségügyi termelését. Az előző évek szisztematikus, nagyobb léptékben végrehajtott szálalásos vágásának köszönhetően a nagyobb állományokat alkotó, veszélyt jelentő feketefenyvesek letermelése megtörtént. A megmaradó apróbb veszélyt jelentő facsoportok kitermelése válik szükségessé, de szerencsére már lényegesen kisebb mértékben.

•

Sajnos az előző évben nagymértékű cser pusztulás ütötte fel a fejét erdeinkben, ezért azok egészségügyi termelését is előtérbe kell helyeznünk az idei évben. A speciális igényű (természetkímélő) fakitermelési kötelezettség miatt a fahasználat költségigényes, a kitermelt faanyag gyenge minőségű, piaci értékesítése nem tervezhető, ezért a kiadásbevétel aránya még a null-szaldót sem közelíti meg.

•

A Malomvölgyi Parkerdő területén folytatjuk az időskorú, ültetvényszerű, tájidegen (Akác, Nemes nyár fafajú) erdők természetszerűvé történő átalakítását.

•

A Malomvölgyben az I. és II. tó, partmenti sétányán az elmúlt évekhez képest nagyobb mértékű díszfacsoportok telepítése kerül végrehajtásra, mely javítani fogja a tájképi megjelenést.

•

A Malomvölgyi Parkerdőhöz tartozó Arborétum területegységben nem terveztünk „hagyományos” jellegű erdőgazdálkodási tevékenységet, hisz Pécs MJV Főkertésze által meghatározott új kezelői irányelv, egy új európai jelentőségű arborétum kialakítása. 2016os évben 50 ha-os nagyságrendben történik az „erdőigénybevétel”, azaz az eddig kezelt erdők képe megváltozik és ezek többsége átalakításra kerül. Jelenlegi ismereteink szerint az Arborétum kialakításának és az ott elhelyezkedő erdőállománynak átalakítása és a megváltozott szempontú további kezelése nem az erdőgazdálkodási részleg feladata lesz.

•

Az idei év egyik jelentős feladata a sétautak karbantartásának, felújításának folytatása. Az igen csapadékos 2014.-es évben, a többszöri felhőszakadásos esőzés, jelentős károkat okozott a parkerdei séta-, turista- és közelítő útjainkban. A károk felszámolását, vízelvezetések megoldását, árkok kitakarítását már 2014.-2015. évben megkezdtük, de a


Oldal: 26

2016. évben is jelentős mennyiségű munkát igényel még ezek helyreállítása, felújítása, korszerűsítése.

Az idei évre nyílván tartott pályázatok és támogatások: •

A Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya által koordinált ÚMVP - EMVA erdő környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás, - melynek jogelődje a Pécs Holding Zrt. volt, - kötelezettség átvállalási lehetőségét az MVH határozatában engedélyezte, így ezen forrás lehetőségével az idei tervben is számolunk. A pályázat feltételrendszerének való megfelelésre az előkészítő munkákat már a 2014.-es évben megkezdtük, melyet a 2015. évben folytattunk. A pályázat követelményeinek való megfeleléshez terveztük be a még szükséges feladatokat, illetve a még hiányzó vagy felújítandó eszközök, parkerdei bútorok, berendezések pótlását, illetve olyan feladatok elvégzését, melyek kritériumai a pályázati feltételek megvalósulásának. Ilyenek a parkerdő területén a folyamatos hulladékgyűjtés, illegális hulladéklerakók felszámolása, a sétautak mentén veszélyes, száraz fák metszése, kivágása. Parkerdei létesítmények fenntartása, rongálások kijavítása, esetleges pótlásuk.

•

Az „Erdei pihenőhelyek kialakítása” c. pályázati forrás kiírása esetén további parkerdei pihenőhelyek kialakítására nyílhat lehetőség, amelyet az idei évben is szerepeltettünk a tervezett feladatok között. A pályázatot 2014. évben már alátámasztottuk egy tervdokumentációval, amely a hatósági engedélyezésen is túl van, ezzel is elősegítve a pályázat megnyitását követő gyors benyújtásának lehetőségét.

A parkerdők látogatóinak száma évről-évre növekszik, és nem csak a gyalogos turistákat, hanem pl. a különböző extrém sportok kedvelőit is ki kell szolgálni. Létesítményeink zöme több évtizeddel ezelőtt, faszerkezettel épült, ezért a folyamatos karbantartások ellenére nő a balesetveszély lehetősége. Itt kell kiemelnünk, hogy a Pécs Eszközkezelő Kft. kezelésében lévő, de a parkerdei területünkön elhelyezkedő számos kilátó és egyéb berendezés átvétele várható a 2016-os évben. A Pécsi Eszközkezelő Kft. vezetőjével az elmúlt évben több alkalommal is megtekintettük az átadásra szánt berendezéseket, eszközöket, és a balesetveszélyt vagy életveszélyt jelentő problémákat hibajegyzékekben rögzítettük (Bagolyvári kilátó, Muszungmalom, Sós-hegyi kilátó, Zsíros-dombi kilátó, Mecsek kapu, parkerdei játszóterek, tornapályák stb.).


Oldal: 27

A 2016-os költségvetésünk nem tartalmazza az átadási listában szereplő eszközök komplett felújítását, mert ígéretet kaptunk, hogy ezeket a feladatok még az átadás előtt elvégzi a Pécsi Eszközkezelő Kft. Amennyiben a felújítások, vagy az elbontások nem valósulnak meg, úgy számítani kell a tervezetten felüli plusz kiadást jelentő több milliós költségre, mivel balesetveszélyes, életveszélyes műtárgyakat nem üzemeltethetünk. A Pécsi Városfejlesztési Zrt-vel 2015. őszén induló tárgyalások szerint az idei évben pályázati lehetőség keretében megvalósul több fontos turisztikai pont megújítása, frekventáltan látogatott parkerdei berendezések fejlesztése, illetve a Malomvölgyi Parkerdőben lévő tavakhoz tartozó védelmi berendezések megépítése. Ezeknek költségeivel a várható támogatás miatt külön nem számoltunk.

A parkerdei területeink elsősorban közjóléti – rekreációs funkciót töltenek be, emiatt folyamatosan fenntartói jelenlétet - ráfordítást igényelnek a tulajdonostól, a kezelőtől. Az idei évben új kezelői fogások kerülnek kidolgozásra, hogy a parkerdő tisztaságát fejlesszük. Ezért a Köztisztasági részleg a Mecsek rekreációs pontjain besegít a menetrend szerinti heti két alkalommal történő hulladékgyűjtésbe. A turisztikai főszezon indulásával, próbaüzemeket tartunk, mely ugyan várhatóan plusz költséget fog jelenteni, de egy határozottabban tisztább arculatot eredményez. Az erdőgazdálkodás szakfeladatainak elvégzését, a parkerdei berendezések – turistaútvonalak karbantartását nem fedezi a fakitermelésből és az egyéb parkerdei tevékenységekből (rendezvények) származó bevételek. A kitermelt fatömeg egyre nagyobb százalékát próbáljuk saját feldolgozással, készáru formájában visszajuttatni a parkerdőbe. A munkatáblázatokban ezek a mennyiségek konkrétan feltüntetésre kerültek. A feldolgozásra szánt alapanyag mennyiségnövekedése azt is jelenti, hogy az asztalosipari tevékenységünk is gyarapodni fog. A 2016-os évre szakszerűen és körültekintően megtervezett gazdálkodásunknak tükröznie kell a városban és a környékén lakó emberek környezetükkel szemben támasztott, igényeit és elvárásait, összhangban egy természetközeli erdőgazdálkodással, amely szem előtt tartja a folyamatos erdőborítás szemléletét, a turisztikai igények kiszolgálását, és az erdei életközösségben élő vadfajok természetes igényét.


Oldal: 28

Közutak gépi hó- és síkosság mentesítése

Gépi síkosság-mentesítés pályaudvarok és kórházak bevétele 2016. évre össz.: 726.000, Ft. A 2 db bérbe adott jármű bérleti díj bevétele 780.000,- Ft/hó/db, 4 hónapra számított bevétele 6.240 eFt. Az enyhe időjárás miatt a készenlét felfüggesztése február és március hónapra várhatóan 2 M Ft készenléti díjmegtakarítást eredményez. A készenléti díj csökkenése és a mentesítési munkák mennyiségének az átlagos téli időjárásnál alacsonyabb szintje miatt a 2016. évi tervezett össz. költség 57,3 M Ft. A síkosság-mentesítési tevékenység gépi eszközparkjában szükséges 1 db homlokrakodó cseréje 6 M Ft értékben. A pontosabb mentesítési munkák érdekében és a pogányi meteorológia állomáson tervezett változások (2016. márciusától csak észlelést, meteorológiai munkát nem végeznek. Előre jelzés Budapestről) miatt automata meteorológiai észlelő egység beszerzése szükséges 5 M Ft értékben! A gépi úttisztítás 2015 évi javítás miatt kieső magas gépi óra szám és a javítási költségek miatt 14,4 M Ft összegű költség keletkezett bér és Écs nélkül. A nagyfelújítás nélkül átlagos javítási költséggel számolva a 2016. évre tervezhető bér és Écs nélküli költség 16 M Ft. Ebben a tevékenységi ágban beruházást a 2016. évre nem tervezünk.


Oldal: 29

Adatok nettó Ft-ban Városüzemeltetési BEVÉTELEK

2016 TERV Ft

91711

Közterület és útfelbontás engedélyezése

47 000 000

91712

Közút szakfelügyelet szolgáltatás

11 000 000

91713

Út és Útkarbantartás egyéb bevételei

91719

Közút és forgalomtechnikai egyéb bevétel Közút- és forgalomtechnika /9171../

9172

800 000 58 800 000

Vízgazdálkodással kapcsolatos feladatok

2 900 000

Közmű- és vízrendezés /9172../

2 900 000

91731

Parkerdőgondozás árbevétele + +Erdészeti támogatás

91732

Zöldterület gondozás árbevétele

91733 91734

Közterület fenntartás Köztisztaság árbevétele

11 116 900

Zöld- és közterület FENNTARTÁS árbevétele /9173../

40 120 480

24 665 580 4 338 000

91811

Érmés bevétel I.

91812

Érmés bevétel iII. centrum

45 000 000

91813

Bérlet és engedély bevételei

85 000 000

91814

Mobil parkolás bevételei

45 000 000

91815

Parkolás nem parkolás célú igénybevétele

91816

Bérletcsere bevétele

91817

Alapdíj bevétele

9182

Behajtási engedélyek napi, órai árbevétele

9621

Parkolási és behajtási engedélyek pótdíjbevételei

96382

Parkolással kapcs. elj.+ügyvédi díj

9636

Késedelmi kamat bevétel PARKOLÁS,BEHAJTÁS,PÓTDÍJAK ÖSSZESEN

165 000 000

1 500 000 650 000 4 500 000 15 000 000 100 000 000 2 500 000 464 150 000

91831

Pavilonok bérbeadása

13 000 000

91832

Reklámfelületek bérbeadása

50 000 000

91833

Kitelepülések, alkalmi árusok részére közterületek bérbeadása

30 000 000

91834

Egyéb közterülethasznosítás (taxi)

4 000 000

91835

Közút, járda nem közlekedés célú bevételei (konténer, állvány..)

7 000 000

9622+9624 Egyéb városüzemeltetés pótdíj bevétel 96381

0

Közterülettel kapcs. elj.+ügyvédi díj KÖZTERÜLET HASZNÁLAT BEVÉTELEI

9176

Telephely bérleti- és közüzemi díjak továbbszámlázása

96334

Városüzemeltetéssel kapcs. Kártérítés

VÁROSÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

104 000 000 225 168

670 195 648

KÉSZÍTETTE: CONTROLLING

Adatok nettó Ft-ban

VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK Fkszám

Városüzemeltetési feladatok

717111 Szilárd burkolatú út javítás 717112 Föld és zúzalékos út javítás

2016 TERV ÖSSZES KTG (NETTÓ)

227 134 564 71 480 837

71711 Úttest, úttartozék javítás 71712 Járdakarbantartás

298 615 401

71713 Műtárgykarbantartás 71714 Jelzőtábla karbantartása

13 719 987

71715 Forgalomirányító berendezések karbantartása 71716 Burkolatjelek karbantartása 71717 Közlekedés biztonsági eszközök karbantartása Kataszterek kezelése, úttervezés, forgalomszámlálás, utcanévtáblák 71718 karbantartása, közút forgalmi rendjének kialakítása 71719 Általános (bér, bérleti díjak, közüzemi díj)_közút és forg.tech 7171 KÖZÚT ÉS FORGALOMTECHNIKA ÖSSZESEN 71721 Vízkárelhárítás, vízrendezés 71722 Felszíni vízfolyások és nyílt árkok gondozása 71723 Zárt csapadékcsatornák gondáza 71724 Szökőkutak, csobogók, ivókutak, illemhelyek üz. 71725 Tavak gondozása 71726 Nyilvántartott ásott kutak, források, 71727 Csap. Víz csatorna (Magyar Közútas szer.) 71728 Közvilágítás elemeinek karbantartása 71729 Általános (bér, bérleti díjak, közüzemi díj)_közmű és vízrendezés 7172 KÖZMŰ ÉS VÍZRENDEZÉS ÖSSZESEN

33 406 873 25 609 191 34 272 740 25 411 149 8 041 542 5 941 946 5 913 215 450 932 044 7 911 522 51 191 081 29 000 625 41 538 945 4 976 227 500 000 5 000 000 47 926 844 5 177 049 193 222 293

717311 Mecseki parkerdő

42 319 657

717312 Malomvölgyi parkerdő

45 009 791

717313 Asztalosüzem 717315

9 660 310 22 200 034

717319 Általános (bér, bérleti díjak, közüzemi díj)_parkerdő gondozás 71731 Parkerdők gondozása 717321 Gyep fenntartása, külterjes területek gondozása

6 314 189 125 503 980 131 899 303

717322 Faápolás 717323 Cserjemetszés, sövények gondozása

92 933 573

717324 Őszi lomb gyűjtése 717325 Virágosítás

38 487 416

717326 Növényvédelem 7173271 Csemetekert 7173272 Tüskésréti úton lévő telep költségei 7173273 Energiaültetvények 717329 Általános (bér, bérleti díjak, közüzemi díj)_zöldterület gondoás 71732 Zöldterület gondozás 717331 Játszóterek üzemeltetése 717332 Közterület bútorok karbantartása 717333 Locsolóhálózat műkötetése 717334 Szobrok, művészeti alkotások gondozása 717335 Ünnepek, rendezvények, zászlózás 717339 Általános (bér, bérleti díjak, közüzemi díj)_közterület fenntartás 71733 Közterület fenntartás 717341 közutak gépi takarítása 717342 járdák, parkok, buszmegállók, szegélyek, parkolók takarítása 717343 illegális hulladéklerakók megszüntetése járdák, parkok, buszmegállók, szegélyek, parkolók kézi 717344 sikosságmentesítése 717345 közutak gépi hó- és sikosságmentesítése 717346 kártevők elleni védelem 717347 Rendezvények utáni takarítás 717349 Általános (bér, bérleti díjak, közüzemi díj)_köztisztaság 71734 Köztisztaság 7173 ZÖLD ÉS KÖZTERÜLET ÖSSZESEN 7181 Parkolás 7183 Közterület használat 718 KÖZTERÜLET HASZNOSÍTÁS

45 844 121 32 022 332 6 736 200 7 999 058 970 618 7 193 170 18 526 197 382 611 988 27 762 996 33 443 591 4 898 500 400 000 10 688 709 6 579 206 83 773 002 23 365 577 137 100 731 584 280 38 586 156 73 582 923 12 466 160 240 800 6 987 830 292 914 458 884 803 428 167 503 866 13 807 225 181 311 090

651 Városüzemeltetés általános költségei 652 Városüzemeltetéshez kapcsolódó közbeszerzés klt.

165 815 594

656 Karbantartó részleg általános költségei-Kökény 65 VÁROSÜZEMELÉS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI

26 884 525 201 700 119

Adók (gépjármű telek építmény cégautó) Egyéb összesen

9 000 000

24 100 000 24 100 000

VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN

1 936 068 973

VÁROSÜZEMELTETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN

670 195 648

KÖLTSÉGVETÉSI IGÉNY (nettó Ft)

1 265 873 325 KÉSZÍTETTE: CONTROLLING

A BIOKOM Nonprofit Kft. bemutatása 3. o. A gazdasági terv felépítése 12. o. A piaci területek üzletpolitikája 13. o

Recommend Documents