A Társaság működési szerkezete A BIOKOM Nonprofit Kft. gazdasági, pénzügyi,

Tartalomjegyzék

Fejezetcím 01

A BIOKOM Nonprofit Kft. 2014 évi üzleti jelentése

Oldalszám 1

02. A BIOKOM Nonprofit Kft. engedélyei

23

03. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk

29

04 A BIOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának nyilatkozata Eredmény-kimutatás Mérleg Üzemági Eredmény-kimutatás

Mellékletek 01. A főbb cégjellemzők és a tulajdonosi szerkezet

1

02. A Társaság fő tevékenységi körei

4

03. A Társaság működési szerkezete

18

04. A BIOKOM Nonprofit Kft. gazdasági, pénzügyi,

20

likviditási helyzetének bemutatása 05. Ágazatok és telephelyek bemutatása

59

06. Humánerőforrás-gazdálkodási beszámoló

126

07. Marketing beszámoló

136

01. A BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014 évi üzleti jelentése 1. A főbb cégjellemzők és a tulajdonosi szerkezet alakulása A BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jelzőszámai Adószám 11014959-2-02 Statisztikai számjel 11014959-3811- 572-02 Cégjegyzékszám 02-09-062862 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 1994. XI. 17-én a 396/1994./XI.17./ számú határozatában döntött a közüzemi vállalatok átalakítására vonatkozóan. A Közgyűlés 1994. december 1. napjával elhatározta a Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat átalakítását. Egyetemes jogutódként a Pécsi Közterületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaságot hozta létre. A társaság cégbírósági bejegyzése megtörtént 1995. március 13-án a Cg. 02-09-062828/02 számú Végzés alapján. 1995. augusztus 01.-től a Pécsi Közterületfenntartó és Kertészeti Kft nevét BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft-re változtatta. A BIOKOM Kft. 2013. július 1-jétől a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései alapján nonprofit Kft.-vé vált, és a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nevet vette fel. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 4/2014. (05.15.) sz. határozata alapján vételi ajánlatot tett a társult önkormányzatok számára a Pécs MJV Önkormányzata üzletrészén belüli 4.901.536,- Ft össznévértékű üzletrész névértéken történő megvásárlására. Miután nagyszámú önkormányzatot érintő döntésről van szó, a folyamat nem fejeződött be, azonban a Társaság saját üzletrészének tulajdonba tartására nyitva álló határidő eltelt, ezért Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlése 323/2014. (11.27) számú határozatában döntött arról, hogy a társaság törzstőkéjét a Ptk.3:161. § -a szerinti legkisebb mértékű törzsbetéttel, azaz 100.000,- Ft összeggel felemeli. A jegyzett tőke felemelésében a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás volt jogosult részt venni.

1

A társaság kétszemélyessé válásával egyidejűleg a BIOKOM Nonprofit Kft. a saját tulajdonában lévő 34.950.000,- Ft névértékű üzletrészt átadta (térítés nélkül) a két tagnak üzletrészük arányában, azaz Pécs MJV Önkormányzata és a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás részére, amely a tőkeemelés során kialakuló törzsbetétek összegét, névértékét azonnal megnövelte. A jegyzett tőke felemelését a Pécsi Törvényszék Cégbírósága 02-09-062862/253.számú végzésével 2015. január 7.-én bejegyezte. A változás időpontja: 2014. november 27. Ennek alapján a társaság törzstőkéje: 629.600.000,- Ft, azaz: Hatszázhuszonkilencmillióhatszázezer forint. Ebből a tagok törzsbetétei •

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata:

629.490.000,- Ft

•

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás:

110.000,- Ft,

2. A társaság tevékenysége, a fő tevékenységi körei A BIOKOM Nonprofit Kft. tevékenysége két fontosabb terület köré csoportosítható: -

hulladékgazdálkodás,

-

városüzemeltetés.

A társaság közszolgáltatóként kommunális hulladékkezelési tevékenységekkel – települési szilárd hulladékok gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, komposztálás, másodnyersanyagok gyűjtése, szelektálása és értékesítése (nagy- és kiskereskedelem) – foglalkozik. A BIOKOM a település tisztasági feladatokon belül a hulladékok kezelésével kapcsolatos tevékenységet végezi. 2011. évtől a BIOKOM közfeladat-ellátási szerződés keretében Pécs MJ Város városüzemeltetési feladatait is ellátja, mely jelentős átszervezést, tevékenység bővülést jelentett a társaság életében. Tevékenységei közé tartozik még szakipari munkák - gépjármű és edényzet javítás - végzése, valamint gazdasági és környezetvédelmi szolgáltatás és tanácsadás, illetve pályázatok készítése is.

2

I.

Hulladékgazdálkodási tevékenység

Hulladékgazdálkodási területen a vállalkozás folyamatosan igyekszik bővíteni a partnerei számát, a lakossági hulladékkezelési szolgáltatást igénybevevők számát és a vele azonos járatban lévő ipari-intézményi fogyasztók körét. Az elmúlt években a közületi hulladékkezelés területén a szelektív gyűjtési mód elterjesztésében komoly eredmények születtek, részben ennek tudható be a hagyományos ipari szállítás mennyiségi stagnálása, illetve a hulladéklerakóra kerülő mennyiségek növekedési ütemének csökkenése. A lakossági hulladékkezelési szolgáltatás Pécs város közigazgatási területén a lakosság számra vetítve közel 100%-os lefedettségű. A nehezen megközelíthető helyeken speciális terepjáró

gépjárművek

beállításával,

gyűjtőpontok

kijelölésével

oldjuk

meg

a

hulladékelszállítás problémáját. A kisszámú, még ellátatlan terület főként a gyűjtőautókkal szinte megközelíthetetlen területekre esik, ezek megoldása nagyrészt a vállalkozástól független okok miatt várat magára. Ezek a területek rendeletileg sem kerültek bevonásra a szolgáltatásba, az ott élők többnyire a gyűjtőpontokat veszik igénybe. 2005. második félévétől kezdődött meg a szolgáltatás Pécs város két külterületi részén: A Szabolcsi szőlőhegyen és Muromban. Ezeken a területeken sokan laknak életvitelszerűen, és igény jelent meg a rendszeres hulladékelszállításra. Összesen négy gyűjtőpont került kijelölésre – ezzel szemben jelenleg hat működik, amelyekről általánosságban az elvárt (azaz a helyi ingatlanok alapján méretezett mennyiség alapján kalkulált hulladék) egy helyett két– három alkalommal kell elszállítani a hulladékot. Sajnos a helyi ingatlantulajdonosok egy része nem hajlandó tudomásul venni a rendeletből eredő kötelezettségeket, így a rengeteg üzletkötési munka és ismételt bizottsági ülések révén is csak nagy nehézségek árán lehet rendezni a kialakult helyzetet. Pécs város területén 2014-ben az Eperfás úton üzemelt egész évben hulladékudvar, mely az év folyamán újabb kettő Mecsek – Dráva Projekt keretében megépülttel (Szigeti tanya, Postavölgy) bővült. 2014.-ben 4 db egytermékes, 1 db kéttermékes, 173 db háromtermékes, illetve 1 db négytermékes szelektív gyűjtősziget állt a lakosság rendelkezésére, kísérletképpen több helyszínen újra elkezdtük a fém csomagolóanyagok újbóli visszagyűjtését. Tovább folytatódott az UFO-k lecserélése a speciális 1.100 literes edényekre, amelyek olcsóbbak, és olcsóbban végezhető a visszagyűjtés is.

3

Háromtermékes „UFO” gyűjtősziget A BIOKOM évente két alkalommal végez lomtalanítást Pécs város területén (annak érdekében, hogy ez által is csökkenjen a mellétett, és főként az illegálisan lerakott hulladék mennyisége) emellett az évi kétszeri veszélyes hulladék-lomtalanítás is rendszeressé vált. Az elöregedett, elhasználódott edényeket saját forrásból pótoljuk. Kiterjesztésre került a zöldhulladék gyűjtő járat területe, amely a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2014. évben is az időjárási viszonyokhoz igazodva december közepéig üzemelt. Van 3 olyan terület, ahol konténerekbe lehet gyűjteni a szelektív anyagot. Az edények átcsoportosításával néhány helyen növelni kellett a kihelyezett gyűjtők számát a megnövekedett igénybevétel miatt, és négy helyen a fém csomagolóanyagok elkülönített gyűjtésére is ismételten kísérletet teszünk. A külterületeken, valamint Vasason, Somogyban és Hirden, nagyméretű 5 m3-15 m3 négyrekeszes szelektív gyűjtőedények állnak a lakosság rendelkezésére. Az Eperfás úti hulladékudvar hétfőtől-szombatig tartó nyitvatartási rendben folyamatosan működik. A nem hasznosítható hulladék kezelése és ártalmatlanítása a BIOKOM által kezelt vagy a regionális programok keretében megépült hulladéklerakókban történik Baranyában és a megyén kívül is. A hulladékgazdálkodási tevékenység tervezett eredménye -423.034 eFt volt, melyben a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt üzemeltetése is benne volt, úgy számoltunk, hogy az üzemeltetés az év nagyobb részében már működni fog. Ezzel szemben a tényleges eredmény -44.851 eFt lett, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy a Mecsek-Dráva Projekt üzemeltetés igazán csak az év utolsó negyedében indult be, illetve egyelőre pótlási kötelezettséggel 2014-ben még nem kellett számolni, az csak 2015-től indul el. A hulladékgazdálkodási ágazat eredményességét jelentősen befolyásolta, hogy az év teljes

4

egészében a rezsicsökkentett (2010 évi!) díjakat kellett alkalmazni a Kft.-nek. Jelentős költségtényezők voltak – a bér, és az üzemanyag költség mellett – a törvényi kötelezettségekből adódó kifizetések, a lerakási járulék összege közel 361 MFt volt, míg a lakosarányos ún. adminisztrációs díj 16 MFt-ot tett ki. A BIOKOM likviditási helyzete jelentősen romlott az év folyamán, ezért a BIOKOM a szellemi dolgozóknál az év végi prémiumok 20 %-nak visszatartását rendelte el.

Az új kökényi RHK

II.

Városüzemeltetési tevékenység

A városüzemeltetési tevékenységeket a BIOKOM a Pécs Holdingtól vette át 2011.-ben, és a rendelkezésre álló szűkös források lehető leghatékonyabb felhasználásával igyekszik ellátni. Amióta a BIOKOM Nonprofit Kft. a városüzemeltetéssel megbízott szervezet, a Város számára ezen a területen rendelkezésre áll egy saját tulajdonú, megfelelően képzett és szakmailag elkötelezett személyi állománnyal rendelkező vállalkozás. A BIOKOM több területen is a korábbi alvállalkozók helyett inkább saját maga veszi át a különböző munkálatok elvégzését (pl. kátyúzás, karbantartási munkák), telephelyeket épített ki, és biztosítja a szükséges eszközöket, gépeket, mindez pedig költséget megtakarítva a feladatok gazdaságos ellátását segíti elő. Ez különösen fontos azért is, mert a városüzemeltetési feladatok ellátása egyre bonyolultabb műszaki feladatot jelent. Komplex, informatikai megoldásokkal támogatott, 5

és mind költségesebb eszközökre van szükség ahhoz, hogy az élhető, egészséges, biztonságos városi környezet fenntartható legyen. Egy Pécs méretű város mindennapi életének biztosításához szükséges technológia és infrastruktúra mai újjáépítési értéke százmilliárd forintot meghaladó nagyságrendet képvisel. A nem tervezhető helyzetek és problémák negatív hatásainak minimalizálása érdekében a hulladékgyűjtéshez szükséges eszközpark rendkívül fontos a település számára, hiszen az alapfeladatok ellátása mellett például a hó- és síkosság-mentesítési munka elvégzésekor is bebizonyosodik, hogy ez az eszközrendszer a kritikus helyzetekben is azonnal és feltétel nélkül használható. Előnyös, ha ezen eszközök – közvetlen, vagy közvetett módon – önkormányzati tulajdonban állnak, mert így az állandó rendelkezési jog révén a sürgősségi helyzetekre haladéktalanul lehet reagálni. Pécsett ez már jelentős részben megvalósult: a BIOKOM Nonprofit Kft. kiépítette hó- és síkosság-mentesítő szolgáltatási hátterét, amely sok esetben támaszkodik a hulladékos eszközparkra, de számos, csak téli munkára beszerzett munkagéppel is rendelkezik. Vállalati méretének köszönhetően pedig képes megoldani a folyamatos munkavégzést a munkaerő azonnali és rugalmas átszervezésével. Pécs városa számára a köztisztaság szempontjából is nagyon előnyös az, hogy a városüzemeltetési és a hulladékgyűjtési feladatokat egyazon cég látja el, hiszen a BIOKOM Nonprofit Kft. munkatársai azonnal intézkedni tudnak a hulladéktároló edények mellé vagy illegális hulladéklerakókba helyezett hulladékok esetében, így a város tisztasága jelentősen javult az utóbbi években.

Az új Városi Csemetekert

6

Jelentős lépés mind a BIOKOM Nonprofit Kft., mind Pécs MJ Város életében az is, hogy 2011. november 01.-től a parkoltatási tevékenység a Gámán Kft.-től átkerült a BIOKOM Nonprofit Kft., ezen keresztül újra a Város kezébe, így annak teljes bevétele a városüzemeltetési célokra fordítható. A városüzemeltetési tevékenységek eredménye nullszaldós, Pécs MJ Várossal kötött szerződés alapján a tevékenység saját bevételeit a Város egészíti ki nullszaldós szintig. Az elszámolásban egyrészt havi számlázási gyakorisággal fix összeggel jelennek meg a tevékenység általános költségei, negyedéves gyakorisággal, utólagos számlázással pedig a tevékenység saját bevételeivel csökkentett ténylegesen felmerült költségek. A tevékenységek saját bevételei 616.771 eFt-ot tettek ki 2014-ben, 79.500 eFt-al meghaladva a tervszintet, ezek a bevételek nagyrészt közterület használatból, illetve parkoltatási tevékenységből eredtek. A Pécs MJ Város által fizetett kompenzáció összege 1.077.450 eFt volt 135.168 eFt-al maradt el a tervszinttől, melynek oka abban keresendő, hogy a BIOKOM több tevékenységet igyekezett saját munkavégzés keretében elvégezni, az általában drágább alvállalkozói teljesítés helyett. Alvállalkozókat csak azokon a területeken vont be, melyek ellátására megfelelő szakembere vagy eszköze nem volt. A tevékenység eredménye -24.998 eFt lett a nullszaldó helyett, mely egy a Hullámfürdő felújítására adott adományból fakad, s melyet a BIOKOM nem hárított tovább a Városra.

3. A BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit

Kft.

gazdasági,

pénzügyi,

likviditási

helyzetének

bemutatása A Kft. likviditási helyzetére jelentős hatással volt a 2011. évben átvett városüzemeltetési tevékenység, a Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási projekt előkészítése, üzemeltetésbe vétele, a kökényi depó megtelése, annak kiváltása a görcsönyi depóval, a jelentős mértékben megnőtt adminisztrációs és hatósági díjak, a 2013. január 01-től hatályossá váló új Hulladéktörvény, valamint az igen magas, és egyre növekvő kinnlevőség állomány, illetve a jelentősen változó jogi környezet. A folyó fizetési kötelezettségeknek a Nonprofit Kft. minden esetben pontosan, határidőre eleget tesz.

7

Állami szervekkel, pénzügyi alapokkal, nyugdíj és egészségbiztosítóval szemben lejárt tartozása a beszámoló időszakában nem volt. Értékelés a 2014. évi terv megvalósulásáról: A BIOKOM Nonprofit Kft. 2011. évtől átvette Pécs MJ Város városüzemeltetési feladataiból a közterületek üzemeltetésének túlnyomó részét, amely a jelentős tevékenységi kör növekedés mellett állományi létszámbővüléssel, valamint költségnövekedéssel is járt. Ezen túl még jelentős részben a társaságot terhelték a Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt üzemeltetésének előkészítési költségei – így a bankköltségek, a már megelőlegezett finanszírozás költségei és az átmeneti finanszírozás költségei -, illetve 2014 végétől üzemeltetési költségei is. Mindemellett számolnunk kellett a 2013.01.01-től hatályos új hulladéktörvény 2014 évi hatásaival is (lerakói járulék a hulladéklerakón lerakott minden tonna után 6.000 Ft, rezsicsökkentés 18 %-ot meghaladó 2014-ben már egész éves hatásként jelentkező bevételcsökkentő hatása). Ezek hatására, valamint a Mecsek – Dráva Projekt év második felében történő beindulása, illetve az általános gazdasági recesszió miatt eredményt nem tervezett a BIOKOM Nonprofit Kft. a 2014.-es évre (közel 380 MFt veszteséggel számoltunk). A tényleges ráfordítások elmaradtak a tervezettől – többek között a beruházások és pótlások pénzügyi nehézségek miatti alacsony szintje és így a rendkívül alacsony amortizációs szint, illetve a Mecsek – Dráva Projekt tervezettnél későbbi beindulása miatt -, míg a BIOKOM bevételeit valamivel a tervszint felett teljesítette, így adózás utáni eredménye jóval a tervszint felett alakult. Az elmúlt időszak folyamán a társaság törvényi kötelezettségének eleget téve jelentős mértékű céltartalékot képzett az általa üzemeltetett és a Mecsek-Dráva Programból kimaradt és hulladéklerakók rekultivációs beruházásaira. A bevételek alakulása: Összességében az elért ténybevétel 4.847.189 eFt volt, mely 99.553 eFt-tal haladta meg a tervezett szintet. 2014.-re 4.747.636 eFt volt a nettó bevételi terv. Az ágazati tevékenységi bevételi terv 4.661.047 eFt volt, amitől 30.600 eFt-tal maradt el a tény.

8

Ágazati bevételek 2014. (eFt) Hulladékgyűjtés Másodnyersanyagos tevékenység Hulladék lerakók TMK Központi irányítás Mecsek - Dráva Projekt próbaüzem Városüzemeltetés ált. költségei Városüzemeltetési tev. bevételei Pécs MJ Város kompenzáció Egyéb hulladékos tevékenységek bevétele Egyéb tevékenységek bevétele Tevékenységek bevétele Járulékos bevételek Ágazati bevételek

Terv 2 001 508 201 555 430 116 10 000 0 118 579 5 000 532 271 1 212 618

Tény 2 070 305 162 332 313 527 0 0 89 682 1 756 615 015 1 077 450

% 103,44% 80,54% 72,89% 0,00% 0,00% 75,63% 35,12% 115,55% 88,85%

0 180 000 4 691 647 30 200 4 721 847

53 864 277 116 4 661 047 53 200 4 714 247

0,00% 153,95% 99,35% 176,16% 99,84%

1 480 0 15 000 0

10 788 109 927 12 225 0

728,99% 0,00% 81,51% 0,00%

4 747 636

4 847 189

102,10%

Saját előállítású eszközök aktivált értéke Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevétel Összes bevétel

Az ágazati bevételek alakulása 2014 tény és terv 6 000 000

Rendkívüli bevétel Pénzügyi műveletek bevételei Egyéb bevételek

5 000 000

Saját előállítású eszközök aktivált értéke Járulékos bevételek

4 000 000

Egyéb tevékenységek bevétele Egyéb hulladékos tevékenységek bevétele Pécs MJ Város kompenzáció

E ft

3 000 000

Városüzemeltetési tev. bevételei Városüzemeltetés ált. költségei

2 000 000

Mecsek - Dráva Projekt próbaüzem Központi irányítás TMK

1 000 000

Hulladék lerakók

0 Terv

Tény

9

Másodnyersanyagos tevékenység Hulladékgyűjtés

A költségek alakulása: Saját termelésű készletek

eFt

Költségnemek 2014 terv és tény

Rendkívüli ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai

6 000 000 Egyéb ráfordítások Lerakási járulék

5 000 000

Közvetített szolgáltatások ELÁBÉ

4 000 000

Egyéb vegyes költség Posta és telekommunikáció Biztosítási díjak

3 000 000

Szaktanácsadás Bérleti díj

2 000 000

Értékcsökkenési leírás Személyi jellegű egyéb kif., járulékok Bérköltség

1 000 000

Karbantartási szolgáltatások

0 Terv

Költségek (eFt) Anyag + energia költség Karbantartási szolgáltatások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kif., járulékok Értékcsökkenési leírás Bérleti díj Szaktanácsadás Biztosítási díjak Posta és telekommunikáció Egyéb vegyes költség Közvetlen költségek összesen: ELÁBÉ Közvetített szolgáltatások Lerakási járulék Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összesen

Tény

Terv 826 644 59 761 1 199 099 564 170 230 813 162 535 52 780 46 101 50 881 623 232 3 816 016 12 828 742 041 260 000 247 846 24 000 15 000 5 117 732

Anyag + energia költség

Tény 607 343 63 761 1 178 839 529 245 209 072 162 014 45 326 36 775 63 108 498 662 3 394 146 9 525 699 536 360 811 199 830 3 516 154 585 4 821 947

% 73,47% 106,69% 98,31% 93,81% 90,58% 99,68% 85,88% 79,77% 124,03% 80,01% 88,94% 74,25% 94,27% 138,77% 80,63% 14,65% 1030,57% 94,22%

A várakozásokhoz képest összességében 421.870 eFt-tal kevesebb közvetlen költség merült fel a tevékenységek folytatása során, ami főként a Mecsek – Dráva próbaüzem éven belüli csúszásának köszönhető. Az átlagosnál nagyobb eltérés mutatkozott az anyag, energia költségeknél -219 MFt, illetve az egyéb vegyes költségek -125 MFt esetében. Az 10

alvállalkozói díjaink is elmaradtak a tervezett szinttől, melynek oka, hogy egyre több városüzemeltetési feladatot végzünk saját teljesítésben. Annak köszönhetően, hogy a korábbi városüzemeltetési gyakorlattal szemben több munkát saját állománnyal és gépparkkal végzünk, fajlagosan jelentős megtakarításokat tudtunk elérni. A városüzemeltetési tevékenységek tekintetében a 2014. évben a legszükségesebb fenntartási munkákon túl jelentős mennyiségű többletmunkákat is elvégeztünk, de még így is rengeteg területen van akár több éves elmaradás is, ami azt jelenti, hogy az adott területen sok esetben visszafordíthatatlan károk keletkezhetnek, így a jövőben a városüzemeltetésre fordítható összeget növelni szükséges. A megnövekedett feladatok igénye – főként Mecsek – Dráva Projekt - és ellátása az év folyamán jelentős létszámfelvételt is igényelt. Az eladott áruk beszerzési értéke elmaradt a tervtől, köszönhetően a másodnyersanyagos kereskedelem cégen belüli átalakulásának. A lakosság esetében az „edényesítés” 2004.-re nagyrészt megtörtént azoknál a partnereknél, akik hajlandóak voltak edényt beszerezni. Sajnos még mindig közel 1.000 háztartásra tehető azoknak a partnereknek a száma, akik erre nem hajlandóak. Emellett a szaktanácsadás költségei is alacsonyabbak voltak a tervnél. Az értékcsökkenési leírás összege is elmaradt a tervtől, a vállalkozás tekintetében rendkívül alacsony, ami káros abból a szempontból, hogy így nem biztosítja a megújító beruházások fedezetét.

11

A mérleg elemzése: A Mérleg Eszköz oldalának alakulása:

Tételszám

Bázis

Mérlegtételek

Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen:

Eltérés bázistól

RészÖsszeg e Részarány Ft arány % % 44,9% 1 993 670 46,1% 52,5% 2 122 150 49,1% 2,6% 206 635 4,8% 100,0% 4 322 455 100,0%

Összeg e Ft A. B. C.

Tárgy

1 881 962 2 200 062 108 012 4 190 036

Összeg e Ft 111 708 -77 912 98 623 132 419

A befektetett pénzügyi eszközök értékének alakulása:

Tételszám

Mérlegtételek

Bázis

Tartós részesedés kapcsolt 1 vállalkozásban 2 Egyéb tartósan adott kölcsön Befektetett pü-i eszközök

adatok eFt-ban Eltérés Tárgy bázistól %

314 787 0 314 787

312 897 0 312 897

-0,6% 0,0% -0,6%

A BIOKOM Nonprofit Kft. részesedései Me gne ve zé s

Címe

Ré sze se d Be sze rzé si Halmozatott Törzstőke é s %-a é rté k é ré kve szté s

Könyv sze rinti é rté k

Collect Hungária Nonprofit Kft.

Pécs, Siklósi u. 52.

3 000

100%

2 000

3 000

Dél-Kom Nonprofit Kft.


111 250

100%

211 547

211 547


4 000

100%

4 000

Pécs, Edison u. 3036.

21 210

100%

98 350

98 350

315 897

312 897

Mecsek-Dráva Nonprofit Kft. Pécs Városgondozás Np. Kft. Össze se n

12

4 000

0

Részarány % 5,9% -3,5% 91,3% 3,2%

Collect DÉL-KOM Pécsi Hungária Nonprofit Városgondozási Nonprofit Kft Kft Nonprofit Kft

Megnevezés Saját tőke JEGYZETT TŐKE TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY CÉLTARTALÉK

3 071 3 000

348 990 111 250

157

444 496 5 692

-86

-212 448 88 914

76 479 21 210 2705 52 741

-177

A készletek értékének alakulása:

Bázis Tételszám 1 2 4 5 6

Tárgy

Eltérés a bázistől

Mérlegtételek

Rész Rész Összeg Összeg arány arány e Ft e Ft % % Anyagok 74 446 94,9% 67 051 89,4% Befejezetlen termelés és félkész termék 0,0% 0 0,0% Késztermék 0,0% 4 424 5,9% Áruk 4 025 5,1% 3 498 4,7% Készletre adott előlegek 0,0% 0 0,0% Készletek összesen: 78 471 3,6% 74 973 3,5%

% -9,9%

-13,1% -4,5%

A társaság szigorú készletgazdálkodást folytat, amelynek során a beszerzések legtöbb esetben rövid határidőre történnek. A felhasznált anyagok közül a legjelentősebb értékűek a gépkocsi alkatrészek, amelyeket utólagos elszámolással bizományi rendszerben veszünk meg a szállítótól. Ez a raktárkészletek nagyságát jelentősen csökkenti. Ennek ellenére is sok, rövid határidőre be nem szerezhető tartalék alkatrészt és hulladéktároló edényt kell raktáron tartanunk. Az anyagok között a saját üzemanyag kút miatt jelentős értéket képvisel az üzemanyag, de a több mint 100 db üzemben tartott jármű miatt a bizományosi beszerzési rendszer mellett is jelentős alkatrészkészletet kell fenntartani. A készletek mértékét tovább növeli a városüzemeltetés miatti készletezés kötelezettsége (pl.: mentesítő anyagok, táblák, közterületi bútorok, építő anyagok, stb.).

13

Pénzeszközök értékének alakulása

Bázis Tételszám

Mérlegtételek

1 Pénztár, csekkek 2 Bankbetétek Pénzeszközök


Tárgy

Rész Rész Összeg e Összeg e arány arány Ft Ft % % 7 426 0,7% 7 056 1,4% 1 120 226 99,3% 508 815 98,6% 1 127 652 51,3% 515 871 23,4%

% -5,0% -54,6% -54,3%

Az év végi pénzeszközállomány általában magas, mivel a lakossági díjak negyedéves számlázása miatt a negyedév végére folynak be, viszont a rendelkezésre álló összegnek a következő negyedév teljes finanszírozását biztosítani kell. A pénzeszközök értéke a bázishoz képest 54,3 %-kal, 611.781 e Ft-tal csökkent. Oka, hogy a bázisévben a PMJV Önkormányzat 908.798 e Ft városüzemeltetési kinnlevőséget fizetett meg 2013 decemberében.

Követelések értékének alakulása adatok e Ft-ban

Bázis Tételszám

1 2 4 5

Mérlegtételek

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelés összesen:

Összeg e Ft


Tárgy Rész arány %

401 296 45,5%

Összeg e Ft

Rész arány %

%

383 296

25,0%

-4,5%

411 180 46,6% 1 025 629 0,0% 69 878 7,9% 122 381 882 354 40,1% 1 531 306

67,0% 0,0% 8,0% 72,2%

149,4% 75,1% 73,5%

A vevőkövetelés változása nem jelentős. A kapcsolt vállalatokkal szembeni követelés növekedésének oka, hogy a PMJV Önkormányzat 2013. decemberben kifizette az összes adósságát, így a bázis adathoz képest jelentősen nőtt a követelés.

14

Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések

Megnevezés

Bázis év

Komlói VG Nonprofit Zrt. Biomark 2000 Kft Völgység-Kom Kft Dél-Kom Nonprofit Kft Dráva-Kom Kft Öko-Dombó Nonprofit Kft Collect Hungária Nonprofit Kft DDHG Kft Mecsek-Dráva Nonprofit Kft Pécs MJV Önkormányzata Pécsi Városgondozási NP Kft. Összesen

138 20 681 2 574 185 205 0 2 744 0 2 0 199 533 303 411 180

Tárgy év 180 55 399 0 259 828 0 44 005 32 0 0 666 051 134 1 025 629

Eltérés eFt-ban 42 34 718 -2 574 74 623 0 41 261 32 -2 0 466 518 -169 614 449

A Mérleg Forrás oldalának alakulása: Bázis TételMérlegtételek szám D E F G

Saját tőke Céltartalékok Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás Források összesen

Tárgy


Összeg e Rész Rész Összeg e Ft Összeg e Ft Ft arány % arány %

%

2 722 789 604 689 697 874

65,0% 14,4% 16,7%

2 714 781 604 689 813 540

62,8% 14,0% 18,8%

-8 009 0 115 666

-0,3% 0,0% 16,6%

164 684

3,9%

189 445

4,4%

24 761

15,0%

4 190 036 100,0%

4 322 455

100,0%

132 419

3,2%

15

KÖTELEZETTSÉGEK

Bázis Tételszám

Mérlegtételek

Összeg e Ft

Tárgy

Rész Rész Összeg e arány arány Ft % %

Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0,0% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 2. 46 635 100,0% Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: 46 635 1,1% 1.

0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mérlegtételek

Rövid lej. kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból Váltótartozások Rövid lej. köt. kapcsolt váll. szemben. Rövid lej. köt. egyéb rész visz. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek összesen:

Összeg e Ft

%

0,0%

0

34 455 100,0% 34 455 0,8%

-12 180 -12 180

Bázis Tételszám


Tárgy

-26,1% -26,1%


Rész Rész Összeg e Összeg arány arány % Ft e Ft % % 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 13 373 2,1% 39 096 5,0% 25 723 192,4%

Összeg Ft

e

178 138

27,4% 0,0%

248 834

31,9% 0,0%

70 696 0

39,7%

35 508

5,5%

16 780

2,2%

-18 728

-52,7%

0,0%

0

0,0% 424 220

65,1%

474 375

60,9%

50 155

11,8%

651 239

15,5%

779 085

18,0% 127 846

19,6%

Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség összege teljes egészében lízing ügyletekhez kapcsolódik.

16

Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben

Megnevezés

Bázis

Dráva-Kom Kft. BIOMARK 2000 Kft. Dél-Kom Nonprofit Kft. Komlói VG Nonprofit Zrt. Völgység-Kom Kft. Collect Hungária Nonprofit Kft. Öko-Dombó Nonprofit Kft. Pécs M.J.V. Önkormányzat Pécsi Városgondozási NP .KFT. Mecsek-Dráva Társulás Összesen

Tárgy

0 11 143 2 230 31 4 679 0 100 5 417 11 908 0 35 508

Eltérés

2 877 939 0 2 531 6 165 300 3 372 496 100 16 780

0 -8 266 -1 291 -31 -2 148 6 165 200 -2 045 -11 412 100 -18 728

A kapcsolt vállalkozásainkkal kapcsolatos kötelezettségét cégünk a mérleg készítéséig eltelt időszakban már rendezte.

4. 2014. évben történt fontosabb beruházások a BIOKOM Nonprofit Kft.-nél Megnevezés

Kifizetett összeg

Beszállító neve

Borítékológép DS85/90 OMR/BCR kódolvasó

889 986 Ft

Postaktív Kft

Mazzoni PH4000 Melegvizes mosó

688 500 Ft

Mazzoni Hungária Kft.

LSR-353 Renault Megane

2 550 000 Ft

Barcs-Car Kft

MOB-897 Renault Prémium teherautó

9 700 000 Ft

Seres Kft

MAA-889 Variopress tehergépjármű

6 000 000 Ft

Seres Kft

Neopost borítékológép

6 666 000 Ft

Postaktív Kft

IYS-350 Renault Trafic

2 035 000 Ft

Molnár Imre e.v.

Volvo BL71 Plus rakodógép+tartozékok

7 900 000 Ft

Bodzsár András Tibor

Rakodógép tartozékok

4 000 000 Ft

Guhr györgy

MEP-057 VW Multivan

8 500 000 Ft

Biba Zsolt ev.

Lombszívó berendezés

600 000 Ft

Dél-Kom Kft

E-közüzemi szoftver

1 255 000 Ft

Energy-Profit Kft

MSX-498 Renault Clio

1 270 000 Ft

Molnár Imre e.v.

Parkoló autómata Parkline 2001 PSA 2ACI

1 120 000 Ft

SZOVA Zrt

John Deere frontkaszás fűnyíró+tartozékai

9 590 000 Ft

Kite Zrt

Tuskómaró

1 250 000 Ft

Kite Zrt

MSP-851 Volkswagen Golf személyautó

6 470 000 Ft

P-AutóCity

HLM-261 STEYR tehergépjármű

1 800 000 Ft

Dél-Kom Kft

17

Átalakítás platós kivitelre

946 000 Ft

LYN-235 Renault Megane személyautó

2 850 000 Ft

Seres Kft Molnár Imre e.v.

XYZ-343 Valkai 400-7548 utánfutó

630 000 Ft

Darázs István

JXR-438 KIA K2500 tehergépjármű

1 450 000 Ft

Márkocsi Kft

KJT-324 KIA K2500 tehergépjármű

1 450 000 Ft

Márkocsi Kft

MWA-909 Renault Clio tgk

1 045 000 Ft

Privát Humán Hause Kft


1 230 000 Ft


Villaforgató adapter

1 242 946 Ft

Terra Hungária Kft

MWH-896 Renault Clio tgk

1 250 000 Ft

Molnár Imre e.v.

MWH-616 Renault Midlum tgk

15 900 000 Ft

Truck M60 Kft

Riasztóberendezés Tüskésréti út

249 800 Ft

Video-Alarm Tech.

MWY-475 Multicar Fumo tehergépjármű

6 232 680 Ft

Auto Ungarn


15 900 000 Ft

K&H Bank Zrt

Beléptető rendszer Kökény RHK

723 400 Ft

Video-Alarm Tech.

S-Lomb-90-HM lombszívó berendezés

600 000 Ft

Dél-Kom Kft

LEN-353 Volkswagen Passat

3 649 000 Ft

Takács Szabolcs

Járdaseprő gép

3 279 150 Ft

Automobile Simon

Mechanikai előkezelő falmagasítás

1 500 500 Ft

Alukonstrukt Kft.

MYT-709 Multicar Fumo Carrier tehergépjármű

7 125 606 Ft

Weymann Technik Gmbh

árfolyam különbözet

591 357 Ft

CIB Bank

MSR-078 Volkswagen Passat személygépjármű

7 400 000 Ft

P' Autócity Kft

GHUHTP emelő egység keresztszárral

1 709 008 Ft

Farkas Szervíztechnika Kft

Konténer 80x130x100

358 635 Ft

Márkus Kft


531 740 Ft

Márkus Kft


179 380 Ft

Márkus Kft


239 090 Ft

Márkus Kft

Konténer 110x140x75/110

356 200 Ft

Márkus Kft

Renault Clio

1 280 000 Ft

Molnár Imre e.v.

A hulladékgyűjtés területén elengedhetetlen a gépjármű park folyamatos cseréje, mivel annak elmulasztása hosszabb távon a szolgáltatás biztonságát veszélyeztetné. Mivel nagyobb beruházások megvalósítását a BIOKOM, illetve az egész hulladékos ágazat általános gazdasági helyzete nem teszi lehetővé, ezért továbbra is használt, alacsony futásteljesítményű, jó műszaki állapotú gépjárművek beszerzése volt jellemző a 2014 évben is. A városüzemeltetés terén szükség volt néhány nagyobb beruházás megvalósítására, mivel több tevékenységet is igyekszünk saját munkavégzésbe átvenni, a drágább alvállalkozói teljesítés helyett.

18

Közbeszerzések: Pécs MJ Város vezetése egyre több területen szorgalmazza - főként gazdasági okokból (mennyiségi kedvezmény) – közös közbeszerzések indítását, melyek lebonyolítója eddig Pécs MJ Város volt. Ez a 2013-as évtől annyiban változott, hogy több esetben a lebonyolító a Pécsi Tudomány Egyetem lett. Tapasztalataink alapján az így által lebonyolított közbeszerzések, lassúak, körülményesek, bár tény, hogy bizonyos szempontokból kedvezményesebb feltételek érhetőek el, mintha a BIOKOM önállóan indítana eljárást. Ennek következménye, hogy a közbeszerzés lebonyolításáig szerződést kell kötni egy átmeneti időszakra, ami rengeteg utánajárást igényel és általában ezek a rövid időre kötött, szerződések előnytelenek is a Nonprofit Kft. számára. Gyakori a békéltetői eljárás is az ilyen közbeszerzések esetében, ennek egyik oka, a nagy volumenű beszerzés, mely jelentős pénzmozgással jár, így a vesztes fél, felek általában kezdeményezik a békéltető, döntőbizottsági eljárást (pl. mobil tender 2010 évben: a város győztest hirdetett, szerződni az eljárások miatt csak 1 évvel (!) később lehetett).

19

A BIOKOM Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatójának nyilatkozata alapján

A BIOKOM Nonprofit Kft. a 2014.-es gazdasági évet 4.322.455 eFt mérleg főösszeggel és - 8.009 eFt adózás utáni veszteséggel javasolja zárni.

A társaság a 2014. évi adózás utáni eredményét a nonprofit működési formára tekintette az Eredménytartalékba helyezi.

Pécs, 2015.03.17.

Dr. Kiss Tibor Ügyvezető igazgató

20

02. A BIOKOM Nonprofit Kft. környezetvédelmi engedélyeinek felsorolása Engedély száma Engedély megnevezése Engedély érvényessége Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges 3552-9/2011 Veszélyes hulladék és nem veszélyes hulladék begyűjtési 6080-6/2012. 2016. május 1. és szállítási engedély 14446-4/2013 A BIOKOM Kft. jóváhagyott közszolgáltatói 14/4890-23/2013 hulladékgazdálkodási tervének névváltozás miatti 2016. június 30. 14/4890-36/2013 módosítása és egységes szerkezetbe foglalása Módosítást jóváhagyó határozat 14/4890-26/2013 A BIOKOM Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási 2018. szeptember 10. 14/4890-34/2013 közszolgáltatási engedélye A-221/2014 Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás Minősítő okirata 2015. május 31. Telephelyek engedélyei Központi telephely: Pécs, Siklósi út 52. 12029-9/200810093. Pécs, Siklósi út 19807/3 hrsz.-ú ingatlanon parkoló 9043-4/2010-10093 csapadékvíz-tisztítás és -elvezetés vízjogi létesítési 2015. február 28. 3665-4/2011-10093 engedély 2239-2/2013-10093 14442-4/2013-10093 Pécs, Siklósi u. 52. telephelyen működő légszennyező 7317-5/2012 pontforrás levegővédelmi működési engedély, valamint 2017. szeptember 30. 14433-6/2013 kibocsátási határérték megállapítása Hulladékkezelő Központ: Pécs, Eperfás út 3. 11-11/3142-10/2013 Telepengedély Eperfás út 3. Hulladékkezelő Központ 11-11/3142-10/2013 Bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba 11-11/3142-13/2013 vételének igazolása 1856-3/2005-2327. Eperfás u. (42099 hrsz-ú) ingatlanon hulladék1856-5/2005-2327. szétválogató telep gépkocsi-mosó és javítócsarnok, 6709-4/2010-2327. valamint üzemanyag töltő állomás csapadékvizeinek 2015. december 31. 6709-5/2010-2327. tisztítása és -elvezetése vízjogi üzemeltetési engedély 3663-4/2011-2327. módosítása 14447-4/2013-2327 AF-02-001085/2012 Engedély díj ellenében végzett közúti árutovábbításra 2022. április 24. 237/005/BARA/ ITK 415 Toyota Hilux Double Cab 4 WD gk. biológiai nincs meghatározva 2005. hulladék szállítására vonatkozó engedélye 237/006/BARA/ 2005.

237/004/BARA/ 2005. 11.2/290/000/2009. 11.2/290/001/2009.

1132-6/2014-130

ITK 416 Toyota Hilux Double Cab 4 WD gk. biológiai hulladék szállítására vonatkozó engedélye Biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladék, állati eredetű nyersanyagot, félkész vagy készterméket tartalmazó közétkeztetési és nagyfogyasztóktól származó konyhahulladék ártalmatlanítására történő átvétele, szállítása GHC 572 ételmaradék szállítási engedély JZJ 216 ételmaradék szállítási engedély Pécs Kökény Hulladéklerakó II/A Kökényi hulladéklerakó területén az I/0. jelű talajvíz megfigyelő kút vízjogi üzemletetési engedélye (B.XLIV/30-I.) 21

nincs meghatározva

nincs meghatározva

nincs meghatározva nincs meghatározva

2021. április 30.

Pécs-Kökény kommunális szilárd hulladéklerakó 15634-6/2013-12051 talajvízes monitoring kút vízjogi üzemeltetési engedély (B.XLIV/39-I) (F7, F8 kutak) 9608-12/2008-9926. Pécs-Kökény települési hulladéklerakó szennyvíz 3662-4/2011-9926. kezelésének és –elhelyezésének vízjogi fennmaradási 14443-4/2013-9926, engedélye + módosító határozat (B.XLIV/40) 14443-6/2013-9926 1369-17/2013 Pécs-Kökény nem veszélyes hulladéklerakó egységes 15170-4/2013. környezethasználati engedély 1339-7/2008 Pécs Kökény hulladéklerakó rekultivációja + módosító 2107-7/2011 határozat 10861-6/2013. Pécsi zöldkomposzt forgalomba hozatali és felhasználási 42606/2006. engedély Pécs Kökény Regionális Hulladékkezelő Központ 582-5/2014 A Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ 582-8/2014 egységes környezethasználati engedélye + kijavító végzés, 582-19/2014 engedély módosítás Kökény, Regionális Hulladékkezelő Központ, 057 és 063/9 hrsz.-ú ingtlanok, valamint Szilvás, hulladéklerakó, 3514-33/2013-1205 021 hrsz.-ú ingatlan vízrendezésének vízjogi létesítési engedélye Kökény Regionális hulladékkezelő Központ, 057 és 063/9 hrsz.-ú ingatlanok, valamint Szilvás, hulladéklerakó 021 250-5/2014/VH hrsz.-ú ingatlan vízrendezésének vízjogi üzemeltetési engedélye Vksz.: B.LXXX/28 Görcsöny nem veszélyes hulladéklerakó 288-2/2012. Görcsöny községi nem veszélyes hulladéklerakó 288-4/2012. korszerűsítése, bővítése egységes környezethasználati 10794-8/2013 engedély + kijavító végzés (közös üzemeltetés a Dél-Kom 339-1/2014 Kft.-vel), engedély módosítás 1492-2/2009-9405. Görcsönyi nem veszélyes hulladéklerakó övárok, 1445-5/2009-1877 figyelőkutak, ásott kút vízjogi üzemeltetési engedélye + 3682-4/2011-1877. módosító határozatok (B.LXXVIII/26) 14454-5/2013-1877 5296-12/2012-11756 Görcsöny kommunális hulladéklerakó 3. számú figyelőkút 14452-4/2013 vízjogi üzemeltetési engedélye (B.LXXVIII/25-III.) 14452-7/2013 2360-4/2013, 14530-4/2013 2362-4/2013, 14478-5/2013 14527-6/2013-3059 2367-4/2013, 14533-4/2013 2711-6/2013 14533-4/2013

Bezárt, rekultivált hulladéklerakók Sellye város bezárt nem veszélyes hulladéklerakó környezetvédelmi működési engedélye Sellye 062/1 hrsz. alatti telephelyén működő légszennyező diffúz forrás levegővédelmi működési engedélye Sellye bezárt regionális hulladéklerakó csapadékvíz elvezetésének és megfigyelő kútjainak vízjogi üzemeltetési engedélye (B.LXXI/36.) Szigetvár város bezárt nem veszélyes hulladéklerakó környezetvédelmi működési engedélye Szigetvár 093/22 hrsz. alatti telephelyén működő légszennyező diffúz forrás levegővédelmi működési engedélye

22

2025. szeptember 30.

2018. augusztus 31.

2018. június 30. 2020. december 31. 2016. június 3.

2019. február 10.


2019. január 31.

2022. január 31.

2021. április 30.

2024. december 31.

2023. április 30. 2018. március 31. 2015. szeptember 30. 2023. április 30.bezárt 2018. március 31.

104-10/2014 7938-5/2014 8128/2012, 71324/2012 18431/2013, 76441/2013 14729/2012, 60776/2012 18433/2013, 80700/2013 1938-11/2013 1938-14/2013 11-11/4250-6/2014 15016-9/2013-12031

14571-8/2013-12031

10650-13/2014

7917-12/2013-11826 11-11/4250-15/2014 12270-9/2014

455-1/2011-388 455-6/2011-388 14445-4/2013-388 5255-6/2011 5255-7/2011 14512-5/2013 656-2/2013 656-14/2013 656-12/2013 1269/2012 11-11/3142-2/2013, 11-11/3142-9/2013 1221-8/2014-12360 1221-9/2014-12360

Nagyatád 0197 hrsz. alatti bezárt nem veszélyes hulladéklerakó környezetvédelmi működési engedélye Nagyatád 0197 hrsz. lévő bezárt hulladéklerakó diffúz forrás levegővédelmi működési engedélye. Tamási Hulladékudvar Hulladékkezelési engedély

2022. március 1. 2019. június 15.

2017. augusztus 15.

Tamási lakossági hulladékgyűjtő udvar vízilétesítményeinek vízjogi üzemeltetési engedélye (249/7099-18785) Telepengedély Tamási hulladékudvar és komposztáló

2017. július 31.

-

Pécs, Szigeti tanya 12-14. Hulladékudvar és átrakóállomás Telepengedély Pécs, Szigeti tanya 12-14. hulladékudvar és átrakóállomás Pécs I. 5267/6 hrsz. hulladékudvar és átrakóállomás szennyezett csapadékvíz tisztítás és elvezetés vízjogi üz. 2018.október 31. engedély (B.CXLV/22) Pécs I. 5267/6 hrsz. hulladékudvar és átrakóállomás 2 db talajvízfigyelő kútjának vízjogi üz. engedély 2025.szeptember 30. (B.CXLV/22-a) Szigeti tanya 12-14 alatti telephely veszélyes hulladék gyűjtésének, valamint nem veszélyes hulladék gyűjtésének 2019. augusztus 31. és előkezelésének engedélye Pécs, Postagalamb u. 3. 23760/54 hrsz. Zöld Pont hulladékudvar Szigetvár 2099/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő hulladékgyűjtő udvar csapadékvíz elvezetésének vízjogi üzemeltetési 2028. szeptember 30. engedélye (B.LXIV/247) Telepengedély Pécs, Postagalamb u. 3. Pécs, Postagalamb u. 3. alatti telephelyen végzett veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére vonatkozó 2019. november 30. hulladékgazdálkodási engedély Városüzemeltetési tevékenység telephelyei Kökény, 063/2 hrsz alatti ingatlanon létesített 1. és 2. számú kutak vízjogi üzemeltetési engedély + módosító 2021. február 15. határozat (B.XLIV/30) Nem veszélyes hulladékhasznosítási engedély Bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vételének igazolása Telepengedély Kökény 063/2 telephely 11-11/1996-10/2012 sz. Igazolás Pécs, Edison u. 14. th. bejelentés-köteles tevékenység bejegyzéséről Igazolás Pécs, Edison u. 14. th. bejelentés-köteles tevékenységi kör módosítás, névváltozás bejegyzéséről 1221-8/2014-12360 ikt.sz határozat Pécs, Tüskésréti út 12. alatti 23485/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő ásott kút vízjogi üzemeltetési engedélye (B.LXXIII/578-a) + kijavító végzés

23

2015. január 1. -

2024. május 31.

Városüzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó vízjogi engedélyek:

Ágazat és vízikönyvi szám

Eng. határozat érvényességi ideje

BIOKOM Nonprofit Kft.

KO B.34/68-0

2032.10.31


KO B.73/315-0

2020.07.31


KO B.73/303-0

2020.06.30

Pécs M. J. V. Önkormányzata


KO B.73/298-0

2020.10.31

Pécs, Felsővámház u. csapadékvíz- Pécs M. J. V. elvezetése Önkormányzata


KO B.73/250-5

2016.08.31

Pécs, belterületi vízfolyások (Nagyárpádi (1+331-4+067) Nagypostavölgyi (0+000-1+901) és BIOKOM Kft. Kispostavölgyi (0+000-0+534) vízfolyások)


B.40/41

2014.10.30

KO B. 73/250-38

2020.12.31

B.42/23

2027.02.28

KO B. 73/250-71

2025.12.31

KO B.46/39-0

2025.11.15

VG B.44/19-0

2021.08.31

Engedély tárgya

Engedélyes neve

Pécs-Somogy, Szemere utcai vízelvezetése


Pécs, Csoronika patak Ifjúság útja feletti szakasz jókarbahelyezése (0+027-0+173)


Üzemeltető neve

Pécs, K-i elkerülő út Ágoston téri átvezetéséhez kapcsolódó csapadékcsatorna Pécs, Megyeri út csapadékvízelvezetése

Pécs Megyeri út Pécs Plaza BIOKOM területek (módósítás)

BIOKOM Kft.

György aknai vízmosás kötés


BIOKOM Nonprofit Kft. BIOKOM Nonprofit Kft. BIOKOM Nonprofit Kft. BIOKOM Nonprofit Kft.

Pécs Árkád bevásárlóközpont Pécs M. J. V. közüzemi csapadékcsatorna vízjogi Önkormányzata üzemeltetési engedélye Pécs, Égervölgyi tározó vízjogi üzemeltetési engedélye Pécs, Malomvölgyi kiránduló központ I. és II. sz. tározói vízjogi üzemeltetési engedély és javításai


BIOKOM Kft.

24

Pécs város központjának megújításához kapcsolódó közüzemi csapadékvíz csatorna hálózat bővítése (Széchenyi tér)



B.83/250-149

2025.12.31

Pécs, PKK és Tudásközpont külső kapcs, közmű bővítés



KO B.73/250-156

2015.12.31

Pécs, Tettye városrész Zerge utcaÁtkötő út közüzemi csapadékcsatorna szakaszok vízjogi üzemelési engedélye



B.CXLIV/8; B.144/8

2026.04.30

Pécs-Megyer városrész csapadékvíz tisztítása és -elvezetés Pécs M. J. V. közüzemi víziművek vízjogi Önkormányzata üzemelési engedélye


B.LXXIII/250-CLIII; 2016.04.30 B.73/250-153

Pécs, Hársfa u-Matakovits u. közötti csapadékvíz elvezető árok vízjogi üzemelési engedélye



B.CXLII/25; B.142/25

2026.09.30

Pécs, Szabolcsfalu Szabadság u. 59-61 sz. épületek közötti 37495 hrsz-ú árok és kapcsolódó közüzemi csapadékvíz elvezetést szolgáló víziművek vízjogi üzemelési engedélye



B.XLII/19-I; B.42/19-1

2026.09.30

Pécs, Homokvölgy utca térségének Pécs M. J. V. csapadékvíz elvezetése vízjogi Önkormányzata üzemelési engedélye


B.XLII/52; B.42/52

2026.09.30

Pécs, Bocskai u. D-i oldal közüzemi csapadékvíz elvezetés vízjogi üzemelési engedélye (Vízikönyvi szám: B.42/51)



B.42/51

2026.10.31



B.73/548

2027.02.28



B.44/41

2027.03.31

Balokány árok 0+000-0+637 km szelv. és Új-Tettye árok 0+0000+551 km sz. vízfolyások vízjogi üzemeltetési engedélye Pécs, Diana tér és Berek sétány közüzemi csapadékcsatorna szakaszok vízjogi üzemeltetési engedélye

25

Köztársaság tér közüzemi csapadékcsatorna szakaszok vízjogi üzemeltetési engedélye



B.145/20.

2027.03.31



B.73/250-157

2027.07.31



B. 144/10-1.

2027.10.31



B. 144/10

2027.10.31

Pécs, Újfasor u. közüzemi csapadékcsatorna

BIOKOM Kft.


B. 73/250-143

2027.12.31

Pécs, EKF II. ütem, Tettye városrész közterüle megújítása, Vince utca-Tettye tér csapadékvíz elvezetése



B.CXLIV/9

2028.03.31

Pécs, Tüzér utcai 2-0-0 j. főgyűjtő csapadék csatorna



KO B.73/250-44

2025.12.31

Pécs, Zsolnay Vilmos úti közüzemi csapadékcsatorna bővítmény vízjogi üzemeltetési engedélye Pécs, EKF-városrész II. ütem közterületeinek megújításához kapcsolódó közüzemi csapadékvízhálózatbővítés (Universitas u., Major u., Felsővámház-Vadász u., Felsővámház-Zsolnay V. u.) EKF-Pécs város közterületeinek megújítása Búza tér - Zsolnay tömb közötti csapadékvíz-elvezető rendszer hálózatbővítés

26

03. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk

A 2013. január 1.-én hatályba lépett hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeletei számos új kötelezettség teljesítését írta elő. A törvény 62. § szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély birtokában végezhető. Társaságunk közszolgáltatási területének, a közszolgáltatás személyi, tárgyi feltételeinek változása miatt, kérelmeztük a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyünk módosítását, melyet a benyújtott kérelem alapján az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség kiadott.

A törvény 78. §-ban meghatározottakra figyelemmel a vonatkozó Korm. rendelet szerint elkészítettük Társaságunk Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervének módosítását, melyet a Főfelügyelőség jóváhagyott.

A törvény 29. fejezete bevezette a hulladéklerakási járulék intézményét. A törvény 68. § alapján a hulladéklerakó üzemeltetője a törvényi előírásoknak megfelelően, meghatározott hulladékok fajtája és lerakással történő ártalmatlanítási mennyisége után hulladéklerakási járulék megfizetésére kötelezett. A lerakott hulladék mennyiségétől függően kiszámított lerakási járulékot negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20.-ig kell megfizetni és arról adatszolgáltatást teljesíteni a környezetvédelmi hatóság felé. Társaságunk az üzemeltetésében lévő kökényi és görcsönyi nem veszélyes hulladéklerakók esetében 2014. évben a hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett.

A törvény 2. § 37. pontja határozza meg a közszolgáltató fogalmát, melyben kritériumként a közszolgáltatási tevékenység minősítése is szerepel. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítését a 2013. évi CXXV. törvény előírásainak megfelelően kell a közszolgáltatónak megszereznie. Társaságunk közszolgáltatói tevékenységének minősítése iránti kérelmét az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséghez benyújtotta, a C/I minősítési kategóriára vonatkozóan. A minősítést a kérelmezett minősítési osztályra vonatkozóan megkaptuk.

27

A

Mecsek-Dráva

Hulladékgazdálkodási

Program

keretében

megépítésre

kerülő

hulladékgazdálkodási létesítmények környezetvédelmi engedélyeztetését is megkezdtük. Megkaptuk

a

Pécs-Kökényi

Regionális

Hulladékkezelő

Központ

egységes

környezethasználati engedélyét. Benyújtottuk a Pécs, Szigeti tanyán lévő Pécs I. hulladékgyűjtő udvar és átrakóállomás valamint a Pécs, Postagalamb utcai Zöld Pont hulladékgyűjtő udvar telepengedély és hulladékgazdálkodási engedélykérelmét is. A tevékenység végzéséhez szükséges engedélyeket a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségtől, valamint Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjétől megkaptuk.

A hatályos Korm. rendeletek értelmében, a 2014. évben is határidőre elkészítettük a társaságunk engedélyében

üzemeltetésében előírt

lévő

hulladéklerakók

kötelezettségeknek

megfelelően,

egységes

környezethasználati

valamint

a

hulladékgyűjtési

tevékenységünkre vonatkozó negyedéves veszélyes hulladék gyűjtési jelentéseket, az éves hulladékos adatszolgáltatást, a FAVI éves és a levegővédelmi jelentéseket is.

A 2003. évi LXXXIX. számú – a környezetterhelési díjra vonatkozó - törvény 1. számú mellékletének értelmében kiszámításra került a társaságunk által fizetendő levegőterhelési díj, valamint határidőre megtörtént a bevallása és a befizetése.

Tevékenységünk sokrétűségéből adódóan nem csak a hulladék-kezeléssel kapcsolatos rendeletek vonatkoznak ránk, hanem a levegőtisztaság-védelmi, felszín alatti vizek és földtani közeg védelme, a közegészségügyre, és a veszélyes hulladékokra vonatkozók is. A megjelenő környezetvédelmi tevékenységünkre vonatkozó jogszabályváltozásokat figyelemmel kísérjük, és aktuális nyilvántartást vezetünk.

A szervezeti egységeknél történt környezetvédelmi szemle alkalmával ellenőrzésre került a veszélyes hulladékok tárolása, a munkahelyek rendje, tisztasága, a veszélyes hulladékok előírás szerinti nyilvántartása.

28

Lakossági hulladékudvar üzemeltetése

Pécs, Eperfás út 3. alatti hulladékudvar

Az Eperfás úti telephelyünkön működő lakossági hulladékudvarba, a háztartásokban, kis mennyiségben keletkezett veszélyes hulladékot fogadjuk Pécs településről. 2013. évben 13.775 kg veszélyes hulladékot 2014-ben 16.415 kg veszélyes hulladékot vettünk át a lakosságtól. Ezzel a veszélyes hulladékkal már biztos, hogy nem terheljük a környezetet, hiszen feldolgozásuk vagy ártalmatlanításuk engedéllyel rendelkező partnereknél megtörténik. A

hulladékudvarban

a

veszélyes

hulladékokon

kívül

540.925

kg

bútort/lom-,

182.440 kg zöld-, 1.981.730 kg építési törmelék-, 57.405 kg papír-, 21.185 kg üveg-, 32.663 kg

műanyag-,

21.425

kg

gumi-,

26.093

kg

fém-,

103.785

kg

elektronikai-,

és 169 kg lejárt szavatosságú gyógyszer hulladékot vettünk át.

A hulladékudvar szolgáltatásai mellett egy évben kétszer is megrendezésre került 4 helyszínnel a veszélyes-hulladék lomtalanítás. A tavaszi lomtalanításnál 22.043 kg az őszi lomtalanításnál 23.968 kg veszélyes hulladékot gyűjtöttünk be a lakosoktól.

Tamási, Koppánypart 3. alatti hulladékudvar

A

Dél-Balaton

Sió-völgye

hulladékgazdálkodási

program

keretén

belül

megépült

létesítményt, az AVE Zöldfok Zrt. alvállalkozójaként Társaságunk, mint Tamási Város közszolgáltatója üzemelteti. Tamásiban lévő hulladékudvarban a lakosságtól 447 kg veszélyes hulladékot, 3.619 kg bútort/lom-,

9.715

kg

építési

törmelék-,

1.857

kg

papír-,

311

kg

üveg-,

1.074 kg műanyag-, 268 kg gumi-, 472 kg fém-, 1.866 kg elektronikai hulladékot vettünk át.

29

Az egyes telephelyeinken folytatott tevékenységeink során az alábbi veszélyes hulladékok keletkeztek 2014-ben:

Pécs Központi telephely Társaságunk Pécs, Siklósi út 52. alatti irodaépületében az adminisztrációs a tevékenységből 2014-ben az alábbi veszélyes hulladékok keletkeztek:

Fénymásoló, nyomtató tonerek nyitó készlet: 0 kg tárgyévi keletkezett: 158 kg elszállításra került:

158 kg

záró készlet: 0 kg

elemek nyitó készlet: 0 kg tárgyévi keletkezett: 26 kg elszállításra került:

26 kg


Pécs-Kökény hulladéklerakó Pécs-Kökény hulladéklerakón található műhelyépületben gépjármű karbantartás folyik. Ebből a tevékenységből 2014-ben az alábbi veszélyes hulladékok keletkeztek:

akkumulátor nyitó készlet: 80 kg tárgyévi keletkezett: 80 kg elszállításra került:

160 kg


fáradt olaj nyitó készlet: 416 kg tárgyévi keletkezett: 292 kg elszállításra került:

365 kg 30

záró készlet: 343 kg olajjal szennyezett szűrő nyitó készlet: 88 kg tárgyévi keletkezett: 80 kg elszállításra került:

128 kg


olajjal szennyezett textilanyag nyitó készlet: 36 kg tárgyévi keletkezett: 16 kg elszállításra került:

37 kg


Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ válogatóműjében a szelektíven gyűjtött másodnyersanyagok hasznosításra való előkészítése, válogatása, bálázása folyik. Ebből a tevékenységből 2014-ben az alábbi veszélyes hulladékok keletkeztek:

olajjal szennyezett csomagolási hulladék nyitó készlet: 0 kg tárgyévi keletkezett: 973 kg elszállításra került:

805 kg


sprés flakonok nyitó készlet: 0 kg tárgyévi keletkezett: 1754 kg elszállításra került:

1386 kg


31

Az Eperfás úti hulladékkezelő központban működő TMK műhely


1931 kg


fáradt olaj nyitó készlet: 762 kg tárgyévi keletkezett: 6.082 kg elszállításra került:

5.729 kg


olajjal szennyezett szűrő nyitó készlet: 176 kg tárgyévi keletkezett: 623 kg elszállításra került:

563 kg


olajjal szennyezett csomagolási hulladék nyitó készlet: 4 kg tárgyévi keletkezett: 40 kg elszállításra került:

35 kg


olajleválasztó berendezés iszapja nyitó készlet: 0 kg tárgyévi keletkezett: 7.140 kg elszállításra került:

7. 140 kg


32

Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása során az alábbi az egyes telephelyeken az alábbi veszélyes hulladékok keletkeztek 2014-ben:

Kökény 063/2 telephely közterület karbantartási részleg:

szennyezett csomagolási hulladék nyitó készlet: 0 kg tárgyévi keletkezett: 31 kg elszállításra került:

31 kg


olajos föld nyitó készlet: 0 kg tárgyévi keletkezett: 7530 kg elszállításra került:

7530 kg


Pécs, Központi telephely parkgondozási és köztisztasági részleg

szennyezett csomagolási hulladék nyitó készlet: 5 kg tárgyévi keletkezett: 25 kg elszállításra került:

30 kg


Pécs, Központi telephely parkolási csoport


200 kg


33

A felsőoktatási intézményekből a hallgatók nyári gyakorlatukat tölthették nálunk, diplomamunkájuk elkészítéséhez nyújtottunk segítséget.

2011. évben társaságunk célul tűzet ki, hogy integrált irányítási rendszerét kiegészíti a Pécs Holding Zrt.-től januárban átvett városüzemeltetési feladatok szabályozásával, valamint az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány szerint kialakított információbiztonsági irányítási rendszerrel. A hármas minőség-, környezet-, és információbiztonsági integrált rendszerünk megújító auditjára 2014. november 06.-án került sor.

34

A BIOKOM Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatójának nyilatkozata:

Az üzleti jelentésben foglaltak a valóságnak megfelelnek, és híven tükrözik a BIOKOM Nonprofit Kft. gazdasági és üzleti helyzetét. A BIOKOM Nonprofit Kft. a 2014.-es gazdasági évet 4.322.455 eFt mérleg főösszeggel és - 8.009 eFt adózás utáni veszteséggel javasolja zárni.

A társaság a 2014. évi adózás utáni eredményét a nonprofit működési formára tekintette az Eredménytartalékba helyezi.

Pécs, 2015.03.17.

Dr. Kiss Tibor Ügyvezető igazgató

Ágazati eredménykimutatás 2014

terv

Bevételek

tény

Városüzemeltetés

terv

Városüzemeltetés

tény

Hulladékgazdálkodás

terv


tény

Egyéb tevékenység

terv


tény Összesen

Összesen

Tevékenység bevétele Járulékos bevételek KOMPENZÁCIÓ

537 271 1 212 618 -

616 771 1 077 450 -

2 643 179 30 200 -

2 600 029 53 201 -

180 000 -

277 116 -

3 360 450 30 200 1 212 618 -

3 493 916 53 201 1 077 450 -

Összes ágazati bevétel

1 749 889

1 694 221

2 673 379

2 653 230

180 000

277 116

4 603 268

4 624 567

Egyéb bevétel + ( értékvesztés visszaírása)

-

9 232

-

100 695

-

-

-

109 927

Pénzügyi bevétel

-

-

15 000

12 226

-

-

15 000

12 226

Rendkívüli bevétel

-

-

-

-

-

-

-

-

Mecsek-Dráva próbaüzem miatti bevétel átsorolás (csak 2014)

-

-

118 579

89 682

-

-

118 579

89 682

1 749 889

1 703 453

2 806 958

2 855 834

180 000

277 116

4 736 847

4 836 403

-

-

-

-

-

-

-

-

Bevételek összesen Városüzemeltetés átterhelt bevételei Költségnemek

Városüzemeltetés

Alapanyag vásárlás Tartalék alkatrész Fogyasztás Egyéb anyagköltség Karbantartás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kts. Értékcsökkenési leírás Bérleti díj Szaktanácsadás Biztosítási díjak Posta és telekommunikáció Egyéb vegyes költség Közvetlen költs. összesen: Aktivált saját teljesítmény + készlet áll. vált. Egyéb ráfordítás+értékvesztés Iparűzési + gépjármű + ingatlanadó ELÁBÉ Alvállalkozók Lerakói környezetterhelési hozzájárulás Költségek összesen:

27 728 68 770 264 977 186 947 47 752 800 072 380 479 177 264 137 763 34 885 38 661 46 171 507 503

1 040 526 2 107 21 423 669 321 1 733 376 9 512 --

1 041 697 1 986 21 300 638 468 1 703 451 --

2 718 972 80 629 93 260 12 828 69 829 260 000 3 235 518 14 937 --

7 001 0 7 001 220 528 7 000 7 000-

2 1 24 998 --

TMK költsége Társüzemi szolgáltatás

Üzemi eredmény Egyéb költségcentrumok Központi irányítás felosztás Városüzemeltetés központi irányítás felosztása Másodnyersanyag kereskedelem átterhelése Vállalkozási tevékenység eredménye Vállakozási tevékenység városüzemeltetési átterhelés nélkül Fizetett kamat Pénzügyi ráfordítás

Pénzügyi eredmény Rendkívüli eredmény

EREDMÉNY adózás előtt


161 665 12 512 45 060 32 751 13 613 434 399 163 058 49 672 15 372 17 112 7 693 8 330 80 459

6

Rendkívüli ráfordítás

Városüzemeltetés

172 759 10 825 46 269 51140:51190 44 298 11 540 372 821 2 168 380 52 108 24 736 16 331 7 414 4 653 108 392

-

-

2

-

-

-

2 261 187 10 743 62 191 72 966 9 525 53 258 360 811 2 809 195 1 142 0 334 262-

-

-

25 000 25 000

-

15 000 15 000

-

129 559 129 559

-

24 998

-

423 034

-

56 280

-

-


17 978 55 151 195 503 73 249 49 546 704 004 353 992 159 234 146 587 26 104 29 056 54 777 396 005

428 623 22 589 406 034 7 000 10 000 2 000-

-

-


-


1 303 1 034 68 1 667 469 26 207 15 310 1 440 36 1 564 26 57 7 337 -

56 519 1 480 40 040 10 387 2 891 108 357 5 424 --

8 454 2 664 630 1 726 638 40 436 12 159 165 55 2 110 26 1 22 198 -

91 262 46 36 250 5 137 7 810 140 413 --

-

-

Összesen

201 790 80 629 311 313 232 912 59 761 1 199 099 564 170 230 813 162 535 52 780 46 101 50 881 623 232

188 097 70 327 241 193 107 726 63 797 1 178 839 529 209 209 072 162 014 45 326 36 775 63 108 498 662

3 816 016 1 480 122 776 125 070 12 828 742 041 260 000 5 077 252 0 --

34 412 30 157 64 569 3 516 8 710-

66 218 22 589 43 629 --

136 703 30 157 106 547 --

-

355 404 0 0 355 404 220 528 14 000 10 000 9 000-

-

26 26

-

15 000 15 000

106 521

-

379 404

43 629

-

-

Összesen

-

-

-

-

-

3 394 146 10 789 100 427 99 403 9 525 699 536 360 811 4 653 059 1 142 0 334 262171 117 171 116 24 998 3 516 8 710154 585 154 585

25 242

1. számú melléklet: A főbb cégjellemzők és a tulajdonosi szerkezet alakulása

A BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jelzőszámai Adószám 11014959-2-02 Statisztikai számjel 11014959-3811- 572-02 Cégjegyzékszám 02-09-062862 BIOKOM Nonprofit Kft. - A társaság alapítása, tulajdonviszonyai és azok változásai a mérleg fordulónapjáig: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 1994. XI. 17-én a 396/1994./XI.17./ számú határozatában döntött a közüzemi vállalatok átalakítására vonatkozóan. A Közgyűlés 1994. december 1. napjával elhatározta a Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat átalakítását. Egyetemes jogutódként a Pécsi Közterületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaságot hozta létre. A társaság cégbírósági bejegyzése megtörtént 1995. március 13-án a Cg. 02-09-062828/02 számú Végzés alapján. 1995. augusztus 01.-től a Pécsi Közterületfenntartó és Kertészeti Kft nevét BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft.-re változtatta. A társaság alapító tulajdonosai 2003 év végén hosszú tárgyalás sorozat végén megállapodtak abban, hogy az ONYX Kft. az üzletrészét eladja. A megállapodás alapján a 49%-os üzletrész 25%-át a BIOKOM Kft., mint saját üzletrész visszavásárlást, 24%-át a Mecsek-Dráva Vagyonkezelő Kht. vásárolta meg. Az üzletrész eladásra, illetve átruházásra 2004. március 26.-án került sor, ezáltal a társaság – áttételesen – 100%-os önkormányzati tulajdonúvá vált.

A társaság 2/2004 (11.19.) sz. taggyűlési határozatában elfogadta a BIOKOM Kft. saját üzletrészének felosztását a tulajdonostársak között, a következők szerint: A határozat alapján a BIOKOM Kft.-ben a tagok törzsbetétei a következőkre változtak: • Pécs MJV Önkormányzata:

326.180 000,-Ft 1

68,03%

• Mecsek - Dráva Vagyonkezelő Kht:

153.320.000,-Ft

31,97%

2006. év folyamán a BIOKOM Kft. visszavásárolta a Mecsek-Dráva Kht. által birtokolt üzletrészből a 114.950.000 névértékű részt, 367.000.000 piaci értéken, melyet a következő évek folyamán fokozatosan, több lépcsőben kíván bevonni. Ezt követően a tulajdoni viszonyok: • Pécs MJV Önkormányzata:

68,03%

• BIOKOM Kft. saját üzletrész:

23,97%

• Mecsek-Dráva Vagyonkezelő Kht.

8,00%.

2007. elején a fennmaradó Mecsek-Dráva Kht. tulajdonú üzletrész térítés nélkül Pécs MJ Város tulajdonába került. Ezzel egy időben Pécs MJ Város a saját üzletrészéből 1%-ot értékesített a Mecsek-Dráva Önkormányzati társulásba belépő 293, majd további 19 társult önkormányzat - összesen 312 önkormányzat - részére oly módon, hogy a kivásárlás után közös üzletrész jött létre. Így a tulajdoni viszonyok az alábbiak szerint alakultak: • Pécs MJV Önkormányzata:

76,02 %

• BIOKOM Kft. saját üzletrész:

23,98%.

A 2007-es év folyamán a BIOKOM Kft. 80.695.955 Ft névértékű, 255.415.398 Ft piaci értékű saját üzletrészt térítésmentesen átadott a többségi tulajdonos Önkormányzat részére, így a Kft. tulajdoni viszonyai a következőképp alakultak: • Pécs MJV Önkormányzata: 92,71 %, amely üzletrészen belül 1% a már jelzett önkormányzatoké osztatlan közös tulajdonban, • BIOKOM Kft. saját üzletrész: 7,29 %. Pécs MJV Önkormányzata, 416/2010. (XI.04) Közgyűlési határozattal 150.000 eFt törzstőke emelést fogadott el a városüzemeltetési feladatok átvételének elősegítésére. A pénzbeli hozzájárulás, azaz a 150.000 eFt befizetése 2010.12.21-én a tulajdonos PMJV Önkormányzat részéről megtörtént. A cégbíróság 2011. január 10-én jegyezte be az emelést, mely alapján a társaság törzstőkéje 629.500 eFt-ra növekedett. A tulajdonviszonyok a mérleg fordulónapján az alábbiak voltak: •

Pécs MJV Önkormányzata

•

BIOKOM Kft.

94,4 % (tulajdoni hányad névértéke: 594.550 eFt) 5,6 % (tulajdoni hányad névértéke: 34.950 eFt)

A Kft. a városüzemeltetési feladatok átvétele kapcsán nevet is változtatott 2011.01.31-ei bejegyzésessel BIOKOM Környezetgazdálkodási és Pécsi Városüzemeltető Korlátolt 2

Felelősségű Társaság, majd 2011.02.21-ei dátummal BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Korlátolt felelősségű Társaság nevet vette fel.

A BIOKOM Kft. 2013. július 1-jétől a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései alapján nonprofit kft.-vé vált, és a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nevet vette fel.

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 4/2014. (05.15.) sz. határozata alapján vételi ajánlatot tett a társult önkormányzatok számára a Pécs MJV Önkormányzata üzletrészén belüli 4.901.536,- Ft össznévértékű üzletrész névértéken történő megvásárlására. Miután nagyszámú önkormányzatot érintő döntésről van szó, a folyamat nem fejeződött be, azonban a Társaság saját üzletrészének tulajdonba tartására nyitva álló határidő eltelt, ezért Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlése 323/2014. (11.27) számú határozatában döntött arról, hogy a társaság törzstőkéjét a Ptk.3:161. § -a szerinti legkisebb mértékű törzsbetéttel, azaz 100.000,- Ft összeggel felemeli. A jegyzett tőke felemelésében a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás volt jogosult részt venni. A társaság kétszemélyessé válásával egyidejűleg a BIOKOM Nonprofit Kft. a saját tulajdonában lévő 34.950.000,- Ft névértékű üzletrészt átadta (térítés nélkül) a két tagnak üzletrészük arányában, azaz Pécs MJV Önkormányzata és a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás részére, amely a tőkeemelés során kialakuló törzsbetétek összegét, névértékét azonnal megnövelte. A jegyzett tőke felemelését a Pécsi Törvényszék Cégbírósága 02-09-062862/253.számú végzésével 2015. január 7.-én bejegyezte. A változás időpontja: 2014. november 27. Ennek alapján a társaság törzstőkéje: 629.600.000,- Ft, azaz: Hatszázhuszonkilencmillióhatszázezer forint. Ebből a tagok törzsbetétei •

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata:

629.490.000,- Ft

•

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás:

110.000,- Ft.

3

2. számú melléklet: A társaság tevékenysége, a fő tevékenységi körei A BIOKOM Nonprofit Kft. tevékenysége két fontosabb terület köré csoportosítható: -

hulladékgazdálkodás

-

városüzemeltetés

A társaság közszolgáltatóként kommunális hulladékkezelési tevékenységekkel – települési szilárd hulladékok gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, komposztálás, másodnyersanyagok gyűjtése, szelektálása és értékesítése (nagy- és kiskereskedelem) – foglalkozik. A BIOKOM a település tisztasági feladatokon belül a hulladékok kezelésével kapcsolatos tevékenységet végezi. 2011. évtől a BIOKOM közfeladat-ellátási szerződés keretében Pécs MJ Város városüzemeltetési feladatait is ellátja, mely jelentős átszervezést, tevékenység bővülést jelentett a társaság életében. Tevékenységei közé tartozik még szakipari munkák - gépjármű és edényzet javítás - végzése, valamint gazdasági és környezetvédelmi szolgáltatás és tanácsadás, illetve pályázatok készítése is.

Fő tevékenységi köreink voltak 2014.-ben: • települési szilárd kommunális és ipari hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése és ártalmatlanítása • hulladéklerakó üzemeltetése, rekultivációs tervek készítése • regionális hulladéklerakó építési programok szervezése, támogatási pályázatok elkészítése, bonyolítása • bányászati tevékenység • regionális gyűjtési, szállítási rendszerek szervezése, a hulladékok gyűjtése, szállítása, a regionális depó üzemeltetése • konténeres hulladék, föld és törmelékszállítás, konténerkölcsönzés és javítás • másodnyersanyagok gyűjtése, válogatása, előkészítése és értékesítése • másodnyersanyag nagy- és kiskereskedelem • komposztálás • regionális programok elkészítése és menedzselése •

környezetvédelmi, gazdasági és számviteli szolgáltatások nyújtása a cégcsoporton belül

4

•

hulladékkezelő-mű üzemeltetése

• úttest, úttartozék javítás • járdakarbantartás • kataszterek kezelése, úttervezés • műtárgykarbantartás • jelzőtáblák karbantartása • forgalomirányító berendezések karbantartása • burkolatjelek karbantartása • közlekedés biztonsági eszközök karbantartása • forgalomszámlás • utcanév táblák karbantartása • közúti forgalomi rendjének előkészítése, kialakítása és ellenőrzése • közutak nem közlekedés célú igénybevételével kapcsolatos feladatok (burkolatbontások engedélyezése) • szakfelügyeleti szolgáltatás • vízrendezés, vízkárelhárítás • felszíni vízfolyások és nyílt árkok gondozása • zárt csapadékcsatornák gondozása • szökőkutak, csobogók, ivó kutak, illemhelyek üzemeltetése • tavak gondozása • nyilvántartott ásott kutak, források, ivóvíz tartályok és közkifolyók, víziközmű hálózat műszaki ellenőrzése • kezelői hozzájárulások kiadása, tervegyeztetési szolgáltatás, közmű-adatszolgáltatás • gyep fenntartása, külterjes területek gondozása • faápolás • cserjemetszés, sövények gondozása • őszi lomb összegyűjtése • virágosítás • növényvédelem • játszóterek üzemeltetése • közterületi bútorok karbantartása • locsolóhálózat működtetése

5

• szobrok, művészeti alkotások gondozása • ünnepek, rendezvények, zászlózás • forgalomcsillapított övezetek ellenőrzése, üzemeltetése, behajtási engedélyek kiadása • közterület hasznosítási feladatok (reklámfelületek, pavilonok kitelepülések, alkalmi árusok részére közterületek bérbeadása) • parkolók üzemeltetése • közutak gépi takarítása • járdák, parkok, buszmegállók, szegélyek, parkolók takarítása • illegális hulladéklerakók megszüntetése • járdák, parkok, szegélyek, parkolók hó- és síkosság-mentesítése • közutak gépi hó- és síkosság-mentesítése • kártevők elleni védelem • közvilágítási elemek felügyelete, karbantartása. A BIOKOM Nonprofit Kft. tevékenységi köreinek száma az alapítástól 2011 évig jelentősen csökkent, majd 2011-től újra bővült. Míg 1994. év végén közel 20 jelentősebb tevékenységi kör szerepelt a vállalkozásban, addig 2011. évtől ez 84-re bővült (cégnyilvántartás alapján) a városüzemeltetési feladatokkal. Hulladékgazdálkodás: A BIOKOM Nonprofit Kft. és érdekeltségei (részben alvállalkozói) által a szolgáltatással ellátott terület Pécs Megyei Jogú Város, Siklós, Sásd, Tamási, Sellye, Szigetvár, Szentlőrinc, Barcs, Pécsvárad, Hidas, Kakasd, Mecseknádasd, Bükkösd, Dombóvár, Babócsa, Beremend, Kozármisleny, Vajszló település és az azokat környező települések (összesen 301 db), ami együttesen több, mint 381.000 lakos és közel 4.000 ipari-közületi partner ellátását jelenti. A szolgáltatást Pécs és környékén közvetlenül a BIOKOM és a 100%-os tulajdonában álló DÉL-KOM Nonprofit Kft. végzi, a távolabb eső területeken egyéb érdekeltségei és alvállalkozók bevonásával bonyolítja le. Mivel a régió települései már rendelkeznek hosszú távú közszolgáltatási szerződéssel, ezért a piaci terjeszkedés lehetősége nagyrészt lezárult, így a fő prioritást a megszerzett piacok megtartása, és azok minél színvonalasabb kiszolgálása jelenti.

6

Természetesen amennyiben lehetőség nyílik rá, növeljük a szolgáltatási körünkbe tartozó ellátott települések számát. A jelenleg életben lévő közszolgáltatási szerződések többsége 2016-2022-ig érvényes, az új Ht. alapján felülvizsgálatra kerültek a közszolgáltatási szerződések, ahol szükséges volt ott újrakötöttük őket. A 2014-es év fő feladata a Ht.-nek való teljes megfelelés volt, mindemellett fontos a lejáró szerződésű települések cégcsoporton belüli megtartása-megújítása. A kialakult világpiaci, illetve makrogazdasági válsághelyzet, illetve a Ht. értelmezési-végrehajtási problémái ezt jelentősen megnehezítették, mindennek ellenére a cégcsoport sikeresen tartotta meg érdekeltségeit. Év Település (db)

Hulladékkezelés - Lakossági szolgáltatás - ellátott települések 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 235 238 245 250 255 254 254 266

2013 306

2014 301

Hulladékkezelés - Ellátott lakosság Év

2005

2 006

2 007

2 008

2 009

2 010

2 011

2 012

2 013

2 014

Lakos (fő)

378 657

383 046

388 198

388 832

392 455

390 005

390 005

365 312

386 715

381 012

Háztartás (db)

135 613

136 884

139 286

138 715

139 259

137 768

137 768

129 411

144 156

142 499

7

Pécs város területén a BIOKOM Nonprofit Kft. a Várossal közösen kidolgozott hulladékgazdálkodási koncepció alapján dolgozik. A kökényi, görcsönyi hulladékkezelőben, hulladéklerakóban történő hulladékártalmatlanítási tevékenységről évente jelentést ad a Város felé.

A holding-szerű vállalkozási szervezetünk és feladat-ellátási rendszerünk alapján, a Pécsett a BIOKOM Nonprofit Kft. pályáz és végzi a szolgáltatást, egyéb helyeken pedig a DÉL-KOM Nonprofit Kft. a BIOKOM közreműködésével, vagy helyi alvállalkozók bevonásával. A távolabb eső és korlátozottan versenyképes területeken a BIOKOM és a DÉL-KOM olyan, főként vegyes tulajdonú leányvállalatokat hozott létre, amelyek helyi vállalkozók bevonásával

lényegesen

kisebb

önköltségűek,

a

helyi

viszonyokhoz

maximálisan

alkalmazkodni tudó szolgáltatást képesek nyújtani, de ezeken a területeken is megtartottuk a szerződési jogokat. Stratégiai okok miatt a BIOKOM Nonprofit Kft. és a DÉL-KOM Nonprofit Kft. átvette több területen a helyi hulladéklerakók üzemeltetését is, bérleti vagy vásárlásos formában. Így különböző időtartamú és összetételű szerződések keretében a BIOKOM Nonprofit Kft. és a DÉL-KOM Nonprofit Kft. üzemelteti vagy felügyeli a kökényi, szigetvári, a sellyei, valamint a görcsönyi hulladéklerakót. 8

2009. július 15-től már csak az EU által előírt normáknak megfelelő lerakók fogadhatnak hulladékot, ennek következtében a BIOKOM cégcsoport ezen időponttól bezárta a nem megfelelő lerakókat. A hulladéklerakók közül a kökényi, görcsönyi és a sellyei szigetelt lerakók már megfelelnek azoknak a szabványoknak is, amelyek szerint 2009. után is üzemelhetnek, de a sellyei lerakó a Mecsek-Dráva rekultivációs program miatt 2009. január 31.-vel bezárásra került. 2008. évben gyorsított ütemben megépült a Görcsöny melletti szigetelt hulladéklerakó a Dél-Kom Nonprofit Kft. finanszírozásában, melyet jelenleg a BIOKOM Nonprofit Kft.-vel közösen üzemeltet, és melynek második üteme 2009 őszére készült el, mindemellett 2013. szeptembertől a szigetvári lerakó is újabb ütemmel bővült (a lerakót 2011. évben a Dél-Kom Nonprofit Kft. megvásárolta Szigetvár Városától). A kökényi hulladéklerakóba történő beszállítás 2010. év végén jelentősen lecsökkent, helyét a görcsönyi lerakó vette át, melyet 2014 év végétől a Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt keretében megépült új kökényi hulladékkezelő komplexum vett át.

A vállalkozás filozófiája és küldetése meghatározza azokat a módozatokat, ahogyan a nyújtott szolgáltatásokon keresztül a településeken a vállalkozás megjelenik, és ahogy a szolgáltatását végzi. A cégünk által üzemeltetett hulladéklerakók környezetvédelmi működési engedélyei – ún. IPPC engedélyei - kiadásra kerültek, azokat folyamatosan aktualizáljuk, hogy mindenkor megfeleljenek a törvényi előírásoknak. A begyűjtési és szállítási tevékenységünkre vonatkozó lejárt engedélyek helyett szintén új engedélyeket kértünk, amelyeket az illetékes hatóságok kiadtak. Emellett az új Ht. értelmében a szolgáltatás végzéséhez szükséges OHÜ minősítést is megszereztük.

A településeken a közszolgáltatást igény szerint átvállaljuk, együttműködünk a helyi szolgáltató céggel, közös vállalkozást hozunk létre, vagy alvállalkozó bevonásával végezzük. Minden kapcsolódó településen, ahol igény van rá, megindítjuk a szelektív hulladékgyűjtés rendszerét, ezzel is elősegítve a helyi környezetvédelmi elképzelések megvalósulását. A szolgáltatással

ellátott

és

érintett

területek

lakóinak

a

Mecsek-Dráva

Program

megvalósulásával már biztosítani tudjuk a Pécsett már elérhető lehetőségeket.

2014.-ben 80.622 tonna hulladék került kezelésre, ártalmatlanításra a BIOKOM által üzemeltetett kökényi regionális hulladékkezelőben (ide 2014. második félévétől érkezett hulladék) és görcsönyi hulladéklerakóban. A régi kökényi hulladéklerakó 2010. év 9

folyamán megtelt (élettartama így is több évvel meghaladta a tervezettet, köszönhetően a lerakó megfelelő műveléséből eredő konszolidációjának, a rekultivációs terv még egy szint lerakását tette lehetővé, illetve, a hulladéktesten lévő hulladék a bomlás során tömörödött). Emellett a cikói és a somi lerakóra a Dél-Balaton és Sióvölgye Hulladékgazdálkodási program területéről beszállításra került még 2.877 tonna hulladék.

Tapasztalataink szerint a hulladékok fajsúlya folyamatos csökkenést mutat, a hulladék összetételében egyre több az ún. könnyű csomagolóanyag, főleg a műanyag, annak ellenére is, hogy jelentős része hasznosításra kerül lerakás helyett. E tendencia miatt növekszik a kezelt hulladék laza térfogata, ami egyre jobban előtérbe helyezi a hulladéklerakón a megfelelő tömörítettségi fok elérésének kérdését, illetve az újrahasznosítási mérték növelését. Technikai okból - depótakaráshoz és a tömörítési arány javításához- lerakásra került még kb. 3.340 tonna inert anyag, ami főként agyag és építési törmelék. Mivel a lerakók „megtelése” térfogatra történik, és az inert anyag bekeverés a tömörítési arányt javítja, ezért nélkülözhetetlen a lerakó élettartamának növelése érdekében. Az új Ht. értelmében 2014.01.01-től minden lerakott tonna hulladék után 6.000 Ft lerakói járulékot kell fizetni, amely azonban a díjbefagyasztás, illetve csökkentés miatt a hulladék termelőre nem hárítható át. A járulék csökkentése érdekében a BIOKOM igyekszik a hulladékáramokat mindjobban eltéríteni az újrahasznosítás irányába. Ennek érdekében – egyéb rendelkezésre álló források hiányában – pályázatokon igyekszik az ehhez szükséges pénzeszközöket megszerezni. . 10

Főként az ipari közszolgáltatási partnereknél egyre jobban teret hódít a komplex másodnyersanyag-hasznosítási tevékenység, melynek keretében – a BIOMARK 2000 Kft.-vel együtt – 9.429 tonna újrahasznosítható papír, műanyag, üveg és fém hulladékot juttattunk el újrafeldolgozókhoz, illetve energetikai célú megsemmisítésre. Kihelyezett lakossági szelektív gyűjtőedényeink a családi házas övezetekben rendszeresített ún. „házhoz menő” járat (mely a Mecsek – Dráva Projekt beindulásával Pécs MJ Város szinte egészére kiterjesztésre került), és az ipari és közületi partnerekhez kihelyezett 5-32 m3-es konténereink lehetővé teszik a hasznosítható anyagok szinte teljes körű szelektív gyűjtését. Sajnos az utóbbi időben nagyon sok gyűjtőpont „esik áldozatul” szándékos rongálásnak, több teljes gyűjtőpont égett le szándékos gyújtogatás miatt, amelyek pótlása igen nehéz, mivel egy komplett gyűjtőpont beszerzése meghaladja a félmillió forintot. 2014. év folyamán is több gyűjtősziget (UFO) égett le, így a korábbi évekhez hasonlóan, költségtakarékossági okokból a leégett, megrongálódott hagyományos műanyag UFO edények helyett a szelektív gyűjtésnek megfelelően átalakított tartósabb fém BOBR edényeket helyezünk ki. 2014 év második felétől – Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt indulása – sokkal nagyobb szerep jut a szelektív gyűjtésnek. A házhoz menő szelektív gyűjtés a projekt eszköz-, és létesítmény állományának köszönhetően majdnem teljes lefedettségű lett Pécs MJ Város tekintetében.

Szelektív „UFO” edény

1.110 l BOBR edény

Kétheti rendszerességgel a kertvárosi övezetekben zöldhulladék gyűjtő járat működik tavasztól késő őszig (az utóbbi évek enyhe év végi hónapjainak köszönhetően november végéig, sőt december elejéig), amely a tiszta kerti hulladékokat gyűjti össze, és azok a

11

BIOKOM komposzttelepén kerülnek feldolgozásra. Ennek heti mennyisége a fő időszakokban eléri, sőt többször meg is haladja a 100 tonnát. A lakosság részére évi két alkalommal (tavasz-őszi rendszerben) végzünk lomtalanítást, évi két alkalommal veszélyes hulladék, és elektronikai hulladék külön gyűjtést is végzünk, és új szolgáltatásként a 100 kg feletti e-hulladékokért előzetes egyeztetés alapján házhoz megyünk.

A társaság tevékeny részt vállalt a mára befejeződött ISPA és egy a Kohéziós alapok kapcsán kiépítésre kerülő program – a „Dél-Balaton és Sió-völgye” és a „Mecsek–Dráva” program működtetésében. E kettő együttvéve - és az utóbbi Pécs ”gesztori” irányításával – Baranyára nézve teljes körűen és átnyúlva a szomszédos megyékbe egy nagyobb régió teljes és egységes hulladékgazdálkodási rendszerét alakítja ki, továbbá a két program hosszú távon biztosítja az ellátási terület nagy részén a hulladékgazdálkodás eszközrendszerét és megfelelő színvonalát. A „Mecsek-Dráva” Regionális Hulladékgazdálkodási Programmal kapcsolatban a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás a BIOKOM Nonprofit Kft.-t üzemeltetőnek jelölte ki, így lehetősége nyílt a pályázat előkészítésében való részvételre is. A 100% támogatási intenzitású rekultivációs programrész 2012-ben befejeződött, a BIOKOM a rekultivációt követő utógondozásra a Társulással szerződést kötött. A projekt kiépített eszközrendszerért a BIOKOM Nonprofit Kft. működteti. Összességében elmondható, hogy a „Mecsek-Dráva” Programnál a több évi előkészítés után a fejlesztési projekt 2014 végére teljes egészében megvalósult. A Mecsek-Dráva Program eredményeként Pécsett egy komplex, az országban a legkorszerűbb, de egyben legköltséghatékonyabb begyűjtési rendszere indult el, amelyben megvalósul a teljes körű szelektív gyűjtés. Ennek köszönhetően a lerakott hulladék mennyisége jelentősen csökken, és ez a lerakási arány újabb fejlesztésekkel (pl. pályázat keretében pályázni kívánt NIR válogatósor) még tovább csökkenthető.

A BIOKOM Nonprofit Kft. 1999 januárjától kezdve auditált ISO 9001 és 14001 minősítéssel rendelkezik, és ezeknek megfelelően végzi tevékenységét.

A 2004.-es évben kidolgozásra került a Pécs ÖKOVÁROS – Mecsek-Dráva ÖKORÉGIÓ koncepció, melyet a BIOKOM munkatársai és felkért szakértők végeztek. A program a folytatását Pécs város átvette társaságunktól, azt jelenleg az ÖKO-VÁROS, ÖKO-RÉGIÓ Alapítvány végzi, amelynek társaságunk is alapító tagja. 12

Városüzemeltetési tevékenység:

A városüzemeltetési tevékenységeket a BIOKOM a Pécs Holdingtól vette át 2011.-ben, és a rendelkezésre álló szűkös források lehető leghatékonyabb felhasználásával igyekszik ellátni. Amióta a BIOKOM Nonprofit Kft. a városüzemeltetéssel megbízott szervezet, a Város számára ezen a területen rendelkezésre áll egy saját tulajdonú, megfelelően képzett és szakmailag elkötelezett személyi állománnyal rendelkező vállalkozás. A BIOKOM több területen is a korábbi alvállalkozók helyett inkább saját maga veszi át a különböző munkálatok elvégzését (pl. kátyúzás, karbantartási munkák), telephelyeket épített ki, és biztosítja a szükséges eszközöket, gépeket, mindez pedig költséget megtakarítva a feladatok gazdaságos ellátását segíti elő. Ez különösen fontos azért is, mert a városüzemeltetési feladatok ellátása egyre bonyolultabb műszaki feladatot jelent. Komplex, informatikai megoldásokkal támogatott, és mind költségesebb eszközökre van szükség ahhoz, hogy az élhető, egészséges, biztonságos városi környezet fenntartható legyen. Egy Pécs méretű város mindennapi életének biztosításához szükséges technológia és infrastruktúra mai újjáépítési értéke százmilliárd forintot meghaladó nagyságrendet képvisel. A nem tervezhető helyzetek és problémák negatív hatásainak minimalizálása érdekében a hulladékgyűjtéshez szükséges eszközpark rendkívül fontos a település számára, hiszen az alapfeladatok ellátása mellett például a hó- és síkosság-mentesítési munka elvégzésekor is bebizonyosodik, hogy ez az eszközrendszer a kritikus helyzetekben is azonnal és feltétel nélkül használható. Előnyös, ha ezen eszközök – közvetlen, vagy közvetett módon – önkormányzati tulajdonban állnak, mert így az állandó rendelkezési jog révén a sürgősségi helyzetekre haladéktalanul lehet reagálni. Pécsett ez már jelentős részben megvalósult: a BIOKOM Nonprofit Kft. kiépítette hó- és síkosság-mentesítő szolgáltatási hátterét, amely sok esetben támaszkodik a hulladékos eszközparkra, de számos, csak téli munkára beszerzett munkagéppel is rendelkezik. Vállalati méretének köszönhetően pedig képes megoldani a folyamatos munkavégzést a munkaerő azonnali és rugalmas átszervezésével. Pécs városa számára a köztisztaság szempontjából is nagyon előnyös az, hogy a városüzemeltetési és a hulladékgyűjtési feladatokat egyazon cég látja el, hiszen a BIOKOM Nonprofit Kft. munkatársai azonnal intézkedni tudnak a hulladéktároló edények mellé vagy illegális hulladéklerakókba helyezett hulladékok esetében, így a város tisztasága jelentősen javult az utóbbi években. 13

Jelentős lépés mind a BIOKOM Nonprofit Kft., mind Pécs MJ Város életében az is, hogy 2011. november 01.-től a parkoltatási tevékenység a Gámán Kft.-től átkerült a BIOKOM Nonprofit Kft., ezen keresztül újra a Város kezébe, így annak teljes bevétele a városüzemeltetési célokra fordítható.

A BIOKOM Nonprofit Kft. részesedési viszonyai, az érdekeltségeinek összefoglalása, bemutatása A BIOKOM Nonprofit Kft. érdekeltségében álló társaságok tevékenységük szerint három fő csoportra oszthatóak: 1. A piaci részesedés növelése és a portfolió tisztítása céljából üzemelő társaságok: Dél-Kom Nonprofit Kft. Dráva-Kom Kft. Komlói Vg Zrt. Völgység Kom Kft. ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 2. A másodnyersanyag rendszerben dolgozó érdekeltségek: COLLECT HUNGÁRIA Nonprofit Kft.. BIOMARK 2000 Kft. 3. A BIOKOM tulajdonában lévő egyéb vállalkozás: Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft.

A piaci részesedés növelése és a portfolió tisztítása céljából üzemelő társaságok DÉL-KOM Nonprofit Kft. Törzstőkéje: 111,25 M Ft (a törzstőke emelkedését – 60 MFt-ról - a LIMOS-KOM Kft. beolvadása, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési zRt. (DDRF Zrt.) pénzbefizetése - 35 MFt – eredményezte. A DDRF Zrt.-től az üzletrészt a DÉL-KOM Kft. saját üzletrészként 2006.-ban visszavásárolta. 2009.06.30-al a DDMHG Kft. beolvadt a DÉL-KOM Kft.-be) Tevékenysége: hulladékszállítás és kezelés alvállalkozókkal Baranya – Somogy - Tolna megyei falvakban, portfoliókezelés. A DÉL-KOM Nonprofit Kft. szerződéses állománya 298 14

településre terjed ki. A települések jellemzően kisméretűek, az összes háztartás szám 71.845 db, valamint 3.106 üdülő, az ellátott lakosság 222.477 fő. A Komlói VG. Zrt. apportállással került a DÉL-KOM Nonprofit Kft.-hez. 2005. második félévében a tulajdonosok jóváhagyása mellett törzstőke emelés történt a DÉLKOM Kft.-ben, amelyet a DDRF Zrt., mint pénzügyi befektető hajtott végre. A befektetés értéke 35 MFt. Azért volt szükség rá, mert a Mecsek-Dráva Programhoz időközben csatlakozott Dombóvár várossal közös hulladékkezelési szolgáltató cég, az ÖKO-DOMBÓ Kft. létrehozására került sor, és ehhez tőkére volt szüksége a társaságnak. A befektetés lejárata után a DDRF Zrt. tulajdonrésze kivásárlásra került. A visszavásárolt üzletrészt 2009. június 30. „DÉL-KOM” Kft. térítés nélkül átadta a BIOKOM Kft.-nek. Társasági szerződés rendelkezése alapján öt éven belül köteles a visszavásárolt üzletrészét elidegeníteni, vagy azt a törzsbetét arányában átadni, illetve a törzstőke leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni így jelenleg a DÉL-KOM Nonprofit Kft. 100 % BIOKOM Nonprofit Kft. tulajdonban van. A társaságba 2009 év során beolvadt a DDMHG Kft., így jegyzett és saját tőkéje, valamint a szolgáltatási köre jelentősen növekedett. A DÉL-KOM szolgáltatási köre 2013 évben több a Kaposvári VG Zrt.-től átvett településsel bővült, illetve profiltisztítási célból a BIOKOM Nonprofit Kft. folytatja vidéki érdekeltségeinek átadását a DÉL-KOM részére.

DRÁVA-KOM Kft.: Törzstőkéje: 3 M Ft, 30 %-ban a DÉL-KOM tulajdona. A társtulajdonos Szalai László vállalkozó 70%-os tulajdonrésszel. Tevékenysége: hulladék-szállítás Siklóson és környékén. A Kft. alvállalkozásban látja el Siklóson és annak környékén a hulladékszállítási tevékenységet, főként a DÉL-KOM és a BIOKOM szerződései alapján. 45 településen, 8.648 háztartás, 29 nyaraló ingatlan, mintegy 27.598 fős lakosságának ellátását végezte a vállalkozás. Az újabb pályázatokon a BIOKOM helyébe már a DÉL-KOM lép.

KOMLÓI VG. Zrt.: Törzstőke: 130 MFt, tevékenysége: hulladék-szállítás és depókezelés, hó- és síkosságmentesítés. A Zrt. 39,37 %-a a DÉL-KOM tulajdona, 51,4 % Komlói Fűtőerőmű Zrt., 9,23 % pedig a német GEMES GmbH tulajdonát képezi. A szakmai irányítás a DÉL-KOM feladata. A vállalkozás Komló és közvetlen környezetét látja el saját szerződés alapján, és néhány esetben alvállalkozója a DÉL-KOM-nak. A vállalkozás 52 településen szolgáltat 15

30.765 háztartás részére Komlón és Hosszúhetényben saját, a többi településen a DÉL-KOM közszolgáltatási szerződése alapján.

VÖLGYSÉG-KOM Kft.: Törzstőkéje 2008.-tól 7 MFt, amelynek 50 %-a a DÉL-KOM, 50 %-a a Szabó Kft. tulajdona. Tevékenysége: hulladék-szállítás a Mecsek északi részén, 9 településen 2.889 háztartásban, 8.231 főt ellátva. A közszolgáltatási szerződések a BIOKOM és a DÉL-KOM által lettek megkötve.

ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.: A Társaság alapításkori törzstőkéje: 50 MFt. A társaság alapítása egyrészt Dombóvár Város Önkormányzata pénz (30 MFt), másrészt a Dél-Kom Nonprofit Kft. (20 MFt értékű) hulladéktároló tartály apportjával történt. A Kft-t. elsősorban Dombóvár város területén a települési szilárd hulladék kezelésének megoldására hozták létre, ezen tevékenységét 2007. január 01.-vel kezdte meg. A Kft. jelenleg lakossági és közületi hulladékszállítással, hulladéktároló edényzet bérbeadásával, közterület-tisztítással, illetve a Dombóvár - Erzsébet úti hulladékudvar üzemeltetésével foglalkozik. 2010-ben a társaság tőkeleszállítást hajtott végre, így törzstőkéje 44 MFt-ra változott, melyet 2011-ben újabb 26 MFt-os tőkeleszállítás követett, így jelenlegi törzstőkéje 18 MFt. A másodnyersanyag hasznosítás területén dolgozó érdekeltségek COLLECT HUNGÁRIA Kht. Tulajdonos: 100 % BIOKOM Nonprofit Kft., Törzstőkéje: 3 MFt Tevékenysége: a termékdíjas rendszerben felmerülő adminisztratív feladatok elvégzése, szolgáltatás a tulajdonosok részére, internetes szolgáltatás.

BIOMARK 2000 Kft. Tulajdonos a DÉL-KOM Nonprofit Kft. 100 %-ban. Törzstőkéje: 10 MFt. Tevékenysége: másodnyersanyag kereskedelem, lakossági hulladékudvar és válogatómű üzemeltetése. A Kft. a hulladékanyag nagykereskedelemmel kapcsolatos adózási problémák felmerülése után jött létre, azért, hogy szétválasztható legyen a másodnyersanyagos kereskedelem a BIOKOM tevékenységétől. Az ágazat leválasztása a BIOKOM-ról növelte a gazdálkodási biztonságot, viszont a pénzügyi adataiban jelentős változásokat eredményezett. Mára a 16

vállalkozás országos méretű kereskedelmet lebonyolító céggé nőtte ki magát. 2013. évtől átvette a BIOKOM Nonprofit Kft. nem közszolgáltatói ipari partnereit.

A BIOKOM tulajdonában lévő egyéb vállalkozás:

Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft.: Jegyzett tőke 21,21 MFt. A BIOKOM Nonprofit Kft. 2012. május 30-án megvette Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától a Pécsi Üzletrészkezelő Kft.-ben levő 20.610 eFt névértékű Üzletrészét 98.350 eFt-ért. A Pécsi Üzletrészkezelő Kft. átalakult Nonprofit Kft.-vé, hogy be tudjon olvadni a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft.-be. A beolvadás 2012. október 31-vel megtörtént.

17

3. számú melléklet: A társaság működési szerkezete A BIOKOM tevékenységi köre legutoljára a 2011. évben bővült jelentősebben, majd a 2012.es gazdasági évben a jelentősebb bővülést a közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetésbe vétele jelentette. A vállalkozás 2014 évben is megtartotta tevékenységi köreinek és a szolgáltatások irányultsága szerint két fő csoportra történő bontását, amellyel egyben megfelel a jogszabályok által támasztott követelményeknek is a tevékenységek elkülönítése és a keresztfinanszírozás kizárása tekintetében, így ezek alapján értékelte üzemeit és részlegeit. Ennek megfelelően: a.) A két fő terület és azon belül bontva az altevékenységek főként külső piacra dolgozók, vevők számára árut termelő vagy szolgáltatást nyújtó ágazatok. Ezek az un. Profitcentrum besorolásba kerültek. Ezek a következők: Hulladékgyűjtés, kezelés és ártalmatlanítás - Hulladékszállítás, gyűjtés és ártalmatlanítás, komposztálás - Másodnyersanyagok gyűjtése és értékesítése - Hulladékválogatómű, melyek közül az Eperfás úti üzemeltetése bérleti formában a BIOMARK 2000 Kft.-hez került 2001. júniustól, 2014 júniusától a BIOKOM üzemelteti a Kökényi Regionális Válogatóművet - Hulladéklerakók üzemeltetése Városüzemeltetés - Közútkezelés, műtárgyak - Csapadék- és Élővíz rendezés - Közterület karbantartás - Közterület kezelés és hasznosítás Egyéb tevékenységek TMK Egyéb hulladékos tevékenységek Egyéb tevékenységek b.) A főként a Kft.-n belül szolgáltató kiegészítő és adminisztrációs egységek, amelyek csak kismértékben dolgoznak külső piacokra, a Költségcentrumok, gyakorlatilag a központi költségeket jelentik. A költségcentrumok dolgozói végzik az adminisztrációt, számlázást, a jogi és jogszabályokból eredő feladatok ellátását, karbantartást stb. Ezek a: 18

- Hulladékgazdálkodás általános költségei - Városüzemeltetés általános költségei (városüzemeltetés központi költségei, a hulladékos tevékenységtől szigorúan külön kell kezelni)

A belső és külső ügyfeleknek végzett szolgáltatások természetesen nem alkotnak zárt rendszert, a részlegek és üzemek egyaránt szolgáltatnak egymásnak és ügyfeleknek is. Így például: - a hulladékszállítás szállítási tevékenységet végez belső ügyfeleinek is, főként a másodnyersanyag ágazatnak, köztisztasági tevékenységnek - hulladék depónia részéről idegen beszállítók kiszolgálása, valamint szolgáltatás munkagépekkel, - a TMK részleg környezetvédelmi gépjármű-felülvizsgálatot, külső gépjármű és egyéb javítást, amelyeken belül a szakszerviz szolgáltatás és a hulladékgyűjtő edényzet javítása a leglényegesebb elemek. - Általános költségek tervezési-szakértői szolgáltatások projekt munkák külső megrendelésre saját projektek kidolgozása és üzemeltetése gazdasági tanácsadás, szervezés számviteli, ügyviteli szolgáltatások környezetvédelmi szakszolgáltatás, ügyintézés munkavédelmi szolgáltatás jogi szolgáltatás. A 2011-es évtől a Nonprofit Kft. átvette Pécs MJ Város közterület fenntartási, városüzemeltetési munkálatait, ennek kapcsán a 2010-2011-es évben a Siklósi úti központi irodaházban és a volt gépjármű javító műhelyben jelentős átalakítások zajlottak, főként a városüzemeltetési feladatok átvételével kapcsolatban új munkahelyek kialakításával és az ügyfélszolgálat átalakításával, bővítésével. Ugyanebben az évben a kökényi telephelyen is kialakításra került az útjavítás, közterületi fenntartás telephelye, valamint a hó- és síkosság-mentesítés tároló bázisa. 2013. évben a BIOKOM a városüzemeltetés során képződő zöld hulladékok átmeneti gyűjtésére telephelyet hozott létre a Tüskésréti úton és megkezdte egy növény „tároló” és nevelő telep (nem kereskedelmi célú faiskola) kialakítását is, melyet 2014-ben adott át, valamint kijelölésre került az elhagyott és roncs autók tárolására szolgáló telephely is. 19

4. számú melléklet: A BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. gazdasági, pénzügyi, likviditási helyzetének bemutatása A Kft. likviditási helyzetére jelentős hatással volt a 2011. évben átvett városüzemeltetési tevékenység, a Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási projekt előkészítése, üzemeltetésbe vétele, a kökényi depó megtelése, annak kiváltása a görcsönyi depóval, a jelentős mértékben megnőtt adminisztrációs és hatósági díjak, a 2013. január 01-től hatályossá váló új Hulladéktörvény, valamint az igen magas, és egyre növekvő kinnlevőség állomány, illetve a jelentősen változó jogi környezet. A folyó fizetési kötelezettségeknek a Nonprofit Kft. minden esetben pontosan, határidőre eleget tesz. Állami szervekkel, pénzügyi alapokkal, nyugdíj és egészségbiztosítóval szemben lejárt tartozása a beszámoló időszakában nem volt.

A cash-flow kimutatást a számviteli kiegészítő melléklet tartalmazza.

Pénzügyi helyzet és cash-flow

A BIOKOM Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének legfontosabb meghatározó elemei az elmúlt időszakban a következők voltak: •

A kinnlevőségek magas szinten való állandósulása, főleg a lakossági területen

•

A projektek csúszása miatt a pótló beruházások előre nem tervezhető finanszírozása

•

A rezsicsökkentés. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosított 91.§ (2) bekezdése alapján a természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2%-kal megemelt összegének 90%-át. Ezek alapján a BIOKOM Nonprofit Kft. által megvalósított rezsicsökkentés 18,2 %-os mértékű.

•

A fentebb említett díj határozatlan idejű befagyasztása.

•

2013.07.01-től bevezetett e-útdíj.

•

2013.01.01-től érvényes lerakási járulék (2014 évtől 6.000 Ft/lerakón ártalmatlanított tonna hulladék).

•

2013.01.01-től hatályos felügyeleti díj (100 Ft/fő/év). 20

•

Kötelező Nonprofittá válás, felügyeleti díjak, kötelező minősítés díjai.

•

A Mecsek-Dráva Program finanszírozása, üzemeltetése.

•

Az egész világot érintő gazdasági válság, az abból való igen lassú kilábalás és annak makro- és mikrogazdasági hatásai.

•

A Pécs MJ Várostól 2011. január 01-től átvett városüzemeltetési tevékenységek finanszírozási nehézségei, a feladatkör folyamatos bővülése.

•

A térség, ezen keresztül a közületi ügyfeleink rossz gazdasági helyzete.

•

A lakossági ügyfelek folyamatos „lefele” módosításai, ezzel együtt az ún. mellérakott hulladékok mennyiségének jelentős növekedése .

I. A 2014.-es gazdasági év főbb számai (az üzemági eredmény-kimutatás elemzése) Értékelés 25.242 eFt

A vállalkozás adózás előtti eredménye A 2014. évi terv

-379.406 eFt 404.648 eFt

A tervezetthez képest A vállalkozás mérleg főösszege 2014.dec. 31.-én A vállalkozás statisztikai állományi létszáma 2014. dec. 31-én A bázishoz képest (2013.12.31)

4.322.455 eFt 419 fő

+ 78 fő

Értékelés a 2014. évi terv megvalósulásáról: A BIOKOM Nonprofit Kft. 2011. évtől átvette Pécs MJ Város városüzemeltetési feladataiból a közterületek üzemeltetésének túlnyomó részét, amely a jelentős tevékenységi kör növekedés mellett állományi létszámbővüléssel, valamint költségnövekedéssel is járt. Ezen túl még jelentős részben a társaságot terhelték a Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt üzemeltetésének előkészítési költségei – így a bankköltségek, a már megelőlegezett finanszírozás költségei és az átmeneti finanszírozás költségei -, illetve 2014 végétől üzemeltetési költségei is. Mindemellett számolnunk kellett a 2013.01.01-től hatályos új hulladéktörvény 2014 évi hatásaival is (lerakói járulék a hulladéklerakón lerakott minden tonna után 6.000 Ft, rezsicsökkentés 18 %-ot meghaladó 2014-ben már egész éves hatásként jelentkező bevételcsökkentő hatása). Ezek hatására, valamint a Mecsek – Dráva Projekt év második felében történő beindulása, illetve az általános gazdasági recesszió miatt eredményt nem tervezett a BIOKOM Nonprofit Kft. a 2014.-es évre (közel 380 MFt veszteséggel

21

számoltunk). A tényleges ráfordítások elmaradtak a tervezettől – többek között a beruházások és pótlások pénzügyi nehézségek miatti alacsony szintje és így a rendkívül alacsony amortizációs szint, illetve a Mecsek – Dráva Projekt tervezettnél későbbi beindulása miatt -, míg a BIOKOM bevételeit valamivel a tervszint felett teljesítette, így adózás utáni eredménye jóval a tervszint felett alakult. Az elmúlt időszak folyamán a társaság törvényi kötelezettségének eleget téve jelentős mértékű céltartalékot képzett az általa üzemeltetett és a Mecsek-Dráva Programból kimaradt és hulladéklerakók rekultivációs beruházásaira.

A bevételek alakulása: Összességében az elért ténybevétel 4.847.189 eFt volt, mely 99.553 eFt-tal haladta meg a tervezett szintet. 2014.-re 4.747.636 eFt volt a nettó bevételi terv. Az ágazati tevékenységi bevételi terv 4.661.047 eFt volt, amitől 30.600 eFt-tal maradt el a tény.

Ágazati bevételek 2014. (eFt) Hulladékgyűjtés Másodnyersanyagos tevékenység Hulladék lerakók TMK Központi irányítás Mecsek - Dráva Projekt próbaüzem Városüzemeltetés ált. költségei Városüzemeltetési tev. bevételei Pécs MJ Város kompenzáció Egyéb hulladékos tevékenységek bevétele Egyéb tevékenységek bevétele Tevékenységek bevétele Járulékos bevételek Ágazati bevételek

Terv 2 001 508 201 555 430 116 10 000 0 118 579 5 000 532 271 1 212 618

Tény 2 070 305 162 332 313 527 0 0 89 682 1 756 615 015 1 077 450

% 103,44% 80,54% 72,89% 0,00% 0,00% 75,63% 35,12% 115,55% 88,85%

0 180 000 4 691 647 30 200 4 721 847

53 864 277 116 4 661 047 53 200 4 714 247

0,00% 153,95% 99,35% 176,16% 99,84%

1 480 0 15 000 0

10 788 109 927 12 225 0

728,99% 0,00% 81,51% 0,00%

4 747 636

4 847 189

102,10%

Saját előállítású eszközök aktivált értéke Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevétel Összes bevétel

22

A hulladékszállítási és kezelési tevékenység – mint az egyik fő tevékenység – árbevétele a tervszint közelében alakult, attól 10 MFt-al eltérve. Ezen a területen az új Hulladéktörvény (Ht.) értelmében jelentős változások történtek a nem közszolgáltatói állomány átadásra került a Biomark 2000 Kft-nek, míg a közszolgáltatói partnerek esetében 2013.07.01-től rezsicsökkentés – nagyjából 2010 évi szinten kerültek befagyasztásra a díjak 2014.12.31-ig (a beszámoló készítés időszakában ezt határozatlan időre kitolták). Lakossági téren 2014. év folyamán a Kft.-nek törvényi előírás alapján nem volt lehetősége díjkorrekcióra. A BIOKOM Nonprofit Kft. 2013. július 1-jétől a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosított 91.§ (2) bekezdése alapján állapítja meg közszolgáltatási díjait, mely alapján

a

természetes

személy

ingatlantulajdonos

részére

kiállított

számlában

meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2%-kal megemelt összegének 90%-át. Ezek alapján a BIOKOM Nonprofit Kft. által megvalósított rezsicsökkentés 18,2 %-os mértékű. A törvény értelmében a 2013.07.01.-én meghatározott rezsicsökkentett díjakat 2014.12.31-ig a közszolgáltatónak tartania kell (a beszámoló készítés időszakában ezt határozatlan időre hosszabbították). Az ágazaton belül a lakossági hulladékszállítás bevétele - a fedezeti bevételek átkönyvelése után 112.366 eFt-tal haladta meg a tervezett szintet, melynek legfőbb oka az értékvesztés visszaírása. Az ágazaton belüli keresztfinanszírozás 2014. már nem volt biztosítható, a hulladékgazdálkodás eredménye -56.280 eFt volt. A lakossági hulladékszállítási ágazat továbbra is komoly, és egyre növekvő veszteséggel működik, amely egyrészt arra a már 23

évek óta jelentkező tendenciára vezethető vissza, hogy Pécs Város Önkormányzata a kért áremelés helyett rendre alacsonyabb díjkorrekciót szavazott meg, melyet jelentősen növel az ismeretlen ideig - 2010 évi szintre – befagyasztott díj is. A pécsi közszolgáltatás országos viszonylatban is kiemelkedően magas tartalmúnak minősül, ugyanakkor a díjak megállapítása terén a megyei jogú városok rangsorában csak az utolsó harmadban helyezkedik el. Ráadásul a pécsi szolgáltatási átlag egy ürítésre vetítve 68,67 liter, ami azt jelenti, hogy a lakosság 51%-a 70 literes, 25%-a 35 literes szolgáltatást vesz igénybe, így a díjbevétel még alacsonyabb, mint az országos 110 literes árakból egyébként számítható átlag. Komoly többlet költségeket okoz a széles válaszható edény-portfólió kezelése, és az, hogy az önkormányzati rendelet újra lehetővé teszi a közös edényt használó társasházak részére az elkülönült fizetést, ami az állandóan változó lakóösszetétel, folyamatos szerződésmódosítási munkái miatt is rengeteg üzletkötői és adminisztrációs feladattal járnak, mivel itt a szerződést a lakóközösség együttesen köti meg, ugyanakkor a közös edényhasználat miatt csak rendkívül nehezen ellenőrizhető a felosztás valódisága. Pécsett a legutóbbi közszolgáltatási összesítő szerint 70.334 háztartás van, amely a közszolgáltatásba bevont, így egy háztartásra átlagosan 68,67 liter szerződött térfogat jut (sajnos évek óta jellemző tendencia, hogy a lakosság a legkisebb mértékű díjemelésre is edényméret lemódosítással reagált, így az átlag a 70 literes edény ürítése). Nyilvánvalóan a választott kis, alulméretezett edényméretek és a hiányzó edények eredménye az is, hogy - a társaság felmérése alapján - évi százezer zsáknak megfelelő többlethulladékot helyez ki a lakosság amellett, hogy tavaszi – őszi rendszerben évi két lomtalanítást végzünk, emellett a zöldhulladékok gyűjtése is teljesen lefedi a családi házas övezeteket, és a járatok egészen decemberig dolgoztak. Reményeink szerint ezen változtat a 2014 év közepétől beindult – Mecsek – Dráva Projekt – házhoz menő szelektív gyűjtés. Tovább növeli a veszteséget, hogy a BIOKOM Nonprofit Kft. amúgy is magas tartós kinnlevőség-állománya az elmúlt években bekövetkezett világpiaci események hatására, azok makro- és mikrogazdasági következményeiből fakadóan, tovább nőtt, és várhatóan még tovább fog nőni. A lakossági szolgáltatás szerződés állománya év végén Pécs, Babócsa, Tamási és Vékény területére terjed ki. A hulladékgazdálkodás vállalkozási tevékenységből származó eredménye több mint 470 MFt-tal haladta meg a tervet, mely nagyrészt a Mecsek – Dráva Projekt próbaüzemi beindulásának csúszásából fakad. A közszolgáltatói ipari hulladékszállítás munkatársai komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a Pécsett hivatalosan regisztrált vállalkozásból mindazokkal szerződéses kapcsolatot 24

teremtsünk, amelyeknél ez indokolt. Másik cél, a konkurens cégektől a partnerek megszerzése, megfelelő árstratégiával és komplex szolgáltatás nyújtásával. Komoly változást jelent, hogy Pécsett 2007. július 1.-től bekerült a hulladékos rendeletbe az ipari-közületi közszolgáltatás kategóriája, melybe a kategóriába eső ipari partnerek teljes egészében be lettek vonva, így az új hulladéktörvény előírásának, miszerint a közszolgáltató csak közszolgáltatási partnereket láthat el, könnyebben meg tudtunk felelni. A másodnyersanyag hasznosító üzletágon belül a kereskedelem közületi része, valamint az Eperfás úti válogatómű üzemeltetése – bérleti formában – teljes egészében átkerült a Biomark 2000 Kft.-hez. A másodnyersanyagos üzletág a Mecsek – Dráva Projekt keretében BIOKOM által üzemeltetésbe vett kökényi regionális hulladékkezelő augusztusi beindulásával jelentősen átalakult. A kökényi válogatómű fogadja a lakossági szelektív hulladékot, míg az Eperfás úti az ipari szelektív hulladékot kezeli. A termékdíjas kereskedelem eredménye felosztásra kerül lakossági, illetve az ipari hulladékszállítási ágazat között. A 2012. évtől a termékdíjas kereskedelem törvényi szabályozása gyökeresen megváltozott. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) megalakulásával 2012.-től egyetlen állami szervezet irányítja a díjköteles termékek hulladékainak gyűjtését, hasznosítását. A számlák kifizetésében nem ritkán akár 10 hónapos csúszás is előfordult. A lakosság körében a szelektív gyűjtési módra történő átállás még nem alakult ki teljesen, a gyűjtött mennyiségek még mindig lényegesen elmaradnak a lehetőségektől, reményeinek szerint ezen jelentősen változtat a 2014-ben próbaüzemben működő Mecsek-Dráva Projekt. A lakossági szelektív gyűjtés jelentősen magasabb költségekkel is jár, mint az ipari gyűjtés, mivel

a

hulladékok

keveredése,

szennyeződése

sokszorosa

az

ipari

eredetű

másodnyersanyagokénak, és csak jelentős kézi munkával válogatható szét értékesítési minőségűre. A társaság a szelektív gyűjtőszigetek számát nem növelte a tárgyévben, jelentősen növekedett viszont az un. házhozmenő gyűjtés területe. A hulladéklerakók a hulladékkezelési ágazatok belső költségcentrumaiként működnek, így bevételük a költségeikkel arányban kerülnek meghatározásra. Árbevételük (és velük arányosan költségük is) 2014-ben 116.742 eFt-tal volt alacsonyabb a tervezett összegnél. Az ágazatban üzemeltetett hulladéklerakók igénybevétele már átlépte Baranya megye határait, mivel a 2009. évi depóbezárások következtében a régióban alig néhány lerakó üzemel tovább. A cégcsoport hulladéklerakót üzemeltet Kökény (a régi lerakó 2014 évben csak zöld és inert hulladékot fogadott, az új Mecsek – Dráva Projekt keretében épült lerakó az év második felétől üzemel), Szigetvár és Görcsöny településeken (a sellyei depó a Mecsek-Dráva 25

regionális Hulladékgazdálkodási Projekt rekultivációs részének keretében rekultiválásra került, míg törvényi előírások miatt a nagymányoki, beremendi, illetve a kárászi depó már korábban bezárásra került). A cégcsoport a Dél-Kom Nonprofit Kft.-n keresztül 2011. évben a tulajdonos Önkormányzattól megvásárolta a szigetvári hulladéklerakót, mely 2013-évebn bővítésre került.

Az egyéb hulladékos tevékenységek bevétele, a 2014. évben az edényzetek eladásából, bérbeadásából, edényzetjavításból származik, valamint itt szerepelnek a visszlízinges gépjárművek elszámolásai is. A lakossági „edényesítési” folyamat fokozatos lezárulásával a tároló edény eladások száma jelentősen csökkent.

Az egyéb tevékenységek bevétele, a 2014. évben, gépjárművek eladásából, bérbeadásából, pályázatkészítésből, szaktanácsadásból, külső gépjárműjavításból, ingatlan bérbeadásból származik.

A pénzügyi bevételek 2.774 eFt-tal elmaradtak a tervtől, tartalma a más vállalkozóknak adott hitelek kamataiból, illetve az árfolyamnyereségből áll. Emellett főként átmeneti folyószámla és késedelmi kamatokból, valamint tagi kölcsön kamatából származtak bevételei a BIOKOMnak. Rendkívüli bevétele a gazdasági évben a nem volt a BIOKOM Nonprofit Kft.-nek..

26

A költségek alakulása:

Költségek (eFt) Anyag + energia költség Karbantartási szolgáltatások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kif., járulékok Értékcsökkenési leírás Bérleti díj Szaktanácsadás Biztosítási díjak Posta és telekommunikáció Egyéb vegyes költség Közvetlen költségek összesen: ELÁBÉ Közvetített szolgáltatások Lerakási járulék Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összesen

Terv 826 644 59 761 1 199 099 564 170 230 813 162 535 52 780 46 101 50 881 623 232 3 816 016 12 828 742 041 260 000 247 846 24 000 15 000 5 117 732

27

Tény 607 343 63 761 1 178 839 529 245 209 072 162 014 45 326 36 775 63 108 498 662 3 394 146 9 525 699 536 360 811 199 830 3 516 154 585 4 821 947

% 73,47% 106,69% 98,31% 93,81% 90,58% 99,68% 85,88% 79,77% 124,03% 80,01% 88,94% 74,25% 94,27% 138,77% 80,63% 14,65% 1030,57% 94,22%

A várakozásokhoz képest összességében 421.871 eFt-tal kevesebb közvetlen költség merült fel a tevékenységek folytatása során, ami főként a Mecsek – Dráva próbaüzem éven belüli csúszásának köszönhető. Az átlagosnál nagyobb eltérés mutatkozott az anyag, energia költségeknél -219 MFt, illetve az egyéb vegyes költségek -125 MFt esetében. Az alvállalkozói díjaink is elmaradtak a tervezett szinttől, melynek oka, hogy egyre több városüzemeltetési feladatot végzünk saját teljesítésben. Annak köszönhetően, hogy a korábbi városüzemeltetési gyakorlattal szemben több munkát saját állománnyal és gépparkkal végzünk, fajlagosan jelentős megtakarításokat tudtunk elérni. A városüzemeltetési tevékenységek tekintetében a 2014. évben a legszükségesebb fenntartási munkákon túl jelentős mennyiségű többletmunkákat is elvégeztünk, de még így is rengeteg területen van akár több éves elmaradás is, ami azt jelenti, hogy az adott területen sok esetben visszafordíthatatlan károk keletkezhetnek, így a jövőben a városüzemeltetésre fordítható összeget növelni szükséges. A megnövekedett feladatok igénye – főként Mecsek – Dráva Projekt - és ellátása az év folyamán jelentős létszámfelvételt is igényelt. Az eladott áruk beszerzési értéke elmaradt a tervtől, köszönhetően a másodnyersanyagos kereskedelem cégen belüli átalakulásának. A lakosság esetében az „edényesítés” 2004.-re nagyrészt megtörtént azoknál a partnereknél, akik hajlandóak voltak edényt beszerezni. Sajnos még mindig közel 1.000 háztartásra tehető azoknak a partnereknek a száma, akik erre nem hajlandóak. Emellett a szaktanácsadás költségei is alacsonyabbak voltak a tervnél. Az értékcsökkenési leírás összege is elmaradt a tervtől, a vállalkozás tekintetében rendkívül alacsony, ami káros abból a szempontból, hogy így nem biztosítja a megújító beruházások fedezetét. Az anyag és energia költségek alakulása: Anyag és energiaköltségek alakulása: Költségcentrumok Tevékenységek Hulladékkezelés általános költségei Városüzemeltetés ált. költségei Profitcentrumok Tevékenységek Hulladékkezelés Egyéb tevékenység Városüzemeltetési tevékenység

28

Terv 37 853 19 480 Terv 490 114 24 526 254 671

eFt Tény % 14 764 39,00% 14 201 72,90% eFt Tény % 306 569 62,55% 34 019 138,71% 237 790 93,37%

A költségek a tervszinttől 219 MFt-tal elmaradó szinten alakultak, a jelentős elmaradás oka a már említett Mecsek – Dráva Projekt próbaüzem csúszása. A TMK részleg anyagköltségében a kenőanyagok egyszeri, nagymennyiségű raktári kivétele jelenik meg. A tartalék alkatrész beszerzés, üzemanyagköltség, anyagjellegű költségek, a javítás és karbantartás költsége a kibővülő szolgáltatási körökkel volumenét tekintve növekedett. A hatékony járatátszervezéseknek köszönhetően, illetve a tervezettől eltérően alakuló (csökkenő) üzemanyagárak hatására a Kft. az üzemanyagköltségét – 70 MFt- a tervezett szint alatt tudta tartani. A kertvárosi területeken bevezetésre kerülő zöldhulladékos program, a korábban kibővült gyűjtőszigetek, a bekötésre került dűlőutak ellátása, az egyre népszerűbb lomtalanítási akciók, az

illegális

hulladéklerakók

megszüntetésére,

illetve

további

kialakulásának

megakadályozására kihelyezett konténerek ürítése a fajlagos költségeket növelik. A raktári, illetve közvetlen alkatrész felhasználás, továbbá külső javítási, karbantartási költségek növekedése is egyértelműen jelzi, hogy a szállító járművek fokozatosan öregszenek, és pótlásukról, felújításukról - különös tekintettel a tömörítős felépítményű gépjárművekre feltétlenül gondoskodni kell a zavartalan működés és ellátás érdekében. Anyagjellegű szolgáltatások: Költségcentrumok Tevékenységek Hulladékkezelés általános költségei Városüzemeltetés ált. költségei Profitcentrumok Tevékenységek

Terv 52 284 24 794 Terv

Hulladékkezelés Egyéb tevékenység Városüzemeltetési tevékenység

247 377 5 711 39 880

eFt Tény 47 153 24 293 eFt Tény 256 559 54 296 37 827

% 90,19% 97,98% % 103,71% 950,73% 94,85%

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások elmaradtak a tervszinttől, ezzel együtt a karbantartási költségek növekednek, mivel a Nonprofit Kft.-nek nagyobb mértékű gépjárműpótlásra nincs forrása, így a géppark egyre öregszik, karbantartása egyre drágább. Eladott áruk beszerzési értéke: ELÁBÉ (eFt) Profitcentrumok Tevékenységek Hulladékkezelés Egyéb tevékenység Városüzemeltetési tevékenység

Eltérés Terv 12 828 0 0

29

Tény 9 525 0 0

% -

A vállalkozásnál mindennemű fogyóeszköz értékesítés csak a központi raktáron keresztül történik (kis értékű eszközök, elfekvő készletek, hulladékgyűjtő edények, stb.). A közvetített szolgáltatások alakulása: Alvállalkozói díjak Költségcentrumok Tevékenységek Hulladékkezelés általános költségei Városüzemeltetés ált. költségei Profitcentrumok Tevékenységek Hulladékkezelés Egyéb tevékenység Városüzemeltetési tevékenység

Eltérés Terv 10 427 0 Terv 69 829 0 669 321

eFt Tény 0 0 eFt Tény 63 666 0 638 468

% 0,00% 0,00% % 91,17% 95,39%

A lakossági hulladékszállítási tevékenységnél Pécs város közigazgatási határától távolabb fekvő településeken Pécsről való „kiállással” kevésbé gazdaságos lenne a szolgáltatás, így ezen a területen az alvállalkozók foglalkoztatását preferálta a vállalkozás. Az alvállalkozói díjak a hulladékos ágazat esetében a tervszint alatt alakultak. A városüzemeltetési tevékenység alvállalkozói díjai – 30.853 eFt-al – a terv alatt alakultak, oka, hogy a Nonprofit Kft. bizonyos feladatokat (pl. kátyúzás, zöldterület fenntartás) egyre nagyobb mértékben saját munkavégzésbe vesz. A bérköltség alakulása:

2014. évben január 1.-től 3 %-os béremelés valósult meg, béren kívüli juttatásként dolgozónként havi 30.400 Ft került kifizetésre. A béren kívüli juttatás választható elemei: SZÉP kártya, Erzsébet utalvány, Önkéntes egészség és nyugdíjpénztár, bérlet juttatás, beiskolázási támogatás. Év végén az eredményes működés alapján 1 havi átlagkeresetnek megfelelő prémiumot fizettünk a fizikai dolgozóknak. A nem fizikai dolgozók eredményes munkájuk alapján prémiumként az éves bérük 15% -25%-át kapták. A BIOKOM nehéz helyzetére tekintettel az év végi prémiumok 20 %-a a nem fizikai dolgozók részére nem került kifizetésre.

30

Az amortizáció alakulása: Amortizációs költség Költségcentrumok Tevékenységek Hulladékkezelés általános költségei Városüzemeltetés ált. költségei Profitcentrumok Tevékenységek Hulladékkezelés Egyéb tevékenység Városüzemeltetési tevékenység

eFt Terv

Tény

17 191 14 081

%

15 415 5 880

89,67% 41,76%

Tény 142 588 1 397 43 792

% 89,94% 47,01% 115,16%

eFt Terv 158 542 2 972 38 027

Az értékcsökkenési leírás tekintetében a tulajdonosi döntés alapján az elszámolt összeget évente a pótló beruházásokra fordíthatja a cég, de ez a kényszerből elmaradt beruházások miatt a vállalkozás feladat állományához képest rendkívül alacsony, és nem is biztosít további elegendő fedezetet az eszközállomány megújításához.. Egyéb közvetlen költségek: Ebbe a kategóriába taroznak a bérleti díjak, a reklám, az oktatás, a tagdíjak, a díjbeszedés utáni jutalékok, az egészségügyi szolgáltatások, a könyvvizsgálat költségei, a biztonsági szolgálat (őrzés-védelem), az ISO költségei, a különböző eseti szolgáltatások, a hulladéklerakó felhalmozási alapja, az adók, az önrevíziók és a pótlékok, a biztosítások, a takarítás költsége, a számítógépes hálózat rendszer-felügyeleti díjai, a bankköltségek, valamint a posta és telekommunikáció díja. Egyéb közvetlen költségek Költségcentrumok

e Ft. Terv

Hulladékkezelés általános költségei Városüzemeltetés ált. költségei Profitcentrumok Tevékenységek Hulladékkezelés Egyéb tevékenység Városüzemeltetési tevékenység

55 502 18 467 Terv 446 982 12 356 89 925

Tény

%

33 776 20 161 e Ft Tény 357 215 27 212 60 298

60,86% 109,17% % 79,92% 220,23% 67,05%

Az egyéb tevékenységek közvetlen költségei több, mint 124 M Ft-al maradtak el a tervezett szinttől.

31

II. A mérleg elemzése: I.

A Mérleg Eszköz oldalának alakulása:

Tételszám

Bázis

Mérlegtételek

Összeg e Ft A. B. C.

Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen:

1 881 962 2 200 062 108 012 4 190 036

Tárgy

RészÖsszeg e Részarány Ft arány % % 44,9% 1 993 670 46,1% 52,5% 2 122 150 49,1% 2,6% 206 635 4,8% 100,0% 4 322 455 100,0%

Eltérés bázistól Összeg e Ft 111 708 -77 912 98 623 132 419

A befektetett pénzügyi eszközök értékének alakulása:

Tételszám

Mérlegtételek

Bázis

Tartós részesedés kapcsolt 1 vállalkozásban 2 Egyéb tartósan adott kölcsön Befektetett pü-i eszközök

314 787 0 314 787

32

adatok eFt-ban Eltérés Tárgy bázistól % 312 897 0 312 897

-0,6% 0,0% -0,6%

Részarány % 5,9% -3,5% 91,3% 3,2%

A BIOKOM Nonprofit Kft. részesedései

Megnevezés

Címe

Részesed Beszerzési Halmozatott Törzstőke és %-a érték érékvesztés

Könyv szerinti érték

Collect Hungária Nonprofit Kft.


3 000

100%

2 000

3 000

Dél-Kom Nonprofit Kft.


111 250

100%

211 547

211 547


4 000

100%

4 000

Pécs, Edison u. 3036.

21 210

100%

98 350

98 350

315 897

312 897

Mecsek-Dráva Nonprofit Kft. Pécs Városgondozás Np. Kft. Összesen

4 000

0

Collect DÉL-KOM Pécsi Hungária Nonprofit Városgondozási Nonprofit Kft Kft Nonprofit Kft

Megnevezés Saját tőke JEGYZETT TŐKE TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY CÉLTARTALÉK

3 071 3 000

348 990 111 250

157

444 496 5 692

-86

-212 448 88 914

76 479 21 210 2705 52 741

-177

A készletek értékének alakulása:

Bázis Tételszám 1 2 4 5 6

Tárgy


Mérlegtételek

Rész Rész Összeg Összeg arány arány e Ft e Ft % % Anyagok 74 446 94,9% 67 051 89,4% Befejezetlen termelés és félkész termék 0,0% 0 0,0% Késztermék 0,0% 4 424 5,9% Áruk 4 025 5,1% 3 498 4,7% Készletre adott előlegek 0,0% 0 0,0% 78 471 3,6% 74 973 3,5% Készletek összesen:

33

% -9,9%

-13,1% -4,5%

A társaság szigorú készletgazdálkodást folytat, amelynek során a beszerzések legtöbb esetben rövid határidőre történnek. A felhasznált anyagok közül a legjelentősebb értékűek a gépkocsi alkatrészek, amelyeket utólagos elszámolással bizományi rendszerben veszünk meg a szállítótól. Ez a raktárkészletek nagyságát jelentősen csökkenti. Ennek ellenére is sok, rövid határidőre be nem szerezhető tartalék alkatrészt és hulladéktároló edényt kell raktáron tartanunk. Az anyagok között a saját üzemanyag kút miatt jelentős értéket képvisel az üzemanyag, de a több mint 100 db üzemben tartott jármű miatt a bizományosi beszerzési rendszer mellett is jelentős alkatrészkészletet kell fenntartani. A készletek mértékét tovább növeli a városüzemeltetés miatti készletezés kötelezettsége (pl.: mentesítő anyagok, táblák, közterületi bútorok, építő anyagok, stb.). Pénzeszközök értékének alakulása

Bázis Tételszám

Mérlegtételek

1 Pénztár, csekkek 2 Bankbetétek Pénzeszközök

Tárgy

Rész Rész Összeg e Összeg e arány arány Ft Ft % % 7 426 0,7% 7 056 1,4% 1 120 226 99,3% 508 815 98,6% 1 127 652 51,3% 515 871 23,4%

Eltérés a bázistől % -5,0% -54,6% -54,3%

Az év végi pénzeszközállomány általában magas, mivel a lakossági díjak negyedéves számlázása miatt a negyedév végére folynak be, viszont a rendelkezésre álló összegnek a következő negyedév teljes finanszírozását biztosítani kell. A pénzeszközök értéke a bázishoz képest 54,3 %-kal, 611.781 e Ft-tal csökkent. Oka, hogy a bázisévben a PMJV Önkormányzat 908.798 e Ft városüzemeltetési kinnevőséget fizetett meg 2013 decemberében.

34

Követelések értékének alakulása adatok e Ft-ban

Bázis Tételszám

1 2 4 5

Mérlegtételek

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelés összesen:

Összeg e Ft


Tárgy Rész arány %

401 296 45,5%

Összeg e Ft

Rész arány %

%

383 296

25,0%

-4,5%

411 180 46,6% 1 025 629 0,0% 69 878 7,9% 122 381 882 354 40,1% 1 531 306

67,0% 0,0% 8,0% 72,2%

149,4% 75,1% 73,5%

A vevőkövetelés változása nem jelentős. A kapcsolt vállalatokkal szembeni követelés növekedésének oka, hogy a PMJV Önkormányzat 2013. decemberben kifizette az összes adósságát, így a bázis adathoz képest jelentősen nőtt a követelés. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések

Megnevezés

Bázis év

Komlói VG Nonprofit Zrt. Biomark 2000 Kft Völgység-Kom Kft Dél-Kom Nonprofit Kft Dráva-Kom Kft Öko-Dombó Nonprofit Kft Collect Hungária Nonprofit Kft DDHG Kft Mecsek-Dráva Nonprofit Kft Pécs MJV Önkormányzata Pécsi Városgondozási NP Kft. Összesen

138 20 681 2 574 185 205 0 2 744 0 2 0 199 533 303 411 180

35

Tárgy év 180 55 399 0 259 828 0 44 005 32 0 0 666 051 134 1 025 629

Eltérés eFt-ban 42 34 718 -2 574 74 623 0 41 261 32 -2 0 466 518 -169 614 449

II.

A Mérleg Forrás oldalának alakulása:

Bázis TételMérlegtételek szám D E F G

Saját tőke Céltartalékok Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás Források összesen

Tárgy


Összeg e Rész Rész Összeg e Ft Összeg e Ft Ft arány % arány %

%

2 722 789 604 689 697 874

65,0% 14,4% 16,7%

2 714 781 604 689 813 540

62,8% 14,0% 18,8%

-8 009 0 115 666

-0,3% 0,0% 16,6%

164 684

3,9%

189 445

4,4%

24 761

15,0%

4 190 036 100,0%

4 322 455

100,0%

132 419

3,2%

KÖTELEZETTSÉGEK

Bázis Tételszám

Mérlegtételek

Összeg e Ft

Tárgy


Rész Rész Összeg e arány arány Ft % %

Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0,0% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 2. 46 635 100,0% Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: 46 635 1,1% 1.

36

0

Összeg e Ft

0,0%

0

34 455 100,0% 34 455 0,8%

-12 180 -12 180

%

-26,1% -26,1%

Bázis Tételszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mérlegtételek

Rövid lej. kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból Váltótartozások Rövid lej. köt. kapcsolt váll. szemben. Rövid lej. köt. egyéb rész visz. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek összesen:

Tárgy


Rész Rész Összeg e Összeg arány arány % Ft e Ft % % 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 13 373 2,1% 39 096 5,0% 25 723 192,4%

Összeg Ft

e

178 138

27,4% 0,0%

248 834

31,9% 0,0%

70 696 0

39,7%

35 508

5,5%

16 780

2,2%

-18 728

-52,7%

0,0%

0

0,0% 424 220

65,1%

474 375

60,9%

50 155

11,8%

651 239

15,5%

779 085

18,0% 127 846

19,6%

Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség összege teljes egészében lízing ügyletekhez kapcsolódik. Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben

Megnevezés

Bázis

Dráva-Kom Kft. BIOMARK 2000 Kft. Dél-Kom Nonprofit Kft. Komlói VG Nonprofit Zrt. Völgység-Kom Kft. Collect Hungária Nonprofit Kft. Öko-Dombó Nonprofit Kft. Pécs M.J.V. Önkormányzat Pécsi Városgondozási NP .KFT. Mecsek-Dráva Társulás Összesen

0 11 143 2 230 31 4 679 0 100 5 417 11 908 0 35 508

Tárgy 2 877 939 0 2 531 6 165 3 672 496 100 16 780

Eltérés 0 -8 266 -1 291 -31 -2 148 6 165 -100 -1 745 -11 412 100 -18 728

A kapcsolt vállalkozásainkkal kapcsolatos kötelezettségét cégünk a mérleg készítéséig eltelt időszakban már rendezte.

37

III.

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása mutatókon keresztül:

MUTATÓK

Tőkeerősség Kötelezettségek aránya Befektetett eszközök fedezete Saját tőke növekedése Tőkemultiplikátor Adósságállomány aránya Adósságállomány fedezettsége Saját tőke aránya Az eladósodottság foka Adósságszolgálati mutató Készletek forgási sebessége Likvidítási mutató I Likvidítási mutató II (gyorsráta) Likvidítás általános mutatója Dinamikus likvidítási mutató Géphányad Ingatlanhányad Árbevételarányos jövedelmezőség I Árbevételarányos jövedelmezőség II Árbevételarányos jövedelmezőség III Tőkearányos jövedelmezőségi mutató I Tőkearányos jövedelmezőségi mutató II(ROE) tőkemegtérülés Tőkearányos jövedelmezőségi mutató III ROI (eszközmegtérülés) Eszközarányos jövedelmezőségi mutató I Eszközarányos jövedelmezőségi mutató II Eszközarányos jövedelmezőségi mutató III Erőforrásarányos jövedelmezőség I Erőforrásarányos jövedelmezőség II Erőforrásarányos jövedelmezőség III Bérarányos jövedelmezőség Élőmunkaráfordításarányos jövedelmezőség Működőtőke Működőtőke forgása Átlagos beszedési idő Átlagos kifizetési idő Személyi költségek aránya Egy főre jutó személyi költség

38

2010 65,46% 22,13% 123,91% 5,42% 1,53 25,27% 295,74% 74,73% 22,13% 179,91% 53,05 2,32 2,22 193,45% 22,00% 31,48% 55,39% 4,33% 3,47% 3,05% 6,21%

2011 67,68% 16,84% 135,55% 38,46% 1,48 19,92% 401,95% 80,08% 16,84% 546,86% 61,93 3,25 3,13 281,34% 58,35% 30,47% 51,78% 7,78% 7,43% 7,09% 12,58%

1,29% 1,29% 0,84% 8,33% 5,14% 2,96% 7,06% 5,83% 5,14% 19,56% 12,72% 751 645 3,85 55,02 27,89 0,35 4 381,45

10,03% 10,03% 6,79% 18,70% 14,95% 7,98% 15,95% 15,66% 14,95% 37,60% 24,90% 1 168 678 3,34 40,54 33,22 0,33 4 582,30

2012 66,16% 16,08% 136,01% 39,00% 1,51 19,55% 411,43% 80,45% 16,08% 1220,65% 72,21 3,20 3,11 302,14% 48,49% 23,96% 48,19% 6,99% 6,77% 6,12% 11,12%

2013 64,98% 16,66% 147,16% 10,25% 1,54 20,40% 390,15% 79,60% 16,66% 598,66% 54,16 3,38 3,26 315,25% 19,96% 27,47% 48,42% 3,06% 3,01% 2,58% 4,77%

2014 62,81% 18,82% 137,90% -1,27% 1,59 23,06% 333,70% 76,94% 18,82% 583,55% 59,90 2,72 2,63 260,85% 21,96% 30,81% 56,88% 3,81% 3,72% 0,52% 6,30%

9,24% 2,37% 9,24% 2,37% 6,11% 1,54% 17,74% 8,30% 13,57% 5,89% 6,89% 2,75% 14,49% 6,63% 14,99% 6,86% 13,57% 5,89% 30,25% 12,23% 20,45% 8,35% 1 342 424 1 548 823 3,15 2,74 43,83 33,99 34,49 31,19 0,34 0,36 4 341,09 4 566,82

-0,30% -0,30% -0,19% 10,18% 1,22% 0,58% 8,27% 8,69% 1,22% 14,52% 10,02% 1 343 065 3,34 30,72 40,98 0,37 4 076,57

Tőkeerősség mutatója: A saját tőke mérleg főösszeghez viszonyított aránya, mivel kötelezettségek minden vállalkozásnál vannak, így 100 %-os, illetve ahhoz közeli érték nehezen képzelhető el. Minél magasabb a mutató értéke, annál jobbnak mondható, hiszen, minél nagyobb a vállalat saját tőkéjének részaránya, annál nagyobb a pénzügyi önállósága. Általánosságban elmondható, hogy a 30 % alatti mérték rossznak mondható. Jól látható, hogy a kritikus mérték alá a vizsgált években soha nem ment a mutató (akkor ez a rövid lejáratú kötelezettségek növekedésének volt betudható). Korábban, 2004.-ben volt tapasztalható egy jelentősebb esés a mutató értékében, amely a saját üzletrész kivásárlására felvett hitel hatásának tudható be. A 2004.-es csökkenés a mérleg szerinti eredmény csökkenésének is betudható, ami szintén a saját üzletrész visszavásárlására, illetve annak az Önkormányzat részére való térítésmentes átadására vezethető vissza. A mutató értéke ezután ismét növekedésnek indult, 2008.-ban a mutató értéke 76,64%, ami jónak mondható, 2009 kis mértékben csökkent a mutató értéke, melyet 2010 évben újabb, de már erőteljesebb csökkenés követett, a 2011 utáni években nagyjából ezen a szinten maradt a mutató.

Kötelezettségek aránya: A kötelezettségek részarányának állandósága vagy növekedése megfelelő szintű jövedelmezőség mellett nem tekinthető feltétlenül negatív jelenségnek (hiszen gyakran csak az idegen források teszik lehetővé a piaci részesedés növelését, a gyors piaci alkalmazkodást), bár az idegen források drágaságát, a kamatok mértékét, annak változásait nem szabad figyelmen kívül hagyni. 70 % vagy azt meghaladó arány már igen kedvezőtlen lehet, főként inflációs körülmények között. Nagyobb megugrás a mutató értékében 2004.-ben tapasztalható, a már említett saját üzletrész visszavásárlása kapcsán.

A mutató az időszak folyamán végig a kritikus érték alatt maradt a 2004. évi romlás után a mutató 2005.-ben ismét kedvező irányba mozdult el, 2006.-ban a mutató értéke 20,92 %, köszönhetően mind a hosszú, mind a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenésének (saját üzletrész kivásárlására felvett hitel törlesztése). A mutató 2007.-ben 15,19 % volt, köszönhetően annak, hogy a 2004-ben üzletrész felvásárlásra felvett hitel teljes egészében visszafizetésre került. A mutató értéke 2008.-ban 15,6 %, 2009-ben ennél kicsit rosszabb 39

17,84 %, 2010-ben pedig 22,13 %. Növekedésének oka, hogy a Kft. likviditási helyzete - a magas, és egyre növekvő kinnlevőség állomány miatt, valamint amiatt, hogy a BIOKOM évek óta a nullszaldóhoz szükséges díjkorrekció helyett egy alacsonyabb korrekcióra kapott lehetőséget

(2010-ben

a

korrekció

teljes

egészében

elmaradt)

–

miatt

romlik

(folyószámlahitel). A mutató 2011-2013 években enyhe csökkenést mutat, oka főként a saját tőke növekedése az eredmény lekönyvelése és a törzstőke megemelése miatt. 2014 évben a mutató növekedett, melynek oka a saját tőke csökkenése.

Befektetett eszközök fedezete: A mutató értéke kedvező, ha 100 % közeli, vagy afeletti. Előfordulhatnak időszakok, amikor jelentős beruházásokat valósít meg a vállalkozás idegen forrásból, s akkor e mutató 100 % alá esik. A mutató értéke 1997. és 2002. közt a kritikus érték alatt volt, aminek oka az ebben az időszakban megvalósított idegen forrású beruházások magas volumene. Ezt követően a mutató növekedéséből is látszik, hogy a cég stratégiájából fakadóan későbbi években már nem valósultak meg nagyobb beruházások idegen forrásokból, azok el lettek halasztva a nagy regionális projektek beindulásáig, illetve sok esetben helyettük más (főként bérleti díjas) konstrukciót választott a Kft.. A mutató értéke 2010.-ben jó, bár az előző évekhez képeset kissé romlott, ami főként a kötelezettségek, saját tőke növekedésének tudható be. 2011. - 2013. évben a mutató értéke javulást mutat, melynek legfőbb oka, hogy a Kft saját tőkéje nőtt. 2014 évben a mutató csökkenést mutat, de még bőven a megfelelő szint felett van.

40

Saját tőke növekedése: A vállalkozás által az adott üzleti évben megtermelt adózott eredmény részben osztalék (részesedés) fizetési célt szolgál, ám a tulajdonosok – ha hosszabb távra gondolkodnak – a saját tőke növelését is megvalósítják abból. A mutató az eredeti tőke tárgyévi növekedését mutatja, azaz a tárgy évi vagyongyarapodást. A mutató erősen ingadozó képet mutat, mely a ’90-es évek végén a nagy beruházásoknak, 2003. után pedig a tulajdonrész kivásárlásnak köszönhetően, illetve térítésmentes átadásának az eredményeként kedvezőtlen értéket mutatott. 2005.-ben ismét növekedés tapasztalható a mutató értékében, melyet 2006.-ban egy jóval nagyobb növekedés követett, köszönhetően nagyrészt a telekértékesítésből származó bevételnek. A saját tőke 2007.-ben ismét tovább nőtt, bár a növekedés üteme kisebb volt (a telekértékesítés bevétele a tulajdonos Önkormányzat számára történt térítésmentes üzletrész átadást fedezte). A mutató 2008-ban ismét nagyobb mértékben növekedett (33,56 %), melyet 2009.-ben újabb növekedés követett. 2010.-ben a mutató jelentősen csökkent, oka a mérleg szerint eredmény csökkenése (rekultivációs céltartalék elszámolása). 2011. és 2012. évben a mutató nőtt, oka a mérleg szerinti eredmény növekedése és a törzstőke megemelése. 2013-ban jelentős csökkenés következett

be,

melynek

fő

oka

az

új

hulladéktörvény

előírásaiban

keresendő

(rezsicsökkentés, lerakói járulék, közszolgáltatáson kívüli hulladékos feladatok átadása Biomarknak). 2014 évben, 2007 óta először a saját tőke csökkent.

Tőkemultiplikátor: Kifejezi, hogy egységnyi tőkével hány egység eszközállományt mozgat a vállalkozás. Bár mutató erős ingadozást mutat, értéke mindig 1 fölött maradt, ami jónak mondható.

41

Adósságállomány aránya: A mutató arra vonatkozóan ad jelzést, hogy a vállalkozás a következő üzleti évben esedékes adósságszolgálata (törlesztő rész + kamatok) fedezett-e az erre fordítható forrásokból. Kritikusnak tekinthető, ha az adósságállomány aránya a 60-65 %-ot meghaladja, vagy az adósságszolgálati fedezet mutatója tartósan 1,3 alatt marad, biztonságot az e feletti érték nyújt. A mutató a kritikus érték alatt alakult, általában csökkenő tendenciát mutatva, kivétel ez alól az 1998.-as, illetve a 2004.-es év, mely a már korábban említett okokra (beruházások, üzletrész kivásárlás) vezethető vissza. 2007.-ben a mutató értéke 16,92% (az üzletrész visszavásárlásra felvett hitel törlesztésre került). A mutató értéke 2008 évben is bőven a kritikus érték alatt maradt (16,91 %), melyet 2009-ben, majd 2010-ben is növekedés követette. 2011. évben enyhe csökkenés tapasztalható, ami a már említett saját tőke növekedés eredménye, 2012-2013 évben a mutató nagyjából stagnált, míg 2014-ben nőtt.

Adósságállomány fedezettsége: A mutató a hosszú lejáratú kötelezettségek saját tőke általi fedezettségét mutatja, az adósságállomány és a saját tőke szinkronját, vagy éppen annak hiányát fejezi ki. Mint látható az adósságállomány a vizsgált években fedezett volt, 2008.-ban közel ötszörösen, köszönhetően a nagyrészt a kötelezettségállomány csökkenésének. 2009 évben a mutató kis mértékben, majd 2010-ben már drasztikusabban csökkent, de még így is közel háromszorosan fedezett a Kft. adósságállománya. Ezt 2011 évben növekedés, 2012-2013 években stagnálás követte, majd 2014-ben csökkenés.

42

Saját tőke aránya: A saját tőke aránya mutató arra vonatkozóan ad iránymutatást, hogy a vállalat a következő üzleti évben esedékes adósságszolgálata fedezett-e az erre fordítható forrásokból. 2004.-ben a felvett hitel miatt a mutató értéke átmenetileg romlott, azóta jelentős javulást mutat. 2011 évben a saját tőke aránya az összes forráson belül 80,08 % (tőkeemelés), 2012ben 80,45 %, 2013-ban 79,6 %, 2014-ben 76,9 %.

Az eladósodottság foka: A mutató azt mutatja, hogy az eszközállomány milyen mértékben van megterhelve kötelezettségvállalással, a mutató 2008.-ban 15 % körüli szinten alakult, 2009-ben 17 %-ra nőtt, majd 2010-ben elérte a 22,13 %-ot (2004.-ben átmenetileg az üzletrész kivásárlásra felvett hitelek miatt nőtt), 2011. évben ez 16,84 %-re, 2012 évben 13,08 %-ra csökkent, majd 2013-ban 16,66 %-ra, 2014-re 18,82 %-ra nőtt.

Adósságszolgálati mutató: Az adósságszolgálati mutató azt mutatja meg, hogy a vállalkozásnál szabadon képződött jövedelmek milyen mértékben nyújtanak fedezetet a hosszú lejáratú kötelezettségekre. A mutató alapján háromféle minősítés létezik: 140 felett első, 120 és 140 között másod, 120 alatt pedig harmadosztályú adósról beszélünk. Mint látható a vállalkozás első osztályú adósnak minősül, melyet eddig folyamatosan megtartott.

43

Készletek forgási sebessége: Megmutatja, hogy a vállalkozás készletei adott időszak alatt átlagosan hányszor fordulnak meg

a nettó

árbevételben.

A mutató

folyamatos

növekedést

mutat

a vizsgált

időintervallumban, ami jórészt annak az eredménye, hogy a nettó árbevétel dinamikusan nőtt (2007-ben kisebb megtorpanás tapasztalható). A készlet méret a szolgáltató típusú cégekre nem tipikus mutató. Likviditási mutatók: A likviditás elemzés a likvid eszközöknek és a rövid lejáratú kötelezettségeknek az összehasonlítását jelenti, több fokozatban is számítható. A likviditási mutatók egyértelműen megmutatják, hogy a ’90-es évek végén tapasztalt romlás után a cég likviditási helyzete fokozatosan javul. A mutatók növekedése egyrészt a forgóeszközök növekedésének, másrészt a rövid lejáratú kötelezettségek dinamikus csökkenésének következménye. A gyorsráta értéke 1,6-1,8 körül mondható jónak, ezt a vállalkozás bőven meghaladta. Likviditás általános mutatója: Minél inkább eltér a mutató felfele egytől, annál kedvezőbbnek mondható, a mutató csak a pillanatnyi likviditási helyzetről ad képet, mely 2004-2005.-ben a felvett hitel miatt a BIOKOM pillanatnyi likviditása romlott, 2006.-ban a mutató jelentősen javult (hitel törlesztés, telek értékesítés), a növekedés 2007-ben és 2008-ban is folytatódott. A növekedés 2009-ben megtorpant, ami főként a 2008 végén bekövetkezett gazdasági világválság következtében kialakult recessziónak, a folyamatosan magas kinnlevőség-állománynak, a folyamatosan alacsony díjkorrekcióknak köszönhető (kötelezettségállomány növekménye).

44

Dinamikus likviditási mutató: A mutató azt mutatja meg, hogy az alaptevékenységből származó árbevétel milyen fedezetet biztosít a rövid lejáratú kötelezettségek állományára, értéke 50 felett tekinthető jónak. A mutató a korábbi években elmaradt a megkívánt értéktől, melynek oka, az üzletrész térítésmentes átadásából fakadó eredmény csökkenés, illetve az erre felvett hitel aktuális, éves törlesztő részletei. A mutató 2006.-ban jelentősen növekedett, mely szintén a korábban már említett telekértékesítésnek, illetve hiteltörlesztésnek köszönhető. A mutató 2006. után csökkenést mutat, de értéke még így is jónak mondható, 2009.-ben nőtt, ami a Kft. által elért eredmény növekedéséből fakad. 2010.-ben a mutató értéke drasztikusan esett, oka az eredmény alacsony volta (céltartalék képzés), illetve a kötelezettségek növekedése. 2011. évben a mutató ismét kedvező irányba változott, amit 2012-ben enyhe csökkenés követett. Melyet 2013 ében jelentősebb csökkenés következett, melynek oka az eredményesség jelentős csökkenése (rezsicsökkentés, lerakói járulék), majd 2014 évben kisebb növekedés.

Gép és ingatlanhányad: A gép- és ingatlanhányad mutatóból kiolvasható, hogy a géphányad csökkenés után 2008.-tól növekedett, míg az ingatlanhányad stagnálás után némiképp csökkent az elmúlt években. Oka: a nagyobb gépberuházások a regionális projektek beindulásáig el lettek halasztva, illetve a Kft. bérleti konstrukció keretében használ több gépet is. Az utóbbi időben az ingatlanhányad csökkenése is megfigyelhető, hiszen az elmúlt években a BIOKOM több ingatlanát is értékesítette, melyek bevételét saját üzletrésze kivásárlására (térítésmentes átadására a 45

tulajdonos

Önkormányzat

részére),

valamint

a

Mecsek-Dráva

Regionális

Hulladékgazdálkodási Projekt előkészületeire fordította. Mivel az elmúlt évben több jármű cseréje is halaszthatatlanná vált (főként jó állapotú használt járművekkel, kedvező áron) így 2010.-ben a géphányad növekedést mutat. A géphányad enyhe növekedést mutat 2014-ig, míg az ingatlanhányad 2013-ig nagyjából stagnál, 2014 évben nő. A mutatókból jól látszik, hogy a BIOKOM eszköz-, illetve ingatlanállománya az átvett többletfeladatok hatására nőtt.

Árbevétel-arányos jövedelmezőség: 2004.-ben csökkent a mutató (ismételten csak a saját üzletrész visszavásárlásának, illetve térítésmentesen való átadásának az oka), amelyet 2005.-ben kisebb, majd 2006.-ban jelentősebb növekedés követ. 2007.-ben a mutató csökkenést mutat, ami főként a saját üzletrész térítésmentes átadásának köszönhető. 2008.-ban szintén kisebb csökkenést mutat az indikátor, mely főként az év végén kibontakozó gazdasági világválságnak, illetve a regionális hulladékgazdálkodási program költségeinek köszönhető, 2009.-ben a mutató nőtt, ami az eredmény növekedéséből fakad. 2010.-ben értéke csökkent, oka az árbevétel csökkenése. 2011. évben a mutató értéke nőtt., majd 2012 évben enyhén, majd 2013-2014 évben drasztikusan csökkent (új Ht. hatásai, eredményesség drasztikus romlása).

Tőkearányos jövedelmezőség: Minél nagyobb a mutató értéke annál jobbnak mondható. A tőkearányos adózott eredmény a jövedelmezőség mérésének igen gyakran használt mutatója, mert klasszikus esetben a vállalkozás menedzsmentjének érdekeltségi rendszerével általában igen szoros kapcsolatban 46

van, információt ad az osztalékfizetési képességre, illetve a lehetséges maximális tőkegyarapodásra, megmutatja, hogy a vállalkozás az általa elért eredményből milyen mértékben gyarapította a saját tőkéjét. A tőkearányos mutatókból alapján a vállalkozás jövedelmezőség a saját tőkéhez viszonyítva 2010.-ben csökkent, 2011.-ben nőtt, majd 2012 évben ismét csökkent, melyet újabb jelentős csökkenés követett.

Eszközmegtérülési mutatók: Az eszközarányos mutatók az elmúlt években javulást mutattak, melynek oka egyrészt az ingatlanértékesítésekben keresendő, másrészt az eredmény növekedésében. A mutató a kezdeti alacsony értékeket, és a 2004.-es évet leszámítva mindegyik évben nőtt mind a nettó árbevétel, mind az eszközállomány, mind a saját tőke nagysága. Az eszközmegtérülési mutató a 2004. évi kedvezőtlen érték után növekedést mutat, a 2006.-os jelentősebb növekedés oka, hogy az adózott eredmény nagyobb arányban nőtt, mint az összes eszköz. 2007. évben a már említett térítésmentes üzletrész átadás miatt a mutatók csökkenést mutatnak, melyet 2008.-ban növekedés követett (egyrészt az eredmény növekedése, másrészt az ingatlanvagyon csökkenése (értékesítések) az oka), ezt 2009.-ben újabb növekedés követte, majd 2010.-ben csökkenés, 2011.-ben a mutató értéke nőtt, majd 2012-ben enyhén, 2013 után drasztikusan csökkent, a már említett okok miatt.

47

Erőforrás-arányos mutatók: E mutatók alapján a lekötött eszközérték és bérráfordítás arányos jövedelmezőség alakulása vizsgálható. A jövedelmezőségi mutatók több egymást követő évre számított mértéke alapján a jövedelmezőség szintjének időbeli alakulásáról, a fejlődés dinamikájáról egyaránt képet kapunk. A kezdeti rossznak mondható értékek után a mutató javulása figyelhető meg, majd az utóbbi években szintén romlás volt tapasztalható egészen 2006.-ig, ami a befektetett eszközök, illetve készletek növekedésének tudható be. A mutató értéke 2006.-ban (főként a telekértékesítés bevételének köszönhetően) ismét nőtt, majd enyhén csökkent (eredmény romlása, üzletrész átadása miatt), 2009.-ben az eredmény javulásával ismét nőtt, majd 2010.ben csökkent, melyet 2011.-évben növekedés követett, majd 2012.-ben enyhe, 2013-tól jelentős csökkenés.

Bérarányos, élőmunka-ráfordítás arányos jövedelmezőség:

A mutatók a korábbi évek megtorpanása után 2006.-ban ismét növekedést mutatnak, majd enyhe csökkenést, 2009.-ben jelentősebb növekedés tapasztalható, melyet 2010.-ben csökkenés, 2011. évben növekedés, 2012-ben pedig enyhe, 2013-tól jelentős csökkenés követett. A működő tőke, és a működő tőke forgása: A működő tőke megmutatja, hogy mekkora összeg maradna a forgóeszközökből, ha kielégítenénk belőle az összes rövidlejáratú kötelezettséget. A mutató 2006. évi növekedése a kötelezettségek csökkenésének, illetve a forgóeszközök növekedésének (saját részvények, üzletrészek) eredménye. A 2007. évi csökkenés a forgóeszközök csökkenésének eredménye (saját üzletrész átadás miatt). 2008.-ban a mutató nőtt, oka a forgóeszköz állomány, azon belül a vevőkövetelések, illetve a pénzeszközök (bankbetétek) folyamatos növekedése. A működő tőke forgása mutató, azt mutatja meg, hogy mekkora hatékonysággal generál árbevételt a működő tőke. A mutató 2012.-2013-ban csökkenést mutat.

48

Átlagos beszedési, kifizetési idő: Az átlagos beszedési idő erősen ingadozó képet mutat, de általában 60 nap körüli, vagy azt meghaladó mértékű, ami nem tekinthető túl jónak és főként partnereink nem túl jó fizetési moráljára vezethető vissza. Az átlagos kifizetési idő kb. 30 nap volt 2011.-ig, ami jónak mondható, a Kft. nagyon jó fizetési fegyelmére utal, ez jelentősen megnőtt 2011.-ben, ami főként az új tevékenységek (városüzemeltetés) átvétele miatti szállítói, illetve vevő állománynövekedésből fakad. Összességében megállapítható, hogy a társaság mutatói egyelőre jónak mondhatók, de jól láthatóak a korábbiakban felsorolt negatív tendenciák jelei a változásokban. IV. Kinnlevőségek kezelése A tartós kinnlevőségek legjelentősebbek a pécsi lakossági hulladékszállítás területén, ahol az előző

évek kétszeri díjátállása, a társasházak egy részének szétválása a díjfizetés

szempontjából, az 1999. év végi díjmódosításhoz kapcsolódó elszámoló számla kiküldése után növekedtek meg leginkább a tartozások, amelyeket azóta sem sikerült csökkenteni, csak a növekedés mértékét sikerült korlátozni időlegesen. Sajnos az általánosan rossz gazdasági helyzet hatására a kinnlevőségek növekedési üteme ismét gyorsabb lett. A 2000. évi XLIII. Tv. A hulladékgazdálkodásról a lakossági kinnlevőségeket az adók módjára behajtandó kategóriába helyezte át, az elmúlt évek azt bizonyították, hogy ez még a korábbi módszereknél is kevésbé hatékony eljárás, főként a szabályzók elégtelensége miatt. 2013évben hatályba lépett törvényi szabályozás jelentős változással járó eleme, hogy a közszolgáltató a kiküldött fizetési felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál kezdeményezi, így a tartozás behajtása 2013.

49

január 1. napjától a NAV hatáskörébe tartozik. Ennek következményeit a kinnlevőség kezelési mellékletben részletezzük.

V. Beruházások, közbeszerzések 2014. évben történt beruházások a BIOKOM Nonprofit Kft.-nél Megnevezés

Kifizetett összeg

Borítékológép DS85/90 OMR/BCR kódolvasó

889 986 Ft

Postaktív Kft

Mazzoni PH4000 Melegvizes mosó

688 500 Ft

Mazzoni Hungária Kft.

LSR-353 Renault Megane

Beszállító neve

2 550 000 Ft

Barcs-Car Kft

eredetiségvizsgálat

11 100 Ft

Közig Hivatal


7 400 Ft

Control CO. Kft.

Forgalomba helyezési díj

2 500 Ft

Barcs-Car Kft

Ügyintézés

46 650 Ft

NAV, MÁK

MOB-897 Renault Prémium teherautó

9 700 000 Ft

Ügyintézés

20 347 Ft

MAA-889 Variopress tehergépjármű

6 000 000 Ft

Seres Kft Közig Hivatal Seres Kft

vagyonszerzési illeték

66 000 Ft

NAV

illeték

12 335 Ft

MÁK

Neopost borítékológép

6 666 000 Ft

Postaktív Kft

IYS-350 Renault Trafic

2 035 000 Ft

Molnár Imre e.v.

illeték

39 000 Ft

NAV, MÁK


2 300 Ft

Somogy Megyei Kormányhiv.


11 100 Ft

Közig Hivatal

Ügyintézés

7 400 Ft

Danubius Co. Kft

Mark X alkohol detektor

135 527 Ft

Dealtech Hungary Kft.


135 527 Ft


Volvo BL71 Plus rakodógép+tartozékok

7 900 000 Ft

Bodzsár András Tibor

Rakodógép tartozékok

4 000 000 Ft

Guhr györgy

Ügyintézés

12 000 Ft

Közig Hivatal

Szállítás

100 000 Ft

Qualitrans-Cargo Kft.

Güde gude 40631 Agregátor

141 653 Ft

Hírös Webáruház

MEP-057 VW Multivan

8 500 000 Ft

Biba Zsolt ev.

ügyintézés

12 000 Ft

MÁK

Ügyintézés

77 250 Ft

NAV

Ügyintézés

2 500 Ft

DIVIX Bt


20 500 Ft

P-AutóCity

Háti Lombfúvó

116 793 Ft

R-Agrikol Kft

50

Sövénynyíró

110 301 Ft

R-Agrikol Kft

Riasztó Rendszer Kökény RHK

244 100 Ft

Video-Alarm Tech.


135 526 Ft


Lombszívó berendezés

600 000 Ft

Dél-Kom Kft

Szigetvári agyagbánya műszaki terv

120 000 Ft

Sprint Adóteam Bt

E-közüzemi szoftver

1 255 000 Ft

Energy-Profit Kft

MSX-498 Renault Clio

1 270 000 Ft

Molnár Imre e.v.


3 000 Ft

Molnár Imre e.v.

Ügyintézés

68 950 Ft

Ügyintézés

Négycellás lapmérleg

385 000 Ft

Pécsi Mérlegstúdió Kft

Teszterek és mérőműszerek

304 080 Ft

Autonet Import Kft

Dugattyús kompresszor

125 000 Ft

Würth Kft


140 000 Ft

SZOVA Zrt


1 120 000 Ft

SZOVA Zrt

John Deere frontkaszás fűnyíró+tartozékai

9 590 000 Ft

Kite Zrt

Tuskómaró

1 250 000 Ft

Kite Zrt

MSP-851 Volkswagen Golf személyautó

6 470 000 Ft

P-AutóCity


67 500 Ft

P-AutóCity

Ügyintézés

50 050 Ft

NAV

Ügyintézés

2 500 Ft

DIVIX Bt

Ügyintézés

21 085 Ft

MÁK

HLM-261 STEYR tehergépjármű

1 800 000 Ft

Átalakítás platós kivitelre

946 000 Ft

Dél-Kom Kft Seres Kft


8 800 Ft

Karvalics és Karvalics


13 200 Ft

Közig Hivatal

Ügyintézés

69 750 Ft

Közig Hivatal

LYN-235 Renault Megane személyautó

2 850 000 Ft

Molnár Imre e.v.

Ügyintézés

11 100 Ft

Közig Hivatal

Ügyintézés

7 400 Ft

Danubius Co. Kft

Ügyintézés

60 750 Ft

NAV


3 810 Ft

Molnár Imre e.v.

Ügyintézés

12 000 Ft

MÁK

Ügyintézés

2 300 Ft

Kormányhivatal

Pneumatikus Zsírzóprés

102 080 Ft

Axiál Kft

XYZ-343 Valkai 400-7548 utánfutó

630 000 Ft

Darázs István

Ügyintézés

21 000 Ft

Közig Hivatal

Ügyintézés

10 500 Ft

Közig Hivatal

Ügyintézés

7 000 Ft

Danubius Co. Kft

JXR-438 KIA K2500 tehergépjármű

1 450 000 Ft

Márkocsi Kft

üzemanyag

14 815 Ft

Shell Hungary

Ügyintézés

8 000 Ft

Danubius Co. Kft

Ügyintézés

45 350 Ft

Közig Hivatal

51

eredetiségvizsgálat KJT-324 KIA K2500 tehergépjármű

12 000 Ft

Közig Hivatal

1 450 000 Ft

Márkocsi Kft

Ügyintézés

8 000 Ft

Danubius Co. Kft


12 000 Ft

Közig Hivatal

Ügyintézés

45 350 Ft

Közig Hivatal

üzemanyag

16 142 Ft

Shell Hungary

Quad emelő

167 874 Ft

Olszer Kft

Kerti faház

377 500 Ft

Gartenholz Kft

Motoros aljnövényzet tisztító

167 256 Ft

R-Agrikol Kft

Motoros aljnövényzet tisztító

167 256 Ft

R-Agrikol Kft

BR550 Háti Lombfúvó

120 406 Ft

R-Agrikol Kft


1 045 000 Ft



1 230 000 Ft


ZWCAD+2014 Prof CAD rendszer

124 900 Ft

Villaforgató adapter

CAD-design Kft

1 242 946 Ft

Terra Hungária Kft

Villaforgató adapter felszerelése

19 200 Ft

Terra Hungária Kft

DSS 1 P levegős ütvecsavarozó

112 965 Ft

Würth Kft

FS410 Motoros aljnövényzet tisztító

153 870 Ft

R-Agrikol Kft

FS410 Motoros aljnövényzet tisztító

153 870 Ft

R-Agrikol Kft

1,5m3-es egyedi konténer

148 818 Ft

Márkus Kft

Makita magas nyomású mosó

132 000 Ft

Szerszámház Kft

Kramp akkus zsírzóprés

127 740 Ft

Keletools Kft

Notebook Dell Inspiron

139 000 Ft

Szile-Com Bt.

MWH-896 Renault Clio tgk

1 250 000 Ft

Molnár Imre e.v.

illeték

35 750 Ft

NAV


18 748 Ft

Molnár Imre e.v.

illeték

12 000 Ft

Kormányhivatal

Ügyintézés

8 500 Ft

Közig Hivatal

Ügyintézés

585 Ft

Kihangosító

28 583 Ft


15 900 000 Ft

Riasztóberendezés Tüskésréti út

249 800 Ft

MWY-475 Multicar Fumo tehergépjármű

6 232 680 Ft

Kormányhivatal Fábian Autó Alarm Truck M60 Kft Video-Alarm Tech. Auto Ungarn

Szállítás

168 000 Ft

Gazda Trans Kft


-821 093 Ft

CIB Bank

Okmányirodai ügyintézés

10 000 Ft

Ügyintézés

56 185 Ft

Ügyintézés

99 085 Ft

Ügyintézés

8 500 Ft

Műszaki vizsgálat

40 000 Ft

Litter-v Járműgépész Bt.

Egyedi forgalomba helyezés

51 850 Ft

Közlekedési Hatóság

STIHL FS410 motoros aljnövényzet tisztító

153 870 Ft

R-Agrikol Kft

52



15 900 000 Ft

K&H Bank Zrt


8 800 Ft

Control CO. Kft.


13 200 Ft

Közig Hivatal

Ügyintézés

12 000 Ft

Közig Hivatal

Beléptető rendszer Kökény RHK

723 400 Ft

Video-Alarm Tech.

Mobil kerítés

312 640 Ft

Kerítésrendszerek Kft

Schmidt hótoló

164 430 Ft

Auto Ungarn

szállítás

5 048 Ft

Gazda Trans Kft


-21 662 Ft

CIB Bank

Téli sószóró

493 290 Ft

Auto Ungarn

Szállítás

15 142 Ft

Gazda Trans Kft


-64 986 Ft

CIB Bank

S-Lomb-90-HM lombszívó berendezés

600 000 Ft

Dél-Kom Kft

LEN-353 Volkswagen Passat

3 649 000 Ft

Takács Szabolcs


7 400 Ft

Control CO. Kft.


11 100 Ft

Közig Hivatal

üzletkötői jutalék

50 800 Ft

Molnár Imre e.v.

illeték

78 950 Ft

Közig Hivatal

illeték

1 550 Ft

Közig Hivatal

Gépjárműmosó vízcsatlakozás, sűrített levegő csatlakozás kiépítése

109 808 Ft

Leiszter Kft

Járdaseprő gép

3 279 150 Ft

közösségi fuvar

183 654 Ft

Gazda Trans Kft

Okmányirodai ügyintézés

50 000 Ft



30 560 Ft


rakodás

24 297 Ft

Asian Car Center

Ügyintézés

19 885 Ft

Közig Hivatal


198 551 Ft

CIB Bank

Mechanikai előkezelő falmagasítás

1 500 500 Ft

Automobile Simon

Alukonstrukt Kft.

Szerver Számítógép

134 000 Ft

Szile-Com Bt.

Sószóró adapter TLT meghajtással

450 105 Ft

Hidrot Kft

Avant vontatható sószóró berendezés

290 000 Ft

Verbis Kft

KF-QUANTUM 60 kapálógép

284 700 Ft

Szentkirály Kft

MYT-709 Multicar Fumo Carrier tehergépjármű

7 125 606 Ft

Weymann Technik Gmbh


591 357 Ft

CIB Bank

közösségi fuvar

231 810 Ft

Gazda Trans Kft


51 850 Ft


Ügyintézés

56 185 Ft

Közig Hivatal

üzembehelyezés

50 000 Ft


Őrkonténer

315 500 Ft

Universal Box & Service Kft

Lofty háromkerekű elektromos kerékpár

133 346 Ft

Rekord-Mobil Kft

Seprőgép Gyűjtőtartály

440 000 Ft

Városkert Kft

53

MSR-078 Volkswagen Passat személygépjármű Ügyintézés GHUHTP emelő egység keresztszárral

7 400 000 Ft

P' Autócity Kft

91 750 Ft

Közig Hivatal

1 709 008 Ft

Farkas Szervíztechnika Kft


358 635 Ft

Márkus Kft


531 740 Ft

Márkus Kft


179 380 Ft

Márkus Kft


239 090 Ft

Márkus Kft

Konténer 110x140x75/110

356 200 Ft

Márkus Kft

Renault Clio Összesen

1 280 000 Ft

Molnár Imre e.v.

161 649 220 Ft

A hulladékgyűjtés területén elengedhetetlen a gépjármű park folyamatos cseréje, mivel annak elmulasztása hosszabb távon a szolgáltatás biztonságát veszélyeztetné. Mivel nagyobb beruházások megvalósítását a BIOKOM, illetve az egész hulladékos ágazat általános gazdasági helyzete nem teszi lehetővé, ezért továbbra is használt, alacsony futásteljesítményű, jó műszaki állapotú gépjárművek beszerzése volt jellemző a 2014 évben is. A városüzemeltetés terén szükség volt néhány nagyobb beruházás megvalósítására, mivel több tevékenységet is igyekszünk saját munkavégzésbe átvenni, a drágább alvállalkozói teljesítés helyett. Közbeszerzések: Pécs MJ Város vezetése egyre több területen szorgalmazza - főként gazdasági okokból (mennyiségi kedvezmény) – közös közbeszerzések indítását, melyek lebonyolítója eddig Pécs MJ Város volt. Ez a 2013-as évtől annyiban változott, hogy több esetben a lebonyolító a Pécsi Tudomány Egyetem lett. Tapasztalataink alapján az így által lebonyolított közbeszerzések, lassúak, körülményesek, bár tény, hogy bizonyos szempontokból kedvezményesebb feltételek érhetőek el, mintha a BIOKOM önállóan indítana eljárást. Ennek következménye, hogy a közbeszerzés lebonyolításáig szerződést kell kötni egy átmeneti időszakra, ami rengeteg utánajárást igényel és általában ezek a rövid időre kötött, szerződések előnytelenek is a Nonprofit Kft. számára. Gyakori a békéltetői eljárás is az ilyen közbeszerzések esetében, ennek egyik oka, a nagy volumenű beszerzés, mely jelentős pénzmozgással jár, így a vesztes fél, felek általában kezdeményezik a békéltető, döntőbizottsági eljárást (pl. mobil tender 2010 évben: a város győztest hirdetett, szerződni az eljárások miatt csak 1 évvel (!) később lehetett). Közös közbeszerzési eljárásba bevont beszerzések a BIOKOM Nonprofit Kft.-nél:

54

- Elektromos áram beszerzése: A BIOKOM Nonprofit Kft. a többi közbeszerzésbe bevont városi érdekeltséggel együtt 2013.12.31-ig rendelkezett közbeszerzés alapján megkötött szerződéssel. Pécs MJ Város újabb közbeszerzést indított, melynek eredményeként a MÁSZ lett a tender győztes, ennek hatására mintegy 15 %-al csökkentek az elektromos áram fajlagos díjai.

A BIOKOM Nonprofit Kft. saját bonyolítású közbeszerzései: Sorszám 1

2

3

4

5

6

7

Közbeszerzés tárgya A BIOKOM Nonprofit Kft. kezelésében lévő közterületeken faállomány kezelése, utcasorfák, parki fák fenntartása Az Ajánlatkérő kezelésében lévő belterületi útburkolatok kátyúzása Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján Aszfalt értékesítése a BIOKOM Nonprofit Kft. részére Pécs, Mecseki és Malomvölgyi Parkerdők zöldterületi munkáinak ellátása, valamint Pécs, Kertváros kelet és Kertváros nyugat parkjainak gondozása és zöldterületi munkáinak ellátása (1. rész Mecsek és Malomvölgy) Pécs, Mecseki és Malomvölgyi Parkerdők zöldterületi munkáinak ellátása, valamint Pécs, Kertváros kelet és Kertváros nyugat parkjainak gondozása és zöldterületi munkáinak ellátása (2. rész Kertváros Kelet) Pécs város közigazgatási területén, a BIOKOM Nonprofit Kft. kezelésében lévő nyílt téri szökőkutak éves karbantartási, illetőleg üzemeltetési feladatainak ellátása Univerzális kommunális gép és benzinmotoros tuskómaró gép szállítása a BIOKOM Nonprofit Kft. részére

Nyertes ajánlattevő

Közbeszerzés értéke

ZÖFE Kft.

16.000.000,-Ft+ÁFA

PÉCSI BAGELA Kft.

15.000.000,-Ft+ÁFA

STRABAG Általános Építő Kft.

50.728.800,-Ft+ÁFA

ZÖFE Kft.

7.500.000,-Ft+ ÁFA/év

ZÖFE Kft.

36.800.000,-Ft+ÁFA/év

T.M.HIDRO-SZER Kft.

16.832.100,-Ft+ÁFA

KITE Zrt.

12.460.000,-Ft+ÁFA

55

8

A BIOKOM Nonprofit Kft. teljes gépjármű parkjának gumiabroncsokkal történő ellátása és az ehhez kapcsolódó teljes szervizelése

GUMIFLEX Kft.

17.707.896,-Ft+ÁFA

9

Egy darab használt, felújított tömörítős hulladékszállító tehergépjármű beszerzése a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére

TRUCK M60 Kft.

15.900.000,-Ft+ ÁFA

10

Pécs Megyei Jogú Város belterületi és egyéb közterületein gépi valamint kézi hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzése

gépi: Guhr György e., kézi: Budai városrész: ZÖFE Kft., Kertváros kelet: Platina-Bau Zrt., Kertváros nyugat: LUKÁCS Trade Kft.

Egységáras

A BIOKOM Kft. a törvényi előírásoknak megfelelően honlapján közbeszerzési tevékenységét (terv, eljárások, szerződések) folyamatosan közzéteszi.

VI. Összegzés: EREDMÉNY SOROK ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE Vállalkozási tevékenység eredménye RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

2014 terv -355 405 -9 000 -364 405 -141 580 -379 406

2014 tény 171 118 8 708 179 826 -154 584 25 242

% -48,15% -96,76% -49,35% 109,18% 1603,07%

eFt Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 526.523 eFt-tal haladta meg a tervezett szintet. Főbb okai főként a költségtakarékos gazdálkodásban keresendők, illetve hogy a Mecsek – Dráva Projekt beindulás a tervezett időpontnál később valósult meg. A BIOKOM. jelentős pénzeszközöket takarított meg azáltal, hogy főként a városüzemeltetés területén több tevékenységet is átvett saját munkavégzés keretébe, míg korábban azt alvállalkozó végezte. Eredményességi oldalon jelent meg az is, hogy az új Ht. értelmében díjcsökkentést hajtott végre, illetve jelentős negatív hatással volt az eredményre a lerakói járulék (6.000 Ft/lerakott tonna) megemelt mértéke, illetve az ún. felügyeleti díj (100 Ft/lakos/év) is. A pénzügyi műveletek eredménye a vártnál jobban alakult. A vállalkozási tevékenység eredmény így mintegy 544.231 eFt-tal haladta meg a tervet.

56

A rendkívüli eredmény kis mértékben elmaradt a tervezett szinttől. Az adózás előtti eredmény a szokásos és a rendkívüli eredmény összege, az előzőekből következően mintegy 404.648 eFt-al meghaladta a tervezett szintet. A számított mutatók alapján elmondható, hogy a vállalkozás mutatói az elmúlt évben tovább romlottak (a jövedelmezőségi mutatók mellett már a likviditási mutatók is), jelezve, hogy bár a vállalkozás gazdaságilag stabil, napi likviditási gondjai egyelőre nincsenek, de helyzete folyamatosan romlik. A 2007.-es év során a saját üzletrész térítésmentes átadása, illetve a korábban az üzletrész kivásárlásra felvett hitel teljes egészében való visszatörlesztése döntően befolyásolta

a

vállalkozás

gazdálkodását.

2008.-ban

a

Mecsek-Dráva

Regionális

Hulladékgazdálkodási Program – melynek önerejét a Kft. finanszírozza bankhitel útján -, illetve az év végén kibontakozott világpiaci válság, az igen magas kinnlevőségarány, a nullszaldós ágazati működéshez szükséges mértéktől elmaradó díjkorrekció határozta meg a gazdasági évet, ami még 2010.-ben is éreztette hatását, annál is inkább, hogy ekkor újabb díjelmaradás lépett be. A 2011.-es gazdasági évet főként a magas és növekvő energiaárak (üzemanyag), a folyamatosan növekvő tartós kinnlevőség, illetve a másodnyersanyagos piac felvásárlási

árainak

alacsony

mértéke

(világpiaci

válság

hatására),

valamint

a

városüzemeltetési tevékenység megkezdése és annak finanszírozási hiánya befolyásolták. A 2012-es év legfőbb jellemzője a városüzemeltetési tevékenységek racionalizálása volt, a feladatok minél szélesebb körének, a lehető legköltséghatékonyabb megoldása, valamint az év eleji törvényi díjelmaradás és a hulladékos jogszabályi környezet jelentős változásaira történő készülés jellemezte. A 2013-as évet az új Ht. előírásai határozták meg, melynek hatására jelentősen csökkent a BIOKOM jövedelmezősége. A jövedelmezőséget csökkentette a július 01-től hatályos 18,2 %-os díjcsökkentés, a lerakott hulladék után fizetendő lerakási járulék (3.000 Ft/tonna, 2014től 6.000 Ft/tonna), a felügyeleti díj (100 Ft/lakos/év), a nonprofittá válás költségei, illetve a július 01-től bevezetett e-útdíj is. 2014 évben a vállalkozás pénzügyi, likviditási helyzete tovább romlott, tekintve, hogy a díjkorrekció kérdése a beszámoló készítés időpontjában még nem megoldott (határozatlan ideig a 2013-ban 2010 évi szintre befagyasztott díjakat kell alkalmazni). A BIOKOM tőkeerősség szempontjából egyelőre stabilnak mondható, a tőkeerősségben nagyobb ingadozást a beruházások, illetve a hulladékgazdálkodási projekt előkészítésének, majd működtetésének költsége okozott.

57

A kötelezettségek részaránya a vállalkozásnál a vizsgált időszak folyamán elfogadható volt, a kritikus értéket szintén a saját üzletrész visszavásárlása kapcsán érte el, javulása az üzletrész kivásárlásra felvett hitel teljes törlesztéséből adódik. A jövőben minden téren a mutatók, egyben a gazdasági helyzet romlására számítunk, melyet a hulladékos ágazat jelenlegi általános helyzete is indokol, és amelyet a Mecsek – Dráva Projekt üzemeltetéséből fakadó többletköltségek – amennyiben a díjakban ez legalább részben nem lesznek érvényesíthetőek – tovább fognak rontani.

58

5. számú melléklet: Ágazatok és telephelyek bemutatása I.

Hulladékgazdálkodási tevékenység

Hulladékgazdálkodási területen a vállalkozás folyamatosan igyekszik bővíteni a partnerei számát, a lakossági hulladékkezelési szolgáltatást igénybevevők számát és a vele azonos járatban lévő ipari-intézményi fogyasztók körét. Az elmúlt években a közületi hulladékkezelés területén a szelektív gyűjtési mód elterjesztésében komoly eredmények születtek, részben ennek tudható be a hagyományos ipari szállítás mennyiségi stagnálása, illetve a hulladéklerakóra kerülő mennyiségek növekedési ütemének csökkenése. A lakossági hulladékkezelési szolgáltatás Pécs város közigazgatási területén a lakosság számra vetítve közel 100%-os lefedettségű. A nehezen megközelíthető helyeken speciális terepjáró

gépjárművek

beállításával,

gyűjtőpontok

kijelölésével

oldjuk

meg

a

hulladékelszállítás problémáját. A kisszámú, még ellátatlan terület főként a gyűjtőautókkal szinte megközelíthetetlen területekre esik, ezek megoldása nagyrészt a vállalkozástól független okok miatt várat magára. Ezek a területek rendeletileg sem kerültek bevonásra a szolgáltatásba, az ott élők többnyire a gyűjtőpontokat veszik igénybe. 2005. második félévétől kezdődött meg a szolgáltatás Pécs város két külterületi részén: A Szabolcsi szőlőhegyen és Muromban. Ezeken a területeken sokan laknak életvitelszerűen, és igény jelent meg a rendszeres hulladékelszállításra. Összesen négy gyűjtőpont került kijelölésre – ezzel szemben jelenleg hat működik, amelyekről általánosságban az elvárt (azaz a helyi ingatlanok alapján méretezett mennyiség alapján kalkulált hulladék) egy helyett két– három alkalommal kell elszállítani a hulladékot. Sajnos a helyi ingatlantulajdonosok egy része nem hajlandó tudomásul venni a rendeletből eredő kötelezettségeket, így a rengeteg üzletkötési munka és ismételt bizottsági ülések révén is csak nagy nehézségek árán lehet rendezni a kialakult helyzetet. Pécs város területén 2014-ben az Eperfás úton üzemelt egész évben hulladékudvar, mely az év folyamán újabb kettő Mecsek – Dráva Projekt keretében megépülttel (Szigeti tanya, Postavölgy) bővült. Tovább folytatódott az UFO-k lecserélése a speciális 1.100 literes edényekre, amelyek olcsóbbak, és olcsóbban végezhető a visszagyűjtés is.

59

Háromtermékes „UFO” gyűjtősziget A BIOKOM évente két alkalommal végez lomtalanítást Pécs város területén (annak érdekében, hogy ez által is csökkenjen a mellétett, és főként az illegálisan lerakott hulladék mennyisége) emellett az évi kétszeri veszélyes hulladék-lomtalanítás is rendszeressé vált. Az elöregedett, elhasználódott edényeket saját forrásból pótoljuk.

Kiterjesztésre került a zöldhulladék gyűjtő járat területe, amely a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2014. évben is az időjárási viszonyokhoz igazodva december közepéig üzemelt. Van 3 olyan terület, ahol konténerekbe lehet gyűjteni a szelektív anyagot. Az edények átcsoportosításával néhány helyen növelni kellett a kihelyezett gyűjtők számát a megnövekedett igénybevétel miatt, és négy helyen a fém csomagolóanyagok elkülönített gyűjtésére is ismételten lehetőséget viztosítottunk. A külterületeken, valamint Vasason, Somogyban és Hirden, nagyméretű 5 m3-15 m3 négyrekeszes szelektív gyűjtőedények állnak a lakosság rendelkezésére. Az Eperfás úti hulladékudvar hétfőtől-szombatig tartó nyitvatartási rendben folyamatosan működik. A nem hasznosítható hulladék kezelése és ártalmatlanítása a BIOKOM által kezelt vagy a regionális programok keretében megépült hulladéklerakókban történik Baranyában és a megyén kívül is.

60

A regisztrált adatok alapján az alábbi anyagokat szállította be a lakosság a hulladékudvarba: Anyagféleségek

2012

Megoszlás

2013

Megoszlás

2014

Megoszlás

Kg

%

Kg

%

Kg

%

Bútor és lom

710 540

22,1%

488 810

21,9%

540 925

18,2%

Zöldhulladék

298 610

9,3%

200 171

9,0%

182 440

6,1%

1 811 510

56,5%

1 325 410

59,4%

1 981 730

66,8%

173 615

5,4%

32 941

1,5%

57 405

1,9%

Üveg

29 135

0,9%

19 055

0,9%

21 185

0,7%

Gumi

37 315

1,2%

26 555

1,2%

21 425

0,7%

Fémek

18 431

0,6%

16 610

0,7%

26 093

0,9%

126 484

3,9%

79 919

3,6%

103 785

3,5%

138

0,0%

127

0,0%

169

0,0%

Műanyag

3 055

0,1%

40 074

1,8%

32 663

1,1%

Összesen

3 208 833

100,0%

2 229 672

100,0%

2 967 820

100,0%

Építési törmelék Papírhulladék

Elektronikai hulladék Lejárt szavatosságú gyógyszer

Mint az látható, az összes beszállítás közel 740 tonnával haladta meg el az előző évit. A közel 3.000 tonna beszállított mennyiség akkor értékelhető igazán nagy mennyiségnek, ha azt figyelembe vesszük, hogy ezt a lakosság maga szállítja be, saját eszközével a hulladékudvarba, 250 nyitvatartási nappal számolva ez átlagosan közel 12 t/nap beszállítást jelent. A beszállítás területén a nem hasznosítható anyagok esetében mennyiségi korlátozást voltunk kénytelenek bevezetni a lerakási járulék miatt. Így egyes anyagok esetében nagyobb mennyiséget csak külön térítés ellenében veszünk át. A lakossági szolgáltatási körhöz továbbra is hozzátartozik a rendkívül népszerű térítés nélküli lomtalanítási akció, melyet évi két alkalommal végzünk. 2014. év folyamán 1.167 tonna lomot gyűjtöttünk be. A hulladékudvar létrehozásával az év közbeni, lomtalanítási igények kielégítése részben megoldódott, bár a lakosság körében sokan továbbra is helyeznek el a kukák mellé lomot. Az ismeretterjesztés érdekében folyamatosan közöltünk információt a sajtóban, a televízióban, illetve a Pécsi Hírek-ben, valamint honlapunkon, facebook profilunkon is jelentetjük meg közszolgáltatásunkkal kapcsolatos kiadványunkat. A szelektív gyűjtőedényeken is helyezünk el információt, ingyenesen hívható zöld-számot üzemeltetünk, valamint web oldalunkon (www.biokom.hu) is folyamatosan hozzáférhetők a legújabb információk. A veszélyes hulladékok szakszerű tárolására nyújt lehetőséget még az Eperfás úti hulladékudvar,

ahol

fogadják

a

lakossági

megsemmisítőbe történő szállításról.

61

beszállításokat,

majd

gondoskodnak

a

Ezen kívül évente két alkalommal veszélyes hulladék-lomtalanítás is történik a város több, előre meghirdetett pontján, amelyet a lakosság szintén térítés nélkül vehet igénybe.

A viszonylag nagyszámú közületi közszolgáltatási partnerállomány arra késztette a vállalkozást, hogy önálló kereskedelmi csoportot hozzon létre ezek kiszolgálására. Ezzel a megnövekedett bekötési tevékenységet és a bővülő területen végzett szolgáltatást eredményesen tudja végezni. A régió gazdasági stagnálása és az egyre élesebb konkurenciaharc nem teszi lehetővé a jelentős bővítést, ezért, illetve az új Hulladéktörvény azon rendelkezései miatt, mely szerint a hulladékkezelési közszolgáltató csak közszolgáltatási tevékenységet végezhet. Fontos változás volt a partnerek ellátása terén, hogy 2007. július 1.től a pécsi hulladékos rendeletbe beépítésre került a nem lakossági közszolgáltatás fogalomköre is. A kereskedelmi részleg egyik legfontosabb feladata 2008. évben a nem lakossági közszolgáltatási szerződések megkötése volt, míg a későbbiekben ezek ellenőrzése, megtartása. Mind több megrendelő veszi igénybe a szelektív gyűjtés és szállítás lehetőségét. Szolgáltatásként ajánljuk partnereinknek az iratmegsemmisítést, ahol a megrendelő végig nyomon követheti a megsemmisítésre átadott iratok sorsát, amelyet egy nagyteljesítményű papíraprítóval végzünk el.

Tömörítős gépjárműves kommunális-szelektív hulladékszállítási részleg

A szállítási üzem lakossági, közületi, szelektív (tömörítős) szállítása 2014. évben-átlagban heti 849 tonna hulladékot gyűjtött és szállított elsősorban a Görcsönyi, Cikói, Kökényi hulladéklerakókba. A 849 tonna hulladék begyűjtéséhez hetente átlagban 10.448 km utat tettek meg járműveink, miközben 5.413 liter üzemanyagot használtak fel. Naponta átlagosan 23 járatot (Mecsek-Dráva program miatt a járatok bővítésre kerültek) indítottunk el márciustól decemberig (kommunális járatok, zöldhulladék, edényfertőtlenítő járat, lomos járat, szelektív járat). A munkaterület ellátását (Pécs város területe – illetve környező települések) naponta átlagosan 66 fő (gépjárművezető – rakodó) végezte. A gépjárművek üzemeltetési adatait a SERVANTES menetlevél program alkalmazásával gyűjtjük, elemezzük. A MULTI ALARM cég GPS alapú nyomkövető rendszerének segítségével internetes felületen online nyomon követhetjük a járműveink mozgását, illetve a bevezetett útdíj fizetés, bevallás is a MULTI ALARM rendszerén keresztül történik. 62

2014. évben a gépjárművek átlagfogyasztása 51,69 liter/100 km volt. A lomtalanító járat 683 tonna hulladék begyűjtéséhez 7.929 km utat tett meg, miközben 4.513 liter üzemanyagot használt fel. A zöldhulladék járatok 4.207 tonna zöld hulladék begyűjtéséhez 36.391 km utat tettek meg, miközben 20.533 liter üzemanyagot használtak fel.

Az Eperfás úti telephely

2014. évben a kommunális hulladékot szállító és egyéb autók megoszlása: -

6 db MAN hulladékszállító

/LGX-459, LEE-995, KUX-429, LMT-568, LLT-598,

LVL-507/ -

19 db Renault hulladékszállító

/ LHD-958, LHD-975, LOG-304, LNL-538, LCY-960,

LSM-801, LKJ-269, LWN-739, LYC-128, GFU-862, LBT-013, KTR-258, IOR-135, KJH-730, KOX-878, LRY-871, LTJ-764, MIY-317, MOB-897/ -

10 db Renault Premium hulladékszállító MECSEK-DRÁVA beszerzés /MUW-967, MUW-968, MUW-971, MUW-972, MUW-973, MUW-974, MUW-990, MUW-991, MUW-996, MUW-994,

-

1 db Renault Premium ---hulladéktároló edények /1100-770-240/ fertőtlenítő mosására alkalmas felépítménnyel MECSEK-DRÁVA beszerzés /MTC-798/

-

4 db Multicar hulladékszállító

/ HKY-725, LTM-326—sószóró is, MER-851-sószóró is,

KOX-879/ -

2 db Multicar FUMO típusú hulladékszállító

-

2 db Toyota hulladékszállító

/ MWY-746, MYT-709 –sószóró is/

/JBZ-416, JGA-5398/

63

-

3 db Volvo hulladékszállító

/LEY-427, JFF-811, LRY-856/

-

1 db ÖAF hulladékszállító /MAA-889/

-

1 db Renault MASCOTT / platós, emelőfalas / /JZJ-216/

Az EUA-077 forgalmi rendszámú régi típusú Renault M 180 alvázra épített SEMAT hulladékszállító bontásra került, Tömörítős gépjárművek 2014. évben, átlagban naponta a hulladékot gyűjtő gépjárművek 2 fordulót tettek meg. A forduló kihasználtságok autóra tekintve heti bontásban a következők voltak: 1 forduló 82 % kihasználtság 2 forduló 56 % kihasználtság 3 forduló 65 % kihasználtság

Tömörítős hulladékgyűjtő jármű Fejlesztés: A zöldhulladék járatunk márciustól-decemberig üzemelt. A Mecsek-Dráva program elindulása után a zöldhulladék és lakossági szelektív gyűjtés folyamatos menetrend szerint üzemel. A házhoz menő szelektív gyűjtés kiterjesztése a város egész területére 2014 év őszétől elindult. Január hónapban, Pécs városában az előző évekhez hasonlóan karácsonyi ünnepek után a fenyőfák összegyűjtését elvégeztük. Az összegyűjtött fenyőket a PANNON BIOMASSZA Kft. vette át energetikai felhasználásra. A különjárattal 30,47 tonna fenyőfát gyűjtöttünk

64

össze. A gyűjtési időszak 2014.01.02-től 2014.01.31-ig tartott. A később kihelyezett fenyőket a kommunális járattal gyűjtöttük össze és szállítottuk a lerakóba. A szelektív gyűjtőedények környékének takarítására továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk, a frekventált területen kialakított gyűjtőszigeteket a hét minden napján többször is végig járjuk. (pl. Magyarürögi út -Park utcai gyűjtőpont). 2013. november 15-től 2014. március 15-ig Pécs város hó és síkosság mentesítését is végeztük. A feladat ellátásához alvállalkozót is igénybe vettünk, összesen 9 db speciális felépítménnyel felszerelt gépjárművel dolgoztunk. A lakossági (közszolgáltatási) hulladékszállítás területén tett észrevételek: -

Hulladékszállítás elmaradását telefonon átlagosan havonta 12-13 alkalommal (a téli időszakban jellemzőbb módon a jeges útviszonyok, illetve az újonnan bevezettet Mecsek-Drávás

gyűjtés

bevezetéséből

jelentkező

problémák

miatt)

jeleztek

ügyfeleink. Az elmaradásokat a következő napon lehetőségeinkhez mérten pótoltuk. Az írásos formában érkezett panaszokat kivizsgáltuk, az ügyfélszolgálatunk és a jogi csoport bevonásával, közreműködésével megválaszoltuk. -

65 alkalommal fordult elő, hogy a járat önhibáján kívül nem tudta teljesíteni feladatát. Ennek fő okai: 28 esetben a havas, jeges út, 8 esetben a rossz helyen parkoló gépjármű, 19 esetben túltömörített edény (törmelék), illetve a javításra szoruló edény, aszfaltozás, útjavítások miatt.

-

Továbbra is probléma a többlethulladék lakosság általi elhelyezése, illetve ennek növekedése, leginkább azokon a helyeken, amelyek már amúgy is kezelhetetlenek voltak számukra.

-

Edénytörés műanyag edényzet esetében Pécsett 285, vidéken 184 alkalommal történt. A megrongálódott edények nagy részét saját hibásként kicseréltük. Az edénytörések darabszámának alakulásában az időjárás (fagyos-hideg idő), a túlterhelt edény (túltömörített edény-díjcsökkentés, törmelék, hamu) jelentős szerepet kap! A rakodók figyelmét a havi állománygyűléseken ismételten és folyamatosan felhívjuk a kíméletes edénykezelésre, az edények visszahelyezésére, lefékezésére!

-

A BOBR típusú hulladéktároló esetében 429 db edény lett bejelentve edénytörés, illetve edényjavítási kérelem miatt. A bejelentett edényből 143 helyszínen lett javítva, 246 db lett saját hibásként, 22 db megrendelésre javítva, a többi edény javítását nem a BIOKOM Nonprofit Kft. végezte. Továbbra is jellemző, hogy a magas javítási árajánlat hatására egyre több társasház inkább új edényt vásárolt a javítandó edényük 65

helyett. A kivizsgálások 70 %-a a rakodói bejelentés alapján, 30 %-a tulajdonosi bejelentés alapján indult. -

A szállítás folyamatosságának és az ÁNTSZ-nek, Munkavédelemi Felügyelőségnek, OEP-nek való megfelelősség érdekében sokszor az edények korából fakadó hibákat is kénytelenek vagyunk felvállalni!

2014. évben edénymosásra írásos panasz a részleghez nem érkezett. A helyszínen megtett panaszoknál munkatársaink gondoskodtak az edény újramosásáról. A probléma továbbra is az edény azonosíthatóságából adódik, bár rendeletben előírták az edények felirattal való ellátását, a társasházak nagyobb hányada az előírást nem teljesítette. A 770 és 1.100 literes lakossági edények fertőtlenítő mosása tavasszal és ősszel megtörtént. Tavasszal és ősszel 2.600 db/ időszak edényt mostak ki munkatársaink Pécsett és vidéken (Siklós, Kozármisleny, Dombóvár).

Edény eltulajdonítását telefonon 3-4 alkalommal jelezték. Érdemben sajnos továbbra sem tudtunk segíteni a tulajdonosnak. A társaságunkhoz ügyfeleinktől érkező szolgáltatásunkra vonatkozó észrevételeket, panaszokat kivizsgáltuk, intézkedtünk a felmerült problémák megoldására. A legtöbb kivizsgálás továbbra is edénytörésről, illetve az elszállított hulladék mennyiségének ellenőrzéséről, lefele módosításról szólt. Az ünnepnapok alatt is gyűjtöttük a hulladékot kivéve Újév első napja, Húsvét hétfő. Az ilyenkor keletkező többlet hulladékok elszállítását külön járatok beállításával oldottuk meg. Továbbra is több esetben olyan hulladékot is elszállítottunk, amely nem a hatályos Önkormányzati rendeletben előírtaknak megfelelően lett kihelyezve, pl.: jelöletlen zsákban, lavórban, bödönben. Társaságunk dolgozói az előző évekhez hasonlóan edények mellé szabálytalanul kihelyezett többlethulladékot is elszállítják a megfelelő városkép, illetve a közegészségügyi előírások biztosítása érdekében. A téli síkosság mentesítésében való szerepvállalásunk miatt a gépjárművezetők munkarendjét, beosztását az előző évekhez hasonlóan át kell dolgoznunk (normál munkaidő, házi- telephelyi készenlét). Közületi – és másodnyersanyag szállítás A szállítási üzem közületi konténer szállítási részlege 2014. évben hetente átlagosan 350 fordulót bonyolított le, átlagban 7 kétkaros konténeres és 2 db tömörítős gépjárművel. 66

Egy forduló hossz átlagosan 15,66 kilométer volt. A heti közvetlen műszakszám átlagban 50 fő volt (gépjárművezető + 2 fő rakodó). Hetente átlagban 5.468 km-t futottak a konténerszállító gépjárművek és 1.642 liter üzemanyagot használtak.

2014. évben a közületi hulladékot szállító konténeres gépjárművek megoszlása: -

4 db Renault Kerax konténeres /JXA-759, LUZ-207/

-

1 db bérelt Renault Kerax / LPZ-561 sószóró is/

-

1 db bérelt Renault Midlum /MBD-538/

-

1 db bérelt MAN /LZZ-573/

-

3 db Renault Midlum kétkaros

-

1 db MAN (LRY-878 sószóró is)

-

2 db Volvo FL619 kétkaros

-

1 db VOLVO (tömörítős)—konténerek ürítése /LHD-397/

-

1 db MAN (tömörítős)—konténerek ürítése /JMH-158/

/FIZ-054—sószóró is, HLL-385, HLJ-177/

/ JWZ-389, KOY-596/

Konténeres tehergépjárművek

67

Konténeres szállítás (3, 5 – 5 – 7 m3) fő jellemzői, változásai -

Az illegális hulladéklerakók megszüntetését közösen a Zöld- és közterület-fenntartás csoporttal végeztük.

-

Különböző rendezvények hulladékkezelési minden igényt kielégítve elvégeztük.

-

Az Önkormányzati megrendeléseket az igényeknek megfelelően teljesítettük, hozzánk panaszos visszajelzés nem érkezett.

EURO konténerszállítási részleg 2014. évben a heti közvetlen műszakszám átlagban 35 fő volt (gépjárművezető). Hetente átlagban 4.304 km-t futottak a gépjárművek és 1.728 liter üzemanyagot használtak el. 2014. évben a szelektív hulladékot szállító egykaros – vagy platós autók megoszlása: -

2 db Volvo FL 12 darus-euros

/FPG-491, FPG-694/

-

4 db Volvo FL 12 egykaros (ebből egy daruzásra is alkalmas, megfelelő felépítménnyel) /FPG-692, FPG-693, FKJ-809 (darus); GNR-085 –víztartályos-locsoló felépítménnyel---városüzemeltetés használta /

-

2 db MAN egykaros

(LHD-973; LRL-095---bérbe adva)

-

1 db Renault Premium egykaros felépítménnyel /daruzásra is alkalmas/

-

1 db Renault Premium egykaros szelektívgyűjtésre alkalmas felépítménnyel /KOU-295/

-

1 db Renault Premium egykaros felépítménnyel /MGK-984/

-

3 db Renault Premium PALIFT egykaros felépítménnyel, MECSEK-DRÁVA beszerzés

/KPX-579/

/MUW-958, MUW-959, MUW-963/ -

5 db pótkocsi Schwarzmüller típusú MECSEK-DRÁVA beszerzés /WAA-358, WAA359, WAA-360, WAA-361, WAA-362/

-

3 db pótkocsi Trailer típusú /FYK-166, FYL-289, WAA-459/

Szelektíves szállítás –EUROS szállítás (1.100 l BOBR-----10 – 15 – 29 – 32 m3) fő jellemzői, változásai -

Év végével 1 db négytermékes, 25 db háromtermékes szelektív gyűjtőpont (UFO) található Pécs város területén. 1 ponton fémhulladék gyűjtésére alkalmas edény is van kihelyezve.

-

Év végével 17 db szelektív UFO ÜVEGES gyűjtőpont van a város területén kihelyezve.

68

-

A Mecsek-Drávás gyűjtőszigetekből 162 db BOBR van kiépítve. Ezek rendszeres - heti két-esetenként három – ürítését, illetve a külső megrendelők ellátását végeztük e tevékenység keretében.

-

2014 év őszétől a társasházak kommunális BOBR hulladékgyűjtő edényei mellé MecsekDrávás 1.100 literes PIROS SZÍNŰ vegyes szelektív hulladékgyűjtésére kijelölt edényzet kerül folyamatos kihelyezésre. 2014 év végére a kertvárosi és az uránvárosi területen az edények kihelyezése és az edények ürítése megtörtént. A város további területeinek ellátása 2015 évben folytatódik. 2014.12.31.-ig kihelyezett piros edényszám: 576 db.

-

2014 év őszétől folyamatosan kihelyezésre került a családi házas kommunális 240-120-80 literes hulladékgyűjtő edényei mellé a Mecsek-Drávás 240 literes KÉK SZÍNŰ vegyes szelektív hulladékgyűjtésére kijelölt edényzet. A város további területeinek ellátása 2015 évben folytatódik. 2014.12.31.-ig kihelyezett kék edényszám: 11.316 db.

-

2014 év őszétől folyamatosan kihelyezésre került a családi házas területeken a MecsekDrávás 80 literes BARNA SZÍNŰ zöld-komposztálható hulladékgyűjtésére kijelölt edényzet. A város további területeinek ellátása 2015 évben folytatódik. 2014.12.31.-ig kihelyezett barna edényszám: 11.316 db.

-

A fixnapos fuvarok száma az előző évekhez hasonlóan alakult, kapacitás szabadult fel, de mivel a telefonos bejelentések száma nőtt, nehezebben tervezhetők előre a fuvarok.

Konténeres hulladékszállítás: szelektív és kommunális hulladékszállítás

-

Hulladékszállítás elmaradását a jelzett időszakban telefonon átlagosan havonta 2-3 alkalommal jelezték. Legtöbbször az edények megközelíthetetlensége okozta a szállítás elmaradását.

-

Sajnálatos tendencia, hogy az edények állapota 2014 évben is tovább romlott. Az ügyfelek figyelmét ismételten felhívtuk az edények javítására. Javítás megrendelések történnek, új edényeket vásárolnak, illetve bérelnek tőlünk. Amennyiben az edények állapota már a szállítás biztonságát veszélyezteti a szolgáltatást hivatalos jelzés után megtagadjuk.

A szállítási üzem gépjárműveinek karbantartására, javítására, állagának megóvására a 2014.es évben 150.869.060 Ft-ot fordítottunk. Az összeg tartalmazza a gumi, tachográf, alkatrész, a BIOKOM TMK és külső javítási költségeket.

69

Hulladéklerakás – ártalmatlanítás Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ: A Pécs-kökényi II/A ütemű megfelelő műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakón 2010. október 18.-tól átmenetileg szünetel a rendszeres beszállítás. A depótesten 2014-ben az önkormányzati rendelet szerinti lakossági 1 m3-es, a dohánytermék megsemmisítésből származó hulladékok és az úttisztításból származó hulladékok kerültek lerakásos ártalmatlanításra. A kökényi lerakóba érkező hulladékokat számítógépes nyilvántartásban rögzítjük. A hídmérlegen mért és számítógépen rögzített adatokat a törvényi előírások szerint gyűjtjük és a Hatóságok felé továbbítjuk. A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program

Regionális Hulladékkezelő Központ

fejlesztési projekt keretében a Kökény 057, 059, 063/9 és Szilvás 021 hrsz. alatti munkaterületek 2013.04.17.–én átadásra kerültek a kivitelező STRABAG Kft. részére. A kivitelezési munkák 2014-ben befejeződtek, a Pécs-kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ 2014. május 28-án kezdte meg az egységes környezethasználati engedélyben foglalt féléves próbaüzemét. A terveknek megfelelően megépítésre került egy új, központi irodaépület, egy fedett gépszín, egy mechanikai-biológiai előkezelő csarnok (MBH) a hozzá tartozó bálatárolóval, valamint egy 2 kabinos válogatócsarnok szintén a hozzá tartozó bálatárolóval. A kökényi telephelyen található I. ütemhez, II/A ütemhez és az újonnan megépült II/B ütemhez egy közös, 15.000 m3 kapacitású csurgalékvíz tározó került kialakításra, majd ezután a régi csurgalékvíz medencék elbontásra kerültek. A telepen a csurgalékvizek tisztítására szennyvízkezelő rendszer is kialakításra került. Az új, megfelelő műszaki védelemmel ellátott II/B lerakómedence bruttó 850 ezer m3 térfogattal, 4 kazettára osztva került kialakításra. A régi, 2011-ben rekultivált I. ütem felszínén új komposzttelepet, valamint egy stabilizáló teret alakítottak ki. A mosó épület felújításra került, a régi kézi mosás helyett kefés mosó került kialakításra. A régi műhely és gépszín elbontásra került, melyek helyett szintén új, korszerűbb épült. A beruházás kapcsán új gépek érkeztek, mint például 1 db CASE típusú dózer, 1 db BOMAG típusú kompaktor, több célgép a komposzttelepre (prizmaforgató, zöldhulladék aprító, rostáló berendezés), söprűs autó, fűnyíró traktor, HYUNDAI típusú forgózsámolyos rakodó (1 db), homlokrakodók (HYUNDAI 6 db, 3 db MANITOU), ipari-gémes rakodó (FUCHS TEREX), 3 db billencs, konténerrakodó és targoncák. Hatósági előírások alapján a Hulladékkezelő központ környezetre gyakorolt hatásait monitoring rendszerrel vizsgáljuk. Az új beruházás kapcsán 2 db monitoring kutunkat meg

70

kellett szüntetni, mivel az egyik az épülő II/B medence területén volt, illetve a másik az új csurgalékvíz medence rézsűjében. A megszüntetett kutak helyett 2 db újabb talajvíz figyelőkút került kialakításra, így az engedélyekben foglaltaknak megfelelően továbbra is 3 figyelőkútból a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (ÁNTSZ) vesz mintát és azokat akkreditált laboratóriumban bevizsgálják. A jelenleg még üzemelő II/A ütem 2013-ban új IPPC engedélyt kapott. A lerakó I. ütemnek rekultivációja 2011-ben megtörtént, az ott létesített komposzttelep fel lett számolva, így a komposztálás ideiglenesen szünetelt, 2014.06.25-én kezdte meg az új telep a zöldhulladékok fogadását. A kökényi régi telephelyre 2014-ben mindösszesen 3.771,7 tonna hulladékot szállítottak be, ebből lerakásos ártalmatlanításra került 818,7 tonna, és 2.953 tonna zöld hulladék az ideiglenes komposzttelepre került hasznosításra.

A görcsönyi hulladéklerakó A lerakót a BIOKOM Nonprofit Kft. és a Dél-Kom Nonprofit Kft. közösen üzemelteti. A hulladéklerakó telepre beérkező hulladékszállító járművek beléptetése és ürítésre történő továbbirányítása a mérlegháznál történik. A mérlegkezelő a számítógépen, nyilvántartásban rögzíti a hulladék termelőjének és a hulladék beszállítójának adatait, az ártalmatlanításra átadni kívánt hulladék EWC besorolását, mennyiségét, a hulladék átadás időpontját, a beszállító jármű adatait, stb. A hulladék befogadását követően a hulladék termelőjének címzett, az átvételt igazoló elismervény és mérlegjegy kiadása történik meg. A Pécs-kökényi hulladéklerakón 2010. október 18.-tól a rendszeres beszállítás szünetel, így a rendszeres hulladékszállítást át lett irányítva a görcsönyi hulladéklerakóba. A Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő mechanikai- biológiai előkezelő valamint a lerakó II/B ütemének elkészültéig a görcsönyi hulladéklerakó fogadta a Pécs és vonzáskörzetének hulladékait, a környék hulladékait valamint a megye déli településeinek és vonzáskörzeteinek hulladékait is. A Pécs-kökényi Regionális

Hulladékkezelő

Központ

2014.05.28-án

kezdte

meg

az

egységes

környezethasználati engedélyben előírt 6 hónapos próbaüzemét. A próbaüzem alatt a beszállításra kerülő hulladékokat fokozatosan irányítottuk át a görcsönyi telephelyről. Az eddigi nagyobb forgalom indokolttá tette a munkavállalók és a munkagépek átszervezését és áttelepítését, melyet fokozatosan visszairányítunk Kökénybe. A lerakótelepre át lett telepítve a kökényi lerakóról a BOMAG típusú kompaktor a hulladéktest megfelelő tömörítése érdekében és a HANOMAG D680E típusú dózer a hulladékok elterítésére. Az ATLAS típusú 71

forgókotró is átkerült az esetlegesen előforduló más munkák végzésére, mint például az övárok karbantartására, mélyítésére, tisztítására, hogy a lehulló nagy mennyiségű csapadékokat is zavartalanul el lehessen vezetni, ez által is elősegítve a lerakó zavartalan működését. A munkagépek, különösen a hulladék tömörítését végző gépek fokozottabb figyelmet, a meghibásodások nagyságából eredően, gyakoribb szakszervizes beavatkozást igényelnek. Gépeink elöregedtek, így karbantartásukra, javíttatásukra és alkatrészpótlásukra, jelentős energiát kell fordítani. A hulladéklerakó I. és II. ütemébe 100.000 m³ + 100.000 m³ hulladékot lehetett elhelyezni az IPPC engedély alapján, mely 2012-ben módosításra került, így az új engedély már 435.335 m3 hulladék lerakásos ártalmatlanítására ad engedélyt a görcsönyi telepen. A tárgyévben a szigetelt medencék dombépítése történt, mindösszesen 67.763 tonna hulladékot szállítottak be lerakásos ártalmatlanításra. 2014-ben az IPPC engedélyünk módosításával lehetőségünk nyílt a telephelyen inert hulladék hasznosításra történő átvételére, melyet a depótesten kialakított út építésére és javítására valamint takarásra tudtunk felhasználni, így 2014-ben a belső utak építésére, karbantartására és a technológiához ~ 3.340 tonna inert hulladékot fogadtunk be hasznosításra.

A szigetvári hulladéklerakó: A szigetvári hulladéklerakót a Dél-Kom Nonprofit Kft. üzemelteti. Az érvényben lévő IPPC engedély 3 lerakó medencében (50.000 m3, 60.000 m3 és 70.000 m3 kapacitású) ad lehetőséget a hulladék lerakásos ártalmatlanítására. Az 50.000 m3 kapacitású medence töltése 2009 decemberében kezdődött meg és 2013 októberében fejeződött be. A lerakó bővítését 2013 év elején megkezdtük, első lépésben egy 30.000 m3 kapacitású medence került kialakításra, valamint ezzel egy időben, egy további 30.000 m3 kapacitású depó földmunkája is elkészült. Jelenleg, 2013. október 14-e óta az elkészült 30.000 m3-es depó feltöltése zajlik. A 093/18. hrsz. ingatlanon lévő „régi” hulladéklerakó 2009 év január 31.-én bezárásra került, a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében történő rekultiválás érdekében. A lerakó bezárása óta, ebben a medencében hulladék elhelyezése nem történt. A terület rekultiválása 2012. első félévében megtörtént. A szigetvári nem veszélyes szilárd hulladéklerakóba elsősorban a Szigetvár és vonzáskörzetének hulladékait és az Ormánság hulladékait ártalmatlanítjuk. Jelen időszakban 18.647 tonna hulladék került beszállításra, ebből 17.551 tonna kommunális. 2014-ben az IPPC engedélyünk módosításával lehetőségünk nyílt a telephelyen inert hulladék hasznosításra történő átvételére, melyet a depótesten kialakított út építésére és javítására 72

valamint takarásra tudtunk felhasználni, így 2014-ben a belső utak építésére, karbantartására és a technológiához ~218 tonna inert hulladékot fogadtunk be hasznosításra.

A sellyei hulladéklerakó: A lerakó üzemeltetője a BIOKOM Nonprofit Kft.. A sellyei hulladéklerakó 2009. február közepe óta nem fogad hulladékot. A hulladéklerakó rekultivációja 2012-ben megtörtént, az új beruházások (hulladékudvar létesítése) megkezdődött. A rekultiváció után a telepen lévő hatósági előírások szerinti monitoringozás, légy-és rágcsálóirtás folyamatosan megtörténik.

II. Városüzemeltetési tevékenységek Közútkezelés és műtárgyak: Szakág tevékenységi köre 1. Útellenőri tevékenység 2. Forgalomtechnikai és forgalomszabályozási feladatok ellátása 3. Útkezelői jogok gyakorlásából származó feladatok 4. Energetikai feladatok 5. Egyéb feladatok 1. Útellenőri tevékenység Társaságunk Pécs Megyei Jogú Város területén útellenőri szolgálatot lát el, melynek során havonta megközelítőleg 2.000 km fő-, és tömegközlekedési út ellenőrzését végeztük el az alábbiak szerint: -

útburkolat állapotának figyelemmel kisérése,

-

a kiemelt és süllyesztett szegély állapota,

-

útpadka állapota,

-

a közmű felszíni létesítményeinek (aknák, fedlapok) állapotának ellenőrzése,

-

a közúti jelzőtáblák, útburkolatok jelek láthatósága és állapota,

-

a forgalomirányító jelzőlámpák láthatósága, a jelzésrendszer működése,

-

a közúti passzív biztonsági berendezések (vezetőkorlát, terelő-védőfal) állapota,

-

az útterületen folyó munkák figyelemmel kisérése, ideiglenes forgalomkorlátozás,

-

forgalomelterelés megléte,

-

a közút igénybevételének jogszerűsége és az engedélyezett feltételek megtartása.

73

Útellenőri tevékenység során felmerülő egyéb tevékenységek: A fenti ellenőrzés alapján a Karbantartó részleg közreműködésével a balesetveszélyes útburkolati hibák javítását folyamatosan végezzük. Társaságunkhoz érkező kárigények kivizsgálása, helyszínelése és véleményezése 59 alkalommal történt.

Útellenőri és hó-, és síkosság mentesítési ügyelet: Közúti veszélyhelyzet elhárítására érdekében a Műszaki Osztály 6 kollégával és alvállalkozóval munkaidőn kívül (hétvégén is) éjjel-nappali közlekedésbiztonsági ügyeletet működtet. A beérkező bejelentések (rendőrség, lakosság stb.) helyszíni kivizsgálása munkaidőn kívül is folyamatos, amennyiben szükséges azonnali intézkedés történik.

2. Forgalomtechnikai és forgalomszabályozási feladatok ellátása

Állandó és ideiglenes forgalmi rend üzemeltetés: A közúti forgalom biztonságát befolyásoló eszközök, jelzések, cseréjét, pótlását (sok esetben rongálások, lopások miatt) folyamatosan végezzük. A forgalomirányító jelzőlámpák működésében nagyobb fennakadás nem volt, a kisebb hibák javítása minden esetben megtörtént. A Megyeri út – Móra F. u. lámpa programja a forgalmi igények miatt, a közösségi közlekedés előnybe részesítésével módosításra került. Nagy forgalmú helyszíneken sárga LED világítású villogókat telepítettünk, mely a gyalogos veszélyre figyelmeztet valamint négy helyszínen új gyalogos-átkelőhelyek is létesültek.

Burkolati jelek festése: A város területén a legszükségesebb burkolati jelek felfestése megtörtént (8.000 m2), mely növekedést jelent az előző évihez viszonyítva. A mozgáskorlátozott jelek felfestését a felmerült igények szerint elvégeztük. A gyalogos-átkelőhelyek felújítása a szükséges helyek mindegyikén megtörtént. A legforgalmasabb helyeken színes burkolati jeleket alkalmaztunk.

74

Útvonalengedélyek kiadásának engedélyezése: Társaságunkhoz érkező súlykorlátozott és behajtási engedély köteles övezeteibe történő behajtások véleményezése és az ezzel kapcsolatos egyeztetések lebonyolítása 600 alkalommal történt.

Rendezvényekkel kapcsolatos forgalmi rend kialakítás: A városi rendezvények miatt szükséges forgalmi rend változásokkal kapcsolatos egyeztetések lefolytatása, a benyújtott igények szerint ennek kitáblázása és ellenőrzése.

Forgalmi rend felülvizsgálatok: Társaságunkhoz érkező lakossági és városi igények alapján, több helyen történt forgalmi rend felülvizsgálat. A hatósági büntetésekkel és kezelői pótdíjakkal kapcsolatos ügyek kivizsgálását folyamatosan végezzük. -

Forgalmi rend felülvizsgálatok: 35 alkalommal

-

Hatósági büntetések, kezelői pótdíjak felülvizsgálata: 60 alkalommal

Forgalomtechnikai tervek véleményezése: A város területén különböző indokok (közút nem közlekedés célú igénybevétele, rendezvények stb.) miatt szükséges ideiglenes forgalmi rend változások miatt beérkező forgalom technikai tervek vizsgálata, engedélyezése és az ezzel kapcsolatos egyeztetések lefolytatása. -

Forgalomtechnika tervegyeztetés jóváhagyás: 40 db

-

Útcsatlakozások kialakításának vizsgálata jóváhagyása: 60 db

3. Útkezelői jogok gyakorlásából származó feladatok

Közút nem közlekedés célú igénybevétele: Közútkezelői

hozzájárulások

kiadása,

tervezett

és

útfelbontásnál. -

Bontási engedélyek:

- Tervezett bontás: 196 db - Rendkívüli bontás: 252 db - Módosítás: 25 db

Tervegyeztetési, adatszolgáltatási feladatok ellátása. 75

rendkívüli

munkavégzéseknél,

-

Tervegyeztetési, adatszolgáltatási nyilatkozat kiállítása: 140 db

A beérkező kérelmek helyszíni felmérése alapján történik a közútkezelői hozzájárulás előkészítése. -

Helyszíni szemle:

- Tervezett bontás: 197 db - Rendkívüli bontás: 420 db - Módosítás: 29 db

Amennyiben a kiviteli munka a közúti forgalom akadályozásával jár, a forgalomtechnikai terv bekérése, ellenőrzése is megtörténik. A kiviteli munkák ellenőrzése és szakfelügyelet adása folyamatos. A

közterület

bontások

helyreállítása

során

tapasztalt

problémák,

hiányosságok

megszüntetésére irányuló felszólítások írása. Közterület-bontásokkal kapcsolatos munkaterület átadás, és műszaki átvétel-átadási eljárásokon való részvétel. -

Szakfelügyelet ügyirat: 603 db

-

Szakfelügyelet helyszíni szemle: 1.273 db

-

Vezeték-rekonstrukció ellenőrzés: 110 db

-

Munkaterület-átadás, előzetes felmérés: 38 db

-

Műszaki-átadás: 33 db

-

Állapotfelmérés: 12 db

-

Helyreállítandó felület nagyságának helyszíni feljelölése: 406 db.

Hatósági eljárások: Különböző hatósági eljárásokkal, az út igénybevételével járó és lakossági kérelmekkel kapcsolatban a közutat érintő útkezelői hozzájárulások kerültek kiadásra. Napi szinten végezzük a fentiekkel kapcsolatos telefonos és személyes egyeztetéseket. Minden esetben sor kerül helyszíni szemle megtartására. A benyújtott kérelmeket, tervdokumentációkat áttanulmányozzuk, ha szükséges hiánypótlást kérünk be. -

Elvi kezelői hozzájárulás ügyirat: 1 db

-

Közútkezelői hozzájárulás ügyirat: 145 db

-

Közútkezelői helyszíni szemle: 146 db

-

Tájékoztatás: 41 db

-

Felszólítás: 13 db

-

Nyilatkozat, egyéb tájékoztatás: 26 db

76

4. Energetikai feladatok ellátása

Fogyasztási helyek ügyintézése: A városüzemeltetés kapcsán (forgalomirányító lámpa, rendezvényszekrény, díszvilágítás, szökőkutak) felmerülő villamos energia igények ellátását biztosító fogyasztási helyekkel kapcsolatos ügyintézés végzése, átírások, lekötések, megszüntetések.

Rendezvények villamos energia igényének biztosítása: Pécs kiemelt területein rendezvények kapcsán felmerülő villamos energia vételezés biztosítása, költség kalkulációja, számlák kiállítása. A vételezés biztosításához folyamatos karbantartás és ellenőrzés elvégzése szükséges. Igény szerint a rendezvényeken ügyelet biztosítása. -

Rendezvények villamos-energia vételezésének biztosítása: 11 db.

Díszvilágítás karbantartása: Meglévő díszvilágítási lámpatestek ellenőrzése, fényforrások cseréjének és a hibák kijavításának megrendelése. A rongálásokból adódó károk felmérése és balesetveszélyes állapot megszüntetése. A város karácsonyi díszvilágítás motívumainak javítása, fel és leszerelésének megrendelése, a szükséges csatlakozási pontok kialakítása. A vállalkozókkal való folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés, és helyszíni ellenőrzések elvégzése.

Közvilágítás aktív elemeinek a javítása: A bejelentéseket kezeljük, a helyszínen ellenőrizzük, és a javításokat megrendeljük. A bejelentett hibák 90%-a 7 napon belül javításra került. Közvilágítási hibák:

- Bejelentett: 3.725 db - Saját hatáskörben javítva: 2.678 db

5. Egyéb 2014. évben elvégzett feladatok: Társaságunkhoz folyamatosan érkeznek a lakossági és egyéb bejelentések, panaszok, levélben, telefonon, és adatlapon egyaránt. Ezek kivizsgálása és megválaszolása folyamatosan történik. A közutakkal, járdákkal és egyéb közterületekkel kapcsolatban minden esetben helyszíni szemle megtartására kerül sor. 77

A kátyúkkal, útburkolati és járdahibákkal, illetve egyéb közérdekű bejelentésekkel kapcsolatban - a helyszínen tapasztaltakat mérlegelve - megtesszük a szükséges intézkedéseket, a balesetveszélyes helyzeteket elhárítjuk. Érintettség hiányában megkeressük az illetékes szerveket, szolgáltatókat vagy hatóságokat, és továbbítjuk feléjük a felmerült problémákat. A szükséges beavatkozások műszaki tartalmát - az elvégzendő út, járda, lépcsőjavítási munkákat - kollégáink felmérik és megrendelik. A megrendelt munkálatokat folyamatosan nyomon követik, illetve az elvégzett munkálatokat visszaellenőrzik. Engedély nélküli közterület használat, utak, járdák beszennyezése esetén felszólítások kiküldése. Elhagyott

gépjárművekkel,

roncsautókkal

kapcsolatos

bejelentések

kivizsgálása

és

továbbítása a Közterület Felügyeletnek. Lakossági bejelentések, Önkormányzati jelzések alapján a hiányzó vagy hibás utcanévtáblák pótlása, áthelyezése. A városi nagyberuházások kapcsán kooperációs bejárásokon, munkaterület-átadási, és műszaki átvétel-átadási eljárásokon való részvétel, és közreműködés.

Csapadék – és Élővíz rendezés

Szakág tevékenységi köre A csapadék- és élővíz rendezés feladata 22 db nyílttéri szökőkút, 6 db csobogó, 30 db ivókút, 13 vízgyűjtő területről lefolyó csapadékvíz elvezetését szolgáló 116 km hosszú felszíni vízfolyás, 80 km hosszú nyílt árok, 296 km hosszú zárt csapadékcsatorna üzemeltetése,

fenntartása,

illetve

az

ezekhez

kapcsolódó

hozzájárulások

kiadása,

engedélyezések és jogszerűsítések rendezése.

Felszíni vízfolyások, nyílt árkok Az üzemeltetésünkben lévő vízfolyásokon a folyamatos ellenőrzést fontosnak tartjuk, ezért ezen feladatunkat mederőr segítségével végezzük.

Zárt csapadékcsatorna A rendszer elemeinek ellenőrzése, esőzések során tapasztaltak, illetve lakossági bejelentések alapján rendszeresen végzünk tisztítási munkákat. Az év során 600 db víznyelő, 1.500 m 78

folyóka és kb. 6.000 m csőszakasz illetve áteresz tisztítása történt meg, elsősorban a mélyen fekvő területeken, többek között a Mártírok útján, Dr. Veress E. utcában, Siklósi úton, Verseny utcában, Közraktár utcában, Megyeri úton, Móra F. utcában. A 8-0-0 főgyűjtő javítása megtörtént a Sport utcai szakaszon.

A zárt csapadékcsatorna rendszerhez tartozó műtárgyakon (tisztítóaknák, víznyelők) folyamatosan végzünk kisebb-nagyobb javításokat. 2014-ben a BIOKOM Nonprofit Kft. kezelésben lévő utakon 75 db, a Magyar Közút NZrt. kezelésében lévő utakon 2 ütemben 52 db műtárgy fedlapjának/rácsának cseréjét, illetve szintbe helyezését végeztük el. A Felsővámház utcában bővítettük a víznyelők számát.

Az elmúlt időszakban Pécs közigazgatási területén nem növekedett a lopások száma, de az még így is problémát okoz. A tolvajok zöld területről, járdából és közútról válogatás nélkül eltulajdonítanak aknatetőket, rácsokat és egyéb fémszerkezeteket, amely a több millió forintos károkozáson túl súlyos közlekedési balesetek forrása is lehet az utakon, köztereken. Azokon a helyeken, ahol nincs közúti, illetve gyalogos forgalom, (zöldsávban, parkokban) az ellopott fedlapokat, - költség csökkentést szem előtt tartva,- a karbantartási részlegünk által gyártott beton fedlapokkal, illetve kismértékben igénybe vett helyeken (parkolók, mellékutak) eredeti helyére pontosan illeszkedő kör alakú beton fedlapokkal pótoljuk.

Eltulajdonított fedlapok, víznyelő- és egyedi folyókarácsok pótlását folyamatosan végeztük Közterületi Karbantartó részlegünk, illetve vállalkozók közreműködésével. 2014. évtől kezdődően már kompozit anyagú fedlapok és víznyelők beszerzése is megkezdődött, melyekből 60 db került beépítésre.

Vízkárelhárítás Az év során intenzív esőzések után az alábbi helyeken végeztünk azonnali beavatkozásokat a csapadékvíz-elvezető rendszer megfelelő üzemelésének biztosítása érdekében:

Vízkárelhárítás elöntés, vízkilépés miatt: Pipacs és Fűzfa utcák környezetében, Meszes patak Budai vám vasúti áteresz környezetében, Mohácsi út Esőzések után víznyelők és útburkolat felszínének tisztítása: Dugonics u., Felsővámház u., Vince u., Irma u., Tettye tér, Hunyadi u., Kürt u., Magaslati út, Surányi M. u., Angster u., Bálicsi út, Ifjúság útja, Édesanyák útja, Mártírok útja, Szabadság u. 79

Hordalékfogók és rácsok rendszeres tisztítása: Ady E. u, Fő u., Fábián B. u., Mária köz, Jakabhegyi u., Árok dűlő, Árnyas u., Búzavirág u., Pacsirta u., Szabolcsi út, Nyilt árok, Vince u., Égervölgyi tó

Tavak Az osztály kezelésébe a Malomvölgyi-, az Égervölgyi-, valamint a Balokány-tó tartozik. Természetesen helyszíni bejárásainkon ellenőrizzük a tavak vízszintjét, tisztaságát, a tiltó és tájékoztató táblák kihelyezését. Az árapasztókat és rézsűket rendszeresen kaszáljuk, szükség szerint cserjeirtást végzünk. A túlfolyó csőszakaszokat és hordalékfogó rácsokat rendszeresen tisztítjuk. Az augusztusi intenzív esőzés megrongálta az Égervölgyi tó hordalékfogó rácsát, mely rövid időn belül javítva lett.

Szökőkutak Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén 27 db nyílttéri szökőkút található, melyből 22 db üzemelő 5 db üzemképtelen állapotban van. A költséghatékonyság szem előtt tartása miatt a szökőkutak üzemeltetési idejét megváltoztattuk, lerövidítettük a korábbi gyakorlatokhoz képest. A reggel 8 órás kezdési időt a frekventált helyeken lévő szökőkutak esetében 10 órára, még a többi esetében 11 órára állítottuk. Az üzemelési idő befejezte este 6 óra, illetve a díszvilágítással rendelkező szökőkutak vonatkozásában 22 óra. A karbantartási munkákon kívül a Szent István téri és Jókai téri szökőkutaknál szivattyúkat is cseréltünk. A szökőkutak megrongált burkolatait javítottuk a 48-as téren és a Tettyén.

Csobogók Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén 15 db csobogó található, melyből 6 db van üzemeltethető állapotban. A csobogók az elrendelt hőségriadó alatt meghibásodás nélkül üzemeltek. Az év során az üzemeléshez szükséges kisebb javításokat végeztünk.

Ivó kutak Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén 38 db ivókút található. Az ivó kutak üzembe helyezése (30 db) a szükséges javítások után már április hónapban a rendezvényekre és a jó időjárásra való tekintettel megtörtént. Az ivókutak az elrendelt hőségriadó alatt meghibásodás nélkül üzemeltek. Az év során az üzemeléshez szükséges kisebb javításokat végeztünk. 80

Karbantartó részleg Játszóterek Városunk területén mintegy 340 játszótér található. Ezek feloszthatóak, szabványos és nem szabványos játszóterekre, játékeszközökre. Sok helyen van régi, elavult, az új Európai Uniós szabványoknak nem megfelelő játszótér, melyeket napjainkban is használ a lakosság. Fontos egyrészt a gyermekek épsége miatt, de a közterületek megítélése miatt is, hogy a játszóterek és azok környezete jól karban legyen tartva. A 2014.-es esztendőben a havi rendszerességgel ellenőrzött és javított játszóterek számát 117–re emeltük. A Csikor Kálmán és Abaligeti úti játszóterekre 2 -2 db futball kapu került kihelyezésre. Az Abaligeti úti játszóteret a biztonság érdekében kerítéssel láttuk el. Új kombinált játékok kerültek ki az alábbi játszóterekre: Madács Imre u., Kodolányi J. u. 1-3., Fagyöngy u. 46., Vasas D. u., Építők u. 5. A fa játszóterek közül 40 db került átfestésre. A lakosok bevonásával folyamatosan 86 helyszínen cseréltük a játszóterek szennyezett homokját.

Köztéri bútorok A köztéri bútorok fontos elemei a közterületeknek, melyek között a legnagyobb számban a padok, és a hulladéktároló edények vannak jelen, de ide sorolhatóak bizonyos hirdető felületek, forgalomterelő oszlopok, virágtartó edények, stb. A 2014. évben 124 új helyszínre helyeztünk ki felújított hulladékgyűjtőket a már meglévők javítása mellett. A padok javítását folyamatosan végeztük, 7,3 m3 faanyag beépítésével. Új helyszínekre 20 db felújított betonlábas padot helyeztünk ki. A kutyafuttatók kerítéseit folyamatosan rongálják, melyek javítását végeztük.

Favédő rácsok, kerítés A parkgondozási részlégtől kapott megrendelő alapján 32 db favédő rácsot készítettünk és helyeztük el a város több pontján. A Nagyhidi úton lévő csemetekert lekerítését a tavasszal elvégeztük.

Szalagkorlátok, korlátok, kerékpártárolók, táblák A Megyeri úti felüljáró elhasználódott szalagkorlát elemei cserélve lettek. 81

A közterületen lévő lépcsők melleti korlátok javítása, karbantartása mellett Postavölgy és Kertváros több pontján új korlát került beépítésre. Újhegyen kerékpártárolók kihelyezésére került sor. A közterület hasznosítási csoporttól kapott megrendelők alapján folyamatosan bontjuk az engedély nélkül kihelyezett reklám és tájékoztató táblákat.

Buszmegállók A BIOKOM Nonprofit Kft. kezelésében álló buszmegállók kőzül 23 db megálló részleges vagy teljes felújítását végeztük el. Felújított buszmegállók kerültek ki a Hőtáv a Kanizsai Dorottya u. és a Derék Réti megállókba.

KAF alagút, víznyelő rácsok Kertváros alatt húzódó közmű alagút folyosóban lévő csapadék csatornahálózat javítása, karbantartása a közterület-karbantartó részleg feladata. A műszaki osztálytól kapott bejelentésék alapján végezzük el a szükséges munkálatokat. A megrongált, illetve ellopott víznyelő rácsok javítását, pótlását folyamatosan végezzük.

Szobrok, művészi alkotások gondozása Ismételten visszatérő feladatot jelent a firkák, graffitik eltávolítása, mely munkák nem kalkulálhatóak és nem ütemezhetők. Több alkalommal kellett az Ady szobor tisztítását elvégezni.

Utcanévtáblák A műszaki osztálytól kapott megrendelők alapján 34 db utcanévtábla kihelyezésére került sor.

Zászlózás Pécs Város közterületeinek fellobogózását a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 23/1999. (04.30.) számú rendelete szabályozza. A közterületeket az alábbi időpontokban fel kell lobogózni: március 15.

- 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének a napján

május 1.

- a Munka ünnepén

augusztus 20. - Államalapító Szent István ünnepén szeptember 1. - Pécs város ünnepén 82

október 23.

- 1956. évi megemlékezés napján

A zászlózási munkák tehát jól meghatározott menetrend szerint zajlanak, mely kapcsán a pontos, precíz munkavégzésre kell figyelemmel lenni. Visszatérő probléma a kihelyezett zászlók eltulajdonítása. Több helyszínről (Kálvária domb, Felszabadulási emlékmű, Széchenyi tér) ismeretlenek vittek el zászlókat. Aszfaltozás: Részlegünk 2014 évben saját teljesítés mellett alvállalkozók bevonásával végezte a burkolat javítási tevékenységet Pécs MJ Város területén, az önkormányzati kezelésben levő utakon. Az aszfaltozás az időjárási körülményektől függően hideg vagy meleg aszfalttal történt. Burkolatjavítást végeztünk még marásos és felületjavításos technológiával. Az anyagfelhasználásunk minőségi és mennyiségi biztosításához, két szerződéses anyagbeszállítói partnerrel tartjuk a kapcsolatot, mind kettő műbizonylattal dokumentált minőséget biztosít. 2014. évben 34.119 m2 útfelületet javítottunk, melyhez 2.420,64 tonna aszfaltot és 38,6 tonna emulziót használtunk fel. A dűlő utak rendbetételéhez 2.307 tonna zúzott kő és 1.572 tonna mart aszfalt került beépítésre. Saját aszfaltmaró gépünkkel 3.831 m2 aszfaltburkolatot martunk fel. A téli szezon folyamán a veszélyes ütőkátyúk javítására 46 tonna hideg aszfalt került felhasználásra.

Kőműves munkák: A járdák, lépcsők, útszegélyek javítását közúti munkatársunk felmérése után saját teljesítéssel végeztük, melyhez felhasználtunk 207 m3 betont, 103 mázsa cementet, valamint 2.100 db járdalapot.

Kiemelendő feladataink: A városi tömegközlekedési útvonalakon található buszmegállók burkolatának és ágyazatának cseréje és szakszerű újra burkolása. A lakossági és képviselői igények szerinti járdák és lépcsők kiépítése. Buszfordulók átalakítása az új buszok paraméterei szerint. Több ezer m² felületen padka rendezés és árok tisztítás, valamint a járdákon keletkezett balesetveszélyes felgyűrődések, törések helyre állítása.

83

Teljes szélességben aszfaltozásra került a Fogadó utca és Prés dűlő egy szakasza, valamint Vasason a Határ utca. Az Ürögi fasor és Panoráma dűlő jelentős része emulzióval itatott mart aszfalttal lett terítve. Nyomsávos betonozás készült a Zsebe dűlő és a Szent Miklós dűlő egy – egy szakaszán.

Zöld- és Közterület-fenntartás Parkgondozási és köztisztasági részleg 2014-ben a BIOKOM Nonprofit Kft. Parkgondozási és Köztisztasági részlege mind létszámát, mind

eszköztárát

tekintve

megerősödve

állt

neki

a

feladatkörébe

tartozó

éves

városüzemeltetési tevékenységeknek. A részleg feladatköre jelentősen nem változott ugyan, de a saját állománnyal, illetve a közfoglalkoztatotti létszámmal történő munkavégzés elvárt mennyisége a költséghatékonyabb, olcsóbb működés érdekében előtérbe került. Ennek megfelelően kisebb mértékű létszám és eszközpark fejlesztését tartottuk szükségesnek, melyet a szezon elején (március hó) megtettünk, majd további beruházások történtek az év során a melyek kapcsán professzionális eszközök kerültek részlegünkhöz a biztonságosabb üzemeltetés érdekében. Emellett elmondható, hogy a START munkaprogram is egyre nagyobb terheket képes elviselni, ami az egyre jobb minőségű szerszámok beszerzésén, és a munkát végző állomány összeszokottabb mivoltának köszönhető. A közfoglalkoztatott állomány egyre sokrétűbben integrálódik a városüzemeltetési tevékenységekbe, mely igen hasznos. A közmunkásokkal megerősített saját állományú munkacsoportok, brigádok nagyobb, és precízebb teljesítményre képesek, és ilyen felállásban a közfoglalkoztatottak is motiváltabbak, mint ha csak a belőlük összeállított csapatban dolgoznának. A 2014-es esztendő több tekintetben is próbára tette a fentebbiekben leírtak szerint megerősített részleget. Ezen tényezők közül kiemelendő az időjárás, mely 2014-ben igen sok csapadékot hozott, nem egyszer komoly viharkárokat eredményező felhőszakadásokkal, erős széllel. Ezen tényezők sajnos mind adott munkanemek gyakoriságának emelését eredményezték, ami a tervezett költségeken felüli ráfordításokat tett szükségessé. A zöldterületeken továbbra is három közbeszereztetett vállalkozó, a Lukács Trade Kft., a ZÖFE Kft. és az Extremepark Kft. végzett tevékenységet (noha a Budai városrészben dolgozó Extremepark Kft.-hez szinte nem ment ki idén megrendelésünk, ezeken felül pedig a Belvárosban továbbra is a BIOKOM Nonprofit Kft. dolgozott). A belvárosi területeken kívül a BIOKOM Nonprofit Kft. gondoskodott a peremterületek virágágyainak öntözéséről, továbbá a saját és egyben vállalkozói állomány végzett a teljes város területén a kosaras 84

magassági fametszési munkákat. További vállalkozók vettek rész egyéb közterület-gondozási tevékenységekben (növényvédelmi munkák, rágcsálóirtási munkák, szúnyogirtási munkák). A köztisztasági feladatokat nagyobb részben a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. végezte el, kisebb részben pedig a BIOKOM Nonprofit Kft. a közutak takarításában vett részt. Külön említést érdemel nem csak összköltségének nagysága, de egyéb sajátosságai miatt is a járdák, buszmegállók, gyalogátkelők hó- és síkosság-mentesítése, melyet a belváros területén a BIOKOM Nonprofit Kft., míg a külső városrészekben közbeszereztetett alvállalkozók végeznek el. Továbbra is célunk, hogy a város intenzív, forgalmas, idegenforgalommal terhelt területein az egész év során jó minőségű, esztétikus, ápolt közterületeket teremtsünk, valamint a város kevésbé intenzív, területin alapfeladatok szakmai elvek szerint történő tervszerű végrehajtásával olyan városi lakókörnyezetet tartsunk fent, mely minden pécsi lakos számára elfogadható. Továbbra is kiemelt figyelmet kívánunk fordítani az EKF projektek kapcsán felújított közterületek fenntartására, valamint a folyamatosan magas színvonalon végzendő köztisztasági munkákra. Az általános fenntartási munkákon túlmenően olyan ésszerű és innovatív eljárásokat, módszereket alkalmaztunk a városüzemeltetési tevékenységeink során, melyek közép, és hosszútávon jelentős megtakarításokat, és hatékonyságnövelést jelentenek a városüzemeltetési tevékenységek során. Ezek közül a legfontosabb a városi csemetekert létrehozása, de mindenképpen kiemelendő a vízszállító, illetve azzal feladatot végző gépjárművek által végzett városüzemeltetési feladatokat teljes mértékben kiszolgáló locsolóvíz vételezésre alkalmas ásott kút feltárása és üzembe vétele.

Gyepterületek fenntartása, külterjes területek gondozása A 2014-es évre 6 - 6,5 kör kaszálását terveztük be a város külső területeire, míg a város kiemelt, turisztikai szempontból különösen értékes területein természetesen nagyobb gyakorisággal terveztünk, így a Történelmi belvárosban 10 - 12, míg a belváros kapcsolódó területein az ún. történelmi belváros külső részein 7 alkalommal számoltunk. Áprilisban a szokásos lendülettel kezdtük a fűnyírási munkáinkat. A terveinknek megfelelően májusban és júniusban is zártunk egy-egy kaszálási kört (ami tehát a korábbi években erre az időszakra vonatkozóan egy körtöbbletet jelentett, aminek jótékony hatása meg is látszott a városi közterületeken). A korábbi években megszokottakhoz képest azonban július, sőt a nyár további része sem volt aszályos, így nem volt lehetőség a költségmegtakarítást jelentő rövidebb szünetek beiktatására ebben az időszakban, folyamatos munkavégzés zajlott a 85

gyepfenntartás terén minden városrészben. A munkálatok egészen november végéig tartottak, így a tervezett hat kaszálási körön felül további kettőt végeztünk, ami természetesen jelentős költségtöbbletet eredményezett a tervezettekhez képest. A kaszálási munkákat a Budai Városrészben 2014-ben is a szinte 100 %-ban a START munkaprogram látta el, jelentős költségeket megtakarítva. A tevékenységüket Társaságunk koordinálásában jobb gépekkel, nagyobb létszámmal magasabb színvonalon végezték, mint 2013-ban, így elmondható, hogy igazán eredményes volt. Az év második felében részlegünk egy nagyteljesítményű professzionális kaszával gyarapodott, mely segítségével jelentős vállalkozói teljesítéseket tudtunk kiváltani a parkerdő területén, illetve a külterjes területek kaszálásában is. A külterjes területek kaszálása a terveknek megfelelően két körben valósult meg, a lakott területek közelében elhelyezkedő területek esetében pedig három kaszálási kört végeztünk az esztétikusabb lakókörnyezet megteremtése érdekében. Az ütemeket és a jogszabályban előírt határidőket tartani tudtuk.

Faápolás 2014-ben jelentős munkálatokat végeztünk a faápolás terén, noha a tervezettekhez képest mégis elmaradtak egyes munkálatok. Az igen csapadékos időjárás jelentős erőforrásokat vont el, így a metszési munkák hátérbe szorultak. A célunk az, hogy a faápolási munkáinkat legfeljebb a tavaszi szezonnyitásra kelljen visszafognunk a kaszálás javára, de ettől a 2-3 hónaptól eltekintve az év többi időszakában folyamatosan végezzük. Ezen tevékenység sokszor nem termelékeny, sokszor nem hozhatóak a témában megszokott normák. Minden fa más és más, és a kezelés módja is egyedenként eltérő. Emellett a munka kiemelten balesetveszélyes. A városi faállomány méretét alapul véve ahhoz, hogy folyamatosan jó karban legyenek fák, ne fenyegessenek viharkárok és egyéb események, fontos volna egy állandó az év teljes terjedelmében zajló munkavégzés, egy képzett, és folyamatosan fejleszthető állománnyal. Emellett idén az alábbi eredményekről számolhatunk be: Az év során 16 méter fölött alvállalkozói teljesítésben a 1.156 db fát (2013-ban 1.125) gondoztunk. Ebben a teljesítésben olyan kritikus fasorok is helyet kaptak mint a Építők útja, vagy a Fazekas Mihály u., a Komlói út, Ybl M. u., Nagy Lajos Kir. u. Móricz Zs. tér, Hársfa u. fasorai. Saját teljesítésben 16 méter alatti magasságban az ápolt fák száma 865 db (2013-ban 747 db). Ez már egy magasabb érték, mint a tavalyi adat mintegy 100 db fával, de a fentebbi nagyobb 86

kategóriához viszonyítva is jó érték, hiszen az itt dolgozó kollégák az év nagy részben mással is foglalkoztak (bozótirtás, földről történő metszés). Emellett fontos teljesítések történtek meg: Pósa L. utca gesztenyefasora, Csikor Kálmán utca, Szántó K. J. tömb, Kodály Zoltán utca platán fasora, Ifjúság útja ostorfái, Lánc utca ostorfái, Egyetem utca ostorfái stb.. Emellett igen nagy számban oldottunk meg lakossági jelzések útján befutó problémákat. A földről történő metszéseknek is igen nagy szerepük van a zöldterületek fenntartása tekintetében. Ez az a metszés típus, melyet akár évente meg kell ismételni még egy koros fa esetén is, ha például gyalogos forgalmi űrszelvénybe lógnak az ágai. Az idei teljesítmény 6.625 db fa, ami a tavalyi 5.973 db fához képest igen jónak mondható, és megfelelően tükrözi, hogy mekkora szükség van erre a tevékenységre, valamint azt, hogy megfelelő tervezés, szervezés esetén mennyi munkát lehet elvégezni, hiszen szinte teljes körűen tudtuk teljesíteni az idei évre tervezetteket. Szomorúbb statisztikát mutat a kivágott fákat tartalmazó táblázat. Idén 427 db fa került kivágásra (tavaly 452 db), melynek oka legtöbb esetben kiszáradás volt. Az erős levegőszennyezés, az aszályos nyarak, a közterületeken végrehajtott közmű rekonstrukciók és egyéb földmunkák igen erősen hatnak a faállományra. Annál is bizonyosabb, hogy a fentebbi okok játszanak közre, hogy a kipusztult fák körét a nyírfák, örökzöldek, és a juharok vezetik. Ezek a növények bírják a legnehezebben a térségünkben megerősödő aszályos időszakot, és az erős légszennyezettséget. Sajnos bár a korábbi években volt rá példa, az idén nem történtek olyan kifinomult faápolási munkák, mint például az odúkezelés, gyökérfüggönyözés, vagy korona megerősítés. Ezen munkanemek megjelenése nem csak azt bizonyítja, hogy egy város területén meglett idős, de értékes faállomány van, amit szükséges ilyen módon kezelni, hanem azt is, hogy adott település mennyi időt, energiát szán a faállománya gondozására, valamint hogy a kezelők milyen szinten értenek a fák gondozásához. Nálunk egyelőre a költséghatékonyság jegyében ezek az igen drága eljárások nem terjedtek még el, bár alkalmazásuk bizonyos esetekben fontos volna.

Cserjemetszés, sövények gondozása A városi cserjefelületek ápoltsági aránya az elmúlt években igen nagymértékben javult, így a fenntartási feladatok is könnyebbek lettek. Gyorsabban haladtunk a metszési munkákkal, hiszen a korábbi években visszaifjított felületeken most csak kisebb alakításokat, vadalásokat kellett végrehajtani.

87

Továbbra is nagy feladatot tartogatott azonban az EKF területek friss növényállományának gondozása. A mostanra nagyobb részt záródott állományok kapcsán természetesen szükségesek kisebb ápolási munkák, azonban ezek a felületek nagy kiterjedése miatt mégis igen nagy volumenűek. A belváros területén gondozandó egyéb cserjeállománnyal kapcsolatban az alábbi megállapítások tehetőek: A cserjék állapota elfogadható, problémát leginkább idős koruk jelent. Emellett jelentkezik a talaj rossz minősége is, hiszen hiába a rendszeres metszés, a tápanyaghiány miatt nehezen újulnak meg cserjefelületeink. Mind a sövénynyírási, mind pedig a cserjemetszési munkák két részre oszthatóak gyakoriság szempontjából. A történelmi belvárosban rendszeresen, intenzív fenntartási munkák keretében ápoljuk a növényeket. A Széchenyi téren, a Szent István téren, a Zsolnay körforgalom, illetve ezek által határolt területen és környezetükben májustól szeptemberig minden hónapban cserjeápolási munkákat végeztünk egyes cserjefelületeken. Más, a történelmi belvároshoz csatlakozó területeken alacsonyabb intenzitással, de szintén rendszeresen - minden második hónapban - jelentünk meg. Ez a fajta rendszeres munkavégzés egy állandó esztétikus megjelenést

biztosított

a

reprezentatívabb

cserjefelületeinknek,

valamint

gyors,

költséghatékony munkát eredményez. Sövénynyírás tekintetében a belső - intenzívebben kezelt - területeken 3 alkalommal, míg a külső kapcsolódó területeken 2 alkalommal végeztünk munkát. A Budai városrész a legkevesebb cserjefelülettel bíró városrészünk. Ezt tovább fokozza, hogy az EKF területek átadásával a Belváros határait kiterjesztettük, így a viszonylag sok cserjefelülettel bíró Lánc tömb is kivételre került a Budai városrész terület-kimutatásából. A korábbi években kitűzött célunk, miszerint a Budai városrész területeinek teljes cserjeállományán megjelenjünk metszési munkákkal megvalósult, emellett azonban még mindig nagy gondot jelentenek azok a zöldfelületek, melyeken nem rendezett cserjeállomány, inkább bozót található (Pl.: a Hársfa utcában található lejtős terület). Ezek köztisztasági és esztétikai gondokat jelentek, ám tartósan változtatni rajtuk nehéz, tekintve nincs megfelelő funkciójuk. A kis cserjefelület mellett azonban jelentős sövényfelületeket találunk a városrészben. Ezeknél az Uránvároséhoz hasonló gyakoriságban rendeltünk nyírási munkákat, melyek fontosak, hiszen a sövények jelentős része helyezkedik el fontos közlekedési folyosók mellett. Kertváros területén is elmondható, hogy igen kevés olyan felület van, ahol valamilyen formán ne került volna megzabolázásra a cserjeállomány az elmúlt 3 évben. 88

Fontos feladatot jelentettek a városrész területén a nem szakszerűen elhelyezett, kereszteződések beláthatóságát gátló cserjefelületek folyamatos kezelése, valamint a Kertvárosban nagy mennyiségben kiültetett, igen szapora és gyorsan terjeszkedő hóbogyó nevű cserjefaj kordában tartása. Az ilyen nagy kiterjedésű cserjefoltok sokszor jelentettek köztisztasági, sőt közbiztonsági gondokat.

Őszi lomb összegyűjtése A 2014-es év lombgyűjtési munkái ütemterv szerint haladtak. Az időjárás azonban nem volt megfelelőnek mondható a területen, hiszen az ősz igen enyhe volt. Más években november végére szinte minden lomb lehullik a fákról, 2014 novemberében még sok fa szinte zöld volt. Pécs idős, nagyszámú faállományának köszönhetően nagy volumenű, minden évben rendszeresen végzendő feladat az őszi lombgyűjtés. Jelentősége igen nagy. Egyrészt a hosszú ideig kint maradó lombtakaró alatt a gyep kiritkul, mohásodik, ezáltal romlik az állapota. A kint maradó lomb továbbá élőhely a fás állományt károsító bizonyos károkozók számára a téli időszakban. Emellett jelentős gondot jelent a város útjain lerakódott - a szegélyek, padkák mellett összegyűlt és lassan humifikálódott - lomb, mely a későbbiekben extenzív gyomoknak teremt élőhelyet, vagy porként a levegőbe jut. Az őszi lombgyűjtési munkák kényes, a lakosság figyelmét mindig felkeltő tevékenységek. Tekintve, hogy a város területén igen jelentős faállomány van, ennek a lomb produktuma is igen nagy. Éves szinten mintegy 2.000 tonna lomb kerül a lerakóra a közterületi munkákból. A város területén - a Belvárost kivéve - egy alkalommal gyűjtöttük 2014-ben is az ősszel lehullott lombot. További kivételeket képeznek azok a szem előtt lévő, nagy forgalmú helyszínek, ahol elhúzódó, vagy késői lombhullású preferenciával bíró fák helyezkednek el. A történelmi belváros területén szükség szerint gyűjtöttük a lombot, egyes forgalmas területeken (Szabadság utca, Nagy Lajos Király utca) évente akár öt alkalommal is. Költségcsökkentés okán a Budai városrészben és a Kertvárosban a START munkaprogram gyűjtötte a lehullott lombot, ezért ezeken a városrészeken csak a konténeres szállítás és hulladékkezelés költsége volt beállítva a költségtervbe. Elmondható, hogy a város megfelelő állapotban várta a telet 2014-ben, az őszi lombgyűjtés teljes körűen megtörtént 2014-ben. 2015

tavaszán

csupán

egyes

késői

lombhullási

preferenciájú

környezetében lesz szükség a munkálatok megismétlésére.

89

fafajok

élőhelynek

Virágosítás A 2014-es esztendő kedvezett a virágágyi munkáknak. Az igen csapadékos időjárás miatt a virágágyaink egész évben megfelelő állapotban voltak, szárazság jeleit szinte soha nem lehetett látni a növényeken, kevesebb öntözési munka is elegendő volt. Emellett meglepő módon azok a növénytani betegségek (főként gombabetegségek), melyeknek kedvez a párás időjárás mégsem ütötték fel a fejüket. A 2014-es esztendőben is kiültetésre kerültek a 2015 tavaszán virágpompát jelentő tulipánok, nárciszok, krókuszok és kétnyáriak, valamint a Canna indica tövek teleltetéséről is gondoskodtunk. Jelentős feladat a dézsás növények teleltetése. Kritikák szakmai körökből érnek minket annak kapcsán, hogy a dézsás növényeinket nem is kellene fedett helyre vinni, elég lenne azoknak egy féltető az átteleléshez. Valóban, a kínai gyompálmák jól bírják a fagyot, és feltehetően túl is élnének egy a 2013-2014-es téli szezonhoz hasonlóan enyhe telet. Ám a teleltető helyen nem csak tárolás történik, hanem a növények ápolását is elvégezzük. Egyrészt folyamatos permetezéses és mechanikus növényvédelmi munkákkal elpusztítjuk azokat a kártevőket, kórokozókat, melyeket a növények összeszednek a nyári időszakban. Másrészt a talajba tápanyagot injektálunk annak érdekében, hogy feltöltsük azt a növények számára felvehető tápanyaggal, harmadrészt öntözzük, és alakítjuk a koronájukat, szükség szerint pedig elvégezzük az átültetést. Mindez a tevékenység, és a fedett helyen fagypont feletti tárolás azt eredményezi, hogy április végén a növényeink gyakorlatilag virágbimbókkal, sőt kivirágozva kerülnek ki a közterületekre, amit egy a hideg, fagyos időben egész télen át kint hagyott növény nem tud teljesíteni. Emellett vannak olyan növényeink is amelyek egyáltalán nem viselik a fagyot (portugál babérok, selyemmirtuszok stb.) ezek beszállítását mindenképpen el kell végezni. A 2014-es esztendőben továbbra is legfontosabb feladatunknak tekintettük az EKF által megújult közterek magas szintű fenntartását, különös tekintettel a csökkent mennyiségű virágágyakra. A 2014-es év közterületi virágfelületei tehát hagyományosan 3 nagy csoportra voltak oszthatóak: virágágyi felületek, dézsás növények, és ámpolnás virágok. A virágágyi növények rózsákra Canna indica ágyásokra, egynyáriakra, évelőkre, valamint a tavaszi időszakban hagymásokra és árvácska ágyásokra oszthatóak. 2014-ben a virágágyakról elmondható, hogy ültettünk évelőket, egynyáriakat, kétnyáriakat, hagymás növényeket egyaránt. Ez egy város kertészeti aspektusú megítélésében mindenképpen pozitív. 90

Szóba került egy évelő növénygyűjtemény, melynek kialakítását megkezdtük a Barbakán kertben. Ennek különösebb költségoldala nincsen, hiszen a beültetett növények az egyéb közterületi helyszíneken található növények szaporításából származnak. Lehetőségünk nyílt a ’48-as téren kisebb gyűjteménykialakítására a lángvirág (Phlox nemzettség)

sásliliom

gyűjteményének

(Hemerocallys

kialakítására,

melyből

nemzettség) a

fajainak

későbbiekben

és

fajtáinak

kisebb

további

területek

lesznek

növényesíthetőek. Az egynyári ágyásaink tekintetében folytattuk a 2013-ban hagyományteremtő kiültetési formákat. A Klimó György utcai ágyást Dr. Varga Zoltán professzor úr által nemesített növényeknek szenteltük, és azokból állítottuk össze a kiültetést. Ez sikeres volt, emiatt 2015ben is így teszünk, és információs táblával is tervezzük emelni „emlékágyás” fényét, ami a korábbi években sajnos nem sikerült. Emellett az Aradi vértanuk útján érdekes színkompozíciójú ágyásokat terveztünk ismét. A korábban jellemző szín kavalkádot felvonultató milflör ágyások helyett adott színkörre tematizált ágyásokat terveztünk, így létrehoztunk csak lila, sárga, fehér-fekete színű ágyásokat, mi vélhetően szórakoztatta mind a szakértő, mind a kevésbé hozzáértő lakosságot. Az árvácska kiültetéseinket szokásosan tulipánokkal vegyesen készítettük gondosan figyelve a tulipánok nyílási idejére, és arra, hogy a hagymásoknak ilyen helyzetben nem csak egymással, de az alattuk elhelyezett kétnyáriakkal is harmonizálni kell. Az ámpolnás növények esetén alkalmazott újítás, miszerint a növényeket melegházi hajtatással korábban beültetve neveltetjük kertész szakvállalkozóval annak érdekében, hogy a májusban kiültetett növények már méretesek, mutatósak legyenek bevált. További jó eredmény volt, hogy ezt az állapotot év során folyamatosan fenn tudtuk tartani, és csupán október végén kellett csak a virágtartó edényeket összegyűjteni a kandeláberekről. Azonban kellemetlen tapasztalat, hogy a Klimó György utcán, mint hagyományosan kandeláberekre felrakott növényekkel díszített utcán olyan sokféle hirdető és forgalmat irányító tábla jelent meg, hogy a növényekről ezek teljesen elterelik a figyelmet, azok látványa nem tud érvényesülni. Emiatt úgy döntöttünk, hogy 2015-ben nem a Klimó György utca díszítését látják majd el ezek a növények, hanem a Hungária úton helyezzük majd el őket. Ezen virágfelületek fenntartása jelentős munkákat igényel, különös tekintettel a nyári aszályos időszak öntözési munkáira.

91

Növényvédelmi munkák Korábban részleteztük a fák endoterápiás kezelésnek előnyei, és hátrányait. A tapasztalatok alapján arra a döntésre jutottunk, hogy a fák ilyen módon való kezelését a későbbiekben nem alkalmazzuk. A fák törzsén készített lyukak ugyan lassan behegedtek, de úgy véljük az a sokáig tartó gyógyulás a fáknak olyan stresszt jelent, aminek nem érdemes folyamatosan kitenni őket. Sajnos a kártevők ellen ezekben az esetekben nem használ a fák jobb karban tartása. Így marad a permetezéses eljárás még akkor is ha tudjuk, hogy bizonyos helyzetekben nem lehet ezzel megfelelő eredményt elérni. 2014-ben jó eredménnyel végeztük a platánok tavaszi lemosó permetezését, ami a fák törzsén a korona felé megindult rovarok irtására irányult. Ennek a munkának köszönhetően a nyári időszakban elegendő volt egyszeri permetezés. A város területén jelentős állományok találhatóak hársakból és juharokból. Különösen igaz a juharokra, hogy a város klímájának melegedése és a fokozott környezeti terhelés következtében az állomány legyengült, ezért sokkal fogékonyabbá vált a különböző betegségekre. A növények egyszeri állománykezelését költségmegtakarítási okokból nem tudtuk elvégezni. Véleményünk szerint a fák permetezése nem is minden helyen indokolt. A levéltetvek szívogatással okozott kártétele ugyan jelentős, de nem okoz visszafordíthatatlan folyamatokat a parki fák esetén. Azokon a területeken fontos a permetezés, hol a tetvek által termelt ragacsos váladék bosszúságot okoz a lakosság számára. A virágágyi felületek esetében elmondható, hogy csapadékos időjárás ellenére nem találkoztunk gombabetegségekkel. Rovarkártétel azonban volt, így a dézsás növényeket és a rózsaágyainkat több esetben kellett permetezni tetvesedés ellen. 2013-ban újabb kártevő ütötte fel a fejét a városi növényállományban. A kis kéregmoly elsődleges célpontja az eddig stabil, problémamentes gömbcsepleszmeggy állomány. Emiatt a 2014-es esztendőben be kell vonni az általános növényvédelmi munkák közé ezen egyedek permetezését is. Kiemelt helyszíneken a csepleszmeggyeken felül permeteztük még a hársakat és galagonyákat is, amire első sorban azok igen erős tetvesedése adott okot. A munkálatoknak köszönhetően az idei évben a csepleszmeggyek fogyása megállt. Jelentős energiákat fordítottunk a ’48-as tér faállományának fagyöngymentesítésére. A munkákra szükség volt, tekintve, hogy a kártevő igen jelentősen elszaporodott, és egyes fák létét veszélyeztették már tömeges megjelenésükkel. Az ügyben számos szakértővel tárgyaltunk, miként lehetne a gondot kémiai úton megoldani. Sajnos törvényes lehetőségekre nem akadtunk, így mechanikai úton kellett a koronákból eltávolítani a parazita növényt. Ez meglehetősen jól sikerült, noha azon fagyedek koronája, melyeken 50-60 bokor is volt 92

gyakorlatilag teljesen megsemmisült, itt csonkolásos eljárást kellett végrehajtanunk. Az elért jó eredmények ellenére sajnos tudomásul kell vennünk, hogy szélmalomharcot vívunk, hiszen a környező magánterületeken lévő elhanyagolt faállomány olyannyira fertőzött a kártevővel, hogy onnan hamar visszafertőződnek a közterületi fák is. Emiatt a kiemelt területeinken a faállomány megóvásának érdekében ilyen jellegű metszési munkákat minden évben végezni kell majd. A javasolt gyomirtási munkákra csak néhány egyedi esetben volt szükség. Az út mellett lévő padkákon, szórt, illetve díszburkolatokon a gyomirtási munkákat mechanikus módszerekkel a START munkaprogram kifogástalanul ellátta. A korábbi években még számottevő gondot okozott a létszámhiányuk, mostanra azonban olyan összeszokott brigádok alakultak ki, akiknek a teljesítménye megfelelő volt a teljes város lefedésére ezen tevékenységben. Locsolóhálózatok üzemeltetése 2014-ben ismét jelentőset léptünk előre a meglévő öntözőrendszereink üzemeltetése terén, hiszen végre megoldódott a Nevelési Központ területén elhelyezett rendszer ügye, így 2015ben ez is beüzemelhetővé válik, amire a rossz talajadottságok és a száraz klíma miatt igen nagy szükség lesz. Emellett beüzemeltük a 48-as téren is az öntözőrendszert. Ennek hatására az ottani faállomány is jelentősen jobb körülmények közé kerülhet. Szintén véglegesen beüzemeltük a Széchenyi tér északi részén, illetve az ahhoz közeli Hunyadi út mentén elhelyezkedő öntözőrendszert is. Az öntözők üzemelésének számos pozitív hatása van az érintett zöldfelületre, melyek közül csak néhányat emelünk ki: •

nagymértékben javítja adott terület mikroklímáját a kilocsolt, majd nap folyamán párolgó nedvesség,

•

igen jelentős esztétikai javulást eredményez, hiszen nem ég ki a fű nyáron,

•

a fás szárú növények növekedését is serkenti, ami tovább javítja adott terület környezeti állapotát,

•

ugyan intenzívebb fenntartási tevékenységet tesz szükségessé, de ettől a terület arculata alapvetően megváltozik.

A vízvételi hálózatunk 2014-ben kifogástalanul működött, év végén megtörtént a fagytalanítás, melynek folyamán nem érzékeltünk műszaki gondot, így vélhetően a jövő évi beüzemeléskor nem jelentkezik kiugró költség.

93

2015-ben még a Czindery közpark öntözőrendszerének beüzemelését tűztük ki célul, valamint olyan városi közterületeken elhelyezkedő fúrt kutak létjogosultságát vizsgáljuk, melyekből történő öntözővíz vételezés gazdaságosabbá teheti a nagy vízfogyasztású automata rendszerek üzemeltetését. Közutak gépi úttakarítása A BIOKOM kezelésébe tartozó közutak gépi takarítását egy heti bontású ütemterv alapján végeztük, melybe 106 útszakasz takarítását vontuk be összesen mintegy 136.000 folyóméter hosszban. A söprési munkákat a tulajdonunkban lévő Renault Midlum seprőgépekkel, saját teljesítésben végeztük. A belvárosban lévő nagyobb forgalmú utak heti kétszeri, a takarítási körbe bevont összes többi út heti egyszeri gyakorisággal szerepeltek a programban. 2014-ben fontos szempont volt, hogy amennyiben az időjárás engedi a közutakról még hó és síkosság-mentesítési időszak alatt egyszer próbáljuk meg összesöpörni az addig felhalmozódott szennyeződéseket, és ne a teljes téli időszakban felhalmozott anyagot keljen összeszedni márciustól. Sajnos ezt az időjárás nem tette lehetővé. Kisebb mértékben ugyan februárban is végeztünk burkolatseprési munkákat, azonban a jelentősebb mennyiségű szennyeződést március hónapban tudtuk összegyűjteni, mely teljesítésbe bevontunk alvállalkozót is. Az év során többször kis mértékben módosítottuk a tervet a burkolatokon megjelenő szennyeződések mennyiségének függvényében, illetve komoly munkákat végeztünk a nyár eleji időszakban és a viharok utáni takarításkor. Az útburkolatok gépi mosására az e tekintetben kedvező időjárás miatt nem volt szükség. Az idei évben műszaki gondjaink bár voltak, de a 2014-ben beszerzett gép segítségével át tudtuk hidalni ezeket az időszakokat, és a munkálatok szinte folyamatosan tudtak zajlani. GÉPI ÚTSEPRÉS SORÁN ÖSSZEGYŰJTÖTT HULLADÉK MENNYISÉGE időszak

2014. január 2014. február 2014. március 2014. április 2014. május 2014. június 2014. július 2014. augusztus 2014. szeptember 2014. október 2014. november 2014. december összesen:

munkaóra /óra/

0 86,00 348,25 158,50 267,50 138,50 137,00 162,00 149,50 242,00 156,00 69,50 1 914,75

94

összegyűjtött hulladék mennyisége /tonna)

0 42,24 197,65 52,89 103,75 51,14 32,86 49,74 35,72 53,58 42,04 37,51 699,12

Járdák, parkok, buszmegállók, szegélyek, parkolók takarítása Az elvégzendő köztisztasági munkák havi gyakoriságát a köztisztasági program határozza meg, mely ez alapján a takarítandó területeket munkanemenként sorolja fenntartási kategóriába. A már megszokott gyakorlatot követve a január, február, március, április, november és december hónapokra egy téli, a május, június, július, augusztus, szeptember és október hónapokra egy nyári programot alkalmaztunk. Több esetben kerültek be az év közben területek a rendszeres fenntartási programba és az előzetesen meghatározott takarítási gyakoriságok is változtak, annak függvényében, hogy a bejárásaink során milyen tapasztalatokkal gazdagodtunk az egyes helyszínek tisztaságával kapcsolatban. Továbbra is kellő figyelemmel kezeltük az EKF projekt keretében megújult köztereket és az idegenforgalmi szempontból kiemelt fontosságú helyszíneket, hiszen ezen területek tisztaságában bekövetkező negatív változásokra a területeket használók érzékenyen reagálnak. A 2014. évben már – az éves tervnek megfelelően – az év minden napján délutáni/esti ügyeletet tartottunk a Széchenyi tér, Irgalmasok útja, Kossuth tér, Hal tér környékén. Ennek teljesítését a továbbiakban is rendkívül fontosnak tartjuk, hiszen ezáltal biztosítjuk a városközpont délutáni és esti időszakban történő folyamatos takarítását, illetve megteremtjük annak a lehetőségét, hogy az ezen területek környezetében fellépő köztisztasági problémákat akkor is meg tudjuk oldani, amikorra már a reggeli műszakban dolgozó takarító munkások munkaideje lejár. Ezen túlmenően folytatjuk a tehergépjárműves ügyeleti szolgáltatást, mely során a gépjármű személyzete a belváros – az előbbiekben nem felsorolt – forgalmas közterületeit ellenőrizi, és az észlelt köztisztasági problémákat oldja meg. Ez a fajta ügyelet a nyári köztisztasági program ideje alatt, a hétvégi napokon zajlott. Azzal, hogy saját magunk kutattuk fel a megoldásra váró takarítási feladatokat a normál munkavégzéstől eltérő időszakban, meg tudtunk előzni számos lakossági bejelentést, reklamációt. Újítás volt a témában a Szent István téren kialakított, a Széchenyi téréhez hasonló ügyeleti szolgálat. Sajnos a kollégák a károkozásokat és a szemetelést megakadályozni nem tudták, de a kritikus esti időszakban az ügyeletük során igen jelentős mennyiségű hulladékot gyűjtöttek össze erről a kiemelt közterületről, amit a lakosság másnap reggel már nem látott viszont. A közép- és járdaszigetek takarítási programját költségtakarékossági okokból korábban hivatalosan leállítottuk azonban a START munkaprogram közfoglalkoztatott állományának segítségével valójában ez a program tovább zajlott. A 2014. év során a játszóterek és kisebb közösségi terek (köztéri padok, sakk asztalok, pingpong asztalok környéke) burkolatseprését a START munkaprogram keretében sikerült elvégezni, mellyel a városüzemeltetési költségeink csökkentését tudtuk elérni. Amennyiben a 95

2015. évi közfoglalkoztatási program ezt ismét lehetővé teszi, ezen a gyakorlaton nem szeretnénk változtatni. Eseti jelleggel történt meg 2014 során a városközponti területek gépi burkolatsúrolása, illetve a frekventált helyszíneken lévő hulladékgyűjtő edények fertőtlenítőszeres mosása.

Illegális hulladéklerakók megszüntetése A közterületi illegális hulladéklerakók felszámolása folyamatosan történik, de közben újabbak alakulnak ki a város különböző pontjain, ezért a helyszíneket előre megtervezni nem tudjuk. A lakossági jelzések, a Közterület-felügyelet bejelentései és a köztisztasági ágazatban dolgozó művezetők bejárásai során szerzett tapasztalatok alapján határozzuk meg a konkrét helyszíneket és mérjük fel a hulladékkal szennyezett terület nagyságát, becsüljük meg az összegyűjtendő és elszállítandó hulladék mennyiségét. A korábbi évek tapasztalatai alapján az alábbi helyszínek azok, melyekre kiemelten kellett figyelnünk, hiszen ezeken gyakori az illegális hulladéklerakás és így volt ez 2014-ben is: Edison út környéke; 27 m3 (tavaly 65 m3) Melinda u.-i garázssor; 17 m3 (tavaly 19 m3) Tüskésréti út Önk. Ingatlanok: 6,5m 3 (tavaly 78 m3) Ürögi fasor 15 m3 (tavaly 22 m3) Basamalom utca; 28 m3 (tavaly 26 m3) Paál L. u. Északi oldal 5 m3 (tavaly 35 m3) Illyés – Tildy kutyafuttató melletti terület 0 m3 (27 m3) új helyszínek is látókörbe kerültek: Nagybányaréti út 76 m3 Mohácsi út 36 m3. A fentebbi területeket is beleértve a 2014-ben összesen 475 m3 illegálisan kihelyezett hulladékot gyűjtöttünk össze a város területén. Abban az esetben, amikor az illegálisan lerakott hulladékok között olyan tárgyakat találtunk, melyek alapján vélelmezni lehet a hulladék korábbi birtokosának kilétét, értesítjük a Közterület-felügyeletet, mint illetékes hatóságot, annak érdekében, hogy a szükséges intézkedést a feltételezett elkövetővel szemben meg tudják tenni. Sajnos a témával kapcsolatban a Közterület-felügyelet részéről nem minden esetben találtunk támogatásra, pedig ha a hulladék elhelyezését ténylegesen nem is tudják rábizonyítani senkire, a tulajdonosát a benne lévő iratok alapján fel lehet keresni, és azt el lehet vele szállítatni. Reméljük a későbbiekben jobb lesz ez ügyben az együttműködésünk.

96

A 2014. évben az illegálisan lerakott hulladékok nagy hányadát a START munkaprogram számolta fel, aminek első sorban költségcsökkentő hatása volt. Azokon a helyszíneken, ahol nincsen jelentősebb mennyiségű hulladék, ami miatt nem gazdaságos a konténerrel történő elszállítás,

tehergépjárműves

szállítási

kapacitás

lesz

szükséges,

melyet

a

Pécsi

Városgondozási Nonprofit Kft. biztosított.

Kártevők elleni védelem A 2014-es esztendőben a rágcsálók gyérítése továbbra is gócirtásos jelleggel történt, ami azt jelenti, hogy a potenciálisan rágcsálók által fertőzött területeken meghatározott körzetben felszíni, és szükség szerint felszín alatti irtás is folyik. Helyszíni bejárásainkon azon területeken, ahol rágcsálók jelenlétét észleljük a gócirtási munkákat megrendeljük. Emellett lakossági jelzések, és az ANTSZ jelzései szolgálnak információként az üggyel kapcsolatban. A gyakorlat szerint a bejelentést követően minden esetben megvizsgáltuk a bejelentett helyszíneket, és szükség szerint intézkedtünk a rágcsálóirtási feladatokról. 2014-ben több esetben, a korábbi évek tapasztalatai alapján fertőzött területen preventív irtást végeztünk, ami az esetek bizonyos részben bozótirtási és köztisztasági feladatok elvégzésével is együtt járt. Igen jelentős eredménynek tekintjük, hogy ezeken a helyszíneken sem az ÁNTSZ, sem a lakosság nem élt további bejelentésekkel. 2014. évben a csapadékos időjárásnak köszönhetően jelentős számban végeztünk a város területén szúnyogirtási munkákat. A BIOKOM Nonprofit Kft. tevékenységén túl az Országos Katasztrófavédelem is számos szúnyogirtási kört rendelt el. A munkálatokat ezekben az esetekben egy központilag elkülönített keretből finanszírozták, így a város anyagi terheit ezek a munkák nem növelték. De még a központi segítségnyújtás mellett is több alkalommal végeztünk gyérítési munkákat, mint a korábbi évek bármelyikén. A munkálatok során felmerült a lehetősége egy esetleges együttműködésnek a Szent Ágotai Kutatóközpont Biológiai Szekciójával. Az együttműködés ugyan nem lépett gyakorlati fázisba, még vizsgálnunk kell annak költségvonzatainak tükrében a hasznosságát. A munkálatok így 2014-ben első sorban szakmai megalapozottságú előrejelzések szerint, valamint lakossági jelzések alapján lettek elrendelve, amik adatlapok formájában, valamint a közmédián keresztül érkeztek hozzánk. A megrendeléseket idén is igyekeztünk a bejelentések alapján területi szempontok szerint korlátozni, mindezen igyekezetünk ellenére az idei évben a korábbi években megszokott teljesítéseket jóval meghaladó 3.000 ha fölötti területnagyságot kezeltünk, amivel már majdnem a város összes lakott területét sikerült lefedni.

97

A munkáknak első sorban légi kémiai védekezés útján végeztük, melynek során speciális porlasztófejekkel juttatják ki a permetszert a levegőbe, ami a repülő szúnyogokat igen hatékonyan pusztítja. Korábbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy az egyre szárazabb nyarak kevésbé kedveznek a szúnyogoknak itt Pécsett. A szakemberek szerint Pécs területén nincsenek olyan vizes felületek, melyek megfelelnének a szúnyogok szaporodásának. A tavaink túl mélyek és hidegvizűek, vízfolyásaink pedig túl gyorsfolyásúak. A Pécs légterébe érkező szúnyogok más települések területéről érkeznek, így nincs lehetőségünk a szaporodó helyeken védekezni, ez is az eseti védekezési módszert támasztja alá. Az irtások időszaka az elmúlt években június – július hónapra tehető.

Kézi hó- és síkosság-mentesítési munkák 2013 – 2014 év mentesítési szezonjára a város egyes területinek tekintetében közbeszerzési eljárás keretében választottuk ki azokat az alvállalkozókat, akikkel a mentesítési időszakban együtt kívántunk dolgozni. A Belváros területén továbbra is a BIOKOM Nonprofit Kft. oldotta meg a mentesítési munkákat, a peremi városrészeken pedig a vállalkozók munkáját irányítottuk, ellenőriztük. Így volt ez 2014 november – decemberében is, noha ebben a második időszakban a munkákban résztvevő vállalkozók köre megváltozott, és a feladat sem volt olyan jelentős ekkor. A 2014 márciusi ónos esős események bebizonyították, hogy fel kell készülni ezekre a rövid, szélsőséges időjárással jelentkező kedvezőtlen időszakokra, hiszen túlzás volna azt állítani, hogy zökkenőmentesen mentek akkor a munkák, noha végül jó eredménnyel fejeztük be a tavaszi szezont. Ennek megfelelően a 2014 – 2015 évi szezonra már fokozottabb erőbedobással készültünk fel. A belvárosi területekre felkészülendő a mentesítési munkákra több eszközbeszerzés is történt. Egyrészt a kaszálási munkákra beszerzett traktor kapott professzionális hó- és síkosságmentesítő felszerelést, továbbá több kisebb hótolószerszámot is beüzemeltünk. Ezen felül a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. tulajdonában lévő rossz minőségű eszközök felújítását is elvégeztük, melynek eredményeképpen újabb traktor beállása várható a mentesítési tevékenységbe.

Városi Csemetekert Pécs faállománya mostanra meglehetősen idősödő képet mutat, a fiatal fák aránya az idős egyedekhez képest elenyésző. Korábbi ültetések noha akkor megfelelőek voltak mostanra a fák korosodása miatt nem bizonyulnak helyesnek. Több helyen a fák kinőtték a rendelkezésre álló teret, és mostanra 98

komoly anyagi károkat okoznak a burkolatokban, köztéri berendezésekben, melyeket csak jelentős fenntartási költséggel lehet megelőzni, vagy helyreállítani. (Vass Albert u., Szigeti út, Rókus u.) Korábbi szakszerűtlen kezelések miatt (legtöbb esetben villanyvezetékek kialakítása miatti csonkolásokról beszélhetünk) a fák törzse, vázrendszere meggyengült, instabillá vált. Ettől a fák sok esetben élet és vagyonbiztonságot veszélyeztetnek. (Szilágyi Dezső utca, Honvéd utca, Hársfa utca, Kun u. stb.). Korábban sok esetben hibásan választották meg az ültetendő fafajokat. Főként a Budai városrészben ültettek igen nagy mennyiségben ezüst juhart, és nyárfákat. Ezek faanyaga laza szerkezetű puha fa, melyek idős korukra (mostanra) törékennyé, ezáltal balesetveszélyessé válnak. A fajok választása noha bizonyos esetekben jó is volt, a kiültetett egyedek fölött eljárt az idő. A mai környezetterhelést és az egyre szárazabb klímát sokuk nem bírja. A kislevelű hársak és a korai és hegyi juharok például kifejezetten rosszul érzik magukat a pécsi közterületeken, különösen ott, ahol nagy a forgalomból adódó szálló por terhelés, és sok körülöttük a burkolt felület. A kedvezőtlen környezet miatt ezen egyedek egyre jobban legyengülnek és végül teljesen tönkremehetnek. A kiszáradó balesetveszélyes fákat minden esetben pótolni kell. Pótolni kellene jogszabályi háttér nélkül is, azonban 2011 évben megszületett egy önkormányzati rendelet a fás szárú növények védelméről és a területek biológiai aktivitásérték egyensúlyának fenntartásáról, illetve 2013 elején ezt módosították. A jogszabály szerint minden közterületen kivágott egyedet pótolni kell függetlenül annak fajától, méretétől méghozzá a kivágott fás szárú növények össztörzskörméretével megegyező csemeteszámmal. Megoldási javaslatként egy Városi faiskola létrehozása rajzolódott ki, melynek tervezése, kialakítása a BIOKOM feladata volt. Termesztési koncepció: Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a városi területeken éves szinten 3-400 fa kerül kivágásra. Ennek okait korábban már részleteztük. A vonatkozó városi rendeletben foglalt számítási módszer szerint ennek kiváltása úgy, hogy a városi zöldfelületek biológiai aktivitásértéke ne csökkenjen 1.000 – 1.200 fával lehetséges. Egy faiskolai egyed felnevelésének költsége igen sok tényezőből áll. Kiültethető korára a felnevelés önköltsége 3.600 – 4.500 Ft között van attól függően milyen a növekedési erélye, hány évig kell gondozni. Korábbi városi fásításokkor kiültetett növények átlagára 9.600 Ft 99

körül alakult. Ez tehát kétszeres ár, ami éves szinten mintegy 4 – 4,5 MFt megtakarítást jelenthet 1.100 fa kiültetése esetén. Ez indokolja leginkább a faiskola kialakítását. A városi faiskola a hagyományos értelemben vett faiskolai termesztésnek csak bizonyos szegmenseit kell, hogy felölelje, amin a következőket értjük: •

Nem célszerű széles spektrumban gondolkodni magvetés tekintetében. Azon növények magjait kell csak elvetni, melyek jó százalékban erednek, és a szaporítóanyag is könnyen kezelhető. (Pl. vadgesztenye)

•

Ugyancsak nem szükséges dugványok készítésével foglalkozni. Ez csak fölösleges munkacsúcsokat alakít ki a városüzemeltetés amúgy sem eseménytelen programjában. Ezt a két műveletet (magvetés, dugványozás) profi, nagy mennyiséget forgalmazó erdészeti csemetekertek igen jutányosan elvégzik.

•

A fentebbiek miatt nem szükséges magiskolát, és dugványiskolát kialakítani.

•

Anyatelepre és törzsültetvényre sincsen szükség, mivel a szükséges oltó, szemző gallyakat a városi fákról meg lehet szedni, igaz kissé bonyolultabb, de megvalósítható.

•

Nem szükséges foglalkozni nehezen felnevelhető fajták, fagyérzékeny, betegségekre fogékony fajok használatával, hiszen nem lakossági piacra termelünk. Ezeket különleges növényeket kis számban továbbra is be lehet szerezni profi faiskolákból.

Alapvetően könnyen felnevelhető, kevés betegség által fenyegetett fajok, fajták termesztésére vállalkozunk, melyek megválasztásánál különösen fontos szempont, hogy a lehető legjobban alkalmazhatóak

legyenek

a

városi

közterületeken.

Ami

az

alábbi

szempontok

figyelembevételét jelenti: •

Legyenek jó törzsnevelők

•

Legyenek gyorsan fejlődők

•

Könnyen olthatók, szemezhetők legyenek, de lehetőség szerint ezekre a műveletekre minél kevesebb szükség legyen

•

Kevés kórokozóval keljen számolnia nevelés időszakában, és a fa városi élete során is

•

Legyen megfelelő szortiment a városi területeken adódó fa életterek kitöltése céljára (vagyis legyenek oszlopos egyedek, gömb alakú egyedek, terebélyesebb egyedek, alacsonyra növők stb.)

•

Minél kevesebb gondozást igényeljenek a nevelésük során.

Foglalkozni kell olyan növényanyag nevelésével is, mely nem feltétlenül felel meg a vonatkozó szabványoknak. Ennek mérete valahol az erdészeti csemete (30-40 cm-es gyökeres dugvány, és az iskolázott kertészeti egyed között helyezkedik el. Ezeket első sorban a 100

Parkerdei részleg számára állítanánk elő a nagyobb kiterjedésű városi fásítások számára. 120150 centiméteres növényanyagot jelent, mely megjelenése sokkal kedvezőbb, mint a 30-40 cm-es dugványoké, ugyanakkor eredési esélyük nem sokkal rosszabb. Ütemezés: A faiskolát tehát évi 1.000 – 1.200 kertészeti csemete (értsd 2xi 10/12 szabadgyökerű növény), és tovább 2.000 – 2.500 túlméretes erdészeti csemete kiállítására tervezzük, mely számot nyilván nem lehet azonnal biztosítani, hiszen a faiskolai fanevelés hossza nagyban függ attól, milyen növényfajjal dolgozunk, eltarthat 2-6 évig is. A városi kiültetésre igazán az ennél 2-3 évvel tovább tartott növények a legmegfelelőbbek, úgynevezett koros fák, azonban erre leginkább hely szűke miatt nem lesz lehetőségünk, legfeljebb csak egy igen szűk szortiment erejéig). Az első évben, 2014-ben mintegy 17.000 növény ültetése történt meg. A gyökeres dugványokként erősítőiskolába ültetett növények 30-40 cm-es tőtávval és 90 cm-es sorközzel ültetve a most felszántott területünk kb. felét fogja feltölteni. Ennek részleges szétültetése 2015-ben, teljes szétültetése 2016-ban várható. A második évtől pedig éves szinten további 4.000 – 5.000 növény kiültetésével kell számolni. A számok azért ilyen magasak, mert számolni kell a selejtekkel (görbe, csavarodott növekedésűek, faiskolai művelés során sérültek stb.), emellett az erdészeti kiültetési módszer magas egységnyi területre kerülő tőszámmal számol, későbbi ritkítás mellett. Így haladva tehát 2016-ban kiültethetővé válik jelentős mennyiségű, a parkerdő számára termesztett továbbnevelt erdészeti csemete, majd 2017-ben kisebb méretű, kertészeti nevelésű parkfák, 2018-ban pedig már jelentős mennyiségben szabványos faiskolai növények kerülhetnek ki a városi csemetekertből. A kert bővítésére először 2016-ban, majd 2018-ban lesz szükség, és 2020-ban elérheti tervezett maximális méretét. 2014-ben megvalósult a Csemete Kert fizikai kereteinek egy része. Így megtörtént a terület kijelölése, bekerítése, a területen a bozót irtása, a gyep feltörése és művelésbe fogása, és ahogy azt már korábban jeleztük az első növényanyag kiültetése is, melyet egész évben folyamatosan gondoztunk. A munkálatokat legnagyobb részben közfoglalkoztatott dolgozók látták el egy Társaságunknál dolgozó munkavezető irányítása alatt. 2014-ben egy a faiskola öntözővíz ellátást biztosító kút is megfúrásra került, ehhez elkészült a szükséges elektronika. Az áramhálózatot üzemeltető társaság ugyan 2014-ben még nem kötötte be az áramot, azonban ez 2015 elején megtörténik. A telephely gazdagodott egy iroda konténerrel, mely korlátozottan alkalmas szociális szükségletek kielégítésére is. Mindezek

101

alapján elmondható, hogy jelentős készültség áll mostanra rendelkezésre a városi fásítások későbbi magas szintű folytatásához. Parkerdő - gazdálkodás A Pécs Megyei Jogú Város erdővagyonát képező területek gazdálkodási jogát 2011. január

01-i

hatállyal

kapta

meg

a

BIOKOM

Pécsi

Városüzemeltetési

és

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A vagyonleltár pontosítását követően a Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága (mint erdészeti hatóság) 2011. május 30-án jogerősen bejegyezte a társaságunkat erdőgazdálkodóvá. 2014. évi tervünk összeállításakor az üzemeltetési feladatok meghatározásánál az alábbi szempontok voltak az irányadóak: •

az erdőgazdálkodási üzemtervben előírt gazdálkodói kötelezettségek (rövid és hosszú távú);

•

a megkezdett és folyamatban lévő erdőfelújítások további kezelése;

•

erdőtelepítések kezelése, új területek beerdősítése, P.M.J.V., mint tulajdonos által kivont erdőterületek helyetti csereerdősítések kivitelezése, és kezelése;

•

erdőállományunk védelme biotikus és abiotikus károsítások ellen;

•

a parkerdei területeink frekventált elhelyezkedése, továbbá a kimagaslóan értékes természeti;

•

geológiai és kultúrtörténeti értékei miatti turizmus kiszolgálása, az érdeklődő közönség környezettudatos nevelése, szemléletformálása;

•

a parkerdei berendezések kezelése, fenntartása, fejlesztése;

•

a várható és elérhető külső pályázati lehetőségek bevonása a fenntartási és fejlesztési feladatokba.

Erdőgazdálkodás: A feladatok három területi egységre bonthatók: Mecseki Parkerdő; Malomvölgyi Parkerdő; Arborétum területrész, közel 1.000 ha kezelés igénylő, erdő és rekreációs területtel. A kezelésünkben lévő erdőterületek gazdálkodási kategóriái:

o

TK.

Véderdő; örökerdő

(Misina-Tubes gericrésztől délre, MOT)

-balesetveszély elhárítás, invazív fajok visszaszorításao

TK.

Nem véderdő jelleg -Pro

Silva

(Mecsekszentkút, B; KTT)

kezelés,

folyamatos

erdőborítás,

létjogosultsága, invazív fajok visszaszorítása-

102

őshonos

fajok

o

-

(Vasas környéke, keleti szórványok.)

folyamatos erdőborítás, felújító vágások, természetszerű kezeléso

-

Nem T.K. Őshonos társulások, fajok

Faültetvény állapot.

(Rekreációs területen, Malomvölgy turisztikai részei.)

látogatott részeken média előkészítés, alátelepítés, mikro vágásos területek, fafaj megválasztás - szerkezetátalakítás, invazív fajok visszaszorításao

Faültetvény állapot.

(Rekultivált

területeken,

Malomvölgy

elzárt

részek, Tüskésrét.) -

nagyléptékű átalakítás, gazdasági célok, gazdálkodási alternatívák – szarvasgombás tölgyes.

A területegységek és a céljaink meghatározásánál szükséges kiemelni, hogy a Mecseki parkerdő (2009-óta) Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet része, a maga kiemelten nagy jelentőségű faunájával, flórájával, továbbá a geológiai, és kultúrtörténeti értékeivel. Az erdőgazdálkodás feladatainak nagyobb részét a BIOKOM Nonprofit Kft. szakszemélyzete és dolgozói végzik el. A speciális felkészültséget, illetve gépesítettséget igénylő munkafázisok kerülnek külső vállalkozók bevonásával teljesítésre. A speciális felkészülést igénylő feladatellátásra egyedi szerződéskötéssel vettünk igénybe a szakvállalkozókat, mert a díjazások a közbeszerzési értékhatárt nem érték el. • Speciális szakvállalkozói feladatok: - Alpin-technológiás fakitermelés (speciális szakképzetség, felszerelés). - Fakitermelés, faanyag közelítés, vágástéri deponálás (célgépekkel). -

Erdei választékok szállítmányozása (darus-rönkszállító).

- Földkimérés, határkimérés – cövekelés (szakmérnöki feladat). -

Vegyszeres növényvédelem.

• A BIOKOM Nonprofit Kft. önerős feladatellátása: - Vágástakarítás; talaj-előkészítés, makkvetés – csemete és sorfa ültetés. - Erdészeti beavatkozások kijelölése. - Ápolási munkafázisok, vadkár elleni védelmi intézkedések. - Erdei nyiladékok – turistautak karbantartása, berendezések javítása. 103

- Hulladékgyűjtés, illegális lerakók felszámolása. - Őrzés-védelem. A BIOKOM Nonprofit Kft. alkalmazásában lévő erdőgondnokok folyamatos jelenléte a parkerdei területeken csökkentette a rongálások mértékét, a hulladékgyűjtés menetrendszerű elvégzésével javult a rekreációs területek tisztasága. A parkerdőbe látogatókkal való aktív kapcsolattartás, segítségnyújtás is elismerést hozott. A fahasználati munkák során a természeti károkhoz köthető veszélyessé vált egy-egy faegyed eltávolítása, bizonyos esetekben baleset veszélyessé vált fakoronák metszése került elvégzésre. A tevékenységből kinyert fatömeg a parkerdei kiépített tűzrakókhoz került porciózásra, elősegítve a kirándulók komfortérzetét. A Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága (mint erdészeti hatóság) által hátralékba helyezett, vagy elmaradt beavatkozás miatt szankcionált erdőterületünk jelenleg nincs. A szeptemberi erdőművelési műszaki átvételre felkészültünk, a felügyeleti bejárás során elmarasztalást nem kaptunk. A 2014. évben is folytatódott a Mecseki parkerdő területén jelenlévő „Feketefenyő vész” miatti szerkezet átalakító – élőhely rekonstrukció, egészségügyi fakitermeléssel járó beavatkozás. A felmérések és helyszíni kijelölések megtörténtek, az erdészeti hatóság, zöldhatóság engedélyeivel rendelkezünk. A kezelői beavatkozás folyamán kiemelt fontossággal kezeljük a lakosok és civil szerveződések tájékoztatását a szakfeladat fontosságáról. A feketefenyő állományok kezelése több évig elhúzódó hosszú távú folyamat, melynek az utolsó periódusába értünk. A parkerdei területeink kezelési beavatkozásaihoz kapcsolódóan aktív párbeszéd alakult ki a civil szervezetekkel, szakmai fórumokkal, hogy magas színvonalon és széles tömegek által megismerve tudjuk végezni a munkánkat. Parkerdő üzemeltetés (parkerdőt látogatók kiszolgálása): A feladatok szintén a három eltérő adottságú terület egységre bonthatók: Mecseki Parkerdő; Malomvölgyi Parkerdő; Arborétum területrészre. Az üzemeltetési feladatok többségének saját erőből történő megvalósítása érdekében, a feladatokat célszerűségi szempontok alapján két fő tevékenységi körre osztottuk. PARKERDEI ERDŐGONDNOKI SZOLGÁLAT

és az ASZTALOS ÜZEMI TEVÉKENYSÉG, melyek összhangjával

értük el a költséghatékony végrehajtást. A vállalkozói körben megmaradó feladatok csak azon

104

tevékenységek, melyek célgépesítés mellett egyéb speciális felszerelést, munkabiztonsági előírást igényelnek. (pl.: parkerdei illemhelyek fertőtlenítése.) Parkerdei erdőgondnoki szolgálat: A BIOKOM Nonprofit Kft. alkalmazásában lévő két fő erdőgondnok látja el a szolgálatot a parkerdei területeinken. Az erdészeti szakirányítás mellett a következő szakfeladatok kerültek ellátásra: • Folyamatosan információk szolgáltatása a területen tapasztaltakról, megkönnyítve az erdészeti és asztalos ipari kivitelezéseket. • Az erdőgazdálkodási munkálatok figyelemmel kisérése, alkalomszerűen a beosztott dolgozók munkájának ellenőrzése, (egész napos jelenlét). • Kezelőépületek tisztántartása, üzemeltetése. • Önálló, gépesített parkerdei gyepterület kezelés, nyírás, szegélygondozás. • Parkerdei berendezések, műtárgyak kezelése, az asztalosipari munkák terepi végzésekor tevékeny közreműködés. • Gyűjtőpontok kialakításával, rendszeres hulladékszedés, parkerdei szemetesekben zsákcsere. • Parkerdei sorompók működtetése. Parkerdei asztalos üzemi tevékenység, parkerdei berendezések: A parkerdei berendezések fenntartását (fahíd, kilátó, illemhely, pad-asztal, tűzrakóhely, esőbeálló, erdei sétány, tornapálya, stb.) mint a gazdálkodói joghoz tartozó kötelezettséget kezeljük. A parkerdei asztalos üzemi tevékenység fő feladata a parkerdei berendezések javítása, fenntartása és fejlesztése. Az üzemben négy fő sajátállományú asztalos szakmunkás dolgozik. Asztalos üzemi tevékenységhez kapcsolódó feladatok: • A meglévő parkerdei berendezések alkatrész gyártása, telepített berendezések felújítása. • A pályázatok „kiszolgálása”, parkerdei berendezések fejlesztése. • Városi közparkok, játszóterek fa alkatrészeinek gyártása, illetve komplett műtárgyak tervezése, gyártása, telepítése, (fahíd, kilátó). Az asztalosipari kapacitás tervezése nagy hangsúllyal bíró feladat, mert több mint 985 db meglévő parkerdei berendezéshez kapcsolódó asztalos munkát szükséges elvégezni, miközben (sürgőséghez mérten) a köztéri bútorok, műtárgyak faberendezéseivel kapcsolatos javítások döntő többségét is el kell végezni.

105

Pályázatok és normatív támogatások: A parkerdei részleg munkájához, feladatellátásához kapcsolódó pályázati lehetőségeket igyekszünk kihasználni. A „Fiatal erdők nevelése” pályázati rendszerbe 11 db erdőrészlettel pályáztunk. A kiemelt szakmai szempontok figyelembe vételével elvégzett erdőnevelési munkák sikeres végrehajtását az év végén végrehajtott szak-minisztériumi visszaellenőrzés nyugtázta. 9 db erdőrészlet esetén 100%-os, 2 db erdőrészlet tekintetében 90%-os „kezelési minőséget” jegyzőkönyveztek. Ez azt eredményezi, hogy a 32,23 ha-on végrehajtott beavatkozásainkat magas szakmai színvonalúnak ismerték el, továbbá végrehajtott munkáinkat magas pályázati összegekkel támogatják. A támogatási összegek 2015 első félévében kerülnek kifizetésre. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, (U.M.V.P. – E. M. V.) az erdő-környezetvédelmi támogatások jogcímén 2014. évben nyertesként bírálták el, melynek összegét 2015.-ben kifizetések során átutalják.

Beruházások; fejlesztések: Az erdőgazdálkodói feladatokkal átvett több éves kötelezettség, a Malomvölgy „feltárt terület” 01388/1 helyrajzi számon lévő 2,14 ha nagyságú erdőterület telepítése. A Melinda utcai

telekértékesítésből

származó,

az

önkormányzat

„erdő-igénybevételét”

kiváltó

csereerdősítés, melynek első kivitelét 2012 év tavaszán végeztük el. Az elkövetkező években a

szükséges

pótlások,

és

erdőápolási

munkák

az

erdőterület

átadásáig

további

kötelezettségeket rónak ránk. Az Orfű – Pécs kerékpárút építése során érintett erdőterületek „erdő igénybevétele” miatt a BMKH Erdészeti Igazgatósága újabb csereerdősítésre kötelezte P.M.J.V. Önkormányzatát. A kijelölt terület Malomvölgy - Arborétum 01429 f alrészletén, 2,6 ha nagyságú. Várhatóan 2015 év tavaszán kerül sor a csereterület beültetésére (telepítésre). A „Mecseki Ökoturisztikai élménypark kialakítása a Pécsi Állatkert funkcióbővítése és a kerékpár-turisztikai

infrastruktúra

fejlesztése”

projekthez

kapcsolódóan

folyamatos

munkaterület – erdőhatár felméréseket kellett végeznünk az Állatkerttől délre eső erdőterületeken. A parkerdő határvonalán folyó munkák esetében felmérésre kerültek az újabb erdő igénybevételek, melyek a szakhatóságok felé lejelentésre kerültek. A jelzett projekthez kapcsolódó „déli erdő igénybevételi területek” (anyagi) megváltásra kerülnek, így újabb csereerdősítési kötelezettséggel nem járnak.

106

Szakmai és oktatási célú kapcsolattartás: Szakmai kapcsolat a hatóságokkal: DDKÖTEFE; BMKH-EI; DDNPI; ERTI; ANTSZ. Szakmai kapcsolat a civil szervezetekkel: MMTE; Mecsek Egyesület. Informális és munkakapcsolat civil szervezetekkel: Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. kerékpáros egyesületek; Pécs – Mandulás Baráti Kör Egyesület; Civilek a Mecsekért Mozgalom; Malomvölgyért Környezetvédelmi Szabadidő és Sportegyesület. Szakmai kapcsolat a természetvédelmi kezelővel és a szomszédos gazdálkodókkal: DDNPI; Mecsekerdő Zrt.; erdőgazdálkodó önkormányzatok, 11 önkormányzatot kapcsol össze a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet. Szakmai kapcsolat az iskolákkal, szakintézményekkel: Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar; Pécsi Tudomány Egyetem - Pollack Mihály Műszaki Kar, és Természettudományi Kar, Pollack M. Műszaki Szakközép Iskola – Szakiskola. Parkoltatási tevékenység Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) számú, Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozási díjakról szóló rendelete a BIOKOM Kft-t jelölte ki a rendelet hatálya alá tartozó területek üzemeltetőjének 2011.11.01-től. Pécs Megyei Jogú Város területén 3 féle parkolási zóna található. A legdrágább I. számú zónában óránként 300 Ft-ért, a II. zónában óránként 160 Ft-ért, a III. 100 forintos óránkénti díjért lehet parkolni. A parkolás megváltása többféle lehet: bérlet, automatába történő készpénzes és telefonos. 2014. július 01-től bővült a III. parkolási zóna az úgynevezett III/F szektorral, mely a Megyeri teret, a Hal József utcát, Mezőszél utcát illetve a Huszár utca egy szakaszát foglalja magába. Erre a területre 8 db automatát kellett kihelyeznünk, amit a korábban Szombathelyről alkatrésznek vásárolt használt automaták felújításával sikerült megoldanunk. Szintén 2014. július 01-től életbe lépő 2011/CC. törvény alapján a korábbi mobil telefonos parkolási szolgáltatókkal való szerződéses kapcsolatunk megszűnt, és kizárólagos szerződést kötöttünk a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel. A BIOKOM Nonprofit Kft. a feladatok ellátására 4 fő ügyfélszolgálati munkatársat, 3 fő karbantartó munkatársat 2 fő adminisztratív munkatársat foglalkoztat. A vonatkozó rendelet betartásának ellenőrzését a Pécsi Közterület-felügyeletet munkatársai látják el a vonatkozó rendelet alapján. 107

A feladatok ellátását a Session Base Kft.-től megvásárolt ügyviteli rendszer segíti, mely a bérletek és engedélyek értékesítésétől kezdődően a pótdíjazások elkészültén át azok nyomon követéséig áll a parkolási csoport rendelkezésére.

III. Központi irányítás tevékenységei (belső szolgáltatás) Számlázás A BIOKOM Nonprofit Kft. 2014. évben összesen 223.487 db számlát bocsátott ki, a teljes bevételre vetítve ez egy kibocsátott számla esetében 25.251 Ft/számla összeget jelent. Pécs lakossága szempontjából egy kibocsátott számla fizetendő összege 9.013 Ft–ot jelentett. A előző évhez képest 795 db-bal kevesebb számla került kiállításra, a csökkenés oka, a megnövekedett szüneteltetés és szerződés lezárások elköltözések miatt. Emiatt csökkent a kibocsátott számlák darabszáma, de ezzel egyidejűleg csökkent az egy számlán fizetett összeg is. A számla összegének csökkenéséhez hozzájárult a 2013. július 1 – től a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény (Ht.) módosított 91.§-a, ami azt tartalmazza, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2013. július 1- től visszavonásig a törvényben foglalt eltérésekkel kell megállapítani. Ez a rezsicsökkentés a lakossági hulladékkezelési díjak tekintetében átlagosan 18,2 % csökkenést eredményezett. Számokban 2014.01.01. – 2014.12.31 – ig ez a BIOKOM Nonprofit Kft.– nek 360.987. 322 Ft bevétel kiesést jelentett.

Lakossági ügyfeleink részére összesen 180.167 db számla készült 2014 évben.

Ennek megoszlása:

Pécs lakosság összes

161.302 db

melyből társasház-lakásszövetkezet

21.033 db

Vidék lakosság

18.865 db.

A folyamatos változások, adás – vételek, költözések stb. miatt – nagyon sok az adatváltozás a lakossági és az ipari-közületi ügyfeleinknél egyaránt – és emiatt egy nagyon összetett sokrétű adatnyilvántartó – számlázó programot kell működtetnünk. A programjaink szinte egész évben fejlesztés, módosítás, korszerűsítés alatt állnak a mindenkori jogi, számviteli (ÁFA) előírások nyomon követésével ügyfeleink teljes körű kiszolgálása érdekében.

108

A teljes számlázási adatnyilvántartásunk mintegy 80 %-át érintették a változások, módosítások, melyek főként név – címváltozást, edénymódosítást, mennyiségi módosítást (m3), illetve társasházak esetében a felosztás változását takarták.

Ez évben is további lehetőség nyílt lakossági ügyfeleink edénybérleti igényeinek széleskörű kielégítésére, mely mintegy 624 db bérbe adott edényt jelent, melynek jelentős része – 183 db – (770 és 1.100 l-es) a társasházak részére történt. Egyedi lakossági ügyfeleink körében a 70 literes edény bérlete a kiemelkedő (350 db). Év végi adataink szerint a szüneteltető ügyfeleink száma időszakonként változó jelleggel átlagban 2.130 (Pécsett) és 515 (vidéken) fő volt. Nyilvántartásunk szerint 2014. december 31.-én 925 pécsi ügyfelünk nem rendelkezett „Hulladékszállítási” szerződéssel. Az önkormányzati rendelet értelmében, ebben az esetben a 110 literes edényzet heti kétszeri ürítési díjtételét számlázzuk. A számlázási csoport végzi a kibocsátott számláinkra valamint a felszólítóinkra érkezett befizetések jóváírását is, mely egy ember teljes napi munkáját tette ki 2014. évben. Vállalkozásunk a korábbi évekhez hasonlóan 2014.-ben is – változóan – 1.500 – 1.800 szociálisan hátrányos helyzetű ügyfélnek nyújtott 50 %-os díjtámogatást a mindenkori hulladékkezelési számlához. Ezen

felül

70

díjhátralékkal

rendelkező

fogyasztónak

biztosítottunk

lehetőséget

díjhátralékának 50 %-os rendezésére. Ennek analitika szintű nyilvántartása a számlázás feladata, mely 2009. júliusától folyamatos és naprakész.

2011. január 1.–től a BIOKOM Nonprofit Kft. vette át a városüzemeltetési feladatok ellátást. A feladatok ellátása a számlázási csoportnak is plusz feladatot jelentett (több számla készítése). 2014. évben a városüzemeltetéssel kapcsolatban 5.340 db számlát állítottunk ki, ami szintén egy ember teljes munkaidejét vette igénybe.

2014. évben a számlázási csoport ipari – közületi része 37.305 db számlát állított ki Pécs és Pécs környéke közületi partnereinek, ami az előző évekhez képest folyamatosan csökken. A tavalyi évhez képest 3.039 db számlával kevesebbet állítottunk ki a közületi partnereinknek. Ennek oka a gazdasági recesszióval és a törvényi változásokkal is magyarázható (üzlet bezárások).

109

A BIOKOM Nonprofit Kft az ügyfelek kérésére bevezette 2013 decemberétől az elektronikus számlázást. A lakosok körében 650 fő az ipari ügyfeleknél ez a regisztráció 5 fő volt aki 2014 decemberében regisztrált a www.teleszamla@vectrum honlapon.

A számlázási csoport végzi bérmunkában a Dél–Kom Nonprofit Kft. lakossági és ipari számlázását is. Ennek a feladatnak az ellátására jelenleg három munkatársunk van. 2014. évben a Dél–Kom Nonprofit Kft. a lakosság felé 189.244 db számlát állított ki átlagosan 3.663 Ft/számla összegben. Közületi ügyfelek részére 2014 évben 25.718 db számlát bocsátottunk ki. Itt is látszik, hogy csökkent a lakossági kibocsátott számlák átlagos értéke 10 % - kal, a rezsicsökkentés következtében.

Kereskedelmi divízió tevékenysége I. Hulladékkezelés A 2014. évben tevékenységünk során Pécs város lakossági közszolgáltatási, a pécsi és vidéki közületi hulladékgazdálkodási szerződéses szolgáltatási viszony kialakítására és a szerződéses állomány fejlesztésére törekedtünk. Terveink piaci pozícióink további erősítésére, ügyfeleink minél

magasabb

színvonalú

kiszolgálására,

ügyfélkapcsolataink

erősítésére,

továbbfejlesztésére irányultak. Kiemelt feladatként megszerveztük és lebonyolítottuk a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási program keretében beszerzett, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatáshoz szükséges gyűjtőedények kiosztásának első ütemét. 25 városrészben 51 osztási napon 10.941 ügyfelünk jutott szelektív gyűjtőedényhez. A szelektív gyűjtőedények népszerűségét mutatja, hogy a megszólított ügyfelek 65%-a jelentkezett az edényekért. Ügyfélszolgálatunkon és a raktárunkban folyamatosan bővül a pécsi polgárok által átvett szelektív gyűjtőedények száma. Jelenleg 16.922 háztartás részére biztosítjuk a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, a város lefedettsége 71 %-os. A társasházak részére biztosított szelektív gyűjtőedények kihelyezése is megkezdődött.

Pécsi lakossági közszolgáltatás: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási területen a 2012. évi 185. sz. törvény a hulladékról és 55/2013. sz. PMJV Önkormányzati rendelet határozta meg tevékenységünket. Ügyfélorientált tevékenységünk szerves részét képezik helyszíni szerződéskötéseink,

110

felülvizsgálati

munkánk.

Nagy

hangsúlyt

fektetünk

ügyfeleink

tájékoztatására,

a

környezettudatos szemlélet hosszú távú kialakítására. A rendelet alapján megvalósult közszolgáltatási rendszert folyamatosan felülvizsgáljuk. A közszolgálati monitoring (felülvizsgálati rendszer) alkalmazásával új szerződésekkel és a lakosság által használt edényzet ellenőrzésén keresztül felfelé módosításokkal próbáljuk bővíteni bevételi forrásainkat. Fontosnak tartjuk a valójában igénybevett szolgáltatás és a szerződött állomány közötti eltérések feltárását – különös tekintettel a gazdasági válság begyűrűző hatásaira – mind az egyedi edényhasználatú ügyfeleink, mind a közös edényhasználatú társasházak esetében. Minden szükséges esetben kezdeményezzük a szerződések módosítását, folyamatosan felülvizsgáljuk a szolgáltatás igénybevételének módját. A 2014. évben összesen 1.973 db egyedi edényhasználatú és 402 db társasházi közös edényhasználatú

közszolgálati

szerződést,

illetve

szerződésmódosítást

kötöttünk

ügyfeleinkkel. Negatív tendencia továbbra is, hogy a gazdasági recesszió hatására legtöbb lakossági ügyfelünk a rendelet által lehetővé tett minimális edényméretekre – 70 és 80 liter – módosítja szerződését, melynek eredményeként az ún. melléhelyezett hulladék mennyisége ezzel szemben jelentősen nőtt. Statisztikai adatok alapján a lerakóra beszállított mennyiség nem csökkent az elmúlt években olyan mértékben, mint ahogyan a lakosság lefele módosította szerződéseit. Ehhez járul az egyre romló fizetési hajlandóság is.

Közszolgáltatási monitoring rendszerünk főbb elemei: A felülvizsgálataink arra irányulnak, hogy a szerződésben foglaltak megfelelnek-e az igénybevett szolgáltatásnak. Ellenőrizzük, hogy a szolgáltatás ellátásához szükséges szabványedények használatba kerülnek-e. Felmérjük a nem megfelelő műszaki állapotú hulladéktároló edényeket. Felkutatjuk azokat az ügyfeleket, akik a bejelentési kötelezettség elmulasztásával veszik igénybe szolgáltatásunkat. A szüneteltetési kérelmek jogosságát rendszeresen felülvizsgáljuk. Rendszeres terepbejárások alkalmával figyelemmel kísérjük a vonatkozó önkormányzati rendelet betartását, az előírásoknak megfelelő hulladékkezelést, a hulladékkezelési szerződések meglétét, megfelelőségét.

111

Felkeressük azon ingatlanokat, ahonnan rendszeresen kézbesítetlenül visszaérkeznek a számlák és díjtartozásról felszólító levelek.

Költségmegtakarítási szándékkal és a lakossági ügyfélállomány felülvizsgálata céljából összesen közel 8.000 db számlát kézbesítettek személyesen a munkatársaink a 2014. évben.

Pécsi közületi szolgáltatás: A gazdasági válság kapcsán a 2014. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk ipari-közületi partnereinkre. Igyekeztünk minden esetet egyedileg megvizsgálni, hogyan tudunk ügyfélorientált és egyben költséghatékony szolgáltatást nyújtani. Komplex szolgáltatási ajánlatainkkal környezettudatos, hatékony és költségkímélő megoldásokat igyekszünk kínálni. Ügyfeleinkkel személyesen, telefonon és levélben folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Új szolgáltatási elemekkel is ügyfeleink elégedettségére törekszünk.

Hónap

január február március április május június Július

Közszolgáltatás szolgáltatá si növekmény db (m3) 23 22,7 80 8,41 48 6,65 76 57,54 56 36,8 61 35,16 37 40,92

BIOKOM PÉCS Konténer

Edénybérlet

BIOKOM Vidék m3 -es szerződések

db 1 0 3 2 0 1 1

db 2 1 8 4 6 2 3

db 3 2 3 6 0 0 7

m3 28,17 14,26 -3,38 7,99 0 0 4,89

Augusztus

22

8,58

-

-

-

-

Szeptember

39

40,68

1

5

3

0,3

Október

39

17,17

3

1

-

-

November

37

34,83

-

-

3

-7,97

December

39

23,15

1

3

-

-

Összesen:

557

332,59

20

34

27

44,26

Kiemelt feladatként láttuk el a 2014. évben: Partnereink részére komplex, több hulladékfajta kezelésére vonatkozó, a gazdasági válságot és környezettudatos szempontokat figyelembe vevő ajánlatokat dolgoztunk ki. A szállítási részleggel szorosan együttműködve felkerestük azon ügyfeleinket, akik rendszeresen többlethulladékot helyeznek ki edényük mellé.

112

A Közterület-felügyelettel folyamatosan egyeztetünk többlethulladékot kihelyező és edénnyel nem rendelkező ügyfeleinkről, valamint fellépünk a hulladékkezelési szerződéskötést visszautasítók szerződéskötésének érdekében. Lehetőséget biztosítunk a nálunk vásárolt hulladéktároló edények kiszállítására is. Minden nap kidolgozott szisztematikus rendben területi bejárásokat végzünk. Negatív tendencia, hogy a gazdasági recesszió hatására több ipari partnerünk is megszűnt, korlátozta tevékenységét, így lefele módosította szerződését, mindezzel együtt a kinnlevőség összege is egyre nő. Ennek mértékét új ügyfelek felkutatásával, területi felülvizsgálatok során kezdeményezett

szerződések

tartalmi

elemeinek

felfelé

módosításával

igyekeztünk

kompenzálni Pécsett és vidéken egyaránt. A válság kapcsán legnagyobb forgalommal rendelkező, kiemelt ügyfeleinkre is fokozott figyelmet fordítottunk. A kintlévőség-kezelés terén az Értékesítési tevékenységének ellátása mellett – szorosan együttműködik a kintlévőség-kezelési csoporttal: A tartozással rendelkező ügyfeleket a kintlévőség-kezelési csoport jelzései alapján az Értékesítés munkatársai személyesen felkeresik. Az ügyfelek személyes felkeresése – a tapasztalatok alapján – nagyobb fizetési hajlandóságot eredményez. A 2014. évben – értékesítési feladataink mellett 583.864 Ft díjtartozást sikerült az Értékesítés munkatársainak személyes felkereséseik során ipari-közületi ügyfeleinktől beszedniük. A munka során a szerződéskötések kapcsán rendelkezésre álló információkkal tudja az Értékesítés a kintlévőség-kezelést segíteni. A posta által a „címzett ismeretlen”, „elköltözött”, „elhunyt” stb. észrevétellel a BIOKOM Nonprofit Kft.-hez visszaérkezett, azaz kézbesítetlen számlákat/felszólító leveleket az Értékesítés munkatársai a címzettek, illetve új tulajdonosok felkeresésével/megkeresésével igyekeznek kézbesíteni, illetve a tulajdonosváltozás, vállalkozás megszűnése, elköltözése ügyében a szükséges ügyintézést a számlázás felé elindítják. Az üzletkötő és területi képviselő munkatársak folyamatos helyszíni bejárásaik során figyelemmel kísérik a változásokat, a számlalezárások és az új szerződéskötések szükségességét, elősegítve a kintlévőség keletkezésének, növekedésének megelőzését.

113

A BIOKOM Nonprofit Kft. kinnlevőségeinek alakulása és azok csökkentésére tett intézkedések 2014-ben 2014.12.31. nappal figyelembe vett vevőállomány – kintlévőség tekintetében: 2014.12.31 Határidőn belüli Hat. i. túli 0-30 nap Hat. i. túli 31-90 nap Hat. i. túli 91-180 nap Hat. i. túli 181-365 nap Éven túli 366 nap-tól Összesen:

Lak. Pécs

Ipari

Vegyes

Lak. vidék

Városüz.

Összesen

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

235 111 880 3 026 24 207 34 139 242 032

37 041 43 053 11 929 8 118 7 152 100 651

34 417 136 1 232 159 7 585 5 821

4 5 415 24 1 132 2 017 37 854

13 110 15 481 5 244 6 372 6 123 12 915

399 273

415 519

207 944

49 350

46 446

59 245

778 504

84 807 175 965 21 455 39 988 57 016

Kapcsolt vállalkozások kintlévőségei 2014.12.31. nappal: Kapcsolt vállalkozások 2014.december 31. Komlói VG Zrt. Mecsek-Dráva Kft. Dél-Kom Kft. DDHG Kft. BIOMARK Kft. Collect Hungária Kft. Dráva-Kom Kft. Völgység Kom Kft. Öko-Dombó Kft. Pécsi Városgond. NP Kft. Összesen: PMJV (városüz.) PMJV (Pécs lak. elévült) PMJV (Pécs önk.bérlak.elévült)

Kapcsolt mindösszesen:

Hat. belüli Hat. i. túli eFt 0-30 eFt

Hat. i. túli 31-90 eFt

Hat. i. túli Hat. i. túli Éven túli 91-180 181-360 361eFt eFt eFt 53

Kapcsolt összesen (eFt)

38

142

84 126

48 005

39 798

14 962 32

639

55

11 103 134

15 172

17 731

44

135 199

78 313

124 582

7

1 814

19 664

343 392

193 865

4 187

108 961

-58

36

106 212

-46

-53 1 867 19 664

259

359

180 0 828 0 399 32 0 0 006 134 579

650 383 0

15 668

494 259

15 668

272 178

128 769

108 968

1 756

19 700 1 025 630

2013. január 1-jén hatályba lépett hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 52.§-a értelmében – mint ahogyan a korábbi hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.tv. 26.§-a is kimondta – az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek. Szintén a fenti törvény értelmében, csoportunk a lakossági hátralékosok részére a negyedéves számlák esedékességét követő harminc napon belül elkészíti a fizetési felszólításokat –

114

ajánlott levél formájában – az egyedileg fizető lakossági ügyfelek részére, a társasházak és az ipari tartozók pedig minden hónapban kapnak fizetési felszólítást, mivel a számlázás az ő esetükben havi rendszerességű. Az adósok telefonos, személyes és írásos megkeresése az ezt követő hetekben minden negyedévben ezres nagyságrendű. Főként ezekben az időszakokban munkánk hatékonyságának fontos eleme, hogy sikerült kialakítani Cégünk értékesítésével, ügyfélszolgálatával, számlázási, valamint pénzügyi- és számviteli osztályával egy szoros együttműködésen alapuló kintlévőség-kezelési komplex rendszert. Az új törvényi szabályozás jelentős változással járó eleme, hogy a közszolgáltató a kiküldött fizetési felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál kezdeményezi, így a tartozás behajtása 2013. január 1. napjától a NAV hatáskörébe tartozik. Ez a lakossági ügyfelek esetében 2012.07.01. naptól, az ipari ügyfelek esetében 2013.01.01. naptól keletkező tartozásokra vonatkozik. Az ezt megelőzően felhalmozott hátralékok továbbra is az Adóiroda hatáskörébe tartoznak, aki a szoros szakmai együttműködésünk eredményeként 2014 évben 22.965 eFt-ot hajtott be – lakossági és ipari hátralékosoktól összesen. Ezek a tartozások – főként időbeliségüket tekintve – valószínűsíthetően egyre nehezebben behajthatóak. Az ipari-közületi ügyfelek esetében 2013.01.01. naptól minden szerződést közszolgáltatási szerződésként veszünk figyelembe, így ezek szintén adók módjára behajthatók és havi rendszerességgel a NAV részére átadásra kerülnek a 10.000 Ft-ot elért hátralékok. Fenti törvénymódosítás értelmében, a szakmai előkészítő munkák eredményeként, 2014-ben a NAV részére átadásra került lakossági tekintetben 5.742 db ügy 118.682 eFt értékben, valamint a gazdálkodó szervezetek vonatkozásában 388 db ügy 10.374 eFt értékben. A NAV folyamatosan dolgozza fel a megkereséseket és jelez vissza Társaságunk felé, amelyhez egy komplex adatkezelési rendszer került kidolgozásra, az eljárások naprakész, pontos nyomon követhetősége érdekében. A NAV-val sikerült egy hatékony, folyamatos munkakapcsolatot kialakítani, így az eddigi átadásokból (korábbi évek átadásait is figyelembe véve) 2014 évben összesen 44.417 eFt-ot hajtott be a NAV. 2014 évben a NAV-val történt egyeztetés eredményeképpen a NAV részére történő átadások akként oszlanak meg, hogy lakossági adósok esetében a „folyamatosan tartozó” ügyfelek csak félévente kerülnek átadásra nem negyedévente – a NAV kérésére.

115

Az Art. szerint, a 2008. évben felhalmozott lakossági hátralékok, illetvr 2008.-tól a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ipari ügyfelek hátralékai – amelyekre az Önkormányzatok mögöttes felelőssége már nem vonatkozik és az elévülés következtében az ingatlantulajdonosoktól sem követelhetőek – településenként külön számlákra kerültek átvezetésre és az önkormányzati bérlakások számlájának kivételével még az év végével egy összegben leírásra. Pécs város esetében ez két külön számlát jelent, egy a lakossági és egy külön számla az önkormányzati bérlakások vonatkozásában. Pécs lakossági elévült számlán 15.132 eFt, az önkormányzati bérlakások esetében 15.668 eFt a vidéki önkormányzatok esetében – szintén elkülönített számlákra, összesen 3.927 eFt (Sásd, Siklós, Szászvár, Nagymányok, Kismányok, Tamási, Pári), ipari esetben 1.663 eFt került átvezetésre, majd - az önkormányzati bérlakások kivételével - leírásra.

A jogi csoport tevékenységének főbb területei a 2014. év során: • Szerződések szerkesztése, módosítása, véleményezése, szignálása •

A

BIOKOM

Nonprofit

Kft.

és

a

Dél-Kom

Nonprofit

Kft.

települési

önkormányzatokkal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéseinek felülvizsgálata, elkészítése és kiküldése a hulladékról szóló törvény 90.§-ra tekintettel •

Peres és peren kívüli eljárásban, békéltető testület előtt ellátott képviselet, rendőrségi feljelentésekben való közreműködés, hatóságokkal való kapcsolattartás

•

Munkaügyi

meghallgatások

lebonyolítása,

jegyzőkönyvezés,

határozatok

szerkesztésében való közreműködés, munkajogi kérdésekkel kapcsolatos eljárásokhoz kapcsolódó tájékoztatás, közreműködés az eljárások lebonyolítása során

116

•

Jogszabályi változások nyomon követése, tervezett jogszabályok – különös tekintettel a Hulladékról szóló törvényre és végrehajtási rendeleteire - véleményezésében való közreműködés, önkormányzati rendeletek előkészítésében való közreműködés, bizottsági ülések előkészítő anyagainak összeállítása

•

Önkormányzatokkal

és

önkormányzati

intézményekkel

való

kapcsolattartás,

egyeztetések, bizottsági üléseken, közgyűléseken való részvétel (szükség esetén) •

Pénzintézetekkel való kapcsolattartás, banki szerződések véleményezése

•

Társasházi képviselőkkel való kapcsolattartás, egyeztetés

•

A BIOKOM Nonprofit Kft., illetve a cégcsoporthoz tartozó társaságok taggyűléseinek, illetve felügyelő bizottsági üléseinek előkészítése, jegyzőkönyvek elkészítése, cégeljárási képviselet.

•

Közreműködés

a

városüzemeltetési

feladatok

ellátásához

kapcsolódó

jogi

kérdésekben, szerződések elkészítése, véleményezése •

A BIOKOM Nonprofit Kft-nél végzett állami számvevőszéki, tulajdonosi és adóhatósági ellenőrzések során való közreműködés

•

Közbeszerzési eljárásokban való közreműködés

•

A Kinnlevőségi csoport és a Számviteli osztály igénye esetén a NAV-val való egyeztetésben való részvétel, állásfoglalás kérése, eljárásokban való közreműködés

•

A kinnlevőség NAV általi behajtásához kapcsolódó személyes adatok szolgáltatásával kapcsolatos eljárásokban való közreműködés

•

A rezsicsökkentéshez kapcsolódó jogszabály-értelmezés, a rezsicsökkentés és az arról való tájékoztatás megfelelő megvalósításának ellenőrzése

•

Az új közszolgáltatói számlakép alkalmazásának előkészítésében való részvétel

•

Az OHÜ minősítés kérelmezési eljárásában való közreműködés

•

A Mecsek-Dráva Programhoz kapcsolódó anyagok összeállítása, jogi véleményezés

•

A Mecsek-Dráva Program keretében megvalósult létesítmények, eszközállomány üzemeltetéséhez

kapcsolódó

szerződések

előkészítése

(különös

tekintettel

a

járműparkra és a szelektív hulladékgyűjtő edényekre), a Társulási Tanács elé kerülő előterjesztés elkészítésében való közreműködés •

A

BIOKOM

Nonprofit

Kft.,

illetve

a

cégcsoporthoz

tartozó

társaságok

kinnlevőségének kezelésében való közreműködés, peren kívüli és peres eljárásokban való képviselet (elektronikus fizetési meghagyásos eljárás, végrehajtási eljárások), a kinnlevőségi csoport munkájának szakmai felügyelete 117

•

Panaszok

kivizsgálásához

nyújtott

jogi

tájékoztatás,

ügyfélszolgálattal

való

együttműködés, jogi indoklást igénylő ügyfélpanaszok kezelése •

Az ÖKOVÁROS-ÖKORÉGIÓ Alapítvány működésével kapcsolatos jogi kérdésekben való konzultáció, közreműködés a változás-bejegyzések kapcsán, szerződésszerkesztés

•

Takarnet-rendszerből történő lekérések teljesítése, nyilvántartás vezetése

•

Minden olyan egyéb eljárás, amely jogi ismeretet igényel, konzultációs segítség, jogi szakvélemények adása. A munkatársaknak nyújtott folyamatos segítségnyújtás jogértelmezési, jogalkalmazási kérdések megoldásában. Földhivatali eljárások megindítása, tulajdoni lap másolatok, térképmásolatok beszerzése, ingatlan-ügyekben való

közreműködés

(jelzálog-alapítás).

Cégadatok,

cégkivonatok

kikérése

a

cégbíróságtól, peres és peren kívüli beadványok leadása és érkeztetése az illetékes bíróságnál. Az integrált minőség-, környezet- és információbiztonsági irányítási rendszer működése

A 2013. január 1.-én hatályba lépett hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeletei számos új kötelezettség teljesítését írta elő. A törvény 62. § szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély birtokában végezhető. Társaságunk közszolgáltatási területének, a közszolgáltatás személyi, tárgyi feltételeinek változása miatt, kérelmeztük a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyünk módosítását, melyet a benyújtott kérelem alapján az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség kiadott.

A törvény 78. §-ban meghatározottakra figyelemmel a vonatkozó Korm. rendelet szerint elkészítettük Társaságunk Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervének módosítását, melyet a Főfelügyelőség jóváhagyott.

A törvény 29. fejezete bevezette a hulladéklerakási járulék intézményét. A törvény 68. § alapján a hulladéklerakó üzemeltetője a törvényi előírásoknak megfelelően, meghatározott hulladékok fajtája és lerakással történő ártalmatlanítási mennyisége után hulladéklerakási járulék megfizetésére kötelezett. A lerakott hulladék mennyiségétől függően kiszámított lerakási járulékot negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20.-ig kell megfizetni és arról adatszolgáltatást teljesíteni a környezetvédelmi hatóság felé. 118

Társaságunk az üzemeltetésében lévő kökényi és görcsönyi nem veszélyes hulladéklerakók esetében 2014. évben a hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett.

A törvény 2. § 37. pontja határozza meg a közszolgáltató fogalmát, melyben kritériumként a közszolgáltatási tevékenység minősítése is szerepel. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítését a 2013. évi CXXV. törvény előírásainak megfelelően kell a közszolgáltatónak megszereznie. Társaságunk közszolgáltatói tevékenységének minősítése iránti kérelmét az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséghez benyújtotta, a C/I minősítési kategóriára vonatkozóan. A minősítést a kérelmezett minősítési osztályra vonatkozóan megkaptuk.

A

Mecsek-Dráva


Program

keretében

megépítésre

került

hulladékgazdálkodási létesítmények környezetvédelmi engedélyeztetését is megkezdtük. Megkaptuk

a

Pécs-Kökényi

Regionális

Hulladékkezelő

Központ

egységes

környezethasználati engedélyét. Benyújtottuk a Pécs, Szigeti tanyán lévő Pécs I. hulladékgyűjtő udvar és átrakóállomás valamint a Pécs, Postagalamb utcai Zöld Pont hulladékgyűjtő udvar telepengedély és hulladékgazdálkodási engedélykérelmét is. A tevékenység végzéséhez szükséges engedélyeket a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségtől, valamint Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjétől megkaptuk.

A hatályos Korm. rendeletek értelmében, a 2014. évben is határidőre elkészítettük a társaságunk engedélyében

üzemeltetésében előírt

lévő

hulladéklerakók

kötelezettségeknek

megfelelően,

egységes

környezethasználati

valamint

a

hulladékgyűjtési

tevékenységünkre vonatkozó negyedéves veszélyes hulladék gyűjtési jelentéseket, az éves hulladékos adatszolgáltatást, a FAVI éves és a levegővédelmi jelentéseket is.

A 2003. évi LXXXIX. számú – a környezetterhelési díjra vonatkozó - törvény 1. számú mellékletének értelmében kiszámításra került a társaságunk által fizetendő levegőterhelési díj, valamint határidőre megtörtént a bevallása és a befizetése.

Tevékenységünk sokrétűségéből adódóan nem csak a hulladék-kezeléssel kapcsolatos rendeletek vonatkoznak ránk, hanem a levegőtisztaság-védelmi, felszín alatti vizek és földtani 119

közeg védelme, a közegészségügyre, és a veszélyes hulladékokra vonatkozók is. A megjelenő környezetvédelmi tevékenységünkre vonatkozó jogszabályváltozásokat figyelemmel kísérjük, és aktuális nyilvántartást vezetünk.

A szervezeti egységeknél történt környezetvédelmi szemle alkalmával ellenőrzésre került a veszélyes hulladékok tárolása, a munkahelyek rendje, tisztasága, a veszélyes hulladékok előírás szerinti nyilvántartása.

Árképzés A BIOKOM Nonprofit Kft. fő tevékenysége a települési szilárd hulladékok összegyűjtése, szállítása, kezelése és ártalmatlanítása, vagy újrafelhasználásra előkészítése, valamint a városüzemeltetési feladatok ellátása, amely esetében azonban Pécs MJV a megrendelő, így külön árképzésre nem kerül sor, a teljesítés egyenértékét a közfeladat ellátási keretszerződés alapján határozza meg a társaság. Az árképzés kiterjed a lakossági, illetve a közületi közszolgáltatásra - közületi partnerek részére végzett, hulladékszállítási és ártalmatlanítási szolgáltatás díjának meghatározására, valamint az egyéb szolgáltatások és tevékenységek végzéséhez szükséges kalkulációk készítésére. A közszolgáltatási díjak kalkulációja jogszabály és helyi rendeletek által meghatározott módon történt egészen 2012.12.31.-ig. A BIOKOM Nonprofit Kft. 2013. július 1-jétől a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosított 91.§ (2) bekezdése alapján állapítja meg közszolgáltatási díjait, mely alapján a természetes személy ingatlantulajdonos

részére

kiállított

számlában

meghatározott

hulladékgazdálkodási

közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2%-kal megemelt összegének 90%-át (rezsicsökkentés). Ezek alapján a BIOKOM Nonprofit Kft. által megvalósított 2013 évi rezsicsökkentés 18,2 %-os mértékű.

Pécs területén a korábbi években már túlnyomórészt lezajlott a BIOKOM ipari partnerei közül az un. „járatba kötött” módon ellátott szervezeteknek az ipari közszolgáltatásba való bevonása. 2013. évtől a nem közszolgáltatásba vont partnerek ellátását a Ht. értelmében át kellett adnunk a Biomark 2000 Kft.-nek.

120

A vidéki települések díjmegállapítása, általában a tárgyév január 01.-től, míg a pécsi szolgáltatás díja korábban a tárgyév július 01.-vel került korrigálásra, 2010. évben teljes egészében elmaradt a korrekció, míg 2011. évtől január 01.-re módosult a korrekció időpontja. Ipari szolgáltatások területén, az ipari partnerek közszolgáltatásba való bevonásával a díjkorrekció ideje szintén a lakossági korrekció idejére – tárgyév január 01. – változott. Az „árképzési munka” a pécsi közszolgáltatási tevékenységek esetében az évközi (új Ht. értelmében) kötelező rezsicsökkentéssel 2013 évben két időszakra tevődött.

A 2013. január 01-től hatályos új Hulladéktörvény (2012. évi CLXXXV. törvény) felváltotta a 2005. évi CXXXI. törvénnyel módosított 2000. évi XLIII. Törvényt. Az új hulladéktörvény a hulladékgazdálkodással összefüggő feladatok ellátásáról és az árképzésről is rendelkezik. A keletkezett hulladék kezeléséhez, a szállítás, ártalmatlanítás, újrahasznosítás feladatának elvégzéséhez szükséges indokolt költségek és ráfordítások részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Korm. rendelettel módosított 242/2000.(XII.23.) Korm. rendelet továbbra is érvényben van, az ármegállapító hatóság a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal). A teljes körű közszolgáltatás végzésére társaságunk, a rendelet 7.§ (2) a) egységnyi ürítési díjat állapított meg, amely tartalmazza a hulladékszállítás és ártalmatlanítás feladatának végzésével összefüggő, és a kiegészítő szolgáltatások komplex költségeit és ráfordításait. Ennek alapján a pécsi lakossági hulladékszállítási szolgáltatásra kialakított ürítési díj, az alábbiakban részletezett szolgáltatásokat tartalmazza: - Lakossági hulladék elszállítása heti 2 alkalommal - Belvárosi kiemelt szállítás 3-6 alkalommal -

A dűlőutak és a történelmi belváros kis autókkal történő speciális ellátása

- Lerakó üzemeltetés, hulladékkezelés és ártalmatlanítás - Hulladékudvar üzemeltetése Pécsett - A lakossági „nagy edények” (állandó jelleggel közterületen tárolt) körüli évi kétszeri takarítás - A 770 és 1.100 literes lakossági edények évi kétszeri fertőtlenítő mosása (külön térítés nélkül) - Évi kétszeri lakossági lomtalanítás - Lakossági veszélyes hulladéklomtalanítás évi két alkalommal és a hulladékudvarban állandó jelleggel

121

- Elektronikai hulladékok lomtalanítása évi két alkalommal és a hulladékudvarban állandó jelleggel - Szelektív „házhoz menő” gyűjtés - 2 hetente zöldhulladékok szelektív gyűjtése a kertvárosi jellegű területeken, a felmerült igények miatt már márciustól - decemberig folyamatosan - Komposzttelep üzemeltetés - Ügyfélforgalom, számlázás, kinnlevőség kezelés, lakossági kereskedelem - Illegális lerakók felszámolása - 2014 év végétől házhoz menő szelektív gyűjtés A meglévő szerződés állomány Pécs város 70.334 háztartását érinti. A BIOKOM Nonprofit Kft. 2013. július 1-jétől a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosított 91.§ (2) bekezdése alapján állapítja meg közszolgáltatási díjait, mely alapján a természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2%-kal megemelt összegének 90%-át. Ezek alapján a BIOKOM Nonprofit Kft. által megvalósított rezsicsökkentés 18,2 %-os mértékű. Ennek alapján Pécs város lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási díja az alábbi volt 2014. évben:

A Pécs város hulladékszállítási közszolgáltatás egységnyi díjtételei lakossági fogyasztók részére 2014. január 01 - től

A tárolóedények térfogata alapján meghatározott egyszeri ürítési díj (a közszolgáltatás egységnyi díjtétele ) Nettó 70 literes 70 literes 80 literes 90 literes 110 literes 120 literes

engedményes

110 Ft 182 Ft 204 Ft 223 Ft 257 Ft 277 Ft 122

Bruttó 139 Ft 231 Ft 260 Ft 283 Ft 326 Ft 351 Ft

240 literes 770 literes 1100 literes Jelzett műanyag zsák ( 80 literes )

553 Ft 2 024 Ft 2 888 Ft

703 Ft 2 570 Ft 3 668 Ft

292 Ft

370 Ft

A szolgáltató a számlát minden esetben teljes naptári hónapra állítja ki, az átlagos ürítés szám figyelembe vételével, amely: heti kétszeri ürítés esetében heti háromszori ürítés esetében heti egyszeri ürítés esetében

8,66 ürítés/hó

26 ürítés/negyedév

13 ürítés/hó 4,33 ürítés/hó

39 ürítés/negyedév 13 ürítés/negyedév

2005. július 1.-től a szabolcsi szőlőhegyen és Muromban – mindkettő külterület – gyűjtőpontos jelleggel bevezetésre került a rendszeres hulladékszállítás, heti egyszeri ürítési gyakorisággal, a nyári hónapokban ez heti háromszori ürítést jelent. Tekintettel arra, hogy az ott élők között állandó és ideiglenesen ott tartózkodó lakosok élnek a díjtételek differenciálva lettek. Az ideiglenes, vagyis a városban állandó bejelentett lakhellyel rendelkezők a 70 literes szabványedényre kialakított engedményes díjat kötelesek fizetni és 2008-tól azt is csak áprilistól októberig, az állandó lakosoknak a teljes összegű díj lett megállapítva. Ennek alapján a külterületeken alkalmazott hulladékszállítási és ártalmatlanítási díj: Nettó 70 literes

Engedményes

70 literes

Bruttó

110 Ft

139 Ft

182 Ft

231 Ft

A bevezetésre kerülő rendszer tapasztalatai bizonyítják, hogy a területen a hulladékok rendszeres elszállítása fontos, mivel a tervezetthez képest többszörös mennyiségű hulladék kerül a gyűjtőpontokon felállított konténerekbe. Az ingatlantulajdonosok egy részének hozzáállás miatt azonban elképzelhető, hogy további változtatások történnek ezen a területen. Negatív tapasztalatunk, hogy sajnos a helyi ingatlantulajdonosok egy része továbbra sem hajlandó tudomásul venni a rendeletből eredő kötelezettségeket, így a sok üzletkötési munka és ismételt bizottsági ülések és bejárások ellenére is nehéz lesz rendezni a kialakult helyzetet.

123

A BIOKOM Nonprofit Kft. Pécs városán kívül, még 3 (év végével) település hulladékszállítási közszolgáltatója, Baranya, Somogy és Tolna megyében.

Az 5 2014-ben még ellátott településen az összes regisztrált háztartás ~ 74.000 db, a lakosság száma, ~ 171.000 fő.

Az ipari- közületi és az egyéb tevékenységek esetében az új Ht. értelmében a BIOKOM Nonprofit Kft. csak a közszolgáltatásba bevont partnereit tarthatta meg, a többi partner átadásra került a Biomark 2000 Kft.-nek. Az ipari-közületi hulladékszállítási partnerek esetében a díjemelés mértéke 4,2 % volt 2013.01.01-től. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosított 91.§ (2) bekezdése alapján 2013.07.01-től nem változott, kivételt képeznek ez alól a költségvetési szervek, melyeknél a lakossági rezsicsökkentés mértéket kell alkalmazni. A közszolgáltatási ipari tevékenységnél elsődleges feladat a szolgáltatási kör megtartása és a versenytársak, a konkurencia térnyerésének elhárítása. Ennek elérése érdekében elsősorban a szolgáltatásminőség és megbízhatóság területén történtek lépések. A kiajánlott komplex szolgáltatás (hagyományos és szelektív gyűjtés, edényzet biztosítása, karbantartás-javítás, stb.) egyre gyakrabban nyer teret a partnereknél. A megfelelő árstratégiával is kedvező eredményeket lehet elérni a versenytársakkal szemben. Az elmúlt időszak egyik jellemző negatív vonása, hogy a „multik” országos szinten állapodnak meg egy-egy szolgáltatói tevékenység végzéséről, anélkül hogy ezt meghirdetnék, így több esetben találkoztunk azzal, hogy piacot vesztettünk anélkül, hogy erről előzetesen tudomásunk lett volna. Másik negatív hatás a világgazdaságra elmúlt években jellemző recesszió volt, melynek következtében több vállalkozás is megszűnt, illetve jelentősen korlátozta tevékenységét. A 2014. évi közületi partnerekkel kötött szerződések száma több mint 3.500 volt. A városüzemeltetés területén nincs külön „árképzési” feladat. Itt a ténylegesen felmerült költségek és a külső árbevételek különbözete kerül szolgáltatási kompenzációval elszámolásra.

Controlling tevékenység A controlling alapvető tevékenységei közé tartozik a tulajdonosi és vezetői információk gyűjtése, feldolgozása, értékelése és továbbítása. A FEB számára negyedévente küldünk

124

információt a részesedési viszonyban lévő vállalkozásokról, mely egyrészt a tulajdonosi szerkezetet, másrészt a működéssel kapcsolatos kulcsszámokat tartalmazza. A BIOKOM Nonprofit Kft.-nél ún. gördülő tervezés folyik, így a rendszerint az év végén elkészülő következő évi, ágazati bontású gazdasági tervet az év folyamán több alkalommal szükséges frissíteni, aktualizálni. A taggyűlés által elfogadásra kerülő, a vállalkozásra nézve hivatalos gazdasági terv tulajdonképpen megegyezik az év végén elkészült terv első módosításával. A

rendszeres,

előzetesen

meghatározott

időrendben

történő

adatközlésen

túl

természetesen az eseti információigényeket is kielégítjük. A vállalatvezetés részére készülő beszámolók, jelentések mind naturális, mind gazdasági adatokat tartalmaznak: A felsővezetői jelentés a termelő ágazatok naturális adatait gyűjti össze, lehetővé téve a folyamatok elemzését, és az esetleg szükséges gyors beavatkozást. A folyamatos felsővezetői controlling információk egyrészt gazdasági adatokat – eredményés mérlegtételeket – másrészt az egyes termelő és belső szolgáltató egységekre – pl. számlázásra, ügyfélszolgálatra – jellemző alapvető, kvantitatív adatokat tartalmaznak. A havi jelentés kiegészítésként tartalmazza az ágazati eredmény-kimutatást és a kintlévőségek aktuális állományát is. A kontrolling tevékenység keretében végezzük még: •

a legkülönfélébb kötelező statisztikai jelentések és kimutatások készítését

•

az árképzési számításokat

•

transzferár nyilvántartás

•

az önköltségszámításokat

•

az árajánlatok előkészítését

•

a beruházások adminisztratív előkészítését

•

közbeszerzésekben való részvétel

•

a leltárak és selejtezési tevékenység előkészítését és ellenőrzését

•

KSH statisztikák elkészítését.

125

6. számú melléklet: Humánerőforrás-gazdálkodás 6.1. Létszámgazdálkodás alapelvei A BIOKOM sikeres működésének alapvető feltétele a tudatos és következetes létszámgazdálkodás, mivel a társaság fő tevékenysége továbbra is a közösségi szolgáltatás. A társaság minden tevékenysége - hulladékgyűjtés és szállítás, lerakás és ártalmatlanítás, szelektív

hulladékgyűjtés

parkgondozás,

köztisztasági

feladatok

ellátása,

közterület

karbantartás, parkerdő gondozás, valamint az ezeket kiszolgáló vállalati központ, TMK és gondnokság, – azok szolgáltatási jellegéből eredően magas élőmunka igényű. A szolgáltatások (mint fő profil) színvonalának folyamatos emelése a külső környezet részéről elvárás a társaság felé. Ennek és a piaci verseny helyzetnek való mind jobb megfelelés kikényszeríti a vállalkozásokból a mennyiségi változások mellett a minőségi változások végrehajtását és a színvonal következetes emelését is. A BIOKOM Nonprofit Kft.-nél a 2011. gazdasági év jelentős változást hozott, a városüzemeltetési tevékenységek átvételével a Kft. tevékenységi köre, dolgozói állománya jelentősen bővült. 2012 márciusától újabb területtel bővült a tevékenység, a parkerdő gondozással, valamint a zöldterület gondozás szakmai irányításán túl több zöldterületi feladat ellátásával. 2012 év végétől megjelent a közvilágítás bizonyos elemeinek működtetése is. A feladatok ellátása újabb, jelentős létszámnövekedéssel járt. 2013. évben a tevékenységi körök nem változtak. Jelentősebb létszámmozgás a parkgondozás és köztisztasági részlegnél figyelhető meg, ezt a tevékenység szezonális jellege befolyásolja. 2014. évben a Mecsek Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt beruházás befejezésével új tevékenység indult a szelektív hulladékok válogatása, illetve a kommunális hulladék feldolgozása, mely jelentős létszám növekedéssel járt.

6.2. A létszám gazdálkodás és a működési hatékonyság növelésének főbb összetevői:

Az elmúlt időszak létszámnövekedését a többletfeladatok magas színvonalú kiszolgálása tette szükségessé. 2010. júniusától az Önkormányzatok támogatásával létrejött új foglalkozatási forma a közcélú foglalkoztatás, ennek keretében éves átlagban 3 főt foglalkoztattunk. E foglalkoztatási forma jelentősen növeli a tartósan munkanélküliek, szociális járadékban részesülők visszakerülését a munka világába. 126

A közcélú fogalakoztatás 2011. évben megszűnt a Kft.-nél, ezt a feladatot a Pécsi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. vette át. A városüzemeltetési feladatok ellátása jelentős létszámnövekedéssel is járt, melynek kapcsán a Pécs Holding Zrt.-től 46 főt vettünk át. A feladatok racionalizálása révén december végére a város üzemeltetés területén 23 főt foglalkoztattunk. 2012. év március hónaptól a tevékenység kibővült a parkerdő gondozással, mely éves szinten 9 fő létszámnövekedést jelent. A városüzemeletetési feladatok ellátása során a zöld és közterület gondozás szakmai irányításán túl a tényleges munkálatokat is a Kft. vagy a Pécsi Városüzemeltetési NKft. dolgozói végzik. Ennek létszám igénye a feladatok szakszerű és magas színvonalú ellátásához 29 fős növekedést jelentett (2012. márciustól). Összességében 2011. évhez képest 47 fővel növekedett a Kft. átlagos állományi létszáma. A létszámgazdálkodásban a tevékenységi kör racionális ellátásához szükséges létszám mennyiségi és strukturális változásainak legnagyobb része lezajlott. A 2013. évben a szakmai irányítás megerősítése volt a fő cél ez 5 fő létszámnövekedést eredményezett. A közterület karbantartás feladatai is növekedtek az utak, járdák, játszóterek minőségének megőrzése is többlet feladatokat jelentett a BIOKOM-nak így ezen a területen is 5 fővel növekedett a foglalkoztatottak száma. 2014. évtől a szelektív hulladékválogatás megindulása 38 fő, a kommunális hulladék feldolgozás 11 fő létszám növekedést jelentett.

A BIOKOM Nonprofit Kft. tevékenysége főleg Pécs város és környékére tevődik, ugyanakkor a BIOKOM, mint holding széleskörű tevékenységet folytat. Többek között a társvállalkozások adminisztratív feladatit is ellátja (Collect Hungária Nonprofit Kft., DÉL-KOM Nonprofit Kft., Drávakom Kft, ÖKO –DOMBÓ Nonprofit Kft, Mecsek-Dráva Nonprofit Kft. stb).

A dolgozói létszám szakmai összetételben korábban folyamatosan arányeltolódás volt jellemző a magasabb képzettségű, vagy szakmával esetleg több szakmával rendelkező munkavállalók irányába, amely tendencia a létszám és tevékenység átvétel miatt kissé megváltozott. A minőségi változás forrása kisebb mértékben a piacról történő minőségi csere, nagyobb mértékben belső, vagy saját szervezésű szakmai képzések indítása, lebonyolítása. Az irányítói munkában a folyamatos továbbképzés, nyelvtanulás és a több feladat ellátására képesítést adó képzési formák támogatása a cél, amelynek keretében nyelvtanfolyami képzés tovább folytatódik tanfolyamokon, kezdő és haladó szinten - német és angol-nyelven, a

127

szállítási valamint a hulladéklerakón dolgozóknál folyamatos a gépkezelői és hulladékkezelői képesítések megszerzése. A képzési lehetőségek lehető legjobb kihasználásával biztosítani kell az új munkaeszközök, munkagépek, átvett technológiák és információs bázisok optimális kihasználását. Ennek az oktatási formának differenciált módón ki kell terjednie a vezetőkre, műszaki szakemberekre és a fizikai dolgozókra is. A jövőben is tervezzük képzések megvalósítását a különböző szakterületeken. A már megvalósult belső képzések sikeres tapasztalatai után (pl. díjbeszedők képzése, minősítése a munkaerő felvételhez, fizikai szállítási dolgozók képzése, gépkocsivezetők rendszeres továbbképzése) folytatjuk a további oktatási szisztémák létrehozását is. Folyamatos képzést biztosítunk a vezetők, önálló munkatársak és az ügyintézők részére a törvények, jogszabályok változása miatt és az ezeknek való maximális megfelelés érdekében. Ez főként a számvitel, bér-és munkaügy, társadalombiztosítás, környezetvédelem és munkavédelem, tűzvédelem területeket érinti, de tulajdonképpen az összes ügyintéző folyamatos képzését biztosítani kell. 2014. év folyamán képzésre 6.778.839 Ft-ot fordított a Kft., melynek egy főre vetített összege 18.562 Ft. A képzettségi színvonal fenntartását az elkövetkező időkben is fontosnak tartja a vezetés.

6.3. A létszám és képzettségi struktúra alakulása A jelenlegi formájú Kft. megalakulása 1994. december hónapban történt. Ezt követően az 1995. évben nagyarányú racionalizálás - telephely és tevékenység megszüntetés - mellett racionális létszámcsökkentés történt, melyet 1996. évben kisebb mértékű létszámcsökkenés és differenciált csere követett, amely 1997.-ben folytatódott, 1998. évben a válogatómű üzembe helyezésével kisebb mértékű létszámnövekedés, amely 1999.-ben a TMK részlegnél végrehajtott leépítés, valamint az építési üzem megszűnése révén jelentős csökkenés következett be. 2000. évben csak kismértékű létszámmozgás tapasztalható a természetes fluktuáció következtében. A 2001. évi létszámcsökkenés oka főként az, hogy a válogató üzemeltetése a BIOMARK 2000 Kft.-hez került. A 2002 –2003. évet létszámnövekedés jellemezte.

2004.-évben

a

Tamási

hulladékszállításnál

történt

létszámnövekedés volt, 2005. évtől kismértékű növekedés tapasztalható.

128

változás

ellenére

2011. évtől jelentős létszámnövekedés volt a Kft.-nél, oka a Város a Pécs Holding Zrt.-től átadta a Kft.-nek a városüzemeltetési feladatokat. 2012. évben a városüzemeltetési feladatok kibővültek a parkerdő, köz- és zöldterületet gondozási tevékenységgel, mely szintén jelentős létszám növekedéssel járt. 2013. évben a feladatok kisebb mértékű növekedése is ehhez mérten arányos bővülést eredményezett. 2014. évben a hulladékgazdálkodás bővülése jelentős növekedést jelentett. Átlagos statisztikai létszám:

1999. december 31.-én 213 fő 2000. december 31.-én 194 fő 2001. december 31.-én 175 fő 2002. december 31.-én 191 fő 2003. december 31.-én 200 fő 2004. december 31.-én 204 fő 2005. december 31.-én 206 fő 2006. december 31.-én 210 fő 2007. december 31.-én 214 fő 2008. december 31.-én 218 fő 2009. december 31.-én 224 fő 2010. december 31.-én 225 fő 2011. december 31.-én 266 fő 2012. december 31-én

333 fő

2013. december 31-én

341 fő

2014. december 31-én 419 fő. A tendenciából kiolvasható, hogy az első három évben jelentősen csökkent a Kft. létszáma melyet a tevékenység átalakulása eredményezett, de 2002. évtől egy folyamatos, lassú növekedés következett be, amely az adminisztrációs feladatok jelentős növekedésének valamint a fizikai állománynál a minőségi munkavégzés fokozásának következménye. A Kft. egyik fő tevékenysége a hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás jelentősen bővült és összetettebbé vált, a piaci és a törvényi elvárások folyamatosan szigorodtak. Bizonyos részterületekről a piac alul - finanszírozottsága miatt kénytelenek voltunk 1995-96.-ban kivonulni (zöldterület fenntartás, takarítás, kártevőirtás, stb.). A zöldterület fenntartás és közterület takarítási tevékenység 1996-97.-ben ismét megjelent a tevékenységi körünkben, Pécs városának közel 30%-án végeztük ezt a feladatot, bár egyre inkább alvállalkozók igénybevételével. 1998-99.ben e tevékenység gazdaságtalannak bizonyult, így a működési forma változtatására 129

kényszerült a Kft, 2000. január 1-től, az építési üzem önálló Kft.-vé alakult. 2001. június 1.től a hulladék válogatómű üzemeltetése a BIOMARK 2000 Kft. feladata. 2002. évben a társvállalkozások tevékenységi köre és ennek megfelelően létszáma is növekedett, mivel e vállalkozások összes adminisztrációs feladatát a BIOKOM Nonprofit Kft. látja el, így itt mutatkozik a létszám növekedése, melyet a feladatok pontos, precíz és szakszerű ellátása igényelt. 2005. évben tovább nőtt a társvállalkozások száma, amely létszámnövekedést is szükségessé tett. 2006.- 2007. évben a fizikai állomány létszáma növekedett a zöldjárat rendszeresítése valamint a szelektív hulladékgyűjtés bővülése miatt. 2008. évben a foglalkoztatottak létszáma ismét kis mértékben növekedett, a belső összetételében

is

minimális

eltolódás

tapasztalható.

A

teljes

munkaidős

fizikai

foglalkoztatottak száma nem változott a nem fizikai dolgozók száma minimális csökkenést mutatat. A részmunkaidőben foglalkoztatottak száma minimálisan növekedett főleg a szellemi foglalkoztatottaknál. Ennek oka, hogy több munkatársunk vállalta kis gyermek mellett a munkavégzést, őket részidőben foglalkoztatjuk. 2010. évben a foglalkoztatottak száma összességében 1 fővel növekedett. A részmunkaidő foglakoztatás minimálisan változott az előző évhez képest. 2011. évben a nyugdíj melletti foglakoztatás szinte teljesen megszűnt. A létszám ennek ellenére 41 fővel bővült, ami túlnyomó részt a Pécs Holdingtól való létszám átvételhez kapcsolódik, de történt bővülés saját tevékenységek növekedése és az alvállalkozók kiváltására miatt is. A nyugdíjba vonult kollégák szaktudását főként csak helyettesítés (hosszantartó betegség vagy a szabadságolások) idejére vesszük igénybe. A városüzemeltetési feladatok mind nagyobb részét igyekszünk az általában drágább alvállalkozó helyett saját ellátási körbe venni, ennek kapcsán 2012 márciusától újabb jelentős zöldterület fenntartási munkálatot vettünk át saját munkavégzésbe, mely az állományi létszám ismételt jelentősebb bővülésével járt. 2013. évben kisebb mértékű növekedés következett be a szakmai színvonal növelése, illetve a megnövekedett feladatok szakszerű ellátása miatt. 2014. évben jelentős növekedés történt főleg a szakképzettséget nem igénylő ( hulladékosztályozó ) tevékenység megkezdése miatt. Kisebb mértékű növekedés volt a szakképzett munkavállalók tekintetében.

130

6.4. A foglalkoztatottak állomány szerinti megoszlása Az állomány szerinti beosztásban a BIOKOM termelő szolgáltató jellegéből következően az alábbi csoportosítást alkalmazzuk. Produktív fizikai állomány: a termelésben és szolgáltatásban közvetlenül résztvevő fizikai dolgozók. Egyéb fizikai állomány: az előzőeket kiszolgáló, tevékenységüket segítő állomány (kisegítő fizikai, TMK, díjbeszedők). Szellemi dolgozók: igazgatás, számvitel, PR, stb. A közvetlen szolgáltatásban dolgozó (Produktív) fizikai dolgozók A belső szolgáltatásokban dolgozó (Egyéb) fizikai dolgozók Szellemi dolgozók

54,7% 8,8% 36,5%

A strukturális változások a szakmai követelmények felé történő jobb megfelelést és egy - egy dolgozónál többrétű feladat ellátást tesznek lehetővé. 6.5. Bérgazdálkodás A szolgáltató ágazatokban a magas élőmunka igény miatt az egyik legjelentősebb költségtényező a bérköltség. Az érdekeltségi és ösztönzési rendszeren belül fontos szerepet szánunk a munkakör betöltéséhez kapcsolódó, annak fontosságát, szaktudás igényét tükröző bérek és egyes vezetői

131

munkakörben a kockázatvállalást és a célok megvalósításában betöltött szerepet kifejező premizálási formáknak. Rövid távon a Kft. megpróbálja az inflációt követő reálbér növekedést biztosítani. 2014. évben a bérek nettó értékének megőrzése érdekében január 1.-től

3 %-os bérfejlesztés

valósult meg. 2014. évben cafetéria juttatásként dolgozónként havi 30.400 Ft került kifizetésre. A cafetéria juttatás választható elemei: SZÉP kártya, Erzsébet utalvány, Önkéntes egészség és nyugdíjpénztár, bérlet juttatás, beiskolázási támogatás. Év végén az eredményes működés alapján 1 havi átlagkeresetnek megfelelő prémiumot fizettünk a fizikai dolgozóknak. A nem fizikai dolgozók eredményes munkájuk alapján prémiumként az éves bérük 15% -25%-át kapták. A közép és felsővezetők számára a premizálási rendszer keretében kitűzött feladatok teljesítése alapján a prémium vagy a prémium előleg kifizetésre került. Hosszabb távon is szeretnénk biztosítani, hogy az éves bérnövekedés lépést tartson az infláció mértékével. Ezt a vállalkozás pozitív gazdasági helyzete alapozhatja meg.

Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma és átlagbére Létszám, bér és kereset adatok:

Megnevezés

A létszám alakulása Létszám Változás 2013 2014 %

Bér (eFt) 2013 2014

A bér alakulása változás Bér Ft/fő/hó % 2013 2014

Teljes munkaidős Fizikai Nem fizikai Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős nem fizikai

321

356

110,9

1.029.471

1.122.150

109,0

202

230

113,9

510.880

585.310

119

126

105,9

518.591

536.840

3

2

66,7

4.208

5

7

140

15.86

Összesen

329

365

110,9

1.063.369

1.156.525

267.256

262.676

98,3

114,6

210.759

212.069

100,6

103,5

363.159

355.053

97,8

3.305

78,5

116.889

137.708

117,8

15.086

116,1

216.483

179.595

83,0

108,8

269.293

264.047

98,0

Szociális téren a Kft. jelenleg a számítógép előtt dolgozók részére munkaszemüveget, a munka-és védőruha ellátást, az üzem-egészségügyi ellátás bizonyos szintjét (2 éveként kötelező szűrés minden dolgozónak), sportolási lehetőségek kisebb mértékű támogatását és szükség szerinti munkabér előleget tudunk biztosítani. Dolgozóink iskoláskorú gyermekei tanévkezdéskor beiskolázási támogatásban részesülnek. 132

Változás %

A munkáltatói támogatáson túl a jó tanuló gyerekek iskolakezdését pályázat alapján a Kft. alapítványa is támogatja. Dolgozóink iránti megbecsülésüket kívánta a Kft. vezetése kifejezni a 15, 25, 30, 35, 40 éves törzsgárda jutalom bevezetésével. Decemberben 18.-20. között a vállalat vezetése minden üzemegységben megköszönte munkatársai egész éves lelkiismeretes munkáját. A munkaruha ellátásban megvalósítottuk a dolgozók egységes munkaruhával történő ellátását, részben biztonságtechnikai - munkavédelmi okokból, részben, hogy ezzel is javítsuk a Kft.ről kialakult képet. Az ügyfélszolgálat dolgozói, a pénztáros egységes formaruhában látják el feladataikat.

6.6. Iskolai végzettség A képzettségi arányokon látható, hogy az elmúlt évek során eltolódás történt a magasabb szakképzettség felé. Az egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkezők közül 1994ben csak ketten rendelkeztek két vagy több diplomával 2014 végén már tizenegy fő.

133

6.7. A statisztikai létszám alakulása

Az év folyamán a feladatok jelentős bővülése magával hozta a létszám növekedését is mind a fizikai, mind a nem fizikai állománynál is. Az hulladékos üzemágaknál meglevő létszámmal sikerült megőrizni a szolgáltatásunk minőségét, mind a zöldjárat rendszeresítése, mind a szelektív hulladékgyűjtés illetve a lakossági és ipari hulladékgyűjtés területén. Az új feladatként megkapott városüzemeltetési tevékenység területén is igyekszünk a lehető legmagasabb színvonalú munkát megvalósítani. A nem fizikai állománynál a feladatok szakszerű és magas színvonalú ellátás érdekében létszám növekedést hajtottunk végre. 2015. évben cél a meglevő dolgozók megtartása, munkájuk minőségének javítása. A Kft. –hez való identitásuk növelését belső képzések, tréningek szervezésével segítjük elő, valamint a megkezdett képzések sikeres befejezése, amely az állomány minőségi összetételét jelentősen befolyásolja.

6.8. A munkaidő kihasználása

2014. évben a havonta átlagosan ledolgozható napok száma 21,75 nap, a ténylegesen ledolgozott napok száma 18,1 nap volt. Az egy főre jutó táppénzes napok száma 4,4 nap,

134

Az egy főre jutó betegszabadság napjainak száma 3,7 nap, a táppénzes napok száma 4,4 nap ebből üzemi balest miatt kieső idő 1,4 nap. Üzemi baleset 20 alkalommal érte dolgozóinkat, amelyből eredően 1.600 naptári napot voltak távol.

Az üzemi balesetek miatt kiesett napok száma az össze táppénzes nap közel 33 % -a.

6.9. Munkabaleseti, munkabiztonsági helyzet A vállalkozásnál nem történt súlyos munkahelyi balest, a balesetek jellemzően kisebb figyelmetlenségből eredő esetek voltak. A dolgozók védőfelszereléssel, védő és munkaruházattal való ellátottsága megfelelő.

135

07. számú melléklet: Marketing és ügyfélkezelés A BIOKOM

Nonprofit

Kft.,

mint

közszolgáltató,

nem

nélkülözheti

és

egyben

elengedhetetlenül fontosnak tartja a marketing- és PR-tevékenység megfelelő szintű végzését, mivel a nyújtott szolgáltatásokon túl ez is nélkülözhetetlen eleme és eszköze a piaci jelenlétnek, valamint a megfelelő vevőkapcsolat kialakításának és ápolásának.

I. Média-megjelenések A BIOKOM Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos írott hírek, cikkek, riportok száma 2014. év folyamán összesen 988 db volt. Ezek közül legtöbb esetben a regionális médiákban jelentünk meg. Média Dunántúli Napló cikk Dunántúli Napló „Postabontás” rovat Dunántúli Napló „SMS-rovat” Dunántúli Napló „féloldalas hirdetés” www.bama.hu Pécsi Hírek cikk Pécsi Hírek hirdetés www.pecsma.hu Pécs TV www.pecsiujsag.hu www.pecsinapilap.hu www.pecsistop.hu www.pecsiriport.hu www.baranyanet.hu Dél-dunántúli Gazdaság Népszabadság Magyar Nemzet Magyar Rádió Magyar Televízió TV2 Hír TV RTL Klub Pannon TV Lánchíd Rádió ECHO TV Összesen:

2011. megjelenések száma

2012. megjelenések száma

186 db

173 db

206 db

188 db

14 db

98 db

93 db

72 db

257 db

256 db

277 db

208 db

10 db

10 db

12 db

4 db

82 db 46 db 52 db 97 db 24 db 119 db 15 db 16 db 39 db 7 db 2 db 2 db 3 db 15 db 8 db 5 db 6 db 3 db 17 db na. 11 db

82 db 46 db 52 db 95 db 24 db 119 db 41 db 115 db 0 db 10 db 2 db 2 db 3 db 15 db 7 db 6 db 8 db 6 db 14 db na 9 db

82 db 26 db 18 db 104 db 24 db 115 db 55 db 112 db 3 db 5 db 2 db 0 db 2 db 4 db 8 db 5 db 12 db 6 db 26 db na. 10 db

92 db 20 db 2 db 97 db na. 121 db 1 db 8 db 2 db 8 db na. 2 db 6 db 24 db 24 db 10 db 12 db 10 db 53 db 12 db 12 db

1.036 db

1.193 db

1.207 db

988 db

136

2013. 2014. megjelenések megjelenések száma száma

II. Rendezvények, külső PR 1. Kökényi hulladéklerakó környéki polgármesterek találkozója (2014. január 22.) 2. Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár látogatása (2014. január 31.- február 7.) 3. ÖKOVÁROS Hét (2013. január 31-február 2.) 4. Pollack EXPO (2014. február 27-28.) 5. Veszélyes és e-hulladékgyűjtés (2013. április 26.) 6. Extrém Grill verseny BIOKOM (2013. május 12.) 7. Környezettechnológiai Szakkiállítás és Pécs EXPO (2013. június 5-8.) 8. Megyeri kishíd avatása (2014. június 12.) 9. Kukásautók átadása (2014. július 24.) 10. Közreműködési megállapodás a MISINA mentőcsoport Egyesülettel (2014. július 31.) 11. Csemetekert avatás (2014. október 2.) 12. Polgármesteri látogatás az Eperfás úton (2014. október 2.) 13. Barcsi átrakó állomás átadása (2014. október 8.) 14. Tüzér utcai felüljáró javítása, Centrum-parkoló átalakítása (2014. október 11.) 15. Veszélyes és e-hulladékgyűjtés (2013. október 18.) 16. Barbakán-átadó (2014. november 21.)

III. Vállalati rendezvények, belső PR 1. Nőnap az Eperfás úti telephelyen és a Siklósi úti irodaházban (2014. március 7.) 2. Belső nyílt nap a kökényi RHK-ban (2014. október 3.) 3. Mikulásünnepség az ANK-ban (2014. december 8.) 4. Városüzemeltetési évvége (2014. december 12.) 5. Gazdasági évzáró (2014. december 16.) 6. Óévbúcsúztató Kökényben (2014. december 17.)

IV. Ügyfélforgalom 1. Adósságkezelési program 2003.12.01-től Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a 38/2003. számú rendelete értelmében elindult az adósságkezelési szolgáltatás. 2014. évben 92 db igazolást adtunk ki, 6.241.451 Ft tartozásról. A kiadott igazolások értékben és darabszámban csökkenő tendenciát mutatnak a megelőző évhez képest.

137

Adósságkezelési program 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kiadott igazolások száma (db) 455 285 161 276 196 243 278 315 157 145 92 Kiadott igazolások értéke 21 075 601 Ft 15 360 756 Ft 7 770 000 Ft 15 781 675 Ft 10 241 828 Ft 12 169 026 Ft 13 419 246 Ft 17 438 485 Ft 11 241 370 Ft 10 921 177 Ft 6 241 451 Ft Kiadott igazolások átlag értéke 46 320 Ft 53 897 Ft 48 261 Ft 57 180 Ft 52 254 Ft 50 078 Ft 48 271 Ft 55 360 Ft 71 601 Ft 75 318 Ft 67 842 Ft

2. A BIOKOM alapból történő díjtámogatás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/1999 számú rendelete módot nyújt

arra,

hogy

a

díjtámogatáshoz kérő

lakossági

hulladékszállítási

díjhátralékkal

rendelkező,

illetve

szociálisan hátrányos helyzetű fogyasztók esetében 50%-os

kedvezményben részesülhessenek. Az igazolások kiadása ügyfélszolgálatunkon folyamatos, 2.000 ügyfelünk szerzett rá jogosultságot 2014. év végéig. Ez a szám stagnál. Ügyfeleink díjmérséklés és díjtartozásra 15.459.514 Ft-ot fizettek be. Díjtámogatás Ügyfélszám Befizetési összeg Befizetett összegek átlaga

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2.214

2.312

2.145

2.147

2.000

17.788.340 Ft

18.014.246 Ft

18.258.586 Ft

17.119.268 Ft

15.459.514

8.034 Ft

7.792 Ft

8.512 Ft

7.973 Ft.

7.729 Ft

3. Az Ügyfélszolgálat közreműködése a béredények forgalmazásában A béredény nyilvántartást vezetve, 2002. októberétől összesen 729 szerződést kötöttünk. A béredények leadása a raktárba történik, majd a raktár papírjával a listánkon a visszaadás tényét rögzítjük. 2014. évben 10 edény bérlése történt meg. Az edénybérlet éves darabszáma pár éve stagnál. Edénybérlés Darabszám

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 51 283 71 80 79 40 18 33 25 15 14 10 10

4. Az Ügyfélszolgálat forgalmának alakulása A 2014. évben ügyfélszolgálati irodánkat összesen 90.082 ügyfél kereste meg. Ebből ügyfél 40.152 fő személyesen, 49.930 ügyfél telefonon vette fel társaságunkkal a kapcsolatot.

Ügyfélforgalom Személyes forgalom Telefonos forgalom Összforgalom

2003 11 646 9 331 20 977

2004 2005 2006 2007 8 863 8 861 9 420 9 846 6 987 7 341 6 088 9 038 15 850 16 202 15 508 18 884

138

2008 2009 2010 2011 2012 9 501 9 294 9 538 21 208 35 871 9 032 9 134 9 074 19 343 42 356 18 533 18 428 18 612 40 551 78 227

2013 36 529 46 011 82 540

2014 40 152 49 930 90 082

Személyes Összesen: forgalom (összes)

Személyes Telefonos forgalom/ forgalom napi hull.

heti/hull.

átlag

Összesen

Telefonos forgalom napi/hull.

Telefonos forgalom parkolás összes

Különbség Telefonos

az előző

forgalom Összesen évhez viszo-

napi/park

nyítva

2012.

35 871

117

16 778

55

25 578

85

78.227

2013.

36 529

124

21 734

74

24 277

83

82 5404.313

2014.

40 152

137

26 486

90

23 444

80

90 082

3 623

13

4 752

16

-833

-3

7 542

Különbség az előző évhez képest

Tájékoztatásul alábbi táblázatba a hívások arányszáma főbb területenként és évenként: Téma

2012. ( db/év)

2012. %

2013. ( db/év)

2013 %

2014. ( db/év)

2014 %

DÉL-KOM terület

2387

13,24

2711

12,47

3.877

14,63

Kommunális bejelentés

952

5,28

926

4,26

1.289

4,86

1680

9,31

1670

7,68

1.735

6,55

Hulladékudvar

856

4,74

984

4,52

1.361

5,14

Lakossági tájékoztatás

5703

31,63

6927

31,87

5.037

19,01

Ipari tájékoztatás

579

3,21

674

3,10

876

3,30

Egyéb

1563

8,66

2169

9,97

2.772

10,46

-

-

1806

8,30

1.498

5,65

Közterület-foglalás

434

2,40

430

0,19

455

1,71

Közmű és vízrendezés

398

2,20

344

1,58

531

2,00

1890

10,48

1896

8,72

2.174

8,20

Közút és forgalomtechnika

927

5,14

1049

4,82

1.577

5,95

Hó és síkosság-mentesítés

660

3,66

148

0,68

581

2,19

-

-

-

-

2.723

10,28

18.029

100%

21.734

100%

26.486 db

100%

Zöld járattal, lomtalanítással kapcsolatos érd.

Közvilágítás

Zöld és közterületi bejelentés, parlagfű

Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Összesen:

139

5. Leggyakoribb lakossági kérések • Mikor valósul meg a házhoz menő szelektív gyűjtés Pécsett? • Mecsek-Dráva


Program

megvalósulásával

kapcsolatos

kérdések. • Társasházi szétválással, felosztási arányszámokkal kapcsolatos kérdések. • Zöldjárat és lomtalanítás dátumai. • Mit és mikor lehet kivinni a hulladékudvarba? 6. Időpontfoglalás

A tavalyi évben bevezetett időpontfoglalás lehetőségével heti szinten 15-20 ügyfél élt.

V. ÖKOVÁROS-ÖKORÉGIÓ Alapítvány/ Zöld Suli Program Az ÖKOVÁROS-ÖKORÉGIÓ Alapítványt a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság és a Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapította 2010. október 20-án, az alapítvány nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat 2010. október 28.-án született meg. Az alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet. Nyilvántartási bíróság: Baranya Megyei Bíróság 10.Pk.60.148/2010/4. Nyilvántartási szám: 1.715

Az alapítvány céljai, tevékenysége Környezeti nevelés és lakossági szemléletformálás a fenntartható életmódra való törekvés jegyében. Tevékenységét az Ökováros-Ökorégió Program, Pécs fenntarthatósági stratégiájának szellemében végzi a város zöld szervezeteivel való összefogásban. Célja ösztönözni a lakosságot hétköznapi életünk környezettudatosabbá tételére, aktív, cselekvő magatartás elsajátítására, környezeti kultúrájának fejlesztésére. Munkája során hatékony kapcsolatot épít ki, és együttműködést valósít meg a város önkormányzati, gazdasági és civil szereplőivel.

140

Környezeti nevelési programot valósít meg Pécs város oktatási intézményeiben óvodától középiskoláig, továbbá pedagógusképzéseket, illetve projektnapokat, lakossági közösségi akciókat valósít meg. Aktív szerepet vállal Pécs város civil szervezeteinek

Szervezeti felépítés Alapítók: BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kuratórium Az Alapítók az Alapítvány kezelésére önálló szervezetet - hét fős kuratóriumot - hoztak létre, mely ellátja az alapítványi vagyon kezelését, valamint mindazokat a feladatokat, melyeket a jogszabályok, az alapító okirat, valamint a szervezeti és működési szabályzat előír. A kuratórium 2013-ban kilenc főre bővült.

Kuratóriumi változások 2015. január 1-i hatállyal Dr. Hajnal Klára – elnök Dr. Kiss Tibor Kelemen Péterné Kővári János Paiger István Pintz Andrea Rácz Henriett Tünde Sándor Zsolt Vincze Csilla A felügyelő bizottság - jogszabályi háttér miatt - 2015. januári hatállyal megszűnik.

Az alapítvány munkatársai: •

Barabásné Berlován Kinga

(20/4544-239, [email protected])

•

Kelemen Péterné Temesi Tímea


•

Rácz Etelka

(30/5245-415, [email protected],)

•

Lettnerné Berta Gabriella (2013. június 1-től)

141


Feladataik: iskolai-, óvodai interaktív foglalkozások szervezése, Lépj! Légy Pécs Jövője oktatási program bonyolítása; városi-, városrészi fenntartható életmóddal kapcsolatos lakossági rendezvények szervezése, bonyolítása; együttműködés oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, bizottságokkal; lakossági tanácsadó iroda működtetése

1. Környezeti nevelési program Előzmények Az ÖKOVÁROS–ÖKORÉGIÓ Alapítvány, jelentős környezeti nevelési tapasztalatokkal bír, mivel tevékenységébe szervesen beépítette az akkori nevén BIOKOM Környezetgazdálkodási Kft. által 2003 óta működtetett Zöld Suli oktatási programját. A „Lépj” koncepció A 2012-es évben több zöld szervezettel együttműködve kidolgozta a „Lépj!- Légy Pécs Jövője!” című óvodástól a fiatalkorig tartó komplex környezeti nevelési programot. A koncepciót mintaként 4 pécsi általános iskolában kezdte el működtetni, majd 2013 óta a tapasztalatok alapján átdolgozva és az igényekhez igazodva 14 általános iskolában és 20 óvodában valósítja meg. A „Lépj!” szemléletformálási program célja, hogy beépülve az oktatási rendszerbe segítse a város diákjait és családjait, hogy a jövőben – változtatni akaró és a változtatásra képes cselekvő polgárokként - városunk fenntarthatóvá tételének elérésében vállaljanak aktív szerepet, valamint saját életükben is alkalmazni tudják ezen ismereteket. A „Lépj” kiemelten a helyi sajátosságok, helyi problémák, helyi megoldási lehetőségek megismertetésére törekszik, így kiegészítve, bővítve és rendszerbe foglalva a diákok – adott esetben már meglévő - általános, elméleti ismereteit.

Általános iskolai program

14 általános iskola, évi 270 interaktív foglalkozás 3. és 6. évfolyamok részére, tanórákba építve havi rendszerességgel, 9 fenntarthatósági témakörben; aktív elérés 880 fő

142

Óvodai program (megvalósító együttműködésben a Zöld-Híd Alapítvány) -

20 óvodában 20 foglalkozás 8 témakörben;

-

műhelymunka óvodapedagógusok részére 8 alkalommal;

-

óvodai módszertani kiadvány készítése;

-

óvodai projektnapok szervezése;

-

aktív elérés 600 fő

Középiskolai program (együttműködésben a Zöld Fiatalok Egyesület pécsi csoportjával) -

2 iskolában 6 foglalkozás kooperatív oktatási módszerrel;

-

aktív elérés 120 fő

Ökosuli Túra A 2013/2014-es tanév második félévében került megrendezésre egy 4 állomásos interaktív kiállítás sorozat a pécsi kertvárosi iskolákban, melyet 3 hónapon át látogathattak az érdeklődő osztályok. Aktív elérés: 2200 fő

ZÖLD KIUTAK (fenntartható otthonunk) Március 3-tól április 11-ig ÁMK Aula VIZES VILÁG

Március 26-tól április 29-ig Árpád Gimnázium és Általános Iskola

ENERGIAFOGLYOK

Április 16-tól május 23-ig Illyés Gyula Általános Iskola

NANO HULLADÉK

Május 6-tól június 3-ig TVT (Berek) Általános Iskola és Anikó utcai Ált. Isk. udvara

Jeles napokhoz kötődő iskolai programok szervezése Víz Világnapja 2014. március 22. Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola 143

Egész intézményt megmozgató program élőképpel, interaktív foglalkozásokkal, előadásokkal. Aktív elérés: 750 fő

Madarak és Fák Napja 2014. május 10.

Tanulmányi kirándulás a Mecsek hegység erdőrezervátumában a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal együttműködésben. Aktív elérés: 90 fő

Környezetvédelmi Világnap 2014. június 5-6. A kétnapos vetélkedősorozaton 12 osztály vett részt. A vetélkedő mellett az osztályok fenntartható város maketteket készítettek. Aktív elérés: 300 fő

144

Kalandtúra a Mecseken 2014. június 11.

Az

Ökosuli

Túra

jutalom

kirándulása 4 osztály részvételével, olyan helyeken ahol a madár se jár.

A

gyerekek

föld

alatti

bunkerben jártak, csomót kötni tanultak, csúsztak-másztak, bogarat fogtak-elengedtek, keltek

át,

vízmosáson

kötélpályán

lógtak,

lombsátor készítést tanultak, bányatavat fedeztek fel, ehető növényekkel ismerkedtek. Aktív elérés: 100 fő

Ökotábor Tekeresen 2014. június 22-27. Az Orfű-Tekeresen található diákszálló vendégeinek tartott az Alapítvány egy hetes ökotábort, 5 napon keresztül egész nap. Egy budapesti általános iskola 4. osztálya kirándult ide, velük töltöttük a hetet. A gyerekek ehető növényekkel ismerkedtek, napaszalót készítettek, gallyakból tutajt építettek, gyertyát mártottak, agyagoztak és ismerkedtek a fenntartható életmód gyakorlatával. Aktíy elérés: 25 fő

2. Lakossági rendezvények, közösségi akciók szervezése, bonyolítása Zöld Kavalkád - Ökováros Hét a Pécs Plázában 2013. január 31. – február 5. Az Alapítvány második Ökováros Hét programján mini

"Ökováros"

modell

épült,

energia

145

megtakarítási-, és megújuló energia felhasználási lehetőségekkel, helyi piaccal, játszótérrel, sporttal, és a társadalmi egyensúly eléréséhez elengedhetetlen közösségek alakulásával, szívességi, csere-bere lehetőségekkel. Gyerekek számára külön programok is voltak hisz a város Lépj! környezeti nevelési programjának több száz diákja - az oktatási koncepció részeként - rendszeresen részt vesz ezeken az eseményeken. A program civil szervezetek, szolgáltatók, vállalkozások együttműködésével valósult meg.

Aktív elérés: résztvevők, szereplők 200 fő Passzív elérés: a hét során kb. 2000 fő

Autómentes Nap és Mobilitási Hét 2014. szeptember 16-22.

A programot negyedik éve szervezi az Alapítvány

Pécs

szervezetekkel

városában

civil

együttműködésben,

alkalmanként 3-400 fős aktív eléréssel. 2014-ben a Pécsi Rendőrkapitányság, és a

Critical

Mass

mozgalom

a

fő

együttműködő. Online verseny, kerékpáros felvonulás, bmx-, gördeszkás bemutató, érzékenyítő program, ügyességi versenyek várták az érdeklődőket a Kodály Központ előtti parkolóban, és környező utcákon. Aktív elérés: 650 fő Passzív elérés: kb. 1600 fő

„Élet Fája” program – közösségi faültetési akció 2014. november Az Alapítvány negyedik éve koordinálja Pécs

város

lakossági

részvételét

a

BIOKOM Nkft. szakmai irányításával megvalósuló faültetési akciókon.

146

2011-ben pécsi óvodákban, 2012-ben pécsi általános iskolákban, 2013-ban a 6-os főútvonal mentén 20 szervezet együttműködésével, 2014-ben pedig a Siklósi út mentén ültettek el 232 db facsemetét civil szervezetek, vállalkozások, áruházak képviselői, diákok, óvodások. Aktív elérés: 250 fő Passzív elérés: 15 000Fő

Zöld Karácsony a Hild udvarban 2014. december 15-20. Rendhagyó

karácsonyi

programot

szervezett az Alapítvány az ünnepek előtt.

Az

esemény

egy

rendhagyó

kiállítással szerette volna felhívni a figyelmet a tudatos vásárlói döntésekre. A

hét

folyamán

10

db

gyökeres

karácsonyfát díszítettek fel civil szervezetek, s kapták meg ajándékba pécsi családok, így téve boldogabbá ünnepüket. A lakosságot a Márkus Színház és a Zengő együttes előadásai várták. Aktív elérés: 120 fő Passzíy elérés: kb. 3000 fő

3. KÉK-Zöld Projekt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az Ökováros-Ökorégió Alapítvánnyal és a Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért (KÉK) Egyesülettel konzorciumot alkotva sikeresen pályázott a Környezet és Energia Operatív Program “Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” című KEOP-6.2.0/B/09-11 pályázati kiírására. Ennek köszönhetően 99 165 336 Ft vissza nem térítendő támogatásból, 4 958 267 Ft önerő hozzáadásával a Melinda utcában a jelenlegi szabadidő-épületből kialakításra kerülő KÉK-Zöld Információs Központ olyan minta épületté válik, mely komplexen lesz képes bemutatni a fenntartható fejlődés elméleti modelljét és gyakorlati megvalósulását – - mindenki számára érthető módon. A projekt időtartama: 2013.június 1. – 2015. április 30.

147

Megvalósított programok és elérési számok A környezettudatos technológiával felújított épület ökotudatos közösségi központtá is válhat, hisz a projekt két éve alatt az Ökováros-Ökorégió Alapítvány egy komplex lakossági szemléletformáló program keretében 268 eseményt valósít meg itt.

Fórumok, kézműves

foglalkozások, baba-mama klub, oktatás, lakossági közösségi rendezvények kerülnek megrendezésre, mely programok a lakosság minden korosztályát megszólítják babáktól nyugdíjasokig. A projektben az alapítvány minden munkatársa részt vesz, az alapítvány végzi a programok -

megszervezését;

-

bonyolítását;

-

teljes körű kommunikációját;

-

dokumentáció készítését;

-

a teljes program szakmai koordinációját.

A Kék-Zöld Iroda projekt megvalósult programjai (a táblázat nem tartalmazza a pályázatban előír, és a projekt ideje alatt- tanítási időben, péntekenként 2 órában futó – környezeti nevelési órákat.)

Kitűzött Időpont

Program típusa

Téma

elérések száma

Résztvevők száma (fő)

2013. június 7.

Világnap

Madarak és Fák Napja

400

402

2013. június 11.

1. Zöldműves klub

Papírcsodák

15

42

2013. június 12.

2. Zöldműves klub

Szélforgó

15

21

2013. június 14.

Világnap

Környezetvédelmi Világnap

400

438

2013. június 19.

3. Zöldműves klub

15

28

2013. június 19.

4. Zöldműves klub

Palántázzunk!

15

21

2013. június 20.

1. Zöldfórum

Ivóvíz szolgáltatás Pécsett

15

15

2013. június 20.

1. Ökosuli

15

20

2013. június 26.

2. Zöldfórum

20

22

2013. június 26.

5. Zöldműves klub

15

16

2013. június 27.

2. Ökosuli

15

18

Komposztálás lakótelepen elméletben és gyakorlatban

A szelektív hulladékgyűjtés rendszere Pécsett A za,j mint civilizációs ártalom Papírvarrás, papírsárkány készítés Falatnyi zöld a panelrengetegben

148

Biopiacok az országban és a

2013. július 4.

3. Ökosuli

2013. július 1-5.

Ökotábor

2013. július 10.

3. Zöldfórum

2013. július 24.

6. Zöldműves klub

2013.augusztus 1.

4. Ökosuli

2013. augusztus 7.

7. Zöldműves klub

2013. augusztus 28..

4. Zöldfórum

2013. augusztus 28.

8. Zöldműves klub

Kupakmozaik készítése

15

16

2013. szeptember 6.

5. Ökosuli

Fenntartható közösségi terek

15

17


9. Zöldműves klub

Nemezelés

15

29


5. Zöldfórum


Takarítási Világnap


10. Zöldműves klub

2013. október 3.

6.Ökosuli

2013. október 9.

megyében Hulladékgazdálkodás Pécsett és környékén Szelektív hulladékgyűjtő készítése kartonhulladékból Alternatív energiák a lakosság szolgálatában Üvegzenekar Fenntartható zöldfelület használat

Kertvárosi lakosság körny.tud.

20

15+2

15 +2

20

15

15

10

15

21

15

17

20

20 400

289

15

23

Terítéken a sulibüfék

15

22

6.Zöldfórum

Élhetőbb lakótelepek?!

20

2013. október 16.


Ajtódísz textilhulladékból

15

23

2013. október 30.


15

22

2013. november 4.

1. Zöldike baba-mama klub

-

15

Teafilter kép és gyöngykavics

Mécses készítés bébiételes üvegekből Játék készítése textilből

15

2013. november 7.

7. Ökosuli

Kutyatartás a kertvárosban

15

2013. november 13.

7. Zöldfórum

Kertvárosban kerékpárral?!

20

2013. november 13.


Madáretető készítés

15

23

400

402

15

16

15

14

15

16

15

14

2013. november 1416.

STANDY Világnapok rendezvény

Energiahatékonysági kiállítás

2. Zöldike baba-mama

Tisztítsunk

klub

vegyszermentesen!

2013. november 27.


Öko Mikulás készítése

2013.december 02.

3. Zöldike

2013.december 05.

8. Ökosuli

2013. november 18.

17

Tisztítsunk vegyszermentesen! Ökocimkék

149

2013.december 11.

15. Zöldműves

Ékszerkészítés

15

2013.december 11.

8. Zöldfórum

Nagymamáink háztartása

20

2013.december 16.

4. Zöldike

2013. december 18.

16. Zöldműves

Szatyorhajtogatás

15

23

2014. január 15.

17. Zöldműves

Játék készítés000

15

14

2014. január 22.

18. Zöldműves

15

23

2014. január 22.

9. Zöldfórum

2014. január 23.

9.Ökosuli

2014. január 27.

5. Zöldike

2014. január 31.

6. Zöldike

2014. február 1.

Ujjbáb készítése textilhullból

Pénztárca készítése Tetra Pack-ból Hova tehetem az elektronikai hull-om? Változások a

21

15

20

15

21

Ökobabázunk!

15

13

Zöld Tippek

15

13

-

400

414

Fair Trade

15

16

15

16

hulladékgyűjtésben

Egészségvédelmi Világnap

2014.február 10.

7. Zöldike

2014.február 24.

8. Zöldike

2014.február 12.

19. Zöldműves

Ollóvágta állatok

15

21

2014 február 26.

20. Zöldműves

kartonházikó

15

22

2014. február 26.

10. Ökosuli

Ivóvíz szolgáltatás Pécsett

15

19

2014. március 10.

9. Zöldike

15

11

2014. március 24.

10. Zöldike

15

14

2014. március 12.

11. Zöldfórum

2014. március 12.


2014. március 26.


2014. március 28.

11.Ökosuli

2014. március 25.

Víz Világnapja

2014. április 7.

11. Zöldike

Energiatudatosság a mindennapokban

Neveljünk környezettudatos gyermeket! Szappanfőzés Szelektív gyűjtés Pécsett és komposztálás Virágtartó díszítése

20

15

24

Papírmerítés

15

21

Szelektív gyűjtés

15

22

400

554

15

10

15

11

12

csempemozaikkal

Környezetünk – mit nem látunk amikor sétálunk? Lakásfelújítás és

2014. április 14.

12. Zöldike

korszerűsítés bababarát módon

2014. április 23.

13. Zöldike

Gyermekbarát lakásfelújítás

15

2014. április

12. Zöldfórum

-

20

150

2014. április 9.


Tojásfa díszítés

15

21

2014.április 30.


Hulladékból játék

15

24

2014.április 24,

12. Ökosuli

Bio és Öko védjegyek

15

9

2014. május 7.


Komposztálás

15

19

2014. május 21.


Szélforgó készítése

15

24

2014. május 8.

13. Ökosuli

Terméktesztek

15

19

2014. május 12.

14. Zöldike

Környezetbarát gyerekszoba

15

18

15

13

251

A baba és mama életét 2014. május 26.

15. Zöldike

befolyásoló körny.véd. kihívások

2014. május 10.

Madarak és Fák Napja

-

400

2014. május

13. Zöldfórum

-

20

2014. június 2.

16. Zöldike

-

15

13

2014. június 4.


Papírsárkány készítés

15

25

15

17

Plasztik helyett 2014. június 16.

17. Zöldike

természetesen a babaszobában

2014. június

14. Zöldfórum

-

20

21

2014. június 17.


Mécsestartó készítése kőből

15

15

2014. június 19.

14. Ökosuli

15

14

2014. július 1.


15

12

2014. július 7.

18. Zöldike

15

18

2014. július16.


15

12

2014.július 28.

19. Zöldike

15

16

2014. július 30.

15. Ökosuli

15

15

2014. július

15. Zöldfórum

20

23

2014. augusztus 11.

20. Zöldike

15

20

2014. augusztus 25.

21. Zöldike

15

9

15

13

15

17

Fenntartható háztartás tréning városlakóknak Üvegzenekar Hogyan váljunk zöld kismamává? Hulladékból játék Mit nem látunk amikor sétálunk? Falatnyi zöld a panelrengetegben Játék készítése természetes alapanyagokból 1. Játék készítése természetes alapanyagokból 2. Fenntartható város

2014. augusztus 29.

16.Ökosuli

köztereinek és közösségének szabályozása

2014. augusztus5.


Fajáték készítése hulladék fából

151

2014. augusztus 19.


Teafilter papír díszítésű füzetlap készítés

15

17

15

21

15

18

15

16

15

12

15

10

15

12

A távfűtés helyzete a 2014. szeptember 25.

17. Ökosuli

régióban, pályázati lehetőségek Társasjáték készítése





2014. szeptember 8.

22. Zöldike


23.Zöldike


24. Zöldike

2014. szeptember 9.

Takarítási Világnap

-

400

405


Melinda Fesztivál

-

800

802

2014. október 13.

25. Zöldike

15

14

2014. október 27.

26. Zöldike

15

26

2014. október 8.


15

14

15

17

15

8

természetes anyagokból Hulladék textilből jegyzettömb Fenntartható zöld háztartás a panelrengetegben Környezettudatos gyermeknevelés 1. Környezettudatos gyermeknevelés 2.

Tisztítsunk vegyszermentesen! 1. Tisztítsunk vegyszermentesen! 2. Nemezelés Játékos foglalkozás keretében a vadon élő

2014. október 22.


állatok számára ideális természetközeli környezet kialakításáról A távfűtés helyzete a

2014. október 16.

18. Ökosuli

régióban, pályázati lehetőségek

2014. október

18. Zöldfórum

-

20

17

2014. november 10.

27. Zöldike

Játék készítése textilből

15

13

2014. november 24.

28. Zöldike

Tudatos vásárlás

15

23

2014. november 7.


15

23

2014. november 12.


15

19

2014. november 26.

19. Ökosuli

15

12

Hulladék kartondobozból lakásdekoráció készítése raffia virág és tetra pack pénztárca készítése Fenntartható életközösségek – „Kék mesék”

152

2014. november 27.

Energiatakarékossági Világnap

-

400

404

2014 november

19. Zöldfórum

-

20

20

2014. december 8.

29. Zöldike

Kockás füzet karácsonykor

15

23

2014. december 22.

30. Zöldike

Tudatos vásárlás

15

21

2014. december 3.


15

15

2014. december 10.


15

19

2014. december 11.

20. Ökosuli

15

16

Újrapapír használt kartonból – papírmasé készítése Dísz készítése használt textilből Tudatos vásárlás

Kék-Zöld projekt kommunikáció A projekt teljes kommunikációs megjelenéséért és arculatáért az alapítvány felel. Az alábbi kommunikációs

munkák

megtervezésében,

tartalmi

anyagának

összeállításában

és

koordinálásában vett részt: -

autóbusz reklám -, roll up -, óriás molinó -, plakátok terveztetése;

-

honlap terveztetése, működtetése a projekt teljes ideje alatt;

-

hírlevél megjelentetése (KÉK-Zöld levél);

-

minden eseményhez plakát tervezése, sajtóanyagok összeállítása;

-

minden esemény teljes körű dokumentációja (fotózás, jelenléti ívek összegyűjtése, rendszerezése).

KÉK-Zöld projekt 2014-es sajtómegjelenések A projekt teljes anyaga megtekinthető a weboldalon: www.kekzold.hu. Energiatakarékossági világnap Pécsinapilap.hu: Mi történik ma Pécsett? – 2014. november 27. Pannon TV – Híradó – 2014. november 27. Melinda fesztivál, Épületavató Pécsma.hu: Megújult a Melinda Park – 2014. szeptember 12. Pécsma.hu: Buli lesz a Melinda Parkban – 2014. szeptember 9. Pécsiújság.hu: Fesztivállal avatják a KÉK házat a Melinda Parkban – 2014. szeptember 8. Víz világnapja Pannon TV – Lépj! c. riportműsora – 2014. április 4. Egészségvédelmi világnap Pécsivárosfejlesztés.hu: KÉK-Zöld Iroda, Egészségvédelmi világnap – 2014. január 27. Elkezdődött a kivitelezés 153

Iroda.hu: Megkezdődtek a kivitelezési munkák a KÉK-Zöld Iroda kapcsán – 2014. január 20. Pécsma.hu: Melinda park: készül a közösségi ház - 2014. január 17. Pécsinapilap.hu: KÉK-Zöld Iroda kivitelezési munkaindítás – 2014. január 17. Dunántúli Napló: Elkezdődtek a munkák a KÉK-Zöld irodánál – 2014. február 5.

4. Önkéntes közösségi szolgálatos diákok foglalkoztatása Az alapítvány több pécsi középiskolával együttműködési megállapodást kötött, és hatékony, jól működő kapcsolatot épített ki pedagógusokkal és diákokkal. Önkéntes diákok rendszeres résztvevői programjainak.

5. Hulladék-válogatómű látogatások koordinálása és bonyolítása Az Alapítvány továbbra is koordinálja az Eperfás úti hulladék-válogatóműbe látogató csoportokat óvodás kortól egyetemista korosztályig. Aktív elérés 2014-ben: 750 fő

6. Kommunikációs tevékenység Az alapítvány jól működő sajtókapcsolatot épített ki a helyi médiával (írott és elektronikus sajtó, így sikerült rendezvényeink hatékony és teljes körű kommunikációját (rádió-, tv riportok, írott sajtó cikkek, megjelenés hírportálokon) megvalósítani.

Lépj! – PMJV Önkormányzata 2014-es évi civil pályázatának összeállítása, kommunikációja

Civil kurátorként – immár negyedszer - az alapítvány három tagja aktívan szerepet vállalt a civil pályázat tartalmának összeállításában, a beérkezett pályázati anyagok szakmai elbírálásában, értékelésében, az elnyert összegek odaítélésében, a megvalósuló programok kommunikációjában.

154

2014-es Lépj! – civil programok kommunikációja

A civil programok hirdetési plakátjait és fotódokumentációit rendszeresen hirdették a média felé, terjesztették honlapon, facebook oldalukon és e-mail rendszerükön keresztül.

A megvalósult programok kommunikációjának részeként az alapítvány facebook oldalt indított „Lépj! – Civil összefogások egy élhetőbb Pécsért” címen, ahova az összes civil program felhívó plakátja illetve fotódokumentációja felkerül, s ez által mindenki számára hozzáférhetővé válik. Az oldal rendszeresen frissítve van.

Az alapítvány rendszeresen koordinálja a civil programok megjelenését a médiában, mind a Pécs TV Civil Kerekasztal műsorában, mind a Pannon TV-n futó Lépj! öko magazinban, ahol lehetőségük van bemutatni „zöld” projektjeiket és tevékenységüket.

Lépj! magazin

PMJV Önkormányzata támogatásával immár harmadik 10 részes sorozata indult el novemberben a Lépj! öko magazinnak, mely ezúttal a Pannon TV műsorán látható kéthetente csütörtökönként. A műsorban lehetőség nyílik, egyrészt a Lépj! civil pályázaton megvalósult programok bemutatására, másrészt helyet kapnak városi „zöld” aktualitások, lakossági események, akciók. Szó esik önkormányzati rendeletekről, pályázati lehetőségekről, városi fejlesztésekről. A műsor tartalmának összeállítását, a beszélgetőpartnerek meghívását, kapcsolattartást, helyszíni forgatások szervezését továbbra is az alapítvány kommunikációs munkatársa végzi.

Az első két adás megtekinthető itt: 1.rész

https://www.youtube.com/watch?v=81BXBLJi2Uo 2.rész

http://pannonkronika.hu/videogaleria/lepj-21039

155

Média megjelenések

Az alapítvány lakossági rendezvényein rendszerint helyszíni riport készül, melyet a Pécs TV Pont Ma című hírműsorában, illetve novembertől a Pannon TV híradójában is láthatnak a nézők.

Zöld Kavalkád - Ökováros Hét a Pécs Plazában 2014. jan.31. - febr.5.

http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/zoldkavalkad-indul-penteken-a-pecs-plazaban http://www.pecsma.hu/pecs-aktual/elstartolt-a-zold-kavalkad/ http://www.bama.hu/programajanlo/program/egyeb/33356 http://www.bama.hu/baranya/kozelet/zold-kavalkad-a-plazaban-az-okovarosprogramban536548 http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Okovaros_Het_a_Plazaban/159106

Élet Fája 2014 - közösségi faültetés Pécsett http://www.pecsma.hu/pecs-aktual/faultetesbe-kezdenek-pecsen/ http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/folytatodik-a-faultetesi-projekt-civilekcsatlakozasat-is-varjak http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Zajlik_az_oszi_lombgyujtes_es_kezdodik_a_faultetes_is_Pe csett_/179424

Autómentes Nap 2014 http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Huzd_a_csikot__-_Automentes_nap_Pecsett/175563

156

Zöld Karácsony a Hild udvarban http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Rendhagyo_karacsonyi_program_varja_a_pecsieket_a_Hildudvarban/183153

Az Ökováros-Ökorégió Alapítvány fotódokumentációja megtekinthető •

az alapítvány weboldalán (http://www.okovaros-okoregio.hu/index.php/hu/galeria);

•

illetve facebook oldalán (https://www.facebook.com/pages/%C3%96KOV%C3%81ROS%C3%96KOR%C3%89GI%C3%93Alap%C3%ADtv%C3%A1ny/295378667154279).

157

A Társaság működési szerkezete A BIOKOM Nonprofit Kft. gazdasági, pénzügyi,

Recommend Documents