1 alakulása 2. A társaság fő tevékenységi körei 3 3. A társaság működési szerkezete A BIOKOM Nonprofit Kft. gazdasági, pénzügyi,

Tartalomjegyzék

Fejezetcím

1.

A főbb cégjellemzők és a tulajdonosi szerkezet

Oldalszám

1

alakulása 2.

A társaság fő tevékenységi körei

3

3.

A társaság működési szerkezete

18

4.

A BIOKOM Nonprofit Kft. gazdasági, pénzügyi,

20

likviditási helyzetének bemutatása 5.

Ágazatok és telephelyek bemutatása

59

6.

Humánerőforrás-gazdálkodási beszámoló

140

7.

Marketing beszámoló

150

8.

Környezetvédelemmel kapcsolatos információk

155

9.

A BIOKOM Nonprofit Kft. engedélyei

161

A Kft. ügyvezető igazgatójának nyilatkozata

Eredménykimutatás Mérleg Üzemági Eredménykimutatás

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

01. A főbb cégjellemzők és a tulajdonosi szerkezet alakulása

A BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jelzőszámai Adószám 11014959-2-02 Statisztikai számjel 11014959-3811- 572-02 Cégjegyzékszám 02-09-062862 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 1994. XI. 17-én a 396/1994./XI.17./ számú határozatában döntött a közüzemi vállalatok átalakítására vonatkozóan. A Közgyűlés 1994. december 1. napjával elhatározta a Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat átalakítását. Egyetemes jogutódként a Pécsi Közterületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaságot hozta létre. A társaság cégbírósági bejegyzése megtörtént 1995. március 13-án a Cg. 02-09062828/02 számú Végzés alapján. 1995. augusztus 01.-től a Pécsi Közterületfenntartó és Kertészeti Kft nevét BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft-re változtatta. A BIOKOM Kft. 2013. július 1-jétől a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései alapján nonprofit kft.-vé vált, és a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nevet vette fel. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 4/2014. (05.15.) sz. határozata alapján vételi ajánlatot tett a társult önkormányzatok számára a Pécs MJV Önkormányzata üzletrészén belüli 4.901.536,- Ft össznévértékű üzletrész névértéken történő megvásárlására. Miután nagyszámú önkormányzatot érintő döntésről van szó, a folyamat nem fejeződött be, azonban a Társaság saját üzletrészének tulajdonba tartására nyitva álló határidő eltelt, ezért Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlése 323/2014. (11.27) számú határozatában döntött arról, hogy a társaság törzstőkéjét a Ptk.3:161. § -a szerinti legkisebb mértékű törzsbetéttel, azaz 100.000,- Ft összeggel

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

1

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. felemeli. A jegyzett tőke felemelésében a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás volt jogosult részt venni. A társaság kétszemélyessé válásával egyidejűleg a BIOKOM Nonprofit Kft. a saját tulajdonában lévő 34.950.000,- Ft névértékű üzletrészt átadta (térítés nélkül) a két tagnak üzletrészük arányában, azaz Pécs MJV Önkormányzata és a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás részére, amely a tőkeemelés során kialakuló törzsbetétek összegét, névértékét azonnal megnövelte. A

jegyzett

tőke

felemelését

a

Pécsi

Törvényszék

Cégbírósága

02-09-

062862/253.számú végzésével 2015. január 7.-én bejegyezte. A változás időpontja: 2014. november 27. Ennek

alapján

a

társaság

törzstőkéje:

629.600.000,-

Ft,

azaz:

Hatszázhuszonkilencmillió- hatszázezer forint. Ebből a tagok törzsbetétei •

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata:

629.490.000,- Ft

•

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás:

110.000,- Ft,

A Kft. taggyűlése 3/2015.(06.01.) sz. határozatával döntött a Pécsi Temetkezési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadásáról a BIOKOM Nonprofit Kft.-be. A Taggyűlés a jogutód összesített vagyonmérleg/leltártervezetét, követelések, kötelezettségek állományát

elfogadja, az átalakuláshoz fűződő

joghatások beállásának időpontját: 2015. október 1. napjában határozta meg. A társasági szerződés módosítás alapján a jogutód jogi személy tagjait a tervezett jegyzett tőkéből megillető hányad a következő: A

BIOKOM

Nonprofit

Kft.

jegyzett

tőkéje:

653.690.000,-

Ft,

azaz:

Hatszázötvenhárommillió- hatszázkilencvenezer forint Ebből a Tagok törzsbetétei: •

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata:

653.580.000,- Ft

•

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás:

110.000,- Ft

A Kft. taggyűlése 2/2015.(12.16.) sz. határozatával döntött a Pécsi Városgondozási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadásáról a BIOKOM Nonprofit Kft.be. A jogutód BIOKOM Nonprofit Kft. összesített vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét, a követelések, kötelezettségek állományát elfogadták, és az átalakuláshoz fűződő joghatások beállásának időpontjául 2016. március 31. napját határozták meg.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

2


02. A társaság tevékenysége, a fő tevékenységi körei: A BIOKOM Nonprofit Kft. tevékenysége az alábbi fontosabb területek köré csoportosítható: -

hulladékgazdálkodás

-

városüzemeltetés

-

köztemető üzemeltetés (2015.10.01-től)

-

közösségi közlekedés szervezése (2015.07.01-től)

-

A

társaság

közszolgáltatóként

kommunális

hulladékkezelési

tevékenységekkel – települési szilárd hulladékok gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, komposztálás, másodnyersanyagok gyűjtése, szelektálása és értékesítése (nagy- és kiskereskedelem), regionális hulladékkezelési program működtetése – foglalkozik. A BIOKOM a település tisztasági feladatokon belül a hulladékok kezelésével kapcsolatos tevékenységet végezi. -

2011. évtől a BIOKOM közfeladat-ellátási szerződés keretében Pécs MJ Város városüzemeltetési feladatait is ellátja, mely jelentős átszervezést, tevékenység bővülést jelentett a társaság életében.

-

A 2015.-ös évtől a tevékenységi körök között megjelent a köztemető üzemeltetés, illetve közösségi közlekedés szervezése.

-

Tevékenységei közé tartozik még szakipari munkák - gépjármű és edényzet javítás - végzése, valamint gazdasági és környezetvédelmi szolgáltatás és tanácsadás, illetve pályázatok készítése is.

Fő tevékenységi köreink voltak 2015.-ben: • települési szilárd kommunális és ipari hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése és ártalmatlanítása • hulladéklerakó üzemeltetése, rekultivációs tervek készítése • regionális hulladéklerakó építési programok szervezése, támogatási pályázatok elkészítése, bonyolítása, • bányászati tevékenység • regionális gyűjtési, szállítási rendszerek szervezése, a hulladékok gyűjtése, szállítása, a regionális depó üzemeltetése

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

3

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. • konténeres hulladék, föld és törmelékszállítás, konténerkölcsönzés és javítás • másodnyersanyagok gyűjtése, válogatása, előkészítése és értékesítése • másodnyersanyag nagy- és kiskereskedelem • komposztálás • regionális programok működtettése •

környezetvédelmi, gazdasági és számviteli szolgáltatások nyújtása a cégcsoporton belül

•

hulladékkezelő-mű üzemeltetése

• úttest, úttartozék javítás • járdakarbantartás • kataszterek kezelése, úttervezés • műtárgykarbantartás • jelzőtáblák karbantartása • forgalomirányító berendezések karbantartása • burkolatjelek karbantartása • közlekedés biztonsági eszközök karbantartása • forgalomszámlás • utcanév táblák karbantartása • közúti forgalomi rendjének előkészítése, kialakítása és ellenőrzése • közutak

nem

közlekedés

célú

igénybevételével

kapcsolatos

feladatok

(burkolatbontások engedélyezése) • szakfelügyeleti szolgáltatás • vízrendezés, vízkárelhárítás • felszíni vízfolyások és nyílt árkok gondozása • zárt csapadékcsatornák gondozása • szökőkutak, csobogók, ivó kutak, illemhelyek üzemeltetése • tavak gondozása • nyilvántartott ásott kutak, források, ivóvíz tartályok és közkifolyók, víziközmű hálózat műszaki ellenőrzése • kezelői

hozzájárulások

kiadása,

tervegyeztetési

szolgáltatás,

közmű-

adatszolgáltatás • gyep fenntartása, külterjes területek gondozása

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

4

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. • faápolás • cserjemetszés, sövények gondozása • őszi lomb összegyűjtése • virágosítás • növényvédelem • játszóterek üzemeltetése • közterületi bútorok karbantartása • locsolóhálózat működtetése • szobrok, művészeti alkotások gondozása • ünnepek, rendezvények, zászlózás • forgalomcsillapított övezetek ellenőrzése, üzemeltetése, behajtási engedélyek kiadása • közterület hasznosítási feladatok (reklámfelületek, pavilonok kitelepülések, alkalmi árusok részére közterületek bérbeadása) • parkolók üzemeltetése • közutak gépi takarítása • járdák, parkok, buszmegállók, szegélyek, parkolók takarítása • illegális hulladéklerakók megszüntetése • járdák, parkok, szegélyek, parkolók hó- és síkosság-mentesítése • közutak gépi hó- és síkosság-mentesítése • kártevők elleni védelem • közvilágítási elemek felügyelete, karbantartása • köztemető üzemeltetés • kegyeleti szolgáltatások • közösségi közlekedés szervezése. A BIOKOM Nonprofit Kft. tevékenységi köreinek száma az alapítástól 2011 évig jelentősen csökkent, majd 2011-től újra bővült. Míg 1994. év végén közel 20 jelentősebb tevékenységi kör szerepelt a vállalkozásban, addig 2011. évtől ez 92-re bővült (cégnyilvántartás alapján) a belépett, új feladatokkal együtt.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

5


Hulladékgazdálkodás A BIOKOM Nonprofit Kft. és érdekeltségei (részben alvállalkozói) által a szolgáltatással ellátott terület Pécs Megyei Jogú Város, Siklós, Sásd, Tamási, Sellye, Szigetvár, Szentlőrinc, Barcs, Pécsvárad, Hidas, Kakasd, Mecseknádasd, Bükkösd, Dombóvár, Babócsa, Beremend, Kozármisleny, Vajszló település és az azokat környező települések (összesen 307 db), ami együttesen több, mint 357.000 lakos és közel 4.000 ipari-közületi partner ellátását jelenti. A szolgáltatást Pécs és környékén közvetlenül a BIOKOM és a 100%-os tulajdonában álló DÉL-KOM Nonprofit Kft. végzi, a távolabb eső területeken egyéb érdekeltségei és alvállalkozók bevonásával bonyolítja le. Mivel a régió települései már rendelkeznek hosszú távú közszolgáltatási szerződéssel, ezért a piaci terjeszkedés lehetősége nagyrészt lezárult, így a fő prioritást a megszerzett piacok megtartása, és azok minél színvonalasabb kiszolgálása jelenti.

Természetesen amennyiben lehetőség nyílik rá, növeljük a szolgáltatási körünkbe tartozó

ellátott települések számát. A jelenleg életben lévő közszolgáltatási

szerződések többsége 2018-2022-ig érvényes, az új Ht. alapján felülvizsgálatra kerültek a közszolgáltatási szerződések, ahol szükséges volt ott újrakötöttük őket.

Település (db)

Hulladékkezelés - Lakossági szolgáltatás - ellátott települések 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 235 238 245 250 255 254 254 266 306 301

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

2015 307

6


Hulladékkezelés - Ellátott lakosság 2005

2 006

2 007

2 008

2 009

2 010

2 011

2 012

2 013

2 014

2 015

Lakos (fő)

378 657

383 046

388 198

388 832

392 455

390 005

390 005

365 312

386 715

381 012

357 221

Háztartás (db)

135 613

136 884

139 286

138 715

139 259

137 768

137 768

129 411

144 156

142 499

156 107

Pécs város területén a BIOKOM Nonprofit Kft. a Várossal árossal közösen kidolgozott hulladékgazdálkodási

koncepció

alapján

hulladékkezelőben, ben,

hulladéklerakóban

dolgozik. történ történő

A

kökényi,

görcsönyi

hulladékártalmatlanítási

tevékenységrőll évente jelentést ad a Város, illetve a különböző különböző hatóságok felé.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

7


A holding-szerű vállalkozási szervezetünk és feladat-ellátási rendszerünk alapján, a nagyobb településeken a BIOKOM Nonprofit Kft. pályáz és végzi a szolgáltatást, a kisebb helyeken pedig a DÉL-KOM Nonprofit Kft. a BIOKOM közreműködésével, vagy helyi alvállalkozók bevonásával. A távolabb eső és korlátozottan versenyképes területeken a BIOKOM és a DÉL-KOM olyan, főként vegyes tulajdonú leányvállalatokat hozott létre, amelyek helyi vállalkozók bevonásával lényegesen kisebb önköltségűek, a helyi viszonyokhoz maximálisan alkalmazkodni tudó szolgáltatást képesek nyújtani, de ezeken a területeken is megtartottuk a szerződési jogokat. Stratégiai okok miatt a BIOKOM Nonprofit Kft. és a DÉL-KOM Nonprofit Kft. átvette több területen a helyi hulladéklerakók üzemeltetését is, bérleti vagy vásárlásos formában. Így különböző időtartamú és összetételű szerződések keretében a BIOKOM Nonprofit Kft. és a DÉLKOM Nonprofit Kft. üzemelteti vagy felügyeli a kökényi, szigetvári, a sellyei, valamint a görcsönyi hulladéklerakót. 2009. július 15-től már csak az EU által előírt normáknak megfelelő lerakók fogadhatnak hulladékot, ennek következtében a BIOKOM cégcsoport ezen időponttól bezárta a nem megfelelő lerakókat. A hulladéklerakók közül a kökényi, görcsönyi és a

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

8

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. sellyei szigetelt lerakók már megfelelnek azoknak a szabványoknak is, amelyek szerint 2009. után is üzemelhetnek, de a sellyei lerakó a Mecsek-Dráva rekultivációs program miatt 2009. január 31.-vel bezárásra került. 2008. évben gyorsított ütemben megépült a Görcsöny melletti szigetelt hulladéklerakó a Dél-Kom Nonprofit Kft. finanszírozásában, melyet jelenleg a BIOKOM Nonprofit Kft.-vel közösen üzemeltet, és melynek második üteme 2009 őszére készült el, mindemellett 2013. szeptembertől a szigetvári lerakó is újabb ütemmel bővült (a lerakót 2011. évben a Dél-Kom Kft. megvásárolta Szigetvár Városától). A kökényi hulladéklerakóba történő beszállítás 2010. év végén jelentősen lecsökkent, helyét a görcsönyi lerakó vette át, melyet 2014 év végétől a Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt keretében megépült új kökényi hulladékkezelő komplexum vett át.

A vállalkozás filozófiája és küldetése meghatározza azokat a módozatokat, ahogyan a nyújtott szolgáltatásokon keresztül a településeken a vállalkozás megjelenik, és ahogy a szolgáltatását végzi. A cégünk által üzemeltetett hulladéklerakók környezetvédelmi működési engedélyei – ún. IPPC engedélyei - kiadásra kerültek, azokat folyamatosan aktualizáljuk, hogy mindenkor megfeleljenek a törvényi előírásoknak. A begyűjtési és szállítási tevékenységünkre vonatkozó lejárt engedélyek helyett szintén új engedélyeket kértünk, amelyeket az illetékes hatóságok kiadtak. Emellett az új Ht. értelmében a szolgáltatás végzéséhez szükséges minősítéseket is megszereztük.

2015.-ben 78.144 tonna hulladék került kezelésre, ártalmatlanításra a BIOKOM által üzemeltetett kökényi regionális hulladékkezelőben, míg a görcsönyi hulladéklerakóban 22.018 t hulladék érkezett.. A régi kökényi hulladéklerakó 2010. év folyamán megtelt (élettartama így is több évvel meghaladta a tervezettet, köszönhetően a lerakó megfelelő műveléséből eredő konszolidációjának, a rekultivációs terv még egy szint lerakását tette lehetővé, illetve, a hulladéktesten lévő hulladék a bomlás során tömörödött).

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

9


Tapasztalataink szerint a hulladékok fajsúlya folyamatos csökkenést mutat, a hulladék összetételében egyre több az ún. könnyű csomagolóanyag, főleg a műanyag, annak ellenére is, hogy jelentős része hasznosításra kerül lerakás helyett. E tendencia miatt növekszik a lerakott hulladék laza térfogata, ami egyre jobban előtérbe helyezi a hulladéklerakón a megfelelő tömörítettségi fok elérésének kérdését. Ezért technikai okból - depótakaráshoz és a tömörítési arány javításához- lerakásra került még kb. 4.832 tonna inert anyag, ami főként agyag és építési törmelék. Mivel a lerakók „megtelése” térfogatra történik, és az inert anyag bekeverés a tömörítési arányt javítja, ezért nélkülözhetetlen a lerakó élettartamának növelése érdekében. Az új Ht. értelmében 2014.01.01-től minden lerakott tonna hulladék után 6.000 Ft lerakói járulékot kell fizetni, amely azonban a díjbefagyasztás, illetve csökkentés miatt a hulladék termelőre nem hárítható át. A járulék csökkentése érdekében a BIOKOM igyekszik a hulladékáramokat mindjobban eltéríteni az újrahasznosítás irányába. Ennek érdekében – egyéb rendelkezésre álló források hiányában – pályázatokon igyekszik az ehhez szükséges pénzeszközöket megszerezni.

Főként az ipari közszolgáltatási partnereknél egyre jobban teret hódít a komplex másodnyersanyag-hasznosítási tevékenység, melynek keretében – a BIOMARK 2000 Kft.-vel együtt – 10.929 tonna újrahasznosítható papír, műanyag, üveg és fém hulladékot juttattunk el újrafeldolgozókhoz, illetve energetikai célú megsemmisítésre.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

10

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Kihelyezett lakossági szelektív gyűjtőedényeink (4 db 1 termékes, 185 db 3 termékes és 1 db 4 termékes gyűjtőpont), a családi házas övezetekben rendszeresített ún. „házhoz menő” járat, és az ipari és közületi partnerekhez kihelyezett 5-32 m3-es konténereink lehetővé teszik a hasznosítható anyagok szinte teljes körű szelektív gyűjtését. Sajnos nagyon sok gyűjtőpont „esik áldozatul” szándékos rongálásnak, több teljes gyűjtőpont égett le szándékos gyújtogatás miatt, amelyek pótlása igen nehéz, mivel egy komplett gyűjtőpont beszerzése meghaladja a félmillió forintot A korábbi évekhez hasonlóan, költségtakarékossági okokból a leégett, megrongálódott hagyományos műanyag UFO edények helyett a szelektív gyűjtésnek megfelelően átalakított tartósabb fém BOBR edényeket helyezünk ki. 2014 év második felétől – Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt indulása – sokkal nagyobb szerep jut a szelektív gyűjtésnek. A házhoz menő szelektív gyűjtés a projekt eszköz-, és létesítmény állományának köszönhetően majdnem teljes lefedettségű lett Pécs Város tekintetében.

Szelektív „UFO” edény

1.110 l BOBR edény

Kétheti rendszerességgel a kertvárosi övezetekben zöldhulladék gyűjtő járat működik tavasztól késő őszig (az utóbbi évek enyhe év végi hónapjainak köszönhetően november végéig, sőt december közepéig), amely a tiszta kerti hulladékokat gyűjti össze, és azok a BIOKOM komposzttelepén kerülnek feldolgozásra. Ennek heti mennyisége a fő időszakokban eléri, sőt többször meg is haladja a 100 tonnát. A lakosság részére évi két alkalommal (tavasz-őszi rendszerben) végzünk lomtalanítást, évi két alkalommal veszélyes hulladék, és elektronikai hulladék külön

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

11

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. gyűjtést is végzünk, illetve a 100 kg feletti e-hulladékokért előzetes egyeztetés alapján házhoz megyünk.

A társaság tevékeny részt vállal a mára befejeződött ISPA és egy a Kohéziós alapok kapcsán kiépítésre kerülő program – a „Dél-Balaton és Sió-völgye” és a „Mecsek– Dráva” program működtetésében. E kettő együttvéve - és az utóbbi Pécs ”gesztori” irányításával – Baranyára nézve teljes körűen és átnyúlva a szomszédos megyékbe egy nagyobb régió teljes és egységes hulladékgazdálkodási rendszerét alakítja ki, továbbá a két program hosszú távon biztosítja az ellátási terület nagy részén a hulladékgazdálkodás eszközrendszerét és megfelelő színvonalát. A „MecsekDráva” Regionális Hulladékgazdálkodási Programmal kapcsolatban a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás a BIOKOM Nonprofit Kft.-t üzemeltetőnek jelölte ki, így lehetősége nyílt a pályázat előkészítésében való részvételre. Összességében elmondható, hogy a „Mecsek-Dráva” Programnál a több évi előkészítés után a fejlesztési projekt 2014 végére teljes egészében megvalósult. A Mecsek-Dráva Program eredményeként Pécsett egy komplex, az országban a legkorszerűbb, de egyben legköltséghatékonyabb begyűjtési rendszere indult el, amelyben megvalósul a teljes körű szelektív gyűjtés. Ennek köszönhetően a lerakott hulladék mennyiségében jelentős csökkenés várható, és ez a lerakási arány újabb fejlesztésekkel (pl. NIR válogatósor) még tovább csökkenthető. A BIOKOM Nonprofit Kft. 1999 januárjától kezdve auditált ISO 9001 és 14001 minősítéssel rendelkezik, és ezeknek megfelelően végzi tevékenységét.

A 2004.-es évben kidolgozásra került a Pécs ÖKOVÁROS – Mecsek-Dráva ÖKORÉGIÓ koncepció, melyet a BIOKOM munkatársai és felkért szakértők végeztek. A program a folytatását Pécs város átvette társaságunktól, azt jelenleg az ÖKO-VÁROS, ÖKO-RÉGIÓ Alapítvány végzi, amelynek társaságunk is alapító tagja.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

12


Városüzemeltetési tevékenység A városüzemeltetési tevékenységeket a BIOKOM a Pécs Holdingtól vette át 2011.ben, és a rendelkezésre álló szűkös források lehető leghatékonyabb felhasználásával igyekszik ellátni. Amióta a BIOKOM Nonprofit Kft. a városüzemeltetéssel megbízott szervezet, a Város számára ezen a területen rendelkezésre áll egy saját tulajdonú, megfelelően képzett és szakmailag elkötelezett személyi állománnyal rendelkező vállalkozás. A BIOKOM több területen is a korábbi alvállalkozók helyett inkább saját maga veszi át a különböző

munkálatok

elvégzését

(pl.

kátyúzás,

karbantartási

munkák),

telephelyeket épített ki, és biztosítja a szükséges eszközöket, gépeket, mindez pedig költséget megtakarítva a feladatok gazdaságos ellátását segíti elő. Ez különösen fontos azért is, mert a városüzemeltetési feladatok ellátása egyre bonyolultabb műszaki feladatot jelent. Komplex, informatikai megoldásokkal támogatott, és mind költségesebb eszközökre van szükség ahhoz, hogy az élhető, egészséges, biztonságos városi környezet fenntartható legyen. Egy Pécs méretű város mindennapi életének biztosításához szükséges technológia és infrastruktúra mai újjáépítési értéke százmilliárd forintot meghaladó nagyságrendet képvisel. A nem tervezhető helyzetek és problémák negatív hatásainak minimalizálása érdekében a hulladékgyűjtéshez szükséges eszközpark rendkívül fontos a település számára, hiszen az alapfeladatok ellátása mellett például a hó- és síkosságmentesítési munka elvégzésekor is bebizonyosodik, hogy ez az eszközrendszer a kritikus helyzetekben is azonnal és feltétel nélkül használható. Előnyös, ha ezen eszközök – közvetlen, vagy közvetett módon – önkormányzati tulajdonban állnak, mert így az állandó rendelkezési jog révén a sürgősségi helyzetekre haladéktalanul lehet reagálni. Pécsett ez már jelentős részben megvalósult: a BIOKOM Nonprofit Kft. kiépítette hó- és síkosság-mentesítő szolgáltatási hátterét, amely sok esetben támaszkodik a hulladékos eszközparkra, de számos, csak téli munkára beszerzett munkagéppel is rendelkezik. Vállalati méretének köszönhetően pedig képes megoldani a folyamatos munkavégzést a munkaerő azonnali és rugalmas átszervezésével. Pécs városa számára a köztisztaság szempontjából is nagyon előnyös az, hogy a városüzemeltetési és a hulladékgyűjtési feladatokat egyazon cég látja el, hiszen a

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

13

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. BIOKOM Nonprofit Kft. munkatársai azonnal intézkedni tudnak a hulladéktároló edények mellé vagy illegális hulladéklerakókba helyezett hulladékok esetében, így a város tisztasága jelentősen javult az utóbbi években.

Jelentős lépés mind a BIOKOM Nonprofit Kft., mind Pécs MJ Város életében az is, hogy 2011. november 01.-től a parkoltatási tevékenység a Gámán Kft.-től átkerült a BIOKOM Nonprofit Kft., ezen keresztül újra a Város kezébe, így annak teljes bevétele a városüzemeltetési célokra fordítható.

Közlekedésszervezés

Pécs Megyei Jogú Város 5/2015 (III. 16.) Közgyűlési rendelete alapján Pécs közlekedésszervezői feladatainak ellátására a BIOKOM Nonprofit Kft-t jelölte ki. A főbb feladatkörök: -

a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés megszervezése

-

a

regionális

vagy

elővárosi

személyszállítási

közszolgáltatás

közös

működtetési feltételeinek kidolgozása -

a Belső szolgáltató személyszállítási közszolgáltatási szerződés megkötése

-

a Belső szolgáltató személyszállítási közszolgáltatási tevékenységének, fejlesztéseinek összehangolása, koordinálása

-

a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó menetrendi koncepciók kidolgozása, közforgalmú menetrend készítése, közzététele

-

díjszabási rendszer kidolgozása

-

utastájékoztatási feladatok ellátása

-

jegy- és bérletértékesítés

-

jegy- és bérletellenőrzés

-

a tömegközlekedési forgalomirányítási feladatok ellátása,

folyamatos

szolgálat biztosítása -

további egyéb, a fentiekhez szorosan kapcsolódó tevékenység.

A közlekedésszervezői feladatok átvétele 2015 júliusától 2016. január 1-jéig folyamatos volt. Az egy fővel, 2015 márciusában létrejött divízió jelenleg folyamatosan változóan ~75 alkalmazottal szervezi a pécsi tömegközlekedést.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

14


Köztemető üzemeltetés -

A Pécsi Temetkezési Nonprofit Kft. tevékenységét Önkormányzati Határozat alapján 2015 évtől vette át a BIOKOM. Ez mintegy 70 fő állományi létszámnövekedést jelentett.

-

A közel 60 hektáros területen jelenleg 69 parcella található, 4 helyszínen, melyben megközelítőleg 170.000 elhunyt nyugszik.

-

Tevékenységi körébe tartozik még a kegyeleti szolgáltatások nyújtása.

A BIOKOM Nonprofit Kft. részesedési viszonyai, az érdekeltségeinek összefoglalása, bemutatása A BIOKOM Nonprofit Kft. érdekeltségében álló társaságok tevékenységük szerint három fő csoportra oszthatóak: 1. A piaci részesedés növelése és a portfolió tisztítása céljából üzemelő társaságok: Dél-Kom Nonprofit Kft. Komlói Vg Zrt. ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 2. A másodnyersanyag rendszerben dolgozó érdekeltségek: BIOMARK 2000 Kft. 3. A BIOKOM tulajdonában lévő egyéb vállalkozás: Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft.

A piaci részesedés növelése és a portfolió tisztítása céljából üzemelő társaságok DÉL-KOM Nonprofit Kft. Törzstőkéje: 111,25 M Ft (a törzstőke emelkedését – 60 MFt-ról - a LIMOSKOM Kft. beolvadása, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési zRt. (DDRF Zrt.) pénzbefizetése - 35 MFt – eredményezte. A DDRF Zrt.-től az üzletrészt a DÉLKOM Kft. saját üzletrészként 2006.-ban visszavásárolta. 2009.06.30-al a DDMHG Kft. beolvadt a DÉL-KOM Kft.-be) Tevékenysége: hulladékszállítás és kezelés alvállalkozókkal Baranya – Somogy Tolna megyei falvakban, portfoliókezelés. A DÉL-KOM Nonprofit Kft. szerződéses állománya több mint 300 településre terjed ki.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

15

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. KOMLÓI VG. Zrt.: Törzstőke: 130 MFt, tevékenysége: hulladék-szállítás és depókezelés, hó- és síkosságmentesítés. A Zrt. 39,37 %-a a DÉL-KOM tulajdona, 51,4 % Komlói Fűtőerőmű Zrt., 9,23 % pedig a német GEMES GmbH tulajdonát képezi. A szakmai irányítás a DÉL-KOM feladata. A vállalkozás Komló és közvetlen környezetét látja el saját szerződés alapján, és néhány esetben alvállalkozója a DÉL-KOM-nak. ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.: A Társaság alapításkori törzstőkéje: 50 M Ft. A társaság alapítása egyrészt Dombóvár Város Önkormányzata pénz (30 MFt), másrészt a Dél-Kom Nonprofit Kft. (20 MFt értékű) hulladéktároló tartály apportjával történt. A Kft-t. elsősorban Dombóvár város területén a települési szilárd hulladék kezelésének megoldására hozták létre, ezen tevékenységét 2007. január 01.-vel kezdte meg. A Kft. jelenleg lakossági és közületi hulladékszállítással, hulladéktároló edényzet bérbeadásával, közterület-tisztítással,

illetve

a

Dombóvár

-

Erzsébet

úti

hulladékudvar

üzemeltetésével foglalkozik. 2010-ben a társaság tőkeleszállítást hajtott végre, így törzstőkéje 44 MFt-ra változott, melyet 2011-ben újabb 26 MFt-os tőkeleszállítás követett, így jelenlegi törzstőkéje 18 MFt. A másodnyersanyag hasznosítás területén dolgozó érdekeltségek BIOMARK 2000 Kft. Tulajdonos a DÉL-KOM Nonprofit Kft. 100 %-ban. Törzstőkéje: 10 MFt. Tevékenysége:

másodnyersanyag

kereskedelem,

lakossági

hulladékudvar

és

válogatómű üzemeltetése. A Kft. a hulladékanyag nagykereskedelemmel kapcsolatos adózási problémák felmerülése után jött létre, azért, hogy szétválasztható legyen a másodnyersanyagos kereskedelem a BIOKOM tevékenységétől. Az ágazat leválasztása a BIOKOM-ról növelte a gazdálkodási biztonságot, viszont a pénzügyi adataiban jelentős változásokat eredményezett. Mára a vállalkozás országos méretű kereskedelmet lebonyolító céggé nőtte ki magát. 2013. évtől átvette a BIOKOM Nonprofit Kft. nem közszolgáltatói ipari partnereit.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

16

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A BIOKOM tulajdonában lévő egyéb vállalkozás Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft.: Jegyzett tőke 21,210 M Ft. A BIOKOM Nonprofit Kft. 2012. május 30-án megvette Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától a Pécsi Üzletrészkezelő Kft-ben levő 20.610 e Ft névértékű Üzletrészét 98.350 e Ft-ért. A Pécsi Üzletrészkezelő Kft átalakult Nonprofit Kft.-vé, hogy be tudjon olvadni a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft-be. A beolvadás 2012. október 31-vel megtörtént.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

17


03. A társaság működési szerkezete A BIOKOM tevékenységi köre legutoljára a 2011. évben bővült jelentősebben, majd a 2012.-es gazdasági évben a jelentősebb bővülést a közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetésbe vétele jelentette. A vállalkozás 2015 évben is megtartotta tevékenységi köreinek és a szolgáltatások irányultsága szerint két fő csoportra történő bontását, amellyel egyben megfelel a jogszabályok által támasztott követelményeknek is a tevékenységek elkülönítése és a keresztfinanszírozás kizárása tekintetében, így ezek alapján értékelte üzemeit és részlegeit. Ennek megfelelően:

a.) A négy fő terület és azon belül bontva az altevékenységek főként külső piacra dolgozók, vevők számára árut termelő vagy szolgáltatást nyújtó ágazatok. Ezek az un. Profitcentrum besorolásba kerültek. Ezek a következők: Hulladékgyűjtés, kezelés és ártalmatlanítás - Hulladékszállítás, gyűjtés és ártalmatlanítás, komposztálás - Másodnyersanyagok gyűjtése és értékesítése - Hulladékválogatómű, melyek közül az Eperfás úti üzemeltetése bérleti formában a BIOMARK 2000 Kft.-hez került 2001. júniustól, 2014 júniusától a BIOKOM üzemelteti a Kökényi Regionális Válogatóművet - Hulladéklerakók üzemeltetése Városüzemeltetés - Közútkezelés, műtárgyak - Csapadék- és Élővíz rendezés - Közterület karbantartás - Közterület kezelés és hasznosítás Köztemető üzemeltetés Közösségi közlekedés szervezés Egyéb tevékenységek TMK Egyéb hulladékos tevékenységek Egyéb tevékenységek

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

18

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. b.) A főként a Kft.-n belül szolgáltató kiegészítő és adminisztrációs egységek, amelyek csak kismértékben dolgoznak külső piacokra, a Költségcentrumok, gyakorlatilag a központi költségeket jelentik. A költségcentrumok dolgozói végzik az adminisztrációt, számlázást, a jogi és jogszabályokból eredő feladatok ellátását, karbantartást stb. Ezek a: - Hulladékgazdálkodás általános költségei - Városüzemeltetés általános költségei (városüzemeltetés központi költségei, a hulladékos tevékenységtől szigorúan külön kell kezelni)

A belső és külső ügyfeleknek végzett szolgáltatások természetesen nem alkotnak zárt rendszert, a részlegek és üzemek egyaránt szolgáltatnak egymásnak és ügyfeleknek is. Így például: - a hulladékszállítás szállítási tevékenységet végez belső ügyfeleinek is, főként a másodnyersanyag ágazatnak, köztisztasági tevékenységnek - hulladék depónia részéről idegen beszállítók kiszolgálása, valamint szolgáltatás munkagépekkel, a TMK részleg környezetvédelmi gépjármű-felülvizsgálatot, külső gépjármű és egyéb javítást, amelyeken belül a szakszerviz szolgáltatás és a hulladékgyűjtő edényzet javítása a leglényegesebb elemek. - Általános költségek tervezési-szakértői szolgáltatások projekt munkák külső megrendelésre saját projektek kidolgozása és üzemeltetése gazdasági tanácsadás, szervezés számviteli, ügyviteli szolgáltatások környezetvédelmi szakszolgáltatás, ügyintézés munkavédelmi szolgáltatás jogi szolgáltatás.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

19


04.

A

BIOKOM

Pécsi

Városüzemeltetési

és

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. gazdasági, pénzügyi, likviditási helyzetének bemutatása A Kft. likviditási helyzetére jelentős hatással volt az év folyamán új tevékenységi körként megjelenő közösségi közlekedés szervezési, illetve köztemető üzemeltetési feladat. Emellett a BIOKOM 2015 évi gazdálkodását jelentősen befolyásolta a Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási projekt üzemeltetése, a jelentős mértékben megnőtt adminisztrációs és hatósági díjak, illetve a jelentősen változó jogi környezet. A folyó fizetési kötelezettségeknek a Nonprofit Kft. minden esetben pontosan, határidőre eleget tesz. Állami szervekkel, pénzügyi alapokkal, nyugdíj és egészségbiztosítóval szemben lejárt tartozása a beszámoló időszakában nem volt. A cash-flow kimutatást a számviteli kiegészítő melléklet tartalmazza. Pénzügyi helyzet és cash-flow A BIOKOM Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének legfontosabb meghatározó elemei az elmúlt időszakban a következők voltak: •

A kinnlevőségek magas szinten való állandósulása, főleg a lakossági területen

•

A rezsicsökkentés. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosított 91.§ (2) bekezdése alapján a természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2%-kal megemelt összegének 90%-át. Ezek alapján a BIOKOM Nonprofit Kft. által megvalósított rezsicsökkentés 18,2 %-os mértékű.

•

A fentebb említett díj határozatlan idejű befagyasztása.

•

2013.07.01-től bevezetett e-útdíj.

•

2013.01.01-től

érvényes

lerakási

járulék

(2014

évtől

6.000

Ft/lerakón

ártalmatlanított tonna hulladék). •

2013.01.01-től hatályos felügyeleti díj (100 Ft/fő/év).

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

20

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. •

A Pécs MJ Várostól 2011. január 01-től átvett városüzemeltetési tevékenységek finanszírozási nehézségei, a feladatkör folyamatos bővülése.

•

A térség, ezen keresztül a közületi ügyfeleink rossz gazdasági helyzete.

•

A lakossági ügyfelek folyamatos „lefele” módosításai, ezzel együtt az ún. mellérakott hulladékok mennyiségének jelentős növekedése .

I. A 2015.-ös gazdasági év főbb számai (az üzemági eredménykimutatás elemzése) A vállalkozás adózás előtti eredménye

48.110 eFt

A 2015. évi terv

-90.405 eFt

A tervezetthez képest

138.515 eFt

A vállalkozás mérleg főösszege 2015.dec. 31.-én A vállalkozás állományi létszáma 2015. dec. 31-én A bázishoz képest (2014.12.31)

5.055.360 eFt 536 fő + 117 fő

Értékelés a 2015. évi terv megvalósulásáról A BIOKOM Nonprofit Kft. 2015. évtől átvette Pécs MJ Város közösségi közlekedés szervezési, illetve köztemető üzemeltetési feladatait, amely a tevékenységi kör növekedés mellett állományi létszámbővüléssel, valamint költségnövekedéssel is járt. Ezen túl még jelentős részben a társaságot terhelik a Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt üzemeltetési költségei is. Mindemellett számolnunk kellett a 2013.01.01-től hatályos új hulladéktörvény 2015 évi hatásaival is (lerakói járulék a hulladéklerakón lerakott minden tonna után 6.000 Ft, rezsicsökkentés bevételcsökkentő hatása). Ezek hatására, valamint a Mecsek – Dráva Projekt bérleti, pótlási díjai miatt eredményt nem tervezett a BIOKOM Nonprofit Kft. a 2015.-ös évre (közel 90,5 MFt veszteséggel számoltunk). A tényleges ráfordítások elmaradtak a tervezettől – többek között a beruházások és pótlások pénzügyi nehézségek miatti alacsony szintje és így a rendkívül alacsony amortizációs szint, illetve a Mecsek – Dráva Projekt bérleti díjainak tervezettnél alacsonyabb volta miatt. Ezzel szemben a BIOKOM bevételei a tervszint közelében alakultak, így az adózás utáni eredmény jóval a tervszint felett alakult. Az elmúlt időszak folyamán a társaság törvényi kötelezettségének eleget téve jelentős mértékű

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

21

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. céltartalékot képzett az általa üzemeltetett és a Mecsek-Dráva Mecsek Dráva Programból kimaradt és hulladéklerakók akók rekultivációs beruházásaira.

A bevételek alakulása Összességében az elért ténybevétel 4.269.892 eFt volt, mely 16.390 eFt-tal eFt haladta meg a tervezett szintet. 2015.-re 2015. 5.253.502 eFt volt a nettó bevételi terv. Az ágazati tevékenységi bevétel 3.756.465 eFt volt, ami 304.208 eFt-tal eFt tal haladta meg a tervezett szintet. Ágazati bevételek 2015. (eFt) Hulladékkezelési közszolgáltatás árbevétele Városüzemeltetés árbevétele

Terv

Tény

2 703 355 574 791

2 818 436 585 710

0

7 824

Közösségi közlekedés árbevétele

107 488 237 007 3 756 465 202 837 983 562 4 942 863

% 104,26% 101,90% -

Köztemető üzemeltetés árbevétele Egyéb tevékenységek árbevétele Tevékenységek árbevétele Járulékos bevételek Pécs MJ Város által fizetett kompenzáció Ágazati bevételek Saját előállítású állítású eszközök aktivált értéke Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek veletek bevételei Rendkívüli bevétel

0 174 111 3 452 257 502 701 1 288 498 5 243 456 46 0 10 000 0

14 891 286 468 4 852 20 818

32371,74% 0,00% 48,52% 0,00%

Összes bevétel

5 253 502

5 269 892

100,31%

136,12% 108,81% 40,35% 76,33% 94,27%

A hulladékszállítási és kezelési tevékenység – mint az egyik főő tevékenység – árbevétele a tervszint közelében alakult, azt 115 MFt-al MFt al meghaladva. Ezen a területen

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

22

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. az új Hulladéktörvény (Ht.) értelmében jelentős változások történtek a nem közszolgáltatói állomány átadásra került a Biomark 2000 Kft-nek, míg a közszolgáltatói partnerek esetében a rezsicsökkentés haqtására nagyjából 2010 évi szinten kerültek befagyasztásra a díjak. A BIOKOM Nonprofit Kft. 2013. július 1-jétől a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

törvény módosított

91.§

(2) bekezdése alapján

állapítja meg

közszolgáltatási díjait, mely alapján a természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2%-kal megemelt összegének 90%-át. Ezek alapján a BIOKOM Nonprofit Kft. által megvalósított rezsicsökkentés 18,2 %-os mértékű. Az ágazaton belül a lakossági hulladékszállítás bevétele - a fedezeti bevételek átkönyvelése után 2.929 eFt-tal haladta meg a tervezett szintet. Az ágazaton belüli keresztfinanszírozás 2015.-ben már nem volt biztosítható, a hulladékgazdálkodás eredménye -40.734 eFt volt. A lakossági hulladékszállítási ágazat továbbra is komoly, és egyre növekvő veszteséggel működik, amely egyrészt arra a már évek óta jelentkező tendenciára vezethető vissza, hogy Pécs Város Önkormányzata, a korábbi években, mint árhatóság, a kért áremelés helyett rendre alacsonyabb díjkorrekciót szavazott meg. A pécsi közszolgáltatás országos viszonylatban is kiemelkedően magas tartalmúnak minősül, ugyanakkor a díjak megállapítása terén a megyei jogú városok rangsorában csak az utolsó harmadban helyezkedik el. Ráadásul a pécsi szolgáltatási átlag egy ürítésre vetítve 68,67 liter, ami azt jelenti, hogy a lakosság 51%-a 70 literes, 25%-a 35 literes szolgáltatást vesz igénybe, így a díjbevétel még alacsonyabb, mint az országos 110 literes árakból egyébként számítható átlag. Pécsett a legutóbbi közszolgáltatási összesítő szerint 70.556 háztartás van, amely a közszolgáltatásba bevont, így egy háztartásra átlagosan 68,67 liter szerződött térfogat jut (sajnos évek óta jellemző tendencia, hogy a lakosság a legkisebb mértékű díjemelésre is edényméret lemódosítással reagált, így az átlag a 70 literes edény ürítése). Nyilvánvalóan a választott kis, alulméretezett edényméretek és a hiányzó edények eredménye az is, hogy évi több ezer zsáknak megfelelő többlethulladékot helyez ki a lakosság amellett, hogy tavaszi – őszi rendszerben évi két lomtalanítást végzünk,

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

23

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. emellett a zöldhulladékok gyűjtése is teljesen lefedi a családi házas övezeteket, és a járatok egészen decemberig dolgoztak. Tovább növeli a veszteséget, hogy a BIOKOM Nonprofit Kft. amúgy is magas tartós kinnlevőség-állománya a megtett rengeteg intézkedés hatására az elmúlt években jelentősen csökkenni nem tudott. A lakossági szolgáltatás szerződés állománya év végén Pécs, Babócsa, Tamási területére terjed ki. A közszolgáltatói ipari hulladékszállítás munkatársai komoly erőfeszítéseket tesznek azért,

hogy

a

Pécsett

hivatalosan

regisztrált

vállalkozásból

mindazokkal

közszolgáltatói szerződéses kapcsolatot teremtsünk, amelyeknél ez indokolt. A másodnyersanyag hasznosító üzletágon belül a kereskedelem közületi része, valamint az Eperfás úti válogatómű üzemeltetése – bérleti formában – teljes egészében átkerült a Biomark 2000 Kft.-hez. Emellett a kökényi válogatómű fogadja a lakossági szelektív hulladékot, míg az Eperfás úti az ipari szelektív hulladékot kezeli. A termékdíjas kereskedelem eredménye felosztásra kerül lakossági, illetve az ipari hulladékszállítási ágazat között. A termékdíjas kereskedelem törvényi szabályozása az elmúlt években gyökeresen megváltozott. A hulladéklerakók a hulladékkezelési ágazatok belső költségcentrumaiként működnek, így bevételük a költségeikkel arányban kerülnek meghatározásra. Az ágazatban üzemeltetett hulladéklerakók igénybevétele már átlépte Baranya megye határait, mivel a 2009. évi depóbezárások következtében a régióban alig néhány lerakó üzemel tovább. A cégcsoport hulladéklerakót üzemeltet Kökény, Szigetvár és Görcsöny

településeken

(a

sellyei

depó

a

Mecsek-Dráva

regionális

Hulladékgazdálkodási Projekt rekultivációs részének keretében rekultiválásra került, míg törvényi előírások miatt a nagymányoki, beremendi, illetve a kárászi depó már korábban bezárásra került). A cégcsoport a Dél-Kom Nonprofit Kft.-n keresztül 2011. évben a tulajdonos Önkormányzattól megvásárolta a szigetvári hulladéklerakót.

Az egyéb hulladékos tevékenységek bevétele, a 2015. évben az edényzetek eladásából, bérbeadásából, edényzetjavításból származik, valamint itt szerepelnek a visszlízinges gépjárművek elszámolásai is. A lakossági „edényesítési” folyamat fokozatos lezárulásával a tároló edény eladások száma jelentősen csökkent.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

24


Az egyéb tevékenységek bevétele, a 2015. évben, gépjárművek eladásából, bérbeadásából, pályázatkészítésből, szaktanácsadásból, külső gépjárműjavításból, ingatlan bérbeadásból származik.

A pénzügyi bevételek 5.148 eFt-tal elmaradtak a tervtől, tartalma a más vállalkozóknak adott hitelek kamataiból, illetve az árfolyamnyereségből áll. Emellett főként átmeneti folyószámla és késedelmi kamatokból, valamint tagi kölcsön kamatából származtak bevételei a BIOKOM-nak. Rendkívüli bevétele a gazdasági évben a 20.818 eFt volt.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

25


A költségek alakulása Költségek (eFt) Anyag + energia költség Karbantartási szolgáltatások Bérköltség Személyi jellegűű egyéb kif., járulékok Értékcsökkenési leírás Bérleti díj Szaktanácsadás Biztosítási díjak Posta és telekommunikáció Egyéb vegyes költség Közvetlen költségek összesen: ELÁBÉ Közvetített szolgáltatások Lerakási járulék Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek veletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összesen

Terv 720 884 87 997 1 341 034

Tény 682 996 108 026 1 453 794

% 94,74% 122,76% 108,41%

607 595 563 476 208 264 42 101 45 268 63 995 521 231 4 201 846 9 525 788 589 120 000 199 830 4 116 20 000 5 343 907

661 428 182 273 263 135 60 495 56 443 70 753 505 961 4 045 304 21 827 662 502 138 227 333 943 3 253 16 725 5 221 782

108,86% 32,35% 126,35% 143,69% 124,69% 110,56% 97,07% 96,27% 229,15% 84,01% 115,19% 167,11% 79,03% 83,63% 97,71%

A várakozásokhoz képest összességében 122.125 eFt-tal eFt kevesebb közvetlen költség merült fel a tevékenységek folytatása során, ami főként f a Mecsek – Dráva Projekt eszköz-létesítmény létesítmény rendszerének üzemeltetési/bérleti díjából fakad, amely a tervezett 700 MFt helyett 240 MFt lett. A tervezés időszakában id szakában még vagyonkezelési vagy jog megszerzése szerepelt, melynek éves pótlási kötelezettségét (700 MFt) a BIOKOMBIOKOM nak kellett volna biztosítania. A vagyonkezelés helyett egy bérleti díjas konstrukció

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

26

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. jött létre, melynek éves bérleti díja 240 MFt. Emiatt az értékcsökkenési leírás a tervezettnél alacsonyabb, míg a bérleti díj magasabb lett. A bérköltség, illetve a bérjárulékok a tervezettnél magasabb szinten alakultak, melynek legfőbb oka, hogy a tervezés időszakában az év folyamán átvett feladatok teljes köre még nem volt ismert. Az alvállalkozói díjak is elmaradtak a tervezett szinttől, melynek oka, hogy egyre több városüzemeltetési feladatot végzünk saját teljesítésben. Annak köszönhetően, hogy a korábbi városüzemeltetési gyakorlattal szemben több munkát saját állománnyal és gépparkkal végzünk, fajlagosan jelentős megtakarításokat tudtunk elérni. A városüzemeltetési tevékenységek

tekintetében a 2015. évben a

legszükségesebb fenntartási munkákon túl jelentős mennyiségű többletmunkákat is elvégeztünk, de még így is rengeteg területen van akár több éves elmaradás is, ami azt jelenti, hogy az adott területen sok esetben visszafordíthatatlan károk keletkezhetnek, így a jövőben a városüzemeltetésre fordítható összeget növelni szükséges. A megnövekedett feladatok igénye – főként a belépő új tevékenységek - és ellátása az év folyamán jelentős létszámfelvételt is igényelt. Az eladott áruk beszerzési értéke meghaladta a tervszintet, köszönhetően a belépő új tevékenységeknek. A lakosság esetében az „edényesítés” korábban nagyrészt megtörtént azoknál a partnereknél, akik hajlandóak voltak edényt beszerezni. Sajnos még mindig közel 1.000 háztartásra tehető azoknak a partnereknek a száma, akik erre nem hajlandóak. Az értékcsökkenési leírás összege is elmaradt a tervtől (a már említett Mecsek-Dráva bérleti/üzemeltetési díj okán), a vállalkozás tekintetében rendkívül alacsony, ami káros abból a szempontból, hogy így nem biztosítja a megújító beruházások fedezetét. Az anyag és energia költségek alakulása: eFt Tevékenységek Hulladékkezelési közszolgáltatás Városüzemeltetés Közösségi közlekedés Köztemető üzemeltetés Egyéb tevékenységek Összesen

Terv 430 537 276 616

13 729 720 882

Tény % 396 323 92,05% 259 180 93,70% 1 627 8 356 17 512 127,55% 682 998 94,74%

A költségek a tervszinttől közel 38 MFt-tal elmaradó szinten alakultak, köszönhetően a hulladékgazdálkodási ágazat tervtől elmaradó üzemanyag felhasználásától, melynek

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

27

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. oka a Mecsek-Dráva Projekt keretében átvett új járművek alacsonyabb fogyasztása, az átvett létesítményrendszer hatékonyabb logisztikája (átrakóállomások). A TMK részleg anyagköltségében a kenőanyagok egyszeri, nagymennyiségű raktári kivétele jelenik meg. A kertvárosi területeken bevezetésre kerülő zöldhulladékos program, a korábban kibővült gyűjtőszigetek, a bekötésre került dűlőutak ellátása, az egyre népszerűbb lomtalanítási akciók, az illegális hulladéklerakók megszüntetésére, illetve további kialakulásának megakadályozására kihelyezett konténerek ürítése a fajlagos költségeket növelik. Anyagjellegű szolgáltatások: eFt Tevékenységek Terv Tény Hulladékkezelési közszolgáltatás 186 729 224 743 Városüzemeltetés 47 168 65 135 Közösségi közlekedés 1 292 Köztemető üzemeltetés 2 877 Egyéb tevékenységek 2 764 1 670 Összesen 236 661 295 717 Az egyéb igénybe vett szolgáltatások meghaladták a tervszintet.

% 120,36% 138,09%

60,42% 124,95%

Eladott áruk beszerzési értéke: Tevékenységek Terv Tény % Hulladékkezelési közszolgáltatás 9 525 13 584 142,61% Városüzemeltetés Közösségi közlekedés Köztemető üzemeltetés 8 243 Egyéb tevékenységek Összesen 9 525 21 827 229,15% A vállalkozásnál mindennemű fogyóeszköz értékesítés csak a központi raktáron keresztül történik (kis értékű eszközök, elfekvő készletek, hulladékgyűjtő edények, stb.).

A közvetített szolgáltatások alakulása:

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

28

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Alvállalkozói díjak Tevékenységek Hulladékkezelési közszolgáltatás Városüzemeltetés Közösségi közlekedés Köztemető üzemeltetés Egyéb tevékenységek Összesen

Terv Tény 53 258 101 158 727 521 552 375

Eltérés % 189,94% 75,93%

8 270 7 810 698 788 589 662 501

8,94% 84,01%

Az alvállalkozói díjak jelentősen elmaradtak a tervezettől. Ezen belül a hulladékkezelési

közszolgáltatás

díjai

meghaladták

a

tervezett

szintet,

a

tervidőszakban a BIOKOM úgy tervezte, hogy a tamási szolgáltatást átadja a DélKom Nonprofit Kft.nek, de ez a tárgyidőszakban nem történt meg. A városüzemeltetési tevékenység alvállalkozói díjai – 175.146 eFt-al – a terv alatt alakultak, oka, hogy a Nonprofit Kft. bizonyos feladatokat (pl. kátyúzás, zöldterület fenntartás) egyre nagyobb mértékben saját munkavégzésbe vesz. A bérköltség alakulása: eFt.

Bér- és bérjellegű költség Terv 1 221 535 670 253

Tény % Hulladékkezelési közszolgáltatás 1 295 270 106,04% Városüzemeltetés 671 998 100,26% Közösségi közlekedés 26 302 Köztemető üzemeltetés 71 108 Egyéb tevékenységek 56 842 50 543 88,92% Összesen 1 948 629 2 115 222 108,55% A bérköltség a tervezett szint felett alakult, melynek oka, hogy a tervezés időszakában még nem volt teljes körűen ismert az év folyamán átvett feladatok köre. 2015. évben augusztus 1.-től 2,0 %- os bérfejlesztés valósult meg. 2015. évben cafeteria juttatásként havi 30.400.-Ft került kifizetésre. A cafeteria részei: SZÉP kártya, Erzsébet utalvány, Önkéntes egészség és nyugdíjpénztár, bérlet juttatás, beiskolázási támogatás. Év végén az eredményes működés alapján 1 havi átlagkeresetnek megfelelő prémiumot fizettünk a fizikai dolgozóknak. A nem fizikai dolgozók eredményes munkájuk alapján prémiumként az éves bérük 15% -25%-át kapták.

Az amortizáció alakulása: Amortizációs költség

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

29

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Tevékenységek Terv Tény % Hulladékkezelési közszolgáltatás 513 639 122 846 23,92% Városüzemeltetés 49 672 52 696 106,09% Közösségi közlekedés 2 040 Köztemető üzemeltetés 4 584 Egyéb tevékenységek 165 107 64,85% Összesen 563 476 182 273 32,35% Az értékcsökkenési leírás tekintetében a tulajdonosi döntés alapján az elszámolt összeget évente a pótló beruházásokra fordíthatja a cég, de ez a kényszerből elmaradt beruházások miatt a vállalkozás feladat állományához képest rendkívül alacsony, és nem is biztosít további elegendő fedezetet az eszközállomány megújításához. Az amortizáció összege jelentősen elmaradt a tervezett szinttől, oka a már említett Mecsek-Dráva bérleti díj elszámolása. Egyéb közvetlen költségek: Ebbe a kategóriába taroznak a bérleti díjak, a reklám, az oktatás, a tagdíjak, a díjbeszedés utáni jutalékok, az egészségügyi szolgáltatások, a könyvvizsgálat költségei, a biztonsági szolgálat (őrzés-védelem), az ISO költségei, a különböző eseti szolgáltatások, a hulladéklerakó felhalmozási alapja, az adók, az önrevíziók és a pótlékok, a biztosítások, a takarítás költsége, a számítógépes hálózat rendszerfelügyeleti díjai, a bankköltségek, valamint a posta és telekommunikáció díja. Egyéb közvetlen költségek Tevékenységek Hulladékkezelési közszolgáltatás Városüzemeltetés Közösségi közlekedés Köztemető üzemeltetés Egyéb tevékenységek Összesen

Terv 445 107 53 260

22 864 521 231

Tény 356 047 78 835 1 180 6 833 63 066 505 961

% 79,99% 148,02%

275,83% 97,07%

Az egyéb tevékenységek közvetlen költségei több, mint 15,2 M Ft-al maradtak el a tervezett szinttől.

II. A mérleg elemzése:

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

30

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. I.

A Mérleg Eszköz oldalának alakulása:

Tételszám

Bázis

Mérlegtételek

Összeg e Ft A. B. C.

Befektetett eszközök 1 993 670 Forgóeszközök 2 122 150 Aktív időbeli elhatárolás 206 635 Eszközök összesen: 4 322 455

Tárgy

Eltérés bázistól

RészÖsszeg e Részarány Ft arány % % 46,1% 2 205 745 43,6% 49,1% 2 766 742 54,7% 4,8% 82 873 1,6% 100,0% 5 055 360 100,0%

Összeg e Ft 212 075 644 592 -123 762 732 905

A befektetett pénzügyi eszközök értékének alakulása:

Tételszám

Mérlegtételek

adatok eFt-ban Eltérés Tárgy bázistól %

Bázis

Tartós részesedés kapcsolt 1 vállalkozásban 2 Egyéb tartósan adott kölcsön Befektetett pü-i eszközök

312 897 0 312 897

309 897 309 897

-1,0% 0,0% -1,0%

A BIOKOM Nonprofit Kft. részesedései

Megnevezés

Címe

Részesed Beszerzési Halmozatott Törzstőke és %-a érték érékvesztés

Dél-Kom Nonprofit Pécs, Siklósi u. 52. Kft. Pécs Városgondozás Pécs, Edison u. 3036. Np. Kft.

111 250

100%

211 547

211 547

21 210

100%

98 350

98 350

309 897

309 897

Összesen

ÜZLETI JELENTÉS

Könyv szerinti érték

2015 ÉV

31

Részarány % 10,6% 30,4% -59,9% 17,0%


Megnevezés Saját tőke JEGYZETT TŐKE TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY CÉLTARTALÉK

DÉL-KOM Pécsi Nonprofit Városgondozási Kft NP. Kft 131 174 0 111 250 237 739

-217 815 111 241

A készletek értékének alakulása:

Bázis Tételszám 1 2 4 5 6

Tárgy

Eltérés a bázistől

Mérlegtételek

Rész Rész Összeg Összeg e arány arány e Ft Ft % % Anyagok 67 051 89,4% 75 682 72,4% Befejezetlen termelés és félkész termék 0 0,0% 7154 6,8% Késztermék 4 424 5,9% 8 923 8,5% Áruk 3 498 4,7% 12 704 12,2% Készletre adott előlegek 0 0,0% 0,0% 74 973 3,6% 104 463 3,8% Készletek összesen:

% 12,9% 101,7% 263,2% 39,3%

A társaság szigorú készletgazdálkodást folytat, amelynek során a beszerzések legtöbb esetben rövid határidőre történnek. A felhasznált anyagok közül a legjelentősebb értékűek a gépkocsi alkatrészek, amelyeket utólagos elszámolással bizományi rendszerben veszünk meg a szállítótól. Ez a raktárkészletek nagyságát jelentősen csökkenti. Ennek ellenére is sok, rövid határidőre be nem szerezhető tartalék alkatrészt és hulladéktároló edényt kell raktáron tartanunk. Az anyagok között a saját üzemanyag kút miatt jelentős értéket képvisel az üzemanyag, de a több mint 100 db üzemben tartott jármű miatt a bizományosi beszerzési rendszer mellett is jelentős alkatrészkészletet kell fenntartani. A készletek mértékét tovább növeli a városüzemeltetés miatti készletezés kötelezettsége (pl.: mentesítő anyagok, táblák, közterületi bútorok, építő anyagok, stb.).

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

32


Pénzeszközök értékének alakulása Bázis Tételszám

Mérlegtételek

1 Pénztár, csekkek 2 Bankbetétek Pénzeszközök


Tárgy

Rész Rész Összeg e Összeg e arány arány Ft Ft % % 7 056 1,4% 18 491 2,1% 508 815 98,6% 872 435 97,9% 515 871 23,4% 890 926 32,2%

% 162,1% 71,5% 72,7%

A pénzeszközök értéke a bázishoz képest 72,7 %-kal, azaz 375.055 e Ft-tal nőtt. Ennek egyrészt oka, hogy a PMJV Önkormányzat a városüzemeltetési kintlevőségből 328 mFt-ot utalt 2015.12.30-án. Másrészt a Cash-pool rendszer miatt a Dél-Kom Nonprofit Kft. cash-pool számláján lévő (148.446 eFt) megnövekedett összeg, mely a BIOKOM, mint Cash-pool tulajdonos számláján jelenik meg. Követelések értékének alakulása adatok e Ft-ban

Bázis Tételszám

1 2 4 5

Mérlegtételek

Összeg e Ft

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelés összesen:


Tárgy Rész arány %

383 296 25,0%

Összeg e Ft

Rész arány %

%

375 798

21,2%

-2,0%

1 025 629 67,0% 1 223 814 0,0% 122 381 8,0% 171 741 1 531 306 40,1% 1 771 353

69,1% 0,0% 9,7% 64,0%

19,3% 40,3% 15,7%

A követelések értéke a bázisidőszakhoz képest 240.047 eFt-tal, azaz 15,7 %-kal növekedett.

A

növekedés

oka

a

kapcsolt

vállalkozásokkal

szembeni

követelésállomány növekedése, melyet a lenti táblázat mutat.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

33

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések Megnevezés

Bázis év

Komlói VG Nonprofit Zrt. Biomark 2000 Kft Dél-Kom Nonprofit Kft Öko-Dombó Nonprofit Kft Mecsek-Dráva Nonprofit Kft Pécs MJV Önkormányzata Pécsi Városgondozási NP Kft. Összesen

II.

Eltérés eFt-ban -96 -37 573 117 664 16 956 0 101 384 -118 198 217

Tárgy év

180 55 399 259 828 44 005 0 666 051 134 1 025 597

84 17 826 377 492 60 961 0 767 435 16 1 223 814

A Mérleg Forrás oldalának alakulása:

Bázis TételMérlegtételek szám D E F

Saját tőke Céltartalékok Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás Források összesen

G

Tárgy


Összeg e Rész Rész Összeg e Ft Összeg e Ft Ft arány % arány %

%

2 714 781 604 689 813 540

62,8% 14,0% 18,8%

2 769 415 661 810 1 412 148

54,8% 13,1% 27,9%

54 633 57 121 598 608

2,0% 9,4% 73,6%

189 445

4,4%

211 987

4,2%

22 542

11,9%

4 322 455 100,0%

5 055 360

100,0%

732 905

17,0%

A saját tőke értékének alakulása Bázis Tételszám 1 2 3 4 5

Mérlegtételek

Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen:

Összeg e Ft 629 500 48 154 2 016 653 28 483 -8 009 2 714 781

ÜZLETI JELENTÉS

Tárgy


Rész Rész Összeg e arány arány Összeg e Ft Ft % % 23,2% 653 690 23,6% 24 190 1,8% 58 154 2,1% 10 000 74,3% 1 993 638 72,0% -23 015 1,0% 48 837 1,8% 20 354 -0,3% 15 096 0,5% 23 105 65,0% 2 769 415 54,8% 54 633

2015 ÉV

% 3,8% 20,8% -1,1% 71,5% -288,5% 2,0%

34

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A saját tőke elemeiben bekövetkező változásokat egyrészt a Pécsi Temetkezési Nonprofit Kft. beolvadása, másrészt a BIOKOM Nonprofit Kft. saját tőke elemeiben bekövetkező mozgások okozzák. A saját tőke értékének alakulása a Pécsi Temetkezési Nonprofit Kft. beolvadásával

Tárgy

Bázis Tételszám 1 2 3 4 5

Mérlegtételek

Összeg e Ft

Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen:

629 500 48 154 2 016 653 28 483 -8 009 2 714 781

Pécsi BIOKOM Temető Összesen saját beolvadás 24 090 629 600 653 690 10 000 48 154 58 154 -7 073 2 000 711 1 993 638 12 420 36 417 48 837 0 15 096 15 096 39 437 2 729 978 2 769 415

Az eredménytartalékot az előző évi mérleg szerinti eredmény és a lekötött tartalék képzése csökkenti. Lekötött tartalék a következő évben fizetendő lízing díjak (16.753 eFt), a fejlesztési tartalék (24.000 e Ft), a vagyonkezelésbe átvett eszközök értékcsökkenésére képzett lekötött tartalék (8.084 eFt) összege alkotja. KÖTELEZETTSÉGEK Bázis Tételszám

Mérlegtételek

Összeg e Ft


Rész Rész Összeg e arány arány Ft % %

Beruházási és fejlesztési hitelek 1. 0 0,0% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 2. 34 455 100,0% Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: 34 455 0,8%

ÜZLETI JELENTÉS

Tárgy

2015 ÉV

Összeg e Ft

0,0%

0

293 342 100,0% 293 342 5,8%

258 887 258 887

%

751,4% 751,4%

35


Bázis Tételszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mérlegtételek

Rövid lej. kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból Váltótartozások Rövid lej. köt. kapcsolt váll. szemben. Rövid lej. köt. egyéb rész visz. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek összesen:

Tárgy


Rész Rész Összeg e Összeg arány arány Ft e Ft % % 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 39 096 5,0% 82 168 7,3% 43 072

Összeg Ft

e

31,9% 0,0%

222 155

19,9% 0,0%

-26 679 0

-10,7%

16 780

2,2%

406 705

36,4%

389 925

2323,7%

0,0%

0

0,0% 474 375

60,9%

407 778

36,4%

-66 597

-14,0%

779 085

18,0%

1 118 806

22,1%

339 721

43,6%

képest, melynek fő oka a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek növekedése, melyet az alábbi táblázat mutat. Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben adatok e Ft-ban Bázis

Tárgy

Eltérés

BIOMARK 2000 Kft. 2 877 200 -2 677 Dél-Kom Nonprofit Kft. Vevő 839 12 468 11 629 Dél-Kom Nonprofit Kft. Cash-Pool 100 148 446 148 346 Komlói VG Nonprofit Zrt. 0 0 Völgység-Kom Kft. 2 531 -2 531 Collect Hungária Nonprofit Kft. 6 165 -6 165 Öko-Dombó Nonprofit Kft. 301 348 47 Pécs M.J.V. Önkormányzat 3 371 4 000 629 Pécsi Városgondozási NP Kft. 496 28 217 27 721 Mecsek-Dráva Társulás 100 213 026 212 926 Összesen 16 780 406 705 389 925 A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek növekedését részben a Mecsek-

Dráva Társulásnak a regionális hulladékkezelő rendszer elemeire fizetendő bérleti díj, részben pedig a Dél-Kom Nonprofit Kft. bankszámlájának Cash-pool csomagba történő bevonása okozta.

ÜZLETI JELENTÉS

110,2%

248 834

A rövid lejáratú kötelezettségek 339.721 e Ft-tal növekedtek a bázisidőszakhoz

Megnevezés

%

2015 ÉV

36


III.

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása mutatókon keresztül

Tőkeerősség Kötelezettségek aránya Befektetett eszközök fedezete Saját tőke növekedése Tőkemultiplikátor Adósságállomány aránya Adósságállomány fedezettsége Saját tőke aránya Az eladósodottság foka Adósságszolgálati mutató Készletek forgási sebessége Likvidítási mutató I Likvidítási mutató II (gyorsráta) Likvidítás általános mutatója Dinamikus likvidítási mutató Géphányad Ingatlanhányad Árbevételarányos jövedelmezőség I Árbevételarányos jövedelmezőség II Árbevételarányos jövedelmezőség III Tőkearányos jövedelmezőségi mutató I Tőkearányos jövedelmezőségi mutató II(ROE) tőkemegtérülés Tőkearányos jövedelmezőségi mutató III ROI (eszközmegtérülés) Eszközarányos jövedelmezőségi mutató I Eszközarányos jövedelmezőségi mutató II Eszközarányos jövedelmezőségi mutató III Erőforrásarányos jövedelmezőség I Erőforrásarányos jövedelmezőség II Erőforrásarányos jövedelmezőség III Bérarányos jövedelmezőség Élőmunkaráfordításarányos jövedelmezőség Működőtőke Működőtőke forgása Átlagos beszedési idő Átlagos kifizetési idő Személyi költségek aránya Egy főre jutó személyi költség

ÜZLETI JELENTÉS

2011 2012 2013 67,68% 66,16% 64,98% 16,84% 16,08% 16,66% 135,55% 136,01% 147,16% 38,46% 39,00% 10,25% 1,48 1,51 1,54 19,92% 19,55% 20,40% 401,95% 411,43% 390,15% 80,08% 80,45% 79,60% 16,84% 16,08% 16,66% 546,86% 1220,65% 598,66% 61,93 72,21 54,16 3,25 3,20 3,38 3,13 3,11 3,26 281,34% 302,14% 315,25% 58,35% 48,49% 19,96% 30,47% 23,96% 27,47% 51,78% 48,19% 48,42% 7,78% 6,99% 3,06% 7,43% 6,77% 3,01% 7,09% 6,12% 2,58% 12,58% 11,12% 4,77%

2014 62,81% 18,82% 137,90% -1,27% 1,59 23,06% 333,70% 76,94% 18,82% 583,55% 59,90 2,72 2,63 260,85% 21,96% 30,81% 56,88% 3,81% 3,72% 0,52% 6,30%

2015 54,78% 27,93% 138,85% 2,31% 1,83 33,77% 196,11% 66,23% 27,93% 67,28% 47,32 2,47 2,38 195,92% 3,79% 19,75% 65,56% 0,86% 0,84% 0,92% 1,53%

10,03% 10,03% 6,79% 18,70% 14,95%

9,24% 9,24% 6,11% 17,74% 13,57%

2,37% -0,30% 2,37% -0,30% 1,54% -0,19% 8,30% 10,18% 5,89% 1,22%

0,55% 0,55% 0,30% 2,24% 2,08%

7,98% 15,95% 15,66% 14,95% 37,60%

6,89% 14,49% 14,99% 13,57% 30,25%

2,75% 6,63% 6,86% 5,89% 12,23%

0,95% 1,84% 1,91% 2,08% 2,92%

24,90%

20,45%

1 168 678 1 342 424 3,34 3,15 40,54 43,83 33,22 34,49 0,33 0,34 4 582,30 4 341,09

2015 ÉV

0,58% 8,27% 8,69% 1,22% 14,52%

8,35% 10,02% 2,01% 1 548 1 343 823 065 1 647 936 2,74 3,34 3,00 33,99 30,72 27,37 31,19 40,98 32,88 0,36 0,37 0,41 4 566,82 4 076,57 3 946,31

37

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Tőkeerősség mutatója: A saját tőke mérleg főösszeghez őösszeghez viszonyított aránya, mivel kötelezettségek minden vállalkozásnál vannak, így 100 %-os, % os, illetve ahhoz közeli érték nehezen képzelhető képzelhet el. Minél magasabb a mutató értéke, annál jobbnak mondható, hiszen, minél nagyobb a vállalat saját tőkéjének kéjének részaránya, annál annál nagyobb a pénzügyi önállósága. Általánosságban elmondható, hogy a 30 % alatti mérték rossznak mondható. Jól látható, hogy a kritikus mérték alá a vizsgált években soha nem ment a mutató (akkor ez a rövid lejáratú kötelezettségek növekedésének volt betudható). betudható). Korábban, 2004.2004. ben volt tapasztalható egy jelentősebb jelent sebb esés a mutató értékében, amely a saját üzletrész kivásárlására felvett hitel hatásának tudható be. A 2004.-es 2004. es csökkenés a mérleg szerinti eredmény csökkenésének is betudható, ami szintén a saját sajá üzletrész visszavásárlására, illetve annak az Önkormányzat részére való térítésmentes átadására vezethető vissza. A mutató értéke ezután ismét növekedésnek indult, 2008.-ban 2008. a mutató értéke 76,64%, ami jónak mondható, 2009 kis mértékben csökkent a mutató értéke, melyet 2010 évben újabb, de már erőteljesebb er teljesebb csökkenés követett, a 2011 utáni években nagyjából ezen a szinten maradt a mutató, értékében folyamatos csökkenést mutat, melynek oka a kötelezettségállomány növekedése.

Kötelezettségek aránya: A kötelezettségek lezettségek részarányának állandósága vagy növekedése megfelelő megfelel szintű jövedelmezőség ség mellett nem tekinthető tekinthet feltétlenül negatív jelenségnek (hiszen gyakran csak az idegen források teszik lehetővé lehet vé a piaci részesedés növelését, a gyors piaci alkalmazkodást),, bár az idegen források drágaságát, a kamatok mértékét, annak változásait nem szabad figyelmen kívül hagyni. 70 % vagy azt meghaladó arány már igen kedvezőtlen tlen lehet, főként inflációs körülmények között. Nagyobb megugrás a mutató értékében 2004.-ben 2004. tapasztalható, ztalható, a már említett saját üzletrész visszavásárlása kapcsán.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

38

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A mutató az időszak szak folyamán végig a kritikus érték alatt maradt a 2004. évi romlás után a mutató 2005.-ben ben ismét kedvező kedvez irányba mozdult el, 2006.-ban ban a mutató értéke 20,92 %, köszönhetően mind a hosszú, mind a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenésének (saját üzletrész kivásárlására felvett hitel törlesztése). A mutató 2007.2007. ben 15,19 % volt, köszönhetően köszönhető annak, hogy a 2004-ben ben üzletrész felvásárlásra felvett hitel teljes egészében visszafizetésre vissz került. A mutató értéke 2008.-ban ban 15,6 %, 20092009 ben ennél kicsit rosszabb 17,84 %, 2010-ben 2010 ben pedig 22,13 %. Növekedésének oka, hogy a Kft. likviditási helyzete - a magas, és egyre növekvőő kinnlevőség kinnlevő állomány miatt, valamint amiatt, hogy a BIOKOM évek óta a nullszaldóhoz szükséges díjkorrekció helyett egy alacsonyabb korrekcióra kapott lehetőséget lehetőséget (2010-ben (2010 a korrekció teljes egészében elmaradt) – miatt romlik (folyószámlahitel). A mutató 2011-2013 2013 években enyhe csökkenést mutat, oka főként f a saját tőke őke növekedése az eredmény lekönyvelése és a törzstőke törzst ke megemelése miatt. 2014, 2015 évben a mutató növekedett, melynek oka a kötelezettségállomány növekedése.

Befektetett eszközök fedezete: fedezete A mutató értéke kedvező, ő, ha 100 % közeli, vagy afeletti. Előfordulhatnak El ordulhatnak időszakok, id amikor jelentőss beruházásokat valósít meg a vállalkozás idegen forrásból, s akkor e mutató 100 % alá esik. A mutató értéke 1997. és 2002. közt a kritikus érték alatt volt, aminek oka az ebben az időszakban szakban megvalósított idegen forrású forrású beruházások magas volumene. Ezt követően en a mutató növekedéséből növekedéséb l is látszik, hogy a cég stratégiájából fakadóan későbbi bbi években már nem valósultak meg nagyobb beruházások idegen forrásokból, azok el lettek halasztva a nagy regionális projektek beindulásáig, beindulásáig, illetve sok esetben helyettük más (főként őként ként bérleti díjas) konstrukciót választott a Kft.. A mutató értéke 2010.-ben ben jó, bár az előző elő évekhez képeset kissé romlott, ami főként f a kötelezettségek, saját tőke őke növekedésének tudható be. 2011. - 2013. évben a mutató

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

39

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. értéke javulást mutat, melynek legfőbb legf oka, hogy a Kft saját tőkéje őkéje nőtt. 2014 évtől évt a mutató csökkenést mutat, de még bőven b a megfelelő szint felett van.

Saját tőke növekedése: A vállalkozás által az adott üzleti évben megtermelt adózott eredmény részben osztalék (részesedés) fizetési célt szolgál, ám a tulajdonosok – ha hosszabb távra gondolkodnak – a saját tőke tőke növelését is megvalósítják abból. A mutató az eredeti tőke ke tárgyévi növekedését mutatja, azaz a tárgy évi vagyongyarapodást. A mutató erősen sen ingadozó képet mutat, mely a ’90-es ’90 es évek végén a nagy beruházásoknak, 2003. után pedig a tulajdonrész kivásárlásnak köszönhetően, köszönhet illetve térítésmentes átadásának az eredményeként kedvezőtlen kedvez tlen értéket mutatott. 2005.-ben 2005. ismét növekedés tapasztalható alható a mutató értékében, melyet 2006.2006.-ban egy jóval nagyobb növekedés követett, köszönhetően köszönhet en nagyrészt a telekértékesítésből telekértékesítésb származó bevételnek. A saját tőke őke 2007.-ben 2007. ismét tovább nőtt, tt, bár a növekedés üteme kisebb volt (a telekértékesítés bevétele a tulajdonos tulajdonos Önkormányzat számára történt térítésmentes üzletrész átadást fedezte). A mutató 2008-ban 2008 ban ismét nagyobb mértékben növekedett (33,56 %), melyet 2009.-ben 2009. ben újabb növekedés követett. 2010.-ben 2010. a mutató jelentősen sen csökkent, oka a mérleg szerint eredmény eredmény csökkenése (rekultivációs céltartalék elszámolása). 2011. és 2012. évben a mutató nőtt, n tt, oka a mérleg szerinti eredmény növekedése és a törzstőke törzst megemelése. 2013-ban ban jelentős jelentő csökkenés következett be, melynek fő oka az új hulladéktörvény előírásaiban őírásaiban keresendő ker (rezsicsökkentés, lerakói járulék, közszolgáltatáson kívüli hulladékos feladatok átadása Biomarknak). 2014 évben, 2007 óta először el a saját tőke őke csökkent, majd 2015 évben ismét nőtt.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

40


Tőkemultiplikátor: Kifejezi, hogy egységnyi tőkével tő hány egység eszközállományt mozgat a vállalkozás. Bár mutató erőss ingadozást mutat, értéke mindig 1 fölött maradt, ami jónak mondható.

Adósságállomány aránya: A mutató arra vonatkozóan ad jelzést, hogy a vállalkozás a következő következ üzleti évben esedékes adósságszolgálata ata (törlesztő (törleszt rész + kamatok) fedezett-ee az erre fordítható forrásokból. Kritikusnak tekinthető, ő, ha az adósságállomány aránya a 60-65 60 %-ot ot meghaladja, vagy az adósságszolgálati fedezet mutatója tartósan 1,3 alatt marad, biztonságot az e feletti érték nyújt. A mutató a kritikus érték alatt alakult, általában csökkenő csökken tendenciát mutatva, kivétel ez alól az 1998.-as, as, illetve a 2004.-es 2004. es év, mely a már korábban említett okokra (beruházások, üzletrész kivásárlás) vezethető vezethet vissza. 2007.-ben ben a mutató értéke 16,92% % (az üzletrész visszavásárlásra felvett hitel törlesztésre került). A mutató értéke 2008 évben is bőven őven ven a kritikus érték alatt maradt (16,91 %), melyet 2009-ben, 2009 majd 2010-ben ben is növekedés követette. 2011. évben enyhe csökkenés tapasztalható, ami a már említett saját tőke őke növekedés eredménye, 2012-2013 2012 2013 évben a mutató nagyjából stagnált, míg 2014-től ő nőtt. őtt.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

41


Adósságállomány fedezettsége: A mutató a hosszú lejáratú kötelezettségek saját tőke t ke általi fedezettségét mutatja, az adósságállomány és a saját tőke tő szinkronját, zinkronját, vagy éppen annak hiányát fejezi ki. Mint látható az adósságállomány a vizsgált években fedezett volt, 2008.-ban 2008. közel ötszörösen, köszönhetően ően en a nagyrészt a kötelezettségállomány csökkenésének. 2009 évben a mutató kis mértékben, majd 2010-ben 2010 már ár drasztikusabban csökkent, de még így is közel háromszorosan fedezett a Kft. adósságállománya. Ezt 2011 évben növekedés, 2012-2013 2013 években stagnálás követte, majd 2014-től 2014 ől csökkenés.

Saját tőke aránya: A saját tőke ke aránya mutató arra vonatkozóan ad iránymutatást, iránymutatást, hogy a vállalat a következő üzleti évben esedékes adósságszolgálata fedezett-e fedezett e az erre fordítható forrásokból. 2004.-ben ben a felvett hitel miatt a mutató értéke átmenetileg romlott, azóta jelentős jelent javulást mutat. 2011 évben a saját tőke t aránya azz összes forráson belül 80,08 % (tőkeemelés), 2012-ben ben 80,45 %, 2013-ban 2013 79,6 %, 2014-ben ben 76,9 %, 2015-ben 2015 66,23 %. Az eladósodottság foka: A mutató azt mutatja, hogy az eszközállomány milyen mértékben van megterhelve kötelezettségvállalással, a mutató 2008.-ban 200 ban 15 % körüli szinten alakult, 2009-ben 2009 17 %-ra nőtt, majd 2010-ben ben elérte a 22,13 %-ot % (2004.-ben ben átmenetileg az üzletrész kivásárlásra felvett hitelek miatt nőtt), n 2011. évben ez 16,84 %-re, re, 2012 évben 13,08

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

42

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. %-ra ra csökkent, majd 2013-ban 2013 16,66 %-ra, 2014-re 18,82 %-ra, ra, majd 2015-re 2015 27,93 %-ra nőtt, tt, ami a már említett kötelezettség állomány növekedését mutatja..

Adósságszolgálati mutató: Az adósságszolgálati mutató azt mutatja meg, hogy a vállalkozásnál szabadon képződött dött jövedelmek milyen mértékben nyújtanak fedezetet a hosszú lejáratú kötelezettségekre. A mutató alapján háromféle minősítés min sítés létezik: 140 felett első, els 120 és 140 között másod, 120 alatt pedig harmadosztályú adósról beszélünk. Mint látható a vállalkozás első els osztályú adósnak minősül, melyet elyet eddig folyamatosan megtartott.

Készletek forgási sebessége: Megmutatja, hogy a vállalkozás készletei adott időszak id szak alatt átlagosan hányszor fordulnak meg a nettó árbevételben. A mutató folyamatos növekedést mutat a vizsgált időintervallumban, intervallumban, ami jórészt annak az eredménye, hogy a nettó árbevétel dinamikusan nőtt (2007-ben ben kisebb megtorpanás tapasztalható). A készlet méret a szolgáltató típusú cégekre nem tipikus mutató. Likviditási mutatók: A likviditás elemzés a likvid eszközöknek és a rövid lejáratú kötelezettségeknek az összehasonlítását jelenti, több fokozatban fokozatba is számítható. A likviditási mutatók egyértelműen egyértelm megmutatják, hogy a ’90-es es évek végén tapasztalt romlás után a cég likviditási helyzete fokozatosan javul. A mutatók növekedése

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

43

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. egyrészt a forgóeszközök növekedésének, másrészt a rövid lejáratú kötelezettségek kötelezett dinamikus csökkenésének következménye. A gyorsráta értéke 1,6-1,8 1,6 1,8 körül mondható jónak, ezt a vállalkozás bőven meghaladta. Likviditás általános mutatója: Minél inkább eltér a mutató felfele egytől, egyt annál kedvezőbbnek bbnek mondható, a mutató csak a pillanatnyi natnyi likviditási helyzetről helyzetr ad képet, mely 2004-2005.-ben ben a felvett hitel miatt a BIOKOM pillanatnyi likviditása romlott, 2006.-ban 2006. ban a mutató jelentősen jelent javult (hitel törlesztés, telek értékesítés), a növekedés 2007-ben 2007 és 2008-ban ban is folytatódott. A növekedés 2009-ben ben megtorpant, ami főként f ként a 2008 végén bekövetkezett gazdasági világválság következtében kialakult recessziónak, a folyamatosan magas kinnlevőségkinnlev állománynak,

a

folyamatosan

alacsony

díjkorrekcióknak

köszönhet köszönhető

(kötelezettségállomány növekménye). növekménye

Dinamikus likviditási mutató: A mutató azt mutatja meg, hogy az alaptevékenységből alaptevékenységb l származó árbevétel milyen fedezetet biztosít a rövid lejáratú kötelezettségek állományára, értéke 50 felett tekinthető jónak. A mutató a korábbi években elmaradt a megkívánt értéktől, értékt melynek oka, az üzletrész térítésmentes átadásából fakadó eredmény csökkenés, illetve az erre felvett hitel aktuális, éves törlesztő törleszt részletei. A mutató 2006.--ban jelentősen növekedett, mely szintén a korábban már említett telekértékesítésnek, telekértékesítésnek, illetve hiteltörlesztésnek köszönhető. köszönhető. A mutató 2006. után csökkenést mutat, de értéke még így is jónak mondható, 2009.-ben 2009. nőtt, tt, ami a Kft. által elért eredmény növekedéséből növekedéséb fakad. 2010.-ben ben a mutató értéke drasztikusan esett, oka az eredmény alacsony a volta (céltartalék képzés), illetve a kötelezettségek növekedése. 2011. évben a mutató ismét kedvező irányba változott, amit 2012-ben 2012 ben enyhe csökkenés követett. Melyet 2013 ében jelentősebb sebb csökkenés következett, melynek oka az eredményesség jelentős jelent

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

44

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. csökkenése (rezsicsökkentés, lerakói járulék), majd 2014 évben kisebb növekedés után 2015 évben újra jelentősen jelentő csökkent.

Gép és ingatlanhányad: A gép- és ingatlanhányad mutatóból kiolvasható, hogy a géphányad csökkenés után 2008.-tól tól növekedett, míg az ingatlanhányad stagnálás után némiképp csökkent az elmúlt években. Oka: a nagyobb gépberuházások a regionális projektek beindulásáig el lettek halasztva, illetve a Kft. bérleti konstrukció keretében használ több gépet is. Az utóbbi időben ben az ingatlanhányad ingatlanhán csökkenése is megfigyelhető, ő, hiszen az elmúlt években a BIOKOM több ingatlanát is értékesítette, melyek bevételét saját üzletrésze kivásárlására (térítésmentes átadására a tulajdonos Önkormányzat részére), valamint a Mecsek-Dráva Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási Hulladékgaz Projekt előkészületeire őkészületeire fordította. Mivel az elmúlt évben több jármű járm cseréje is halaszthatatlanná vált (főként jó állapotú használt járművekkel, vekkel, kedvező kedvez áron) így 2010.-ben ben a géphányad növekedést mutat. A géphányad enyhe növekedést mutat 2014-ig, 2014 míg az ingatlanhányad 2013-ig 2013 nagyjából stagnál, 2014 évben nő. n . A mutatókból jól látszik, hogy a BIOKOM eszközeszköz , illetve ingatlanállománya az átvett többletfeladatok hatására nőtt. nőtt. 2015 évben a géphányad csökkent, hulladékos feladatait a Kft. a Mecsek-Dráva Mecsek va Projekt keretében bérelt gépekkel látja el.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

45

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Árbevétel-arányos arányos jövedelmezőség: jövedelmez 2004.-ben ben csökkent a mutató (ismételten csak a saját üzletrész visszavásárlásának, illetve térítésmentesen való átadásának az oka), amelyet 2005.-ben 2005. ben kisebb, majd 2006.-ban jelentősebb ősebb növekedés követ. 2007.-ben 2007. ben a mutató csökkenést mutat, ami főként ként a saját üzletrész térítésmentes átadásának köszönhető. köszönhet 2008.-ban ban szintén kisebb csökkenést mutat az indikátor, mely főként f ként az év végén kibontakozó gazdasági világválságnak, ak, illetve a regionális hulladékgazdálkodási program költségeinek köszönhető, 2009.-ben ben a mutató nőtt, n tt, ami az eredmény növekedéséből növekedésébő fakad. 2010.ben értéke csökkent, oka az árbevétel csökkenése. 2011. évben a mutató értéke nőtt., n majd 2012 évben enyhén, majd 2013-2015 2015 évben drasztikusan csökkent (új Ht. hatásai, eredményesség drasztikus romlása, többletfeladatok).

Tőkearányos kearányos jövedelmezőség: Minél nagyobb a mutató értéke annál jobbnak mondható. A tőkearányos tőkearányos adózott eredmény a jövedelmezőség jövedelmező mérésének igen gen gyakran használt mutatója, mert klasszikus esetben a vállalkozás menedzsmentjének érdekeltségi rendszerével általában igen szoros kapcsolatban van, információt ad az osztalékfizetési képességre, illetve a lehetséges maximális tőkegyarapodásra, t megmutatja, ja, hogy a vállalkozás az általa elért eredményből ől milyen mértékben gyarapította a saját tőkéjét. t A tőkearányos kearányos mutatókból alapján a vállalkozás jövedelmezőség jövedelmezőség a saját tőkéhez t viszonyítva 2010.-ben ben csökkent, 2011.-ben 2011. nőtt, tt, majd 2012 évben ismét csökkent, melyet újabb jelentős ős csökkenés követett.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

46

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Eszközmegtérülési mutatók: Az eszközarányos mutatók az elmúlt években javulást mutattak, melynek oka egyrészt

az

ingatlanértékesítésekben

keresend , keresendő,

másrészt

az

eredmény

növekedésében. ny értékeket, és a 2004.-es 2004. es évet leszámítva mindegyik évben A mutató a kezdeti alacsony nőtt tt mind a nettó árbevétel, mind az eszközállomány, mind a saját tőke tőke nagysága. Az eszközmegtérülési mutató a 2004. évi kedvezőtlen kedvez tlen érték után növekedést mutat, a 2006.-os jelentősebb sebb növekedés oka, oka, hogy az adózott eredmény nagyobb arányban nőtt, tt, mint az összes eszköz. 2007. évben a már említett térítésmentes üzletrész átadás miatt a mutatók csökkenést mutatnak, melyet 2008.-ban 2008. ban növekedés követett (egyrészt az eredmény növekedése, másrészt az ingatlanvagyon ingatlanvagyon csökkenése (értékesítések) az oka), ezt 2009.-ben ben újabb növekedés követte, majd 2010.-ben 2010. ben csökkenés, 2011.-ben 2011. a mutató értéke nőtt, őtt, majd 2012-ben 2012 ben enyhén, 2013 után drasztikusan csökkent, a már említett okok miatt.

Erőforrás-arányos arányos mutatók: E mutatók alapján a lekötött eszközérték és bérráfordítás arányos jövedelmezőség jövedelmez alakulása vizsgálható. A jövedelmezőségi jövedelmez ségi mutatók több egymást követő követ évre számított mértéke alapján a jövedelmezőség jövedelmez szintjének időbeli beli alakulásáról, a fejlődés fejl dinamikájáról egyaránt képet kapunk. A kezdeti rossznak mondható értékek után a mutató javulása figyelhető meg, majd az utóbbi években szintén romlás volt tapasztalható egészen 2006.-ig, 2006. ig, ami a befektetett eszközök, illetve készletek növekedésének tudható be. A mutató értéke é 2006.-ban (főként őként a telekértékesítés bevételének köszönhetően) ően) ismét nőtt, n tt, majd enyhén csökkent (eredmény romlása, üzletrész átadása miatt), 2009.-ben 2009. ben az eredmény javulásával ismét nőtt, majd 2010.2010. ben csökkent, melyet 2011.-évben 2011. növekedés követett, majd 2012.-ben ben enyhe, 20132013 tól jelentős csökkenés.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

47

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Bérarányos, élőmunka-ráfordítás ráfordítás arányos jövedelmezőség: jövedelmez

A mutatók a korábbi évek megtorpanása után 2006.-ban 2006. ban ismét növekedést mutatnak, majd enyhe csökkenést, 2009.-ben 2009. jelentősebb növekedés tapasztalható, ató, melyet 2010.2010. ben csökkenés, 2011. évben növekedés, 2012-ben 2012 ben pedig enyhe, 2013-tól 2013 jelentős csökkenés követett, mely egyértelműen egyértelm a nonprofit jellegűű működési mű forma eredménye. A működő tőke, és a működő űködő tőke forgása: A működő tőke ke megmutatja, hogy mekkora mekkora összeg maradna a forgóeszközökből, forgóeszközökb ha kielégítenénk belőle őle le az összes rövidlejáratú kötelezettséget. A mutató 2006. évi növekedése a kötelezettségek csökkenésének, illetve a forgóeszközök növekedésének (saját részvények, üzletrészek) eredménye. A 2007. évi csökkenés a forgóeszközök csökkenésének eredménye (saját üzletrész átadás miatt). 2008.-ban 2008. ban a mutató nőtt, n oka a forgóeszköz állomány, azon belül a vevőkövetelések, vev követelések, illetve a pénzeszközök (bankbetétek) folyamatos növekedése. A működő tőke ke forgása mutató, mutató, azt mutatja meg, hogy mekkora hatékonysággal generál árbevételt a működő űködő tőke. ke. A mutató 2012 után csökkenést mutat.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

48


Átlagos beszedési, kifizetési idő: Az átlagos beszedési idő erősen ingadozó képet mutat, de általában 60 nap körüli, vagy azt meghaladó mértékű, ami nem tekinthető túl jónak és főként partnereink nem túl jó fizetési moráljára vezethető vissza. Az átlagos kifizetési idő kb. 30 nap volt 2011.-ig, ami jónak mondható, a Kft. nagyon jó fizetési fegyelmére utal, ez jelentősen megnőtt 2011.-ben, ami főként az új tevékenységek

(városüzemeltetés)

átvétele

miatti

szállítói,

illetve

vevő

állománynövekedésből fakad. Összességében megállapítható, hogy a társaság mutatói egyelőre jónak mondhatók, de jól láthatóak a korábbiakban felsorolt negatív tendenciák jelei a változásokban.

IV.

Kinnlevőségek kezelése

A tartós kinnlevőségek legjelentősebbek a pécsi lakossági hulladékszállítás területén, ahol az előző évek kétszeri díjátállása, a társasházak egy részének szétválása a díjfizetés szempontjából, az 1999. év végi díjmódosításhoz kapcsolódó elszámoló számla kiküldése után növekedtek meg leginkább a tartozások, amelyeket azóta sem sikerült csökkenteni, csak a növekedés mértékét sikerült korlátozni időlegesen. Sajnos az általánosan rossz gazdasági helyzet hatására a kinnlevőségek növekedési üteme ismét gyorsabb lett. A 2000. évi XLIII. Tv. A hulladékgazdálkodásról a lakossági kinnlevőségeket az adók módjára behajtandó kategóriába helyezte át, az elmúlt évek azt bizonyították, hogy ez még a korábbi módszereknél is kevésbé hatékony eljárás, főként a szabályzók elégtelensége miatt. 2013-évben hatályba lépett törvényi szabályozás jelentős változással járó eleme, hogy a közszolgáltató a kiküldött fizetési felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál kezdeményezi, így a tartozás behajtása 2013. január 1. napjától a NAV hatáskörébe tartozik. Ennek következményeit a kinnlevőség kezelési mellékletben részletezzük.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

49


V. Beruházások, közbeszerzések 2015. évben történt beruházások a BIOKOM Nonprofit Kft.-nél Kifizetett összeg

Beszállító neve

MZN-331 Renault Clio tgk forgalomba helyezési díj eljárási illeték vagyonszerzési illeték címke rendszámtábla Jármű honosítás DELL Ins. Notebook+OEM Win 8.1 szoftver LRT-418 Renault Clio Grandtour Üzletkötői jutalék LVB-237 Renault Clio Grandtour Üzletkötői jutalék LKM-754 Renault Megane szgk eredetiségvizsgálat eredetiségvizsgálat vagyonszerzési illeték Konténer Konténer Konténer Konténer Konténer Konténer Konténer Konténer Konténer

1 280 000 17 323 12 000 35 750 585 8 500 8 000

Molnár Imre e.v. Molnár Imre e.v. MÁK NAV Kormányhivatal Közig Hivatal Közlekedési Hatóság

1 623 150 50 800 1 924 250 50 800 1 500 000 11 100 7 400 54 900 171 600 132 525 170 800 174 260 140 545 170 800 179 380 238 320 179 380

Autó Triplex Kft Molnár Imre e.v. Autó Triplex Kft Molnár Imre e.v. Dél-Kom Kft Közig Hivatal Control Co. Kft Közig Hivatal Márkus Kft Márkus Kft Márkus Kft Márkus Kft Márkus Kft Márkus Kft Márkus Kft Márkus Kft Márkus Kft

Horganyzott csiga kiegészítőkkel Renault Fluence forgalomba helyezési díj vagyonszerzési illeték eljárási illeték eredetiségvizsgálat eredetiségvizsgálat IP kamera IP kamera MYT-596 Renault Kangoo tgk forgalomba helyezési díj

477 800 2 820 000 3 810 52 650 12 000 7 400 11 100 120 500 120 500 1 800 000 3 000

SZAL-AGRO Kft. Molnár Imre e.v. Molnár Imre e.v. NAV MÁK AUTÓ-LÁSZLÓ Kft Közig Hivatal Multi Alarm Zrt Multi Alarm Zrt Molnár Imre e.v. Molnár Imre e.v.

Megnevezés

ÜZLETI JELENTÉS

174 100

2015 ÉV

Szile-Com Bt.

50

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. vagyonszerzési illeték eljárási illeték eljárási illeték Infrapaneles fűtés Infrapaneles fűtés Skoda Octavia Elegance regisztrációs adó forgalomba helyezési díj vagyonszerzési illeték eljárási illeték eljárási illeték rendszámtábla érvényesítő címke VDE-szerszámkoffer "Profi VDE" Számítógép+Win 8.1 Oem Dugattyús kompresszor Szerver számítógép Szerver számítógép Szerver számítógép Számítógép+Win 8.1 Oem Számítógép+Win 8.1 Oem Makita H1 akkus gép szett táskával YATO Szerszámos kocsi ABAC A39 150 cm3 kompresszor NBK-508 Renault Clio tgk forgalomba helyezési díj vagyonszerzési illeték eljárási illeték honosítás NBJ-474 Ford Mondeo Titanium forgalomba helyezési díj ügyintézés eljárási illeték eljárási illeték rendszámtábla vagyonszerzési illeték átírás ügyintézés MÁV alumínium konténer IP kamera Notebook Dell Inspiron Notebook Dell Inspiron

ÜZLETI JELENTÉS

34 650 6 000 6 000 339 840 198 026 6 265 000 135 000 76 415 82 500 6 000 6 000 8 500 585 113 100 130 500 243 900 132 000 132 000 132 000 113 800 113 800 173 620 155 000 148 900 1 250 000 12 000 30 250 12 000 8 000 6 480 000 53 750 585 8 500 12 000 8 500 77 250 3 000 150 000 430 700 169 200 169 200

2015 ÉV

NAV MÁK MÁK Elektrohart Kft. Elektrohart Kft. Barcs-Car Kft Barcs-Car Kft Barcs-Car Kft NAV MÁK MÁK Közig Hivatal Közig Hivatal Fermwin Kft. Szile-Com Bt. AIRMASTER HUNGARY Kft. Szile-Com Bt. Szile-Com Bt. Szile-Com Bt. Szile-Com Bt. Szile-Com Bt. Zomko kereskedelmi Kft. Keletools Kft. Technoroll Kft. Molnár Imre e.v. Molnár Imre e.v. NAV MÁK Nemzeti Közlekedési Hatóság FX-Autóház Kft. FX-Autóház Kft. Okmányiroda Közig Hivatal MÁK Közig Hivatal NAV Kovács Róbertné Collect Hungária Multi Alarm Zrt Szile-Com Bt. Szile-Com Bt.

51

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. B16-220 Magasnyomású hidegvizes mosóberendezés Számítógép konfiguráció+win 8.1 szoftver Számítógép konfiguráció+win 8.1 szoftver JZH-032 Renault Trafic Üzletkötői jutalék átírás ügyintézés vagyonszerzési illeték eljárási illeték Épületrész Táncsics 33/2 19807/2 hrsz Telek Táncsics 33/2 19807/2 hrsz Információs tábla Postavölgy STIHL FS460 motoros aljnövényzet tisztító STIHL FS460 motoros aljnövényzet tisztító NDM-862 Renault Clio vagyonszerzési illeték forgalomba helyezési díj ügyintézés honosítás NDA-265 Renault Clio vagyonszerzési illeték forgalomba helyezési díj ügyintézés honosítás NEN-021 Renault Clio vagyonszerzési illeték forgalomba helyezési díj honosítás ügyintézés IZH-097 Mazda B2500 Üzletkötői jutalék átírás ügyintézés vagyonszerzési illeték eljárási illeték ügyintézés eredetiségvizsgálat eredetiségvizsgálat STIHL FS410 motoros aljnövényzet

ÜZLETI JELENTÉS

698 889

Axiál Kft

112 600

Szile-Com Bt.

112 600

Szile-Com Bt.

2 240 000 50 800 3 810 54 450 12 000

Kanizsa Autóudvar Kft Molnár Imre e.v. Molnár Imre e.v. NAV MÁK

38 000 000 Biomark 2000 Kft 17 000 000 Biomark 2000 Kft 202 930

Aka-Dekor Kft

170 603

R-Agrikol Kft

170 603

R-Agrikol Kft

1 350 000 35 750 12 000 21 085 8 000 1 350 000 35 750 12 000 21 085 8 000 1 300 000 35 750 12 000 8 000 21 085 1 600 000 40 000 3 810 22 500 12 000 2 300 12 000 8 000 157 217

2015 ÉV

Molnár Imre e.v. NAV Molnár Imre e.v. MÁK, közig hiv. Közlekedési Hatóság Molnár Imre e.v. NAV Molnár Imre e.v. MÁK, közig hiv. Közlekedési Hatóság Molnár Imre e.v. NAV Molnár Imre e.v. Közlekedési Hatóság MÁK, közig hiv. Barcs-Car Kft Molnár Imre e.v. Molnár Imre e.v. NAV Mák Kormányhivatal Közig Hivatal Car System Control Kft R-Agrikol Kft

52

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. tisztító STIHL FS410 motoros aljnövényzet tisztító MT250 benzines tartály Szünetmentes tápegység Szünetmentes tápegység Áramfejlesztő Számítógép+Win7 Oem Számítógép+Win7 Oem Számítógép+Win7 Oem Számítógép+Win7 Oem Számítógép+Win7 Oem Pico 220 V szivattyú kijelzővel ILJ-235 Renault Mascott tehrgépjármű ügyintézés HAMM HD 10W úthenger CF Uforce Kis-haszongépjármű (golfkocsi) CF Uforce Kis-haszongépjármű (golfkocsi) felni+kerék ügyintézés regisztrációs adó NORD RAC klímaberendezés NORD RAC klímaberendezés NORD RAC klímaberendezés NORD RAC klímaberendezés INO ELITE szárzúzó+kardántengely WEBS Energetikai tanulmány Iphone 6 szigetvári agyagbánya bányászati jog bővítése korábbi évek felmerült költségei POLI230 TS szállítható tartály NMP-842 Toyota Dina tehergépjármű ügyintézés Dell szerver számítógép+Windows szerver program Call Center Számítógép+Windoes 8.1 OEM

ÜZLETI JELENTÉS

157 217

R-Agrikol Kft

496 000 214 000 214 000 110 000 113 600 113 600 113 600 113 600 113 600 146 000

71 435 2 900 000

Tank-Szer Kft Szile-Com Bt. Szile-Com Bt. H Szerszámház Kft Szile-Com Bt. Szile-Com Bt. Szile-Com Bt. Szile-Com Bt. Szile-Com Bt. Tank-Szer Kft Pécsi Városgondozási Nonprifit Kft Közig Hivatal ERLAU Hungária Kft

3 533 585

Mexil Bt.

1 953 337

Mexil Bt.

1 200 000

465 795 74 595 180 000 144 000 144 000 152 000 152 000

Mexil Bt. többek NAV Mecsek-Klíma Kft Mecsek-Klíma Kft Mecsek-Klíma Kft Mecsek-Klíma Kft

750 442

Pécsi Agroker Kft

2 480 000 188 968

WEBS Kft Magyar Telekom Nyrt.

480 000

KL Demex

546 000 69 250 130 000

Egyéb KL Demex Derby-Túr Bt.

2 300 000

Alisca-Trade Kft

65 085

Kormányhivatal

1 169 500

Szile-Com Bt.

4 715 020 112

Drávanet Zrt. Szile-Com Bt.

2015 ÉV

53

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Számítógép+Windoes 8.1 OEM Számítógép+Windoes 8.1 OEM Számítógép+Windoes 8.1 OEM

112 112 112

Mulcsozó(kardántengelyes)

135 000

Fűkasza rotációs (kerekes)

110 000

Fűkasza rotációs (kerekes)

110 000

Neyesedék aprítógép

380 000

Husqvarna Rider önjáró

300 000

YFZ-767 AGT-835 traktor ügyintézés XFZ-768 mezőgazdasági traktor

2 110 630 10 800 1 000 000

ügyintézés

10 800

XIU-809 utánfutó

190 000

Tablet Apple iPAD Air 32GB LUMAG RPIII lapvibrátor JXA-759 Renault Kerax tehergépjármű ügyintézés LUMAG RPIII lapvibrátor NKF-197 Renault Megane Grandtour forgalomba helyezési díj ügyintézés Avant univerzális minirakodó+tartozékok HP ProBook Notebook+Win7 szoftver Számítógép+Win8 szoftver SZ-308 Számítógép+Win8 szoftver SZ-309 Számítógép+Win8 szoftver SZ-310 Számítógép+Win8 szoftver SZ-311 Összesen:

ÜZLETI JELENTÉS

15 000 115 330 133 071 2 000 000 61 500 133 071

Szile-Com Bt. Szile-Com Bt. Szile-Com Bt. Pécsi Városgondozási Nonprifit Kft Pécsi Városgondozási Nonprifit Kft Pécsi Városgondozási Nonprifit Kft Pécsi Városgondozási Nonprifit Kft Pécsi Városgondozási Nonprifit Kft Pécsi Városgondozási Nonprifit Kft Közig Hivatal Pécsi Városgondozási Nonprifit Kft Közig Hivatal Pécsi Városgondozási Nonprifit Kft Közig Hivatal Soltrade Eurpe Kft Lumag Hungary Kft Pécs M.J.V. Önkormáyzata Közig Hivatal Lumag Hungary Kft

3 150 000

Molnár Imre e.v.

27 800 81 835

Molnár Imre e.v. Kormányhivatal

7 333 000

Verbis Kft

288 200

Szile-Com Bt.

21 694 111 600 111 600 111 600 111 600 140 225 524

Szinkrón Kft Szile-Com Bt. Szile-Com Bt. Szile-Com Bt. Szile-Com Bt.

2015 ÉV

54

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Közbeszerzések: Pécs MJ Város vezetése egyre több területen szorgalmazza - főként gazdasági okokból (mennyiségi kedvezmény) – közös közbeszerzések indítását, melyek lebonyolítója eddig Pécs MJ Város volt. Ez a 2013-as évtől annyiban változott, hogy több esetben a lebonyolító a Pécsi Tudomány Egyetem lett. Közös közbeszerzési eljárásba bevont beszerzések a BIOKOM Nonprofit Kft.-nél: - Földgáz beszerzése a Pécsi Tudományegyetem és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a 2015/2016-os gázévre - Elektromos áram beszerzése: nyertes: Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

A BIOKOM Nonprofit Kft. saját bonyolítású közbeszerzései: 1. BIOKOM Nonprofit Kft. kezelésében lévő közterületeken faállomány kezelése, utcasorfák, parki fák fenntartása, Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, Nyertes: ZÖFE

Kft.,

összeg:18.000.000Ft/év

2. Az ajánlatkérő vagyonelemeinek vagyonbiztosítása, szállítmány-biztosítása, géptörés

biztosítása,

valamint

tevékenységével,

működésével

összefüggő

felelősségbiztosítások, gépjárműveinek casco és kötelező felelősségbiztosítása, illetve dolgozóinak balesetbiztosítása, valamint ajánlatkérő által üzemeltetésbe vett MecsekDráva

Regionális

Hulladékgazdálkodási

Projekthez

tartozó

vagyonelemek

(építmények, gépek, gépjárművek) biztosítása, Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

eljárás,

nyertes:

Generali

Biztosító

Zrt.,összeg:43.814.501Ft/év

3. Pécs város közigazgatási területén, a BIOKOM Nonprofit Kft. kezelésében lévő nyílt téri szökőkutak éves karbantartási, illetőleg üzemeltetési feladatainak ellátása, Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, Nyertes: T.M. Hidro-Szer Kft., összeg: 20.000.000

Ft/év

4. Az Ajánlatkérő kezelésében lévő belterületi útburkolatok kátyúzása Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján, Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, Nyertes: Pécsi Bagela

Kft.,

összeg:25.000.000Ft/év

5. Aszfalt értékesítése a BIOKOM Nonprofit Kft. részére., Nyílt eljárás, nyertes: Baranya

Aszfalt

és

Betonelemgyártó

Kft.,

összeg

62.000.000

Ft

6. Pécs, Tiborc u. 46. szám előtti terület csapadékvíz elvezetési munkái, Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, Nyertes: Mélyépítő és Szolgáltató Kft., összeg: 5.685.380 Ft

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

55

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 7. Pécs, Kovácstelep részét képező Ürögi fasor és az arról keleti irányba nyíló egyes utcák csapadék-vízelvezetési és útkorszerűsítési munkái, Hirdetmény nélküli tárgyalásos

eljárás,

Nyertes: Terra-21

Kft.,

összeg:

39.990.000

Ft

8. Téli síkosság mentesítő anyag beszerzés a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére, Nyílt eljárás, nyertes: Szabolcs-Mag 98

Kft.,

összeg35.680.000Ft

9. Az Ajánlatkérő kezelésében lévő belterületi útburkolatok kátyúzása Ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján, Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, Nyertes: P-R Útépítő

Kft.,

összeg:30.00.000Ft

10. A BIOKOM Nonprofit Kft. teljes gépjármű parkjának gumiabroncsokkal történő ellátása és az ehhez kapcsolódó teljes szervizelése 1 éven keresztül, Hirdetmény nélküli

tárgyalásos

eljárás,

Nyertes:

Marso

Kft.,összeg:11.000.000Ft

11. Pécs, Mecseki és Malomvölgyi Parkerdők zöldterületi munkáinak ellátása, valamint Pécs, Kertváros kelet és Kertváros nyugat parkjainak gondozása és zöldterületi

munkáinak

ellátása.

1. rész: Pécs, Mecseki és Malomvölgyi Parkerdők zöldterületi munkáinak ellátása , nyertes:

ZÖFEKft.,összeg:75.000.000Ft

2. rész: Pécs, Kertváros kelet városrész parkjainak gondozása és zöldterületi munkáinak

ellátása,

nyertes:

ZÖFE

Kft,

összeg:36.800.000Ft

3. rész: Pécs, Kertváros nyugat városrész parkjainak gondozása és zöldterületi munkáinak ellátása, visszavonásra került, ezt a részt a BIOKOM saját munkaerő állománnyal oldotta meg. A BIOKOM Kft. a törvényi előírásoknak megfelelően honlapján közbeszerzési tevékenységét (terv, eljárások, szerződések) folyamatosan közzéteszi.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

56


VI.

Összegzés:

EREDMÉNY SOROK ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE Vállalkozási tevékenység eredménye RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

2015 terv

2015 tény

%

-76 288

42 418

279,85%

4 116 -76 288 -20 000 -90 405

3 253 42 418 4 093 48 110 eFt

79,03% 279,85% -20,47% 287,91%

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 118.706 eFt-tal haladta meg a tervezett szintet. Főbb okai főként a költségtakarékos gazdálkodásban keresendők, illetve hogy a Mecsek – Dráva Projekt üzemeltetési díj helyett, egy annál jóval alacsonyabb bérleti díj került megállapításra. Az eredményt jelentősen befolyásolta az év folyamán átvett két jelentősebb feladatkör, a közösségi közlekedés szervezése, illetve a köztemető üzemeltetési feladatok ellátása. A BIOKOM jelentős pénzeszközöket takarított meg azáltal, hogy főként a városüzemeltetés területén több tevékenységet is átvett saját munkavégzés keretébe, míg korábban azt alvállalkozó végezte. A pénzügyi műveletek eredménye a vártnál szinten alakult. A vállalkozási tevékenység eredmény így mintegy 118.706 eFt-tal haladta meg a tervet. A rendkívüli eredmény kis meghaladta a tervezett szintet. Az adózás előtti eredmény a szokásos és a rendkívüli eredmény összege, az előzőekből következően mintegy 138.515 eFt-al meghaladta a tervezett szintet. A számított mutatók alapján elmondható, hogy a vállalkozás mutatói az elmúlt évben tovább romlottak (a jövedelmezőségi mutatók mellett már a likviditási mutatók is), jelezve, hogy bár a vállalkozás gazdaságilag stabil, napi likviditási gondjai egyelőre nincsenek, de helyzete folyamatosan romlik, kötelezettségállománya emelkedik. A 2007.-es év során a saját üzletrész térítésmentes átadása, illetve a korábban az üzletrész kivásárlásra felvett hitel teljes egészében való visszatörlesztése döntően befolyásolta a vállalkozás gazdálkodását. 2008.-ban a Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási Program – melynek önerejét a Kft. finanszírozza bankhitel útján -, illetve az év végén kibontakozott világpiaci válság, az igen magas

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

57

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. kinnlevőségarány, a nullszaldós ágazati működéshez szükséges mértéktől elmaradó díjkorrekció határozta meg a gazdasági évet, ami még 2010.-ben is éreztette hatását, annál is inkább, hogy ekkor újabb díjelmaradás lépett be. A 2011.-es gazdasági évet főként a magas és növekvő energiaárak (üzemanyag), a folyamatosan növekvő tartós kinnlevőség, illetve a másodnyersanyagos piac felvásárlási árainak alacsony mértéke (világpiaci válság hatására), valamint a városüzemeltetési tevékenység megkezdése és annak finanszírozási hiánya befolyásolták. A 2012-es év legfőbb jellemzője a városüzemeltetési tevékenységek racionalizálása volt, a feladatok minél szélesebb körének, a lehető legköltséghatékonyabb megoldása, valamint az év eleji törvényi díjelmaradás és a hulladékos jogszabályi környezet jelentős változásaira történő készülés jellemezte. A 2013-as évet az új Ht. előírásai határozták meg, melynek hatására jelentősen csökkent a BIOKOM jövedelmezősége. A jövedelmezőséget csökkentette a július 01től hatályos 18,2 %-os díjcsökkentés, a lerakott hulladék után fizetendő lerakási járulék (3.000 Ft/tonna, 2014-től 6.000 Ft/tonna), a felügyeleti díj (100 Ft/lakos/év), a nonprofittá válás költségei, illetve a július 01-től bevezetett e-útdíj is. 2014 évben a vállalkozás pénzügyi, likviditási helyzete tovább romlott, tekintve, hogy a díjkorrekció erre az évre is kiterjesztésre került. 2015 évben jelentős hatással volt a BIOKOM gazdálkodására a Mecsek-Dráva Projekt üzemeltetése, illetve a közösségi közlekedés, illetve köztemető üzemeltetés, mint új feladatok átvétele. A

BIOKOM

tőkeerősség

szempontjából

egyelőre

stabilnak

mondható,

a

tőkeerősségben nagyobb ingadozást a beruházások, illetve a hulladékgazdálkodási projekt előkészítésének, majd működtetésének költsége okozott. A kötelezettségek részaránya a vállalkozásnál a vizsgált időszak folyamán elfogadható volt, a kritikus értéket szintén a saját üzletrész visszavásárlása kapcsán érte el, javulása az üzletrész kivásárlásra felvett hitel teljes törlesztéséből adódik. A jövőben minden téren a mutatók, egyben a BIOKOM gazdasági helyzetének javulására számítunk, melyet a hulladékos ágazat díj kérdéseinek 2016 évi várható rendezése, illetve a Mecsek – Dráva Projekt üzemeltetéséből fakadó előnyök kiaknázása indokol.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

58


05. Ágazatok és telephelyek bemutatása I.

Hulladékgazdálkodási tevékenység

Hulladékgazdálkodási területen a vállalkozás folyamatosan igyekszik bővíteni a partnerei számát, a lakossági hulladékkezelési szolgáltatást igénybevevők, illetve a vele azonos járatban lévő közületi fogyasztók körét. Az elmúlt években a hulladékkezelés területén a szelektív gyűjtési mód elterjesztésében komoly eredmények születtek. A lakossági hulladékkezelési szolgáltatás Pécs város közigazgatási területén a lakosság számra vetítve közel 100%-os lefedettségű. A nehezen megközelíthető helyeken speciális terepjáró gépjárművek beállításával, gyűjtőpontok kijelölésével oldjuk meg a hulladékelszállítás problémáját. A kisszámú, még ellátatlan terület főként a gyűjtőautókkal szinte megközelíthetetlen területekre esik, ezek megoldása nagyrészt a vállalkozástól független okok miatt várat magára. Ezek a területek rendeletileg sem kerültek bevonásra a szolgáltatásba, az ott élők többnyire a kihelyezett gyűjtőpontokat veszik igénybe. Pécs város területén jelenleg az Eperfás úton, a Szigeti tanyán, illetve a Postavölgyben üzemel hulladékudvar. Év közben 21 db egytermékes, 185 db háromtermékes, illetve 1 db négytermékes szelektív gyűjtősziget állt a lakosság rendelkezésére, kísérletképpen több helyszínen újra elkezdtük a fém csomagolóanyagok újbóli visszagyűjtését.

Háromtermékes „UFO” gyűjtősziget

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

59

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A regisztrált adatok alapján az alábbi anyagokat szállította be a lakosság a hulladékudvarba: Anyagféleségek

2013

Megoszlás

2014

Megoszlás

2015

Megoszlás

Kg

%

Kg

%

Kg

%

Bútor és lom

488 810

21,9%

540 925

18,2%

669 810

19,0%

Zöldhulladék

200 171

9,0%

182 440

6,1%

194 030

5,5%

Építési törmelék

1 325 410

59,4%

1 981 730

66,8%

2 407 585

68,3%

Papírhulladék

32 941

1,5%

57 405

1,9%

52 410

1,5%

Üveg

19 055

0,9%

21 185

0,7%

23 662

0,7%

Gumi

26 555

1,2%

21 425

0,7%

5 105

0,1%

Fémek

16 610

0,7%

26 093

0,9%

27 281

0,8%

Elektronikai hulladék

79 919

3,6%

103 785

3,5%

90 506

2,6%

Egyéb

127

0,0%

169

0,0%

19 375

0,5%

Műanyag

40 074

1,8%

32 663

1,1%

33 647

1,0%

Összesen

2 229 672

100,0%

2 967 820

100,0%

3 523 411

100,0%

Mint az látható, az összes beszállítás közel 555 tonnával haladta meg el az előző évit. A több mint 3.500 tonna beszállított mennyiség akkor értékelhető igazán nagy mennyiségnek, ha azt figyelembe vesszük, hogy ezt a lakosság maga szállítja be, saját eszközével a hulladékudvarba, 250 nyitvatartási nappal számolva ez átlagosan 14 t/nap beszállítást jelent. A beszállítás területén a nem hasznosítható anyagok esetében mennyiségi korlátozást voltunk kénytelenek bevezetni a lerakási járulék miatt. Így egyes anyagok esetében nagyobb mennyiséget csak külön térítés ellenében veszünk át. A lakossági szolgáltatási körhöz továbbra is hozzátartozik a rendkívül népszerű térítés nélküli lomtalanítási akció, melyet évi két alkalommal végzünk. 2015. év folyamán több mint 500 tonna lomot gyűjtöttünk be. A hulladékudvarok létrehozásával az év közbeni, lomtalanítási igények kielégítése részben megoldódott, bár a lakosság körében sokan továbbra is helyeznek el a kukák mellé lomot. Az ismeretterjesztés érdekében folyamatosan közöltünk információt a sajtóban, a televízióban, illetve a Pécsi Hírek-ben, valamint honlapunkon, facebook profilunkon is jelentetjük meg közszolgáltatásunkkal kapcsolatos kiadványunkat. A szelektív gyűjtőedényeken is helyezünk el információt, ingyenesen hívható zöld-számot üzemeltetünk, valamint web oldalunkon (www.biokom.hu) is folyamatosan hozzáférhetők a legújabb információk.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

60

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A veszélyes hulladékok szakszerű tárolására nyújtanak lehetőséget még a hulladékudvarok, ahol fogadják a lakossági beszállításokat, majd gondoskodnak a megsemmisítőbe történő szállításról. Ezen kívül évente két alkalommal veszélyes hulladék-lomtalanítás is történik a város több, előre meghirdetett pontján, amelyet a lakosság szintén térítés nélkül vehet igénybe. A viszonylag nagyszámú közületi közszolgáltatási partnerállomány arra késztette a vállalkozást, hogy önálló kereskedelmi csoportot hozzon létre ezek kiszolgálására. Ezzel a megnövekedett bekötési tevékenységet és a bővülő területen végzett szolgáltatást eredményesen tudja végezni. A régió gazdasági stagnálása, illetve az új Hulladéktörvény azon rendelkezései miatt, mely szerint a hulladékkezelési közszolgáltató csak közszolgáltatási tevékenységet végezhet jelentős bővülés a területen nem várható. Fontos változás volt a partnerek ellátása terén, hogy 2007. július 1.-től a pécsi hulladékos rendeletbe beépítésre került a nem lakossági közszolgáltatás fogalomköre is. A kereskedelmi részleg egyik legfontosabb feladata 2008. évben a nem lakossági közszolgáltatási szerződések megkötése volt, míg a későbbiekben ezek ellenőrzése, megtartása. Mind több megrendelő veszi igénybe a szelektív gyűjtés és szállítás lehetőségét. Szolgáltatásként ajánljuk partnereinknek az iratmegsemmisítést, ahol a megrendelő végig nyomon követheti a megsemmisítésre átadott iratok sorsát, amelyet egy nagyteljesítményű papíraprítóval végzünk el.

Tömörítős gépjárműves kommunális-szelektív hulladékszállítási részleg

A szállítási üzem lakossági, közületi, szelektív (tömörítős) szállítása 2015. évben átlagban heti 843 tonna hulladékot gyűjtött és szállított elsősorban a kökényi válogatóműbe, lerakóba, illetve válogatómű karbantartása, műszaki hibája esetén a görcsönyi hulladéklerakóba. A 843 tonna hulladék begyűjtéséhez hetente átlagban 10.417,74 km utat tettek meg járműveink, miközben 5.494 liter üzemanyagot használtak fel. Naponta átlagosan 23-24 járatot indítottunk. (kommunális járatok, zöldhulladék, edényfertőtlenítő járat, lomtalanító járat, szelektív járat).

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

61


Hulladékszállító járművek A munkaterület ellátását (Pécs város területe – illetve környező települések) naponta átlagosan 66-69 fő (gépjárművezető – rakodó) végezte. A gépjárművek üzemeltetési adatait a BIODATA és a SERVANTES menetlevél program alkalmazásával gyűjtjük, elemezzük. A MULTI ALARM cég GPS alapú nyomkövető rendszerének segítségével internetes felületen online nyomon követhetjük a járműveink mozgását, illetve a bevezetett útdíj fizetés, bevallás is a MULTI ALARM rendszerén keresztül történik. 2015. évben a gépjárművek átlagfogyasztása 55,56 liter/100 km volt. 2014-es adatokhoz képest az átlagfogyasztásunk emelkedést mutat, mely elsősorban az országúti kilométerek csökkenéséből ered. A szállítás nagy része a kökényi válogatómű üzembe realizálódik, így nem kellett a messzebb lévő görcsönyi lerakóba szállítani a hulladékot. A pécsi kommunális járatok 29.489,58 tonna hulladék begyűjtéséhez 313.732 km utat tettek meg, miközben 162.498,51 liter üzemanyagot használtak fel. A vidéki kommunális járatok 5.685,3 tonna hulladék begyűjtéséhez 68.945 km utat tettek meg, miközben 36.742,93 liter üzemanyagot használtak fel. A pécsi lomtalanító járat 553,17 tonna hulladék begyűjtéséhez 6.360 km utat tett meg, miközben 3.771,86 liter üzemanyagot használt fel. A vidéki lomtalanító járatok 142,35 tonna hulladék begyűjtéséhez 1.896 km utat tettek meg, miközben 970,8 liter üzemanyagot használtak fel. A pécsi zöldhulladék (barna 80 l edény) járatok 3.592,84 tonna zöld hulladék begyűjtéséhez 32.143 km utat tettek meg, miközben 20.030,36 liter üzemanyagot használtak fel.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

62

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A vidéki zöldhulladék /barna 80 l edény/ járatok 1.479,86 tonna zöld hulladék begyűjtéséhez 16.630 km utat tettek meg, miközben 8.252,32 liter üzemanyagot használtak fel. Rendkívüli szállítási megrendeléseket is teljesítettünk. (Orfű, Harkány) A pécsi „házhoz menő” szelektív (kék 240 l edény) járat 1.070,26 tonna hulladék begyűjtéséhez 27.074 km utat tett meg, miközben 14.676,54 liter üzemanyagot használt fel. A pécsi „társasházi” szelektív (piros 1.100 l edény) járatok 670,37 tonna hulladék begyűjtéséhez 15.012 km utat tettek meg, miközben 9.682,03 liter üzemanyagot használtak fel. A pécsi „szigetes” szelektív (1.100 l edény) járatok

1057,92 tonna hulladék

begyűjtéséhez 43.553 km utat tettek meg, miközben 19.562,46 liter üzemanyagot használtak fel. A vidéki „szigetes - házhoz menő együtt” szelektív (240 l-1.100 l edény) járatok 747,28 tonna hulladék begyűjtéséhez 22.325 km utat tettek meg, miközben 11.739,67 liter üzemanyagot használtak fel. A zöldjáratok 2015 évben Pécs városában és a környező vidéki településeken a Mecsek- Dráva Program eredményeként már egész év folyamán gyűjtöttek!

Az Eperfás úti telephely 2015. évben a kommunális hulladékot szállító és egyéb autók megoszlása: -

5 db MAN hulladékszállító

/LGX-459, LEE-995, KUX-429, LMT-568,

LLT-598,

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

63

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. -

17 db Renault hulladékszállító

/ LHD-958, LHD-975, LOG-304, LNL-538,

LCY-960, LKJ-269, LWN-739, LYC-128, GFU-862, LBT-013, KTR-258, IOR135, KJH-730, LRY-871, LTJ-764, MIY-317, MOB-897/ -

11 db Renault Premium hulladékszállító MECSEK-DRÁVA beszerzés /MUW967, MUW-968, MUW-971, MUW-972, MUW-973, MUW-974, MUW-990, MUW-991, MUW-996, MUW-994, MUW-993 (dobozos-emelőfalas)

-

1 db Renault Premium ---hulladéktároló edények /1100-770-240/ fertőtlenítő mosására alkalmas felépítménnyel MECSEK-DRÁVA beszerzés /MTC-798/

-

2 db Multicar hulladékszállító

/ HKY-725, KOX-879/

-

2 db Multicar FUMO típusú hulladékszállító

/ MWY-746, MYT-709 –sószóró

is/ -

2 db Toyota hulladékszállító

/JBZ-416, JGA-5398/

-

3 db Volvo hulladékszállító

/LEY-427, JFF-811, LRY-856/

-

1 db ÖAF hulladékszállító /MAA-889/

-

1 db Renault MASCOTT / platós, emelőfalas / /JZJ-216/

2015.-ben a városüzemeltetés részére átadásra került az LVL-507, KOX-878 LSM801, LTM-326, MER-851 gépjárművek. A gépjárműveket a továbbiakban a zöldterület gondozás üzemelteti. Tömörítős gépjárművek 2015. évben, átlagban naponta a hulladékot gyűjtő gépjárművek 1-2 fordulót tettek meg. A forduló kihasználtságok autóra tekintve heti bontásban a következők voltak: 1. forduló 78% kihasználtság 2. forduló 60 % kihasználtság 3. forduló 73 % kihasználtság A kihasználtság a szelektív gyűjtés bővítése miatt csökkenést mutat, szelektív anyagok súly-térfogat aránya jelentősen eltér a kommunális hulladék értékeitől!

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

64


Tömörítős hulladékgyűjtő jármű Fejlesztés: Áprilisban még egy járat beállításával tehermentesítettük zöldjáratos munkatársainkat, mert az évek során folyamatosan emelkedő zöldhulladék mennyiséget már egy járattal nem tudtuk lefedni, ezért a szedési területet megosztottuk. A szelektíves járataink egész évben üzemeltek. A Mecsek-Dráva program elindulása után a zöldhulladék és lakossági szelektív gyűjtés folyamatos menetrend szerint üzemel. A házhoz menő szelektív gyűjtés kiterjesztése a város egész területére 2015 évben is folyamatos volt. Január hónapban, Pécs városában az előző évekhez hasonlóan karácsonyi ünnepek után a fenyőfák összegyűjtését elvégeztük. Az összegyűjtött fenyőket a PANNON BIOMASSZA Kft. vette át energetikai felhasználásra. A különjárattal 31,85 tonna fenyőfát gyűjtöttünk össze. A gyűjtési időszak 2015.01.08-től 2015.01.31-ig tartott. A később kihelyezett fenyőket a kommunális járattal gyűjtöttük össze és szállítottuk a lerakóba. A szelektív gyűjtőedények környékének takarítására továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk, a frekventált területen kialakított gyűjtőszigeteket a hét minden napján többször is végig járjuk. (pl. Magyarürögi út -Park utcai gyűjtőpont). 2015. március 15-ig, illetve 2015. november 15-től Pécs város hó és síkosság mentesítését is végeztük. A feladat ellátásához alvállalkozót is igénybe vettünk, összesen 9 db speciális felépítménnyel felszerelt gépjárművel dolgoztunk. A lakossági (közszolgáltatási) hulladékszállítás területén tett észrevételek: -

Hulladékszállítás elmaradását telefonon átlagosan havonta 9-10 alkalommal (a téli időszakban jellemzőbb módon a jeges útviszonyok, illetve az újonnan

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

65

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. bevezettet Mecsek-Drávás gyűjtés bevezetéséből jelentkező problémák miatt) jeleztek ügyfeleink. Az elmaradásokat a következő napon lehetőségeinkhez mérten pótoltuk. Az írásos formában érkezett panaszokat kivizsgáltuk, az ügyfélszolgálatunk és a jogi csoport bevonásával, közreműködésével megválaszoltuk. -

68 alkalommal fordult elő, hogy a járat önhibáján kívül nem tudta teljesíteni feladatát. Ennek fő okai: 9 esetben a rossz helyen parkoló gépjármű, 17 esetben túltömörített edény (törmelék), havas, jeges út, javításra szoruló edény, aszfaltozás, útjavítások, illetve az edényben nem az előírásnak megfelelő hulladék elhelyezése miatt.

-

Továbbra is probléma a többlethulladék lakosság általi elhelyezése, illetve ennek növekedése, leginkább azokon a helyeken, amelyek már amúgy is kezelhetetlenek voltak számukra.

-

Edénytörés műanyag (70-240 l) edényzet esetében Pécsett 301, vidéken 236 alkalommal történt. A megrongálódott edények nagy részét saját hibásként kicseréltük. Az edénytörések darabszámának alakulásában az időjárás (fagyoshideg idő), a túlterhelt edény (túltömörített edény-díjcsökkentés, törmelék, hamu) jelentős szerepet kap! Az edénytörések számának alakulás az évek folyamán folyamatos emelkedést mutat! Nincs meghatározva az edények használati ideje, igaz azonosítani sem tudnánk a vásárlás idejét és a használat időtartamát, a használatba vétel után az eltelt éveket. Az évek során az edények a „szakszerű” ürítés ellenére is fokozatosan elhasználódnak, ezért már korábban meg kellett volna határozni a csere feltételeit, a maximális éveket (pl 8 év), mely után már nem vállalnánk fel a cserét! Sajnos ez nem történt meg, az edények öregednek, sérülés esetén, mivel „mi” mozgatjuk, ürítjük az ingatlan tulajdonosok követelik az edény cseréjét.

-

Ebből fakadóan a rakodók figyelmét a havi állománygyűléseken ismételten és folyamatosan felhívjuk a kíméletes edénykezelésre, az edények visszahelyezésére, lefékezésére!

-

A BOBR típusú hulladéktároló esetében 485 db edény lett bejelentve edénytörés, illetve edényjavítási kérelem miatt. A bejelentett edényből 178 helyszínen lett javítva, 269 db lett saját hibásként, 5 db megrendelésre javítva, a többi edény javítását nem a BIOKOM Nonprofit Kft. végezte, illetve új edényt vett a javításra szoruló edénye helyett. Továbbra is jellemző, hogy a

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

66

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. magas javítási árajánlat hatására egyre több társasház inkább új edényt vásárolt a javítandó edényük helyett. A kivizsgálások 70 %-a a rakodói bejelentés alapján, 30 %-a tulajdonosi, közös képviselői bejelentés alapján indult. -

A

szállítás

folyamatosságának

és

az

ÁNTSZ-nek,

Munkavédelemi

Felügyelőségnek, OEP-nek való megfelelősség érdekében sokszor az edények korából fakadó hibákat is kénytelenek vagyunk felvállalni! 2015. évben edénymosásra 1 panasz érkezett. A panaszt kivizsgáltuk, a kiküldött számlát stornóztuk (a szállítójegyet nem igazoltatták munkatársaink, így a mosás elvégzését nem fogadták el). A helyszínen megtett panaszoknál munkatársaink gondoskodtak az edény újramosásáról. A probléma továbbra is az edény azonosíthatóságából, a szállítójegyek igazolásából adódik, bár rendeletben előírták az edények felirattal való ellátását, a társasházak nagyobb hányada az előírást nem teljesítette. A 770 és 1.100 literes lakossági edények fertőtlenítő mosása tavasszal és ősszel megtörtént. Tavasszal és ősszel 2.300 db/időszak edényt mostak ki munkatársaink Pécsett és vidéken (Siklós, Kozármisleny, Dombóvár-megrendeléses 104-105 db). A 770 l-1.100 l hulladéktárolók fertőtlenítő mosását végző járat a mosás közben 225,90 tonna hulladék begyűjtéséhez 4.470 km utat tett meg, miközben 3.244,62 liter üzemanyagot használt fel. Edény eltulajdonítását telefonon 2-3 alkalommal jelezték. Érdemben sajnos továbbra sem tudtunk segíteni a tulajdonosnak. A társaságunkhoz ügyfeleinktől érkező szolgáltatásunkra vonatkozó észrevételeket, panaszokat kivizsgáltuk, intézkedtünk a felmerült problémák megoldására. A legtöbb kivizsgálás továbbra is edénytörésről, illetve az elszállított hulladék mennyiségének ellenőrzéséről, lefele módosításról szólt. Az ünnepnapok alatt is gyűjtöttük a hulladékot kivéve Újév első napja, Húsvét hétfő. Az ilyenkor keletkező többlet hulladékok elszállítását külön járatok beállításával oldottuk meg. Továbbra is több esetben olyan hulladékot is elszállítottunk, amely nem a hatályos Önkormányzati rendeletben előírtaknak megfelelően lett kihelyezve, pl.: jelöletlen zsákban, lavórban, bödönben. Társaságunk dolgozói az előző évekhez hasonlóan edények mellé szabálytalanul kihelyezett többlethulladékot is elszállítják a megfelelő városkép, illetve a közegészségügyi előírások biztosítása érdekében.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

67

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A közúti téli síkosság mentesítés miatt a gépjárművezetők munkarendjét, beosztását az előző évekhez hasonlóan át kellett dolgoznunk (normál munkaidő, házi- telephelyi készenlét).

Közületi – és másodnyersanyag szállítás A szállítási üzem közületi konténer szállítási részlege 2015. évben hetente átlagosan 360 fordulót bonyolított le, átlagban 7 kétkaros konténeres és 1-1 db tömörítős gépjárművel. A heti közvetlen műszakszám átlagban 51 fő volt (gépjárművezető + 1 fő rakodó). Hetente átlagban 4.415 km-t futottak a konténerszállító gépjárművek és 1.342 liter üzemanyagot használtak fel. 2015. évben a közületi hulladékot szállító konténeres gépjárművek megoszlása: -

2 db Renault Kerax konténeres

/JXA-759, LUZ-207/

-

1 db bérelt Renault Kerax / LPZ-561 sószóró is/

-

1 db bérelt Renault Midlum /MBD-538/

-

1 db bérelt MAN /LZZ-573/

-

3 db Renault Midlum kétkaros

/FIZ-054—sószóró is, HLL-385, HLJ-

177/ -

1 db MAN (LRY-878 sószóró is)

-

2 db Volvo FL619 kétkaros

-

1 db VOLVO (tömörítős)—konténerek ürítése /LHD-397/

-

1 db MAN (tömörítős)—konténerek ürítése /JMH-158/

ÜZLETI JELENTÉS

/ JWZ-389, KOY-596/

2015 ÉV

68


Konténeres tehergépjárművek Konténeres szállítás (3, 5 – 5 – 7 m3) fő jellemzői, változásai -

Az illegális hulladéklerakók megszüntetését közösen a Zöld- és közterületfenntartás csoporttal végeztük.

-

START Munka Program keretében érkező megrendelések folyamatos kielégítése.

-

Különböző rendezvények hulladékkezelését minden igényt kielégítve elvégeztük.

-

Az Önkormányzat megrendeléseit az igényeknek megfelelően teljesítettük, hozzánk panaszos visszajelzés nem érkezett.

EURO konténerszállítási részleg 2015. évben a heti közvetlen műszakszám átlagban 35 fő volt (gépjárművezető). Hetente átlagban 3.820 km-t futottak a gépjárművek és 1.572 liter üzemanyagot használtak el. 2015. évben a szelektív hulladékot szállító egykaros – vagy platós autók megoszlása: -

2 db Volvo FL 12 darus-euros

/FPG-491, FPG-694/

-

4 db Volvo FL 12 egykaros (ebből egy daruzásra is alkalmas, megfelelő felépítménnyel) /FPG-692, FPG-693, FKJ-809 (darus);

-

1 db MAN egykaros

/LHD-973/

-

1 db Renault Premium egykaros felépítménnyel /daruzásra is alkalmas/ /KPX-579/

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

69


1 db Renault Premium egykaros szelektívgyűjtésre alkalmas felépítménnyel /KOU-295/

-

1 db Renault Premium egykaros felépítménnyel /MGK-984/

-

3 db Renault Premium PALIFT egykaros felépítménnyel, MECSEK-DRÁVA beszerzés /MUW-958, MUW-959, MUW-963/

-

5 db pótkocsi Schwarzmüller típusú MECSEK-DRÁVA beszerzés /WAA-358, WAA-359, WAA-360, WAA-361, WAA-362/

-

3 db pótkocsi Trailer típusú /FYK-166, FYL-289, WAA-459/

Szelektíves szállítás –EUROS szállítás (1.100 l BOBR-----10 – 15 – 29 – 32 m3) fő jellemzői, változásai -

Év végével 1 db négytermékes, 23 db háromtermékes szelektív gyűjtőpont (UFO) található Pécs város területén. 1 ponton 1 db /INTERSPAR parkoló/ fémhulladék gyűjtésére alkalmas edény /UFO/ van kihelyezve.

-

Év végével 21 db szelektív UFO ÜVEGES gyűjtőpont van a város területén kihelyezve.

-

A Mecsek-Drávás gyűjtőszigetekből 162 db BOBR van kiépítve. Ezek rendszeres - heti két-esetenként három – ürítését, illetve a külső megrendelők ellátását végeztük e tevékenység keretében.

-

2014 év őszétől a társasházak kommunális BOBR hulladékgyűjtő edényei mellé Mecsek-Drávás 1.100 literes PIROS SZÍNŰ vegyes szelektív hulladékgyűjtésére kijelölt edényzet kerül folyamatos kihelyezésre. 2015 év végére a kertvárosi, uránvárosi, szigeti, mecseki területen az edények kihelyezése, a szedési járat programba való beillesztése megtörtént. 2015.12.31.-ig kihelyezett piros edényszám: 809 db. 2014 év őszétől folyamatosan kihelyezésre került a családi házas kommunális 240-120-80 literes hulladékgyűjtő edényei mellé a MecsekDrávás 240 literes KÉK SZÍNŰ vegyes szelektív hulladékgyűjtésére kijelölt edényzet. 2015.12.31.-ig kihelyezett kék edényszám: 11.804 db. 2015 év őszétől folyamatosan kihelyezésre került a családi házas területeken a Mecsek-Drávás 80 literes BARNA SZÍNŰ zöld-komposztálható hulladékgyűjtésére kijelölt edényzet 2015.12.31.-ig kihelyezett barna edényszám: 11.794 db.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

70

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Konténeres hulladékszállítás: szelektív és kommunális hulladékszállítás

-

Hulladékszállítás elmaradását a jelzett időszakban telefonon átlagosan havonta 3-4 alkalommal jelezték. Legtöbbször az edények megközelíthetetlensége okozta a szállítás elmaradását.

-

Sajnálatos tendencia, hogy az edények állapota 2015 évben is tovább romlott. Az ügyfelek figyelmét ismételten felhívtuk az edények javítására. Javítás megrendelések történnek, új edényeket vásárolnak, illetve bérelnek tőlünk. Amennyiben az edények állapota már a szállítás biztonságát veszélyezteti a szolgáltatást hivatalos jelzés után megtagadjuk.

Hulladéklerakás – ártalmatlanítás Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ: A Pécs-kökényi II/A ütemű megfelelő műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakón 2010. október 18.-tól szünetel a rendszeres beszállítás. A depótesten 2015-ben a dohánytermék ártalmatlanításra.

megsemmisítésből A

kökényi

származó

lerakóba

hulladékok

érkező

kerültek

hulladékokat

lerakásos

számítógépes

nyilvántartásban rögzítjük. A hídmérlegen mért és számítógépen rögzített adatokat a törvényi előírások szerint gyűjtjük és a Hatóságok felé továbbítjuk.

Hulladéklerakó, Kökény

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program

Regionális Hulladékkezelő

Központ fejlesztési projekt kivitelezési munkái 2014-ben befejeződtek, 2014. május 28-án kezdte meg az egységes környezethasználati engedélyben foglalt féléves próbaüzemét. A terveknek megfelelően megépítésre került egy új, központi

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

71

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. irodaépület, egy fedett gépszín, egy mechanikai-biológiai előkezelő csarnok (MBH) a hozzá tartozó bálatárolóval, valamint egy 2 kabinos válogatócsarnok szintén a hozzá tartozó bálatárolóval. A kökényi telephelyen található I. ütemhez, II/A ütemhez és az újonnan megépült II/B ütemhez egy közös, 15.000 m3 kapacitású csurgalékvíz tározó került kialakításra, majd ezután a régi csurgalékvíz medencék elbontásra kerültek. A telepen a csurgalékvizek tisztítására szennyvízkezelő rendszer is kialakításra került. Az új, megfelelő műszaki védelemmel ellátott II/B lerakómedence bruttó 850 ezer m3 térfogattal, 4 kazettára osztva került kialakításra. A régi, 2011-ben rekultivált I. ütem felszínén új komposzttelepet, valamint egy stabilizáló teret alakítottak ki. A mosó épület felújításra került, a régi kézi mosás helyett kefés mosó került kialakításra. A régi műhely és gépszín elbontásra került, melyek helyett szintén új, korszerűbb épült. A beruházás kapcsán új gépek is érkeztek, 1 db CASE típusú dózer, 1 db BOMAG típusú kompaktor, több célgép a komposzttelepre (prizmaforgató, zöldhulladék aprító, rostáló berendezés), söprűs autó, fűnyíró traktor, HYUNDAI típusú forgózsámolyos rakodó (1 db), homlokrakodók (HYUNDAI 6 db, 3 db MANITOU), ipari-gémes rakodó (FUCHS TEREX), 3 db billencs, konténerrakodó és targoncák. Hatósági előírások alapján a Hulladékkezelő központ környezetre gyakorolt hatásait monitoring rendszerrel vizsgáljuk. Az új beruházás kapcsán 2 db monitoring kút megszüntetésre került. A megszüntetett kutak helyett 2 db újabb talajvíz figyelőkút létesült, így az engedélyekben foglaltaknak megfelelően továbbra is 3 figyelőkútból a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (ÁNTSZ) vesz mintát és azokat akkreditált laboratóriumban bevizsgálják. A jelenleg még üzemelő II/A ütem 2013-ban új IPPC engedélyt kapott. A lerakó I. ütemnek rekultivációja 2011-ben megtörtént, az ott létesített komposzttelep fel lett számolva.

2014.06.25-én kezdte meg az új telep a

zöldhulladékok fogadását. A

próbaüzemet

követően

2015-től

működik

a

Pécs-kökényi

Regionális

Hulladékkezelő Központ. Lerakásra a biológiailag stabilizált hulladék (stabilát), a mechanikai kezelésnél leválasztott nehéz frakció és egyéb speciális hulladék (pl.: mésziszap, dohánytermék,

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

72

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. az MBH-ba nem bevihető hulladék. Lomtalanításból származó hulladékok) valamint a MBH üzemzavara (havária) esetén a nem veszélyes, vegyes települési hulladékok kerülnek. A lerakásra kerülő hulladék legnagyobb hányad biológiailag stabilizált hulladék (komposztszerű anyag). A lerakásra kerülő hulladék jellegéből adódóan a lerakási technológia nagymértékben eltér a korábban alkalmazottól. A stabilát anyagát tekintve a fő hangsúly a hulladék megfelelő 30-50 cm-es rétegben való szétterítésén és tömörítésén van. A stabilát a 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet 4. számú melléklete szerint az átmeneti és a végleges záró- rétegben is, mind a kiegyenlítő, mind a fedőréteg anyaga lehet, ebből kifolyólag a stabilát rétegenkénti takarást nem igényel. Az új, II/B jelű 4 kazettás lerakón két kazetta feltöltését kezdtük meg 2015 évben. A lerakón az év folyamán elhelyezett hulladék mennyisége 30.162 tonna. A régi, II/A jelű lerakón csak 127 tonna megsemmisítésre átvett dohány termékek elhelyezés történt. A szelektív gyűjtés bevezetésének eredményeként jelentősen megnőtt beszállított biohulladék mennyisége. Az átvett 3.883 tonna zöldhulladék feldolgozásra került, és az ebből készített komposztot mezőgazdasági vállalkozók és a lakosság felé értékesítettük.

A görcsönyi hulladéklerakó A lerakót a BIOKOM Nonprofit Kft. és a Dél-Kom Nonprofit Kft. közösen üzemelteti. A hulladéklerakó telepre beérkező hulladékszállító járművek beléptetése és ürítésre történő továbbirányítása a mérlegháznál történik. A mérlegkezelő a számítógépen, nyilvántartásban rögzíti a hulladék termelőjének és a hulladék beszállítójának adatait, az ártalmatlanításra átadni kívánt hulladék EWC besorolását, mennyiségét, a hulladék átadás időpontját, a beszállító jármű adatait, stb. A hulladék befogadását követően a hulladék termelőjének címzett, az átvételt igazoló elismervény és mérlegjegy kiadása történik meg. A Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő mechanikai- biológiai előkezelő valamint a lerakó II/B ütemének elkészültéig a görcsönyi hulladéklerakó fogadta a Pécs és vonzáskörzetének hulladékait, a környék hulladékait valamint a megye déli településeinek és vonzáskörzeteinek hulladékait is. A Pécs-kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ 2014.05.28-án kezdte meg az egységes környezethasználati engedélyben

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

73

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. előírt 6 hónapos próbaüzemét. A próbaüzem alatt a beszállításra kerülő hulladékokat fokozatosan irányítottuk át a görcsönyi telephelyről. A tárgy évben a Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ karbantartási illetve üzemszüneti időszakában ez a lerakó fogadta Pécs és környező települések kommunális hulladékát, a többi napokon jellemzően az ipari beszállítókat fogadta. A lerakótelepre át lett telepítve a kökényi lerakóról a BOMAG típusú kompaktor a hulladéktest megfelelő tömörítése érdekében és a HANOMAG D680E típusú dózer a hulladékok elterítésére. Az ATLAS típusú forgókotró is átkerült az esetlegesen előforduló más munkák végzésére, mint például az övárok karbantartására, mélyítésére, tisztítására, hogy a lehulló nagy mennyiségű csapadékokat is zavartalanul el lehessen vezetni, ez által is elősegítve a lerakó zavartalan működését. A munkagépek, különösen a hulladék tömörítését végző gépek fokozottabb figyelmet, a meghibásodások nagyságából eredően, gyakoribb szakszervizes beavatkozást igényelnek.

Gépeink

elöregedtek,

így

karbantartásukra,

javíttatásukra

és

alkatrészpótlásukra, jelentős energiát kell fordítani. A hulladéklerakó I. és II. ütemébe 100.000 m³ + 100.000 m³ hulladékot lehetett elhelyezni az IPPC engedély alapján, mely 2012-ben módosításra került, így az új engedély már 435.335 m3 hulladék lerakásos ártalmatlanítására ad engedélyt a görcsönyi telepen.

A tárgyévben a

szigetelt medencék dombépítése történt, mindösszesen 22.018 tonna hulladékot szállítottak

be

lerakásos

ártalmatlanításra.

2014-től

az

IPPC

engedélyünk

módosításával lehetőségünk nyílt a telephelyen inert hulladék hasznosításra történő átvételére, melyet a depótesten kialakított út építésére és javítására valamint takarásra tudtunk felhasználni, így 2015-ben a belső utak építésére, karbantartására és a technológiához ~ 2.452 tonna inert hulladékot fogadtunk be hasznosításra. A szigetvári hulladéklerakó: A szigetvári hulladéklerakót a Dél-Kom Nonprofit Kft. üzemelteti. Az érvényben lévő IPPC engedély 3 lerakó medencében (50.000 m3, 60.000 m3 és 70.000 m3 kapacitású) ad lehetőséget a hulladék lerakásos ártalmatlanítására. Az 50.000 m3 kapacitású medence töltése 2009 decemberében kezdődött meg és 2013 októberében fejeződött be. A lerakó bővítését 2013 év elején megkezdtük, első lépésben egy 30.000 m3 kapacitású medence került kialakításra, valamint ezzel egy időben, egy további 30.000 m3 kapacitású depó földmunkája is elkészült. Jelenleg, 2013. október 14-e óta

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

74

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. az elkészült 30.000 m3-es depó feltöltése zajlik. 2015-ben elvégeztük a rekultivált régi lerakó és az új depó közti vápa szigetelését és megkezdtük ennek a feltöltését is. A 093/18. hrsz. ingatlanon lévő „régi” hulladéklerakó 2009 év január 31.-én bezárásra került, Ennek a lerakónak a rekultiválása a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében 2012. első félévében megtörtént. A szigetvári nem veszélyes szilárd hulladéklerakóba elsősorban a Szigetvár és vonzáskörzetének és az ormánsági települések hulladékainak az ártalmatlanítására létesült. A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében létesített barcsi és szentlőrinci átrakó állomás üzembe helyezése után ezen települések kommunális hulladékai is Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központba kerülnek. Az év második felében jellemzően a környező településekről származó ipari hulladék és lomtalanításból származó hulladék került ártalmatlanításra a telephelyen. Jelen időszakban 3.653 tonna hulladék került beszállításra, ebből 2.866 tonna kommunális.

A sellyei hulladéklerakó: A lerakó üzemeltetője a BIOKOM Nonprofit Kft.. A sellyei hulladéklerakó 2009. február közepe óta nem fogad hulladékot. A hulladéklerakó rekultivációja 2012-ben megtörtént, a telephely egy részén a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében egy hulladékudvar létesült. A rekultivált lerakó hatósági előírások szerinti utógondozása, monitoringozása folyamatosan megtörténik.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

75


II. Városüzemeltetési tevékenységek Közútkezelés és műtárgyak: Szakág tevékenységi köre 1. Útellenőri tevékenység 2. Forgalomtechnikai és forgalomszabályozási feladatok ellátása 3. Útkezelői jogok gyakorlásából származó feladatok 4. Energetikai feladatok 5. Egyéb feladatok 1. Útellenőri tevékenység Társaságunk Pécs Megyei Jogú Város területén útellenőri szolgálatot lát el, melynek során havonta megközelítőleg 2.000 km fő-, és tömegközlekedési út ellenőrzését végeztük el az alábbiak szerint: -

útburkolat állapotának figyelemmel kisérése,

-

a kiemelt és süllyesztett szegély állapota,

-

útpadka állapota,

-

a közmű felszíni létesítményeinek (aknák, fedlapok) állapotának ellenőrzése,

-

a közúti jelzőtáblák, útburkolati jelek láthatósága és állapota,

-

a forgalomirányító jelzőlámpák láthatósága, a jelzésrendszer működése,

-

a közúti passzív biztonsági berendezések (vezetőkorlát, terelő-védőfal) állapota,

-

az útterületen folyó munkák figyelemmel kisérése, ideiglenes forgalomkorlátozás,

-

forgalomelterelés megléte,

-

a közút igénybevételének jogszerűsége és az engedélyezett feltételek megtartása.

Útellenőri tevékenység során felmerülő egyéb tevékenységek: A

fenti

ellenőrzések

alapján

a

Karbantartó

részleg

közreműködésével

a

balesetveszélyes útburkolati hibák javítását folyamatosan végeztük. Társaságunkhoz érkező kárigények kivizsgálása, helyszínelése és véleményezése 101 alkalommal történt. Útellenőri és hó-, és síkosság mentesítési ügyelet: Közúti veszélyhelyzet elhárítására érdekében a Műszaki Osztály 6 kollégával és alvállalkozóval munkaidőn kívül (hétvégén is) éjjel-nappali közlekedésbiztonsági ügyeletet működtetett. A beérkező bejelentések (rendőrség, lakosság stb.) helyszíni kivizsgálása munkaidőn kívül is folyamatos, amennyiben szükséges azonnali intézkedés történik.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

76


2. Forgalomtechnikai és forgalomszabályozási feladatok ellátása

Állandó és ideiglenes forgalmi rend üzemeltetés: A közúti forgalom biztonságát befolyásoló eszközök, jelzések, cseréjét, pótlását (sok esetben rongálások, lopások miatt) folyamatosan végeztük. Burkolati jelek festése: A város területén a legszükségesebb burkolati jelek felfestése megtörtént (8.900 m2), mely növekedést jelent az előző évihez viszonyítva. A mozgáskorlátozott jelek felfestését a felmerült igények szerint elvégeztük. A gyalogos-átkelőhelyek felújítása a szükséges helyek mindegyikén megtörtént. A legforgalmasabb helyeken színes burkolati jeleket alkalmaztunk. Útvonalengedélyek kiadásának engedélyezése: Társaságunkhoz érkező súlykorlátozott és behajtási engedély köteles övezeteibe történő behajtások véleményezése és az ezzel kapcsolatos egyeztetések lebonyolítása 476 alkalommal történt. Rendezvényekkel kapcsolatos forgalmi rend kialakítás: A városi rendezvények miatt szükséges forgalmi rend változásokkal kapcsolatos egyeztetések lefolytatása, a benyújtott igények szerint ennek kitáblázása és ellenőrzése. Forgalmi rend felülvizsgálatok: Társaságunkhoz érkező lakossági és városi igények alapján, több helyen történt forgalmi rend felülvizsgálat. A hatósági büntetésekkel és kezelői pótdíjakkal kapcsolatos ügyek kivizsgálását folyamatosan végeztük. -

Forgalmi rend felülvizsgálat történt 40 alkalommal.

-

Hatósági büntetések, kezelői pótdíjak felülvizsgálata 60 alkalommal.

Forgalomtechnikai tervek véleményezése: A város területén különböző indokok (közút nem közlekedés célú igénybevétele, rendezvények stb.) miatt szükséges ideiglenes forgalmi rend változások miatt beérkező forgalom technikai tervek vizsgálata, engedélyezése és az ezzel kapcsolatos egyeztetések lefolytatása történt 2015 évben. -

Forgalomtechnika tervegyeztetés jóváhagyás: 50 db

-

Útcsatlakozások kialakításának vizsgálata jóváhagyása: 60 db

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

77

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 3. Útkezelői jogok gyakorlásából származó feladatok Közút nem közlekedés célú igénybevétele: Közútkezelői hozzájárulások kiadása, tervezett és rendkívüli munkavégzéseknél, útfelbontásnál. -

Bontási engedélyek:

- Tervezett bontás: 218 db - Rendkívüli bontás: 456 db - Módosítás: 54 db

Tervegyeztetési, adatszolgáltatási feladatok ellátása. -

Tervegyeztetési, adatszolgáltatási nyilatkozat kiállítása: 162 db

A beérkező kérelmek helyszíni felmérése alapján történik a közútkezelői hozzájárulás előkészítése. -

Helyszíni szemle:

- Tervezett bontás: 217 db - Rendkívüli bontás: 456 db - Módosítás: 54 db

Amennyiben a kiviteli munka a közúti forgalom akadályozásával járt, a forgalomtechnikai terv bekérése, ellenőrzése is megtörtént. A kiviteli munkák ellenőrzése és szakfelügyelet adása folyamatos volt. A közterület bontások helyreállítása során tapasztalt problémák, hiányosságok megszüntetésére irányuló felszólítások írása megtörtént. Közterület-bontásokkal kapcsolatos munkaterület átadás, és műszaki átvétel-átadási eljárásokon való részvétel. -

Szakfelügyelet ügyirat: 681 db

-

Szakfelügyelet helyszíni szemle: 1.370 db

-

Vezeték-rekonstrukció ellenőrzés: 326 db

-

Munkaterület-átadás, előzetes felmérés: 59 db

-

Műszaki-átadás: 49 db

-

Állapotfelmérés: 19 db

-

Helyreállítandó felület nagyságának helyszíni feljelölése: 489 db.

Hatósági eljárások: Különböző hatósági eljárásokkal, az út igénybevételével járó és lakossági kérelmekkel kapcsolatban a közutat érintő útkezelői hozzájárulások kerültek kiadásra. Napi szinten végeztük a fentiekkel kapcsolatos telefonos és személyes egyeztetéseket. Minden esetben sor került helyszíni szemle megtartására. A benyújtott kérelmeket, tervdokumentációkat áttanulmányoztuk, ha szükséges hiánypótlást kértünk be.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

78


Közútkezelői hozzájárulás ügyirat: 201 db

-

Közútkezelői helyszíni szemle: 150 db

-

Tájékoztatás: 77 db

-

Felszólítás: 12 db

-

Nyilatkozat, egyéb tájékoztatás: 81 db.

4. Energetikai feladatok ellátása Fogyasztási helyek ügyintézése: A

városüzemeltetés

kapcsán

(forgalomirányító

lámpa,

rendezvényszekrény,

díszvilágítás, szökőkutak) felmerülő villamos energia igények ellátását biztosító fogyasztási

helyekkel

kapcsolatos

ügyintézés

végzése,

átírások,

lekötések,

megszüntetések. Rendezvények villamos energia igényének biztosítása: Pécs kiemelt területein rendezvények kapcsán felmerülő villamos energia vételezés biztosítása, költség kalkulációja, számlák kiállítása volt a feladatunk. A vételezés biztosításához folyamatos karbantartás és ellenőrzés elvégzése szükséges, mely megtörtént. Igény szerint a rendezvényeken ügyeletet is biztosítottunk. -

Rendezvények villamos-energia vételezésének biztosítása: 11 db.

Díszvilágítás karbantartása: Meglévő díszvilágítási lámpatestek ellenőrzése, fényforrások cseréjének és a hibák kijavításának

megrendelése

a

rongálásokból

adódó

károk

felmérése

és

balesetveszélyes állapot megszüntetése történt meg.

Közvilágítás aktív elemeinek felügyelete

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

79

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A város karácsonyi díszvilágítás motívumainak javítása, fel és leszerelésének megrendelése, a szükséges csatlakozási pontok kialakítása lezajlott. A vállalkozókkal való folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés, és helyszíni ellenőrzések elvégzése megtörtént. Közvilágítás aktív elemeinek a javítása: A bejelentéseket kezeltük, a helyszínen ellenőriztük, és a javításokat megrendeltük. A bejelentett hibák 90%-a 7 napon belül javításra került. Közvilágítási hibák:

- Bejelentett: 2.688 db - Saját hatáskörben javítva: 1.504 db

5. Egyéb 2015. évben elvégzett feladatok: 2015 februárjától új csapattal dolgozik az akkor még műszaki osztályként működő szervezeti egység utas részlege. Két fő, egy adminisztrátor és egy műszaki munkatárs kezdte meg a munkát. Hozzájuk csatlakozott áprilisban egy munkatárs az úthibák felderítésére és jelölésére. Társaságunkhoz folyamatosan érkeznek a lakossági és egyéb bejelentések, panaszok, levélben, telefonon, és adatlapon egyaránt. Ezek kivizsgálása és megválaszolása folyamatosan történik. A lakossági és egyéb bejelentések kezelése során 368 db megrendelőt készítettünk, és 264 válaszlevelet küldtünk ügyfeleinknek. A közutakkal, járdákkal és egyéb közterületekkel kapcsolatban minden esetben helyszíni szemle megtartására került sor. A kátyúkkal, útburkolati és járdahibákkal, illetve egyéb közérdekű bejelentésekkel kapcsolatban - a helyszínen tapasztaltakat mérlegelve - megtesszük a szükséges intézkedéseket, a balesetveszélyes helyzeteket elhárítjuk. Érintettség hiányában megkeressük az illetékes szerveket, szolgáltatókat vagy hatóságokat, és továbbítjuk feléjük a felmerült problémákat. A szükséges beavatkozások műszaki tartalmát - az elvégzendő út, járda, lépcsőjavítási munkákat - kollégáink felmérik és megrendelik. Az utak, járdák és egyéb közterületi hibák kezelésére a BIOKOM NKft. karbantartó részlegei mellett külső vállalkozókat is igénybe vettünk. Májustól június közepéig 4 brigáddal láttuk el a feladatokat, június második felétől az új közbeszerzési szerződés megkötésétől 3 csapat dolgozott. A hatékonyság növelése érdekében novembertől újabb vállalkozót vontunk be a pályaszerkezeteket érintő munkákhoz. 2015. évben 38.141 m2 felület úthibát javítottunk. A zúzalékos utak tartósabb javítása érdekében a BIOKOM NKft. telepén felhalmozott martaszfalt, és bitumenemulzió

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

80

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. felhasználásával készültek burkolatok, összesen 18.824 m2 felületen. Ennek megfelelően a kőzúzalékkal történő út és parkoló javítások háttérbe szorultak, mindösszesen 644 m2 felületet javítottunk zúzottkővel. A megrendelt munkálatokat folyamatosan nyomon követjük, illetve az elvégzett munkálatokat visszaellenőrizzük. Engedély nélküli közterület használat, utak, járdák beszennyezése esetén felszólítások küldtünk ki. Feladatunk volt még: Elhagyott gépjárművekkel, roncsautókkal kapcsolatos bejelentések kivizsgálása és továbbítása a Közterület Felügyeletnek, lakossági bejelentések, Önkormányzati jelzések alapján a hiányzó vagy hibás utcanévtáblák pótlása, áthelyezése. A városi nagyberuházások kapcsán kooperációs bejárásokon, munkaterület-átadási, és műszaki átvétel-átadási eljárásokon való részvétel, és közreműködés

Csapadék – és Élővíz rendezés A közmű-, és vízrendezés feladata 22 db nyílttéri szökőkút, 6 db csobogó, 32 db ivókút, 13 vízgyűjtő területről lefolyó csapadékvíz elvezetését szolgáló 116 km hosszú felszíni vízfolyás, 80 km hosszú nyílt árok, 296 km hosszú zárt csapadékcsatorna

üzemeltetése,

fenntartása

illetve

az

ezekhez

kapcsolódó

hozzájárulások kiadása, engedélyezések és jogszerűsítések rendezése. Közreműködés és lebonyolítás kiemelt projektek esetében: DDOP-5.1.5/B-11, Lakhatási integrációt erősítő település rehabilitáció a Hősök terén, Lakhatási körülmények javítása Györgytelepen, Kórház u. útfelújítás és csapadékvíz-elvezetés, Kovácstelep burkolat felújítás és

csapadékvíz-elvezetés,

vis

major

miatt

csapadékvíz-elvezetési

munkák.

Közreműködés és véleményezés városi pályázatok, rendeletek, fejlesztési tervek előkészítésében. Együttműködés közműszolgáltatókkal, Pécsi Tudományegyetemmel, DDVIZIG-gel, Katasztrófavédelemmel, MISINA mentőcsoport egyesülettel. 1. Kiemelt projektek kezelése

DDOP-5.1.5/B-11 „Pécs helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” Üzemeltetői hatáskörben a beruházáshoz kapcsolódó közreműködés (bejárások, egyeztetések, munkaterület- és műszaki átadások). Megvalósult elemek:

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

81


Pécsi-víz 39+0013 - 51+632 km szelvények közötti vízfolyásrendezés, mederkotrás •

Nagypostavölgyi-vízfolyás

0+000

-

0+900

km

szelvények

közötti

mederszakasz jókarbahelyezése •

MÁV árok 0+000 – 0+668km szelvénye és Új Füzes árok 2+400 – 2+941km szelvénye közötti mederszakasz jókarbahelyezése

•

Lámpás

patak

0+000

–

0+340

km

szelvények

közötti

vízrendezéshez

kapcsolódó

műtárgy

szakasz

vízfolyásrendezési munkái •

Ágoston

tér

környéki

építés

(hordalékfogók, víznyelők) •

Öreg – Tettyei vízfolyás 0+000 – 0+390 km szelvények közötti szakasz mederkotrása és burkolása, valamint a Pipacs utcai mellékág 0+000 – 0+154,5 km szelvények közötti szakasz burkolása

•

Kopács és Laskó utcák vízelvezetése, valamint az Indóházi árok 0+000 – 0+194 szakasz közötti szakasz jókarbahelyezése

•

Magyarürögi vízfolyás felső szakasz (Éger köz 9.) meder megerősítés

•

Bálicsi út - Donátus köz – Lepke dűlő csapadékvíz-elvezetés kiépítése

•

Hordalékfogók kiépítése (Donátusi út, Jakabhegyi út, Fábián B. u., Bárány u., Székely B. u., Irma u., Május 1. u., Ady E. u., Hunyadi út, Dugonics u., Vöröskereszt u.)

Lakhatási integrációt erősítő település rehabilitáció a Hősök terén, Lakhatási körülmények javítása György-telepen Üzemeltetői hatáskörben a beruházáshoz kapcsolódó közreműködés (bejárások, egyeztetések, munkaterület- és műszaki átadások), kezelői hozzájárulások kiadása. Kórház u. útfelújítás és csapadékvíz-elvezetés A projektben meghatározott kivitelezési munkák koordinálása, felelős műszaki vezetői feladatok ellátása. Kovácstelep burkolat felújítás és csapadékvíz-elvezetés I. ütem tervezési és kivitelezési munkáinak koordinálása, a beruházáshoz kapcsolódó közreműködés (közbeszerzési eljárás, szerződéskötés, bejárások, egyeztetések, munkaterület- és műszaki átadások) Érintett utcák: Ürögi fasor, Levendula u., Jácint u., Hóvirág u., Rozmaring u.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

82

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A projekt 2016-ban folytatódik az Önkormányzat által biztosított keret terhére. vis major miatt csapadékvíz-elvezetési munkák I. ütem tervezési és kivitelezési munkáinak koordinálása, a beruházáshoz kapcsolódó közreműködés (közbeszerzési eljárás, szerződéskötés, bejárások, egyeztetések, munkaterület- és műszaki átadások) Folyamatban lévő munkák: - Középdeindoli-hegyhát út 51542/6 hrsz. városi közút csapadékvíz elvezetés - Istenkúti

vízfolyás

0+580-0+818.50

szelvények

közötti szakaszának rendezése - Mecsekszentkút,

6030/1-6029

hrsz.

felszíni

vízelvezetés - Pázmány P. u. 57-59 fedett árok kiváltás Megvalósult elemek: -

Benczúr u. (1648 hrsz ) árok ingatlanon csapadékvíz elvezető csatorna építése

A projekt 2016-ban folytatódik az Önkormányzat által biztosított keret terhére. A kiviteli tervek egy része már rendelkezésre áll. Karbantartási, fenntartási tevékenység Felszíni vízfolyások, nyílt árkok Az üzemeltetésünkben lévő vízfolyásokon a folyamatos ellenőrzést fontosnak tartjuk, ezért ezen feladatunkat mederőr segítségével végezzük. Helyszíni ellenőrzéseink során észlelt problémák közül a következő helyeken végeztünk munkát. 2. Vízfolyásokon és árkokon végzett kotrás: Magyarürögi vízfolyás (Éger patak) Kócsag dűlő és Éger köz környékén Ürögi fasor árok Edison u. árkok Batvölgyi úti árok (6-os főúttól D-re) Disznóhizlaldai árok (6-os főúttól D-re) Vasas-Belvárdi vízfolyás (6-os főút környezetében) Vasas I. mellékág (Bányatelep környezetében) Alsó u. árkok Málomi záportározó

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

83

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Megyeri úti árok Basamalom u. árok Keszü-Kökényi vf. részleges kotrás Berek árok részleges kotrás Nyilt árok részleges kotrás Fábián B. köz árok Szabolcsi vízfolyás (Szabadságharc utcai szakasz) Nagypostavölgyi úti árok burkolás kiépítése (kb. 400m) Havihegyi úti árok burkolás kiépítése (kb. 150m) Pellérdi u. 7-9 közötti árok burkolás kiépítése (kb. 50m) Előd utcai áteresz átépítése Tiborc u. 59-61. csapadékcsatorna kiépítése Hetesi köznél vízfolyás mederrézsű megerősítés (gabion támfal) Vince utcai vízikerék felújítása, csapágyak cseréje Hordalékfogó és rács rendszeres tisztítás: Csoronika patak (3 helyszín), Tettye vf. (H1 és H2 jelű), Szabolcsi út 59-61., Fábián B. u. (3 helyszín), Erzsébet u., Ady E. u., Fő u., Jakabhegyi út., Mária köz, Búzavirág u., Árnyas u., Siklósi út (2 helyszín). Vízfolyásokon és árkokon végzett tisztítás: Blaha L. u., Arany J. u., Pacsirta u., Fábián Béla utca és köz, Baltika u., Margit u., Árnyas u., Kodó dűlő, Makay I. u., Korsó dűlő, Pellérdi út, Edison u., Tettye-patak (hordalék és vízkő), Melinda u., Meszes patak (Gyöngyösi utcai hídtól É-ra), Borbálatelepi mellékág, Szabolcsi vízfolyás, Nyilt árok, Berek árok, Sport utcai árok, Nagyárpádi vízfolyás, Hosszúhetény-Hirdi vízfolyás, Bencze J. u. árok, Magyarürögi vízfolyás (Mária köz-Hetesi köz között), Sorház u. Csapadékvíz elvezetés javítás: Korsó dűlő – Venyige dűlő, Andrási út (autóbusz forduló), Postagalamb u., Pollack M. u. eleje, Benke dűlő 11/1, Mecsekszentkút u. 118., Rózsahegyi út 79., Nagyszkókói út, Nagy I. u. 34., Sudár I. u. 2., Darázs dűlő 66/1., Körömvirág u. 57/1-65., Kishegyi dűlő, Hegedűs M. u., Sólyom dűlő (Gólya dűlő kereszteződés), Alsó u. 33., Rácvárosi út 64., Pelikán dűlő 2., Keszüi

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

84

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. út 77., Fagyöngy u. 18-20., Gadó u. 5., Kastély u., Palahegy u. 55., Iparos u., Sülevölgyi út, Irma u., Fülep L. u. 26-28., Kaszálási munkák (közel 870.000 m2): Pécsi-víz – Koksz u – Megyeri út közötti szakasz Pécsi-víz - becsatlakozó árkok (korábban Pécsi Vizitársulat kezelésében) Új Fűzes árok Balokány árok, Új Tettye árok Öreg Tettye árok Nagyárpádi vízfolyás Hird – Zámor u. Május 1. u. Kertvárosi I.sz. árok Nyilt árok, Berek árok Lámpás patak – Rigóder u. Meszes patak – Blaha Lujza u. Meszes patak – Mohácsi út Magyarürögi vízfolyás Fülemüle utcától D-re Patacsi vízfolyás 3. Zárt csapadékcsatorna A rendszer elemeinek ellenőrzése, esőzések során tapasztaltak illetve lakossági bejelentések alapján rendszeresen végzünk tisztítási munkákat. Az év során 550 db víznyelő, 500 m folyóka és kb. 4.000 m csőszakasz illetve áteresz tisztítása történt meg, elsősorban a mélyen fekvő területeken, többek között a Mártírok útján, Dr. Veress E. utcában, Verseny utcában, Megyeri úton, Szabadság utcában, de végeztünk munkákat Uránváros más területein (Ajtósi Dűrer u., Jedlik Á. u., Magyar L. u.,), Kertváros területén (Berek sétány, Uitz B. u., Esztergályos J. u., Szabó E. tér, Fazekas M. u.,) és a Belvárosban is (Széchenyi tér, Kossuth tér, Irgalmasok utcája, Fürdő u., Hal tér). A zárt csapadékcsatorna rendszerhez tartozó műtárgyakon (tisztítóaknák, víznyelők) folyamatosan végzünk kisebb-nagyobb javításokat. 2015-ben a BIOKOM Nonprofit Kft. kezelésben lévő utakon 65 db, a Magyar Közút NZrt. kezelésében lévő utakon 3

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

85

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ütemben 45 db műtárgy fedlapjának/rácsának cseréjét illetve szintbe helyezését végeztük el. Az elmúlt időszakban Pécs közigazgatási területén nem növekedett a lopások száma, de még így is problémát okoz. A tolvajok zöld területről, járdából és közútról válogatás nélkül eltulajdonítanak aknatetőket, rácsokat és egyéb fémszerkezeteket, amely a több százezer forintos károkozáson túl súlyos közlekedési balesetek forrása is lehet az utakon, köztereken. Azokon a helyeken, ahol nincs közúti illetve gyalogos forgalom, (zöldsávban, parkokban) az ellopott fedlapokat, - költség csökkentést szem előtt tartva,- a karbantartási részlegünk által gyártott beton fedlapokkal illetve kismértékben igénybe vett helyeken (parkolók, mellékutak) eredeti helyére pontosan illeszkedő kör alakú beton fedlapokkal pótoljuk. Eltulajdonított fedlapok, víznyelő- és egyedi folyókarácsok pótlását folyamatosan végeztük Közterületi Karbantartó részlegünk illetve vállalkozók közreműködésével. 2014. évtől kezdődően már kompozit anyagú fedlapok és víznyelők beszerzése is megkezdődött, melyekből két év alatt közel 100 db került beépítésre. A kezelésünkben lévő 3 darab közterületi olajfogó tisztítása és karbantartása ez évben is megtörtént. A PÉTÁV jelzése alapján a közműalagút rendszerben is elvégezzük a csapadékcsatorna szakaszok javítását. 4. Vízkárelhárítás Az év során intenzív esőzések után az alábbi helyeken végeztünk azonnali beavatkozásokat a csapadékvíz-elvezető rendszer megfelelő üzemelésének biztosítása érdekében: Vízkárelhárítás elöntés, vízkilépés miatt: Meszes patak Budai vám vasúti áteresz környezetében, Mohácsi út, Malomvölgyi út – Alsó u. Esőzések után víznyelők és útburkolat felszínének tisztítása: Dugonics u., Felsővámház u., Ágoston tér, Vince u., Irma u., Tettye tér, Hunyadi u., Kürt u., Magaslati út, Surányi M. u., Angster u., Bálicsi út, Ifjúság útja, Édesanyák útja, Mártírok útja, Szabadság u., Kisréti u., Derékréti u., Polgárszőlő u., Kamilla u., Etelka u., Bálicsi út, Magaslati út., Surányi M. u., Hunyadi u., Hordalékfogók és rácsok tisztítása: Ady E. u, Fő u., Fábián B. u., Mária köz, Jakabhegyi u., Árok dűlő, Árnyas u., Búzavirág u., Pacsirta u., Szabolcsi út, Nyilt árok, Vince u., Égervölgyi tó 5. Tavak

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

86

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Az osztály kezelésébe a Malomvölgyi-, az Égervölgyi-, valamint a Balokány-tó tartozik. Ez év során a helyszíni bejárásainkon történő folyamatos ellenőrzése (a tavak vízszintjét, tisztaságát, a tiltó és tájékoztató táblák kihelyezése) mellett a Malomvölgyi-tározók és az Égervölgyi-tó vízmérce cseréje, hitelesítése megtörtént. Az árapasztókat és rézsűket rendszeresen kaszáljuk, szükség szerint cserjeirtást végzünk. A túlfolyó csőszakaszokat és hordalékfogó rácsokat rendszeresen tisztítjuk. A 2014. évi esőzések jelentősen megterhelte hordalékkal az Égervölgyi tavat, ezért részleges kotrást végeztünk. A hordalék visszatartására két helyen gallyfogó szerkezetet létesítettünk. A Malomvölgyi II. tó fa hídjának megrongálódott elemeit pótoltuk. 6. Szökőkutak Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén 27 db nyílttéri szökőkút található, melyből 22 db üzemelő 5 db üzemképtelen állapotban van. A költséghatékonyság szem előtt tartása miatt a szökőkutak üzemeltetési idejét megváltoztattuk, lerövidítettük a korábbi gyakorlatokhoz képest. A reggel 8 órás kezdési időt a frekventált helyeken lévő szökőkutak esetében 10 órára, még a többi esetében 11 órára állítottuk. Az üzemelési idő befejezte 18 óra, illetve a díszvilágítással rendelkező szökőkutak vonatkozásában 22 óra.

Szent István téri (sétatéri) szökőkút

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

87

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A karbantartási munkákon kívül a Szent István téri szökőkútnál az elektromos szekrény felújítását is elvégeztük. A szökőkutak megrongált burkolatait újra javítottuk a Tettyén. Az üzemeltetési költség további csökkentése és az ivóvízzel való takarékosság érdekében 5 szökőkutat és a hozzájuk kapcsolódó locsoló hálózatokat le kívánjuk választani az ivóvíz hálózatról, vízellátásukat más módon próbáljuk megoldani (felszín alatti vizek gyűjtése, kút fúrása). A megvalósítást az Önkormányzat is támogatja. 7. Csobogók Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén 15 db csobogó található, melyből 6 db van üzemeltethető állapotban. A csobogók az elrendelt hőségriadó alatt meghibásodás nélkül üzemeltek. Az év során az üzemeléshez szükséges kisebb javításokat végeztünk. 8. Ivó kutak Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén 38 db ivókút található. Az ivó kutak üzembe helyezése (30 db) a szükséges javítások után már április hónapban a rendezvényekre és a jó időjárásra való tekintettel megtörtént. Az ivókutak az elrendelt hőségriadó alatt meghibásodás nélkül üzemeltek. Az év során az üzemeléshez szükséges kisebb javításokat végeztünk. Egyéb adatok Beérkező adatlap, panaszos levél:

393 db

Beérkező csapadékvíz kezelési hozzájárulási és tervegyeztetés iránti kérelem:

303

db Kimenő tájékoztató levelek:

70 db

Belső megrendelők:

207 db

Belső kimenő levelek:

81 db

Kimenő csapadékvíz kezelési hozzájárulás

214 db

Tervegyeztetés és közmű-adatszolgáltatás:

128 db

Az üzemeltetési tevékenység keretében a teljesség igénye nélkül, az alábbi feladatokat végezzük: Vállalkozói szerződések előkészítése Árajánlatok bekérése Felmérések készítése Műszaki ellenőri tevékenység végzése

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

88

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szakfelügyelet biztosítása; teljesítésigazolások Közreműködés START munkaprogram lebonyolításában Belső megrendelők elkészítése; műszaki átadás-átvétel lebonyolítása Közbeszerzési dokumentációk elkészítése illetve közreműködés Lakossági bejelentések kivizsgálása; helyszíni bejárás Bejelentésekre levélben, e-mailben, ill. telefonon reagálás Pályázatok elkészítésében közreműködés, kapcsolattartás tervezőkkel Önkormányzati beruházásoknál üzemeltetői oldal képviselete előkészítésben, részvétel műszaki átadás-átvételi és garanciális bejárásokon (DDOP, TOP pályázatok) Vízjogi üzemeltetési engedélyek megkérése Tervezővel történő tervegyeztetés, közműnyilatkozat kiadása. Befogadói nyilatkozatok és a használatbavételi engedélyekhez a csapadékvízkezelési hozzájárulások kiadása.

Karbantartó részleg 1. Játszóterek Városunk területén mintegy 340 játszótér található. Ezek feloszthatóak, szabványos és nem szabványos játszóterekre, játékeszközökre. Sok helyen van régi, elavult, az új Európai Uniós szabványoknak nem megfelelő játszótér, melyeket napjainkban is használ a lakosság. Fontos egyrészt a gyermekek épsége miatt, de a közterületek megítélése miatt is, hogy a játszóterek és azok környezete jól karban legyen tartva. A 2015.-ös esztendőben a havi rendszerességgel ellenőrzött és javított játszóterek számát 112–re emeltük. A Csillagvirág u. játszótér teljes felújításon esett át. Beépítésre került egy új kombinált játék, 2 darab pad és 2 darab hulladékgyűjtő. A Kőrös u. játszótér teljes felújítása során beépítésre került egy új kombinált játék, egy új homokozó, egy felújított mérleghinta, 2 darab pad és 2 darab hulladékgyűjtő. A játszótér déli oldala új kerítést kapott műanyagozott drótfonatból A Németh László u. 10. előtti játszótérre beépítésre került egy új kombinált játék, egy homokozó. A meglévő játékok alá 4-8 mm-es gyöngykavicsból új ütéscsillapító felület került.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

89

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A Honvéd téri játszótéren cserélve lett a hinta állvány. Bővítésként beépítésre került egy rugós játék és egy homokozó. Az Illyés Gy. u. 38-40. alatti játszótérre beépítésre került egy polly-ball játék. Új csúszdák kerültek beépítésre: Komlói u.5. Walleinstein u. 1. Új mérleghinták kerültek beépítésre: Aidinger J. u. 8. Dobó I. u. 68. Őz u. Littke u. 20. Lánc u. 2. Németh L. u. 10. A fa játszóterek közül 13 darab került átfestésre. 16 helyszínen cseréltük a játszóterek szennyezett homokját. 12 játszótéren lett ütéscsillapító felület kialakítva hinták, mérleghinták, kombinált játékok alatt. 2. Köztéri bútorok A köztéri bútorok fontos elemei a közterületeknek, melyek között a legnagyobb számban a padok, és a hulladéktároló edények vannak jelen. A 2015 évben 78 új helyszínre helyeztünk ki felújított hulladékgyűjtőket a már meglévők javítása mellett. A padok javítását folyamatosan végeztük, 17,5 m3 faanyag beépítésével. Az alábbi új helyszínekre helyeztünk ki padokat: Csikor K. u. 35. Dr.Veress E. u. buszmegálló Építők u. 5. Bihari u. 7. A kutyafuttatók kerítéseit folyamatosan rongálják, melyek javítását végeztük. Több alkalommal rongálták a Rókus dombi és Szaturnusz utcai kutyafuttatókat. Új kutyafuttató került kialakításra a Diana téren. 3. Korlátok, táblák, pollerek A közterületen lévő lépcsők melletti korlátok javítása, karbantartása folyamatos. Öt helyszínen alakítottunk ki új korlátot. (Kertváros, Balokány)

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

90

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A Megyeri téren és a Centrum parkolóban a parkoló jegykiadó automaták védelmére alakítottunk ki korlátot. A közterület hasznosítási csoporttól kapott megrendelők alapján folyamatosan bontjuk az engedély nélkül kihelyezett reklám és tájékoztató táblákat. Forgalomkorlátozó elemeket (pollerek) építettünk be a Pázmány P. u. Iskola (16 db), a Testvérvárosok Terei Iskola (2 db.) és az Illyés Gy. Iskola (3db) elé. 2.400 fakataszter jeltáblát legyártása történt a Zöldterületi részleg kérésére 4.

Híd

Vasvázas hidat alakítottunk ki korláttal együtt a Füzes árok fölé. Balesetveszély miatt lezártuk a Gyöngyösi u. hídját. 5. Buszmegállók A BIOKOM Nonprofit Kft. kezelésében álló buszmegálló felépítmények közül 5 darab került javításra. (Hősök u., Komlói u. (2 helyszín), Rákos L. u., Újhegy buszforduló) 6. KAF alagút, víznyelő rácsok Kertváros alatt húzódó közmű alagút folyosóban lévő csapadék csatornahálózat javítása, karbantartása a közterület-karbantartó részleg feladata. A műszaki osztálytól kapott bejelentésék alapján végezzük el a szükséges munkálatokat. A megrongált illetve ellopott víznyelő rácsok javítását, pótlását folyamatosan végezzük. 7. Utcanévtáblák A műszaki osztálytól kapott megrendelők alapján 57 utcanév tábla került kihelyezésére. 8. Zászlózás Pécs Város közterületeinek fel lobogózását a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2012. (XII.14.) számú rendelete szabályozza. A közterületeket az alábbi időpontokban fel kell lobogózni: március 15.

- 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének a napján

augusztus 20. - Államalapító Szent István ünnepén szeptember 1. - Pécs város ünnepén október 23.

- 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének napján

A zászlózási munkák tehát jól meghatározott menetrend szerint zajlanak, mely kapcsán a pontos, precíz munkavégzésre kell figyelemmel lenni. 9. Aszfaltozás

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

91

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Részlegünk 2015 évben saját teljesítés mellett, alvállalkozók bevonásával végezte a burkolat javítási tevékenységet Pécs város területén, az önkormányzati kezelésben levő utakon. Az aszfaltozás az időjárási körülményektől függően hideg vagy meleg aszfalttal történt. Burkolatjavítást végeztünk a marásos és felületjavításos technológiával is. Az anyagfelhasználásunk minőségi és mennyiségi biztosításához, két szerződéses anyagbeszállítói partnerrel tartjuk a kapcsolatot, mind kettő műbizonylattal dokumentált minőséget biztosít. 2015. évben 42.249 m2 útfelületet javítottunk, melyhez 1.398 tonna aszfaltot használtunk fel. A téli szezon folyamán a veszélyes ütőkátyúk javítása céljából 653 m2 útfelületet javítottunk ki, ehhez 36,5 tonna aszfaltot használtunk fel. 2015. júliusában a felhalmozott bontott aszfalt darálásra került, majd megkezdődött a zúzottköves mellékutak, dűlők darált-mart aszfaltos felújítása. Közmű rekonstrukciók során a helyreállítási költségek felhasználásával teljes felújításra (út, járda) került sor a Pélmonostor, Nevesincs és Baranyavár u.-ban, valamint Kovácstelepen a Hóvirág, Jácint, Levendula, Ürögi fasor és Rozmaring (egy szakasza) utcákban. A teljes szélességű aszfaltburkolatok építése bérelt aszfalt géplánccal történt. A Kórház u. egy szakaszának teljes felújítása történt meg szintén bérelt aszfalt géplánccal. Járda aszfaltozások történtek a Jókai u.-Rákóczi u.,Csikor Kálmán u., Nagy Imre u., Pollack M. u., Hungária u., Móra Ferenc u., Pellérdi út-Fő u. csp., Wass Albert u., Megyeri út, Semmelweis u., Szaturnusz u., Fáy András u., Kolozsvár u., Viktória u., Kodály Z. u., Koller utcákban. 10. Kőműves munkák Megye u. lépcsősor felújítás. Egyéb lépcső javítások: Aidinger u; Enyezd u; Illyés Gy. u; Tettye park, Fejér L. u; Búzavirág u; Járda javítások: Krisztina tér, Szabadság u; Szaturnusz u; Szilágyi D.u; Olga u; Varsány u, Szilágyi D. u; Katalin u; Hal J u; Szövetség u, Több ezer m² felületen padka rendezés és árok tisztítás. Belvárosi kiemelt szegély cserék: Hungária u;

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

92

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Kiemelt szegély, „K” szegély építés: Pellérdi u; Semmelweis u; Gyöngy u; Czindery park, Kórház u; Losonc u, György u; Szent J. u; Kastély u; Fábián B. u; Szent I. tér, Gyulai P. u; Hidak vakolása: Szabadságharc u; Pipacs u; Nyílt csapadékvíz elvezetés kialakítás: -

folyókák kialakítása, javítása: Korsó dülő, Pellérdi u; Szkókó, Nagy I. u; Kishegyi dülő, Kórház u; Rozmaring u; Hóvirág u; Jácint u; Levendula u; Ürögi fasor; Keszüi u; Fagyöngy u, Kastély u; Gadó u;

-

árok burkolás: Fábián B. u; Rigóder u;

-

áteresz csere: Postavölgyi u.

-

több ezer m² felületen padka rendezés és árok tisztítás.

11. Térköves, kockaköves utak, járdák javítása Esze T. u; Kálvária domb; Czindery u; Éva u; Teréz u; Király u; Színház tér, Jókai tér, Búza tér,

Zöld- és Közterület-fenntartás 1. Parkgondozási és köztisztasági részleg 2015-ben a BIOKOM Nonprofit Kft. Parkgondozási és Köztisztasági részlege komoly kihívás előtt állt a Zöldterületi munkák vonatkozásában, hiszen a téli időszakban nem sikerült lezárni egy, a Kertváros Nyugati részére vonatkozó közbeszerzési eljárást, ezért úgy kellett dönteni, hogy a START munkaprogramban dolgozó kollégák segítségével, kisebb saját állománybeli létszám növelésével magunk fogjuk a majd 50 hektáros terület gondozását elvégezni, ennek megfelelően történt meg a tavaszi felkészülésünk is. A tavaszi időszakban emellett, amikor az időjárás lehetővé tette jelentős mennyiségű munkát végeztük az árkok, vízfolyások mentén első sorban az ottani növényzet visszaszorítása tekintetében. A részleg köztisztasági egysége tekintetében jelentősebb változásokat nem terveztünk a 2015-ös esztendőben, célunk a stabil magas színvonalú teljesítés folyamatos végzése volt a közterületek megfelelő köztisztasági állapotának fenntartása érdekében. A START munkaprogram továbbra is jelentős mennyiségű munkát végez el a város területén. Ezek a részleghez kapcsolódóan főként útszegély, és járdatisztítási

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

93

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. munkákban, valamint zöldfelületek kaszálása, kaszálék és a lehullott lomb összegyűjtése tekintetében jelentettek nagyobb volument. A közfoglalkoztatási programban dolgozó kollégákat sikeresen integráltuk a saját állományból összeálló csapatokba. Bizonyos munkanemekben ez annyira jól sikerült, hogy tulajdonképpen magunk csak egy, a brigádot irányító személlyel jelentünk meg a területen, így a viszonylag

alacsony

megsokszorozódott,

létszámmal így

több

rendelkező feladatot

BIOKOM-os tudtunk

állomány

elvégezni

a

ereje lehető

legköltséghatékonyabban. A zöldterületeken továbbra is három közbeszereztetett vállalkozó, a Lukács Trade Kft., a ZÖFE Kft. és az Extremepark Kft. végzett tevékenységet. A belvárosi területeken kívül a BIOKOM Nonprofit Kft. gondoskodott a peremterületek virágágyainak öntözéséről, továbbá a saját és egyben vállalkozói állomány végzett a teljes város területén a kosaras magassági fametszési munkákat. További vállalkozók vettek részt egyéb közterület-gondozási tevékenységekben (növényvédelmi munkák, rágcsálóirtási munkák, szúnyogirtási munkák). A köztisztasági feladatokat nagyobb részben a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. végezte el, kisebb részben pedig a BIOKOM Nonprofit Kft. a közutak takarításában vett részt. Külön említést érdemel nem csak költségvolumene miatt, de egyéb sajátosságai miatt is a járdák, buszmegállók, gyalogátkelők hó- és síkosság-mentesítése, melyet a belváros területén a BIOKOM Nonprofit Kft., míg a külső városrészekben közbeszereztetett vállalkozók végeznek el. Továbbra is célunk, hogy a város intenzív, forgalmas, idegenforgalommal terhelt területein az egész év során jó minőségű, esztétikus, ápolt közterületeket teremtsünk, valamint a város kevésbé intenzív, területin alapfeladatok szakmai elvek szerint történő tervszerű végrehajtásával olyan városi lakókörnyezetet tartsunk fent, mely minden pécsi lakos számára elfogadható. Továbbra is kiemelt figyelmet kívánunk fordítani az EKF projektek kapcsán felújított közterületek fenntartására, valamint a folyamatosan magas színvonalon végzendő köztisztasági munkákra. Az általános fenntartási munkákon túlmenően olyan ésszerű és innovatív eljárásokat, módszereket alkalmaztunk a városüzemeltetési tevékenységeink során, melyek közép, és hosszútávon jelentős megtakarításokat, és hatékonyságnövelést jelentenek a városüzemeltetési tevékenységek során. Ezek közül a legfontosabb a városi csemetekert létrehozása, de mindenképpen kiemelendő a vízszállító, illetve azzal feladatot végző gépjárművek által végzett városüzemeltetési feladatokat teljes

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

94

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. mértékben kiszolgáló locsolóvíz vételezésre alkalmas ásott kút feltárása és üzemeltetése. 2. Gyepterületek fenntartása, külterjes területek gondozása A 2015-es évre 6 - 6,5 kör kaszálását terveztük be a város külső területeire, míg a város kiemelt, turisztikai szempontból különösen értékes területein természetesen nagyobb gyakorisággal terveztünk, így a Történelmi belvárosban 10 - 12, míg a belváros kapcsolódó területein az ún. történelmi belváros külső részein 7 alkalommal számoltunk. Áprilisban a szokásos lendülettel kezdtük a fűnyírási munkáinkat. A terveinknek megfelelően májusban és júniusban is zártunk egy-egy kaszálási kört (ami tehát a korábbi években erre az időszakra vonatkozóan egy kör többletet jelentett, aminek jótékony hatása meg is látszott a városi közterületeken). A nyár további része 2015ben igen meleg, és száraz volt. Ennek megfelelően, bár a korábban leírt kertvárosi területek jelentős feladattöbbletet jelentettek, a fűnyírási munkák terén komolyabb gondunk nem volt az év hátra levő részében, sőt, a 6. kör csak részben kellett megrendelnünk, így némi költségcsökkentést is el tudtunk érni az előre tervezettekhez képest. A kaszálási munkákat a Budai Városrészben 2015-ben is a szinte 100 %-ban a START munkaprogram látta el, jelentős költségeket megtakarítva. A tevékenységüket a BIOKOM koordinálásában jobb gépekkel, nagyobb létszámmal magasabb színvonalon végezték, mint 2014-ben, így elmondható, hogy igazán eredményes volt. A külterjes területek kaszálása a terveknek megfelelően két körben valósult meg, a lakott területek közelében elhelyezkedő területek esetében pedig három kaszálási kört végeztünk az esztétikusabb lakókörnyezet megteremtése érdekében. Az ütemeket és a jogszabályban előírt határidőket tartani tudtuk. 3. Faápolás 2015-ben jelentős munkálatokat végeztünk a faápolás terén, noha a tervezettekhez képest mégis elmaradtak egyes munkák. Az év második felében a saját kosaras gépkocsink komoly műszaki gonddal küzdött, így az arra tervezett munkák jelentős része elmaradt, és átcsúszott 2016-ra. A célunk 2015-ben is az volt, hogy a faápolási munkáinkat legfeljebb a tavaszi szezonnyitásra kelljen visszafognunk a kaszálás javára, de ettől a 2-3 hónaptól eltekintve az év többi időszakában folyamatosan végezzük. Ezen tevékenység sokszor nem termelékeny, sokszor nem hozhatóak a témában megszokott normák. Minden fa más és más, és a kezelés módja is

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

95

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. egyedenként eltérő. Emellett a munka kiemelten balesetveszélyes. A városi faállomány méretét alapul véve ahhoz, hogy folyamatosan jó karban legyenek fák, fontos volna egy állandó az év teljes terjedelmében zajló munkavégzés, egy képzett, és folyamatosan fejleszthető állománnyal. Erősen érezhető a kisebb kosaras autó kiesése, az arra a gépre programozott munkák mintegy fele elmaradt, 2016 évre csúszott. Emellett elmondható, hogy igen nagy számban történtek faápolási munkák, a korábbi évekhez viszonyítva jelentős az elvégzett munkatöbblet, ami első sorban a földről végzett ápolási feladatok nagyobb volumenének tudható be. Az erős levegőszennyezés, az aszályos nyarak, a közterületeken végrehajtott közmű rekonstrukciók és egyéb földmunkák igen erősen hatnak a faállományra. Annál is bizonyosabb, hogy a fentebbi okok játszanak közre, hogy a kipusztult fák körét a nyírfák, örökzöldek, és a juharok vezetik. Ezek a növények bírják a legnehezebben a térségünkben megerősödő aszályos időszakot, és az erős légszennyezettséget. 2015-ben 388 fát volt szükséges kivágni, amelyek nagyrész lábon állva pusztult el, csupán kisebb hányada esetében beszélhetünk viharkárról. A vonatkozó jogszabályok szerint ezen faállomány pótlását 893 új koros fa ültetésével lehetséges elvégezni, melyet vélhetően a csemetekert fedezni tud majd. Sajnos bár a korábbi években volt rá példa, a 2015-ös évben nem történtek olyan kifinomult faápolási munkák, mint például az odúkezelés, gyökérfüggönyözés, vagy korona megerősítés. Ezen munkanemek megjelenése nem csak azt bizonyítja, hogy egy város területén meglett idős, de értékes faállomány van, amit szükséges ilyen módon kezelni, hanem azt is, hogy adott település mennyi időt, energiát szán a faállománya gondozására, valamint hogy a kezelők milyen szinten értenek a fák gondozásához. Nálunk egyelőre a költséghatékonyság jegyében ezek az igen drága eljárások nem terjedtek még el, bár alkalmazásuk bizonyos esetekben fontos volna. Fontos megemlítenünk, hogy jelentős feladatokat hajtottunk végre fásítási munkák terén. Az őszi időszakban a fásítási program részeként mintegy 300 koros fát, és további 2.000 cserjét ültettünk el. A fák árudai forgalomból érkeztek, és a forgalmas Maléter Pál utca, és Nagy Imre utak mellett ültettük el őket. A cserjék viszont már a Városi Csemetekertből kerültek ki, ami jól mutatja a Kert jelentőségét.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

96

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 4. Cserjemetszés, sövények gondozása A városi cserjefelületek ápoltsági aránya az elmúlt években igen nagymértékben javult, így a fenntartási feladatok is könnyebbek lettek. Gyorsabban haladtunk a metszési munkákkal, hiszen a korábbi években visszaifjított felületeken most csak kisebb alakításokat, vadalásokat kellett végrehajtani. Továbbra

is

nagy

feladatot

tartogatott

azonban

az

EKF

területek

friss

növényállományának gondozása. A mostanra nagyobb részt záródott állományok kapcsán természetesen szükségesek kisebb ápolási munkák, azonban ezek a felületek nagy kiterjedése miatt mégis igen nagy volumenűek. A belváros területén gondozandó egyéb cserjeállománnyal kapcsolatban az alábbi megállapítások tehetőek: A cserjék állapota elfogadható, problémát leginkább idős koruk jelent. Emellett jelentkezik a talaj rossz minősége is, hiszen hiába a rendszeres metszés, a tápanyaghiány miatt nehezen újulnak meg cserjefelületeink. Mind a sövénynyírási, mind pedig a cserjemetszési munkák két részre oszthatóak gyakoriság szempontjából. A történelmi belvárosban rendszeresen, intenzív fenntartási munkák keretében ápoljuk a növényeket. A Széchenyi téren, a Szent István téren, a Zsolnay körforgalom, illetve ezek által határolt területen és környezetükben májustól szeptemberig minden hónapban cserjeápolási munkákat végeztünk egyes cserjefelületeken. Más, a történelmi belvároshoz csatlakozó területeken alacsonyabb intenzitással, de szintén rendszeresen - minden második hónapban - jelentünk meg. Ez a fajta rendszeres munkavégzés egy állandó esztétikus megjelenést biztosított a reprezentatívabb cserjefelületeinknek, valamint gyors, költséghatékony munkát eredményez. Sövénynyírás tekintetében a belső - intenzívebben kezelt - területeken 3 alkalommal, míg a külső kapcsolódó területeken 2 alkalommal végeztünk munkát. A korábbi években kitűzött célunk, miszerint a Budai városrész területeinek teljes cserjeállományán

megjelenjünk

metszési

munkákkal

megvalósult.

Jelentős

eredménynek tartjuk, hogy több olyan cserjés, bozótos felületet sikerült művelés alá vonnunk, melyek közterületen találhatóak, és a rendezetlen látványukkal rontották annak megítélését. A rendezetlen cserjefelületek visszaszorításával jó eredményeket értünk el ezen területek esztétikusabbá, átláthatóbbá, ezáltal biztonságosabbá tétele tekintetében.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

97

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A cserjefelület mellett azonban jelentős sövényfelületeket találunk a városrészben. Ezeknél az Uránvároséhoz hasonló gyakoriságban végeztünk nyírási munkákat, melyek fontosak, hiszen a sövények jelentős része helyezkedik el fontos közlekedési folyosók mellett. Kertváros területén is elmondható, hogy igen kevés olyan felület van, ahol valamilyen formán ne került volna megzabolázásra a cserjeállomány az elmúlt 3 évben. Fontos feladatot jelentettek a városrész területén a nem szakszerűen elhelyezett, kereszteződések beláthatóságát gátló cserjefelületek folyamatos kezelése, valamint a Kertvárosban nagy mennyiségben kiültetett, igen szapora és gyorsan terjeszkedő hóbogyó nevű cserjefaj kordában tartása. Az ilyen nagy kiterjedésű cserjefoltok sokszor jelentettek köztisztasági, sőt közbiztonsági gondokat. 5. Őszi lomb összegyűjtése A 2015-es év lombgyűjtési munkái ütemterv szerint haladtak. Az időjárás azonban nem volt megfelelőnek mondható a területen, hiszen az ősz igen enyhe volt. Más években november végére szinte minden lomb lehullik a fákról, 2015 novemberében még sok fa szinte zöld volt. Pécs idős, nagyszámú faállományának köszönhetően nagy volumenű, minden évben rendszeresen végzendő feladat az őszi lombgyűjtés. Jelentősége igen nagy. Egyrészt a hosszú ideig kint maradó lombtakaró alatt a gyep kiritkul, mohásodik, ezáltal romlik az állapota. A kint maradó lomb továbbá élőhely a fás állományt károsító bizonyos károkozók számára a téli időszakban. Emellett jelentős gondot jelent a város útjain lerakódott - a szegélyek, padkák mellett összegyűlt és lassan humifikálódott - lomb, mely a későbbiekben extenzív gyomoknak teremt élőhelyet, vagy porként a levegőbe jut. Az őszi lombgyűjtési munkák kényes, a lakosság figyelmét mindig felkeltő tevékenységek. Tekintve, hogy a város területén igen jelentős faállomány van, ennek a lomb produktuma is igen nagy. Éves szinten mintegy 2.000 tonna lomb kerül összegyűjtésre a közterületi munkákból. A kedvezőtlen időjárás ellenére jól sikerült 2015 őszén a lombgyűjtés, elmondható volt, hogy a város minden területén megjelentünk legalább egyszer ebben a munkanemben. Frekventált területeken pedig természetesen többször is. A jól sikerült őszi munkákra épülve 2016 évben a közfoglalkoztatottak segítségével lehetséges volt újabb teljes körű gyűjtést végrehajtani, ez pedig a gyűjtési munkák színvonalának

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

98

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. jelentős emelkedését eredményezte, amit a témával kapcsolatos lakossági bejelentések felére való csökkenése is jól mutat. 6. Virágosítás Rögtön 2015 tavaszán jelentkezett egy komoly feladat, miszerint készüljünk fel úgy az év során megrendezésre kerülő komoly rendezvényekre (Europa Cantat), hogy több virágot ültetünk, gondoskodunk a város fokozottabb virágosításáról. Ezen feladat kapcsán a Belvárosban, Uránvárosban, és a Budai városrészben több virágágyat is kialakítottunk a főbb, forgalmas utak mellett. A program során a virágágyi felületeink nagyságát mintegy 20%-kal növeltük. Elmondható, hogy ültettünk évelőket, egynyáriakat, kétnyáriakat, hagymás növényeket egyaránt. Ez egy város kertészeti aspektusú megítélésében mindenképpen pozitív. A 2015-es esztendő az erős nyári szárazsággal nem kedvezett a virágágyi munkáknak. A csapadékhiány miatt egész évben gondot kellett fordítani az öntözési munkák végrehajtására (ami különösen a nyári hőségriadós időszakban volt nehézkes). Emellett sikerült az ágyásokat megfelelő állapotban tartani, szárazság jeleit szinte soha nem lehetett látni a növényeken.

Virágosítás

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

99

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A 2015-ös esztendőben is kiültetésre kerültek a 2016 tavaszán virágpompát jelentő tulipánok, nárciszok, krókuszok és kétnyáriak, valamint a Canna indica tövek teleltetéséről is gondoskodtunk. Emellett részt vettünk a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. virágültetési rendezvényében is, melynek során első sorban Kertváros területén több ágyást hoztunk létre, és mintegy 15.000 árvácskát ültettünk ki. Jelentős feladat továbbá a dézsás növények teleltetése. A teleltető helyen nem csak tárolás történik, hanem a növények ápolását is elvégezzük. Egyrészt folyamatos permetezéses és mechanikus növényvédelmi munkákkal elpusztítjuk azokat a kártevőket, kórokozókat, melyeket a növények összeszednek a nyári időszakban. Másrészt a talajba tápanyagot injektálunk annak érdekében, hogy feltöltsük azt a növények számára felvehető tápanyaggal, harmadrészt öntözzük, és alakítjuk a koronájukat, szükség szerint pedig elvégezzük az átültetést. Mindez a tevékenység, és a fedett helyen fagypont feletti tárolás azt eredményezi, hogy április végén a növényeink

gyakorlatilag

virágbimbókkal,

sőt

kivirágozva

kerülnek

ki

a

közterületekre, amit egy a hideg, fagyos időben egész télen át kint hagyott növény nem tud teljesíteni. Emellett vannak olyan növényeink is, amelyek egyáltalán nem viselik a fagyot (portugál babérok, selyemmirtuszok stb.) ezek beszállítását mindenképpen el kell végezni. A 2015-ös esztendőben továbbra is legfontosabb feladatunknak tekintettük az EKF által megújult közterek magas szintű fenntartását, különös tekintettel a csökkent mennyiségű virágágyakra.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

100


Virágosítás A 2015-ös év közterületi virágfelületei tehát hagyományosan 3 nagy csoportra voltak oszthatóak: virágágyi felületek, dézsás növények, és ámpolnás virágok. A virágágyi növények rózsákra Canna indica ágyásokra, egynyáriakra, évelőkre, valamint a tavaszi időszakban hagymásokra és árvácska ágyásokra oszthatóak. Az árvácska kiültetéseinket szokásosan tulipánokkal vegyesen készítettük gondosan figyelve a tulipánok nyílási idejére, és arra, hogy a hagymásoknak ilyen helyzetben nem csak egymással, de az alattuk elhelyezett kétnyáriakkal is harmonizálni kell. 2015-ben is növényházi hajtatásnak vetettük alá az ámpolnás növényeinket, aminek eredménye képen a tavasszal kihelyezett virágtartókban már szép méretes növények foglaltak helyet. A korábbi terv, miszerint a Klimó György utca helyett a Hungária úton fognak díszelegni ezek a kandeláberekre felakasztható edények sajnos nem sikerült, tekintve, hogy ott is ugyan úgy a KRESZ táblák foglalják el a növények számára alkalmas helyeket. A Hungária út helyett tehát a Somogyi Béla – Bacsó Béla út szakaszait választottuk. 7. Növényvédelmi munkák 2015-ben jó eredménnyel végeztük a platánok tavaszi lemosó permetezését, ami a fák törzsén a korona felé megindult rovarok irtására irányult. A lemosó permetezés azonban nem volt elégséges ahhoz, hogy a nyári időszakban ne keljen két alkalommal permeteznünk a fákat. A csipkéspoloskák ugyanis a száraz aszályos időjárásban

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

101

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. különösen jól érezték magukat, és megfelelően szaporodtak is, így az irtásuk szükségessé vált. A város területén jelentős állományok találhatóak hársakból és juharokból. Különösen igaz a juharokra, hogy a város klímájának melegedése és a fokozott környezeti terhelés következtében az állomány legyengült, ezért sokkal fogékonyabbá vált a különböző

betegségekre.

A

növények

egyszeri

állománykezelését

költségmegtakarítási okokból nem tudtuk elvégezni. Véleményünk szerint a fák permetezése nem is minden helyen indokolt. A levéltetvek szívogatással okozott kártétele ugyan jelentős, de nem okoz visszafordíthatatlan folyamatokat a parki fák esetén. Azokon a területeken fontos a permetezés, hol a tetvek által termelt ragacsos váladék bosszúságot okoz a lakosság számára. A

virágágyi

felületek

esetében

elmondható,

hogy

nem

találkoztunk

gombabetegségekkel. Rovarkártétel azonban volt, így a dézsás növényeket és a rózsaágyainkat több esetben kellett permetezni tetvesedés ellen. A korábbi éveknek megfelelően 2015-ös esztendőben is bevontuk az általános növényvédelmi munkák közé bizonyos frekventált helyszíneken lévő, illetve díszburkolatokkal körülvett egyedek permetezését is. Kiemelt helyszíneken a csepleszmeggyeken felül permeteztük még a hársakat és galagonyákat is, amire első sorban azok igen erős tetvesedése adott okot. A munkálatoknak köszönhetően az idei évben a csepleszmeggyek fogyása megállt. A javasolt gyomirtási munkákra csak néhány egyedi esetben volt szükség. Az út mellett lévő padkákon, szórt, illetve díszburkolatokon a gyomirtási munkákat mechanikus módszerekkel a START munkaprogram kifogástalanul ellátta. A korábbi években még számottevő gondot okozott a létszámhiányuk, mostanra azonban olyan összeszokott brigádok alakultak ki, akiknek a teljesítménye megfelelő volt a teljes város lefedésére ezen tevékenységben. 8. Locsolóhálózatok üzemeltetése 2015-ben ismét jelentőset léptünk előre a meglévő öntözőrendszereink üzemeltetése terén, hiszen megoldottuk a Czindery közpark területén lévő öntözőrendszer újbóli beüzemelését, így 2016-ban ez is működhet majd hozzájárulva a közterület jobb élhetőségéhez. Emellett beüzemeltük a Széchenyi tér északi részén kiépült öntözőrendszert is. Ennek hatására az ottani faállomány is jelentősen jobb körülmények közé kerülhet. A tavaly beüzemelt Nevelési Központ területén található rendszerünkön év végére kisebb csőtörés alakult ki, mely műszaki hibát sikeresen

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

102

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. észleltük, és elhárítottuk. A 48-as téren beüzemelt rendszer hibátlanul működött. Így összességében elmondhatjuk, hogy 2015-ben beüzemeltük az összes közterületen korábban kiépült rendszert, 2016-ban pedig a tervek szerint működtetjük majd ezeket. Az öntözők üzemelésének számos pozitív hatása van az érintett zöldfelületre, melyek közül csak néhányat emelünk ki: •

nagymértékben javítja adott terület mikroklímáját a kilocsolt, majd nap folyamán párolgó nedvesség,

•

igen jelentős esztétikai javulást eredményez, hiszen nem ég ki a fű nyáron,

•

a fás szárú növények növekedését is serkenti, ami tovább javítja adott terület környezeti állapotát,

•

ugyan intenzívebb fenntartási tevékenységet tesz szükségessé, de ettől a terület arculata alapvetően megváltozik.

A vízvételi hálózatunk 2015-ben kifogástalanul működött, év végén megtörtént a fagytalanítás, melynek folyamán nem érzékeltünk műszaki gondot, így vélhetően a jövő évi beüzemeléskor nem jelentkezik kiugró költség. 9. Járdák, parkok, buszmegállók, szegélyek, parkolók takarítása Az elvégzendő köztisztasági munkák havi gyakoriságát a BIOKOM által kidolgozott köztisztasági program határozza meg, mely ez alapján a takarítandó területeket munkanemenként sorolja fenntartási kategóriába. A már megszokott gyakorlatot követve a január, február, március, április, november és december hónapokra egy téli, a május, június, július, augusztus, szeptember és október hónapokra egy nyári programot alkalmaztunk. Több esetben kerültek be az év közben területek a rendszeres fenntartási programba és az előzetesen meghatározott takarítási gyakoriságok is változtak, annak függvényében, hogy a bejárásaink során milyen tapasztalatokkal gazdagodtunk az egyes helyszínek tisztaságával kapcsolatban. Továbbra is kellő figyelemmel kezeltük az EKF projekt keretében megújult köztereket és az idegenforgalmi szempontból kiemelt fontosságú helyszíneket, hiszen ezen területek tisztaságában bekövetkező negatív változásokra a területeket használók érzékenyen reagálnak. A 2015. évben már – az éves tervnek megfelelően – az év minden napján délutáni/esti ügyeletet tartottunk a Széchenyi tér, Irgalmasok útja, Kossuth tér, Hal tér környékén. Ennek teljesítését a továbbiakban is rendkívül fontosnak tartjuk, hiszen ezáltal biztosítjuk a városközpont délutáni és esti időszakban történő folyamatos takarítását,

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

103

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. illetve megteremtjük annak a lehetőségét, hogy az ezen területek környezetében fellépő köztisztasági problémákat akkor is meg tudjuk oldani, amikorra már a reggeli műszakban dolgozó takarító munkások munkaideje lejár. Ezen túlmenően folytatjuk a tehergépjárműves ügyeleti szolgáltatást, mely során a gépjármű személyzete a belváros – az előbbiekben nem felsorolt – forgalmas közterületeit ellenőrizi, és az észlelt köztisztasági problémákat oldja meg. Ez a fajta ügyelet a nyári köztisztasági program ideje alatt, a hétvégi napokon zajlott. Azzal, hogy saját magunk kutattuk fel a megoldásra váró takarítási feladatokat a normál munkavégzéstől eltérő időszakban, meg tudtunk előzni számos lakossági bejelentést, reklamációt. Újítás volt a témában a Szent István téren kialakított, a Széchenyi téréhez hasonló ügyeleti szolgálat. Sajnos a kollégák a károkozásokat és a szemetelést megakadályozni nem tudták, de a kritikus esti időszakban az ügyeletük során igen jelentős mennyiségű hulladékot gyűjtöttek össze erről a kiemelt közterületről, amit a lakosság másnap reggel már nem látott viszont. A 2015. év során a játszóterek és kisebb közösségi terek (köztéri padok, sakk asztalok, ping-pong asztalok környéke) burkolatseprését a START munkaprogram keretében sikerült elvégezni, mellyel a városüzemeltetési költségeink csökkentését tudtuk elérni. 2015-ben rendszeresítettük a városközponti területek gépi burkolatsúrolását, mely a nyári időszakban heti rendszerességgel zajlott. 10. Illegális hulladéklerakók megszüntetése A közterületi illegális hulladéklerakók felszámolása folyamatosan történik, de közben újabbak alakulnak ki a város különböző pontjain, ezért a helyszíneket előre megtervezni nem tudjuk. A lakossági jelzések, a Közterület-felügyelet bejelentései és a köztisztasági ágazatban dolgozó művezetők bejárásai során szerzett tapasztalatok alapján határozzuk meg a konkrét helyszíneket és mérjük fel a hulladékkal szennyezett terület nagyságát, becsüljük meg az összegyűjtendő és elszállítandó hulladék mennyiségét. A korábbi évek tapasztalatai alapján az alábbi helyszínek azok, melyekre kiemelten kellett figyelnünk: -

Edison út környéke;

-

Melinda u.-i garázssor;

-

Páfrány u.-i kiserdő;

-

Kénes út;

-

Basamalom utca;

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

104


Tüzér u.-i felüljáró alatti terület;

-

Sport u. D-i szakasza;

-

Tüskésréti út;

-

a város bevezető és elkerülő útjai melletti területek.

A fentebbi területeket is beleértve a 2015-ben összesen 850 m3 illegálisan kihelyezett hulladékot gyűjtöttünk össze a város területén. A 2015. évben az illegálisan lerakott hulladékok nagy hányadát a START munkaprogram számolta fel, aminek első sorban költségcsökkentő hatása volt. Azokon a helyszíneken, ahol nincsen jelentősebb mennyiségű hulladék, ami miatt nem gazdaságos a konténerrel történő elszállítás, tehergépjárműves szállítási kapacitás lesz szükséges, melyet a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. biztosított. 11. Kártevők elleni védelem A 2015-es esztendőben a rágcsálók gyérítése továbbra is gócirtásos jelleggel történt, ami azt jelenti, hogy a potenciálisan rágcsálók által fertőzött területeken meghatározott körzetben felszíni, és szükség szerint felszín alatti irtás is folyik. Helyszíni bejárásainkon azon területeken, ahol rágcsálók jelenlétét észleljük a gócirtási munkákat megrendeljük. Emellett lakossági jelzések, és az ÁNTSZ jelzései szolgálnak információként az üggyel kapcsolatban. A gyakorlat szerint a bejelentést követően minden esetben megvizsgáltuk a bejelentett helyszíneket, és szükség szerint intézkedtünk a rágcsálóirtási feladatokról. 2015-ben több esetben, a korábbi évek tapasztalatai alapján fertőzött területen preventív irtást végeztünk, ami az esetek bizonyos részben bozótirtási és köztisztasági feladatok elvégzésével is együtt járt. Mindemellett sajnos 2015-ben jelentősen megnőtt a megrendelt gócirtások száma a korábbi évekéhez képest, amit a városi szennyvízhálózatban

kivitelezett

vélten

alacsonyabb

irtási

gyakoriságnak

tulajdonítottunk. 2015. évben a szárazabb időjárásnak köszönhetően alacsonyabb számban végeztünk a város területén szúnyogirtási munkákat. A BIOKOM Nonprofit Kft. tevékenységén túl az Országos Katasztrófavédelem is számos szúnyogirtási kört rendelt el. A munkálatokat

ezekben

az

esetekben

egy

központilag

elkülönített

keretből

finanszírozták, így a város anyagi terheit ezek a munkák nem növelték. Az év második felében jött létre megállapodás a Szentágothai Kutatóközpont virológiai egységével a szúnyogok jelenlétének intenzitásvizsgálatának érdekében. A kutatási eredmények sajnos csak a katasztrófavédelem által elvégzett munkák után

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

105

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. kezdtek el rendszerszerűen érkezni, ekkor azonban a száraz időjárásnak köszönhetően már nem volt jelentős a szúnyogok okozta terheltség. Mindemellett az jól érzékelhető volt a kimutatott eredmények alapján, hogy a mintavételezés és szúnyogszámlálás jó módszer lesz a csípőszúnyogok jelenétének vizsgálatához, továbbá az irtási munkák hatékonyságának elemzéséhez. A munkálatok így 2015 első felében tehát első sorban lakossági jelzések alapján lettek elrendelve, amik adatlapok formájában, valamint a közmédián keresztül érkeztek hozzánk. A megrendeléseket idén is igyekeztünk a bejelentések alapján területi szempontok szerint korlátozni, mindezen igyekezetünk ellenére az idei évben a korábbi években megszokott teljesítéseket jóval meghaladó 3.000 hektár fölötti területnagyságot kezeltünk, amivel már majdnem a város összes lakott területét sikerült lefedni. A munkáknak első sorban légi kémiai védekezés útján végeztük, melynek során speciális porlasztófejekkel juttatják ki a permetszert a levegőbe, ami a repülő szúnyogokat igen hatékonyan pusztítja. Korábbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy az egyre szárazabb nyarak kevésbé kedveznek a szúnyogoknak itt Pécsett. A szakemberek szerint Pécs területén nincsenek olyan vizes felületek, melyek megfelelnének a szúnyogok szaporodásának. A tavaink túl mélyek és hidegvizűek, vízfolyásaink pedig túl gyorsfolyásúak. A Pécs légterébe érkező szúnyogok más települések területéről érkeznek, így nincs lehetőségünk a szaporodó helyeken védekezni, ez is az eseti védekezési módszert támasztja alá. Az irtások időszaka az elmúlt években június – július hónapra tehető. 12. Kézi hó- és síkosság-mentesítési munkák 2014 – 2015 év mentesítési szezonjára a város egyes területinek tekintetében közbeszerzési eljárás keretében választottuk ki azokat az alvállalkozókat, akikkel a mentesítési időszakban együtt kívántunk dolgozni. A Belváros területén továbbra is a BIOKOM Nonprofit Kft. oldotta meg a mentesítési munkákat, a peremi városrészeken pedig a vállalkozók munkáját irányítottuk, ellenőriztük. A korábbi fejlesztéseknek köszönhetően a mentesítési munkák rendben lezajlottak minden esetben. Jelenleg nincs tudomásunk olyan káresetről, mely az általunk takarított járdafelületek mentesítésének elégtelenségéből adódott volna. Összességben a munkálatokat emiatt eredményesnek mondhatjuk.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

106

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 13. Városi Csemetekert A csemetekert 2015-ben teljes erőbedobással üzemelt. Az év végére mintegy 20.000 egyedet neveltünk a kertben, melyből volt tehát lehetőség az őszi fásítási programban mintegy 3.500 növény kiültetésére, ami jól mutatja az egység jelentőségét. Az év során az általános fenntartási munkákat 1-2 fő BIOKOM-os állományban lévő kolléga, és nagyszámú közfoglalkoztatott végezte el, ami az eredeti terveknek megfelelően jól szolgálta az üzemeltetési tevékenység költséghatékonyságát. Az év zárásaként elmondható, hogy az itt dolgozó kollégák egész évben szépen teljesítettek, a csemetekert fenntartása mintaszerűen zajlott. 2015-ben kiépült a csemetekert vízellátása is saját kútról. Ennek természetesen kulcsfontosságú szerepe van a növények nevelésében. Az öntözési tevékenységet így az év második felében közfoglalkoztatott kollégák végezték tehát a területen lévő fúrt kútból. Ugyancsak megtörtént a terveknek megfelelően a rosszabb törzsnevelő fajok mellé a kordonrendszer

kiépítése.

A

betonoszlopokkal,

műanyag

zsinórzattal,

és

bambuszpálcával kialakított kordonrendszer jó szolgálatot tett. A növények kötözését, metszését pedig rövidebb gyakorlás után a közfoglalkoztatott kollégák is megfelelően el tudták végezni. 2015 végén a Csemetekert bővítési területének előkészítését is megtettük. A gyomirtás, tuskószedés és fölmunkák mind a tervek szerint megvalósultak. A kert ezzel a majd egy hektáros bővülésével eléri végső méretét, és mintegy 35.000 növény nevelésére ad lehetőséget majd, melynek rövid távon egyértelműen az acélja, hogy a korábbi években forráshiány miatt háttérbe szorult növénytelepítési tevékenység újra lendületet kapjon a városban

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

107

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Parkerdő - gazdálkodás Erdőterületeink elhelyezkedése Pécs Megyei Jogú Város 875 hektár erdőterülettel rendelkezik, melyet gyűjtőnéven „Parkerdőnek” nevezünk. Az egyéb rekreációs zöldterületekkel kiegészítve, gazdálkodási területünk eléri az 1.000 hektárt. Pécs MJV Parkerdeje három területegységre oszlik: •

Mecseki Parkerdő, városi erdő. Természetvédelmi terület a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi körzet, valamint a Natura 2000 hálózat része, hisz unikális lágy- és fás szárú növényekben gazdag, és őshonos fajokból álló erdőtársulás borítja. Terület besorolás: Pécs községhatár 485 hektár.

•

Tüskésréti Parkerdő, mely ipari tevékenységű zagytározók rekultivációja során alakították ki. Jelenleg rekreációs célokat szolgál. Terület besorolás: Pécs községhatár 120 hektár.

•

Malomvölgyi Parkerdő a hozzá tartózó Arborétum területegységgel egy mesterségesen

létrehozott

tájidegen

monokultúrás,

ültetvény

jellegű,

rekreációt szolgáló erdőterület. Kialakításánál kiemelt szempont volt a Kertvárosi városrész rekreációs céljainak kiszolgálása. Terület besorolás: Pécs községhatár 252 hektár, Kökény községhatár 13 hektár, Szilvás községhatár 5 hektár; összesen: 270 hektár. Erdőgazdálkodásunkhoz kapcsolódó tevékenységek A tevékenységi kör két nagy szakterületre osztható, az erdőgazdálkodásra, és a parkerdő üzemeltetésre. •

Erdőgazdálkodás: A Baranya Megyei Kormány Hivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztálya által kiadott 10 éves erdőterv alapján tervszerű gazdálkodás folyik 875 hektáron és a hozzá szorosan kapcsolódó

gyepterületen.

Meglévő

erdőállományok

kezelése

mely

területegységenként eltérő, de az egységes kezelési tervnek megfelelően történik. Fő tevékenységi körök: erdőművelési és fahasználati munkák. Az erdőgazdálkodási tevékenységnél kiemelendő a PMJV belterületén történő erdőterületet érintő beruházások csereerdősítési igényének kivitelezése. •

Parkerdő üzemeltetés: A parkerdőt éves szinten mintegy statisztikai adataink alapján közel 1 millió fő látogatja, ezen belül is a kiemelt rekreációs pontokat. A több mint 900 rekreációt segítő parkerdei berendezés, fenntartása, javítása,

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

108

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és modernizálása a tevékenység fő feladata. Napi szintű fenntartást igényelnek a turistautak, az erdei pihenők, a parkerdei jelzések, és információs táblák. A parkerdő üzemeltetés kiemelkedő szezonális feladata, a nagy létszámban látogatott szabadtéri rendezvények lebonyolítása, és megfelelő minőségű helyszín biztosítása. A parkerdő-gazdálkodás kiemelkedő erdővagyon kezelése, szoros együttműködést kíván az alábbi hatóságokkal, a Baranya Megyei Kormány Hivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztály, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Dél-Dunántúli Környezetvédelmi-, Természetvédelmi Felügyelőség, Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője. Erdőgazdálkodás: Fahasználati munkák: •

A mecseki sétautak mentén saját munkaerővel végrehajtott egészségügyi termelések, a balesetveszély elkerülése, illetve az UMVP - EMVA Környezetvédelmi Intézkedésekhez Nyújtandó Támogatások, „közjóléti célú erdők fenntartása” célprogramnak való megfelelés érdekében. A kitermeléssel érintett terület: 3,5 km hosszú sétaút és erdőszegély, a letermelt mennyiség mintegy 40 m3.

•

Az egészségügyi termelések elvégzése, összesen mintegy 9 hektáros területen mintegy 194 m3 faanyag kitermelésével.

•

Sétautak és műutak mentén veszélyesen megdőlt vagy kidőlt fák kitermelése, feldolgozása,

különösképp

a

gombafertőzés

által

megbetegedett

Feketefenyőkre és Cser tölgyekre való összpontosítással. Érintett terület mintegy 2 hektár. •

Szociálisan rászorultaknak, Önkormányzati kiutalás alapján, mintegy 190 m3 tűzifa biztosítása (egészségügyi termelésből és véghasználatból), és annak kiszállítása, kiszállíttatása.

•

Önkormányzati beruházások kapcsán felmerülő erdő-igénybevételek, felújítást pótló csere – erdősítések és egyéb termelések ügyintézése, hatósági iratok ügyintézése és az ahhoz kapcsolódó szakmai terepi felmérések és a megvalósításhoz szükséges anyagok beszerzése, kivitelezések szervezése, végrehajtása. Erdőművelési feladatok ellátása:

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

109


Az erdőfelújítások folyamatos ápolása a 2015.-évben 19 erdőrészletben, mintegy 52 hektáron valósult meg, melyet főként szerződött szakvállalkozóval végeztettünk el.

•

Az „Orfű – Pécs kerékpárút” csereerdősítését 0,55 hektáron 5.500 db csemetével, az „Állatkert bővítése” projekt kapcsán pedig 2,6 hektáron történő csereerdősítés első kivitelét 26.000 db csemetével valósítottuk meg a Pécs 255 B és a Pécs 248 O erdőrészletekben. Egyéb feladatok:

•

A Parkerdő területét érintő közmű szolgáltatók beruházásai kapcsán felmerülő erdő-igénybevételek ügyintézése és az ahhoz kapcsolódó szakmai terepi felmérések, térképi anyagok készítése, a kivitelezések folyamatos ellenőrzése, hatósággal való kapcsolattartás.

•

A Parkerdővel kapcsolatos térképi állományok kezelése, digitális adatok leképezése, szerkesztése.

•

Az erdőgazdálkodást támogató EU-s pályázatok kezelése.

Parkerdő üzemeltetés (rekreációs tevékenységek kiszolgálása): •

A területeink figyelése és a turizmus igényeinek kiszolgálása érdekében főállású és alkalmi erdőgondnokok teljesítenek szolgálatot. A Mecseken 1 fő főállású és 6 fő alkalmi megbízású erdőgondnok dolgozik. Malomvölgyben 1 fő főállású és 3 fő alkalmi megbízású erdőgondnok dolgozik.

•

Tűzifa kihelyezése tűzrakó helyekhez a malomvölgyi és mecseki parkerdő pihenő helyein lévő tűzrakókhoz.

•

Mecseki Parkerdő területén útbaigazító táblák pótlása.

•

Sétautak, műutak mentén a belógó ágak metszése kézi és gépi eszközökkel – Mecseki

és

a

Malomvölgyi

Parkerdő

területén.

A

munkaterületek

nyomvonalhossza 6,8 km. •

Parkerdei vízelvezető árkok, átereszek tisztítása.

•

Az erdőgazdálkodást támogató EU-s pályázatok kezelése.

•

A rekreációs területeinken 13 db kőből épített tűzrakót helyeztünk használatba, a megnövekedett turisztikai igények kiszolgálása érdekében.

•

A hatósági elrendeléseknek megfelelően időszakosan tűzfigyelő ügyelet került megszervezésre, közel 24 órás intervallumokban. (erdőgondnoki szolgálat)

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

110


Az UMVP - EMVA Környezetvédelmi Intézkedésekhez Nyújtandó Támogatások,

„Közjóléti

célú

erdők

fenntartása”

célprogram

folyamatos és eredményes végrehajtásának köszönhetően közel 11,4 millió Ft-ot nyertünk el. -

Téli madáretetés, a parkerdőkben kihelyezett mintegy 55 madáretető feltöltésével, heti rendszerességgel.

Malomvölgyi tó és parkerdő

Az urbanizálódás okozta természeti és környezeti károkozással kapcsolatos tevékenységeink: A Város fejlesztése, terjeszkedése, közvetlen hatással van a környező természeti környezetre. A Mecseki és Malomvölgyi erdőben az egyre növekvő látogatottság, túlterheltség és a törvénysértő magatartás következtében számos probléma merül fel. •

A városi erdő túlterheltsége (évi 900 ezer fő látogató – családos kirándulók, futók, kerékpáros- kutyasétáltató-, lovagló turisták, és horgászok egy helyen, egy időben).

•

Megjelentek a modern kori „alkalmi sport turisták” (hegyi kerékpárosok, motorosok, lovasok stb.). Ez az érzékeny környezet, mely számos védett és fokozottan védett fajjal rendelkezik, károsodás nélkül nem viseli el a megnövekedett igényeket.

•

Az örökölt, régmúltban épített pihenőhelyek, kilátók, utak állagmegóvása, felújítása elodázhatatlanná vált! (Irma út, Bagolyvári kilátó, Sós-hegyi kilátó,

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

111

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Mecsek kapu feletti utak támfalrendszere, Malomvölgyi kiránduló erdő úthálózatának bővítése K-i irányba stb.) •

Lakosság általi parkerdei berendezések rongálása.

•

Illegális hulladék lerakása a városi erdőben.

•

Illegális fakitermelések, falopások. Elvégzett feladatok:

•

Heti kétszeri (hétfő-péntek) hulladék gyűjtés a parkerdei hulladékgyűjtő edényekből, és a hulladék elszállítása gyűjtő konténerekbe. Illegális hulladéklerakók felszámolása. Hetente a parkerdei területekről kb.: 15 m3 kerül begyűjtésre és elszállításra.

•

Műutak mentén a gépjárművekből kidobott hulladékok összeszedése.

•

Rongált madáretetők javítása, kihelyezése – asztalos üzem, a parkerdei területeken.

•

Rongálások és elhasználódott, balesetveszélyes parkerdei berendezések javítása, eszközök pótlása.

•

A városi belterületeken megjelenő és kárt okozó vadállomány megbúvására alkalmas területek tisztítása, kitakarítása, és a feltárás során előkerülő illegális hulladék összeszedése, elszállítása.

Asztalos üzemi tevékenység: •

Asztalos üzemi tevékenységünkkel, az onnan kikerülő parkerdei bútorokkal, egyéb berendezésekkel bővítjük a parkerdei létesítmények számát, javítjuk azok minőségét, illetve kiszolgáljuk a pályázatok előírásait.

•

Fásításokhoz, erdősítésekhez támasztó karók gyártása, közel 3.000 db nagyságrendben.

•

Megrongálódott játszótéri eszközök, védelmi funkciót ellátó alkatrészek pótlása javítása, 8 m3 megmunkált fűrészáru nagyságrendben.

•

Útbaigazító

táblák

javítása,

pótlása,

1,5

m3

megmunkált

fűrészáru

nagyságrendben. •

Parkerdei kilátók javítása, karbantartása.

•

Parkerdei illemhelyek karbantartása.

•

Faszerkezetű

támfalak,

lépcsőelemek

gyártása

és

kihelyezése,

18

m3.megmunkált fűrészáru nagyságrendben. A partvédelmi beavatkozásokkal érintett területek össz hosszúsága, közel 90 fm.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

112


Az

UMVP

-

EMVA

Környezetvédelmi

Intézkedésekhez

Nyújtandó

Támogatások, „Közjóléti célú erdők fenntartása” célprogram kiszolgálása érdekében 25 db asztal-pad garnitúra, 35 db szóló pad, információs táblák, 30 db madáretető gyártása, 10 db oszlopos magtálca és területi kihelyezése. A megmunkált fűrészáru összmennyisége, közel 24 m3. •

Városi belterületeken lévő pihenőparkok, játszóterek faberendezéseinek gyártása, a Karbantartási részleg megrendelői alapján. A kapott feladatok folyamatos asztalosipari gyártást igényelnek, az első félévben, közel 16 m3 faanyag készárú elkészítését végeztük el.

Parkoltatási tevékenység Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) számú, Pécs

Város

környezetkímélő

forgalmi

rendjéről,

a

fizetőparkoló-helyek

működtetéséről, valamint a várakozási díjakról szóló rendelete a BIOKOM Nonprofit Kft.-t jelölte ki a rendelet hatálya alá tartozó területek üzemeltetőjének 2011.11.01től. Pécs Megyei Jogú Város területén 3 féle parkolási zóna található. A legdrágább I. számú zónában óránként 300 Ft-ért, a II. zónában óránként 160 Ft-ért, a III. 100 forintos óránkénti díjért lehet parkolni. A parkolás megváltása többféle lehet: bérlet, automatába történő készpénzes és telefonos.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

113

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Társaságunk üzemelteti továbbá a forgalom csillapított övezetek várakozási területeit is. Ezekben az övezetekben 400 Ft-os óránkénti díjért lehet közterületen várakozni. A behajtási és várakozási lehetőséget biztosító eseti engedélyeket előre - még az övezetbe történő behajtást megelőzően – kell megvásárolni. Az övezetbe éves, féléves „bérletszerű” behajtási engedélyek is vásárolhatóak, azonban ezek vásárlásához elengedhetetlen a célállomás megközelítésére vonatkozó jogosultság igazolása. 2015. szeptember 01.-től az ellenőrzési feladatokat saját hatáskörben látja el Társaságunk. A korábban Pécsi Közterület-felügyelet foglalkoztatásában álló parkoló ellenőröket (15fő) teljes létszámban átvette a BIOKOM Nonprofit Kft, A BIOKOM Nonprofit Kft. a háttérfeladatok ellátására 4 fő ügyfélszolgálati munkatársat, 3 fő karbantartó munkatársat 4 fő adminisztratív munkatársat foglalkoztat. A feladatok ellátását a Session Base Kft.-től megvásárolt ügyviteli rendszer segíti, mely a bérletek és engedélyek értékesítésétől kezdődően a pótdíjazások elkészültén át azok nyomon követéséig áll a parkolási csoport rendelkezésére. Közterület használat: Pécs

közterület-használatára

vonatkozó

feltételrendszert

31/2008.

(10.15.)

önkormányzati rendelet szabályozza, amely kiterjed az önálló hirdető-berendezésekre, pavilonokra, ideiglenes árusításra, mobil tájékoztató, megállító táblákra, építési munkához kapcsolódó közterület-foglalásokra, mozgó árusításra, film- és televíziófelvételekre,

vendéglátó-ipari

előkertekre,

kiállítás,

sport

és

kulturális

rendezvényekre,mutatványos tevékenységekre, árubemutatókra, áru- göngyöleg és közúti közlekedési szolgáltatást végző járművek közterületi tárolására, térítésmentes, reklámcélú

szóróanyag

terjesztésére,

városnéző

lassú

járműszerelvényre,

képzőművészeti tevékenységekre, taxi droszt használatra. Megállapodások egyaránt határozott és határozatlan időre köthetők. A közterület-használat díját a fenti rendelet 2. számú melléklete határozza meg. Jelenleg már naprakész információs rendszerrel rendelkezünk

közterület-használatra

jogosult

ügyfeleinkről,

bejelentett

rendezvényekről. Kiemelt figyelmet fordítunk az idegenforgalom számára jelentős közterületekre

például

a

vendéglátó-ipari

előkertekre,

valamint

kulturális

rendezvényekre.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

114

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Rendezvények: A csoport kiemelt feladatának tekinti Pécs közterületein zajló rendezvények megvalósulásának, városüzemeltetési feladatainak rugalmas és hatékony ellátását, beleértve a terület használati engedélyt, behajtási engedélyt, a hulladék kezelés megoldását és a takarítási feladatokat. Szükség esetén útlezárások, víz-, áram szolgáltatás feladatinak megszervezése az ügyfelek igényeinek megfelelően.

III. Központi irányítás tevékenységei (belső szolgáltatás) Számlázás A BIOKOM Nonprofit Kft. 2015. évben összesen 223.771 db számlát bocsátott ki, a teljes bevételre vetítve ez egy kibocsátott számla esetében 29.546 Ft/számla összeget jelent. Pécs lakossága szempontjából egy kibocsátott számla átlagos fizetendő összege 8.997 Ft – ot jelentett. Az előző évhez képest 287 db-bal több számla került kiállításra, a növekedés oka az egyre több szétváló társasház. Emiatt nőtt a kibocsátott számlák darabszáma. A számla összegének csökkenéséhez hozzájárult a 2013. július 1 – től a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény (Ht.) módosított 91.§-a, ami azt tartalmazza, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2013. július 1- től visszavonásig a törvényben foglalt eltérésekkel kell megállapítani. Ez a rezsicsökkentés a lakossági hulladékkezelési díjak tekintetében átlagosan 18,2 % csökkenést eredményezett. Összegben kifejezve 2015.12.31 – ig ez a BIOKOM Nonprofit Kft.–nek összesen 360.558.562 Ft bevétel kiesést jelentett. Lakossági ügyfeleink részére összesen 163.897 db számla készült 2015 évben. Ennek megoszlása:

Pécs lakossági

148.468 db

ebből társasház-lakásszövetkezet Vidék lakosság

20.538 db 15.429 db.

A folyamatos változások, adás – vételek, költözések stb. miatt – nagyon sok az adatváltozás - a lakossági és az ipari-közületi ügyfeleinknél egyaránt – és emiatt

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

115

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. egy nagyon összetett sokrétű adatnyilvántartó – számlázó programot kell működtetnünk. A programjaink szinte egész évben fejlesztés, módosítás, korszerűsítés alatt állnak a mindenkori jogi, számviteli előírások nyomon követésével ügyfeleink teljes körű kiszolgálása érdekében. A teljes számlázási adatnyilvántartásunk mintegy 80 %-át érintették a változások, módosítások, melyek főként név – címváltozást, edénymódosítást, mennyiségi módosítást (m3) illetve társasházak esetében a felosztás változását takarták. Ez évben is további lehetőség nyílt lakossági ügyfeleink edénybérleti igényeinek széleskörű kielégítésére, mely mintegy 786 db bérbe adott edényt jelent, melynek jelentős része – 211 db – (770 és 1.100 l-es) a társasházak részére történt. Egyedi lakossági ügyfeleink körében a 70 literes edény bérlete a kiemelkedő (365 db). Év végi adataink szerint a szüneteltető ügyfeleink száma időszakonként változó jelleggel átlagban 2.150 (Pécsett) és 420 (vidéken) fő volt. Nyilvántartásunk szerint 2015. december 31.-én 821 pécsi ügyfelünk nem rendelkezett

„Hulladékszállítási”

szerződéssel.

Az

önkormányzati

rendelet

értelmében, ebben az esetben a 110 literes edényzet heti kétszeri ürítési díjtételét számlázzuk. A számlázási csoport végzi a kibocsátott számláinkra valamint a felszólítóinkra érkezett befizetések jóváírását is, mely egy ember teljes napi munkáját tette ki 2015. évben. Vállalkozásunk a korábbi évekhez hasonlóan 2015.-ben is – változóan – 1.800 – 2.000 szociálisan hátrányos helyzetű ügyfélnek nyújtott 50 %-os díjtámogatást a mindenkori hulladékkezelési számlához. Ezen felül 70 díjhátralékkal rendelkező fogyasztónak biztosítottunk lehetőséget díjhátralékának 50 %-os rendezésére. Ennek analitika szintű nyilvántartása a számlázás feladata, mely 2009. júliusától folyamatos és naprakész. 2011. január 1.–től a BIOKOM Nonprofit Kft. vette át a városüzemeltetési feladatok ellátást. A feladatok ellátása a számlázási csoportnak is plusz feladatot jelentett (több számla készítése). 2015. évben a városüzemeltetéssel kapcsolatban 5.865 db számlát állítottunk ki, mi szintén egy ember teljes munkaidejét vette igénybe. 2015. évben a számlázási csoport ipari – közületi része 37.315 db számlát állított ki Pécs és Pécs környéke ipari partnereinek, ami az előző évekhez képest folyamatosan csökken. A tavalyi évhez képest közel ugyan annyi számlát állítottunk ki az ipari

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

116

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. partnereinknek. Ennek oka a gazdasági recesszióval magyarázható meg (üzlet bezárások). A BIOKOM Nonprofit Kft az ügyfelek kérésére bevezette 2013 decemberétől az elektronikus számlázást. A lakosok körében 927 fő az ipari ügyfeleknél ez a regisztráció 12 fő volt, aki regisztrált a www.teleszamla@vectrum honlapon. A számlázási csoport végzi bérmunkában a Dél–Kom Nonprofit Kft. lakossági és ipari számlázását is. Ennek a feladatnak az ellátására jelenleg három munkatársunk van. 2015. évben a Dél–Kom Nonprofit Kft. a lakosság felé 195.285 db számlát állított ki 3.710 Ft számla összegben. Ipari ügyfelek részére 2015 évben 26.902 db számlát bocsátottunk ki. Itt is látszik, hogy csökkent a lakossági kibocsátott számlák átlagos értéke 10 % - kal, a rezsicsökkentés következtében. 2015.10.01 –től BIOKOM Nonprofit Kft.-be beolvadt a Pécsi temetkezési Nonprofit Kft.. A feladatok ellátása a számlázási csoportnak is plusz feladatot jelentett (több számla készítése). 2015. évben a köztemető üzemeltetéssel kapcsolatban 219 db számlát állítottunk ki.

Hulladékgazdálkodási szolgáltatási divízió tevékenysége: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szervezése A 2015. évben tevékenységünk során Pécs város lakossági közszolgáltatási, a pécsi és vidéki

gazdálkodó

szervezeteket

érintő

hulladékgazdálkodási

szerződéses

szolgáltatási viszony kialakítására és a szerződéses állomány fejlesztésére, ügyfeleink minél

magasabb

színvonalú

kiszolgálására,

ügyfélkapcsolataink

erősítésére,

továbbfejlesztésére törekedtünk. Pécsi lakossági közszolgáltatás: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási területen a 2012. évi 185. sz. törvény a hulladékról és 55/2013. sz. PMJV Önkormányzati rendelet határozza meg tevékenységünket. Ügyfélorientált tevékenységünk szerves részét képezik helyszíni szerződéskötéseink, felülvizsgálati munkánk. Nagy hangsúlyt fektetünk ügyfeleink tájékoztatására, a környezettudatos szemlélet hosszú távú kialakítására. A

rendelet

alapján

megvalósult

közszolgáltatási

rendszert

folyamatosan

felülvizsgáljuk. A

közszolgálati

monitoring

(felülvizsgálati

rendszer)

alkalmazásával

új

szerződésekkel és a lakosság által használt edényzet ellenőrzésén keresztül felfelé

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

117

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. módosításokkal próbáljuk bővíteni bevételi forrásainkat. Fontosnak tartjuk a valójában igénybevett szolgáltatás és a szerződött állomány közötti eltérések feltárását – különös tekintettel a gazdasági válság begyűrűző hatásaira – mind az egyedi edényhasználatú ügyfeleink, mind a közös edényhasználatú társasházak esetében. Minden szükséges esetben kezdeményezzük a szerződések módosítását, folyamatosan felülvizsgáljuk a szolgáltatás igénybevételének módját. A 2015. évben összesen 1.727 db egyedi edényhasználatú és 467 db társasházi közös edényhasználatú közszolgálati szerződést, illetve szerződésmódosítást kötöttünk ügyfeleinkkel. Közszolgáltatási monitoring rendszerünk főbb elemei: A felülvizsgálataink arra irányulnak, hogy a szerződésben foglaltak megfelelnek-e az igénybevett szolgáltatásnak. Ellenőrizzük, hogy a szolgáltatás ellátásához szükséges szabványedények használatba kerülnek-e. Felmérjük a nem megfelelő műszaki állapotú hulladéktároló edényeket. Felkutatjuk azokat az ügyfeleket, akik a bejelentési kötelezettség elmulasztásával veszik igénybe szolgáltatásunkat. A szüneteltetési kérelmek jogosságát rendszeresen felülvizsgáljuk. Rendszeres terepbejárások alkalmával figyelemmel kísérjük a vonatkozó önkormányzati rendelet betartását, az előírásoknak megfelelő hulladékkezelést, a hulladékkezelési szerződések meglétét, megfelelőségét. Felkeressük

azon

ingatlanokat,

ahonnan

rendszeresen

kézbesítetlenül

visszaérkeznek a számlák és díjtartozásról felszólító levelek. Költségmegtakarítási szándékkal és a lakossági ügyfélállomány felülvizsgálata céljából összesen közel 24.415 db számlát kézbesítettek személyesen a munkatársaink a 2015. évben. Folyamatosan

bővül

a

pécsi

polgárok

által

átvett,

a

Mecsek-Dráva

Hulladékgazdálkodási Program keretében beszerzett, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatáshoz szükséges gyűjtőedények száma. 25 városrészben 11.815 ügyfelünk jutott szelektív gyűjtőedényhez. A szelektív gyűjtőedények népszerűségét mutatja, hogy a megszólított ügyfelek 69,3%-a jelentkezett az edényekért. Jelenleg 17.018 háztartás részére biztosítjuk a házhoz menő szelektív

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

118

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladékgyűjtést, a város lefedettsége 71 %-os. A társasházak részére biztosított szelektív gyűjtőedények kihelyezése is folyamatban van. Pécsi közszolgáltatás gazdálkodó szervezetek részére: A 2015. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk gazdálkodó szervezet partnereinkre. Igyekeztünk minden esetet egyedileg megvizsgálni az ügyfélorientált és egyben költséghatékony szolgáltatás érdekében. Komplex szolgáltatási ajánlatainkkal környezettudatos, hatékony és költségkímélő megoldásokat igyekszünk kínálni. Ügyfeleinkkel személyesen, telefonon és levélben folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Új szolgáltatási elemekkel is ügyfeleink elégedettségére törekszünk. Munkatársaink a 2015. évben 667 db szerződést kötöttek. Kiemelt feladatként láttuk el a 2015. évben: A szállítási részleggel szorosan együttműködve felkerestük azon ügyfeleinket, akik rendszeresen többlethulladékot helyeznek ki edényük mellé. A Közterület-felügyelettel folyamatosan egyeztetünk többlethulladékot kihelyező és edénnyel nem rendelkező ügyfeleinkről, valamint fellépünk a hulladékkezelési szerződéskötést visszautasítók szerződéskötésének érdekében. Lehetőséget biztosítunk a nálunk vásárolt hulladéktároló edények kiszállítására is. Minden nap kidolgozott szisztematikus rendben területi bejárásokat végzünk. A kintlévőség-kezelés terén a közszolgáltatás szervezési tevékenység ellátása mellett – szorosan együttműködünk a kintlévőség-kezelési csoporttal. A tartozással rendelkező ügyfeleket a kintlévőség-kezelési csoport jelzései alapján az közszolgáltatás szervezés munkatársai személyesen felkeresik. Az ügyfelek személyes felkeresése – a tapasztalatok alapján – nagyobb fizetési hajlandóságot eredményez. A 2015. évben –szerződéskötési feladataink mellett 1.971.957.-Ft díjtartozást sikerült az munkatársainknak személyes felkereséseik során gazdálkodó szervezet ügyfeleinktől beszedniük. A munka során a szerződéskötések kapcsán rendelkezésre álló információkkal tudja az szolgáltatás-szervezés a kintlévőség-kezelést segíteni. A posta által a „címzett ismeretlen”, „elköltözött”, „elhunyt” stb. észrevétellel a BIOKOM Nonprofit Kft.-hez visszaérkezett, azaz kézbesítetlen számlákat/felszólító leveleket a közszolgáltatás szervezés munkatársai a címzettek, illetve új tulajdonosok felkeresésével/megkeresésével igyekeznek kézbesíteni, illetve a tulajdonosváltozás,

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

119

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. vállalkozás megszűnése, elköltözése ügyében a szükséges ügyintézést a számlázás felé elindítják. Az üzletkötő és területi képviselő munkatársak folyamatos helyszíni bejárásaik során figyelemmel kísérik a változásokat, a számlalezárások és az új szerződéskötések szükségességét, elősegítve a kintlévőség keletkezésének, növekedésének megelőzését. Hulladékudvarok A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében 2015 júniusában a már működő Eperfás úti hulladékudvar mellett két újabb, a szelektíven gyűjtött hulladék átvételére és tárolására alkalmas létesítmény került átadásra Pécs városában a Szigeti tanyán és Postavölgyben. A hulladékudvarokban a háztartásokban keletkező, külön gyűjtött hulladékok – mint a papír, műanyag, üveg, fém, zöldhulladék, elektronikai hulladék, háztartási veszélyes hulladékok (lejárt szavatosságú gyógyszerek, sütőolaj, fénycsövek, festékmaradékok) – helyezhetők el. Az új létesítmények népszerűsége és ismertsége megnyitásuk óta folyamatosan növekszik. A forgalmukat tovább növelheti a szolgáltatások jövőben bővülő sora az akciós áron kínált komposzttal és hulladékgyűjtő edény és zsák árusításával. Hétfőtől szombatig 7 és 15 óra között állnak hulladékudvaraink a pécsi lakosság rendelkezésére. Hasznosítható hulladékok támogatási forrásigénylése 2015. év március hónapban az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósága és a BIOKOM Nonprofit Kft. között létrejött Szolgáltatásvásárlási Szerződés keretében társaságunk támogatási lehívási lehetőséghez jutott. A szerződés legfőbb célja, hogy a közszolgáltatási tevékenység során szelektíven gyűjtött másodnyersanyag hulladékok minél nagyobb arányban hasznosuljanak. A megkötött szerződésben foglalt támogatási összeg lehívása meghatározott mennyiségű csomagolási hulladék lakossági szelektív hulladékgyűjtés keretében történő gyűjtésére, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében vegyesen gyűjtött települési hulladék anyagában hasznosítható csomagolóanyag tartalmának kinyerését követően annak hasznosítónak történő átadására ad lehetőséget. A Szolgáltatásvásárlási Szerződésben foglaltak alapján a Közszolgáltató részletes a hulladék útját bemutató bizonylatolási rendszer alkalmazásával, társaságunk több

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

120

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részlegének és társszervezeteink együttműködő támogatásával, szerződésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségnek megfelelően havi jelentést készít meghatározott és hasznosításra átadott hulladékmennyiség teljesítéséről papír alapon és elektronikusan. 2015. évre az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósággal és a BIOKOM Nonprofit Kft között 2015-ben Szerződésben vállalt adatszolgáltatási kötelezettségének szerződésszerű teljesítése maradéktalanul megtörtént. A BIOKOM Nonprofit Kft. összesen nettó 74.896.195.- Ft támogatási forrásra nyújtott be igényt a 2015. évre vonatkozóan.

Kinnlevőségkezelés: 2015.12.31. nappal figyelembe vett vevőállomány – kintlévőség tekintetében: 2015.12.31 Határidőn belüli 0-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-360 nap 361 nap-tól Összesen:

Lak.Pécs e Ft 53 108 603 2 219 21 988 35 702 217 506 386 071

Ipari Vegyes Lak.vidék Városüz. Temetkez Mobilitás Összesen e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 43 632 45 069 -48 16 003 2 837 11 681 119 227 42 571 1 100 5 121 4 850 399 0 162 644 15 281 306 27 1 539 1 283 0 20 655 14 463 316 993 2 558 285 0 40 603 5 223 521 1 888 3 100 0 0 46 434 81 047 1 434 29 814 10 072 0 0 339 873 202 217 48 746 37 795 38 122 4 804 11 681 729 436

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

121

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Kapcsolt vállalkozások kintlévőségei 2015.12.31. nappal: Kapcsolt vállalkozás ok 2015. de ce mbe r 31. Komlói VG Zrt. Dél-Kom Kft. BIOMARK Kft.

Hat. Be lüli e FT

0-30 nap (e Ft)

31-90 nap (e Ft)

91-180 nap (e Ft)

84 -21 009 11 207

85 584 6 619

150 716

140 670

1 496

17 693

7 119

34 652

181-360 nap (e Ft)

361 napon túli (e Ft)

46

21 485

Dráva-Kom Kft. Völgység Kom Kft. Öko-Dombó Kft. Mecsek-Dráva Önkorm. Társulás Pécsi Városgondozási NP Kft. Ös s ze s en: PMJV (városüz.) PMJV (temetkezési közszolg.)

0

Kapcs olt ös s ze se n (eFt)

84 377 492 17 826 0 0 60 961 0

-4 773 -12 995

2 315 112 211

2 473 160 308

175 322

46

21 485

16 456 379

337 573

102 572

60 196

213 906

18 770

529

733 546

15 668 16 197

1 029 32 860 767 435

37 682

1 223 814

1 029

PMJV Öss ze s en:

338 602

102 572

60 196

213 906

17 192 35 962

Kapcs olt mindöss ze s e n:

325 607

214 783

220 504

389 228

36 008

PMJV (önk.bérlak. elévült)

A 2013. január 1-jén hatályba lépett hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 52.§-a értelmében – mint ahogyan a korábbi hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.tv. 26.§-a is kimondta – az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek. A fenti törvény értelmében, csoportunk a lakossági hátralékosok részére a negyedéves számlák esedékességét követő harminc napon belül ajánlott levél formájában elkészíti a fizetési felszólításokat az egyedileg fizető lakossági ügyfelek részére, a társasházak és az ipari tartozók pedig minden hónapban kapnak fizetési felszólítást, mivel a számlázás az ő esetükben havi rendszerességű.

Az új törvényi szabályozás jelentős változással járó eleme, hogy a közszolgáltató a kiküldött fizetési felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál kezdeményezi, így a tartozás behajtása 2013. január 1. napjától a NAV hatáskörébe tartozik. Ez a lakossági ügyfelek esetében 2012.07.01. napjától, az ipari ügyfelek esetében 2013.01.01. napjától keletkező tartozásokra vonatkozik. Az ezt megelőzően felhalmozott hátralékok továbbra is az Adóiroda hatáskörébe tartoznak, aki a szoros

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

122

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. szakmai együttműködésünk eredményeként 2015. évben 29.881 eFt-ot hajtott be – lakossági és ipari hátralékosoktól összesen. Az ipari-közületi ügyfelek esetében 2013.01.01. naptól minden szerződést közszolgáltatási szerződésként veszünk figyelembe, így ezek szintén adók módjára behajthatók és havi rendszerességgel a NAV részére átadásra kerülnek a 10.000 Ft-ot elért hátralékok. A NAV folyamatosan dolgozza fel a megkereséseket és jelez vissza Társaságunk felé, amelyhez egy komplex adatkezelési rendszer került kidolgozásra, az eljárások naprakész, pontos nyomon követhetősége érdekében. A NAV-val sikerült egy hatékony, folyamatos munkakapcsolatot kialakítani, 2015. évben összesen 28.352 eFtot hajtott be a NAV. Az Art. szerint, a 2008. évben felhalmozott lakossági hátralékok, illetve 2008.-tól a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ipari ügyfelek hátralékai – amelyekre az Önkormányzatok mögöttes felelőssége már nem vonatkozik és az elévülés következtében az ingatlantulajdonosoktól sem követelhetőek – településenként külön számlákra kerültek átvezetésre és az önkormányzati bérlakások számlájának kivételével még az év végével egy összegben leírásra. Pécs város esetében ez két külön számlát jelent, egy a lakossági és egy külön számla az önkormányzati bérlakások vonatkozásában. Pécs lakossági elévült számlán 18.704 eFt, az önkormányzati bérlakások esetében 17.192 eFt a vidéki önkormányzatok esetében – szintén elkülönített számlákra, összesen 5.594 eFt (Sásd, Siklós, Szászvár, Nagymányok, Kismányok, Tamási, Pári), ipari esetben 1.370 eFt került átvezetésre, majd - az önkormányzati bérlakások kivételével - leírásra. 2015. évben beállt változás, hogy Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlésének a közlekedésszervezői feladatok ellátása körében hozott 157/2015 (05.28.) sz. határozata alapján a BIOKOM Nonprofit Kft. 2015. július 1. napjától ellátja az 5/2015 (III.16.) sz. önkormányzati rendeletben, valamint Pécs MJV Önkormányzatával kötött közfeladat-ellátási szerződésben meghatározott közlekedésszervező feladatokat. A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Nkft. 2015.10.01. napjával beolvadás útján egyesült a BIOKOM Nkft-vel.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

123


A jogi csoport tevékenységének főbb f területei a 2015. év során: •

A közlekedésszervezői közlekedésszervez i feladatokkal és a Mobilitási központ divízióval kapcsolatos

eljárásokban

való

közrem ködés, közreműködés,

az

ahhoz

kapcsolódó

szerződések dések elkészítése, véleményezése •

A Pécsi Temetkezési Nonprofit Kft. Kft. beolvadásához kapcsolódó eljárásokban való közreműködés űködés

•

A BIOKOM Nonprofit Kft-hez Kft kerülő közfeladatok ellátásához kapcsolódó munkáltatói jogutódlással kapcsolatos ügyintézés, okiratszerkesztés

•

A Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. beolvadásának előkészí előkészítése

•

A Collect Hungária Kft. végelszámolásának ügyintézése

•

Közreműködés ködés a Mecsek-Dráva Mecsek Programban részt vevőő helyi önkormányzatok BIOKOM Nonprofit Kft-ben Kft ben fennálló osztatlan közös tulajdonú üzletrészének átruházási eljárásában a Mecsek-Dráva Mecsek Önkormányzati Társulás részére

•

Szerződések és szabályzatok szerkesztése, módosítása, véleményezése, szignálása

•

A BIOKOM Nonprofit Kft. és a Dél-Kom Dél Kom Nonprofit Kft. települési önkormányzatokkal

kötött


közszolgáltatási

szerződésállományának désállományának kezelése (módosítások, (m új szerződések) ődések) •

Peres és peren kívüli eljárásban, békéltető békéltet testület előtt őtt ellátott képviselet, rendőrségi rségi

feljelentésekben

való

közrem ködés, közreműködés,

hatóságokkal

való

kapcsolattartás •

Kártérítési ügyekben történő történ eljárás

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

124


Munkaügyi meghallgatások lebonyolítása, jegyzőkönyvezés, határozatok szerkesztésében való közreműködés, munkajogi kérdésekkel kapcsolatos eljárásokhoz

kapcsolódó

tájékoztatás,

közreműködés

az

eljárások

lebonyolítása során •

Jogszabályi

változások

véleményezésében

nyomon

való

követése,

közreműködés,

tervezett

jogszabályok

önkormányzati

rendeletek

előkészítésében való közreműködés, bizottsági ülések előkészítő anyagainak összeállítása •

Önkormányzatokkal és önkormányzati intézményekkel való kapcsolattartás, egyeztetések, bizottsági üléseken, közgyűléseken való részvétel (szükség esetén)

•

A BIOKOM Nonprofit Kft., illetve a cégcsoporthoz tartozó társaságok taggyűléseinek,

illetve

felügyelő

bizottsági

üléseinek

előkészítése,

jegyzőkönyvek elkészítése, cégeljárási képviselet. •

Közreműködés a városüzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó jogi kérdésekben, szerződések elkészítése, véleményezése

•

Jogosulatlan közterület-használat miatt felszólítások, pótdíjak ügyintézése

•

Közbeszerzési eljárásokban való közreműködés

•

A Kinnlevőségi csoport és a Számviteli osztály igénye esetén a NAV-val való egyeztetésben való részvétel, állásfoglalás

kérése,

eljárásokban való

közreműködés •

A rezsicsökkentéshez kapcsolódó jogszabály-értelmezés, a rezsicsökkentés és az arról való tájékoztatás megfelelő megvalósításának ellenőrzése

•

Az OHÜ minősítés kérelmezési eljárásában való közreműködés

•

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóságával kötendő, az elkülönítetten gyűjtött csomagolási

hulladékok

hasznosítására

vonatkozó

szolgáltatásvásárlási

szerződéssel kapcsolatos eljárásban való közreműködés •

A Mecsek-Dráva Programhoz kapcsolódó anyagok összeállítása, jogi véleményezés

•

A

Mecsek-Dráva

Program

keretében

megvalósult

létesítmények,

eszközállomány üzemeltetéséhez kapcsolódó szerződések előkészítése, a Társulási Tanács elé kerülő előterjesztés elkészítésében való közreműködés

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

125


A BIOKOM Nonprofit Kft., illetve a cégcsoporthoz tartozó társaságok kinnlevőségének kezelésében való közreműködés, peren kívüli és peres eljárásokban való képviselet (elektronikus fizetési meghagyásos eljárás, végrehajtási

eljárások),

a kinnlevőségi csoport munkájának szakmai

felügyelete •

Panaszok kivizsgálásához nyújtott jogi tájékoztatás, ügyfélszolgálattal való együttműködés, jogi indoklást igénylő ügyfélpanaszok kezelése

•

Takarnet-rendszerből történő lekérések teljesítése, nyilvántartás vezetése

•

Minden olyan egyéb eljárás, amely jogi ismeretet igényel, konzultációs segítség, jogi szakvélemények adása. A munkatársaknak nyújtott folyamatos segítségnyújtás jogértelmezési, jogalkalmazási kérdések megoldásában. Földhivatali eljárások megindítása, tulajdoni lap másolatok, térképmásolatok beszerzése,

ingatlan-ügyekben

való

közreműködés

(jelzálog-alapítás).

Cégadatok, cégkivonatok kikérése a cégbíróságtól, peres és peren kívüli beadványok leadása és érkeztetése az illetékes bíróságnál.

Az integrált minőség-, környezet- és információbiztonsági irányítási rendszer működése

Társaságunk 1998. évtől működteti integrált irányítási rendszerét, amelyet az időközben változó követelményeknek, valamint az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány követelményeinek megfelelően alakítottunk át, illetve egészítettünk ki. Vezetőségi átvizsgálás keretében áttekintettük a kialakításra került hármas integrált rendszer működését, elkészítettük társaságunk 2015. évre vonatkozó környezeti-, minőség-, és információbiztonsági céljait, előirányzatait és –programjait. Az integrált rendszer hatékony működésének elősegítése érdekében a rendszer részterületeit, elemeit és működését felülvizsgáltuk. A 2015. évi audittervben meghatározott belső auditokat az auditorok lefolytatták, amely során átvizsgálták az integrált rendszer folyamatait a belső szabályozásoknak való megfelelőség szempontjából. A 2015. évben megtartott belső auditok tapasztalatai alapján integrált rendszerünk megfelelő hatékonyságúnak bizonyult, az illetékes egységek vezetői és

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

126

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai a dokumentációban leírtakat ismerik, azokat megfelelően alkalmazzák. Tervezetten kívüli auditra nem került sor. A rendszer hatodik tanúsítási periódusának első felügyeleti auditjára 2015. november 24.-én került sor. A felügyeleti audit a korábbiaktól kismértékben eltért abból a szempontból, hogy a Nemzeti Akkreditációs Tanács két munkatársa is részt vett megfigyelőként, ők a tanúsító társaság auditori tevékenységét vizsgálták felül. Auditot a terveknek megfelelően, három helyszínen a Központban, az Eperfás úti telephelyen, valamint a Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központban tartottunk. A felülvizsgálat keretében bizonyítottuk, hogy integrált rendszerünk megfelel a szabványok, valamint a tanúsító szervezet kívánalmainak. Az auditorok irányítási rendszerünk és folyamataink átvizsgálása során ismét elismerően nyilatkoztak társaságunk által végzett tevékenységekről, kiemelték azt is, hogy a felülvizsgált területeken dolgozó munkatársak magas fokú szakértelemmel és hozzáértéssel végzik munkájukat, véleményük szerint társaságunk integrált minőség-, környezet- és információbiztonsági irányítási rendszerét folyamatosan és hatékonyan működteti, az megfelel az ISO:9001, az ISO:14001 valamint az ISO/IEC 27001 szabványoknak, tehát a tanúsítványok fenntarthatók. Társaságunk törekvése továbbra is az, hogy a hármas irányítási rendszer működtetésével, folyamatos fejlesztésével tevékenységünket ügyfeleink igényeinek megfelelően, a környezetvédelmi, információbiztonsági előírásokat, követelményeket betartva, a hazai és a nemzetközi elvárásoknak megfelelve magas színvonalon végezzük, valamint hogy partnereinkkel hosszú távú, eredményes kapcsolatot tartsunk fenn.

Árképzés A BIOKOM Nonprofit Kft. fő tevékenysége a települési szilárd hulladékok összegyűjtése, szállítása, kezelése és ártalmatlanítása, vagy újrafelhasználásra előkészítése, valamint a városüzemeltetési feladatok ellátása, amely esetében azonban Pécs MJV a megrendelő, így külön árképzésre nem kerül sor, a teljesítés egyenértékét a közfeladat ellátási keretszerződés alapján határozza meg a társaság.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

127

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Az árképzés kiterjed a lakossági, illetve az ipari közszolgáltatásra - közületi partnerek részére

végzett,

hulladékszállítási

és

ártalmatlanítási

szolgáltatás

díjának

meghatározására, valamint az egyéb szolgáltatások és tevékenységek végzéséhez szükséges kalkulációk készítésére. A közszolgáltatási díjak kalkulációja jogszabály és helyi rendeletek által meghatározott módon történt egészen 2012.12.31.-ig. A BIOKOM Nonprofit Kft. 2013. július 1-jétől a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosított 91.§ (2) bekezdése alapján állapítja meg közszolgáltatási díjait, mely alapján a természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott


közszolgáltatásért

fizetendő

szolgáltatási

egységre jutó összeg nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2%-kal megemelt összegének 90%-át (rezsicsökkentés). Ezek alapján a BIOKOM Nonprofit Kft. által megvalósított 2013 évi rezsicsökkentés 18,2 %-os mértékű. Pécs területén a korábbi években már túlnyomórészt lezajlott a BIOKOM ipari partnerei közül az un. „járatba kötött” módon ellátott szervezeteknek az ipari közszolgáltatásba való bevonása. 2013. évtől a nem közszolgáltatásba vont partnerek ellátását a Ht. értelmében át kellett adnunk a Biomark 2000 Kft.-nek. A 2003. évtől már elkezdődött a kökényi hulladéklerakó mellett a komposzt telep folyamatos kialakítása, üzemeltetése, illetve a komposzt előállítása. A 2005. év végére elkészült az első jelentősebb mennyiségű, idegen felhasználásra is alkalmas komposzt anyag, 2006.-tól a komposzt előállítása mellett már annak értékesítése is folyik. 2011. évtől Pécs Város hulladéka a kökényi depó megtelés okán a görcsönyi lerakóba kerül. A vidéki települések díjmegállapítása, általában a tárgyév január 01.-től, míg a pécsi szolgáltatás díja korábban a tárgyév július 01.-vel került korrigálásra, 2010. évben teljes egészében elmaradt a korrekció, míg 2011. évtől január 01.-re módosult a korrekció

időpontja.

Ipari

szolgáltatások

területén,

az

ipari

partnerek

közszolgáltatásba való bevonásával a díjkorrekció ideje szintén a lakossági korrekció idejére – tárgyév január 01. –változott. Az „árképzési munka” a pécsi közszolgáltatási tevékenységek esetében az évközi (új Ht. értelmében) kötelező rezsicsökkentéssel 2013 évben két időszakra tevődött.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

128

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A 2013. január 01-től hatályos új Hulladéktörvény (2012. évi CLXXXV. törvény) felváltotta a 2005. évi CXXXI. törvénnyel módosított 2000. évi XLIII. Törvényt. Az új hulladéktörvény a hulladékgazdálkodással összefüggő feladatok ellátásáról és az árképzésről is rendelkezik. A keletkezett hulladék kezeléséhez, a szállítás, ártalmatlanítás,

újrahasznosítás

feladatának

elvégzéséhez

szükséges

indokolt

költségek és ráfordítások részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Korm. rendelettel módosított 242/2000.(XII.23.) Korm. rendelet továbbra is érvényben van, az ármegállapító hatóság a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal). A teljes körű közszolgáltatás végzésére társaságunk, a rendelet 7.§ (2) a) egységnyi ürítési díjat állapított meg, amely tartalmazza a hulladékszállítás és ártalmatlanítás feladatának végzésével összefüggő, és a kiegészítő szolgáltatások komplex költségeit és ráfordításait. Ennek alapján a pécsi lakossági hulladékszállítási szolgáltatásra kialakított ürítési díj, az alábbiakban részletezett szolgáltatásokat tartalmazza: -

Lakossági hulladék elszállítása heti 2 alkalommal o Belvárosi kiemelt szállítás 3-6 alkalommal o A dűlőutak és a történelmi belváros kis autókkal történő speciális ellátása

-

Lerakó üzemeltetés, hulladékkezelés és ártalmatlanítás

-

Hulladékudvar üzemeltetése Pécsett 170 db 3 termékes komplex, 2 db 4 termékes komplex és 7 db egyéb gyűjtőpont üzemeltetése

-

A lakossági „nagy edények” (állandó jelleggel közterületen tárolt) körüli évi kétszeri takarítás

-

A 770 és 1.100 literes lakossági edények évi kétszeri fertőtlenítő mosása (külön térítés nélkül)

-

Évi kétszeri lakossági lomtalanítás

-

Lakossági

veszélyes

hulladéklomtalanítás

évi

két

alkalommal

és

a

hulladékudvarban állandó jelleggel -

Elektronikai hulladékok lomtalanítása évi két alkalommal és a hulladékudvarban állandó jelleggel

-

Szelektív „házhoz menő” gyűjtés

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

129


2 hetente zöldhulladékok szelektív gyűjtése a kertvárosi jellegű területeken, a felmerült igények miatt már márciustól - decemberig folyamatosan

-

Komposzttelep üzemeltetés

-

Ügyfélforgalom, számlázás, kinnlevőség kezelés, lakossági kereskedelem

-

Illegális lerakók felszámolása

-

2014 év végétől házhoz menő szelektív gyűjtés

A meglévő szerződés állomány Pécs város 70.556 háztartását érinti. A BIOKOM Nonprofit Kft. 2013. július 1-jétől a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

törvény módosított

91.§

(2) bekezdése alapján

állapítja meg

közszolgáltatási díjait, mely alapján a természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2%-kal megemelt összegének 90%-át. Ezek alapján a BIOKOM Nonprofit Kft. által megvalósított rezsicsökkentés 18,2 %-os mértékű. Ennek alapján Pécs város lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási díja az alábbi volt 2015.01.01-től (2014.01.01-től a 70 literes és a 80 literes edény díja megegyezik):

A Pécs város hulladékszállítási közszolgáltatás egységnyi díjtételei lakossági fogyasztók részére 2014. január 01 - től

A tárolóedények térfogata alapján meghatározott egyszeri ürítési díj (a közszolgáltatás egységnyi díjtétele ) Nettó 70 literes 70, 80 literes 90 literes 110 literes 120 literes 240 literes 770 literes 1100 literes

engedményes

ÜZLETI JELENTÉS

110 Ft 182 Ft 223 Ft 257 Ft 277 Ft 553 Ft 2 024 Ft 2 888 Ft

2015 ÉV

Bruttó 139 Ft 231 Ft 283 Ft 326 Ft 351 Ft 703 Ft 2 570 Ft 3 668 Ft

130


Jelzett műanyag zsák ( 80 literes )

292 Ft

370 Ft

A szolgáltató a számlát minden esetben teljes naptári hónapra állítja ki, az átlagos ürítés szám figyelembe vételével, amely: heti kétszeri ürítés esetében heti háromszori ürítés esetében heti egyszeri ürítés esetében

8,66 ürítés/hó

26 ürítés/negyedév

13 ürítés/hó 4,33 ürítés/hó

39 ürítés/negyedév 13 ürítés/negyedév

2005. július 1.-től a szabolcsi szőlőhegyen és Muromban – mindkettő külterület – gyűjtőpontos jelleggel bevezetésre került a rendszeres hulladékszállítás, heti egyszeri ürítési gyakorisággal, a nyári hónapokban ez heti háromszori ürítést jelent. Tekintettel arra, hogy az ott élők között állandó és ideiglenesen ott tartózkodó lakosok élnek a díjtételek differenciálva lettek. Az ideiglenes, vagyis a városban állandó bejelentett lakhellyel rendelkezők a 70 literes szabványedényre kialakított engedményes díjat kötelesek fizetni és 2008-tól azt is csak áprilistól októberig, az állandó lakosoknak a teljes összegű díj lett megállapítva. Ennek alapján a külterületeken alkalmazott hulladékszállítási és ártalmatlanítási díj: 2015.01.01-től:

70 literes 70 literes

Engedményes

Nettó

Bruttó

134 Ft 222 Ft

171 Ft 282 Ft

A BIOKOM Nonprofit Kft. Pécs városán kívül, még 2 település hulladékszállítási közszolgáltatója Somogy és Tolna megyében. Az ipari- közületi és az egyéb tevékenységek esetében az új Ht. értelmében a BIOKOM Nonprofit Kft. csak a közszolgáltatásba bevont partnereit tarthatta meg, a többi partner átadásra került a Biomark 2000 Kft.-nek. Az ipari-közületi hulladékszállítási partnerek esetében a díjemelés mértéke 4,2 % volt 2013.01.01-től.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

131

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosított 91.§ (2) bekezdése alapján 2013.07.01-től nem változott, kivételt képeznek ez alól a költségvetési szervek, melyeknél a lakossági rezsicsökkentés mértéket kell alkalmazni. A közszolgáltatási ipari tevékenységnél elsődleges feladat a szolgáltatási kör megtartása, növelése és a versenytársak, a konkurencia térnyerésének elhárítása. Ennek elérése érdekében elsősorban a szolgáltatásminőség és megbízhatóság területén történtek lépések. A kiajánlott komplex szolgáltatás (hagyományos és szelektív gyűjtés, edényzet biztosítása, karbantartás-javítás, stb.) egyre gyakrabban nyer teret a partnereknél. A megfelelő árstratégiával is kedvező eredményeket lehet elérni a versenytársakkal szemben. Az elmúlt időszak egyik jellemző negatív vonása, hogy a „multik” országos szinten állapodnak meg egy-egy szolgáltatói tevékenység végzéséről, anélkül hogy ezt meghirdetnék, így több esetben találkoztunk azzal, hogy piacot vesztettünk anélkül, hogy erről előzetesen tudomásunk lett volna. Másik negatív hatás a világgazdaságra elmúlt években jellemző recesszió volt, melynek következtében

több

vállalkozás

is

megszűnt,

illetve

jelentősen

korlátozta

tevékenységét. A 2015. évi közületi partnerekkel kötött szerződések száma több mint 3.500 volt. A városüzemeltetés területén nincs külön „árképzési” feladat. Itt a ténylegesen felmerült költségek és a külső árbevételek különbözete kerül szolgáltatási kompenzációval elszámolásra.

Controlling tevékenység A controlling alapvető tevékenységei közé tartozik a tulajdonosi és vezetői információk gyűjtése, feldolgozása, értékelése és továbbítása. A FEB számára negyedévente küldünk információt a részesedési viszonyban lévő vállalkozásokról, mely egyrészt a tulajdonosi szerkezetet, másrészt a működéssel kapcsolatos kulcsszámokat tartalmazza. A BIOKOM Nonprofit Kft.-nél ún. gördülő tervezés folyik, így a rendszerint az év végén elkészülő következő évi, ágazati bontású gazdasági tervet az év folyamán több alkalommal szükséges frissíteni, aktualizálni. A taggyűlés által elfogadásra kerülő, a vállalkozásra nézve hivatalos gazdasági terv tulajdonképpen megegyezik az év végén elkészült terv első módosításával.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

132

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A rendszeres, előzetesen meghatározott időrendben történő adatközlésen túl természetesen az eseti információigényeket is kielégítjük. A vállalatvezetés részére készülő

beszámolók,

jelentések

mind

naturális,

mind

gazdasági

adatokat

tartalmaznak: A felsővezetői jelentés a termelő ágazatok naturális adatait gyűjti össze, lehetővé téve a folyamatok elemzését, és az esetleg szükséges gyors beavatkozást. A folyamatos felsővezetői controlling információk egyrészt gazdasági adatokat – eredmény- és mérlegtételeket – másrészt az egyes termelő és belső szolgáltató egységekre – pl. számlázásra, ügyfélszolgálatra – jellemző alapvető, kvantitatív adatokat tartalmaznak. A havi jelentés kiegészítésként tartalmazza az ágazati eredmény-kimutatást és a kintlévőségek aktuális állományát is. A kontrolling tevékenység keretében végezzük még: •

a legkülönfélébb kötelező statisztikai jelentések és kimutatások készítését

•

az árképzési számításokat

•

transzferár nyilvántartás

•

az önköltségszámításokat

•

az árajánlatok előkészítését

•

a beruházások adminisztratív előkészítését

•

közbeszerzésekben való részvétel

•

a leltárak és selejtezési tevékenység előkészítését és ellenőrzését

•

KSH statisztikák elkészítését.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

133


IV.

Közösségi közlekedés

Pécs Megyei Jogú Város 5/2015 (III. 16.) Közgyűlési rendelete alapján Pécs közlekedésszervezői feladatainak ellátására a BIOKOM Nonprofit Kft.-t jelölte ki. Menetrendtervezés A Mobilitási Központ 2015. július 1-jével elsőként az állandó és rendkívüli menetrend illetve az ahhoz kapcsolódó üzemi menetrend (forda) tervezési feladatokat vette át a Tüke Busz Zrt.-től. Kapcsolódó részfeladatok: -

utasszámlálások

-

menetrendtervezés

-

lakossági igényfelmérés

-

hatékonyságjavító intézkedések megtétele

-

kapcsolat a nagyobb munkáltatókkal

Közösségi közlekedés szervezése a. Új menetrend tervezése A buszcsere-program keretén belül érkező Volvo-flotta forgalomba állítása nyomán az új szervezeti egység előkészítette a flotta összetétel változás miatt szükségessé vált menetrendet és a hozzá tartozó társadalmi egyeztetést lebonyolította. b. Kapcsolat a nagyobb munkáltatókkal A Mobilitási Központ szolgáltatástervezési területe prioritásként kezeli a dolgozók munkába szállítását, így a BAT Pécsi Dohánygyárának, illetve a HAUNI Hungária

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

134

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Gépgyártó

Kft.

kérésének

megfelelően

rugalmasan

igazodunk

a

dolgozói

műszakokhoz. c. Utasszámlálások Az új menetrendek tervezését minden esetben utaskikérdezések és teljes körű utasszámlálások előzik meg annak érdekében, hogy azok a pontos igények ismeretében készülhessenek.

1. ábra Kertvárosi utasáramlási ábra d. rendkívüli forgalmi rendek Az első rendkívüli forgalmirend-változás, melyet a Mobilitási Központ tervezett, a 2015 őszén, a Tettyén történt gázszivárgás miatt vált szükségessé. A szervezeti átalakulás nyomán kedvezőbben együtt tud működni a közúti és tömegközlekedés tervezési szakterület, így a teljes szélességében lezárt Magaslati út helyett a Tettye oldalán található kis utcákat átmenetileg alkalmassá tettük midibusz közlekedésre, így nem kellett kizárni a tömegközlekedésből a város hegyoldali lakóterületét.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

135


2. Internetes jelenlét A http://mobilitas.biokom.hu oldal 2015. szeptember közepétől várja a látogatókat, első feladata az új flottára szabott menetrend társadalmi egyeztetése volt: -

34.466 oldalmegtekintés

-

2.698 megkülönböztethető felhasználó

-

708 interaktív űrlapunkon keresztül érkezett vélemény, észrevétel

Az őszi ünnepek alkalmával a temetői nyitva tartásról és közlekedési rendről adtunk tájékoztatást: -

3.320 oldalmegtekintés

-

394 megkülönböztethető felhasználó

December végétől kezdve átvettük a Tüke Busz Zrt. honlapjáról a törvényi kötelezettség alá tartozó tartalmakat. Az új honlap mobileszközökön való megtekintésre is optimalizálva lett és folyamatos fejlesztés alatt áll, hogy az internetes utastájékoztatás a kor elvárásainak megfelelő színvonalú lehessen. Fejlesztés alatt álló honlapos szolgáltatások: -

interaktív térképes menetrendi tájékoztató felület

-

adatbázis megosztás a Google Térkép szolgáltatásaival (utazástervező szolgáltatás)

-

elektronikus jegy- és bérletértékesítés

-

bérletpénztárak, viszonteladók interaktív keresőfelülete

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

136


valós idejű, percre kész közlekedési információs felület

-

online bankkártya elfogadás

Honlapunk látogatottsága folyamatos monitorozás alatt áll, így a tartalomátvétel és a bevezetett új szolgáltatások hatásai pontosan nyomon követhetők, látogatóink szokásáról részletes (anonim) információ szerezhető. a. Fejlesztés alatt álló belső alkalmazások: 1. Viszonteladói, nagyvásárlói kapcsolattartás A viszonteladók, nagyvásárlók értékcikkel történő ellátása még manuálisan történik: telefonon, vagy szabad fogalmazású e-mailben érkeznek a megrendelések. A folyamat részben automatizálható: az üzleti partnerek egy internetről elérhető felületen fogják azonosítani

magukat,

ahol

webáruház

mintájára

összeállíthatják

saját

megrendelésüket, amelyet leadva munkatársunk automatikusan elektronikus úton értesül. Viszonteladóink térképes felületen pontosíthatják értékesítési pontjuk földrajzi helyzetét és részletesen beállíthatják a forgalmazott értékcikkek típusát, illetve a nyitva tartást. Ezen adatok segítségével ügyfeleink az interaktív felületen azonnal kaphatnak információt a közelben kapható értékcikkekről, a nyitva tartás figyelembe vételével. 2. Facebook integráció A honlap fejlesztése során kiemelt szempont, hogy a későbbiekben könnyedén ágyazhassunk be Facebook oldalunkra cikkeket, híreket, tájékoztatást. 3. Panaszkezelési rendszer automatizálása Folyamatban van a Mobilitási Központ saját, belső panaszkezelő rendszerének bevezetése, mely segítségével a munkatársak között a feladatok eloszthatók, a közös munka elősegítésre kerül, illetve sablonok és automatizált folyamatok segítségével a válaszadás és vezetői jóváhagyás szükséges ráfordítás ideje a minimálisra csökken. A rendszer bevezetésével a munkatársak terhei csökkennek és a válaszadás ideje jóval a törvény által meghatározott töredékére csökkenhet. 4. Szenzitív rendszerelemzés A Mobilitási Központ a Tüke Busszal közösen megkezdte a menetidők felülvizsgálatát, a szolgáltatás pontosságának javítása érdekében, továbbá közösen megkezdtük az utastájékoztatás felülvizsgálatát.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

137


3. Elővárosi közlekedés integrálása Az NFM, Közlekedéstudományi Intézet, DDKK, Pécs MJV Önkormányzata és a Mobilitási Központ közös párbeszédet kezdett a pécsi helyi buszjáratok városhatáron kívülre való kiterjesztésében. A munka nyomán a jelenleg különállóan működő rendszerekben rejlő szinergiák kiaknázása történhet meg a közeljövőben.

4. Új jegyek és bérletek A Mobilitási Központ a Kreatív Központtal és Pécs MJV Önkormányzatával közösen új, hamisítás ellen védettebb, illetve városarculati elemekkel ellátott jegy- és bérletstruktúrának a megtervezését is megkezdte. Várhatóan a második negyedévtől árulja majd a BIOKOM az újfajta igazolványokat.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

138


V.

Köztemető üzemeltetés

A Pécsi Temetkezési Nonprofit Kft. tevékenységét Önkormányzati Határozat alapján 2015 évtől vette át a BIOKOM. Ez mintegy 70 fő állományi létszámnövekedést jelentett. A közel 60 hektáros területen jelenleg 69 parcella található, 4 helyszínen, melyben megközelítőleg 170.000 elhunyt nyugszik. Tevékenységi körébe tartozik még a kegyeleti szolgáltatások nyújtása. A Temető 2015. évi tevékenységének részletes bemutatását külön fejezet tárgyalja.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

139


06. Humánerőforrás-gazdálkodás 6.1. Létszámgazdálkodás alapelvei A Kft. sikeres működésének alapvető feltétele a tudatos és következetes létszámgazdálkodás, mivel a társaság fő tevékenysége továbbra is a közösségi szolgáltatásokra épül. A társaság minden tevékenysége - hulladékgyűjtés és szállítás, lerakás és ártalmatlanítás, szelektív hulladékgyűjtés parkgondozás, köztisztasági feladatok ellátása, közterület karbantartás, parkerdő gondozás, köztemető üzemeltetés, közlekedés szervezés, valamint az ezeket kiszolgáló vállalati központ, TMK és gondnokság, – azok szolgáltatási jellegéből eredően magas élőmunka igényű. A szolgáltatások (mint fő profil) színvonalának folyamatos emelése a külső környezet részéről elvárás a társaság felé. Az ennek való mind jobb megfelelés kikényszeríti a vállalkozásokból a mennyiségi változások mellett a minőségi változások végrehajtását és a színvonal következetes emelését is. A BIOKOM Nonprofit Kft.-nél a 2011. gazdasági év jelentős változást hozott, a városüzemeltetési tevékenységek átvételével a Kft. tevékenységi köre, dolgozói állománya jelentősen bővült. 2012 márciusától újabb területtel bővült a tevékenység, a parkerdő gondozással, valamint a zöldterület gondozás szakmai irányításán túl több zöldterületi feladat ellátásával. 2012 év végétől megjelent a közvilágítás bizonyos elemeinek működtetése is. A feladatok ellátása újabb, jelentős létszámnövekedéssel járt. 2013. évben a tevékenységi körök nem változtak. Jelentősebb létszámmozgás a parkgondozás és köztisztasági részlegnél figyelhető meg, ezt a tevékenység szezonális jellege befolyásolja. 2014. évben a Mecsek Dráva Hulladékkezelés beruházás befejezésével új tevékenység indult a szelektív hulladékok válogatása, illetve a kommunális hulladék feldolgozása, mely jelentős létszám növekedéssel járt. 2015. évben a BIOKOM tevékenységi köre újabb feladatkörökkel bővült,a közösségi közlekedés szervezése júliustól, a parkolás ellenőrzése szeptembertől, a Városi Köztemető üzemeltetése októbertől került be az ellátandó feladatok közé.

6.2. A létszám gazdálkodás és a működési hatékonyság növelésének főbb összetevői Az elmúlt időszak létszámnövekedését a többletfeladatok magas színvonalú kiszolgálása tette szükségessé. 2010. júniusától az Önkormányzatok támogatásával

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

140

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. létrejött új foglalkozatási forma a közcélú foglalkoztatás, ennek keretében éves átlagban 3 főt foglalkoztattunk. E foglalkoztatási forma jelentősen növeli a tartósan munkanélküliek, szociális járadékban részesülők visszakerülését a munka világába. A közcélú fogalakoztatás 2011. évben megszűnt a Kft.-nél, ezt a feladatot a Pécsi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. vette át. A városüzemeltetési feladatok ellátása jelentős létszámnövekedéssel is járt, melynek kapcsán a Pécs Holding Zrt.-től 46 főt vettünk át. A feladatok racionalizálása révén december végére a város üzemeltetés területén 23 főt foglalkoztattunk. 2012. év március hónaptól a tevékenység kibővült a parkerdő gondozással, mely éves szinten 9 fő létszámnövekedést jelent. A város üzemeletetési feladatok ellátása során a zöld és közterület gondozás szakmai irányításán túl a tényleges munkálatokat is a Kft. vagy a Pécsi Városüzemeltetési NKft. dolgozói végzik. Ennek létszám igénye a feladatok szakszerű és magas színvonalú ellátásához 29 fős növekedést jelentett (2012. márciustól). Összességében 2011. évhez képest 47 fővel növekedett a Kft. átlagos állományi létszáma. A létszámgazdálkodásban a tevékenységi kör racionális ellátásához szükséges létszám mennyiségi és strukturális változásainak legnagyobb része lezajlott. A 2013. évben a szakmai irányítás megerősítése volt a fő cél ez 5 fő létszámnövekedést eredményezett. A közterület karbantartás feladatai is növekedtek az utak, járdák, játszóterek minőségének megőrzése is többlet feladatokat jelentett a BIOKOM-nak így ezen a területen is 5 fővel növekedett a foglalkoztatottak száma. 2014. évtől a szelektív hulladékválogatás megindulása jelentett 38 fő, a kommunális hulladék feldolgozás 11 fő létszám növekedést jelentett. 2015. évben a parkoló ellenőrök

átvétele

15

fő,

míg

a

köztemető

beolvadása

további

47

fő

létszámnövekedést jelentett.

A BIOKOM Nonprofit Kft. tevékenysége főleg Pécs város és környékére tevődik,ugyanakkor a BIOKOM, mint holding széleskörű tevékenységet folytat. Többek között a társvállalkozások adminisztratív feladatit is ellátja (DÉL-KOM Nonprofit Kft., ÖKO –DOMBÓ Nonprofit Kft., stb).

A dolgozói létszám szakmai összetételben korábban folyamatosan arányeltolódás volt jellemző a magasabb képzettségű, vagy szakmával esetleg több szakmával rendelkező munkavállalók irányába, amely tendencia a létszám és tevékenység átvétel miatt kissé megváltozott. A minőségi változás forrása kisebb mértékben a

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

141

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. piacról történő minőségi csere, nagyobb mértékben belső, vagy saját szervezésű szakmai képzések indítása, lebonyolítása. Az irányítói munkában a folyamatos továbbképzés, nyelvtanulás és a több feladat ellátására képesítést adó képzési formák támogatása a cél, amelynek keretében nyelvtanfolyami képzés tovább folytatódik tanfolyamokon, kezdő és haladó szinten német és angol-nyelven, a szállítási valamint a hulladéklerakón dolgozóknál folyamatos a gépkezelői és hulladékkezelői képesítések megszerzése. A képzési lehetőségek lehető legjobb kihasználásával biztosítani kell az új munkaeszközök, munkagépek, átvett technológiák és információs bázisok optimális kihasználását. Ennek az oktatási formának differenciált módón ki kell terjednie a vezetőkre, műszaki szakemberekre és a fizikai dolgozókra is. A jövőben is tervezzük képzések megvalósítását a különböző szakterületeken. A már megvalósult belső képzések sikeres tapasztalatai után (pl. díjbeszedők képzése, minősítése a munkaerő felvételhez, fizikai szállítási dolgozók képzése, gépkocsivezetők rendszeres továbbképzése) folytatjuk a további oktatási szisztémák létrehozását is. Folyamatos képzést biztosítunk a vezetők, önálló munkatársak és az ügyintézők részére a törvények, jogszabályok változása miatt és az ezeknek való maximális megfelelés érdekében. Ez főként a számvitel, bér-és munkaügy, társadalombiztosítás, környezetvédelem és munkavédelem, tűzvédelem területeket érinti, de tulajdonképpen az összes ügyintéző folyamatos képzését biztosítani kell. 2015. évben a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala támogatásával több képzés indult úgy, mint építő és anyagmozgató gépkezelő (18 fő), hulladékfelvásárló és telepkezelő (14 fő), hulladékgyűjtő és szállító (42 fő). 2015. év folyamán képzésre 21.535.806 Ft-ot fordított a BIOKOM, ez egy főre vetítve 46.614 Ft. A képzettségi színvonal fenntartását az elkövetkező időkben is fontosnak tartja a vezetés.

6.3. A létszám és képzettségi struktúra alakulása A jelenlegi formájú Kft. megalakulása 1994. december hónapban történt. Ezt követően az 1995. évben nagyarányú racionalizálás - telephely és tevékenység megszüntetés - mellett racionális létszámcsökkentés történt, melyet 1996. évben kisebb mértékű létszámcsökkenés és differenciált csere követett, amely 1997.-ben

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

142

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. folytatódott, 1998. évben a válogatómű üzembe helyezésével kisebb mértékű létszámnövekedés, amely 1999.-ben a TMK részlegnél végrehajtott leépítés, valamint az építési üzem megszűnése révén jelentős csökkenés következett be. 2000. évben csak kismértékű létszámmozgás tapasztalható a természetes fluktuáció következtében. A 2001. évi létszámcsökkenés oka főként az, hogy a válogató üzemeltetése a BIOMARK 2000 Kft.-hez került. A 2002 –2003. évet létszámnövekedés jellemezte. 2004.-évben a Tamási hulladékszállításnál történt változás ellenére létszámnövekedés volt, 2005. évtől kismértékű növekedés tapasztalható. 2011. évtől jelentős létszámnövekedés volt a Kft.-nél, oka a Város a Pécs Holding Zrt.-től átadta a Kft.-nek

a városüzemeltetési feladatokat. 2012. évben a

városüzemeltetési feladatok kibővültek a parkerdő, köz- és zöldterületet gondozási tevékenységgel, mely szintén jelentős létszámnövekedéssel járt. 2013. évben a feladatok

kisebb

mértékű

növekedése

is

ehhez

mérten

arányos

bővülést

eredményezett. 2014. évben a hulladékgazdálkodás bővülése jelentős növekedést jelentett. 2015 évben a köztemető üzemeltetés, illetve a közlekedés szervezési feladatok ellátása okozott létszámbővülést. Átlagos statisztikai létszám:

1999. december 31.-én 213 fő 2000. december 31.-én 194 fő 2001. december 31.-én 175 fő 2002. december 31.-én 191 fő 2003. december 31.-én 200 fő 2004. december 31.-én 204 fő 2005. december 31.-én 206 fő 2006. december 31.-én 210 fő 2007. december 31.-én 214 fő 2008. december 31.-én 218 fő 2009. december 31.-én 224 fő 2010. december 31.-én 225 fő 2011. december 31.-én 266 fő 2012. december 31-én

333 fő

2013. december 31-én

341 fő

2014. december 31-én 419 fő 2015. december 31.-én 536 fő.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

143

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A tendenciából kiolvasható, hogy az első három évben jelentősen csökkent a Kft. létszáma melyet a tevékenység átalakulása eredményezett, de 2002. évtől egy folyamatos, lassú növekedés következett be, amely az adminisztrációs feladatok jelentős növekedésének valamint a fizikai állománynál a minőségi munkavégzés fokozásának következménye. A Kft. egyik fő tevékenysége a hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás jelentősen bővült és összetettebbé vált, a piaci és a törvényi elvárások folyamatosan szigorodtak. Bizonyos részterületekről a piac alul - finanszírozottsága miatt kénytelenek voltunk 1995-96.-ban kivonulni. (zöldterület fenntartás, takarítás, kártevőirtás, stb.). A zöldterület fenntartás és közterület takarítási tevékenység 199697.-ben ismét megjelent a tevékenységi körünkben, Pécs városának közel 30%-án végeztük ezt a feladatot, bár egyre inkább alvállalkozók igénybevételével. 1998-99.ben e tevékenység gazdaságtalannak bizonyult, így a működési forma változtatására kényszerült a Kft, 2000. január 1-től, az építési üzem önálló Kft.-vé alakult. 2001. június 1.-től a hulladék válogatómű üzemeltetése a BIOMARK 2000 Kft. feladata. 2002. évben a társvállalkozások tevékenységi köre és ennek megfelelően létszáma is növekedett, mivel e vállalkozások összes adminisztrációs feladatát a BIOKOM Kft. látja el, így itt mutatkozik a létszám növekedése, melyet a feladatok pontos, precíz és szakszerű ellátása igényelt. 2005. évben tovább nőtt a társvállalkozások száma, amely létszámnövekedést is szükségessé tett. 2006.- 2007. évben a fizikai állomány létszáma növekedett a zöldjárat rendszeresítése valamint a szelektív hulladékgyűjtés bővülése miatt. 2008. évben a foglalkoztatottak létszáma ismét kis mértékben növekedett, a belső összetételében is minimális eltolódás tapasztalható. A teljes munkaidős fizikai foglalkoztatottak száma nem változott a nem fizikai dolgozók száma minimális csökkenést mutatat. A részmunkaidőben foglalkoztatottak száma minimálisan növekedett főleg a szellemi foglalkoztatottaknál. Ennek oka, hogy több munkatársunk vállalta kis gyermek mellett a munkavégzést, őket részidőben foglalkoztatjuk. 2010. évben a foglalkoztatottak száma összességében 1 fővel növekedett. A részmunkaidő foglakoztatás minimálisan változott az előző évhez képest. 2011.évben a nyugdíj melletti foglakoztatás szinte teljesen megszűnt. A létszám ennek ellenére 41 fővel bővült, ami túlnyomó részt a Pécs Holdingtól való létszám átvételhez kapcsolódik, de történt bővülés saját tevékenységek növekedése és az alvállalkozók kiváltására miatt is. A nyugdíjba vonult kollégák szaktudását főként csak helyettesítés (hosszantartó betegség vagy a szabadságolások) idejére vesszük igénybe.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

A városüzemeltetési

144

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. feladatok mind nagyobb részét igyekszünk az általában drágább alvállalkozó helyett saját ellátási körbe venni, ennek kapcsán 2012 márciusától újabb jelentős jelent zöldterület jelentő fenntartási munkálatot vettünk át saját munkavégzésbe, mely az állományi létszám ismételt jelentősebb bővülésével ővülésével vülésével járt. 2013.évben kisebb mértékű mérték növekedés következett be a szakmai színvonal színvonal növelése, illetve a megnövekedett feladatok szakszerű ellátása miatt. A 2014. évben jelentőss növekedés történt főleg f a szakképzettséget nem igénylő igényl (hulladékosztályozó)) tevékenység megkezdése miatt. Kisebb mértékű növekedés volt a szakképzett munkavállalók munkavállalók tekintetében. 2015. évben két új tevékenységgel bővült b vült a tevékenységi körünk (közlekedés szervezése és köztemető üzemeltetés), az ehhez kapcsolódó végzettségek főként f középiskola és szakmunkásképző, szakmunkásképz illetve 8 általános.

6.4. A foglalkoztatottak állomány áll szerinti megoszlása Az állomány szerinti beosztásban a BIOKOM t szolgáltató jellegéből jellegéből következően következ az alábbi csoportosítást alkalmazzuk. Produktív fizikai állomány: a termelésben és szolgáltatásban közvetlenül résztvevő résztvev fizikai dolgozók. Egyéb fizikai állomány:: az előzőeket el eket kiszolgáló, tevékenységüket segítő segít állomány (kisegítő fizikai, TMK, díjbeszedők). díjbeszed Szellemi dolgozók:: igazgatás, számvitel, stb. Produktív fizikai Improduktív fizikai Szellemi

59,3% 7,1% 33,6%.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

145


A strukturális változások a szakmai követelmények felé történő jobb megfelelést és egy - egy dolgozónál többrétű feladat ellátást tesznek lehetővé. 6.5. Bérgazdálkodás A szolgáltató ágazatokban a magas élőmunka igény miatt az egyik legjelentősebb költségtényező a bérköltség. Az érdekeltségi és ösztönzési rendszeren belül fontos szerepet szánunk a munkakör betöltéséhez kapcsolódó, annak fontosságát, szaktudás igényét tükröző bérek és egyes vezetői munkakörben a kockázatvállalást és a célok megvalósításában betöltött szerepet kifejező premizálási formáknak. Rövidtávon a Kft. megpróbálja az inflációt követő reálbér növekedést biztosítani. 2015. évben augusztus 1.-től 2,0 %- os bérfejlesztés valósult meg. 2015. évben cafeteria juttatásként havi 30.400.-Ft került kifizetésre. A cafeteria részei: SZÉP kártya, Erzsébet utalvány, Önkéntes egészség és nyugdíjpénztár, bérlet juttatás, beiskolázási támogatás. Év végén az eredményes működés alapján 1 havi átlagkeresetnek megfelelő jutalmat fizettünk a fizikai dolgozóknak. A nem fizikai dolgozók eredményes munkájuk alapján jutalomként az éves bérük 15-25%-át kapták. A közép és felsővezetők számára a premizálási rendszer keretében kitűzött feladatok teljesítése alapján a prémium kifizetésre került. Hosszabb távon is szeretnénk biztosítani, hogy az éves bérnövekedés lépést tartson az infláció mértékével. Ezt azonban a vállalkozás pozitív gazdasági helyzete alapozhatja meg. Létszám, bér és kereset adatok:

Megnevezés Teljes munkaidős Fizikai Nem fizikai Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős nem fizikai Állományon kívüli

Összesen

A létszám alakulása Létszám Változás

Bér (eFt)

A bér alakulása változás Bér Ft/fő/hó

Változás

2014

2015

változás %

2014

2015

változás %

2014

2015

változás %

356

447,6

125,7

1.122.150

1.434.600

127,8

262.676

267.091

101,7

230

300,1

130,5

585.310

744.698

127,2

212.069

206.792

97,5

126

147,5

117,1

536.840

689.902

128,5

355.053

389.775

109,8

2

6,6

330,0

3.305

8.588

259,8

137.708

108.434

78,7

7

8

114,3

15.086

19.424

128,8

179.595

202.333

112,7

0

0

15.984

14.527

90,9

365

462,2

1.156.525

1.477.139

126,6

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

127,7

264.047

266.324

100,9

146

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szociális téren a Kft. jelenleg a számítógép előtt el tt dolgozók részére munkaszemüveget, a munka-és védőruha őruha ellátást, az üzem-egészségügyi üzem egészségügyi ellátás bizonyos szintjét (2 éveként kötelezőő szűrés űrés minden dolgozónak), sportolási lehetőségek lehetőségek kisebb mértékű mérték támogatását és szükség szerinti s munkabér előleget leget tudunk biztosítani. Dolgozóink iskoláskorú gyermekei tanévkezdéskor beiskolázási támogatásban részesülnek. A munkáltatói támogatáson túl a jó tanuló gyerekek iskolakezdését pályázat alapján a Kft. alapítványa is támogatja. Dolgozóink ink iránti megbecsülésüket kívánta a Kft. vezetése kifejezni a 15, 25, 30, 35, 40 éves törzsgárda jutalom bevezetésével. Decemberben 18-20. 20. között a vállalat vezetése minden üzemegységben megköszönte munkatársai egész éves lelkiismeretes munkáját. A munkaruha karuha ellátásban megvalósítottuk a dolgozók egységes munkaruhával történő történ ellátását, részben biztonságtechnikai - munkavédelmi okokból, részben, hogy ezzel is javítsuk a Kft.-ről ől kialakult képet. Az ügyfélszolgálat dolgozói, a pénztáros egységes formaruhában formaruhában látják el feladataikat. 6.6. Iskolai végzettség A képzettségi arányokon on látható, hogy az elmúlt évek során eltolódás történt a magasabb szakképzettség felé. 2015. évben dolgozóink képzettségi szintje: két vagy több diploma 7 fő, ő, egyetem 22, főiskola f 59, középiskola 170, szakmunkás 166, 8 ált.127, az általános iskolát 7 fő f nem fejezte be.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

147

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 6.7. A statisztikai létszám alakulása

Az év folyamán a feladatok bővülése b vülése magával hozta a létszám növekedését is, mind a fizikai, mind a nem fizikai állománynál is. Az üzemágaknál meglevő meglev létszámmal sikerült megőrizni rizni a szolgáltatásunk minőségét, min ségét, a zöldjárat rendszeresítése valamint a szelektív hulladékgyűjtés, űjtés, illetve a lakossági és ipari hulladékgyűjtés hulladékgyűjtés területén. A parkerdő gazdálkodás, parkgondozás és köztisztaság, közterület karbantartás valamint a hulladékosztályozás területén is igyekeztünk a lehető lehet legmagasabb színvonalú munkát megvalósítani. A nem fizikai állománynál a feladatok szakszerű szakszer és magas színvonalú ellátása érdekében létszámnövekedést hajtottunk végre. Az újabb képesítések megszerzése biztosítja a magas színvonalú munkavégzést.

6.8. A munkaidőő kihasználása

2015. évben a havonta onta átlagosan ledolgozható napok száma 21,75 nap, a ténylegesen ledolgozott napok száma 18 nap volt. Az főre jutóó táppénzes napok száma 3,5 nap. Az egy főre re jutó betegszabadság napjainak száma 4 nap, a táppénzes napok száma 3,5 nap ebből üzemi balest miatt miat kieső idő 1,7 nap. Üzemi baleset 18 alkalommal érte dolgozóinkat, amelyből eredően 795 naptári napot voltak távol.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

148

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Az üzemi balesetek miatt kiesett napok száma az összes össze táppénzes nap közel 26 % -a.

6.9. Munkabaleseti, munkabiztonsági helyzet A vállalkozásnál nem történt súlyos munkahelyi balest, balest a balesetek jellemzően en

kisebb

figyelmetlenségb figyelmetlenségből

eredő

esetek

voltak.

A

dolgozók

védőfelszereléssel, védőő és munkaruházattal való ellátottsága megfelelő. megfelel megfelelő

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

149


07. Marketing és ügyfélkezelés

A BIOKOM Nonprofit Kft., mint közszolgáltató, nem nélkülözheti és egyben elengedhetetlenül fontosnak tartja a marketing- és PR-tevékenység megfelelő szintű végzését, mivel a nyújtott szolgáltatásokon túl ez is nélkülözhetetlen eleme és eszköze a piaci jelenlétnek, valamint a megfelelő vevőkapcsolat kialakításának és ápolásának. I. Média-megjelenések A BIOKOM Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos írott hírek, cikkek, riportok száma 2015. év folyamán összesen 1.104 db volt. Ezek közül legtöbb esetben a regionális médiákban jelentünk meg.

2011.

2013.

2013.

2014.

2015.

megjelené sek száma

megjelenések száma

megjelené sek száma

megjelenése k száma

megjelenése k száma

186 db

173 db

206 db

188 db

183 db

14 db

98 db

93 db

72 db

65 db

257 db

256 db

277 db

208 db

280 db

10 db

10 db

12 db

4 db

5 db

www.bama.hu

82 db

82 db

82 db

92 db

100 db

Pécsi Hírek cikk

46 db

46 db

26 db

20 db

51 db

Pécsi Hírek hirdetés

52 db

52 db

18 db

2 db

16 db

www.pecsma.hu

97 db

95 db

104 db

97 db

57 db

www.pecsiujsag.hu

119 db

119 db

115 db

121 db

89 db

www.pecsinapilap.hu

15 db

41 db

55 db

1 db

36 db

www.pecsistop.hu

16 db

115 db

112 db

8 db

95 db

Népszabadság

2 db

2 db

0 db

2 db

1 db

Magyar Nemzet

3 db

3 db

2 db

6 db

2 db

Magyar Rádió

15 db

15 db

4 db

24 db

15 db

Magyar Televízió

8 db

7 db

8 db

24 db

21 db

TV2

5 db

6 db

5 db

10 db

9 db

Hír TV

6 db

8 db

12 db

12 db

11 db

RTL Klub

3 db

6 db

6 db

10 db

9 db

Pannon TV

17 db

14 db

26 db

53 db

40 db

Média Dunántúli Napló cikk Dunántúli Napló „Postabontás” rovat Dunántúli Napló „SMS-rovat” Dunántúli Napló „féloldalas hirdetés”

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

150

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Lánchíd Rádió

na.

na

na.

12 db

10 db

ECHO TV

11 db

9 db

10 db

12 db

9 db

Összesen:

1.036 db

1.193 db

1.207 db

988 db

1104 db

II. Rendezvények, külső PR 1. Veszélyes és e-hulladékgyűjtés (2015. május 16.) 2. BIOKOM Cégcsoport Nap (2015. június 21.) 3. FIDESZ-frakció látogatása a Kökényi RHK-ban (2015. szeptember 15.) III. Vállalati rendezvények, belső PR 1. Nőnap az Eperfás úti telephelyen és a Siklósi úti irodaházban (2015. március 9.) 2. FEB látogatása a Kökényi RHK-ban (2015. szeptember 8.) 3. Óévbúcsúztatók (2015. december 16.-22.)

IV. Ügyfélforgalom 1. Adósságkezelési program 2003.12.01-től Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a 38/2003. számú rendelete értelmében elindult az adósságkezelési szolgáltatás. 2015. évben 58 db igazolást adtunk ki, 5.781.603 Ft tartozásról. A kiadott igazolások értékben és darabszámban csökkenő tendenciát mutatnak a megelőző évhez képest, viszont az átlagérték jelentősen megnőtt. Adósságkezelési program 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kiadott igazolások száma (db) 455 285 161 276 196 243 278 315 157 137 92 58 Kiadott igazolások értéke 21 075 601 Ft 15 360 756 Ft 7 770 000 Ft 15 781 675 Ft 10 241 828 Ft 12 169 026 Ft 13 419 246 Ft 17 438 485 Ft 11 241 370 Ft 9 418 390 Ft 6 241 451 Ft 5 781 603 Ft Kiadott igazolások átlag értéke 46 320 Ft 53 897 Ft 48 261 Ft 57 180 Ft 52 254 Ft 50 078 Ft 48 271 Ft 55 360 Ft 71 601 Ft 68 747 Ft 67 842 Ft 99 683 Ft

2. A BIOKOM alapból történő díjtámogatás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/1999 számú rendelete módot nyújt arra, hogy a lakossági hulladékszállítási díjhátralékkal rendelkező, ill. díjtámogatáshoz kérő szociálisan hátrányos helyzetű fogyasztók esetében 50%-os kedvezményben részesülhessenek. Az igazolások kiadása ügyfélszolgálatunkon folyamatos, 1.694 ügyfelünk szerzett rá jogosultságot 2015. év végéig. Ez a szám stagnál. Ügyfeleink díjmérséklés és díjtartozásra 12.486.906 Ft-ot fizettek be. Díjtámogatás Ügyfélszám Befizetési összeg Befizetett összegek átlaga

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2.214 17.788.340 Ft

2.312 18.014.246 Ft

2.145 18.258.586 Ft

2.147 17.119.268 Ft

2.000 15.459.514 Ft

1.694 12.486.906 Ft

8.034 Ft

7.792 Ft

8.512 Ft

7.973 Ft.

7.729 Ft

7.371 Ft

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

151

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 3. Az Ügyfélszolgálat közreműködése a béredények forgalmazásában A béredény nyilvántartást vezetve, 2002. októberétől összesen 733 szerződést kötöttünk. A béredények leadása a raktárba történik, majd a raktár papírjával a listánkon a visszaadás tényét rögzítjük. 2015. évben 4 edény bérlése történt meg. Az edénybérlet éves darabszáma pár éve stagnál. Edénybérlés Darabszám

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 51 283 71 80 79 40 18 33 25 15 14 10 10 4

4. Az Ügyfélszolgálat forgalmának alakulása A 2015. évben ügyfélszolgálati irodánkat összesen 87.318 ügyfél kereste meg. Ügyfélforgalom Személyes forgalom Telefonos forgalom Összforgalom

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 11 646 8 863 8 861 9 420 9 846 9 501 9 294 9 538 9 331 6 987 7 341 6 088 9 038 9 032 9 134 9 074 20 977 15 850 16 202 15 508 18 884 18 533 18 428 18 612

2011 2012 21 208 35 871 19 343 42 356 40 551 78 227

2013 36 529 46 011 82 540

2014 40 152 49 930 90 082

2015 44 035 43 283 87 318

Ebből ügyfél 44.035 fő személyesen, 43.283 ügyfél telefonon vette fel társaságunkkal a kapcsolatot. Az ügyfélszolgálati tevékenységünk 2015. május 1-jétől újabb helyszínnel bővült. A Búza téren, 1 pulttal és 1 fő munkatárssal, hétfőtől péntekig tudjuk fogadni az ügyfeleinket. A PÉTÁV-val, a Tettye Forrásház Zrt.-vel és a Pécs Holding

Zrt.-vel

közös

ügyfélszolgálatnak

megvan

az

előnye,

hogy

az

ingatlantulajdonos-váltáskor egy helyen könnyen és gyorsan bejelenthető, hivatalossá tehető a változás. Az alacsony létszám miatt itt csak személyes ügyintézésre van lehetőség. Hó

2015.05

2015.06

2015.07

2015.08

2015.09

2015.10

2015.11

2015.12

2015.05-12 (Búza tér)

Forgalom

280 fő

326 fő

280 fő

349 fő

327 fő

393 fő

415 fő

288 fő

2658 fő

Forgalom/nap

13 fő

15 fő

12 fő

16 fő

15 fő

18 fő

20 fő

14 fő

19

Az elmúlt évek számai csak a Siklósi úti ügyfélszolgálatra vonatkoztak, így ha a Búza tér személyes forgalmát kivonjuk, akkor az alábbi adatokat kapjuk. Központi ügyfélszolgálat Személyes forgalom Telefonos forgalom Összforgalom

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 11 646 8 863 8 861 9 420 9 846 9 501 9 294 9 538 9 331 6 987 7 341 6 088 9 038 9 032 9 134 9 074 20 977 15 850 16 202 15 508 18 884 18 533 18 428 18 612

2011 2012 21 208 35 871 19 343 42 356 40 551 78 227

2013 36 529 46 011 82 540

2014 40 152 49 930 90 082

2015 41 377 43 283 84 660

Ebből világosan kitűnik, hogy a központi ügyfélszolgálat terhelése csökkent, amely a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program időközbeni bevezetésének köszönhető. Pécs egész területére kiterjedő házhoz menő hulladékgyűjtés rendkívüli, főleg telefonos forgalmat gerjesztett. E „rendszerváltás” leszámítva, a 2013-as évhez viszonyítva így is 2000-rel több kontaktusunk volt. Érdekes, hogy az elmúlt években a

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

152

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. telefonos forgalom nagyobb számmal bírt, míg 2015-ben majdnem hasonló arányú a személyessel történő megoszlása. Személyes Összesen: forgalom (összes)

Szem élyes Telefonos Telefonos Telefonos Telefonos forgalom/ forgalom forgalom forgalom forgalom napi hull. heti/hull. parkolás napi/hull. napi/park átlag Összesen összes

2012.

35 871

117

16 778

55

25 578

85

2013.

36 529

124

21 734

74

24 277

83

2014.

40 152

137

26 486

90

23 444

80

2015. Különbség az előző évhez képest

44 035

118

23 818

64

20 217

54

3 883

-19

-2 668

-26

-3 227

-26

Különbség az előző Összesen évhez viszonyítva

78.227 82 540 90 082 87 318

4.313 7 542 -2 764

Tájékoztatásul alábbi táblázatba a telefonhívások arányszáma főbb területenként és évenként: 2013

2012. %

2013. db

DÉL-KOM terület

2387

13,24

2711

12,47

3.877

14,63

3924

16,47

952

5,28

926

4,26

1.289

4,86

1044

4,38

1680

9,31

1670

7,68

1.735

6,55

1853

7,77

Hulladékudvar

856

4,74

984

4,52

1.361

5,14

1655

6,94

Lakossági tájékoztatás

5703

31,63

6927

31,87

5.037

19,01

4470

18,76

Ipari tájékoztatás

579

3,21

674

3,10

876

3,30

936

3,93

Egyéb

1563

8,66

2169

9,97

2.772

10,46

2781

11,67

Közvilágítás

-

-

1806

8,30

1.498

5,65

1471

6,17

Közterület-foglalás

434

2,40

430

0,19

455

1,71

490

2,05

Közmű és vízrendezés

398

2,20

344

1,58

531

2,00

375

1,57

1890

10,48

1896

8,72

2.174

8,20

2007

8,42

927

5,14

1049

4,82

1.577

5,95

1569

6,58

660

3,66

148

0,68

581

2,19

330

1,38

MDHP

-

-

-

-

2.723

10,28

913

3,83

Összesen:

18.029 db

100%

21.734 db

100%

26.486 db

100%

23.818 db db

100%

Kommunális bejelentés Zöld

%

2015. db

2015

2012. db.

%

2014. db

2014

Téma

%

járattal,

lomtalanítással kapcsolatos érd.

Zöld

és

közterületi

bejelentés, parlagfű Közút-

és

forgalomtechnika Hó-

és

mentesítés

síkosság-

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

153


6. Időpontfoglalás A tavalyi évben bevezetett időpontfoglalás lehetőségével heti szinten 15-20 ügyfél élt.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

154


09. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk A 2013. január 1.-én hatályba lépett hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.)és végrehajtási rendeletei számos új kötelezettség teljesítését írta elő. A Ht. 62. § szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély birtokában végezhető. Társaságunk közszolgáltatási területének, a közszolgáltatás személyi, tárgyi feltételeinek változása miatt, kérelmeztük a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyünk módosítását, melyet

a

benyújtott

kérelem

alapján

az

Országos

Környezetvédelmi

és

Természetvédelmi Főfelügyelőség kiadott.

A Ht. 2. § 37. pontja határozza meg a közszolgáltató fogalmát, melyben kritériumként a közszolgáltatási tevékenység minősítése is szerepel. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítését a 2013. évi CXXV. törvény előírásainak megfelelően kell a közszolgáltatónak megszereznie, illetve meghosszabbítania. Társaságunk közszolgáltatói tevékenységének minősítése meghosszabbítása iránti kérelmét az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez benyújtotta, a C/I minősítési kategóriára vonatkozóan. A minősítést a kérelmezett minősítési osztályra megkaptuk.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő jogszabályok 2015. július 1-től életbe lépő módosítása értelmében a közszolgáltatási engedély és a minősítő okirat 2015. december

31.-ig

hatályos.

A

Ht.

62.

§

(2)

bekezdése

értelmében

a

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítési engedély alapján végezhető. A minősítési engedélyt a 2013. évi CXXV. törvény előírásainak megfelelően 2015. december 31.-ig kellett megszerezni. Társaságunk minősítési engedély iránti kérelmét az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez benyújtotta, a C/I minősítési kategóriára vonatkozóan. Az engedélyt a kérelmezett minősítési osztályra megkaptuk.

A Ht. 68. § alapján a hulladéklerakó üzemeltetője a törvényi előírásoknak megfelelően, meghatározott hulladékok fajtája és lerakással történő ártalmatlanítási

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

155

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. mennyisége után hulladéklerakási járulék megfizetésére kötelezett. A lerakott hulladék mennyiségétől függően kiszámított lerakási járulékot negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20.-ig kell megfizetni és arról adatszolgáltatást teljesíteni a környezetvédelmi hatóság felé. Társaságunk az üzemeltetésében lévő kökényi és görcsönyi nem veszélyes hulladéklerakók esetében 2015. évben a hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett.

A hatályos Korm. rendeletek értelmében, a 2015. évben is határidőre elkészítettük a társaságunk üzemeltetésében lévő hulladéklerakók egységes környezethasználati engedélyében előírt kötelezettségeknek megfelelően, valamint a hulladékgyűjtési tevékenységünkre vonatkozó negyedéves veszélyes hulladék gyűjtési jelentéseket, az éves hulladékos adatszolgáltatást, a FAVI éves és a levegővédelmi jelentéseket is.

A 2003. évi LXXXIX. számú – a környezetterhelési díjra vonatkozó - törvény 1. számú mellékletének értelmében kiszámításra került a társaságunk által fizetendő levegőterhelési díj, valamint határidőre megtörtént a bevallása és a befizetése.

Tevékenységünk sokrétűségéből adódóan nem csak a hulladékkezeléssel kapcsolatos rendeletek vonatkoznak ránk, hanem a levegőtisztaság-védelmi, felszín alatti vizek és földtani közeg védelme, a közegészségügyre, és a veszélyes hulladékokra vonatkozók is.

A

megjelenő

környezetvédelmi

tevékenységünkre

vonatkozó

jogszabályváltozásokat figyelemmel kísérjük, és aktuális nyilvántartást vezetünk.

A szervezeti egységeknél történt környezetvédelmi szemle alkalmával ellenőrzésre került a veszélyes hulladékok tárolása, a munkahelyek rendje, tisztasága, a veszélyes hulladékok előírás szerinti nyilvántartása.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

156

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Lakossági hulladékudvar üzemeltetése

Pécs, Eperfás út 3. alatti hulladékudvar

Az Eperfás úti telephelyünkön működő lakossági hulladékudvarba, a háztartásokban, kis mennyiségben keletkezett veszélyes hulladékot fogadjuk Pécs településről. 2015-ben 16.318 kg veszélyes hulladékot vettünk át a lakosságtól. Ezzel a veszélyes hulladékkal már biztos, hogy nem terheljük a környezetet, hiszen feldolgozásuk vagy ártalmatlanításuk engedéllyel rendelkező partnereknél megtörténik. A hulladékudvarban a veszélyes hulladékokon kívül 541.540 kg bútort/lom-, 171.780 kg zöld-, 1.868.550 kg építési törmelék-, 44.340 kg papír-, 19.185 kg üveg-, 31.195 kg műanyag-, 24.510 kg fém-, 78.131 kg elektronikai-, és 170 kg lejárt szavatosságú gyógyszer hulladékot vettünk át.

A hulladékudvar szolgáltatásai mellett megrendezésre került 3 helyszínnel a veszélyes-hulladék lomtalanítás. A tavaszi lomtalanításnál 12.448 kg veszélyes hulladékot gyűjtöttünk be a lakosoktól.

Pécs, Szigeti tanya 12-14 alatti Pécs I. hulladékgyűjtő udvar és átrakóállomás

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében megépítésre került hulladékgazdálkodási létesítmények közül Pécsett két új hulladékudvar üzemeltetését kezdtük meg. A Szigeti tanyán lévő Pécs I hulladékgyűjtő udvar és átrakóállomás telephelyen a hulladékudvari szolgáltatás 2015. második negyedévétől áll a lakosság rendelkezésére, ahol 2015-ben 2.284 kg veszélyes hulladékot vettünk át partnereinktől. A hulladékudvarban a veszélyes hulladékokon kívül 65.290 kg bútort/lom-, 21.650 kg zöld-, 319.505 kg építési törmelék-, 5.000 kg papír-, 2.827 kg üveg-, 2.222 kg műanyag-, 2.680 kg fém-, 9.100 kg elektronikai-, 341 kg növényi olaj és 170 kg lejárt szavatosságú gyógyszer hulladék került begyűjtésre.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

157

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ZÖLD PONT hulladékgyűjtő udvar Pécs, Postagalamb u. 3.

A ZÖLD PONT hulladékgyűjtő udvar telephelyen a hulladékudvari szolgáltatás szintén 2015. második negyedévétől áll a lakosság rendelkezésére. Itt 2015-ben 504 kg veszélyes hulladékot vettünk át partnereinktől. A hulladékudvarban a veszélyes hulladékokon kívül 65.290 kg bútort/lom-, 21.650 kg zöld-, 319.505 kg építési törmelék-, 5.000 kg papír-, 2.827 kg üveg-, 2.222 kg műanyag-, 2.680 kg fém-, 9.100 kg elektronikai-, 341 kg növényi olaj és 170 kg lejárt szavatosságú gyógyszer hulladék került begyűjtésre.

Tamási, Koppánypart 3. alatti hulladékudvar

A Dél-Balaton Sió-völgye hulladékgazdálkodási program keretén belül megépült létesítményt, az AVE Zöldfok Zrt. alvállalkozójaként Társaságunk, mint Tamási Város közszolgáltatója üzemelteti. Tamásiban lévő hulladékudvarban a lakosságtól 247 kg veszélyes hulladékot, 5.222 kg bútort/lom-, 19.570 kg építési törmelék-, 2.127 kg papír-, 192 kg üveg-, 1.296 kg műanyag-, 330 kg gumi-, 255 kg fém-, 2.099 kg elektronikai hulladékot vettünk át a 2015. év folyamán.

Az egyes telephelyeinken folytatott tevékenységeink során az alábbi veszélyes hulladékok keletkeztek 2015-ben:

Pécs Központi telephely Társaságunk Pécs, Siklósi út 52. alatti irodaépületében az adminisztrációs a tevékenységből 2015-ben az alábbi veszélyes hulladékok keletkeztek:

Fénymásoló, nyomtató tonerek: 144 kg, Elemek: 38 kg A hulladékok további ártalmatlanítás és hasznosítás céljából megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz elszállításra kerültek.

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

158

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Pécs-Kökény hulladéklerakó Pécs-Kökény hulladéklerakón található műhelyépületben gépjármű karbantartás folyik. Ebből a tevékenységből 2015-ben az alábbi veszélyes hulladékok keletkeztek:

Fáradt olaj: 343 kg, Olajjal szennyezett szűrő: 46 kg, Olajjal szennyezett textilanyag: 9 kg.

Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ válogatóműjében a szelektíven gyűjtött másodnyersanyagok hasznosításra való előkészítése, válogatása, bálázása folyik. A műhelyépületben gépjármű és munkagép karbantartást végzünk. Ezekből a tevékenységekből 2015-ben az alábbi veszélyes hulladékok keletkeztek:

Olajjal szennyezett csomagolási hulladék: 2040 kg Sprés flakonok: 4679 kg Fáradt olaj: 470 kg, Olajjal szennyezett szűrő: 26 kg, Olajleválasztó berendezés iszapja: 7000 kg.

Az Eperfás úti hulladékkezelő központban működő TMK műhely A TMK műhelyben Társaságunk gépjárműveinek és munkagépeinek javítását, karbantartását végezzük. Ebből a tevékenységből 2015-ben az alábbi veszélyes hulladékok keletkeztek: Akkumulátor: 2316 kg, Fáradt olaj: 5614 kg, Olajjal szennyezett szűrő: 536 kg, Olajjal szennyezett textilanyag: 333 kg, Olajjal szennyezett csomagolási hulladék: 23 kg, Olajleválasztó berendezés iszapja: 3000 kg

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

159

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása során az egyes telephelyeken az alábbi veszélyes hulladékok keletkeztek 2015-ben:

Kökény 063/2 telephely közterület karbantartási részleg:

Szennyezett csomagolási hulladék: 243 kg

Pécs, Központi telephely parkgondozási és köztisztasági részleg

Olajjal szennyezett csomagolási hulladék: 34 kg

Pécs, Központi telephely műszaki osztály

Sprés flakonok: 36 kg

Pécs, Központi telephely parkolási csoport

Akkumulátor: 220 kg

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

160


09. A BIOKOM Nonprofit Kft. környezetvédelmi engedélyeinek felsorolása Engedély száma

Engedély megnevezése

Engedély érvényessége

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges 3552-9/2011 Veszélyes hulladék és nem veszélyes hulladék 6080-6/2012. 2016. május 1. begyűjtési és szállítási engedély 14446-4/2013 14/489026/2013 14/489034/2013 OKTFA BIOKOM Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási 2015. december 31. KP/3787közszolgáltatási engedélye 2/2015 OKTFKP/37872/2015 OKTFHulladékgazdálkodási Közszolgáltatás Minősítő KP/51542015. december 31. okirata 8/2015 OKTFA BIOKOM Nonprofit Kft. minősítési engedélye KP/131562016. december 31. Nyilvántartási szám: MIN_094/2015 8/2015 Telephelyek engedélyei Központi telephely: Pécs, Siklósi út 52. 12029-9/200810093. 9043-4/201010093 3665-4/201110093 Pécs, Siklósi út 19807/3 hrsz.-ú ingatlanon 2017. április 30. 2239-2/2013parkoló csapadékvíz-tisztítás és -elvezetés 10093 vízjogi létesítési engedély 14442-4/201310093 35200/23321/2015 Pécs, Siklósi u. 52. telephelyen működő légszennyező 7317-5/2012 pontforrás levegővédelmi működési engedély, 2017. szeptember 30. 14433-6/2013 valamint kibocsátási határérték megállapítása Hulladékkezelő Központ: Pécs, Eperfás út 3. 11-11/3142Telepengedély Eperfás út 3. Hulladékkezelő Központ 10/2013 11-11/314210/2013 Bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba 11-11/3142vételének igazolása 13/2013 1856-3/2005Eperfás u. (42099 hrsz-ú) ingatlanon hulladék2327. 1856szétválogató telep gépkocsi-mosó és javítócsarnok, 5/2005-2327. valamint üzemanyag töltő állomás csapadékvizeinek 2015. december 31. 6709-4/2010tisztítása és -elvezetése vízjogi üzemeltetési engedély 2327. módosítása

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

161

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 6709-5/20102327. 3663-4/20112327. 14447-4/20132327 AF-02001085/2012 237/005/BARA / 2005. 237/006/BARA / 2005.

Engedély díj ellenében végzett közúti árutovábbításra ITK 415 Toyota Hilux Double Cab 4 WD gk. biológiai hulladék szállítására vonatkozó engedélye

nincs meghatározva

ITK 416 Toyota Hilux Double Cab 4 WD gk. biológiai hulladék szállítására vonatkozó engedélye

nincs meghatározva

Biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladék, 237/004/BARA állati eredetű nyersanyagot, félkész vagy készterméket / tartalmazó közétkeztetési és nagyfogyasztóktól 2005. származó konyhahulladék ártalmatlanítására történő átvétele, szállítása 11.2/290/000/2 GHC 572 ételmaradék szállítási engedély 009. 11.2/290/001/2 JZJ 216 ételmaradék szállítási engedély 009. Pécs Kökény Hulladéklerakó II/A 1132-6/2014130 15634-6/201312051 9608-12/20089926. 3662-4/20119926.

14443-4/20139926, 144436/2013-9926 1369-17/2013 15170-4/2013. 4052-12/2015 4052-14/2015 1339-7/2008 2107-7/2011 10861-6/2013.

Kökényi hulladéklerakó területén az I/0. jelű talajvíz megfigyelő kút vízjogi üzemletetési engedélye (B.XLIV/30-I.) Pécs-Kökény kommunális szilárd hulladéklerakó talajvízes monitoring kút vízjogi üzemeltetési engedély (B.XLIV/39I) (F7, F8 kutak)

nincs meghatározva nincs meghatározva

2021. április 30.

2025. szeptember 30.

2018. augusztus 31.

Pécs-Kökény nem veszélyes hulladéklerakó egységes környezethasználati engedély

2018. június 30.

Pécs Kökény hulladéklerakó rekultivációja + 2020. december 31.

módosító határozat

Központ egységes környezethasználati engedélye +

582-32/2015

nincs meghatározva

Pécs-Kökény települési hulladéklerakó szennyvíz kezelésének és –elhelyezésének vízjogi fennmaradási engedélye + módosító határozat (B.XLIV/40)

Pécsi zöldkomposzt forgalomba hozatali és felhasználási engedély Pécs Kökény Regionális Hulladékkezelő Központ A Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő

42606/2006.

2022. április 24.

2016. június 3.

2019. február 10.

kijavító végzés, engedély módosítás 250-5/2014/VH

Kökény Regionális hulladékkezelő Központ, 057 és 063/9 hrsz.-ú ingatlanok, valamint Szilvás, hulladéklerakó 021 hrsz.-ú ingatlan vízrendezésének

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

2019. január 31.

162

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. vízjogi üzemeltetési engedélye Vksz.: B.LXXX/28 Görcsöny nem veszélyes hulladéklerakó 288-2/2012. 288-4/2012. 10794-8/2013 339-1/2014 42-10/2015 1492-2/20099405. 1445-5/20091877 3682-4/20111877. 14454-5/20131877 5296-12/201211756 14452-4/2013 14452-7/2013 2360-4/2013, 14530-4/2013 2362-4/2013, 14478-5/2013 14527-6/20133059

2367-4/2013, 14533-4/2013

Görcsöny községi nem veszélyes hulladéklerakó korszerűsítése, bővítése egységes környezethasználati engedély + kijavító végzés (közös üzemeltetés a DélKom Kft.-vel), engedély módosítás

2022. január 31.

Görcsönyi nem veszélyes hulladéklerakó övárok, figyelőkutak, ásott kút vízjogi üzemeltetési engedélye + módosító határozatok (B.LXXVIII/26)

2021. április 30.

Görcsöny kommunális hulladéklerakó 3. számú figyelőkút vízjogi üzemeltetési engedélye (B.LXXVIII/25-III.) Bezárt, rekultivált hulladéklerakók Sellye város bezárt nem veszélyes hulladéklerakó környezetvédelmi működési engedélye Sellye 062/1 hrsz. alatti telephelyén működő légszennyező diffúz forrás levegővédelmi működési engedélye Sellye bezárt regionális hulladéklerakó csapadékvíz elvezetésének és megfigyelő kútjainak vízjogi üzemeltetési engedélye (B.LXXI/36.) Szigetvár város bezárt nem veszélyes hulladéklerakó környezetvédelmi működési engedélye Szigetvár 093/22 hrsz. alatti telephelyén működő légszennyező diffúz forrás levegővédelmi működési engedélye Nagyatád 0197 hrsz. alatti bezárt nem veszélyes hulladéklerakó környezetvédelmi működési engedélye Nagyatád 0197 hrsz. lévő bezárt hulladéklerakó diffúz forrás levegővédelmi működési engedélye.

2711-6/2013 14533-4/2013 104-10/2014 7938-5/2014 846-6/20089553, 35200/36193/2015/ált. 2619-11/20057729, 35200/36205/2015/ált.

2024. december 31.

2023. április 30. 2018. március 31.

2015. szeptember 30.

2023. április 30.

2018. március 31. 2022. március 1. 2019. június 15.

Nagyatádi hulladéklerakó figyelőkútjainak vízjogi üzemeltetési engedélye (S.LVII/279-a)

2018. április 30.

Nagyatádi hulladéklerakó övárok vízjogi üzemeltetési engedélye (S.LVII/263)

2020. március 1.

Tamási Hulladékudvar 8128/2012, 71324/2012 18431/2013, 76441/2013

Hulladékkezelési engedély

ÜZLETI JELENTÉS

2017. augusztus 15.

2015 ÉV

163

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 14729/2012, 60776/2012 18433/2013, 80700/2013 1938-11/2013 1938-14/2013

Tamási lakossági hulladékgyűjtő udvar vízilétesítményeinek vízjogi üzemeltetési engedélye (249/7099-18785) Telepengedély Tamási hulladékudvar és komposztáló

2017. július 31.

-

Pécs, Szigeti tanya 12-14. Hulladékudvar és átrakóállomás 11-11/4250Telepengedély Pécs, Szigeti tanya 12-14. 6/2014 hulladékudvar és átrakóállomás Pécs I. 5267/6 hrsz. hulladékudvar és átrakóállomás 15016-9/2013szennyezett csapadékvíz tisztítás és elvezetés vízjogi 2018.október 31. 12031 üz. engedély (B.CXLV/22) Pécs I. 5267/6 hrsz. hulladékudvar és átrakóállomás 2 14571-8/2013db talajvízfigyelő kútjának vízjogi üz. engedély 2025.szeptember 30. 12031 (B.CXLV/22-a) Szigeti tanya 12-14 alatti telephely veszélyes hulladék 10650-13/2014 gyűjtésének, valamint nem veszélyes hulladék 2019. augusztus 31. gyűjtésének és előkezelésének engedélye Pécs, Postagalamb u. 3. 23760/54 hrsz. Zöld Pont hulladékudvar 11-11/4250Telepengedély Pécs, Postagalamb u. 3. 15/2014 Pécs, Postagalamb u. 3. alatti telephelyen végzett 12270-9/2014 veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére 2019. november 30. vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély Városüzemeltetési tevékenység telephelyei 455-1/2011-388 Kökény, 063/2 hrsz alatti ingatlanon létesített 1. és 2. 455-6/2011-388 számú kutak vízjogi üzemeltetési engedély + 2021. február 15. 14445-4/2013módosító határozat (B.XLIV/30) 388 5255-6/2011 5255-7/2011 Nem veszélyes hulladékhasznosítási engedély 2016. július 15. 14512-5/2013 656-2/2013 Bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba 656-14/2013 vételének igazolása 656-12/2013 Telepengedély Kökény 063/2 telephely 11-11/1996-10/2012 sz. Igazolás Pécs, Edison u. 14. 1269/2012 th. bejelentés-köteles tevékenység bejegyzéséről 11-11/3142Igazolás Pécs, Edison u. 14. th. bejelentés-köteles 2/2013, 11tevékenységi kör módosítás, névváltozás 11/3142-9/2013 bejegyzéséről 1221-8/201412360 Pécs, Tüskésréti út 12. alatti 23485/1 hrsz.-ú 1221-9/2014ingatlanon lévő ásott kút vízjogi üzemeltetési 2024. május 31. 12360 engedélye (B.LXXIII/578-a) + kijavító végzés 35200-18895/2015 ált. 35200-5134Pécs 41032/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő öntözőkút 2035. október 31. 3/2015 ált. vízjogi üzemeltetési engedélye (B.LXXIII/579)

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

164


Városüzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó vízjogi engedélyek Engedély száma

Engedély megnevezése

Engedély érvényessége

Módosítás 7188Pécs-Somogy, Szemere utcai vízelvezetése 6/2012-735

2032.10.31

Módosítás 7952- Pécs, Csoronika patak Ifjúság útja feletti szakasz 5/2011-2854 jókarbahelyezése (0+027-0+173)

2020.07.31

Módosítás 1742- Pécs, K-i elkerülő út Ágoston téri átvezetéséhez 1/2013-2454 kapcsolódó csapadékcsatorna

2020.06.30

Módosítás 7956Pécs, Megyeri út csapadékvíz-elvezetése 5/2011-1999 Módosítás 4516Pécs, Felsővámház u. csapadékvíz-elvezetése 7/2012-52 Üzemeltetési Pécs, belterületi vízfolyások (Nagyárpádi (1+331engedély 4+067) Nagypostavölgyi (0+000-1+901) és 35200/225-3/2015 Kispostavölgyi (0+000-0+534) vízfolyások) Üzemeltetési engedély 79535/2011-3500 Módosítás 21925/2012-743 Üzemeltetési engedély 17431/2013-7813 35200/65942/2015 Módosítás 46725/2011-744 (majd 4672-7/2011744;467210/2011-744)

2020.10.31 2016.08.31

2025.02.28

Pécs Megyeri út Pécs Plaza BIOKOM területek (módósítás)

2020.12.31

György aknai vízmosás kötés

2027.02.28

Pécs Árkád bevásárlóközpont közüzemi csapadékcsatorna vízjogi üzemeltetési engedélye

2025.12.31

Pécs, Égervölgyi tározó vízjogi üzemeltetési engedélye

2024.07.31

Pécs, Malomvölgyi kiránduló központ I. és II. sz. tározói vízjogi üzemeltetési engedély és javításai

2021.08.31

Üzemeltetési engedély 5531/2013-10252

Pécs város központjának megújításához kapcsolódó közüzemi csapadékvíz csatorna hálózat bővítése (Széchenyi tér)

2025.12.31


Pécs, PKK és Tudásközpont külső kapcs, közmű bővítés

2015.12.31


Pécs, Tettye városrész Zerge utca-Átkötő út közüzemi csapadékcsatorna szakaszok vízjogi üzemelési engedélye

2026.04.30


Pécs-Megyer városrész csapadékvíz tisztítása és elvezetés közüzemi víziművek vízjogi üzemelési engedélye

2016.04.30


Pécs, Hársfa u-Matakovits u. közötti csapadékvíz elvezető árok vízjogi üzemelési engedélye

2026.09.30

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

165



Pécs, Szabolcsfalu Szabadsg u. 59-61 sz. épületek közötti 37495 hrsz-úárok és kapcsolódó közüzemi csapadékvízelvezetést szolgáló víziművek vízjogi üzemelési engedélye

2026.09.30


Pécs, Homokvölgy utca térségének csapadékvíz elvezetése vízjogi üzemelési engedélye

2026.09.30


Pécs, Bocskai u. D-i oldal közüzemi csapadékvíz elvezetés vízjogi üzemelési engedélye (Vízikönyvi szám: B.42/51)

2026.10.31


Balokány árok 0+000-0+637 km szelv. és Új-Tettye árok 0+000-0+551 km sz. vízfolyások vízjogi üzemeltetési engedélye

2027.02.28


Pécs, Diana tér és Berek sétány közüzemi csapadékcsatorna szakaszok vízjogi üzemeltetési engedélye

2027.03.31

Köztársaság tér közüzemi csapadékcsatorna szakaszok vízjogi üzemeltetési engedélye

2027.03.31

Pécs, Zsolnay Vilmos úti közüzemi csapadékcsatorna bővítmény vízjogi üzemeltetési engedélye

2027.07.31


Pécs, EKF-városrész II. ütem közterületeinek megújításához kapcsolódó közüzemi csapadékvízhálózatbővítés (Universitas u., Major u., FelsővámházVadász u., Felsővámház-Zsolnay V. u.)

2027.10.31


EKF-Pécs város közterületeinek megújítása Búza tér Zsolnay tömb közötti csapadékvíz-elvezető rendszer hálózatbővítés

2027.10.31


Pécs, Újfasor u. közüzemi csapadékcsatorna

2027.12.31

Pécs, EKF II. ütem, Tettye városrész közterüle megújítása, Vince utca-Tettye tér csapadékvíz elvezetése

2028.03.31

Pécs, Tüzér utcai 2-0-0 j. főgyűjtő csapadék csatorna

2025.12.31

Pécs, Pécsváradi út PENNY áruház közüzemi csapadékcsatorna hálózat bővítése és a 41749 hrsz-ú Keleti- Meszes-keleti I lefedett árok

2019.06.30

Pécs, Fellbach utcai lakópark területe közüzemi csapadékvíz elvezetés

2019.08.31

Pécs, Tüskés dűlőn keresztül vezető csapadékcsatornabővítmény (16-0-0 tehermentesítése)

2020.01.31

Üzemeltetési engedély 17623/2012-10527 Üzemeltetési engedély 37565/2012-10652

Üzemeltetési engedély 77414/2013-10147 Üzemeltetési engedély 161774/2013-4049 Üzemeltetési engedély 12598/2014-10152 Üzemeltetési engedély 15726/2014-10004 Üzemeltetési engedély H/1197/2009-9983, 35200/87/2015

ÜZLETI JELENTÉS

2015 ÉV

166

A BIOKOM Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatójának nyilatkozata

Az üzleti jelentésben foglaltak a valóságnak megfelelnek, és híven tükrözik a BIOKOM Nonprofit Kft. gazdasági és üzleti helyzetét.

A BIOKOM Nonprofit Kft. a 2015.-ös gazdasági évet

5.055.360 eFt mérleg főösszeggel és 15.096 eFt adózás utáni eredménnyel javasolja zárni.

Pécs, 2016.03.31.

Dr. Kiss Tibor Ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel: 11014959-3811-572-02 BIOKOM Nonprofit Kft. Siklósi út 52. Cégjegyzék száma: 02-09-062862 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) SorA tétel megnevezése szám a b 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása ± 5 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 6 II Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 7 III Egyéb bevételek 8 ebből: visszaírt értékvesztés 9 5 Anyagköltség 10 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 7 Egyéb szolgáltatások értéke 12 8 Eladott áruk beszerzési értéke 13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 14 IV Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 15 10 Bérköltség 16 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 17 12 Bérjárulékok 18 V Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 19 VI Értékcsökkenési leírás 20 VII Egyéb ráfordítások 21 ebből: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 22 A (I±II+III-IV-V-VI-VII)

e Ft

e Ft

2014 év

2015 év

e 4 491 133

e 4 942 862

4 491 133 10 743 45 10 788 333 043 116 919 606 160 760 876 109 953 9 525 699 536 2 186 050 1 178 839 155 373 373 872 1 708 084 209 072 560 640 27 929

4 942 862 3 409 11 482 14 891 286 468 37 518 681 289 931 899 134 621 21 827 662 502 2 432 138 1 453 794 199 840 461 588 2 115 222 182 273 472 170 100 192

171 118

42 418

Pécs, 2016. Március PH.

Dr Kiss Tibor ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel: 11014959-3811-572-02 BIOKOM Nonprofit Kft. Siklósi út 52. Cégjegyzék száma: 02-09-062862 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) SorA tétel megnevezése szám b a 23 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 25 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 27 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 29 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 30 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 31 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 32 VIII Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 33 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 34 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 35 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 36 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 37 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 38 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 39 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) 40 B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 41 C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 42 X Rendkívüli bevételek 43 XI Rendkívüli ráfordítások 44 D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 45 E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 46 XII Adófizetési kötelezettség 47 F ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 48 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 49 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés 50 G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) Pécs, 2016. Március

e Ft

e Ft

2014 év

2015 év

e

e

12 187

3 402

38 12 225

440 3 842

3 517

2 244

0 3 517 8 708 179 826 0 154 584 -154 584 25 242 33 251 -8 009

0 2 244 1 598 44 016 20 818 16 725 4 093 48 109 33 013 15 096

-8 009

15 096

Statisztikai számjel: 11014959-3811-572-02 BIOKOM Nonprofit Kft. Siklósi út 52. Cégjegyzék száma: 02-09-062862 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2015. December 31. SorA tétel megnevezése szá m a b 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke 3 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 4 Vagyoni értékű jogok 5 Szellemi termékek 6 Üzleti vagy cégérték 7 Immateriális javakra adott előlegek 8 Immateriális javak értékhelyesbítése 9 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 11 Műszaki berendezések, gépek, járművek 12 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 13 Tenyészállatok 14 Beruházások, felújítások 15 Beruházásokra adott előlegek 16 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 17 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 19 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 20 Egyéb tartós részesedés 21 vállalkozásban 22 Egyéb tartósan adott kölcsön 23 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 24 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 25

Pécs, 2016. Március

e Ft

e Ft

2014 év

2015 év

e 1 993 670 506 616

e 2 205 745 420 069

116 217 5 296

111 643 7 850

385 103

300 576

1 174 157 667 810 361 786 50 386

1 475 779 967 553 291 525 71 065

94 175

145 636

312 897 312 897

309 897 309 897

Dr Kiss Tibor ügyvezető igazgató P.H.

Statisztikai számjel: 11014959-3811-572-02 BIOKOM Nonprofit Kft. Siklósi út 52. Cégjegyzék száma: 02-09-062862 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2015. December 31. Sorszá m a 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

A tétel megnevezése b B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Eszközök összesen

e Ft

e Ft

2014 év

2015 év

e 2 122 150 74 973 67 051

e 2 766 742 104 463 75 682 7 154

4 424 3 498

8 923 12 704

1 531 306 383 296 1 025 629

1 771 353 375 798 1 223 814

122 381 0

171 741 0

0

0

515 871 7 056 508 815 206 635 170 797 35 838

890 926 18 491 872 435 82 873 72 708 10 165

4 322 455

5 055 360

Pécs, 2016. Március Dr Kiss Tibor P.H.

ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel: 11014959-3811-572-02 BIOKOM Nonprofit Kft. Siklósi út 52. Cégjegyzék száma: 02-09-062862 "A" MÉRLEG Források (passzívák) 2015. December 31. Sorszá m a 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

A tétel megnevezése b D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

e Ft

e Ft

2014 év

2015 év

e 2 714 781 629 500

e 2 769 415 653 690

48 154 2 016 653 28 483

58 154 1 993 638 48 837

-8 009 604 689 604 689

15 096 661 810 647 393 14 417

813 540 0

1 412 148 0

34 455

293 342

0

0

34 455

293 342

Pécs, 2016. Március P.H.

Dr Kiss Tibor ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel: 11014959-3811-572-02 BIOKOM Nonprofit Kft. Siklósi út 52. Cégjegyzék száma: 02-09-062862 "A" MÉRLEG Források (passzívák) 2015. December 31. SorA tétel megnevezése szá m a b 80 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 81 Rövid lejáratú kölcsönök 82 ebből: az átváltoztatható kötvények 83 Rövid lejáratú hitelek 84 Vevőktől kapott előlegek 85 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 86 Váltótartozások 87 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 88 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 89 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 90 G. Passzív időbeli elhatárolások 91 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 92 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 93 Halasztott bevételek 94

Források összesen

e Ft

e Ft

2014 év

2015 év

e 779 085

e 1 118 806

0 39 096 248 834

0 82 168 222 155

16 780

406 705

474 375 189 445 9 104 58 180 122 161

407 778 211 987 15 266 37 032 159 689

4 322 455

5 055 360

Pécs, 2016. Március P.H.

Dr Kiss Tibor

ügyvezető igazgató

1. számú melléklet : Ágazati eredménykimutatás 2015 év

Bevételek Tevékenység bevétele

Terv

Tény

Terv

Tény

Terv

Tény

Terv

Tény

Hulladékkezelés általános bevételei

Hulladékkezelés általános költségei

Városüzemeltetési tevékenység általános bevételei

Városüzemeltetési tevékenység általános költségei

Összesen bevétel költségcentrumok

Összesen bevétel költségcentr

Hulladék szállítás lakossági


-

Terv

Mecsek-Dráva Projekt Mecsek-Dráva Projekt üzemeltetése

Közületi hulladékszállítás

1 576

1 720

1 576

1 256 178

1 147 690

94 826

504 100

860 152

-

-

-

-

-

94 147

449 500

-

-

KOMPENZÁCIÓ

-

-

-

-

1 576

1 576 2 331

-

-

Egyéb bevétel + ( értékvesztés ) Pénzügyi bevétel

-

Rendkívüli bevétel

Bevételek összesen

1 720

Tény

Járulékos bevételek Összes ágazati bevétel

-

Terv

-

1 720

-

2 331

1 720 -

-

-

-

-

-

-

-

-

3 907

1 720

3 907

-

Városüzemeltetés átterhelt bevételei

1 720


Költségnemek



1 256 178

1 241 837

Összesen költségcentrumok költségei

544 326

504 100 -

-

-

-

-

-

-

1 256 178

1 259 107

504 100

860 152

544 326

-

Összesen felosztandó költségcentr

860 152

17 270

0


-



Mecsek-Dráva Projekt Mecsek-Dráva Projekt üzemeltetése


Alapanyag vásárlás

1 629

460

2 355

737

3 984

1 197

4 439

4 289

2 573

18 315

1 323

Tartalék alkatrész

1 316

82

529

49

1 845

131

24 772

22 300

3 009

14 500

12 105

Fogyasztás

5 932

4 212

2 461

1 382

8 393

5 594

80 310

52 197

42 981

49 479

51 146

Egyéb anyagköltség

51140:511906 304

5 176

9 100

8 138

15 404

13 314

14 669

14 105

73 570

72 820

3 843

7 875

6 181

2 156

2 409

10 031

8 590

18 738

19 416

28 535

44 324

8 353

158 953 68 539

152 283 63 896

108 822 48 593

114 635 42 393

267 775 117 131

266 918 106 289

293 383 148 458

286 261 141 405

146 865 62 912

210 938 100 698

95 215 67 428

Értékcsökkenési leírás

15 415

11 094

5 880

5 913

21 295

17 007

53 810

42 588

361 263

6 557

30 923

Bérleti díj

11 667

9 785

3 864

2 301

15 530

12 086

6 687

3 834

121 826

182 577

15 658

Szaktanácsadás

20 832

24 511

12 764

15 907

33 596

40 418

1 639

7 277

-

3 000

236

Karbantartás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kts.

5

2 369

4 467

3 642

8 329

6 011

12 797

14 853

17 898

6 000

10 157

5 728

Posta és telekommunikáció Egyéb vegyes költség

Biztosítási díjak

4 836 34 789

5 647 63 568

2 086 13 209

2 415 15 994

6 921 47 998

8 062 79 562

32 884 145 902

32 316 124 048

462 104 234

2 844 90 265

14 413 24 174

Közvetlen költs. összesen:

340 455

351 361

215 461

220 603

555 915

571 964

840 542

767 934

954 230

806 474

330 545

-

-

1 608

1 986

1 608

19 071

55 380

-

1 986

11 403 100 192

43 120

Aktivált saját teljesítmény + készlet áll. vált. Egyéb ráfordítás+értékvesztés

6

Iparűzési + gépjármű + ingatlanadó

-

9 514

74 638

24 093

9 514

98 731

28 815

-

-

17 739

ELÁBÉ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alvállalkozók

-

-

-

-

-

38 003

29 820

-

1 142

-

-

-

349 969 80

425 999 58

567 416 80

672 303 58

926 432 38 658

853 134 28 097

Lerakói környezetterhelési hozzájárulás, felügyeleti díj Költségek összesen:

-

TMK költsége

Üzemi eredmény

217 447 -

246 304 -

-

350 049

-

426 057

-

215 727

-

242 397

-

565 776

-

668 454

291 087

377 876

Központi irányítás felosztás Városüzemeltetés központi irányítás felosztása Másodnyersanyag kereskedelem átterhelése

350 049

-

426 057 -

215 727

-

242 397 -

-

350 049 215 727

-

426 057 242 397 -

153 881

-

170 144 19 695

122 771 2 580

188 037 2 039

-

-

Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység városüzemeltetési átterhelés nélkül Fizetett kamat

0

-

0 -

Pénzügyi ráfordítás

-

-

Pénzügyi eredmény

-

-

Rendkívüli ráfordítás

Rendkívüli eredmény

EREDMÉNY adózás előtt

0

-

-

-

0

-

-

-

0

0

-

0 -

0

-

-

0 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

0

14 436

-

2 580

-

20 000 -

20 000

100 191

954 230

-

409 904

-

10 330

-

2 039

420 234

-

-

13 725

172 273

-

-

420 234

392 547 17 132

391 163

450 473

70 124 -

106 099

461 287 -

341 523

-

-

-

13 725 -

895 263 -

-

2 851

1 537 -

1 537

-

-

-

-

461 287

339 986


Bevételek Tevékenység bevétele Járulékos bevételek

Tény

Terv

Tény

Terv

Tény


Hulladék lerakók

Hulladék lerakók

Másodnyersanyag kereskedelem


Összes ágazati bevétel

TMK

Tény

Terv

Tény

Terv

Tény

TMK

Egyéb hulladékos tevékenység

Közútkezelés, műtárgyak

Csapadék- és élővízrendezés


780 688

267 503

162 249

170 832

115 258

11 442

53 864

89 099

31 800

-

-

53 201

76 889

-

-

-

-

-

-

KOMPENZÁCIÓ

1. oldal Terv

-

812 489

162 249

224 033

192 147

20 248

-

-

-

-

Pénzügyi bevétel

-

-

-

-


-

-

-

-

-

162 249

224 033

192 147

Egyéb bevétel + ( értékvesztés )


267 503

832 737

Városüzemeltetés átterhelt bevételei

267 503

-

-


Költségnemek Alapanyag vásárlás

Hulladék lerakók

-

11 442

-


10 000

11 442

-

Hulladék lerakók

53 864

63 864

-


TMK

TMK

1 300

-

281 738

69 795

89 097

370 837

71 095

93 096

-

-

-

-

-

-

370 837

71 095

93 096

72 893

100 928

47 229

Közútkezelés, műtárgyak

Egyéb hulladékos tevékenység

3 999



1 186

1 485

609

2 068

126

2 553

1 422

341

95 057

8 490

6 146


13 022

3 069

1 648

5 074

1 873

10 748

7 556

24

2 520

17

39

Fogyasztás

41 050

28 903

10 454

20 907

31 664

2 471

1 619

857

14 162

645

1 507


3 900

3 117

642

9 996

7 334

5 475

5 314

3 532

5 643

7 273

12 653

Karbantartás

8 789

3 089

2 946

3 693

2 174

1 365

825

2 005

4 700

625

631

104 550 64 049

41 539 18 846

15 787 7 795

54 477 24 572

71 848 33 785

19 697 15 747

20 901 16 607

3 045 1 859

76 886 35 285

17 740 5 526

23 967 10 220


19 256

29 881

20 493

19 633

18 679

1 232

973

1 483

14 657

1 146

1 358

Bérleti díj

14 922

35 772

34 653

56

282

30

17

1 002

4 403

-

413

1 016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bérköltség Személyi jellegű egyéb kts.

Szaktanácsadás Biztosítási díjak

4 409

2 906

2 027

1 331

1 582

932

533

3 360

1 467

233

240


13 998 21 250

673 51 537

1 888 34 059

2 74 572

554 15 252

50 5 165

351 2 903

2 269 4 734

591 9 412

78 3 318

81 4 274


311 400

220 816

133 002

216 381

185 154

65 465

59 023

24 510

264 784

45 093

61 528

2 542

-

608 -

41 -

-

-

-

-

-


-

-


-

8 324

-

5 636

-

-

3 151

-

ELÁBÉ

-

9 483

9 546

42

4 038

-

-

-

-

1 986

-

-

-

-

-

14 113

116 354

65 465 65 465

59 023 47 581

41 774 7 820

381 137 -

-

4 271

-

4 579

Alvállalkozók Lerakói környezetterhelési hozzájárulás, felügyeleti díj Költségek összesen:

TMK költsége

Üzemi eredmény

120 000

138 227

358 623 1 207

280 167 877

222 059 568

118 794

1 406

2 584

19 433 -

18 693

26 167 23 584

504 357

Központi irányítás felosztás Városüzemeltetés központi irányítás felosztása Másodnyersanyag kereskedelem átterhelése

387 449 1 214


92 327

-

27 673

-

120 000

-

-

-


-

386 235

138 227 -

-

-

17 286 -

-

1 214



-

113 019 3 889

Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység városüzemeltetési átterhelés nélkül Fizetett kamat


315 928 12 452

-

-

120 000

-

189 151 413

-

-

-

-

-

-

-

1 283

-

105 712

59 002

152 088 -

120 530 -

-

-

-

10 300

-

-

62 593 -

308 -

-

-

0 72 893 -

80 993

-

0 100 928

-

-

-

-

-

10 000

-

-

-

-

-

-

-

138 227

-

-

-

-

9 692

0

-

27 435 19 794 -

19 935

-

-

-

-

0 47 229 -

-

-

-

-

-

-

-

0

0



Terv

Tény

Zöld- és közterület fenntartás

Közterület karbantartás

21 971

Terv

Tény

Közterület hasznosítás Közterület hasznosítás Mobilitási Központ

19 244

Járulékos bevételek

Tény

494 000

-

Tény

Terv

Tény

Kegyeleti Központ

Egyéb tevékenység


174 111

471 792

7 824

107 488

-

-

-

237 007 -

KOMPENZÁCIÓ

1 017 014

612 727

-

-

-

-


1 038 985

631 971

494 000

471 792

7 824

107 488

24 856

125 841

19 374

390

67 044

Pénzügyi bevétel

-

-

-

-

4 852


-

-

-

-

20 818

597 633

27 198

107 878

428 321

-

-

Egyéb bevétel + ( értékvesztés )

Bevételek összesen Városüzemeltetés átterhelt bevételei

1 038 985

656 827

92 911

308 199

Zöld- és közterület fenntartás

Költségnemek Alapanyag vásárlás Tartalék alkatrész Fogyasztás

Közterület karbantartás

494 000 -

363 817

-

174 111

174 111

329 721 -

Kegyeleti Központ

Közterület hasznosítás Közterület hasznosítás Mobilitási Központ

237 007



85 706

60 640

1 712

999

185

2 729

8 530

10 891

9 267

9 485

363

840

-

136

2 797

4 256

25 927

21 158

1 080

336

607

2 361

661

575


9 003

10 376

4 489

7 312

835

3 130

1 741

1 790

Karbantartás

6 479

10 286

619

760

382

1 715

608

33

235 749 77 589

207 506 75 762

48 198 21 501

57 985 27 358

19 235 7 067

50 779 20 329

43 710 13 132

37 574 12 969

23 552

29 035

3 029

1 733

2 040

4 584

165

107

9 143

6 776

2 084

2 487

37

122

56

513

-

-

4 131

7 114

720

-

2 129

950

Bérköltség Személyi jellegű egyéb kts. Értékcsökkenési leírás Bérleti díj Szaktanácsadás Biztosítási díjak

2 086

2 263

304

497

148

542

26

-


1 517 6 451

1 681 16 913

4 257 17 772

5 763 32 243

42 1 180

620 6 833

1 22 864

687 63 066


492 469

451 880

109 540

145 428

32 478

93 880

96 420

133 410

166 -

1 436 -


-


10 080

-

-

-

-

-

-

8 243

498 177

377 020

-

-

8 270

-

-

-

1 000 726 -

828 900 -

115 097 -

145 428 -

32 312 -

172 073

378 903

452 204

136 127 -

15 086

23 883 -

Lerakói környezetterhelési hozzájárulás, felügyeleti díj Költségek összesen:

-

TMK költsége

Üzemi eredmény

38 258

Központi irányítás felosztás Városüzemeltetés központi irányítás felosztása Másodnyersanyag kereskedelem átterhelése Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység városüzemeltetési átterhelés nélkül Fizetett kamat

-

131 169

-

0 92 911

-




0 308 199 -

0 363 817

-

-



5 557

-

-

ELÁBÉ Alvállalkozók

-

-

-

0

-

0 428 321 -

-

5 114

-

-

5 114 -

-

3 951

28 754

98 561

-

28 795

23 322 -

41

75 239 -

3 951 -

-

-

-

-

-

-

0

-

5 114

-

-

205 489 -

-

0

10 990

145 357

-

0

4 109 64 500

111 829 -

-

-

4 923

-

698

-

-

46 36 250

7 810

-

-

-

3 951

-

-

-

4 852 3 000

-

-

17 818

41

97 910



2. oldal Terv

Terv

Tény

Összesen bevétel profitcentrumok

Összesen bevétel profitcentrum

Tény

Összesen bevételek


3 450 537

3 754 888

3 452 257

3 756 465

502 701

202 837

502 701

202 837

KOMPENZÁCIÓ

1 288 498

983 562

1 288 498

983 562


5 241 736 -

4 941 287 284 137

5 243 456 -

4 942 863 286 468

10 000

4 852

10 000

4 852

-

20 818

-

20 818

5 251 736

5 251 094

5 253 456

5 255 001

-

-

-

-

Járulékos bevételek

Egyéb bevétel + ( értékvesztés ) Pénzügyi bevétel Rendkívüli bevétel

Bevételek összesen Városüzemeltetés átterhelt bevételei

Összesen költségek profitcentrumok

Költségnemek Alapanyag vásárlás

Összesen költségek profitcentrum

Összesen költségek


204 076

203 581

208 060

204 778

74 206

78 751

76 051

78 882

Fogyasztás

273 088

228 081

281 481

233 675


139 888

152 347

155 292

165 661

77 966

99 436

87 997

108 026

1 073 259 490 464

1 186 876 555 139

1 341 034 607 595

1 453 794 661 428


542 182

165 266

563 476

182 273

Bérleti díj

192 734

251 049

208 264

263 135

8 506

20 077

42 101

60 495


Karbantartás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kts.

Szaktanácsadás Biztosítási díjak

39 257

43 646

45 268

56 443


57 074 473 233

62 691 426 399

63 995 521 231

70 753 505 961


3 645 930

3 473 340

4 201 846

4 045 304


-

Iparűzési + gépjármű + ingatlanadó ELÁBÉ Alvállalkozók Lerakói környezetterhelési hozzájárulás, felügyeleti díj Költségek összesen:

TMK költsége -

Üzemi eredmény Központi irányítás felosztás Városüzemeltetés központi irányítás felosztása Másodnyersanyag kereskedelem átterhelése Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység városüzemeltetési átterhelés nélkül Fizetett kamat

-

46 98 441

Pénzügyi eredmény Rendkívüli eredmény


-

-

14 891 222 614

-

46 100 427

-

14 891 224 222

89 889

10 990

99 403

109 721

9 525

21 827

9 525

21 827

788 589

662 502

788 589

662 502

120 000

138 227

120 000

138 227

4 752 329 80 -

4 514 609 58

5 319 745 0

5 186 912 0

-

489 487

710 873

350 049 215 727 0

426 057 242 397 -

76 289 0 4 116

42 419 0 3 253

-

-

Pénzügyi ráfordítás Rendkívüli ráfordítás

-

-

76 288

42 418

-

0

-

76 288 0 4 116

42 418 0 3 253

-

-

-

5 884

1 599

5 884

1 599

20 000

16 725

20 000

16 725

20 000

4 093

20 000

4 093

90 405

48 110

-

-

90 405

48 110


Bevételek Tevékenység bevétele Járulékos bevételek

Terv

Tény

Terv

Tény

Terv

Tény

Tény

Tény

Hulladékgazdálkodás


Városüzemeltetés

Városüzemeltetés



Mobilitási Központ

Kegyeleti Központ

Egyéb bevétel + ( értékvesztés ) Pénzügyi bevétel


2 818 436

574 791

585 710

174 111

237 007

7 824

107 488

3 452 257

3 756 465

202 837

-

-

-

-

-

-

502 701

202 837

-

-

1 288 498

983 562

-

-

-

-

1 288 498

983 562

3 206 056 -

3 021 273 46 631

1 863 289 -

1 569 272 153 028

174 111 -

237 007 67 044

7 824 19 374

107 488 390

5 243 456 -

4 942 863 286 468

10 000

-

-

-

-

4 852

-

-

10 000

4 852

-

-

-

-

-

20 818

-

-

-

20 818

3 216 056

3 067 904

1 863 289

1 722 300

174 111

329 721

27 198

107 878

5 253 456

5 255 001

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Városüzemeltetés átterhelt bevételei Költségnemek


502 701



Tény

2 703 355

KOMPENZÁCIÓ Összes ágazati bevétel

3. oldal Terv



Városüzemeltetés

Városüzemeltetés



Mobilitási Központ

Kegyeleti Központ



Alapanyag vásárlás

16 410

27 396

183 120

163 578

8 530

10 891

185

2 729

208 060

204 778


60 116

61 557

13 137

12 934

2 797

4 256

-

136

76 051

78 882

Fogyasztás

233 506

191 587

47 313

38 545

661

575

607

2 361

281 481

233 675


120 505

115 783

33 046

44 123

1 741

1 790

835

3 130

155 292

165 661

73 654

87 110

13 735

18 786

608

33

382

1 715

87 997

108 026

Bérköltség Személyi jellegű egyéb kts.

813 174 408 361

865 226 430 044

484 150 186 103

480 979 191 019

43 710 13 132

37 574 12 969

19 235 7 067

50 779 20 329

1 341 034 607 595

1 453 794 661 428


513 639

122 846

49 672

52 696

165

107

2 040

4 584

563 476

182 273

Bérleti díj

192 698

246 084

15 510

16 379

56

513

37

122

208 264

263 135

Szaktanácsadás

22 707

35 804

17 266

23 021

2 129

950

720

-

42 101

60 495

Biztosítási díjak

Karbantartás

37 480

42 956

7 762

12 797

26

-

148

542

45 268

56 443


55 588 445 107

58 873 356 047

8 405 53 260

10 531 78 835

1 22 864

687 63 066

42 1 180

620 6 833

63 995 521 231

70 753 505 961


2 992 944

2 641 313

1 112 482

1 144 223

96 420

133 410

32 478

93 880

4 201 846

4 045 304

12 052 158 114

1 986

1 608

166 -

1 436 -


62 191


73 180

74 638

21 300

24 093

4 923

10 990

-

-

99 403

109 721

9 525

13 584

-

-

-

-

-

8 243

9 525

21 827

53 258

101 158

727 521

552 375

7 810

698

-

8 270

788 589

662 502

ELÁBÉ Alvállalkozók Lerakói környezetterhelési hozzájárulás, felügyeleti díj Költségek összesen:

TMK költsége

Üzemi eredmény Központi irányítás felosztás Városüzemeltetés központi irányítás felosztása Másodnyersanyag kereskedelem átterhelése Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység városüzemeltetési átterhelés nélkül Fizetett kamat


-

46 100 427

-

14 891 224 222

-

-

-

-

-

-

120 000

138 227

1 722 299 -

145 357 -

205 489 -

32 312 -

111 829 -

5 319 745 -

5 186 912 -

0

0

28 754

98 561

42 418

-

-

28 795 -

23 322 -

0 0 -

0 0 -

41 -

75 239 -

-

-

-

-

-

-

-

-

28 795 -

-

23 322 0

76 247 4 116

-

23 756 3 253

5 884

-

20 000

-

-

1 863 289 -

47 078

-

4 109 64 500

138 227

-


-

3 114 982 -

105 042


46 36 250

120 000

-

-

-

3 311 099 -



-

20 000

90 363

-

-

-

-

-

-

5 114

-

3 951

-

76 288

-

-

0 -

3 951 -

-

-

5 114 -

-

-

0 0

76 288 0 4 116

42 418 0 3 253

-

-

3 253

-

-

-

4 852

-

-

5 884

1 599

13 725

-

-

-

3 000

-

-

20 000

16 725

13 725

-

-

-

17 818

-

-

20 000

4 093

40 734

-

0

0

-

41

97 910

-

5 114

-

3 951

-

-

90 405

48 110

1 alakulása 2. A társaság fő tevékenységi körei 3 3. A társaság működési szerkezete A BIOKOM Nonprofit Kft. gazdasági, pénzügyi,

Recommend Documents