A A 11 O > O / A 3 O I
\aaf
JEGYZOKONYV Kesziilt Juta Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testulete 2013. februar 27. napjan 17 ora 30 perckor tartott nyilvanos kepviselo-testtileti iileserol. Jelen vannak: Hivatal Nandorne polgarmester Agoston Attila kepviselo Csima Tibor kepviselo Major Janos kepviselo Dr. Molnar Marcell kepviselo Oros Andras kepviselo Gyura Tibornejegyzo Hivatal Nandorne polgarmester koszonti a megjelenteket, megallapitja, hogy az tiles hatarozatkepes, mert a megvalasztott 7 fo kepviselo koziil 6 fo jelen van, igy az ulest megnyitja. Hivatal Nandorne polgarmester javaslatot tesz az tiles napirendjere: 1. Juta Kozseg Onkormanyzata 2013. evi koltsegvetesi rendeletenek targyalasa Eloado: Hivatal Nandorne polgarmester 2. Juta Kozseg Onkormanyzata 2012. evi koltsegvetesenek modositasa Eloado: Hivatal Nandorne polgarmester 3. Egyebek a.) Palyazatokrol tajekoztatas b.) Diszpolgari cim Eloado: Hivatal Nandorne polgarmester A Kepviselo-testulet egyhanguan elfogadja az files napirendjet.
1. Juta Kozseg Onkormanvzata 2013. evi koltsegvetesi rendeletenek targyalasa
Eloado: Hivatal Nandorne polgarmester Hivatal Nandorne polgarmester: A 2013. evi koltsegvetesi rendelet tervezetben szereplo szamokat az elmult kepviselo-testiileti iilesen elhangzottaknak megfeleloen javitottuk. Felkerem Miha Tiborne penzugyi iigyintezonket, hogy ismertesse a rendelet tervezetet. Hozzaszolasok: Miha Tiborne penzugyi tigyintezo: Keves penzbol kell gazdalkodni, nagyon kicsi a mozgasterunk, es nem biztos, hogy az onkent vallalt feladatainkat fogjak tamogatni. Oros Andras kepviselo: Az onhiki az utolso pillanatban deriil ki.
Agoston Attila kepviselo: A multkor sem a civil szervezetek tamogatasaval volt a gond, hanem elbeszeltiink egymas mellett. Jo lenne, ha a civil szervetek tamogatasa annyi lenne, mint a mult evben. A Kepviselo-testulet 6 igen szavazattal az alabbi rendeletet alkotja: 3/2013. (II. 27.) onkormanyzati rendelet Juta Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete megalkotta az ,,6nkormanyzat 2013. evi koltsegveteserol" szolo rendeletet a melleklet szerint.
2. Juta Kozseg Onkormanyzata 2012. evi koltsegvetesenek modositasa Eloado: Hivatal Nandorne polgarmester Hivatal Nandorne polgarmester: A 2012. evi rendeletiinket modositanunk kell. Atvezetesre kerultek pi. a kozmunkaprogramban kapott tamogatasok, es a tenyeknek megfeleloen modositottuk a rendeletet. A Kepviselo-testulet 6 igen szavazattal az alabbi rendeletet alkotja: 4/2013. (II. 27.) onkormanyzati rendelet Juta Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testulete megalkotta ,,az onkormanyzat 2012. evi koltsegvetesenek modositasarol" szolo rendeletet a melleklet szerint. 3. Egyebek a.) Palyazatokrol tajekoztatas Eloado: Hivatal Nandorne polgarmester Hivatal Nandorne polgarmester: A KEOP palyazatot pi. napelemre, fold hore, ,,elbuktuk", es nem is vagyok bent biztos, hogy epuletre be tudjuk adni. Az urnafal epitesenek kereset korbejarva a Gyorki Belaval arra az egyezsegre jutottunk, hogy miutan nekik van sirko iizemuk, legyartjak a kockakat es elhelyezik az arra kihagyott helyen. Igy mi is jol jarunk, nekiink nem kell penzt belefektetni. Biztosan lattatok, hogy megjelent a falurol egy ujsagcikk. Igen kedvezo arat fizettiink erte. Ezzel eleget tettiink a pince palyazat nyilvanossaganak is. Kozlekedesi tablakat kell elhelyezniink. Ez folyamatban van, mar egyeztettem a kozutkezelovel. A kozmunkasok marcius 1-jevel jonnek dolgozni az ertekteremto projektekbe. A jatszoter majus elott nem keriil elbiralasra. Legfeljebb az elozetes biralatrol ertesithetnek benniinket. Ha ertesitest kapunk, akkor mar lehetne vasarolni. A jatszoteri osszes jatek alkalmatlan. Par nap mulva sor keriil a traktor beiizemelesere. Hozzaszolasok: Major Janos kepviselo: Milyen erteket fognak teremteni?
Hivatal Nandornc kepviselo: Attol fugg, hogy talalunk-e egy falugondnoknak nem feladata, hogy ennyi embcrt iranyitson.
munkavezetot.
A
Oros Andras kepviselo: Ha lenne valaki, aki iranyitana oket, hogyan tudnank foglalkoztatni? Hivatal Nandornc polgarmester: Eire van megoldas, de az a baj, hogy nines koztuk alkalmas ember. A kepviselo-testulet a palyazatokrol szolo lajekoztatast tudomasul veszi.
b.) Dis/polgari cim Eloado: Hivatal Nandorne polgarmester Ilivatal Nandorne polgarmester: Tajekoztatom a Kepviselo-testulet tagjait, hogy a dlszpolgari cimre jelolcs nem erkezett.
Hivatal Nandorne polgarmester megkoszonte a reszvetelt, es az ulest 18 ora 20 perckor bezarja.
kmf.
Hivatal Nandorne polgarmester
Qj^jura Ti borne jegy26
JELENLETI
IV
Juta Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete 2013. februar 27-en tartott nyilvanos kepviselo-testiileti ulesen megjelenlekrol:
1. Hivatal Nandorne 2. Agoston Attila
3. Csima Tiber 4. Major Janos
5. Dr. Molnar Marcell 6. Oros Andras
7. Stanics Zoltan
Meghivottak:
Gyura Tiborne jegyzo
Juta Kozseg Onkormanyzata
POLGARMESTERETOL 7431 Juta, HosoktereS. Telefon: 82/320-243
MEGHIVO
Ertesitem, hogy Juta Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testulcte 2013. februar 27. napjan (szerdan) 1730 orakor nyilvanos kepviselo-testuleti iilest tart, melyre tisztelettel mcghivom.
Az (iles helye: Juta Kozseg Onkormanyzata
Napirend: 1. Juta Kozseg Onkormanyzata 2013. evi koltsegvetesenek targyalasa, rendelet megalkotasa Eloado: Hivatal Nandorne polgarmester 2. Juta Kozseg Onkormanyzata 2012. evi koltsegvetesenek modositasa Eloado: Hivatal Nandorne polgarmester
3. Egyebek Eloado: Hivatal Nandorne polgarmester
Kerem, hogy az iilesen sziveskedjen reszt venni!
Juta, 2013. februar 20.
Hivatal Nandorne polgarmester
ELOTERJESZTES
Juta Kdzseg Onkormanyzata Kepviseld-testCilet 2013. februar 27-en tartando ulesere
Targy: Juta Kdzseg Onkormanyzata 2013. evi kbltsegvetesi rendeletenek targyalasa
Tisztelt Kepviselo-testulct!
A helyi onkormanyzat kdltsegvetesenek targyalasa tdbb iltemben tdrtent. A koncepcio dsszeallitasaval kezdbddtt, majd a szakfeladatonkent elkeszitett tervezetet targyalta a testiilet. Az egyeztetesnek megfelelben elkeszitesre keriilt a rendelet tervezet, melyet a Kepviselo-testuletnek kell elfogadnia. A kbltsegvetes elkeszitesere vonatkozo szabalyokat az allamhaztartasrol szdlo 2011. evi CXCV. tbrveny (tovabbiakban: Aht), valamint az allamhaztartas mukodesi rendjerbl szolo 358/2011. (XII. 31.) Kormany rendelet (tovabbiakban: Amr.) allapitja meg.
Magyarorszag 2013. evi kdzponti kbltsegveteserol szolo 2012. evi CCIV. tbrvenyt az Orszaggyules 2012. december 11-en fogadja el, 2013. januar 1-jen hatalyba lepett. Alapvetden megvaltoztatta az bnkormanyzatok mukodesi kereteit, penzugyi lehetdsegeit. Az allamhaztartas konszolidalasa mellett folytatodik az allami miikbdes atalakitasa, mely celkent egy hatekonyabb ellatorendszer kialakitasat tuzte ki- E folyamat reszekent 2013- evben valtozik, valtozott az dnkormanyzati feladatellatas, igy a finanszirozas rendszere is. A korabban onkormanyzat altal ellatott feladatok egy resze atkeriilt az allamhoz, es ezzel egyutt termeszetesen a finanszirozasa is, a forrasszabalyozast felvaltotta a feladat-finanszirozas. A 2013. januar 1. napjatol hatalyos uj onkormanyzati tbrveny meghatarozza az onkormanyzat altal kbtelezoen ellatandd feladatokat. Valtozott a kdzoktatas, es a szocialis ellatas rendszere is. Az altalanos iskolai oktatas fenntartasa az allamhoz kerult, ovodai neveles, mint kotelezo feladat az dnkormanyzatnal maradt. A szocialis es gyermekjoleti rendszerben a penzbeli ellatasok eseteben tbrtent valtozas. A jegyzbi hataskdrben levo segelyek a jbvbben Jetalapkent" egyesCilnek. Az bnkormanyzatnal marado feladatok: telepulesuzemeltetes, kbzvilagitas, kdzutak fenntartasa, igazgatasi feladatok, kbztemetd fenntartasa. E feladatok ellatast egy altalanos jellegu tamogatas szolgalja. A helyi adok rendszereben is vaftozas kdvetkezett be, pi. a gepjarmuado 40-60 %-ban kerult megosztasra. A 2013. evi kbltsegvetes tervezesenel figyelembe vettilik a 2012. ev koltsegvetesi tenyadatait. A rendelet tervezetben 158.042 eFt koltsegvetesi bevetellel, es ugyanennyi kiadassal szamoltunk, koltsegvetesi hiany nem tervezhetd. A rendelet-tervezet 1-21 sorszamig rendelkezik mellekletekkel, valamint keszult egy az eldzetes targyalasok alapjan javitott szakfeladatos tablazat is. Kerem a Kepviselb-testiiletet, hogy az eldterjesztett anyagot targyalja meg, es a 2013. evi koltsegvetesi rendeletet fogadja el. Melleklet: Juta Kdzseg Onkormanyzata 2013. evi kdltsegveteserol szolo rendelet-tervezet
Juta, 2013. februar 20.
Hivatal Nandorne polgarmester
ELOZETES HATASVIZSGALAT Juta Kozseg Onkormanyzata 2013. evi koltsegvetesi rendeletehez Varhato tarsadalmi hatasok: A koltsegvetesi rendelet alapjan vegrehajtott gazdalkodas az allarnpolgarok szamara nyomon kovetkezo, atfogo kepet ad az onkormanyzat penziigyi helyzeterol, a feladatokrol, a tervezett fejlesztesekrol. Varhato gazdasagi. koltsegvetesi hatasok: A rendelet-tervezet magaban foglalja a kozos onkormanyzati hivatal koltsegveteset is. A koltsegvetes az allamhaztartas resze, a kozponti koltsegvetesbol igenyelheto kiilonbozo tamogatasok alapjan. Varhato kornyezeti hatas: nines. Varhato egeszsegugyi hatas: nines. Adminisztrativ terheket befolvasolo hatas: a hivatalnak el kell latnia a koltsegvetessel kapcsolatos informacio szolgaltatasi feladatokat, konyvelni kell az eredeti eloiranyzatokat, nyomon kell kovetni az ev kozbeni eloiranyzat modositasokat. A rendeletben foglaltak vegrehajtasa tovabbi adminisztratfv terhet nem ro a hivatalra. A rendelet megalkotasanak sziiksegesseg. a jogalkotas elmaradasanak varhato kovetkezmenyeJ: a rendelet megalkotasa kotelezo, a rendelet elmaradasanak kovetkezmenye a jogszabaly alkotas elmulasztasa miatti torvenyessegi eszrevetel lehet. A rendelet vegrehajtasahoz szukscges szemelyi. szervezeti. targyi es penzugyi feltetelek: rendelkezesre allnak.
Juta, 2013. fcbruar 20.
Juta Kozs6g dnkormanyzata Kepviselo-tGstiiletenek
/2013. (II
) onkormanyzati rendelete
az Onkormanyzat 2013. evi kdlts6gvet§s6rol
Juta Kozseg Onkormanyzat Kepviselfi-testulete az allamhaztartasr6l sz6!6 2011. evi CXCV. tOrveny (a tovabbiakban: Aht.) 23. § (1) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, az AlaptOrveny 32. cikk (1) bekezdes f) pontjaban, valamint a Magyarorszag helyi Onkormanyzatokr6l szblb 2011. 6vi CLXXXIX. tOrv6nyben meghatarozott feladatk5r6ben eljarva a kovetkezdket rendeli el:
A rendelet hatalya a kepviselO-testuletre, annak szerveire (polgarmester, bizottsagok, reszOnkormanyzat testulete, Onkormanyzati hivatal) es az Onkormanyzat kOltsegvetesi szerveire terjed ki.
2-§ (1) A kepviselO-testUlet a cfmrendet a (2}-(3) bekezdes szerint allapftja meg. (2) Az Gnalloan miikOdO es gazdalkod6, valamint az Onall6an mOkodO kOltsegvetesi szervkent mukOdO intezmenyek kUIOn-ktilOn alkotnak egy-egy clmet. Ennek felsorolasat e rendelet 1. melleklete tartalmazza. (3) Az Onkormanyzat kOltsegveteseben szerepIO nem intezmenyi kiadasok es bevetelek e rendelet 1. melleklete szerint kUlOn-kulOn cfmet alkotnak.
I. A koltsegvet^s beveteleinek es kiadasainak fo osszege, a hiany/tdbblet m§rt6ke 3-§
(1) A kepviselO-testulet az Onkormanyzat es kOltsegvetesi szervei egyuttes 2013. evi kOltsegveteset 158.042 ezer Ft targyevi kOltsegvetesi bevetellel, 158.042 ezer Ft targyevi kOltsegvetesi kiadassal es 0 ezer Ft koltsegvetesi hiannyal/tobbieue;
allapftja meg. Ezen belQl: •
a mCikodesi celu bevetelt ebb6l:
141.045 e Ft-ban
finanszfrozasi celu penzugyi muveleteket elOzo evi penzmaradvanyt vallalkozasi maradvanyt •
a mOkOdesi celu kiada"sokat ebb6l: -
-
• •
0 e Ft-ban 10.127 e Ft-ban 0 e Ft-ban 141.045 e Ft-ban
a szemelyi juttata"sok kiadasait a munkaadbkatterhelb'jarulekokatesa szocialis hozzajarulasi ad6t a dologi kiadasokat az ellatottak penzbeli juttatasait egyeb mukOdesi celu kiadasokat az altal£nos tartalekot a celtartalekot
a felhalmozasi celu bevetelt ebb6l: finansztrozasi celu penzDgyi mGveleteket e!6z6 evi penzmaradvanyt vallalkozasi maradvanyt
• •
a felhalmozasi celu kiadast ebb6l: intezmenyi beruh^zasok osszeget felipasok osszeget kormanyzati beruhaz^sok Osszeget lakSstamogatas Osszeget lakasepftes Osszeget egyeb felhalmozasi kiadasok Osszeget allapitja meg.
64.161 e Ft-ban 1.144e Ft-ban 14.580 e Ft-ban 46.849 e Ft-ban 7.446 e Ft-ban 6.665 e Ft-ban - 200 e Ft-ban ... 0 e Ft-ban 16.997 e Ft-ban 0 e Ft-ban 10.083 e Ft-ban 0 e Ft-ban
16.997 e Ft-ban 10.500 e Ft-ban 6.497 e Ft-ban 0 e Ft-ban 0 e Ft-ban 0 e Ft-ban 0 e Ft-ban
(2) A kOltsegvetesi hiany belsd finanszirozas^ra szo!ga!6 e!6z6 evi penzmaradvanyt, vallalkozasi maradvanyt - beleertve az Aht. 73. § (1) bekezdes a) pont ac) alpontja szerinti betet visszavonasat mukOdesi, illetve felhalmozasi celu igenybevetel szerinti tagolasban a 2. melleklet alapjan hagyja j6va. (3) A kepviselfi-testCilet a (2) bekezdesen kfvCili kOltsegvetesi hiany kCiIsS finanszfrozasara vagy a koltsegvetesi tobblet felhasznalSsara szolga!6, finanszirozasi celu penzugyi mOveletek beveteleit, kiadSsait mukOdesi,kOtelezO es Onkent vallalt, illetve felhaimozasi eel szerinti tagolasban a 3. melleklet alapjan hagyja J6va.
Az onkormanyzat bevetelei es kiadasai
4.§ (1) A heiyi Onkormanyzat kOltsegvetesi beveteleit - kiveve az eurdpai uni6s forrasb6l finanszlrozott tamogatassal megval6sulo programok, projektek beveteleit - e rendelet 4. mell6klete tartalmazza. (2) A heiyi onkormanyzat kOitsegvetesi kiadasait e rendeiet 5. meliekiete tarratmazza.
(3) A helyi Onkormanyzat neveben vegzett beruhazasok kiadasait beruhazasonkent e rendelet 6. melleklete tartalmazza. (4) A helyi Onkormanyzat neveben vegzett feltijItSsok kiadasait feltijitasonkent e rendelet 7. melleklete tartalmazza. (5) A helyi Onkorma~nyzat altal a lakossagnak juttatott tamogatasokat, szocialis, raszorultsagi jellegu elldtasokat e rendelet 8. melleklete tartalmazza. (6) Az eurbpai uni6s forrasb6l finanszfrozott tamogatassal megval6su!6 programok, projektek kiadasait, valamint a helyi Onkormanyzat ilyen projektekhez tortenO hozzajarulSsait e rendelet 9. melleklete tartalmazza. (7) A kepviselO-testQlet az OnkormSnyzati hivatal (kOzOs onkormanyzati) kOltsegveteset e rendelet 10. melleklete szerint hagyja j6va. (8) A kepviselO-testGlet az 6nall6an mukOdO es gazdalkod6 kOltsegvetesi szerv beveteleit es kiadasait e rendelet 11. melleklete szerint hagyja j6va. (9) A kepvise!6-test(jlet az Onall6an mOkOd6 kOltsegvetesi szerv beveteleit es kiad^sait e rendelet 12. melleklete szerint hagyja J6va. (10) A kepviseld-testCilet az Onall6an mukOdfi es gazd^lkodd, valamint az On^llban mukOd6 kOltsegvetesi szervek engedelyezett letsz^m^t e rendelet 13. melleklete szerint allapltja meg. (11) A kepviselO-testaiet a kOzfoglalkoztatottak letszamat kOltsegvetesi szervenkent a 14. melleklet szerint hagyja j6va. (12) Azokat a fejlesztesi celokat, amelyek megva!6s(tasahoz Magyarorszag gazdasagi stabilitasarbl sz6!6 2011. evi CXCIV. tOrveny (tovabbiakban: Stabilitasi tv.) 3. § (1) bekezdese szerinti ad6ssagot keletkeztetO Ugylet megkotese szUkseges, valamint az adbssagot keletkeztetO ugyletek varhat6 egyuttes Osszeget e rendelet 15. melleklete tartalmazza. (13) Az adbssagot keletkeztetfi Qgyletekhez tOrtenO hozz^jarulas reszletes szabalyairbl a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdeseben meghatarozott sajat bevetelek es a Stabilitasi tv. 3. § (1) bekezdese szerinti adbssagot keletkeztetfl OgyletekbOl es kezessegvallalasokb6l fennal!6 kfitelezettsegek aranyat e rendelet 16. melleklete tartalmazza. (14) Az Onkormanyzat kOltsegvetesi merleget e rendelet 17. melleklete tartalmazza. A beve~telek 6s kiaddsok kozotti egyensuly megteremtesehez szukseges intezkedesek, a hitelmuveletekkel kapcsolatos hataskorok 5.§ (1) A kepviselO-testQIet a bevetelek es kiadasok kOzOtti egyensdly megteremtese erdekeben 0 e Ft forras kiegeszEtfi hitel felvetelet hagyja j6va. Ezen belul a felhalmozasi celu hitel Osszege 0 e Ft, a legfeljebb 1 eves idatartamra felvehetO foly6szamla hitel Osszege 0 e Ft. (2) A kepviselfi-testUlet felhatalmazza a polgarmestert a szamlavezetO bankkal a foly6szamla hitelkeret meg^llapod^snak a banksz£mla-szerz6desben rOgzltett 2013. evi kond(ci6kkal tOrtend alairasara, illetve amennyiben a likviditasi helyzet indokolja a szamlavezetO bankt6l munkaber es mas rOvid lejaratu hitel felvetelere. A bev6teli tobblet kezelese 6-§ (1) A gazdalkodas soran az ev kdzben ietrejoti beveteli toobietet a kepviseio-tes'C'et ertek^apfr \'2sa-!as. illetve penzintezeti lekOtes utjan hasznoslthatja.
(2) Az (1) bekezdes szerinti hasznositassal kapcsolatos szerzbdesek, illetve penzugyi muveletek lebonyolftasat 5.000.000. Ft-ig a kepvise!6-testulet a polgarmester hataskorebe utalja. A polgarmester a megtett intezkedesekrfil a kovetkezfi kepviselfl-testuleti ulesen tajekoztatast ad. (3) A (2) bekezdesben meghatarozott osszeget meghalad6 beveteli tobblet felhasznalasar6l a kepviselGtestUlet annak felmerQleset kovetd testuleti ulesen esetenkent dont. Altalanos es celtartalek 7.§
(1) A kepviselS-testdlet az onkormanyzat celtartalekat 0 Ft Osszegben e rendelet 18. mellekleteben felsorolt celokra allapftja meg. (2) A kepviselS-testQlet az Onkormanyzat altalanos tartalekat 100 ezer Ft osszegben allapftja meg. (3) Az altalanos tartalek felhasznalasar6l a kepviseld-testiilet az erre vonatkozb igeny felmerUlesekor egyedi hatarozatban dOnt. Tobb §ves kihatassal jaro feladatok 8-§
A kepviselo-testQlet a tobbeves kihatassal jar6 feladatok eldiranyzatait e rendelet 19. mell6klete szerint fogadja el azzal, hogy a kesdbbi evek e!6iranyzatait veglegesen az adott evi koltsegvetes elfogadasakor allapltja meg, Eloiranyzat-felhasznalasi utemterv
A 2012. evi koltsegvetes beveteli es kiadasi elSiranyzatainak felhasznalasi Otemtervet havi bontasban a 20. melleklet tartalmazza. Kozvetetett tamogatasok 10. §
(1) Az onkormanyzat altal adott kozvetett tamogatasokat tartalmazb kimutatast e rendelet 21. melleklete tartalmazza.
A 2012. evi koltsegvetes vegrehajtasanak szabalyai
11.§
(1) A kdltsegvetesi szervek eves koltsegvetesenek vegrehajtasaert, a gazdalkodas jogszerusegeert, a takarekossag ervenyesfteseert, a bevetelek noveleseert az alapfeladatok serelme n6lkui a koltsegvetesi szerv vezetfije a fele!6s. (2) A koltsegvetesi szerv eves koltsegveteset a megallapitott onkormanyzati tamogatas es sajat bevetelei terhere ugy koteles megtervezni, hogy abbo! biztosftott iegyen az eves gazdo'kodss, Illetve kotelezoen ellatand6 feladatait maradektalanul teljesiteni tudja.
(3) A kOltsegvetesi szervn^l tervezett bevetelek elmaradSsa nem vonja automatikusan maga utan a kGltsegvetesi tamogatas nOveked^set. A kiadasi eloiranyzatok - amennyiben a tervezett bevetelek nem folynak be - nem teljesfthetOk. (4) A kOltsegvetesi szervek sza~madasi kotelezettseggel tartoznak a reszukre juttatott celjellegu tamogatas rendeltetesszerd felhasznalasSra vonatkoz6an. (5) A kOltsegvetesi szervek kiz£r6!ag a kepviselO-testulet elOzetes j6vahagyasaval nyOjthatnak be szakmai palyazatokat abban az esetben, ha a p£lyazattal megva!6sul6 feladat ellatasa kOltsegvetesi tObblettamogat£st igenyel. (6) Az Onkormanyzat kOltsegvetesi szervei even ttili fejlesztesi kOtelezettseget csak a kepvise!6-testCilet j6v^hagyasaval vallalhatnak.
12. § A helyi Snkormanyzati kfiltsegvetesi szerv penzmaradvanySt a kepviselO-testQIet hagyja j6va.
13. § (1) A helyi Onkorm^nyzat gazdSlkodasdnak vegrehajtb szerve a kOltsegvetesi szervkent mOkOd6 Onkormanyzati hivatal (polgarmesteri hiVatal/kOrjegyz6s6g).
14. § (1) Ha a helyi 6nkorma~nyzat ev kflzben a kOltsegvetesi rendelet keszitesekor nem ismert tObbletbevetelhez jut, vagy bevetelei a tervezettOI elmaradnak, e tenyrOl a polgarmester a kepviselbtestQIetet taj^koztatja. (2) A kepviselO-testulet a (1) bekezdes alapjan - az els6 negyedev kiv^televel - negyedevenkent, dOnt6se szerinti idOpontokban, de legkesObb az eves kOltsegvetesi besz^molb elkeszites^nek hataridejeig, december 31-i hatallyal mbdosftja a kOltsegvetesi rendeletet. Ha ev kOzben az OrszaggyQIes - a helyi Onkorm£nyzatot erintO m6don - a meghatarozott hozzajarulasok, tamogat^sok elOiranyzatait z^rolja, azokat csOkktenti, tOrli, az intezkedes kihirdeteset kOvetOen haladektalanul a kepviselO-testOlet ele kell terjeszteni a kOltsegvetesi rendelet m6dosft£sat. A kolts6gvet^si szerv eloiranyzat-modositasanak szabalyai 15. § (1) A helyi Onkormanyzat kOltsegvetesi rendeleteben megjelen6 bevetelek es kiadasok m6dositasar6l, a kiadasi es bev6teli elOir^nyzatok kOzOtti atcsoportosftasr6l a (2)-(6) bekezdesekben foglalt kivetellel a kepviseld-testQlet dOnt. (2) A kOltsegvetesi szervek a kOltsegvetesben j6vahagyott kiadasi es bev6teli elbir^nyzataikat saj£t hataskOrben m6dosfthatj^k, a kiadasi elOiranyzatokon beldl atcsoportoslt^st hajthatnak v6gre a (3) - (6) bekezd6sben foglalt szab£lyok betartcisa mellett. (3) Az £tcsoportos(tas nem iranyulhat a szemelyi juttatasok elOiranyzatanak nOvelesere kiveve az allamhaztart3sr6l szo!6 tOrv^ny vegrehajtasarbl rendelkezO 368/2011. (Xil. 31.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Avr.) 36. §. (2) bekezdeseben foglalt eseteket. (4) A kOltsegvetesi szervek a gazdalkodasi ev soran elert tObbletbevfeteleiket a kOltsegvetesi rendeletben tOrtenO atvezeteser annak m6dosita~sa uten hasznalhatjak fel.
(5) Az Oncilldan mukodfi k<3lts6gvet6si szervek eset6ben az e!6ira" nyzatok m6dosita"sa ra csak a p6nz(jgyigazdas£gi feladatok ellatasara kij'elOlt onal!6an mOk&dfi 6s gazdalkod6 kolts6gvet6si szerv vezet6j6vel tOrtdnd elfizetes egyeztetes alapjSn, annak egyetertesevel keriilhet sor. (6) A k6ltsegvet6si szervek a saj£t hat6skOrben v6grehajtott e!6ira'nyzat-m6dosft£sokat, valamint a tobbletbevetelek felhaszn£iashoz kapcso!6d6 mbdosrtasokat kotelesek az ira"nyito szervnek beterjeszteni, melyr6l a polgarmester a kepviseld-testDletet 30 napon belCil t£j6koztatja. Az Onalldan mukOdd kOltsegvetesi szervek e kOtelezettsegDknek a penzQgyi-gazdas^igi feladatok ella"t£s3ra kijelOlt On^H6an mukfldfi 6s gazd£lkod6 kOltsegvet6si szerv adatszolg^ltat^sa OtjSn tesznek eleget.
Ldtsz^m- 6s b6rgazdcilkodcissai kapcsolatos eloirasok
16. § (1) A koltsegvet6si teljesftm6nyOszWnz6sre,
szerv ^Ital jutalmaz^sra szem6lyi Osztonz6sre) az
tervezett e!6ir^nyzat (pr6mium c(m6n eredeti rendszeres szem6lyi juttat^sok
(2) A kOlts6gvet6si szerv vezetfije On^H6 letsza"m- es b6rgazd^lkod^si jogkOr6ben elj^rva a kolts6gvetesi szerv r6sz6re enged6lyezett I6tsz^m-keretet a t6nyleges foglalkoztat^s sor^n kOteles betartani. (3) Az egyes foglalkoztata"si form^kra (teljes munkaidcis, r6szmunkaid6s, valamint a megb[za"si, tiszteletdljas foglalkoztat^s) SII5shelyenk6nt, illetve Osszess6g6ben az elemi kOltsegvet6sben tervezett (m6dosltott szem6lyi juttat^s) elOir^nyzatot nem I6pheti tul. (4) A kOlts6gvet6si szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartbhoz szem6lyi juttat^si p6te!6ir^nyzat k6relemmel, ha e!6ira~nyzata, illetve maradv^nya nem biztosftja Wrv6nyben e!6(rt kOtelezetts'6gei teljesft6s6t.
Tamogatasi szerz6des
17- § (1) A t^mogat^sok ^tad^sa elfitt a t^mogat^s c(mzettj6vel megcillapod^st kell kotni. (2) A t^mogatcisi szerzddesben meg kell hat^rozni: a) a t£mogatott tev6kenys6g konkr6t meghat^roz^s^t, b) a tSmogat^s osszeg6t, c) a tdmogateis felhaszn^l^s^nak c6ljdt, d) a tdmogatds idotartam^t, felhasznal^sanak hataridej6t, e) a t^mogat^s rendelkez6sre bocs^t^s^nak mbdjat, felt6teleit, (Jtemezes6t, f) a beszdmolcissaf, tovabba az ellenfirz6ssel kapcsolatos szabalyokat, g) a jogosulatlanul ig6nybe vett tcimogat^s jogkovetkezm6nyeit, visszafizet6s6nek rendj6t, h) a tcimogatdssal kapcsolatos iratok, valamint a tcimogatcis felhaszneil^s^t al^tcimaszt6 bizonylatok teljes ko"rG meg6rz6s6nek hat^ridej6t, i) a tcimogatott tev6kenys6g megva!6sit^saban kOzremukodfik bevoncis^nak Iehet6s6g6t, a kOzremOkOdfik a"ltal megva!6s[that6 tev6kenys6geket, j) a temogates nyujt^s^hoz szuks6ges adatok es az azokban bekflvetkezo' valtozasok tcimogatb fe!6 tOrt6n6 bejelent6senek kOtelezetts6g6t, k) a ta"mogat6si szerz6d6stol va!6 el^ll^s, felmond£s okait, valamint a t^mogat^s visszavonas£nak okait.
(3) A k6pvise!6-testtllet 6vente a november 15-ig magalkotand6 6ves belsQ ellen6rz6si terv6ben be6pfti a helyi Onkorm^nyzat kSltsegvetesebO! celjelleggel iuttatott t^mogatasok felhasznalSsa elszamol^sanak ellenorz6s6t
(4) Az elsza~molasi kotelezettseget nem teljesftd, illetve a tamogatSst nem celiranyosan felhaszna!6 szervezetek, szemelyek reszere ujabb tamogatas 1 evig nem ftelheto meg.
18. § A nett6 8 millid Ft-ot elerO, vagy azt meghalado erteku az informacids Onrendelkezesi jogr6l es az informa~ci6szabadsagr6l sz6!6 2011. evi CXII. tOrveny 1. melleklet III. Gazdalkodasi adatok 4. pontjaban meghatarozott szerzOdeseket kOzze kell tenni a helyben szokasos m6don, illetve e torvenynek megfele!6en a szerzfldes letrejOttet kOveta 60 napon belQl.
19. § A kOltsegvetesi szerv kOltsegvet6si tamogatasat a kepviselfl-testQlet a kOltsegvetesi szervek penzellatasi rendje szerint biztosltja. Az egy6b szervezetek reszere nyujtott tamogat^sok a megallapod^soknak megfelelOen, illetve negyedevente egyenlfi reszletekben kerUlnek kiutalasra.
20. § A KOrnyezetvedelmi Alap beveteleit a csatornazas, a szennyvfztisztfta~s, a vEzb^zisvedelem, a telepDIesi monitoring kialakftasa es mQkOdtetese, a tartbs kflrnyezetk^rosodasok k^rmentesltese, a potenci^lis es a tenyleges szennyezfiforrasok szennyezesenek mege!6z6, illetve utblagos muszaki vedelme megval6sitas£hoz, illetve biztosltasahoz kell felhasznalni.
Szolgaltatasi szerzodes 21. § Az Onkorm^nyzat altal iranyftott kOltsegvetesi szervekben szakmai alapfeladat kereteben szellemi tevekenyseg szolgaltatasi szerz6dessel, szamla elleneben t6rten6 igenybevetelenek szabalyai: (1) Az OnkormSnyzat Sltal feltigyelt kOltsegvetesi szervnel, szakmai alapfeladat kereteben szellemi tevekenyseg vegzesere szolgaltatasi szerz6dessel, szamla elleneben kulsd szemely vagy szervezet az e §-ban meghatarozott feltetelekkel vehetfi igenybe. (2) A szolgaltatasi szerzOdest Irasban kell megkotni. (3) A szerzSdeskOtes feltetele, hogy a.) a kOltsegvetesi szerv az adott feladat ellStashoz megfelelci szakertelemmel rendelkezS szemelyt nem foglalkoztat, vagy b.) eseti, nem rendszeres jellegu feladat ellatasa szukseges es a kOltsegvetesi szerven belUl a feladat ellat£s3hoz megfele!6 szakertelemmel rendelkezd szemely atmenetileg nem all rendelkezesre. (4) Jogszaba~lyban vagy a kOltsegvetesi szerv szervezeti es mukodesi szabalyzataban meghatarozott vezetfii feladat ell^t^is^ra szolgaltatasi szerzfldes nem kOthetS. (5) A feladat el!3tcisa~nak - a fenntart6val egyeztetett - reszletes felteteleit, az ellathat6 feladatokat a kOltsegvetesi szerv szervezeti es mOkOdesi szab^lyzatban hat^rozza meg. (6) A szerzOdesnek tartalmaznia kell kdlOnosen: a.) az ellatand6 feladatot,
b.jadijazas merteket, c.) reszletes utalast arra, hogy a (3) bekezdesben irt felt6tel mely kOrulmenyre tek'ntettei a!l fern. d.) a szerz6des id6tartamat,
e.) szervezettel kOtendd szerz6des eseten azt, hogy a szervezet reszerSI szemely szerint ki(k) koteles(ek) a feladat ellatasara, valamint, f.) a teljesftes igazolasara felhatalmazott szemely megnevezeset.
6nkorm£nyzati biztos kirendelese
22. § (1) Ha a helyi Onkormanyzat altal iranyftott koltsegvetesi szerv harminc napon tuli elismert tartozasSllomanyanak merteke eleri az eves eredeti kiadasi e!6ira~nyzatanak 10%-at vagy a szazOtven milli6 forintot, es e tartozasat egy hbnapon belul nem tudja harminc nap ala szorltani, a kepviselO-testulet a koltsegvetesi szervhez - az Ant 71. § (2) es (3) bekezdesben foglalt hataskOrrel rendelkez6 onkormanyzati biztost jelOl ki. (2) Az Onkormanyzati biztos kirendeleset az (1) bekezdesben meghatarozott mertekQ elismert tartozasallomany elerese eseten a kepvisel6-testQletnel a polgarmester kezdemenyezi. (3) Ha a polgarmester a kotelezettsegenek nem tesz eleget, a biztos kirendeleset indftv^nyozhatja a) az onkormanyzat kepvisel6-testUletenek p^nzDgyi bizottsaga, b) a helyi Onkormanyzat jegyzflje a polgarmesteren keresztDl, c) a heiyi Onkormanyzat kepviselS-testdlete altal megblzott konywizsgald, d) a koltsegvetesi szerv vezet6je. (4) Az Onkorm^nyzati biztost a j'elolheto szemelyek, illetve szervezetek kOzUl a kepviselo-testQlet dontese alapjan a polgarmester blzza meg, es ennek tenyet a helyben szokasos mbdon teszi kozze. Zaro 6s egyeb rendelkezesek
23. § (1) A kepviselO-testCilet a polgarmesternek e rendelet elfogadasaig az atmeneti id6szakban tett intezkedeseirOl (bevetelek beszedese, az elfizO evi kiadasi eldiranyzatokon belUl a kiadasok aranyos teljesftese) sz6!6 beszamolbjat elfogadja. Az atmeneti iddszakban beszedett bevetelek es teljesltett kiadasok e rendeletbe beepftesre kerUltek. (2) Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba. Juta, 2013.ferruar
Hivatal Nandorne polgarmester
Gyura Tiborne jegyzfl
Kihirdetes napja: 2013. Gyura Tiborne jegyz6
1. melleklet a(z) .../2013.(II Cimrend Az onkormanyzat onalloan-mukodo es gazdalkodo k61tsegvetesi?szervei -^.^?-' Juta Kozscg Onkormanyzata
Az onkormanyzat onalloanlmukSd6lIioUs£gvetes^zervei3^j^S^^lil:& Jutai Kozos Onkormanyzati Hivatal
Az onkormanyzat koltsegveteseben s/ereplo nein intezinenyi kiadasok m*.
) onkormanyzati rendelethez
2. melleklet a(z) .../2013.(H...) onkormaayzati rendelethez A koltsegvetesi hiany belso finanszirozasara szolgalo elozo evek penzmaradvanya adatok ezer Ft-ban Mukodesi eel' 10127
Felhalmozasi cel^>; ^ Sfttf^Sslszeg 10083
3. melleklet a(z) .../2013.(
) onkormanyzati rendelethez
A koltsegvetesl hiany kiilso finanszirozasara szolgalo finanszirozasi celu penztigyi miiveletek adatok ezer Ft-ban ^Ifik^d^EceH Felhalmozasic^I Bevetelek
-
Miiko'de'si eel- Felhalmo/asi c^I Kiadasok
H,
•
4
4. melleklet a(z) .../2013.(II...) onkormanyzati rendelethez adatok ezer Ft-ban
A heiyi onkormanyzat bevetelei jvoieiezo feladatellatas
I. Miikodesi bevStelek
vallalt feladatellatas OSSZESEN
kozponti koltsegvetestol kapott tamogatas iranyito szervtol kapott tamogatas t 'A. 1 2j bevetel elkulonitett allami penzalapbol tarsadalombiztositas penzugyi alapjaibol heiyi onkormanyzatttol nemzetisegi onkormanyzattol tobbcelu kist&segi tarsulastol j ogi szemelyisegii tarsulastol tersegi fejlesztesi tanacstol europai unios forrasbol fejezeti kezelesu eloiranyzatbol kozponti koltsegvetesbol
4145:
adok illetekek jarulekok hozzajarulasok birsagok dijak ;gyeb fizetesi kotelezettsegek
18200
13407 1340'
300
20
L1996 aru es keszletertekesites nyujtott szolgaltatasok ellenerteke berleti dij bevetelek intezmenyi ellatasi dijak alkalmazottak teritese altalanos forgalmi ado bevetelek hozam es kamatbevetelek
1443 1498
8655
110153
400
elu IXTFelEaTmozasi
6914 ?6ftl4
argyi eszkoz6k_es immaterialis javak ertekesitese penzugyi befektetesek bevetelei «*T- -' ¥V«S»S«*Wia* .ris ,-*4"*,i f 2 y*W*.**W*W« tn . ,, >„ , S^,14-.^ 2. Fcihalmozasi celu;tamogataserteku bevetel l
1
r
-»-TTII»-" « *i«"«/*>-i"-ii* j,-**wtef«cwwv««!AI ^^*- « -~j «~,
**»•;>_ ^."»
3, Elozo evi felhaimozasrcelu maradvany^atvetele III. Kolcsonok
***"* SS8S*
>> 0
kolcsonok r capott kolcsonok
6914
r
nyujtott kolcson vlsszaterillese 2£Kelhalni6z£si*ce*lii kolcsonok kapott kSlcsonok nyujtott kolcson visszaterillese
IV. EI6z6 6vi p^nzmaradv^ny
20210
137832 •-VO 20210 10127
zasi c^lu^Snzm'aradYJiirWp? 10083 V. Finanszirozasi celu p£nziigyi muveletek bevetclei ''.";- ""•'":.-'I* ' • ':- ''..{- ; ' (KUtS6 FINANSZIROZAS)
VI. Aktiv penzugyi muveletek
0 158042
5. melleklet a(z) .../2013.(II...) onkormanyzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban
A helyi (inkormanyzat kiadasai
Szemelyi juttatasok Munkaadot terhelo jarulekok Szocialis hozzajarulasi ado Dologi kiadasok Ellatottak pe"nzbeli jutattasai Egyeb miikodei celu kiadasok
Intezmenyi beruhazasok
Felujitasok Kormanyzati beruhazasok Lakastamogatas Lakasepites Egyeb felhalmozasi kiadasok
Kotelezd ; feladatellatas
Onkentvallalt fcladat Osszesen
64161 15724 46158 7446 4510
10500 6497
691
46849 7446
2155
6665
10500 6497
Miikodesi celu kolcsonok
Ko'lcson nyujtasa Kolcson tCrlesztese Felhalmozasi celu kolcsonok Kolcson nyujtasa Kolcson to'rlesztese
Altalanos tartalek C^ltartalek Mukodesi celii Felhalmozasi celii
mukod^si celu felhalmozasi celu
200
6. melleklet a(z) ,,./2013.(II
) onkormanyzati rendelethez
A helyi onkormanyzat neveben vegzett beruhazasok kiadasai beruhazasonkent adatok ezer Ft-ban Feladat megnevezese \.$Telepiiles biztonsagi rend:
eloiranyzat osszege 10500
7. melleklet a(z) .../2013(II
) onkormanyzati rendelethez
A helyi onkormanyzat ncveben vegzett felujitasok kiadasai felujitdsonkent adatok ezer Ft-ban Fclujitasi eel megneyezese KAVIZ epitmeny felujitas Kozmuvelodesi intezmeny teto
cltiiranyzat b'sszege 3997 2500
8. melleklet a(z) .../2013(II
) onkormanyzali rendelethez
Lakossagnak juttatott tamogatasok
Tamogatas
Szocialis, raszorultsagi elldt&s
adatok ezer Ft-ban osszeg
Ssszeg
9. melleklet a(z) ...72013(11
) onkormanyzati rendelethez
EU tamogatassal megvalosulo programok, projektek kiadasai 2013 EU program, projekt megnevezese
2014 EU program; projekt , megnevezese
2015 EU program, pVojekit"' ^ megnevezese
adatok ezer Ft-ban
EU forras
i w ' ' Ifi
' i' ': *\
EU, forras
Sajat foras
Osszesen
< f ,j Sajdt foras Osszesen
<• - ' | EtJforras
Sajat fords
Osszesen
10. mellcklet a(z) ...72013(11
) onkormanyzati rendelethez
Onkormanyzati hivatal (onkormanyzati kozos hivatal) koltsegvetese adatok ezer Ft-ban BEVETELEK 3^KS&?:-:- -c
v;UIal t Kapott tamogatas Iranyito s/.ervtol kapott tamogatas Miikodesi celu tamogatasertekii bevetel Helyi onkormanyzattol Intezmcnyi mukodesi bevetel Nyujtott s/olgaltatas ellenerteke Berleti dij bevetelek Targyi cs/.kozok ertekesitese Nyujtott kolcsonok visszateriilese
56884 56884
Osszesen 4478 4478
61362 61362
KIADASOK . LLIatottak * "* ^ j , peozbeli , *Munkaad6t terhelfi >-?-?, -Szbcalis ; j Szemfilyi juttat^sok' ~~ s rjarul£kok ~ ! hozz^j^rul^si add - Dologi kiad5sok jutattasui 41305 11057 7300 500 1100 *.
MtJKGDESI KIADASC^^^^^ ^"^ "- "^ ' [gazgatasi tev£kenyseg Fenymasolo javftasa [rodaszer vasarlasa Kozfoglalkoztatas Osszesen: Kotelezo fcladatellatas Onkent valla It feladatellatas
-, "
-s ^K »&.$
KOLCSONOK Kolcsonnyujtasa Kolcson torlesztese
-f*^.^^ 'j^c -
TARTALEKOK Altalanos drtalek Celtanalek mukodesi colu felhakno/asi celii
-^ -
t .t*v,.
>--• '--V "t*-*C
41305 37779 3526 1
FELHALMOZASI KIADASOK' ^-^fe*^^*^ Informatikai fejleszt^s Butor beszerzese Epulet feh'ijitasa Futesi rends/;er korszeriisitese Vizesblokk lelujitasa Osszesen: Kotelezo feladatellatas Onkent vallalt feladatellatas
r «S ~ -
'**""„
?
11057 10105 952 =r t *-
£"«•*< gj^f"
"•« - Intezm£nyi - beruh^zisokr
™^ ^M^r^^fe^^z Egy^b^fellfalmozisi ^^s.kiadSsojk c _ -
—* ^
FelujitDsok
Mukodesi c^lii
FelhalmOzasi celu®;
-
_100
8900
^Jigy6b mukodfei celu 1 kiadasok
11. melleklet a(z) ...72013(11
) onkormanyzati rendelethez
Az (i mil loan mukodo es gazdalkodo koltsegvetesi szerv (OMG) bevetelei es kiadasai adatok ezer Ft-ban BEVETELEK
" " JL """" %-"<"w«n MUKODESI BEVETECEJ
Kotelezo feladatcllatas
On Rent * vallalt feladat
Osszesen
Kapott tamogatas Iranyito szervtol kapott tamogatas Mukodesi celii tamogataserteku bevetel Helyi onkormanyzattol Intezmenyi mukodesi bevetel Nyujtott s/olgaltatas ellenerteke Berleti dij bcvetelek FELHALMOZASI BEVETELEK Targyi eszkozok ertekesitese KIADASOK
MUKODESI KIADASOK Feladatell;'itas Fenymusolo javitasa Irodaszor vasarlasa Kozfoglalkoztatas Osszesen: Kotele/,t"> leladatellatas Onkenl vullalt feladatellatas
Szemelyi juttatasok
. Szocalis Munkaadot hozzajarulasi - Dologi terhelo jarulekok kiadasok
Ellatottak pcnzbeli jutattasai
Egy^b mukodesi celii kiadasok
jfelhalmozasi' -•
I beru hazaso k
iTv5r--n
»>•>;-> " • • •
^IfKelujitasofc
Informatikai fejiesztes Butor bes/.erzese Epulet felujitasa Futesi rcntiszerkorszeriisitese Vizesblokk feluj itasa Osszescn: Kotelezo feladatellatas Onkent vallalt feladatellatas KOLCSONOK Kolcson nyujtasa Kolcson tiirlesztese TARTALEKOK Altalanos tartalek Celtartalek miikodesi celu felhalmo/asi celii
m,i.r ^
^^^
Miikodcsi celu Felhalmozasi celu'
.•v:-;:>\ -:^-"-'>^^::^3?>^'-;?^
12. mellcklet a(z) .../2013(II
) onkormanyzati rendelethez
Az onalloan mukodo (OM) koltsegvetesi szerv bevetelei es kiadasai adatok ezer Ft-ban BEVETELKK Kjolelezd;;^:^-^^ 1VITTJvvJU VOU ifitol'.Drj-y 1 (1 Tf ill? VTTT1? T '-1? V~ ^IIPtPNSffisPsi^li^btel filadat^liatsK^ 1VIU Hi I &LiiLitesm^y*$$$$l$jihgi£al^
vAUalt^felaaatfS!^ Osszesenr^H*:ff$'i*!?
Kapott tamogatas Iranyito szervtol kapott tamogatas Miikodesi cclii tamogatds£rtekfi bev^tel Helyi onknniianyzatt6l Intezmenyi miikodSsi bevetel Nyujtott s/.olgaltatas ellen^rt^ke Berleti dij bcvetelek FELHAI.MOZASI BEVETELEK Targyi eszk(")76k ert^kesitese
KIADASOK *
-^.-\- i .
MUKODESl KIADASOK Feladatell
r"&
' ,
,Szem61yi juttatasok
Muokaad6t terhelo j^rul^kok
Szoc^lis hozzdj^rulasi* add-
Dologi kiad^sok
Ellatottak - p^nzbeli -jutattasai
Egy^b muk5desi -_L cfilu kiadasok
lfe ,
Sj,
FELHALMOZAS^^^AWl^R ^ Informatikai fejlesztes Butor beszerz£se EpUlet felujilasa Futesi rends/.er korszeriisftSse Vizesbfokk leliijitasa Osszesen: KOtelezo fehidatelldtas Onkent valliilt feladatellitas
i
'"
^Int6zm6nyi " beruhfizfisok
V>^ >
-- '-
L
f-*?,
' Felujftiisok
KOLGSONOK^^-rf *.-£*8i8S^i£&i*&fKs8& Mukdd^si cilu* •: Fel ha 1 niozisi c£lu ?1 r? Kdlcsbn nyujtasa Kolcson lorlcsztese T
TARTALEKOK Altalanos tarialek Celtartalek miikGd^si cclii felhalmozi'isi celii
>
-.*
^errc 5
if.
,&&$• 3&f TL „
« _^Egy6b rfelhalmozisi kiad^sok
13. melleklet a(z) .../203(II
) onkormanyzati rendelethez
A koltsegvetesi szerv(ek) engedelyezett letszama Koltsegvetesi Letsziim polgarmesteri hivatal/korjegyzoseg 15 onalloan mukodo es gazdalkodo koltsegvetesi szerv onalloan mukodo koltsegvetesi szerv
14. melleklet a(z) .../2013(II
) onkormanyzati rendelethez
A ko'zfoglalkoztatottak letszama koltsegvctcsi szerv enkent Ko'ItsegvetSsi szerv polgarmesteri hivatal/ko'rjegyzose'g onalloan mukodo es gazdalkodo ko'ltsegvetesi szerv onalloan mukodo koltsegvetesi szerv
Lets/am 17
15. mellcklet a(z) .../2013(II
) onkormanyzati rendelethez
Az adossagot keletkezteto iigylet megkoteset igenylo fejlesztesi celok, az adossagot keletkezteto iigyletek varhato egyuttes osszege adatok ezer Ft-ban Fej lesztes I celok meg]n;i|f#ze$< Adossagot keletkeztet&iigyletfosszege ^
Isszesen:
16. melleklet a(z) .../2013.(II
) onkormanyzati rendelethez
A sajat bevetelek es az adossagot keletkezteto ugyletekbol es kezessegvallalasokbol fennallo kotelezettsegek aranya adatok ezer Ft-ban Sajat'bev6teIek:t|I^S^^^^^^^^J%
-
j
—-\T 2013
a helyi ad6bql szarmaztf bev6tel,
14100
az Onkormanyzati vagyon 6s az Qnkormanyzatot megilleto vagyoni erteku jog 6rtekesitesebol 6s hasznositasab6] szartnazo bcvetel, az osztaiek, a koncesszios dij 6s a hozambevetel, a targyi eszkoz 6s az immaterialis joszag, r6szv6ny, reszesedes, vallalat 6rt6kesitesebol vagy privatizaciobol szarmazo bcvetel, blrsag-,j)6l!ck- 6s dfjbev6tel, valamint a kezessegvallalassal kapcsolatos megterules.
8357
400
— -^_, 2013
Adossagot keletkeztetoVugyletek hitel. kolcson ertekpapir valto penziigyi !i/.ing adasvete 1 i szerz6d6s megkotese a visszavasailasi ko'telezettstfj.', kikotesevel legalabb haiomszazhatvanot nap idotartamu halasztott fizet6s, reszletfizelcs, 6s a m6g ki nem fizetett ellenert6k, kiilfoldi hitelintezetek altal, szarmazekos miiveletek kiilonbozelckent az Allamadossag Kezelo KSzpont Zrt.-n61 elhelyezetl Icdezeti betetek, es azok osszege.
X
2014
2015 -
-' 2016
2017
17. mcltfklct a(/) .../2IH.I.(H.....) onkormanyzati rendelethez Az on kormany zat kolts^f-vetesi m£rlege BEVETELEK
Mukiid&i celu
adatok ezer Ft-ban
K1ADASOK
-127577
Capotl laniggalas wlukofei celu t amoral a seriekii licvetel Cdzhaulmi bevelelek ntezmcnyi mukodesi be vet el Miikodesi celii atvetl penzesyJio lozocvi mukodesi celii pen/in;iiadvany atvetele
41452 13407 18520 8655 45543
Felhalmozasi ceiii
6914
i bevetelck Tarfttt r.vrAo^oi e.t ititmaieridltvjw'tk irlikesiiese befekteletek tevelelvi r elhalniozasi celu tamogataseMchu bev&el Fellialniozasi ceiii atvett pen/csAdz ;loz6 evi fellialmozasi celu mnriiilvany atvetele
3341
3341
130918 41452 13407 18520 11996 45543
137999 izcmelyi jellegu kiadasok dunkaadot Ierhel5 jamlekok es szocialis hozzajaniiagijido Jologi kiadasok Ellatottak p^nzbeli juttatasai ^gyeb mukodesi celii kiadasok
64161 15724 46158 7446 4510
'•2846
140845
691
64 161 15724 46849 7446 6665
2155
0
6914
6914 Felhalmozisi celii 6914 nifizraenyi bemhazasok ;eliijitasok Cormanyzati beruhazasok -akastaroogatas .akasepitds Egy6b felhalmozasi kiadasok
Penzforgalmi nelkuli kiadasok Vliikodtsi celu tartal^kok Allalanos taitalek Celtartal&ok
16997
16 997
10500
6497
10500 6497
200
200
200
200
Felhalmozsisi celu tartalekok ~ejleszt^si celtartalek
KOLTSEGVETESI HIANY Mukodesi hi any Felhalmozasi hiany
FINANSZIROZASI CELU KIADASOK Muk6desi celu hiteltftrlesztes Felhalmozasi celii hiteltorlesztes
A KOLTSEGVETES OSSZESlTETT HIANYA Mukodesi hiany Felhalmozasi hiany
20705
-495
20210
10622
-495
10127 10083
10083
AH1ANYFINANS/IHQZASANAK MODJA 20210
Belso forrasbol I. Miikodcsi celii pen/manut\iirty igenybevetele II, Felhalmozasi celii penzninrjidvajiy igenybevetele
10127 10083
10127 10083
Kulso forrasbol Mukfldesi celii hitelfeivelcl Fdhalinozasi ce'lii hitelfeivelcl
Vlukttdesi celu bevcteiek ciss/c-scn -elhalniozasi celii bevctek-k
141 045 Mukodesi celu kiadasok osszesen
16997 Felhalmozasi celii kiadasok osszesen
141 045 16997
18. melleklet a(z) .../2013.(II Celtartalek felosztasa ce"! megneveze"se
adatok ezer Ft-ban : oSszeg
) onkormanyzati rendelethez
19. melleklet a(z) .../2013.(II
A tobbeves kihatassal jaro feladatok eloiranyzatai
•
. i
hosszu Icjaratra kapott kolcsonok tartozasok fejlesztesi celu kotvenykibocsatasbol tartozasok mukodesi celu kotvenykibocsatasbol beruha/asi es fejlesztesi hitelek miikodcsi celu hosszu lejaratu hitelek egyeb hosszu lejaratu kotelezettsegek
adatok ezer Ft-ban 1^2013 ;^2014 •- >2015 5 2016
) b'nkormanyzati rendelethez
20. melleklet a(z) .../2013.(irr:...) .of. onkormanyzati rendelethez Eloirany/at-felhasznalasiutemterv adatok ezer Ft-ban
!&-• .
/.-. -
Jan.
febr. marc. aprVIl maj, juK jul«- aug.^ szept.; okt.
MUKODESI BEVETELEK TAMOGATASOK
BEVETELEK 950 950 1010 1010 980 1050 3454 3454 3454 3454 3454 3454
FELHALMOZASI ES TOKE JELLEGU BEVETELEK
1728 1341
TAMOCJATASERTEKU BEVETELEK VEGLEGESEN ATVETT PENZESZKOZOK
5338 4338 6338
1728 1340
1070 3454
930 3455
950 3455
990 1006 3455 3454
1100 3455
11996 41452
1729 1340
1342
1341
6914 13407
3800 4790
5605
64063
1340
1729 1341
1340
1341
5338 5338 5339
5339
5400
7100
1341
nov. |dec*' dsszeseri
TAMOGATASI KOLCSONOK VISSZATERULESE KOLTSEGVETESI HIANY BELSO FINANSZIROZASARA SZOLGALO PENZFORGALOM NELKULI BEVETELEK
0
20210
20210
ERTEKPAPIROK ERTEKESITESENEK BEVETELE
0
KOTVENYEK KIBOCSATASANAK BEVETELE
0
HITELHK
KIADASOK MUKODIiSI KIADASOK FELHALMOZASI KIADASOK KOLCSONOK
10590 9560 11950 12680 12380 12750 12390 11750 13650 13255 10400 10500 6497
9590
140945 16997 0
21. mellkeklet a(z) ,../2013.(II
) onkormanyzati rendeletl
Kozvetett tarn Ogatas ok Tamogatas^iriegniciY'Msdsl^^^^^"*"' * ~ '- s ••" "• &***-^*~ * — « - - ' ~ i ellatottak teritesi dijanak, illetve karteritesenek meltanyossagi alapon torteno elengedesenek osszege lakossag reszere lakasepiteshez, lakasfelujitashoz nyujtott kolcsonok elengedesenek osszege helyi adonal, gepjarmuadonal biztositott kedvezmeny, mentesseg osszege adonemenkent helyisegck, eszkozok hasznositasaboi szarmazo bevetelbol nyujtott kedvezmeny, mentesseg osszege egyeb nyujtott kedvezmeny vagy kolcson elengedesenek osszege
adatok ezer Ft-ban - ^/^ Osszeg
2013. EVIKQLTSEGVETES TERVEZET Juta Kozseg Onkormanyzata
360000-1 Viztcrmcles-kczcl^s. ellatas Egye"b e"pitmeny felujitasa (Kaviz) Afa felujitase'
3 147000 850 000
Miiko'desi celii p&izeszkflz atadas
50 000
Kiadas osszesen:
4 047 000
381103-1 Tclepiilesi hulladckvcgycs (omlesztett) begyujtese, szallltasa, Atrakasa Lim-lom akci6
600 000
Afa
162 000
Kiadas osszesen: Mutatdszdmok:
762 000
Teljesitmenymutat6: begyujtott hulladek mennyis^ge (t) 522110-1 Kozutak, hidak, alagutak iizemeltet^se, fcnntartasa KOlteriileti utak karbantartasa Egy6b Uzemeltetes (h6 eltakaritas, sfkossag mentesites)
200 000 350 000
Afa
150 000
Kiad&s osszesen: Mutatdszdmok:
700 000
Teljesitmenymutat6: iizemeltetett utpalya hossza (km, m2) iizemeltetett hidak, alagutak hossza (km) 561000-1 Etfermi. mozg6 vendeglatas KJT.alapilletm6ny (2fo) Allomdnyba nem tartoz6 r^szmunkaidos alapilletmenye K6zlekedesiktg.terite's(lf6) Cafeteria (3KS) Szoc.hozzajarulas ado 27% Eho Szemelyi j 6vedelmad6 Elelmeze'si ktg. Ebbol: 6voda20fox220napx290,-Ft= 1.276.000,-Ft Iskola3xi etkez^s 18fox 182napx340,-Ft- 1.113.840,-Ft Menza 8foxl82napx240,-Ft= 349.440,-Ft Szoc.etkeztetes +vendeg 8fox220napx315,-Ft= 54-4.400,-Ft Elelmezesre eso AFA Gyogyszer, kotszer
I. oidal
2 533 000 681000 97000 240 000 868 000 40000 46 000 3 283 700
887 000 5 000
Irodaszer, nyomtatvany Szakmai anyag . Kisertekii targyi eszkoz (terito, konyharuha, mua.edeny) Munka- es vedoruha Belfoldi kikiildetes Egyeb keszlet beszerzes (tisztit6- es takaritoszer) Gaz Villany Viz es csatorna dij
.
20 000 15 000 100 000 30 000 10 000 220 000 600 000 180 000 75 000
.
Karbantartds, kisjavitas
30 000
Egye*b iizem fenntart. (iizem orvos)
50 000
Vasarolt ko'zszolg£ltatas (ragcsa!6irtas)
15 000
Afa Kiadas osszesen:
374 300 10 400 000
T^ritesi dij bevetel 7.985.000 7 985 000 Ebb61: ovoda nyersanyagnorma+rezsi ktg. 728x20fox220nap=3.203.200,-Ft Iskola 3xi nyersanyagnorma+rezsi ktg.840xl8foxl82nap=±2.751.840,-Ft Menza nyersanyagnorma+rezsi ktg. 575x8fSxl85nap= 851.000,-Ft Szoc.etketetes e"s vendeg nyersa.nornia+rezsi ktg.670x8fox220nap= 1.179.200,Teritesi dijra eso afa 2.168.000 2 168 000 Bevetel osszesen: Mutatoszamok:
10 153 000
Teljesitme'nymutato: vende"gek atlagos napi szama
682001-1 Lakoingatlan bcrbead^sa, uzcmeltete.se Gaz Villany Afa Kiadds osszesen:
40 000 60 000 27 000 127 000
Mutatoszamok: Feladatmutat6: Iak6ingatlanok szama 2 Teljesitm6nymutat6: be"rbe adott, uzemeltetett hasznos alapterulet (m2) 682002-1 Nem Iak6ingatlan bcrbeadAsa, iizemcltctcse Orvosi rendeld telefon ktg. Orvos rende!6 internet ktg. Fiitesi ktg. megosztasa csaladsegito es orvosi rer.delo kozott Egyeb keszlet beszerzes Karbantartas Afa
z. oiuai
72 000 96 000 120 000 15 000 50 000 95 000
Kiadas osszesen:
448 000
Posta b&rleti dija 25.000,-Ftxl2 ho Nappali ellatas b&leti dija 48.166,-Ftxl2h6 Csaladsegito berleti dija 21.526,-Ftxl2h6
300 000 578 000 258 000
Afa
307 000
Bevetcl osszesen: Mutatoszamok:
1443 000 Feladatmutato: ingatlanok szama 3 T Teljesitme'nymutato: berbe adott, uzemeltetett hasznos alapteriilet (m )
813000-1 Zoldterulct-kczcKs KJT teljes munkaidos alapilletmenye 1 fd Szoc. hozzajarul£s ad6 Cafeteria E h o . Kifizetoi ad6 .Hajto- ^s kenoanyag Vegyszer Egye'b k^szlet beszerzes (funyir6k (izemben tartasahoz szuks^ges anyag) Karbantartas, kisjavftds Kise'rte'kii targyi eszko'z beszerzes
1 -
Afa
1416 000 382 000 96 000 60 0 18 000 1000 000 10 000 500 000 300 000 200 000 554 000
Kiadis osszesen:
4 492 000
Bevetel osszesen: 829000-5 Egylb kiegeszito gazdasagi tevekenvseg MukOdesi celii penzeszkSz atad^s - jogi tandcsadas - Leader tamogatds - munka-e*s tuzvedehni TOOSZ . Kiadds osszesen:
' .
30 000 100 000 53 000 25000 208 000
841112-1 Onkorm^nvzati iogalkot^s Kepvisel6k tiszteletdija
1878 000
Szoc.hozzajarulas ad6 27%
456 000
Irodaszer, nyomtatva^iy
50 000
Vasaroit elelmezes Afa Kiadas osszesen:
1C OCC 15 000 2 409 000
3. oldal
0
841126-1 Onkormanv/atok es tobbcelu kistersegi tarsulasok igazgatasi tevekenysege Polgarmester tiszteletdija Polgarmester ktg.atalanya Megbizasi dij Szoc.hozzajarulas ado Irodaszer, nyomtatvany Ko'nyv, szakkSnyv
1755 000 526 000 840 000 820 000 50 000 110 000
Foly6irat
9 000
Informacios hordozo beszerze"se (programok es program hordoz6k) Szakmai anyag
Kiserte"ku targyi eszkdz
.
30 000 200 000
50 000
Nem adatatviteli (telefon) eszkoz dija Adatatviteli (internet) eszkoz dija Egyeb kommunikaci6s szolgaltatas dija Gaz Villany Viz- es csatornadij Karbantartas, kisjavitas Egyeb Uzemeltetes (posta,uzemo.,riaszt6,masol6,szeme"t) P^nztigyi szolgaltatas Adok, dijak
100 000 20 000 30 000 250000 100 000 100 000 520 000 40 000 130 000 250 000
Vasarolt ko'zszolgaltatas (kb'nywizsga!6, belsd ellenor)
400 000
Me. p6nzeszk5z atadas kozos hivatalhoz normativan felUl telepiilesektdl atvett p^nzeszkdzok
14 665 000 1154 000 45 543 000
Afa
645 000
Tartalek Kiadis osszescn:
100 000 68 437 000
Bev^tel Me. Tamogatas Somodor Me. tamogatas Kaposfo Me. Tamogatas SomogyaszaI6 Mc.tamogatas dtvetele Magyaregrest61 Karnat bev^telek Egy6b sajatos bevetel (kifiiggeszt^si dij)
5 663 000 21 508 000 9 897 000 8 475 000 400 000 20 000
Bcvetcl osszesen:
45 963 000
841133-1 Ad6. illet^k kiszabasa, beszedese. adoellenorzes Helyi ad6 ebbol: Maganszeme"lyek kommunalis adqja
'
[panizesi ado Gepjarmiiado
14100 000 4 100 000 10 00? 000 4000000
Idegen bevetel (szabalysertes atengedett resze) P6tl6k, birsdg
100 000 300 000 4. oldal
Bevctel osszesen:
18 500 000
8414Q2-1 Kozvililgitas Villany dija Afa Kiadas osszesen:
2 100 000 567 000 2 667 000
841403-1 VAros-. kozseggazdalkodasi m.n.s. szolgiUtatasok Re"szmunkaid6s KJT. alapilletmenye ( Zsinkone) Megbizasi dij (Tarjan Tamas) Cafeteria Szoc.hozzajarulas add Eho Szeme'Iyi jo'vedelemad6 Gyogyszer Kis6rtekii targyi eszkcizo'k Ozemanyag Munka- ^s v^doruha, vedSital Egyeb kSszlet Sz^llitds Karbantartds Egyeb tizem fennt. szolg. E.kiilonf^Ie dologi kiad. Adok dfjak (Traktor biztosftas) Telepiiles biztonsagi p^lyazat afa Jdtszot^r karbantartasOnresz Afa Kiadis osszesen:
869 000 120 000 96000 235000 16000 18000 10000 500000 600 000 20000 300000 80000 300 000 150 000 200 000 100 000 8 268 000 2 232 000 2000000 1150 000 17 264 000
841901-9 Onkormanvzatok. valamint tobbcelti kistersegi tarsulasok elszamolasai Altalanos feladatok tamogatasa Iskolai etkeztet^s Pe"nzbeli szoc.elldtasok (rendszsszoc.-foglalk.helyettesito tam.,-£polasi, rendkivuli gyerm.ved.t.) KSnyvtar 6s k5zmiivel6d^si feladatok t&nogatasa Lakott kttlteriilettel kapcsolatos feladatok Szoc.es gyermekjoleti alapszolg.feladatok (tanyagondnoki) Miikodoke'pesseg megorzes^t szolgaJo kiegeszito tamogatas tjzemeltete'si dfj (koncesszi6) afa
.
21366 001 2 346 000 5 509 040 1413 000 181194 1996 550 8 640 000 5 500 000 1414 215
Penzmaradvany: - miikodesi fejlesztesi Bevetel osszesen:
10 127 ODD 10 083 000 63 576 000
5. oidal
841902 Kozponti koltsegvetesi befizetesek (csak akkor ha beflzetendo afa lesz) 851011-1 Ovodai neveles, ellatas Karbantartas, kisjavitas (lift, egyeb) Egye"b keszlet beszerzes
100 000 100 000
Afa
54 000
Kiadas osszesen:
254 000
851011-5 Ovodai neveles, ellatas Miikodesi celu pe.atadas Somogyjadnak fenntartasi ktg.-hez Kiadas osszesen: Mutatoszamok: Kapacitasmutat6: f^rfihelyek szama 25 6vodapedag6gusok szama 2 Feladatmutato: elldtast igeny!6k szama Teljesitm^nymutat6: ellatottak szama 20
2 885 000 2 885 000
852011-1 Altalanos iskolai tanulok nappali rendszeru nevelcsc. oktatasa (1-4. evfolvam Karbantartis, kisjavitas 150 000 Egyeb keszletbeszerz^s ( 1 .oszt.tankf5nyv,stb.) 250000 Afa 108000 Kiadas osszesen: 508 000 863202-5 Fogorvosi iigvcleti ellatas Muk6d6si celu p^nzeszkoz atadas (ugyelet) Kiadas osszesen: Mutatoszamok: Kapacitismutato: szerz6dott heti 6raszam Feladatmutat6: ellatand6 lakossdg szama
46 000 46 000
881011-5 Ido'sek nappali ellatasa Mukfid^si c^lu p^nzeszkfiz atadas Somogyjddnak Kiadas osszesen: Mutatoszamok: Kapacitasmutat6: f^r6helyek szama Feladatmutat6: elldtdst ig^ny!6k szama Teljesitmenymutat6: ellatottak szama
0 0
882111-5 Rendszeres .szociaiis segelv
Rendszeres szoc. segely (2fox25.650,-Ftxl2ho)xO,l Foglalkozast helyettesito tamogatas (54fox22.800,-Ftxl2ho) xO.2 6. oldal
62000 2 955 000
Kiadiis osszesen: Mutatoszdmok:
•
3 017 000
Feladatmutato: ellatast igenylok szama: 56fo Teljesitmenymutato: egy ellatottra jut6 atlagos tamogatas 277.624,- Ft
882113-1 Lakasfenntartasi tamogat£s normativ alapon Villany, gaz tamogatas 730.000x0, 1 Kiadiis osszesen: Mutatoszdmok: Feladatmutato: ellatast ige"ny!6k szama Teljesitmenymutat6: egy ellatottra juto atlagos tdmogatas
73 000 73 000
882116-1 Apohisi dii m^Itdnvossagi alapon Apolasi dij 5x23600x12 ho Kiadiis osszesen: Mutatoszdmok: Feladatmutato: ellatast igenylflk szama 5f6 Teljesitmenymutato: egy ellatottra juto dtlagos tamogatas 339.350
1 416 000 1 416 000
882122-1 Atmeneti segelv Beiskolazasi segely Atmeneti sege"ly szoc. raszorults£g szerint (max 2 alkalommal) IJjszulOtt tamogatas 2x20.000 Kiad&s osszesen: Mutatoszdmok: Feladatmutat6: ellatast ige"ny!6k szama Teljesftm6nymutat6: egy ellatottra juto atlagos tamogatas
1 200 000 1 000 000 40 000 2 240 000
882123-1 Temetesi Temetesi segely (max 20.000,-Ft) Kiadas o'sszesen: Mutatoszdmok:
300000 300 000
Feladatmutato: ellatast igenylok szama 15
Teljesitm6nymutat6: egy ellatottra jut6 dtlagos tamogatis 20.000,-Ft 882124-1 Rendkiviili gyermekvedelmi tamogatas 6nkormanyzat testiileti dSntese alapjan: - Bursa o'sztondij, Kiadas osszesen:
^00 ODD 400 000
Mutatoszdmok: Feladatmutato: a targyev soran rendkivuli gyermekvedelmi tamogatast kerelmezok szama /. oiaai
Teljesitm6nymutato: a targyev soran rendkiviili gyermekvedelmi tamogatasban reszesiilok 889201-5 Gverekioleti szolgalat Muko'de*si celu tamogatas Somogyjadnak Kiadas osszesen: 0
0
889921-5 Szocialis etkeztetes Mukode'si celii pe*nzeszkoz atadas tarsulasnak Kiadas osszesen: Mutatoszamok; Feladatmutato: ellatast igeny!6k szama 9fo Teljesftmenymutat6: ellatottak szama 9fo
732 000 732 000
889922-5 Hazi segits&nyiiiitas MukGd^si c^lii p^nzeszkoz atadas tarsulasnak Kiadas osszesen: Mutatdszdmok: Feladatmutat6: ellatast ig^nyldk szama Teljesitme'nymutato: elldtottak szama
463 000 463 000
889923-5 Jelzorendszeres hazi scgttsegnyuitiis Gondozottak fizetesi ko'telezetts^g^nek atvallalasa 2012 6vi 2013.6vi
125 000 ,
156 000
Kiadas Osszesen: Mutatdszamok:
281 000 Feladatmutat6: eUatottak szama/ kihelyezett k^sziil6kek szama 15 Teljesitme'nyrnutato: adott evben elofordult riasztasok szama (db)
889924-5 Csaladsegftes Muko'de'si c^lii p^nzeszkoz dtadas Somogyjadnak Kiadas osszesen: 0 Mutatdszamok: Feladatmutato: ellatast igenylfik szama Teljesftmenymutat6: eUatottak szama
0
889928-1 Falugondnoki. tanyagondnoki szolgaltat^s KJT.alapilletmenye Cafeteria Szemelyi jovedelemado
1 557 000 96000 16 000 8. oida!
Szoc.hozzajarulas ado 27% Kifizetoi ad6 Irodaszer, nyomtatvany Hajt6 -£s kentfanyag Biztositas: - casco - kotelezo Karbantartas, kisjavftas Kulonfele ad6k (ce'gauto ado) Belfb'Idi kikttldetes Egyeb iizemeltetesi kiadas Egye dologi kiadas Munka-es ve'doruha
450 000' 18 000 30 000 1000 000 115 000 35 000 300 000 180 000 20 000 30 000 60 000 40 000
Afa
349 000
Kiadas osszesen: Mutatoszdmok:
4 406 000 Teljesftm^nymutat6: szolgdltatds dltal el^rt lakossdg dtlagos letszama
890301-5 civil szervezetek mukodesi tamogatdsa Palyazat litjan, Gnkormanyzati testuleti dont^s alapjan nyujtott tamogatas Nyugdijas egyesiilet Horgasz egyesulet Ring SC Optimizmus Kiadas osszesen: 2 000 000 Mutatoszdmok: Feladatmutat6: a benyujtott £s befogadott pdlyazatok szama, igenyelt tamogatasi Gsszeg Teljesitmenymutato: a tamogatasban reszesulo szervezetek szama, egy szervezetre eso 6'sszege mfik6'de"si tamogatas 890442-1 Foglalkoztatast helvettesito tamogatasra iogosultak hosszabb idotartamu kozfoglalkoztatasa Startmunka program alapilletmenye Alapilletm^ny szocialis hozzajdrulas ad6 Kiadds osszesen:
144000 19 000 163 000
•
890442-5 Foglalkoztatast helvettesito tdmOgatasra iogosultak hosszabb idotartamu kozfoglalkoztatasa Munkailgyi kSzponttol tamogatas (100%) Bevetel osszesen: Mutatoszamok:
163 000 163 000
Teljesitmenymutato: foglalkoztatottak/ foglalkoztatasi napok szama
890443-1 Egyeb kozmunka y. oidai
Ber Ertekteremto I. 4fo 9ho Ber Ertekteremt6 II. 7fo 10 ho Ber Ertekteremt6 III 5 f 6 3 ho SzochjaradoErtl. SzocHjarad6 Ert.II. Szochjar ad6 Ert III Munkaruha Ert I. Munkaruha Ert II. Munkaruha Ert III. Egyeb k6szlet 6rt I. Egyeb k&zlet Ert H.
Afa Kiadas osszesen:
2 718 000 5 711 000 1133 000 367000 771 000 153 000 61000 89000 63000 780 000 735 000 199 000 464 000 13 244 000
890443-1 Egyeb kozmunka Munkaiigyi kozpont tamogatas Bevetel osszesen:
13244000 13 244 000
910123-1 Konyvtari szolgaltatasok Allomanyba nem tartoz6 megbiz^si dija Szoc. hozzajarul£s ado Irodaszer, nyomtatvany Adatdtviteli tavkozlesi dij (internet) Gaz Villany Viz- 6s csatornadij Egyeb dologi (tizemeltete'si) kiadas Egy^b k^szletbeszerz^s Kis^rt^ku targyi eszkoz Egyeb keszlet beszerzes (tisztft6- es takarit6szer) Karbantartas, kisjavftas Afa Kiadas osszesen:
240 000 58000 70000 90000 96000 30000 15000 20000 20000 80000 10000 100 000 141 000 970 000
910501-1 Ko'zmuvelodesi tevekenvs^gek 6s tiimogatasuk Egye'b ke"szlet beszerze"s (falunap) Jutai jeles napok t£mogatasa (koszoruzas,gyereknap,piinkosd, sztiret felvonulas,nyugdijas karacsony, karacsonyi koncert) Afa Kiadas osszesen: 1 000 000 -\at 6szdm o k: Kapacitasmutato: ferohely fuggvenyeben a lehetseges resztvevok maximalis szama Teljesitmenymutato: latogatottsag (fo), a tevekenyseg idotartama, rendszeressege (ora) Eredmenyessegi mutato: a latogatottsag, a tevekenysegre forditott ido, a rendszeresseg (%) 10. oidai
gyakorisaganak novekedese
910502-1 Kozmuvelodesi inte'zmgnvek, kozosscta szinterek Gaz Villany Karbantartas Tetofeluj itas
100 000 60 000 6 000 000 1968 000
Afa
532 000
mukodesi afa Kiadas osszesen:
1663 000 10 323 000
Mutatoszdmok: Kapacitasrnutato: intezmeny,szinte'rszam (db),hasznos alapterulet (m2),nyitvatartasi id6(he"t/ ora) Feladatmutat6: mukSdtetett kozmiivelftde'si formak szama (db) Teljesitm^nymutato: latogatottsag (fo) Eredmenyess^gi mutatb: intezmeny, szfnterszam, hasznos alapteriilet, nyitvatartasi ido,
latogatottsag no" vekede"s (%) 931102-1 Sportl^tesitmenvek mukodtetesc 6s fcjlesztcse Gazdij Villany
120 000 150 000
Viz- 6s csatornadij
•
50 000
Karbantartas, kisjavitas (rut^s korszeriisites) Afa Kiadas osszesen: Mutatoszdmok:
100 000 114 000 534000
Feladatmutat6: letesitmenyt igenybe vevo szemelyek szama Teljesitm6nymutat6: a Ie"tesftmenyben rendezett versenyek szama 960302-1 Koztemeto-fenntartas 6s mukodtctcs Egyebk^szlet Karbantartas, kisjavitas (csatorna,vegfal burkolds) Afa Kiadas osszesen:
KIADAS dSSZESEN:
158042000
158 042 000
ebbol: - miik6d6si kiadas 141045000 felhalmozasi kiadas 16997000 BEVETEL OSSZESEN: 158042000
158 042 000
ebbol: - mukodesi bevetel 141045000 - felhalmozasi bevetel 16997000 II.
500000 150 000 176 000 826 000
Juta Kozseg Onkormanyzata K6 pv iselo-testu lete 3/2013. (II. 27.) Onkormanyzati rendelete az onkormanyzat 2013. 6vi koltsegvetes6rol
Juta KOzseg Onkormanyzat KepviselO-testulete az allamhaztartasrbl sz6!6 2011. evi CXCV. torveny (a tovabbiakban: Aht.) 23. § (1) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, az AlaptOrveny 32. cikk (1) bekezdes f) pontjaban, valamint a Magyarorszag helyi Onkormanyzatokr6l sz6!6 2011. 6vi CLXXXIX. tOrv6nyben meghatarozott feladatkOr^ben eljarva a kOvetkez6ket rendeli el:
A rendelet hatalya a kepviselfi-testUletre, annak szerveire {polgarmester, bizottsagok, reszOnkormanyzat testiilete, Onkormanyzati hivatal) es az Onkormanyzat kOltsegvetesi szerveire terjed ki. 2-§
(1) A kepviseld-testulet a cimrendet a (2)-(3) bekezdes szerint allapftja meg. (2) Az Onallban mukOdd es gazdalkodo, valamint az 6nall6an mukodd kOltsegvetesi szervkent mukOd6 intezmenyek kulOn-kulOn alkotnak egy-egy cfmet. Ennek felsorolasat e rendelet 1. mell6klete tartalmazza. (3) Az Onkormanyzat kCltsegveteseben szerepIO nem intezmenyi kiadasok es bevetelek e rendelet 1. mell&klete szerint kUlOn-kuldn cimet alkotnak.
A k6ltsegvet£s beveteleinek 6s kiadasainak fo osszege, a hiany/tobblet m6rteke 3.§
(1) A kepviselO-testulet az Onkormanyzat es kOltsegvetesi szervei egyuttes 2013. evi kOltsegveteset 158.042 ezer Ft targyevi kOltsegvetesi bevetellel, 158.042 ezer Ft targyevi kOltsegvetesi kiadassal es 0 ezer Ft kOltsegvetesi hiannyal/tObblettel allapitja meg. Ezen belul: •
a mukodesi celti bevetelt ebbOl: finanszirozasi celu penzugyi miiveleteket
141.045 e Ft-ban 0 e Ft-ban
elozo evr penzmaradvanyt vallalkozasi maradvanyt •
a mOkodesi celu kiadasokat ebbfil:
-
• •
10.127 e Ft-ban 0 e Ft-ban 141.045 e Ft-ban
a szemelyi juttatasok kiadasait a munkaad6katterhel6jaru!ekokates a szocialis hozzajarulasi ad6t a dologi kiadasokat az ellatottak penzbeli juttatasait egyeb mukodesi celu kiadasokat az altalanos tartalekot a c6ltartalekot
a felhalmozasi celu bevetelt ebbfil: finanszlrozasi celu penzugyi muveleteket e!6z6 evi penzmaradvanyt - vallalkozasi maradvanyt
• •
a felhalmozasi celu kiadast ebb6l: int§zm6nyi beruhazasok osszeget - felujftasok Osszeg6t kormanyzati beruhazasok osszeget lakastamogatas osszeget lakasepites osszeget egyeb felhalmozasi kiadasok osszeget allapitja meg.
64.161 e Ft-ban 1.144 e Ft-ban 14.580 e Ft-ban 48.349 e Ft-ban 7.446 e Ft-ban 5.165 e Ft-ban 200 e Ft-ban 0 e Ft-ban 16.997 e Ft-ban 0 e Ft-ban 10.083 e Ft-ban 0 e Ft-ban
16.997 e Ft-ban 10.500 e Ft-ban 6.497 e Ft-ban 0 e Ft-ban 0 e Ft-ban 0 e Ft-ban 0 e Ft-ban
(2) A koltsegvetesi hiany bels6 finanszfrozasara szolgald elozo evi penzmaradvanyt, vallalkozasi maradvcinyt - beleertve az Aht. 73. § (1) bekezdes a) pont ac) alpontja szerinti betet visszavonasat miikodesi, illetve felhalmozasi celd igenybevetel szerinti tagolasban a 2. melleklet alapjan hagyja j6va. (3) A kepvisel6-testiilet a (2) bekezdesen kivuli koltsegvetesi hiany kulso finanszirozasara vagy a koltsegvetesi tobblet felhasznalasara szolgalo, finanszfrozasi celO penzugyi muveletek beveteleit, kiadasait mQkodesi,kotelezG es Onkent vallalt, illetve felhalmozasi eel szerinti tagolasban a 3. mell6klet alapjan hagyja j6va.
Az dnkormdnyzat bev6telei 6s kiaddsai 4.§ (1) A helyi onkormanyzat koltsegvetesi beveteleit - kiveve az eur6pai uni6s forrasb6l finanszfrozott tamogatassal megval6su!6 programok, projektek beveteleit - e rendelet 4. mel!6klete tartalmazza. (2) A helyi onkormanyzat koltsegvetesi kiadasait e rendelet 5. mell6klete tartalmazza. (3) A helyi 6nkormanyzat neveben vegzett beruhazasok kiadasait beruhazasonkent e rendelet 6. melteklete tartalmazza. (4) A helyi onkormanyzat neveben vegzett felujftasok kiadasait felujitasonkent e rendelet 7. mell£klete tartalmazza. (5) A helyi onkormanyzat altal a lakossagnak juttatott tamogatasokat szocialis. raszorultsag jellegu ellatasokat e rendelet 8. melleklete tartalmazza.
(6) Az europai unios forrasb6l finanszfrozott tamogatassal megvalosulb programok, projektek kiadasait, valamint a helyi onkormanyzat ilyen projektekhez tortenfi hozzajarulasait e rendelet 9. melleklete tartalmazza. (7) A kepviseld-testulet az Onkormanyzati hivatal (kozOs onkormanyzati) kOltsegveteset e rendelet 10. melleklete szerint hagyja jova. (8) A kep vise lo"-testU let az Onalloan mukodfi es gazdalkod6 kOltsegvetesi szerv beveteleit es kiadasait e rendelet 11. mell6klete szerint hagyja j6va. (9) A kepviselo-testulet az onallban mukOdfi koltsegvetesi szerv beveteleit es kiadasait e rendelet 12. melleklete szerint hagyja j6va. (10) A kepviselO-testulet az onalloan mukOd6 es gazdalkodb, valamint az Onall6an mtik6d6 koltsegvetesi szervek engedelyezett letszamat e rendelet 13. melleklete szerint allapitja meg. (11) A kepviselo-testulet a kOzfoglalkoztatottak letszamat koltsegvetesi szervenkent a 14. melleklet szerint hagyja j6va. (12) Azokat a fejlesztesi celokat, amelyek megvalbsitasahoz Magyarorszag gazdasagi stabilitasar6l szol6 2011. evi CXCIV. tOrveny (tovabbiakban: Stabilitasi tv.) 3. § (1) bekezdese szerinti ad6ssagot keletkeztet6 ugylet megkotese szukseges, valamint az ad6ssagot keletkeztetd Dgyletek varhat6 egyuttes osszeget e rendelet 15. melleklete tartalmazza. (13) Az ad6ssagot keletkeztete Cigyletekhez tOrten6 hozzajarulas reszletes szabalyairbl a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdeseben meghatarozott sajat bevetelek es a Stabilitasi tv. 3. § (1) bekezdese szerinti ad6ssagot keletkeztet6 ugyletekbol es kezessegvallalasokb6l fennal!6 kdtelezettsegek aranyat e rendelet 16. melleklete tartalmazza. (14) Az onkormanyzat koltsegvetesi merleget e rendelet 17. melleklete tartalmazza. A bevetelek 6s kiad£sok kdzotti egyensuly megteremtesehez szukseges intdzkedesek, a hitelmuveletekkel kapcsolatos hataskorok 5-§ (1) A kepvise!6-testulet a bevetelek es kiadasok kOzOtti egyensuly megteremtese erdekeben 0 e Ft forras kiegeszftci hitel felvetelet hagyja j6va. Ezen belul a felhalmozasi celu hitel Osszege 0 e Ft, a legfeljebb 1 eves idStartamra felveheto folydszamla hitel Osszege 0 e Ft. (2) A kepviselci-testulet felhatalmazza a polgarmestert a szamlavezetfi bankkal a foly6szamla hitelkeret megallapodasnak a bankszamla-szerzOdesben rOgzitett 2013. evi kondfcibkkal tOrtenfi alafrasara, illetve amennyiben a likviditasi helyzet indokolja a szamlavezeto bankt6l munkaber es mas rovid lejaratCi hitel felvetelere. A beveteli tdbblet kezelese 6.§ (1) A gazdalkodas soran az ev kOzben letrejOtt beveteli tObbletet a kepviselO-testulet ertekpapfr vasarlas, illetve p^nzintezeti lekotes utj^n hasznosithatja. (2) Az (1) bekezdes szerinti hasznositassal kapcsolatos szerzOdesek, illetve penzugyi mOveletek lebonyolftasat 5.000.000. Ft-ig a kepviselO-testulet a polgarmester hataskorebe utalja. A polgarmester a megtett intezkedesekrSI a kovetkezfi kepvisel6-testQleti ulesen tajekoztatast ad. (3) A (2) bekezdesben meghatarozott osszeget meghaladd beveteli tobblet felhasznalasarbl a kepviselOtestuletannak felmeruleset kOveto testuleti ulesen esetenkentdfint.
Altalanos es celtartalek 7-§
(1) A kepviselo-testulet az onkormanyzat celtartalekat 0 Ft Osszegben e rendelet 18. mellekleteben felsorolt celokra allapitja meg. (2) A kepviselo-testulet az onkormanyzat altalanos tartalekat 200 ezer Ft dsszegben allapitja meg. (3) Az altalanos tartalek felhasznalasarol a kepviselo-testulet az erre vonatkozo igeny felmerulesekor egyedi hatarozatban dont. Tobb eves kihatassal jaro feladatok 8.§
A kepvisel6-testi)let a tobbeves kihatassal jaro feladatok eloiranyzatait e rendelet 19. melleklete szerint fogadja el azzal, hogy a kesobbi evek elSiranyzatait veglegesen az adott evi koltsegvetes elfogadasakor allapitja meg. Eloiranyzat-felhasznalasi utemterv
9-§ A 2013- 6vi koltsegvetes beveteli es kiadasi eloiranyzatainak felhasznalasi utemtervet havi bontasban a 20. melleklet tartalmazza. Kozvetetett tamogatasok 10. §
(1) Az onkormanyzat altal adott kozvetett tamogatasokat tartalmazb kimutatast e rendelet 21. melleklete tartalmazza.
II.
A 201 . evi koltsegvetes vegrehajtasanak szabalyai
11. (1) A koltsegvetesi szervek eves koltsegvetesenek vegrehajtasaert, a gazdalkodas jogszerusegeert, a takarekossag erven yes iteseert, a bevetelek noveleseert az alapfeladatok serelme nelkul a koltsegvetesi szerv vezetdje a felelos. (2) A koltsegvetesi szerv eves koltsegveteset a megallapltott Onkormanyzati t^mogatas es sajat bevetelei terhere ugy kOteles megtervezni, hogy abb6l biztosftott legyen az eves gazdalkodas, illetve kotelezoen ellatando feladatait maradektalanul teljesiteni tudja. (3) A koltsegvetesi szervnel tervezett bevetelek elmaradasa nem vonja automatikusan maga utan a koltsegvetesi tamogatas no'vekedeset. A kiadasi eloiranyzatok - amennyiben a tervezett bevetelek nem folynak be - nem teljesithetOk. (4) A koltsegvetesi szervek szamadasi kotelezettseggel tartoznak a r6szukre juttatott celjeliegu tamogatas rendeltetesszeru felhasznalasara vonatkozoan.
(5) A kOltsegvetesi szervek kizar6lag a kepviselo-testulet elOzetes jovahagyasaval nyujthatnak be szakmai palyazatokat abban az esetben, ha a palyazattal megval6su!6 feladat ellatasa kb'ltsegvetesi tObblettamogatast igenyel. (6) Az Onkormanyzat kOltsegvetesi szervei even tuli fejlesztesi kOtelezettseget csak a kepviselO-testulet jdvahagyasaval vallalhatnak. 12-§
A helyi Onkormanyzati kOltsegvetesi szerv penzmaradvanyat a kepviselo-testulet hagyja j6va.
13. § (1) A helyi Onkormanyzat gazdalkodasanak vegrehajtO szerve a kOltsegvetesi szervkent mukOdO Jutai KozOs Onkormanyzati Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi Onkormanyzat ev kOzben a kOltsegvetesi rendelet keszltesekor nem ismert tobbletbevetelhez jut, vagy bevetelei a tervezettfil elmaradnak, e tenyr6l a polg arm ester a kepviselfitestQletet tajekoztatja. (2) A kepviselo-testulet a (1) bekezdes alapjan - az els6 negyedev kivetelevel - negyedevenkent, dOntese szerinti idopontokban, de Iegkes6bb az eves kOltsegvetesi beszamold elkeszftesenek hataridejeig, december 31-i hatallyal mddosftja a kOltsegvetesi rendeletet. Ha ev kOzben az OrszaggyGles - a helyi dnkormanyzatot erintd m6don - a meghatarozott hozzajarulasok, tamogatasok eloiranyzatait zarolja, azokat csOkkenti, t6rli, az intezkedes kihirdeteset kdvetoen haladektalanul a kepviselS-testOlet ele kell terjeszteni a kOltsegvetesi rendelet m6dositasat. A k6lts6gvet6si szerv eloir^nyzat-modositasanak szabalyai
15. § (1) A helyi dnkormanyzat kOltsegvetesi rendeleteben megjelend bevetelek es kiadasok m6dosftasar6l, a kiadasi es beveteii e!6iranyzatok kOzOtti atcsoportosltasrbl a (2)-(6) bekezdesekben fog I a It kivetellel a kepvisel6-testulet dOnt. (2) A kOltsegvetesi szervek a kCltsegvetesben j6vahagyott kiadasi es beveteti eloiranyzataikat sajat hataskOrben m6dosithatjak, a kiadasi elSiranyzatokon belDI atcsoportositast hajthatnak vegre a (3) - (6) bekezd6sben fog I a It szabalyok betartasa mellett. (3) Az atcsoportosftas nem iranyulhat a szemelyi juttatasok elSiranyzatanak nOvelesere kiveve az allamhaztartasrdl sz6!6 tOrveny vegrehajtasar6l rendelkezO 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Avr.) 36. §. (2) bekezdeseben foglalt eseteket. (4) A kOltsegvetesi szervek a gazdalkodasi ev soran elert tObbletbeveteleiket a kOltsegvetesi rendeletben tOrten6 atvezetese, annak m6dosftasa utan hasznalhatjak fel. (5) Az Onall6an mukOdO kOltsegvetesi szervek eseteben az elbiranyzatok mddositasara csak a penzugyigazdasagi feladatok ellatasara kijelOlt 6nall6an mlikOdO es gazdalkod6 kOltsegvetesi szerv vezetqjevel tOrtenG elozetes egyeztetes alapjan, annak egyetertesevel kerulhet sor. (6) A kOltsegvetesi szervek a sajat hataskOrben vegrehajtott el6iranyzat-m6dosftasokat, valamint a tobbletbevetelek felhasznalashoz kapcsolodo modosftasokat kotelesek az iranyit6 szervnek beterjeszteni, melyrol a polgarmester a kepviselo-testuletet 30 napon belul tajekoztatja. Az onaiioan mukOdO kOltsegvetesi szervek e kOtelezettseguknek a penzugyi-gazdasagi feladatok ellatasara kijelolt Onall6an mukodo es gazdalkod6 kOltsegvetesi szerv adatszolgaltatasa iitjan tesznek eleget.
LStszam- es b6rgazdalkodassal kapcsolatos eloirasok 16. §
(1) A koltsegvetesi teljesitmenybsztOnzesre, eloiranyzatanakO.I %-a.
szerv altal jutalmazasra szemelyi OsztOnzesre) az
tervezett eloiranyzat (premium cfmen eredeti rendszeres szemelyf juttatasok
(2) A ko" Itsegvetesi szerv vezetOje Onall6 letszam- 6s bergazdalkodasi jogkOreben eljarva a kdltsegvetesi szerv reszere engedelyezett letszam-keretet a tenyleges foglalkoztatas soran koteles betartani. (3) Az egyes foglalkoztatasi formakra (teljes munkaidOs, reszmunkaid6"s, valamint a megbfzasi, tiszteletdfjas foglalkoztatas} allashelyenkent, illetve Osszessegeben az elemi kcitsegvetesben tervezett (m6dos(tott szemelyi juttatas) eldiranyzatot nem lepheti tul. (4) A koltsegvetesi szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntart6hoz szemelyi juttatasi potelSiranyzat kerelemmel, ha elSiranyzata, illetve maradvanya nem biztosftja tOrvenyben elSfrt kotelezettsegei teljesfteset. Tamogatcisi szerzodes
17. § (1) A tamogatasok atadasa eldtt a tamogatas cfmzettjevel megallapodast kell kotni. (2) A tamogatasi szerzfidesben meg kell hatarozni: a) a tamogatott tevekenyseg konkret meghatarozasat, b) a tamogatas Osszeget, c) a tamogatas felhasznalasanak celjat, d) a tamogatas idotartamat, felhasznalasanak hataridejet, e) a tamogatas rendelkezesre bocsatasanak m6djat, felteteleit, Otemezeset, f) a beszamolassal, tovabba az ellen6rzessel kapcsolatos szabalyokat, g) a jogosulatlanul igenybe vett tamogatas jogkOvetkezmenyeit, visszafizetesenek rendjet, h) a tamogatassal kapcsolatos iratok, valamint a tamogatas felhasznalasat alatamasztd bizonylatok teljes kOru megGrzesenek hataridejet, i) a tamogatott tevekenyseg megval6sftasaban kozremukOd6k bevonasanak lehet^seget, a kozremukodo'k altal megva!6sithat6 tevekenysegeket, j) a tamogatas nyujtasahoz szukseges adatok es az azokban bekovetkezd valtozasok tamogat6 fele tOrtend bejelentesenek kOtelezettseget, k) a tamogatasi szerz6dest6l vald elallas, felmondas okait, valamint a tamogatas visszavonasanak okait.
(3) A kepviselS-testQIet evente a november 15-ig magalkotandb eves bels6 ellenOrzesi terveben beepiti a helyi Onkormanyzat kOltsegvetesebSl celjelleggel juttatott tamogatasok felhasznalasa elszamolasanak ellenfirzeset (4) Az elszamolasi kotelezetts^get nem teljesit6, illetve a tamogatast nem celiranyosan felhaszna!6 szervezetek, szemelyek reszere ujabb tamogatas 1 evig nem itelhetd meg.
18. § A netto 8 milli6 Ft-ot eler6, vagy azt meghalado erteku az informacios dnrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII. torveny 1. melleklet III. Gazdalkodasi adatok 4. pontjaban
meghatarozott szerzodeseket kozze kell tenni a helyben szokasos modon, illetve e torvenynek megfelel6en a szerzodes letrejottet kdvetd 60 napon belul.
19. § A kGltsegvetesi szerv koltsegvetesi tamogatasat a kepviselO-testulet a koltsegvetesi szervek penzellatasi rendje szerint biztositja. Az egyeb szervezetek reszere nyujtott tamogatasok a megallapodasoknak megfelelfien, illetve negyedevente egyenlo reszletekben kerUlnek kiutalasra.
20. § A KCrnyezetvedelmi Alap beveteleit a csatornazas, a szennyvfztisztftas, a vfzbazisvedelem, a telepulesi monitoring kialakitasa es mGkodtetese, a tart6s kflrnyezetkarosodasok karmentesitese, a potencialis es a tenyleges szennyezoforrasok szennyezesenek megelozo, illetve ut6lagos muszaki vedelme megvalositasahoz, illetve biztosftasahoz kell felhasznalni.
SzolgaltatAsi szerz5d6s 21. §
Az Onkorm^nyzat aital iranyitott kOltsegvetesi szervekben szakmai alapfeladat kereteben szellemi tevekenyseg szolgaltatasi szerzSdessel, szamla elleneben tortenfl igenybevetelenek szabalyai: (1) Az onkormanyzat altal felugyelt koltsegvetesi szervnel, szakmai alapfeladat kereteben szellemi tevekenyseg vegzesere szolgaltatasi szerzodessel, szamla elleneben kDlso szemely vagy szervezet az e §-ban meghatarozott feltetelekkel vehet6 igenybe. (2) A szolgaltatasi szerzfidest irasban kell megkOtni. (3) A szerzddeskotes feltetele, hogy a.) a koltsegvetesi szerv az adott feladat ellatashoz megfelelo" szakertelemmel rendelkez6 szemelyt nem foglalkoztat, vagy b.) eseti, nem rendszeres jellegG feladat ellatasa szukseges es a koltsegvetesi szerven belul a feladat ellatasahoz megfelelS szakertelemmel rendelkezd szemely atmenetileg nem all rendelkezesre. (4) Jogszabalyban vagy a koltsegvetesi szerv szervezeti es mukodesi szabalyzataban meghatarozott vezetfii feladat ellatasara szolgaltatasi szerz6des nem kotheto. (5) A feladat ellat£sanak - a fenntart6val egyeztetett - reszletes felteteleit, az ellathatb feladatokat a koltsegvetesi szerv szervezeti es mukodesi szabalyzatban hat^rozza meg. (6) A szerzfidesnek tartalmaznia kell kulonosen: a.) az ellatand6 feladatot, b.) a dfjazas mertek^t, c.) reszletes utalast arra, hogy a (3) bekezdesben irtfeltetel mely kOrUlmenyre tekintettel all fenn, d.) a szerz6d6s id6tartamat, e.) szervezettel kotend6 szerzddes eseten azt, hogy a szervezet reszertfl szemely szerint ki(k) koteles(ek) a feladat ellatasara, valamint, f.) a teljesftes igazolasara felhatalmazott szemely megnevezeset.
Onkormanyzati biztos kirendelese 22. § (1) Ha a helyi onkormanyzat altal iranyitott koltsegvetesi szerv harminc napon tuli elismert tartozasallomanyanak merteke eleri az eves eredeti kiadasi eloiranyzatanak 10%-at vagy a szazotven millio forintot, es e tartozasat egy hbnapon belul nem tudja harminc nap ala szoritani, a kepviselS-testulet a koltsegvetesi szervhez - az Aht. 71. § (2) es (3) bekezdesben foglalt hataskorrel rendelkezd onkormanyzati biztost jelol ki. (2) Az onkormanyzati biztos kirendeleset az (1) bekezdesben meghatarozott merteku elismert tartozasallomany elerese eseten a kepviseld-testuletnel a polgarmester kezdemenyezi. (3) Ha a polgarmester a kotelezettsegenek nem tesz eleget, a biztos kirendeleset inditvanyozhatja a) az onkormanyzat kepviseld-testuletenek penzugyi bizottsaga, b) a helyi onkormanyzat jegyzoje a polgarmesteren keresztul, c) a helyi Onkormanyzat kepviselo-testulete altai megbizott konyvvizsgal6, d) a koltsegvetesi szerv vezetoje. (4) Az onkormanyzati biztost a jelolhetS szemelyek, illetve szervezetek kozul a kepviselS-testulet dontese alapjan a polgarmester bizza meg, 6s ennek tenyet a helyben szokasos m6don teszi kozze. Zaro es egyeb rendelkezesek 23. §
i
(1) A kepviselo-testulet a polgarmesternek e rendelet elfogadasaig az atmeneti idoszakban tett intezkedeseirol (bevetelek beszedese, az elozo evi kiadasi eloiranyzatokon belul a kiadasok aranyos teljesitese) szolb beszamo!6jat elfogadja. Az atmeneti idoszakban beszedett bevetelek es teljesftett kiadasok e rendeletbe beepitesre kerultek. (2) Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba. Juta, 2013.februar27.
livatal Nandorn polgarmester
Gyuralipprne
Kihirdetes napja: 2013. februar28.
jeg
2. melleklet a(z) 3/2013. (II. 27.) Snkormanyzati rendelethez A kSltse'gvete'si hidny belsd finanszfroz£sa>a szolgalA elfeS evek p£nzmaradv^nya adatok e/er Ft-ban flsszeg MfikddfeiceT 10127
Felhalmozasi eel
Bsszeg 10083
1. melleldet a(z) 3/2013. (II. 27.) tfnkormdnyzati rendelethez Cimrend
Jula KQzseg Onkormanyzata
Az flnkormiinyza* BoaJlfan mOkCdefafiltsegvctfalszcrvci Jutai KOzgs Onkormanyzati Hivatal
3. melleklet a(z) 3/2013. (II. 27.) onkormanyzati rendelethez A koltsegvetesi hiany kulso finanszirozasara szolgalo finanszirozasi celu penzugyi muveletek adatok ezer Ft-ban ikodesicel: Felhalmozasi eel
Felhalmozasi eel Kiadasok
4, melleklet a(z) 3/2013. (II. 27.) onkormanyzati rendelethez A helyi onkormanyzat bevetelei
I. Mfikod&i bevetelek 1. Kapott tamogatas ko'zponti koltsegvetestol kapott tamogatas
ivoieiezo feladatellatas
4145:
adatok ezer Ft-ban unitem vallalt feladatellatiis 6SSZESEN 41452
4145:
iranyito szervtol kapott tamogatas
eikulb'nitett allami penzalapbol tarsadalombiztositas penziigyi alapjaibol
1340 1340
; -\7 , » «i \
nemzetisegi otikormanyzattol to'bbcelu kistersegi tarsulastol jogi szemelyisegu tarsuJastol tersegi fejlesztesi tanacstol europai unios forrasbol fejezeti kezelesii eloiranyzatbol co'zponti koltsegvetesbol adok llet^kek arulekok lozzajarulasok jirsagok dijak igyeb fizetesi kotelezettsegek am es keszletertekesites nyujtott szolgaltatasok ellenerteke jerleti dfj bevetelek ntezmenyi ellatasi dijak alkalmazottak teritese altalanos forgalmi ado bevetelek lozam es kamatbevetelek
argyi eszko'zo'k es immaterialis javak ^rtekesftese >enziigyi befektetesek bevetelei cciu ^tvert penzcszkoz i. Elozo evi felhalmozdsi celu maradvany atvetele III. Kolcsonok tolcsonok apott ko'lcsonok
gft^i
18200
300
20
20
ro 1443
8655
6914
1498
o'nkormanyza
nyujtott kolcson visszaterulese 2. Felhalmozasi c£lu kolcson5k kapott ko'Icsonok nyujtott kolcson visszaterulese
0
•<# 13449,1
137832 0
IV. Elozo evi pe'nzmaradvany 1. Elozo eVi mfikod&i celii penzmaradvany
2.
20210
0
20210
10127
10127
>. .10083
10083
$vi felhakaqz^si e^M penzmaradv^ny '
V. Finanszirozisi c£lti p^nzfigyi muveletek bevetelei (KJJTLS6 FINANSZiROZAS)
mt VI. Aktfv penziigyi muveletek
0 0
r 0
5. melleklet a(z) 3/2013. (II. 27.) onkormanyzati rendelethez adatok ezer Ft-ban
A helyi dnkormanyzat kiadasai
Szemelyi juttatasok Munkaadot terhelo jarulekok Szociahs hozzajarulasi ado Dologi kiadasok Ellatottak penzbeh jutattasai Egyeb miikodei celu kiadasok
Intezmenyi beruhazasok Konnanyzati beruhazasok Lakastamogatas Lakasepites Egyeb felhalmozasi kiadasok
Mukodesi celu kolcsonok Kolcson nyujtasa Kolcson torlesztese Felhalmozasi cclii kolcsonok Kolcson nyujtasa Kolcson torlesztese
Altalanos tartalek Celtartalek Mukodesi celu Felhalmozasi celu
miikodesi celu felhalmozasi celii PASSZIV PENZUGYI MUVELETEK
Kotelczo feladatelldtas
Onkentvallalt feladat
6. melleklet a(z) 3/2013. (II. 27.) onkormanyzati rendelethez A helyi onkormanyzat neveben vegzett beruhazasok kiadasai beruhazasonkent adatok ezer Ft-ban Feladat megnevezese Telepiiles biztonsagi rend;
eloiranyzat osszege 10500
7. melleklet a(z) 3/2013. (II. 27.) onkormanyzati rendelethez A helyi onkormdnyzat neveben vegzett felujltasok kiadasai felujitasonkent adatok ezer Ft-ban Felujltasi eel megnevez£se KAVIZ epitmeny felujitas Kozmiivelodesi intezmeny teto
eloirinyzat osszege 3997 2500
8. melleklct a(z) 3/2013. (H. 27.) onkorm&nyzati rendelethez Lakossagnak juttatott tamogatasok
Timogatas
Szoci&Iis, riSszorultsagi ell&tas
adatok ezer Ft-ban osszeg
osszeg
9. melleklet a(z) 3/2013. (II. 27.) onkormanyzati rendelethez EU tamogatassal megvalosulo programok, projektek kiadasai 2013 EU program, projekt megnevezese
adatok ezer Ft-ban
EU forr£s Sajat foras
Osszesen
2014 EU program, . projekt . ;. : J: megneveze"se EUforras
Saj^t foris
6ss/escn
2015 EU program, projekt megnevez€se
Sajat fora's
Osszesen
;;
•(
j
EUforr^s
10. melteklet a(z) 3/2013. (II. 27.) Snkormanyzati rendelethez
dnkormtfnyzati hivatal (flnkormioyzati kii/iis hivatal) ktilts£gvet€se adatok ezer Ft-ban BKVETELEK MUKGDESI BEVETELEK Kapott ta'mogata's Iranyi'lo szerviol kapott tamogatas Mfik«d£si cllti t^mogalds^rt^kfi bevttel Helyi Onkonnanyzalt6l Int£zm£nyi mffkfiddsi bev^lel Nyiijlott szolgallalas cllcnerteke Uerleti dij bevdtclck
Kotelezfi Oiiki'nl feladatelldt^s vallaltfeladat Osszesen 56884 4478 56884 4478
61362 61362
FELHALMOZASI BEVETELEK Targyi eszkO/fik crtckesitese KOLCSONOK Slyiijtott krtlcsftnfik visszat6rillc.se
FOADASOK
ML*K6l)KSI KIADASOK
Szcmelyi juttntasok
M mi k jiid«i tcrhelo jarulekok
41305
lya/uatsisi iL-VLikcnvsee
Szocalis hozzBJarulasi ado 11057
KllatodHk pcnzbeli IJoloj;j kiadasiik 73IK)
Fcnymasolo javiiasa
500
irodas/cr vasarlasa •Co/.foplalkoztalas
I1UO
Osszesen: <.olelc7.6 f'cladatellaias
41305 37779 3526
Orikihil viillall leladalellalas
FELHALM07^SI K1ADASOK
Intivniomi beruhazasok
11057 10105 952
Egyeb fcllitd n i n / n > i kiadasok
FelujilBsok
ntbrmatikai fcjlesztes
Siitor beszerzese •pnli-t tt-li'iiilasa 'iilcsi renUszer kors/xriisilusc Vi/csblokk fclujitasa >jwcsen: iiilelczo fcladal ell alas Onkcnt vallalt icladattllaias
KOLCSO.NOK
Mukodesi celu
IVIklim(i/:i,i irlll
kolcsiin nvu|!asa
Kblcson lorlesztese TAKTALEKOK Alialanos tartalek ( n iiltaiia!ck miikodesi cclii fclhalmo/asi cclu
100
8900
jnl.l(l:'i-.;ii
t.gyeb irmkiidt'-.si celu l.i:nlj'|.,i.U
11. melllklet a(z) 3/2013. (II. 27.) Onkormanyzati rendelethez Az Onalldan mfikfidd is gazda1kod6 kfiltse'gvete'si szerv (OMG) bevdtelei is kiaddsai adatok ezer Ft-ban BEV^TELEK MCKODSS! BEVETELEK Kflpott tamogatas Iranyit6 szervtol MflkM^si ct\6 tamogatasgrt^kfi bcv^tcl Helyi Onkormanyzattol Intfamjnyi mttkOdfai bevitel Nyujtott szolg^ltatas ellendrteke Btirleti dij bev&elek FELHALMOZASI BEVETELEK T^rgyi eszkOzOk drt^kcsitese
Kdtelezfi fdadateflitas
vallalt feladat
Osszesen
IOADASOK Egytb
MCKODESIKIAD ASOK Feladatellatas 76nymasol6 j avit&sa Irodaszer vas^rlasa KOzfoglalkoztatds Osszesen: KOtelezfi feladatellatas Onkent vallalt feladatellatas
FELHALMOZASI KIADASOK Informatikai fejlesztis Butor beszerzese EpUlctfeliijitasa Fflt^si rendszer korszerflsit^se
Szemflyi jottatisok
Int&menyi berahazasok
Munkaad6t terhelfi jfiralfkok
SzociliB ajdr add
Feltyftfisok
Egy&t Hhalmozlsi kiaddsok
Vizesblokk feliijitasa Osszesen: Kotclezfi feladatellatas OnkfSnt vallalt feladatellatas KOLCSONOK KOlcsOn nyujtasa KOlcsOn tOrlesztdse TARTALEKOK Altalanos tartalek Celtartal^k mukodesi celu felhalmozasi c^lii
MOkddfsi cilii Felhalmozdsi c€l6
Ddogi kiidisok
Eltttottak p£nzbell jutattfisai
kiacUsok
12. mell£klet a(z) 3/2013. (II. 27.) iinkoi mdny/.iti rendelethez Az Snilldan mukifd6 (OM) koltse'gvete'si szerv bevltelei 6s kiada'sai adatok ezer Ft-ban BEVETELEK KStelezj feladalellrilSs
MCKOD&I BEVETELEK Kapott timogatis Iranyiio szervtol kapott tarn Ogatas MfiWdfai ceM timogatf sirtikfi bevftel Flelyi 6nkonninyzatt6l Int£zm£nyi mukfid&si bcvitel Nyujtott szolgiltatis ellcn&teke Berleti dij bevelelek FELHALMOZASI BEVETELEK Targyi eszkflz6k irtekeslt^se
Ookent villfllt feUdat
Osszcsen
KIAOASOK
M0K&D£SIKIADASOK Feladalellalas Ffinymasol6 javilasa jodaszer vasarlasa K.0;foelalkoztatas Osszesen: Ketelezo feladatellatas Onkent vallalt feladalellalas
•
FELKAIMOZAS! KIADASOK
Szemflyl juttaUsok
Int&m&tyi : , bernbdzigok
Munka*d6(tertel« jliniUkok
Scooilis hocUtjirnUsi ad6
FcHijftisok
EEyeU. ;•;.. fdhalntozixi Idadisok
Inform alikai fejleszt^s Biiior beszerzese Epulei felujitasa Fulesi rendszer korszerusitese Vizesblokk felujitasa Osszesen: Kflielczfi fcladatellalas Onkent vallalt feladatellatas KOLCSONOK Kfilcson nyujtisa Kolcsftn torlesztese TARTALEKOK Altaian os lartalek Celtanalek mukOdesi celu felhalmozasi celii
v, r
Mflk6dfeie61ii
FelhalnwzAs! c*lfi
:• ^ym&^:': •'"* '"::":„?,•&.'". ' "'• . "•;'. • •'•'.:
Dolojp Hidisok
Eflitottak p&zbeli jatatUsal
EE>6lnnuk5d^i canloadisftk
13. melleklet a(z) 3/2013. (II. 27.) onkormanyzati rendelethez A koltsegvetesi szerv(ek) engedelyezett letszama Letszam Koltsegvetesi szerv . polgarmesteri hivatal/korjegyzoseg 15 onalloan mukodo es gazdalkodo koltsegvetesi szerv 6 onalloan mukodo koltsegvetesi szerv '•'' ' '• fT ; ' -V:r3|r89f*2 - Osszesen: • ' . 21
14. melleklet a(z) 3/2013. (II. 27.) onkormanyzati rendelethez A kozfoglalkoztatottak letszama koltsegvetesi szervenkent Koltsegvetesi szerv Letszam polgarmesteri hivatal/korjegyzoseg onalloan miikodo es gazdalkodo koltsegvetesi szerv 17 onalloan miikodo koltsegvetesi szerv 1 * • 17 1 ' '."'.. V'1" C' -. '* -' "'* i",':"1'PS'i" * ^ Osszesen:
IS. melleklet a(z) 3/2013. (II. 27.) Bnkormanyzati rendelethez Az ad6ssagot keletkeztetd flgylet megk6te's£t ig£nyl3 fejleszt&i celok, az adoss&got keletkezteto flgyletek vdrha(6 egyOttes Ssszege adatok e^cr Ft-ban Fejlesztesi cilok megnevezese Ad6ssdgot keletkeztetd Ogylet Ssszege
f'-/" *>y r t^l'll^^ll^-^""'^"!!?^^^^
III '':;||^lk- :r:i|E-j:t'rY^v ^Trt'i -:'
16. mell£klet a(z) 3/2013. (II. 27.) Bnkormanyzati rcndelethez A sajjt bevftelek £s az ad6ssSgot kclctkeztetd ugyletekbol 6s kezess€gvdllal£sokbd] fenn£II6 k5telezetts£gek ar£nya adalok ezer Ft-ban Sajit bertefek
2013
a helyi addbol szarmazo bevetel.
14100
az onkormanyzati vagyon es az Onkormanyzatol megillelo vagyoni erteku jog ertekesllesebdl 6s hasznositas^bdl szarmazo bevetel, az osztalek, a konccsszios di j esahozambevetel. a largyi eszkoz cs az immaterialis joszag, reszviny, reszcsedes, vallalal erlekesitesebol vagy privatizaciobol szarmazd bevetel, , jirsag-, p6llck- 6s dijbevctcl, valaminl a kczessegvallalassaJ kapcsolatos megterilles. rw«ji*jtti"- ;- *"kv-' -f rt . x -I;if'"s:^^^f^|j^i;ki;rill^^^^^^^^^^f^:
Ad6ssigot kdetkeztetd flgyleteK •
,
8357
400
$;^|g!!if22«57 2013
2014 :
2015
MJ6 •is-i'/MIT
hilel, kOlcsOn 6rtekpapfr valto penzugyi lining adasveteli szerzodes megkOtese a vtsszavasariasi kiitelezellseg
;etett ellenertek. kiilfdldi hitelintezetek allal. szarmazekos milvelctek clilonbozetekent az Allamaddssag Kezeld Kdzpont Zrt.-nel elhelyezett fedezeti betetek, ds azok osszege. ^fiKHfflafnPntf,
'^ ''vn/f.:: ;.^ E»^.^^? -r^nVs^i* "fl*-1 -•s^Kf^.^.sWP ^a '
I\MHMte^ril>'^'^'
"•&&?•*•. j*--
t-^r^ ^fc^^'^^l^!^*Jfa^l^^S-^t^^iftHft^
.*
-
"Ji* ,-r
.,
.
-
i -i-?,
17. metleJJet s(i) 3/2013, (II. 27.) 3nkormiiiyza(i rendelethez Az onkorminyiit k5lte£gvetlii
adaloke/er Fl-ban
BEVETELEK
fOADASOK
"-'-' J , '.t^fewae.", j ',.;.'*, ,-, Kltelaiftbdn i! '- - , V t KOLtS^GVKR^ffflP^'TEtiK.' s 5
PcftEforKalnti bevftcfek
•'
OafcSBtTjUWl "mjif
t
- j-
v^
OoWotWHrft Ufldk • '
KSttlertfcl*^*'
Oimca
' .".'
Piozforeatai kJadlMk 3341
I27S77
Mqpwrtrfl
KOLTSKG VETfcST KU»AS<MC
'
1
•
Mukfid&icitu KanoH limoKSia! MuXodesi cclil tamoiintriscrtiku bcvclcl Kozhalalmi bevelelck [ntsonemi mukodcsi bcvclcl MukOden celii a!\ emzcidoi EI5/O iyi mukodisi celii Deiuniatad\^» olvc(t!c FtUuUnozisicHii • r = "elhalmorisi bei'dclck Tarr,i uOc/aek ft imiuHidhi mint trttki
t,
tfi(^«CB
13091S 41 45 1340 1852 1199 45 54
414^ 13407
imc Bfi5! 4554J
3341
69H
0
691. FdhmlmoziileW 691
69 M
MflkBd^i cflu S/ondKi jclleeO kioddsok Munkaadoi lerheld tomlckok is s/Mifl!is ho^vatimldsi od6 Doloqi kiadasok Ellntodok pcndKli iultataiai Egvcb mukodcsi cclu kiadasok
1346
139499 64161 I572< 4765( 7446 45IC
•••
, :
[nl6rmen\i bcruho/asok Kclujilasok Komiiimiati boxihiUiiok LokjutaDio^atru Lakueciles Rg>rb rdholma/dti kiadascit
16997 IOSOO 6497
140845 64 161 15724 48 349 7446 i 165
69 655
;
.0
16997 1051)1 6497
0
200 200
Pinrforeilml nflkfiU kiadisok Mfikodial celii tartalekok AllBjinos lartplik CelUuialekok
100 200
Frlhulmraili! celii Urlalekok FejIssUisi cellmlalek
0
KOLTS6GVETESI HlANY Mukddisi hiany rclhfilmozasi hianv FINANSZiROZASI CtLt KIADASOK Mfiladcsi cilu hitdlOrlesaii :cihalmo£dsi
BSVfclipEiCOsMsEN
'-.^-jj,' «H
e^lu hiiell6rlea^6>
I" •
""vljJS&SSfllSjKr*
jfc'%4l3*5
22205
-1995
20210
12122
-I99S
10083
0
10127 10083
^
AKOLTSEGVETES 6SSZESfTETT HIANYA
* m
iliik&iesi hi any nelhalmouii hiany
A fflANY FIN ANSZIROZASAN AK M6DJA 20210
Bflifi fomliMI Mukodcsi celii pinzmaradvany Igenybevetele I Felhalmozis celii penzrmaidvany Igenybevetele
10127
10127
10083
10033
'
Kflllfi forriibAl MukQdesi c61ii hitelfelvelel relhaJmozisi
celii hilelfelvetel M&SSHSSMRSW
Mukodfci celii bevetelek fissiesen 'elhalmozasi celii bevdtelek Osszesen
I^J$8$fi 141045 MukOdcii celti kioddtok Insresen 16997 elhjlmo/isi o-tii kiadisok flssascn
tpfllliglil HI 045 16997
18. melleklet a(z) 3/2013. (II. 27.) onkormanyzati rendelethez Ceitartalek felosztasa adatok ezer Ft-ban osszeg
19. melllklet a(z) 3/2013. (II. 27.) tmkormdnyzati rendelethez A ttibbeves kihatassal jirfi feladatok eldirdnyzatai
2013 hosszu lejaratra kapott k&lcsBno'k tartoz^sok fejleszt£si c^lfi kStv^nykibocsStisbfil tartozdsok mukddfoi ctlu k6tv6nykibocsfitfisb6l beruhazdsi is fejleszt^si hiteiek mfikfid^si ci\u hosszu lej&ratu hiteiek egy^b hosszu lejaratu kdtelezetts£gek
2014
2015
adatok ezer Ft-ban 2016
20. mellcklel a(z) 3/2013. (II. 27.) onkormanyzati rendelethez Eldirinyzat-felhaszndl^si iitemterv "-.- -•
;. ;
'
-;.-,J,
Jan. |febr.|mfircjdpn jmaj. jun. |jul. 950 950
MUKODESI BEVETELEK TAMOGATASOK
3454 3454
FFLHALMOZASI ES TOKE JELLEGU BEVETELEK
1728
3454
szept okt.
adatok ezer Ft-ban Ssszesen
HOV. Idee;
950
3454
1070 3454
930
3454
3455
3455
990 1006 3455 3454
1100 3455
11996 41452
1341
1340
1341
1340
1729 1341
1340
1341
1729 1340
1342
1341
13407
5338 4338 6338
5338
5338 5339
5339
5400
7100
3800 4790
5605
64063
TAMOGATASERTEKU BEVETELEK VEGLEGESEN ATVETT PENZESZKOZOK
BEVETELEK 980 1050 1010
1010 3454
aug.
1728
6914
TAMOGATASI K6LCSONOK VISSZATERULESE K6LTSEGVETESI HIANY BELSO FINANSZIROZASARA SZOLGAL6 PENZFORGALOM NELKOLI BEVETELEK
0
20210
20210
ERTEKPAPIROK ERTEKESiTESENEK BEVETELE
0
KOTVENYEK KIBOCSATAsANAK BEVETELE HITELEK
0
KIADASOK MUKODESI KIADASOK FELHALMOZASI KIADASOK KOLCSONOK
10590 9560 11950 12680 12380 12750 12390 11750 13650 13255 10400 6497 10500
9590
140945 16997 0
21. nielleklet a(z) 3/2013.(II. 27.) Snkormanyzati rendelethez Kozvetett tdmogatdsok
fSmogatSs megnevez&e ellatottak te"rit£si dljanak, illetve kart^rft^senek mdltanyossagi alapon tfirte'no' elenged^s^nek Osszege lakossdg re'sze're Iakas^pit6shez, lakasfelujitashoz nyujtott kOlcsonOk elengede'se'nek Osszege helyf ad6nal, g6pjannuad6nal biztosi'tott kedvezm^ny, mentesseg osszegc adonemenkent helyise"gek, eszkozok hasznositasab61 szarmazo bev^telbol nyujtott kedvezmeny, mentesseg dsszege egye"b nyujtott kedvezmeny vagy kolcson elenged6s6nek osszege
adatok ezer Ft-ban Osszeg
2012.1-IV. negyedevi modositas EL6TERJESZTES JUTA KOZSEG ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK /2013. onkormanyzati rendelet eloterjesztese az onkormanyzat 2012. evi koltsegvetes modositasarol Juta K6zs6g Onkormanyzat Kepvisel6-testulete az allamhaztartasrol szolo 2011.eVi CXCV. to"rve"ny 23. §-anak (1) bekezde'se'ben kapott felhatalmazas alapjan, valamint Magyarorszag helyi onkormanyzatokrol sz616 2011.evi CLXXXIX. to'rvdnyben meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:
(1) Juta Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek az onkormanyzat 2012. evi koltse"gveteser61 szolo 6/2012. (11.13.) Onkormanyzati rendelete (tovabbiakban: Or) 3.§-anak (1) bekezd^se hely^be a kovetkezd rendelkezes lep:
„(!) A kepviselo-testiilet az onkormanyzat 6s koltsegvet^si szervei egyuttes 2012. evi ko'ltsegveteset 374.988.000 Ft targyeVi kOltsegvetesi 374.988.000 Ft targyevi ko'lts^gvetesi kiadassal es 0 Ft koltsegvetesi hiannyal allapftjameg.
Ezen beltil: • amukodesi c61u bevetelt ebbol: - finanszirozasi c^lu muveletek •
a mukOdesi ce"lu kiadasokat ebbol: '- a szemelyi juttatdsok kiadasait - amunkaadokatterhelojarulekokat - a dologi kiadasokat - ellatottak p^nzbeli juttatasai - egyeb mukodesi kiadasok - tartalek
137.292.000 Ft-ban , 0 Ft-ban ' 137.292.000 Ft-ban 24.934.000 Ft-ban 4.963.000 Ft-ban 44.579.000 Ft-ban 21.163,000 Ft-ban 41.553.000 Ft-ban 100.000 Ft-ban
•
«
a felhalmozasi celii bevetelt ebbol: - finanszirozasi celu muveletek
237.696. 000 Ft-ban
a felhalmozasi celu kiadast ebbol: - beruhazasok osszege~t - felujftasok Csszeget - felhalmozasi hitel torlesztes - egye"b felhalmozasi kiadas
237.696.000 Ft-ban
0 Ft-ban
.
228.393.000 Ft-ban 3.937.000 Ft-ban 830.000 Ft-ban 4.536.000 Ft-ban
allapftja meg."
2.§
Ez a rendelet kihirdeteset koveto napon lep hatalyba.
Juta,2013.februar27.
Hivatal Nandorne polgarmester
Gyura Tiborne jegyzo
Kihirdet^s id6pontja: 2013.
Gyura Tiborne jegyz6
JUTA K6ZSEGI ONKORMANYZAT 2. szamu modositdsa
Szemelyi juttatasok es munkaaddkat terhelo jarulekok eloiranyzat m6disit;isa ezer Ft-ban
rendszeres szemelyi juttatasok nem rendszeres juttatasok kiilsS szemelyi juttatas tarsadalombiztositasi jarule'k egeszse'giigyi jarule'k t&pp&iz hozzajarulds
15580 1701 4372
16426 3825 4683
5513 721
4830 133
Dologi kiadasok es egjcb folyo kiad^sok eloiranyzat mddositasa
elelmiszer beszerz^s gyogyszerbeszerzes vegyszerbeszerz^s irodaszer. nyomtatvany konyv beszerzese folyoirat beszerzese egye"b informaci6hordozo beszerzese hajto- es kenoanyagok szakmai anyagok beszerzese kiserteku targyi eszkoz beszerzese munkaruha, ved6ruha egyeb anyagbeszerzes nem adatatviteli c61u tavkOzlesi dfjak ' adatatviteli cclu tavkozlesi dijak egyeb kommunikaci6s szolgdltaUsok kommunikacids szolgdltatasok berleti dfj
3274 15 10
4270 15 10
220
150
110 30
30
1450 215 1380
1550 5263
90
740
3020 9.823 172
3644 15690 604
206 30
261 45
408
910
10
vasarolt elelmezes szdllitas gazenergia villamos energia viz-es csatornadfjak karbantartas, kisjavMs egyeb Uzemcltetes, fenntartas pe'nziigyi szolgaltatas dija tovdbbszamlazott szolg.aht.beliilre szolgdltatdsi kiaddsok AltalAnos forgalmi ado vasarolt kflzszolgaltat^s altalanos forgalmi ado befizetes Reklam,propaganda belfoldi kikiildetes egy6b dologi kiadas dologi kiaddsok ad6k, dijak, egydb befizetesek kamatkiad^sok allamhaztartdson belttlre
10 80 651 1890
282 185 2964 2456
240
246
3770
130
6723 3217 809
0
0
11.820 6140 530
16882 8419 879
5049
30
60 28.811 764
26 20 342 43168 584 827
Vegleges penzeszkozatadiis, egy£b tdmogatas es ellatottak penzbeli juttat&sainak eloiranyzat modositasa
Irdnyft6szervi tamogatas tdmogatase'rte'ku mukodesi kiadas Snkormanyzatoknak ^s kv., intezmenynek ___^^_ tamogat£serteku mukfide'si kiadas to'bbcelu kistersegi tarsulasnak tdmogatdserteM mttkodesi kiadas osszesen E.felhalm.kiadas muko'd^si c^lu p^nzeszkoz atadas dllamh^ztartason kiviilre tarsadalom-, szocidlpolitikai egy^b juttatas egye*b felhalmozasi kiadas
41140
29022 9450
113
208
41.253
38.680
3268
2873
17090
21163
0
4536
Felhalmozasi ki ad,-is ok 6s penzugj'i hefektetcsck cloiranyzat m6dositasa
ingatlanok felujitasa ingatlanok vasarlasa, letesftese felhalmoz£si tamogatas
3937 115725
3937 228393
HfflBSBB Hitelek, kolcsonok nyiijtasa, penzforgalom n^lkiili kiadasok, kiegyenlito, fiiggo, iitfuto kiadasok
finanszirozasi,atfutos ftiggo kiadasok
KIEMELT BEVETELEK LISTAJA 2012. IV. negyed^v ezer Ft-ban helyi adok atengedett kQzponti ad6k bfrsagok p6tlekok Onkormanyzat koltsegvetdsi tamogatdsa (normally hozzajar.) Onhiki kSzpontositott eloiranyzatok egyes szocialis feladatok tamogatasa egyeb kozponti tamogatas
11000 22993
15077
23484
300
462
17392
90315 11106 22225 12642
26749
KIADAS NOVEKEDES 561000-1 Munkahelvi etkeztetes K6zalk.Ker.kieg./512173 Kozalk. Egyeb sajatos jut/513193 Elelmiszer beszerze"s/5411 Munka, vedoruha/5481 Egye"b keszlet/5491 Villamos energia/55215 Egyeb iizemeltetesi szolg./55219 AFA/561111
680001-1 Lakding.iizemeltetese Adatatviteli dij/55112. Viz & csatorna/55217
813000-1 JEgyeb keszlet/5491 841126-1 6nk.ingazgatasi tcv. Kisertekute./54712 E.keszletbesz./5491 Nem adatatviteli szolgaltatasi dij/55111 Adatatviteli dij/55112 Egyeb iizeineltete'si szolg./55219 fcPenziigyi szolgaltatas/5561 piFA/561111 lEgyeb kiilonfele dologi kiad./56317 Kamatkiadas/573111 Kamatkiadas AHT. Bel./573112
841402-1 Villamosenergia/55215 AFA/561111 841403-1 Varos es kozseggazd. Kozalk. Egy. Felt. P6tlek/511153 Kozalk. Kereset kieg./512173
KIADAS CSOKKENES 370000-1 18000 Vasarolt eIeImezes/55211 28000 96000 429900-1 21000 Karbantartas, kisjavitas/55218 92000 Egydb uzemeltete'si fenntartas/55219 10000 AFA/561111 10000 1000001561000-1 Munkahelvi 6tkeztetcs Kozalkalmazotti alapill./511113 Kozalk. Hely.dij/512143 8000 Eu.Hozz./5331 1000 Irodaszer, nyomtatvany/5431 Nem adatatviteli, tavkozlesi dfj/55111 Viz es csatornadij/55217 52000 Karbantartas, kisjavitas/55218 Belfoldikikuldetes/56211
22000
1000000 150000 330000
248000 7000 20000 9000 15000 18000 10000
3490000 680001-1 Lakoing.ii/cmeltctdse 39000 Gazdij/55214 330000 Villamosenergia/55215
56000 48000
AFA/561111
44000
680002-1 Nem lakoing. Uz. Egyeb keszlet/5491 AFA/561111
15000 70000
813000-1 Zoldteriilet fenntartas Kisertekii targyi eszkoz/5.4712 Karbantartas, kisjavitas/55218 369000 AFA/56111183000 841112-1 Jogalkot^s Nyugdijjarulek/531111 25000 Irodaszer/5431 4000
100000 45000 60000
399000 50000
Kozalk. Munkaveg. Kapcs. jut/512193 K6"zalkalrnazottsajatosjut./516123 All. Nem tart. Megbiz. Dij/52211 Eii.Hoz./5331 Kise'rte'kute./54712 Egyeb keszlet/5491 Vasarolt elelmeze's/55211 Szallitasi szolgaltatas/55213 Egye"b iizemel tele's! szolg./55219 AFA/561111 851011-1 6vodai neve!6s Karbantartas/55218 AFA/561111 J852011-1 Alt.iskolai nevelSs IKarbantartas/55218 862302-5 Me. Tarn. Kiad. 6nkig./373152 882111-1 Berpotlo juttatas/5831123 882115-1 ApoIasidij/5831161 882121-1 Lak.Fenn. rdm./5831142
f[882122-1 Atmeneti segely JTerm nyujtott atm segely/5831222 889928-1 Falugondnoki szolg Kozalk kerkieg/512173 Nem adatatv dij/55 111 Munkaltat6i szja/57211 890442-1 Hosszu kozfoglalk. Egyebber/511116 Reszm.e.b£r/516116 VaskozszoIg/5531 890443-1 Kozfoglalkoztatas
60000 841126-1 Onk.igazgatasi tev. 170000 Viz ^s csatoraa/55217 50000 Dijak egyeb befizetesek/57219 13000 Kamatkiadas/573121 105000 32000 16000841403-1 Varos es kozseeeazd, 25000 Tappenzhjar/5341 32000 Gyogyszer/54211 50000 Munka vedoruha/5481 Vas.Ko'zszolg/5531 Egyeb kfele dologi kiad./56317 20000 8000
10000 851011-1 6vodai nevelfe Szakmaia./54711
100000 10000 200000
10000
10000 20000 130000 270000
10000 i
45000 852011-1 Alt, iskolai nevelfe All. Nem tart megbiz dij/52211
40000
3131000862302-6 Mtlk. Tarn ert kiad onk/373152
46000
168000
20000 882122-1 Atmeneti seeelv P6nzbeni atm segely/5831171 75000 882202-1 Kozgyogyellatas/5831231 111000 889928-1 Falugondnoki szolg. 6000 Munka es vedoruha/5481 2000 Karbantartas/55218 'Afa/561111 Egy^b kfele dologi kiad./56317 100000 Helyi ad6k 6s vam/57214 252000 Dijak egyeb befizetesek/57219 20000 889967-1
1848000
100000
40000 220000 65000 40000 80000 86000
Kiserteku targyieszk.754712 910501-1 Kozmuvelo'desi tev. Irodaszer/5531 Reklam prop/56214
Osszesen:
BEVETEL NOVEKEDES 370000-1 Szennwfz Oszthozambev/933112 1841901-9 6nkormanvz. es TKT lelszla. Onhiki/94311 lUz. B61 sz^rmazo bevetel/935 1 1 ' KOzponti tarn felh/942132 Fc. Tarn fej keztoI/942132 Kozpontositott e!6re nem tervezheto
680002-1 Nem lakoins.iizemeltetese Berletidijfc./93219
6900 890301-5 Mcpa. Non-prof. Szerv./381152 8900 2600( 890442-1 Hosszu kozfoglalk. Nyugdij hjar/53111 Kise"rt targyi eszk./54712 Vlunka e"s vedoruha/5481 Vvasarolt elelmezes/55211
450000
427000 200000
100000 50000
890443-1 Kozfoglalkoztatas gy.Ber/511116 Nyugdijjar/53111 gyebkeszlet/5491 ^asarolt elelmezes/55211
727000 242000 74000
910501-1 Kozmfivelodesi tev. Afa/561111
321000
31102-1 Sport Carbantartas/55218
660000
10018000 Osszesen:
BEVETEL CSOKKENES 841906-9 Finanszirozdsi muveletek 9000 Fc.hitel/432311 Mc.hitel/452311
681000
10018000
12727664 183897
8119097 423000 10085228 ^41126-1 Onkormdnvzati ie tev. 7583000 MC tarn. Bev 5nk-tol/4641521 199562 Me. Tarn fejezeti kez./4641221
5730112 31500
841403-1 Varos is tozs ^usazd ;U kod a s 7c. Tarn fejezet keztdl
7583000
276000 841901-9 Onk es TKT elsz^m. Cz.Kez.Berletidij/93219
640362
841126-6 Onkormanvzati ig tev. Fc tarn bev TKT-t6I/465162I Osszesen: 1 KIADAS N&VEKED&S 890301-5 Civil szervezetek tamogatasa Fc. Tarn non-profit szerv/383152 370000-1 Szennwfa Szennyviz beruhazas/1254 Beruhazasafa/18213121 841403-1 Viros es kozseggazdalkodas Ingatlan vasarlas/1253 Egyeb gep beszerzes/1 3 1 52 Egyebgepafa/18213131 Jarmu vasarlas/1 325 Jarmuafa/18213141 561000-1 Munkahelvi Elelmiszer beszerzes/5411 Gaz/55214 Viliany/55215 Afa/561111 680001-1 Lakoingatlan uzcmeltetese az/55214 Afa/561111 750000-1 Allateu szolg Vas. Kozszolg/5531 Afa/561111 813000-1 Zoldteriilet iizemeltctcs
Hajt6 es kenoanyag/5461 Karbantartas/55218 Afa/561111 841126-1 Onkormanvzati ig tcvekenvseg Kisertekii/54712
201648 26896535 Osszesen:
26896535
BEVETEL NOVEKEDES 841901-9 Onkorm. TKT elszam. 4537000 E.kozpontitam./94419 Kozpont. Tarn. 7942 132
26228394 4537000
16254641 561000-1 Munkahelvi e"tkeztetes 4388753 Ahtbelttl t. szamlazott/9141 12 AlkaImelldij/91313 Afa/919131
2133000 10000 272000
1000000 610000 841901-9 Onkorm. TKT elszam. 165000 E.jov.p6tl6 kieg.tam./9421221 3000000 Gepjannuad6/92314 810000 Kiszam. Szolg afa/919231 Kozponti tarn miik/942131 Onhiki/94311 550000 250000 841126-6 6nkormanv/ati ig 130016 MC tarn. Bev 6nk.-tol/4641521 245000 MC tarn. Bev 6nk.-tol/4641521
1999000 491000 114000 20196 380903
7903700 606004
50000 30000
130000 35000 841133-1 Addk Magszem kom ado/922142 P6tl6V92218 250000 300000 890443-6 Kozfoglalkoztatas 150000 Mc.tam.elkiil.a./464142 910123-5 250000 Miik ctamTKT/464162
472000 132213
969000
24000
Egyeb keszlet beszerzes/5491 Nem adatatviteli szolg/55111 Gaz/55214 Adatatvitel/55112 Pe"nziigyi szolgaltatas/5561
100000 910501-1 60000 Miik c. tarn fej kez./4641221 370000 35000 130000 680002-1 Nem lakoingatlan
760000
berbeadiis
AFA/561111
260000 Afa/919131
841402-1 KozviMgitas Ufa/561111
100000
841403-1 Viros e"s kozseggazdalkodas Egye"b keszlet beszerzes/5491 Egyeb iizemelt szolg/55219 Afa/561111
275000 95000 145000
[882122-1 Atmeneti segfly |Term nyujtott segely/5831222
350000
68000
890442-1 Hosszu kozfoglalkoztates Egyebber/511116 Szoc hjar ado/53111 Egyeb keszlet beszerzes/5491 Afa/561111 890443-1 Kozfoglalkoztatas Egyebber/511116 . Reszmidos egyeb be"r/516116 ^>zoc njar aao/5 J 1 1 1 TMunkaruha/5481 iVasarolt elelmezes/5521 1 Afa/561111 910502-1 Kozossegi szinterek Karbantartas/55218 Afa/561111 Osszesen KIADAS CS6KKENES
1085000 634000 380000 115000
760000 325000 51KUUU
275000 178000 175000
6000000 1620000 47120410 Osszesen BEVETEL
47120410
CSOKKENES
841901-9 Onkormanvz. Es TKT
910502-1 Kozmiivelodesi szinterek elszla. IKSZT/1253 16335016 Ter kiegy szolg felj./94412 841126-1 Onklgtev
14181428
Osszesen:
IMC tarn. Bev onk-tol/4641521 16335016 Osszesen:
| 2153588 16335016
JUTA KOZSEG ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 4/2013. (II. 27.) onkormanyzati rendelete az onkormanyzat 2012. evi koltsegvetesenek modositasa
Juta Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny 23. §-anak (1) bekezdeseben kapott fclhatalmazas alapjan, valamint a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torvenyben meghatarozott feladatkorcben eljarva a kovetkezoket rendeli el:
( l ) J u t a Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek az onkormanyzal 2012. evi koltsegveteserol szolo 6/2012. (II. 13.) onkormanyzati rendelete (tovabbiakban: R.) 3. §anak (1) bekezdese helyebe a kovetkczo rendelkezcs Icp: ,,(1) A kepviselo-testiilet az onkormanyzat es koltsegvetesi szervei egylittes 2012. evi koltsegveteset 348.674.000 Ft targyevi koltsegvetesi bevetellel, 348.674.000 Ft targyevi koltsegvetesi kiadassal es 0 Ft koltsegvetesi hiannyal allapitja meg.
Hzenbeliil: • a mukodesi eelu bevetelt ebbol: fmanszirozasi celu muveletek •
•
138.362.000 Ft-ban 0 Ft-ban
a mukodesi celu kiadasokat ebbol: a szemelyijuttatasok kiadasait a munkaadokat tcrhelo jarulekokat - a dologi kiadasokat - ellatottak penzbeli juttatasai egyeb miikodcsi celu kiadasok - tartalek
137.292.000 Ft-ban
a telhalmozasi celu bevetelt ebbol: fmanszirozasi celu muveletek
210.312.000 Ft-ban
24.934.000 4.963.000 44.579.000 21.163.000 41.553.000 100.000
Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban
0 Ft-ban
a felhalmozasi celu kiadast ebbol: beruhazasok osszeget felujitasok osszeget felhalmozasi hitel torlesztes egyeb felhalmozasi kiadas
211.382.000 Ft-ban 202.275.000 Ft-ban 3.937.000 Ft-ban 633.000 Ft-ban 4.537.000 Ft-ban
allapitja meg."
2.§ A R. 1-21 szamu mellekletei helyebe az e rendelet 1-21. szamu mellekletei lepnek.
3.§ E rendelet a kihirdeteset koveto elso napon lephatalyba, es hatalyba lepeset koveto napon hatalyat veszti.
Juta, 2013. februar 27.
Hivatal Nandorne polgarmestcr
Kihirdetve: Juta, 2013. februar28.
Gyurallf i^orne jegyzo
1. melleklel a(z) 4/2013. (II. 27.) onkormanyzati rendelethez Cimrend Az dnkormanyzat 6nall6an rnQkOdfl es gazdalkod6 kaitsegvetesl azervel Juta Kbzseg Onkormanyzata
Az 6nkonnanyzat 6nall6an mukddC kfllteegvetesl szervel
Az 6nkormanyzat k6lt»egvet68eben szerapIC nem Intezmenyl kiadasok
2. melleklet a{z) 4/2013- (II. 27.) onkormanyzati rendelethez A k<sdgvetesl hldny belsd flnanszfrozdsara szolgdlb eldzd 6vek penzmaradvdnya Mukdddsi eel
dsszeg
Felhalmozasi eel
Osszeg 4256
3 mellekleta(z)4/2013 (II 27.) onkormanyzati rendelethez A kOltsegvetes! hlany kQIso" flnanszlrozasara vagy a kOltsegveWsl tdbblet felhasznaldsara szolgald finanszirozasl celu p6nzOgyi mOveletek
Mak&ddsl c6l
Felhalmozas! c6l
M0k0d6sl c6l
Felhalmozasl eel
Bevetelek
Kladasok
4 mellekleta(z)4/2013 (II. 27 ) onkorrnanyzati rendelelhez A hetyl Onkormanyzat bevAtelel I. MGkfidesi bevetelek 1. Kapott tamogatas hozponii kollsegvet6stol kapott tamogatas iranyitd szervtol kapotl tamogatas 2. Mukodesi celu tamogataserteku bevetel elkulOnilett allami penzalapbbl larsadalombiztositas penzugyi alapjaibdl helyi onkormanyzaltlol nemzetisegi onkormanyzattol tobbcelu kistersegi Iarsulast6l jogi szemelyis^gu larsulaslol tersegi (ejleszt^si tanacstol eurbpai unios forrasbol feiezeti kezelesii eloiranyzatb6l kozponli kolls6gvet6sbol 3. KOxhatalml bevetelak ad 6k illetekek j^rul^kok hozzaiarulasok birs^gok dijak egyeb fizet^si kbtelezettsegek 4. Intezmenyl mOkfidesI bevetet dru ^s keszlet£rtekes(t&5 nyu|tott szolgaltatasok ellen^rteke berleli dij bevetelek inlezmenyi ellaiasi dijak alkalmazotlak I6rit§se ^llalanos lorgalmi ado bevetelek hozam es ka mat bevetelek 5. MQkCdasI celu atvett penzeszkOz 6. Eldzd evi mQkOdesI celu maradvany atvetele
138362
42216 42216 19944 9174
8530 480
728 32
61386 2656S 34336 362 120
15766 227 7333
300 110 7096 700 50
II. FelhaimozAsi 1. Felhalmozasi bevatalek
206056 29280
p£nzugyi befektet6sek bevelelei 2. FBlhalmozasI celu tamogatasertekG bevetel 3. Felhalmozasi celu atvett penzoazkCz 3. ElfizA evi felhalmozasi celti maradvany atvetele
163624 13152
III.
1. Muk6d«sl celu kapott kOlcsonok nyii|tolt koicsfin visszat^rulfese 2. Felhalmoza»i celu kttlcsonCk kapott kolcsonok nyujtott kolcson visszaterulese BEVETELEK OSSZESEN: IV. EI6z6 4vi penzmaradvany 1. ElAzfi evi mOkOdtoi celu pAnzmaradvany igenybevfttele (BELSO FINANSZIROZAS) 2. ElOzd evi falhalmozasl cell) pAnzmaradvany ig*nybBv6tela (BELSO FINANSZfROZAS) V. Flnanszirozasi celu penzugyi mOvelatek bevelelei (KOLSO FINANSZlROZAS) mukodesi celu felhalmozasi celu VI. Aktlv pdnzUgyi mOveletek BEVETELEK MINDdSSZESEN:
344418 4256 4256
348674
5. melleklel a(z) 4^2013. (II. 27.) onkormanyzali rendelelhez A helyl onkonmanyzat kladasal
IMOKOD^SI KIADASOK Szemelyi juttatasok Munkaadbt Iertielb jarulekok Szocialis hozzajarulasi ado Do log! kiadasok Ellatottak p6nzbeli|ulattasai Egyeb miikbdei c6lu kiadasok FELHALMOZASI KIADASOK Inlezmenyi beruhazasok Felujilasok Kormanyzati beruhazasok Lakastamogatas Lakasepites Egyeb felhalmozasi kiadasok
137192 24934 133 4830 44579 21163 41553 210749 202275 3937
4537 633
MQkddesI celu kClcsOnok Kblcson nyujtasa Kblcson tbrlesztese Felhalmozasi c4lii kOlcsOnok Kblcson nyujtasa Kbtcson tbrlesztese TARTALEKOK
633 633 100
Altalanos tartal«k C6ltartal6k Mukodesi celu Felhalmozasi celu KIADASOK OSSZESEN:
100 348674
FINANSZIROZASI CELU PENZOGYI MOVELETEK KIADASAI (KULS6 FINANSZlROZAS) mukodesi celu felhalmozasi celu PASSZiV PENZUGYI MUVELETEK KIADASOK MINDdSSZESEN:
348674
6. melteklet a(z) 4/2013. (II. 27.) onkormanyzati rendeiethez A helyi Onkormanyzat nev6ben vegzett beruhazasok kladasai beruhazasonk^nt feladat megnevezdse ingatlan vas Gebek Jarmiivek
eldlranyzat Osszege 1 97559 906 3810
7. mellekleta(z)4/2013. (II. 27.) bnkormanyzati rendelethez A helyl finkormanyzat neveben vggzett felOjttasok kiadasal felujftasonk^nt felujitasl eel megnevezese Ingatlanok felujitasa (elujttas
eldlranyzat Osszege 3937
8. mellekleta(z)4/2013. (II 27.) dnkormanyzati rendetethez Lakossagnak juttatott tamogatasok
tamogatas Helyj lakasfenntartasi tan Kozte metes Atmeneti segely Temetesi segely szocialis, raszorultsagi ellatas Rendszeres szocialis sege Foglalkoztatast helyettesi Lakasfenntartasi tamogat Apolasl dij (normati'v) Apolasi di] (helyl meg^llai Rendkiviili gyermekvedeli Mozgaskorl.kozl.tainogaK s Kozgyogyellatas
osszeg
120 112 1852
300 osszeg 872
12439 800
2128 1094 850
9. melleklet a(z) .../ EU tamogatassat megval6su!6 programok, projektek kladasal 2012 EU program, projekt megnevezdse NINCS
EU forras
Sajat foras
Osszesen
EU program, projekt megnevezdse
EU forras
Sajat foras
Osszesen
2014 EU program, projekt megnevezdse
EU forras
Sajat foras
dsszesen
2013
(
) bnkormanyzati rendelethez
nl MvttaUk6r1eaw<5i*a) korti4flvel*»
BEVETELEK MOKODESI BEVfeTELEK Kapott ttnwgatto IP any 116 szerviai kapoB tamoaalas MOkMtal ctlu Umogatt«*rt*ka bevMel Hfflvi trnkoimanyzaltol Inttuntnyl mOkMAti b*v*t*l Nyniion ;?iilgal(atas ellenerttkc (pi fenymasoias Bfirleli dli bevetelek (pi - ha7as5Sflk6to twem belt eadas^l FELHALMOZASl BEVETELEK Taiuvi fiMzW Brt*hesltese KOLCSONOK •JvuBort kOlcsOnOk viss^atenilese (pi munkaltalfl kOICBfln)
KIADASOK
MQKODESI KIADASOK Igazaaiasi levekenyBftn Fenyniisolft iflvitasa lrodas?er va^arla^a Kozfoalalkonatas
FELHALMOZA9I KIADASOK nformatikai fcjIcsilfiB Sutor beszfirzesc EpUlst feluiltasa -ul^ai renil&zer koi&2?iij&iT^se Vizesblakk Icluiitasa
KOLCSONOK
aztrnMyHuttnUiok
MunkwdM taltwU flmUkok
SiocJilK hoziJiinjUbl «»
Inttzmtnyl benihlzlHili
F*U)IUuik
fettulmozAil kiMUtok
MkMM*\e4K
FtlhalmozAii ctlu
Ookjgi klwUuk
EllMott*k ptaiball juMUMl
Eflyib mflk6d*j[ c*ki kiKJiuk
z| 4/2013. (II 27.| onkoimanyzah rendeletnez
Az oniillonii mukodo es gazdalkodo koltsegvetesi szerv (OMG) bevetelei 6a kindssai (Megejegyzes. A beveteleker beliili kiemelt eliiiranyzatok felsorolasa az alabbiakban peldatozo jellegu, a kiemelt elfliranyzatok re'szletes tagolasal az Avr. 2. §-a tarlalmazza)
BEVETELEK MOKfiDESI BEVfiTELEK Kapott ttmogatt* Iranyilo szervtol kaoott tamogalas MGkS*ti e6lu KunogalistrtekQ bev^tel Helyi onkonnSnyzatliil lnttzm*nyi mak
KIADASOK
MOKODESI KIADASOK Feladatellalas Fenymasolo avitasa Irodaszer vasariasa Kdzfogtalkoz(ataE
FELHALMOZASI KIADASOK Informalikai teileszies Biitor Daszerzase Epiilet felujitasa Futesi rendszer korszerusilese Vizesblokkleluiitasa
KOLCSONOK Kolcson nyuilasa Kolcson lorlesztese TARTALEKOK Alia Ian os taitalek Celtartalak miikodes celii elhalmozasi c^l Ci
Szerrrilyi juttatisok
Munkaad6t terfwle jarulekok
Szocilla hozzJjSrulis Dotogi Iad6 kladisok
Inttzminyi beruhiiisok
Felujititok
tQyeo felhalmoiitl kiadaaok
Mflkidftsi cilu
Felhalmozi*! c*lu
Ellitottak p^nzbell jutattaaai
cgyeo mGkOdeai c4lii kiaditok
Az Onalldan mflkOd-5 (OM) k<segvataii szerv bavetalal aa kladiaal BEVETELEK (Megejegy;6s A bev&eleike bcluli kiemeli elflirany/aluk felsorolisa az alabbiakBan ptldalozo jellegu, a kiernelt cloirinyzalok reticles tagolSsatazAvr 2. 5-a MOKODESI BEVETELEK Kipotl timoQiti* ianvi16 5ierv16l kapolt tamogalas MGkOfUti c*lu tamo
FELHALMOZASI KIADASOK nlormalikai feiles/liis Butor beszer^flse £pulet felj ilisa
SianMlylJuttMiaok
Munkaad6t taitiald JtmUkok
Szocalli hozzaJamUal ad A
Intazm4nyl tHmhazicok
F.lujitiiok
t(JV»D felhtlmoiisl kl»d*»ok
Vizesblofch feluiitasa
KOLCSONOK Kolcidn nyiiilasa
MQkOdaal calu
F»lh*lmozisi c*lu
Dologl kladasok
biiaionak panzball JutaRatal
Egyeb mdk
13. melleklet a(z) 4/2013. (II. 27.) Onkormanyzati rendelethez A kdltsegvetesi szerv(ek) engedelyezett l&szama Letszam Kdltsegvetesi szerv polgarmesteri hivatal/kOrjegyzdseg 0 o'nalloan muko"d6 es gazdalkodo kdltsegvetesi szerv 6 dnallban mukodo kbltsegvetesi szerv Osszesen: 6
14- melleklet a(z)4/2013. (II. 27.) ijnkormanyzati rendelethez A k5zfoglalkoztatottak letszama k<s6gvet6si szervenkdnt L6tszam KSItsdgvetesI szerv polgarmesteri hivatal/korjegyzoseg 6na!l6an mukodo es gazdalkodo koltsegvetesi szerv onalloan mukbdo koltsegvetesi szerv Osszesen:
8 8
15 mellekleta(z] 4*2013 (II 27 ] OnkormSny;ati rendelethez Az ad6ssagot keletkeztetfi Ugylet megkOteset Igenylfi fejlesztesl celok, valamlnt az adfissigot kelettceztetfl Ugyletek vartiat6 egyUtte* fisszege Fejlesztesl celok megnevezea*
AdAssagot keletkeztetA Ugylet fisszege
Osszesen:
16 mell6klela(z)d/2013 (II. 27 ) onkorrnanyzati rendelethez A sajat bev6telek es az ad6ssagot keletkeztetC (Igylotekbai 6s keiessegvallalasokbai tennalld kotelezettsegek aranya Sa|at bevetelek a helyi ad6bol szarmazi bev&tel. az onkormanyzati vagyon &s at 6nkormanyzalot megilleW vagyoni firteku jog 6rt6kesitfes6b6l 6s hasznositasab6l szarma?6 bevStel, az oszial^k, a koncesszibs dii es a hozambevStel, a targyi eszkOz 6s az immaterial is jbsz^g, reszveny, r^szesedes, vallalat 6rt6kesit6s6bOI vagy pnvaiizSci6b6l szarmazO bevStel. birsag-, potlfek- 6s dijbevStel. valamml a kezess£gvallalassal kapcsolatos megterules Osszesen:
AdOssagot keletkezteto Ugyietek hitel. kOlcson 6rt6kpaplr valtb p^nzugyi I i zing ad^sv^teh szerzodiSs megkOtese a visszavasdrlasi kblelezettsfeq kik016s6vel legalabb haromszazhalvan6t nap idbtanamu halaszlott fizetes, r^szletfizetSs, 6s a m6q W nem fizetetl ellen6rtek. kuiroldi hitelint^zetek altal, szarmazekos muvelelek kulonbozetek6nt az Allamadbssag KezelS Kozponl Zrtnfil eltielyezetl fedezeti betetek, 6s azok Osszege. Osszesen:
2012
15077
2385 423
362
18247
2012
0
2013
0
2014
0
2015 0
2016
0
17. mellekleta(z}4/2013 (li. 27.) bnkormanyzati rendelethez
Az dnkormanyzat kdlts£gvetdsi m£riege BEVETELEK
KIADASOK Megnevez6s
Megnevez6s KOLTSEGVETESI BEVETELEK P£nzforgalmi bevetelek Muk6d6si c6lu Kapotttamogatas Miikodesi celu tamog. Kozhatalmi bevetelek Intezmenyi miikbdesi Miikodesi celu atvett Eiozo evi miikodesi celu penzmaradvany atvetele
Felhalmozdsi cdli Felhalmozasi beveteli
138 362 42 216 ia 944 61386 15766 50
206056 Felhalmozasi c6lu 29 280 Intezmenyi beruhazasok
TSrgyi eszkozQk es immatendlis/avak ert6fces/l6se P&nzugyi Oetektet&sek bev£te/et
Felhalmozasi celu tan Felhalmozasi celu atv Elozo evi felhalmozasi celii maradvany atvetele
KOLTSEGVETESI KIADASOK Penzforgalmi kiaddsok Mukbdesi celu 137192 Szemelyijellegu kiadasok 24934 Munkaadot terhelo jarulekok es szocialis hozzajarulasi ado Dologi kiadasok 44579 Ellatottak penzbeli juttatasai 21163 Egyeb miikodesi celu kiadasok 41553
210749 202275
Felujitasok Kormanyzati beruhazasok
3937
163 624 Lakastamogatas 13152 Lakasepites Egyeb felhalmozasi kiadasok 4537 Penzforgalmi nelkuli kiadasok MQktid6si c6lu tartaldkok Altalanos tartalek 100 Celtartalekok Felhalmozasi c6lu tarta!6kok Fejlesztesi eel tartalek
KOLTSEGVETESI HIANY Miikodesi hiany Felhalmozasi hiany FINANSZIROZASI CELU KIADASOK Miikbdesi celu hiteltbrlesztes Felhalmozasi celu hiteltorleszles 633 BEVETELEK 6SSZESEN (P6nzforgalom n6lkiili 6s flnanszfrozdsf cdlu bev6telek n6ik(ii)
344 418 KIADASOK OSSZESEN
348674
A KOLTSEGVETES OSSZESITETT HIANYA Miikbdesi hiany Felhalmozasi hiany A HIANY FINANSZIROZASANAK M6DJA Belsfi forrasbol I. Miikodesi celu penzmaradvany igenybevetele II. Felhalmozasi cell
4 256
KUIs6 forrasbol Mukodesi celu hitelfelvetel Felhalmozasi celu hitelfelvetel Penzforg.nelkuli finanszirozasi bevetelek BEVETELEK IV Miikodesi celu beve Felhalmozasi celu b
Penzforg.nelkuli finanszirozasi bevetelek 348 674 KIADASOK MINDOSSZESEN 138 362 Miikbdesi celu kiadasok bsszesen 210312 Felhalmozasi celu kiadasok bsszesen
348674 137292 211382
4963
18. melleklet a(z) 4/20 Celtartaiek felosztasa eel megnevezese NINCS
osszeg
19. melleklet a(z) 4/2013. (II. 27.} onkormanyzati rendelethez A tObbeves klhatassal lard feladatok elfiiranyzatal
2012 hosszu lejaratra kapott kfllcsflnfik tartozasok fejiesztesi celu k6tvenvkibocsatasbol tartozasok mflkodesl celii kfitvenykibocsttasbol beruhazasi es fejiesztesi hltelek mukod6sl cem hosszu lejaratu hltelek egyeb hosszu lejaratu kOtelezettsegek
2013
2014
2015
20. melleklet a(z) 4/2013. (II. 27.) onkormanyzati rendelethez
Eloiranyzat-felhasznalasI utemterv (Jan.
febr. jmarc. |apr.
|maj.
jun.
|jul.
aug.
|szept |okt
nov.
dec.
dsszesen
BEVETELEK MUKODESI BEVETELEK TAMOGATASOK FELHALMOZASI ES TOKE JELLEGU BEVETELEK TAMOGATASERTEKG BEVETELEK
VEGLEGESEN ATVETT PENZESZKOZOK
5115 3518
5116 3518
5115 3518
5116 3518
17171
17172
17172
17172
17172
5116 3518
5115 3518
17171
17171
17171
17171
1578
1579
1578
1579
1579
1579
1579
1579
1578
1579
1578
1579
18944
1318
1318
1318
1318
1318
1318
1318
1318
1318
1318
1318
1318
15816
5116 3518
5115 3518
5116 3518
5115 3518
17171
5115 3518
17171
5116 3518
61386 42216
17171
206056
TAMOGATASI KOLCSONOK VISSZATERULESE KOLTSEGVETESI HlANY BELSO FINANSZlROZASARA SZOLGAL6 PENZFORGALOM NELKULI BEVETELEK
4256
4256
ERTEKPAPlROK ERTEKESiTESENEK BEVETELE KOTVENYEK KIBOCSATASANAK BEVETELE HITELEK KIADASOK MUKODESI KIADASOK FELHALMOZASI KIADASOK KOLCSONOK
11441 11441
11441 110000
11441
11441
11441
11441 11441 1 00749
11441
11441
11441 11441
137292 210749
633
633
21. mellkekleta{z)4/2013. (II. 27.) onkormanyzati rendelethez Kozvetett tdmogatdsok
Tamogatcis megnevez6se ellatottak teritesi dijanak, illetve karteritesenek meltanyossagi alapon td'rteno elengedesenek osszege lakossag reszere lak^is^piteshez, lak^sfelujit^shoz nyujtott kb'lcsonok elengedesenek bsszege helyj adbndl, gepja>muad6nal biztositott kedvezmeny, mentesseg osszege adonemenkent helyisegek, eszkozok hasznosit5sab6l szeirmazd bevetelbol nyujtott kedvezmeny, mentesseg 6sszege egyeb nyujtott kedvezmeny vagy kdlcson elengedesenek osszege
Osszeg 0 0 0 0 0
