Výroční zpráva za rok 2015
2
OBSAH
strana
I.
Základní údaje o zpracovateli
3
II. II.1 II.2 II.3 II.4
Přehled o činnosti Organizační struktura Počty uživatelů, kapacita Přehled akcí uskutečněných v roce 2015 Popis realizace soc. služby
5 5 6 7 9
III. III.1 III.2 III.3 III.4
Základní personální údaje Stav zaměstnanců Mzdové prostředky Vzdělávání zaměstnanců Bezpečnost práce, požární ochrana
12 12 12 13 14
IV. IV.1 IV.2 IV.3 IV.4 IV.4.1 IV.4.2 IV.4.3 IV.4.4 IV.5 IV.6 IV.7 IV.8 V.
Základní údaje o hospodaření Základní údaje o majetku Závazné ukazatele a rozpočtová opatření Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Fondy Investiční fond Fond odměn Rezervní fond FKSP Kontrolní činnost Významné akce hrazené z rozpočtu organizace Významné investiční akce hrazené z rozpočtu Olomouckého kraje Sponzoring Závěr
15 15 16 17 17 16 16 18 19 19 20 20 21 22
3
I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI
Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace (dále jen DD) je příspěvkovou organizací zřízenou Olomouckým krajem od 1. ledna 2003 usnesením č. j.: UZ/12/14/2002 ze dne 28. 11. 2002. Od 1. 1. 2015 poskytuje Domov důchodců Hrubá Voda další sociální službu „Domov se zvláštním režimem.“ Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/18/70/2015 se od 1. 1. 2016 mění název zařízení na Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace. Sídlo organizace: IČO: Poštovní adresa: Telefon: Fax: E-mail: WWW adresa: Datová schránka: Statutární zástupce:
Hrubá Voda č. 11, Hlubočky 75004399 Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, Hlubočky, 783 61 585 359 030 585 359 262
[email protected] www.ddhrubavoda.cz ID - rimkhxs Mgr. Josef Vacek Poslání
Posláním Domova Důchodců Hrubá Voda, příspěvkové organizace Olomouckého kraje, služby „Domov pro seniory“ a „Domov se zvláštním režimem“ je poskytování pobytové služby seniorům a klientům, zajištění důstojného, aktivního a bezpečného života, poskytování takové podpory a pomoci, aby mohli i nadále vést plnohodnotný a kvalitní život. Poskytujeme celoroční ubytování včetně úklidu a praní, celodenní stravu, zajišťujeme ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, aktivizaci a různé kulturní a společenské akce. Cílová skupina
Domov pro seniory Služba „Domov pro seniory“ je určena pro seniory, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku nebo zdravotního stavu, mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc, kterou jim nemůže zajistit rodina a blízké okolí. Věková struktura cílové skupiny: mladší senioři 60 - 80 let starší senioři nad 80 let Do zařízení nemohou být přijaty osoby: s psychotickou duševní poruchou v dekompenzovaném stavu s demencí související s alkoholismem a jinými návykovými látkami v pásmu těžké demence jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální přístrojové zařízení (infúzní léčba, kyslíková léčba)
4
se smyslovým postižením vyžadující speciální péči (např. speciální kompenzační pomůcky, úprava prostředí, znaková řeč) s akutními infekčními nemocemi, které vyžadují zvýšené hygienicko-epidemiologické nároky (žloutenka, TBC, pohlavní choroby)
Domov se zvláštním režimem Služba „Domov se zvláštním režimem“ je určen ženám: s chronickým duševním onemocněním se stařeckou demencí s ostatními typy demencí (demence u Alzheimerovy, Parkinsonovy a Hungtingtonovy nemoci, vaskulární demence) s lehkou a středně těžkou mentální retardací Věková struktura cílové skupiny: ženy od 40 let Do zařízení nemohou být přijaty osoby: s psychotickou duševní poruchou (schizofrenie, maniodepresivní porucha) s těžkou a hlubokou mentální retardací s mentální retardací v kombinaci s epilepsií, s prvky autismu či jinou psychiatrickou diagnózou s demencí související s alkoholismem a jinými návykovými látkami v pásmu těžké demence zcela imobilní vyžadující 24h péči jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální přístrojové zařízení a léčbu se smyslovým postižením vyžadujícím speciální péči (např. speciální kompenzační pomůcky, úprava prostředí, znaková řeč) s akutními infekčními nemocemi, které vyžadují zvýšené hygienicko-epidemiologické nároky (žloutenka, TBC, pohlavní choroby) Základní zásady -
udržovat dosavadní schopnosti uživatele, podporovat ho k samostatnosti (nedělat činnosti za něj, je-li schopen je provést sám, respektovat volbu uživatele, motivovat ho) podporovat aktivitu uživatele (nabízet aktivity a činnosti, motivovat ho) podporovat kreativní tvořivost uživatelů (v rámci skupinové a individuální ergoterapie) posilovat sociální začleňování uživatele (možnost pohybu a pobytu mimo zařízení, návštěvy možné kdykoliv, možnost účasti na akcích konaných v zařízení i mimo něj) respektovat individualitu každého uživatele (respektovat jeho volbu, názory, přání, požadavky, potřeby, schopnosti) poskytovat bezpečné služby (bezbariérové prostředí, stálá přítomnost zdravotnického personálu) partnerský přístup k uživateli
5
II.
PŘEHLED O ČINNOSTI
II.1
Organizační struktura
Provoz Domova důchodců Hrubá Voda zajišťují jednotlivá oddělení: -
oddělení ekonomicko provozní zástupkyně ředitele
vedoucí odd. Marie Kouřilová tel. 585 359 030 mail.:
[email protected]
-
oddělení sociální
vedoucí odd. Jana Jahnová, DiS. tel. 585 359 030 mail.:
[email protected]
-
oddělení zdravotní
vedoucí odd. Bc. Petra Škopová tel. 585 359 030 mail.:
[email protected]
-
oddělení stravovací
vedoucí odd. Světlana Šolcová tel. 585 359 030 mail.:
[email protected]
6
II.2 Počty uživatelů služeb, kapacita zařízení Počet uživatelů sociální služby „Domov pro seniory“ k 31. 12. 2015 z toho muži ženy
71 18 53
Rozdělení podle věku: do 65 let 66 – 75 let 76 – 85 let 86 – 95 let nad 95 let
9 uživatelů 14 uživatelů 24 uživatelů 23 uživatelů 1 uživatel
Průměrný věk: 80,50 let Rozdělení dle příspěvku na péči: I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. stupeň závislosti bez příspěvku na péči
13 uživatelů 25 uživatelů 19 uživatelů 6 uživatelů 8 uživatelů
Počet uživatelek sociální služby „Domov se zvláštním režimem“ k 31. 12. 2015 Rozdělení podle věku: do 65 let 66 – 75 let 76 – 85 let 86 – 95 let
1 uživatelů 1 uživatelů 9 uživatelů 6 uživatelů
Průměrný věk: 82,15 let Rozdělení dle příspěvku na péči: I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. stupeň závislosti bez příspěvku na péči
2 uživatelů 4 uživatelů 5 uživatelů 6 uživatelů 0 uživatelů
17
7
II.3
Stručný přehled akcí uskutečněných v roce 2015
Leden
- Ergoterapie s dětmi v MŠ Hlubočky - Tříkrálová sbírka- hudební a pěvecké vystoupení dětí a maminek z farnosti Hlubočky
Únor
- Výroba velikonočních dekorací - Pečení- Hraběnčiny řezy - Velká společná ergoterapie- výroba obřího papírového klauna - Výlet do cukrárny v Hlubočkách - Přednáška uživatele pana Rakovského- „Léčení písničkami“
Březen
- Vystoupení harmonikáře pana Pajera k MDŽ - Výroba velikonočních dekorací v rámci ergoterapie - Oslava MDŽ v kulturním domě v Mariánském Údolí - Velikonoční jarmark
Duben
- Zahradní terapie - Přednáška o dietní stravě pro uživatele i zaměstnance - Ergoterapie s dětmi v MŠ Hlubočky - Pečení
Květen
- Výlet do cukrárny v Hlubočkách - Zahradní terapie- osazování truhlíků letničkami - Vystoupení manželů Skalníkových- hudba, zpěv, kouzla - Účast na Sportovních hrách v Domově pro seniory v Náměšti na Hané
Červen
- Sportovní hry „ Cesta do pravěku“ společně s dětmi z MŠ - Opékání a posezení u ohně
8
Červenec
- Zahradní terapie spojená s canisterapií - Výlet do cukrárny v Hlubočkách
Srpen
- Účast na sportovních hrách v Domově důchodců Prostějov - Zahradní slavnost- hudební doprovod skupina Magnet - Výlet do cukrárny v Hlubočkách
Září
- Výlet do Rožnova pod Radhoštěm - Účast na sportovních hrách v Domově pro seniory Červenka - Účast na sportovním klání v Domově pro seniory Pohoda Chválkovice - Mezinárodní den seniorů – hudební vystoupení harmonikáře pana Pajera
Říjen
- Den otevřených dveří v Domově Hrubá Voda - Projekt „ 72 hodin“ s dětmi ze ZŠ Hlubočky- výroba papírových dýní - Výroba adventních dekorací - Ergoterapie s dětmi v MŠ Hlubočky
Listopad
- Spolupráce dobrovolníků z Církevního gymnázia v Olomouci - Zdobení vánočních stromečků - Předvánoční jarmark s opékáním klobás, pečenými kaštany a posezením u punče - Rozsvěcování I. adventní svíčky a zpívání koled
Prosinec
- Pečení vánočního cukroví - Mikuláš v Domově Hrubá Voda - Zapalování svíček na adventním věnci a zpívání koled - Zpívání dětí z MŠ Hlubočky - Vánoční besídka se skupinou Magnet - Hudební a pěvecké vystoupení dětí ze ZŠ Hlubočky
V průběhu celého roku zaměstnanci zařízení zajišťují akce vedoucí k naplnění volného času uživatelů, udržení a zlepšení kondice a zpestření všedních dnů: -
kulturní, společenské a sportovní akce skupinová a individuální ergoterapie ranní rozcvička a muzikoterapie bohoslužby filmový klub vycházky a výlety spolupráce s MŠ a ZŠ Hlubočky canisterapie zahradní terapie pečení a kavárnička společenské hry
9
II.4
Popis realizace sociální služby
Naším cílem je poskytovat kvalitní sociální služby, vytvářet příjemné prostředí a podmínky pro důstojný a aktivní život uživatelů, podporovat jejich schopnosti, udržovat kontakt s rodinou a jejich blízkými, zajistit pocit bezpečí. Současně klademe důraz na individuální potřeby a přání jednotlivých uživatelů sociálních služeb. O uživatele se starají pracovníci sociálních služeb, všeobecné sestry, rehabilitační pracovnice a sociální pracovnice. V souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji na roky 2011 – 2014, se zpracovanou Koncepcí rozvoje sociálních služeb v Domově důchodců Hrubá Voda, p. o. pro období 2013 - 2016 a v návaznosti na vzrůstající požadavky ze strany žadatelů s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, a také z důvodu onemocnění stávajících uživatelů služby „domov pro seniory“ některým typem demence, jsme cítili potřebu vytvořit v našem zařízení oddělení se zvláštním režimem. Tuto službu jsme zřídili od 1. 1. 2015. Našim uživatelům poskytujeme odbornou, bezpečnou a kvalitní péči a sociální službu dle specifických potřeb, daných uvedeným onemocněním. Sociální službu „ Domov pro seniory“ poskytujeme ve dvou budovách. V Hlavní budově je 31 dvoulůžkových pokojů a jeden třílůžkový. Dva pokoje jsou určeny pro manželské páry. Budova je zateplena, má bezbariérový přístup a pokoje jsou moderně vybavené. Většina pokojů je vybavena elektrickými polohovacími postelemi. V budově Domeček je pět dvojlůžkových pokojů. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení. Budova je celkově zrekonstruovaná a je určena pro mobilní uživatele. Sociální službu „ Domov se zvláštním režimem“ poskytujeme v budově B. V budově B je 8 dvojlůžkových pokojů a jeden jednolůžkový. Některé pokoje byly dovybaveny novým nábytkem.
10
Zdravotní a ošetřovatelská péče je zajišťována kvalifikovaným zdravotnickým personálem. Nepřetržitou komplexní péči zabezpečuje celkem 9 zdravotních sester, z toho 1vrchní sestra a 8 všeobecných sester pracujících bez odborného dohledu. Rehabilitační péče je zajištěna diplomovaným fyzioterapeutem zahrnující fyzikální terapii a léčebnou a tělesnou výchovu. Zdravotní oddělení bezpečně poskytuje odborné služby, odpovídá za dodržování hygienických a protiepidemických norem a dbá na dodržování správné výživy. Zdravotní služby zajišťuje praktický lékař, zdravotní úsek úzce spolupracuje s dalšími lékaři specialisty. Do zařízení pravidelně dochází ortoped, psychiatr, diabetolog, neurolog, urolog, logoped a gynekolog. Výkony ošetřovatelské péče pro odbornost 913 - všeobecná sestra v sociálních službách jsou ordinovány ošetřujícím lékařem a hrazeny zdravotní pojišťovnou. Po celý rok jsme zajišťovali kulturní a společenské vyžití pro uživatele. Začátkem ledna nás každoročně navštívili „ Tři králové“ a svým zpěvem a hrou na hudební nástroje nám vždy děti s maminkami z Hlubočské farnosti přinesou požehnání do domu na celý rok. Uspořádali jsme přednášku našeho uživatele pana Rakovského Oty na téma „ Léčení písničkami“. Na oslavu MDŽ jsme vyrazili s našimi uživatelkami do kulturního domu v Mariánském Údolí. Pro všechny uživatele, pracovníky i veřejnost jsme zorganizovali velikonoční a vánoční jarmarky. Konala se přednáška o dietní stravě a zdravé výživě určená uživatelům i zaměstnancům. V létě jsme uspořádali sportovní hry“ Cesta do pravěku“ společně s dětmi z MŠ Hlubočky spojené s opékáním a posezením u ohně. Hry se konaly v zahradě v areálu zařízení. Účastnili jsme se několika sportovních klání v jiných zařízeních, jako byly sportovní hry v Prostějově, ve Chválkovicích a v Náměšti na Hané. Každoročně se také účastníme„ Prostějovského gulášení“. V září jsme uspořádali celodenní výlet do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, na který jsme získali sponzorský dar od Obecního úřadu v Hlubočkách. Duchovní činnost byla po celý rok zajišťována bohoslužbami. Pravidelně každý měsíc neodoláme sladkému pokušení a vyrážíme do cukrárny v Hlubočkách. V měsíci říjnu proběhl Den otevřených dveří pro širokou veřejnost s možností prohlídky celého zařízení. Tento den byl spojen s výstavou historických fotografií Domova důchodců Hrubá Voda. Adventní čas jsme zahájili předvánočním jarmarkem a každou adventní neděli jsme si při rozsvěcování svíce společně zazpívali koledy, zavzpomínali a u kávičky příjemně popovídali o vánočních zvycích a tradicích. Konec roku jsme završili hudebními vystoupeními dětí z MŠ Hlubočky a ZŠ Hlubočky. Na vánoční besídce nám k tanci a poslechu hrála skupina Magnet. Již šestým rokem vydáváme měsíčník, do kterého přispívají nejen pracovníci, ale i samotní uživatelé. V rámci nabízené odborné rehabilitační a ergoterapeutické péče jsme rozšířili nabídku služeb nejen o logopedickou a expresivní terapii (terapie sebevyjádřením, spontánním chováním), které pomáhají hlavně klientům s neurokognitivní poruchou (postižení funkčních částí mozku pro poznávání) navrátit zpět ztracenou soběstačnost a nezávislost, ale o pohybovou terapii v závěsném systému Redcord. Tento způsob léčby řeší nejrůznější pohybové strategie a nápravu vzniklých patologických stereotypů a posiluje hluboký stabilizační systém. Expresivní a logopedická péče řeší chybějící strukturu dne, expresi (vyjádření se), poruchy komunikace, porozumění mluvenému atd. Volnočasové aktivity se rozrostly o reminiscenční (vzpomínkovou) terapii s docentem Müllerem, která probíhá skupinově i individuálně, po domluvě s uživatelem. Denně mají naši senioři možnost navštěvovat každodenní skupinovou ergoterapii pod vedením zkušeného ergoterapeuta. Cíleně je využíváno smysluplné činnosti k terapeutickým účelům. Uplatňují se zde léčebné prvky arteterapie, muzikoterapie, jemné i hrubé motoriky, kognitivních (poznávacích) a gnostických funkcí (schopnost a dovednost pozorovat, vnímat, poznávat a rozpoznávat např. zrakem, sluchem, hmatem osoby, předměty/objekty a různé podněty). V ergoterapii se rozvíjí a stále zdokonaluje terapeutický model VDT, který je plně zaměřen na klienta a na princip terapeutického partnerství. Respektuje autonomii (funkční samostatnost, nezávislost) uživatele, maximálně podporuje jeho kreativitu, soběstačnost a to nejen v rozhodování, ale i v činnosti. Od jara do léta probíhá jedenkrát za čtrnáct dní v areálu domova zahradní terapie, která je v našem zařízení mezi seniory velmi oblíbenou volnočasovou aktivitou. Je prováděna ve formě aktivní i
11
receptivní (pasivní). Abychom dosáhli co možná nejvyššího léčebného účinku zahrady, propojili jsme ji s canisterapií a více zacílili na reedukaci (znovuobnovu) pohybových stereotypů. Pohyb klientů je realizován v různých variacích, s kompenzačními pomůckami, pokud to zdravotní stav uživatele vyžaduje a v doprovodu pejska. Uživatelé tak mohou plně prožít díky vedení psa danou pohybovou aktivitu a také procvičit orientaci v prostoru a různé krokové variace. Nově jsme pro tuto terapii získali bezbariérové záhony pro vozíčkáře. V tomto roce se nám podařilo propojit ergoterapeutickou péči s odbornou neurologickou terapií, expresivní a logopedickou intervencí (zásahem). Díky tomuto spojení získalo naše zařízení nové přístupy, hlavně v oblasti poruch polykání, vyjadřování se a stimulace kognitivních (poznávacích) funkcí. Velkým přínosem se v rehabilitaci stalo propojení ortopedického lékaře s protetickým technikem, které našim seniorům přináší individuálně zhotovované kompenzační pomůcky přímo na míru a dle požadavků ergoterapeuta/fyzioterapeuta, který podává návrh k vystavení poukazu na tyto pomůcky. Jako reakce, na nově vyvstalé potřeby uživatelů oddělení se zvláštním režimem, se v rámci zkvalitnění ergoterapeutické a ošetřovatelské péče začal uplatňovat pro terapii a individuální vztahovou péči model profesora Erwina Böhma, který je uplatňován hlavně v německy mluvících zemích. Základem je odklon od dřívějších ošetřovatelských způsobů, kdy personál přebíral veškeré úkony sebepéče klienta a nereflektoval na jeho zachovalé schopnosti a dovednosti. Böhm předkládá péči aktivizující a reaktivizující, a pokud využívá ve svém modelu pojem rehabilitace, tak ve smyslu reaktivizace psychických schopností člověka, tzn.: “nejdříve rozhýbej psychiku, potom tělo.“ Základním stavebním kamenem psychobiografického modelu je práce s biografií klienta, která není jenom sběrem informací o klientovi, ale mění základní postoj personálu vůči seniorovi. Vztah mezi uživatelem a pracovníkem je podložen otevřeností, respektem, vstřícností a zájmem o klientovu minulost s jeho zážitky a způsoby překonávání zátěžových situací. V rámci spolupráce s nadacemi se ergoterapii podařilo vyřídit několik cenných pomůcek, jako jsou například naslouchadla, handbike, chodítka.
12
III.
ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE
III.1
Stav zaměstnanců
Evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2015 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v r. 2015
60 57,6
Organizační schéma: ředitel ekonom - zástupce ředitele administrativní pracovnice, skladnice pradlena uklizečky
počet 1 1 2 2 5
sociální pracovnice
2
vrchní sestra střední zdravotnický personál ergoterapeut - fyzioterapeut pracovník soc. služeb
1 9 1 28
vedoucí jídelny kuchařka pomocná kuchařka
1 2 3
technik údržbář
1 1
III.2
Mzdové prostředky
Limit mzdových prostředků na rok 2015 Dotace Úřadu práce na mzdy Celkem mzdové prostředky V roce 2015 bylo vyplaceno celkem
13 520 000 Kč 192 399 Kč 13 712 399 Kč 13 712 399 Kč
Přehled jednotlivých složek mzdy vyplacených v roce 2015: základní platy odměny příplatky za práci v So a Ne příplatky za vedení příplatky za práci v noci osobní příplatky příplatky za práci ve svátky zvláštní příplatky náhrady mzdy Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2015: Průměrná mzda v roce 2015 činila 19 804,22 Kč.
9 033 564 Kč 811 970 Kč 511 967 Kč 161 359 Kč 264 982 Kč 897 591 Kč 239 559 Kč 313 243 Kč 1 478 164 Kč
13
Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2015: -
počet nástupů počet odchodů
III.3
8 3
Vzdělávání zaměstnanců
V roce 2015 probíhalo průběžné vzdělávání pracovníků podle Vzdělávacího plánu organizace na období 2014 – 2017. Zvyšování odborných znalostí zaměstnanců bylo zajišťováno účastí na odborných kurzech, seminářích a školeních. Externí odborná supervize je prováděna na základě smlouvy s PhDr. Antonínem Bryksem. Supervizní setkání probíhají dle potřeb týmu v předem stanovených termínech cca 1x za 3 měsíce. Z každého supervizního setkání je supervizorem zpracován stručný zápis programu a supervizní reflexe. Supervize se účastní zdravotní a sociální oddělení, celkem 41 zaměstnanců. Dle potřeb vedoucích oddělení probíhá i manažerská individuální supervize. Všichni zaměstnanci mají požadované vzdělání. Vedoucí zdravotního oddělení dosahuje vysokoškolského vzdělání. Jedna ze sociálních pracovnic si doplnila vzdělání na vyšší odborné škole formou dálkového studia. Pro pracovníky přímé péče byly zorganizovány semináře a školení přímo v zařízení. Vzdělávání zdravotních pracovníků probíhalo především na základě vlastní iniciativy sester a také v rámci celoročního vzdělávání ostatních pracovníků na zdravotním úseku zajišťované zaměstnavatelem, včetně stáží v jiných zařízeních. Přehled vzdělávacích akcí Sociální pracovnice -
Sociální služby- aktuality a praxe, Olomouc Nežádoucí události v soc. službách, Rožnov pod Radhoštěm Psychobiografický model péče podle Böhma, Praha Trenér kvality ČSKS, Olomouc Úvod do standardů kvality v soc. službách, Olomouc Demence v obrazech, Hrubá Voda Alzheimerova demence, nové přístupy a způsoby péče, Hrubá Voda Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb, Hrubá Voda Setkání sekce sociálních pracovníků Olomouckého kraje
Pracovníci sociální péče -
Alzheimerova demence, nové přístupy a způsoby péče, Hrubá Voda Demence v obrazech, Hrubá Voda Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb, Hrubá Voda Normy chování na pracovišti, Hrubá Voda Prvky anestetiky v každodenní péči o klienty s poruchou hybnosti, Hrubá Voda
Vrchní sestra, zdravotní sestry -
Prvky kinestetiky v každodenní péči o klienty s poruchou hybnosti, Hrubá Voda Alzheimerova demence, možnosti péče, Praha Alzheimerova demence, nové přístupy a způsoby péče, Hrubá Voda První pomoc a resuscitace, Mohelnice Demence v obrazech, Hrubá Voda Ošetřovatelská dokumentace, Brno
14
-
Biografie v práci manažera, Brno Psychobiografický model péče podle Böhma, Praha Mezinárodní konference ke koncepci smyslové aktivizace, Hluboká nad Vltavou Šetrná sebeobrana, Hrubá Voda Gerontologické dny Ostrava Normy chování na pracovišti, Hrubá Voda
Ekonom -
Daňové přiznání k dani z příjmů 2015 Novinky v účetnictví příspěvkové organizace v roce 2015 Novela zákona o finanční kontrole a nový kontrolní řád FKSP Uzávěrka 2015 Změny zákona o DPH, kontrolní hlášení od 1.1.2015
Ředitel -
Demence v obrazech, Hrubá Voda Gerontologické dny Ostrava Psychobiografický model péče podle Böhma, Praha Alzheimerova demence, nové přístupy a způsoby péče, Hrubá Voda Zákoník práce a související předpisy, Olomouc Nakládání s odpady, Olomouc Řízení finančních toků, Olomouc Realizace politiky přípravy na stárnutí, Olomouc Normy chování na pracovišti, Hrubá Voda
III.4
Bezpečnost práce, požární ochrana
Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci byla zajišťována ve spolupráci s externí firmou Vzdělávací institut s.r.o., Prostějov a v souladu s platnými předpisy a směrnicemi. K zajištění požární ochrany je ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 133 / 1985 Sb. v platném znění zřízena preventivní požární hlídka a funkce preventisty požární ochrany. Preventista požární ochrany provádí kontroly provozních prostorů budov se zápisem zjištěného stavu do Požární knihy jedenkrát měsíčně, zjištěné nedostatky jsou operativně odstraňovány. V průběhu roku byla průběžně prováděna školení zaměstnanců o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a prohlídky pracovišť ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce a zákona o požární ochraně v platném znění. Dále byly zpracovány časové plány úkolů pro oblast BOZP, PO a revizí vyhrazených zařízení, je zpracován Odpovědnostní řád pracovišť. Na jednotlivých odděleních jsou k dispozici návody, resp. pokyny pro obsluhu všech provozovaných strojů, elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí. Pro kotelny a vybraná zařízení jsou zpracovány provozní řády. Plynové kotelny byly provozovány v souladu se zněním vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb., Zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách a vyhlášky č. 85/1978 Sb. a 21/1979 Sb., k zajištění bezpečného provozu plynových zařízení v platném znění, jejich posouzení bylo zabezpečeno ročními periodickými kontrolami provedenými odbornou firmou.
15
IV.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ
IV.1
Základní údaje o majetku
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který byl příspěvkové organizaci předán do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, je uvedeno v příloze zřizovací listiny domova. Podrobné vymezení majetkových práv a povinností domova je uvedeno ve zřizovací listině této příspěvkové organizace. Za ochranu práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace. Finanční vztah organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro hospodaření a hmotná zainteresovanost jsou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Finanční hospodaření organizace je upraveno právními předpisy a dále vnitřními předpisy vydanými orgány Olomouckého kraje. Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění její kontroly zřizovatelem v rozsahu a způsobem, daným pokyny zřizovatele. Organizace každoročně vypracovává tuto výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za hospodářský rok a předkládá je zřizovateli v termínech a rozsahu jím stanovených. Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci zřizovací listinou vykonává zřizovatel. Organizace nevykonává žádnou doplňkovou činnost. IV.2
Závazné ukazatele a rozpočtová opatření
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v tisících Kč:
Ukazatel Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvky PO / odpisy / Odvody PO / odpisy /
Rozpočet schválený po změnách 1 2 13 210 13 520 1 487 1 497 1 190 1 201
Skutečnost 3 13 712 1 497 1 201
Splnění závazných ukazatelů Pro rok 2015 byly usnesením Rady Olomouckého kraje č.UZ/13/12/14 naší příspěvkové organizaci stanoveny tyto závazné ukazatele schválené Radou Olomouckého kraje v členění / tis. Kč / - limit mzdových prostředků - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (odpisy) - odvody příspěvkové organizace
13 210 000 1 487 000 1 190 000
Během roku 2015 nám byl rozpočet upraven takto: Usnesením Rady OK UR/64/61/2015 zvýšení mzdového limitu Usnesením Rady OK UR/82/77/2015 zvýšení neinvestičního příspěvku na odpisy Zvýšení odvodu z IF
+ 310 000 Kč +11 018,00 Kč +11 018,00 Kč
16
Celkem za rok 2015 nám bylo poskytnuto: Z Obecního úřadu Hlubočky Z Úřadu práce Olomouc Z MPSV
17 000,00 Kč 192 399,00 Kč 5 991 100,00 Kč
Z KÚ Olomouc - příspěvek na provoz Z KÚ Olomouc – příspěvek na provoz-odpisy
3 071 402,16 Kč 1 497 404,00 Kč
Užití účelových prostředků Ve sledovaném roce byly naší příspěvkové organizaci poskytnuty z rozpočtu Olomouckého kraje tyto účelově určené finanční prostředky: UZ 00 006 - neinvestiční příspěvek zřízeným PO - odpisy Poskytnuto k 31.12.2015 Odvedeno v průběhu roku Použito k 31.12.2015
1 497 404,00 Kč 1 201 018,00 Kč 355 4290,70 Kč
UZ 13 305 – neinvestiční dotace KÚ – podprogram č. 1 Po zhodnocení situace v naší příspěvkové organizaci a po provedených propočtech potřeby finančních prostředků pro zajištění plynulého chodu organizace v roce 2015 jsme zažádali o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu ve výši: - Domov pro seniory 7 130 323 Kč. - Domov se zvláštním režimem 1 714 500 Kč Na základě žádosti o poskytnutí dotace a doporučení dotační komise nám byla poskytnuta dotace ve výši: -
Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem
Použito k 31. 12. 2015
5 991 100 Kč. 0 5 991 100 Kč.
Poskytnuté finanční prostředky byly použity na částečné pokrytí plateb v tomto členění: Provozní náklady celkem v tom Dlouhodobý hmotný majetek Kancelářské potřeby PHM Jiné spotřební nákupy Služby Energie Telefony, internet Právní a ekonomické služby Školení a kurzy Opravy a udržování Jiné
668 600,0,5 000,5 000,3 000,665 600,380 000,6 000,91 000,17 000,1 600,160 000,-
17
Osobní náklady celkem v tom Pracovní smlouvy
5 322 500,5 322 500,-
Finanční prostředky z podprogramu č. 1 byly účelově vázány a bylo možno je použít pouze pro předem schválené položky. Použití finančních prostředků bylo možné do 31. 12. 2015, do 5. 2. 2016 musí organizace provést vyúčtování čerpání přidělené dotace, popř. vrátit nepoužité finanční prostředky. Součástí vyúčtování je zpráva auditora. Auditorskou zprávu pro Krajský úřad Olomouc o čerpání dotace na rok 2015 pro naši příspěvkovou organizaci zpracovává firma FinAudit.
IV.3
Rozvaha a výkaz zisku a ztráty Rozvaha k 31. 12. 2015 (v Kč)
AKTIVA A. Stálá aktiva 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 3. Dlouhodobý hmotný majetek 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku B. Oběžná aktiva 1. Zásoby 2. Krátkodobé pohledávky 3. Krátkodobý finanční majetek
31 903 962,30 46 877,50 -46 877,50 61 857 084,80 -30 6952 075,51 3 703 635,59 228 057,91 472 730,07 3 001 847,61 34 868 644,88
Aktiva celkem
PASIVA C. Vlastní kapitál 1. Jmění účetní jednotky 2. Fondy účetní jednotky 3. Výsledek hospodaření
31 703 411,33 31 179 899,66 421 046,67 41 628,00
D. Cizí zdroje 1. Krátkodobé závazky
3 165 233,55 3 165 233,55
Pasiva celkem
34 868 644,88 Výkaz zisku a ztráty (v Kč)
NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie
3 799 221,73 1 598 468,75
18
511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 531 Daň silniční 538 Jiné daně a poplatky 551 Odpisy 558 Náklady DDHM
928 803,46 11 965,00 2 512,00 1 046 885,93 13 712 399,00 4 640 408,00 55 325,60 332 643,20 0 5 650,00 1 497 404,00 439 696,28
Náklady celkem
28 071 382,95
VÝNOSY 602 Tržby z prodeje služeb 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy 662 Úroky 672 Dotace a příspěvky
16 650 449,83 493 805,00 157 822,96 0 10 810 933,16
Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním
28 113 010,95 41 628,- Kč
Jedná se o výnosy s transferů na dlouhodobý majetek, tedy o finančně nekrytý hospodářský výsledek
IV.4
Fondy
IV.4.1 Investiční fond
Stav k 1. 1. 2015
373 870,85
Příjmy: Účetní odpisy celkem
1 497 404,00
Výdaje: Odvod zřizovateli Nákup DHM Opravy a údržba nemovitého majetku
1201 018,00 403 292,00 416 779,70
Stav k 31. 12. 2015
19 725,15
19
IV.4.2 Fond odměn Stav k 1. 1. 2015
9 960,00
Výdaje Odměny zaměstnancům Stav k 31. 12. 2015
0 9 960,00
IV.4.3 Fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku
Stav k 1. 1. 2015
87 027,02
Příjmy Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku
0
Výdaje Posílení investičního fondu
80 000,-
Stav fondu k 31.12.2015
7 027,02
IV.4.4 Fond rezervní tvořený z ostatních titulů Stav k 1. 1. 2015
78 573,51
Použití finančních sponzorských darů
77 025,30
Příjmy: Finanční dary
76500
Výdaje Použití finančních darů
77025,30
Stav k 31.12.2015
78048,21
IV.4.4 Fond kulturních a společenských potřeb
Stav k 1. 1. 2015
Finančně 57 941,43
Účetně 339 045,29
Příjmy Základní příděl Splátky půjček Poplatky
125 507,142 242,911,-
137 124,-
20
Výdaje Stravování Finanční dary Penzijní připojištění Masáže
Stav k 31. 12. 2015
IV.5
91 613,00 18 000,00 57 150,00
84 614,00 18 000,00 57 150,00
3120,00
3120,00
164 045,29
306 286,29
Kontrolní činnost
Všechny finanční operace v naší příspěvkové organizaci byly podrobeny v roce 2015 předběžné, průběžné a následné řídící kontrole. Předběžnou řídící kontrolu zajišťuje příkazce operace (ředitel) a správce rozpočtu/hlavní účetní/(ekonom). Kontrola se provádí před vznikem nároku/závazku a dále po vzniku nároku/závazku. Závažné nedostatky dle § 26 Zákona o finanční kontrole nebyly zjištěny. Pokud se nedostatky vyskytly, byly pouze formálního charakteru a byly odstraněny v průběhu kontroly nebo ihned po jejím ukončení. V roce 2015 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje zaměřená na stravovací provoz a dodržování podmínek HACCP. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. V říjnu 2015 proběhla v souladu s usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/70/46/2015 kontrola plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 písm. h) a § 89 zákona č. 108/2006 Sb. a kvality poskytovaných sociálních služeb. Zjištěné nedostatky budou odstraněny do daného termínu 30. 6. 2016.
IV.6
Významné akce hrazené z rozpočtu organizace
V oblasti oprav a údržby byly realizovány následující významné akce: -
IV.7
Malování v Hlavní budově Nový nábytek v pokojích uživatelů – elektrické polohovací postele, noční stolky, matrace Oprava podlahových krytin v Hlavní budově Nákup rehabilitačního zařízení Redcord Nákup rehabilitačního přístroje Biomag Nákup chladicího boxu na infekční odpad Oprava části plotu kolem areálu zařízení Regenerace parku Oprava části zídky v parku Oprava čističky odpadních vod
Významné investiční akce hrazené z rozpočtu Olomouckého kraje
V roce 2015 byla realizována investiční akce hrazená z rozpočtu Olomouckého kraje – Rekonstrukce sociálního zařízení klientů a šaten zaměstnanců.
21
IV.8
Sponzoring
Finanční a věcné dary sponzorů a dárců jsou určeny výhradně na zkvalitnění prostředí a kulturního života obyvatel našeho zařízení. / Směrnice č.16/2008 Pravidla pro přijímání darů v Domově důchodců Hrubá Voda, p.o. / Číslo účtu pro finanční dary: Komerční banka Olomouc 27 - 423 153 02 77 / 0100 Seznam donátorů v roce 2015: Obec Hlubočky Semileas, a.s. Ing. Marie Janáková Martek Medical, a.s. Mgr. Martina Stehlíková Vladimír Jurečka Pavel Šír Dagmar Slováčková Ing. Ludmila Hrabalová Kimberly-Clark, s.r.o. Jitka Sirotková Perfect Distribution, a.s. CBRE, s.r.o. Za všechny finanční a věcné dary jménem našich klientů děkujeme.
22
V. ZÁVĚR V roce 2015 jsme pracovali na plnění cílů: Krátkodobé cíle -
průběžné zvyšování odbornosti personálu se zaměřením na oblast Alzheimerovy choroby - splněno (pracovníci absolvovali několik přednášek na dané téma - Demence v obrazech, Alzheimerova demence)
-
pořízení nového vybavení do zbývajících pokojů uživatelů na budově B - splněno částečně
-
pořízení nových elektrických polohovacích postelí s prodlouženou délkou – splněno
-
rekonstrukce vnitřních prostor bývalé prádelny - cíl přechází do roku 2016
-
posílení personálu o 1 sociální pracovnici – splněno
-
zavedení WIFI – splněno částečně
Dlouhodobé cíle -
úprava zahrady pro potřeby uživatelů - splněno částečně – vybudováno kamenné jezírko s molem - cíl trvá do roku 2016
-
dovybavení zahradní terapie mobilními záhony, bezbariérovými záhony a ergonomickým nářadím včetně zabezpečení bezbariérového přístupu - splněno částečně (záhony jsou hotovy, pořízení mobilních záhonů a vybudování bezbariérového přístupu přechází do roku 2016)
-
zastínění teras na Hlavní budově - cíl přechází do roku 2016
Pro rok 2016 jsme si stanovili následující cíle: Služba Domov pro seniory A. PRÁCE S UŽIVATELI Krátkodobé cíle (do roku 2016): rozšíření nabídky zahradní terapie pro uživatele s omezenou mobilitou - pořízení mobilních záhonů rozšíření nabídky volnočasových aktivit o terapii v dílně rozšíření signálu WIFI na Hlavní budově Dlouhodobé cíle (do roku 2016): vybudování bezbariérového přístupu k mobilním a bezbariérovým záhonům
23
B. ZMĚNY PROSTŘEDÍ Krátkodobé cíle (do roku 2016): oprava osobního výtahu zastínění teras na Hlavní budově pořízení nových elektrických polohovacích postelí Dlouhodobé cíle (do roku 2016): úprava zahrady pro potřeby uživatelů pořízení mobilního pojízdného zvedáku zajištění bezbariérového přístupu v obytném prostoru uživatelů (mezipatro) a ve společných prostorách před ošetřovnou C. PRÁCE SE ZAMÉSTNANCI Krátkodobé cíle (do roku 2016): školení personálu na téma Zvládání stresu a prevence„ syndromu vyhoření“, Základy první pomoci seminář v oblasti paliativní péče Dlouhodobé cíle (do roku 2016): průběžné zvyšování odbornosti personálu
Služba Domov se zvláštním režimem A. PRÁCE S UŽIVATELI Krátkodobé cíle (do roku 2016): vysazování keřů společně s uživateli v rámci zahradní terapie pořízení sporáku pro pracovní terapii – pečení rekonstrukce vnitřních prostor bývalé prádelny pro ergoterapii uživatelů Dlouhodobé cíle (do roku 2016): úprava zahrady společně s uživateli pro jejich potřeby v rámci zahradní terapie B. ZMĚNY PROSTŘEDÍ Krátkodobé cíle (do roku 2016): vybudování retro koutků na chodbách a v jídelně Dlouhodobé cíle (do roku 2016): rekonstrukce kuchyňky C. PRÁCE SE ZAMÉSTNANCI Krátkodobé cíle (do roku 2016): školení personálu na téma Zvládání stresu a prevence„ syndromu vyhoření“, Základy první pomoci seminář v oblasti paliativní péče účast na školení biografického modelu péče posílení personálu o aktivizační pracovnici
24
Dlouhodobé cíle (do roku 2016): změna v přístupu poskytované sociální péče v návaznosti na životní příběh (biografický model)
Výroční zprávu vypracovali: Mgr. Josef Vacek, ředitel Domova Hrubá Voda, p. o. Marie Kouřilová, ekonomka zařízení Jana Jahnová, DiS., sociální pracovnice Bc. Petra Škopová, vrchní sestra Marcela Kučerová, fyzioterapeut V Hrubé Vodě dne 24. 3. 2016
Mgr. Josef Vacek ředitel Domova Hrubá Voda, p. o.
25
