6 1 0 Programmabegroting

2016

Programmabegroting

Programmabegroting 2016-2019

2


Inhoud 1.

Inleiding.......................................................................................................................................5 1.1 Voorwoord ...........................................................................................................................5 1.2 Begroting in hoofdlijnen ........................................................................................................7

2.

Programmaplan ......................................................................................................................... 11 1.

Bestuur en Burger .............................................................................................................. 13

2.

Veiligheid ........................................................................................................................... 21

3.

Openbare Ruimte ............................................................................................................... 31

4.

Economische Zaken, Recreatie en Toerisme...................................................................... 45

5.

Sociaal Domein .................................................................................................................. 57

7.

Natuur en Milieu ................................................................................................................. 73

8.

Ruimtelijke Ontwikkeling.................................................................................................... 81

Algemene baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien..................................................... 95 3.

Paragrafen .............................................................................................................................. 101 §1. Lokale heffingen ................................................................................................................ 103 §2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................................................................... 109 §3. Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................. 119 §4. Financiering ....................................................................................................................... 125 §5. Bedrijfsvoering ................................................................................................................... 129 §6. Verbonden Partijen ............................................................................................................ 133 §7. Grondbeleid ....................................................................................................................... 137

4.

Begroting................................................................................................................................. 143 4.1 Uitgangspunten ................................................................................................................ 144 4.2 Raming van baten en lasten en het saldo ......................................................................... 146 4.3 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, incidentele baten/lasten .................................. 148 4.4 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserve per programma............................................ 150 4.5 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten ................................................................................ 151 4.6 Investeringsplan 2016-2019 ............................................................................................. 153 4.7 Financiering ..................................................................................................................... 155 4.8 Stand en verloop van Reserves en Voorzieningen ............................................................ 158 4.9 Berekening EMU-saldo..................................................................................................... 161

Bijlage: Verdelingsmatrix ................................................................................................................. 163

3


4


1. Inleiding 1.1 Voorwoord Verdere uitrol van het Sociaal Domein, versterken van de sociale cohesie, kwaliteitsimpuls groeninrichting en openbare ruimte, gemeentebreed meer inzetten op duurzaamheidsbeleid, bouwplannen vlottrekken en een behoedzaam financieel beleid met extra reserves, zonder aanvullende bezuinigingen en zonder verhoging van de lokale lasten boven de inflatiecorrectie. Dat zijn enkele kernpunten uit de tweede begroting van het college van CDA, VVD en PvdA/GroenLinks waarmee voor het jaar 2016 de uitvoering van het Raadsakkoord verder inhoud wordt gegeven. Bij de uitvoering van het Raadsakkoord staat de samenleving centraal. Wij maken de kanteling van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Vertrekpunt is waar de gemeente kan ondersteunen bij initiatieven vanuit de samenleving en niet waar inwoners en ondernemers kunnen participeren bij plannen van de gemeente. Dat vraagt ook om een verdere kanteling bij de communicatie tussen inwoners en gemeente. Daarbij zullen wij meer gebruik maken van eigentijdse middelen zoals sociale media. Van informeren naar communiceren in twee richtingen. In vervolg op de bestuurskrachtmeting die gaat plaatsvinden zal de vraag of onze gemeente zal gaan fuseren met Hilversum en Weesp worden voorgelegd aan uw raad. De ambtelijke samenwerking met Hilversum wordt inmiddels geïntensiveerd. Dit kan als voorloper op de mogelijke fusie worden beschouwd echter is evenzo van belang als er geen fusie plaatsvindt. Zoals bekend ligt de bestuurlijke oriëntatie weer binnen de regio Gooi en Vecht. Stond 2015 in het teken van de continuïteit van zorg. In 2016 zal met inwoners, zorgaanbieders, sociale werkvoorziening en maatschappelijke organisaties gewerkt worden aan de transformatie. Daarbij staan versterken van de algemene voorzieningen, preventie en signalering centraal. De tussentijdse bijstellingen van de accressen van het gemeentefonds leiden tot een grote mate van onvoorspelbaarheid en instabiliteit aan de inkomstenkant van de gemeente: gedurende een begrotingsjaar zijn er grote schommelingen in de cijfers. Om de wisselingen in de inkomsten op te kunnen vangen is een aantal jaren geleden een egalisatiereserve ingesteld. Dit soort reserves mag echter op termijn niet meer worden gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat nog voorzichtiger moet worden omgegaan met positieve resultaten in de begroting. Deze voorzichtigheid vindt u terug in deze begroting. De uitvoering van het Raadsakkoord ligt stevig op koers. In goed overleg met alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen willen wij daar de komende jaren verder aan werken.

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren September 2015

5


6


1.2 Begroting in hoofdlijnen Bij het opstellen van de voorjaarsrapportage 2015 was nog sprake van een meerjarenperspectief met nadelige saldi voor de jaren 2016-2018. Na het verschijnen van de meicirculaire van het gemeentefonds werd dit beeld positiever. In de voor u liggende begroting is het beeld voor de jaren 2016-2018 nog iets gunstiger geworden. Vanaf 2019 daalt het voordelig saldo ten opzichte van 2018 met ongeveer € 250.000. Vanaf dat jaar is geen bijdrage uit de egalisatiereserve gemeentefonds geraamd. De storting van € 700.000 in deze reserve in 2014 wordt in de jaren 2015-2018 ingezet ten behoeve van een sluitende begroting. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ziet de provincie er op toe dat de gemeente Wijdemeren vanaf 2019 een sluitende begroting realiseert zonder structurele inzet van reserves. De budgetten van het sociaal domein waren tot en met 2015 verdeeld over programma 5. Zorg, Welzijn en Onderwijs en programma 6. Werk en Inkomen. Vanuit de onderlinge verwevenheid van verschillende producten en sturing vanuit SWW-verband is besloten om alle budgetten van het sociaal domein vanaf begrotingsjaar 2016 onder te brengen in één programma, namelijk programma 5. Sociaal Domein. De integratie-uitkering Sociaal Domein, die onderdeel uitmaakt van de uitkering gemeentefonds, is volledig in programma 5 verantwoord. De lasten en baten van de Jeugdzorg, Awbz-Wmo en Participatiefonds zijn budgettair-neutraal in de meerjarenbegroting verwerkt. Eventuele toekomstige tekorten kunnen worden opgevangen door inzet van de reserve Sociaal Domein (voorheen reserve Wmo). De hoogte van deze reserve wordt op 1 januari 2016 geraamd op bijna € 700.000. In 2016 storten wij € 100.000 in deze reserve voor opvang en begeleiding van vluchtelingen en extra statushouders. In het advies over de meicirculaire gemeentefonds 2015 is het meerjarenoverzicht opgenomen van de voorjaarsrapportage 2015 inclusief de effecten van de circulaire en het laten vervallen van de bezuiniging lasten ambtelijk apparaat. In onderstaand overzicht hebben wij dit overzicht en het meerjarenperspectief van de voorliggende begroting 2016-2019 voor u samengevat. De belangrijkste verschillen worden na dit overzicht toegelicht.

Saldi voorjaarsrapportage 2015 Effecten meicirculaire 2015 Vervallen bezuiniging lasten ambtelijk apparaat Prognose saldi na verwerken meicirculaire Saldi programmabegroting 2016-2019 Voordelige verschillen

2016 282 N 444 V 100 N

Bedragen x € 1.000 2017 2018 257 N 260 N 322 V 376 V 100 N 100 N

2019 -

62 V

35 N

16 V

-

145 V

169 V

279 V

29 V

83 V

204 V

263 V

-

Op de volgende pagina zijn de belangrijkste verschillen toegelicht tussen programmabegroting 2016 en de prognose van de saldi na het verwerken van de meicirculaire gemeentefonds:

7


Bedragen x € 1.000 2016

2017

2018

173 V

147 V

319 V

138 V

138 V

138 V

103 V

107 V

76 V

103 N

72 N

70 N

101 V

88 V

65 V

50 V

60 V

70 V

42 N

42 N

42 N

85 N

85 N

85 N

150 N

150 N

300 N

100 N

0

0

0

30 V

75 V

34 N

34 N

34 N

40 N

40 N

0

49 V

49 V

49 V

33 V

33 V

33 V

40 N

0

0

- saldo overige mutaties

30 V

25 N

31 N

Totaal verklaard verschil begroting 2016 – saldi meicirculaire

83 V

204 V

263 V

Autonome ontwikkelingen: - septembercirculaire gemeentefonds, voordelig effect op de begroting ten opzichte van de meicirculaire - lagere lasten salarissen, pensioenen etc. (inclusief verrekening loonstijging en verrekening met raming uitvoeringslasten Sociaal Domein); - hogere belastingopbrengsten OZB (minder bezwaren + areaaluitbreiding), watertoeristenbelasting en forensenbelasting; - toename materiële lasten c.q. storting reserve riolering minus hogere opbrengsten; - afname kosten van rente en afschrijving; - in de begroting wordt jaarlijks een last opgenomen voor prijsstijging in de komende jaren. Ten opzicht van de oude meerjarenbegroting is rekening gehouden met een lagere inflatie en prijsstijging; - in de begroting is een stelpost van € 42.000 opgenomen voor uitvoering van verplichte werkzaamheden in het kader van de Basisinformatie Grootschalige Topografie (BGT). De werkzaamheden zullen in SWW-verband worden uitgevoerd; - vanaf 2016 mag er geen glyfosaat meer worden gebruikt bij de onkruidbestrijding van verhardingen. De lasten nemen als gevolg van een duurzamere methode met € 85.000 toe; Overige ontwikkelingen - in de begroting is rekening gehouden met een neerwaartse bijstelling van de uitkering gemeentefonds als gevolg van lagere accressen en overheveling naar het btw-compensatiefonds; - storting van € 100.000 in de reserve sociaal domein tbv. Opvang/begeleiding vluchtelingen en extra statushouders; - als gevolg van de belastingsamenwerking in SWW-verband nemen de structurele lasten met € 75.000 af. De investering van € 119.600 (die uit 2015 wordt in 2016/2017 terugverdiend). Vanaf 2018 is sprake van de volledige besparing; - in de begroting is vanaf 2016 rekening gehouden met een hogere algemene bijdrage SWW; - in de begroting is in programma 2. Veiligheid een budget van 2 jaar opgenomen voor uitvoering van een tweejaarlijks veiligheidsplan; - de lasten voor projectmatig werken en onderzoek en advies van rationeel wegbeheer zijn afgenomen; - voor reparatie van straatwerk als gevolg van onderhoud van kabels/leidingen door Nutsbedrijven ontvangt Wijdemeren een vergoeding. Ten opzichte van voorgaande jaren is sprake van toenemende baten; - de pilot verbinding Wmo/Wwb wordt met één jaar verlengd;

8


Financiële positie Om een beeld te geven van de financiële positie is onderstaand de verwachte ontwikkeling van de algemene reserve in beeld gebracht: Ontwikkeling algemene reserve Bedragen x € 1.000 Saldo 31-12-2014 5.437 Bij: resultaat jaarrekening 2014 1.315 Af: bestemming resultaat jaarrekening 2014 - 1.060 Af: restant “Invoering Wabo - 59 Af: baggeren Loosdrechtse Plassen (investeringsplan 2015) -50 Af: belastingsamenwerking SWW -120 Af: combinatiefuncties onderwijs/sport/cultuur (voorjaarsrapportage 2015) -198 Verwacht saldo 01-01-2016 5.265 In de “paragraaf 2 Weerstandsvermogen” wordt ingegaan op de risico’s die wij voorzien in het begrotingsjaar 2016. Rekening houdend met een door de raad vastgesteld zekerheidspercentage van 75% van het totaal van de geïdentificeerde risico’s bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 4.831.000. Om het weerstandsvermogen te berekenen verhogen we de prognose van de algemene reserve nog met het budget van onvoorzien (€ 67.000) in 2016: Weerstandscapaciteit Weerstandsvermogen = -------------------------------------------- = Benodigde weerstandscapaciteit

5.265.000 +67.000 -------------------------4.831.000

= 1,10

9


Meerjarenoverzicht programmabegroting Bedragen x € 1.000 Jaarrekening

Meerjarenbegroting

Voorjaarsnota

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Baten en lasten 1.

Bes tuur en Burger

3.198

3.126

3.063

3.079

3.076

3.106

2.

Veiligheid

2.425

2.538

2.462

2.368

2.331

2.329

3.

Openbare ruimte

3.022

3.626

3.619

3.693

3.697

3.666

4.

Economische zaken, R.&Toerisme

868

903

730

725

725

731

5.

Sociaal Domein (*)

9.388

9.620

9.664

9.304

9.307

9.268

7.

Natuur en Milieu

523

471

489

485

481

488

8.

Ruimtelijke Ontwikkeling

1.623

2.418

1.778

2.002

2.009

2.014

Algem ene baten & lasten

-24.393

-21.565

-22.745

-22.164

-21.759

-21.976

-3.346

1.137

-940

-509

-132

-374

0

Totaal baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen reserves 1.

Bes tuur en Burger

2.

Veiligheid

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

3.

Openbare ruimte

0

914

566

588

584

578

584

4.


5.

Sociaal Domein

7.

Natuur en Milieu

0

0

0

0

0

0

8.


-6

-239

-11

-6

-14

-23


1.293

-655

259

-105

-560

-86

Mutaties reserves

2.031

-1.094

795

340

-147

345

35

-63

43

46

50

48

-221

-703

-84

-179

-202

-178

Resultaat 1.

Bes tuur en Burger

3.198

3.126

3.063

3.079

3.076

3.106

2.

Veiligheid

2.441

2.538

2.462

2.368

2.331

2.329

3.

Openbare ruimte

3.936

4.192

4.207

4.277

4.275

4.250

4.


903

840

773

771

775

779

5.

Sociaal Domein

9.167

8.917

9.580

9.125

9.105

9.090

7.

Natuur en Milieu

523

471

489

485

481

488

8.


1.617

2.179

1.767

1.996

1.995

1.991


-23.100

-22.220

-22.486

-22.269

-22.319

-22.062

-1.315

43

-145

-169

-279

-29

Totaal voordelig/nadelig resultaat

(*)

Vanaf 2016 zijn programma 5 en 6 samengevoegd. Voor de vergelijkbaarheid zijn in bovenstaand overzicht de cijfers van programma 6 ook in 2014 en 2015 aan programma 5 toegevoegd.

Opmerking: - negatieve waarden - positieve waarden

10

= =

voordelig nadelig


2. Programmaplan

11


12


1. Bestuur en Burger Beschrijving programma Het bestuur van een gemeente is er voor de burger. Op basis van de Grondwet en de Gemeentewet heeft de gemeente autonome bevoegdheden. Daarnaast verricht zij veel taken in medebewind. Om zo goed mogelijk uitvoering te kunnen geven aan de hieruit voortvloeiende taken zoeken wij op onderdelen de samenwerking met o.a. het Plassenschap en de Regionale samenwerkingsverbanden. De beleidskaders voor de werkzaamheden binnen dit programma zijn:  Het raadsakkoord 2014-2018 Duidelijk en concreet communiceren met inwoners, verenigingen en ondernemers. Met gebruik van de nu al beschikbare en tevens nieuwe eigentijdse middelen. Bijzondere aandacht voor communicatie met de verschillende kernen en waar het kan een uitbreiding van burgerparticipatie.  De communicatienota De centrale communicatiedoelstelling is “de gemeente Wijdemeren stelt de mens in haar communicatie centraal, communiceert tijdig op een open, actieve en respectvolle wijze en is zich hierbij voortdurend bewust van de effecten die communicatie op haar doelgroepen kan hebben. De gemeente Wijdemeren betrekt inwoners vanaf de vroegst mogelijke fase bij (nieuw) beleid en plannen, teneinde daarvoor draagvlak te verwerven. De gemeente kan beleidsvoornemens aanpassen als resultaat van de communicatie met betrokken doelgroepen”. In de nota zijn beleidsvoornemens voor de komende periode vastgelegd.  De participatienota en startnotitie doorontwikkeling Burgerparticipatie / burgerinitiatieven De participatiedoelstelling van de gemeente is ‘de gemeente Wijdemeren betrekt inwoners vanaf de vroegste fase bij (nieuw) beleid, teneinde draagvlak voor dat beleid te verwerven. De gemeente kan beleidsvoornemens aanpassen als resultaat van de communicatie met betrokken doelgroepen.’ De startnotitie Doorontwikkeling burgerparticipatie / burgerinitiatieven borduurt voort op de participatienota en bevat zes concrete verbetervoorstellen voor doorontwikkeling. Burgerzaken De werkzaamheden van Burgerzaken vloeien voort uit de Wet Basisregistratie persoonsgegevens (BRP), de Paspoortwet, de Kieswet, Burgerlijk Wetboek, Nationaliteitswetgeving, Wegenverkeerswet, Legesverordening. De taken van burgerzaken zijn naast de BRP en de Burgerlijke Stand het in behandeling nemen van aanvragen en uitgifte reisdocumenten, rijbewijzen, gehandicaptenparkeerkaarten en organiseren van verkiezingen. Klantcontactcentrum (KCC) Het Klantcontactcentrum is het eerste aanspreekpunt van de gemeente naar burgers en bedrijven. Het is de bedoeling dat in de toekomst 80% van de vragen door het Klantcontactcentrum wordt afgehandeld. Door stap voor stap de dienstverlening van het KCC uit te breiden naar de diverse afdelingen verwachten wij deze doelstelling te kunnen halen. Tot de taken van het KCC behoren onder andere het beantwoorden van vragen, het verstrekken van informatie, doorverbinden naar de juiste persoon in de organisatie, verzamelen van informatie, het registreren van meldingen, het registreren van de post en e-mail. Bestuurlijke samenwerking. Sinds 2013 werken de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren(SWW) samen op met name de gebieden Sociaal Domein en handhaving Drank- en Horecawet. Per 1 oktober 2015 is de gezamenlijke uitvoering van de gemeentelijke belastingen gestart. Enkele taken zijn nog in voorbereiding. De SWW gemeenten hebben onlangs besloten deze samenwerking niet verder uit te breiden en in principe voort te zetten tot uiterlijk 1 januari 2018, of zoveel eerder of later te beëindigen, als in overleg tussen de drie gemeenten door één of meerdere van hen noodzakelijk wordt geacht.

13


In vervolg op de bestuurskrachtmeting die gaat plaatsvinden zal de vraag of onze gemeente zal gaan fuseren met Hilversum en Weesp worden voorgelegd aan uw raad. De ambtelijke samenwerking met Hilversum wordt inmiddels geïntensiveerd. Dit kan als voorloper op de mogelijke fusie worden beschouwd echter is evenzo van belang als er geen fusie plaatsvindt. Zoals bekend ligt de bestuurlijke oriëntatie weer binnen de regio Gooi en Vecht.

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Kwaliteit Basisregistratie Personen (BRP) Wat willen we bereiken? Een zo betrouwbaar mogelijke BRP en het terugdringen van adresgegevens die in onderzoek staan.

Wat gaan we doen? In 2015 heeft Burgerzaken op verzoek van de minister van BKR meegedaan met een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de BRP, door middel van huisbezoeken. Dit onderzoek wordt intern voortgezet na afloop van het landelijk onderzoek. De toezichthouders BRP gaan meer via huisbezoeken controleren of de werkelijke situatie overeenstemt met de gegevens die opgenomen zijn in de BRP.

Modernisering GBA ( operatie BRP) Wat willen we bereiken? Een nieuwe basisregistratie personen in 2018.

Wat gaan we doen? De eerste gemeenten kunnen pas in 2017 aansluiten aan de nieuwe Basisregistratie Personen. De voorbereidingen hiervoor gaan in 2016 beginnen, zodat Wijdemeren goed voorbereid aan het implementatieproces deel kan nemen.

Digitale dienstverlening Wat willen we bereiken? Een grotere klanttevredenheid door een groter aanbod van digitale producten.

Wat gaan we doen? Door aanschaf van de module e-burgerzaken in 2015 wordt het mogelijk meer producten digitaal af te handelen. Hiervoor worden nieuwe werkprocedures ontwikkeld, zodat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheid. Dit leidt tot een grotere klanttevredenheid.

Thuisbezorgen rijbewijzen en reisdocumenten Wat willen we bereiken? We willen extra service bieden aan de burger.

14

Wat gaan we doen? 1. Thuisbezorgen rijbewijzen. Recent is door een aantal gemeenten een pilot thuisbezorgen rijbewijzen gestart. Aan de hand van de uitkomst hiervan zal besloten worden of dit landelijk ingevoerd gaat worden. 2. Thuisbezorgen reisdocumenten. Hoogstwaarschijnlijk zal er naar aanleiding van de pilot thuisbezorgen reisdocumenten


medio 2016 landelijk gestart worden met het thuisbezorgen van reisdocumenten. De burger kan dan aangeven of hij/zij het reisdocument thuisbezorgd wil hebben of dat het bij burgerzaken opgehaald wordt. Voor de thuisbezorgservice zal een vergoeding gevraagd worden. Tevens moet de bezorgdienst aan bepaalde voorwaarden voldoen. Burgerzaken houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en anticipeert op de ontwikkelingen. Fraudebestrijding Wat willen we bereiken? Terugdringen van fraude doordat burgers onjuiste gegevens verstrekt hebben die opgenomen zijn in de BRP.

Wat gaan we doen? De toezichthouders BRP doen actief onderzoek, conform de regels in de wet BRP naar onjuiste of onvolledige gegevens die geconstateerd zijn in de BRP en leggen bestuurlijke boetes op bij het niet nakomen van de verplichtingen waaraan de burger volgens de Wet BRP moeten voldoen.

Juridische kwaliteitszorg Wat willen we bereiken? Onze producten, zoals de verordeningen, besluiten en overeenkomsten, voldoen aan geldende regelgeving en zijn juridisch van goede kwaliteit. Wij zorgen ervoor dat wij onze taken en werkzaamheden vóór invoering van nieuwe regelgeving aan deze regelgeving hebben aangepast.

Wat gaan we doen? Om aan alle regelgeving te (blijven) voldoen, blijven wij op de hoogte van alle ontwikkelingen rond regelgeving en van de invoering van nieuwe regelgeving, zodat wij tijdig kunnen bijsturen. Wij zorgen voor advisering en (bij)scholing van de medewerkers.

Rechtsbescherming Wat willen we bereiken? Bij alle bezwaarschriften zetten wij pre-mediation in en wij doen dit waar mogelijk ook bij klachten en schadezaken. Burgers die het niet eens zijn met een handeling of een beslissing van ons, zijn tevreden met de wijze waarop wij de klacht of het bezwaarschrift hebben afgehandeld. Tenminste 95% van de bezwaarschriften handelen wij binnen de wettelijke termijnen af. Maximaal 5% van de klachten kunnen wij niet bevredigend voor de klager oplossen en sturen wij door naar de gemeentelijke ombudscommissie.

Wat gaan we doen? Om juridisering te verminderen maken wij gebruik van “pre-mediation” bij bezwaarzaken en van buurtbemiddeling als middelen om conflicten tussen burgers en onze gemeente of tussen burgers onderling op te lossen.

15


Communicatie en burgerparticipatie Wat willen we bereiken? We willen dat inwoners op tijd weten wat er speelt en ze de mogelijkheid bieden om daarbij betrokken te zijn. Daarvoor moet er sprake zijn van een transparant beleid waarbij duidelijk is hoe keuzes tot stand zijn gekomen. Wij willen burgers goed informeren zodat ze optimaal kunnen participeren. Naast eerlijk en open communiceren willen wij openstaan voor de mening van inwoners.

Wat gaan we doen? - Uitvoering geven aan de Participatienota Wijdemeren: - Actief communiceren van plannen/beleidsvoornemens van de gemeente en de besluiten van het college door middel van persberichten, de gemeentelijke informatiepagina ‘Wijdemeren Informeren’, www.wijdemeren.nl en social media. - Uitleg en toelichting geven over gemeentelijk beleid via de gemeentelijke communicatiekanalen en beantwoorden van vragen van inwoners, bedrijven en media.

Communicatie en dialoog inwoners over toekomst Wat willen we bereiken? Inwoners betrekken bij de bestuurlijke toekomst van Wijdemeren.

Wat gaan we doen? - Voortzetten dialoog met inwoners over de toekomst van Wijdemeren.

Communicatie en social media Wat willen we bereiken? - Zichtbaarder zijn op social media - Meer in dialoog komen met inwoners - Bereik vergroten - Integreren als volwaardig communicatiekanaal

Wat gaan we doen? - Doorontwikkelen social media beleid - Verbeteren webcare

Doorontwikkelen website Wat willen we bereiken? We willen www.wijdemeren.nl laten uitgroeien tot het belangrijkste dienstverleningskanaal.

16

Wat gaan we doen? - Website actueel en up-to-date houden. - Verbeteren van de toegankelijkheid - Verbeteren van zoekfunctie - Voldoen aan de Web richtlijnen (per 01-0117 een landelijke verplichting) - Uitbreiden digitale dienstverlening (aantal digitale producten)


Prestatie-indicatoren Programma Portefeuillehouder Verantwoordelijke afdeling

1. Bestuur en Burger M.E. Smit Staf / Dienstverlening Bereikt in 2014

Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1

Indicator 2

Indicator 3 Doelstelling 2 Indicator 1

Doelstelling 3 Indicator 1

Te bereiken in 2015

Te bereiken in 2016

Toelichting

Optimaliseren dienstverlening aan burgers en bedrijven Tevreden burger Gemiddelde wachttijd 5 min 4 min 1.30 min burgerzaken per balie overdag /avond Percentage centraal 90% 80% 90% geregistreerde brieven en e-mails dat binnen de vastgestelde rappeltermijn is afgedaan Percentage telefoontjes 98% 98% 98% dat wordt opgenomen 100% van bezwaarschriften binnen wettelijke termijn afhandelen Percentage 95% 95% 95% bezwaarschriften dat binnen de wettelijke termijn van 18 weken is afgehandeld 100% van klachten binnen wettelijke termijn afhandelen Percentage klachten dat 95% 95% 95% binnen de wettelijke termijn van 6 weken is afgehandeld

Kengetallen Aantal inwoners Aantal klantcontacten BZ Aantal verstrekte reisdocumenten Aantal verstrekte rijbewijzen Aantal bezwaarschriften Aantal klachten

2011 23.312 14.000 5.152 2.502 92 8

2012 23.297 12.500 5.285 1.878 82 12

2013 23.221 11.774 4.332 1.678 112 10

2014 23.187 10.143 4.193 1.860 98 17

17


Wat mag het kosten? 1. Bestuur en burger

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

3.637.941

3.509.393

3.431.832

3.453.451

3.450.404

3.480.818

Baten

-440.225

-382.970

-368.620

-374.620

-374.620

-374.620

3.197.716

3.126.423

3.063.212

3.078.831

3.075.784

3.106.198

3.197.716

3.126.423

3.063.212

3.078.831

3.075.784

3.106.198

Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

Belangrijkste verschillen 2016 ten opzichte van 2015 Lasten De lasten dalen ten opzichte van 2015 met € 77.000. De belangrijkste oorzaken zijn: Bedragen x € 1.000 - Toename apparaatslasten

77

N

- Verhoging budget communicatie om burgers actief te informeren met moderne media

25

N

- Afname bestuurlijke lasten Raad, College en gewezen wethouders In 2015 zijn de lasten te hoog geraamd; dit wordt bij de najaarsrapportage van 2015 gecorrigeerd.

58

V

121

V

77

V

- Afname legesopbrengsten van uittreksels GBA. Steeds meer informatie wordt digitaal opgevraagd.

4

N

- Leges huwelijken. In 2016 zijn de opbrengsten incidenteel lager begroot omdat verwacht wordt dat het effect van het stimuleren van trouwen in Wijdemeren pas vanaf 2017 zichtbaar zal zijn.

6

N

- De afgelopen jaren worden minder Eigen Verklaringen aangevraagd. De legesopbrengsten zijn naar beneden bijgesteld.

4

N

14

N

- Afname materiële lasten: -

De indeling van de begroting van de Regio Gooi en Vechtstreek is met ingang van 2016 volledig aangepast. In de begroting van Wijdemeren vindt hierdoor een verschuiving van de lasten plaats van programma 1 naar programma 5.

-88

-

In 2016 zijn er geen verkiezingen. Hierdoor zijn er ten opzichte van 2015 geen lasten voor presentiegelden, huur van locaties en overige kosten.

-32

-

Overige mutaties

-1

Baten De baten nemen ten opzichte van 2015 met € 14.000 af. De belangrijkste oorzaken zijn:

Belangrijkste verschillen meerjarenramingen 2016 – 2019 Lasten De schommelingen in de jaren 2016-2019 zijn voornamelijk het gevolg van het feit dat er in 2016 geen verkiezingen zijn gepland, in 2017 en in 2018 jaarlijks één verkiezing en in 2019 twee verkiezingen.

18


Baten Vanaf 2017 nemen de baten toe met € 6.000. In 2016 zijn de leges huwelijken incidenteel lager.

Programma 1, Bestuur en Burger per product Product

Omschrijving

Lasten apparaat

Materiële lasten

Kapitaallasten

Totaal lasten

Baten

Saldo vóór bestemming

401001

Raad & Raadscommissies

401003

Rekenkamer

401501

Mutaties reserves

Saldo na bestemming

349.777

66.250

3.529

419.556

-500

419.056

419.056

7.500

5.950

13.450

13.450

13.450

College

952.017

48.570

1.000.587

1.000.587

1.000.587

401701

Rechtsbescherming

147.626

61.050

208.676

208.676

208.676

401702

Juridische kwaliteitszorg

194.974

194.974

194.974

194.974

402001

Bestuurlijke samenwerking

404001

Communicatie

404003

Representatie

404004

Ondernemingsraad

420001

5.230

91.787

97.017

97.017

97.017

452.918

108.437

561.355

561.355

561.355

11.100

11.100

11.100

11.100

103.345

7.000

110.345

110.345

110.345

Gem. Basis Administratie

313.695

10.945

-27.000

320.274

320.274

420002

Reisdocumenten

104.077

78.300

182.377 -216.440

-34.063

-34.063

420003

Verkiezingen

16.736

2.000

18.736

18.736

18.736

420004

Burgerlijke stand

113.669

4.070

117.739

-31.700

86.039

86.039

420005

Naturalisatie

8.891

6.280

15.171

-7.980

7.191

7.191

420007

Rijbewijzen

99.475

34.000

133.475

-85.000

48.475

48.475

2.869.930

535.739

3.431.832 -368.620

3.063.212

3.063.212

Totaal programma 1

22.634

26.163

347.274

19


20


2. Veiligheid Beschrijving programma De gemeente Wijdemeren hecht veel belang aan de veiligheid van haar inwoners, bedrijven en bezoekers. Het programma Veiligheid ziet toe op de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. Veel taken zijn opgedragen aan het bestuursorgaan burgemeester. Belangrijke aspecten zijn:  het waarborgen van de brandweerzorg, ambulancezorg en rampenbestrijding;  het bevorderen van een veilige woon- en leefomgeving;  het beperken van overlast;  bestrijden van georganiseerde criminaliteit. Naast de bovengenoemde aspecten betreft het ook de vergunningverlening in het kader van evenementen, de Drank- en Horecawet en andere bijzondere wetgeving. De wettelijke kaders en de beleidskaders voor de werkzaamheden binnen dit programma zijn:  Het Raadsakkoord 2014 - 2018 De gemeente Wijdemeren is een relatief veilige gemeente. Criminaliteitscijfers liggen onder het landelijk gemiddelde. De gemeente wil samen met onze veiligheidspartners er aan werken dat dit zo blijft of nog verbetert. Daartoe wordt jaarlijks een veiligheidsplan opgesteld en vierjaarlijks een integraal veiligheidsplan;  Gemeentewet, de Wet Bibob, Winkeltijdenwet, Wet op de kansspelen, Drank en Horecawet;  Algemene Plaatselijke Verordening, Winkeltijdenverordening, Kansspelverordening, Drank- en Horecaverordening, Evenementenbeleid, Standplaatsenbeleid;  Wet veiligheidsregio’s, Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Brandbeveiligingsverordening, Regionaal Crisisplan;  Politiewet, Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen, Veiligheidsstrategie Midden Nederland, Meerjaren veiligheidsbeleid, Drugsbeleid, met als bestuurlijk kader het regionaal coffeeshopbeleid. Het programma Veiligheid heeft directe relaties met de programma’s: 3. Openbare Ruimte in het kader van verkeersveiligheid en overlast in de openbare ruimte 4. Economische Zaken in het kader van horeca, evenementen en standplaatsen 5. Zorg en Welzijn in het kader van transitie jeugd, alcohol- en drugs 7. Natuur en Milieu in het kader van vergunningverlening evenementen 8. Ruimtelijke Ontwikkeling in het kader van de toepassing van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) op enkele onderdelen van de APV en handhaving en toezicht.

21


Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Algemeen Veiligheidsbeeld Wat willen we bereiken? Periodieke communicatie van het veiligheidsbeeld (cijfers). Gerichte en actieve communicatie naar burgers over wat de veiligheidspartners doen en wat de burgers mogen verwachten van de overheid (Burgerpanel).

Wat gaan we doen? - Monitoren actueel veiligheidsbeeld per kern. - Over actuele veiligheidsthema’s communiceren, bijvoorbeeld vuurwerk, alcohol, buurtbemiddeling etc. - Gerichte (doelgroepen/leefstijlen) communicatie, bijvoorbeeld senioren en veiligheid. - Mogelijkheid deelname aan de landelijke Veiligheidsmonitor onderzoeken. - Voortzetting Burgernet.

Veilige Publieke Taak Wat willen we bereiken? Borging Veilige Publieke Taak. Werknemers met een publieke taak kunnen te maken krijgen met agressie en geweld tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dat geldt voor onze gemeente, maar ook voor de organisaties met een publieke taak in onze gemeente. Agressie en geweld kunnen niet alleen grote persoonlijke gevolgen hebben voor medewerkers en politieke ambtsdragers, maar ook een goede uitoefening van hun taak in de weg staan.

Wat gaan we doen? - Adequaat registreren van incidenten. - Actief actie ondernemen conform het agressieprotocol. - Actief communiceren tijdens projecten zoals de jaarwisseling etc., waarbij we aansluiten bij landelijke en regionale initiatieven.

Persoonsgerichte aanpak (PGA) Wat willen we bereiken? Persoonsgerichte aanpak waarmee we aansluiten bij de regionale veiligheidsstrategie Midden-Nederland. Een Persoons Gerichte Aanpak (PGA) is een integrale, op de persoon én zijn (gezins)systeem toegesneden mix van straf-, zorgen overige interventies, die beoogt hardnekkige patronen van criminaliteit en overlast te doorbreken, en/of om herhaling te voorkomen (bRVS, 2014).

22

Wat gaan we doen? Vanaf medio 2016 werken met een persoonsgerichte aanpak in samenwerking met het Sociaal Wijkteam en het Veiligheidshuis.


Veilige woon- en leefomgeving Woninginbraken Wat willen we bereiken? Verlaging van het aantal geslaagde woninginbraken. Vergroten van het aantal woningen met het keurmerk Veilig Wonen.

Wat gaan we doen? - Regie voeren op de gezamenlijke aanpak vanuit een analyse op basis van maandcijfers en informatiepositie. Vooral in de maanden mei t/m december staat het thema hoog op de aandachtslijst. In veel gevallen is een inbraak te voorkomen met preventieve beveiligingsmaatregelen en het juiste gedrag van de bewoners van het pand (geen ladders in het zicht e.d.). - Stimuleren van inwoners en woningcorporaties om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor inbraakpreventie. - We gaan actiever deelnemen aan het Donkere Dagen-offensief (september – maart), waaronder de Week tegen de Woninginbraak (eerste week van oktober). - Hot-spots wijken/buurten in beeld brengen met veel inbraken. - Mogelijkheden creëren om voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren.

Buurtpreventie initiatieven Wat willen we bereiken? In samenwerking met burgers, politie en gemeente buurtpreventietrajecten opzetten (bijv. WAAKS).

Wat gaan we doen? De mogelijkheden in beeld brengen om oplettende burgers te faciliteren om een woninginbraak, auto-inbraak en andere vormen van overlast en criminaliteit te signaleren en te melden. Dit met het doel de pakkans te vergroten en hiermee de veiligheid in de kern te verbeteren.

Toezicht en handhaving openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? Versterking van zichtbaarheid in wijken en buurten. Versterking samenwerking met handhavingspartners. Borging van het toezicht op het water tijdens het vaarseizoen.

Wat gaan we doen? - Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de kleine ergernissen in de openbare ruimte aan te kunnen pakken. - De BOA sluit aan als gelieerde op het C2000 netwerk. - Mogelijk maken van betere informatieuitwisseling tussen handhavingpartners. - Blijvende inzet op toezicht en handhaving van de Drank- en Horecawet.

Algemene Plaatselijke Verordening Wat willen we bereiken? Beleid en regelgeving die aansluit op de lokale en actuele situatie.

Wat gaan we doen? Eind 2016 de Algemene Plaatselijke Verordening en de daarbij behorende aanwijsbesluiten evalueren, indien nodig actualiseren.

23


Meldpunt (woon)overlast in de openbare ruimte Wat willen we bereiken? Eenduidige toegang voor meldingen van burgers t.a.v. de veiligheid en leefbaarheid.

Wat gaan we doen? Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een dergelijk meldpunt efficiënt en transparant in te richten.

Bedrijvigheid en veiligheid Evenementen Wat willen we bereiken? Behoud en borging van evenementen in de gemeente.

Wat gaan we doen? - Adequate uitvoering van het evenementenbeleid en flankerend beleid. - Adequate afstemming met hulpdiensten en organisatoren. - Actieve communicatie. - Risicovolle/grootschalige evenementen evalueren en indien nodig het beleid hieromtrent aanpassen.

Horeca Wat willen we bereiken? Actueel horecabestand en regelgeving.

Wat gaan we doen? - Integraal horecabeleid ontwikkelen. - Voorzetting inzet Bibob bij horeca.

Bevorderen integriteit van ondernemers.

Jeugd en Veiligheid Jongeren Wat willen we bereiken? Versterken van de informatiepositie. Terugdringen van jeugdoverlast. Voorkomen en beperken van alcohol- en drugsgebruik, in het bijzonder van 16/17 jarigen. Verminderen van recidive onder jongeren.

24

Wat gaan we doen? - Regie voeren op de gezamenlijke aanpak vanuit adequate cijferanalyse. - Persoonsgerichte aanpak voor die jongeren die grensoverschrijdend gedrag vertonen. - Jeugdgroepen in beeld brengen, d.m.v. de shortlistmethode. Indien het een overlast gevende of hinderlijke groep betreft hiervoor een integrale aanpak op inzetten. - Daar waar nodig bureau Halt meer inzetten om te voorkomen dat groepsgedrag escaleert en om strafbaar gedrag door jeugdgroepen direct aan te pakken. - Borging van het jongerenwerk en mogelijkheden creëren voor jongeren om elkaar te ontmoeten in de wijk. - Optimaal gebruik maken van het bestuursrechtelijk instrumentarium, zoals de Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast, gebiedsaanwijzingen/-ontzeggingen op basis van de APV en de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Met specifieke aandacht op lokaal en regionaal niveau voor het dranken drugsgebruik onder jongeren.


Samenhang veiligheid gerelateerde inzet binnen het sociaal domein Wat willen we bereiken? Efficiënte verbinding tussen het sociaal domein en openbare orde en veiligheid.

Wat gaan we doen? - Regie voeren op de gezamenlijke aanpak. - Beleid en uitvoering in het kader van Veiligheid en het Sociaal Domein worden met elkaar verbonden.

Integriteit en Veiligheid Aanpak ondermijnende en georganiseerde criminaliteit Wat willen we bereiken? Integrale aanpak op zware handhavingzaken.

Op orde brengen van het bestuurlijke instrumentarium en de daarbij behorende voorlichting (intern/extern).

Wat gaan we doen? - Beleid ontwikkelen op het gebied van sluiting van panden op basis van de gemeentewet en de Opiumwet en bestaand beleid monitoren. - Interne kennisoverdracht verzorgen in het kader van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Het betreft in het bijzonder onderwerpen zoals mensenhandel, uitbuiting, prostitutie, fraude, hennep. - Polarisatie en radicalisering: signalen op het gebied van polarisatie en radicalisering monitoren en waar nodig intensieve begeleiding inzetten. - Signaleren van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit. Deze signalen uitdragen naar de betreffende veiligheidspartners zodat de signalen worden onderzocht en een integraal plan van aanpak op lokaal niveau kan worden opgesteld.

Fysieke Veiligheid Verkeersveiligheid Wat willen we bereiken? Borging van de verkeersveiligheid in de wijk.

Wat gaan we doen? - Sturen op reguliere verkeershandhaving. - Bevorderen verkeersveiligheid rond scholen. - Hotspot-aanpak.

Brandweer Wat willen we bereiken? Bevorderen van preventie en eigen verantwoordelijkheid van bewoners en bedrijven in het kader van brandveiligheid.

Wat gaan we doen? - Bewustwordingsacties door de brandweer in het kader van brandveilig leven. - Adequate inrichting van de brandweer en bereikbare. - Stimuleren van de wisselwerking van brandweer, de gemeente en andere organisaties in het kader van brandveiligheid. - Brandpreventie als onderdeel van de “keukentafel gesprekken” in het Sociaal Domein.

25


Lokale crisisbeheersing Wat willen we bereiken? Adequate en goed geëquipeerde crisisorganisatie.

26

Wat gaan we doen? - Opleiden, trainen en oefenen van de lokale crisisorganisatie. - Gegarandeerde beschikbaarheid van sleutelfiguren.



2. Veiligheid M.E. Smit Staf/Ruimtelijke Ontwikkeling Bereikt in 2014


Te bereiken in 2015

Te bereiken in 2016

Toelichting

Vergroten algemene veiligheid Scheppen van een veilig klimaat om in te wonen, te werken en te recreëren. Aantal oefeningen 4 10 10 rampenbestrijding

Kengetallen Drank & Horeca vergunningen en ontheffingen (*) Evenementenvergunningen Evenementenmeldingen Standplaatsvergunningen(*)

2011 110 125

2012 126 108

1

13

2013 42 83 11 5

2014 43 78 21 20

(*) Inclusief melding incidentele festiviteiten

27


Wat mag het kosten? 2. Veiligheid Lasten

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.503.636

2.594.012

2.520.406

2.425.757

2.389.189

2.386.862

-78.414

-56.000

-58.000

-58.000

-58.000

-58.000

2.425.223

2.538.012

2.462.406

2.367.757

2.331.189

2.328.862

2.538.012

2.462.406

2.367.757

2.331.189

2.328.862

Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

15.784 2.441.006

Belangrijkste verschillen 2016 ten opzichte van 2015 Lasten De lasten dalen ten opzichte van 2015 met € 74.000. De belangrijkste oorzaken zijn: Bedragen x € 1.000 - Afname apparaatslasten

56

V

- Afname materiële lasten:

68

V

- Stelpost voor 2-jaarlijks Veiligheidsplan

40

N

- Toename kapitaallasten, voornamelijk als gevolg van de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Loosdrecht

10

N

74

V

2

V

2

V

-

Lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio (brandweer)

-64

-

In verband met de nieuwbouw van de brandweerkazerne Loosdrecht zijn de onderhoudslasten vooralsnog pm geraamd

-

Overige mutaties

-7 3

Baten De baten stijgen ten opzichte van 2015 met € 2.000. De belangrijkste oorzaken zijn: - De baten voor het beschikbaar stellen van standplaatsen worden op basis van de opbrengsten van 2014 en 2015 hoger geschat.

Mutaties Reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen uit (negatief) of stortingen in onderstaande reserves: Rekening Reserve onderhoud gebouwen

28

Begroting

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16

-

-

-

-

-


Belangrijkste verschillen meerjarenramingen 2016 – 2019 Lasten In meerjarenperspectief dalen de lasten als gevolg van een lagere bijdrage vanaf 2017 aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Programma 2, Veiligheid per product Product

405001 405002 405003

Omschrijving APV, bijz. wetten en evenement Integrale veiligheid/crimi.preventie Handh/toezicht openbare ruimte

Lasten

Materiële

Kapitaal-

Totaal

apparaat

Lasten

lasten

lasten

316.415

14.500

330.915

105.541

67.549

173.090

124.254

25.205

3.031

152.490

95.949

1.732.540

406005

Brandweer

15.690

1.620.901

407001

Rampenbestrijding

75.476

55.894

637.377

1.784.049

Totaal programma 2

98.980

Baten

-38.000

-10.000

Saldo vóór

Mutaties

Saldo na

bestemming

reserves

bestemming

292.915

292.915

173.090

173.090

142.490

142.490

1.732.540

1.732.540

131.370

-10.000

121.370

121.370

2.520.406

-58.000

2.462.406

2.462.406

29


30


3. Openbare Ruimte Beschrijving programma Dit programma betreft de inrichting en het beheer en onderhoud van onder andere riolering, (water)wegen, bruggen, openbare verlichting, speelvoorzieningen, groenvoorziening, begraafplaatsen en openbare gebouwen. Daarmee draagt dit programma bij aan de leefbaarheid in onze gemeente. Beleidsuitgangspunt is dat de openbare ruimte en gebouwen heel, schoon en veilig moeten zijn. De gebruiker van deze ruimte mag bij normaal gebruik geen schade of letsel oplopen als gevolg van onvoldoende onderhoud. Het kwaliteitsniveau wordt voor een belangrijk deel bepaald door “de wensen van de bewoners / bedrijven en de (financiële) grenzen van de gemeente”. In deze begroting wordt nog steeds uitgegaan van een “sober en doelmatig” basisniveau, echter waar bovenop de bewoners / bedrijven meer de mogelijkheid wordt geboden iets extra’s te realiseren. In de openbare ruimte zijn inmiddels bijna 70 zogenoemde participatie “parels” gerealiseerd. Participatie in de inrichting en in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte speelt hiermee een steeds belangrijkere rol en draagt positief bij aan het gezamenlijk verbeteren van de leefbaarheid in onze gemeente. Deze participatie wordt verder uitgebouwd, mede op basis van de vastgestelde nota “Geef de (openbare) ruimte”. Ook vanuit de gemeente zelf worden op specifieke plekken (vooral bij de entrees van de dorpen) “parels” gerealiseerd. De uitvoering daarvan wordt zo veel mogelijk gekoppeld aan in de planning staande herinrichtingsprojecten. Ook wordt verder ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid door uitvoering te geven aan de maatregelen uit de “top-13” van verkeersonveilige situaties. Hier bovenop wordt in samenwerking met scholen en ouderraden een maatregelenplan opgezet, met als doel de verkeersveiligheid rondom scholen verder te verbeteren. De hoeveelheid uit te voeren (reconstructie)projecten is concreet in beeld gebracht in relatie tot de beschikbare formatie. Op deze wijze wordt de hoeveelheid en kwaliteit van de uit te voeren (project)werkzaamheden meer inzichtelijk, waardoor de raad goed in staat is om keuzes te maken. Wettelijke basis voor dit programma De wettelijke basis is vastgelegd in o.a. de Gemeentewet (zorgplicht), Wegenwet, Wegenverkeerswet, Wet milieubeheer, Boswet, Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet, Afvalstoffenwet, Wet informatievoorziening ondergrondse netwerken (WION) en de Waterwet. Uit de Wet Milieubeheer en de Wet Gemeentelijke Watertaken volgt de verplichting tot het hebben van een verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (vGRP) en de gemeentelijke zorgplicht voor afvloeiend hemelwater en stedelijk grondwater. Daarnaast schrijft de wet een goede samenwerking en afstemming met de watersysteembeheerder (AGV) voor. Betrokken partijen Naast de gemeente zijn ook andere instanties verantwoordelijk voor de openbare ruimte binnen de gemeentegrenzen. Het beleid en beheer van de waterwegen valt merendeels onder verantwoording van het Plassenschap Loosdrecht e.o. en het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet). Andere betrokken partijen zijn o.a. Rijk, Provincie, Natuurmonumenten, Nutsbedrijven en hulpverleningsdiensten. Ook met deze partijen wordt, vanuit een integrale benadering en verantwoordelijkheid, steeds naar samenwerking gezocht om samen op te trekken in efficiënte en eenduidige inrichting en beheer van de openbare ruimte. Vervolgens wordt ingezet op het overleg en samenwerking met organisaties als VVN en de “Fietsersbond”, met als doel gezamenlijk voorstellen te maken voor een betere en veiliger inrichting van onze wegeninfrastructuur.

31


Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Wegen Wat willen we bereiken? Wegbeheer en onderhoud Wij willen de technische staat van onze wegen op minimaal R(-) niveau behouden. Daarnaast willen wij de hoofdinfrastructuur op een eenduidiger en aantrekkelijker niveau inrichten. Vooral een aantal komingangen en/of entrees van de dorpen willen wij opwaarderen tot “parels” in de hoofdinfrastructuur.

Verkeersveiligheid Wij willen de verkeersveiligheid stapsgewijs verder verbeteren, c.q. het aantal potentieel gevaarlijke verkeerspunten terugbrengen.

32

Wat gaan we doen? Zodra onze verhardingen het onderhoudsniveau R(-) bereiken, gaan wij onderhoud uitvoeren.  Klein onderhoud voeren wij uit middels een open posten bestek, waarmee wij de aannemer snel en efficiënt kunnen aansturen.  Grote wegvakken worden meervoudig onderhands aanbesteed. In 2016 zijn voorzien: - Hinderdam Nederhorst den Berg; - Leeuwenlaan ’s-Graveland (combi met opwaardering komingang / entree); - P-terrein sportpark De Rading;  Als integrale reconstructies in uitvoering zijn opgenomen: - Zoddeland te Nederhorst den Berg. - reconstructie deel Nw.Ldrdijk bij Boomhoek. - reconstructie Overmeer-Zuid. - reconstructie Eilandseweg. - herinrichting Zuidereinde Zuid (combi met opwaardering komingang / entree); - herinrichting Noordereinde Noord (combi met opwaardering komingang / entree); - Meesterhof te Kortenhoef  Als integrale reconstructies in voorbereiding zijn opgenomen: - herinrichting Prinses Margrietstraat - reconstructie Eikenlaan/Lindeplein/Nootweg - reconstructie Beukenlaan - herinrichting Koninginneweg/Emmaweg - herinrichting Wilhelminahof/Zuidsingel  Het verloop van de reserve Rationeel Wegbeheer wordt geëvalueerd.  Op basis van het Beleidsplan Verkeersveiligheid (BPV), het plan Verkeersonveilige Situaties (VOS) en het Verkeersrealisatieplan (VRP) wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen uit de “top-13”. Voor 2016 staan ingepland: - reconstructie De Kwakel te Kortenhoef - reconstructie Industrieweg te Loosdrecht - 30km bebording bij komingangen - reconstructie Kortenhoefsedijk - voetpad Randweg te Nederhorst den Berg  In samenwerking met de scholen wordt een maatregelenplan opgezet ter verbetering van de verkeersveiligheid rondom scholen.  Na een inventarisatie wordt een nieuw bebordingsplan opgesteld. Op basis hiervan worden waar nodig verkeersbesluiten herzien, overtollige bebording verwijderd en verouderde


Gladheidsbestrijding In de wintermaanden willen wij gladheid op onze hoofdwegen en hoofdfietspaden, vanuit het oogpunt verkeersveiligheid, zo veel mogelijk voorkomen.

bebording vervangen.  Adequaat inspelen op de weersverwachtingen, waarbij de gladheid voor het seizoen 20152016 wordt bestreden conform het door het college vastgestelde gladheidbestrijdingsplan.

Openbare Verlichting / Verkeersregelinstallaties (VRI’s) Wat willen we bereiken? Goed functionerende openbare verlichting. De basis is het “Beleidsplan openbare verlichting gemeente Wijdemeren 2015-2020”. De belangrijkste doelen zijn lage onderhoudskosten en verduurzamen van de openbare verlichting.

Wat gaan we doen?  Op basis van het beleidsplan worden er in de jaren 2014 t/m 2017 extra lichtmasten vervangen. Na deze periode is ongeveer 25% (1200 masten) van het totaal vervangen. In de periode 2018 t/m 2020 wordt op basis van technische levensduur vervangen. De vervanging maakt het mogelijk een halvering in energiegebruik in 2030 te behalen, in overeenstemming met het SER-Energieakkoord 2013.  We onderzoeken welke voordelen er zijn om in regionaal verband één integraal beheersysteem voor de openbare ruimte in te voeren. De openbare verlichting wordt opgenomen in dit systeem.

Goed functionerende verkeersregelinstallaties (VRI’s).

 Bij de afgeschreven en sterk verouderde VRI’s worden t/m 2018 zowel de regelautomaat alsook de masten en armaturen vervangen. Voor 2016 staan de volgende voetgangersoversteekplaatsen (VOP’s) ingepland: -vervangen VOP Nieuwe Overmeerseweg NdB -vervangen VOP Zuidereinde bij Gooilust -verwijderen VOP Noordereinde bij voormalig Huize Brugchelen.

Groen Wat willen we bereiken? Een inrichting en beheer en onderhoud van het openbaar groen op een reëel basisniveau. Daarbij ruimte geven aan participerende inwoners en ondernemers om extra voorzieningen te treffen voor een aantrekkelijker woon- en werkomgeving waar zij dat wensen (“gemeenschappelijke parels”). Daarbij ook vanuit de gemeente op specifieke plekken als entrees en hoofdwegenstructuur een aantal extra “gemeentelijke parels”.

Wat gaan we doen?  Jaarlijks vormen wij een deel van de onderhoud intensieve plantsoenvakken om tot onderhoudsarme plantsoenen binnen de daarvoor beschikbare financiële middelen. In 2016 en 2017 gaan we de groenvakken die momenteel onder “CROW-basisniveau B” gewaardeerd zijn een extra kwaliteitsimpuls geven en opwaarderen tot minimaal B-niveau. Hiervoor zijn in het investeringsplan extra middelen opgenomen. Een voorstel aan de raad volgt hiervoor begin 2016.  In aansluiting op de succesvolle samenwerkingsinitiatieven met burgers, bedrijven en instellingen in het inrichten en beheren van het openbaar groen, blijven wij nieuwe initiatieven stimuleren.

33


Duurzame onkruidbestrijding op verhardingen.

 Vanaf 2016 wordt er geen glyfosaat meer gebruikt bij de onkruidbestrijding.

Een bomenbestand dat wordt onderhouden binnen de eisen van de wettelijke zorgplicht voor boomeigenaren. Sober en veiligheid zijn daarbij echter de uitgangspunten. Zorgen dat de gemeente voldoet aan de flora- en faunawet, door het invoeren van door het Rijk goedgekeurde gedragscodes voor Bestendig Beheer en Ruimtelijke Ontwikkelingen.

 Op basis van het VTA (Visual Tree Assessment) geven wij uitvoering aan de noodzakelijke beheermaatregelen m.b.t. de circa 10.000 gemeentelijke bomen.  Wij gaan beleidstukken en uitvoeringsbesluiten aanpassen op nieuwe wetgeving (o.a. Natuurwet en Omgevingswet).

Een actuele bomenverordening, aangepast op o.a. veranderende Wet- en regelgeving.

 Op basis van de nieuwe Wetgeving en het participatiebeleid openbare ruimte, wordt de bomenverordening geactualiseerd.

Speelvoorzieningen Wat willen we bereiken? Speelvoorzieningen en aantallen speeltoestellen per blijvende speelplaats binnen de kaders van het in januari 2014 aangenomen Speelbeleidsplan, waar mogelijk en wenselijk aangevuld met participatie-initiatieven van bewoners.

Wat gaan we doen?  Participatie-initiatieven van bewoners met zelfbeheer stimuleren.  Op een aantal speelplaatsen de afgeschreven en afgekeurde toestellen vervangen door duurzame toestellen in overleg met omwonenden.  Enkele solitaire toestellen clusteren tot een grotere speelplaats na overleg met de omwonenden.

Straatmeubilair Wat willen we bereiken? Veilig en goed functionerend straatmeubilair, op de juiste plaatsen.

Wat gaan we doen?  Wij controleren en onderhouden het straatmeubilair op sober maar veilig niveau en voldoende functioneren.  Ook voor 2016 willen wij de samenwerking met de stichting Land en Boschzigt, die voor ons de bankplanken schildert, voortzetten.

Waterwerken Wat willen we bereiken? Waterwerken (bruggen en beschoeiing) zijn veilig en technisch afdoende onderhouden.

34

Wat gaan we doen?  Alle bruggen worden technisch geïnspecteerd op basis waarvan de onderhoudsbehoefte wordt bepaald en uitgevoerd.  Op basis van het in juli 2015 vastgestelde “beheerplan overige waterwerken 2015-2020”, wordt uitvoering gegeven aan het meerjarig onderhoudsprogramma voor beschoeiingen, steigers, etc. Het verduurzamen speelt hierin een belangrijke rol, waarbij actuele ontwikkelingen worden gevolgd.


Riolering Wat willen we bereiken? Een rioolstelsel dat adequaat functioneert en adequaat wordt beheerd. Dit zodanig dat er zo min mogelijk storingen in optreden.

Wat gaan we doen?  Wij inspecteren en reinigen het vrijvervalriool, de duikers en de kolken op reguliere basis. Kleine gebreken worden verholpen, rekening houdend met het jaarlijks op te stellen onderhoudsprogramma.

Een aantal verbeteringen realiseren in onze waterhuishouding. Het betreft hier de zorgplicht m.b.t. hemelwater, grondwater en afvalwater.

 We gaan in de paden voor de huizen aan de Lijsterbeslaan (LSD) een nieuw hemelwaterriool leggen en het vuilwaterriool overnemen in gemeentelijk beheer.  Het riool in de Luitgardeweg/Prinses Margrietstraat wordt 1 op 1 vervangen, waarna in 2017 een bovengrondse herinrichting plaatsvindt.  Het hemelwaterriool in de Berkenlaan/ Lindelaan wordt verbreed en het riool onder schoolplein “De Linde” wordt dicht geschuimd.  We gaan planmatig verder om de minigemalen hemelwatervrij te maken.  In 2016 starten wij met de evaluatie van het vGRP en het opstellen van een nieuw plan voor 2017-2022

Actief samenwerken in de waterketen met regiogemeenten vanuit het Bestuurlijk Overleg Water AGV-gemeenten (BOWA) om bezuinigingen te realiseren.

 We continueren onze deelname aan gezamenlijke (inkoop)projecten en delen onze kennis.

Inzicht krijgen / verbeteren in het functioneren en klimaatbestendig maken van het rioolstelsel.

 We bieden het beleidsplan “ondiep grondwater” aan de Raad aan.  We zijn gestart met het meten van het ondiepe grondwater. Pas na een meetperiode van 10 jaar zijn er wellicht voorzichtig trends waarneembaar.  Conform het “Beoordelingsmodel persleidingen: Handreiking inventarisatie en inspectie” (2015) van STOWA en RIONED starten we met de systeembeschrijving en op papier zetten van de ontwerpuitgangspunten/ toleranties van onze persleidingen.  We laten ons rioolstelsel (modelmatig) doorrekenen. Eind 2016 wordt het Basis Rioleringsplan (BRP) voor Nederhorst den Berg afgerond; het BRP “De Slenk” is opgestart.  De werkelijk optredende waterstanden in het rioolstelsel worden gemeten om de modelmatige berekeningen te kunnen ijken en maatregelen te kunnen treffen om ons rioolstelsel klimaatbestendig te maken.

Voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW)

 In de kern Nieuw-Loosdrecht loopt het project “Loos Terecht” nog enkele jaren door. Een groot deel van de rioolaansluitingen zijn

35


inmiddels goed aangesloten. We gaan verder om eigenaren met foutieve aansluitingen op particulier terrein die nog niet zijn hersteld actief te benaderen.  Voor de Loosdrechtse dijken zal in overleg met Waternet een keuze gemaakt worden of er naast het (gemengde) vuilwaterriool ook een (verbeterd) gescheiden hemelwaterriool aangelegd kan worden. Dit om de “water-opstraat-problematiek” op te lossen en binnen de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van het “te lozen” hemelwater op de Loosdrechtse Plassen.

Uitvaartverzorging Wat willen we bereiken? Het op een respectvolle en zorgvuldige wijze invulling geven aan het beleidsveld uitvaartverzorging. Hierbij zo optimaal mogelijk kunnen inspelen op de veranderende behoeften, zoals toename crematies versus afname begrafenissen en gebruik aula’s, rekening houdend met de wensen van de klant en de financiële ruimte.

Wat gaan we doen? Op basis van te maken keuzes uit het “strategiedocument uitvaartverzorging”, gaan we onze begraafplaatsen opwaarderen (kinderhoven, strooivelden, urnenvoorzieningen, etc.) zodat we de uitvaartverzorging anno 2016 in kunnen vullen.

Gebouwen Wat willen we bereiken? Gebouwen die zonder storing, onderbreking of stilstand van het gebruiksproces, veilig, gezond, milieubewust en prettig kan worden gewerkt, gesport, gewoond of anderszins kunnen worden gebruikt. Wij streven evenwicht na tussen de technische en esthetische kwaliteit van gebouwen binnen de daarvoor beschikbare financiële middelen. Wij blijven alert om, waar mogelijk, met duurzame technieken milieuvoordelen te behalen.

Wat gaan we doen?  Op basis van het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan (MOP 2015) en de onderhoudscontracten geven wij in regie uitvoering aan het planmatig en groot onderhoud van de gebouwen en installaties. Hierbij worden jaarlijks de voor het volgende jaar geplande activiteiten beoordeeld op nut en noodzaak. Waar mogelijk worden werkzaamheden getemporiseerd, waarbij het behoud van de kapitaalswaarde de belangrijkste rol speelt.  Voor 4 gebouwen wordt een aantal duurzaamheidmaatregelen op haalbaarheid onderzocht en uitgevoerd bij een positieve terugverdientijd.  Calamiteiten, storing en klachten van bouwkundige of installatietechnische aard die het gebruik van het gebouw nadelig beïnvloed, lossen wij direct op.

Afvalzorg Wat willen we bereiken? De regiogemeenten hebben de ambitie om het hergebruik van afvalstromen te verhogen naar 75% in 2020.

36

Wat gaan we doen?  Vanaf 2016 wordt in de regio G&V een nieuwe inzamelmethodiek gefaseerd ingevoerd. Wijdemeren staat in de planning van 2018 opgenomen.


 Afhankelijk van de uitkomsten van een proef en regionale besluitvorming, zullen ook centrumgebieden van Wijdemeren (o.a. Meenthof, Nootweg en Voorstraat) voorzien worden van prullenbakken met gescheiden inzameling.

37


38



3. Openbare Ruimte Th.H.A.M. Reijn Beheer Openbare Ruimte Te bereiken in 2015



Doelstelling 2 Indicator 1 Doelstelling 3 Indicator 1


Doelstelling 5 Indicator 1 Doelstelling 6 Indicator 1 Doelstelling 7 Indicator 1

Bereikt per 1 juli 2015

Te bereiken in 2016

Toelichting

Aantrekkelijkheid van kernen faciliteren Opwaardering komingangen / entrees

1 locatie per kern op bovengemiddeld niveau 3 locaties Voorbereiding 2 locaties

Afh. van budget: in IP € 50.000 opgenomen

Bevorderen leefbaarheid openbare ruimte Onderhoud wegen op R-min niveau Percentage verhardingen 5,5% 7,5% 5,5% - Beoordeling op dat niet voldoet aan veiligheid minimaal R-min niveau 10% 10,5% 10% - Beoordeling op (streefwaarde) kwaliteit Het zoveel mogelijk voorkomen van verkeersonveilige situaties Aantal “black spots” 0 0 0 In stand houden van gevarieerd openbaar groen Aantal m² verouderde Afh. van budget: plantsoenen die jaarlijks 1250 m2 1000 m2 2000 m2 in IP € 50.000 worden gerenoveerd opgenomen Goed onderhoudsniveau van de gazons Maximum aantal keren dat N.v.t. N.v.t. Beeldnivea Nu nog budget gewenste niveau (ntb) niet u gestuurd wordt gehaald. vaststellen Goed functionerende openbare verlichting Aantal storingen / defecten 250 140 250 OV tot 1-6-15 Voorkomen van overlast defecte riolering Aantal meldingen defecten 250 87 250 riolering tot 1-6-’15 Verbeterde kwaliteit en leefbaarheid openbare ruimte / betrokkenheid bewoners, bedrijven Aantal participaties 55 65 70 openbare ruimte tot 1-6-’15

Kengetallen 2012

2013

2014

2015

552.000 467.000 1

552.000 467.000 5

596.200 472.300 nnb

1

0

nnb

Aantal meldingen over wegen / verkeer

262 / 73

383 / 25

213/84

591.900 468.000 beschikbaar augustus ‘16 beschikbaar augustus ‘16 85/16(Tot 1-6-’15)

Oppervlak gazons in m2

178.024

178.024

195.000

195.000

52

52

55

55

Aantal gemeentelijke bomen

11.039

10.436

10.218

10.050

Aantal meldingen over groen

344

311

328

92(tot 1-6-’15)

Aantal storingen / defecten OV

417

409

306

140(tot 1-6-’15)

Aantal meldingen defecten riolering

457

388

335

87(tot 1-6-’15)

-

-

40

65(tot 1-6-’15)

Elementenverhardingen in m2 Asfaltverhardingen in m2 Aantal verkeersongevallen met slachtoffers Aantal verkeersongevallen met doden

Oppervlak overig openbaar groen in ha

Aantal participaties openbare ruimte

39


Wat mag het kosten? 3. Openbare ruimte Lasten

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2014

2015

2016

2017

2018

2019

9.708.355 10.120.862 10.335.278 10.482.733 10.562.732 10.569.786

Baten

-6.685.880

-6.494.624

-6.716.260

-6.790.111

-6.865.440

-6.903.857

3.022.475

3.626.238

3.619.018

3.692.622

3.697.292

3.665.929

914.485

566.055

587.606

584.393

578.308

583.744

3.936.960

4.192.293

4.206.624

4.277.015

4.275.600

4.249.673

Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

Belangrijkste verschillen 2016 ten opzichte van 2015 Lasten De lasten nemen ten opzichte van 2015 met € 215.000 toe. De belangrijkste oorzaken zijn: Bedragen x € 1.000 - Afname apparaatslasten In 2016 worden er ten opzichte van 2015 ruim 500 uren minder op dit programma verantwoord (35.660 in 2016 en 36.173 in 2015). In combinatie met een daling van het uurtarief geeft dit een verlaging van de apparaatslasten op dit programma van € 129.000.

129

V

- Stijging materiële lasten:

391

N

47

V

215

N

-

daling lasten rationeel wegbeheer voor een belangrijk deel door het wegvallen van de kosten van de herinrichting van de Molenmeent (in 2015 geraamd op € 240.000). De kosten voor projectmatig werk en onderzoek/advies dalen met € 49.000.

-289

-

De kosten van straatreiniging nemen met name als gevolg van het glyfosaatvrij bestrijden van onkruid ten opzichte van de Voorjaarsrapportage 2015 met € 72.000 toe.

72

-

In 2015 is een budget van € 50.000 geraamd voor het omvormen van de openbare ruimte ten laste van de Reserve Kwaliteit woonomgeving. Deze lasten vallen weg in 2016.

-50

-

Afname lasten ophalen vuil (GAD).

-40

-

In 2016 stijgen de lasten voor onderhoud van riolering met € 722.000. Het betreft enerzijds een storting in de voorziening vGRP van ruim € 858.000 en anderzijds een daling van de feitelijke materiële kosten van € 136.000. Tegenover de storting in de voorziening vGRP staat het vervallen van de storting in de reserve die voor 2016 stond geraamd op € 379.000.

722

-

Overige mutaties

-24

- Afname kapitaallasten,

40


Baten De baten stijgen ten opzichte van 2015 met € 222.000. De belangrijkste oorzaken zijn: - Hogere vergoeding voor reparatie van straatwerk als gevolg van onderhoud van kabels/leidingen door Nutsbedrijven.

33

V

- In 2015 is sprake van een provinciale subsidie voor monumentale bruggen. In 2016 is geen subsidie geraamd.

34

N

40

N

244

V

19

V

222

V

- Afvalstoffenheffing: - hogere baten - lagere bijdrage uit de voorziening (teruggave GAD, 2014 t.o.v. 2013)

-50 90

- Stijging opbrengsten rioolheffing - Overige mutaties Mutaties Reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen uit (negatief) of stortingen in onderstaande reserves: Bedragen x € 1.000 Rekening

Begroting

2014

2015

Reserve Kwaliteit Woonomgeving

-42

-180

Reserve Begraafplaatsen

-12

Reserve Rationeel Wegbeheer

752

368

Reserve vGRP (is een voorziening geworden)

284

369

Reserve Verkeer

-16 2

Reserve Onderhoud Gebouwen Reserve Openbare Verlichting Reserve Bruggen Reserve Afschrijving Activa

2016

2017

2018

2019

527

527

527

527

-

75

75

75

75

-19

-9

-12

-18

-12

-3 -45

34

-6

-6

-6

-6

-6

-6

914

566

588

584

578

584

41


Belangrijkste verschillen meerjarenramingen 2016 – 2019 Lasten Van 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 nemen de lasten van jaar op jaar met respectievelijk € 148.000, € 80.000 en € 7.000 toe. Onderstaand zijn de verschillen kort toegelicht: Bedragen x € 1.000 Verkeerstellingen Worden om het jaar gehouden Baggerslib op basis van opgave van Waternet zijn de lasten in 2016 incidenteel lager waardoor 2017 t.o.v. 2016 een lastenstijging vertoont Sociale cohesie / Verbeteren openbare ruimte In 2015 en 2016 is een budget van € 50.000 geraamd. Vanaf 2017 € 100.000 Voorziening Vgrp Op basis van het vastgestelde Vgrp zijn de lasten en de stortingen in de voorziening geraamd Kapitaallasten Betreft verschillen in afschrijving van Rationeel Weg Beheer, Openbare verlichting en Riolering. Overige mutaties

2017 t.o.v. 2016

2018 t.o.v. 2017

2019 t.o.v. 2018

8

-8

8

63

93

58

-1

-11

-54

3

6

-5

148

80

7

25

50

Baten De toename van de baten tussen 2016 en 2019 wordt volledig veroorzaakt door een stijging van de rioolheffing op basis van het Vgrp.

42


Programma 3, Openbare ruimte per product Product

Omschrijving

441002

Kadaverdestructie / bestrijding botulisme

450001

Rationeel wegbeheer

397.395

661.000

576.571

1.634.966

450002

Overig beheer van wegen

274.871

53.326

2.078

330.275

330.275

330.275

450003

Straatmeubilair

33.705

15.000

48.705

48.705

48.705

450004

Openbare verlichting

109.656

150.000

374.373

374.373

374.373

450005

Straatreiniging

96.467

174.000

270.467

-10.000

260.467

450006

Gladheidsbestrijding

15.298

164.100

179.398

-4.200

175.198

175.198

450007

Werken voor derden

5.000

5.000

-5.000

0

0

451001

Bruggen

29.288

139.949

55.416

224.653

452001

Borden/verkeersregelinstallaties

87.981

100.620

9.472

198.073

452002

Verkeersbeleid

142.988

5.850

454001

Afwatering

73.162

44.000

456001

Openbaar groen

558.125

521.197

457001

Vuilafvoer- en verwerking

457003

Afvalstoffenheffing

458001

Gemeentelijk rioleringsplan

458002

Werken voor derden

458003

Rioolheffing

459001

Lijkbezorging Totaal programma 3

Lasten

Materiële

Kapitaal-

Totaal

apparaat

Lasten

lasten

4.649

114.717

Saldo na

lasten

bestemming

reserves

bestemming

4.649

4.649 1.589.466

224.653 -100

537.535

-10.000

-4.832

197.973

2.127.001

250.467

219.821 197.973

135.929

135.929

135.929

11.573

1.090.895

1.090.895

1.090.895

2.088.217

2.088.217

2.088.217

-2.586.743

-2.586.743

3.185.709

3.185.709

33.158 1.762.412

-45.500

4.649

18.767

844.008

5.000

-2.619.901

3.185.709

75.000

223.838

5.000

-11.000

-6.000

-6.000

35.669

-3.692.559

-3.656.891

-3.656.891

16.976

341.304

-328.000

13.304

-10.097

3.207

5.985.166 1.649.578

10.335.278

-6.716.260

3.619.018

587.606

4.206.624

35.669

2.700.534

Mutaties

148.838

33.158

228.833

Saldo vóór

148.838

2.088.217

579.289

Baten

95.495

43


44


4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme Beschrijving programma Dit programma omvat het gemeentelijk beleid gericht op bevordering van (sociaal-) economische activiteit, zoals recreatie, toerisme, (detail)handel en industrie. Het voorkomen van leegstand en aantrekkelijke winkelgebieden zijn actuele en belangrijke onderdelen van het economisch beleid. Daarnaast gaat de aandacht vooral uit naar de sector recreatie en toerisme. In dit programma is tevens het gemeentelijk Waterbeleid ondergebracht, zoals de omgang met de KRW voor oppervlakte- en grondwater en het gemeentelijk alternatief voor het Verdiepingenplan, het zogenaamde plan Wijdemeren 2011. Hier ligt een relatie met de programma’s 3, 7 en 8. Het beleid is vastgelegd in de nota’s: - Plannen van Aanpak Permanente Bewoning I en II (2005) - Geef Economie de Ruimte (2006) - Visie Recreatie & Toerisme (vastgesteld in 2009) - Horecanota (2006) - Detailhandelstructuurvisie (2007) - De Kern van Wijdemeren (2012) - De regionale detailhandelsvisie (2014) Economische Zaken Goed gevulde en veilige bedrijventerreinen en winkelgebieden zijn van belang voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de verschillende kernen. Met het opzetten van een Bedrijven Investeringszone op de Nootweg en het Keurmerk Veilig Ondernemen op de Meenthof zijn er twee succesvolle pilots gerealiseerd die een vervolg krijgen op een bedrijventerrein. Recreatie en Toerisme Naast het stimuleren van het Regionaal Bureau voor Toerisme en een intensief contact en samenwerking met het Platform voor Recreatie en Toerisme Wijdemeren, zal komend jaar het draagvlak onder ondernemers en de samenwerking tussen bijvoorbeeld cultuur en recreatie meer prioriteit krijgen. Uiteraard wordt er ook een vervolg gegeven aan de uitvoering van de projecten uit het Visiestuk ‘De kern van Wijdemeren’. Met alle in het gebied betrokken partijen wordt een masterplan gemaakt waarbij het doel is dat natuur, water en recreatie elkaar versterken. Water Dit programma wordt sterk beïnvloed door regelgeving van hogere overheden, zoals o.a. het Nationaal en Provinciaal Waterplan, Waterwet, de Europese Kader Richtlijn Water, de Europese Zwemwaterrichtlijn, de Groene Uitweg, de EHS en de groene Ruggengraat. Op het watergebied vindt regulier overleg plaats met Natuurmonumenten, Waternet, Plassenschap Loosdrecht e.o., lokale ondernemers, Politie Gooi & Vechtstreek en de Regio Gooi & Vechtstreek. De Advies & Beheerscommissie Wijde Blik en Spiegel- & Blijkpolderplas bestaat in zijn huidige vorm niet meer en zal in oktober/november vervangen worden door een beheercommissie per Plas. De rol van Natuurmonumenten en die van de ondernemers zal hierin groter worden. Voorts heeft er op beleidsniveau overleg en afstemming plaats over o.a. het stroomgebied Rijn-West, de Kader Richtlijn Water en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarnaast is er drie maal per jaar afstemming met waterdeskundigen binnen de VNG. Twee maal per jaar is er overleg met de relatiebeheerder van Waternet om de onderlinge communicatie te stroomlijnen. De gemeenten in het beheergebied van AGV hebben met elkaar en met het waterschap een samenwerkingsverband gesloten onder de naam ‘Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied’ (BOWA).

45


Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Economische Zaken Bedrijfscontacten Wat willen we bereiken? De gemeente vindt het belangrijk dat ondernemers een vast aanspreekpunt hebben. Daartoe is de rol van bedrijfscontactfunctionaris in het leven geroepen. Hij vormt het eerste aanspreekpunt voor ondernemers en is zodoende het “ondernemersloket”.

Wat gaan we doen? De bedrijfscontactfunctionaris is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers, helpt ondernemers op weg binnen de gemeente en biedt begeleiding bij contacten met andere overheden als dat gewenst is. Het verwerven en afrekenen van subsidies is ook onderdeel van de functie. De bedrijfscontactfunctionaris neemt deel aan de bijeenkomsten van de bedrijvenvereniging en is zichtbaar en bereikbaar voor de bedrijven in onze gemeente door actief contacten te leggen en te onderhouden. Om de ondernemers zo goed mogelijk te kunnen adviseren onderhouden we nauwe contacten met o.a. belangenorganisaties als HISWA, Recron en het Watersportverbond. Deze contacten vormen een belangrijk netwerk dat wij in 2016 ambtelijk en bestuurlijk nog steviger zullen verankeren. Onderdeel van het onderhouden van deze contacten zijn ook de bedrijfsbezoeken die (leden van) het college van B&W afleggen. Standaard worden dan ook de mogelijkheden van Social Return aan de orde gesteld.

Uitvoeringsprogramma Economische Zaken Wat willen we bereiken? Het opstellen en vaststellen van een breed gedragen uitvoeringsprogramma op het gebied van Economische Zaken, Recreatie & Toerisme.

Wat gaan we doen? In nauwe samenwerking met een groep geselecteerde ondernemers uit verschillende kernen en branches, belangenorganisaties en deskundigen (tezamen het Economisch Platform Wijdemeren) gaan we een uitvoeringsprogramma opstellen waarin concrete acties staan opgenomen om de lokale economie een impuls te geven.

Ondernemersfonds Wat willen we bereiken? In het kader van het uitvoeringsprogramma Economische Zaken willen we de mogelijkheid onderzoeken voor de oprichting van een ondernemersfonds.

46

Wat gaan we doen? In samenwerking met betrokken partners, waaronder de ondernemersvereniging zullen we de haalbaarheid en de wenselijkheid van een ondernemersfonds onderzoeken.


Prijs ondernemer van het jaar Wat willen we bereiken? In het kader van het uitvoeringsprogramma Economische Zaken willen we de mogelijkheid onderzoeken voor het instellen van de jaarprijs ‘Ondernemer van het jaar’.

Wat gaan we doen? In samenwerking met betrokken partners, waaronder de ondernemersvereniging, zullen we de haalbaarheid en de wenselijkheid van de jaarprijs te onderzoeken.

Herontwikkeling Meenthof Wat willen we bereiken? In samenwerking met de particuliere initiatiefnemers de mogelijkheden onderzoeken om de planvorming rondom de Meenthof om te zetten in een concrete en gefaseerde herontwikkeling.

Wat gaan we doen? In 2015 is een intentieovereenkomst gesloten met de initiatiefnemers om in 2016 de planologische procedures in gang te zetten. Indien mogelijk zal fase 1 in 2016 reeds worden opgestart.

Bedrijven Investeringszone Nootweg Wat willen we bereiken? In 2012 is er een BIZ opgestart op de Nootweg. De verordening en uitvoeringsovereenkomst lopen op 31-12-2015 af. Met de ondernemers zal tot overeenstemming gekomen moeten worden over het vervolg van de BIZ-regeling.

Wat gaan we doen? In 2015 gaan we de BIZ regeling evalueren met de betrokken ondernemers. Eind 2015 of begin 2016 zal er een nieuwe draagvlakmeting volgen onder huurders en pandeigenaren. Bij voldoende draagvlak zal de verordening en de uitvoeringsovereenkomst worden bijgewerkt en/of verlengd.

Keurmerk Veilig Ondernemen op de Meenthof Wat willen we bereiken? In 2013 is het KVO als pilot gestart op de Meenthof. De eerste ster is behaald! In 2016 willen we een vervolg geven aan de acties die zijn opgestart om van de Meenthof een schoon, heel en veilig winkelgebied te maken.

Wat gaan we doen? Door het treffen van incidentele en structurele maatregelen willen we in samenwerking met de veiligheidsdiensten en de ondernemers de ingeslagen weg vervolgen. De gemeente draagt bij in de procesbegeleiding. Deze kosten worden gedekt uit het investeringsbudget bedrijventerreinen en winkelgebieden.

Keurmerk Veilig Ondernemen op de Slenk Wat willen we bereiken? Na de positieve ervaringen met het KVO op de Meenthof, zetten wij in op een schoon, heel en veilig bedrijventerrein de Slenk.

Wat gaan we doen? Tot op heden is gebleken dat het moeizaam is om draagvlak te vinden onder ondernemers op de Slenk om in te zetten op het KVO-traject. In 2016 zullen we verder inzetten op het verkrijgen van draagvlak, het vormen van een werkgroep en het boeken van de eerste resultaten.

47


Subsidiescan Wat willen we bereiken? De haalbaarheid van gemeentelijke en particuliere initiatieven vergroten door externe financiering te vinden.

Wat gaan we doen? In 2014 is de subsidiescan niet doorgegaan, vanwege een ontoereikend budget. In 2016 willen we deze organisatie brede scan alsnog uitvoeren.

Recreatie en Toerisme Regionaal Bureau voor Toerisme Wat willen we bereiken? Het RBT moet een sterke en actieve partij worden op het gebied van de toeristische promotie en informatievoorziening. Hierbij zijn de afgelopen jaren al belangrijke stappen gezet. Het draagvlak van het RBT onder recreatieondernemers moet vergroten.

Wat gaan we doen? We blijven inzetten op het faciliteren en aanjagen van het Regionaal Bureau voor Toerisme. Het verkrijgen van meer betalende partners is voor ons een belangrijk item, dit is als prestatieindicator opgenomen in de regionale subsidieverstrekking.

Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Wat willen we bereiken? Het programma Amsterdam Bezoeken, Holland Zien (ABHZ) is erop gericht om toeristen die Amsterdam bezoeken te verleiden ook een bezoek aan de regio te brengen.

Wat gaan we doen? We hebben actieve aansluiting gevonden bij het programma ABHZ. De Loosdrechtse Plassen zijn opgenomen onder de noemer Leisure Lakes, en de buitenplaatsen van ’s-Graveland vormen de Historical River Estates. In 2016 willen we de samenwerking met de partners binnen ABHZ verder inventariseren, en ook recreatieondernemers aan laten sluiten bij voor hen interessante initiatieven en subsidiemogelijkheden.

Visiestuk de Kern van Wijdemeren Wat willen we bereiken? In 2012 is Visiestuk de Kern van Wijdemeren vastgesteld. Tevens is er een planning gemaakt voor de uitvoering van de projecten. Een aantal projecten is afgerond, of bevinden zich in de opstartfase.

Wat gaan we doen? De uitvoering van de projecten, en de snelheid waarmee dit gebeurt, is in belangrijke mate afhankelijk van de vulling van de Reserve Recreatie & Toerisme en de medewerking van particulieren en andere deelnemers.

In 2016 zullen we een vervolg geven aan de uitvoering van deze projecten.

-

-

-

48

Boulevard Horndijk – Veendijk – OLD; Voorbereiding 2015, uitvoering 2016 Uitkijkpunten Nieuw Loosdrechtsedijk Wordt in 2015 uitgewerkt Vaarverbinding Gooise Vaart Project in samenwerking Hilversum, uitvoer 2015-2016 Vaarverbinding Wijde Blik – Loosdrechtse Plassen Is opgeschoven naar 2016-2017 Toeristisch Bebordingsplan; Uitvoer 2015-2016


-

-

Herinrichten Oud Loosdrechtsedijk en Boomhoek Project opgestart in 2015, uitvoer vanaf 2016. Voorzieningen langs de Vecht Uitwerking in 2016 Veenslib / Pilot bagger Er is in 2014 en 2015 ingezet op planvorming en brede consensus binnen alle betrokken partijen en overheden. Als consensus bereikt wordt, kan uitvoering in 2016 plaatsvinden. Dit in samenwerking met alle partijen, waaronder het Plassenschap Loosdrecht.

Vaarverbinding Wijde Blik – Loosdrechtse Plassen Wat willen we bereiken? Het realiseren van een vaarverbinding tussen de Wijde Blik en de Loosdrechtse Plassen via de Loenderveensche Plas.

Wat gaan we doen? De wens om een rechtstreekse vaarverbinding tussen de beide watergebieden tot stand te brengen bestaat al enkele jaren en is opgenomen in de Structuurvisie Wijdemeren. In 2015 is vanwege andere prioriteiten hieraan nog geen aandacht geschonken. Dit project wordt dus doorgeschoven naar 2016 / 2017. Overigens is dit ook een prioritair project van de Gebiedscommissie.

Toeristisch bebordingsplan Wat willen we bereiken? Een eenduidige en duidelijke bewegwijzering voor de recreant en toerist die onze gemeente bezoekt.

Wat gaan we doen? In samenwerking met Via van Dalen en een aantal betrokken partijen is er een plan ontwikkeld van bewegwijzering vanaf rijkswegen, via provinciale wegen en lokale wegen naar de voor toeristen interessante locaties. In 2015 zal er een eerste proefopstelling geplaatst worden. Indien de reacties positief zijn, zal er een voorstel aan de raad gedaan worden om dit verder in 2016 uit te bereiden.

Boulevard Veendijk – Horndijk – Oud-Loosdrechtsedijk Wat willen we bereiken? Het realiseren van een verblijfsboulevard voor de recreant met uitzicht over het water.

Wat gaan we doen? Dit project heeft enige samenhang met de vaarverbinding Wijde Blik – Loosdrechtse Plassen en de voorgenomen herinrichting van de Oud-Loosdrechtsedijk. Voorbereiding start in 2015, uitwerking in 2016.

Vaarverbinding Gooise Vaart Wat willen we bereiken? We willen de verbinding tussen de Oude Haven in Hilversum en het Loosdrechts Plassengebied promoten.

Wat gaan we doen? Samen met Hilversum, het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en lokale ondernemers pakken we de bedienbaarheid van de Zuidersluis aan.

49


Masterplan Loosdrechts Plassengebied Wat willen we bereiken? Beoogd wordt om met alle in het gebied betrokken partijen (o.a. provincies, gemeenten, Waternet, Natuurmonumenten, Plassenschap en ondernemers), een masterplan te maken waarbij natuur, water en recreatie elkaar versterken en waarbij recreatie een economische factor kan zijn. Uitgangspunt is dat bij een goede organisatie recreatie, natuur en water voldoende ruimte hebben om hun doelen te realiseren. Veel aandacht is tot nu toe besteed aan natuur en water. Aan de Economische kant is door de private kant een nota ingebracht getiteld “Het geheim van Loosdrecht”. Deze nota geeft een goed beeld van problemen en oplossingsrichtingen maar wordt zeker door de natuur- en waterpartners als te globaal ervaren om er concreet acties aan te verbinden. Momenteel lopen er drie werklijnen: - De uitwerking van “het Geheim van Loosdrecht” naar locatie gebonden voorstellen en acties; - Het inhoudelijk aansluiten bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA), in het bijzonder het Actieplan Metropolitaan Landschap; - Marketing, promotie, identiteit en productformulering op regionaal en lokaal niveau. Deze zaken moeten gelijktijdig en interactief worden aangepakt.

Wat gaan we doen? Het project staat onder bestuurlijke leiding van de voorzitter van de Gebiedscommissie Amstel, Gooi en Vecht. Ambtelijk is de projectleiding neergelegd bij de provincie Noord-Holland. Naast inzet op het tot stand brengen van een breed gedragen masterplan voor het gehele gebied, waarin water, natuur en economie een passende plaats hebben gekregen, zet de gemeente zich in voor de realisatie van een tweetal benoemde quick-wins: - Het toeristisch bebordingsplan - Het proefproject baggerproblematiek Daarnaast zal er in 2016 op initiatief van de gemeente met een aantal ondernemers en ondersteund door Amsterdam Marketing een marketingverkenning worden gedaan om te komen tot een breed gedragen voorstel voor gebiedsmarketing.

Proefproject Baggerproblematiek Loosdrecht Wat willen we bereiken? We willen een deel van het baggerknelpunt op de Loosdrechtse Plassen aanpakken.

Wat gaan we doen? Samen met andere overheden en private partijen gaan we met dit proefproject met schoon veenslib en bagger uit de Eerste Plas enkele legakkers van het Plassenschap herstellen. Hiermee behalen we winst op de gebieden van recreatie, natuur, waterkwaliteit, cultuurhistorie en beheer.

Promotie op beurzen Wat willen we bereiken? In 2013 en 2014 hebben we als gemeente samen met Stichtse Vecht en Weesp op de Provada gestaan. Nu richten we ons, mede met het oog op de toenemende vraag naar gebiedsmarketing, op een toeristische beurs.

50

Wat gaan we doen? In samenwerking met Stichtse Vecht, Weesp en mogelijk Hilversum zullen we ons gaan oriënteren op de verschillende toeristische beurzen die jaarlijks worden georganiseerd. We zullen onze (toeristische) ondernemers hierbij betrekken.


Naast het promoten van ons toeristisch gebied in zijn geheel, is het promoten van de gemeente op beurzen altijd ondersteunend aan onze lokale ondernemers.

Evenals in 2015, zullen we in 2016 in samenwerking met Ondernemend Wijdemeren deelnemen aan de Gooise Bedrijvendag.

Routenetwerken Wat willen we bereiken? Op 18 mei 2015 is het Sloepennetwerk Gooi & Vecht geopend. Het sloepennetwerk G&V draagt bij aan het optimaliseren van het recreatieve routenetwerk in de regio. De bebording op het water is gereed en het eerste informatiepaneel is geplaatst. Nu zetten we in op uitbouw van dit netwerk en het opzetten van nieuwe routenetwerken.

Wat gaan we doen? Voor het sloepennetwerk worden nog meer informatiepanelen in overleg met de deelnemende gemeenten geplaatst net als een aantal aanlegsteigers. Naast het sloepennetwerk werken wij, in samenwerking met de regiogemeenten, aan de realisatie van een wandel- en fietsroutenetwerk in de regio.

Stageopdracht Wat willen we bereiken? In 2015 heeft een stagiaire van de Hogeschool Inholland uit Diemen een stageopdracht uitgevoerd bij de gemeente. Ze heeft 10 toeristische arrangementen samengesteld en met de betreffende ondernemers afgestemd. Dit sluit aan bij de doelstelling om meer toeristen naar Wijdemeren te trekken, en deze langer te laten verblijven.

Wat gaan we doen? In 2015 zullen we bezien of de stageopdracht in 2016 een vervolg zal krijgen. Mogelijk opteren we voor een nieuwe stageopdracht om de gemeente Wijdemeren te vermarkten.

Waterbeleid Toekomst Plassenschap Wat willen we bereiken? De bestaande voorzieningen in het Loosdrechts Plassengebied moeten in goede staat gehouden worden. Het Plassenschap beraadt zich op haar toekomst. Dit project heeft nauwe relatie met de te vormen gebiedsvisie

Wat gaan we doen? Het Plassenschap is de ‘trekker’ van deze discussie. De gemeente, als deelnemer in de gemeenschappelijke regeling, volgt in het DB en in de Plassenraad de discussie nauwlettend en neemt waar mogelijk deel.

Cabomba, fonteinkruid en andere exoten Wat willen we bereiken? Exoten moeten beheersbaar worden.

Wat gaan we doen? We gaan een convenant opstellen en sluiten met de andere overheden om duidelijkheid te krijgen over ieders verplichtingen, belangen en mogelijkheden.

Knelpunten Loosdrechtse Plassen Wat willen we bereiken? De waterkwaliteit van de Plassen verbeteren, in lijn met de Kaderrichtlijn Water (KRW), zonder daarbij de watersportsector en dan in het bijzonder de zeilsport te schaden.

Wat gaan we doen? Wijdemeren 2011, het gemeentelijk alternatief voor het Verdiepingenplan, is ingebracht in de Schetsschuit en speelt een belangrijke rol binnen de LIFE+ 2016 subsidieaanvraag.

51


Knelpunten worden geïntegreerd in de Gebiedsvisie.

Actief deelnemen aan de quick-win vanuit het ‘veenslibteam’ en Gebiedscommissie AGV en middelen vrij maken om te zorgen dat dit nog in 2015 start.

Beheer Spiegel- en Blijkpolderplas en Wijde Blik Wat willen we bereiken? Recreatieve functie van de Plassen en strandjes blijft op huidig peil.

Wat gaan we doen? We maken van de duiksteiger een officiële zwemlocatie die periodiek bemonsterd wordt.

De openbare zwemmogelijkheden blijven veilig.

Het zwemwater wordt periodiek bemonsterd en gekeurd door de provincie. In samenwerking met Recreatie Midden Nederland bekijken we of het beheer van enkele strandjes in onze gemeente op een andere (commerciële) wijze ingevuld kan worden.

Belangenbehartiging Wat willen we bereiken? We willen dat de Wijdemeerse waterbelangen binnen de ruimtelijke ordening kwalitatief behartigd worden.

52

Wat gaan we doen? De gemeente neemt ambtelijk deel aan een aantal gremia, o.a. de adviesgroep VNG-Water en de klankbordgroep voor KRW en (drink)watergebiedsplannen. Daarnaast is de watercoördinator ook relatiemanager voor Waternet.



4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme Th.H.A.M. Reijn en J.H. Frijdal Ruimtelijke Ontwikkeling Bereikt in 2014


Indicator 2

Indicator 3

Te bereiken in 2015

Te bereiken in 2016

Toelichting

Faciliteren van een goed verblijf- en investeringsklimaat Lokale economie, recreatie en toerisme actief stimuleren Aantal bedrijfsbezoeken bedrijfscontactfunctionaris individueel en met (leden van) het college Aantal bezochte vergaderingen ondernemersverenigingen en - platforms Aantal bestaande bedrijfscontacten

6 x gehele college 34 x deel v/h college 10

40

40

10

10

240

240

Kengetallen Aantal bedrijven in Wijdemeren Aantal bedrijven in Wijdemeren vlgs. KvK

2012 2.143 (1) 3.272 (2)

2013 2.172 3.361

2014 2.172 Bron opgeheven

2015 2.197

Bron: LISA Werkgelegenheidsregister 2

Bron: Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland (www.kennisvanmijnregio.nl)

53


Wat mag het kosten? 4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

909.388

944.718

771.308

766.519

767.010

772.566

Baten

-41.674

-41.425

-41.725

-41.725

-41.725

-41.725


867.714

903.293

729.583

724.794

725.285

730.841

35.303

-63.121

43.197

46.337

49.597

47.793

903.016

840.172

772.780

771.131

774.882

778.634

Mutaties reserves Saldo na bestemming

Belangrijkste verschillen 2016 ten opzichte van 2015 Lasten De lasten dalen ten opzichte van 2015 met € 173.000. De belangrijkste oorzaken zijn: Bedragen x € 1.000 - Afname apparaatslasten In 2016 worden er ten opzichte van 2015 480 uren minder op dit programma verantwoord (2.600 in 2016 en 3.080 in 2015). In combinatie met een daling van het uurtarief geeft dit een verlaging van de apparaatslasten op dit programma van € 73.000. - Afname materiële lasten: -

In 2015 is een budget van € 100.000 geraamd ten laste van de algemene reserve voor het proefproject baggerproblematiek (bestemming jaarrekening 2014). Het betreft een incidenteel budget. In 2016 is ten opzichte van 2015 derhalve sprake van verminderde lasten;

-

Overige mutaties

73

V

104

V

4

N

173

V

-100

-4

- Toename kapitaallasten bedrijventerreinen, baggerproject en openbare recreatievoorzieningen

Baten De baten blijven ten opzichte van 2015 gelijk. Opbrengsten buitenreclame stijgen met € 300 als gevolg van toepassen indexering. Mutaties Reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen uit (negatief) of stortingen in onderstaande reserves: Bedragen x € 1.000 Rekening 2014 Algemene Reserve

Begroting 2015

2016

2017

2018

2019

-100

Reserve Afschrijving activa

-9

-12

-12

-12

-12

-12

Reserve Recreatie en Toerisme

43

49

56

59

62

63

Reserve Onderhoud Gebouwen

1

-1

-1

-1

-3

43

46

49

48

35

54

-63


Belangrijkste verschillen meerjarenramingen 2016 – 2019 Lasten De marginale verschillen van 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 zijn onderstaand kort toegelicht: Bedragen x € 1.000 2017 t.o.v. 2016

2018 t.o.v. 2017

2019 t.o.v. 2018

4

4

4

-1

-4

1

-5

0

5

Subsdiescan In 2016 is incidenteel een budget van € 5.000 geraamd. Wonderfeel Van 2015 t/m 2017 zijn bijdragen ten laste van de reserve recreatie en toerisme geraamd van respectievelijk € 5.000, € 3.000 en € 2.000.

-5

Jazzfestival Vanaf 2017 is geen bijdrage meer geraamd In 2016 is nog een subsidie van € 2.000 opgenomen.

-2

Plassenschap Bij het ramen van de jaarlijkse bijdrage is rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 1%. Overige mutaties / Kapitaallasten

-1

Baten Geen verschillen.

55


Programma 4, Economische zaken, recreatie en toerisme per product Product

Omschrijving

Lasten

Materiële

Kapitaal-

Totaal

apparaat

Lasten

lasten

lasten

49.825

26.257

120.014

470001

Economisch beleid

43.932

470002

Bedrijventerreinen

32.426

473001

Recreatie- en toerismebeleid

59.622

33.543

473002

Plassenschap Loosdrecht e.o.

7.322

358.800

473004

Openbare recr.voorzieningen

49.162

8.928

473005

Waterbeleid

79.496

Totaal programma 4

56

271.960

451.096

13.011

8.984

48.252

Baten

-41.725

Saldo vóór

Mutaties

Saldo na

bestemming

reserves

bestemming

78.289

-22.142

56.147

32.426

32.426

106.176

106.176

366.122

366.122

67.074

67.074

79.496

79.496

771.308

-41.725

729.583

32.426 66.100

172.276 366.122

-761

66.313 79.496

43.197

772.780


5. Sociaal Domein Beschrijving programma Het programma Sociaal Domein is het gevolg van integratie en het leggen van verbindingen tussen de verschillende activiteiten die voorheen in de programma’s Zorg & Welzijn (5) en Werk en Inkomen (6) waren vormgegeven. In dit programma wordt naast de bestaand taken uitvoering gegeven aan de decentralisaties van het Sociaal Domein. In het samenwerkingsverband met Stichtse Vecht en Weesp zijn het afgelopen jaar een gezamenlijke visie en uitgangspunten geformuleerd die de basis hebben gevormd voor de beleidsplannen Jeugdzorg, Wmo en Participatie. Belangrijk uitgangspunt daarbij is de leefbaarheid in de kernen en zorg dichtbij. De komende jaren gaan we de transformatie van het bestaande beleid vorm geven samen met maatschappelijke partners, vrijwilligers, inwoners en zorgaanbieders. De uitgaven in dit programma worden vooral beïnvloed door de uitvoering van wettelijke taken op het terrein van jeugdhulp, ondersteuning en begeleiding, participatie, onderwijs, kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen, leerlingenvervoer etc. De verschillende samenwerkingsregio’s Voor de uitvoering van de participatiewet werken we samen met de arbeidsregio Gooi en Vechtstreek. Voor de uitvoering van het Wmo beleid participeren wij in bestaande (regionale) samenwerkingsverbanden in de Regio Gooi en Vechtstreek, maar hebben we de nieuwe zorgvormen (dagbesteding en begeleiding) ingekocht in de regio Utrecht West en werken we daarin ook beleidsmatig samen met de betrokken Utrecht West gemeenten. Voor de jeugdzorg is een verregaande samenwerking tot stand gekomen in de regio Utrecht West. We zoeken de verschillende regio’s dus expliciet op en kiezen ervoor om op een groot deel van de beleidsterreinen binnen dit programma gemeenschappelijk op te trekken. Doelstelling De hoofddoelstelling van dit programma is deelnemen aan het maatschappelijk leven van onze inwoners. Activering van eigen mogelijkheden en inzet van preventieve maatregelen zijn hulpmiddelen die wij hiervoor gaan gebruiken. Belangrijke pijler van onze inzet is het bevorderen van de (economische) zelfredzaamheid van onze inwoners. We stimuleren onze inwoners om uit te gaan van hun eigen mogelijkheden en hun eigen netwerk te benutten of uit te breiden. Daarnaast stimuleren en faciliteren wij het organiseren en het ontwikkelen van algemene voorzieningen in het voorveld. Vanuit de wettelijke kaders en de ‘Visie en Uitgangspunten Sociaal Domein’ en het dienstverleningsmodel richten wij de hulp aan jeugdigen, volwassenen, mensen met een beperking en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt integraal in. Diegenen die hulp nodig hebben ontvangen die ook. We organiseren dit doelmatig, afgestemd op de behoefte van onze inwoners en de mogelijkheden van de organisaties op het gebied van zorg, welzijn, wonen, en participatie. Wettelijk kader Alle activiteiten in dit programma zijn primair gericht op de uitvoering van de volgende wettelijke taken: - Wet Bescherming Persoonsgegeven (privacy) - Wet gelijke behandeling - Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen - Wet op het Primair Onderwijs - Wet op het voortgezet onderwijs - Wet passend onderwijs - Variawet passend onderwijs en kwaliteit voortgezet speciaal onderwijs - Wet op de expertisecentra - Leerplichtwet 1969 - Wet educatie en beroepsonderwijs (BES) - Wet op het onderwijstoezicht - Wet Markt en Overheid - Bibliotheekwet

57


-

Wet publieke zorg Jeugdwet Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd (jeugdinspectie) Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet (CORV) Overige relevante wetgeving jeugd Wet maatschappelijke ondersteuning Uitvoeringsregeling Wmo 2015 Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten(invoering vermogensbijstelling vaststelling eigen bijdrage voor zorg of voorziening Wijzigingswet Wet maatschappelijke ondersteuning (verstrekken van uitkeringen aan mantelzorgers) Uitvoeringsbesluit Wmo Participatiewet Wet participatiebudget Wet taaleis Participatiewet Wet Inburgering Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) Minimabeleid Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers) (IOAW) Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ) Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) Daarnaast speelt het gemeentelijk- en landelijk beleid ten aanzien van sport, cultuur en jeugd een belangrijke rol, waaronder de ‘verklaring deelname Impuls brede scholen sport en cultuur’; de combinatiefuncties genoemd en ministeriele regelingen die betrekking hebben op het sociaal domein.

Het programma heeft directe relaties met de programma’s Bestuur en Burger, Veiligheid, Openbare Ruimte, Economische Zaken, Recreatie en Toerisme en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Inwoners en partners Wat willen we bereiken? - De maatschappelijke betrokkenheid bevorderen en het meedoen in de kern, door mogelijk te maken dat buurtbewoners elkaar informeel ondersteunen, bijvoorbeeld door vraag en aanbod van vrijwilligerswerk inzichtelijk te maken en een zinvolle invulling van de tegenprestatie of door mantelzorgers te ondersteunen. Hierbij wordt ruimte geboden aan nieuwe initiatieven van inwoners; - een constructieve samenwerking met werkgevers inrichten, waardoor alle betrokkenen elkaar kunnen versterken bij de uitvoering van hun werk. Hiermee vergroten wij de economische zelfredzaamheid van onze inwoners; - ook versterken we de samenwerking met andere gemeenten, werkgevers, de Tomin

58

Wat gaan wij doen - Met de adviesraden en andere betrokkenen per gemeente een vorm van integrale advisering en burgerparticipatie vorm geven die passend is in de eigen lokale structuur en die aansluit bij de lokale wensen en behoeften. De gemeentelijke adviesraad sociaal domein, kan de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren; - een vrijwilligersvacaturebank realiseren, die tevens ondersteuning en bemiddeling biedt; - het gebruik van nieuwe hulpmiddelen (app’s) stimuleren, zodat mensen met elkaar onderling in contact kunnen blijven; - mantelzorgers betrekken bij activiteiten en hen een waardering aanbieden; - we richten voor iedereen toegankelijke huishoudelijke hulp(HHT) in; - We stimuleren instellingen en organisaties


Groep en het UWV in de arbeidsmarktregio’s. -

-

-

-

om samen te werken om initiatieven van inwoners te ondersteunen; we organiseren bijeenkomsten met als doel verbinden, cohesie vergroten, uitwisseling van ideeën, betrekken bij ontwikkelingen binnen de gemeente; we gaan op zoek naar een vorm om de adviezen van jongeren te integreren in de integrale advisering en burgerparticipatie; we investeren in relaties en maken heldere samenwerkingsafspraken met partners zoals huisartsen, jeugd- en kinderartsen, kinderopvangorganisaties; we betrekken organisaties in het preventieve veld bij de toegang van de gemeente en maken afspraken met deze organisaties ten aanzien van signalering, doorverwijzing en stimuleren eigen kracht van onze inwoners.

Cliënt gerichte processen Wat willen we bereiken? - Een goede communicatie realiseren; - zorg (integraal) op maat leveren, waarbij ruimte is voor een bijzondere behandeling bij een bijzondere situatie; - dat onze werkprocessen in de uitvoering op orde zijn en aangepast worden als ontwikkelingen dit vragen; - een eenduidige werkwijze binnen de SWW gemeenten; - dat we de toets van de Wet bescherming persoonsgegevens kunnen doorstaan; - een vraaggerichte ondersteuning met zorgaanbieders creëren, zo dichtbij als mogelijk, op het gebied van het sociaal domein, toegespitst op de vraag van onze inwoner; - een samenwerking realiseren binnen de ambtelijke organisaties met als doel, zorgvragen integraal te benaderen; - de kwaliteit van onze dienstverlening borgen; - dat een toezichthouder op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp ingezet kan worden; - dat er een toegankelijke klachtenregeling is en we bezwaar en beroep afhandelen binnen de daarvoor gestelde termijn.

-

-

-

-

-

Wat gaan wij doen? Een sociale kaart inrichten en deze blijven verbeteren om diverse activiteiten beter vindbaar te maken; de expertisepool jeugd inzetten als dit een jeugdige betreft en nodig is; werken met een regiesysteem, waarmee een integrale uitvoering van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet, Onderwijs wetgeving en andere wetten m.b.t. het sociaal domein, geborgd is; de processen zodanig inrichten/verfijnen dat wij voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (privacywetgeving); de mogelijkheden van lokale aanbieders versterken om beter in te kunnen spelen op bijzondere situaties. Dit doen we door in gesprekken in te spelen op passende hulp, systeemgericht werken en samenwerkingsrelaties; we hebben een toezichthouder maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp bij zowel preventieve zaken als calamiteiten en hebben onze interne communicatielijnen opgezet en uitgewerkt; klachten en bezwaar- en beroepschrijven afhandelen binnen de daarvoor gestelde termijn.

Innovatie Wat willen we bereiken? Preventie - Het voorveld van gewoon opvoeden, opgroeien, meedoen, verantwoordelijkheid

Wat gaan wij doen? Preventie - Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om voorzieningen meer algemeen

59


kunnen dragen etc. stevig ontwikkelen om het inzetten van zwaardere zorg te voorkomen. Inkoop - Inwoners in staat stellen regie te voeren over hun eigen hulpvragen en oplossingen; - dat de regie en ondersteuning verbonden zijn met alle levensdomeinen: Het mentale welbevinden van de cliënt als persoon; het lichamelijk gevoel van welbevinden en gezondheid; daginvulling volgens eigen interesse en woon- en leefomstandigheden; - ruimte geven aan vernieuwing, waarbij ruimte ontstaat als we de ordening door regels en beleid durven te veranderen zodat inwoners en (zorg) partners andere activiteiten kunnen ontplooien; - dat de oplossing niet altijd ligt in een professioneel ondersteuningsaanbod. Dit kan ook liggen binnen het eigen netwerk of met inzet van vrijwilligers.

toegankelijk te maken en hierover in overleg treden met (zorg)partijen. Inkoop - We stimuleren innovatie die bijdraagt aan een betere kwaliteit en/of lagere kosten. Aanbieders nodigen wij hiertoe uit door middel van kansendossiers bij de inkoop. Wij vragen aanbieders hierbij verbindingen te leggen met het informele zorgaanbod in de wijk; - we betrekken zorgpartijen binnen ons werkgebied. We gaan hierover binnen Utrecht West met onze partners in de inkoop van gedachten wisselen, zodat de nieuwe ordening zichtbaar wordt in de contracten met de zorgpartijen; - we implementeren SWW voorstellen t.b.v. innovatie in het lokale beleid; - we stimuleren het gebruik van de verwijsindex door partijen te stimuleren de verwijsindex te gebruiken; - we onderzoeken welke aanbieders die buiten de inkoop vallen voor Wijdemeren een meerwaarde hebben voor de lokale oplossingen van problemen en op welke manier Wijdemeren budget kan genereren voor lokaal maatwerk; - we kijken naar alternatieve financieringsbronnen en werken met financiële prikkels voor onze partners om de zorg op lange termijn betaalbaar te houden; - wij maken gebruik van ESF-subsidie (Europees Sociaal Fonds) waardoor wij toegang tot de arbeidsmarkt en arbeidsinpassing kunnen stimuleren; - onderzoeken op welke andere onderdelen van het sociaal domein de mogelijkheden voor cofinanciering aanwezig zijn en andere vormen van subsidie.

Algemene voorzieningen Wat willen we bereiken? Bibliotheek - Het activiteitenniveau van de bibliotheek handhaven in de kernen; - taalachterstanden voorkomen; - fuseren met de bibliotheek Naarden-Bussum; - we willen de huisvesting van de bibliotheek de omvang geven die past bij de huidige situatie mede i.v.m. de nieuwe Bibliotheekwet.

60

Wat gaan we doen? Bibliotheek - Uitvoering geven aan het project bibliotheek op school en het mogelijk maken dat meerdere scholen hier aan meedoen; - het realiseren en uitvoeren van het project ‘Voorlees Expres’ om jonge kinderen al in contact met lezen te brengen en taal te stimuleren; - het fusieproces met de bibliotheek NaardenBussum uitvoeren. - We gaan werken aan een duurzame


oplossing voor de huisvesting van de bibliotheek. Verhuur accommodaties sociaal domein We onderzoeken hoe we het beheer- en de verhuur van onze gemeentelijke accommodaties toekomstbestendig kunnen maken.

Verhuur accommodaties sociaal domein - Leegstand van onze gemeentelijke gebouwen beheersbaar maken en houden. Cultuur - Alles wat door de samenleving Wijdemeren is of wordt voortgebracht (kunstuiting, tradities/gewoonten, architectuur, recreatie e.d.) onder de aandacht brengen van de inwoners van Wijdemeren en daarbuiten, om het meedoen aan het maatschappelijk verkeer Wijdemeren te bevorderen; - initiatieven en organisaties verbinden met elkaar, alsook verbreden naar andere terreinen zoals recreatie en toerisme; - binnen en buitenschoolse cultuur- en kunstactiviteiten voor de jeugd ontwikkelen en stimuleren. Subsidies - Het in stand houden van de leefbaarheid in onze kernen door inwoners in staat te stellen mee te doen en in groepsverband actief te zijn en te bewegen.

Informele zorg - De leefbaarheid vergroten in de kernen.

Versterken sociale cohesie - Mensen met elkaar in verbinding brengen. Nieuwe initiatieven - Zorg goed afstemmen op de behoefte van

Cultuur - We stellen een cultuurnota op die meedoen van inwoners en organisaties bevordert en inspeelt op een brede behoefte. - we werken hierbij samen met de regiogemeenten Gooi en Vechtstreek en ontwikkelen daarbij een lange termijn visie en op de korte termijn is het streven om Quick Wins in de regio te realiseren; - mogelijkheden van samenwerking onderzoeken op het vlak van cultuur, recreatie en toerisme; - Initiatieven op het gebied van natuur, cultuur e.d. stimuleren en verder uitbreiden. Subsidies - Samen met verenigingen, organisaties en vertegenwoordigers namens de inwoners, het subsidiebeleid 2013-2016 aanpassen voor 2017 en daarop volgende jaren waarbij wij de nieuwe ontwikkelingen binnen het sociale domein betrekken. Informele zorg - Op basis van de resultaten van een onderzoek, naar het realiseren van informele zorg, dat in samenwerking met de provincie Noord Holland in Ankeveen plaatsvindt, kijken of dit in andere kernen ook toepasbaar is. Versterken sociale cohesie - Een participatieplatform opzetten. Nieuwe initiatieven - Op basis van een wijkanalyse 2015, samen met het regionale kennis- en innovatieplatform Stichting iZovator en (zorg)organisaties onderzoeken of het mogelijk is een wijkleerbedrijf op te zetten; - ontwikkelen van een lokaal afwegingskader om nieuwe initiatieven te stimuleren en aan te laten sluiten bij de behoefte van de inwoners. Sport en bewegen - Aansluiting zoeken met lokale partners (huisartsen, fysiotherapeuten e.d.) om samen beweging te stimuleren en te realiseren;

61


onze inwoners.

-

de activiteiten evalueren en waar mogelijk borgen in het voorveld.

Sport en Bewegen - Een gezonde leefstijl stimuleren; - bewegingsondersteuning realiseren op en rond onze basisscholen; - op basis van een aanvullende regeling uitbreiding realiseren op het gebied van bewegen onder alle leeftijden met specifieke aandacht voor ouderen en kwetsbare jongeren. Veiligheid - Veiligheid in en rond het huis zo goed mogelijk borgen; - ervaren overlast terugdringen; - door gezamenlijk met betrokken partijen op te trekken elkaar versterken in gezamenlijke taken en verantwoordelijkheden.

Veiligheid - De samenwerking met Veilig Thuis Utrecht (meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld) en het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek intensiveren; - partijen samenbrengen, waaronder woningbouwcorporaties, RBL, GGD, wijkagenten, halt en overige instellingen om te komen tot oplossingen waar dit nodig is.

Woon – en leefomstandigheden Wat willen we bereiken? Wonen - Dat mensen wonen in een woning die past in hun situatie; - het aantal sociale huurwoningen toeneemt; - dat huurwoningen toegankelijk blijven voor mensen met een laag inkomen.

Wat gaan we doen? Wonen - Met de regiogemeenten Gooi en Vechtstreek een woonvisie 2016 opstellen; - de regionale woonvisie vertalen naar de plaatselijke situatie, mede op basis van het woonbehoefte onderzoek Wijdemeren 2015; - op basis van de nieuwe woonvisie prestatieafspraken maken met de woningbouwcorporaties, waarbij aandacht is voor woonomgeving, lokaal aanbod, verkoop woningbezit, woonfraude, en tweede kansbeleid.

Huisvesting asielzoekers met Verblijfsvergunning - Passende woonruimte voor asielzoekers met een verblijfsvergunning, die het Centraal Orgaan Asielzoekers koppelt aan de gemeente.

Huisvesting asielzoekers met Verblijfsvergunning - Afspraken met de woningcorporaties voortzetten of aanpassen zodat wij de gemeentelijke taakstelling van circa 56 kunnen uitvoeren. Mogelijk vindt uitbreiding van taakstelling plaats in 2015/2016.

Ondersteuning en Begeleiding - Inwoners in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig deel te laten nemen aan de samenleving waarbij inwoners, indien nodig, ondersteund en begeleid worden bij het maken van de keuzes die daarvoor nodig zijn op basis van eigen kracht en behoeften van deze inwoner.

Ondersteuning en Begeleiding - Inventariseren welke laagdrempelige lokale activiteiten bijdragen aan het verbeteren van zelfredzaamheid van inwoners; - een werkwijze realiseren om te komen tot cliëntondersteuning voor versterking van netwerken rondom kwetsbare inwoners; - met het passend onderwijs, ouders en leerlingen stemmen wij af, op welke wijze begeleiding kan plaats vinden bij leerlingen

62


-

met een beperking, zodat het krijgen van een startkwalificatie tot de mogelijkheden behoord alsook werk; volgens een zelfredzaamheidmatrix werken en het hebben van een tool voor de wijkteammedewerkers zodat draaglast versus draagkracht beter kan worden bepaald. We werken toe naar een uniforme werkwijze.

Maatschappelijke opvang - Aan onze inwoners hulp, ondersteuning en opvang bieden wanneer dit nodig is.

Maatschappelijke opvang - We sluiten maatschappelijke opvang organisaties in de regio Gooi en Vechtstreek aan bij de werkwijze SAVE (Samen Veilig) en de uitvoering van huiselijk geweld (convenant Utrecht Veilig Thuis).

Actief meedoen stimuleren - Inwoners stimuleren zich in te zetten voor een ander, ook als je zelf ondersteuning of begeleiding ontvangt; - inwoners met een bijstandsuitkering stimuleren een tegenprestatie te leveren.

Actief meedoen stimuleren - Vrijwilligers en tegenprestatieplekken werven; - een vrijwilligerswebsite opzetten; - op basis van de evaluatie van de pilot Verbinding WWB/Wmo deze mogelijk structureel borgen of onderbrengen bij een organisatie.

Vervoer - We willen dat onze inwoners - die niet in staat zijn om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen - in staat worden gesteld om binnen de Regio Gooi en Vechtstreek van deur tot deur te reizen naar het adres van hun keuze. Randvoorwaarde daarbij is dat de wachttijd om te reizen en de reisduur zo kort als mogelijk is.

Vervoer - We blijven scherp toezicht houden op de uitvoering van de huidige contracten om te zorgen dat de huidige goede dienstverlening bij de uitvoerders op peil blijft; - samen met het contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek het vervoer monitoren, toezicht houden en de resultaten jaarlijks blijven rapporteren; - in 2016 gaan wij met de regiogemeenten Gooi en Vechtstreek onderzoeken hoe het doelgroepenvervoer en leerlingenvervoer nog beter en financieel aantrekkelijker kan.

Zorg rondom jeugd - Integrale zorg coördineren met nadruk op preventie en het betrekken van het sociaal netwerk om de doorstroming naar specialistische zorg zoveel mogelijk te beperken; - bij uitstroom uit de Jeugdzorg de kans op terugval/recidive voorkomen. - naast de zorginhoudelijke kant willen wij ook kennis en ervaring opdoen met de huidige financieringsafspraken om te komen tot een afgewogen inkoop van zorg voor 2017 en daaropvolgende jaren.

Zorg rondom jeugd - Zorg zo dichtbij als mogelijk inzetten en hierbij gebruik maken van zorginstellingen/organisaties in de directe omgeving; - daar waar mogelijk ambulante jeugdhulp indicatiearm en vroegtijdig inzetten (resultaatbepaling, toewijzing, beschikking, financiering); - uitvoering geven aan gemaakte afspraken over de werkwijze tussen de gemeentelijke toegang, Veilig Thuis Utrecht, de Raad voor de Kinderbescherming en het inzetten van SAVE-teams bij drang en dwang; - een goede afstemming realiseren met andere beleidsterreinen waaronder gezondheidszorg, passend onderwijs,

63


begeleiding en ondersteuning, participatie en het hele voorveld (scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, kerken, verenigingen e.d.). Preventie en multiproblems - versterken van het voorveld.

Preventie en mulitproblems - Het Sociaal Wijkteam zet in 2016 nog meer in op preventie. In voorkomende gevallen is een creatieve oplossing nodig om gezinnen op de rit te houden. Dit zijn domeinoverstijgende oplossingen waar de huidige regelgeving niet in voorziet. Bijvoorbeeld: om escalatie in een gezin te voorkomen is tijdelijk de inzet van leerlingenvervoer en kinderopvang nodig. Het gezin komt volgens toepassing van de verordeningen niet in aanmerking voor deze voorzieningen, echter de inzet van deze voorzieningen voorkomt dat moeder moet worden opgenomen en vader overbelast zijn baan kwijt raakt. Naar schatting is hiervoor € 100.000 nodig. Dit bedrag wordt gefinancierd uit de zorgkosten voor Wmo begeleiding en Jeugdzorg.

Onderwijs Wat willen we bereiken? (Passend)Onderwijs We willen dat kinderen de mogelijkheid krijgen om een eigen bestaan op te kunnen bouwen en te groeien naar zelfredzaamheid Kinderen moeten de mogelijkheid hebben om mensen te worden die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van hun eigen leven, aan hun toekomst en aan die van mensen waarmee ze samenleven.

Wat gaan we doen? (Passend)Onderwijs - We gaan (passend)onderwijs en jeugdhulp met elkaar afstemmen en verbinden; - de afspraken die zijn gemaakt tussen de regiogemeenten Gooi en Vechtstreek en gemeenten, op basis van een ontwikkelagenda Gooi en vechtstreek uitwerken, waarbij speciale aandacht is voor aansluiting zorgstructuren onderwijs en uitvoering jeugdzorg gemeenten; - inventariseren hoeveel jongeren met een beperking in Wijdemeren wonen en op welke wijze ondersteuning en begeleiding kan plaatsvinden bij het zelfstandig wonen, het volgen van onderwijs en welke mogelijkheden er zijn tot de arbeidsmarkt.

Muziekeducatie - We willen dat kinderen de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen; - op een andere wijze leren communiceren die bijdraagt aan hun ontwikkeling.

Muziekeducatie - We gaan het muziekonderwijs op de basisscholen verbreden en verdiepen, door in het schooljaar 2015/2016 samen met muziekvakleerkrachten het project LOL (leuk, ontdekkend, leerzaam) met muziek uit te voeren.

Voor- en Vroegschoolse Educatie - Taalachterstand van kinderen voorkomen of tegengaan;

Voor- en Vroegschoolse Educatie - Op basis van de evaluatie voor- en vroegschoolse educatie(VVE) uit 2015 het

64


-

dat tenminste 90% van de kinderen met een taalachterstand deelneemt aan een taalstimuleringsprogramma; de ouderbetrokkenheid- en toeleiding naar een taalstimuleringsprogramma vergroten.

-

-

-

VVE beleid aanpassen in 2016; meetbare doelstellingen voor de VVE vastleggen en deze vertalen in evalueerbare prestatieafspraken over de uitvoering van de VVE; (resultaat)afspraken maken met ouders, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en GGD om de ouderbetrokkenheid- en de toeleiding naar een taalstimuleringsprogramma te vergroten; in samenwerking met de bibliotheek het project voorleesexpres voortzetten.

Laaggeletterdheid - Wij willen dat inwoners die niet of onvoldoende de Nederlandse taal beheersen, de mogelijkheid bieden hieraan te gaan voldoen, waardoor zij kunnen meedoen aan het maatschappelijk leven, uitzicht hebben op werk of vrijwilligerswerk.

Laaggeletterdheid - Wij gaan samenwerken met de regiogemeenten Gooi en Vechtstreek, onderwijs en bibliotheek om uitbreiding van het (informeel) taalonderwijs voor laaggeletterden te realiseren; - projecten ontwikkelen ter bestrijding van laaggeletterdheid; - taaltrajecten inzetten voor anderstaligen, en als het kan in combinatie met arbeidsontwikkeling.

Regionaal Bureau Leerplichtzaken - Wij willen de positie van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken verstevigen binnen het sociaal domein; - het schoolverzuim terugdringen; - dat jongeren de school verlaten met een startkwalificatie.

Regionaal Bureau Leerplichtzaken - Wij gaan op basis van een onderzoek uit 2015 het Regionaal Bureau Leerplichtzaken (RBL) onderbrengen bij de regio Gooi en Vechtstreek; - met het RBL het schoolverzuim inventariseren; - een verbinding realiseren tussen RBL, sociaal wijkteam, scholen, passend onderwijs en overige betrokkenen voor het terugdringen van schoolverzuim en ter voorkoming van uitstroom zonder startkwalificatie; - Regionale afspraken maken betreffende het Productief leren met de gezamenlijke gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. Het streven is het onder te brengen bij het MBO college te Hilversum.

Maatschappelijke stages scholen Jongeren zo vroeg mogelijk bewust maken van maatschappelijke betrokkenheid.

Maatschappelijke stages scholen Scholen en organisaties de mogelijkheid bieden vraag en aanbod van stageplaatsen op de gemeentelijke vrijwilligers vacaturebank Wijdemeren te plaatsen.

Huisvesting scholen - Adequate huisvesting voor scholen, gelet op de toenemende leegstand in schoolgebouwen; - overdracht van schoolgebouwen goed regelen aangezien de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het gehele

Huisvesting scholen - We gaan op basis van de haalbaarheidsonderzoeken 2015 naar gezamenlijke huisvesting van scholen hieraan in 2016 een vervolg geven; - een protocol opstellen over de overdracht van de schoolgebouwen (in bruikbare en

65


-

onderhoud van de schoolgebouwen; stimuleren dat overgedragen gebouwen of schoollokalen weer beschikbaar gesteld kunnen worden aan andere schoolbesturen of andere doeleinden. -

veegschone staat). Dit protocol is van toepassing op situaties waarin een schoolbestuur juridisch eigenaar is van een schoolgebouw en het schoolgebouw in zijn geheel en definitief wil verlaten; met de schoolbesturen overleg plegen over aanpassing van de beleidsregel leegstaande lokalen.

Economische zelfredzaamheid Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Werk - We willen meer mogelijkheden creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; - samen met de Tomingroep B.V. en de regiogemeenten Gooi en Vechtstreek pilots in de markt zetten om te kijken of bepaalde bedrijfsonderdelen van het Sociaal Werkbedrijf kunnen worden herontwikkeld om zo meer mogelijkheden te creëren om mensen toe te leiden naar betaald werk; - zoveel mogelijk mensen die zonder re-integratiesteun niet of moeilijk aan het werk komen, aan werk of werkervaring helpen; - Jongeren met een zwakke uitgangspositie, door o.a. het ontbreken van een startkwalificatie zoveel mogelijk plaatsen op de reguliere arbeid; - Een tegenprestatie vragen aan mensen met een uitkering.

Werk - We gaan beleid ontwikkelen voor doorstroming naar de arbeidsmarkt van kwetsbare jongeren; - arbeid-, stage-, en/of leerwerkplekken realiseren; - in overleg treden met lokale werkgevers over het beschikbaar stellen van werkervaringsplaatsen; - loonkostensubsidie inzetten; - een goede werkgeversdienstverlening- en arbeidsontwikkeling organiseren met de regiogemeenten Gooi en Vechtstreek; - deelnemen aan regionale initiatieven uit Gooi en Vechtstreek, zoals Jongeren Onderwijs Arbeidsmarkt;

Mee kunnen doen (o.a. minimabeleid) - Sociale uitsluiting voorkomen door te stimuleren dat iedereen, ook mensen met een uitkering, meedoen aan het maatschappelijk leven; - dat door het na-ijl effect van de economische crisis en verhoging van de taakstelling statushouder inwoners die dit nodig hebben gebruik kunnen blijven maken van het minimabeleid.

Mee kunnen doen(o.a. minimabeleid) - Het gebruik van het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds stimuleren; - extra inkomensondersteuning via bijzondere bijstand en minimabeleid; - inzetten op preventie bij schuldhulpverlening; - onderzoek doen naar stapelingseffecten; - evaluatie van de notities minimabeleid en chronische zieken en gehandicapten, waarbij de mogelijke verhoging van de taakstelling van statushouders wordt meegenomen.

Toezicht en Handhaving - Misbruik tegengaan van voorzieningen op het gebied van zorg en werk.

Toezicht en Handhaving - Juiste en duidelijke voorlichting, om fraude te voorkomen; - administratieve processen optimaliseren; - Voorafgaand aan het afgeven van een beschikking, waar nodig op huisbezoek gaan.

66




Doelstelling 2 Indicator 1 Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1


5. Zorg, Welzijn en Onderwijs S.N.F. van Rijkom en B.R. van Henten-Meijer Dienstverlening Bereikt in Te Te 2014 bereiken bereiken in 2015 in 2016

Vergroten van maatschappelijke participatie en versterken sociale samenhang Verminderen bezwaarschriften WMO Aantal bezwaarschriften 6 0 0 WMO en 2 gehandicapten 1 parkeerkaarten 0 Urgentie woningzoekenden Leerlingenvervoer Vergroten maatschappelijke betrokkenheid jongeren Bereikte maatschappelijke n.v.t. 170 170 stages

Kwalitatieve goede onderwijshuisvesting cf. de verordening Percentage uitgevoerde 100% n.v.t. n.v.t. De aanvragen huisvestingsvoorz huisvestingsvoorzieningen ieningen onderwijs onderwijs worden rechtstreeks via het Rijk gefinancierd vanaf 2015 Gezondheid en welbevinden van inwoners Verenigingen en instellingen (financieel) faciliteren en maatwerk leveren Implementeren 90% 90% 100% accommodatiebeleid

Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1 Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1

Indicator 2

Toelichting

Uitvoering vroeg- en voorschoolse educatie Taalachterstanden bij kinderen 2-4 jaar verminderen Aantal geplaatste doelgroepkinderen

22

12

12

Voorkomen armoede Minimabeleid meer onder de aandacht brengen Aantal huishoudens dat gebruik 147 200 maakt van de declaratieregeling

Aantal toekenningen bijzondere bijstand en minimabeleid

455

300

400

Vanaf 2015 is categoraal beleid niet meer toegestaan Minimabeleid mag niet meer, wel bijzondere bijstand maar dit vergt (veel) meer menskracht

67




Indicator 2

Indicator 3 Indicator 4

Aantal personen dat gebruik maakt van adviezen (budgetbeheer) van de Stadsbank

Intensiveren van schuldhulpverlening 158 150 150

Verminderen gebruik Wwb Percentage uitstromers van aanvragen die in het aangegeven jaar zijn toegekend Percentage toename uitkeringen (Uitstromers minus Instromers)

Percentage totaal aantal uitstromers(excl. instromers) Percentage uitstromers naar een baan (van alle uitstromers)

Bevorderen uitstroom 25% 15%

15%

- 4,5 %

-5%

+5%

48%

20%

30%

37%

30%

30%

Kengetallen Aantal Aantal Aantal Aantal

2011

2012

2013

2014

574

606

561

566

25 182

26 166

17 209

19 235

345 12 2.144 1

237 12 2.108 7

243 12 2.021 8

218 12 1.990 8

8%

<8%

<8%

nnb

personen met huishoudelijke hulp personen met begeleiding personen met een PGB personen met een vervoersvoorziening

Aantal personen met een rolstoelvoorziening Aantal basisscholen Aantal leerlingen basisonderwijs Aantal bezwarenschriften WMO en geh.park.kaarten Aantal jeugdigen in zorg(18-) Percentage aanrijtijd OV-taxi(15 min.voor en 15 min. Na afspraak) Aantal bijstandsgerechtigden(alle regelingen) Aantal toegekende aanvragen levensonderhoud Aantal uitstromers(alle regelingen) Doorlooptijden aanvragen levensonderhoud in weken Aantal huishoudens met kwijtschelding belastingen

68

158 67

167 66

198 106

207 104

60

57

75

95

3,5 203 (waarvan 123 automatisch toegekend)

6 235 (waarvan 148 automatisch toegekend)

4,5 256 (waarvan 181 automatisch toegekend)

5 271 (waarvan 206 automatisch toegekend)


Wat mag het kosten? 5. Sociaal domein

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

(*) 2014

(*) 2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

14.498.007 19.811.799 19.222.356 18.718.843 18.576.685 18.477.894

Baten

-5.110.268 -10.192.419


-9.414.973

-9.269.435

-9.209.705

9.387.739

9.619.380

9.664.215

9.303.870

9.307.250

9.268.189

-221.295

-702.420

-83.520

-178.968

-201.681

-178.476

9.166.443

8.916.959

9.580.696

9.124.902

9.105.569

9.089.713


-9.558.141

(*) In deze cijfers zijn de programma’s 5 en 6 van de jaarrekening 2014 en de begroting 2015 samengevoegd.

Belangrijkste verschillen 2016 ten opzichte van 2015 Lasten De lasten dalen ten opzichte van 2015 met € 589.000. De belangrijkste oorzaken zijn: Bedragen x € 1.000 - Toename apparaatslasten In 2016 worden er ten opzichte van 2015 ruim 10.500 uren meer op dit programma verantwoord. Tot en met 2015 zijn de uitvoeringsbudgetten sociaal domein binnen de materiële lasten opgenomen. In 2016 zijn deze budgetten binnen de apparaatslasten verantwoord. Er is daardoor sprake van een verschuiving. - Afname materiële lasten: -

In 2015 is een budget van € 597.000 geraamd voor kosten van inkoop en monitoring in Utrecht West verband (de bijdrage van de overige deelnemers bedraagt € 515.000, zie baten). Zowel de lasten als de baten worden niet structureel geraamd, omdat niet is zeker welke werkzaamheden structureel van aard zijn.

-597

-

Ten opzichte van 2015 is sprake van € 133.000 lagere doorbelasting van de Sporthallen. Dit is het gevolg van minder salarislasten door van het vertrek van een medewerker en door lagere onderhoudslasten.

-133

-

Jaarlijks worden de nog niet benutte middelen t.b.v. de Combinatiefuncties overgeheveld naar een volgend jaar. Aangezien voor 2015 nog niet bekend is welke middelen overgeheveld worden naar 2016, levert dit voor de vergelijking met 2015 een verschil op.

-248

-

Verhogen budget Jongerenwerk

-

In de begroting 2015 zijn de uitvoeringskosten sociaal domein als stelpost opgenomen binnen de materiële lasten. Vanaf 2016 zijn de lasten verwerkt binnen de apparaatslasten. Er is dus sprake van een verschuiving.

-512

-

In de septembercirculaire is de integratie uitkering Wmo voor de Huishoudelijke Zorg verhoogd.

71

-

Lagere lasten middelen OKE. In 2015 is het budget incidenteel hoger als gevolg van bestemming resultaat 2014).

-145

-

In 2015 is vanuit de bestemming resultaat 2014 incidenteel een bedrag van € 50.000 gebudgetteerd voor “Informele

-50

994

N

1.525

V

25

69


speelruimte + Schoolplein 2014”. -

In 2015 en 2016 ontvangt Wijdemeren vanuit het Rijk een Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT) van € 312.000 per jaar. De middelen van 2015 worden in de Najaarsrapportage van 2015 verwerkt.

312

-

In 2015 is vanuit de bestemming resultaat 2014 incidenteel een bedrag van € 41.000 gebudgetteerd voor “eenmalige koopkrachttegemoetkoming”.

-41

-

In 2015 is een incidenteel budget van € 68.000 geraamd voor de Pilot verbinding Wwb/Wmo. In 2016 is hiervoor € 40.000 geraamd

-28

-

In 2015 is een incidenteel budget van € 63.000 geraamd voor Transitiekosten sociaal domein.

-63

-

Overige mutaties

-116

- Afname kapitaallasten

58

V

589

V

Baten De baten dalen ten opzichte van 2015 met € 634.000. De belangrijkste oorzaken zijn: Bedragen x € 1.000 - Niet ramen van lasten en baten van inkoop en monitoring in Utrecht West verband (zie ook materiële lasten

515

N

- Lagere integratie-uitkering sociaal domein

65

N

- In 2015 is een incidentele subsidie “Gemeentelijke toegang jeugdzorg” van € 23.000 van de provincie geraamd.

23

N

- Overige baten

31

N

634

N

70


Mutaties Reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen uit (negatief) of stortingen in onderstaande reserves: Bedragen x € 1.000 Rekening

Begroting

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Algemene reserve

-73

-619

Reserve Algemeen Open Bejaardenwerk

-10

-10

-6

-6

-6

-6

Reserve Sociaal Domein

77

48

100

Reserve Inburgering

-50

-16

-14

-14

-14

-14


-56

3

-36

-33

-56

-32

-21

-21

-21

-21

-109

-108

-107

-105

-105

-105

-221

-702

-84

-179

-202

-178

Reserve Speeltoestellen Reserve Afschrijving Activa

Belangrijkste verschillen meerjarenramingen 2016 – 2019 De verschillen van 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 zijn op de volgende pagina kort toegelicht: Lasten Bedragen x € 1.000

Kapitaallasten

2017 t.o.v. 2016

2018 t.o.v. 2017

2019 t.o.v. 2018

-57

-21

-20

Beëindiging subsidie Stichting Muziek Educatie

-11

Uitvoeringskosten oude Wsw

-69

-64

-47

Participatie, inkoop reïntegratiebedrijven

-22

-17

9

-88 20 -7

-28

35 -142

6 -8 -99

Huishoudelijke Hulp Wmo Huishoudelijke Hulp Toelage in regionaal verband Wmo verstrekking Zorg In Natura (ZIN) Wmo-Awbz (-18) ZIN Onvoorzien Wmo Awbz Frictiekosten logopedie Gewest Onvoorzien Jeugd Overig Totaal vermindering lasten

45 -312 13 47 -70 -10 -79 11 -503

Baten De afnemende baten in de periode 2016-2019 betreffen de verminderde uitkering van de integratieuitkering sociaal deelfonds.

71


Programma 5, Sociaal Domein per product Product

Omschrijving

Materiële

Kapitaal-

423001

BO: Lokaal onderwijsbeleid

apparaat

Lasten

lasten

26.150

19.091

423002

BO: huisvesting basisonderwijs

20.920

135.406

423003

BO: onderwijsbegeleiding

423004

BO: leerlingenvervoer

26.500

26.500

138.386

300.000

438.386

423006

BO: aanvullende voorzieningen

424001

Leerplicht

12.552

171.234

2.092

45.208

427001

Openbare bibliotheek

429001

Sportstimulering

4.184

306.665

5.523

316.372

32.949

54.220

24.269

111.438

429002

Sportcomplex Loosdrecht

429003

Sportcomplex 's-Graveland

20.815

81.523

20.088

122.426

-28.302

94.124

94.124

20.815

70.544

16.535

107.894

-5.341

102.553

102.553

429004

Sportcomplex Ned. den Berg

20.815

429005

Binnensport accommodaties

15.690

35.661

56.476

-11.746

44.730

44.730

191.166

206.856

206.856

206.856

430001

Kunstzinnige vorming

32.955

32.955

32.955

32.955

430002

Beheer kunstbezit

430003

Cultuurhistorie

28.610

31.225

31.225

31.225

28.384

28.384

28.384

28.384

432001

Participatiewet(Wwb)

432002

Participatiewet(IOAW/IOAZ/BBZ)

455.847

2.787.000

3.242.847

-2.725.000

517.847

517.847

31.694

410.500

442.194

-72.750

369.444

369.444

432005

Onderzoek en bijz. controles

432006

Cliëntenraad

10.460

65.590

76.050

76.050

76.050

4.184

16.000

20.184

20.184

20.184

433001 433002

Bijzondere bijstand

82.111

467.189

549.300

548.900

548.900

Schuldhulpverlening

6.381

120.000

126.381

126.381

126.381

433004

Kwijtschelding belastingen

28.451

60.000

88.451

88.451

88.451

434001

Sociale werkvoorziening

14.644

857.065

871.709

-857.065

14.644

14.644

434002

Participatiebudget(werkdeel)

77.509

203.723

281.232

-164.848

116.384

116.384

435001

Maatschappel. dienstverlening

94.140

366.617

464.047

-5.500

458.547

437001

Wet Inburgering

28.974

23.650

52.624

-10.000

42.624

86.350

128.974

438001

Uitvoering voorzieningen WMO

810.232

2.569.967

3.380.199

-450.000

2.930.199

2.930.199

438002

Gehandicaptenparkeerkaarten

11.000

11.000

-7.000

4.000

4.000

438004

Activiteiten gehandicapten

1.750

1.750

438005

Decentralisatie Awbz naar Wmo

-2.436.572

-320.431

-320.431

439001

Jeugd- en jongerenwerk

222.905

308

223.213

223.213

223.213

439002

Kinderdagverblijven

42.363

100

5.163

47.626

47.626

47.626

439003

Kinderopvang

31.380

68.770

19.487

119.637

439004

Speeltuinen / speelplaatsen

103.206

72.524

440001

Dorpshuis de Dobber

3.138

9.660

26.468

39.266

-55.000

-15.734

440002

Overige accomodaties

116.106

79.672

66.995

262.773

-60.966

201.807

441001

Volksgezondheid

34.518

930.433

964.951

442001

Jeugdzorg

792.345

2.335.628

3.127.973

442002

Veilig Thuis

46.400

46.400

15.304.076

767.239 19.222.356

Totaal programma 5

72

Lasten

2.615

65.375

3.151.041

579.113

3.290

Totaal

Baten

lasten

Saldo vóór

Mutaties

Saldo na

bestemming

reserves

bestemming

45.241

-19.091

26.150

735.439

-15.000

720.439 26.500

26.500

-13.000

425.386

425.386

183.786

183.786

183.786

47.300

47.300

47.300

310.849

310.849

111.438

111.438

-5.523

-400

464.047

1.750

1.750

2.050.766

2.116.141

-13.000

175.730

-2.607.537

-9.558.141

26.150 -76.106

644.333

106.637

-11.521

95.116

175.730

-20.524

155.206 -15.734

-56.219

145.588

964.951

964.951

520.436

520.436

46.400

46.400

9.664.215

-83.520

9.580.696


7. Natuur en Milieu Beschrijving programma Alle milieu gerelateerde zaken (met uitzondering van duurzaamheid en natuurbeheer) worden sinds 1 januari 2013 uitbesteed aan de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Het ministerie van LNV heeft de ‘Oostelijke Vechtplassen’ aangewezen als Natura 2000-gebied; een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Voor dit gebied zijn instandhoudingsdoelen vastgesteld waarin is aangegeven welke planten en dieren behouden en versterkt moeten worden. Onder leiding van de provincie Noord-Holland werken diverse partijen sinds 2009 aan een beheerplan voor dit gebied. Aanvankelijk was het de bedoeling om het beheerplan in 2011 vast te stellen, maar bij nader inzien vond de provincie het verstandiger te wachten op de landelijke vaststelling van het stikstofbeleid (PAS). Uiteindelijk is de PAS in werking getreden op 1 juli 2015. Op dit moment wordt de start van de inspraakprocedure voor het ontwerp beheerplan verwacht in de eerste helft 2016. In dit beheerplan zal ook aangegeven worden welke huidige (jaarlijkse) activiteiten in het gebied zonder meer mogen en welke onder voorwaarden zijn toegestaan. Het aangepaste Convenant Gebiedsgericht Grondwaterbeheer is in 2014 getekend door de provincie, de rijksoverheid, het waterschap, de drinkwaterbedrijven en acht Gooise gemeenten. De belangrijkste doelstelling van dit Gebiedsgericht beheer is om de grondwaterverontreinigingen (pluimen) in het Gooi in kaart te brengen om ze te monitoren, te beheren en bij bedreiging van gevoelige functies te beheersen door het treffen van maatregelen. Dit Gebiedsgericht beheer dient tevens in 2015 de vereiste onderbouwing op te leveren die nodig is voor het verkrijgen van een uitzondering op grond van artikel 6.3 van de Kaderrichtlijn Grondwater. Op termijn (na 2015) zal dit tot aanzienlijke besparingen leiden in de bodemsanering. Immers, het saneren van de ondergrond is bijna onbetaalbaar geworden. In oktober 2013 is het project ‘Energiebesparing Particuliere Woningbouw’ van start gegaan. Dit provinciale project wordt onder de paraplu van de Regio Gooi & Vechtstreek in 9 gemeenten uitgevoerd. In 2014 en 2015 lag de nadruk op bewustwording. Eigenaren van woningen van voor 1979 zijn zich vaak niet bewust van de hoeveelheid energie die zij verspillen. Het project komt deze eigenaren tegemoet met een kleine subsidie van 15% op een aantal energiebesparende maatregelen. Daarnaast biedt het project in 2015 een speciaal op duurzaamheid gericht lespakket aan, aan bovenbouw van de lagere scholen. Dit pakket is ontwikkeld door het NME (Natuur- en Milieu Educatie).

73


Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Nieuwe Wet natuurbescherming Wat willen we bereiken? Dit wetsvoorstel is ter vervanging van de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en Boswet. In dit wetsvoorstel wordt de aansluiting van natuur in de omgevingsvergunning versterkt: bij omgevings-vergunningplichtige activiteiten is het aanhaken van de natuurwetgeving niet meer optioneel maar verplicht. In de praktijk betekent dit dat de volledigheidstoets door de gemeente het enige moment is om er voor te zorgen dat een initiatiefnemer bij ruimtelijke activiteiten vooraf rekening houdt met wettelijk beschermde natuurwaarden. Als de handeling die betrekking heeft op natuur is aangegeven, dan moet een gemeente een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) of bij de provincie.

Wat gaan we doen? Wij gaan ons voorbereiden op de nieuwe taken in het kader van de Wet natuurbescherming. Hiervoor onderzoeken wij of wij deze taak zelf uitvoeren dan wel in samenwerking met een andere gemeente of uitbesteden aan de OFGV. De financiële gevolgen zijn afhankelijk van de uiteindelijke keuze. Op dit moment zijn deze nog niet inzichtelijk. In de begroting is hiervoor nog geen budget opgenomen.

De gemeente moet daarbij ook toezicht houden op de uitvoering van de natuuronderdelen in de omgevingsvergunning. Vermoedelijk treedt de Wet natuurbescherming op 1 januari 2016 in werking.

Natura 2000 Wat willen we bereiken? We willen dat het concept beheerplan van eind 2015 een degelijke afstemming weergeeft tussen de recreatieve en de economische belangen van de Oostelijke Vechtplassen enerzijds en de ontwikkeling van (nieuwe) natuur anderzijds.

Wat gaan we doen? We realiseren ons dat Natura 2000 kansen biedt voor het oplossen van de knelpunten Loosdrechtse Plassen en nemen daarom actief deel aan het ambtelijk overleg waarbij we een rol willen toekennen aan de lokale gebiedskennis en ervaring.

Horstermeerpolder Wat willen we bereiken? Uitgangspunt blijven de vier D’s: draagvlak, Droog, Duurzaam en Duidelijk.

Wat gaan we doen? Regelmatig deelnemen (ambtelijk en/of bestuurlijk) aan het Kernteamoverleg Horstermeerpolder onder leiding van de gedeputeerde. In het kader van het gemeentelijk Grondwatermeetnet wordt een peilbuis geplaatst in het bovenste watervoerend pakket (grondwaterstroom) van de polder Kortenhoef

74


naar de Horstermeerpolder. In samenspraak met de bewonersvereniging Horstermeerpolder wordt de locatie bepaald. Dat is een toezegging die gedaan is bij de vaststelling van Masterplan Groenewoud. De gemeente zal deze grondwaterstroom voor een periode van tenminste 10 jr. monitoren, waarbij 2-4 maal per jaar een monster wordt genomen. De dieper gelegen grondwaterpakketten betreft het Gebiedsgericht Grondwaterbeheer (provincie). Gebiedsgericht Grondwater Beheer Wat willen we bereiken? Forse besparing op toekomstige bodemsanering en duidelijkheid over mogelijke grondwaterverontreiniging in Gooi en Vechtstreek.

Wat gaan we doen? Op basis van gezamenlijke monitoring vraagt de provincie namens de gemeenten uitzondering aan in Brussel op grond van art. 6.3 van de Kaderrichtlijn Grondwater. De vervuiling van het diepere grondwater monitoren en de bedreiging van bv de drinkwaterwinning voorkomen.

Duurzaamheid Wat willen we bereiken? We willen onze gemeente als een duurzame groene gemeente inrichten en voeren daartoe het beleid uit de Duurzaamheidsnotitie 2015 uit.

Wat gaan we doen? We voeren o.a. de volgende zaken uit: Communicatie Initiëren en begeleiden aanjaagavonden burgers, informatie naar MKB, verenigingen, etc. en onderhouden voorlichtingswebsite. Voorlichting Heldere handleiding maken voor de particulier om de eigen woning te verduurzamen. Zonnepanelen op scholen Alle lagere scholen in Wijdemeren de mogelijkheid bieden om zonnepanelen op hun daken te plaatsen, met gebruik van provinciale subsidie. Sociale woningbouw Woningcorporaties betrekken bij het verduurzamen van vastgoed. Financieringsoverzicht Helder overzicht maken van de diverse vormen van ESCo (Energy Service Company) en hun toepasbaarheid. Opstarten onderzoek regionale vergister Regionale biomassa omzetten in energie. Green Deal Koopwoningen Duidelijkheid over het realiseren van het aantal nul-op-de-meter woningen.

75


Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Wat willen we bereiken? De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt namens de provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek en Flevoland, de door hun overgedragen milieutaken op het gebied van milieuexpertise, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wijdemeren heeft het milieubasistakenpakket en vrijwel alle milieuplustaken aan de OFGV overgedragen. Het overdragen aan de OFGV moet zich vertalen in efficiënte en effectieve taakuitvoering van onze milieutaken, die meer is dan de som der delen van de oorspronkelijke taakuitvoering van de deelnemende organisaties.

Wat gaan we doen? De gemeente maakt deel uit van het Algemeen Bestuur van de OFGV en neemt ambtelijk deel aan Opdrachtgeversoverleg en Klankbordoverleg. Hiermee willen wij op een juiste wijze invulling geven aan onze rol als deelnemer (eigenaar) en opdrachtgever van de OFGV. Met de OFGV is een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten. De DVO willen wij in 2016 evalueren. Jaarlijks stellen wij in overleg met de OFGV een Uitvoeringsprogramma op. De mogelijkheden tot het programmatisch risicogericht controleren van inrichtingen zullen wij verder uitwerken.

De financiering van de OFGV is door de deelnemers als lumpsumbijdrage, op basis van de kosten van het per 1-1-2013 ingebrachte personeel, geregeld. Deze afspraak geldt voor de eerste drie jaar van het bestaan van de OFGV; daarna, vanaf 1 januari 2016, is afgesproken te werken op basis van een kostprijssystematiek (KPS); een manier om met elkaar af te rekenen op basis van afgesproken producten en diensten en van een bepaalde kostprijs. De kostprijssystematiek biedt naar buiten toe de gewenste mate van flexibiliteit om met de deelnemers passende afspraken te kunnen maken en naar binnen voldoende houvast om aan een gezonde bedrijfsvoering op langere termijn bij te dragen. De kostprijssystematiek omvat een set afspraken en onderliggende schema’s en documenten, die het samen mogelijk maken om met de partners dienstverleningsafspraken te maken tegen een bepaalde prijs.

Het volledig werken en afrekenen op basis van de kostprijssystematiek is door de OFGV uitgesteld tot 1 januari 2017. Het jaar 2016 wordt een “proefjaar”, waarin gewerkt wordt als ware er al een kostprijssystematiek, om zodoende de gevolgen van de invoering van deze systematiek voor de individuele deelnemers inzichtelijk te maken en zo nodig bij te stellen. Op basis van de besluiten zoals die door de OFGV in de tweede helft van 2015 worden genomen, zullen wij de gevolgen van de invoering voor Wijdemeren goed volgen en inspelen op eventuele noodzakelijke bijstellingen in het uitvoeringsprogramma 2017.

76



7. Natuur en Milieu J.H. Frijdal Ruimtelijke Ontwikkeling Bereikt in 2014



Te bereiken in 2015

Te bereiken in 2016

Toelichting

De gemeente handhaaft de milieuregelgeving betreffende de externe veiligheid Uitvoeren van bedrijfscontroles en hercontroles 75% van de De OFGV heeft 111 G gecontroleerde controles bedrijven uitgevoerd, bij 46 89 Het Uitvoeringsvoldoen bij de bedrijven was een milieucontroles, programma eerste controle hercontrole nodig. 44 hercontroles. OFGV 2016 aan de Dit betekent dat het De jaaropdracht regelgeving gevraagde is nog niet percentage 59% verstrekt. bedraagt. Overigens bedraagt binnen het gebied van de OFGV dit percentage 60%. Wat dat betreft wijkt de gemeente Wijdemeren niet af. Oplossen baggerprobleem Voor te stellen Ambtelijke Voorbereiden van Een pilot om aan waterschap overeenstemming een pilot om met met bagger van AGV en provincie binnen het bagger van de de Plassen NH hoe ‘veenslibteam’ en Plassen natuur natuur rond de baggerprobleem vertaling naar rond de Wetering Wetering te opgelost kan Gebiedsvisie. te maken. maken. worden

Kengetallen 2012

2013

2014

2015

Aantal milieuklachten per jaar

15

16

De OFGV heeft 33 klachten in 2014 afgehandeld.

Aantal omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu en meldingen in het kader van het activiteitenbesluit Aantal bedrijfscontroles

0

9 13

3 vergunningen, 17 meldingen, 2 beoordelingen rapportages.

175

97 inclusief hercontrole s

De OFGV heeft 148 controles uitgevoerd waarvan 37 hercontroles.

De OFGV gaat 40 klachten in behandeling nemen en afdoen indien die ingediend worden 8 vergunningen, 25 meldingen, 2 beoordelingen rapportages De OFGV gaat 133 (her) controles uitvoeren

Er is in 15 handhavingszaken juridische ondersteuning verleend

Wijdemeren heeft aan 2 door de OFGV geïnitieerde projecten deelgenomen.

Wijdemeren neemt deel aan de handhavingsestafette

77


Wat mag het kosten? 7. Natuur en milieu

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

576.459

471.272

488.585

484.903

481.222

487.992

Baten

-53.192


523.266

471.272

488.585

484.903

481.222

487.992

523.266

471.272

488.585

484.903

481.222

487.992


Belangrijkste verschillen 2016 ten opzichte van 2015 Lasten De lasten nemen ten opzichte van 2015 met € 17.000 toe. De belangrijkste oorzaken zijn: Bedragen x € 1.000 - Toename materiële lasten: -

Vanaf 2015 is een structureel budget voor “Duurzaamheid” in de begroting opgenomen. In 2015 € 20.000, vanaf 2016 structureel € 40.000. Toename ten opzichte van 2015 is € 20.000

20

-

Ten opzichte van 2015 is de bijdrage aan de Omgevingsdienst Flevoland / Gooi & Vecht (OFGV) in 20176 € 3.318 lager

-3

17

N

17

N

Belangrijkste verschillen meerjarenramingen 2016 – 2019 De verschillen van de lasten in meerjarenperspectief betreffen grotendeels de wijzigingen in bijdrage aan de OFGV.

78


Programma 7, Natuur en Milieu per product Product

Omschrijving

Lasten

Materiële

Kapitaal-

Totaal

Saldo vóór

Mutaties

Saldo na

apparaat

Lasten

lasten

lasten

bestemming

reserves

bestemming

10.460

40.000

50.460

50.460

50.460

3.766

373.229

376.995

376.995

376.995

61.130

61.130

474001

Algemeen milieubeleid

474003

Handhaving Wet milieubeheer

474004

Bodem, Geluid en Energie

10.460

38.600

12.070

61.130

Totaal programma 7

24.686

451.829

12.070

488.585

Baten

0

488.585

0

79

488.585


80


8. Ruimtelijke Ontwikkeling Beschrijving per programma Dit programma omvat activiteiten op het gebied van:  volkshuisvesting en ruimtelijke ordening;  bouwen woningtoezicht, inclusief  handhaving bouwregelgeving;  het exploiteren van wateren en (bouw)gronden in gemeentelijk eigendom. Dit programma heeft raakvlakken met programma 2 (Veiligheid), programma 3 (Openbare Ruimte), programma 7 (Natuur en Milieu) en paragraaf 7 (Grondbeleid). Het programma wordt beïnvloed door beleid en regelgeving van hogere overheden:  Nota Ruimte;  Wet ruimtelijke ordening;  Besluit ruimtelijke ordening;  Crisis- en herstelwet;  Woningwet;  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);  Huisvestingswet 2014;  Structuurvisie Noord-Holland 2040;  De provinciale ruimtelijke verordening Het beleid voor de uitvoering van dit programma is onder meer beschreven in:  Huisvestingsverordening;  Handboek Inrichting Openbare ruimte (HIOR);  Welstandsnota;  Monumentennota;  Erfgoednota;  Nota Zichtbare Handhaving  Integraal handhavingsbeleid 2015-2018  (Regionale) Woonvisie;  Notitie woonboten;  Nota parkeernormering;  Nota Snippergroen;  Nota Grondbeleid 2012;  Beleidsregels landgoederen Wijdemeren 2004;  Beleidsregels Paardenbakken 2006;  Structuurvisie Wijdemeren 2012;  Bouwkostenbeleid 2014;  Nota Plattelandswoningen. Op regionaal niveau vindt ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats binnen de gremia van de Regio Gooi & Vechtstreek evenals ook in het kader van de SWW samenwerking

81


Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Herziening beleidsnota’s en verordeningen Wat willen we bereiken? Het actueel houden van alle beleidsnota’s en verordeningen.

Wat gaan we doen? In 2016 moeten o.a. de volgende nota’s c.q. verordeningen worden aangepast: - actualisering Nota Grondbeleid: rekening houdend met o.a. de gevolgen van de Wet op de Vennootschapsbelasting (VPB) per 1 januari 2016 - intrekken Grondexploitatieverordening: met het in werking treden van de Grondexploitatiewet in 2008 is het hebben van een Grondexploitatie- verordening niet langer vereist - opstellen c.q. herzien nota Bovenwijkse Voorzieningen: een van de belangrijkste vernieuwingen van de Grondexploitatiewet is niet alleen het verplichtende karakter van het kostenverhaal, maar ook de verruimde mogelijkheden van het kostenverhaal die de vernieuwingen van de Grondexploitatiewet bieden. Een van de aspecten die een rol speelt bij het kostenverhaal is het onderdeel van de bovenwijkse voorzieningen.

Oppad Wat willen we bereiken? Het realiseren van woningbouw aan het Oppad ter plaatse van het Trefpunt.

Wat gaan we doen? In 2016 zal naar verwachting de woningbouw door een projectontwikkelaar aan het Oppad gestalte krijgen. Bij gereed komen hiervan zal ook de herinrichting van de openbare ruimte worden gerealiseerd.

Het Loosdrechts Terras Wat willen we bereiken? Onder de noemer 'Het Loosdrechts Terras' wordt momenteel gewerkt aan de realisatie van een kleinschalig centrum van Oud-Loosdrecht.

Wat gaan we doen? In 2015 hebben wij een ontwikkelaar geselecteerd, die in 2016 de eerste fase gaat realiseren. Dit betekent dat wij in 2016 samen met de ontwikkelaar de benodigde procedure doorlopen. Daarnaast is sprake van ontwikkelingskosten voor de realisatie van de eerste fase. Na uitvoering eind 2016, dan wel 2017 zal deze fase verder woonrijp worden gemaakt. De passantenhaven is in 2015 gerealiseerd.

De lopende bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke geschillen “finishen”

Twee grondeigenaren wonen inmiddels op hun perceel; door een grondeigenaar is beroep ingesteld tegen een aan een van hen verleende omgevingsvergunning. Met de betrokken grondeigenaar lopen nog meer bestuursrechtelijke zaken; ons streven blijft gericht op het beëindigen van deze geschillen.

82


Ter Sype Wat willen we bereiken? De grondexploitatie is per 01-01-2015 geactualiseerd. De grondopbrengsten zijn gebaseerd op de exploitatieovereenkomst van 2001 en de in 2012 gesloten overeenkomst. Voor plankosten en bovenwijkse voorzieningen zijn (financiële) afspraken gemaakt. Per jaar willen we circa 60 woningen realiseren.

Wat gaan we doen? In 2015 wordt gestart met de voorbereidingen voor de bouw van circa 160 woningen. Hiertoe wordt een bestemmingsplan en een stedenbouwkundig plan opgesteld. Omwonenden en belanghebbenden worden uitgenodigd te participeren in de planvorming.

Nedervecht Wat willen we bereiken? Het bestaande sportcomplex in Nederhorst den Berg wordt herontwikkeld tot een nieuw sportcomplex, een kinderopvang en een locatie voor de bouw van circa 180 woningen. Van de te bouwen woningen wordt circa 35% in de betaalbare categorie gerealiseerd.

Wat gaan we doen? De grondexploitatie is geactualiseerd per 01-012015. Het voetbalcomplex en de kinderopvang zijn in 2013 opgeleverd. Het bestemmingsplan voor Overmeer Zuid is sinds september 2014 onherroepelijk. De eerste fase van de woningbouw is in 2015 gestart en bestaat naast koopwoningen uit circa 50 huurwoningen. De verkoop van de vrije kavels vormt een aanzienlijk financieel risico. De kavelprijzen in de omgeving (referentie Hilversum) komen overeen met de prijzen in Nedervecht. De verkoop van de eerste kavels verloopt echter niet soepel. Hiervoor is in 2015 een verdere invulling gegeven aan promotieactiviteiten die worden gecontinueerd in de daarop volgende jaren. In de exploitatie is hiervoor budget opgenomen.

Grondzaken Wat willen we bereiken? Het streven is om alle gronden die geen strategisch grondbezit en geen structurele openbaargroen functie hebben uit te geven. Het legakker project in Nederhorst willen wij in 2016 afronden.

Wat gaan we doen? Als privaatrechtelijke grondeigenaar geeft de gemeente gronden uit. Denk daarbij aan koop, huur, pacht, visrecht en jachtrecht. De contracten hiertoe worden gesloten en beheerd. In 2016 worden alle verkopen van snippergroen nog door Eiffel gedaan. De verhuringen worden intern gedaan. Gezocht wordt naar een nieuwe bestemming voor het vrijgekomen scoutinggebouwtje naast de brandweerkazerne in Loosdrecht.

Toekomst Verblijfsrecreatie Wat willen we bereiken? Richting geven aan wat voor verblijfsrecreatiegemeente Wijdemeren kan en wil zijn. Aan welke vorm van verblijfsrecreatie wordt voorrang gegeven? Wat betekent dat voor de locatie van de verblijfsrecreatie? Wat is de vorm, oppervlakte en uiterlijk van de objecten? Waar in de gemeente worden ruimere ontwikkelingen mogelijk gemaakt en waar niet.

Wat gaan we doen? Na een startbijeenkomst, met alle diverse partijen die een rol spelen in dit veld, stellen wij in 2016 het “nieuwe” beleid vast.

83


Gebiedsontwikkeling Unileverterrein in Nieuw-Loosdrecht Wat willen we bereiken? Komen tot een uitvoerbaar bouwplan en daarmee de leegstand en voortschrijdende verpaupering beëindigen.

Wat gaan we doen? De laatste plannen die in 2013 en 2014 gepresenteerd zijn bleken financieel niet haalbaar en de toenmalige ontwikkelaar is afgehaakt. Er is wel al veel voorwerk / onderzoek gedaan. Een nieuwe ontwikkelaar heeft realistische en financieel uitvoerbare plannen. Indien met deze plannen in 2015 wordt ingestemd kan na het doorlopen van de benodigde procedures en het opstellen en afwikkelen van overeenkomsten in 2016 tot uitvoering worden overgegaan.

Dennenlaan Wat willen we bereiken? Verkoop van het terrein ten behoeve van woningbouw.

Wat gaan we doen? In 2016 is het terrein nog bij de brandweer in gebruik in afwachting van de nieuwbouw van de kazerne in Loosdrecht. In 2016 wordt verder bekeken hoe wij het terrein Dennenlaan ontwikkelen.

Kwakel/Kortenhoefsedijk Wat willen we bereiken? Verkoop van het terrein ten behoeve van de bedrijfsbestemming

Wat gaan we doen? Het perceel wordt verkocht inclusief de verontreiniging. Er is inmiddels een beschikking van de provincie over de ernst- en spoedeisendheid van een sanering. Het perceel wordt opnieuw getaxeerd op basis van: “verkoop inclusief verontreiniging”. Het perceel wordt onder notarieel toezicht verkocht door middel van openbare verkoop. Naar verwachting wordt het bericht van openbare verkoop van het perceel in september 2015 bekend gemaakt, waarna daadwerkelijke verkoop plaatsvindt. Afronding zal plaatsvinden in 2016.

Arnoud Voetlaan te Ankeveen Wat willen we bereiken? De bouw van 22 woningen op de gronden in het verlengde van de Arnoud Voetlaan.

Wat gaan we doen? Naar verwachting wordt het herziene bestemmingsplan in 2015 vastgesteld. Als het bestemmingsplan onherroepelijk is, start realisatie. Belanghebbenden kunnen echter nog beroep bij de Raad van State instellen.

Groenewoud Wat willen wij bereiken? Ten zuiden van de kern Kortenhoef ligt een voormalige vuilstort van ca. 27 ha. Deze vuilstort

84

Wat gaan we doen? We zijn in gesprek met Afvalzorg over sanering en de herontwikkeling van de voormalige


is onvoldoende afgedekt. Door de slechte kwaliteit van het oppervlaktewater wordt ook de ecologische kwaliteit van het gebied, dat rijk is aan natuurgebieden, negatief beïnvloed. Daarnaast is de ruimtelijke kwaliteit van het gebied matig door de aanwezigheid van gebiedsvreemde activiteiten en bouwwerken. Het gebied is beperkt toegankelijk. Het is het streven dat de sanering plaats vindt zonder verdere gemeentelijke investeringen en bovendien zonder dat enig financieel risico wordt gelopen.

vuilnisbelt. Afvalzorg heeft het Masterplan Groenewoud opgesteld. Dat is eind 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. Er wordt woningbouw (waterwoningen) mogelijk gemaakt ten behoeve van de financiering van de sanering. Er is een beeldkwaliteit plan opgesteld voor de nog te realiseren waterwoningen. Dat is onderdeel van het Masterplan. De volgende stap is de toets aan diverse wetgeving (o.a. Natuurbeschermingswet) en de vertaling in een bestemmingsplan. Er is meermalen overleg geweest met de provincie over de aanvaardbaarheid van het plan. Daarvoor is o.a. getoetst aan de nut- en noodzaak van de waterwoningen en de natuurdoelen. Na afloop van de voortoets over de ruimtelijke aanvaardbaarheid (ruimtelijke onderbouwing) door de provincie start de formele bestemmingsplanprocedure.

Actualisering bestemmingsplannen Wat willen we bereiken? Bestemmingsplannen dienen elke tien jaar te worden herzien. De raad heeft geld beschikbaar gesteld voor een actualiseringsslag. De Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat ruimtelijke plannen digitaal worden opgesteld volgens vastgestelde standaarden. In 2016 willen wij bereiken dat de volgende digitale plannen vanuit de inhaalslag onherroepelijk worden: - Plassengebied Loosdrecht 2013; - Recreatiecentrum Mijnden; - Horstermeer. Daarnaast zal voor het geactualiseerde (digitalisering) plan Het Wijde Blik de wettelijke procedure worden doorlopen.

Wat gaan we doen? Met het onherroepelijk worden van de laatste drie bestemmingsplannen is de totale inhaalslag voor bestemmingsplannen afgerond. Daarnaast zal in 2016 de procedure voor een nieuw plan voor het gebied Wijde Blik worden gevoerd. Ook wordt begonnen met een bestemmingplan voor het woningbouwplan Ter Sype (of een deel daarvan). In voorkomende gevallen stellen wij een bestemmingsplan op en ronden de procedure af voor kleinere herontwikkeling- of woningbouwplannen. Te denken valt daarbij aan onder andere: Unileverterrein en Terra Nova. Parallel aan kleine ontwikkelingen loopt vaak een ruimtelijke procedure. In de regel drukken de kosten op de betreffende ontwikkeling. Bij deze kleine plannen wordt per plan bezien in hoeverre in inspraak op een andere wijze wordt voorzien (wel of geen voorontwerp). In 2016 zullen ook zogenoemde veegplannen aan de raad ter vaststelling worden aangeboden (kernen, buitengebieden) en enkele kleinere plannen voortvloeiend uit bouwinitiatieven.

85


Nieuwe Omgevingswet Wat willen we bereiken? In 2015 is de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer gestart. Dit is de eerste stap van de ingrijpende stelselherziening. Uiteindelijk zal de nieuwe wet volgens de huidige planning op 1 januari 2018 in werking moeten treden.

Wat gaan we doen? Wij houden de vinger aan de pols bij de ontwikkeling. In regionaal verband zal de voortgang en de impact worden gevolgd. Indien nodig zal in de voorjaarsnota aandacht worden geschonken aan de voortgang. Waar mogelijk zullen wij bij nieuwe gebiedsontwikkelingen gebruik maken en vooruitlopen op de mogelijkheden van de nieuwe wetgeving.

Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) Wat willen we bereiken? De ministerraad heeft onlangs ingestemd met een wetsvoorstel Kwaliteitsborging. Hiermee krijgen opdrachtgevers een sterkere positie bij in eerste instantie - eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw. Marktpartijen zijn voortaan zelf verantwoordelijk voor kwaliteitsbewaking en voor de zorg dat het bouwwerk aan de wettelijke eisen voldoet. Bij het afgeven van een vergunning voor nieuwbouw of seriematige verbouw hoeft de gemeente dan niet meer te kijken naar bouwtechnische aspecten en geen controles uit te voeren tijdens de bouw.

Wat gaan we doen? Het wetsvoorstel wordt binnenkort ter beoordeling naar de Raad van State gestuurd en moet dus het gehele besluitvormingsproces nog doorlopen. Wij houden de ontwikkelingen hieromtrent nauwkeurig in de gaten zodat wij tijdig kunnen inspelen op onze veranderende taken. Het rijk stuurt aan op (gedeeltelijke) inwerkingtreding op 1 januari 2016. Op dit moment bestaat er nog geen inzicht in mogelijke gevolgen voor ambtelijke capaciteit en de legesopbrengsten.

Gemeenten houden bij vergunningverlening wel hun taken in het kader van de toetsing aan bestemmingplannen, bouwverordening, welstand en omgevingsveiligheid. Het is de bedoeling dat dit wetsvoorstel in 2016 stapsgewijs in werking treedt. Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Wat willen we bereiken? Het Rijk is al een aantal jaren bezig om kwaliteitscriteria voor vergunningverleningen en toezicht en handhaving op te stellen. Inmiddels is hierover overeenstemming bereikt en zullen de kwaliteitscriteria verankerd worden in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het IPO (Interprovinciaal Overleg voor provincies) en de VNG hebben afspraken met het kabinet gemaakt over hoe zij gezamenlijk deze kwaliteitscriteria implementeren en hiervoor een modelkwaliteitsverordening opgesteld.

Wat gaan we doen? Wijdemeren stelt een kwaliteitsverordening op voor het bevorderen, beoordelen en borgen van de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Omdat de kwaliteitscriteria zich ook richten op de aan de Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek overgedragen milieutaken, dient de gemeenteraad ook de kwaliteitscriteria voor de OFGV vast te stellen. Het is daarom zaak dat de verordening in samenspraak met de deelnemers van de OFGV wordt opgesteld.

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Wat willen we bereiken? Het ontwikkelen van een regionale visie op bereikbaarheid in brede zin

86

Wat gaan we doen? Het MIRT onderzoek komt hoog op de regionale agenda. Er komt een bestuurlijke stuurgroep


(A1/A27/spoor/OV/regionaal wegennet) in relatie tot de ontwikkelingen op het gebied van landschap en economie is zeer urgent. De aanpak van de ‘A1/A27’ door het Rijk bevindt zich in oriënterende fase (MIRT-onderzoek). MIRT-procedures zijn langlopende processen (van planstart tot uitvoering gemiddeld 18 jaar). Uitdaging is de integraliteit (bereikbaarheid in nauwe relatie tot landschap en economie), waardoor er veel meer partijen een rol moeten gaan spelen in het proces. Op dit moment is het urgent dat de regio zich positioneert en dat ook regionale belangen worden behartigd.

waar wij op aansluiten. In het Directeurenoverleg Fysiek Domein van de regio is dit een terugkerend agendapunt. Regionale belangen zijn ook belangen van Wijdemeren.

Metropoolregio Amsterdam Platform Ruimtelijke Ordening (MRA PRO) Wat willen we bereiken? MRA PRO is bezig met het omzetten van de MRA visie naar een uitvoeringsagenda. Gooi en Vechtstreek vervult samen met Almere en Amsterdam hierin de trekkersrol. De ambitie is de MRA als internationaal concurrerend vestigingsmilieu te versterken: landschap en energietransitie zijn daarin cruciaal. Het draagvlak op lokaal niveau is hierbij van groot belang.

Wat gaan we doen? Meewerken aan een regionale visie en samenwerking om hierop te kunnen aanhaken.

87


88



8. Ruimtelijke Ontwikkeling Th.H.A.M. Reijn/ B.R. van Henten-Meijer Ruimtelijke Ontwikkeling Bereikt in 2014



Te bereiken in 2016

Toelichting

Verkrijging goede balans tussen wonen, natuur en water(rood, groen, blauw) Actuele bestemmingsplannen Herziening laatste bestemmingsplannen: Plassengebied Loosdrecht 2012; Mijnden; Horstermeer. Land.gebied NO Loosdrecht Wijde Blik en Dode Eind Correctieve herziening Kern ’sGraveland Correctieve herziening Tussen de Dijen Opzetten van een handhavingprogramma dat voldoet aan het Besluit Omgevingsrecht

Brandveiligheidscontroles

ontwerp ontwerp ontwerp ontwerp

Integrale controle inrichtingseisen horeca

Evaluatie structuurvisie Gemeente Wijdemeren

Vaststellen Vaststellen Vaststellen Vaststellen Ontwerp

Vaststellen

Vaststellen

Onherroepelijk

vaststellen

Onherroepelijk

Realiseren van integrale handhaving Integraal Een Een voor handhavingsbe vastgesteld 2017-2018 leid 2015-2018 handhavings vastgesteld vastgesteld programma handhavings (2015-2016) uitvoeringspro dat voldoet gramma dat aan het Bor voldoet aan Vastgesteld het Bor 212 incl. hercontroles (hoge aantal is gevolg van adequate registratie) 21


Te bereiken in 2015

Vastgesteld handhavings beleid 20152018 In november 2014 vastgesteld Integraal handhavings -jaarverslag 2014 vastgesteld

Integraal handhavingsjaarverslag 2015 Brandveiligheidscontroles vinden plaats op grond van het handhavingsuitvoeringsprogramma.

Controles op inrichtingseisen horeca vindt plaats bij controle van de drank en horecawet vergunning

Ontwikkelen visie ruimtelijk beleid Realisatie De Actualisatie strandje De structuurvisi van de Zuwe, e wordt in Structuurvisie ontwikkeling 2015

89



Fort Kijkuit als geëvalueerd entree naar de gemeente 35% van te bouwen woningen bestemmen voor betaalbare woningbouw % betaalbare woningbouw 0% 35% 35% van gerealiseerde woningen

Kengetallen Percentage geactualiseerde bestemmingsplannen niet ouder dan 10 jaar:

90

2012 70 %

2013 82,5 %

2014 85 %

2015 87.5 %


Wat mag het kosten? 8. Ruimtelijke ontwikkeling

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7.960.673 10.986.153

7.111.038

4.887.706

5.437.516

-5.542.906 -9.208.260 -5.108.618 -2.878.803

-3.423.050

Lasten

5.568.758

Baten

-3.945.919


1.622.838

2.417.767

1.777.893

2.002.420

2.008.903

2.014.466

-6.422

-239.026

-10.660

-6.381

-13.904

-22.510

1.616.416

2.178.741

1.767.233

1.996.039

1.994.999

1.991.956


Belangrijkste verschillen 2016 ten opzichte van 2015 Lasten De lasten nemen ten opzichte van 2015 met € 3.025.000 toe. De hoogte van dit bedrag wordt in belangrijke mate beïnvloed door toegenomen uitgaven van de grondexploitaties ad € 3.487.000. Tegenover deze uitgaven van de grondexploitaties staan ook inkomsten en verhogingen van de boekwaarden van de complexen. Nadat de lasten zijn ontdaan van de posten van de grondexploitaties resteert een afname van de lasten van € 462.000. De voornaamste oorzaken van deze daling zijn onderstaand samengevat: Bedragen x € 1.000 - Afname lasten apparaat. In 2016 worden er ten opzichte van 2015 270 uren minder op dit programma verantwoord (In 2015 23.469, in 2016 23.199) In combinatie met een daling van het uurtarief geeft dit een verlaging van de apparaatslasten op dit programma van € 198.000.

198

V

- Afname materiële lasten:

260

V

-

Vanuit de jaarrekening 2014 is in 2015 een budget van € 25.000 bestemd voor een “Woonbehoefteonderzoek” ten behoeve van woonvisie.

-25

-

De inhaalslag bestemmingsplannen wordt in 2015 afgerond. Hiervoor is in 2015 nog een budget beschikbaar van ruim € 66.000. Deze lasten (gedekt vanuit de reserve Kwaliteit woonomgeving) vervallen vanaf 2016.

-66

-

In 2016 is een budget van € 30.000 opgenomen voor herziening van RO-plannen. De lasten worden gedekt vanuit de voorziening bestemmingsplannen (zie baten). Ten opzichte van 2016 is er sprake van € 30.000 extra lasten/baten.

-

In 2015 is er nog sprake van de afloop van de “Structuurvisie 2010” voor een bedrag van € 10.000.

-10

-

In 2015 is een incidenteel bedrag van € 21.000 opgenomen voor uitkering van een planschadevergoeding in het kader van artikel 6.1 Wro.

-21

-

In 2015 en 2016 zijn budgetten opgenomen voor juridisch advies in het kader van het revindicatieproject. In 2015 € 132.000 en in 2016 € 97.500.

-35

30

91


-

Bij de jaarrekening 2014 is een bedrag van € 131.000 bestemd voor overname grond Zuidsingel. Dit budget is in 2015 in de begroting opgenomen ten laste van de algemene reserve

-

Overige mutaties

-131

-2

- Afname kapitaallasten

4

V

462

V

Baten De baten nemen in 2016 ten opzichte van 2015 met € 3.665.000 toe. De hoogte van dit bedrag wordt in belangrijke mate beïnvloed door verkoopopbrengsten en boekwaardeverhoging van grondexploitaties (zie ook de lasten). De overige opbrengsten nemen ten opzichte van 2015 met € 161.000 toe. De voornaamste oorzaken zijn onderstaand toegelicht: Bedragen x € 1.000 - In 2016 wordt een bedrag van € 30.000 uit de voorziening bestemmingsplannen bijgedragen voor herziening van RO-plannen (zie ook lasten).

30

V

- De leges omgevingsvergunning stijgen ten opzichte van 2015 met € 25.000.

25

V

121

V

15

N

161

V

- De verkoopopbrengsten gronden stijgen als gevolg van het revindicatieproject ten opzichte van 2015 incidenteel met € 121.000. - Overige mutaties

Mutaties Reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen uit (negatief) of stortingen in onderstaande reserves: Bedragen x € 1.000 Rekening 2014

Algemene Reserve Reserve Kwaliteit woonomgeving

Begroting 2015

2017

2018

2019

-76 -12

-54

Reserve Bouwgrondexploitaties

-10

Reserve Exploitatie Zuidsingel

-97


2016

6

-2

-11

-6

-14

-23

-6

-239

-11

-6

-14

-23

Belangrijkste verschillen meerjarenramingen 2016 – 2019 De verschillen in de lasten en baten van de meerjarensaldi betreffen grotendeels de grondexploitaties. In 2017 zijn er geen lasten/baten meer geraamd van het revindicatieproject en lasten/baten van de herziening bestemmingsplannen Wro (Wet ruimtelijke ordening).

92


Programma 8, Ruimtelijke ontwikkeling per product Product

Omschrijving

Lasten

Materiële

Kapitaal-

Totaal

apparaat

Lasten

lasten

lasten

bestemming

reserves bestemming

2.325

2.000

4.325

4.325

4.325

27.030

24.030

24.030

420006

Huisnummering/straatnaamgeving

443001

Volkshuisvesting

17.782

9.248

472001

Uitvoering monumentenwet

63.806

12.843

475001

Bestemmmingsplannen

216.313

119.500

475002

Alg. ruimtelijk ordeningsbel.

144.348

12.150

476002 479002

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Bouw en woningtoezicht/handh.

794.019

25.669

479003

Kadastrale informatieverstr.

140.164

23.430

163.594

479004

Omgevingsvergunning (Wabo)

816.403

32.000

480001

Woningen en gebouwen

15.690

12.426

480002

Huur en pacht gronden

105.123

480003

Aan- en verkoop gronden

50.208

481000

Stelpost uren grondexploitatie

52.300

481001

Loosdrechts Terras

58.576

4.641.449

4.700.025

481002

Ter Sype

20.397

261.094

481008

A. Voetlaan

12.552

481016

Nedervecht

41.840

481018

Godelindehof Loosdrecht

21.966

481019

Herontwikkeling Oppad

15.690

481020

Kwakel / Kortenhoefsedijk Totaal programma 8

659

-3.000

77.308

Saldo vóór

77.308

Mutaties

-9.633

Saldo na

67.675

335.813

-30.900

304.913

304.913

159.777

-1.000

158.777

158.777

5.230

5.230

5.230

825.843

825.843

825.843

-250

163.344

163.344

848.403

-572.000

276.403

276.403

107.200

-76.070

31.130

105.123

-56.040

49.083

49.083

153.708

-348.500

-194.792

-194.792

52.300

52.300

-4.700.025

0

0

281.491

-281.491

0

0

456.820

469.372

-469.372

0

0

2.263.112

2.304.952

-2.304.952

0

0

21.966

-21.966

0

0

340.602

-340.602

0

0

2.092

-2.092

0

0

89.177 10.986.153

-9.208.260

1.777.893

3.279

5.230

103.500

6.155

79.084

52.300

324.912

2.092 2.596.823

Baten

8.300.153

-1.027

-10.660

93

30.103

1.767.233


94


Algemene baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien

95


Algemene baten en lasten per product Product

Lasten

Materiële

Kapitaallasten

Totaal

Baten

Mutaties

Saldo na

bestemming

reserves

bestemming

apparaat

Lasten

411001

Onroerende zaakbelastingen

40.794

23.800

64.594

-5.971.000

-5.906.406

411002

Roerende zaakbelastingen

38.284

4.000

42.284

-51.000

-8.716

-8.716

411003

Hondenbelasting

15.899

15.899

-141.000

-125.101

-125.101

411005

Toeristenbelasting

21.129

25.729

-302.000

-276.271

-276.271

411008

Forensenbelasting

24.163

412001

Algemene Uitkering Algemene dekkingsmiddelen

140.269

4.600

32.400

0

-409.000

-384.837

0

-16.328.130

-16.328.130

50.000

-16.278.130

172.669

-23.202.130

-23.029.462

50.000

-22.979.462

Tijdelijk personeel

44.000

410001

Geldleningen

410002

Beleggingen

411006

Wet WOZ

411010

Belastingsamenwerking SWW

413001

Algemene Baten en Lasten

414001

Calculatieverschillen

500501

Personeelszorg en rechtpositie

185.740

500510

Vorming en opleiding personeel

90.000

500599

AB P&O: hulpkostenplaats P&O

501001

Huisvesting gemeentehuis

319.674

404.623

501501

Automatisering en informatis.

884.437

339.220

511001

Financiën

512001

Kapitaallasten

512502

DIV

120.600

25.080

145.680

512503

Algemeen beheer/Receptie

304.942

1.783

306.725

512599

AB FZ: hulpkostenplaats FZ

522501

Sporthallen

262.483

532504

AB SV:tractie/gereedsch./mat

98.063

532505

AB SV:beheer gebouw./terrein

34.541

532599

AB SV: hulpkostenplaats SV

620100

Staf

620200

Beheer Openbare Ruimte

620300

Serviceverlening

620400


620500 620510 620700

Dienstverlening(n)

699900

Dekking Binnendienst

0

699901

Dekking Serviceverlening

0 9.469.287 1.072.702 19.967.305

2.675

-5.906.406

24.163

404005

-384.837

44.000

44.000 -840.766

0

-840.766

-840.766

2.675

-53.774

-51.099

-51.099

323.736

323.736

244.136

79.600

323.736 0

0

75.000

75.000

86.684

349.500

436.184

436.184

351.815

787.999

87.205

87.205

87.205

87.205

185.740

185.740

6.905

192.645

90.000

90.000

-275.740

-275.740

-275.740

724.297

-603.455

120.842

-120.842

0

1.223.657

-1.215.657

8.000

-8.000

0

0

136.207

-6.905

90.000

70.780

70.780

-70.780

0

3.764.288

3.764.288

-3.764.288

0

0

145.680

145.680

0

-452.405

152.140

550.830

-484.426

67.889

165.952

72.387

106.928 0

-249.822

0

306.725

306.725

-452.405

-452.405

66.404

-66.404

0

165.952

-14.265

151.687

106.928

-8.793

98.135

-249.822

-249.822

927.776

293.534

1.221.310

1.221.310

1.221.310

1.229.989

437.900

1.667.889

1.667.889

1.667.889

633.316

272.153

905.469

905.469

905.469

1.983.490

807.140

2.790.630

2.790.630

2.790.630

SDO, backoffice

875.790

603.635

1.479.425

1.467.425

1.467.425

SDO, SWT

676.869

520

677.389

677.389

677.389

2.631.059

358.552

2.989.611

2.989.611

2.989.611

-10.814.253

-10.814.253

-10.814.253

-905.469

-905.469

-19.749.740

217.565

Ov. algemene baten en lasten 413001

44.000

lasten

Saldo vóór

9.425.316

Onvoorzien

Totaal algemene baten en lasten

96

67.000

9.565.585

-12.000

67.000

9.568.687 1.072.702 20.206.974

-905.469 208.511

67.000

-42.951.870

-22.744.896

426.076 67.000

258.511

-22.486.386


Toelichting overzicht Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de algemene heffingen en de algemene uitkering van het gemeentefonds. De heffingen zijn toegelicht in §1. Lokale heffingen op bladzijde 1039. Van de toeristenbelastingen kan worden vermeld dat jaarlijks 10% van de opbrengsten in de reserve recreatie en toerisme wordt gestort om van daaruit projecten te kunnen financieren. De algemene uitkering van het Rijk maakt deel uit van de totale uitkering van het gemeentefonds. De ramingen zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2015 en bestaat uit de onderstaande onderdelen: Uitkering gemeentefonds 2016

2017

2018

2019

-16.328.130

-15.913.012

-16.076.244

-16.247.341

- Participatie

-1.020.788

-940.481

-870.672

-834.399

- Wmo-Awbz

-2.436.572

-2.405.783

-2.311.178

-2.283.178

- Jeugdzorg

-2.607.537

-2.575.683

-2.595.783

-2.601.621

Integratie-uitkering Sociaal Deelfonds

-6.064.897

-5.921.947

-5.777.633

-5.719.198

-22.393.027

-21.834.959

-21.853.877

-21.966.539

Algemene uitkering 2016 (*)

Sociaal Deelfonds:

Totaal uitkering gemeentefonds

(*) inclusief Wmo (Huishoudelijke Hulp) Onder het product 412001 Algemene uitkering wordt tevens de inzet van de egalisatiereserve algemene uitkering verantwoord. In 2014 is een bedrag van € 700.000 in deze reserve gestort om het daarna van 2015-2018 in te zetten. Daarbij is de onderstaande verdeling opgenomen: -

2014 2015 2016 2017 2018 2019

€ € € € € € €

700.000 200.000 50.000 200.000 350.000 0

-/-/-/-

410001 Geldleningen Het product geldleningen betreft de bespaarde rente over de reserves. Voor 2016 is een bespaarde rente berekend van ruim € 840.000. De bespaarde rente wordt via de kapitaallasten omgeslagen over alle investeringen en als bate verwerkt op het product geldleningen. Voor de begroting is de bespaarde rente daarom budgettair neutraal. 411010 Belastingsamenwerking SWW Op 28 mei 2015 heeft de gemeenteraad besloten tot samenwerking op het gebied van belastingen met de gemeenten Weesp en Stichtse Vecht. De totale voorbereidingskosten bedragen € 460.000. Van dit bedrag komt € 119.600 voor rekening van Wijdemeren. De jaarlijkse besparing voor Wijdemeren is becijferd op € 75.000. Het krediet van € 119.600 is in 2015 gedekt vanuit de algemene reserve. Dit bedrag wordt in de periode 2016-2017 teruggestort in de algemene reserve; in 2016 € 75.000 en in 2017 € 44.600.

97


413001 Algemene baten en lasten De algemene baten en lasten zijn opgebouwd uit de onderstaande posten: a. b. c. d. e. f

Salarissen algemene dienst, wachtgelden en uitkeringen Investeringen / nieuw beleid Bijdrage voor algemene lasten in SWW-verband Stelpost invoering Basisregistratie Grootschalige Topografie Storting in reserve onderhoud gebouwen Stelpost afname uitkering gemeentefonds

€ € € € € € €

86.684 81.000 70.000 48.500 351.815 150.000 787.999

Ad b. Investeringen / nieuw beleid Jaarlijks wordt bij het vaststellen van de kadernota een budget vastgesteld voor kapitaallasten van vervanging- en nieuwe investeringen. Voor de jaren 2016-2019 is sprake van een jaarlijks bedrag van € 162.000 (eerste jaar 50%). Ad c. Bijdrage voor algemene lasten in SWW-verband Ter dekking van de algemene programmakosten (directievoering/secretariaat) van de SWWsamenwerking is vanaf 2016 een budget van € 70.000 in de begroting opgenomen. Ad d. Stelpost invoering Basisregistratie Grootschalige Topografie De invoering van de BGT zal in SWW-verband uitgevoerd worden. Vooralsnog wordt rekening gehouden met jaarlijkse lasten van € 48.500. Ad e. Storting in reserve onderhoud gebouwen In de raad van 12 juli 2012 is het meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen vastgesteld. In dit plan is opgenomen dat met ingang van 2013 jaarlijks een bedrag van € 170.000 in de reserve wordt gestort voor de dekking van de noodzakelijke uitgaven. In het 4e kwartaal van 2015 zal een nieuw plan aan de raad worden voorgelegd. In de meerjarenbegroting 2016-2019 is de cijfermatige uitwerking van dit nieuwe plan al verwerkt. In de verschillende programma’s worden de onderhoudslasten van de gebouwen volledig gedekt door een bijdrage uit de reserve onderhoud gebouwen. Bij de algemene baten en lasten wordt de reserve jaarlijks gevoed met een bedrag van € 351.815 op basis van de gemiddelde verwachte uitgaven t/m 2024. Ad f. Stelpost afname uitkering gemeentefonds In de septembercirculaire gemeentefonds is de uitkering uit het gemeentefonds toegenomen. Dit is grotendeels het gevolg van de accressen en de storting vanuit het btw-compensatiefonds in het gemeentefonds. Omdat beide factoren uiterst onzeker zijn, is in de begroting rekening gehouden met een neerwaartse bijstelling in de loop van het begrotingsjaar. In de meerjarenbegroting zijn onderstaande posten opgenomen: -

2016 2017 2018 2019

€ 150.000 € 150.000 € 300.000 € 300.000

500510 Vorming en opleiding personeel Vanaf de begroting 2015 wordt voor opleiding en vorming van personeel jaarlijks een budget geraamd van 1% van de loonsom (zie hiervoor het totaal van de posten 620100 t/m 620700). 501501 Automatisering en informatisering Ten opzichte van 2015 dalen de lasten van onderhoud apparatuur en licenties van automatisering met € 25.000. - enerzijds is sprake van lastenvermindering als gevolg van de belastingsamenwerking SWW. De besparing van € 75.000 als gevolg van de samenwerking is voor € 45.000 in het budget

98


-

automatisering verwerkt. De overige € 30.000 is als lastenvermindering verwerkt in de uitvoering van de Wet Woz (411006); anderzijds is sprake van € 20.000 lastenvermeerdering ten behoeve van Baseline Informatiebeveiliging.

522501 Sporthallen De lasten van de sporthallen nemen ten opzichte van 2015 met € 144.000 af. Dit is het gevolg van: -

lagere salarislasten door vertrek van een medewerker lagere onderhoudskosten gebouwen lagere kapitaallasten overige mutaties

€ € € € €

64.000 62.000 7.000 21.000 144.000

99


100


3. Paragrafen

101


102


§1. Lokale heffingen Beschrijving paragraaf In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de belastingen en rechten die de Gemeente Wijdemeren oplegt aan burgers, ondernemingen, organisaties en toeristen. De ontwikkelingen in het gemeentelijk belastinggebied worden geschetst en de voorstellen voor aanpassing van belastingen en rechten worden toegelicht. Ook wordt aandacht geschonken aan het kwijtscheldingsbeleid.

Beleidskader Gemeentelijke heffingen kunnen worden onderscheiden in ongebonden heffingen en heffingen die gebonden zijn aan bepaalde leveringen en diensten van de gemeente. Ongebonden heffingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente. In Wijdemeren zijn dit onroerendezaakbelastingen (OZB), roerende-ruimtebelastingen (RRB), hondenbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting. Voor de gebonden heffingen is kenmerkend, dat de geraamde opbrengsten niet hoger mogen zijn dan de geraamde lasten van de leveringen en diensten. In Wijdemeren gaat het om afvalstoffenheffing, rioolheffingen, leges en lijkbezorgingsrechten. De Onroerende zaakbelastingen en de overige ongebonden heffingen worden voor 2016 met 1% verhoogd. De verhogingen zijn in de begroting 2016-2019 verwerkt. Bij de gebonden heffingen streven we naar volledige kostendekking. Verderop in dit voorstel vindt u terug wat dit beleid concreet voor de diverse heffingen in 2016 betekent.

Geraamde inkomsten De volgende tabellen geven een overzicht van de werkelijke, respectievelijk geraamde opbrengsten over de jaren 2014 tot en met 2016. Opbrengsten ongebonden heffingen (x € 1.000)

Werkelijk 2014

Geraamd 2015

Geraamd 2016


5.407

5.767

5.936

Roerende ruimtebelastingen

51

55

51

Toeristenbelasting

274

281

302

Forensenbelasting

414

386

409

Hondenbelasting

109

(*)140

141

6.255

6.629

6.839

Totaal (*) verhoogd bij de voorjaarsrapportage 2015 Opbrengsten gebonden heffingen (x € 1.000) Afvalstoffenheffing

Werkelijk 2014

Geraamd 2015

Geraamd 2016

2.398

2.411

2.462

3.105

3.448

3.693

Leges

972

957

972

Lijkbezorgingsrechten

322

300

315

6.797

7.082

7.442

Rioolheffing

Totaal

103


De heffingen 1. Onroerende-zaakbelastingen De tarieven van de onroerende-zaakbelastingen worden verhoogd met een inflatiecorrectie van 1%. De tarieven zijn op het moment van de samenstelling van deze paragraaf nog niet berekend. Ze zijn afhankelijk van de waardeontwikkeling van de onroerende zaken in 2015. Een betrouwbaar beeld van deze waardeontwikkeling verwachten wij begin november 2015 te kunnen geven. 2. Roerende-ruimtebelastingen Deze belasting is bedoeld om eigenaren en gebruikers van roerende ruimten in een vergelijkbare heffing als de OZB te betrekken. Daarom zijn de regels voor het waarderen van roerende ruimten gelijk. Er is ook wettelijk bepaald, dat de tarieven gelijk moeten zijn aan die van de OZB. 3. Toeristenbelasting De tarieven van de toeristenbelasting worden met 1% inflatiecorrectie verhoogd. Het tarief van de landtoeristenbelasting stijgt hierdoor van € 1,14 per overnachting naar € 1,15 per overnachting. Voor de watertoeristenbelasting leidt de verhoging tot de volgende tarieven per ligplaats. Lengte vaartuig

2015

2016

4 – 7 meter

46,26

46,62

7 – 9 meter

60,96

61,75

9 – 12 meter

103,36

104,31

12 meter en meer

138,50

140,16

4. Forensenbelasting Bij de invoering van de forensenbelasting is met de eigenaren van recreatieparken overeengekomen dat zij deze belasting voor de gemeente innen. Anders dan bij de toeristenbelasting zijn namelijk niet de ondernemers belastingplichtig, maar de gebruikers van de recreatiewoningen zelf. Doordat de ondernemers de inning op zich nemen - waarvoor een overeenkomst met hen is afgesloten besparen zij de gemeente kosten. Daartegenover heeft de gemeenteraad toegezegd de tarieven van de forensen- en toeristenbelasting tot en met 2014 met niet meer dan de inflatie te verhogen. Voor 2016 worden de tarieven met 1% inflatiecorrectie verhoogd. De verwachte opbrengst is € 409.000. Bij een waarde

is het belastingbedrag 2015

2016

niet hoger dan € 150.000

256,50

258,75

hoger dan € 150.000 en niet hoger dan € 300.000

425,00

429,00

hoger dan € 300.000

569,00

575,00

5. Hondenbelasting In het onderstaande overzicht zijn de oude en nieuwe tarieven opgenomen. Omdat de hondenbelasting bij een gedeeltelijke belastingplicht per maand wordt berekend, zijn de tarieven deelbaar gemaakt door twaalf. Voor 2016 worden de tarieven met de inflatiecorrectie van 1%.

104


2015

2016

eerste hond

75,00

75,72

iedere volgende hond

94,20

95,16

246,36

248,88

kennel

6. Afvalstoffenheffing De totale lasten voor het inzamelen en het verwerken van huishoudelijk afval, verhoogd met de kosten van het heffen van de afvalstoffenheffing en kwijtscheldingen en verminderd met de teruggave over 2014, bedragen € 2.461.816 (inclusief BTW). Dit laatste bedrag wordt omgeslagen over de belastingplichtigen. Deze totale begrote kosten/baten zijn ca. € 50.000 hoger dan in 2015. Van de totale netto lasten heeft € 14.800 betrekking op het huisvuil uit het gebied van het Plassenschap Loosdrecht en omstreken. Deze kosten worden verdeeld over 78 belastingplichtigen. Het restantbedrag wordt doorberekend in het tarief van de percelen waar de GAD het huishoudelijk afval inzamelt. De tarieven worden 2,1% hoger dan in 2015. Omdat de afvalstoffenheffing bij een gedeeltelijke belastingplicht per maand wordt berekend, zijn de tarieven deelbaar gemaakt door twaalf. Aantal huishoudens * 6.907

tarief 2015

tarief 2016

meerpersoonshuishouden

264,84

270,36

eenpersoonshuishouden

192,36

196,32

2.995

587.978

gebied Plassenschap

229,56

229,56

78

17.906

Totaal

Opbrengst (€) 1.867.377

9.980

Oninbaar (ca.0,5%)

-/- 11.445

Opbrengst

2.461.816

* Stand per 19-08-2015. Bij de aantallen huishoudens is rekening gehouden met leegstand. 7. Rioolheffing Bij de bepaling van de nieuwe tarieven voor de rioolheffing is uitgegaan van een opbrengst zoals begroot in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2012-2017 (scenario 2). Hierin wordt voor 2016 uitgegaan van een opbrengst van € 3.692.559. Deze verwachte opbrengst wordt omgeslagen over het aantal objecten voor de eigenarenheffing en de grootverbruikers op basis van het waterverbruik. De verdeling tussen de eigenarenheffing en de gebruikersheffing is aan strikte regels gebonden. Aan de gebruikers mag maximaal een evenredig deel van de kosten worden doorberekend. Als de belastingplichtige gebruikers bijvoorbeeld 15% van het totale waterverbruik voor hun rekening nemen, mag maximaal 15% van de kosten, die aan het gebruik van de voorzieningen zijn gerelateerd, aan hen worden doorberekend. Het deel van de kosten dat niet aan de gebruikers wordt doorberekend mag aan de eigenaren worden doorberekend.

105


2015

2016

283,64

301,20

85,08

90,36

Rioolheffing gebruik 601 - 1.000m³

720,00

770,00

Rioolheffing gebruik 1.001 - 2.000m³

960,00

1.027,00


1.300,00

1.391,00


1.825,00

1.952,00

Rioolheffing gebruik meer dan 5.000m³

3.075,00

3.290,00

Rioolheffing eigenaar aangesloten Rioolheffing eigenaar niet aangesloten

8. Leges Legestarieven mogen zodanig worden vastgesteld, dat de totale opbrengst daarvan niet uitgaat boven de geraamde lasten. Dat betekent dat een tekort in de opbrengst van een bepaald onderdeel uit de tarieventabel in beginsel mag worden gecompenseerd door een verhoogde opbrengst op een ander onderdeel (“kruissubsidiëring”). Door Europese wetgeving (de Europese dienstenrichtlijn, EDR) is deze mogelijkheid vanaf 2010 beperkt. De leges die de gemeente berekent voor diensten en producten aan ondernemingen, die binnen de EU diensten verrichten, mogen per onderdeel niet meer opbrengen dan de kosten. De tarieven worden verhoogd met 1% inflatiecorrectie. Bij de tariefberekening zijn de bedragen, zoals gebruikelijk, veelal afgerond. 9. Lijkbezorgingsrechten In 2014 waren de begrafenisrechten geraamd op € 300.000. In de jaarrekening is een bedrag verantwoord van ruim € 321.000. In 2015 is in de begroting een bedrag opgenomen van € 300.000. Begin augustus 2015 bedroegen de werkelijke baten € 197.000. In de begroting voor 2016 is een opbrengst geraamd van € 315.000.

Lokale lastendruk De meest voorkomende heffingen voor huishoudens in Wijdemeren met een eigen woning zijn de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor eigenaren. Om de lastendruk in beeld te brengen wordt een vergelijking gemaakt van het totaal van deze drie heffingen. In de tabel hieronder wordt de lastendruk in Wijdemeren van 2014 tot en met 2016 weergegeven. De bedragen voor 2016 zijn voorlopige schattingen. In de tabel daarna wordt de vergelijkbare lastendruk in 2014 van vier buurgemeenten vermeld, bij eenzelfde WOZ-waarde. Lastendruk Wijdemeren voor een woning met een waarde van € 360.000 2014

2015

2016

Onroerende-zaakbelastingen

446,00

498,00

503,00

Afvalstoffenheffing (3 pers.)

261,96

264,84

270,36

Rioolheffing (150 m³)

254,16

283,64

301,20

962,12

1.046,48

1.074,56

Totaal

106


Lastendruk 2015 in vier omliggende gemeenten (WOZ-waarde € 360.000) Hilversum Stichtse Vecht

De Bilt

Weesp

Onroerende-zaakbelastingen

365,00

473,00

413,00

355,00

Afvalstoffenheffing (3 personen)

270,60

218,34

263,40

234,60

Rioolheffing (150 m³)

207,84

227,94

269,40

237,60

843,44

919,28

945,80

827,20

Totaal

Kwijtscheldingsbeleid Natuurlijke personen die de belasting niet kunnen voldoen, kunnen daarvoor kwijtschelding vragen. Voor de beoordeling van de aanvragen gelden wettelijke regels, die inhouden dat zowel het inkomen als het vermogen van de aanvrager aan normen wordt getoetst. Een van de normen bij de inkomenstoets is het bedrag van de bestaanskosten, dat per situatie verschilt. De gemeenten hebben de vrijheid om hiervan tussen de 80 en 100% in aftrek te brengen op het inkomen. In Wijdemeren wordt met 100% van de norm gerekend, waardoor voor de aanvrager de meest gunstige uitkomst wordt verkregen. Door de vermogenstoets komen eigenaren van woningen zelden in aanmerking voor kwijtschelding. Hoewel door de kredietcrisis dit wel vaker voorkomt bv. als de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van de woning. Verder wordt geen kwijtschelding verleend voor heffingen voor diensten van de gemeente, die op aanvraag worden verleend, zoals leges. Als gevolg hiervan beperkt de kwijtschelding zich in de praktijk tot de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting. Voor 2016 is voor kwijtschelding een bedrag van € 60.000 geraamd.

107


108


§2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Inleiding Informatie over het weerstandsvermogen is van belang om te weten of en in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. Deze tegenvallers kunnen incidenteel en structureel van aard zijn, maar hebben altijd invloed op de financiële positie van de gemeente. De omvang van het weerstandsvermogen is afhankelijk van de financiële risico’s die de gemeente loopt en de kans dat de risico’s daadwerkelijk effectief worden. De mate van flexibiliteit van de gemeentebegroting speelt een belangrijke rol bij de bepaling van het weerstandvermogen: hoe snel kunnen tegenvallers worden opgevangen door ombuigingen van bestaand beleid al dan niet in combinatie met belastingverhogingen. Ook de omvang van de vrij aanwendbare reserves is daarbij van belang. Vanuit het provinciaal toezicht zijn geen directe normen voor het weerstandsvermogen aangegeven; wel wordt bewaakt dat de algemene reserve een bepaalde minimum omvang heeft. Zoals aangekondigd in de decembercirculaire 2014 heeft de Adviescommissie vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) een zevental uitgangspunten opgesteld, waarbij de rode draad is de versterking van de horizontale verantwoording. Het BBV gaat voorschrijven dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen moet worden opgenomen die gaan gelden voor de begroting vanaf 2016 en de jaarrekeningstukken vanaf 2015. Naast de kengetallen wordt een beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie opgenomen. De kengetallen en de beoordeling geven gezamenlijk op eenvoudige wijze inzicht aan raadsleden over de financiële positie van hun gemeente. De invoering van de set van vijf kengetallen is bedoeld om de financiële positie voor raadsleden inzichtelijker te maken. De voorgeschreven kengetallen worden al langere tijd gebruikt bij onder anderen financiële stresstesten. Een gemeente kan bij de vaststelling van de eigen normen gebruik maken van de signaleringswaarden zoals die worden toegepast bij stresstesten. Anticiperend op de wijziging van het BBV en de vaststelling van de ministeriële regeling zijn de kengetallen berekend voor Wijdemeren in deze paragraaf onder het hoofdstuk Financiële positie opgenomen. .

Weerstandscapaciteit Met de beschikbare weerstandscapaciteit bedoelen we de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet-begrote kosten te dekken. Onder benodigde weerstandscapaciteit verstaan we alle risico’s waarvoor nog geen maatregelen zijn getroffen, die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Tot het treffen van dergelijke maatregelen behoren onder andere het instellen van voorzieningen, het afdekken van risicogebieden met verzekeringen dan wel andere risicobeperkende acties. Risico’s en reserves zijn continu aan verandering onderhevig, het weerstandsvermogen is dan ook een momentopname. Berekening weerstandscapaciteit De structurele capaciteit is de mate waarin de gemeente zelf in staat is om niet-begrote kosten te dekken door structurele middelen vrij te maken. Hierbij kan gedacht worden aan de onbenutte belastingcapaciteit. Bij de berekening van de weerstandscapaciteit gaat het om vrij besteedbare middelen die eenmalig kunnen worden ingezet om op korte termijn tegenvallers op te vangen. De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen:  Algemene reserve  Stille reserves  Onvoorzien incidenteel

109


Algemene reserve De algemene reserve wordt op 1 januari 2016 geraamd op € 5.265.276. Stille reserves Stille reserves zijn meerwaarden van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd, maar direct verkoopbaar zijn als dat gewenst is. Van een stille reserve wordt dus pas uitgegaan als activa niet duurzaam aan de bedrijfsuitoefening zijn verbonden. De meeste gemeentelijke eigendommen zoals sporthallen, sportvelden en het gemeentehuis worden gebruikt voor de uitvoering van gemeentelijke taken (en zijn dus duurzaam verbonden aan de bedrijfsuitoefening). Op dit moment wordt er geen rekening gehouden met stille reserves en daarom zijn bij de berekening van de weerstandscapaciteit deze reserves als PM opgenomen. Onvoorzien De post onvoorzien is een incidenteel budget dat dient als dekking van optredende risico’s. In de begroting is hiervoor in de verschillende jaarschijven een budget van € 67.000 opgenomen. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de geprognosticeerde weerstandscapaciteit: Weerstandscapaciteit (x € 1.000) Algemene reserve Stille reserves Post onvoorziene uitgaven Totale weerstandscapaciteit

5.265 PM 67 5.332

Risico’s Het Besluit Begroting en Verantwoording(BBV) schrijft voor dat de paragraaf Weerstandsvermogen o.a. een inventarisatie van de risico’s dient te bevatten en het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. Hieronder volgt de inventarisatie van de belangrijkste risico’s in de begroting 2015 waar geen beheersmaatregelen voor getroffen waren. A. Algemene uitkering De uitkering gemeentefonds is opgebouwd uit de algemene uitkering, integratie- en decentralisatieuitkeringen en de integratie-uitkering sociaal domein. Bij de algemene uitkering geldt de systematiek van samen “trap op – trap af”. Heeft het Rijk meer uitgaven dan neemt de uitkering toe, bij dalende uitgaven neemt de algemene uitkering af (accressen). De mutaties worden veelal pas tijdens of na afloop van een begrotingsjaar bekend. Op basis van ervaringen van de afgelopen jaren wordt het risico ingeschat op € 150.000. Omvang: € 150.000 Kans: gemiddeld Incidenteel/Structureel B. Riolering Het rioolstelsel is de laatste jaren veel beter in kaart gebracht, hierdoor weten we beter hoe het functioneert en kunnen we risico's verkleinen. Grote calamiteiten hebben zich de laatste jaren niet voorgedaan. De meest waarschijnlijke calamiteiten zijn het gedeeltelijk instorten van het stelsel, een onvoorziene langdurige buiten gebruikstelling en milieuschade. De komende jaren zullen we onder meer rioolgemalen renoveren, planmatig het stelsel reinigen en inspecteren en foutieve lozingen op het oppervlaktewater gaan reduceren. Voor normaal onderhoudskosten is een onderhoudsvoorziening beschikbaar. In de voorziening is geen rekening gehouden met calamiteiten. Omvang: € 1.000.000 Kans: gemiddeld Incidenteel

110


C. Bruggen en Beschoeiingen Jaarlijks inspecteren wij onze bruggen en voeren reparaties uit. Bij onvoldoende onderhoud en/of een te zware aslast kan een brug instorten. In dat geval moeten omleidingen worden ingesteld, wellicht een noodbrug geplaatst en een nieuwe brug gebouwd. Het is recent bekend dat de gemeente vier keer zoveel beschoeiingen in onderhoud heeft dan vooraf gedacht. De onderhoudstoestand is op grote delen slecht. Het risico is dat door het wegslaan van beschoeiing de aanliggende wegconstructie ernstig verzakt. Omvang: € 450.000 Kans: klein Incidenteel D. Grondexploitaties Aan de grondexploitaties zitten hoge risico’s. Voor de gronden die al in exploitatie zijn genomen zijn voorzieningen gevormd ter hoogte van de verwachte risico’s. De gronden die niet in exploitatie zijn genomen hebben een boekwaarde die lager is dan de economische waarde, waardoor er hiervoor nog geen risico’s worden gelopen. Omvang: pm Kans: gemiddeld Incidenteel E. Gegarandeerde geldleningen De gemeente staat direct garant voor bedrag van € 1.785.000 aan openstaande geldleningen. De overige garantstellingen betreffen een achtervangovereenkomst voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Waarborgsom Eigen Woningen(hypotheek garantie). Dat betekent dat de gemeente pas aangesproken wordt als deze fondsen niet voldoende middelen meer hebben. We gaan hier uit van een risico van 10%. Omvang: € 178.500 Kans: klein Incidenteel F. Uitval automatisering Ondanks diverse maatregelen kan toch de automatisering uitvallen door een calamiteit. De inschatting is dat dit maximaal € 700.000 kan kosten. Omvang: € 700.000 Kans: zeer klein Incidenteel G. Schade Archief Ondanks diverse maatregelen kan er door een calamiteit schade ontstaan aan het archief. Met de Documentenwacht is een contract afgesloten. Tevens is een calamiteitenplan opgesteld. De inschatting is dat de kosten in geval van een calamiteit maximaal € 800.000 bedragen. Omvang: € 800.000 Kans: zeer klein Incidenteel H. Pensioenen wethouders In 2013 is een voorziening gevormd voor pensioenverplichtingen van nog niet ingegane pensioenen van ex-wethouders. Voor reeds ingegane pensioen is nog geen voorziening getroffen. Deze bedragen worden jaarlijks in de begroting opgenomen. Als de wethouderspensioenen verplicht worden overgebracht naar het ABP is een storting ineens nodig van ca. € 1.000.000. Niet zeker is of en wanneer dit wordt ingevoerd. Omvang: € 1.000.000 Kans: gemiddeld Incidenteel

111


I. Budgetten Participatie Wijdemeren ontvangt voor de bijstand een budget wat gebaseerd is op het aantal uitkeringen van 2 jaar eerder. Het budget is echter niet voldoende om de uitgaven te bekostigen. Elk jaar hebben we een tekort. We kunnen een Incidentele Aanvullende Uitkering aanvragen als de kosten het budget met 10% overschrijden. In 2014 was de overschrijding hoger dan 10%, maar voldeden we niet aan de criteria en konden we geen beroep doen op de IAU. De voorlopige budgetten voor 2016 worden pas in oktober 2015 bekend gemaakt. Omvang: € 270.000 Kans: gemiddeld Structureel/incidenteel J. Decentralisatie Participatie(incl. oude Wet Sociale Werkvoorziening) De oude Wsw regeling is ondergebracht in de nieuwe Participatiewet, die per 1 januari 2015 is ingegaan. Door te snel ‘afschrijven’ van de groep <50% loonwaarde bestaat de kans dat er teveel mensen in beschut werk terechtkomen. Ook wordt risico gelopen dat er onvoldoende aandacht en budget is voor innovatie als te sterk gefocust wordt op de ‘oude doelgroep’ Wsw. Deze risico’s worden becijferd op ca. € 200.000 Omvang: € 200.000 Kans: gemiddeld Incidenteel/structureel K. Jeugdzorg/Wmo Begeleiding en Dagbesteding/Participatie Het risico bestaat dat de uitvoering van de Jeugdzorg, nieuwe Wmo en Participatiewet niet binnen het gestelde budget gedaan kan worden en dat de zorgkosten niet binnen het budget vallen. De middelen voor de nieuwe taken worden beschikbaar gesteld via de Integratie Uitkering Sociaal Domein. Tekorten komen voor rekening van de gemeente. De hoogte van de financiële risico’s zijn echter nog niet te becijferen. We hebben deze nu op 4% van de nieuwe budgetten Jeugdzorg en Abwz gesteld. Dit percentage wordt bij meerdere gemeenten in de regio gehanteerd. Omvang: € 200.000 Kans: groot Incidenteel/Structureel L. Budget Wmo(Huishoudelijke Zorg) In de begroting is goed als mogelijk becijferd wat de verwachte kosten zijn. Omdat de Wmo een zogenaamde open einde regeling is, kan een hoger beroep op de voorzieningen een tekort veroorzaken. Vanaf 2015 wordt het budget voor 40% gekort. Het beleid is er op gericht om de uitgaven ook met 40% te verminderen. De korting bedraagt voor Wijdemeren in 2015 € 541.481 en in 2016 € 140.411, in totaal € 682.000. Het risico wordt in 2016 becijferd op 50% hiervan. Omvang: € 341.000 Kans: groot Structureel/incidenteel M. Overige risico’s Uit de inventarisatie van de risico’s kwamen 44 risico’s naar voren. Hierboven zijn de 11 belangrijkste risico’s beschreven. De overige 33 risico’s bedragen gemiddeld € 35.000. De bedragen wordt te klein geacht om de risico’s te beschrijven. Omvang: € 1.152.000 Kans: klein Incidenteel

112


In de nota Risicomanagement zijn de kansen en financiële gevolgen ingedeeld in klassen. Deze staan in onderstaand overzicht vermeld. ₁) Kans klassen

₂) Financiële gevolgen

klasse

referentiebeeld

klasse

financieel gevolg

1

zeer klein

1

X < € 20.000

2

klein

2

€ 20.000 < X < € 50.000

3

gemiddeld

3

€ 50.000 < X < € 200.000

4

groot

4

€ 200.000 < X < € 400.000

5

zeer groot

5

X > € 400.000

In het samenvattend overzicht van de risico’s op de volgende pagina hebben alle risico’s met behulp van de kans en gevolg klassen een risico score gekregen. Deze risico scores zijn weergegeven in de risicokaart:

Samenvatting risico's Omschrijving risico

Omvang maximum in €

Kans optreden risico

Financiële gevolgen

Risico Struct score /Incid ent.

₁)

₂)

Algemene uitkering Riolering Bruggen en beschoeiingen Grondexploitaties E Gegarandeerde geldleningen F Uitval automatisering G Schade archief H Pensioenen wethouders I Budgetten Participatie J Participatiewet(incl. oude Wsw) K Jeugdzorg/Wmo Begeleiding en Dagbesteding

150.000 1.000.000 450.000 pm 178.500 700.000 800.000 1.000.000 270.000 200.000

3 3 2

3 5 5

9 15 10

2 1 1 3 3 3

3 5 5 5 4 3

6 5 5 15 12 9

200.000

4

3

12

I/S

L Budget Wmo(HH) M Overige risico’s Totaal belangrijkste risico’s

341.000 1.152.000 6.441.500

4 1

4 2

12 2

I/S I

A B C D

113

I/S I I I I I I I/S I/S


De risicoscores uit bovenstaande tabel zijn in onderstaande matrix verwerkt. De letters corresponderen met bovenstaande tabel. De scores in het rode en oranje gedeelte zijn risico’s die aandacht behoeven. Risicokaart Gevolg: 5

F.G

C

Gevolg: 4

Gevolg: 3

Gevolg: 2

B, H

J

L

E

A,J

K

Kans:2

Kans: 3

Kans: 4

M

Gevolg: 1 Kans: 1

Kans: 5

Weerstandscapaciteit: In de nota Risicomanagement is opgenomen dat de benodigde weerstandcapaciteit 75% bedraagt van het totaal bedrag aan risico’s. Op basis van dit uitgangspunt is onderstaande opstelling gemaakt:

(bedragen x 1.000)

Totaal risico’s Benodigde weerstandscapaciteit is 75% x € 6.442

€ 6.442 € 4.831

Beschikbare weerstandscapaciteit (algemene reserve+onvoorzien)

€ 5.332

Ratio weerstandsvermogen: Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de gekwantificeerde risico’s, en wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal. Bij een zekerheidspercentage van 75% is het weerstandsvermogen:

Weerstandsvermogen =

Weerstandscapaciteit ------------------------------Benodigde weerstandscapaciteit

=

5.332 ------4.831

Het is van belang te weten of er sprake is van toereikend weerstandsvermogen. Om het weerstandsvermogen te beoordelen wordt gebruik gemaakt van de onderstaande normering van het NAR: Ratio weerstandsvermogen (x) Betekenis

114

=

1,10


Ratio weerstandsvermogen > 2,0 1,4 < x < 2,0 1,0 < x < 1,4 0,8 < x < 1,0 0,6 < x < 0,8 < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Er is geen norm bekend waaraan het weerstandsvermogen moet voldoen. Bij een ratio van 1,0 is het de beschikbare weerstandscapaciteit gelijk aan de benodigde weerstandscapaciteit. Daarom moet minimaal voldaan worden aan een ratio van 1,0. Deze norm wordt na deze jaarrekening niet meer gehaald. In de voorjaarsnota zullen hiervoor maatregelen worden voorgesteld. Geconcludeerd kan worden dat het weerstandsvermogen van Wijdemeren voldoende is om de onderkende risico’s op te vangen. Jaarlijks zal het weerstandsvermogen getoetst worden om te zien of de gewenste ratio nog steeds wordt bereikt.

Financiële positie Kengetallen Op 15 mei 2015 is een besluit genomen tot wijziging van het Besluit begroting en verantwoording in verband met het verplicht opnemen van financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De invoering van de set van vijf kengetallen is voornamelijk bedoeld om de financiële positie voor raadsleden inzichtelijker te maken. 1. Netto schuldquote De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De hoogte van de inkomsten bepaalt namelijk in belangrijke mate hoeveel schulden een gemeente kan dragen. Normaal bevindt de netto schuldquote van een gemeente zich ergens tussen de 0% en 100%. Voor een gemeente geldt dat het licht op oranje springt boven de 100% en op rood springt als deze quote hoger is dan 130%. Voor Wijdemeren geldt onderstaande quote:

A B C D E F G H

Vaste schulden Netto vlottende schuld Overlopende passiva Financiële activa Uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Totale baten (excl. reserves) Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G) / H x 100%

Rekening 2014 17.959 7.923 2.577 1.851 1.031 11 3.066 40.823 55%

Bedragen x € 1.000 Begroting 2015 22.009 10.239 2.577 1.698 1.031 7 3.066 45.602

Begroting 2016 21.174 10.353 2.577 1.600 1.031 0 0 49.220

64%

64%

Wanneer de netto schuldquote wordt gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is sprake van onderstaande quote:

115


A B C D E F G H

Vaste schulden (excl. verstrekte leningen) Netto vlottende schuld Overlopende passiva Financiële activa Uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Totale baten (excl. reserves) Netto schuldquote gecorrigeerd verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G) / H x 100%

Bedragen x € 1.000 Rekening 2014 Begroting 2015 17.959 22.009

Begroting 2016 21.174

7.923 2.577 117 1.031 11 3.066 40.823

10.239 2.577 96 1.031 7 3.066 45.602

10.353 2.577 96 1.031 0 0 49.220

59%

67%

67%

2. Solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat volgens artikel 42 BBV uit de reserves (algemene reserve en bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van en lasten:

Rekening 2014 A B

Eigen vermogen (cf. art.42 BBV) Balanstotaal Solvabiliteit (A/B) x 100%

20.702 52.151 40%

Bedragen x € 1.000 Begroting 2015 18.748 56.563 33%

Begroting 2016 18.250 56.295 32%

Doordat een groot deel van de investeringen ten laste van de reserves worden gedaan, zien we de solvabiliteit afnemen. 3. Grondexploitatie De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitaties een forse impact kunnen hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale geraamde baten. Voor de berekening worden de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgronden in exploitatie (Ter Sype, Loosdrechts Terras, Nedervecht en Arnoud Voetlaan) bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de jaarstukken of de programmabegroting en uitgedrukt in een percentage:

A B C

116

Niet in exploitatie genomen gronden Bouwgronden in exploitatie Totale baten (excl. reserves) Kengetal grondexploitatie (A+B) / C x 100%

Rekening 2014 1.032 7.456 40.823 21%

Bedragen x € 1.000 Begroting 2015 996 7.491 45.602 19%

Begroting 2016 1.283 3.384 49.220 9%


4. Structurele exploitatieruimte Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en de structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

A B C D E

Totale structurele lasten Totale structurele baten Totale structurele toevoegingen aan de reserves Totale structurele onttrekkingen van de reserves Totale baten Structurele exploitatieruimte (B-A)+(D-C) / E x 100%

Rekening 2014 37.864 39.889 1.068.378

Bedragen x € 1.000 Begroting 2015 45.879 45.126 492.589

Begroting 2016 43794 48509 1.035.450

337.430

342.302

431.142

40.823 -1.786%

45.602 -331%

49.220 -1.218%

Omdat de structurele toevoegingen en onttrekking aan reserves sterk fluctueren is sprake van grote verschillen in het berekende kengetal. Er is sprake van negatieve ruimte omdat meer aan reserves wordt toegevoegd dan onttrokken. 5. Belastingcapaciteit De ruimte die een gemeente heeft om haar belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten wordt verstaan de Ozb, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. De belastingcapaciteit van gemeenten wordt daarom berekend door de totale woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 en uit te drukken in een percentage: Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

380

414

425

B Rioolheffing voor meerpersoonshuishouden

254

284

301

C Afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishouden

262

265

270

0

0

0

E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

896

963

996

F Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin (t-1)

697

704

716

129%

137%

139%

A

OZB-lasten voor gezin bij een gemiddelde WOZ-waarde in 2014 / 2015 /2016 van respectievelijk € 307.000 / € 299.000 / € 304.000

D Eventuele heffingskorting

Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar er voor(E/F) x 100%

Beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie. Het is niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden bezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van een gemeente.

117


Begroting 2016

Verloop van de kengetallen

Kengetallen

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Nettoschuldquote

55%

64%

64%

59%

67%

67%

Solvabiliteitsratio

40%

33%

32%

structurele exploitatieruimte

-1.786%

-331%

-1.218%

grondexploitatie

21%

19%

9%

Belastingcapaciteit

129%

137%

139%

nettoschuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

118


§3. Onderhoud kapitaalgoederen Beschrijving Paragraaf De gemeente draagt wettelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van de openbare ruimte. Deze ruimte bestaat in Wijdemeren uit veel water en natuurgebieden, waarvoor de verantwoordelijkheid bij andere (overheids-)organisaties ligt. De openbare ruimte vertegenwoordigt een grote kapitaalswaarde. Efficiënt en effectief beheer en onderhoud is van groot belang om kapitaalvernietiging te voorkomen. Globaal beleidskader en beheerplannen Het beleid voor het onderhoud van de kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende beheerplannen zijn opgenomen in de volgende documenten (per areaalonderdeel): Riolering, waterhuishouding, kabels en leidingen: - Verordening rioolaansluiting 2014; - Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2012-2017; - Algemene Verordening Openbare Infrastructuur (AVOI) 2011; - Beheerplan overige waterwerken 2016-2026; Wegen en verkeer: - Beleidsplan Verkeer (BPV) 2011-2020; - Plan Verkeersonveilige Situaties (VOS) 2012-2016; - Verkeersrealisatieplan (VRP) 2012-2016; - Wegencategoriseringsplan 2011; - Beheerplan wegen 2016 – 2020; - Gladheidbestrijdingsplan 2016 – 2017;

-> actualisatie 2e helft 2015 RO -> actualisatie jaarlijks -> actualisatie jaarlijks

Groenvoorziening: - Bomenbeleidsplan 2012 – 2035; - Bomenverordening 2012; -> actualisatie 2016 - Gedragscode Flora en Fauna 2011-2015 - Beheerplan “Onkruidbestrijding op verhardingen” 2009-2011;-> actualisatie 2015 i.v.m. glyfosaatverbod per 2016 Speelvoorzieningen: - Nota “Ruimte om buiten te spelen” 2014-2019 Openbare Verlichting: - Beleidsplan Openbare Verlichting 2015-2020 Uitvaartverzorging: - Beheerverordening Gemeentelijke begraafplaatsen Wijdemeren 2015 Gemeentelijke gebouwen: - Meerjarenonderhoudsplan (MOP) gebouwen 2015;-> 2e helft 2015 vast te stellen Overige algemeen: - Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) 2011:

-> actualisatie 2016

Integraal beheersysteem openbare ruimte Voor het beheren van de openbare ruimte is het van groot belang inzichtelijk te hebben wat er aan areaal aanwezig is, wat de staat van onderhoud daarvan is, de verwachte restlevensduur en daarmee het te verwachten onderhoud met bijhorende kosten. Met beheerprogramma’s worden deze gegevens inzichtelijk en kunnen planningen opgesteld worden. Met een integraal beheersysteem kan er een betere afstemming plaatsvinden tussen de verschillende beleidsvelden zoals wegen, riolering, openbare verlichting, groen e.d. en is het maken van themakaarten eenvoudiger. In SWW-verband wordt gezamenlijk één integraal beheersysteem voor de openbare ruimte ingericht. Dit in nauwe

119


afstemming met de gemeente Hilversum die hun (ander) systeem op eenzelfde wijze inricht, waarbij op termijn een samenvoeging van beide systemen eenvoudig mogelijk is. Wegen Het wegbeheersysteem is, in afwachting van het integraal beheersysteem openbare ruimte, ondergebracht bij Grontmij. Op grond van de jaarlijkse inspecties (om en om noord en zuid) worden de onderhoudsmaatregelen en kosten voor de korte (1-5 jaar) en middellange (6-10 jaar) termijn bepaald. Op basis van de beschikbare middelen wordt vervolgens het onderhoudspakket voor het betreffende jaar vastgesteld. Daarnaast worden ook eigen waarnemingen en meldingen van bewoners over de staat van onderhoud, meegenomen bij het opstellen van de onderhoudsmaatregelen. Renovaties van grote wegvakken worden integraal benaderd, waarbij waar nodig en mogelijk ook renovaties van bijvoorbeeld riolering, openbaar groen en/of openbare verlichting integraal worden meegenomen. 4.500.01 Rationeel wegbeheer Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming 4.500.02 Overig beheer van wegen Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2014 513.136 483.640 799.350 1.796.126 228.133 -1.567.992 -742.298 -2.310.291 Rekening 2014 23.068 53.136 3.728 79.933

Begroting 2015 449.821 950.000 604.687 2.004.508 12.000 -1.992.508 -247.535 -2.240.043 Begroting 2015 270.039 52.710 3.460 326.209





-79.933

-326.209

-330.275

-330.231

-330.188

-330.145

-79.933

-326.209

-330.275

-330.231

-330.188

-330.145

Openbare Verlichting Alle openbare verlichting is in eigendom van onze gemeente en één aannemer is verantwoordelijk voor het verhelpen van storingen en vervanging. In verband met een achterstand in de technische staat van onderhoud, worden er in 4 fases (2014 t/m 2017) ongeveer 1200 lichtmasten vervangen (25% van het totaal OV-areaal). Vervolgens wordt op basis van het “beleidsplan openbare verlichting 2015-2020” onderhouden en duurzaam vervangen. Ook bij grootschalige renovaties wordt gekeken of de openbare verlichting vervangen moet worden. 4.500.04 Openbare verlichting Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

120

Rekening 2014 204.307 135.860 33.229 373.396 1.239 -372.157 -16.754 -388.911

Begroting 2015 118.681 167.500 87.044 373.225 4.000 -369.225

Begroting 2016 109.656 150.000 114.717 374.373

Begroting 2017 109.656 150.000 152.977 412.633

Begroting 2018 109.656 150.000 177.623 437.279

Begroting 2019 109.656 150.000 173.525 433.181

-374.373

-412.633

-437.279

-433.181

-369.225

-374.373

-412.633

-437.279

-433.181


Groen Het openbare groen (exclusief bomen) is op basisniveau ingericht en onderhouden binnen de beschikbare financiële middelen. Een aantal plekken is/wordt opgewaardeerd, daar waar mogelijk en wenselijk in samenwerking met bewoners en bedrijven (“parels”). In 2016 willen wij alle te beheren en te onderhouden openbaar groen opnemen in een regionaal aan te schaffen integraal beheersysteem. Het boombeleidsplan is in 2012 vastgesteld en is samen met de VTA inspectie bepalend voor de wijze waarop het planmatige boombeheer wordt uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij is “sober en veilig”. De bomenverordening wordt in 2016 geactualiseerd op basis van aangepaste wetgeving en het vastgestelde participatiebeleid openbare ruimte. 4.560.01 Openbaar groen Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2014 510.021 552.863

Begroting 2015 566.916 574.150

1.062.884 9.816 -1.053.069 42.055 -1.011.014

1.141.066 -1.141.066 50.000 -1.091.066

Begroting 2016 558.125 521.197 11.573 1.090.895

Begroting 2017 558.125 571.197 11.224 1.140.546

Begroting 2018 558.125 571.197 10.874 1.140.196

Begroting 2019 558.125 571.197 10.524 1.139.846

-1.090.895

-1.140.546

-1.140.196

-1.139.846

-1.090.895

-1.140.546

-1.140.196

-1.139.846

Speelvoorzieningen Binnen de kaders van het in 2014 vastgestelde speelbeleid worden speelplekken waar nodig en in goed overleg met de omwonenden opnieuw ingericht, waarbij o.a. bekeken wordt of solitaire speeltoestellen samengevoegd kunnen worden tot één grotere speelplek. Ook worden enkele speelvoorzieningen omgevormd tot openbaar groen met een speelfunctie, waarbij de bewoners de ruimte krijgen te participeren in het inrichten en onderhouden van de speelplekken. Jaarlijks worden de voorgeschreven inspecties uitgevoerd en speeltoestellen onderhouden. 4.390.04 Speeltuinen/-plaatsen Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2014 39.375 57.860

Begroting 2015 77.480 122.534

Begroting 2016 103.206 72.524

Begroting 2017 103.206 72.524

Begroting 2018 103.206 72.524

Begroting 2019 103.206 72.524

97.235

200.014 20.524 -179.490 50.000 -129.490

175.730

175.730

175.730

175.730

-175.730 20.524 -155.206

-175.730 20.524 -155.206

-175.730 20.524 -155.206

-175.730 20.524 -155.206

-97.235 -97.235

Straatmeubilair Jaarlijks wordt het straatmeubilair in eigen beheer gecontroleerd op veiligheid en voldoende functioneren. Op basis hiervan wordt het jaarlijks onderhoud sober maar op voldoende niveau uitgevoerd. 4.500.03 Straatmeubilair Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2014 25.616 15.793

Begroting 2015 33.854 14.000

Begroting 2016 33.705 15.000

Begroting 2017 33.705 15.000

Begroting 2018 33.705 15.000

Begroting 2019 33.705 15.000

41.408 2.342 -39.066 0 -39.066

47.854

48.705

48.705

48.705

48.705

-47.854

-48.705

-48.705

-48.705

-48.705

-47.854

-48.705

-48.705

-48.705

-48.705

121


Waterwerken Voor het beheer en onderhoud van de bruggen heeft in 2013 een inspectie plaatsgevonden, op basis waarvan het onderhoud in de jaren 2014 – 2019 wordt uitgevoerd. Voor de overige waterwerken (beschoeiingen, steigers, etc.) wordt het beheer en onderhoud uitgevoerd conform het in 2015 vastgestelde “beheerplan overige waterwerken 2016-2026” 4.510.01 Bruggen Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming 4.540.01 Afwatering Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2014 53.064 179.758 54.804 287.626 5.300 -282.326 49.531 -232.795 Rekening 2014 33.272 43.669 9.228 86.169

Begroting 2015 27.961 139.949 48.268 216.178 34.440 -181.738 -29.608 -211.346 Begroting 2015 74.572 46.500 24.768 145.840

Begroting 2016 29.288 139.949 55.416 224.653

Begroting 2017 29.288 139.949 54.262 223.499

Begroting 2018 29.288 139.949 51.308 220.545

Begroting 2019 29.288 139.949 49.355 218.592

-224.653 4.832 -219.821 Begroting 2016 73.162 44.000 18.767 135.929

-223.499 4.832 -218.667 Begroting 2017 73.162 68.500 18.392 160.054

-220.545 4.832 -215.713 Begroting 2018 73.162 68.500 18.017 159.679

-218.592 4.832 -213.760 Begroting 2019 73.162 68.500 16.802 158.464

-86.169

-145.840

-135.929

-160.054

-159.679

-158.464

-86.169

-145.840

-135.929

-160.054

-159.679

-158.464

Riolering In 2011 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) bestuurlijk vastgesteld. Daarbij heeft ook een herberekening van de totale kosten voor riolering plaatsgevonden, gekoppeld aan het rioolrecht voor de komende jaren. Uit het vGRP volgen maatregelen ter verbetering van onze waterhuishouding. In 2014 heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden op basis waarvan de planning en uitvoering is aangepast. Het reinigen en inspecteren van het gehele vrijvervalriool, duikers en kolken gebeurt op reguliere basis en is uitbesteed, evenals het reguliere onderhoud aan rioolgemalen. Op basis daarvan wordt een onderhoudsplan opgesteld, waaraan uitvoering wordt gegeven. Afhankelijk van de te maken keuze over een integraal beheersysteem wordt bekeken welke afzonderlijke specifieke (rioolbeheer)systemen we aan gaan schaffen c.q. continueren, zodat alle essentiële data benodigd om inzicht te krijgen in de (afval)waterketen ingevuld en opgeslagen worden. Aan de hand van analyse van de verzamelde informatie worden doelstellingen geformuleerd, samen met onze betrokken partners, om onze afval-, hemel- en grondwatertaken zo effectief mogelijk en tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten uit te voeren. Klimaatbestendig waterbeheer speelt hierin een voorname rol. 4.580.01 Gemeentelijk Rioleringsplan Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

122

Rekening 2014 560.512 870.839 969.795 2.401.145

Begroting 2015 638.844 1.036.900 899.606 2.575.350

Begroting 2016 579.289 1.762.412 844.008 3.185.709

Begroting 2017 579.289 1.824.803 826.198 3.230.290

Begroting 2018 579.289 1.918.362 808.343 3.305.993

Begroting 2019 579.289 1.976.789 789.548 3.345.625

-2.401.145 -294.423 -2.695.569

-2.575.350 -379.150 -2.954.499

-3.185.709

-3.230.290

-3.305.993

-3.345.625

-3.185.709

-3.230.290

-3.305.993

-3.345.625


Uitvaartverzorging De gemeentelijke begraafplaatsen bevinden zich in een behoorlijke tot goede staat. In 2015 is een “strategiedocument uitvaartverzorging” opgesteld, waarin keuzes worden voorgesteld om de begraafplaatsen op te waarderen, vooral v.w.b. de kinderhoven, strooiveldjes en urnenvoorzieningen, met als doel op een eigentijdse wijze uitvoering te geven aan het beleidsveld uitvaartverzorging. Vanaf 2016 wordt uitvoering gegeven aan de gemaakte keuzes. 4.590.01 Lijkbezorging Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2014 280.131 103.357 19.011 402.499 334.980 -67.519 11.824 -55.694

Begroting 2015 269.632 105.017 17.746 392.395 315.000 -77.395 20.237 -57.158

Begroting 2016 228.833 95.495 16.976 341.304 328.000 -13.304 10.097 -3.207

Begroting 2017 228.833 98.708 13.253 340.794 328.000 -12.794 13.310 516

Begroting 2018 228.833 104.793 11.429 345.055 328.000 -17.055 19.395 2.340

Begroting 2019 228.833 99.357 11.120 339.310 328.000 -11.310 -13.959 2.649

Gebouwen Het onderhoud aan de gebouwen voeren we uit conform het in 2015 vast te stellen meerjaren onderhoudsplan (MOP-gebouwen). Dit onderhoudsplan is gebaseerd op het sober en doelmatig in stand houden van het gemeentelijk vastgoed en de daarmee gepaard gaande financiële inspanning voor de komende jaren. Jaarlijks worden de activiteiten voor het komende planjaar kritisch beoordeeld op nut en noodzaak. Behoud van kapitaalwaarde speelt hierin de belangrijkste rol. In 2016 wordt voor een viertal gebouwen een aantal duurzaamheidsmaatregelen op haalbaarheid onderzocht. Deze maatregelen worden gekoppeld aan noodzakelijk regulier onderhoud, om een zo kort mogelijke terugverdientijd te realiseren. Duurzame maatregelen zijn in het investeringsplan 2016-2019 opgenomen en zullen via een kredietaanvraag aan de raad worden voorgelegd. Product

Grootboek nr.

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Onderhoudskosten PSZ

439003032

6.475,00

7.420,00

22.143,00

4.922,00

Onderhoudskosten De Dobber

440001022

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

Onderh.kosten Ov.Accommodaties

440002025

29.620,00

25.482,00

33.472,00

27.488,00

Onderhoudskosten Aula

459001023

8.511,00

11.724,00

17.809,00

12.373,00

Onderhoud monumenten

472001023

9.633,00

4.427,00

12.677,00

21.483,00

Onderhoud geb./erven recr.vz.

473004023

761,00

1.321,00

761,00

3.265,00

Onderh.kosten div.gebouwen

480001023

1.027,00

1.954,00

1.227,00

1.027,00

Onderhoudskosten gemeentehuis

501001028

55.902,00

158.596,00

88.877,00

177.642,00

Onderhoudskosten De Blijk

522501031

26.460,00

17.148,00

213.316,00

59.736,00

Onderhoudskosten Eikenrode

522501131

27.751,00

28.428,00

37.636,00

15.118,00

Onderhoudskosten De Fuik

522501231

12.193,00

14.449,00

136.588,00

103.331,00

Onderhoudskosten gemeentewerf

532505021

8.793,00

9.352,00

12.019,00

8.793,00

194.626,00

287.801,00

584.025,00

442.678,00

187.126,00

280.301,00

576.525,00

435.178,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

Bijdrage van de Reserve Onderhoud Gebouwen Totaal

div.

123


124


§4. Financiering Inleiding Bij financiering gaat het om de vraag hoe de gemeente regelt dat zij steeds voldoende geld heeft om alle rekeningen te betalen. Dreigt de gemeente tijdelijk te weinig “in kas” te hebben, dan moet zij lenen. Heeft de gemeente tijdelijk teveel in kas, dan kan zij dat geld tijdelijk in deposito plaatsen. Ook sluit de gemeente langlopende geldleningen af, om bijvoorbeeld de aankoop van gronden of grote investeringen te financieren. Al deze activiteiten leiden ertoe dat de gemeente een financieringsportefeuille heeft. Die moet worden beheerd om de ermee verbonden kosten en risico`s te beperken. Volgens artikel 13 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat de paragraaf financiering in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten: 1. De gemeente mag leningen of garanties op grond van de “publieke taak” uitsluitend verstrekken aan door de gemeenteraad goedgekeurde derde partijen, waarbij vooraf advies wordt ingewonnen over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij; 2. De gemeente kan middelen uitzetten op grond van de treasuryfunctie indien deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd middels de richtlijnen en limieten van dit treasurystatuut; 3. Van derivaten wordt geen gebruik gemaakt. De belangrijkste financiële risico`s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn koersrisico`s, renterisico`s en kredietrisico`s.

Risicobeheer Koersrisicobeheer De gemeente beperkt de koersrisico`s op uitzettingen uit hoofde van treasury, door daarbij uitsluitend vastrentende waarden en/of hoofdsomgarantieproducten te gebruiken; Bovendien beperkt de gemeente de koersrisico`s door overeenkomstig artikel 7 de looptijd van de uitzettingen af te stemmen op de liquiditeitenplanning. Risico vlottende schuld (kasgeldlimiet) De kasgeldlimiet bepaalt de maximale omvang waarvoor gemeenten kortlopende leningen (korter dan 1 jaar) mogen aangaan. Deze limiet wordt conform de wet Fido berekend naar een vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal per 1 januari. Voor 2016 is de kasgeldlimiet berekend op € 4,25 miljoen. Zolang de korte rente lager is dan de rente voor langere looptijden zal de kasgeldlimiet optimaal worden benut. Over het moment waarop een kortlopende schuld wordt omgezet in een langlopende schuld spelen rentevisie en de liquiditeitsprognose een belangrijke rol. In artikel 4 van het treasurystatuut is onder lid 1 de volgende bepaling opgenomen: De kasgeldlimiet als bedoeld in de Wet Fido wordt niet overschreden. Indien de gemeente voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet overschrijdt, stelt het daarvan de toezichthouder op de hoogte, en legt het de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring voor aan de toezichthouder. Risico vaste schuld (renterisiconorm) Voor het renterisico over het begrotingstotaal geldt een norm van maximaal 20% per jaar. Dit houdt in dat in enig jaar niet meer dan 20 % van het totaal van de begroting mag worden geherfinancierd (herfinanciering als gevolg van aflossingen dan wel renteherzieningen). Deze norm is door het Rijk

125


ingesteld om een enigszins stabiele rentelast over de jaren te bewerkstelligen. In onderstaand overzicht is dit voor onze gemeente weergegeven voor de komende 4 jaren. Bedragen x € 1.000 Renterisiconorm

2016

2017

2018

2019

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

PM PM PM

PM PM PM

PM PM PM

PM PM PM

3.113

3.115

2.283

2.283

4. Herfinanciering(laagste van 2 en 3)

0

0

0

0

5. Renterisico op vaste schuld (1+4)

0

0

0

0

6. Renterisiconorm Begrotingstotaal (lasten) Percentage Renterisiconorm

50.034 20% 10.007

45.748 20% 9.150

43.682 20% 8.736

44.051 20% 8.810

7. Toets renterisiconorm Renterisiconorm Renterisico op vaste schuld (1+4) Ruimte

10.007 0 10.007

9.150 0 9.150

8.736 0 8.736

8.810 0 8.810

1.Renteherziening Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld 2. Mutatie vaste schuld Nieuwe aangetrokken vaste schuld Nieuwe verstrekte lange leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld 3. Betaalde aflossingen

Gegarandeerde geldleningen De gemeente staat garant voor de betaling van de rente en aflossing bij een aantal afgesloten leningen van externe partijen. Het bedrag waarvoor de gemeente eventueel kan worden aangesproken is het restant bedrag van de lening op het moment dat niet meer aan de betalingsverplichting wordt voldaan en is afhankelijk van het percentage overeengekomen in de garantstelling. De risico`s van de verstrekte gemeentegaranties en /of gemeentelijke leningen aan toegelaten instellingen (woningbouwcorporaties) zijn overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Hiervoor hebben de gemeente en het rijk een zogenaamde achtervangpositie ingenomen waarvoor een achtervangovereenkomst met het WSW is afgesloten, ieder voor 50%. De kans dat een beroep wordt gedaan op onze gemeente voor deze achtervangpositie is uiterst klein omdat: - Elke toegelaten instelling die deelnemer is bij het WSW jaarlijks wordt onderworpen aan een kredietwaardigheid toets; - Het WSW een zodanige buffer heeft opgebouwd en eventueel nog aanvullend kan beschikken over de gelden (obligo`s) die de corporaties verplicht hebben aangehouden. De kans dat de gemeente voor geldleningen van de woningbouwcorporaties als borg wordt aangesproken is zeer klein. Daarnaast staat het Rijk voor 50% garant. Voor de hypotheken afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) staan de gemeenten vanaf 1 januari 2011 niet langer garant, maar is dit geheel bij het Rijk komen te liggen.

126


Financieringsbehoefte Voor de berekening van de financieringsbehoefte wordt het totaal van de geraamde boekwaarden van de activa afgezet tegen het totaal van het eigen- en vreemd vermogen. De berekening van de financieringsbehoefte geeft een indicatie of het aangaan van vaste geldleningen al dan niet noodzakelijk zal zijn. De uiteindelijke financieringsbehoefte wordt vooral bepaald door het tempo waarin voorgenomen investeringen worden gerealiseerd en de invloed van mutaties binnen de bouwgrondexploitaties. Van grote invloed is het tijdstip waarop de inkomsten uit de grondexploitaties worden gerealiseerd. De berekening van de kapitaalbehoefte per 1 januari 2016 is als volgt: Totaal geïnvesteerd bedrag Reserves en voorzieningen Geldleningen (inclusief waarborgsommen) Financieringstekort

56.123.488 28.025.517 25.346.947 53.372.464 2.751.024

Saldo- en liquiditeitenbeheer Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen: 1. De gemeente streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities; 2. Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt de kasgeldlimiet niet overschreden; 3. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening courant; 4. Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar zijn rekening-courant, daggeld en deposito`s; Bij het aantrekken van financieringsmiddelen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten: 1. Financieringsmiddelen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak in samenhang met de totale gemeentelijke financieringsbehoefte; 2. Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde de renterisico`s en het renteresultaat te optimaliseren; 3. Bij het aantrekken van financieringsmiddelen maakt de gemeente gebruik van onderhandse leningen; Schatkistbankieren In december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de wet FIDO. Vanaf 15 december 2013 is het verplicht schatkistbankieren van kracht en moeten gemeenten overtollige middelen in de schatkist afstorten, met in achtneming van een doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het begrotingstotaal (in 2016 € 50.034.000). Schatkistbankieren impliceert voor Wijdemeren dat liquide middelen boven het bedrag van € 375.000 verplicht bij het Rijk moeten worden ondergebracht. Liquiditeit De gemeente beperkt haar liquiditeitsrisico’s door de treasury activiteiten te baseren op een meerjarige liquiditeitsplanning met een looptijd van minimaal vier jaar. De rekening-courantverhouding met de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten is zodanig dat de overtollige liquiditeiten binnen een rentecompensatiecircuit worden geconcentreerd tegen zo gunstig mogelijk condities. Voor het beheersen van de geldstromen is het noodzakelijk dat er inzicht is in de liquiditeitsstroom. Naast de gegevens over de reguliere exploitatie zijn belangrijke factoren die van invloed zijn op de liquiditeit de planning van investeringen, de mutaties in de grondexploitaties en de projecten voor de komende jaren:

127


Liquiditeitenontwikkeling (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

351 2.306 695 918

251 2.224 340 981

300 2.177 -147 1.075

10 2.042 692 1.133

-13.742 -3.820

-3.295 253

-2.885 504

-2.914 -2.135

-3.113

-3.115

-2.283

-2.283

99

102

94

90

-16.306

-2.259

-1.165

-3.365

2016

2017

2018

2019

25.347

22.234

19.119

16.836

3.113

3.115

2.283

2.283

22.234

19.119

16.836

14.553

Kasstroom uit operationele activiteiten Begrotingssaldo Afschrijvingen Mutaties reserves Mutaties voorzieningen Kasstroom uit investeringsactiviteiten Vermeerderingen investeringen Grondexploitaties Kasstroom uit financieringsactiviteiten Geldleningen o/g Aflossingen Geldleningen u/g Verstrekkingen Aflossingen Ontwikkeling liquiditeiten

Opgenomen langlopende geldleningen De leningenportefeuille per 1 januari 2016 ziet er als volgt uit:

Leningenportefeuille (bedragen x € 1.000) Stand vaste geldleningen per 1 januari Nieuwe leningen (Reguliere) aflossingen Stand vaste geldleningen per 31 december

128


§5. Bedrijfsvoering 5.1 Personeel en organisatie Personen In de ambtelijke organisatie (inclusief griffie) zijn 156 personen werkzaam. Het grootste deel daarvan bestaat uit vrouwen (53 procent) en is gemiddeld 47 jaar. De mannen (47 procent), zijn gemiddeld 52 jaar. Deeltijd De mannen werken over het algemeen voltijds. Het gemiddelde bedraagt 35 uur per week. De vrouwelijke medewerkers werken gemiddeld 29 uur per week. Van de vrouwelijke medewerkers werken er 12 voltijds. Arbozorg In 2016 wordt de bestaande werkwijze gecontinueerd. De afgelopen jaren hebben zich geen gevallen voorgedaan die aanleiding gaven om het bestaande beleid aan te passen. Als de werkplek aanpassingen vereist dan is dat mogelijk. De arbeidsomstandigheden voldoen aan de normen en veranderen niet. In de loop van 2015 is intern voor ruim 30 mensen een nieuwe werkplek gecreëerd. Dit had voornamelijk te maken met de komst van het Inkoopbureau Utrecht West en de Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren. Hierbij is ruim voldoende aandacht geweest voor de arbeidsomstandigheden. Bedrijfsmaatschappelijk werk en ziekteverzuim De activiteiten van het bedrijfsmaatschappelijk werk, casemanagement en de bedrijfsarts leveren een bijdrage aan het laag houden van het percentage ziekteverzuim (2014 = 4,9%). Werk gerelateerd verzuim dient zo spoedig mogelijk gesignaleerd en bestreden te worden. De wijze waarop sinds enige jaren wordt omgegaan met ziekteverzuim en bedrijfsmaatschappelijk werk wordt gecontinueerd. Opleidingsbudget Ook in 2016 heeft de gemeente een opleidingsplan opgesteld. Het opleidingsbudget bedraagt structureel 1 procent van de loonsom. Dit budget voorziet in de behoefte aan opleidingen. Klant Contact Centrum Het KCC heeft te maken met een toenemend aantal telefonische oproepen. Burgers weten de gemeente goed te vinden, maar ook genereert de decentralisatie van de WMO, Participatiewet en jeugdzorg meer drukte. Steeds meer mensen bellen via het algemene nummer of het 14035 nummer. Dit past bij het streven om zoveel mogelijk eerstelijns contacten door het KCC af te laten handelen. Jaarlijks rekent het KCC op ongeveer 25.000 oproepen. Naast de telefonische oproepen ontvangt het KCC aan de receptie jaarlijks ongeveer 10.000 bezoekers.

5.2 Planning en control Bestuurlijk traject De planning en control cyclus blijft ongewijzigd. Dat wil zeggen dat de begroting 2016 in november 2015 aan de gemeenteraad is aangeboden. In het voorjaar 2016 verschijnt de gecombineerde kadernota/voorjaarsnota. Deze heeft twee belangrijke functies. Op de eerste plaats wordt gerapporteerd over ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2017. Daarnaast worden de kaders kenbaar gemaakt welke richting geven bij het opstellen van de begroting voor het begrotingsjaar 2017. Vervolgens verschijnt de najaarsnota. Ook deze geeft inzicht in de ontwikkelingen en geeft een stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting. De verantwoording over het afgelopen

129


jaar vindt plaats in de programmajaarrekening. Centraal in de jaarrekening staan drie vragen: wat wilden we doen, wat hebben we ervoor gedaan en wat heeft het gekost. Ambtelijk traject De ambtelijke planning en control cyclus sluiten naadloos aan op het bestuurlijke traject. De managementinformatie die ambtelijk rouleert, heeft wel een enigszins andere aard. Deze is meer gericht op operationele activiteiten. Onder meer wordt periodiek aan het managementteam gerapporteerd over de stand van de budgetten en kredieten, verplichtingenadministratie, afhandeltermijnen van brieven, telefonische bereikbaarheid, ziekteverzuim en dergelijke. Een deel van deze informatie wordt aan het managementteam aangeboden in de vorm van de afdelingsmanagementrapportages. Deze geven naast de genoemde prestatie-indicatoren inzicht in de stand van zaken van de uitvoering van het afdelingsplan. Administratieve Organisatie/Interne controle Evenals in voorgaande jaren wordt uitvoering gegeven aan het controleplan dat door de raad is vastgesteld. Zo zich relevante zaken voordoen wordt de raad geïnformeerd. Jaarlijks wordt het controleplan voorafgegaan door een expliciete inventarisatie van de risico's. De risico’s zijn opgenomen in paragraaf 2 “Weerstandvermogen” van de programmabegroting/-rekening. Accountant Jaarlijks voert de accountant in opdracht van de gemeenteraad de controle op de jaarrekening uit om de rechtmatigheid daarvan vast te stellen. Vooruitlopend op de controle van de jaarrekening voert de accountant vlak na het vaststellen van de begroting in november de zogenaamde interim-controle uit. Deze controle is vooral gericht op onderwerpen die van belang zijn voor een goede en betrouwbare jaarverslaggeving mede rekening houdend met de actuele ontwikkelingen. Het gaat hierbij vooral om bevindingen en actiepunten op het terrein van interne beheersing, rechtmatigheid en overige activiteiten die van belang zijn voor een kwalitatieve verbetering van de financiële verslaglegging. In 2015 is een aanbesteding gestart om voor een nieuwe contractperiode een overeenkomst aan te gaan met een accountant. De nieuwe gemeentelijke accountant zal starten met de afgesproken werkzaamheden (waaronder de interim controle) in het najaar van 2016. De eerste jaarrekening die de nieuwe accountant controleert heeft betrekking op het verslagjaar 2016. Vennootschapsbelasting Met ingang van 2016 vallen gemeenten onder de Vennootschapsbelastingplicht. Het is de bedoeling dat overheden die winst of structureel overschotten behalen met activiteiten die concurreren met de ‘markt’, vennootschapsbelasting gaan betalen. Activiteiten die structureel verliesgevend zijn, leiden niet tot belastingplicht. De gemeente als rechtspersoon wordt belastingplichtig voor haar ondernemingsactiviteiten. Om op een juiste wijze te kunnen voldoen aan deze belastingplicht dient de gemeente een aantal zaken in de administratie aan te passen.

5.3 Sociaal domein Sociale Wijkteams Om de kwaliteit van de medewerkers te verbeteren wordt geïnvesteerd in het opleiden. De opleiding richt zich met name op de vraagverheldering, het leveren van zorg op maat en het tijdig gebruik maken van algemene voorzieningen door onze inwoners. Ook het gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld krijgt aandacht. Administratie In 2016 wordt een nieuwe backoffice applicatie geïmplementeerd en een gezamenlijk regiesysteem in SWW verband. Verbinding met bedrijfsvoering (P&C en Risicomanagement) Lokale input uit de monitoring wordt gebruikt om lokaal maatwerk te creëren.

130


Inkoop Utrecht West Als gastgemeenten zullen we zorgdragen voor een goede uitvoering van de inkoop voor de Utrecht West gemeenten, waar innovatie, monitoring, behoeftes en risico’s in kaart brengen onderdeel van uitmaken. We zullen samenwerking stimuleren met andere inkooporganisaties in de naastgelegen regio’s en daar waar mogelijk zoeken we afstemming met andere inkooporganisatie.

5.4 Automatisering, Informatisering en Archief Automatisering In 2016 wordt de nieuwe telefonievoorziening gerealiseerd waarbij een grote integratie wordt nagestreefd tussen e-mail, telefonie en PC-netwerk. De dienstverlening aan de burger vanuit het Klant Contact Centrum kan hierdoor beter en sneller verlopen. Op de gemeentewerf in Kortenhoef wordt de uitwijk van het PC-netwerk gerealiseerd waardoor er bij ICT-calamiteiten sneller gebruik gemaakt kan worden van een operationeel PC-netwerk draaiend op een andere locatie dan het gemeentehuis. Informatisering In 2016 wordt de transitie afgerond van de GBKN (Grootschalige BasisKaart Nederland) naar de BGT (Basiskaart Grootschalige Topografie). Tweede kwartaal 2016 sluit Wijdemeren aan bij de Landelijke Voorziening BGT waardoor de gehele overheid maar ook het bedrijfsleven gebruik moet/kan maken van gestandaardiseerd kaartmateriaal. De afronding vindt plaats van de invoering van zaakgericht werken. Hierdoor verloopt de documentenstroom binnen de organisatie volledig digitaal. Archief Na de aanbesteding in 2015 wordt het bouwarchief van Wijdemeren in 2016 gescand en digitaal beschikbaar gesteld. Dit scanproces vindt plaats met vervanging, hetgeen inhoudt dat de papieren originelen vernietigd mogen worden.

131


132


§6. Verbonden Partijen Beschrijving paragraaf Het besluit begroting en verantwoording schrijft voor dat de gemeente in een paragraaf inzicht geeft in de partijen waarmee zij verbonden is in bestuurlijke dan wel financiële zin. Deze paragraaf omvat een lijst van verbonden partijen. Per partij is aangegeven hoe deze bijdraagt aan de realisatie van beleidsdoelstellingen.

Beleidskader Bij het navolgend overzicht van verbonden partijen is uitgegaan van de begripsomschrijvingen van artikel 1 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van 17 januari 2003. Onder verbonden partij wordt verstaan: “een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin (…) de gemeente (zowel) een bestuurlijk als een financieel belang heeft”. Financieel belang wordt als volgt gedefinieerd: “een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.” Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: “zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”. Deze definities houden in dat participaties in NV’s, BV’s, commanditaire vennootschappen en gemeenschappelijke regelingen verbonden partijen zijn. Ook stichtingen en verenigingen kunnen onder de verbonden partijen vallen, indien de gemeente een zetel in het bestuur heeft en bovendien financiële risico’s loopt. Hieruit volgt dat bijvoorbeeld een stichting of vereniging die jaarlijks subsidie krijgt, maar waaraan geen andere financiële verplichtingen met een juridische afdwingbaarheid door derden zitten, geen verbonden partij is, ook niet als de gemeente deelneemt aan het bestuur. Ook derde partijen waarbij de gemeente uitsluitend een financieel belang heeft behoren niet tot de verbonden partijen.

133


Lijst van verbonden partijen Verbonden partij

Vorm

Doel

Partijen

Bestuurlijk belang & Besluitvorming

Risico’s

Regio Gooi en Vechtstreek (1)

Gemeenschappelijke Regeling, openbaar lichaam

Uitvoering regionale taken en behartiging deelnemende gemeenten op alle gebieden, bijv. WMO, inkoop en milieu, fysiek en sociaal domein

Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Naarden, Bussum, Muiden, Blaricum, Wijdemeren

AB: een burgemeester per gemeente DB: drie burgemeesters

Financieel: nihil Bestuurlijk: burgemeester heeft zitting in AB

DB: (voorzitter gewest + 5 leden van AB) burgemeester van Wijdemeren heeft zitting in DB

Bestuurlijk: burgemeester heeft zitting in AB

Centrale Post Ambulancevervoer (2) Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (3)


Bevordering samenhang regionale ambulancediensten

Portefeuillehouders gezondheidszorg

Via Regio Gooi en Vechtstreek

Financieel: nihil

Brandweer, Geneeskundige hulp bij rampen en ongevallen, crisisbeheersing en meldkamer

Burgemeesters en regiocommandanten van de gemeenten binnen het Gewest

AB: burgemeester van elke gemeente

Financieel: nihil

Besluitvorming: elk lid 1 stem

Bestuurlijk: burgemeester heeft zitting in AB en DB

DB: burgemeester (taak DB is beperkt, alle bevoegdheden liggen bij AB) Werkvoorzieningschap Tomingroep (4)


Bieden werkgelegenheid buiten reguliere bedrijfsleven

11 deelnemende gemeenten in werkvoorzieningschap en dat is enig aandeelhouder in BV

AB: portefeuillehouder Sociale Zaken

Operationeel: door verandering wetgeving kan budgettering veranderen

Plassenschap Loosdrecht e.o. (5)


Belangenbehartiging openluchtrecreatie, bescherming natuur en landschap en nautisch beheer openbaar water

Wijdemeren, Stichtse Vecht, provincie Utrecht, provincie Noord-Holland

Plassenraad: voor Wijdemeren 6 vertegenwoordigers aan te wijzen door de raad uit zijn midden en de wethouders: de burgemeester, 1 wethouder, 4 raadsleden

Financieel: uittreden van leden leidt tot hogere lasten voor resterende deelnemers

DB: burgemeester en 1 wethouder

Bestuurlijk: burgemeester heeft zitting in AB en DB

Besluitvorming DB: elk lid 1 stem Educatie Gooi en Vechtstreek (6)

Gemeenschappelijke Regeling, gemeenschappelijk orgaan/ centrumconstructie

Uitvoering Wet educatie beroepsonderwijs

Blaricum, Hilversum, Naarden, Laren , Bussum, Muiden, Weesp, Wijdemeren, Huizen

Huizen is “stuurgemeente” en regelt alles namens aangesloten gemeenten.

Operationeel: bij opheffen regeling kan Wijdemeren niet aan wettelijke verplichting voldoen

Leerplicht Gooi en Vechtstreek (7)


Uitvoering wettelijke verplichting (Leerplichtwet)

Blaricum, Hilversum, Bussum, Laren, Eemnes, Muiden, Naarden, Huizen, Weesp, Wijdemeren

AB: portefeuillehouder onderwijs van Wijdemeren

Operationeel: bij opheffen regeling zal Wijdemeren zelf wettelijke plicht moeten uitvoeren

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek / Villa Primair (8)

Gemeenschappelijke Regeling, Stichting

Uitvoering wettelijke verplichting (art. 48 WPO)

Bussum, Naarden, Weesp, Muiden, Wijdemeren, Stichtse Vecht, Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren

AB:portefeuillehouder onderwijs van Wijdemeren

Operationeel: bij opheffen regeling moet Wijdemeren zelf wettelijke plicht uitvoeren

Stichting Welstandszorg Noord-Holland (9)

Stichting

Geven van welstandsadvies

Wijdemeren, Blaricum, Muiden

Leden van de Welstandscommissie worden benoemd door de raad van de deelnemende gemeenten

Financieel: evt. uit overeenkomst voortvloeiende risico’s

Stichting Grootschalige Basiskaart N-H (10)

Stichting

Verhogen kwaliteit grafische kaart en verwerken mutaties gemeenten

gemeenten van NoordHolland, Kadaster, Nutsbedrijven

Burgemeester heeft beslissingsmandaat.

bij wegvallen stichting loopt het opstellen van bestemmingspla nnen en verlenen van vergunningen/ handhaving gevaar

134


Verbonden partij

Vorm

Doel

Partijen

Bestuurlijk belang & Besluitvorming

Risico’s

Waterleidingbedrijf Vitens N.V. (11)

N.V.

Leveren drinkwater

Aandelen in handen van gemeenten en provincies

Stemrecht in AvA door college, per geval mandaat/volmacht

Financieel risico i.v.m. achtergestelde lening

Bank Nederlandse Gemeenten (12)

N.V.

Voorziening financieringsmiddelen in de uitvoering publieke taak

gemeenten, provincies, hoogheemraadschappen, rijk

Stemrecht in AvA door college, evt. gemandateerd per geval

Financieel: zeer beperkt, zeer kredietwaardig

Omgevingsdienst Flevoland en G&V (13)

Gemeenschappelijke Regeling

Uitvoering (vergunningverlening en handhaving milieutaken)

Provincies: - Flevoland - Noord-Holland.

AB (vd Gemeenschappelijke Regeling): portefeuillehouder milieu van Wijdemeren

Operationeel: bij opheffen regeling moet Wijdemeren zelf wettelijke plicht uitvoeren Financieel: beperkt

Bestuur: lid uit college

Bedrijfsvoering s-organisatie SWW gemeenten (14)

Gemeenten: - Almere - Dronten - Lelystad - Noordoostpolder - Urk - Zeewolde - Blaricum - Bussum - Hilversum - Huizen - Laren - Muiden - Naarden - Weesp - Wijdemeren Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW gemeenten (14)

NB.

Gemeenschappelijke regeling

Bundelen uitvoeringstaken en processen in het Sociaal Domein

Gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren

Bij alle verbonden partijen loopt de gemeente een financieel risico in geval van faillissement of als financiële problemen van de partij kunnen worden verhaald op de gemeente.

Toelichting Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Daarbij is een financieel belang een aan de verbonden partij beschikbaar gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Dat betekent dat de gemeente middelen ter beschikking stelt die ze kwijt raakt in het geval van faillissement en/of als financiële problemen kunnen worden verhaald op de gemeente. Een bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht.1 gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijk verbonden partij) Een gemeenschappelijke regeling kan voorzien in een:2  openbaar lichaam (met rechtspersoonlijkheid en regelgevende bevoegdheid)  een gemeenschappelijk orgaan (zonder rechtspersoonlijkheid of regelgevende bevoegdheid)  intergemeentelijke samenwerking door middel van een “centrum-constructie”: in deze variant wordt door de deelnemende gemeenten overeengekomen dat bevoegdheden van de ene gemeente krachtens de regeling worden uitgeoefend door een bestuursorgaan van een andere gemeente. Het deelnemen aan gemeenschappelijke regelingen is niet vrijblijvend. Uit artikel 10a van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: de WGR) volgt dat de gemeente door het aangaan van een gemeenschappelijke regeling zichzelf bindt aan de in deze (publiekrechtelijke) overeenkomst gemaakte afspraken.

1

Deze definities zijn ontleend aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van 17 januari 2003, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2007 2 Deze driedeling wordt gemaakt door artikel 8 van de WGR.

135


Deelnemers zijn verplicht om medewerking te verlenen aan de uitvoering van besluiten die het bestuur neemt in verband met de aan dit bestuur overgedragen bevoegdheden. Het instellen van een openbaar lichaam is een risico voor de gemeente, in geval van schulden is de gemeente aansprakelijk.3 De democratische controle tussen het bestuur van de gemeenschappelijke regeling en de deelnemende gemeenten bestaat door de verantwoordingsplicht van het lid van het Algemeen Bestuur naar de gemeenteraad dat het lid heeft aangewezen, maar ook door de verantwoordingsplicht van het gehele bestuur (Algemeen en Dagelijks Bestuur) aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Deze democratische legitimatie kan nog worden versterkt door bij het aangaan van gemeenschappelijke regelingen scherper te formuleren wat de gemeenschappelijke regeling gaat realiseren en tegen welke prijs. privaatrechtelijke rechtspersonen (privaatrechtelijke verbonden partij) Hierbij kan het gaan om stichtingen, verenigingen, BV’s en NV’s. Het college van burgemeester en wethouders kan tot het oprichten van en/of het deelnemen in een privaatrechtelijke rechtspersoon slechts besluiten indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang (artikel 160, tweede lid, van de Gemeentewet). Voor een dergelijk collegebesluit is goedkeuring van het college van Gedeputeerde Staten nodig (artikel 160, derde lid, van de Gemeentewet).

Financiële informatie verbonden partijen Verbonden partij

1. Regio Gooi en Vechtstreek 2. Centrale Post Ambulancevervoer

Eigen Vermogen

Bedragen x € 1.000 Eigen Vreemd Vreemd Vermogen Vermogen Vermogen

Resultaat (voor bestemming)

per

per

per

per

1-1-2014

31-12-2014

1-1-2014

31-12-2014

2014

6.877

5.558

17.489

17.291

1.688

Onderdeel van jaarrekening gewest Gooi en Vechtstreek

3. Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

1.220

1.972

18.938

16.402

752

4. Werkvoorzieningschap Tomingroep

1.524

1.524

12.899

12.039

0

5. Plassenschap Loosdrecht e.o.

1.532

1.558

2.660

2.398

-26

6. Educatie Gooi en Vechtstreek

0

0

0

0

0

200

128

137

149

-72

8. STIBOGE (Villa Primair)

2.758

3.590

4.531

4.172

832

9. Stichting Welstandszorg N-H

1.561

1.623

165

316

22

0

nnb

1.032

nnb

nnb

11. Waterleidingbedrijf Vitens N.V.

438.300

421.200

1.273.500

1.292.500

42.100

12. Bank Nederlandse Gemeenten

3.430.000

3.582.000

127.753.000 149.923.000

126.000

2.106

2.376

2.358

3.915

270

-

-

-

-

-

7. Leerplicht Gooi en Vechtstreek

10. Stichting Grootschalige Basiskaart N-H

13. Omgevingsdienst Flevoland en G&V 14. Bedrijfsvoerings-organisatie SWW (13)

3

mr. D.H. de Vries, De Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2006, Gst 2006, 132.

136


§7. Grondbeleid Beschrijving paragraaf De paragraaf Grondbeleid geeft inzicht in het grondbeleid en de daaruit voortvloeiende doelstellingen. Tevens wordt in deze paragraaf de financiële positie van de grondexploitaties uiteengezet. Kern van deze paragraaf is het – als ware de gemeente een bedrijf – door de gemeente exploiteren van de in gemeentelijk eigendom zijnde (bouw)gronden. De gemeente zet het grondbeleid in ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw in de gemeente en om daar waar mogelijk bij te dragen aan een goede ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente.

Beleidskader De paragraaf grondbeleid geeft inzicht in het grondbeleid en de doelstellingen die worden nagestreefd. Tevens wordt in deze paragraaf zoveel mogelijk de financiële positie van de (grond)exploitaties uiteengezet.

Doelstellingen grondbeleid De positie van gemeenten is de afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd. Een verschuiving van het grondbeleid van actief naar faciliterend ligt steeds meer voor de hand. Afgezien van de wenselijkheid of een gemeente het financiële risico van dergelijke projecten moet aangaan, zijn er meer deskundige spelers op de markt gekomen, die een veel actievere houding aannemen en steeds vaker een beroep doen op zelfrealisatie. Daarnaast maakt de verruiming van de vennootschapsbelastingplicht voor overheden per 1-1-2016 het nemen van dergelijke risico’s wellicht ook minder interessant. Het is vanuit dit oogpunt wenselijk om de kaders voor het voeren van een actief beleid door te lichten en wellicht aan te scherpen. In de zomerperiode van 2015 is hier invulling aan gegeven De gemeente voert primair een faciliterend grondbeleid. De gemeente schept bij faciliterend grondbeleid de voorwaarden voor de locatie ontwikkeling via een structuurvisie en het bestemmingsplan en legt de actieve rol neer bij marktpartijen/grondeigenaren. Wanneer de gemeente er niet in slaagt vooraf een overeenkomst af te sluiten, kan kostenverhaal afgedwongen worden via het exploitatieplan dat gelijktijdig met het bestemmingsplan vastgesteld dient te worden. Het primaire faciliterend grondbeleid wordt geflankeerd door een selectief actief grondbeleid. Het voeren van actief grondbeleid bij het ontwikkelen van locaties houdt in dat de gemeente zelf probeert de benodigde gronden in handen te krijgen om deze vervolgens zelf te verkopen. De gemeente kan vervolgens kiezen om grond zelf bouwen/of woonrijp te maken en uit te geven of de grond in concessie te geven. Het grondbeleid zal op dit punt mogelijk worden aangescherpt.

Faciliterend (passief) / actief grondbeleid Voor faciliterend (passief) grondbeleid geldt:  Maximaliseren van het verhaal van de kosten van publieke ruimten en voorzieningen inclusief kosten voor bovenwijkse voorzieningen als dit kostenverhaal juridisch is toegestaan;  Zo optimaal mogelijke borging van de gewenste ruimtelijke kwaliteit en fasering in de tijd. De gemeente past een actief grondbeleid toe indien het een locatie is:  waarvoor een sterke gemeentelijke regie belangrijk is voor het realiseren van publieke doelen;  en/of die van bijzonder strategische betekenis is voor het beleid;  en/of een grote winstpotentie bezit. Voor actief grondbeleid geldt (thans):

137


    

Opstellen van een globale grondexploitatieberekening waarbij eveneens een inschatting wordt gemaakt van de beschikbare interne capaciteit en risico’s; Grond wordt in exploitatie genomen indien uit een exploitatieberekening blijkt dat het verwachte resultaat positief zal zijn of, indien een negatief resultaat wordt geprognosticeerd, het verwachte tekort wordt afgedekt door een verliesvoorziening; Het mogelijk maken van een gewenste ontwikkeling door het tijdig doen van strategische aankopen binnen de randvoorwaarden voor het strategisch verwervingsbeleid; In een vroeg stadium bepalen waarop de aankoopstrategie gericht is en hoe het eigen bezit wordt geëxploiteerd; Zorgen dat de verworven gronden en opstallen tijdelijk beschikbaar komen voor gemeentelijke grondexploitatie, of bij tijdelijk beheer marktconform worden verhuurd.

Vennootschapsbelasting (VpB) De Wet modernisering vennootschapsbelasting heeft als gevolg dat ondernemingsactiviteiten van overheden vanaf 2016 belastingplichtig worden, tenzij er een vrijstelling van toepassing is. Uit een eerste inventarisatie en impactanalyse blijkt dat vooralsnog de grondexploitaties de belangrijkste Vpbbelaste prestaties van de gemeente zijn. De invoering van de VpB-plicht heeft op de begroting 2016 nauwelijks tot geen invloed. Dit komt doordat de (nog op te stellen) openingsbalansen van de betreffende grondexploitaties, waarin de waarde in het economisch verkeer (opbrengstwaarde) is opgenomen, logischerwijs gelijk zal zijn aan de verkoopwaarde in dat jaar (2016). Dit betekent dat er geen sprake is van winst waarover de VpBheffing van toepassing is. Een en ander is echter onder voorbehoud van de uitkomsten van de nog lopende besprekingen hierover tussen de VNG en de Belastingdienst. De uitzondering hierop betreft onvoorziene omstandigheden. Hiervan kan sprake zijn als kort na het vaststellen van de openingsbalans de vastgoedmarkt aanzienlijk verbetert. Op dat moment is het noodzakelijk om de bijstelling van de VpB-heffing te (her)calculeren. Overigens is op dat moment ook sprake van een positiever resultaat op de exploitatie.

Structuurvisie In de structuurvisie wordt primair bepaald waar grondbeleid zal worden ingezet om gewenste ontwikkelingen te initiëren. Deze structuurvisie voor de gemeente Wijdemeren is in 2012 vastgesteld. De Structuurvisie is van belang in verband met (eventueel) publiekrechtelijk kostenverhaal. Het primaire streven bij het kostenverhaal is de privaatrechtelijke (anterieure) overeenkomst tussen gemeente en private partij(en). Echter, in het geval dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal de gemeente terugvallen op het publiekrechtelijke kostenverhaal door middel van het exploitatieplan.

Woonvisie De doelstellingen c.q. uitgangspunten van de woonvisie zijn eveneens leidend voor het te voeren grondbeleid en ook bij het actualiseren van de bestemmingsplannen worden keuzes mede bepaald door het te voeren grondbeleid.

Ontwikkelingen grondexploitatie Voor grote gemeentelijke bouwprojecten formuleren wij kaderstellende planologische uitgangspunten. De verdere uitwerking van plannen leggen wij zoveel mogelijk bij een projectontwikkelaar. Projectontwikkelaars worden indien mogelijk in concurrentie met elkaar gezet. Wij bouwen voort op de in 2015 voor alle complexen vastgestelde exploitatie/begroting. De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd.

Winstneming grondexploitatie Wanneer bij een plan sprake is van een verwacht positief planresultaat (de opbrengsten overstijgen de kosten), komt het vraagstuk van tussentijds winst nemen aan de orde. Voor het nemen van winst zijn de belangrijkste randvoorwaarden:  er is een betrouwbare en actuele kostprijscalculatie voorhanden;

138


 

de opbrengsten zijn voldoende zeker, dat wil zeggen dat er geen belangrijke verkopen meer hoeven plaats te vinden; de nog te maken kosten zijn goed in te schatten.

Winstneming vindt dus plaats op het moment dat de exploitatie van een complex wordt beëindigd of wanneer tussentijds met redelijke zekerheid vast te stellen is, dat er winst gerealiseerd wordt. In het laatste geval wordt het saldo van de negatieve boekwaarde, na aftrek van de nog te verwachten kosten, als resultaat genomen.

Verliezen Wanneer sprake is van geprognosticeerde verliezen geldt dat hiervoor een voorziening wordt gevormd op het moment dat deze voorzienbaar en onafwendbaar zijn. Een dergelijke voorziening is niet statisch en wordt jaarlijks, dan wel bij aanpassing van de planuitkomsten, bijgesteld. De voorziening is gelijk aan het negatieve (verwachte) resultaat van de grondexploitatie van het betreffende complex. De storting in de voorziening wordt verwerkt in de lopende begroting/jaarrekening.

Risico’s Het voeren van een grondexploitatie brengt financiële risico’s met zich mee. Risico’s doen zich in alle stadia van het proces voor. De risico’s verschillen van aard en omvang. Tijdig vooronderzoek in de beginfase brengt de risico’s in beeld. In dat stadium gaat het in hoofdzaak om onderzoek op het gebied van archeologie en milieu. Zodra er sprake is van een vastgesteld bestemmingsplan en het project in exploitatie is genomen veranderen de risico’s van aard. In deze fase krijgt de gemeente (meer) te maken met risico’s waarop zij geen invloed heeft, renteschommelingen, economische conjunctuur e.d. Het uitsluiten van risico's is onmogelijk. Het zo goed mogelijk beheersen van risico's kan natuurlijk wel. In de grondexploitaties wordt gewerkt met het geïndexeerd laten stijgen van de kosten en de opbrengsten. Verder bevatten de grondexploitaties posten onvoorzien, om eerste tegenvallers op te kunnen vangen. De hoogte van de risico’s wordt concreet gemaakt door middel van “worst-case”scenario’s. Om de risico’s financieel af te dekken is een voldoende hoog weerstandsvermogen nodig.

Budgetbewaking grondexploitaties Het bewaken van grondexploitaties geschiedt ambtelijk op basis van de door de raad vastgestelde grondexploitaties. Uit de grondexploitaties worden kredieten beschikbaar gesteld. Op basis van deze jaarschijven worden budgetten afgegeven ten behoeve van te verrichten werkzaamheden in het kader van het project. De jaarschijven worden door toetsing van de budgetaanvragen aan de onderbouwing van de grondexploitatie en aframing van restbudgetten bewaakt. Iedere twee maanden wordt een voortgangsrapportage grondexploitaties opgesteld, waarmee het college wordt geïnformeerd over de voortgang en de risico’s van de grondexploitaties. Majeure mutaties in de grondexploitaties worden op grond van de actieve informatieplicht van het college, buiten de begrotingscyclus om, gemeld aan de raad. Hiervan is sprake bij een minimale afwijking van 10% van zowel de kosten als de opbrengsten (per kostensoort per project).

Grote bouwplannen Algemeen geldt dat de uitgaven voor complexen waarvoor (nog) geen overeenkomst is gesloten met een ontwikkelende / afnemende partij en / of waarvoor geen of slechts beperkt inzicht is in de potentiële opbrengsten, worden beperkt tot plankosten en kosten die voortvloeien uit reeds aangegane contractuele verplichtingen. Deze maatregel wordt gehanteerd om de toenemende boekwaarden van de complexen en de liquiditeitsbehoefte te beperken. In exploitatie genomen gronden (IEGG) Er is sprake van IEGG wanneer een aanvang wordt genomen met de feitelijke uitvoering en wordt overgegaan tot het aangaan van overeenkomsten in de sfeer van verkoop of overdracht van gronden.

139


Ter Sype De geactualiseerde grondexploitatie voor het plan Ter Sype, vastgesteld op 26 maart 2015, sluit met een positief resultaat (op eindwaarde per 31-12-2026) van circa € 220.000. De grondexploitatie is per 01-01-2015 geactualiseerd. De grondopbrengsten zijn gebaseerd op de exploitatieovereenkomst van 2001 en de in 2012 gesloten overeenkomst. Voor plankosten en bovenwijkse voorzieningen zijn (financiële) afspraken gemaakt. Per jaar worden circa 60 woningen gerealiseerd. De grondexploitatie wordt per 1 januari 2016 geactualiseerd. Boekwaarde per 1-1-2015

Ter Sype

€ 565.650

Het Loosdrechts Terras De grondexploitatie Het Loosdrechts Terras, vastgesteld op 26 maart 2015, sluit met een negatief resultaat (op eindwaarde per 31-12-2018) van € 5.479.592 waarvoor een voorziening is getroffen. In 2015 selecteren wij een ontwikkelaar, die in 2016 de eerste fase gaat realiseren. Dit betekent dat wij in 2016 samen met de ontwikkelaar de benodigde procedure doorlopen. Daarnaast is sprake van ontwikkelingskosten voor de realisatie van de eerste fase. Na uitvoering eind 2016, dan wel 2017 zal deze fase verder woonrijp worden gemaakt. De passantenhaven is in 2015 gerealiseerd. Twee grondeigenaren wonen inmiddels op hun perceel. De procedures met een grondeigenaar gaan onverminderd door. De grondexploitatie wordt geactualiseerd per 1 januari 2016. Boekwaarde per 1-1-2015

Het Loosdrechts Terras

€ 8.980.313

Nedervecht De geactualiseerde grondexploitatie Overmeer-Zuid, vastgesteld op 26 maart 2015, sluit met een negatief resultaat (op eindwaarde 31-12-2021) van circa € 1.354.000, waarvoor een voorziening is getroffen. De eerste fase, bestemd voor wonen, is in 2015 bouwrijp gemaakt. In het project worden ook vrije kavels aangeboden voor zelfbouw. De eerste woningen worden in 2015 gebouwd en in het voorjaar van 2016 opgeleverd. De verkoop van de vrije kavels vormt een aanzienlijk financieel risico. De verkoop van de eerste kavels verloopt niet soepel. De kavelprijzen zijn uitdagend, maar komen overeen met prijzen in de omgeving (referentie Hilversum). Om de afzet van de kavels te bevorderen is in 2015 een verdere invulling gegeven aan promotieactiviteiten. Deze activiteiten worden gecontinueerd in de daarop volgende jaren. In de exploitatie is hiervoor budget opgenomen. Daarnaast is er vertragingsrisico door publiekrechtelijke beperkingen bij de uitplaatsing van een grondeigenaar. Dit vertragingsrisico kan zich op meerdere manieren vertalen in financiële consequenties. De grondexploitatie wordt per 1 januari 2016 geactualiseerd. Boekwaarde per 1-1-2015

140

Nedervecht

€ 5.308.588


Arnoud Voetlaan De geactualiseerde grondexploitatie voor het plan Arnoud Voetlaan, vastgesteld op 26 maart 2015, sluit met een negatief resultaat (op eindwaarde 31-12-2017) van circa € 217.000. In 2015 vindt onderzoek plaats naar de omvang van de aanwezige verontreiniging en de te nemen maatregelen. Van de vastgestelde exploitatie is een scenario opgesteld waarin een voorlopige inschatting van de saneringskosten is verwerkt. Het resultaat op eindwaarde per 31-12-2017 daalt naar verwachting tot circa € 35.000. De onderliggende grondwaarde is daarmee hoger dan de boekwaarde. Het treffen van een voorziening is niet nodig. Dit blijkt ook uit de getekende koopovereenkomst. Het bestemmingsplan is in 2015 vastgesteld. Na een onherroepelijk bestemmingsplan volgt realisatie. Vanzelfsprekend kunnen belanghebbenden beroep bij de Raad van State instellen. De grondexploitatie wordt per 1 januari 2016 geactualiseerd. Boekwaarde per 1-1-2015

Arnoud Voetlaan

€ 214.840

Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) Bij de NIEGG is het vervaardigingproces, de inhoudelijke uitvoering van het plan, nog niet gestart. Het gaat hier om potentiële ontwikkelingsgronden.

Oppad In 2016 zal naar verwachting de woningbouw door een projectontwikkelaar aan het Oppad gestalte krijgen. Bij gereed komen hiervan zal ook de herinrichting van de openbare ruimte worden gerealiseerd. De geactualiseerde grondexploitatie Oppad, vastgesteld op 26 maart 2015, sluit met een neutraal resultaat op eindwaarde per 31-12-2016. Boekwaarde per 1-1-2015

Oppad

€ 225.577

Kwakel / Kortenhoefsedijk De geactualiseerde (grond)exploitatie Kwakel / Kortenhoefsedijk is vastgesteld op 26 maart 2015. Het perceel wordt verkocht inclusief de verontreiniging. Er is inmiddels een beschikking van de provincie over de ernst- en spoedeisendheid aangaande een sanering. Het perceel wordt opnieuw getaxeerd op basis van: “verkoop inclusief verontreiniging”. Het perceel wordt onder notarieel toezicht verkocht door middel van openbare verkoop. Naar verwachting wordt het bericht van openbare verkoop van het perceel in september 2015 bekend gemaakt, waarna daadwerkelijke verkoop plaatsvindt. Afhandeling kan doorlopen in 2016. De doelstelling is om de verkoop met een minimaal financieel neutraal resultaat af te ronden. Omdat er op dit moment geen opbrengstprognose voor handen is, kan hierover geen concrete uitspraak worden gedaan. De grondexploitatie wordt per 1 januari 2016 geactualiseerd. Boekwaarde per 1-1-2015

Kwakel / Kortenhoefsedijk

€ 26.390

Groenewoud Ten zuiden van de kern Kortenhoef ligt een voormalige vuilstort van ca. 27 ha. Deze vuilstort is onvoldoende afgedekt. Door de slechte kwaliteit van het oppervlaktewater wordt ook de ecologische kwaliteit van het gebied, dat rijk is aan natuurgebieden, negatief beïnvloed. Daarnaast is de ruimtelijke kwaliteit van het gebied matig door de aanwezigheid van gebiedsvreemde activiteiten en bouwwerken.

141


Het gebied is beperkt toegankelijk. Het is het streven dat de sanering plaats vindt zonder verdere gemeentelijke investeringen en bovendien zonder dat enig financieel risico wordt gelopen. Boekwaarde per 1-1-2015

Groenewoud

€0

Gesloten complexen / restcomplexen Een grondexploitatie, dit kan ook een deelproject betreffen, wordt administratief gesloten als het betreffende project volledig is uitgevoerd. Dit wil zeggen dat alle kavels verkocht zijn. Indien nog slechts een beperkt aantal te verkopen kavels resteert, kan besloten worden deze kavels administratief - gewaardeerd tegen verkrijgingprijs - onder te brengen in een zogenoemd restcomplex.

Kerklaan Omdat het complex Kerklaan is afgesloten en er sprake is van een restcomplex, is deze onder de noemer “gesloten complexen / restcomplexen” geplaatst. De grondexploitatie voor het plan Kerklaan is met een positief resultaat afgesloten op 26 maart 2015. Voor de afrondende werkzaamheden is een restcomplex in stand gehouden ter hoogte van circa € 17.000. Boekwaarde per 1-1-2015

142

Kerklaan

€0


4. Begroting

143


4.1 Uitgangspunten Bij het samenstellen van de meerjaren programmabegroting 2015-2018 zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd: Saldo begroting In het kader van gezond financieel beleid heeft de raad vastgesteld dat een begrotingssaldo van minimaal € 50.000 wordt nagestreefd. De (meerjaren)saldi van de voorliggende concept programmabegroting sluiten gemiddeld op een positief saldo van € 228.000. Investeringsruimte In het investeringsplan is, evenals voorgaande jaren, een onderscheid gemaakt tussen de onderstaande groepen van investeringen: - 1. Vervanging in de bedrijfsvoering - 2. Vervanging in de openbare ruimte - 3. Nieuwe investeringen In totaal is jaarlijks een bedrag van € 162.000 voor kapitaallasten van deze investeringen beschikbaar. In het eerste jaar van een investering wordt altijd 50% van de jaarlast geraamd. Toerekenen rentelasten Rentelasten van langlopende geldleningen, kort opgenomen geld (kasgeld en rekening-courant) en eigen financieringsmiddelen zijn door middel van het renteomslagpercentage door berekend aan investeringen. Vanaf 2013 worden de rentelasten niet meer toegerekend aan grondexploitaties. Bij de berekening van het omslagpercentage zijn de onderstaande waarden aangehouden: -

langlopende leningen kort opgenomen geld eigen financieringsmiddelen

percentages op basis van afgesloten contracten 0,30% 3% (gemiddelde van langlopende geldleningen)

Inflatie Bij de heffingen en legesopbrengsten is rekening gehouden met een structurele inflatie van 1,%. Bij het samenstellen van de budgetten is zoveel mogelijk aangesloten op de werkelijke bestedingen van 2014, eventueel verhoogd met doorberekende loon- en prijsstijgingen van 2015/2016. Personeelslasten Voor de jaren 2016-2019 is een cumulatieve loonstijging van 1% aangehouden. Opleidingsbudget ambtelijk apparaat Het budget voor scholing en opleiding is structureel geraamd op 1% van de loonsom. In 2016 bedraagt het budget € 90.000. Toeschrijven apparaatslasten In de programma- en productbegroting zijn de apparaatslasten door middel van urenverdeling aan de programma’s/producten toegerekend. Voor 2016 en volgende jaren is uitgegaan van 1.500 productieve uren per formatieplaats. Apparaatlasten zijn toegerekend naar programma’s, producten en grondexploitaties. Lokale heffingen OZB/RZB In de concept programmabegroting 2016-2019 zijn de OZB-opbrengsten ten opzichte van 2015 verhoogd met een inflatiepercentage van 1%. Rioolrecht De opbrengstenraming voor 2016 is conform het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) dat in 2011 is vastgesteld. In dit VGRP wordt er van uitgegaan dat de rioolrechttarieven op termijn (2016/2017) kostendekkend zullen zijn.

144


Afvalstoffenheffing Op begrotingsbasis wordt bij de afvalstoffenheffing uitgegaan van 100% kostendekkendheid. Bij deze heffing worden ook de kosten van kwijtschelding in de tarieven betrokken. De terugontvangst van te veel betaalde bijdrage aan het GAD over 2014 ad € 158.085 is in de concept programmabegroting 2016-2019 verwerkt en zal bij de tariefberekening voor 2016 worden verrekend. Hondenbelasting De opbrengsten zijn met het inflatiepercentage van 1% verhoogd. De verhoging zal in de tarieven voor 2016 worden geëffectueerd. Forensenbelasting De opbrengsten zijn met het inflatiecorrectie van 1% verhoogd. De verhoging zal in de tarieven voor 2016 worden geëffectueerd. Toeristenbelastingen In de geraamde opbrengsten is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 1%. Begrafenisrechten Op begrotingsbasis wordt bij de begrafenisrechten in 2016 uitgegaan van een zo hoog mogelijke kostendekkendheid. Het is duidelijk dat de mate van kostendekkendheid vooral beïnvloed wordt door het aantal begrafenissen. De nieuwe tarieven zullen middels een separaat raadsvoorstel aan de raad aangeboden. Wabo-leges activiteit “bouwen” Voorlopig wordt uitgegaan van een verhoging van de tarieven met 1% ten opzichte van de meerjarenbegroting 2015-2018. In de opbrengsten voor 2016-2019 is zo veel mogelijk rekening gehouden met projecten die voor die jaren op de rol staan. Overige leges Deze zullen voor 2016 met 1% worden verhoogd, gelijk aan de verwachte inflatie.

145


4.2 Raming van baten en lasten en het saldo

146

Programmabegroting 2016-2019 Rekening 2014

Begroot 2015 (juli)

Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

3.637.941 -440.225 3.197.716

3.509.393 -382.970 3.126.423

3.431.832 -368.620 3.063.212

3.453.451 -374.620 3.078.831

3.450.404 -374.620 3.075.784

3.480.818 -374.620 3.106.198

3.197.716

3.126.423

3.063.212

3.078.831

3.075.784

3.106.198

2. Veiligheid Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

2.503.636 -78.414 2.425.223 15.784 2.441.006

2.594.012 -56.000 2.538.012

2.520.406 -58.000 2.462.406

2.425.757 -58.000 2.367.757

2.389.189 -58.000 2.331.189

2.386.862 -58.000 2.328.862

2.538.012

2.462.406

2.367.757

2.331.189

2.328.862

3. Openbare ruimte Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

9.708.355 -6.685.880 3.022.475 914.485 3.936.960

10.120.862 -6.494.624 3.626.238 566.055 4.192.293

10.335.278 -6.716.260 3.619.018 587.606 4.206.624

10.482.733 -6.790.111 3.692.622 584.393 4.277.015

10.562.732 -6.865.440 3.697.292 578.308 4.275.600

10.569.786 -6.903.857 3.665.929 583.744 4.249.673

934.718 -41.425 893.293 -63.121 830.172

771.308 -41.725 729.583 43.197 772.780

766.519 -41.725 724.794 46.337 771.131

767.010 -41.725 725.285 49.597 774.882

772.566 -41.725 730.841 47.793 778.634

14.498.007 -5.110.268 9.387.739 -221.295 9.166.443

19.811.799 -10.192.419 9.619.380 -702.420 8.916.959

19.222.356 -9.558.141 9.664.215 -83.520 9.580.696

18.718.843 -9.414.973 9.303.870 -178.968 9.124.902

18.576.685 -9.269.435 9.307.250 -201.681 9.105.569

18.477.894 -9.209.705 9.268.189 -178.476 9.089.713

576.459 -53.192 523.266

471.272

488.585

484.903

481.222

487.992

471.272

488.585

484.903

481.222

487.992

523.266

471.272

488.585

484.903

481.222

487.992

8. Ruimtelijke ontwikkeling Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

5.568.758 -3.945.919 1.622.838 -6.422 1.616.416

7.970.673 -5.542.906 2.427.767 -239.026 2.188.741

10.986.153 -9.208.260 1.777.893 -10.660 1.767.233

7.111.038 -5.108.618 2.002.420 -6.381 1.996.039

4.887.706 -2.878.803 2.008.903 -13.904 1.994.999

5.437.516 -3.423.050 2.014.466 -22.510 1.991.956

Algemene baten en lasten Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

21.062.667 -44.140.714 -23.078.047 1.293.222 -21.784.824

20.359.255 -41.967.846 -21.608.591 -655.281 -22.263.872

20.206.973,90 -42.951.870,36 -22.744.896,46 258.510,74 -22.486.385,72

20.252.150,86 -42.416.513,80 -22.164.362,94 -105.146,03 -22.269.508,97

20.707.095,48 -42.466.156,52 -21.759.061,04 -559.561,34 -22.318.622,38

20.438.805,72 -42.414.770,04 -21.975.964,32 -85.745,34 -22.061.709,66

Totaal Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

58.465.211 -60.496.287 -2.031.076 2.031.076 0

65.771.983 -64.678.191 1.093.793 -1.093.793 0

67.962.892 -68.902.877 -939.985 795.134 -144.851

63.695.395 -64.204.561 -509.166 340.235 -168.931

61.822.043 -61.954.179 -132.137 -147.241 -279.378

62.052.239 -62.425.727 -373.488 344.806 -28.682

1. Bestuur en burger Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme Lasten 909.388 Baten -41.674 Saldo vóór bestemming 867.714 Mutaties reserves 35.303 Saldo na bestemming 903.016 5. Sociaal Domein Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming 7. Natuur en Milieu Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

147


4.3

Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, incidentele baten/lasten

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Baten



64.594

-5.971.000

-5.906.406

-5.906.406

Roerende zaakbelastingen

42.284

-51.000

-8.716

-8.716

Hondenbelasting

15.899

-141.000

-125.101

-125.101

Toeristenbelasting

25.729

-302.000

-276.271

-276.271

Forensenbelasting

24.163

-409.000

-384.837

-384.837

0

-16.328.130

-16.328.130

50.000

-16.278.130

172.669

-23.202.130

-23.029.462

50.000

-22.979.462

Algemene Uitkering Totaal

Mutaties reserves

Saldo na bestemming

Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen betreffen de (on)roerende zaakbelastingen, de hondenbelasting, toeristenbelastingen, forensenbelasting en de algemene uitkeringen uit het gemeentefonds. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het deel van de algemene uitkering dat betrekking heeft op het Sociaal Domein is opgenomen onder programma 5.

Overige algemene baten en lasten

Lasten

Tijdelijk personeel

44.000

Geldleningen Beleggingen

Baten


Saldo na bestemming

44.000

44.000

0

-840.766

-840.766

-840.766

2.675

-53.774

-51.099

-51.099 323.736

Wet WOZ

323.736

323.736

Algemene baten/lasten

436.184

436.184

87.205

87.205

Calculatieverschillen

Mutaties reserves

351.815

787.999 87.205

Overige posten

19.073.505

-18.855.200

218.305

-143.304

75.001

Totaal

19.967.305

-19.749.740

217.565

208.511

426.076

Lasten

Baten


Mutaties reserves

Saldo na bestemming

Onvoorzien

Totaal Algemene dekkingsmiddelen Overige algemene baten/lasten Onvoorzien Totaal

148

67.000

67.000

67.000

Lasten

Baten


Mutaties reserves

Saldo na bestemming

172.669

-23.202.130

-23.029.462

50.000

-22.979.462

19.967.305

-19.749.740

217.565

208.511

426.076

67.000 20.206.974

67.000 -42.951.870

-22.744.896

67.000 258.511

-22.486.386


Incidentele Baten en Lasten Product

Grootboek

2016

Lasten Veiligheidsplan

405002027

Stelpost ten behoeve van een 2 jaarlijks veiligheidsplan.

40.000


411010801

Storting in algemene reserve. In 2016 € 75.000 en in 2017 € 44.600. In 2015 is een bedrag van € 119.600 uit algemene reserve onttrokken ter dekking van kosten in het kader van de samenwerking SWW op het gebied van belastingen.

75.000

Basisonderwijs, aanvullende voorzieningen

423006030

Laatste jaar van subsidieverstrekking “Bibliotheek op school”.

Uitvoering voorzieningen WMO

438001046

Huishoudelijke Hulp Toelage In 2015 en 2016 ontvangt de gemeente binnen de uitkering gemeentefonds een extra uitkering ter stimulering van de vraag naar huishoudelijke hulp. Deze gelden worden in regionaal verband besteed.

312.318

Storting om in 2016 extra kosten om vluchtelingen op te vangen.

100.000


5.090

Economisch beleid

470001029

Subsidiescan

5.000


473001025

Bijdrage St. Wonderfeel (in 2017 € 2.000) Dekking vanuit reserve recreatie en toerisme.

3.000

473001030

Bijdrage Jazzfestival LSD (2016 is laatste jaar) Dekking vanuit reserve recreatie en toerisme.

2.000

Bestemmingsplannen

475001025

Wettelijke verplichting herziening bestemmingsplannen. Dekking vanuit de voorziening bestemmingsplannen.

30.000


480003022

Juridische adviezen in het kader van het revindicatieproject.

97.500

Totaal incidentele lasten

669.908

Baten Uikering gemeentefonds

412001716

De uitkering gemeentefonds is in 2015 en 2016 incidenteel hoger als gevolg van de Huishoudelijke Hulp Toelage (zie ook lasten)

Afvalstoffenheffing

457003701

Voorziening afvalstoffenheffing (Afrekening GAD 2014 ad € 158.085, ontvangen in 2015. Baten worden verrekend in de tarieven door opbrengstenraming met hetzelfde bedrag te verlagen


473001802

Bijdrage uit de reserve recreatie en toerisme voor dekking van de lasten St. Wonderfeel en Jazzfestival

Bestemmingsplannen

475001707

Dekking lasten van herziening bestemmingsplannen (zie ook lasten)


480003700

Verkoopopbrengsten revindicatie; Extra verkoopopbrengsten overige gronden Totaal incidentele baten

312.318

pm

5.000

30.000 130.500 202.500 680.318

149


4.4

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserve per programma

PROGRAMMA

2016

Ten laste van Reserve:

Ten behoeve van:

Reserve Rationeel Wegbeheer Reserve Verkeer Reserve Rationeel Wegbeheer Reserve Afschrijving Activa Reserve Onderhoud Gebouwen

Conform plan Rationeel Wegbeheer Storting Reserve Verkeer Dekking verhoging budget machinaal vegen 50% Dekking afschrijving div. investeringen Cf Meerjaren Onderhoudsplan Gem. gebouwen

771.308 -41.725 729.583 -12.142 71.100

Reserve Afschrijving Activa Reserve Recreatie en Toerisme

Mutaties reserves

-15.000



-761 Reserve Onderhoud Gebouwen 772.780

Dekking afschrijving div. investeringen 10% van land-/watertoer.bel.+forensenbelasting Dekking deelname beurzen, Wonderfeel, Jazzfestival Cf Meerjaren Onderhoudsplan Gem. gebouwen

1. Bestuur en burger Lasten Baten Saldo vóór bestemming Saldo na bestemming

3.431.832 -368.620 3.063.212 3.063.212

2. Veiligheid Lasten Baten Saldo vóór bestemming Saldo na bestemming

2.520.406 -58.000 2.462.406 2.462.406

3. Openbare ruimte Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Saldo na bestemming 4. Economische zaken, Recreatie en Toerisme Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Mutaties reserves

10.335.278 -6.716.260 3.619.018 537.535 75.000 -10.000 -6.418 -8.511 4.206.624

5. Sociaal Domein Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Saldo na bestemming

19.222.356 -9.558.141 9.664.215 -107.751 -5.500 -13.650 100.000 -36.095 -20.524 9.580.696

Reserve Afschrijving Activa Reserve Openbejaardenwerk Reserve Inburgering

Reserve Onderhoud Gebouwen Reserve Speeltoestellen

Dekking afschrijving div. investeringen Dekking activerend huisbezoek ouderen Kosten inburgering i.v.m. vervallen rijksbijdrage Kosten opvang vluchtelingen en extra statushouders Cf Meerjaren Onderhoudsplan Gem. gebouwen Cf Vervangingsplan speeltoestellen


Cf Meerjaren Onderhoudsplan Gem. gebouwen

Egalisatie reserve AU

Opvangen schommelingen algemene uitkering


7. Natuur en milieu Lasten Baten Saldo vóór bestemming Saldo na bestemming

488.585 488.585 488.585

8. Ruimtelijke ontwikkeling Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

10.986.153 -9.208.260 1.777.893 -10.660 1.767.233

Algemene baten en lasten Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves

150

20.206.974 -42.951.870 -22.744.896 50.000


PROGRAMMA Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Saldo na bestemming

2016 220.716 -87.205 75.000 -22.486.385

Ten laste van Reserve: Reserve Onderhoud Gebouwen Reserve Afschrijving Activa

Ten behoeve van: Cf Meerjaren Onderhoudsplan Gem. gebouwen Dekking afschrijving div. investeringen

Algemene Reserve


TOTAAL Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

4.5

67.962.892 -68.902.877 -939.985 795.134 -144.851

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Bij de uiteenzetting van de financiële positie wordt afzonderlijke aandacht gevraagd voor de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van gelijkblijvend volume. Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen worden de aanspraken verstaan op toekomstige uitkeringen aan het huidige dan wel voormalige personeel (feitelijk heeft de organisatie een schuld aan hen). Om deze aanspraken veilig te stellen dient wettelijk voor deze aanspraken een voorziening te worden getroffen. Van elke aanspraak dient de totale toekomstige aanspraak bepaald te worden, welke vervolgens in een keer ten laste van de exploitatie komt (voorziening wordt gevormd). Omdat deze werkwijze veel werk vergt en de kosten aanzienlijk zijn (inschakeling van externe deskundigheid voor de actuariële berekeningen), hanteren de meeste gemeenten een veel praktischer werkwijze als het gaat om arbeidsrechtelijke verplichtingen. Hierbij worden de jaarlijkse verplichtingen opgenomen in de begroting. Deze afwijkende werkwijze (t.o.v. het BW art.9) wordt toegestaan (mede door de eigenheid van gemeenten), mits het gaat om een jaarlijks terugkerende verplichting van gelijk volume. Primair doel van deze regelgeving, is dat de toekomstige verplichtingen gedekt moeten zijn en dat er een uniforme gedragslijn wordt toegepast. De meeste arbeidsrechtelijke verplichtingen worden opgenomen in de begroting. Alleen voor de wethouderspensioenen en de overdracht van pensioenen wethouders zijn vanaf 2014 voorzieningen gevormd. In de volgende alinea’s wordt kort ingegaan op de behandeling van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen binnen de gemeente Wijdemeren. Wachtgeldverplichtingen ambtenaren De lasten van deze wachtgeldverplichtingen zijn in de begroting opgenomen. Bij de huidige wachtgeldverplichtingen is sprake van een dalende tendens. Wachtgeldverplichtingen wethouders Tot op heden is volstaan met het opnemen van deze lasten in de begroting. Dit betreft enkel de bekende wachtgeldverplichtingen van voormalige wethouders. Pensioenen wethouders Naar aanleiding van gewijzigde bepalingen in het BBV is voor de pensioenverplichtingen van de voormalige wethouders in 2014 een berekening opgesteld teneinde de hoogte van een verplicht in te stellen voorziening te kunnen bepalen. Bij de Jaarrekening 2013 is de voorziening Wethouderspensioenen gevormd door storting van een bedrag van bijna € 827.000. De hoogte van deze voorziening wordt jaarlijks op basis van een actuariële berekening geactualiseerd. Overdracht pensioenen wethouders Met ingang van 2014 worden de ingehouden pensioenpremies van wethouders gestort in de bij de Voorjaarsnota 2014 ingestelde voorziening overdracht pensioenen wethouders. Deze voorziening is als financiële buffer bedoeld om bij een verzoek tot overdracht van opgebouwde pensioenrechten dit zonder aantasting van de begroting te kunnen doen.

151


Opgebouwde vakantierechten Feitelijk bestaat het bedrag in de begroting uit zeven maanden vakantiegeld over het vorige begrotingsjaren vijf maanden vakantiegeld van het huidige begrotingsjaar. Op de balansdatum hebben gemeenten een verplichting van zeven maanden vakantiegeld voor het personeel opgebouwd, terwijl in de begroting voor twaalf maanden vakantiegeld wordt geraamd. Van belang is dat voor twaalf maanden budget in de begroting wordt geraamd. Over het algemeen zijn de jaarlijkse lasten voor de vakantiegelden van gelijkblijvend volume, waardoor het treffen van een voorziening niet noodzakelijk is. Spaarverlof Met de invoering van de levensloopregeling is het stelsel van sparen voor vervroegde uitdiensttreding gewijzigd. Voor de werkgever leidt het opnemen van gespaard verlof door de werknemer niet meer tot ‘dubbele lasten’. Een werknemer spaart namelijk zelf gedurende zijn loopbaan via de levensloopregeling voor extra verlof bij een verzekeraar. Zodra dit wordt opgenomen door de werknemer, geniet deze een maandelijks geldbedrag van de verzekeraar, terwijl de werkgever tijdelijk geen salarislasten hoeft uit te betalen. Zodoende ontstaan er dus ook geen nieuwe financiële spaarverlof verplichtingen meer, waarvoor een voorziening opgenomen zou moeten worden.

152


4.6

Investeringsplan 2016-2019

Stelpost Srt

E/M

IP-nr.

Bedrag

jaar

Afschr

2016

2017

2018

2019

dekking/toelichting

158.000

2016

40

4.740

9.411

9.273

9.135 Inhuur formatie tbv de in 2016 onder programma 3 bij alternatieve dekking onlosmakelijk verbonden projecten (gearceerd)

7.500

14.860

14.580

14.300 Bes chikbaar stellen zodra begroting voor het betreffende jaar is vastgesteld

7.500

14.860


7.500


Programma 3 - Openbare ruimte 3

E/M

DIV.

Inhuur tbv divers e BOR-projecten

2

M

BOR-242 Vervangings inves tering bes choeiing

200.000

2016

25

2

M


200.000

2017

25

2

M


200.000

2018

25

2

M


275.000

2019

25

2

M

BOR-291 Openbare Verlichting Eilands eweg

198.000

2016

div.

6.353

12.606

12.403

12.201

2

M

100.000

2016

10

6.750

13.325

12.975

12.625

2

M

BOR-292 Opst. Bebordingsplan 2016, incl. verkeers besl. en uitvoering BOR-293 Vervanging verkeersregelsins tallaties (VRI's)

55.000

2016

30

1.880

3.727

3.663

3.599

2

M

BOR-294 Vervanging verkeersregelsins tallaties (VRI's)

50.000

2017

30

1.709

3.388

3.330

2

M

BOR-295 Vervanging verkeersregelsins tallaties (VRI's)

25.000

2018

30

855

1.695

3

M

BOR-296 Verbeteren verkeers veiligheid rond s cholen fase 1

50.000

2016

10

6.663

6.488

6.313

3

M

BOR-297 Verbeteren verkeers veiligheid rond s cholen fase 2

50.000

2017

10

3.375

6.663

6.488

2

M

BOR-298 Vervanging OV-lichtmas ten conform Beleidsplan Openbare Verlichting

121.550

2018

40

3.647


2

M

BOR-299 Vervanging OV-armaturen conform Beleidsplan Openbare Verlichting

72.700

2018

20

3.090


2

M

BOR-300 Vervanging OV-lichtmas ten conform Beleidsplan Openbare Verlichting

121.550

2019

40


2

M

BOR-301 Vervanging OV-armaturen conform Beleidsplan Openbare Verlichting

72.700

2019

20


3

M

BOR-315 Opwaarderen openbaar groen

200.000

2016

20

3

M

BOR-316 Opwaarderen openbaar groen

200.000

2017

20

3

E

DVL-226 Akoestische maatregelen De Blijk

67.284

2016

15

3

E

SDO-003 Vervangen vloer s porthal De Blijk

40.000

2016

25

3

E

DVL-213 Investering informatis ering/verbetering dienstverlening

50.000

2016

5

3

E


50.000

2017

5

3

E


50.000

2018

5

3

E

DV-003 Investering informatis ering/verbetering dienstverlening

50.000

2019

5

1

E

DVL-228 Vervanging PC Netwerk computerruimte

250.000

2018

5

1

E

400.000

2019

5

1

E

BOR-246 Vervanging voertuigen gemeentebreed 2016

80.000

2016

10

1

E


105.000

2017

10

1

E


105.000

2018

10

1

E


105.000

2019

10

3

E

BOR-303 Duurzaamheidsmaatregelen div. gebouwen installaties

245.000

2016

25

9.188

3

E

BOR-304 Zonnepanelen gemeentehuis en sporthal Eikenrode

45.000

2016

15

2.288

3

E

BOR-305 Duurzaamheidsmaatregelen s porthal De Fuik

12.000

2018

25

450

892

3

E

BOR-306 Zonnepanelen sporthal De Fuik

25.000

2018

15

1.271

2.513

3

E

SDO-001 Electris che auto wijkteams

30.000

2016

10

2.025

3.998

3.893

3.788

3

E

SDO-002 Meubilair wijkteams

20.000

2016

10

1.350

2.665

2.595

2.525

1

E

DV-001 Meubilair gemeentehuis

25.000

2016

10

1.688

3.332

3.244

3.157

3

E

DV-002 Parkeerplaatsen gemeentehuis

40.000

2016

40

1.200

2.383

2.348

2.313

73.030

178.538

267.796

397.689

7.088

21.080

64.079

152.836


3.375

8.500

16.825

16.475

16.125

8.500

16.825

16.475

3.421

6.763

6.606

1.500

2.972

2.916

5.875

11.575

11.225


5.875

11.575


5.875


Algemene Baten en Lasten

DVL-

Srt

Vervanging PC Netwerk

Totaal investeringen/nieuw beleid begroting 2016

6.449 Komt van 2015 2.860

5.875 Bes chikbaar stellen zodra begroting voor het betreffende jaar is vastgesteld 29.375

57.875 47.000

5.400

10.660

10.380

10.100

7.088

13.992

13.624

7.088

13.992

18.204

17.861

17.518

4.523

4.418

4.313

7.088

1

Vervanging bedrijfsvoering

2

Vervanging in openbare ruimte

22.482

53.727

76.961

107.597

3

Nieuwe investeringen

43.461

103.732

126.757

137.257

73.030

178.538

267.796

397.689

81.000

243.000

405.000

567.000

7.970

64.462

137.204

169.311

Totaal Geraamd conform kadernota 2016 Verschil

153


Investeringen / Nieuw beleid met alternatieve dekking Srt

E/M

IP-nr.

Bedrag

jaar

Afschr

2016

3.128.000

2016

40

93.840

2017

2018

2019

dekking/toelichting

Programma 3 - Openbare ruimte 2

E/M BOR-221 Herinrichting deel gebied Overmeer Zuid NDB

186.312

183.575

180.838 1382 VGRP, 1473 RWB, 223 Res.Kwal., 50 Voorz. Speelv., excl. 85 OV fas e3 van 4

4

M

2016

1

40.000

M

RO-207 Realis atie boulevards a/d waterleidingplas langs Horndijk en NLD/Stille plas BOR-249 Omvormen en participatie openbare ruimte

40.000

4

50.000

2016

1

50.000

3

M

BOR-285 Opwaardering kom-ingangen / hoofdwegen

50.000

2016

10

3.375

6.663

6.488

1.540.000

2016

40

46.200

91.727

90.379

445.000

2016

40

13.350

26.506

26.116

385.000

2017

40

11.550

22.932

50.000

2016

40

1.500

2.979

2.935

326.000

2016

40

9.780

19.418

19.133

18.847 120 VGRP, 206 RWB

2 2

E/M BOR-220 Herinr. Eikenlaan/Lindepl./Nootweg 30 km (deels VRP/VOS) M BOR-264 Herinrichting Beukenlaan LSD

3

E

BOR-265 Herinrichting Rading incl. bomen

3

M

BOR-286 Herinrichting Emmaweg/Koninginneweg

3

E/M BOR-287 Mees terhof, aanleg ges cheiden riool

4 2

M

BOR-217 Beleidsplan verkeer planvorming

E/M BOR-239 Herinr. K'hoefs edijk, incl. rood asfalt (VRP/VOS)

Reserve Recreatie en Toerisme Reserve Kwaliteit woonomgeving

60.000

2016

1

60.000

1.030.000

2016

40

30.900

61.350

60.449

6.313 Reserve Verkeer 89.032 275 VGRP, 1213 RWB, 60 OV, 52 Kwal. Woon. excl. 98 inhuur 25.727 445 RWB, excl. 18 OV fase 3 van 4, excl. 30 inhuur 22.595 385 VGRP 2.891 25 RWB, 25 Res .Verkeer

Reserve Kwaliteit woonomgeving

2

M

BOR-270 Vervangen OV-masten fase 3 van 4

318.000

2016

30

10.865

21.545

21.174

2

M

BOR-274 Vervangen OV-armaturen fas e 3 van 4

127.500

2016

15

6.482

12.814

12.517

3

M

BOR-307 Herinrichting Zoddeland

220.000

2016

40

6.600

13.104

12.912

59.547 30 Res. Kwal., 545 VGRP, 455 RWB, 30 inhuur 20.803 Dekking besparing afk. Citytec. Las ten zijn reeds verwerkt in MJB. 12.219 Dekking besparing afk. Citytec. Las ten zijn reeds verwerkt in MJB. 12.719 RWB

3

M

BOR-308 Omleggen riool Voorstraat

195.000

2016

40

5.850

11.615

11.445

11.274 VGRP

3

E/M BOR-309 Herinrichting Pr. Margriets traat/Luitgardeweg

540.000

2016

40

16.200

32.164

31.692

31.219 300 RWB, 240 VGRP

3

E/M BOR-310 Herinrichting Wilhelminahof, Zuidsingel

200.000

2016

40

6.000

11.913

11.738

11.563 100 RWB, 100 VGRP

200.000

2016

40

6.000

11.913

11.738

11.563 VGRP

1.118.000

2017

40

33.540

66.591

65.613 RWB

100.000

2017

40

3.000

5.957

5.869 RWB

1.040.000

2019

40

556.000

2017

40

16.680

33.117

3

M

BOR-311 Rioolverbreding Berkenlaan/Lindelaan

3

M

BOR-312 Groot onderhoud Nw. Loosdr.dijk tuss en rotondes

3

M

BOR-313 Dorpsplein NdB

3 2

E/M BOR-314 Herinrichting botenbuurt fas e 1, Vrijheid, Regenboog e.o. M BOR-267 Herinrichting Oud Loosdr.dijk 30 km (VOS)

31.200 130 VGRP, 550 RWB, 300 RWBgroenfonds, 60 VZ Speelvz. 32.631 RWB

2

M

BOR-271 Vervangen OV-masten fase 4 van 4

318.000

2017

30

10.865

21.545

2

M

BOR-275 Vervangen OV-armaturen fas e 4 van 4

127.500

2017

15

6.482

12.814

3

M

BOR-288 Herinrichting Cannenburgerweg incl. riool Slenk

65.000

2017

40

1.950

3.872

2

E

BOR-241 Persleiding Stichtse Kade, 500 m1

170.000

2017

40

5.100

10.126

2

E

BOR-260 Persleiding RWZI Maarssen/Tienhoven

850.000

2019

40

2.542.000

2016

40

1.774.000

2018

40

53.220

146.960 1.055 VGRP, 1437 RWB, excl. 26 OV fas e 3 van 4 105.664 750 VGRP, 1004 RWB, 20 Speelvz.

250.000

2018

40

7.500

14.891 175 RWB, 50 VGRP, 25 Res. Verkeer

2

3

E/M BOR-245 Herinrichting Randweg NdB, incl. trottoir en groens trook Eksterlaan (VRP/VOS) E/M BOR-263 Herinrichting gebied Van Breelaan eo, Ankeveen

3

E/M BOR-289 Herinrichting N-+Z-einde incl. Smits brug/Leeuwenlaan

21.174 Dekking besparing afk. Citytec. Las ten zijn reeds verwerkt in MJB. 12.517 Dekking besparing afk. Citytec. Las ten zijn reeds verwerkt in MJB. 3.815 18 RWB, 22 VGRP, 25 Res .Verkeer 9.977 Reserve VGRP 25.500 Reserve VGRP

76.260

151.408

149.184

Programma 4, Economische Zaken, Recreatie en Toerisme 4

M

RO-214 Onderzoek verbinding Wijde Blik/Loos dr. Plassen

30.000

2016

1

30.000

3

E

RO-215 Aanleg nutsvoorzieningen en riolering tbv kiosk/toiletvoorziening strandje De Wijde Blik Totaal met alternatieve dekking

60.000

2016

40

1.800

3.574

3.522

515.002

754.172

892.671

Onttrekkingen reserves o.b.v. IP 2016-2019

17.905.000

2016

2017

2018

2019

176.220

403.635

486.842

540.490

Kwaliteit woonomgeving

415.000

415.000


130.000

130.000

Reserve Verkeer

125.000

75.000

25.000

25.000

Algemene Reserve Reserve Gem Rioleringsplan (VGRP) Reserve openbare verlichting Voorziening Speeltoes tellen

0 0 60.000

60.000

130.000

50.000 906.220

154

996.430

1.607.187

Reserve Rationeel Wegbeheer

2016-2019

Res erve Recreatie en Toerisme 3.469 Res erve Recreatie en Toerisme

428.635

20.000

60.000

531.842

600.490


4.7

Financiering

1. FINANCIERINGSTEKORT Boekwaarde investeringen per 1 januari 2016 Financiering met eigen kapitaal

28.025.517

Financiering met langlopende geldleningen

25.346.947

56.123.489

53.372.464 Financieringstekort

2.751.025

2. RENTELASTEN Rente van het eigen kapitaal

850.765

Rente van langlopende geldleningen

609.410

Rente van aangegane kortlopende geldleningen

8.253

3. RENTEPERCENTAGE Boekwaarde investeringen per 1 januari 2016

56.123.489

Buiten omslag te houden Saldo voor renteomslag

-16.488.401

A

Rentelasten

39.635.088

1.458.429

Buiten omslag te houden

72.874

B Rente omslagpercentage:

1.385.555

1.385.555

1% van A

396.351 3,50%

Berekening renteomslagpercentage De renteomslag is een berekening van de gemiddelde rente die wordt toegerekend aan alle investeringen, met uitzondering van de investeringen waaraan een vaste rente wordt toegerekend. Dit geldt bijvoorbeeld voor diverse verstrekte geldleningen. Bij het bepalen van het financieringstekort wordt de boekwaarde investeringen bepaald op basis van de stand van de boekwaarde aan het einde van het vorige begrotingsjaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de laatst bekende rekeningcijfers. Ook wordt ervan uitgegaan dat ramingen uit het investeringsprogramma van het vorige begrotingsjaar en restanten van voorgaande jaren in het vorige begrotingsjaar zijn uitgevoerd. In de gemeente Wijdemeren worden over investeringen rente en afschrijving voor 50% berekend in het eerste jaar nadat de betreffende investering beschikbaar is gesteld. Activering- en afschrijvingsbeleid In de vergadering van 14 oktober 2010 is door de raad de geactualiseerde nota afschrijvingsbeleid vastgesteld. In deze nota zijn de kaders voor het activering- en afschrijvingsbeleid van de gemeente vastgelegd. De in de nota opgenomen tabel voor afschrijvingstermijnen is als richtlijn gehanteerd bij het opstellen van het investeringsplan 2016-2019. Bij het berekenen van de kapitaallasten zijn in het jaar van de investering 50% van de lasten genomen. In het 2e en volgende jaar is 100% doorbelast.

155


Gecomprimeerd overzicht vaste activa, voorraden en kapitaallasten 2016 Balansnr.

Omschrijving

Boekwaarde

Boekwaarde

1-1-2016

31-12-2016

Afschrijvingen Aflossingen Kapitaallasten

Materiële vaste activa met een meerjarig economisch nut: 0012EA

Gronden en terreinen

420.803

400.281

20.522

37.601

0012EC

17.879.119

17.082.402

796.718

1.421.732

995.171 180.086

944.040 153.261

51.131 26.825

85.920 33.120

1.441.901

1.023.134

418.767

469.172

0012EG

Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwwerken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Ov.mat.vast activa

57.139

46.511

10.628

12.625

0012EH

Riool heffing mogelijk

10.056.105

9.565.200

490.904

842.444

subtotaal

31.030.324

29.214.829

1.815.494

2.902.615

Materiële vaste activa met een meerjarig maatschappelijk nut: Grond-, wegen waterbouwwerken

8.401.788

8.357.764

489.525

783.233

subtotaal

8.401.788

8.357.764

489.525

783.233

0012ED 0012EE 0012EF

0012MD

Financiële vaste activa: 0013A

Kapitaalverstr.a.deelnemingen

0013D

Leningen a.woningbouwcorp.

0013G 0013I

Ov.langlopende leningen u/g Bijdr. in act. eigendom derden subtotaal

0021A

Voorraden: Gronden en hulpstoffen

0021B

Onderhanden werken

Totaal

156

84.891

84.891

1.086.164 541.040

1.059.419 469.028

2.968 26.744 72.012

52.570 21.372

19.740

18.900

840

1.731.834

1.632.238

840

98.756

78.440

1.530

1.211.838

952.600

13.747.705

10.187.635

56.123.489

50.345.066

2.305.859

98.756

3.764.288


157


4.8

Stand en verloop van Reserves en Voorzieningen Exploitatie 2016

Omschrijving

Algemene reserves

Stand

5.265.276 5.265.276

Exploitatie 2017

Vermeerderingen

Verminderingen

IP-2016

tlv

tgv

reserves

75.000 75.000

0

0

Stand 31-12-16

5.340.276 5.340.276

Vermeerderingen

Verminderingen

IP-2017

tlv

tgv

reserves

44.600 44.600

0

0

Stand 31-12-17

5.384.876 5.384.876

Bestemmingsreserves Reserve Automatisering

234

234

234

Res.Alg.Open Bejaardenwerk

144.926


535.211

120.211

120.211

Res.Revitalis.Bedr.terr.Rading

158.309

158.309

158.309

Reserve Bouwgrondexploitatie

215.707

215.707

215.707

Reserve Reconstructie LSD

32.500 374.280

32.500

32.500

374.280

374.280

1.602 15.669

1.602

1.602

15.669

15.669

112.764

112.764

791.754

791.754

Reserve Winkelgebied Nootweg Reserve Monumenten Reserve exploitatie Zuidsingel

5.500

139.426 415.000

5.500

133.926


112.764


691.754

Reserve Server Egalisatiefonds

15.000

15.000

15.000

Reserve Progr.Handhaven

18.691

18.691

18.691

Reserve Verwijsindex Ris.kind.

27.000

27.000

27.000

5.055 3.665.204

5.055 537.535

21.006 749.202

50.000

6.000 227.963

71.100

Reserve verkeer

16.920

75.000

Reserve Inburgering

91.600

Reserve Brede School Reserve Rationeel Wegbeheer Reserve Recreatieplan De Blijk Egalisatieres Alg.Uitkering Reserve Voorz.Jeugd+Jongeren Reserve Recreatie en Toerisme

Reserve onderhoud gem.gebouwen Reserve Overmeer-Zuid Reserve Openbare Verlichting Reserve Bruggen

1.231.388

100.000

10.000

176.220

Reserve MOP Onderwijshuisvesting

244.712

10.000

403.635

21.006

21.006 599.202

12.000

213.863

351.815

6.000

130.000

154.063

71.800

75.000

16.920

75.000

13.650

77.950

187.126

1.396.077 60.000

351.815

25.000

50.000

64.300

280.301

1.467.591

37.204

37.204

104.866

104.866 34.440

99.651

20.524

79.127

244.712

3.891.488

66.920

13.650

34.440 20.524

4.140.419

200.000

6.000 15.000

34.440 170.175

5.055 537.535

799.202

37.204 164.866

Reserve Speeltoestellen

4.016.519

244.712

Reserve afschrijving activa Subtotaal

12.900.869

1.185.450

213.516 465.316

906.220

3.677.972 12.714.783

1.036.150

198.540 740.515

428.635

3.479.432 12.581.783

Totaal reserves

18.166.145

1.260.450

465.316

906.220

18.055.059

1.080.750

740.515

428.635

17.966.659

Voorziening VGRP

1.869.774

858.747

10.000

123.360

2.595.161

921.138

10.000

262.235

3.244.064

Voorziening Loosdrechts Terras

5.479.592 50.576

Voorzieningen

Voorz.Dubieuze Debiteuren Voorziening Afvalstoffenheffin Voorziening Overdr.Pensioenen Voorziening Overmeer-Zuid

0

158.085

40.012

20.000

158.085

5.479.592

5.479.592

50.576

50.576

0 60.012

1.353.602

0 20.000

80.012

1.353.602

130.176

Voorziening Wethouderspensioenen

848.463

848.463

87.177 9.859.372

1.086.832

168.085

123.360

87.177 10.654.759

991.138

10.000

262.235

87.177 11.373.662

28.025.517

2.347.282

633.401

1.029.580

28.709.818

2.071.888

750.515

690.870

29.340.321

Voorziening Overige Waterwerken Totaal voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen

158

50.000

180.176

1.353.602

Voorziening bestemmingsplannen

50.000

230.176 848.463


Exploitatie 2018

Omschrijving

Algemene reserves

Stand

Exploitatie 2019

Vermeerderingen

Verminderingen

IP-2018

tlv

tgv

reserves

5.384.876 5.384.876

Stand 31-12-18

Vermeerderingen

Verminderingen

IP-2019

tlv

tgv

reserves

5.384.876 0

0

0

5.384.876

0

Stand 31-12-19

I S

5.384.876

I

0

5.384.876 234

I

5.500

122.926

S

Bestemmingsreserves Reserve Automatisering

234

234

Res.Alg.Open Bejaardenwerk

133.926


120.211

120.211

120.211

I

Res.Revitalis.Bedr.terr.Rading

158.309

158.309

158.309

I

Reserve Bouwgrondexploitatie

215.707

215.707

215.707

I

32.500

32.500

32.500

I

374.280

374.280

374.280

I

1.602

1.602

1.602

I

15.669

15.669

15.669

I


112.764

112.764

112.764

I


791.754

791.754

791.754

I

Reserve Server Egalisatiefonds

15.000

15.000

15.000

I

Reserve Progr.Handhaven

18.691

18.691

18.691

I

Reserve Verwijsindex Ris.kind.

27.000

27.000

27.000

I

5.055

5.055

5.055

I

4.168.157

S

Reserve Reconstructie LSD Reserve Winkelgebied Nootweg Reserve Monumenten Reserve exploitatie Zuidsingel

Reserve Brede School Reserve Rationeel Wegbeheer Reserve Recreatieplan De Blijk Egalisatieres Alg.Uitkering

4.140.419

5.500

537.535

486.842

21.006 599.202

350.000

Reserve Voorz.Jeugd+Jongeren

6.000


213.863

72.500

Reserve verkeer

66.920

75.000

Reserve Inburgering

64.300

Reserve onderhoud gem.gebouwen

10.000

128.426

1.467.591

351.815

10.000 25.000

4.181.112

537.535

10.000

540.490

21.006

21.006

I

249.202

249.202

I

6.000

6.000

I

339.563

S

191.920

S

276.363

73.200

116.920

75.000

13.650

50.650

576.525

1.242.881

351.815

10.000 13.650

37.000

I

435.178

1.159.518

S

37.204

37.204

37.204

I

104.866

104.866

104.866

I

Reserve Bruggen

34.440

34.440

34.440

I

Reserve Speeltoestellen

79.127

-41.921

I

Reserve Overmeer-Zuid Reserve Openbare Verlichting

Reserve MOP Onderwijshuisvesting Reserve afschrijving activa

20.524

20.000

244.712

38.603

20.524

60.000

244.712

I

3.083.648

S

244.712

3.479.432

197.892

3.281.540

197.892

Subtotaal

12.581.783

1.036.850

1.184.091

531.842

11.902.700

1.037.550

692.744

600.490

11.647.016

Totaal reserves

17.966.659

1.036.850

1.184.091

531.842

17.287.576

1.037.550

692.744

600.490

17.031.892

Voorziening VGRP

3.244.064

1.014.697

10.000

299.697

3.949.064

1.073.124

10.000

348.644

4.663.544

Voorziening Loosdrechts Terras

5.479.592

5.479.592

5.479.592

50.576

50.576

50.576

0

0

Voorzieningen

Voorz.Dubieuze Debiteuren Voorziening Afvalstoffenheffin Voorziening Overdr.Pensioenen Voorziening Overmeer-Zuid

80.012

20.000

100.012

1.353.602

120.012

1.353.602

Voorziening bestemmingsplannen

230.176

Voorziening Wethouderspensioenen

848.463

848.463

87.177

87.177

Voorziening Overige Waterwerken

0 20.000

50.000

280.176

1.353.602 50.000

330.176 848.463 87.177

Totaal voorzieningen

11.373.662

1.084.697

10.000

299.697

12.148.662

1.143.124

10.000

348.644

12.933.142

Totaal reserves en voorzieningen

29.340.321

2.121.547

1.194.091

831.539

29.436.238

2.180.674

702.744

949.134

29.965.034

I/S = reserves worden Incidenteel of Structureel ingezet. In voorgaande tabel worden de standen en het verloop van de reserves en voorzieningen over de jaren 2016 tot en met 2019 zichtbaar gemaakt, waarbij rekening is gehouden met vermeerderingen en verminderingen zoals deze in de meerjarenbegroting 2016-2019 zijn opgenomen evenals de claims uit het investeringsplan 2016 t/m 2019.

159


160


4.9

Berekening EMU-saldo

Vraag

1

volgens realisatie begroting 2015, aangevuld met raming resterende periode (*eur 1.000)

volgens begroting 2016 (*eur 1.000)

volgens meerjarenraming 2017 (*eur 1.000)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

1.137

940

509

+2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2.285

2.306

2.224

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

70

929

991

2.041

6.377

8.124

562

3.478

426

1.660

7.298

173

2.549

1.618

-4.653

-4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

+5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

+6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

-7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

+8

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

-9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

-10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

-11b Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen

Berekend EMU-saldo

161


162


Bijlage: Verdelingsmatrix Programma

Product Omschrijving

1 Bestuur en Burger

401001 401003 401501 401701 401702 402001 404001 404003 404004 420001 420002 420003 420004 420005 420007

Raad & Raadscommissies Rekenkamer College Rechtsbescherming Juridische kwaliteitszorg Bestuurlijke samenwerking Communicatie Representatie Ondernemingsraad Gem. Basis Administratie Reisdocumenten Verkiezingen Burgerlijke stand Naturalisatie Rijbewijzen

2 Veiligheid

405001 405002 405003 406005 407001

APV, bijz. wetten en evenement Integrale veiligh/crimi.prev. Handh/toezicht openbare ruimte Brandweer Rampenbestrijding

3 Openbare ruimte

441002 450001 450002 450003 450004 450005 450006 450007 451001 452001 452002 454001 456001 457001 457003 458001 458002

Kadaverdestr./bestr.botulisme Rationeel wegbeheer Overig beheer van wegen Straatmeubilair Openbare verlichting Straatreiniging Gladheidsbestrijding Werken voor derden Bruggen Borden/verkeersregelinstallaties Verkeersbeleid Afwatering Openbaar groen Vuilafvoer- en verwerking Afvalstoffenheffing Gemeentelijk rioleringsplan Werken voor derden

163


Programma

Product Omschrijving

458003 459001

Rioolheffing Lijkbezorging

4 Ec. zaken, Recreatie en Toerisme

470001 470002 473001 473002 473004 473005

Economisch beleid Bedrijventerreinen Recreatie- en toerismebeleid Plassenschap Loosdrecht e.o. Openbare recreatievoorzieningen Waterbeleid

5 Sociaal Domein

423001 423002 423003

BO: Lokaal onderwijsbeleid BO: huisvesting basisonderwijs BO: onderwijsbegeleiding

423004 423006

BO: leerlingenvervoer BO: aanvullende voorzieningen

424001 427001

Leerplicht Openbare bibliotheek

429001 429002

Sportstimulering Sportcomplex Loosdrecht

429003 429004

Sportcomplex 's-Graveland Sportcomplex Ned. den Berg

429005 430001

Binnensport accomodaties Kunstzinnige vorming

430002 430003 432001 432002 432005 432006 433001 433002 433004 434001 434002 435001 437001 438001 438002 438004 438005 439001

Beheer kunstbezit Cultuurhistorie Participatiebudget (Wwb) Participatiebudget (IOAW/IOAZ/BBZ) Onderzoek en bijz. controles Cliëntenraad Bijzondere bijstand Schuldhulpverlening Kwijtschelding belastingen Sociale werkvoorziening Participatiebudget (werkdeel) Maatschappel. dienstverlening Wet Inburgering Uitvoering voorzieningen WMO Gehandicaptenparkeerkaarten Activiteiten gehandicapten Decentralisatie Awbz naar Wmo Jeugd- en jongerenwerk

164


Programma

Product Omschrijving 439002 439003 439004 440001 440002 441001 442001 442002

Kinderdagverblijven Kinderopvang Speeltuinen/speelplaatsen Dorpshuis de Dobber Overige accomodaties Volksgezondheid Jeugdzorg Veilig Thuis

7 Natuur en Milieu

474001 474003 474004

Algemeen milieubeleid Handhaving Wet milieubeheer Bodem, Geluid en Energie

8 Ruimtelijke Ontwikkeling

420006

Huisnummering/straatnaamgeving

443001 470001

Volkshuisvesting Economisch beleid

472001 475001

Uitvoering monumentenwet Bestemmmingsplannen

475002 476002

Alg. ruimtelijk ordeningsbeleid Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

479002 479003

Bouw en woningtoezicht/handh. Kadastrale informatieverstr.

479004 480001

Omgevingsvergunning (Wabo) Woningen en gebouwen

480002 480003 481001 481002 481005 481008 481016 481017 481018 481019 481020

Huur en pacht gronden Aan- en verkoop gronden Loosdrechts Terras Ter Sype Kerklaan A. Voetlaan Nedervecht Gemeentewerf Loosdrecht Godelindehof Loosdrecht Herontwikkeling Oppad Kwakel / Kortenhoefsedijk

404005 410001 410002 411001 411002 411003

Tijdelijk personeel Geldleningen Beleggingen Onroerende zaakbelastingen Roerende zaakbelastingen Hondenbelasting

Algemene baten & lasten

165


Programma

166

Product Omschrijving 411005 411006 411008 411010 412001 413001 414001 500501 500510 500599 501001 501501 511001 512001

Toeristenbelasting Wet WOZ Forensenbelasting Belastingsamenwerking SWW Algemene Uitkering Algemene Baten en Lasten Calculatieverschillen Personeelszorg en rechtpositie Vorming en opleiding personeel AB P&O: hulpkostenplaats P&O Huisvesting gemeentehuis Automatisering en informatis. Financiën Kapitaallasten

512502 512503

DIV Algemeen beheer/Receptie

512599 522501

AB FZ: hulpkostenplaats FZ Sporthallen

532504 532505

AB SV:tractie/gereedsch./mat AB SV:beheer gebouw./terrein

532599 620100

AB SV: hulpkostenplaats SV Staf

620200 620300

Beheer Openbare Ruimte Serviceverlening

620400 620500 620510 620700 699900 699901

Ruimtelijke Ontwikkeling SDO, backoffice SDO, SWT Dienstverlening(n) Dekking Binnendienst Dekking Serviceverlening


167

6 1 0 Programmabegroting

Recommend Documents