Bedragen x € 1, inclusief BTW
Overzicht Budgethouders 2014, gewijzigde begroting 2014 2014 Onderdeel/Budgethouder D1 - 's-Hertogenbosch e.o. Regionaal Commandant
Budget
411100-D1 Salarissen Districtscommandant en ondersteuning 412200-D1 Salarissen Risicobeheersing 413100-D1 Salarissen Operationele Voorbereiding 414100-D1 Salarissen Repressie 415100-D1 PRN salarissen 811100-D1 Opbrengsten/bijdrage salarissen Districtscommandant District 's-Hert. e.o. 411111-D1 Algemene kosten district 415111-D1 PRN dekkingsplan 415112-D1 PRN uitvoeringskosten procedures en processen 811111-D1 Overige ontvangsten
€ 33.869 € 4.225 € 22.644 € 14.500 € -7.500
413111-D1 Materieel 413112-D1 Duiken
€ 328.973 € 274.953 € 54.020
414105-D1 Vrijwilligersvergoeding repressieve activiteite 414106-D1 Vrijwilligersvergoeding niet-repressieve activi 414111-D1 Repressieve activiteiten & paraatheid 414112-D1 Vakbekwaam blijven 414113-D1 Jeugdbrandweer 814112-D1 Bijdragen repessieve activiteiten & paraatheid 814113-D1 Jeugdbrandweer inkomsten
€ 963.997 € 419.213 € 401.251 € 24.584 € 91.191 € 34.298 € -5.100 € -1.440
Teamleider Operationele Voorbereiding
Teamleider Repressie
414121-D1 Activiteitenbudget vrijwilligers Cromvoirt
€ 1.988 € 1.988
414122-D1 Activiteitenbudget vrijwilligers Drunen
€ 9.373 € 9.373
414123-D1 Activiteitenbudget vrijwilligers Haaren
€ 4.357 € 4.357
Postcommandant Cromvoirt
Postcommandant Drunen
Postcommandant Haaren
€ 3.552
Postcommandant Helvoirt
4 Overzicht realisatie tbv budgethouders
Beheersbegroting (A) € 6.215.523 € 4.846.759 € 248.361 € 540.935 € 641.926 € 3.476.836 € 302.285 € -363.584
H:\Map2
1 van 14
Bedragen x € 1, inclusief BTW
Overzicht Budgethouders 2014, gewijzigde begroting 2014 2014 Onderdeel/Budgethouder Postcommandant Helvoirt
Budget 414124-D1 Activiteitenbudget vrijwilligers Helvoirt
414125-D1 Activiteitenbudget vrijwilligers Heusden
€ 1.968 € 1.968
414126-D1 Activiteitenbudget vrijwilligers Rosmalen
€ 5.939 € 5.939
414127-D1 Activiteitenbudget vrijwilligers 's-Hertogenbos
€ 4.850 € 4.850
414128-D1 Activiteitenbudget vrijwilligers Vlijmen
€ 3.370 € 3.370
414129-D1 Activiteitenbudget vrijwilligers Vught
€ 6.528 € 6.528
Postcommandant Heusden
Postcommandant Rosmalen
Postcommandant s-Hertogenbosch
Postcommandant Vlijmen
Postcommandant Vught
4 Overzicht realisatie tbv budgethouders
Beheersbegroting (A) € 3.552
H:\Map2
2 van 14
Bedragen x € 1, inclusief BTW
Overzicht Budgethouders 2014, gewijzigde begroting 2014 2014 Onderdeel/Budgethouder
Budget
D2 - Meierij Regionaal Commandant 421100-D2 Salarissen Districtscommandant en ondersteuning 422200-D2 Salarissen Risicobeheersing 423100-D2 Salarissen Operationele Voorbereiding 424100-D2 Salarissen Repressie 425400-D2 KIO salarissen 426100-D2 MKB salarissen 821100-D2 Opbrengsten/bijdrage salarissen
€ 2.756.844 € 2.202.900 € 203.911 € 320.624 € 189.394 € 351.254 € 217.557 € 920.160 €0
421111-D2 Algemene kosten district 425411-D2 KIO kwaliteitszorgsysteem 425412-D2 KIO kwaliteit innovatie, onderzoek en ontwikkel 821111-D2 Overige ontvangsten
€ 89.429 € 2.925 € 76.504 € 10.000 €0
423111-D2 Materieel
€ 99.619 € 99.619
Districtscommandant District Meierij
Teamleider Operationele Voorbereiding
Teamleider Repressie 424105-D2 Vrijwilligersvergoeding repressieve activiteite 424106-D2 Vrijwilligersvergoeding niet-repressieve activi 424111-D2 Repressieve activiteiten & paraatheid 424112-D2 Vakbekwaam blijven Teamleider Meldkamer 426112-D2 MKB uitvoeringskosten procedures en processen 826111-D2 MKB opbrengsten
€ 639.813 € 283.906 € 295.981 € 5.000 € 54.926 € -303.320 € 15.300 € -318.620
424121-D2 Activiteitenbudget vrijwilligers Berlicum
€ 3.430 € 3.430
424124-D2 Activiteitenbudget vrijwilligers Schijndel
€ 5.084 € 5.084
424126-D2 Activiteitenbudget vrijwilligers Sint-Oedenrode
€ 7.107 € 7.107
Postcommandant Berlicum
Postcommandant Schijndel
Postcommandant Sint-Oedenrode
4 Overzicht realisatie tbv budgethouders
Beheersbegroting (A)
H:\Map2
3 van 14
Bedragen x € 1, inclusief BTW
Overzicht Budgethouders 2014, gewijzigde begroting 2014 2014 Onderdeel/Budgethouder
Budget
424125-D2 Activiteitenbudget vrijwilligers Sint-Michielsg
€ 9.189 € 9.189
424122-D2 Activiteitenbudget vrijwilligers Boxtel
€ 1.433 € 1.433
424123-D2 Activiteitenbudget vrijwilligers Liempde
€ 2.160 € 2.160
Postcommandant St-Michielsgestel
Postcommandant Boxtel
Postcommandant Liempde
4 Overzicht realisatie tbv budgethouders
Beheersbegroting (A)
H:\Map2
4 van 14
Bedragen x € 1, inclusief BTW
Overzicht Budgethouders 2014, gewijzigde begroting 2014 2014 Onderdeel/Budgethouder D3 - Maasland Regionaal Commandant
Budget
431100-D3 Salarissen Districtscommandant en ondersteuning 432200-D3 Salarissen Risicobeheersing 433100-D3 Salarissen Operationele Voorbereiding 434100-D3 Salarissen Repressie 435200-D3 RB salarissen 831100-D3 Opbrengsten/bijdrage salarissen Districtscommandant District Maasland 431111-D3 Algemene kosten district 435211-D3 RB uitvoeringskosten 435212-D3 RB brandveilig leven 831111-D3 Overige ontvangsten 832212-D3 Subsidie Brabant Veiliger/externe veiligheid
€ -96.850 € 2.850 € 19.800 € 30.000 €0 € -149.500
433111-D3 Materieel
€ 195.865 € 195.865
434105-D3 Vrijwilligersvergoeding repressieve activiteite 434106-D3 Vrijwilligersvergoeding niet-repressieve activi 434111-D3 Repressieve activiteiten & paraatheid 434112-D3 Vakbekwaam blijven 434113-D3 Jeugdbrandweer 834113-D3 Jeugdbrandweer inkomsten
€ 792.703 € 369.954 € 344.254 € 5.000 € 69.495 € 4.960 € -960
Teamleider Operationele Voorbereiding
Teamleider Repressie
434125-D3 Activiteitenbudget vrijwilligers Maasdonk
€ 4.254 € 4.254
434128-D3 Activiteitenbudget vrijwilligers Oss
€ 7.761 € 7.761
434122-D3 Activiteitenbudget vrijwilligers Heesch
€ 5.114 € 5.114
434129-D3 Activiteitenbudget vrijwilligers Ravenstein
€ 3.220 € 3.220
Postcommandant Maasdonk
Postcommandant Oss
Postcommandant Heesch
Postcommandant Ravenstein
4 Overzicht realisatie tbv budgethouders
Beheersbegroting (A) € 2.763.516 € 1.833.686 € 264.100 € 467.991 € 393.413 € 412.424 € 366.053 € -70.295
H:\Map2
5 van 14
Bedragen x € 1, inclusief BTW
Overzicht Budgethouders 2014, gewijzigde begroting 2014 2014 Onderdeel/Budgethouder
Budget
434121-D3 Activiteitenbudget vrijwilligers Berghem
€ 5.391 € 5.391
434123-D3 Activiteitenbudget vrijwilligers Heeswijk-Dinth
€ 2.711 € 2.711
434124-D3 Activiteitenbudget vrijwilligers Lith
€ 3.792 € 3.792
434126-D3 Activiteitenbudget vrijwilligers Megen
€ 3.300 € 3.300
434127-D3 Activiteitenbudget vrijwilligers Nistelrode
€ 2.569 € 2.569
Postcommandant Berghem
Postcommandant Heeswijk-Dinther
Postcommandant Lith
Postcommandant Megen
Postcommandant Nistelrode
4 Overzicht realisatie tbv budgethouders
Beheersbegroting (A)
H:\Map2
6 van 14
Bedragen x € 1, inclusief BTW
Overzicht Budgethouders 2014, gewijzigde begroting 2014 2014 Onderdeel/Budgethouder D4 - Leijgraaf Regionaal Commandant
441100-D4 Salarissen Districtscommandant en ondersteuning 442200-D4 Salarissen Risicobeheersing 443100-D4 Salarissen Operationele Voorbereiding 444100-D4 Salarissen Repressie 445100-D4 MBL salarissen
Beheersbegroting (A) € 5.600.279 € 1.309.884 € 63.999 € 389.654 € 348.233 € 289.060 € 218.938
441111-D4 Algemene kosten district 445111-D4 MBL materiaal 445112-D4 MBL brandkranen 445113-D4 MBL brandstof 445114-D4 MBL uitrukkleding 445115-D4 MBL communicatiemiddelen 445131-D4 MBL kapitaallasten activa repressief 445132-D4 MBL kapitaallasten activa logistiek 845111-D4 MBL Opbrengsten verkoop materieel en materiaal 845140-F&C Interne rente opbrengst kapitaallasten inciden
€ 3.340.889 € 2.675 € 30.000 € 605.000 € 270.000 € 125.000 € 100.000 € 2.769.595 € 150.000 € -50.000 € -661.381
Budget
Districtscommandant District Leijgraaf
443111-D4 Materieel
€ 224.085 € 224.085
444105-D4 Vrijwilligersvergoeding repressieve activiteite 444106-D4 Vrijwilligersvergoeding niet-repressieve activi 444111-D4 Repressieve activiteiten & paraatheid 444112-D4 Vakbekwaam blijven
€ 692.490 € 361.167 € 274.456 € 5.000 € 51.867
Teamleider Operationele Voorbereiding
Teamleider Repressie
444121-D4 Activiteitenbudget vrijwilligers Boekel
€ 4.731 € 4.731
444124-D4 Activiteitenbudget vrijwilligers Uden
€ 5.783 € 5.783
444126-D4 Activiteitenbudget vrijwilligers Zeeland
€ 6.140 € 6.140
Postcommandant Boekel
Postcommandant Uden
Postcommandant Zeeland
4 Overzicht realisatie tbv budgethouders
H:\Map2
7 van 14
Bedragen x € 1, inclusief BTW
Overzicht Budgethouders 2014, gewijzigde begroting 2014 2014 Onderdeel/Budgethouder Postcommandant Erp
Budget 444122-D4 Activiteitenbudget vrijwilligers Erp
444123-D4 Activiteitenbudget vrijwilligers Schaijk
€ 6.051 € 6.051
444125-D4 Activiteitenbudget vrijwilligers Veghel
€ 7.491 € 7.491
Postcommandant Schaijk
Postcommandant Veghel
4 Overzicht realisatie tbv budgethouders
Beheersbegroting (A) € 2.735 € 2.735
H:\Map2
8 van 14
Bedragen x € 1, inclusief BTW
Overzicht Budgethouders 2014, gewijzigde begroting 2014 2014 Onderdeel/Budgethouder D5 - Land van Cuijk Regionaal Commandant
Budget
451100-D5 Salarissen Districtscommandant en ondersteuning 452200-D5 Salarissen Risicobeheersing 453100-D5 Salarissen Operationele Voorbereiding 454100-D5 Salarissen Repressie 455100-D5 VBH salarissen Districtscommandant Land van Cuijk 451111-D5 Algemene kosten district 851111-D5 Overige ontvangsten
€ 2.800 € 2.800 €0
453111-D5 Materieel
€ 217.744 € 217.744
454105-D5 Vrijwilligersvergoeding repressieve activiteite 454106-D5 Vrijwilligersvergoeding niet-repressieve activi 454111-D5 Repressieve activiteiten & paraatheid 454112-D5 Vakbekwaam blijven 454113-D5 Jeugdbrandweer 854113-D5 Jeugdbrandweer inkomsten
€ 944.473 € 290.942 € 572.663 € 5.000 € 71.868 € 4.960 € -960
Teamleider Operationele Voorbereiding
Teamleider Repressie
Teamleider Vakbekwaamheid 455111-D5 VBH opleiden leergang manschap A 455112-D5 VBH opleiden leergang bevelvoerder 455113-D5 VBH opleiden leergang chauffeur/voertuigbediene 455114-D5 VBH opleiden specialismen 455115-D5 VBH Examenkosten 455121-D5 VBH oefenen manschappen 455122-D5 VBH oefenen bevelvoerders 455123-D5 VBH oefenen chauffeur/voertuigbediener 455124-D5 VBH oefenen specialismen 455125-D5 VBH oefenen ROL 455126-D5 VBH wedstrijden 455127-D5 VBH kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs 855111-D5 VBH Ontvangsten opleiden 855121-D5 VBH Ontvangsten oefenen
4 Overzicht realisatie tbv budgethouders
Beheersbegroting (A) € 4.374.926 € 1.896.584 € 24.616 € 409.320 € 390.275 € 464.038 € 608.335
H:\Map2
€ 1.264.354 € 215.000 € 137.000 € 63.000 € 81.372 €0 € 371.950 €0 € 50.000 € 38.474 € 297.000 € 49.058 € 11.500 € -50.000 €0
9 van 14
Bedragen x € 1, inclusief BTW
Overzicht Budgethouders 2014, gewijzigde begroting 2014 2014 Onderdeel/Budgethouder
Budget
454121-D5 Activiteitenbudget vrijwilligers Boxmeer
€ 8.296 € 8.296
454122-D5 Activiteitenbudget vrijwilligers Cuijk
€ 6.561 € 6.561
454123-D5 Activiteitenbudget vrijwilligers Grave
€ 6.577 € 6.577
454125-D5 Activiteitenbudget vrijwilligers Mill
€ 5.743 € 5.743
454128-D5 Activiteitenbudget vrijwilligers Vierlingsbeek
€ 3.875 € 3.875
454124-D5 Activiteitenbudget vrijwilligers Haps
€ 3.220 € 3.220
454126-D5 Activiteitenbudget vrijwilligers Oeffelt
€ 5.196 € 5.196
454127-D5 Activiteitenbudget vrijwilligers Sint Anthonis
€ 5.843 € 5.843
454129-D5 Activiteitenbudget vrijwilligers Wanroij
€ 3.660 € 3.660
Postcommandant Boxmeer
Postcommandant Cuijk
Postcommandant Grave
Postcommandant Mill
Postcommandant Vierlingsbeek
Postcommandant Haps
Postcommandant Oeffelt
Postcommandant Sint Anthonis
Postcommandant Wanroij
4 Overzicht realisatie tbv budgethouders
Beheersbegroting (A)
H:\Map2
10 van 14
Bedragen x € 1, inclusief BTW
Overzicht Budgethouders 2014, gewijzigde begroting 2014 2014 Onderdeel/Budgethouder Centraal Regionaal Commandant
Budget
461400-RC Salarissen 461401-RC Vacaturebudget 461402-RC Regeling operationele leiding (ROL) 461411-RC Algemene kosten centraal 461412-RC Landelijke en interregionale projecten 461414-RC Convenantgelden uitgaven 462400-BV Salarissen bedrijfsvoering centraal en controll 463400-P&O Salarissen 464400-F&C Salarissen 465400-ICT Salarissen 466400-B&H Salarissen 467400-SBC Salarissen 864143-F&C Onttrekking reserve activiteitenbudget 862400-BV Salarissen bedrijfsvoering centraal en controll 864449-F&C Onttrekking reserve convenantgelden
864141-F&C Onttrekking reserve dekking kapitaallasten HA
€ -7.465 € -7.465
464142-F&C Dotatie reserve 4 jarige oefening (ROL) 864142-F&C Onttrekking reserve 4 jarige oefening (ROL) 864144-F&C Onttrekking reserve kwaliteitsverbetering bran
€ -230.500 € 73.000 € -292.000 € -11.500
Districtscommandant District Leijgraaf
Teamleider Vakbekwaamheid
4 Overzicht realisatie tbv budgethouders
Beheersbegroting (A) € -22.720.834 € 2.789.577 € 149.755 € 286.228 € 288.157 € 5.475 € 161.500 € 590.142 € 107.927 € 410.547 € 451.949 € 276.275 € 238.738 € 493.987 € -47.961 € -33.000 € -590.142
H:\Map2
11 van 14
Bedragen x € 1, inclusief BTW
Overzicht Budgethouders 2014, gewijzigde begroting 2014 2014 Onderdeel/Budgethouder Teamleider Beheer/Huisvesting
466411-B&H Facilitaire diensten (regiobreed) 466412-B&H Huisvesting inventaris (regiobreed) 466413-B&H Huisvesting gebouwenbeheer (regiobreed) 466414-B&H Huisvestingkosten gebruikerslasten (regiobreed 466415-B&H Advies en ondersteuning 466434-B&H Kapitaallasten activa gebouwen 466435-B&H Kapitaallasten activa inventaris 466452-B&H Kazerne in eigendom Grave 466456-B&H Kazerne in eigendom Helvoirt 466457-B&H Kazerne in eigendom Nistelrode 466458-B&H Kazerne in eigendom Sint-Michielsgestel 466451-B&H Kazerne in eigendom Boxmeer 466454-B&H Kazerne in eigendom Haps 466453-B&H Kazerne in eigendom Haaren 466455-B&H Kazerne in eigendom Heeswijk-Dinther 466481-B&H Kapitaallasten activa kazernes in eigendom 864447-F&C Onttrekking reserve huisvesting 866411-B&H Facilitaire ondersteuning
Beheersbegroting (A) € 2.653.370 € 267.504 € 100.000 € 280.000 € 1.150.000 € 40.000 € 97.500 € 100.000 € 19.007 € 9.052 € 27.156 € 21.465 € 7.517 € 7.784 € 24.952 € 12.956 € 597.405 € -39.722 € -69.206
464116-F&C Verzekeringspremies personeel 464117-F&C Verzekeringspremies materieel en materiaal 464411-F&C Controle en advisering 464412-F&C Door te betalen BDUR gemeenten 464413-F&C Kosten dubieuze debiteuren 464415-F&C Verzekeringspremies organisatie en huisvesting 464418-F&C Kosten niet-gedekte schade en eigen risico 464429-F&C Verschillenrekening 464437-F&C Rente- en bankkosten 864111-F&C Inkomsten uit bijstandsverlening 864415-F&C Ontvangsten uit sommenverzekeringen 864437-F&C Rente opbrengsten 864439-F&C Interne rente opbrengst kapitaallasten bedrijf 464454-F&C Restitutie reserve verlofuren 864581-F&C Gemeentelijke bijdragen kazernes in eigendom 864571-F&C Gemeentelijke bijdragen 864572-F&C BDUR doeluitkering
€ -30.963.906 € 197.000 € 165.000 € 38.000 € 2.301.779 €0 € 20.000 € 10.000 €0 € 81.650 € -25.000 € -15.000 €0 € -69.619 € 297.000 € -727.294 € -28.015.403 € -5.222.019
Budget
Teamleider Financiën
4 Overzicht realisatie tbv budgethouders
H:\Map2
12 van 14
Bedragen x € 1, inclusief BTW
Overzicht Budgethouders 2014, gewijzigde begroting 2014 2014 Onderdeel/Budgethouder
Budget
Teamleider ICT/DIV 465122-ICT AG5 oefen- en uitrukregistratie 465123-ICT Database Operationele Informatie Voorziening ( 465131-ICT Kapitaallasten activa repressief 465411-ICT Informatie en communicatie 465412-ICT Telefonie en dataverbindingen 465413-ICT Digitale Informatie Voorziening (DIV) 465414-ICT Intranet en Website 465421-ICT RAET salarisverwerkingsysteem 465432-ICT Kapitaallasten activa logisitiek 464152-F&C Dotatie reserve dekking ICT kapitaalln activa 464153-F&C Dotatie reserve dekking MBL kapitaalln act res 464451-F&C Dotatie reserve dekking ICT kapitaalln activa Teamleider P&O 463411-P&O Overige personeelskosten 463412-P&O Reis- en verblijfkosten 463413-P&O Arbo en bedrijfsopvangteam (BOT) 463414-P&O Werving en selectie 463415-P&O Opleiding en ontwikkeling 463413-P&O Arbo 463416-P&O Gratificaties, Jubilea, Afscheid, Receptie, e. 463418-P&O Uitvoering salarisadministratie door derden 864448-F&C Onttrekking reserve verlofuren
4 Overzicht realisatie tbv budgethouders
H:\Map2
Beheersbegroting (A) € 2.188.825 € 129.300 € 99.550 € 65.000 € 576.000 € 401.000 € 25.000 € 55.000 € 67.152 € 135.823 € 62.500 € 510.000 € 62.500 € 746.469 € 101.614 € 190.000 €0 € 57.120 € 304.235 € 218.500 € 101.000 € 149.000 € -375.000
13 van 14
Bedragen x € 1, inclusief BTW
Overzicht Budgethouders 2014, gewijzigde begroting 2014 2014 Onderdeel/Budgethouder Hoofd Veiligheidsbureau
Budget 467316-SBC Communicatiekosten VR BN 467411-SBC Ondernemingsraad 467412-SBC Kosten bijeenkomsten bestuur 467413-SBC Externe ondersteuning 467414-SBC Organisatie open dagen BBN 467415-SBC Communicatiekosten BBN 864346-F&C Onttrekking reserve risico- en crisiscommunica
€ 1.009.746 € 632.802 € 632.802
Veiligheidsbureau Regionaal Commandant 471300-VB Salarissen Hoofd Veiligheidsbureau 471303-VB Piketkosten operationele informatievoorziening 471311-VB Bestuurlijk en multidisciplinair oefenen 471312-VB Planvorming multi 471313-VB Netcentrisch werken en operationele informatie 471314-VB Risico- en crisiscommunicatie 871315-VB Subsidie opleidingen crisiscomm GROOTER (V&J) 471315-VB Kosten opleidingen crisiscomm GROOTER (subsidie
4 Overzicht realisatie tbv budgethouders
Beheersbegroting (A) € 102.796 € 10.000 € 10.000 € 15.796 € 25.000 € 15.000 € 45.000 € -18.000
H:\Map2
€ 376.944 € 32.780 € 188.500 € 27.664 € 110.000 € 18.000 € -10.500 € 10.500
14 van 14
