Overzicht budget versus realisatie tbv Budgethouders

Overzicht budget versus realisatie tbv Budgethouders

Bedragen x € 1, inclusief BTW

30 november 2015

2015 Onderdeel/Budgethouder Risicobeheersing Sectorhoofd Risicobeheersing

Budget

411120-RB Algemene kosten 411121-RB Uitvoeringskosten 411122-RB Brandveilig leven 811130-RB Subsidie Externe Veiligheid RC Regionaal Commandant 411110-RB Salaris afdelingshoofd 412110-RB Salaris stafbureau 413110-RB Salaris team risicobeheersing 811111-RB Opbrengsten/bijdragen salarissen Incidentbestrijding RC Regionaal Commandant 421210-IB Salaris afdelingshoofd 422210-IB Salaris stafbureau 423210-IB T1 Salaris team 1 (Oost) 425210-IB T2 Salaris team 2 (Oost) 427210-IB T3 Salaris team 3 (West) 429210-IB T4 Salaris team 4 (West) 821211-IB Opbrengsten/bijdragen salarissen 821212-IB Ontvangsten loonkostenvergoedingen IBN Sectorhoofd Incidentbestrijding 421220-IB Algemene kosten 421221-IB Kosten tijdens repressieve inzet 821213-IB Overige ontvangsten 821214-IB Jeugdbrandweer inkomsten 824211-IB Bijdragen maaltijdvoorzieningen IB Teamleider 1 423215-IB T1 Vrijwilligersvergoeding repressieve activite 423216-IB T1 Vrijwilligersvergoeding niet-repressieve act 423223-IB T1 Materieel regio Oost 423224-IB T1 Vakbekwaam blijven 423226-IB T1 Jeugdbrandweer

Beheersbegroting (A) € 2.349.254 -€ 37.490 € 3.100 € 19.800 € 30.000 -€ 90.390 € 2.386.744 € 115.177 € 467.431 € 1.804.136 €0 € 10.875.931 € 5.651.699 € 113.420 € 164.323 € 867.305 € 853.531 € 869.493 € 2.968.347 -€ 166.000 -€ 18.720 € 4.931 € 8.000 € 24.000 -€ 7.500 -€ 16.640 -€ 2.929 € 1.933.789 € 576.172 € 614.815 € 656.266 € 81.576 € 4.960

G:\Financien en Control\- 1 P&C\- 8 Budget en realisatie\2015\2015 11 30 KMT-BUDGETHOUDERS\2015-11-30 sectorhfd BASISBESTAND 4 Overzicht realisatie tbv budgethouders 1 van 9 Rapportage15.xlsm

Overzicht budget versus realisatie tbv Budgethouders

Bedragen x € 1, inclusief BTW

30 november 2015

2015 Onderdeel/Budgethouder IB T1 Postcommandant

Budget 424260-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Boekel 424261-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Boxmeer 424262-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Cuijk 424263-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Grave 424264-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Haps 424265-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Mill 424266-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Oeffelt 424267-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Schaijk 424268-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Sint Anthon 424269-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Uden 424270-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Vierlingsbe 424271-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Wanroij 424272-IB T1 Activiteitenbudget vrijwilligers Zeeland

IB Teamleider 2 425215-IB T2 Vrijwilligersvergoeding repressieve activite 425216-IB T2 Vrijwilligersvergoeding niet-repressieve act 425224-IB T2 Vakbekwaam blijven 425226-IB T2 Jeugdbrandweer IB T2 Postcommandant 426260-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Berghem 426261-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Erp 426262-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Heesch 426263-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Heeswijk-Di 426264-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Lith 426265-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Geffen 426266-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Megen 426267-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Nistelrode 426268-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Oss 426269-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Ravenstein 426270-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Schijndel 426271-IB T2 Activiteitenbudget vrijwilligers Veghel

Beheersbegroting (A) € 70.468 € 4.755 € 7.326 € 7.027 € 5.958 € 4.605 € 5.037 € 6.696 € 6.434 € 6.241 € 5.611 € 3.627 € 4.562 € 2.589 € 1.176.060 € 530.152 € 565.708 € 75.240 € 4.960 € 59.595 € 5.902 € 4.134 € 5.874 € 3.286 € 3.131 € 4.735 € 3.200 € 3.275 € 7.153 € 3.427 € 6.241 € 9.237

G:\Financien en Control\- 1 P&C\- 8 Budget en realisatie\2015\2015 11 30 KMT-BUDGETHOUDERS\2015-11-30 sectorhfd BASISBESTAND 4 Overzicht realisatie tbv budgethouders 2 van 9 Rapportage15.xlsm

Overzicht budget versus realisatie tbv Budgethouders

Bedragen x € 1, inclusief BTW

30 november 2015

2015 Onderdeel/Budgethouder IB Teamleider 3

427215-IB T3 Vrijwilligersvergoeding repressieve activite 427216-IB T3 Vrijwilligersvergoeding niet-repressieve act 427223-IB T3 Materieel regio West 427224-IB T3 Vakbekwaam blijven 427226-IB T3 Jeugdbrandweer

Beheersbegroting (A) € 1.798.871 € 624.033 € 672.406 € 400.000 € 87.912 € 14.520

428260-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Berlicum 428261-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Boxtel 428262-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Cromvoirt 428263-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Drunen 428264-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Haaren 428265-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Helvoirt 428266-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Heusden 428267-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Liempde 428268-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Rosmalen 428269-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Sint-Michie 428270-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Sint-Oedenr 428271-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers 's-Hertogen 428272-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Vlijmen 428273-IB T3 Activiteitenbudget vrijwilligers Vught

€ 57.394 € 4.213 € 4.091 € 2.629 € 5.781 € 3.037 € 3.417 € 2.486 € 632 € 4.322 € 7.090 € 5.630 € 3.657 € 3.574 € 6.835

Budget

IB T3 Postcommandant

429224-IB T4 Vakbekwaam blijven 429225-IB T4 Maaltijden paraatheid 24u dienst 429227-IB T4 Duiken

€ 123.124 € 14.520 € 19.584 € 89.020

431310-CR Salaris afdelingshoofd 433310-CR Salaris team crisis- en rampenbestrijding

€ 757.204 € 432.136 € 106.670 € 325.466

IB Teamleider 4

Crisis- en Rampenbestrijding RC Regionaal Commandant

G:\Financien en Control\- 1 P&C\- 8 Budget en realisatie\2015\2015 11 30 KMT-BUDGETHOUDERS\2015-11-30 sectorhfd BASISBESTAND 4 Overzicht realisatie tbv budgethouders 3 van 9 Rapportage15.xlsm

Overzicht budget versus realisatie tbv Budgethouders

Bedragen x € 1, inclusief BTW

30 november 2015

2015 Onderdeel/Budgethouder Sectorhoofd Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Budget 431320-CR Algemene kosten 433313-CR Piketkosten operationele informatievoorziening 433326-CR Bestuurlijk en multidisciplinair oefenen 433327-CR Planvorming multi 433328-CR Netcentrisch werken en operationele informatie 433329-CR Risico- en crisiscommunicatie 433330-CR Crisiscommunicatie opleidingen (Grooter) subsid 833330-CR Crisiscommunicatie opleidingen (Grooter) subsid

Ondersteuning Brandweerprocessen RC Regionaal Commandant 441410-OBP Salaris afdelingshoofd 442410-OBP Salaris projectbureau 443210-OBP MKB salaris meldkamer 445226-OBP VBH Salaris vakbekwaamheid 445232-OBP VBH Salaris instructeurs vakbekwaamheid 446245-OBP PMH Salaris planvorming (incl. teamleider) 448410-OBP HU salaris materieel en huisvesting 841211-OBP Opbrengsten/bijdragen salarissen Sectorhoofd Ondersteuning Brandweerprocessen 441220-OBP Algemene kosten OBP TL Meldkamer Brandweer 443221-OBP MKB uitvoeringskosten en procedures 843211-OBP MKB opbrengsten

Beheersbegroting (A) € 325.068 € 600 € 28.304 € 157.500 € 28.664 € 110.000 €0 €0 €0 € 10.269.368 € 3.797.677 € 121.828 € 543.938 € 1.047.609 € 940.500 € 15.000 € 436.209 € 696.499 -€ 3.906 € 4.200 € 4.200 -€ 295.285 € 15.300 -€ 310.585

G:\Financien en Control\- 1 P&C\- 8 Budget en realisatie\2015\2015 11 30 KMT-BUDGETHOUDERS\2015-11-30 sectorhfd BASISBESTAND 4 Overzicht realisatie tbv budgethouders 4 van 9 Rapportage15.xlsm

Overzicht budget versus realisatie tbv Budgethouders

Bedragen x € 1, inclusief BTW

30 november 2015

2015 Onderdeel/Budgethouder OBP TL Vakbekwaamheid

Budget 445227-OBP VBH opleiden leergang manschap A 445228-OBP VBH opleiden leergang bevelvoerder 445229-OBP VBH opleiden leergang chauffeur/voertuigbedien 445230-OBP VBH opleiden specialismen 445231-OBP VBH opleiden bijdrage ontwikkelfonds IFV 445235-OBP VBH oefenen manschappen 445237-OBP VBH oefenen chauffeurs/voertuigbediener 445238-OBP VBH oefenen specialismen 445240-OBP VBH oefenen wedstrijden 445242-OBP VBH lerend vermogen 845213-OBP VBH Opbrengst opleiden

Beheersbegroting (A) € 927.901 € 163.000 € 150.000 € 40.000 € 65.000 € 33.000 € 391.000 € 10.000 € 117.046 € 48.855 € 10.000 -€ 100.000

G:\Financien en Control\- 1 P&C\- 8 Budget en realisatie\2015\2015 11 30 KMT-BUDGETHOUDERS\2015-11-30 sectorhfd BASISBESTAND 4 Overzicht realisatie tbv budgethouders 5 van 9 Rapportage15.xlsm

Overzicht budget versus realisatie tbv Budgethouders

Bedragen x € 1, inclusief BTW

30 november 2015

2015 Onderdeel/Budgethouder OBP CO Materieel en Huisvesting

Budget 447250-OBP MA materiaal 447251-OBP MA brandstof 447252-OBP MA brandkranen 447253-OBP MA uitrukkleding 447254-OBP MA communicatiemiddelen 447255-OBP MA kapitaallasten activa repressief 447256-OBP MA kapitaallasten activa logistiek 448426-OBP HU facilitaire diensten (regiobreed) 448427-OBP HU huisvesting inventaris (regiobreed) 448428-OBP HU huisvesting gebouwenbeheer (regiobreed) 448429-OBP HU huisvesting gebruikerslasten (regiobreed) 448430-OBP HU advies en ondersteuning 448440-OBP HU kapitaallasten activa gebouwen 448441-OBP HU kapitaallasten activa inventaris 448445-OBP HU kapitaallasten kazernes in eigendom 448450-OBP HU kazerne in eigendom Boxmeer 448451-OBP HU kazerne in eigendom Grave 448452-OBP HU kazerne in eigendom Haaren 448453-OBP HU kazerne in eigendom Haps 448454-OBP HU kazerne in eigendom Heeswijk-Dinther 448455-OBP HU kazerne in eigendom Helvoirt 448456-OBP HU kazerne in eigendom Nistelrode 448457-OBP HU kazerne in eigendom Sint-Michielsgestel 847215-OBP MA opbrengst verkoop materiaal 847217-OBP MA interne rente opbrengst incidentbestrijding 848413-OBP HU facilitaire ondesteuning GGD

OBP TL Planvorming, Materieel & Huisvesting 446246-OBP PLV dekkingsplan 446247-OBP PLV uitvoeringskosten

Beheersbegroting (A) € 5.797.731 € 30.000 € 270.000 € 689.015 € 120.000 € 75.000 € 2.317.969 € 73.101 € 267.504 € 100.000 € 310.000 € 1.346.000 € 40.000 € 60.000 € 52.000 € 588.135 € 7.517 € 19.007 € 24.952 € 7.784 € 12.956 € 9.052 € 27.156 € 21.465 -€ 50.000 -€ 551.676 -€ 69.206 € 37.144 € 22.644 € 14.500

G:\Financien en Control\- 1 P&C\- 8 Budget en realisatie\2015\2015 11 30 KMT-BUDGETHOUDERS\2015-11-30 sectorhfd BASISBESTAND 4 Overzicht realisatie tbv budgethouders 6 van 9 Rapportage15.xlsm

Overzicht budget versus realisatie tbv Budgethouders

Bedragen x € 1, inclusief BTW

30 november 2015

2015 Onderdeel/Budgethouder Regionaal Commandant RC Regionaal Commandant

Budget

451211-RC Salaris regeling operationele leiding (ROL) 451410-RC Salaris regionaal commandant 451411-RC Salaris vacaturebudget 451412-RC Salaris gedetacheerden en gepensioneerden 451420-RC Algemene kosten 451428-RC Landelijke en interregionale projecten 451429-RC Convenantgelden 851411-RC Opbrengsten/bijdragen salarissen Bedrijfsvoering RC Regionaal Commandant 461410-HB Salaris Controller /Hoofd bedrijfsvoering 462410-HB Salaris Stafbureau BV 463410-DAO Salaris Team Administratieve Ondersteuning 464410-F&C Salaris Finance & Control 465410-P&O Salaris Personeel & Organisatie 466410-COM Salaris Communicatie 467410-BIC Salaris 468410-BMO Salaris Beheer, Management en Organisatie 861411-BV Opbrengsten/bijdragen salarissen

Beheersbegroting (A) € 1.326.802 € 1.326.802 € 333.246 € 142.114 €0 € 293.379 € 3.500 € 185.265 € 628.052 -€ 258.754 -€ 25.997.551 € 2.485.804 € 111.280 € 79.405 € 880.544 € 433.498 € 507.270 € 173.049 € 89.895 € 210.863 €0

G:\Financien en Control\- 1 P&C\- 8 Budget en realisatie\2015\2015 11 30 KMT-BUDGETHOUDERS\2015-11-30 sectorhfd BASISBESTAND 4 Overzicht realisatie tbv budgethouders 7 van 9 Rapportage15.xlsm

Overzicht budget versus realisatie tbv Budgethouders

Bedragen x € 1, inclusief BTW

30 november 2015

2015 Onderdeel/Budgethouder Sectorhoofd Bedrijfsvoering

Budget 461420-HB Algemene kosten 462421-HB Kwaliteitszorgsysteem 464251-F&C Verzekeringspremies personeel 464252-F&C Verzekeringspremies materieel, materiaal en ge 464255-F&C Kosten niet gedekte schade en eigen risico 464283-F&C Dotatie reserve kapitaallasten materieel 464284-F&C Dotatie reserve 4 jarige oefening (ROL) 464430-F&C Controle en advisering 464431-F&C Door te betalen BDUR 464439-F&C Verschillenrekening 464449-F&C Rente- en bankkosten 464450-F&C Verzekeringspremies organisatie 466426-COM Communicatiekosten BBN 466427-COM Communicatiekosten VR BN 466428-COM Communicatie organisatie open dagen 468426-BMO Ondernemingsraad 468427-BMO Kosten bijeenkomsten bestuur 468428-BMO Externe ondersteuning 864213-F&C Inkomsten uit bijstandsverlening 864280-F&C Onttrekking reserve dekking kapitaallasten HA 864281-F&C Onttrekking reserve activiteitenbudget 864380-F&C Onttrekking reserve risico- en communicatie 864417-F&C Interne rente opbrengst kapitaallasten bedrijf 864430-F&C BDUR bijdrage 864440-F&C Gemeentelijke bijdrage 864445-F&C Gemeentelijke bijdrage kazernes in eigendom 864449-F&C Rente opbrengsten 864455-F&C Saldo uitkeringen sommenverzekeringen 864481-F&C Onttrekking reserve verlofuren 864482-F&C Onttrekking reserve huisvesting 864483-F&C Onttrekking reserve convenantgelden 864484-F&C Onttrekking reserve Strat.agenda verst.veiligh

Beheersbegroting (A) -€ 31.101.644 € 3.100 € 76.504 € 220.000 € 165.000 € 15.000 € 1.000.000 € 45.000 € 47.500 € 2.305.788 € 238 € 391.290 € 25.000 € 28.000 € 3.000 € 15.000 € 12.000 € 15.796 € 25.000 -€ 25.000 -€ 7.465 -€ 48.407 -€ 81.331 -€ 394.535 -€ 5.181.040 -€ 28.041.108 -€ 718.024 -€ 13 -€ 15.000 -€ 13.000 -€ 38.416 -€ 900.299 -€ 31.222

G:\Financien en Control\- 1 P&C\- 8 Budget en realisatie\2015\2015 11 30 KMT-BUDGETHOUDERS\2015-11-30 sectorhfd BASISBESTAND 4 Overzicht realisatie tbv budgethouders 8 van 9 Rapportage15.xlsm

Overzicht budget versus realisatie tbv Budgethouders

Bedragen x € 1, inclusief BTW

30 november 2015

2015 Onderdeel/Budgethouder CO Personeel en Organisatie

Budget 465426-P&O Overige personeelskosten 465427-P&O Reis- en verblijfkosten 465428-P&O Arbo 465429-P&O Gratificaties, Jubilea, Afscheid, Receptie, e. 465430-P&O Opleiding en ontwikkeling 465431-P&O Werving en selectie 465432-P&O Uitvoering salarisadministratie door derden

BV TL DAO 463226-DAO ICT AG5 oefen- en uitrukregistratie 463227-DAO ICT Database Operationele Informatie Voorzieni 463228-DAO ICT kapitaallasten activa repressief 463430-DAO ICT kapitaallasten activa logistiek 463431-DAO ICT informatie en communicatie 463432-DAO ICT telefonie 463433-DAO ICT digitale informatievoorziening 463434-DAO ICT intranet en website 463435-DAO ICT RAET salarisverwerkingsysteem Bevolkingszorg RC Regionaal Commandant 483610-BZ Salaris Bevolkingszorg Sectorhoofd Crisisbeheersing en Rampenbestrijding 481680-BZ Dotatie aan reserve bevolkingszorg 483624-BZ Opleiden en oefenen 483650-BZ Materiaal & Materieel 483651-BZ Overige goederen en diensten 483655-BZ Kapitaallasten bevolkingszorg 881640-BZ Gemeentelijke bijdrage 881680-BZ Onttrekking aan reserve bevolkingszorg

Beheersbegroting (A) € 974.615 € 18.995 € 190.000 € 218.500 € 101.000 € 260.000 € 57.120 € 129.000 € 1.643.674 € 129.300 € 99.550 €0 € 192.324 € 585.000 € 401.000 € 60.000 € 55.000 € 121.500 € 418.992 € 199.434 € 199.434 € 219.558 € 323.578 € 170.000 € 12.720 € 41.205 € 5.619 -€ 159.986 -€ 173.578

G:\Financien en Control\- 1 P&C\- 8 Budget en realisatie\2015\2015 11 30 KMT-BUDGETHOUDERS\2015-11-30 sectorhfd BASISBESTAND 4 Overzicht realisatie tbv budgethouders 9 van 9 Rapportage15.xlsm