van Ambitie naar Realisatie

van Ambitie naar Realisatie Inhoudsopgave

3

Financiële positie

5

Leeswijzer

11

Recapitulatie-overzicht

13

Programma 1 Samenleving

19

Onderdeel A. Wonen, zorg en welzijn Onderdeel B. Educatie en opvoeding Financiële begroting programma 1

Programma 2 Leefomgeving Onderdeel C. Mobiliteit Onderdeel D. Veiligheid Onderdeel E. Ruimte, water en groen Onderdeel F. Milieu en afval Financiële begroting programma 2

Programma 3 Economie Onderdeel G. Lokale economie Onderdeel H. Werk en inkomen Onderdeel I. Toerisme, recreatie en cultuur Financiële begroting programma 3

Programma 4 Organisatie en strategie Onderdeel J. Algemeen bestuur Onderdeel K. Dienstverlening Onderdeel L. Strategie Onderdeel M. Bedrijfsvoering Financiële begroting programma 4

19 24 27

Paragrafen

69

Lokale Heffingen en algemene dekkingsmiddelen

71

Weerstandsvermogen

79

Onderhoud kapitaalgoederen

85

Financiering

89

Bedrijfsvoering

93

Verbonden partijen

95

Grondbeleid

99

31 31 33 35 38 40

43 43 46 48 52

55 55 58 60 62 66

Vaststellingsbesluit

101

Bijlagen

103

1. Lopende ruimtelijke projecten 2. Te starten ruimtelijke projecten 3. Overzicht producten behorend bij ieder programma

105 109 112

Financiële positie Algemeen Voor u ligt de programmabegroting 2007 en de meerjarenprogrammabegroting 2007-2010. De programmabegroting 2007 is de start van het budgetcyclusproces 2007. Later volgen de 1e en 2e bestuursrapportage, waarna de jaarrekening en het jaarverslag het sluitstuk vormen. In dit onderdeel van de programmabegroting wordt ingezoomd op de belangrijkste items van de begroting 2007 en de meerjarenbegroting 2007-2010. Ingegaan wordt op de volgende onderdelen: -verwerking collegewerkprogramma -begrotingspositie 2007 -belangrijkste mutaties t.o.v. 2006 -belastingen/retributies -reserves en voorzieningen -vervangingsinvesteringen -meerjarenbegroting 2007-2010 -grondslagen begroting 2007 Voor de toetsing en bepaling van het toezichtregime door de provincie is het van belang om te voldoen aan de volgende voorwaarden: -begroting en meerjarenbegroting zijn minimaal sluitend; -begroting wordt voor 15 november van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar vastgesteld en toegezonden; -jaarrekening is sluitend of heeft een positief resultaat; -jaarrekening van het voor-vorig jaar (i.c. 2005) is voor 15 juli 2006 vastgesteld en toegezonden. Aan bovengenoemde criteria wordt voldaan. Het College is dan ook van mening dat de begroting 2007 valt onder het repressief toezicht. Dit betekent dat wijzigingen van de begroting in de loop van het jaar alleen ter kennisname aan Gedeputeerde Staten hoeven te worden ingezonden. Goedkeuring op deze wijzigingen is niet nodig. Direct na vaststelling van de wijziging door de Gemeenteraad kan uitvoering gegeven worden aan het besluit.

Verwerking collegewerkprogramma Het in de raad van 22 juni 2006 behandelde uitgangspunt geweest voor de voorliggende begroting. collegewerkprogramma opgenomen activiteiten en financiële gevolgen zijn verwerkt in de begroting. In 2007-2010’ vindt u deze terug.

collegewerkprogramma is Dit betekent dat alle in het de daaraan verbonden het onderdeel ‘prioriteiten

In de begroting 2007 is rekening gehouden met de extra kosten en de extra formatieomvang zoals verwoord in de kolom 2007 van het collegewerkprogramma. Aan extra kosten betreft dit een totaalbedrag van € 1.788.000. Aan extra formatie is

een bedrag verwerkt van € 1.023.000, hetgeen overeenkomt met een structurele uitbreiding van de formatie met 12,55 fte en een tijdelijke uitbreiding met 4,5 fte. Naast de hiervoor genoemde extra kosten en formatie is in de begroting 2007 ook rekening gehouden met de gevolgen van volgende prioriteiten: -structurele kosten maatregelen o.b.v. nota ‘Aanpak vervuiling € 60.000 openbare ruimte (tegengaan hondenpoepoverlast) betreft uitvoering prioriteit programma 2, onderdeel F, nr. 3. (deel van de kosten wordt gedekt door extra verhoging van de hondenbelasting met 10%) -verhoging incidentele kosten voor inhuur derden m.b.t. de € 125.000 verdere uitwerking van het project 120 Port of Brabant/Zeehaventerrein Moerdijk voor de jaren 2007 en 2008, beterft uitvoering prioriteit programma 3, onderdeel G, nr. 7. -structurele kosten t.b.v. regionale samenwerking West€ 10.000 Brabant, betreft uitvoering prioriteit programma 4, onderdeel L, nr. 4. -structurele kosten in de vorm van 0,5 fte ter ondersteuning van € 30.000 college en ambtelijke top inzake voorbereiding en advisering over in te nemen standpunten en het bewaken van de Moerdijkse belangen in strategische regionale overlegfora. Ook dit betreft uitvoering van prioriteit programma 4, onderdeel L, nr. 4. -éénmalige kosten inzake evaluatie stedenbanden, betreft € 10.000 uitvoering van prioriteit programma 4, onderdeel L, nr. 9. -structurele kosten in de vorm van 1,0 fte t.b.v. het noodzakelijk € 60.000 te ontwikkelen P&O-beleid en de uitvoering hiervan. Betreft uitvoering prioriteit programma 4, onderdeel M, nrs. 6 en 7. Naast de al in de begroting 2007 verwerkte kosten van uitvoering van het collegewerkprogramma zijn op dit moment een aantal beleidsnotities in voorbereiding. Zoals ook al aangegeven in het collegewerkprogramma zal in deze beleidsnotities ingegaan worden op de financiële consequenties welke gemoeid zijn met de uitvoering van deze beleidszaken. Aan uw Raad zullen hiertoe nog voorstellen gedaan worden. Het College denkt dan hierbij o.a. mogelijke extra uitvoeringskosten ten opzichte van wat nu begroot is op grond van: -het op te stellen accommodatiebeleid; -het op te stellen subsidiebeleid; -het op te stellen cultuurbeleid; -het op te stellen mobiliteitsbeleid; -de op te stellen visie ‘Brede School’; -het op te stellen startdocument inzake waterbeleid; -maatregelen t.b.v. administratieve lastenverlichting voor burgers, bedrijven en instellingen; -uitbreiding kleed- en wasgelegenheid voetbalvereniging TPO te Moerdijk; -activiteiten in het kader van het 10-jarig bestaan van de gemeente Moerdijk. Van bovenstaande gegevens kan het volgende schematische overzicht worden gegeven. Hierbij zal een onderscheid worden tussen de in het collegewerkpro-

gramma opgenomen extra kosten en nieuwe, reeds nu in de begroting 2007 opgenomen uitvoeringskosten o.b.v. voorgenomen prioriteiten. Voor beide componenten zal een uitsplitsing plaatsvinden structurele en éénmalige kosten. A. in vastgesteld collegewerkprogramma verwerkte kosten: kosten formatie totaal structureel 401.000 753.000 1.154.000 éénmalig 1.387.000 270.000 1.657.000 totaal 1.788.000 1.023.000 2.811.000 B. nieuwe uitvoeringskosten o.b.v. het collegewerkprogramma: kosten formatie structureel 70.000 90.000 éénmalig 135.000 totaal 205.000 90.000 totaal A en B

1.993.000

1.113.000

totaal 160.000 135.000 295.000 3.106.000

De dekking van deze extra uitgaven genoemd onder A. is in de begroting verwerkt overeenkomstig de presentatie in het collegewerkprogramma. Samenvattend komt dit neer op de volgende dekkingscomponenten: -structurele componenten: -uitkomst kadernota -/- € 170.000 -realistisch ramen begrotingsbudgetten - 500.000 -onderbenutting kapitaallasten - 250.000 -besparing formatie 2 fte - 120.000 totaal € 700.000 -ten laste van de reserve collegewerkprogramma: -het totaal aan éénmalige uitgaven € 1.657.000 -het restant inzake de structurele kosten - 454.000 totaal - 2.111.000 Totaal € 2.811.000 De dekking van de extra uitgaven genoemd onder B. is in de begroting verwerkt ten laste van het begrotingsresultaat. Voor de éénmalige kosten wordt een beroep gedaan op de ‘reserve collegewerkprogramma’. In het collegewerkprogramma is bij programma 1, onderdeel A, nummer 10 ‘uitvoeren WMO-beleid’ geen bedrag vermeld. Conform het collegewerkprogramma is de uitvoering van de WMO budgettair neutraal verwerkt. Dit betekent dat tegenover de te ontvangen integratie-uitkering een zelfde bedrag is opgenomen voor de te verrichten werkzaamheden. In de begroting 2007 is nog uitgegaan van een budget van ruim € 2,6 miljoen op basis de gegevens medio mei/juni 2006.

Inmiddels is eind september 2006 het eerder budget aangepast. Op dit moment wordt uitgegaan van een budget voor de gemeente Moerdijk van € 4 miljoen. In de e 1 bestuursrapportage 2007 zullen wij deze aanpassing verwerken. Het uitgangspunt blijft dat de WMO-taak binnen de begroting budgettair neutraal zal verlopen. Tot slot kan bij dit onderdeel ‘financiële positie’ vermeld worden dat bij de prioriteiten 2007-2010 vermeld in deze begroting de nummering van het collegewerkprogramma is aangehouden. Dit betekent dat geen sprake is van een doorlopende nummering. De prioriteiten die in 2006 zijn gerealiseerd zijn namelijk niet meer opgenomen. Hierbij is het uitgangspunt genomen dat het college de desbetreffende prioriteiten heeft afgewikkeld. Begrotingspositie 2007 Rekening houdend met de activiteiten uit het collegewerkprogramma en de reguliere uitgaven en inkomsten op grond van bestaand beleid geeft de begroting 2007 een positief resultaat van € 712.000. Verder is binnen de begroting 2007 ook de uitkomst van de grondexploitatie verwerkt. Voor 2007 geeft dit een positief resultaat van € 245.000. Er is dan al rekening gehouden met een toevoeging van € 1.000.000 aan de ‘reserve strategische verwerving onroerend goed’ en € 500.000 aan de ‘reserve collegewerkprogramma’. Een en ander conform eerdere besluitvorming. De totaal uitkomst voor 2007 geeft dus een positief resultaat van € 957.000. Bovenstaande betekent dus dat wij kunnen constateren dat het realistisch ramen van de diverse begrotingsbudgetten en het benutten van de onderuitputting van de kapitaallasten meer heeft bijgedragen dan eerder verwacht. In de uitwerking van het collegewerkprogramma was ingezet op een bedrag van € 750.000. Natuurlijk hebben ook externe ontwikkelingen invloed gehad op dit resultaat. Zo blijkt de algemene uitkering uit het gemeentefonds hoger te zijn dan eerder verwacht en geeft de herkapitalisering en fusie van Intergas per saldo (hogere rente-inkomsten tegenover een lager dividend) een voordeel. In totaliteit zijn wij echter toch verheugd dat de opdracht die het College voor 2007 zichzelf heeft opgelegd, is gerealiseerd. Wij willen als volgt omgaan met het begrotingsresultaat. Daarbij houden we rekening met de normstelling voor afwegingen uit het collegewerkprogramma, door uw raad onderschreven. Het College is er nu geen voorstander van om dit resultaat in te zetten voor nieuwe uitgaven. De volgende redenen liggen hieraan ten grondslag: 1. Tussen het opstellen van het collegewerkprogramma en het opstellen van de begroting 2007 ligt slechts een zeer kort tijdsbestek. In dit korte tijdsbestek zijn

2.

3.

4.

5.

6.

er geen dusdanig nieuwe beleidsontwikkelingen opgetreden om deze nu, boven op de in het collegewerkprogramma genoemde activiteiten, binnen de begroting te verwerken. Bij de 1e bestuursrapportage 2007 zal dan ook voor het eerst sprake zijn van een nieuw integraal afwegingsmoment. In het collegewerkprogramma is voor een aantal prioriteiten wel rekening gehouden met het opstellen van beleidsnotities doch zijn voor de uitvoering van deze beleidszaken nog geen uitgaven opgenomen. Dit betekent dat de komende jaren voor de uitvoering van deze zaken nog middelen beschikbaar moeten komen (zie het onderdeel ‘verwerking collegewerkprogramma). Het collegewerkprogramma vraagt veel van de ambtelijke organisatie. Om nu de extra middelen aan te wenden voor éénmalige nieuwe, niet in het collegewerkprogramma voorziene activiteiten, worden nog meer werkzaamheden binnen de organisatie weggelegd. Het College is van mening dat dit ongewenst is. Van belang is om te komen tot uitvoering van een aantal zaken. Het steeds bijstapelen van werkzaamheden komt de uitvoering van de overige zaken niet ten goede. Om de dekking van het collegewerkprogramma te kunnen realiseren is voor de jaren 2008 t/m 2010 nogmaals ingezet op een bedrag van € 500.000 op basis van realistisch ramen van de diverse begrotingsbudgetten. In de cijfers van de meerjarenbegroting is hiermee nog geen rekening gehouden. Ondanks het behaalde resultaat in 2007 blijkt de begroting in 2010, zonder rekening te houden met de uitkomsten van de grondexploitatie, slechts sluitend te zijn. Het nu structureel inzetten van de uitkomst van de begroting 2007 leidt tot een tekort in 2010. In het kader van decentralisatie van rijkstaken krijgt de gemeente steeds meer verantwoordelijkheden toebedeeld. Het is maar de vraag of de beschikbaar gestelde gelden om dergelijke taken uit te voeren, toereikend zijn. De uitvoering van de WMO-taak is binnen de begroting budgettair neutraal verwerkt. Mocht dit echter niet te realiseren zijn dan moet vanuit de eigen middelen worden bijgesprongen. In 2005 is besloten dat jaarlijks een bedrag van € 1.000.000 wordt toegevoegd aan de ‘reserve strategische verwerving onroerend goed’. Tot en met 2007 is dit te realiseren vanuit de grondexploitatie. De omvang van deze reserve is dan € 5.000.000. Na 2007 geeft de grondexploitatie geen ruimte voor deze toevoeging. In het meerjarenperspectief is binnen de reguliere exploitatie geen rekening gehouden met een dergelijke toevoeging. In de nota grondbeleid zullen wij aangeven hoe wij hier mee denken om te moeten gaan.

Naast bovengenoemde punten willen wij nog het volgende opmerken. Kijkend naar de uitkomsten van de meerjarenbegroting dan moeten wij constateren dat sprake is van een aflopend batig saldo de komende jaren. Er is thans nog slechts ruimte voor structurele uitgaven tot een bedrag van € 304.000 (excl. uitkomsten grondexploitatie).

Belangrijkste mutaties t.o.v. 2006 Bij de presentatie van het collegewerkprogramma werd op basis van bestaand beleid de vermoedelijke uitkomst van de begroting 2007 berekend op negatief € 170.000. Hierbij zijn de financiële ramingen van het bestaand beleid van 2005 geactualiseerd aan de hand van loon- en prijsontwikkelingen en de structurele doorwerking van de jaarrekening 2005 en de 1e bestuursrapportage 2006. Na verwerking van alle mutaties voor 2007 geeft de begroting een positief resultaat van € 957.000. T.o.v. de gewijzigde begroting 2006 (situatie juni 2006, batig saldo € 422.000) een positieve ontwikkeling van € 535.000. De belangrijkste mutaties (> € 100.000) van de aangepaste begroting 2006 naar de begroting 2007 zijn: -salarissen en sociale lasten € 1.476.000 nadelig -inhuur personeel - 1.102.000 batig -kapitaallasten 247.000 batig -vervangingsinvesteringen 133.000 nadelig -collegewerkprogramma (excl. sal.kosten) - 1.769.000 nadelig -saldo onttrekkingen/toevoegingen reserves - 5.880.000 nadelig -éénmalige uitgaven (vnl. investeringen maatschappelijk nut) - 5.877.000 batig -WMO-uitgaven, incl. salariskosten - 2.631.000 nadelig -integratie-uitkering WMO - 2.631.000 batig -verkoopopbrengst locatie Witte Roos, Fijnaart - 1.293.000 batig -kosten beheersplan wegen en openbare verlichting (relatie met onttrekkingen reserves) - 746.000 nadelig -uitkeringen Sociale Zaken - 437.000 batig -resultaat grondexploitatie - 840.000 batig -rente deposito’s, bespaarde rente e.d. - 309.000 batig -dividend Intergas - 156.000 nadelig -belasting/retributies - 501.000 batig -structurele doorwerking begrotingswijzigingen 2006 - 310.000 batig De hier genoemde mutaties kunnen afwijken van de verschillenverklaringen welke bij de 4 programma’s gegeven is. Dit komt omdat in bovenstaand overzicht o.a. de doorwerking van de loon- en prijsmutaties en de kostenplaatstoerekening zijn verwerkt binnen de genoemde mutaties.

Belastingen/retributies In de begroting 2007 is met betrekking tot de tarieven van de belastingen en retributies als uitgangspunt gehanteerd hetgeen hieromtrent is opgenomen in het

collegewerkprogramma. Voor belastingen is het uitgangspunt dat uitsluitend de inflatiecorrectie mag worden toegepast. Voor retributies en tarieven is bepaald dat hierbij gestreefd wordt naar 100% kostendekkendheid. Voor 2007 betekent bovenstaande dat de tarieven van de OZB en toeristenbelasting met 2,25% worden verhoogd. Ook de tarieven voor de leges, marktgelden en haven- en kadegelden worden met 2,25% verhoogd.

1,0%. In deze berekening is uitgegaan van een (gemiddelde) koopwoning met een waarde van € 175.000. De lokale lastendruk voor een éénpersoonshuishouden komt neer op € 444. Ten opzichte van 2006 een verhoging van 0,7%.

De tarieven voor de hondenbelasting worden in afwijking van het collegewerkprogramma niet alleen verhoogd met de inflatiecorrectie, doch in totaal wordt een verhoging van 10% voorgesteld. In de begroting 2007 is rekening gehouden met de uitkomsten van de nota ‘Aanpak vervuiling openbare ruimte’. De uitvoeringskosten, welke nog niet verwerkt waren in het collegewerkprogramma bedragen € 70.000 op jaarbasis. Voor een deel, t.w. € 10.000, willen wij deze kosten verhalen op degene die ze als groep veroorzaken. Reden om de tarieven van de hondenbelasting extra te verhogen.

Reserves en voorzieningen De omvang van de algemene reserve bedraagt per 1 januari 2007 € 22,6 miljoen. De algemene reserve heeft een belangrijke functie als algemeen weerstandsvermogen en buffer tegen niet gecalculeerde risico’s. De komende jaren zal het beeld op cq inzicht in de risico’s aanmerkelijk verbeterd moeten worden. In 2007 zullen wij hiertoe een eerste aanzet geven. Op grond van het risicobeeld zal bepaald kunnen worden hoe groot de benodigde reserve moet zijn en zullen wij met nadere voorstellen komen wat dat betekent voor de inzet van de algemene reserve. Wij zullen op dat moment ook ingaan op het feit dat de algemene reserve via rente bijdraagt aan structurele dekkingsmiddelen.

De tarieven voor de afvalstoffenheffing kunnen worden gehandhaafd op het niveau van 2006. De toename van de kosten wordt gecompenseerd door een toename van het aantal gebruikers.

De omvang van de diverse bestemmingsreserves bedraagt per 1 januari 2007 € 42,2 miljoen. Deze middelen zijn afgezonderd van de algemene reserve ten behoeve van bepaalde afgesproken activiteiten.

De tarieven voor het rioolrecht worden voor 2007 verhoogd met het percentage van de kostenontwikkeling (2,25%). Het nieuwe Gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) zal eerst in de eerste helft van 2007 aan uw Raad ter vaststelling worden aangeboden. In dit GRP zal ook worden ingegaan op de noodzakelijke hoogte van de tarieven voor het rioolrecht gelet op de kosten die gemoeid zijn met het product riolering. Het college is van mening dat bij het ontbreken van nieuwe informatie op dit moment geen bovenmatige aanpassing van het tarief gewenst is. In 2007 is tevens een bedrag geraamd voor inkomsten uit baatbelasting van € 68.000. Het betreft een bijdrage van eigenaren van percelen in het buitengebied in verband met de aanleg van riolering. Deze inkomsten worden toegevoegd aan de ‘voorziening riolering’.

Op 1 januari 2007 bedraagt de omvang van de diverse voorzieningen € 14,5 miljoen.

Voor de begraafrechten is besloten deze voor 2007 te verhogen met 2,25%, zijnde de kostenontwikkeling. Conform de toezegging aan uw Raad bij de behandeling van het agendapunt “Aanvraag eindkrediet ruiming en herinrichting gemeentelijke begraafplaats Klundert” tijdens de raadsvergadering van 31 augustus 2006, zal een notitie worden voorbereid omtrent de te hanteren uitgangspunten van kostendekkendheid binnen de gemeentelijke begraafrechten. De lokale lastendruk (het totaal dat een gezinshuishouding moet betalen aan OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten) voor een meerpersoonshuishouden komt in 2007 uit op een bedrag van € 594. Ten opzichte van 2006 een verhoging van

Vervangingsinvesteringen In de begroting 2007 en volgende jaren is rekening gehouden met de lasten van de vervangingsinvesteringen. Hiervan kan het volgende overzicht gegeven worden: Omschrijving jaarlast jaarlast jaarlast jaarlast 2007 2008 2009 2010 -vervanging tractie -brandweer materieel -kantoorautomatisering -buitensport -inventaris binnensportaccomm. -inventaris culturele accomm. -rioleringen totaal

5.500 16.300 700 6.700 29.200

4.700 78.500 194.800 33.300 4.600 83.800 399.700

2.400 82.800 365.600 12.800 159.900 623.500

133.400 81.000 582.800 12.100 228.500 1.037.800

Bij de berekening van de jaarlast is rekening gehouden met het feit dat de lasten voor het eerst zullen optreden in het jaar na uitgaaf.

Meerjarenbegroting 2007-2010 Van de uitkomsten van de (meerjaren)begroting 2007 tot en met 2010 kan het volgende overzicht worden gegeven. Hierbij is rekening gehouden met de eerder toegelichte bestedingsvoorstellen (B= batig, N=Nadelig). jaar begroting grondexploitatie totaal 2007 € 712.000 B € 245.000 B € 957.000 B 2008 - 420.000 B - 127.000 N - 293.000 B 2009 - 614.000 B - 178.000 N - 436.000 B 2010 - 304.000 B - 888.000 B - 1.192.000 B De cijfers van de meerjarenbegroting zijn berekend met als hoofdlijn de volgende uitgangspunten: -post onvoorziene uitgaven gebaseerd op € 140.000; -rente- en afschrijvingslasten, voortvloeiend uit reeds beschikbaar gestelde kredieten en de vervangingsinvesteringen voor de jaren 2007 t/m 2010; -gemeentefondsuitkering gebaseerd op de meicirculaire 2006; -geen toevoeging van € 1.000.000 in ‘reserve strategische verwerving onroerend goed’ vanaf 2008; -geen toevoeging in 2008 en 2009 van € 500.000 vanuit de grondexploitatie in de ‘reserve collegewerkprogramma’; -overige mutaties, zoals die thans zijn in te schatten voor een aantal functies. Bij het interpreteren van de cijfers van de meerjarenbegroting moet bedacht worden dat deze naarmate het jaar verder af komt te liggen van het begrotingsjaar steeds ‘zachter’ worden. Het is daarom niet goed om aan deze cijfers absolute waarde toe te kennen. Het betreft niet meer dan een indicatie voor de toekomst.

Grondslagen begroting 2007 Bij de samenstelling van de begroting 2007 is uitgegaan van de volgende grondslagen: Financiële structuur -salarissen en sociale lasten (loonindex) 2,25% -norm opleidingen, vorming en training 2,75% v.d. loonsom -norm vervangingen wegens ziekte 3,60% v.d. loonsom -prijsindex 2,25% -rente berekend financieringsoverschot 3,10% -rente eigen financieringsmiddelen 2,75% -renteomslagpercentage bestaande investeringen 3,00147% -basisraming uitkering gemeentefonds mei-circulaire 2006

Fysieke structuur -woonruimten -oppervlakte in land (in ha.) -oppervlakte binnenwater (in ha.)

15.798 15.907 2.492

Sociale structuur -inwoners -inwoners jonger dan 20 jaar -inwoners ouder dan 64 jaar -uitkeringsontvangers -bijstandsontvangers -minderheden

36.994 8.805 5.253 2.264 331 750

Leeswijzer De begroting bestaat uit vier programma’s. Ieder programma is opgebouwd uit een aantal programmaonderdelen. Deze programmaonderdelen zijn uniform en omvatten de volgende rubrieken: -centrale onderwerpen; -gemeenschappelijke regelingen -lokale beleidskaders -verordeningen -wat doen we? -prioriteiten 2007-2010 Na de programmaonderdelen wordt een overzicht verstrekt per programma van de baten en lasten en wordt het verschil t.o.v. de begroting 2006 verklaard. Tot slot wordt een financiële toelichting gegeven op de items, kapitaallasten, het collegewerkprogramma, de overige verschillen en de mutaties met de reserves. Naast bovenstaande zijn in de programmabegroting 2007 de verplicht voorgeschreven paragrafen opgenomen. Tot slot zijn nog enkele bijlagen bijgevoegd. Ten opzichte van het collegewerkprogramma dat in juni 2006 aan uw Raad is gepresenteerd en door uw Raad is vastgesteld is in de begroting 2007 de kolom 2006 komen te vervallen en de kolom 2010 toegevoegd. Van een aantal voor 2006 opgenomen prioriteiten zullen nog afzonderlijke voorstellen aan uw Raad worden gedaan (o.a. bij de 2e bestuursrapportage 2006). De prioriteiten die niet meer in 2006 kunnen worden uitgevoerd, zijn doorgeschoven naar 2007. Bij de nummering van de prioriteiten 2007-2010 zijn de nummers van het collegewerkprogramma aangehouden. Hierdoor ontbreken nummers, nl. van die onderwerpen die in 2006 inmiddels zijn afgewikkeld. Onderstaand volgt een korte uiteenzetting van de gehanteerde rubrieken: Centrale onderwerpen Per programmaonderdeel wordt toegelicht wat centraal staat binnen het desbetreffende onderdeel. Gemeenschappelijke regelingen De gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente participeert worden vermeld, incl. een korte uiteenzetting.

Lokale beleidskaders In dit onderdeel worden de gemeentelijke beleidskaders vermeld die door de raad zijn vastgesteld. In het kort wordt ingegaan op de inhoud van het desbetreffende document. Verordeningen Hier worden de gemeentelijke verordeningen vermeld die betrekking hebben op het desbetreffende programmaonderdeel. In de gemeentelijke verordeningen zijn de regels opgenomen hoe te handelen met betrekking tot de onderwerpen waarvoor de verordeningen zijn opgesteld. Wat doen we? Hier wordt vermeld wat we als gemeente doen met betrekking tot de activiteiten die onderdeel uitmaken van het desbetreffende programmaonderdeel. Het betreft uitvoering van bestaand beleid. Prioriteiten 2007-2010 Per prioriteit wordt aangegeven: 1. Wat willen we bereiken; 2. Wat gaan we daarvoor doen; 3. Welke fasering hanteren wij, daarbij: I = initiatief, O = ontwerp, U = uitvoering en A = afronding (gereed); 4. Welke structurele of incidentele extra kosten (in duizendtallen) zijn van toepassing; 5. Welke structurele of incidentele extra formatie (in fte) is benodigd. Alle lopende en op te starten projecten (voorzover nu bekend) zijn in de programma’s verwerkt. De planningen en een korte omschrijving hiervan zijn opgenomen in twee aparte bijlagen. Dit ter bevordering van de leesbaarheid. Overzicht baten en lasten Dit onderdeel is opgenomen om de autorisatie (beschikbaar stellen van de middelen) door de raad op programmaniveau mogelijk te maken. De baten en lasten worden weergegeven via bestaand beleid en het collegewerkprogramma en daarna gesaldeerd tot een totaal per programma. Verder wordt een overzicht verstrekt van het “resultaat voor en na bestemming”. Hierbij wordt inzicht gegeven in de toevoegingen en onttrekkingen aan de diverse reserves voor activiteiten van het desbetreffende programma. Administratief-technisch worden deze mutaties verwerkt binnen programma 4. Verklaring verschillen Hier wordt een overzicht gegeven van de mutaties van de stand van de huidige begroting 2006 naar de begroting 2007.

Toelichting overige verschillen Hier wordt beknopt een toelichting gegeven op de belangrijkste verschillen tussen de raming voor het begrotingsjaar (i.c. 2007) en het huidige begrotingsjaar (i.c. 2006). Paragrafen In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. Het betreft voornamelijk onderwerpen met betrekking beheersmatige activiteiten. Bijlagen De volgende bijlagen zijn opgenomen: -lopende ruimtelijke projecten; -te starten ruimtelijke projecten 2007 -overzicht producten behorend bij ieder programma, met de bijbehorende lasten, baten en het saldo per product.

PROGRAMMA 1

SAMENLEVING

Onderdeel A. Wonen, zorg en welzijn In dit onderdeel staan centraal: Het creëren van een woningvoorraad van hoge kwaliteit die aansluit bij de behoefte op korte en lange termijn; Het door dorpsvernieuwing op peil houden van de bestaande woningvoorraad. Het bevorderen van optimale kansen op een gezond leven voor iedereen. Elf kernen, elk met hun eigen identiteit, hun eigen historie, hun eigen cultuur behouden en waar mogelijk versterken en te bewerkstelligen dat de verschillende kernen, binnen de eenheid die de gemeente vormt, alle als volwaardige leefgemeenschappen kunnen functioneren; Iedere burger, jong en oud, gehandicapt of niet gehandicapt, autochtoon of allochtoon, met en zonder problemen, volwaardig aan de samenleving te laten deelnemen. Gemeenschappelijke regelingen Regiobureau Breda. Overlegplatform portefeuille Volkshuisvesting (zie onderdeel L. Strategie) Regionale Samenwerking Volkshuisvesting Het organiseren en ondersteunen van de regionale samenwerking op het gebied van de volkshuisvesting zoals door het rijk en de provincie wordt gestimuleerd. De regeling heeft tot doel uitvoering te geven aan de volkshuisvestingstaken waarvan de gemeenten in de regio hebben besloten deze gezamenlijk uit te voeren. Openbare gezondheidszorg West-Brabant Inhoud geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en de door de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de openbare gezondheidszorg en de preventieve gezondheidszorg. Lokale beleidskaders Subsidiebeleid (1998) In deze nota zijn de diverse soorten subsidies vastgelegd en zijn doelstellingen per beleidsterrein geformuleerd. Verder zijn de voorwaarden opgenomen waaraan voldaan moet worden om voor subsidie in aanmerking te komen. Er is vastgelegd op basis waarvan de subsidieverdeling plaatsvindt en wat de berekeningsmethodiek is die daarbij wordt gehanteerd. Harmonisatie verhuur gemeenschapshuizen (1998) In deze nota is vastgelegd op welke wijze het beheer van gemeenschapshuizen is geregeld. Harmonisatie beleid gemeentelijke buitensportaccommodaties (1998) Deze nota gaat in op de wijze waarop het onderhoud van de gemeentelijke buitensportaccommodaties geregeld is.

Volkshuisvestingsplan “Een nieuwe kijk op wonen in Moerdijk” (1998) Deze nota geeft het volkshuisvestingsbeleid aan na de herindeling. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar doelgroep. Beleidsplan actualisering woonwagenbeleid (1998) Het privatiseren van de woonwagencentra nadat deze zodanig zijn heringericht dat van een genormaliseerde situatie sprake is. Visie woningbouw (2003) Deze nota is een actualisering en nadere verfijning van de Structuurvisie Plus. De nota geeft aan waar volgens de woningbouwbehoefte de bouwactiviteiten in de toekomst kunnen plaatsvinden. Beleidskader subsidie St. De Markenlanden (2003) In deze nota zijn ten aanzien van de diverse producten die door St. De Markenlanden geleverd worden voorwaarden, uitgangspunten en doelstellingen vastgelegd. Ouderenbeleid ‘Langer thuis in Moerdijk’ (2003) De nota heeft tot doel ervoor zorg te dragen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren binnen de samenleving. Evaluatie Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG, 2004) Bij de vaststelling van de evaluatie WVG is het beleid ten aanzien van enkele onderdelen van de WVG gewijzigd. Hieraan is een actieplan gekoppeld dat uitgevoerd wordt. Gemeentelijk Volksgezondheidsplan “Moerdijk Gezond” (GVP, 2004) Op grond van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) is de gemeente verplicht om ieder 4 jaar een Gemeentelijk volksgezondheidsplan (GVP) vast te stellen. Notitie jeugdgezondheidszorg / jeugdzorg (2004) In de notitie is inhoud gegeven aan de gemeentelijk taak op het gebied van jeugdgezondheidszorg en is een relatie gelegd met de gevolgen voor de gemeente als gevolg van de nieuwe Wet op de jeugdzorg. Verordeningen 1997 Regeling tot verlening van incidentele bijdragen aan verenigingen en instellingen ter gelegenheid van jubilea 1998 Algemene Subsidieverordening 1999 Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens 2002 Voorzieningen gehandicapten (WVG) 2005 Gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen Wat doen we? Beleidsadvisering ten aanzien van het programma in zijn algemeenheid (maatschappelijk werk, cultureel werk, e.d.), daarnaast specifiek naar de doelgroepen jeugd, ouderen, gehandicapten, vluchtelingen en minderheden; Uitvoering geven aan het beleidsplan ‘Langer thuis in Moerdijk’;

-

-

-

Eén zorgloket voor inwoners van de gemeente voor informatie, advisering en aanmelding voor zorgvragen. Door de samenwerking met gemeente Drimmelen wordt de afstemming van de zorg verbeterd; Het onderhouden van contacten; Uitvoeren actieplan GVP en periodiek actualiseren van het beleid; Zorgen voor een verzorgd onderhoudsbeeld van de begraafplaatsen, voor voldoende ruimte voor begravingen in de gemeente en voor het verlenen van de noodzakelijke vergunningen tot begraven; Permanente aandacht voor de huisartsenzorg in onze gemeente; Realiseren van concrete projecten en incidentele woningbouw, gericht op het creëren van voldoende kwalitatief goede woningen; Onderhouden van contacten met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars; Huisvesten van bijzondere doelgroepen als starters, senioren, statushouders, mensen met beperkingen en woonwagenbewoners; Het herinrichten van de woonwagencentra; Jaarlijks evalueren van de woningbouwplanning;

Prioriteiten 2007 – 2010 Aanduiding fasering: I: initiatief, O: ontwerp, U: uitvoering, A: afronding (gereed) Nr.

1

Wat willen we bereiken?

2007

2008

2009

2010

Extra formatie

A -

-

-

-

Fasering Extra kosten Extra formatie

U -

U -

U -

U -

Om de vier jaar de behoefte onderzoeken als input voor beleid. Hierin worden ook regionale ontwikkelingen meegenomen. Heldere prestatieafspraken met woningbouwJaarlijks maken en evalueren van prestatieafspraken met corporaties met bijzondere aandacht voor duur- woningbouwcorporaties en het actueel houden van de zaam bouwen en levensloopbestendig bouwen. raamovereenkomst met deze corporaties. Overeenkomstig de visie woningbouw en de Het bouwen van het toegestane aantal woningen door het provinciale woningbouwprognose versneld rea- uitvoeren van projecten (zie bijlage 1 en 2). Het aantal liseren van voldoende woningen naar behoefte wordt bepaald door: en een constante bouwstroom. 1. De provinciale woningbouwprognose; 2. De afspraken met de provincie voor de extra woningbouw; 3. Een overcapaciteit van 30% op het toegestane totaal aan woningen (ad 1) voor compensatie van mogelijk uitval van projecten; 4. Bij dreigend tekort in de productie van woningen meer overcapaciteit in plannen. Overdracht van alle woonwagencentra in de Uitvoeren project 96. Overdracht woonwagencentra. gemeente naar één stichting.


-

-

-

U/A -


U/A -

U/A -

U/A -

U/A -


U 2,0

U 2,0

U 2,0

2,0


U -

U -

U -

A -

Succesvolle en geleidelijke invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uitgaande van een groeivariant, waarbij de dienstverlening plaatsvindt vanuit één gemeentelijk WMO-loket.


U -

U -

U -

U -


I/A -

-

-

-

Integraal beleid voor wonen met aandacht voor doelgroepenbeleid en prijsdifferentiatie op de woningmarkt.

2

3

4

5

6 7

9

Wat gaan we daarvoor doen?

Opstellen nieuw beleid voor wonen. Het woonwagenbeleid Fasering Extra kosten wordt hierin geïntegreerd. Uitvoering nieuw beleid.

Woningbehoefte in beeld hebben.

Implementatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het beleid zal integraal zijn en zal met goede inspraak van betrokkenen opgesteld en uitgevoerd worden. Bij die uitvoering worden de mogelijkheden van regionale samenwerking meegenomen. Indien dit (nog) niet door de centrale overheid wordt gerealiseerd zullen de voor de uitvoering van de WMO beschikbaar gestelde gelden lokaal geoormerkt worden. Kwaliteit zal boven de prijs moeten gaan. Opstellen 4-jarig WMO-beleidsplan, waarin opgenomen gehandicapten- en ouderenbeleid.

Structureel / Incidenteel

Structureel

Nr.


10


Uitvoeren WMO beleid.


2007

2008

2009

2010

U -

U -

U -

U -

11

Een kwalitatieve en kwantitatieve opwaardering van het huidige aanbod aan gezondheidszorg en zorgcomplexen in de gemeente en maatwerk aan huis stimuleren, zodat zorgbehoeftigen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Uitvoeren van diverse projecten: 32. Sancta Maria, 53. Fendertshof e.o., 59. Zorgcomplex De Blomhof / Dr. Poelstraat.


15

Het opheffen of beperken van belemmeringen voor gehandicapten om volwaardig in de maatschappij deel te nemen en van algemene voorzieningen gebruik te kunnen maken. Door het treffen van preventieve maatregelen de gezondheid van de inwoners van de gemeente Moerdijk op peil te houden en te verbeteren.

Toegankelijkheid van openbare gebouwen voor gehandicapten verbeteren.


A 297 -

150 -

-

-

Uitvoeren gemeentelijk volksgezondheidsplan 2004 en bijbehorend actieplan.


A -

-

-

-

Startdocument voor de actualisatie van het volksgezondheidplan


A -

-

-

-

Opstellen volksgezondheidplan 2007-2010, waarin meegenomen wordt het 1 x per jaar meten van de luchtkwaliteit door de GGD. Uitvoeren volksgezondheidplan.


A -

-

-

-


-

U -

U -

U -

21a Realisatie van de benodigde begraafcapaciteit voor de komende 40 jaar en het vaststellen van een (ruimings- en) herinrichtingsplan. 21b

Uitvoeren project 94. Begraafplaatsen Zevenbergen


I -

-

-

-

Opstellen notitie omtrent kostendekkendheid begraafplaatsen


U/A -

-

-

-

22

Opstellen accommodatiebeleid.


A -

-

-

-

Uitvoeren accommodatiebeleid


U -

U -

U -

U -

Opstellen subsidiebeleid.


A -

-

-

-

Uitvoeren subsidiebeleid


U -

U -

U -

U -

17 18 19

20

Een onderscheid tussen tarieven voor particulieren (commercieel) en verenigingen.

23 24 25

Sociaal-maatschappelijke participatie alsmede vrijetijdsbeoefening stimuleren door subsidiemogelijkheden aan te bieden.


Incidenteel € 547.000 (2006-2008)

Nr.

26

27


Het stimuleren van vrijwilligerswerk en daarbij bevorderen van professionalisering van de begeleiding. Sociaal en financieel vangnet vluchtelingen.


Uitvoeren vrijwilligersbeleid.

Vluchtelingen ondersteuning bieden.

2007

2008

2009

2010


U 20 -

U 20 -

U 20 -

U 20 -

Structureel


U 10 -

U 10 -

U 10 -

U 10 -

Structureel


Onderdeel B. Educatie en opvoeding In dit onderdeel staan centraal: - Alle inwoners van de gemeente een kans geven volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Gemeenschappelijke regelingen Raad van toezicht openbaar onderwijs West-Brabant Het coördineren en uitoefenen van de bevoegdheden van de gemeenteraad als bedoeld in art. 48 WPO en in de statuten van de stichting Openbaar basisonderwijs West-Brabant (met uitzondering van de opheffing van een of meer scholen, de wijziging van de statuten, de ontbinding van de stichting of de terugvordering van een of meer scholen). Subsidiëring Buro Halt Het behartigen van de gemeenschappelijke zorg van de deelnemende gemeenten voor de financiering van – respectievelijk de beleidsbepaling inzake – de aan Buro Halt te verstrekken subsidie. Lokale beleidskaders Beleidsregels: 2006 Regeling sociaal medische geïndiceerde kinderopvang Integraal Huisvestingsplan Onderwijs ‘Aanbevelingen meerjarenperspectief huisvesting onderwijs’ (1999) Dit plan geeft een meerjarenperspectief van de scholen in de gemeente. Per kern is in beeld gebracht: de huidige capaciteit, de benodigde capaciteit en de kwaliteit van het gebouw. Lokaal onderwijsbeleidsplan (LOB) 2002-2006 ‘Zo gezegd, zo gedaan’ (2002) Het LOB 2002-2006 schept de voorwaarden om de regie te voeren over het proces waarbij een geïntegreerde aanpak van onderwijs en maatschappelijke instellingen zou leiden tot een volwaardige deelname van opgroeiende burgers in de samenleving. De volgende beleidsinstrumenten zijn hiertoe ingezet: Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE); Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA); onderwijsbegeleiding; Logopedie, Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT); Weer Samen naar School (WSNS); Leerplichtbeleid; bestrijding van voortijdig schoolverlaten. Doelgroepen en educatieve activiteiten 2003-2006 Doel van de volwasseneneducatie is het bevorderen van de persoonlijke ontplooiing en het maatschappelijk functioneren van volwassenen. Door het aanbieden van cursussen Nederlands, maatschappijoriëntatie, arbeidsoriëntatie en maatschappelijke begeleiding wordt dit doel nagestreefd. Jeugdbeleid 2006-2009 ‘Ben ik in beeld?’ In de gemeente dient een klimaat en voorzieningennetwerk te zijn waarin de jeugd optimale kansen geboden wordt om in de leefsferen van de thuissituatie, school en

vrije tijd op te groeien tot volwassenen die volwaardig participeren in de maatschappij. Taalbeleid 2006-2009 Een belangrijk onderdeel uit het LOB 2002-2006 is de realisatie van een gemeentelijk taalbeleid. Het taalbeleid richt zich op het bestrijden van achterstanden op het gebied van de Nederlandse taal bij allochtone en autochtone leerlingen. Het taalbeleid is op een interactieve manier tot stand gekomen. De speerpunten van beleid richten zich op de doorgaande lijn, de uitbreiding van het aanbod en de samenwerking tussen partijen op gebied van taalstimulering. Verordeningen 1997 Overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Zevenbergen 2003 Leerlingenvervoer 2004 Voorzieningen huisvesting onderwijs 2005 Kwaliteitsregels peuterspeelzalen Uitvoering Wet kinderopvang Boeteverordening wet inburgering nieuwkomers Wat doen we? In overleg met 18 regiogemeenten, met als coördinatiegemeente Breda, wordt invulling gegeven aan de RMC-functie: het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (één van de doelstellingen van het LOB); Jaarlijks actualiseren van de verordening leerlingenvervoer en de uitvoering hiervan monitoren; Middels concrete projecten wordt uitvoering gegeven aan een optimale spreiding van scholen in de gemeente; Het uitvoeren en periodiek actualiseren van het beleid; Onderhouden van subsidierelaties met organisaties die in bovengenoemde deelgebieden actief zijn, zoals onder andere met Stichting De Markelanden, Gehandicapten Platform, Senioren Adviesraad Moerdijk (SAM), Stichting Kindercentra Noord-Westhoek, e.d..

Prioriteiten 2007 - 2010 Aanduiding fasering: I: initiatief, O: ontwerp, U: uitvoering, A: afronding (gereed) Nr.

1 2

3


6

7 9

2007

2008

2009

2010


U 0,25

U 0,25

U 0,25

U 0,25


U -

U -

U -

U -


O -

O/U -

U/A -

-

Opstellen startdocument ‘Herhuisvesting van de Neerhofschool in Zevenbergen’.


A -

-

-

-

Uitvoering wet kinderopvang en verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen.


U -

U -

U -

U -

Adequate en consequente inzet van de leerplichtambtenaar een goede controle op het verzuim. Het aantal voortijdige schoolverlaters moet eind 2007 met 30% zijn verminderd t.o.v. 2002 Uitvoering jeugdbeleid.


U -

U -

A -

-


U 0,50

U 0,50

U/A 0,50

0,50

Structurele verhoging subsidie t.b.v. huur jongerencentrum Fasering Extra kosten Tune In. Extra formatie

U 9 -

U 9 -

U 9 -

U 9 -

Voldoende en duidelijke randvoorwaarden creë- Uitvoering geven het jaarlijks vast te stellen onderwijsren aan schoolbesturen, zodat zij in staat zijn te huisvestingsprogramma. zorgen voor kwalitatief goede huisvesting. Uitvoeren project 121 Herontwikkeling centrum Standdaarbuiten, waarvan de nieuwbouw van de Antoniusschool deel uitmaakt. Uitvoeren project 112. Herontwikkeling Lindonk waarin meegenomen de nieuwbouw van de Regenboog.

4 5


Bewaken van de kwaliteit van de huisvesting diverse vormen van kinderopvang en peuterspeelzalen. Een daling realiseren van het percentage voortijdige schoolverlaters. “Sluitende aanpak!”.

Ondersteuning jeugdigen en bieden van voldoende voorzieningen in de kernen, waaronder het toebedelen van een multifunctionele rol aan de school.

11

Uitvoeren van de visie ‘Brede School’.


U -

U -

U -

U -

13

In samenwerking met de scholen bezien of openbare speelplaatsen kunnen worden ingericht.


U -

U -

U -

U -

Uitvoering geven aan het gemeentelijk taalbeleid.


U -

U -

U/A -

-

Uitvoering geven aan het lokale onderwijsbeleidsplan 2002-2006.


0,50

0,50

0,50

0,50

Uitvoeren onderwijsbeleidsplan 2007-2010.


U -

U -

U -

U -

14

15 17

Samen met de schoolbesturen, het peuterspeelzaalwerk, de bibliotheek en de consultatiebureaus het aanbod o.g.v. taalstimulering vergroten. Samen met schoolbesturen het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid omzetten in een educatieve agenda.


Structureel

Structureel Structureel

Structureel

Nr.


Wat gaan we daarvoor doen? 2007

2008

2009

2010

19

Helder aanbod van inburgeringsprogramma’s aan allochtonen.

Uitvoeren en periodiek actualiseren uitvoering Wet Inburgering.


U -

U -

U -

U -

21

Participatie van bepaalde doelgroepen in het volwassenenonderwijs c.q. basiseducatie bevorderen.

Uitvoeren van het beleidskader “Doelgroepen en educatieve activiteiten”.


U -

U -

U -

U -


Baten en lasten programma 1 (Cijfers x € 1.000) Lasten Bestaand beleid Collegewerkprogramma (excl. uitbreiding fte’s) Totaal lasten programma Baten Bestaand beleid

Rekening 2005 12.026

12.026 Rekening 2005 3.005

Begroting Begroting 2007 2006 15.041 12.747 336 0 12.747

Meerjarenbegroting 2008 2009 14.882 14.805 189 39

15.377

15.071

Begroting Begroting 2007 2006 3.722 2.195

14.844

Meerjarenbegroting 2008 2009 2.139 2.136

2010 14.716 39 14.755

2010 2.138

Totaal baten programma

3.005

2.195

3.722

2.139

2.136

2.138

Saldo programma

9.021

10.552

11.655

12.932

12.708

12.617

Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

9.021 1.735 1.008 9.748

10.552 0 1.425 9.127

11.655 1.550 879 12.326

12.932 0 631 12.301

12.708 0 418 12.290

12.617 0 362 12.255

Verklaring verschillen resultaat voor bestemming Doorbelasting kostenplaatsen / begrotingswijzigingen 2006 Loon en prijsstijging Kapitaallasten Collegewerkprogramma Overige verschillen Verschil t.o.v. 2006

81 V 101 N 415 N 336 N 332 N 1.103 N

Toelichting kapitaallasten De verhoging t.o.v. 2006 ad € 415.000 is voornamelijk het gevolg van: Kapitaallasten van de nieuwe investering multifunctioneel centrum Fijnaart Kapitaallasten van de nieuwe investering tijdelijke huisvesting Kennedyschool Kapitaallasten van de nieuwe investering nieuwbouw Antoniusschool Kapitaallasten van de nieuwe investering vervanging 2 lokalen De Singel

€ € € €

237.000 27.000 105.000 33.000

Toelichting collegewerkprogramma De volgende onderdelen uit het collegewerkprogramma zullen in 2007 worden opgepakt: 1 2 3 4

Toegankelijkheid van openbare gebouwen voor gehandicapten verbeteren Uitvoeren vrijwilligersbeleid Vluchtelingen ondersteuning bieden Structurele verhoging subsidie tbv huur jongerencentrum Tune In

€ € € €

297.000 20.000 10.000 9.000

€

995.000 V

Toelichting overige verschillen De overige verschillen bedragen per saldo € 332.000 N. De belangrijkste verschillen t.o.v. 2006 zijn: Eenmalige lasten 2006 waaronder uitgaven voor projecten maatschappelijk nut en overige uitgaven die bij de 1e bestuursrapportage zijn geraamd en geen structurele doorwerking hebben naar 2007 Een belangrijke ontwikkeling is de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2007. Gemeenten krijgen er belangrijke taken en geld bij. De financiering van de nieuwe taken geschiedt door middel van een integratie-uitkering uit het gemeentefonds (verwerkt binnen programma 4). In de begroting 2007 is uitgegaan van een budgettair neutrale uitvoering van deze nieuwe taak. Met deze wet wordt de verantwoordelijkheid voor bepaalde voorzieningen van de AWBZ overgedragen aan de gemeenten. Dit vanuit het inzicht dat de uitvoering beter bij de gemeenten past, vanwege de samenhang met de voorzieningen voor gehandicapten en welzijnsvoorzieningen • Uitgaven WMO AWBZ m.i.v. 2007 • Uitgaven WMO huishoudelijke verzorging Naast de hier genoemde uitgaven is in het onderdeel ‘doorbelasting kostenplaatsen’ een bedrag van € 82.000 verantwoord voor uitvoeringskosten (personeelslasten). Tot slot kan opgemerkt worden dat eind september 2006 een nieuwe berekening is ontvangen, waaruit blijkt dat de met deze taak gemoeide kosten nu worden geschat op een bedrag van € 4 miljoen. Via de integratie-uitkering wordt de gemeente grotendeels gecompenseerd. Verder gaat men er vanuit dat de gemeente via een ‘eigen bijdrageregeling’ een bedrag van € 300.000 van de gebruikers kan ontvangen. In de loop van 2006 zal de exploitatie van het nieuwe multifunctioneel centrum De Parel in Fijnaart van start gaan. De afschrijvingskosten worden volledig gedekt uit reserves. Daarbij wordt rekening gehouden met een verkoopopbengst van de Witte Roos van € 1.550.000 in 2007 (deel wordt toegevoegd aan reserves). Rekening houdend met de nieuwe exploitatielasten en -baten betekent een en ander een voordelig saldo op dit programma van

€ 554.000 N € 1.995.000

€ 1.293.000 V

Resteert nog een nadeel ter grootte van € 72.000. Dit bestaat uit een aantal kleine mutaties.

Mutaties reserves Onderstaand een opsomming van de mutaties m.b.t. diverse reserves die het uiteindelijk resultaat beïnvloeden (afgerond op duizendtallen). Financieel-technisch worden deze mutaties verwerkt binnen programma 4. •

Storting in reserve gebouwentrein Fijnaart t.b.v. multifunctioneel centrum Fijnaart (deel opbrengst Witte Roos)

€ 1.227.000

• • • • • • • • •

Storting in algemene reserve inkomensfunctie (restant opbrengst Witte Roos) Onttrekking aan bruto reserve gebouwentrein Zevenbergen Onttrekking aan bruto reserve voorbereiding begraafplaats Zevenbergen Onttrekking aan reserve woonwagencentra Onttrekking aan reserve onderwijshuisvesting Onttrekking aan reserve gebouwentrein Fijnaart t.b.v. multifunctioneel centrum Fijnaart Onttrekking aan reserve maatschappelijk nut t.b.v. vervanging o.b.v. beheerplan speelvoorzieningen Onttrekking aan reserve collegewerkprogramma Onttrekking aan algemene reserve t.b.v. bruidschatregeling bestuurscommissie openbaar onderwijs

€ € € € € € € € €

323.000 1.000 1.000 32.000 345.000 108.000 44.000 297.000 51.000

PROGRAMMA 2

LEEFOMGEVING

Onderdeel C. Mobiliteit In dit onderdeel staat centraal: Optimaliseren van het wegen- en stratennet; Verbeteren van het openbaar vervoersysteem, waarbij de bereikbaarheid van de diverse kernen prioriteit heeft. Gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (deeltaxi) De gemeente is via een gemeenschappelijke regeling een samenwerking aangegaan met de gemeenten in West-Brabant en de provincie om inhoud te geven aan een kleinschalige collectief vervoer voor gehandicapten, ouderen en vrije reizigers. Regiobureau Breda. Overlegplatform portefeuille Verkeer en Vervoer (zie onderdeel L. Strategie) Lokale beleidskaders Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan (1998) Dit plan heeft tot doel het reduceren van het aantal verkeersslachtoffers binnen de gemeente, het bevorderen van een duurzaam veilige verkeersafwikkeling, waarbij alle vormen van verkeershinder zoveel mogelijk worden beperkt en rekening wordt gehouden met de gevolgen voor het milieu én het bevorderen van verkeersonderwijs en voorlichting aan de bevolking. Verordeningen Geen. Wat doen we? In overleg met de openbaarvervoersmaatschappijen en provincie wordt uitvoering gegeven aan een toegankelijk openbaar vervoersnetwerk; Beleidsadvisering en uitvoering geven aan projecten om de (verkeers)veiligheid te verbeteren, vooral voor de kwetsbare groepen, zoals fietsers, voetgangers en kinderen (o.a. veilig honk). Belangrijk doel hierbij is een wegen-, en spoornet dat onder normale omstandigheden voor alle verkeersdeelnemers veilig en comfortabel gebruikt kan worden; Het onderhouden van de relatie met politie, Prorail, 3VO en scholen die actief zijn op het gebied van verkeersveiligheid; Om de hoge parkeerdruk te verlichten wordt een sturend parkeerbeleid gevoerd dat erop gericht is de mobiliteitsontwikkeling in te perken in het centrum van kernen, waarbij iedere kern op zichzelf wordt beoordeeld. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt in locatie ontwikkelingsovereenkomsten afspraken met ontwikkelende partijen gemaakt; Uitvoeren project ‘duurzame veilige schoolomgeving’.



Wat gaan we daarvoor doen? 2007 2008 2009 2010 Structureel / Incidenteel Fasering Extra kosten Extra formatie

A -

-

-

-


U 30 -

U 30 -

U 30 -

U 30 -

Uitvoeren projecten 29. Visie Noordrand, 46. Oostrand Zevenbergen, 67. Parkeerstation NS Zevenbergen en 111. Ontsluitingsweg Fijnaart West (zie bijlage).


50 -

50 -

-

-

4

Realisatie van een niet omheinde vrachtwagenparkeerplaats in Zevenbergschen Hoek.


U/A -

A -

-

-

5

Haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om een evenementenparkeerplaats te realiseren bij de kern Willemstad. Proef buurtbus Moerdijk continueren.


A -

-

-

-


U -

U -

U -

U -

7

Buurtbus Heijningen op haalbaarheid onderzoeken.


A -

-

-

-

8

Toegankelijkheid openbaar vervoer bevorderen (toegankelijke busroutes en –haltes) door deelname aan provinciaal project. Continueren gemeenschappelijke regeling kleinschalig collectief vervoer en actief communiceren over de mogelijkheden van de deeltaxi. Opstellen lokaal wandel- en fietspadenplan met als uitgangspunt voor de uitvoering: het aanbrengen van de ontbrekende schakels. Uitvoeren van het lokaal wandel- en fietspadenplan en de aanleg van ca. 6 km. aan ontbrekende schakels.


U -

U -

A -

-


U -

U -

U -

U -


A -

-

-

-

Fasering Extra kosten

U 120

U 120

U/A 120

-

Extra formatie

-

8 -

8 -

8 -


U -

U -

U/A -

-

1

2

Een betere bereikbaarheid van de verschillende kernen en het verminderen van de parkeerdruk. Vooral de bereikbaarheid van het bestuurlijk en cultureel centrum Zevenbergen vanuit de overige kernen moet verbeterd worden.

3

6

Zo optimaal mogelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer binnen de gemeentelijke competenties.

9

10

Verbeteren, uitbreiden wandel- en fietsroutes en ontbrekende schakels realiseren.

11

12

Verbeteren van de verkeersveiligheid rond alle scholen.

Opstellen van een mobiliteitsplan, waarin richting wordt gegeven aan een samenhangende, integrale aanpak van parkeer-, verkeers- en vervoersonderwerpen. Uitvoeren van het mobiliteitsplan

Fysieke verkeersmaatregelen rond en sociale verkeersmaatregelen op de scholen treffen. Dit laatste betreft vooral permanente verkeerseducatie.

structureel

incidenteel € 100.000

Incidenteel € 360.000 Structureel

Onderdeel D. Veiligheid In dit onderdeel staan centraal: Op een systematische en samenhangende manier werken aan het behoud of het verbeteren van de lokale veiligheid in al haar facetten. Dit in samenwerking met de ‘partners in veiligheid’ (politie, brandweer, woningbouwcorporaties, e.d.); Een goede voorbereiding van de gemeentelijke organisatie (bestuur en ambtelijk) op incidenten en een goede aanpak en afwikkeling van incidenten; Preventie (advisering en voorlichting) moet bijdragen tot het positief beïnvloeden van het veiligheidsgevoel van inwoners; Het consequent en integraal betrekken van het begrip externe veiligheid bij ruimtelijke plannen. Gemeenschappelijke regelingen Regionale brandweer Midden- en West-Brabant Het bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 1, zesde lid, van de Brandweerwet 1985. Het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Brandweer, politie, GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) en gemeente werken samen op de schaal van de zogenaamde veiligheidsregio. Ook het functioneren van de GMK (Gemeenschappelijke Meldkamer) vormt hier een onderdeel van. Doelstelling is het vergroten van de slagkracht van en de samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten. Daarnaast wordt gewerkt aan het realiseren van noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen op het gebied van de (voorbereiding van de) rampenbestrijding. Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant MiddenWest-Noord Vanaf 1 juli 2005 is een nieuwe regionale Ambulance Voorziening (RAV) opgericht voor het gebied Midden, West en Noord van de provincie Noord-Brabant. De regeling is erop gericht om een goed ambulancevervoer in de regio re regelen. Lokale beleidskaders Doelmatigheidsstudie (2001) Via de doelmatigheidsstudie (rapportage Bureau SAVE) is de gemeentelijke brandweerorganisatie doorgelicht en zijn aandachtspunten en verbetermogelijkheden naar voren gebracht. Plan crisismanagement (gemeentelijk rampenplan, 2005) Rampbestrijdingsplannen zijn plannen waarin de scenario’s zijn beschreven die bij het betreffende bedrijf zouden kunnen voorvallen, tevens ook de bestrijdingsmethode. Er zijn drie rampbestrijdingsplannen: 1. Rampbestrijdingsplan Industrieterrein Moerdijk met 5 bedrijfsmodules ( Dr. Kolb Nederland BV, Chemie-Pack Nederland BV, Shell Nederland Chemie Moerdijk BV, Den Hartogh Moerdijk CV en Basell Benelux BV);

2. 3.

Schelde Rijn Verbinding; Rampbestrijdingsplan Caldic.

Handhavingsprogramma Moerdijk 2003-2006 In dit programma worden de beleidsuitgangspunten wat betreft handhaving vastgesteld. Verordeningen 1999 Brandveiligheid en hulpverlening 2002 Brandbeveiligingsverordening 2005 Bouwverordening Algemeen Plaatselijke Verordening Wat doen we? De gemeente is één van de partners die sturing geeft aan het functioneren van de politie. Het lokaal driehoeksoverleg (teamchef politie, officier van justitie / openbaar ministerie en burgemeester) speelt een belangrijke rol bij afstemmingen op het gebied van beleid, strategie en uitvoering. Ook de deelname van de burgemeester aan de districtsdriehoek en het korpsbeheerdersoverleg is op dit punt van belang. Ook is er vanuit verschillende belanghebbenden overleg met wijkagenten; Verdere afstemming van stukken op gemeentelijk bestuursniveau vindt plaats door het voorleggen en bespreken van documenten aan commissie en raad (jaarplan, managementrapportages, jaarverslag en dergelijke; Veiligheid bieden aan de inwoners van Moerdijk, door een goede voorbereiding van de brandweer op incidenten en een goede aanpak en afwikkeling van incidenten (preparatie, repressie en nazorg); De brandweer wordt vroegtijdig betrokken bij het ontwerp van grote bouwwerken en infrastructurele projecten (pro-actie). Op deze wijze kan rekening gehouden worden met veiligheidsaspecten, waardoor objecten en/of activiteiten met een onbeheersbaar risico worden vermeden; Op dit punt wordt opgemerkt dat de beschikbaarheid van brandweervrijwilligers een onmisbare basis voor de brandweerorganisatie is. Werving is dan ook een structureel aandachtspunt; Om ook op langere termijn te kunnen blijven werken met brandweervrijwilligers, is het daarnaast ook noodzakelijk om te voorzien in een professionele aansturing van het vrijwillig brandweerpersoneel. De omvang van de beroepsmatige ondersteuning dient hierbij te zijn afgestemd op de omvang van de vrijwilligersorganisatie en op het risicoprofiel van de gemeente; Pro-actie: het voorkomen van risicovolle situaties, bijvoorbeeld door het nemen van planologische beslissingen; Preventie: het beperken van bestaande risico’s door het treffen van maatregelen; Preparatie: het voorbreiden op de bestrijding van rampen of zware ongevallen door het opstellen van plannen, het opleiden en oefenen en het geven van voorlichting; Repressie: de bestrijding en hulpverleningen bij rampen; Nazorg: het opvangen van slachtoffers en van hulpverleners, herstellen van de infrastructuur, het evalueren van de inzet en het afwikkelen van schadeclaims;



Wat gaan we daarvoor doen? 2007 2008 2009 2010 Structureel / Incidenteel

1

Strategische en beleidsmatige benadering van integrale veiligheid in relatie tot het risicoprofiel van de gemeente.

2 3

Een adequaat, integraal handhavingsbeleid.

4

Opstellen van een integraal veiligheids- en risicobeleid, waarbij aandacht zal zijn voor: Risicoprofiel gemeente en actueel, volledig en beschikbaar houden van het provinciaal Risico Informatie Systeem; Routes gevaarlijke stoffen; Inzet van de politie in de kernen en het industrieterrein, en het inzetten van gemeentelijke toezichthouders; Keurmerk Veilig Wonen en bestrijding hennepteelt. Uitvoeren van een integraal veiligheidsbeleid.


U/A -

-

-

-


U -

U -

U -

U -

Bijstellen handhavingsprogramma “Correct en consequent’ 2007-2010, met als aandachtspunt de integraliteit in de handhaving vergroten. Uitvoeren handhavingsprogramma ‘Correct en consequent’


A -

-

-

-


U -

U -

U -

U -


O/U -

A -

-

-

5

Centraal huisvesten van het bovenlokale politiekantoor.

Uitvoeren project 90. Politiebureau Zevenbergen.

6

Het terugdringen van de aanrijdtijden van de ambulancedienst tot het geadviseerde normen (A1 vervoer 15 minuten/ A2 vervoer 30 minuten). Betere spreiding van de brandweerkazernes.

Fasering Binnen de kaders van de gemeenschappelijk regeling de grootst mogelijke invloed aanwenden om de overschrijding Extra kosten Extra formatie van de aanrijdtijden ter verminderen.

U -

U -

U -

U -

Uitvoeren project 88. Brandweerkazerne Standdaarbuiten. Fasering Extra kosten Extra formatie

O/U -

U/A -

-

-

7 8

Voldoende bezetting van alle uitrukposten voor de brandweer (24/24).

Actief werven van brandweerpersoneel.


U -

U -

U -

U -

9

Regionalisering brandweer.

In regio verband onderzoek naar de mogelijkheden om de Brandweer te regionaliseren.


U -

U/A -

-

-

10

Actuele rampenbestrijdingsplannen.

Opstellen, periodieke toetsing en actualisering van het bestaande rampenplan en van de rampenbestrijdingsplannen. Het geven van opleiding, instructie en oefeningen op het gebied van rampenbestrijding.


U/A -

U/A -

U/A -

U/A -


U -

U -

U -

U -

11

Onderdeel E. Ruimte, water en groen In dit onderdeel staat centraal: Ruimtelijk beleid voeren dat beheer van de bestaande omgeving en ontwikkeling van gebieden optimaal faciliteert; Inzetten van water en groen voor een verbeterde leefomgeving. Gemeenschappelijke regelingen Welstandszorg Noord-Brabant De deelnemende gemeenten adviseren over de welstandsaspecten van gebouwen en bouwwerken, zowel op zichzelf als in verband met de bestaande omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan en advisering over monumenten. Regiobureau Breda. Overlegplatform portefeuille Ruimtelijke Ordening. (zie onderdeel L. Strategie) Lokale beleidskaders Beleidsregels: 2006 Beleidslijn voor uitstallingen Landschapsbeleidsplan (2001) Dit plan is vastgesteld als kader voor een gestructureerde aanpak van het behoud, de ontwikkeling en het beheer van natuur en landschap, en voor de landschappelijke inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied. De uitwerking van het plan is opgenomen in het bestemmingsplan buitengebied en het beleidsplan Toerisme en Recreatie. Welstandsbeleid (2004) Alle bouwaanvragen worden getoetst aan het welstandsbeleid. Dit beleid geeft aan waar rekening mee gehouden moet worden bij een aanvraag. Verordeningen 2005 Bouwverordening Moerdijk Procedureregeling planschadevergoeding 2006 Straatnaamgeving en huisnummering Wat doen we? Actief aanbieden en verkopen van snippergroen; Een planmatige aanpak van het groenbeheer waardoor groenfuncties en kwaliteiten van dorpsrandgebieden versterkt en ongewerkte ontwikkelingen voorkomen kunnen worden; Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden de vogel- en habitatrichtlijnen en flora- en faunawetgeving in acht genomen; Ontwikkelingen binnen het vakgebied worden gevolgd; Periodiek actualiseren van alle bestemmingsplannen van de gemeente; Het onderhouden van de contacten met het planteam van de provincie; Input geven aan provinciale ruimtelijke plannen en het volgen van ontwikkelingen in het kader van het streekplan en het landelijke uitwerkingsplan van de provincie;

-

Beleidsadvisering ten aan zien van het vakgebied in zijn algemeenheid, daarnaast op het gebied van bouwaanvragen die niet passen in een geldend bestemmingsplan.



Wat gaan we daarvoor doen? 2007 2008 2009 2010 Structureel / Incidenteel Fasering Extra kosten Extra formatie

I/A -

-

-

-

2

Opstellen startdocument om te komen tot ruimtelijk beleid waarin de balans gezocht wordt tussen verstedelijking, water, natuur en groen. Tevens aandacht voor: Gemeentelijk standpunt inzake landgoederen; Optimaal gebruikmaken van provinciale ruimtelijke regelingen; Plaatsing UMTS antennes. Opstellen beleidsnotitie.


I/O -

U -

A -

-

3

Uitvoeren beleidsnotitie.


-

-

U -

U -

Nakomen van de afspraken uit het Nationaal Opstellen beleidsplan waterbeleid. Bestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water. Uitvoeren beleidsplan.


A -

-

-

-


U 0,50

U 0,50

U 0,50

U 0,50

Voldoen aan de vereisten die volgen uit de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening.

Aanpassen van de werkwijzen overeenkomstig de procedures van de WRO.


U/A -

-

-

-

Realiseren van digitale raadpleegbaarheid van bestemmingsplannen.


A -

-

-

-

Opstellen startdocument met als doel te komen tot een revitalisering van het winkelcentrum in Zevenbergen. Aandachtspunten hierbij zijn: Onderzoek naar de mogelijkheid om het water terug te brengen; Uitkomsten van de visie Noordrand. Uitvoeren startdocument.


-

A -

-

-


-

-

I -

-

1

5 6 7

Een ruimtelijk beleid dat beheer van de bestaande omgeving en ontwikkeling van gebieden optimaal faciliteert.

8 10

11

Een aantrekkelijker verblijfsklimaat in het winkelgebied en op de markt in Zevenbergen in combinatie met het haventracé.

Structureel

Nr.

12 13

14

15


Planmatig beheer van de openbare ruimte, overeenkomstig het vastgestelde kwaliteitsniveau.


2008

2009

2010

De uitvoering van het jaarlijks onderhoud en de vervangingsinvesteringen volgens beheerplannen.


U -

U -

U -

U -

Optimaal afstemmen van beheersplannen met concrete uitvoering van projecten en werken, middels uitvoeringsprogramma’s gebiedsontwikkeling. Kwaliteit van alle bomen in beeld brengen


U -

U -

U -

U -


U/A 30 -

15 -

15 -

15 -


U 135 -

U 135 -

U 135 -

U 135 -

Structurele kwaliteitsverhoging van de trottoirs.


€ 55.000 incidenteel (2006-2007) € 15.000 structureel vanaf 2008 Structureel

Onderdeel F. Milieu en afval In dit onderdeel staat centraal: Voorkomen van verdere aantasting en waar mogelijk verbeteren van de leefomgeving door duurzaamheid in het te voeren beleid; Het creëren van een laagdrempelig inzamelsysteem voor burgers waarbij tevens een zo goed mogelijke scheiding van afvalstromen plaatsvindt; De betrokkenheid van burgers (draagvlak) vergroten waardoor de houding ontstaat om vrijwillig een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving. Gemeenschappelijke regelingen Milieu en afvalregio Breda (MARB) De raad is voornemens uit deze regeling te stappen. Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) Gemeenschappelijke milieudienst van en voor gemeenten. Verlenen van diensten op milieugebied voor de gemeenten (en provincie) tegen een zo laag mogelijk tarief en van een goede kwaliteit. Gemeenschappelijke regeling met de gemeente Roosendaal inzake de inzameling van gft, restafval en grof huishoudelijk afval. Efficiënte inzameling van gft, restafval en grof huishoudelijk afval afkomstig van particuliere huishoudens door regionale aanpak van wettelijke taak. Lokale beleidskaders Nota inzameling oud papier (1999) De nota inzameling oud papier gemeente Moerdijk is bedoeld om de inzameling te optimaliseren (huis aan huis), de inzameling te harmoniseren (gelijke beloning voor beladers) en de aanlevering van bedrijfspapier tegen te gaan. Afvalnota (1998) De afvalnota is bedoeld om na de gemeentelijke herindeling ervoor te zorgen dat iedere inwoner van de gemeente een beroep kan doen op hetzelfde voorzieningenniveau (harmonisatie). Op stap naar een duurzaam Moerdijk (2000) De nota Op stap naar een duurzaam Moerdijk stimuleert duurzaam bouwen op wijk- en gebouwenniveau en geeft richtlijnen om plannen hierop te toetsen. Gemeentelijk rioleringsplan 2002 - 2006 Beoogt het regelen van de inzameling van het binnen het gemeentelijk grondgebied geproduceerde afvalwater en dit te transporteren naar een geschikt lozingspunt. Verder beoogt het plan om ongewenste lozingen te voorkomen en de overlast voor de omgeving tegen te gaan. Nota klimaatbeleid Moerdijk 2004-2008 De gemeente levert een bijdrage aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het stimuleren van het gebruik van duurzame energie.

Nota windenergie (2004) In deze nota is een aantal zoekgebieden aangewezen, namelijk het industrieterrein Moerdijk en de Sabina-Henricapolder. Verordeningen 2006 Afvalstoffenverordening Wat doen we? Uitvoeren wettelijke taken voortvloeiende uit alle milieuwet- en –regelgeving; Regionaal overleg, afstemming en uitvoering gezamenlijke projecten; Uitvoeren projecten en treffen van maatregelen in het kader van het klimaatbeleid om de uitstoot van met name CO2 te beperken en maatregelen ter bevordering van het gebruik van duurzame energie; Treffen van gevel isolatievoorzieningen aan woningen ter beperking van geluidsoverlast; Toepassing van de verruimde reikwijdte bij vergunningverlening (ook aandacht voor niet verplichte thema’s zoals preventie, energiegebruik); Het toepassen van een adequaat handhavingsbeleid; Uitvoeren taken voortvloeiende uit wet- en regelgeving; Afsluiten inzamelcontracten huishoudelijk afval; Afsluiten contracten t.a.v. de verwerking van afval; Afsluiten contract t.a.v. de exploitatie van de milieustraat; Regionaal overleg t.b.v. een gezamenlijke aanpak t.a.v. afvalbeleid, contracten en uitvoering taken; Uitvoeren van afvalprojecten; Opstellen en periodiek actualiseren van het afvalbeleid.




1

Een integraal en samenhangend milieubeleid.

2 4

6

7

Vermindering hoeveelheid zwerfvuil, illegale dumpingen en hondenpoep, incl. meldingen en klachten. Verbeteren afvalscheiding.

Betrokkenheid van de burgers vergroten bij Milieu en Afval.

8 9 10

Voorkomen van verdere aantasting en waar mogelijk verbeteren van de leefomgeving.

Opstellen Milieubeleidsplan (2006-2009)


A -

-

-

-

Uitvoeren Milieubeleidsplan.


U 25 -

U 25 -

U 25 -

U 25 -


A/U 70 1,0

U 70 1,0

U 70 1,0

U 70 1,0

Ter verbetering van de afvalscheiding een tussenrapportage opstellen waarin de resultaten worden verwerkt van: Twee proefprojecten oud papier; Onderzoek naar de mogelijkheden van de invoering van een pasjessysteem voor de Milieustraat; Onderzoek naar de mogelijkheden van ondergrondse voorzieningen bij bestaande gestapelde bouw; Evaluatie van de situering van glasbollen en kledingscontainers. Continueren Natuur- en Milieueducatie.


A -

-

-

-


U -

U -

U -

U -

De burgers informeren over milieucalamiteiten, die eventuele gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid.


I/O -

U/A -

-

-

Uitvoeren klimaatbeleid.


U -

U -

U -

U -

Waar nodig worden geluidswerende maatregelen getroffen door uitvoering van gevelisolatie.


U -

U -

U -

U -

Beleidsnota integreren in Milieubeleidsplan en uitvoeren.

Incidenteel


Baten en lasten programma 2 (Cijfers x € 1.000) Lasten Bestaand beleid Collegewerkprogramma (excl. uitbreiding fte’s) Totaal lasten programma Baten Bestaand beleid Totaal baten programma


21.099 Rekening 2005 4.114



26.532

22.321


22.208


2010 21.563 403 21.966

2010 1.296

4.114

1.733

4.506

1.415

1.295

1.296

Saldo programma

16.985

26.596

22.026

20.906

20.913

20.670


16.985 1.091 590 17.486

26.596

22.026

20.906

20.913

20.670

7.489 19.107

2.264 19.762

1.058 19.848

1.008 19.905

863 19.807


236 N 160 N 86 V 460 N 5.340 V 4.570 V

Toelichting kapitaallasten De verlaging t.o.v. 2006 ad € 86.000 is voornamelijk het gevolg van: Niet in 2007 opgenomen kapitaallasten van een 2-tal investeringen in een tankautospuit Kapitaallasten van investering in gemalen mechanisch –elektrisch 2005 en vervanging 3,8 km riolering 2005 zijn in 2006 dubbel geraamd Vrijval kapitaallasten afgeschreven objecten

€

39.000

€ €

67.000 5.000

Waartegenover: Kapitaallasten van de nieuwe investering realisatie brandweerkazerne Standdaarbuiten

€

30.000

Toelichting collegewerkprogramma De volgende onderdelen uit het collegewerkprogramma zullen in 2007 worden opgepakt: 1

Vaststellen en uitvoeren mobiliteitsplan

2 3 4 5 6 7

Uitvoeren diverse projecten verbeteren bereikbaarheid kernen / verminderen parkeerdruk Uitvoeren van het lokaal wandel- en fietspadenplan Kwaliteit van alle bomen in beeld brengen Structurele kwaliteitsverhoging van de trottoirs Uitvoeren milieubeleidsplan Uitvoering nota ‘Aanpak vervuiling openbare ruimte’ (hondenpoepoverlast)

€ 30.000 € 50.000 € 120.000 € 30.000 € 135.000 € 25.000 € 70.000

Toelichting overige verschillen De overige verschillen bedragen per saldo € 5.340.000 V. De belangrijkste verschillen tov 2006 zijn: Eenmalige lasten 2006 waaronder uitgaven voor projecten maatschappelijk nut en overige uitgaven die bij de 1e bestuursrapportage zijn geraamd en geen structurele doorwerking hebben naar 2007 Lagere salariskosten vrijwillige brandweer gezien de realisatiecijfers 2003 t/m 2005 Hogere lasten als gevolg van vervangingen op basis van het beheerplan wegen vastgesteld bij raadsbesluit van 22 september 2005 (relatie met reserve) Hogere lasten als gevolg van vervangingen op basis van het beheerplan openbare verlichting vastgesteld bij raadsbesluit van 22 september 2005 (relatie met reserve)

€ 5.878.000 V € 112.000 V €

495.000 N

€

251.000 N

Resteert nog een voordeel ter grootte van € 96.000. Dit bestaat uit een aantal kleine mutaties

Mutaties reserves Onderstaand een opsomming van de mutaties m.b.t. diverse reserves die het uiteindelijk resultaat beïnvloeden (afgerond op duizendtallen). Financieel-technisch worden deze mutaties verwerkt binnen programma 4. • • • • • • • • •

Onttrekking aan reserve maatschappelijk nut t.b.v. herinrichting Oosterstraat Klundert Onttrekking aan reserve maatschappelijk nut t.b.v. voorbereiding Oostrand Onttrekking aan reserve maatschappelijk nut t.b.v. vervangingen o.b.v. beheerplan wegen Onttrekking aan reserve maatschappelijk nut t.b.v. vervangingen o.b.v. beheerplan groen Onttrekking aan reserve maatschappelijk nut t.b.v. vervangingen o.b.v. beheerplan openbare verlichting Onttrekking aan reserve maatschappelijk nut t.b.v. vervangingen o.b.v. beheerplan bruggen / kunstwerken Onttrekking aan reserve bovenwijkse voorzieningen t.b.v. ontsluitingsweg Fijnaart Onttrekking aan reserve collegewerkprogramma Onttrekking aan bruto reserve verplaatsing uitrukpost

€ 81.000 € 95.000 € 495.000 € 48.000 € 251.000 € 68.000 € 1.000.000 € 225.000 € 1.000

PROGRAMMA 3

ECONOMIE

Onderdeel G. Lokale economie In dit onderdeel staat centraal: Het stimuleren van een gezond economisch klimaat binnen de gemeente door het optimaliseren van het vestigingsklimaat en het gunstig beïnvloeden van het ondernemersklimaat door voldoende ruimte en gunstige voorwaarden voor ondernemers te creëren. Gemeenschappelijke regelingen Havenschap Moerdijk Regeling tussen provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en Havenschap Moerdijk met als doel het zo efficiënt mogelijk exploiteren van het industrieterrein Moerdijk. Sociaal Economisch Samenwerkingsverband Overlegorgaan met een aantal West Brabantse gemeenten ter stimulering van het economisch klimaat in de regio. Specifiek doel: het verhogen van het vestigingsklimaat voor bedrijven en het ontwikkelen van projecten ter bevordering van de werkgelegenheid.

Lokale beleidskaders Beleidsregels: 2006 Beleidsregel verkoop van kavels in gemeentelijk eigendom die na het doorlopen van de procedure gronduitgifte niet zijn verkocht. Visie glastuinbouw (2000) Deze nota bepleit een concentratie van de glastuinbouw in de gemeente. Nieuwe vestiging van glastuinbouwbedrijven is niet toegestaan. De Groote Spiepolder is aangewezen als doorgroeigebied. De bestaande bedrijven in het doorgroeigebied krijgen uitbreidingsmogelijkheden, evenals de solitaire glastuinbouwbedrijven in het overige gebied. Visie industrie (2002) Deze nota is een actualisering en nadere verfijning van de Structuurvisie Plus. De visie industrie geeft aan waar bedrijfsactiviteiten in de toekomst gewenst zijn of plaats moeten vinden, waarbij is gekozen voor de bedrijventerreinen Dintelmond en De Koekoek. De ontwikkeling van de overige bedrijventerreinen moet plaatsvinden binnen de huidige begrenzingen. Grondprijzennotitie (2004) Deze nota is een actualisering van de grondprijzen die worden gehanteerd in de gemeente. Het betreft hier de grondprijzen ten behoeve van woningbouw, snippergroen en commerciële en niet commerciële voorzieningen. Getracht is om een zorgvuldig evenwicht te bereiken in de diverse belangen waarbij het gemeentelijk grondprijzenbeleid als instrument betrokken is.

Verordeningen 2001 Speelautomatenhallen 2002 Winkeltijdenverordening 2005 Marktverordening Exploitatieverordening Wat doen we? Het onderhouden van de contacten met ondernemers, Agroplatform, Kamer van Koophandel en Rewin; Het ondersteunen van het bedrijvenloket van de gemeente; Het realiseren van concrete projecten, gericht op het creëren van voldoende, kwalitatief goede ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor locale bedrijvigheid en het optimaliseren van de fysieke bedrijfsomgeving op bedrijventerrein; Het organiseren van markten in de kernen Willemstad, Fijnaart, Klundert en Zevenbergen; De permanente aandacht voor de economische potentie van kernen en de (on)mogelijkheden om bijvoorbeeld detailhandel zo veel mogelijk te kunnen behouden. De aandacht gaat hierbij uit naar alle bedrijfstakken (horeca, detailhandel, industrie, etc.); Het monitoren van bedrijfshuisvesting overeenkomstig het landelijke uitwerkingsplan van de provincie; Het monitoren van ontwikkelingen op het gebied van gronden vastgoedbeleid.




2 3

4 5

6 7

Inzicht in benutting van de sociale en ruimtelijk economische potentie van de gemeente en randvoorwaarden creëren voor het verbeteren van het vestigingsklimaat m.n. voor het middenen kleinbedrijf en het stimuleren van de lokale werkgelegenheid. Het bieden van kaders voor mogelijke ontwikkelingen en gewenste acquisitie en de uitvoering hiervan. Overeenkomstig de visie Industrie realiseren van concrete projecten, gericht op het creëren van voldoende, kwalitatief goede ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor (locale) bedrijvigheid en het optimaliseren van de fysieke bedrijfsomgeving op bedrijventerreinen.

Opstellen meerjarenprogramma Economie. Uitvoeren van actieplannen meerjarenprogramma Economie.


A 65 -

-

-

-


1,5

U 1,5

U 1,5

U 1,5


A -

-

-

-


I -

O -

O -

O -

U 250

U 250

U 125

U -

1,0

1,0

1,0

-

Incidenteel

Structureel

Uitvoeren van de projecten: 11. Revitalisering Dintelmond, Fasering Extra kosten 29. Visie Noordrand, 3. A16/HSL, 113. Koekoek II.

Extra formatie

De uitbreiding van het bedrijventerrein Dintelmond projectmatig aanpakken, rekening houdend met de kansen en bedreigingen van (boven)regionale ontwikkelingen A4 zuid, Mainportontwikkeling Rotterdam. De aanpak van dit project beschrijven in een startdocument. In het project wordt o.a. betrokken: De mogelijkheden om de polderwegen te verlossen van het zwaar verkeer naar en van het industrieterrein; De mogelijkheden van een eigen aansluiting van dit terrein op de A-4 betrekken. Startdocument uitvoeren.

Om te voorzien in de bovenregionale industriële 1. ruimtebehoefte wordt uitgegaan van het bestaande industrieterrein Moerdijk, overeenkomstig het afsprakenkader.

Fasering Uitvoeren van het project 120. Port of Brabant / ZeeExtra kosten haventerrein Moerdijk met als uitgangspunten: Optimaal gebruik maken van de op het induExtra formatie strieterrein nog aanwezige ruimte; Aan uitbreiding van het bestaande industrieterrein, zoals voorzien in het plan, zal alleen worden meegewerkt indien uit het nadere onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan bedrijventerreinen in West-Brabant voor de komende 20 jaar, zoals dat momenteel in opdracht van Rijk, Provincie en Gemeente gezamenlijk wordt uitgevoerd, onomstotelijk blijkt dat de ruimte op het bestaande industrieterrein daar niet in kan voorzien en dat er evenmin mogelijkheden zijn om daarin op andere bestaande dan wel in ontwikkeling zijnde (regionale en bovenre-

Incidenteel € 750.000 (2006-2009) Incidenteel

9

Vastleggen op welke wijze (ruimtelijke) ontwikkelingen door middel van grondbeleid kunnen worden gerealiseerd dan wel geoptimaliseerd.

gionale) terreinen (buiten de gemeente Moerdijk) te voorzien. 2. Bij uitvoering van Port of Brabant onderzoek naar compenserende maatregelen in de programma’s leefomgeving, samenleving en economie; 3. Indien Port of Brabant niet uitgevoerd wordt continueren van project 10. Geen Moerdijkse Hoek. Uitvoeren nota grondbeleid.


U -

U -

U -

U -

Onderdeel H. Werk en inkomen In dit onderdeel staat centraal: Het verstrekken van uitkeringen aan die inwoners die daar echt op zijn aangewezen; Het stimuleren van de werkgelegenheid en zo de werkloosheid zo laag mogelijk houden door de personen met een uitkering zo snel mogelijk duurzaam terug te brengen naar de arbeidsmarkt, zodat in eigen onderhoud kan worden voorzien. Gemeenschappelijke regelingen Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant Het werkvoorzieningschap houdt zich bezig met de regionale aanpak op het gebied van sociale werkvoorziening op basis van een wettelijke verplichting. Het Schap tracht structurele uitsluiting van bepaalde groepen kansarme werklozen te voorkomen. Lokale beleidskaders Beleidsregels: 2005 Eenmalige categoriale bijzondere bijstand aan Chronisch zieken en Gehandicapten 2005/2006 Beleidsregels Wet Werk en Bijstand (WWB): 2004 Beleidsregels langdurigheidtoeslag WWB 2005 Beleidsregels verhaal WWB Beleidsregels handhaving WWB Beleidsregels vrijlating van inkomsten uit arbeid WWB Beleidsregels inzake de wijze van het verstrekken van inlichtingen WWB Beleidsregels tijdstip betaling WWB Beleidsregels noodzakelijke betalingen en bijstand in natura WWB Beleidsregels krediethypotheek WWB Beleidsregels arbeidsinschakeling WWB Beleidsregels verblijf buitenland en beëindiging WWB Beleidsregels terug- en invordering WWB Beleidsregels co-ouderschap WWB 2006 Beleidsregels giften WWB Beleidsregels vermogensvaststelling WWB Nota Armoedebeleid (2006) Deze nota gaat in op het voorkomen en bestrijden van armoede, zodat mensen zoveel mogelijk op een volwaardige wijze kunnen participeren in de samenleving. Verordeningen 2005 Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand Handhavingverordening Wet werk en bijstand Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Wat doen we? Ten aanzien van het inkomensdeel WWB: Het uitvoeren van inkomens ondersteuning voor personen waarvoor geen perspectief meer bestaat op inschakeling op de arbeidsmarkt. Ten aanzien van het werkdeel van de WWB: het ontwikkelingen, invoeren en onderhouden van instrumenten gericht op het beperken van de instroom in de WWB. Daartoe maken we gebruik van de handhaving en direct werk instrumenten, in samenwerking met het CWI, reïntegratiebedrijven en het gemeentelijke werkgelegenheidsproject “Moerdijk”; Het ontwikkelen, invoeren en onderhouden van instrumenten ter bevordering van het voorzien in de eigen levensbehoeften (arbeidsmarkt) dan wel maatschappelijke participatie van WWB cliënten en de personen die tot de personenkring van de regeling “Niet Uitkeringsgerechtigde” (Nuggers/Anw’ers) behoren. Daartoe maken we gebruik van het CWI, reïntegratiebedrijven, WVS en het werkgelegenheidsproject “Moerdijk”.




1

2

3

Ondersteuning van uitkeringsgerechtigden, niet-uitkeringsgerechtigden en mensen met een ANW uitkering bij de arbeidsinschakeling. De hierbij gestelde doelen zijn: Werk boven bijstand: snel richting duurzame arbeid; Vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënten: iedereen een passend traject afgestemd op de persoonlijke kwaliteiten. Ondersteuning en het verlenen van bijstand aan inwoners die niet zelfstandig in de noodzakelijke kosten van hun bestaan kunnen voorzien, en het vergroten van de zelfredzaamheid van deze doelgroep. Het voorkomen en bestrijden van armoede, zodat mensen zoveel mogelijk op een volwaardige wijze kunnen participeren in de samenleving.

Het bevorderen van uitkeringsonafhankelijkheid (beperken Fasering Extra kosten instroom en stimuleren uitstroom) door o.a. een actief reExtra formatie integratiebeleid: Actieve werkgeversbenadering; Integrale benadering werkgelegenheid; Aanhouden en uitbreiden reïntegratiemiddelen; Sluitende aanpak jongeren 15-23 jaar.

U -

U -

U -

U -


U -

U -

U -

U -


U -

U -

A -

-

-

Het rechtmatig verstrekken van WWB-uitkeringen en het voorkomen van fraude; Nagaan of er binnen de gemeentelijke organisatie meer mogelijkheden zijn te bieden voor stages.

Uitvoeren armoedebeleid.

Onderdeel I. Toerisme, recreatie en cultuur

-

In dit onderdeel staat centraal: Het vergroten van het inkomende toerisme (met bijbehorende economische spin-off) en het verbreden van het aanbod van toeristisch-recreatieve voorzieningen, voor zowel toeristen als inwoners; Het bevorderen van het welbevinden van de inwoners door het bieden van mogelijkheden voor sociale en culturele vrijetijdsbesteding, waarbij optimalisering van het voorzieningenniveau in de kernen belangrijk is.

-

Gemeenschappelijke regelingen Geen. Lokale beleidskaders Beleidsregels: 2006 Terrassen Evenementenbeleid (2006) De evenementennota bevat een visie op evenementen en concrete aanbevelingen hoe de gemeente evenementen kan aanwenden om gemeentelijke doelstellingen te verwezenlijken. Visie Toerisme en Recreatie (2004) Deze nota is een actualisering en nadere verfijning van de Structuurvisie Plus. De nota beschouwt de toeristisch-recreatieve potenties van de gemeente Moerdijk en geeft aan de hand van vijf thema’s – (jacht)havens en watersport, cultuurhistorie, activiteiten en voorzieningen, verbindende schakels en verblijfsrecreatie – richting aan de wijze waarop het toeristisch-recreatieve beleid vorm zou moeten krijgen. Beleidsplan Toerisme en Recreatie (2005) In de beleidsnotitie zijn de thema’s uit de Visie Toerisme en Recreatie vertaald in aandachtsgebieden en concrete actiepunten voor de komende vijf jaar, met de bijbehorende vereiste financiële en personele consequenties. Verordeningen 2004 Monumentenverordening 2006 Havengebruiksverordening Wat doen we? Beleidsadvisering over de volgende deelgebieden: bibliotheekwerk, muziekonderwijs, amateuristische kunstbeoefening, heemkunde/musea, lokale omroep en sport; Onderhouden van subsidierelaties met de organisaties die in bovengenoemde deelgebieden actief zijn, zoals onder andere St. Bibliotheek Moerdijk, Centrum voor de Kunsten Amadeus, St. Vlasserij- en Suikermuseum; Ondersteuning van het verenigingenloket van de gemeente; Beleidsadvisering over beheer en exploitatie van gemeentelijke accommodaties;

-

Het onderhouden van contacten en het initiëren tevens coördineren van projecten met SES West-Brabant, Vereniging Nederlandse Vestingsteden, Vereniging Vaarroute West-Brabant, Watersportvereniging Willemstad, Toeristenen Arrangementenbureau Willemstad, recreatieondernemers, bezoekersmanagement en het Brabants Bureau voor Toerisme; Het realiseren van concrete projecten, gericht op het creëren van voldoende, kwalitatief goede toeristische-recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden; Beleidsadvisering ten aanzien van het vakgebied in zijn algemeenheid. Daarnaast op het gebied van havens, kamperen en evenementen in het bijzonder; Het ondersteunen van de verder professionalisering en uitbreiding van de activiteiten van het TAB; Voorbereiding restauratie Fort Sabina. Periodiek actualiseren van de diverse visies, alsmede beleidsplannen;




1

2

3 4

5

6

Het vergroten van het inkomend toerisme (met bijbehorende economische spin-off) en het verbreden van het aanbod van toeristischrecreatieve voorzieningen, voor zowel toeristen als inwoners. Zorgdragen voor een aanvaardbare inrichting en inkleding van de spoorzone Zevenbergschen Hoek, welke naast een esthetische functie, nadrukkelijk ook een recreatieve functie krijgt. Versterken van het toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van Willemstad.

Uitvoering actieprogramma beleidsplan Toerisme en Recreatie.


U -

U -

A -

-

Project 57. Spoorzone. Inrichting zone langs HSL-spoor als groenzone met o.a. fiets- en voetpaden, waterpartijen, bankjes. Verder moet nog een transportbedrijf verplaatst worden om de totale inrichting af te kunnen maken. Uitvoeren project 14. Havenfront Willemstad. Hierin zal het maritiem verenigingsgebouw worden opgenomen.


U/A -

-

-

-


O\U 600 -

U -

U\A -

U\A -

Recreatief gebied ontwikkeling, inclusief golfbaan op de voormalige regionale stortplaats in Zevenbergen. Een toeristisch-recreatieve invulling van de haven van de kern Moerdijk.

Project 22. Golfbaan Zevenbergen.


O -

I\O -

A -

-

Uitvoeren project 80. Waterfront kern Moerdijk.


I/O -

O 1.100 -

U 1.100 -

U 1.300 -

Een toeristisch-recreatieve functie voor Fort Sabina, met nevenfuncties (o.a. culturele functies)

Opstellen startdocument.


A -

-

-

-

Uitvoering geven aan het project aan de hand van het startdocument.


O -

O/U -

U -

U -

Uitvoeren van diverse projecten waaronder: 71. Gebouwentreintje Fijnaart, 119. Herschikking sociaal-culturele voorzieningen Willemstad, Moerdijk Centrum Fase B, gebouwentrein Langeweg. Uitvoeren evenementenbeleid, waarin meegenomen het beschikbaar stellen van een subsidie die het mogelijk maakt dat initiatiefnemers één landelijk sportevenement per jaar in de gemeente organiseren. Uitvoeren project 118. Herhuisvesting fitnessbedrijf Zevenbergen. Hierdoor wordt tevens een betere spreiding van de scholen mogelijk.

Fasering Extra kosten Extra formatie Fasering Extra kosten Extra formatie

U 30 -

U 30 -

U 30 -

U 30 -


O -

O/U -

U -

U -

7

8

Efficiëntere benutting en/of herschikking van gemeentelijke accommodaties in de hoofdkernen.

10

Heldere kaders bieden waarbinnen evenementen kunnen worden gehouden.

11

Concentreren van sportvoorzieningen in de kern Zevenbergen aan de provinciale weg.

Incidenteel

Incidenteel € 3.500.000

€ 3,5 mln. incidenteel t.l.v. reserve

Structureel

Nr.

12


Een duidelijk beeld van alle sportvoorzieningen in de gemeente en heldere uitspraken over het al dan niet concentreren, opwaarderen en/of uitbreiden van deze voorzieningen.

13

14 15

16

17

Een uitbreiding van het cultuuraanbod voor de jeugd, zowel op scholen als in de vrije tijd, zodat de jeugd in aanraking kan komen met kunst en cultuur.


2008

2009

2010

Opstellen startdocument waarin een plan van aanpak is opgenomen om te komen tot sportbeleid.


I/A -

-

-

-

Opstellen sportbeleid dat o.a. gericht is op: Een gevarieerd en vraaggericht sportaanbod in de gemeente en de mogelijkheden om minimaal één sportaccommodatie per kern te hebben, die bij voorkeur multifunctioneel gebruikt kan worden. Het stimuleren van alle doelgroepen om de volksgezondheid te bevorderen. Het onderzoeken van de mogelijkheden om een sportpas in te voeren, waarmee men de mogelijkheid krijgt om op relatief goedkope wijze met meerdere sporten kennis te maken. Uitvoeren sportbeleid.


-

I/A -

-

-


-

-

U 15 -

U 15 -

Aanleg tweede kunstgrasveld en veldverlichting Hockeyclub Zevenbergen.


A -

35 -

35 -

35 -

Opstellen startdocument waarin een plan van aanpak is opgenomen om te komen tot cultuurbeleid.


I/A -

-

-

-

Opstellen Cultuurbeleid dat o.a. gericht is op: Het behoud van de specifieke culturen van de verschillende kernen; De bevordering van het ontstaan van een gemeenschappelijke culturele eenheid, waardoor de samenhang binnen de gemeente wordt vergroot; Het opzetten van een culturele raad; Het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van cultuur (marktplaats); Eigentijds bibliotheekwerk met een optimaal bereik van de bibliotheekvoorziening in de gemeente. Uitgaande van de zelfstandige rol van de bibliotheek die uitvoering geeft aan haar eigen visie; Spreiding en rol van heemkundekringen; Onderzoek naar mogelijkheden verbeteren exploitatie Moerdijkzaal in combinatie met een filmhuis.


U/A -

-

-

-


Structureel

Structureel (investering € 316.000)

Nr.

18



Uitvoeren cultuurbeleid


2007

2008

2009

2010

U 35 -

U 35 15 -

U 35 15 -

U 35 15 -

Structureel / Incidenteel Structureel Structureel

Baten en lasten programma 3 (Cijfers x € 1.000) Lasten Bestaand beleid Collegewerkprogramma (excl. uitbreiding fte’s) Totaal lasten programma Baten Bestaand beleid Totaal baten programma Saldo programma Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming


19.576 Rekening 2005 16.920


18.213


Meerjarenbegroting 2008 2009 16.888 14.553 1.466 1.356 18.354

15.909


2010 14.029 1.431 15.460

2010 7.432

16.920

13.620

11.265

9.263

7.340

7.432

2.656

6.370

6.948

9.091

8.569

8.028

2.656 15.825 14.594 3.887

6.370 7.757 6.544 7.583

6.948 1.500 1.240 7.208

9.091

8.569 394 1.341 7.622

8.028


280 V 47 N 30 N 980 N 199 V 578 N

Toelichting kapitaallasten De verhoging t.o.v. 2006 ad € 30.000 is voornamelijk het gevolg van: Kapitaallasten van nieuwe investering restauratie Fort Sabina Kapitaallasten van nieuwe investering aanpassing toegankelijkheid zwembaden 2006 Kapitaallasten van nieuwe investering uitbreiding / aanpassing zwembad ’t Volkerakkertje 2006 Kapitaallasten van nieuwe investering beregenen sportvelden op afstand 2006

€ € € €

56.000 20.000 26.000 6.000

1.466 7.625

1.416 6.612

waartegenover: Kapitaallasten huisvesting muziekschool in Marklandcollege 2005 dubbel in 2006 opgenomen Kapitaallasten kassasysteem multifunctioneel centrum De Niervaert 2005 dubbel in 2006 opgenomen Kapitaallasten kleedaccommodaties buitensport 2005 dubbel in 2006 opgenomen Lagere kapitaallasten baggeren haven Willemstad 2005 i.v.m. aanpassing afschrijvingstermijn

€ € € €

32.000 10.000 28.000 8.000

Toelichting collegewerkprogramma De volgende onderdelen uit het collegewerkprogramma zullen in 2007 worden opgepakt: 1 2 3 4 5

Opstellen meerjarenprogramma Economie Uitvoeren van het project Port of Brabant / zeehaventerrein Moerdijk Uitvoeren project Havenfront Willemstad incl. maritiem verenigingsgebouw Faciliteren evenementenbeleid Uitvoeren cultuurbeleid/marktplaats cultuureducatie

€ 65.000 € 250.000 € 600.000 € 30.000 € 35.000

Toelichting overige verschillen De overige verschillen bedragen per saldo € 199.000 V. De belangrijkste verschillen t.o.v. 2006 zijn: Eenmalige lasten 2006 waaronder uitgaven voor projecten maatschappelijk nut en overige uitgaven die e bij de 1 bestuursrapportage zijn geraamd en geen structurele doorwerking hebben naar 2007 Op grond van het huidige cliëntenbestand komen verwachte uitkeringen op grond van de regelingen WWB IOAW, BBZ, IOAZ en bijzondere bijstand per saldo lager uit dan in 2006 Aanpassing van de projecten van de grondexploitatie levert een voordeel op tov 2006

€ 1.159.000 N € €

437.000 V 840.000 V

Resteert nog een voordeel ter grootte van € 81.000. Dit bestaat uit een aantal kleine mutaties.

Mutaties reserves Onderstaand een opsomming van de mutaties m.b.t. diverse reserves die het uiteindelijk resultaat beïnvloeden (afgerond op duizendtallen). Financieel-technisch worden deze mutaties verwerkt binnen programma 4. • • • • • • • • • •

Storting in algemene reserve t.l.v. grondexploitatie Storting in reserve strategische verwerving onroerend goed Onttrekking aan bruto reserve riolering zwembad de Bosselaar Onttrekking aan bruto reserve onderhoud De Niervaert 2001 Onttrekking aan bruto reserves renovaties buitensportaccommodaties Onttrekking aan bruto reserve project opwaardering Dintelmond Onttrekking aan bruto reserve restauratie Fort Sabina Onttrekking aan reserve maatschappelijk nut t.b.v. herstructurering Dintelmond Onttrekking aan reserve collegewerkprogramma Onttrekking aan algemene reserve t.g.v. grondexploitatie

€ 500.000 €1.000.000 € 2.000 € 19.000 € 37.000 € 13.000 € 35.000 € 97.000 € 915.000 € 122.000

PROGRAMMA 4

ORGANISATIE EN STRATEGIE

Onderdeel J. Algemeen bestuur In dit onderdeel staan centraal: De ontwikkeling van de dualisering in de gemeentelijke organisatie (bestuurlijk en ambtelijk); een raad die stuurt door gebruikmaking van zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Een college van burgemeester en wethouders dat bestuurt door gebruikmaking van haar bestuursbevoegdheden. Een ambtelijke organisatie dat zich oriënteert op de samenleving en daarbij verbetering van de bedrijfsvoering en dienstverlening realiseert; Het betrekken van de burger bij het beleids- en besluitvormingsproces. Gemeenschappelijke regelingen Regionaal Archief West-Brabant Archiefbeheer voor de samenwerkende gemeenten en waterschappen. Lokale beleidskaders Niemand aan de kant (2000) Beleidskader van het interactieve proces, specifiek opgesteld voor het ontwikkelen van Lokaal Sociaal Beleid. Van Glas in Lood naar Glashelder (2001) In deze notitie zijn de speerpunten van gemeentelijke communicatie vastgelegd: openheid, openbaarheid, omgaan met relaties, interactieve beleidsontwikkeling en promotie. Verordeningen 2002 Fractieassistenten Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2003 Inspraakverordening Referendumverordening 2004 Verordening op de rekenkamer gemeente Moerdijk Verordening regelende de instelling, de taken, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkzaamheden en de werkwijze van de raadscommissies gemeente Moerdijk Voorzieningen wethouder en raadslid 2005 Toekennen van gemeentelijke onderscheidingen 2006 Ambtelijke bijstand en ondersteuning Mandatenlijst

Wat doen we? Uitvoering geven aan het raads- en collegeprogramma overeenkomstig bijbehorende programmabegroting; De Moerdijkse rekenkamer kan naar behoefte jaarlijks onderzoeken verrichten;

-

De burgers op een goede wijze informeren, voorlichten en betrekken bij gemeentelijke activiteiten; Burger meer betrekken bij de politiek middels dorpsraden, kerncontactavonden en informatieavonden op locatie.

Prioriteiten college 2007 – 2010 Aanduiding fasering: I: initiatief, O: ontwerp, U: uitvoering, A: afronding (gereed) Nr.



2

3

4 5 6

Administratieve lasten voor burgers, bedrijven en instellingen daar waar mogelijk verminderen en zorgen voor transparante, efficiënte, en handhaafbare regelgeving. Burgerparticipatie vergroten: Burgers moeten zoveel mogelijk zelf zeggenschap over en verantwoordelijkheid voor hun woon- en leefomgeving hebben. Zij moeten actief en tijdig betrokken worden bij de ontwikkelingen die in hun omgeving spelen. Die betrokkenheid betreft niet alleen individuele inwoners, maar ook bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties.

Alle gemeentelijke regelgeving nader analyseren en aanpassen aan de eisen van rechtmatigheid, efficiency, uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid.


U -

U -

A -

A -

Continueren en waar nodig intensiveren interactieve aanpak bij projecten, openbare werken en diensten (samenwerking diverse cliëntenraden en platforms). Hierbij gebruikmakend van de moderne technieken en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van o.a. digitalisering. Beleidsnota ‘Niemand aan de kant’ actualiseren.


U -

U -

U -

U -


I/O -

U/A -

-

-

Vaststellen verordening Burgerinitiatief


A -

-

-

-

Heldere afbakening van de taken en verantwoordelijkheden van dorpsraden.

Binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders democratisch gelegitimeerde dorpsraden budget toekennen voor het realiseren van eigen aangewezen doelen. Verordening dorpsraden opstellen en uitvoeren.


-

I/O -

U -

U -


U/A -

-

-

-

Onderzoek naar de wenselijkheid van het invoeren van gekozen dorpsraden.


U -

A -

-

-

Zorgdragen voor actuele, tijdige, zorgvuldige en doelgerichte communicatie, gebruikmakend van moderne technieken.


U -

U -

U -

U -

7 8 9

Versterken en optimaliseren van de communicatie.

Prioriteiten raad 2007 – 2010 Aanduiding fasering: I: initiatief, O: ontwerp, U: uitvoering, A: afronding (gereed) Nr.



1

2 *

Slagvaardig en efficiënt bestuur: * 1. Een raad die stuurt door gebruikmaking van haar kaderstellende en controlerende taak; 2. Kortere proceduretijd van raadsvoorstellen; 3. Frequentie raadsvergaderingen vergroten; 4. Effectiviteit en efficiency commissievergaderingen vergroten en laten aansluiten bij het dualisme door vervanging van het huidige vergadersysteem, zodat de kwaliteit van het bestuur en de aantrekkelijkheid daarvan voor de inwoners verbetert. Onafhankelijke rekenkamer instellen.


Bovenstaande tabel is niet verder ingevuld. Het is aan de raad, ondersteunt door de griffier, om te bepalen op welke wijze zij tot het uitwerken van het coalitieakkoord wil overgegaan.

Onderdeel K. Dienstverlening In dit onderdeel staan centraal: Optimalisering van de interne dienstverlening aan het bestuur en het ambtelijke apparaat; Optimalisering van de externe dienstverlening, waarbij een consequente, klantgerichte benadering centraal staat. Uitgangspunten hierbij zijn: het primaat van de burger en de digitalisering van de dienstverlening. Gemeenschappelijke regelingen Geen. Lokale beleidskaders Beleidsregels: 2005 Beleidsregels toepassing van de wegingsfactoren inzake kostenvergoeding aan belanghebbende in de bezwaar- en beroepfase. Van Glas in Lood naar Glashelder (2001) In deze notitie zijn de speerpunten van gemeentelijke communicatie vastgelegd: openheid, openbaarheid, omgaan met relaties, interactieve beleidsontwikkeling en promotie. Verordeningen 1998 Klachtenbehandeling 2002 Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2005 Adviescommissie bezwaarschriften Wat doen we? Verdere professionalisering van de dienstverlening en verbeteren van de interne en externe communicatie. Hiertoe worden diverse instrumenten ingezet:: -de gemeentelijke ambassadeur -het spreekuur van de burgemeester -internet, media; Actieve informatie-uitwisseling tussen raad – college – ambtelijk apparaat (en omgekeerd).




2

3

4

5

6

Een goede service en efficiënte dienstverlening wanneer en hoe de klant dat wil, waarbij de klant slechts één keer gegevens hoeft te verstrekken. Zorgvuldige omgang met gegevens van klanten wordt gewaarborgd. Uiteindelijke doel is de transacties te versnellen.

In 2006 is gestart met het digitaal aanbieden van 10 gemeentelijke producten. Het jaar 2007 en volgende is de ambitie meer producten uit de gemeentelijke catalogus digitaal aan te bieden dan wettelijk verplicht is. De werkprocessen worden hierop aangepast en indien nodig opnieuw beschreven. In fasen zal aan een verdere verbetering van de structuur van de gemeentelijke website worden gewerkt, met als uitgangspunt dat in 2009 burgers via een persoonlijk deel van de site alle informatie kunnen vinden die voor hen in hun kern of voor hun belangstellingsgebied van belang is (‘Mijn eigen loket’). Opstellen van digitale registers waarin burgers duidelijkheid kunnen verkrijgen welke beperkingen er door de overheid zijn aangegeven op gebouwen en percelen, en van alle andere regelgeving die door de gemeente rond bepaalde diensten is vastgesteld. De organisatie wordt voorzien van moderne informatieen automatiseringssystemen. Het resultaat moet een optimale (digitale) interne- en externe dienstverlening zijn met deelname van burgers, bedrijven en andere gebruikers van de gemeente. Optimaliseren afhandeling van meldingen.


U 25 2,0

U 25 2,0

A 25 1,0

A 25 1,0


U 0,8

U 0,8

A 0,8

0,8


U -

U -

A -

-


U 41 -

A 40 -

39 -

39 -


U/A -

-

-

-

Incidenteel Incidenteel (3,5 jr., 2 fte)

Structureel

Structureel (investering van € 150.000)

Onderdeel L. Strategie

-

In dit onderdeel staat centraal: Het beter benutten van de strategische positie in de Brabantse Delta en de ligging van de gemeente tussen Rotterdam en Antwerpen; Het adequaat inspelen op (externe en interne) initiatieven en veranderingen.

-

Gemeenschappelijke regelingen Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant (GSV) Inhoud geven aan de door de deelnemende gemeenten gewenste gemeenschappelijke samenwerking ten aanzien van het budgetbeheer van diverse regelingen. Bij de gemeenschappelijke samenwerking wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de directe verantwoordelijkheid van de gemeenten. Er wordt gewerkt met zogenaamde bestuursopdrachten. Regiobureau Breda Het organiseren en ondersteunen van het platform voor intergemeentelijk bestuurlijk overleg. Dit betreft een overlegorgaan tussen de deelnemende gemeenten in de regio Breda betreffende de portefeuilles Algemene Zaken, Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer en Volkshuisvesting met als doel het op doelmatige wijze bewerkstelligen van beleidsinhoudelijke afstemming en samenwerking. Lokale beleidskaders Structuurvisie Plus (1998) Deze visie geeft op hoofdlijnen een beeld van de toekomstige ruimtelijke mogelijkheden van de gemeente en vormt het toetsingskader voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Uitwerking van deze Structuurvisie Plus heeft o.a. plaats gevonden in de visie Industrie, visie Wonen en visie Toerisme, alsmede in nieuwe bestemmingsplannen. Scenario Moerdijk 2020 (2002) Dit scenario geeft op hoofdlijnen een beeld van de toekomstige sociale infrastructuur van de gemeente Moerdijk. Perspectief voor de Moerdijkers (2005) In dit rapport wordt gepoogd een reëel perspectief voor alle Moerdijkers te schetsen en dat in overeenstemming met het uitgangspunt van de gemeente, dat steeds de burger centraal dient te staan: ‘De kern van de rol van de gemeente als bestuur van de gemeenschap zit hem in (het vermogen tot) het leggen van verbinding tussen lokaal bestuur en de lokale samenleving’. Dit dient te geschieden binnen een bestuurlijk kader, dat is gekenmerkt door ‘eenheid in verscheidenheid’. Verordeningen Geen. Wat doen we? Daar waar mogelijk en gewenst interactief opstellen van nieuwe beleidsnota’s en visies;

Deelnemen aan de ‘Overlegtafel West-Brabant’. Versterken Samenwerking West-Brabant (met zeventien andere gemeenten uit West-Brabant en de gemeente Tholen) door opstellen en uitvoeren strategische Agenda gericht op samenwerken en bundelen van krachten ter provinciale en landelijke agenda. Jaarlijkse kosten € 10.000. Het bewaken van de Moerdijkse belangen in strategische regionale overlegfora, het voorbereiden van vergaderingen en adviseren van college en ambtelijke top over in te nemen standpunten. Hiertoe is in de begroting een uitbreiding van de formatie opgenomen van 0,5 fte.




1

2

Startdocument om te komen tot één praktisch, hanteerbare en richtinggevende visie, waarbij gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande documenten. Opstellen visie.


I/A -

-

-

-


A 50 -

-

-

-

Uitvoeren visie.


-

U -

U -

U -

Intergemeentelijke samenwerking stimuleren en Actief participeren in de regio in diverse werkgroepen, reoptimaal benutten om de eigen koers te realise- gelingen en gezamenlijke projecten. ren. 1. Kritisch bezien welke samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen een meerwaarde opleveren; 2. Scannen of er nog verbanden zijn waarin wij niet participeren; 3. Onderzoeken of het mogelijk is om samenwerkingsverbanden te bundelen. Strategische communicatie. Scannen van relevante bestuurlijke gesprekspartners en actief lobbyen.


U 10 0,5

U 10 0,5

U 10 0,5

U 10 0,5


A -

-

-

-


U 0,5

U 0,5

U 0,5

U 0,5

Identiteit op kernniveau behouden en optimale (basis)voorzieningen in alle kernen en uitgebreidere voorzieningen in de grotere kernen.

Opstellen dorpsplan Zevenbergen


A -

-

-

-

Concrete uitwerking van in de dorpsplannen aangedragen suggesties ter bevordering van de leefbaarheid in de kernen. Met inachtneming van de financiële haalbaarheid en het schaalniveau van de kern. Middels nog op te stellen uitvoeringsprogramma’s gebiedsontwikkeling worden per kern prioriteiten en budgetten toegekend, zodat de uitvoering plaats kan vinden en er adequaat ingespeeld kan worden op veranderingen in de kern. Evaluatie stedenbanden.


U 1,0

U 1,0

A 1,0

1 1,0


I/A 10 -

-

-

-

Op basis van een duidelijke visie richting geven aan de toekomst van de gemeente Moerdijk. Zowel op het niveau van de gehele gemeente, op het niveau van de kernen, op regionaal- en bovenregionaal niveau.

3 4 5

6 7 8

9

Internationale samenwerking faciliteren.

Incidenteel € 75.000 (2006-2007)

Structureel

Structureel

Incidenteel

Onderdeel M. Bedrijfsvoering In dit onderdeel staan centraal: Optimalisering van de interne dienstverlening aan het bestuur en het ambtelijke apparaat; Een gezond financieel beleid, waarbij de financiële risico’s in beeld zijn en de gemeentelijke uitgaven steeds op doelmatigheid en rechtmatigheid worden getoetst; ‘De juiste persoon, op de juiste plaats’; De bedrijfscultuur; Inzet van moderne informatiesystemen; Adequate huisvesting. Gemeenschappelijke regelingen Geen. Lokale beleidskaders Beleidsregels: 2005 Beleidsregels ambtshalve vermindering Wet WOZ 2005/2006 2006 Beleidsregel ambtshalve vermindering OZB woongedeelte van nietwoningen Besturen met ambitie (2006) In deze nota staat de koers van de organisatie beschreven. Visie op de ontwikkeling Informatie- en Communicatietechnologie in de gemeente Moerdijk (2005) Deze ICT visie met benoemde standaarden en richtlijnen is het kader voor de verdere ontwikkeling van ICT binnen de gemeente Moerdijk. Alle activiteiten en projecten met betrekking tot ICT die worden gestart binnen de gemeente zullen vooraf hieraan worden getoetst. Dit waarborgt standaardisatie en integratie van informatiesystemen, uitwisselbaarheid en integriteit van gegevens. Waarderings- en afschrijvingsbeleid (2000) Dit beleid is een uitvloeisel van de Financiële verordening gemeente Moerdijk. In dit beleid zijn de spelregels vastgelegd hoe binnen de gemeente Moerdijk wordt omgegaan met investeringen. Treasurybeleid (2001) Dit beleid is een uitvloeisel van de Financiële verordening gemeente Moerdijk. In dit beleid zijn de spelregels vastgelegd hoe binnen de gemeente Moerdijk wordt omgegaan met het aantrekken, uitzetten van gelden en het verstrekken van gemeentegaranties. Reservestructuur vastgoedontwikkeling (2005) Deze nota bepleit een solide (financieel beleid), waardoor de reservering van middelen voor specifieke doeleinden, zoals aanleg van bovenwijkse voorzieningen en risico afdekking van lopende projecten, is gewaarborgd en daar waar mogelijk is onderbouwd. Verder is een basis gelegd voor actieve participatie bij ruimtelijke

ontwikkelingen in de vorm van beleid ten behoeve van strategische verwerving en is er een systematiek geformuleerd omtrent winstneming. Reserve- en voorzieningenbeleid (2005) Dit beleid is een uitvloeisel van de financiële verordening gemeente Moerdijk. In dit beleid zijn de spelregels vastgelegd hoe binnen de gemeente Moerdijk wordt omgegaan met reserves en voorzieningen. Verordeningen 2004 Controle verordening Periodiek onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur 2005 Financiële verordening 2006 Havengeldverordening Toeristenbelasting Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Legesverordening Marktgeldverordening Baatbelasting riolering Zuiddijk Begrafenisrechten Hondenbelasting Onroerende-zaakbelastingen Rioolrecht

Wat doen we? Het beschrijven van werkprocessen moet de integraliteit en effectiviteit van de organisatie verbeteren; Daar waar mogelijk komen tot vermindering van regelgeving; Uitvoeren van het gemeentebreed opgestelde verbeterplan o.b.v. de bevindingen in de managementletter van de accountant; Het continu streven naar verbeteringen middels toepassing van het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties; Opstellen liquiditeitenplanning voor berekening ruimte beleggingshorizon; Onderhouden van contacten met bankinstellingen en financiële instellingen omtrent renteverwachtingen; Beoordeling financiële stukken van o.a. BNG en nutsbedrijven m.b.t. dividenden winstuitkeringen; Beoordelen circulaires gemeentefondsbeheerders en het in beeld brengen van de gevolgenden voor de gemeente Moerdijk, o.a. in relatie tot de afschaffing van het gebruikersdeel OZB woningen; Tijdige en kwalitatief goede waardebeschikkingen vaststellen in het kader van de WOZ; Tijdige en kwalitatief goede belastingaanslagen opleggen; Tijdige afwikkeling bezwaren en beroepen m.b.t. gemeentelijke belastingen en retributies; Zorgdragen voor een tijdige, juiste en goede administratie zodat de budgethouders de gegevens hebben om een goed budgetbeheer uit te voeren. Hier-

-

toe moet nog een verbeterslag plaatsvinden inzake de ondersteuning vanuit het financiële pakket; Tijdige en juiste afwikkeling van ontvangen facturen (goed crediteurenbeheer); Tijdige en juiste afwikkeling van verstuurde facturen (goed debiteurenbeheer).




1

Slagvaardige organisatie.

2

Resultaat- en uitvoeringsgerichte organisatie.

3

4 5

6

7

Heroverwegen of een kostenbesparing en een efficiencystijging kan worden gerealiseerd bij het afstoten van gemeentelijke taken of het regionaliseren van taken. Implementatie van het besturingsmodel vraagt een halve formatieplaats extra in de leiding van de nieuwe afdeling PJC en een halve voor versterking van het bureau bestuurlijke informatievoorziening om de greep van college en raad op de ontwikkeling van de agenda te verbeteren. Achterstanden wegwerken gebruikmakend van de op 26 mei 2005 beschikbaar gestelde incidentele middelen. (tussentijdse evaluatie eind 2006) Bij de evaluatie van de incidentele middelen in beeld brengen hoe groot het structurele tekort in de formatie is.


U -

A -

-

-


A 1,0

1,0

1,0

1,0


A -

-

-

-


A -

-

-

-

Doorontwikkeling van de programmabegroting en versterking van het budgetbeheer. In het verlengde van de bevindingen van de accountant willen we extra aandacht schenken aan: Scherp formuleren 3-W-vragen; Onderbouwen begrotingsposten met p (prijs) * q (hoeveelheid) en reserves; Plannen investeringen/activiteiten in relatie tot het middelenbeslag; Toebedelen van producten en dus verantwoordelijkheden aan personen in de organisatie. De kroon op het werk in de verbetering van de bedrijfsvoering vraagt om meer maatwerk in het samenspel tussen de lijnafdelingen en de ondersteunende afdelingen in de directie bedrijfsvoering. Versterkt budgetbeheer en verantwoording in bestuursrapportages die gericht is op sturen en bijsturen. Daartoe moet op alle PICOFH-taken (Personeel, Informatie, Communicatie, Financiën en Huisvesting) de informatievoorziening en de adviserende en ondersteunende rol vanuit de sector bedrijfsvoering worden versterkt. Versterken van de financiële control bij projecten en een betere beheersing van het grondbedrijf, overeenkomstig advisering van de accountant bij de jaarrekening.


U/A 1,0

A 0,50

-

-


U 1,0

U 1,0

U 1,0

U 1,0

Structureel


U 50 1,0

U 50 1,0

U 50 1,0

U 50 1,0


Structureel

Incidenteel (2 jr., 1 fte)

Nr.


Wat gaan we daarvoor doen? 2007 2008 2009 2010 Fasering Extra kosten Extra formatie

A 2,0

2,0

2,0

2,0

9

Opstellen van een beleid ten aanzien van de formatie, waarin er meer greep ontstaat op de opbouw van de formatie, kwantitatief en kwalitatief gericht op het structurele takenpakket en de ontwikkelingen daarin. Daarin zijn aan de orde: Leeftijdsgericht personeelsbeleid; Verbeteren kwaliteit, aanpak bij slecht functioneren en koesteren van talent; Competentiemanagement dat rekening houdt met verantwoording over prestaties; Integriteit. Uitvoeren van het beleid.


U -

U -

U -

U -

10

Jaarlijks sluiten van managementcontracten.


U/A -

U/A -

U/A -

U/A -

Het verder doorontwikkelen van inrichting en gebruik van basisregistraties rond adressen, bedrijven, gebouwen, percelen, personen en topografie. Het koppelen van alle systemen die (bijvoorbeeld rond digitale dienstverlening) van dit soort gegevens gebruik maken aan die basisregistraties zodat de burger na identificatie alle relevante gegevens daarvoor direct op het scherm krijgt. Verder doorontwikkelen van de digitalisering van documentstromen (post en archief) zodat burgers sneller en duidelijker antwoord krijgen op hun brieven en vragen.


U -

U -

A -

-


U -

U -

A -

-

Fasering Extra kosten

U 41

A 40

39

39

Extra formatie

0,5

0,5

0,5

0,5

8

11

12

13

Een organisatie die met uiterste zorgvuldigheid omgaat met gegevens van burgers, bedrijven, percelen etc. De gegevens in onze administraties dienen betrouwbaar en verifieerbaar te zijn. Burgers dienen slechts één maal gegevens te moeten verstrekken. Rondom post en archivering dient een betere beheersing van beantwoording van brieven en vragen te ontstaan waarbij de terugvindbaarheid van documenten gewaarborgd is (‘De andere overheid’).

14

Gelijkblijvende gemeentelijke belastingen.

Uitsluitend inflatiecorrectie toepassen op lokale belastingen.


U -

U -

U -

U -

15

Kostendekkendheid gemeentelijke retributies en tarieven.


U -

U -

U -

U -

16

Bezuiniging op de structurele formatie.

100% van de kosten van deze producten doorberekenen aan afnemer (kan betekenen dat stijging hoger is dan inflatiepercentage). De uitvoering van het collegewerkprogramma. Met name wordt verwacht dat een verdere deregulering, automatisering en digitalisering het aantal structurele formatieplaatsen zal terugbrengen. De concrete uitwerking hiervan vindt plaats in de programmabegrotingen van de komende jaren


U U A 2,0 (-) 5,0 (-) 8,0 (-) 8,0 (-)


Structureel (i.c.m. punt 9)

Structureel (€ 150.000) Incidenteel

Baten en lasten programma 4 (Cijfers x € 1.000) Lasten Bestaand beleid Collegewerkprogramma (excl. uitbreiding fte’s) Totaal lasten programma Baten Bestaand beleid Collegewerkprogramma Totaal baten programma


13.797 Rekening 2005 43.376


8.467

Begroting Begroting 2007 2006 46.771 43.642 10

Meerjarenbegroting 2008 2009 7.703 8.332 10 10 7.713

8.342


2010 8.935 10 8.945

2010 47.798 10

43.376

43.642

46.781

47.085

47.657

47.808

Saldo programma

-29.579

-35.448

-38.314

-39.372

-39.315

-38.863


-29.579 5.834 7.407 -31.152

-35.448 13.815 14.184 -35.817

-38.314 1.001 1.983 -39.296

-39.372 1.001 1.368 -39.739

-39.315 1.001 1.468 -39.782

-38.863 1.001 777 -38.639


396 V 664 V 11 N 60 N 1.877 V 2.866 V

Toelichting kapitaallasten De verhoging t.o.v. 2006 ad € 11.000 is het gevolg van hogere rentelasten door toename boekwaarde van de lening aan BNG in verband met verkoop bouwfondsaandelen.

Toelichting collegewerkprogramma De volgende onderdelen uit het collegewerkprogramma zullen in 2007 worden opgepakt: 1 2 3 4

Ontwikkelen strategische visie richting geven aan de toekomst van Moerdijk Versterken Samenwerking West-Brabant door opstellen en uitvoeren strategische Agenda gericht op samenwerken en bundelen van krachten ter provinciale en landelijke agenda Evaluatie stedenbanden Extra opbrengst hondenbelasting i.v.m. gevolgen nota ‘Aanpak vervuiling openbare ruimte’

Opmerking:

€ 50.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 -/-

Binnen programma 4 zijn een aantal items verwerkt uit het collegewerkprogramma. Daar waar dit te maken heeft met activiteiten binnen de kostenplaatsen (o.a. uitbreiding formatie t.b.v. organisatie-aangelegenheden), wordt dit aan de diverse producten toegerekend. In de programma’s 1 t/m 4 maakt deze toerekening onderdeel uit van de component ‘doorbelasting kostenplaatsen/begrotingswijzigingen 2006). Dit is de reden waarom het bedrag in de regel collegewerkprogramma in programma 4 lager is dan de optelling zou zijn op basis van de genoemde bedragen bij de diverse prioriteiten.

Toelichting overige verschillen De overige verschillen bedragen per saldo € 1.877.000 V. De belangrijkste verschillen t.o.v. 2006 zijn: Eenmalige lasten 2006 waaronder uitgaven voor projecten maatschappelijk nut en overige uitgaven die bij de 1e bestuursrapportage zijn geraamd en geen structurele doorwerking hebben naar 2007 De lasten als gevolg van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden gefinancierd door middel van een Integratie-uitkering WMO uit het gemeentefonds Het rendement op deposito’s / spaarrekeningen is gebaseerd op een liquiditeitsoverschot van € 13 miljoen in 2007. Naast dit overschot zal in het najaar van 2006 een bedrag worden ontvangen in verband met de kapitalisering, fusie en gedeeltelijke verkoop (49%) van Intergas. Verwacht wordt dat hiervoor een bedrag wordt ontvangen van € 10 miljoen. Het verwachte rendement op de te beleggen Intergasgelden bedraagt 4,75%. Voor de resterende overige kasmiddelen wordt uitgegaan van een rendement van 3,1%. Deze uitgangspunten betekenen een meeropbrengst ten opzichte van 2006 van De gemeente bezit 215 ‘oude’ aandelen Intergas. Deze worden omgezet in 1.075 ‘nieuwe’ aandelen. Op grond van de herkapitalisatie (raad september 2005), de fusie met NRE en de verkoop van 49% van de aandelen zal het dividend per aandeel dalen. De post rente belegde middelen wordt verlaagd met € 937.500, waartegenover een opbrengst dividend wordt geraamd van € 200.000 en een onttrekking aan de reserve rente-egalisatie van € 737.500. De onttrekking is verantwoord bij de mutaties in de reserves. De bespaarde rente op reserves en voorzieningen geeft een extra inkomst van De algemene uitkering is gebaseerd op de mei circulaire. Deze circulaire wordt als bijlage bij de begroting gepresenteerd. Wel is het te muteren saldo opgebouwd uit een onderdeel dat al in de kadernota is verwerkt en de mutatie tussen de septembercirculaire t.o.v. de mei-circulaire Conform kadernota nog te verrekenen nadeel € 680.000 en conform meicirculaire nog te verrekenen voordeel € 228.000 In de begroting 2006 is de stelpost Kinderopvang voor 2006 t/m 2009 foutief opgenomen ad € 55.000 ; daarnaast is een stelpost o ad € 53.000 opgenomen voor een 3-tal prioriteiten uit de wensenlijst. Deze prioriteiten zijn al in de begroting opgenomen; verder is de stelpost voormalig personeel in 2006 foutief met € 53.000 afgeraamd Na de 1e bestuursrapportage en diverse begrotingswijzigingen 2006 bedraagt het begrotingsresultaat 2006

€

163.000 V

€ 2.631.000 V

€

634.000 V

€

156.000 N

€ €

738.000 N 413.000 V

€

452.000 N

€

161.000 N

€ 422.000. Het begrotingsresultaat 2007 bedraagt € 957.000 (incl. € 245.000 resultaat grondexploitatie).

€

535.000 N

Resteert nog een voordeel ter grootte van € 12.000. Dit bestaat uit een aantal kleine mutaties.

Mutaties reserves Onderstaand een opsomming van de mutaties m.b.t. diverse reserves die het uiteindelijk resultaat beïnvloeden (afgerond op duizendtallen). Financieel-technisch worden deze mutaties verwerkt binnen programma 4. • • • • • • •

Storting in reserve maatschappelijk nut t.b.v. vervangingen o.b.v. diverse beheerplannen Storting in reserve vervanging kantoorinventaris Onttrekking aan reserve BTW-compensatiefonds Onttrekking aan reserve vervanging kantoorinventaris Onttrekking aan reserve rente-egalisatie Onttrekking aan bruto reserve aanpassing gemeentehuis Onttrekking aan reserve collegewerkprogramma

€ € € € € € €

906.000 95.000 433.000 11.000 738.000 3.000 799.000

Paragraaf “Weerstandsvermogen”

van egalisatiereserves kan leiden tot budgettaire schommelingen in de exploitatiebegroting.

In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te vangen. Door meer aandacht te hebben voor het weerstandsvermogen wordt voorkomen dat elke financiële tegenvaller leidt tot bezuinigen. Om dat te kunnen beoordelen is inzicht nodig in de omvang en achtergronden van de aanwezige risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen waarover wij beschikken om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. U moet daarbij denken aan de algemene reserve en aan eventuele onbenutte belastingcapaciteit. Voor de korte termijn kan daar het beschikbare bedrag voor onvoorzien nog worden bijgeteld. In de paragraaf weerstandsvermogen gaat het niet om reguliere risico’s. Die kunnen immers door het vormen van voorzieningen worden afgedekt.

Onbenutte belastingcapaciteit Gemeenten die een beroep doen op artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet dienen hun belastingtarieven tenminste tot het niveau van de zogenaamde artikel 12normen te hebben vastgesteld. De ruimte die gemeenten nog hebben om hun tarieven op te trekken tot die normen wordt aangeduid met de onbenutte belastingcapaciteit. De normen worden jaarlijks door het rijk geactualiseerd.

Beleid Ons uitgangspunt is het realiseren van een evenwichtige financiële positie op lange termijn. Hierbij horen een sluitende begroting, meerjarenbegroting en jaarrekening. Verder hoort hierbij dat de voorzieningen en bestemmingsreserves op voldoende peil zijn en dat de algemene reserve voldoet aan de provinciale minimumnorm. In het collegewerkprogramma heeft het college aangegeven te willen komen tot een aanmerkelijke verscherping van het beleid rond de algemene reserve. Deze aanscherping kan alleen plaatsvinden als het risicobeleid wordt verbeterd de komende jaren. Op basis van het risicobeleid kan namelijk een minimumomvang van de algemene reserve (bufferfunctie) worden bepaald.

Stille reserves Stille reserves kunnen zijn waarden van gronden die niet op de balans zijn gewaardeerd of de overwaarde van aandelen. Eventuele stille reserves zijn niet in beeld.

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit van Moerdijk wordt berekend uit: de begrotingspost voor onvoorziene uitgaven, de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Post onvoorziene uitgaven In de primitieve begroting 2007 is een bedrag beschikbaar voor onvoorziene uitgaven van € 140.000 incidenteel. Algemene reserve Het saldo van de algemene reserve bedraagt per 1 januari 2007 € 22,6 miljoen. Daarnaast beschikt de gemeente Moerdijk over een groot aantal bestemmingsreserves. Het totaal van de bestemmingsreserves bedraagt per 1 januari 2007 € 42,2 miljoen. De gemeenteraad heeft voor een groot deel de beleidsruimte om een andere bestemming te geven aan deze reserves, waaronder het toevoegen aan de algemene reserve. Een aantal bestemmingsreserves zijn bedoeld als egalisatiereserve. Opheffen

De retributies en leges zijn grotendeels kostendekkend. Er zijn enkele onderdelen die niet kostendekkend zijn, zoals haven Moerdijk, weekmarkten, begraafplaatsen. In een enkel geval zijn de tarieven aan een wettelijk maximum gebonden zoals bij de paspoorten.

Weerstandscapaciteit Moerdijk Weerstandscapaciteit exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit OZB Rioolrechten Afvalstoffenheffing Leges en andere heffingen: – haven Moerdijk – weekmarkten – begraafplaatsen Totaal onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien Weerstandscapaciteit exploitatie Weerstandscapaciteit vermogen Vrij aanwendbare deel algemene reserve Stille reserves Weerstandscapaciteit vermogen Totale weerstandscapaciteit

€ € €

55.000 0 0

€ 25.000 € 1.000 € 264.000 € € €

345.000 140.000 485.000

€

22.598.000

€

23.083.000

€ 22.598.000 € p.m.

De rente van de algemene reserve wordt volledig uitgekeerd aan de exploitatiebegroting. Bij het moeten inzetten van de algemene reserve om niet voorziene uitgaven op

te vangen, moet binnen de begroting dekking worden gevonden voor de wegvallende rente-inkomst. Bij aanwending van € 1 miljoen is dekking nodig tot een bedrag van € 27.500.

Risico´s

B. Uitgangspunten voor risicomanagement Om risicomanagement succesvol te laten zijn is het nodig dat risicomanagement wordt opgenomen in de cultuur van de organisatie. Van hoog tot laag in de organisatie is risicomanagement noodzakelijk: bij beslissingen op strategisch niveau, bij uitvoeringsprocessen, bij afdelingsprocessen, op individueel niveau, bij dienstverlening aan burgers en bij dagelijkse risico’s.

Alvorens in te gaan op de diverse risico’s die de gemeente loopt, wordt aangegeven wat het belang en de uitgangspunten van risicomananagement zijn. Vervolgens zal aandacht worden besteed aan de doelstellingen voor 2007-2008. Daarna wordt ingegaan op de verschillende soorten risico’s. 1.

Risico-identificatie

Risicomanagement

A. Het belang van risicomanagement De gemeente Moerdijk heeft te maken met tal van risico’s bij het bereiken van haar doelstellingen. Risico’s hebben altijd bestaan en zullen altijd blijven bestaan. Wat nodig is, is een gestructureerd proces dat de risico’s transparant maakt, zodat er – bewust – op gemanaged kan worden. Nu gebeurt de risicobepaling en –beheersing ad hoc. We moeten naar een integraal systeem in denken, doen en handelen. Alle organisaties lopen risico’s bij het bereiken van hun doelstellingen. Om de bestuurlijke visie in Moerdijk werkelijk te realiseren is het van essentieel belang dat we: ons bewust zijn van het bestaan van de risico’s die we lopen; vaststellen welk risiconiveau we acceptabel vinden; inzien welke mogelijkheden we hebben om de risico’s te beheersen, en de acties ondernemen die nodig zijn. Risicomanagement richt zich op het minimaliseren van de negatieve invloed van risico’s. In feite gaat het over het benutten van kansen (de juiste beslissingen nemen) en over het bereiken van doelen op het moment dat de beslissingen zijn genomen. Slaagt de gemeente er niet in de risico’s effectief te managen, dan kan dat resulteren in: financiële verliezen onderbreking of kwaliteitsvermindering van de dienstverlening stijgende verzekeringspremies (extra) planschades imagoverlies, of aansprakelijkheidsclaims.

Monitoring

Risicoanalyse

Risicomanagement

Prioritering Een ander uitgangspunt is dat iedereen in de organisatie verantwoordelijk is voor risicomanagement: raadsleden, collegeleden, het DT, afdelingsmanagers en medewerkers. Alleen dan kunnen we risico’s effectief beheersen. Risicomanagement zal werkende weg ontwikkeld gaat worden. Gestart wordt met de grootste risico’s in de gemeente. Daarbij concentreren we ons als eerste op de risico’s bij de grote projecten. Tot slot wordt nog vermeld dat ook in regionaal verband – vanuit het regionaal controllersoverleg - initiatieven ontplooid worden om eventueel gezamenlijk het risicomanagement vorm te gaan geven. Belangrijk is dat risicomanagement geen doel op zich

mag worden; we moeten niet doorslaan in het ontwikkelen, implementeren en beheren van systemen. C. • • • • • • •

Doelstellingen 2007-2008 Het vaststellen van een (door het management gedragen) visie op risicomanagement, waaronder het formuleren van de definitie van risico’s. Van ad hoc naar integraal. Er is een methode gekozen waarmee risico’s geïdentificeerd en beoordeeld kunnen worden. Er is een concernbrede risicokaart waarop de belangrijkste risico’s van de gemeente Moerdijk in beeld zijn gebracht. De risicoparagraaf krijgt meer body zodat de raad beter kan sturen. Hierbij worden de risico’s gekwantificeerd en wordt een relatie gelegd met het weerstandsvermogen van de gemeente. Risicomanagement staat op het netvlies van iedereen binnen de gemeente Moerdijk. We kunnen de belangrijkste risico’s volgen, sturen en liefst beheersen. Risicoanalyse en –beheer is verwerkt in de belangrijkste processen en de reguliere planningen controlcyclus.

De belangrijkste risico´s van de gemeente Moerdijk worden hierna weergegeven. Wij hebben de risico’s gerubriceerd in drie hoofdgroepen. 2.

Financiële risico’s

Uitvoering Collegewerkprogramma In het Collegewerkprogramma zijn voor de periode 2006-2010 een aantal nog te vervaardigen beleidsnotities opgenomen. De vervaardiging van deze notities zijn financieel verwerkt in de (meerjaren)begroting. Op dit moment is niet goed in te schatten wat de kosten zijn die verband houden met deze voornemens tot beleidsontwikkeling. In een later stadium zullen hieromtrent nadere afwegingen moeten worden gemaakt. Maximering OZB tarieven De maximering van de OZB-tarieven valt uiteen in twee maatregelen: maximering van de tarieven in absolute zin en maximering van de stijging van tarieven voorzover die boven bepaalde drempels uitgaan. Voor de gemeente Moerdijk betekent dit dat de tarieven maximaal verhoogd mogen worden met het landelijk vastgesteld percentage. Voor 2007 is dit 2,75%. Aangezien bij de opstelling van de begroting is uitgegaan van een prijsindex van 2,25% is het mogelijk om de OZB-tarieven extra te verhogen met 0,50% en daardoor extra inkomsten te genereren voor b.v. nieuwe en/of verhoging van bestaande lasten.

Algemene uitkering De hoogte van de algemene uitkering blijft een onzekere factor. De uitkeringsfactor en de verdeelmaatstaven worden achteraf vaak bijgesteld door het rijk. Dit kan zowel naar boven als naar beneden zijn. De uitkeringsfactor is gekoppeld aan het uitgavenniveau van het rijk. Als de rijksuitgaven achterblijven bij de ramingen leidt dat tot een lagere algemene uitkering. Om dat risico te beperken stopt het rijk een deel van de algemene uitkering in een zogenaamde behoedzaamheidreserve. Als gevolg van de bezuinigingen van het rijk is over 2003 ± 5 % uitgekeerd, over 2004 ± 89 % en over 2005 ± 41%. De bezuinigingen werken structureel door naar de volgende jaren. In de begroting 2007 is evenals voorgaande jaren rekening gehouden met een uitkering van de helft van de behoedzaamheidsreserve, zijnde een bedrag van € 185.000 (2006: € 188.000). Beleggingen langer dan 1 jaar Medio 2005 is besloten om ten aanzien van een deel van de (vrij besteedbare) aanwezige liquide middelen een hoger rendement te realiseren. Na overleg met verschillende partijen is de keuze gemaakt om gelden met behulp van een beleggingenbeheerder onder te brengen in een gespreide portefeuille van obligaties en garantiefondsen met een gemiddelde looptijd tussen de 1 en 8 jaar. Bij de obligatiefondsen heeft de gemeente Moerdijk de flexibiliteit om maandelijks in en uit te stappen zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Bij de garantiefondsen kan ook maandelijks uitgestapt worden, maar dat heeft een neerwaartse invloed op het rendement. De garantiefondsen waar medio 2005 is ingestapt hebben een looptijd van 6 en 8 jaar. Bij het fonds met een looptijd van 8 jaar is een gegarandeerd rendement van 2,5 % en een hoofdsomgarantie. Bij het fonds van 6 jaar is geen gegarandeerd rendement maar wel een hoofdsomgarantie. In de begroting is uitgegaan van een rendementopbrengst van 4,5 %. Het risico is dat een lager rendement wordt gehaald. BTW-compensatiefonds Bij de invoering van het BTW-compensatiefonds per 1-1-2003 zijn met de belastingdienst afspraken gemaakt over de mate van compensatie van in rekening gebrachte omzetbelasting op gemengde kosten. Afgesproken werd dat de omzetbelasting op gemengde kosten volgens een forfaitaire verdeling verrekend mocht worden. Die afspraak gold voor een periode van 3 jaar. In de loop van 2005 zou een evaluatie plaatsgevonden hebben van de gekozen berekeningsmethode. Hiervoor is echter uitstel aangevraagd en de evaluatie zal in 2006 gebeuren. De uitkomst van die evaluatie kan zijn dat met ingang van 2007 een andere toerekening van de in rekening gebrachte omzetbelasting op gemengde kosten moet plaatsvinden. Ontwikkelingen hieromtrent zullen in de 1e bestuursrapportage 2007 worden vermeld.

WMO Per 1 januari 2007 wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO) ingevoerd. Het bedrag dat de gemeente ontvangt voor de uitvoering van de WMO is inmiddels bekend. Zeker op termijn loopt de gemeente risico, omdat een doel van de WMO is de stijgende uitgavenlijn om te buigen. De rijksbijdrage zal daarmee minder snel stijgen dan het eventuele beroep dat op de regeling zal worden gedaan. De mate van beheersbaarheid is daarmee een risico voor de gemeente. Ook wordt een andere inzet van gemeenten gevraagd op onder meer informatie en advies, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, preventie en samenhang tussen voorzieningen. Dit kan betekenen dat de huidige gemeentelijke middelen anders dienen te worden ingezet, maar er zal ook druk ontstaan op de inzet van meer middelen. Of dit te financieren valt uit de gelden die wij van het rijk gaan ontvangen of dat er meer eigen gemeentelijke middelen beschikbaar moeten komen is nog een open vraag. In de begroting 2007 is de uitvoering van de WMO, conform het collegewerkprogramma, budgettair neutraal verwerkt. De met de uitvoering van de WMO gemoeide kosten en de inkomsten vanuit het Gemeentefonds zullen in dat kader goed gevolgd dienen te worden. Daarbij is tevens van belang of het beschikbare budget het belangrijkste sturingselement is m.a.w. of het uitgangspunt wordt dat de WMO budgettair neutraal wordt uitgevoerd. Gelet op de zorgen die er al zijn t.a.v. de beschikbare budgetten ten behoeve van de verstrekking van Huishoudelijke Verzorging zou budgettair-neutrale uitvoering wel eens kunnen leiden tot het inkrimpen op de voorzieningen die verstrekt worden. Risicovoller ramen WWB Met de invoering van de WWB werd ook de financieringsstructuur gewijzigd. Was er in het verleden nog sprake van een declaratiestelsel, vanaf 2005 krijgt de gemeente een zgn. Inkomensdeel van het Rijk waaruit de verstrekte uitkeringen gefinancierd dienen te worden. Een overschot blijft ter vrije besteding van de gemeente, een tekort zal uit eigen middelen moeten worden opgebracht. In eerste instantie werden in het kader van de ramingen de ontvangsten (Inkomensdeel) en uitgaven (verstrekte uitkeringen) aan elkaar gekoppeld. Door een daling in het cliëntenbestand leidde dat steeds tot het aframingen in bestuursrapportages en tot overschotten bij het opstellen van de gemeenterekening. Voor 2007 zijn de ramingen gebaseerd op de te verwachten uitgaven gebaseerd op het huidige cliëntenbestand. Het risico daarvan is wel dat bij stijging van het cliëntenbestand (bijv. vanwege een inzakkende economie) het beroep dat op de WWB wordt gedaan zal stijgen en leidt tot bijstelling van de betreffende uitgavenpost. Open-einde-regelingen/Gemeenschappelijke regelingen In de begroting zijn naast de WWB en de WMO nog meer zaken opgenomen, waarbij sprake is van zgn. open-einde-regelingen. De inkomsten voor de gemeente staan vast, terwijl de uitgaven afhankelijk zijn van de aanvragen die in een dergelijke kader binnenkomen. Te denken valt o.a. aan de uitgaven in kader van de Wet Voorziening Ge-

handicapten, het leerlingenvervoer, afvalverwijdering, de wet kinderopvang. Verder kunnen ook de gemeenschappelijke regelingen hier genoemd worden. Gemeentelijke invloed is binnen deze regelingen wel aanwezig in verband met de bestuurlijke betrokkenheid. Echter op het moment dat het Algemeen Bestuur van een dergelijke regeling de begroting heeft vastgesteld, worden de gemeentelijke bijdrage een verplichte bijdrage. Deze bijdrage moet dan ook in de gemeentelijke begroting worden opgenomen. Van belang is goede beheersinstrumenten te ontwikkelen om het risico zo klein mogelijk te houden en snel inzicht te hebben in de diverse ontwikkelingen.

Repressie en rampenbestrijding Het is inherent aan de taakstelling van de brandweer en rampenbestrijding dat er forse, niet te voorziene kosten kunnen komen bij de aanpak van daadwerkelijke incidenten (repressie). Te denken valt aan omvangrijke personeelsinzet en de kosten van inzet van specialistisch bestrijdingsmaterieel (bijvoorbeeld blusschuim, vaartuigen, materieel). 3.

Risico’s op eigendommen

Bodemsanering Voor de reeds bekende bodemsaneringsprojecten die vanuit het programma bodemsanering van de provincie Noord-Brabant worden aangepakt, is de bestaande risicovoorziening bodemsanering ingesteld. Deze voorziening dekt in voldoende mate de lopende risico’s af. Er zijn in het afgelopen jaar geen nieuwe saneringsprojecten bijgekomen. Het enige risico wat de gemeente nog loopt heeft betrekking op een oude afrekening ten behoeve van een bodemsanering eind jaren tachtig en begin jaren negentig op het voormalige Drisolco-terrein. Op dit moment is het bedrijf ATM op deze locatie gevestigd. De bodemsanering van destijds heeft geen enkele relatie met de huidige eigenaar en gebruiker van het terrein. Tegen deze afrekening (circa € 46.000) is bij Gedeputeerde Staten bezwaar gemaakt en tevens hebben wij om een nadere onderbouwing gevraagd. Uit onze archieven is namelijk niet meer te achterhalen of Gedeputeerde Staten terecht deze afrekening bij de gemeente in rekening hebben gebracht. Deze kwestie loopt nu al enkele jaren en wij hebben tot op heden geen officiële reactie van Gedeputeerde Staten ontvangen. Dit betekent dus ook dat de afrekening formeel nog niet is ingetrokken. Grondwaterbeheer Op verzoek van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft de Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving in augustus 2004 advies uitgebracht over de juridische vormgeving en afbakening van bevoegdheden tussen waterschappen, gemeenten en provincies met betrekking tot de uitvoering van grondwaterbeheer in bebouwd gebied.

De Commissie sluit zich in grote lijnen aan bij de bevoegdheidsverdeling zoals die worden geschetst in het CIW-rapport. De verwachting is dat een en ander in de loop van 2006-2007 in wetgeving wordt vastgelegd. Dit betekent dat de gemeente zich in de toekomst moet gaan beraden hoe te handelen in gebieden waar wateroverlast door ( te hoge) grondwaterstanden voorkomt. Allereerst dient echter te worden vastgesteld of er sprake is van grondwateroverlast. Als blijkt dat dit inderdaad het geval is dan zal de gemeente de burger de gelegenheid moeten geven zich van het overtollig grondwater op zijn eigen terrein te ontdoen. Op dit moment zijn hier echter geen financiële middelen voor gereserveerd.

was dit respectievelijk € 582.000 en € 679.000. Als het aantal complexen terugloopt zullen er in de toekomst minder kosten kunnen worden toegerekend aan de grondexploitaties. In begroting 2007, is evenals in 2006, € 550.000 aan indirecte kosten toegerekend.

Beheerplannen Voor de meeste beheerproducten zijn beheerplannen opgesteld. Het gaat daarbij om wegen, openbare verlichting, groen, buitensportaccommodaties, gebouwen, verkeersborden, bruggen, speelvoorzieningen, groen, havens en objecten.

Interne controle Met de start van de afdeling planning en control medio 2004 is gestart met een verbetering van de interne controle op diverse bedrijfsprocessen in de organisatie. In 2005 is voor het eerst een zogenaamd intern controleplan opgezet en uitgevoerd. Hiermee is op het gebied van interne controle een enorme stap voorwaarts gezet. Dit is ook door de accountant onderschreven in zijn laatste managementletter. Wel moet hierbij een kanttekening worden gemaakt. Geconstateerd is dat de interne controle nog niet bij alle lijnafdelingen het gewenste niveau heeft bereikt. Voor 2007 is de borging van de interne controle bij de lijnafdelingen, de rechtmatigheid, alsmede de uitvoering van de verbeterplannen een belangrijk punt van aandacht.

Met uitzondering van de bomen vindt jaarlijks inspectie plaats van alle beheerplannen. In het collegewerkprogramma zijn we met uw raad overeengekomen een VTA (Visual Tree Assement) uit te gaan voeren. Dit houdt in dat in 2007 een inspectie plaats zal vinden van alle bomen op ons grondgebied. Hieruit zal blijken welke bomen een risico vormen voor de omgeving. De veiligheid van onze burgers en gebruikers van de openbare ruimte wordt hiermee gewaarborgd.

Digitalisering, externe dienstverlening Het rijk heeft aangegeven dat gemeenten in 2007 65% van hun dienstverlening aan de burgers en bedrijven digitaal moeten kunnen leveren (in 2006 50%). Om dit te kunnen realiseren zijn forse inspanningen nodig in geld en ambtelijke capaciteit. In 2006 zijn de lasten verwerkt van een investering in dit kader van € 150.000. Of dit voldoende is moet echter nog blijken.

Planschadevergoedingen bestemmingsplannen Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening moet de gemeenteraad, wanneer blijkt dat een belanghebbende als gevolg van nieuwe ontwikkelingen schade kan lijden, hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toekennen. Dit risico gaat pas spelen indien verzoeken tot vergoedingen worden ingediend en is dus niet in te schatten. In de planvoorbereiding wordt zoveel mogelijk getracht eventuele schadeclaims in te schatten en/of in de overeenkomst met de exploitant op te nemen dat schadeclaims voor rekening van de exploitant zullen komen.

5.

Van de lopende planschadeverzoeken wordt een overzicht bijgehouden door Juridische Zaken met de procentuele kans op toekenning van de ingediende planschadeverzoeken. De kans blijft aanwezig dat het aantal claims op enig moment hoger uitvalt dan waarmee rekening is gehouden. 4.

Risico’s bedrijfsvoering

Kostentoerekening grondexploitaties In de jaarrekening 2003 is voor € 655.000 aan indirecte kosten (ambtelijke ondersteuning) toegerekend aan de diverse complexen van de grondexploitatie. In 2004 en 2005

Risico’s verbonden aan projecten

Project 8: Kop Roode Vaart In 2005 heeft de Raad van State het voorgelegde bestemmingsplan Kop Roode Vaart vernietigd waardoor de bouwvergunning voor de nog resterende 72 woningen moet worden geweigerd. Op dit moment wordt zowel het planologisch, als het financieel risico als hoog ingeschat. Mocht het project geen doorgang vinden dan is er sprake van gederfde inkomsten van max. € 650.000. Om dit project toch te kunnen realiseren dient een aantal bedrijven te worden verplaatst. In het verlengde hiervan is ter ondervanging van dit risico door de raad besloten het project 89: Herstructurering Huizersdijk op te starten. Bij het slagen van dit project worden de belemmeringen voor de realisatie Kop Roode Vaart opgeheven en zal van een financieel risico geen sprake meer zijn. Begin 2007 zal hierover duidelijkheid bestaan. Project 17: Oliemolenstraat (bult van Pars) Het project behelst de ontwikkeling van woningbouw op het voormalig terrein van Pars en de Klerk, aan de Oliemolenstraat in Klundert, in de vorm van seniorenappartementen. Op het ontwerp-bestemmingsplan plan zijn reeds diverse zienswijzen en ook inmiddels beroepen ingediend. Indien de beroepen (bij Raad van State) gegrond worden verklaard wordt de overeenkomst met de projectontwikkelaar ontbonden. Juridisch is

dan de gemeente eigenaar van -de met geleend geld van de ontwikkelaar- aangekochte woning. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal of de woning worden doorgeleverd aan de projectontwikkelaar of een alternatief plan voor de ontwikkeling van dit gebied opgesteld worden. Op dit punt is derhalve geen sprake van een financieel risico. Voortijdige beëindiging van dit project betekent wel dat voor de tot op heden gemaakt kosten, thans een omvang hebbende van € 350.000, geen dekking bestaat. Inzet is thans gericht op het vlot trekken van het project. In dit kader worden er thans acties verricht met als doel het intrekken van het ingediende beroep. Project 24: Verplaatsing Nieuwkerk Fijnaart Het voormalige aardappelhandelsbedrijf Nieuwkerk is uit de dorpskern verplaatst naar een nieuwe locatie aan de Appelaarsedijk, waar voorheen een (milieuhinderlijk) intensieve veehouderijbedrijf was gevestigd. De gemeente kon hierbij een “dubbelslag” behalen. De planologische regeling van het aardappelhandelsbedrijf is geregeld via het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied en vanwege de onzekerheid omtrent de uiteindelijke instemming door de provincie is met Nieuwkerk afgesproken in afwachting hiervan een gedeelte van de koopsom (€ 100.000) bij de notaris in depot te zetten. Hoewel de provincie het bestemmingsplan inmiddels heeft goedgekeurd is er met betrokkene hieromtrent een geschil ontstaan; de definitieve uitkomst hiervan is momenteel onzeker en vormt als zodanig een risico. De gemeentelijke advocaat is ingeschakeld en de zaak is bij de rechtbank aangekaart. Project 46: Oostrand Zevenbergen In 2004 is er alsnog voor gekozen voorafgaand aan de verdere procedures een volwaardig MER te doen opstellen waardoor de doorlooptijd van het project met circa 1,5 jaar is verlengd. Hiermee was in de oorspronkelijke opzet geen rekening gehouden. Daarnaast zal de uitvoering wat worden gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke plan waardoor de kosten hoger uitvallen (stiller type asfalt). Een positieve ontwikkeling is de vervroegde realisatie van de rotonde ter hoogte van de zorgboerderij door deze te betrekken bij de reconstructie van De Langeweg, welke in de tweede helft van 2006 plaatsvindt. De globale verwachting is thans dat het project op basis van een nog bij te stellen detailraming circa 5-10% duurder zal uitvallen. Dit betekent een kostenstijging van circa € 250.000 tot € 500.000 (excl. provinciale bijdrage). Het effect van deze kostenstijging wordt gematigd doordat de provinciale bijdrage 50% betreft van de werkelijke gronden realisatiekosten. Op basis van de bijgestelde detailraming zal na vaststelling van het bestemmingsplan (eind 2006) een (eventuele) kredietaanpassing aan de raad worden voorgelegd. Project 94: Begraafplaatsen Zevenbergen en Klundert Het projectdoel is voor de gemeentelijke begraafplaats in Zevenbergen gaande het traject gewijzigd. De opdracht is niet langer de huidige begraafplaats te herinrichten, maar een nieuwe begraafplaats aan te leggen. Het voor de herinrichting beschikbaar gestelde krediet wordt nu aangewend voor de voorbereidingskosten om te komen tot

een nieuwe begraafplaats. Tevens zal het krediet aangewend worden om op de huidige begraafplaats voldoende capaciteit te waarborgen totdat de nieuwe begraafplaats open gaat. De verwachte investeringskosten voor de aanleg van de nieuwe begraafplaats worden geraamd tussen € 1,1 miljoen en € 1,5 miljoen. Deze middelen zullen t.z.t. op basis van een kredietvoorstel beschikbaar moeten worden gesteld. Project 117 : Herontwikkeling locatie voormalige aardappelhandelsbedrijf in kern Fijnaart Na verplaatsing van een voormalig aardappelhandelsbedrijf uit de dorpskern wordt dit gebied door een ontwikkelaar ontwikkeld. Op dit gebied worden 24 koopwoningen gerealiseerd.. Begin 2006 is door de ontwikkelaar geconstateerd, dat in de door de gemeente geleverde strook grond restanten van oude bebouwing zitten. De verwijdering hiervan heeft geleid tot extra kosten en de gemeente is hiervoor door de ontwikkelaar aansprakelijk gesteld. Deze claim ten bedrage van € 12.000 is van onze zijde beoordeeld en op grond hiervan afgewezen. Het is nog onduidelijk of de ontwikkelaar hiertegen in beroep gaat.

Paragraaf “Onderhoud kapitaalgoederen” Inleiding De gemeente Moerdijk heeft een totale oppervlakte van circa 185 km². Een groot deel hiervan bestaat uit openbare ruimte welke door de gemeente wordt beheerd. Dit betreft onder meer verhardingen (3,17 km²), openbaar groen, ect. Een aanzienlijk deel van de gemeentelijke middelen is nodig voor het onderhoud van in het verleden gerealiseerde kapitaalgoederen voor wegen, groen, openbare verlichting, verkeersborden, bruggen / kunstwerken, speelvoorzieningen, objecten, gebouwen / eigendommen, buitensportaccommodaties en havens. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau én uiteraard de (jaarlijkse) lasten. In de vastgestelde beheerplannen zijn gegevens opgenomen met betrekking tot kwantiteit, kwaliteit en het onderhoudsniveau van de groenvoorzieningen en verhardingen, het plannen van onderhoudsmaatregelen en het begroten hiervan. Het beleid van de gemeente Moerdijk ten aanzien van het onderhoud kapitaalgoederen is opgenomen in diverse nota’s, waaronder “Beheerproducten gemeente Moerdijk” en het “Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2002-2006”. Deze laatste nota wordt nu geactualiseerd voor het tijdvak 2007 – 2010. Inmiddels zijn alle beheerplannen onderbouwd en geactualiseerd, waarbij is bepaald welk bedrag jaarlijks nodig is om de kwaliteit op het vastgestelde niveau te houden. Het actueel houden van de diverse beheerplannen en het jaarlijks nacalculeren van de geplande uitgaven is van belang om de betrouwbaarheid van de beheerplannen continu vast te stellen. Historie In september 2003 is door de gemeenteraad besloten tot het structureel beschikbaar stellen van € 5,8 miljoen (inclusief BTW), rekening houdend met een taakstelling van € 200.000 (inclusief BTW). In de begroting 2006 hebben we uw raad reeds geïnformeerd op welke wijze deze taakstelling is gerealiseerd. Rekening houdend met algemene indexeringen en areaaluitbreidingen binnen de gemeente, betekent dit een beschikbaar budget voor 2007 van bijna € 6,3 miljoen (inclusief BTW). Naast onderhoud volgens de beheerplannen is periodieke vervanging van de beheerproducten noodzakelijk. Een extern bureau heeft in 2003 een raming van de lasten opgesteld voor de cyclische vervangingen (à € 3,5 miljoen per jaar). Bij het vaststellen van de beheerplannen in september 2003 is echter besloten om geen middelen beschikbaar te stellen voor vervangingsinvesteringen. Dit heeft tot gevolg dat jaarlijks wordt bezien welke vervangingen minimaal nodig zijn op basis van het juiste areaal en kwalitatieve gegevens. In de raadsvergadering van 22 september 2005 is aan de raad medegedeeld dat voor het jaar 2007 een bedrag noodzakelijk is van € 906.000 voor vervangingsinvesteringen met een maatschappelijk nut en € 281.000 voor vervangingsinvesteringen met een economisch nut.

Deze splitsing is noodzakelijk in verband met de per 2004 ingevoerde BBVvoorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording). In de gemeente Moerdijk zijn de volgende beheerproducten benoemd: • wegen; • openbare verlichting; • groen; • rioleringen; • gebouwen; • speelvoorzieningen; • buitensportaccommodaties; • verkeersborden; • bruggen/kunstwerken; • havens, en • objecten. Hierna gaan wij verder in op genoemde producten. Beheerplannen Wegen De huidige werkwijze is dat jaarlijks alle wegen worden geïnspecteerd en dat de meest noodzakelijke maatregelen worden bepaald. In de beheerplannen van de gemeente is tot nu tot aangegeven dat de huidige gemiddelde kwaliteit van zowel de asfalt- als de elementenverhardingen op een basisniveau ligt. Dit is de ondergrens van verantwoord wegbeheer. Het onderhoudsniveau voor alle wegen is “basis", met uitzondering van alle wegen in het buitengebied (exclusief verbindingswegen). Deze zijn namelijk vastgesteld op het niveau “laag”. Zoals in het beheerplan staat vermeld is de beheerstrategie erop gericht de kwaliteit van alle verhardingen op een verantwoord minimaal basisniveau te brengen en te houden. Ook is de strategie gericht op een duurzame instandhouding, waarbij iedere vorm van kapitaalvernietiging wordt geminimaliseerd. In de begroting is het benodigde budget beschikbaar. Er wordt gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening wanneer de planning van werkzaamheden over een boekjaar heen loopt. Ten aanzien van het geactualiseerde beheerplan wegen dat is opgesteld, blijkt dat het beheer inmiddels geheel op orde is in relatie tot de bijbehorende uitvoeringsplannen. In de begroting 2007 is een bedrag opgenomen van € 2.168.100. In het collegewerkprogramma is voor het verhogen van de kwaliteit van de trottoirs vanaf 2007 rekening gehouden met een structurele verhoging van het onderhoudsbudget met € 135.000. Voor vervangingsinvesteringen (maatschappelijk nut) is € 495.000 beschikbaar.

Openbare verlichting Zoals in het beheerplan openbare verlichting staat vermeld is de beheerstrategie erop gericht de kwaliteit van de lichtmasten op een verantwoord minimaal basisniveau te brengen en te houden. Uitgangspunt hierbij is dat de openbare verlichting naar behoren werkt en geen aanleiding geeft tot onveilige situaties of ongevallen. Ook is de strategie gericht op een duurzame instandhouding, waarbij iedere vorm van kapitaalvernietiging wordt geminimaliseerd. Door meer uniformiteit in de materiaalkeuze moet er op termijn geld te besparen zijn op het onderhoud openbare verlichting. In de bezuinigingstaakstelling is deze nog p.m. opgenomen. De openbare verlichting is binnen het vastgestelde budget onderhouden en de kwaliteit is gehandhaafd volgens het kwaliteitsniveau dat is vastgelegd in een beheerplan. Het beheerplan openbare verlichting is nu opgesteld op basis van het juiste areaal en betreft het vervangen van lampen en het conserveren van masten. In de begroting 2007 is een bedrag opgenomen van € 77.400 voor onderhoud en € 251.000 voor vervangingsinvesteringen (maatschappelijk nut). Groen In het beheerplan groen is aangegeven dat ook deze kwaliteit is vastgesteld op het niveau “basis”. Zoals in het beheerplan staat vermeld is de beheerstrategie erop gericht de kwaliteit van het groen op een basisniveau te brengen en te houden dat past in de beleving van de burgers. Bij bomen is de beheerstrategie met name op veiligheid gericht, bij beplanting en het overige groen met name op een goede verzorging en uitstraling, zonder luxe.

Het dagelijks onderhoud aan de riolering wordt uitgevoerd volgens het vastgestelde GRP. Hiervoor is jaarlijks een krediet van € 1.609.200 beschikbaar. Op basis van het GRP zijn nagenoeg alle in aanmerking komende woningen in het buitengebied aangesloten op de drukriolering. Gebouwen De huidige kwaliteit van de diverse gebouwen is sterk gevarieerd en wordt grotendeels bepaald door onder andere de ouderdom van het gebouw en de ouderdom van de aanwezige installaties. Historische gebouwen die op de monumentenlijst staan hebben een hoge kwaliteit evenals nieuwe gebouwen zoals bijvoorbeeld het gemeentehuis in Zevenbergen. De kwaliteit van de gebouwen die niet recent zijn gebouwd en ook geen historische waarde hebben is zeer verschillend. Zoals in het beheerplan staat vermeld is de beheerstrategie erop gericht de kwaliteit van de gebouwen op een basisniveau te brengen en te houden zodat de instandhouding van de gebouwen gewaarborgd blijft. Het jaarlijkse benodigde bedrag voor onderhoud is in samenhang met de voorziening gebouwen in de begroting opgenomen. Hierbij wordt een vast bedrag gestort in de voorziening en wordt voor de werkelijke kosten aan de voorziening onttrokken. De jaarlijkse storting benodigd om het meerjarige onderhoudsplan gebouwen over langere termijn uit te voeren bedraagt € 670.000 en is in de begroting opgenomen. Het meerjarige onderhoudsplan gebouwen maakt gebruik van een egalisatievoorziening, waardoor uitgaven door middel van een gemiddelde storting jaarlijks worden geëgaliseerd. Buitensportaccommodaties De kwaliteit van het groen op sportvelden is basisniveau.

Ten opzichte van voorgaande jaren zijn de kosten voor groen enigszins toegenomen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door indexering van de lonen (zowel interne uren als uren van uitbestede werkzaamheden) én areaaluitbreiding.

De beheerstrategie is erop gericht de kwaliteit van het groen en de grassportvelden op een basisniveau te brengen en te houden zodanig dat aan de landelijke normen van NOC*NSF wordt voldaan. Het accent ligt hierbij niet op het groen maar op de duurzame instandhouding van de velden. De bespeelbaarheid is hierbij het belangrijkste aandachtspunt. De kwaliteit van de grassportvelden moet zodanig zijn dat er tijdens het speelseizoen op gespeeld kan worden.

Het beheerplan groen is geactualiseerd en is onder meer aangepast aan het huidige areaal. In de begroting 2007 is een bedrag opgenomen van € 1.249.000 voor onderhoud en € 48.000 voor vervangingsinvesteringen (maatschappelijk nut).

Het onderhoud van de buitensportaccommodaties wordt uitgevoerd op basis van de beschreven kwaliteitseisen volgens het beheerplan en binnen het beschikbare budget.

Rioleringen Op grond van de Wet milieubeheer zijn gemeenten verplicht om een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vast te stellen. Het huidige GRP is in 2003 vastgesteld. Op dit moment wordt het GRP herzien voor de periode 2007-2010. Verwacht wordt dat het nieuwe GRP in de eerste helft van 2007 aan uw Raad kan worden voorgelegd.

Het totaal benodigd budget voor onderhoud etc. bedraagt € 336.300. Dit bedrag is beschikbaar in de begroting en is verdeeld over de sportaccommodaties. Er wordt geen gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening omdat in de begroting sprake is van jaarlijkse onderhoudsbudgetten, waarbij achterstallig onderhoud niet aan de orde is.

Het onderhoud van het groen wordt uitgevoerd volgens het kwaliteitsniveau dat is vastgelegd in het beheerplan groen en binnen het beschikbare budget.

Binnen het beheerplan buitensport is voor het jaar 2007 één renovatie gepland voor het voetbalveld Willemstad. De kapitaallasten ad € 6.300 zijn reeds in de meerjarenbegroting opgenomen. Verder zal een voorstel aan de Raad worden voorgelegd m.b.t. de kleed- en wasgelegenheid van voetbalvereniging TPO te Moerdijk. Bruggen De beheerstrategie van de bruggen is erop gericht een minimum basiskwaliteitsniveau te behouden. Verder moet de veiligheid van gebruikers gewaarborgd zijn en moet er sprake zijn van duurzame instandhouding, waarbij iedere vorm van kapitaalvernietiging wordt geminimaliseerd. In de begroting is het benodigde budget van € 14.700 beschikbaar voor onderhoud. Er wordt gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening wanneer de planning van werkzaamheden over een boekjaar heen loopt. Voor de vervangingsinvesteringen (maatschappelijk nut) is € 68.000 beschikbaar (dit bedrag is tevens voor objecten). Objecten De beheerstrategie van de objecten (kunstwerken) is erop gericht een minimum basiskwaliteitsniveau te behouden. Verder moet er sprake zijn van duurzame instandhouding, waarbij iedere vorm van kapitaalvernietiging wordt geminimaliseerd. Het onderhoud aan de objecten is uitgevoerd binnen het budget en volgens het kwaliteitsniveau dat is vastgelegd in het beheerplan objecten. In de begroting is het benodigde budget van € 48.900 beschikbaar. Jaarlijks wordt bekeken wat op basis van meldingen en eigen waarneming nodig is voor het onderhoud van de objecten. Verkeersborden De beheerstrategie van verkeersborden is erop gericht dat de borden goed leesbaar zijn, zowel ’s nachts als overdag, en dat er een minimum basiskwaliteitsniveau wordt behouden.

Voor het beheerplan verkeersborden is € 55.400 beschikbaar. Dit bedrag is opgebouwd uit onderhoudskosten en vervangingskosten. In de praktijk is onderhoud vaak vervangen. Er wordt gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening wanneer de planning van de werkzaamheden over een boekjaar heen loopt. Speelvoorzieningen De beheerstrategie van de speelvoorzieningen is erop gericht dat de veiligheid van de gebruiker gewaarborgd wordt en om tevens de minimum basiskwaliteitsniveau te behouden. Ook moet er sprake zijn van duurzame instandhouding, waarbij iedere vorm van kapitaalvernietiging wordt geminimaliseerd. Om de kwaliteit van de speelvoorzieningen te monitoren vindt jaarlijks een inspectieronde plaats, waarbij de gebreken worden vastgelegd in een logboek. In de begroting 2007 is een bedrag opgenomen van € 30.300 voor onderhoud en € 44.000 voor de vervangingsinvesteringen (maatschappelijk nut). In de onderhoudskosten zijn tevens het onderhoud van de ondergronden meegenomen. Er wordt gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening wanneer de planning van werkzaamheden over een boekjaar heen loopt. Havens Moerdijk en Willemstad De beheerstrategie van de beide havens is erop gericht een minimum basiskwaliteitsniveau te behouden. Verder moet de veiligheid van de gebruikers gewaarborgd zijn en moet sprake zijn van duurzame instandhouding, waarbij iedere vorm van kapitaalvernietiging wordt geminimaliseerd. In de begroting 2007 is een bedrag opgenomen van € 51.600 (haven Moerdijk € 6.000 en haven Willemstad € 45.600). Momenteel vindt ten aanzien van de haven Moerdijk een minimale vorm van onderhoud plaats wegens de mogelijke ontwikkeling van het havenfront Moerdijk. Er wordt gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening wanneer de planning van werkzaamheden over een boekjaar heen loopt. In 2007 zijn er geen grote investeringen gepland voor de havens. Op de lange termijn zal moeten worden bekeken of de voorziening toereikend zal zijn.

Paragraaf “Financiering”

Inleiding In deze paragraaf worden de beleidsvoornemens voor het jaar 2007 voor wat betreft het onderdeel treasury uiteen gezet. Het beleid en de verantwoording moeten voldoen aan de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en aan de regels en eisen gesteld in het treasurystatuut. De kaderstellende uitgangspunten van het treasurystatuut zijn vastgelegd in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet). Het treasurystatuut is begin 2006 geactualiseerd. Overtollige liquide middelen worden alleen uitgezet bij banken/instellingen die voldoen aan de eisen gesteld in het statuut. Door te werken volgens de wet FIDO en het statuut blijft het rendement voor de gemeente beperkt maar wordt er ook zo min mogelijk risico gelopen. Ontwikkelingen Externe ontwikkelingen De verwachtingen voor wat betreft de economische ontwikkeling en rentevisie worden door ons gehaald uit de publicaties van diverse grote banken en financiële instellingen. Maandelijks worden deze ontwikkelingen gevolgd. Voorts worden wij door onze contactpersonen regelmatig op de hoogte gehouden van actuele belangrijke ontwikkelingen. De verwachting voor 2007 is dat de rente op kortlopende beleggingen (o.a. deposito’s) verder zal gaan stijgen tot ongeveer 3,5 % (eind juli 2006 bedroeg de rente op deposito’s 3,1 %). De langere rente blijft volgens de voorspellingen aardig stabiel op een niveau van ± 4,2 %. Het verschil tussen de korte en lange rente loopt terug zodat een zogenaamde vlakke rentecurve ontstaat. Interne ontwikkelingen Beleggingen < 1 jaar Het bedrag dat voor kortere tijd belegd wordt is aanzienlijk gedaald in 2006, mede doordat meer belegd is op de langere termijn. Het rendement op de korte beleggingen is in verhouding gestegen door de hogere rente die wij ontvangen. Voor 2007 is er een hogere renteverwachting. Beleggingen > 1 jaar In 2005 heeft het renteberaad een langlopend traject opgestart om meer rendement te halen uit de liquide middelen.

Het deel van de liquide middelen dat op basis van de liquiditeitenplanning voor een langere tijd belegd kon worden is vanaf augustus 2005 belegd in diverse producten die voldoen aan de gestelde wettelijke eisen en aan het statuut. Uitgangspunt bij deze langere beleggingen is dat er in verschillende soorten producten met een verschillende beleggingshorizon belegd wordt, zodat een spreiding ontstaat waardoor zo min mogelijk risico wordt gelopen. Hieronder volgt een tabel waarin de beleggingen met een langere looptijd dan 1 jaar zijn weergegeven. Naam Garantiefonds 6 jaar

Ra- Periode Bedrag beschiksoort Rendement ting baar per AA 01-08-05/ 7.500.000 01-08-2011 Deel vast, deel nog niet bekend, 01-08-11 aandelencon- hoofdsomgaranstructie tie

Garantiefonds 8 jaar Rentefonds 1-3 jaar

AA

Rentefonds 5-7 jaar

AA

AA

01-08-05/ 7.500.000 01-08-2013 Deel vast, deel 01-08-13 aandelenconstructie Vanaf 7.500.000 maandeobligaties 01-08-05 lijks Vanaf 01-08-05

2.500.000 Maandelijks

obligaties

minimaal 2,5 % maximaal 6,78% hoofdsomgarantie, jaarlijks dividend hoofdsomgarantie, jaarlijks dividend

Het rendement dat in het eerste jaar behaald is bij het garantiefonds 8 jaar is 6,78 %, zijnde het maximum, dit rendement is vastgeclickt maar wordt pas uitbetaald aan het einde van de looptijd. Bij het andere garantiefonds kan niet tussendoor vastgeclickt worden, het uiteindelijk rendement is pas zeker na afloop van de belegging. Bij de rentefondsen wordt tussentijds dividend uitgekeerd (1 x per jaar in mei). Het rendement van mei 2006 was gemiddeld 3,6%, hier zijn de kosten al afgehaald. Voor 2007 is nog geen inschatting te maken. Risicobeheer Kasgeldlimiet De wettelijk vastgestelde kasgeldlimiet geeft aan of een gemeente zijn kortlopende schulden moet omzetten in een langlopende geldlening. Het percentage wordt vastgesteld bij ministeriële regeling en bedraagt momenteel 8,5 % van het totaal van de begroting van de programma’s. Doordat de gemeente geen kortlopende schulden heeft hoeft er voorlopig niet hergefinancierd te worden en voldoet de gemeente ruimschoots aan de limiet.

Renterisiconorm Het doel van de renterisiconorm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. Dit wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de op dat moment geldende markttarieven. De renterisiconorm voor de gemeente is bepaald op 20% van het totaalbedrag van de vaste schuld per 1 januari van het begrotingsjaar. De renterisiconorm heeft minimaal een omvang van € 2,5 miljoen. Voor Moerdijk geldt de minimumnorm, daar 20 % van de vaste schuld slechts uitkomt op afgerond € 1,7 miljoen. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de langlopende leningen van de gemeente. nummer Omschrijving

1 2 3 4 5 6

k 82358 s 81976 Zero coupon 400.087.519 400.088.184 400.088.112 Totaal

Rente %

Saldo 1-1-2007

Saldo 31-12-2007

6,400 6,240 0,000 5,550 4,840 5,440

9.393 79.865 743.923 136.134 125.243 7.714.264 8.808.822

0 53.244 785.843 119.117 62.622 7.260.483 8.281.309

laatste jaar aflossing 2007 2009 2020 2014 2008 2023

Doordat de gemeente geen leningen hoeft aan te trekken in 2007 en naar verhouding weinig leningen heeft voldoet de gemeente Moerdijk ruimschoots aan de renterisiconorm. Bij de genoemde leningen is geen sprake van een renteherziening gedurende de looptijd van de leningen. Financieringsbehoefte Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte De verwachte extra rendementen zijn berekend op ongeveer € 300.000 voor 2007 en € 400.000 voor 2008 en 2009. De volgende uitgangspunten zijn hierbij gehanteerd: € 25 miljoen wordt belegd voor een langere periode (tussen 3 en 8 jaar) met een verwacht rendement van 4,5 % en de overige middelen worden kort belegd (tussen 1 maand en 1 jaar) met een verwacht rendement van 3,1 %. Het is de verwachting dat de korte beleggingen afnemen maar dat de rente zal gaan stijgen. Bij de berekening van de renteopbrengsten is rekening gehouden met de gevolgen van de fusie en gedeeltelijke privatisering van Intergas. De gemeente ontvangt op grond hiervan ruim € 10 miljoen. De verwachte extra rendementen zijn verwerkt in de begroting 2007 en de meerjarenramingen.

Gemeentefinanciering Rentekosten en renteopbrengsten De kosten die gemaakt worden om te beleggen (zoals bewaarkosten, bemiddelingskosten en uren financiële medewerkers) worden apart verantwoord op de desbetreffende producten. In 2006 is het pakket B.N.G. treasury aangeschaft hetgeen jaarlijkse kosten met zich meebrengt. Een deel van de rente-opbrengsten worden gehaald uit beleggingen op korte termijn (deposito’s en spaarrekeningen). Er wordt voor gezorgd dat er iedere week geld vrij komt, zodat aan de verplichtingen voor die week kan worden voldaan. Het andere deel van de rente-opbrengsten komt van de beleggingen op lange termijn. Door een spreiding van het soort producten wordt het risico zoveel mogelijk geminimaliseerd. In het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is geregeld dat de langlopende beleggingen tegen de nominale waarde dienen te worden gewaardeerd. In de begroting zijn we uitgegaan van een gemiddelde rendementsverwachting van 4,5%. Echter de koerswinsten mogen we volgens het BBV niet in de jaarrekening verantwoorden. Om nu toch te zorgen dat er optimaal geprofiteerd kan worden van de beleggingsmogelijkheden en dat er jaarlijks een gelijkmatig rendement in de exploitatie wordt verantwoord is bij de vaststelling van de notitie reserves en voorzieningen 2006 besloten om hiervoor een reserve te vormen. Uit deze reserve zal jaarlijks het rendement van 4,5% t.g.v. de exploitatie worden gebracht. Na afloop van de beleggingen moet de beleggingsopbrengst voldoende zijn om het vermogen dat is afgezonderd van de algemene reserve voor de vorming van deze reserve weer aan te zuiveren.

Paragraaf “Bedrijfsvoering”

met een vermindering van de formatieruimte met in totaal 8 fte (2007 2 fte, 2008 5 fte en 2009 8 fte).

Ontwikkeling in perspectief In 2007 bestaat de gemeente Moerdijk tien jaar. De eerste jaren na de samenvoeging heeft het accent in de organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering gelegen op de integratie van de vijf organisaties, met hun eigen geschiedenis, cultuur, systemen en processen. De jaren daarna heeft de organisatie in het teken gestaan van “de burger en klant centraal”. Daarin zijn grote resultaten geboekt. In de bedrijfsvoering heeft de laatste jaren professionalisering en kwaliteitsverbetering centraal gestaan. We zijn er aan toe om in de ontwikkeling van de bedrijfsvoering “de kroon op het werk te zetten”. De kern van wat we daarin willen bereiken is versterking van het samenspel tussen lijnafdelingen en ondersteunende afdelingen. In termen van het kwaliteitsmodel zou je kunnen zeggen dat we meer aandacht gaan besteden aan “de ketens” in de organisatie. Van beleid, van service voor de burger en uitvoering van taken tot en met de ondersteuning door bedrijfsvoering. Ketens, waarvan de schakels in een soepel samenspel in elkaar moeten grijpen. Besturingsmodel Dit voorjaar heeft ons College het nieuwe besturingsmodel “Besturen met ambitie” vastgesteld. De implementatie ervan is voortvarend ter hand genomen en zal in 2006 zijn afgerond (zie M21). De organisatie staat daarmee voor de komende jaren vast. In het besturingsmodel is een verder perspectief geschetst. Tegen het einde van onze Collegeperiode wil het College dat perspectief nader uitwerken. Slagvaardige organisatie In het collegewerkprogramma hebben we in onderdeel M1 het voornemen verwoord om na te gaan of een kostenbesparing kan worden bereikt door het afstoten en regionaliseren van taken. In de regio is men en zijn wij op dit punt ook actief. Wij zijn conform het werkprogramma op dit moment gestart met discussie en onderzoek op welke punten perspectieven in de regio voor ons aantrekkelijk zijn of dat andere oplossingen dan regionale samenwerking op dit punt voordelen kunnen bieden. Voordelen in de zin van vermindering van kwetsbaarheid, verhoging van kwaliteit of vermindering van kosten. In het collegewerkprogramma is aangegeven dat een belangrijk onderdeel van de verbetering in de dienstverlening (en ook van de bedrijfsvoering) wordt gevormd door de digitale dienstverlening en de digitalisering van het archief en de postbeheersing. In het collegewerkprogramma zijn hiertoe budgetten en al dan niet tijdelijke formatie opgenomen. Tegelijkertijd geeft deze ontwikkeling op termijn ook ruimte om kritisch naar de formatie te kijken. Het College verwacht dat de versimpeling van onze regelgeving en de digitalisering van werkprocessen ook ruimte geeft om formatie af te stoten. In de (meerjaren)begroting is rekening gehouden 1

Betreft verwijzing naar onderdeel in collegewerkprogramma

Doorontwikkelen van de programmabegroting In het collegewerkprogramma hebben wij aangegeven dat wij in de komende drie jaar onze inspanningen willen richten op vier belangrijke aspecten van de programmabegroting (zie M5). Het project is in september 2006 gestart. Wij zetten hier deze vier onderdelen in de volgorde van de prioriteit van de onderdelen en van de logica in de aanpak: het toebedelen van producten en programmaonderdelen en dus lijnen ketenverantwoordelijkheden aan personen binnen de organisatie; Het beter plannen van investeringen in de tijd en activiteiten in relatie tot het middelenbeslag; het scherper formuleren van onze antwoorden op de drie W-vragen, waarmee we de kaderstellende rol van Uw Raad willen ondersteunen; Het beter onderbouwen van de begrotingsposten in termen van prijs, hoeveelheden en reserves. Wij zullen Uw Raad via de bestuursrapportages op de hoogte houden van de voortgang van dit meerjarige project.

Maatwerk in het samenspel tussen de lijnafdelingen en de ondersteunende afdelingen Zoals wij in onze eerste alinea van deze paragraaf reeds kort schetsten achten we het van groot belang om een beter samenspel te scheppen tussen de beheersing van processen en daarmee verbonden geldstromen in de lijnafdelingen en de ondersteunende afdelingen (M6 en M7). Op de afdeling Beheer en Realisatie (vroeger rbor) is binnen de formatie van de afdeling de functie van calculator en interne controle vrijgemaakt. In ons werkprogramma hebben we formatie opgenomen voor versterking van de financiële control bij projecten en een betere beheersing van de grondexploitatie. Op dit moment vindt een verkenning plaats van de vraag of we de financiële greep op de geldstromen rond de WWB kunnen versterken door daar de afdeling financiën een grotere rol in te laten spelen en mogelijk taken over te hevelen. Veel nadruk zal in het komend jaar worden gelegd op het verbeteren van de managementinformatie om zo het budgetbeheer te versterken. De inrichting van de rapportagestructuur van de dashboards zal sterk worden gekoppeld aan de structuur van het collegewerkprogramma. Langs deze weg werken we aan het vergroten van de betekenis van de bestuursrapportage als stuurinstrument voor zowel het College als Uw Raad. Verder blijkt het noodzakelijk om de personeelsformatie binnen het onder personeelszaken van de nieuwe afdeling PJC extra te versterken. Ten opzichte van het collegewerkprogramma betreft het hier een structurele uitbreiding van 1 fte.

Wettelijke ontwikkelingen Rechtmatigheid Voor de oordeelsvorming inzake rechtmatigheid en de jaarrekening dient, op basis van het door de raad vastgestelde normenkader en het uitgewerkte toetsingskader, te worden aangetoond dat aan de rechtmatigheidscriteria is voldaan. Het inzichtelijk maken vindt plaats door middel van interne controlewerkzaamheden met behulp van het intern-controleplan, interne controleprocedures en interne controlechecklisten. In de checklisten zijn de relevante rechtmatigheidscriteria uit het toetsingskader verwerkt. In 2005 is gestart met deze werkwijze en heeft dit geresulteerd in een goedkeurende verklaring voor de rechtmatigheid bij de jaarrekening 2005. In 2007 zal een verder gaande borging plaatsvinden binnen de vakafdelingen. Door e.e.a. op deze manier te organiseren mag het begrip “rechtmatigheid” in de toekomst geen probleem meer zijn in de reguliere bedrijfsvoering. Digitalisering van de dienstverlening Externe dienstverlening In de begroting 2007 zijn middelen opgenomen om de dienstverlening aan de klant verder te verbeteren. Uitgangspunt hierbij is dat de klant zelf bepaalt wanneer en hoe en hierbij zijn/haar gegevens slechts één keer hoeft te verstrekken. Vanuit de organisatie moet een zorgvuldige omvang met de gegevens van de klant worden gewaarborgd. Uiteindelijk doel is de transacties te versnellen (K1 t/m K6). In het vierde kwartaal 2006 wordt het mogelijk om via de gemeentelijke website 10 producten digitaal aan te vragen en de statusinformatie op te vragen. In 2007 zal dit aantal worden uitgebreid. Op ICT gebied betekent dit de invoering en beheer van systemen die dit mogelijk maken. Interne dienstverlening De digitalisering van de interne dienstverlening kent een doorontwikkeling. Zo zal het interne besluitvormingsproces verder digitaal ondersteund worden en zal de verdere digitalisering van de processen rondom post- en archiefverzorging plaats vinden. Rondom post en archivering dient een betere beheersing van beantwoording van brieven en vragen te ontstaan waarbij de terugvindbaarheid van documenten gewaarborgd is ('De andere overheid') (M11 t/m M13). Dossiervorming en archivering Het proces van decentrale archivering zal in 2007 zijn afgerond. Op dat moment is er een andere wijze van dossiervorming dan tot nu toe gebruikelijk. De dossiervorming vindt plaats op of nabij de afdelingen en niet meer centraal.

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen Onroerende Zaken Op 1 januari 2007 wordt de Wet Kenbaarheid Publiekrechterlijke Beperkingen (WKPB) van Kracht. Deze wet voorziet erin dat een belanghebbende 1 loket heeft waar hij informatie op kan vragen over de publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot onroerende zaken. Te denken valt dan aan beperkingen die voortvloeien uit Wet Voorkeursrecht Gemeenten, opgelegde bestuursdwang e.d. Om dit te realiseren krijgt de gemeente de plicht om een beperkingenadministratie op te bouwen en te beheren. De voorbereidingen zijn getroffen en naar verwachting zal onze gemeente per 1-1-2007 aan de wettelijke taken kunnen voldoen. Authentieke registraties Binnen enkele jaren zal het gebruik van de zogenaamde authentieke registraties wettelijk verplicht worden gesteld. Een authentieke registratie houdt in dat de kwaliteit van de in de registratie vastgelegde gegevens eenduidig en goed moet zijn. De gegevens moeten worden onderbouwd met een brondocument, het besluit, de vergunning etc. Deze brondocumenten moeten opgenomen zijn in het register. Er zijn tot nu toe 6 authentieke registraties benoemd nl. adressen, bedrijven, gebouwen, percelen, personen en topografie. Nadat registraties zijn ingericht biedt dit verdere mogelijkheden om systemen te koppelen die (bijvoorbeeld rond digitale dienstverlening) van dit soort gegevens gebruik maken, zodat de burger na identificatie alle relevante gegevens direct op het scherm krijgt. Juridische kwaliteitszorg Om de juridische risico’s in beeld te hebben wordt er gewerkt met een centrale registratie van klachten en aansprakelijkheidsstellingen. Verder wordt ook in 2007 ter verbetering van de juridische kwaliteit door middel van toetsing, analyse van bezwaarschriften en steekproefsgewijze controles op processen en inhoudelijke stukken advies verstrekt om te komen tot verbeteringen. M&O-beleid (misbruik en oneigenlijk gebruik) Op dit moment ontbreekt nog een overkoepelend beleid in dit kader. Wel wordt hier op een aantal deelterreinen natuurlijk aandacht aan besteed. In 2007 zullen wij hier een notitie over opstellen hoe te komen tot organisatiebreed M&O-beleid.

Paragraaf “Verbonden partijen” De gemeente Moerdijk heeft bestuurlijke en financiële belangen in verbonden partijen. Deze verbonden partijen voeren beleid uit voor de gemeente. Uiteraard met inachtneming van de eigen beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheden ten aanzien van deze partijen.

Een nadere toelichting op de gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen, en stichtingen en verenigingen is te vinden op www.moerdijk.nl. Belangrijke ontwikkelingen in 2007

Verbonden partijen: Gemeenschappelijke regelingen; Vennootschappen; Stichtingen en verenigingen. Gemeenschappelijke regelingen: Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Subsidiëring Buro Halt Gemeentelijk samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant (GSV) Havenschap Moerdijk Inzameling vaste afvalstoffen Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant Milieu en Afval Regio Breda (MARB) Openbare Gezondheidszorg West-Brabant Regionaal Archief West-Brabant Regiobureau Breda Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) Raad van Toezicht openbaar basisonderwijs West-Brabant Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (SES) Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Welstandszorg West-Brabant Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant Vennootschappen: NV Bank Nederlands Gemeenten Brabant Water NV Intergas NV NV Rewin West-Brabant NV Vliegveld Seppe Stichtingen en verenigingen: Stichting Inkoopbureau West-Brabant Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) U.A. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Zorgnetwerk Drimmelen/Moerdijk De gemeenschappelijke regelingen zijn in de begroting toebedeeld naar programma. In de diverse programmaonderdelen is een korte omschrijving te vinden van de hiertoe behorende gemeenschappelijke regelingen.

Gemeenschappelijke regelingen: Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord In 2007 zijn geen ontwikkelingen in de GR Ambulancevoorziening te verwachten. De aanrijdtijden van de ambulancedienst in onze gemeente zijn nog steeds een aandachtspunt. Dit wordt in de gaten gehouden. De ambulancepost die in onze gemeente in ontwikkeling is zal volgend jaar gerealiseerd worden. Subsidiëring Buro Halt Met ingang van 1 januari 2007 gaat Buro Halt Breda e.o. fuseren met omringende Halt organisaties. Dit is in opdracht van de Minister om Halt-organisaties te vormen ter grootte van een of meer politieregio’s. Gestreefd wordt om het nieuwe werkgebied samen te laten vallen met de regio ter grootte van het korps Midden- en WestBrabant. De fusiepartners zijn Halt West-Brabant, Halt Breda e.o. en Halt Brabant Centraal, lokatie Tilburg. Halt Brabant Centraal omvat anno 2006 de werkgebieden van de politie Midden- en West-Brabant district Tilburg en half district Oosterhout en het werkgebied van het politiekorps Noord-Brabant-Noord. De fusie heeft naar verwachting geen financiële gevolgen voor de hoogte van subsidiëring van Halt in 2007. Gemeentelijk samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant (GSV) Er zijn in 2007 geen bijzondere ontwikkelingen te verwachten. Havenschap Moerdijk In 2007 zal een meerjarenprogramma economie worden opgesteld, waarin onder andere meegenomen wordt de rol van het havenschap Moerdijk en de sociaaleconomische betekenis van het industrieterrein Moerdijk. Inzameling vaste afvalstoffen Naamgeving regeling moet zijn: “Gemeenschappelijke regeling MoerdijkRoosendaal, ten behoeve van de inzameling van gft-, restafval en grof huishoudelijk afval, voor de periode 1 januari 2005 tot en met 31 december 2008". Er zijn in 2007 geen bijzondere ontwikkelingen te verwachten. Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant Het samenwerkingsverband zet voor 2007 in op de volgende thema’s: 1. De ontwikkeling, uitvoering en het beheer van een kwalitatief goed en op diverse klantgroepen toegesneden deeltaxivervoer in West-Brabant;

2. 3. 4.

Kostenbeheersing: het ontwikkelen, realiseren en in stand houden van een duurzaam betaalbaar collectief vervoerssysteem; Een verbeterd, toegankelijk OV in West-Brabant; Een effectief en efficiënte samenwerking op het gebeid van kleinschalig collectief vervoer.

Voor 2007 wordt uitgegaan van 54.000 ritten WVG/WMO-vervoer en 4.800 ritten seniorenvervoer voor de gemeente Moerdijk. Overige ontwikkelingen: De nieuwe wetgeving (WMO), een nieuw convenant tussen de provincie en de 18 gemeenten, een nieuw vervoerscontract en een nieuwe dienstverleningsovereenkomst kunnen leiden tot wijzigingen in de ramingen die in de begroting 2007 van KCV West-Brabant zijn gepresenteerd. Regelmatig zullen de prognoses worden geactualiseerd. Milieu en Afval Regio Breda (MARB) De raad heeft het voornemen uitgesproken om er naar te streven om per 1-1-2007 uit deze regeling te treden. Openbare Gezondheidszorg West-Brabant Inhoudelijk zijn er geen ontwikkelingen te verwachten. Wel kan vermeld worden dat de GGD in 2007 gaat verhuizen naar een nieuw gebouw. Verwacht wordt dat dit geen financiële consequenties zal hebben. Regionaal Archief West-Brabant Het nieuwe pand in Oudenbosch van het Regionaal Archief West-Brabant is opgeleverd binnen de gestelde planning en ruimschoots binnen de begroting. Het pand is in juni 2006 betrokken door de medewerkers. De bijdrage die van onze gemeente verlangd wordt past binnen de begroting 2007. Vorig jaar bestond er nog onduidelijkheid over de fiscale positie van het Regionaal Archief West-Brabant. Dit kon van invloed zijn op de gemeentelijke bijdrage. Bij de invoering van het BTW compensatiefonds heeft de Belastingdienst het Regionaal Archief West-Brabant aangemerkt als belast ondernemer voor de omzetbelasting. Dat betekende dat alle aan het Regionaal Archief West-Brabant in rekening gebrachte omzetbelasting kon worden verrekend. Zoals in de begroting 2006 staat vermeld was de nieuwbouw voor de Belastingdienst aanleiding om de fiscale positie van het Regionaal Archief West-Brabant opnieuw te onderzoeken. De Belastingdienst was vervolgens van mening dat het Regionaal Archief West-Brabant diende te worden aangemerkt als vrijgesteld ondernemer. Dit zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de gemeentelijke bijdrage daar de btw van de nieuwbouw in de exploitatie zou moeten worden verwerkt. Inmiddels is na nieuw overleg met de Belastingdienst over deze kwestie duidelijkheid geschapen. Het Regionaal Archief West-Brabant wordt toch beschouwd als belast ondernemer voor de omzetbelasting. Dit betekent dus dat de omzetbelasting mag worden verrekend. Regiobureau Breda Er zijn in 2007 geen bijzondere ontwikkelingen te verwachten.

Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) Er zijn in 2007 geen bijzondere ontwikkelingen te verwachten. Raad van Toezicht openbaar basisonderwijs West-Brabant Er zijn in 2007 geen bijzondere ontwikkelingen te verwachten. Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (SES) Er zijn in 2007 geen bijzondere ontwikkelingen te verwachten. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Er zijn in 2007 geen bijzondere ontwikkelingen te verwachten. Welstandszorg West-Brabant In 2006 is door Welstandszorg Noord-Brabant de notitie "Welstandszorg Nieuw" vastgesteld. De notitie beschrijft het traject dat door Welstandszorg Noord-Brabant is uitgezet om te komen tot een nieuwe werkorganisatie. Deze verandering zal in 2007 worden doorgevoerd. Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant In 2007 staan de volgende ontwikkelingen centraal: 1. Modernisering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) De modernisering van de Wsw heeft als doel de cliënt centraal te stellen en voor hem of haar een aangepaste sw - arbeidsplaats te realiseren in een zo regulier mogelijke arbeidsomgeving. Deze doelstellingen worden langs drie sporen gerealiseerd, nl.: • Bevorderen regie en sturing door gemeenten • Verbeteren van de positie van cliënt / sw – geïndiceerde • Het (meer) betrekken van reguliere werkgevers 2. Uitvoering werkgeverstaken en begeleiding voor / van werknemers met een dienstverband op grond van de (voormalige) Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Op 1 januari 2007 loopt het contract voor de uitvoering van de Wiw met de WSW te Roosendaal af. Bezien dient te worden of de gemeente voor de resterende (afnemende) dienstverbanden wederom het Werkvoorzieningschap inschakelt of elders inkoopt of in eigen beheer uit zal gaan voeren. Vennootschappen: NV Bank Nederlands Gemeenten Binnen de Aandeelhoudersvergadering van de BNG wordt al enige tijd gesproken over kapitalisatie- en dividendbeleid. Gelet op de reservepositie van de bank is besloten over 2006 een bedrag van € 500 miljoen extra uit te keren. Voor 2007 en 2009 zal vermoedelijk wederom een extra uitkering plaatsvinden van € 500 miljoen resp. € 200 miljoen. Als deze éénmalige uitkeringen daadwerkelijk plaatsvinden, betekent dit voor Moerdijk een extra inkomst in 2007 van € 180.000 en in 2009 van € 72.000. De extra uitkeringen vinden alleen plaats als de ratings van de bank en daarmee haar inkooppositie niet worden beïnvloed. Verder moet ook De Neder-

landse Bank voor deze extra uitkeringen een ‘verklaring van geen bezwaar’ afgeven uit hoofde van haar toezichtsrol.

Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) U.A. In 2007 zijn geen bijzondere ontwikkelingen te verwachten.

Het reguliere dividend (zonder extra uitkeringen) bedraagt ongeveer € 65.000 op jaarbasis. De gemeente Moerdijk bezit 27.027 aandelen van € 2,50 nominaal.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Er zijn in 2007 geen bijzondere ontwikkelingen te verwachten.

Brabant Water NV De staatssecretaris van VROM heeft zich in 2006 richting drinkwaterbedrijven gemengd in de discussie omtrent een acceptabel dividendbeleid aan de aandeelhouders. Betrokkene is van mening dat, gelet op de publieke taak, een restrictief dividendbeleid passend is. Binnen Brabant Water NV speelt een dergelijke discussie op dit moment nog niet. Bij het samengaan van een aantal drinkwaterbedrijven in genoemde NV is afgesproken dat positieve jaarrekeningresultaten worden ingezet om het solvabiliteitspercentage te brengen op minimaal 35%. Als dit percentage bereikt wordt (vermoedelijk in 2008), komt de vraag aan bod of aandeelhouders een vergoeding moeten ontvangen voor hun ingelegd vermogen.

Zorgnetwerk Drimmelen/Moerdijk Het zorgnetwerk is opgehouden te bestaan. Zowel de gemeente Drimmelen als de gemeente Moerdijk hebben besloten om de samenwerking in deze te verbreken en ieder voor zich een WMO-loket te ontwikkelen. Deze WMO-loketten zullen de werkzaamheden van het zorgloket in hun gemeente overnemen. Over het personeel zijn al afspraken gedaan. In 2007 zal de liquidatie van het zorgloket aandacht vragen, waarbij de financiële consequenties het belangrijkste zullen zijn.

De gemeente Moerdijk bezit 53.002 aandelen, zijnde 1,9% van het totaal. Intergas NV In 2006 heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met herkapitalisatie van Intergas NV, fusie van Intergas met NRE en privatisering van 49% van het netbedrijf aan Macquarie. Op het moment van totstandkoming van de begroting 2007 is nog niet bekend wanneer de splitsingswet ingaat. Pas bij instemming met de splitsingswet kan daadwerkelijke de privatisering van 49% van het netbedrijf plaatsvinden. Het jaar 2007 zal in het teken staan van de verdere uitwerking van het besluit van de aandeelhoudersvergadering van september 2006 en het samenvoegen van de twee organisaties. De gemeente Moerdijk heeft op grond van haar aandelen in het kader van bovengenoemde transacties een bedrag ontvangen van € 10,5 miljoen. Tegenover deze bijdrage staat een verlaging van het jaarlijks dividend met vermoedelijk € 156.000. In de begroting 2007 wordt uitgegaan van een dividend van € 750 per aandeel, hetgeen neerkomt op een bedrag van € 161.000. De gemeente Moerdijk bezit 215 aandelen. NV Rewin West-Brabant Er zijn in 2007 geen bijzondere ontwikkelingen te verwachten. NV Vliegveld Seppe Er zijn in 2007 geen bijzondere ontwikkelingen te verwachten. Stichtingen en verenigingen: Stichting Inkoopbureau West-Brabant In 2007 zijn geen bijzondere ontwikkelingen te verwachten.

Wel hebben de deelnemers aan de samenwerking de wens uitgesproken om de samenwerking voort te zetten in de adviesraad van het zorgnetwerk in de vorm van een klankbordgroep en voor informatieuitwisseling. Dit zal dan echter niet meer formeel onder het samenwerkingsverband Zorgnetwerk Drimmelen/Moerdijk vallen. De doorstart van deze klankbordgroep moet nog verder uitgewerkt worden.

Paragraaf “Grondbeleid” Inleiding

In deze paragraaf grondbeleid wordt een beknopte toelichting gegeven op de bijzonderheden in het te voeren grondbeleid in 2007 en verder. De visie op het grondbeleid 2006-2010, zal aan de orde komen in de nota grondbeleid welke momenteel in voorbereiding is. Aan de volgende punten uit het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is aandacht besteed bij het opstellen van de paragraaf Grondbeleid voor de begroting 2007: Een terugblik Een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting; Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; Grondexploitatie en projecten: een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; Een onderbouwing van de winstneming. Terugblik In de paragraaf grondbeleid bij de begroting over 2006 is aangegeven dat aan een tweetal hoofdpeilers van het gemeentelijk grondbeleid in 2005 is voldaan. Het betreft hier de Grondprijzennota en de Reservestructuur Vastgoedontwikkeling. Beide stukken zijn door de gemeenteraad vastgesteld. Tevens is in 2005 de exploitatieverordening herzien. Grondprijzenbeleid Vanaf eind 2005 en het gehele jaar 2006 is met het grondprijzenbeleid gewerkt. Kijkend naar de lokale en regionale markt, kan worden geconcludeerd dat de prijzen kunnen worden gedefinieerd als reële marktconforme prijzen. Waarbij de prijzen, de quote ten behoeve van stapelbouw zelfs als laag betiteld kan worden. Voor wat betreft de prijzen ten behoeve van commerciële en niet-commerciële voorzieningen zijn nog geen ervaringen opgedaan. In de nota grondbeleid zal het grondprijzenbeleid worden geëvalueerd. Nota grondbeleid Voor het jaar 2006 staat de nota grondbeleid op de agenda. Deze nota geeft de (algemene) doelstelling aan voor de toekomst van het gemeentelijk grondbeleid. Dit wordt vertaald in verschillende doelstellingen en uitgangspunten die voor de komende jaren het gemeentelijk handelen ten aanzien van het grondbeleid zullen bepalen. Zaken die hier aan de orde zullen komen zijn onder andere de verwervingsinstrumenten, uitgiftebeleid, recente en aanstaande wetgeving, zoals de grondexploitatiewet, en een evaluatie van het huidige grondbeleid. De nota staat gepland voor behandeling in de raadsvergadering van december 2006.

Relatie collegewerkprogramma De gemeente Moerdijk zal met de nota grondbeleid kaders uitzetten als het gaat om onder andere de financiën en reserves die betrekking hebben op onder andere het grondbeleid en visies op het gebied van Wonen, Industrie en Toerisme. Het grondbeleid van de gemeente heeft grote invloed op en samenhang met de realisatie van diverse onderdelen in de begroting. Het grondbeleid is dienstbaar aan diverse gemeentelijke doelstellingen. Het dient te worden ingezet om doelstellingen van de andere beleidsaspecten binnen de gemeente mede mogelijk te maken. Denk hierbij aan ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (het woningbouwprogramma), economie, verkeer en vervoer (de aanleg van wegen), recreatie e.d. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico’s zijn van belang voor de algemene (financiële) positie van de gemeente. Grondbeleid algemeen Grondbeleid is dynamisch dus wetgeving omtrent grondbeleid staat niet stil. Een voorname wet welke nu in voorbereiding is, is de grondexploitatiewet. Deze wet heeft gevolgen voor de wijze waarop gemeenten, corporaties en ontwikkelaars met elkaar en met ruimtelijke ontwikkelingen omgaan. Uitgangspunt van deze nieuwe wet is dat de gemeenten in staat worden gesteld locatie-eisen te stellen en de noodzakelijk te maken kosten van gebiedsontwikkeling, met name de inrichting van de openbare ruimte, kunnen verhalen. Deze facetten zullen aan de bouwvergunning worden gekoppeld. Vooralsnog betreft deze wet een stok achter de deur. Minnelijke overeenstemming met ontwikkelende partijen blijft de voorkeur behouden. De Tweede Kamer heeft deze wet op 7 juli 2006 aangenomen en het stuk zal 10 e oktober ter behandeling aan de 1 kamer worden aangeboden. Gelet op het samenspel met de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening, betekent dit dat deze beide wetten met ingang van 1 januari 2008 in werking zullen treden. Wijze van Grondbeleid De gemeente Moerdijk hanteert diverse ontwikkelingsvormen. Zo wordt er bouwgrond uitgegeven in de kernen Fijnaart en Standdaarbuiten. Deze uitgifte geschiedt op de klassieke wijze. De gemeente is grondeigenaar, maakt bouwrijp en verkoopt. Uiteraard kan dit alleen indien de gemeente grondposities heeft. Naarmate een gemeente minder grondposities heeft, wordt het beleid meer faciliterend. Ook in de gemeente Moerdijk zijn inmiddels al heel wat grondposities door marktpartijen ingenomen. Verder zijn er een aantal locaties waarbij de gemeente Moerdijk nog wel grondposities heeft maar die uiteindelijk worden ontwikkeld door de woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars op basis van een locatie ontwikkelingsovereenkomst. Met het vaststellen van de Reservestructuur heeft de gemeenteraad te kennen gegeven actiever betrokken te willen raken bij ontwikkelingen. Om dit financieel mogelijk te maken, is een reserve strategische grondverwerving in het leven geroepen. In de nota grondbeleid komt dit nader aan de orde. Verder is er op dit moment op één locatie de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing en zijn er een aantal locaties waarbij een mogelijk onteigeningstraject niet uitgesloten kan worden.

Woningbouw 2006 - 2010 Zoals eerder gesteld is Grondbeleid dienstbaar aan diverse beleidsaspecten van de gemeente Moerdijk. Met name de relatie met ruimtelijke ordening – volkshuisvesting verdient in deze paragraaf extra aandacht. In de huidige woningbouwplanning is conform het collegewerkprogramma 130% ingepland. Deze overcapaciteit is noodzakelijk om stagnatie of uitval van projecten op te kunnen vangen en om te garanderen dat de toegestane woningbouwproductie wordt gerealiseerd. Van de verwachte productie in 2006 en 2007 wordt circa de helft op gemeentelijke grond gebouwd. In de jaarlijkse evaluatie van de woningbouw wordt inzicht gegeven in de voortgang van de productie en de doelgroepen, categorieën waarvoor wordt gebouwd. De woningen worden naar behoefte verdeeld over de kernen gebouwd, dit conform uitgangspunten van de ’Visie Woningbouw’. Om actueel op de behoefte in te kunnen spelen wordt een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. In 2005 zijn 117 woningen gebouwd en in de eerste helft van 2006 zijn 60 woningen opgeleverd. Op 1 juli 2006 is voor 256 woningen een bouwvergunning verleend en voor 25 woningen een bouwvergunning aangevraagd. In totaal dus 341 woningen. Minimale bouwproductie 2006 tot 2010 is 862 woningen. Geconcludeerd kan worden dat daarvan nu dus 40% concreet is. Snel tot uitvoering c.q. gereed melding zijn de projecten Sportwijk, Fendertshof en Nieuwkerk Fijnaart, Vuurvlinder Standdaarbuiten, Dr. Arienslaan en Korte Lage Wipstraat in Zevenbergen en de Vang in Zevenbergschen Hoek. Grondverkopen 2006 In het jaar 2006 is tot nu toe ( sept. 2006 ) in totaal over de diverse complexen 18.246 m2 grond verkocht met een totale opbrengst van € 3.898.000. De grootste ontvangst kwam uit het project Sportwijk Fijnaart. Winstneming In ons beleidskader wordt hieromtrent het volgende opgemerkt: Verliezen moeten worden genomen zodra deze blijken (voorzichtigheidsbeginsel). Winsten mogen pas worden genomen als deze ook daadwerkelijk zijn gehaald (realisatiebeginsel). Onder bepaalde voorwaarden kan tussentijdse winstneming aanvaardbaar zijn. Bij grote projecten, die meerdere jaren duren, is het mogelijk om op basis van reeds vastgestelde richtlijnen tussentijds winst te nemen. Stand van zaken reserves De reserves zijn conform het raadsvoorstel “Reservestructuur Vastgoedontwikkeling” d.d. 24 maart 2005 op de hierin aangegeven hoogte gebracht. De stand van de reserves zijn op dit moment: -Reserve bovenwijks € 8.419.000 -Reserve strategische verwerving € 3.000.000

Grondexploitatie en Projecten Analyse toekomstig resultaat op eindwaarde Het resultaat tegen eindwaarde kan per complex als volgt worden gespecificeerd (x € 1.000) - = voordelig winstVerwacht boekwaarde neming toekomstiEindresult. ge 31 dec. 2005 2005 kosten inkomsten Kloosterblokje III Havenfront Blauwe Hoef III Noordhoek NW Moerdijk Centrum Nieuwkerk Sportvelden Fa. Vlinderbuurt P. van Kessellaan Sancta Maria Kop Roode Vaart Zuid Evenemententerrein Zevenbergschenhoek Zuid Wieken / De Vang Zuidrand Frisostraat Oude Moerdijkseweg Herstr. Zoetendaal

-911 712 -428 134 -98 159 -155 -1.022 -204 -596 -133 -437 70 -325 -101 352 835 42

1.675

Verwacht eindresultaat

-2.106

2.475

350

450

755 1.811 330 306 300 12 1.711 1.668 80 267 904 388 49 757 180 1.019 647 1.323

294 510 418 1.538 1.710 1.395

-156 -2 -98 -478 -158 79 -2.689 -3.268 -124 -541 242 -49 -175 -78 -339 -167 -228 -30

12.507

18.659

-8.259

2.525 918 360 91 4.244 3.915 212 529

Bijlage 1

Lopende Ruimtelijke projecten

P: verwijzing naar programma (1. Samenleving, 2. Leefomgeving, 3. Economie 4. Organisatie en strategie). P

Project

Omschrijving

2,3

3. A16/HSL

Zorgdragen voor het op aanvaardbare wijze (laten) realiseren van (inter) nationale infrastructuur op een zodanige wijze dat de leefbaarheid van de kern Zevenbergschen Hoek minimaal gehandhaafd blijft. Het realiseren van een bedrijventerrein van circa 3 hectare bruto aan de noordzijde van Zevenbergschen Hoek als invulling van een vrijkomende, reeds versnipperde, zone (gem. activiteit tot aan het bouwrijp maken, ontwikkelaar zorgt voor ontwikkeling en uitgifte van het terrein). Het realiseren van een nieuwbouwwijk ten zuidoosten van Willemstad, waarbij woningen worden gebouwd voor meerdere doelgroepen. De realisatie van 7 twee-onder-één kapwoningen; 21 (vrije) bouwkavels; 14 rijwoningen; 5 vrijstaande woningen in de duurdere prijsklasse. Met dit project wordt voor een groot deel voorzien in de herhuisvesting van bewoners, welke in het kader van de realisatie van de HSL en A16 hun woning hebben moeten verkopen. De realisatie van 105 woningen, waarvan 80% vrijstaand en een speeltuin; De ontwikkeling van een sportpark (voetbalveld, evenemententerrein, kruisboogvereniging); Het behouden van boerderij de Vlijt met invulling van nieuwe functies. Herstructurering van een rommelig gebied aan weerszijden van de Roode Vaart in Zevenbergen Zuid door realisatie van woningen. De realisatie van: 21 laanwoningen langs de Kristallaan; 36 waterappartementen op de westelijke oever; 36 villa’s op de oostelijke oevers. Het voorkomen van de planvorming en ontwikkeling van een grootschalig bovenregionaal industrieterrein van 600 hectare bruto industrie. De revitalisering is gericht op het wegwerken van achterstallig onderhoud en realiseren van een kwaliteitsimpuls door een betere benutting van de ruimte en beschikbare infrastructuur alsmede het borgen van de beoogde kwaliteitsverbetering. De herontwikkeling van de voormalig werkhaven van Rijkswaterstaat als toeristisch-recreatief gebied in aansluiting op de kern. Het project wordt in 2 fasen ontwikkeld: fase 1 betreft de aanleg van de nieuwe jachthaven en fase 2 de overige voorzieningen. Het ontwikkelen van woningbouw op het voormalig terrein van Pars en de Klerk, aan de Oliemolenstraat in Klundert, in de vorm van seniorenappartementen. De realisatie van een complex van seniorenappartementen, bestaande uit: 21 huurwoningen; 28 koopwoningen. Ontwikkeling van een golfbaan op de locatie van de voormalige vuilstort langs de A17. De realisatie van: 27-holes golfbaan; 9-holes par-3-baan met bijbehorende faciliteiten;

1

5. Kloosterblok III.

1, 2

7. Zevenbergschen Hoek-Zuid.

1

8. Kop Roode Vaart.

3

10. Moerdijkse Hoek.

3

11. Revitalisering Dintelmond.

3

14. Havenfront Willemstad.

1

17. Bult van Pars.

3

22. Golfbaan Zevenbergen.

Planning 2007 2008 2009 2010 U/A -

U/A

-

-

-

A

-

-

-

U/A

-

-

-

U

U/A

-

-

O/U

U

U

U

U/A

-

-

-

O\U

U

U\A

U\A

O/U

A

-

-

O

I\O

A

A

2,3

29. Visie Noordrand.

1

32. Sancta Maria.

1,2,3 44. Herstructurering Zoetendaal.

2 1

46. Oostrand Zevenbergen. 50. Herontwikkeling oude sportvelden.

1

53. Fendertshof e.o.

1

56. Voormalig voetbalveld e.o.:

1

57. Spoorzone.

1

59. Zorgcomplex De Blomhof / Dr.

parkachtige omgeving. Het ontwikkelen van een visie en een haalbaarheidsonderzoek voor de noordoostkant van Zevenbergen staat centraal. Dit gebied kenmerkt zich momenteel door een verspreid aanbod van clusters van bedrijven met geringe uitstraling. renovatie en nieuwbouw van zorgcomplex Sancta Maria in Zevenbergen en de realisatie van: Verpleegruimte: 180 bedden; Verzorgingsruimte: 70 bedden; 60 woningen; Functies ter ondersteuning van verzorging & verpleging; Centrale keuken en restaurant (=gerealiseerd); Bibliotheek; Steunpunt voor ouderen; Circa 150 parkeerplaatsen. Herstructurering van de wijk Zoetendaal in de kern Zevenbergen. Sloop van: 18 huurappartementen, supermarkt, bakkerij, cafetaria en dagcafé. Realisatie van: 81 woningen (24 grondgebonden koopwoningen voor diverse doelgroepen, 25 huurappartementen, 32 koopappartementen voor diverse doelgroepen); Supermarkt en aanvullende voorzieningen; Cafetaria; Steunpunt voor ouderen en eventueel een zorgfunctie; Verbeteren openbare ruimte. Wegomlegging tussen de Hazeldonkse Zandweg (N389) en De Langeweg (N285). Woningbouw op (inbreidings)locatie voormalige voetbalvelden in Fijnaart. (Tevens actiepunt uit ouderenbeleid 2004). Realisatie van: 16 vrije sectorwoningen; 18 particulier opdrachtgeverschap; 21 middeldure koop; 27 sociale huur; 13 sociale koop. De (ver)nieuwbouw van het verzorgingshuis Fendertshof en de hieraan gekoppelde bouw van aanleunwoningen aan de Edvard Griegstraat in Fijnaart. De concentratie van zorgen woonfuncties op de locaties in de kern Fijnaart door middel van realisatie van: 50 verzorgingsplaatsen; 30 verpleeghuisbedden; 20 (aanleun)woningen; Circa 60 parkeerplaatsen. Realisatie van een inbreidingslocatie op het voormalige voetbalveld in de kern Zevenbergschen Hoek

I/O

O/U

U/A

U/A

U

U

U

U

O/U

U

U

U

O\U U

U A

A -

A -

O/U

U

U/A

U/A

-

-

I/O

I/O

Herontwikkeling achterzijde woningen aan Frisostraat.

-

-

-

-

Doorsteek Plein 1940 De inpassing en inkleding van de spoorzone in Zevenbergschen Hoek, zijnde de zone die vrij is na de sloop van ongeveer 80 woningen ten behoeve van de aanleg van de HSL. Versterking van het zorgaanbod en het aanbod van seniorenwoningen in de kern Standdaarbuiten,

O U/A

O -

O/U -

O/U -

O/U

U/A

-

-

Poelstraat.

1

61. Moye Keene.

1

63. Binnengebied De Vang.

1,3

64. Afbouw Zuidrand.

1

65. Moerdijk Centrum fase A.

2 1 1,3

67. Parkeerstation NS Zevenbergen 71. Gebouwentreintje Fijnaart. 79. Greenery (bandenmarkt).

1,3

80. Waterfront kern Moerdijk.

1

82. Korte en Lagewipstraat (Bouwmeester).

1

86. Dr. Ariënslaan.

2

2 1

88. Brandweerkazerne Standdaarbuiten. 89. Herontwikkeling bedrijventerrein Huizersdijk. 90. Politiebureau Zevenbergen. 92. Huizersdijk AM-wonen.

1

94. Begraafplaatsen.

1

concreet resulterend in: 4 grondgebonden woningen voor senioren; 12 woningen voor ouderen met een zware zorgindicatie. Herontwikkeling van de locatie van een voormalige vleesfabriek in de kern Klundert. Realisatie van 10 betaalbare grondgebonden woningen. Het realiseren van woningbouw op de inbreidingslocatie De Vang in Zevenbergschen Hoek. De realisatie van: 12 bouwkavels; 20 garageboxen. Het realiseren van een nieuwe entree aan de zuidzijde van Zevenbergschen Hoek. De realisatie van: 10 vrijstaande woningen; Een parkachtige zone, met een recreatieve functie. Het herstructureren van voormalige schoolgebouwen in het centrum van de kern Moerdijk tot woningbouwlocatie. De realisatie van: 2 bouwkavels; 10 huurwoningen; 10 koopwoningen; 35 parkeerplaatsen. Verharding en herinrichting van het NS-parkeerterrein te Zevenbergen. De realisatie van een multifunctioneel centrum. Herontwikkeling van de voormalige locatie van de bandenmarkt in de kern Fijnaart. Realisatie van: 80 tot 100 woningen; ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. Een toeristisch-recreatieve herontwikkeling van de haven van Moerdijk. (Tevens actiepunt uit vastgesteld dorpsplan Moerdijk 2004). Te realiseren programma o.a: 40 - 60 woningen; jachthaven met 150 - 200 ligplaatsen. Herontwikkeling van de voormalige locatie van het handelsbedrijf Bouwmeester aan de Korte en Lage wipstraat in Zevenbergen. Realisatie van: 5 grondgebonden woningen; 11 appartementen. Herontwikkeling voormalige locatie Het Anker en omgeving. Sloop van 10 (verouderde) woningen en het gemeenschapshuis ‘Het Anker’. Realisatie van: 20 huurappartementen voor senioren aan de Dr. Ariënslaan; 16 huurappartementen op de hoek Dr. Ariënslaan-Zeestraat. Verplaatsen van de brandweergarage van Noordhoek naar Standdaarbuiten. Gefaseerde transformatie van het bedrijventerrein aan de Huizersdijk in Zevenbergen naar woningbouw. De realisatie van circa 150 woningen voor diverse doelgroepen. De bouw van een nieuw politiebureau in de kern Zevenbergen. Ontwikkeling van een kleinschalige woningbouwlocatie aan de zuidkant van Zevenbergen tegenover de wijk Molengors. Realisatie van 12 vrijstaande woningen. Herinrichting van de openbare begraafplaatsen, gericht op het realiseren van voldoende begraafcapaciteit voor de komende 40 jaar.

-

-

-

-

U/A

-

-

-

U/A

-

-

-

-

-

-

-

A O

O/U

U/A

U/A

I/O

O

U

U

A

-

-

-

A

-

-

-

O/U

U/A

-

-

O

O

O/U

O/U

O/U U

A A

-

-

1

96. Overdracht woonwagencentra.

2 1

111. Ontsluitingsweg Fijnaart West. 112. Herontwikkeling Lindonk.

3

113. Koekoek II.

1

115. Centrum Noordhoek.

1

116. Vuurvlinder.

1

117. Herontwikkeling terrein aardappelhandel Nieuwkerk.

3

118. Herhuisvesting fitnessbedrijf Zevenbergen. 119. Haalbaarheidsonderzoek herschikking sociaal-culturele voorzieningen Willemstad. 120. Port of Brabant.

1

3

1

1 1

121. Herontwikkeling Centrum Standdaarbuiten.

122. Revitalisering Voorstraat / Molenstraat e.o. Fijnaart. 126. Bosselaar Zuid.

Herinrichting Klundert. Aanleg nieuwe begraafplaats Zevenbergen Afstoten van het beheer van woonwagencentra door zorgdragen voor de overdracht van geherstructureerde woonwagencentra. Vooruitlopen op deze overdracht zullen de centra in Klundert en Noordhoek dienen te worden gerenoveerd. Een nieuwe hoofdontsluitingsweg aan de west-zijde van Fijnaart. Herontwikkeling van de huidige locatie van het Sport- en Gezondheidscentrum aan de Lindonk 41 te Zevenbergen door middel van herhuisvesting van basisschool De Regenboog in samenhang met binnen het plangebied te realiseren woningbouw. Herstructurering (circa 3 ha) en uitbreiding van het bedrijventerrein (circa 10 ha) aan de noordoostkant van de kern Zevenbergen. Herontwikkeling van diverse locaties in het centrum van Noordhoek. Realisatie van grondgebonden betaalbare woningen. Ontwikkeling 2e fase van de woonwijk Vlinderbuurt in Standdaarbuiten. Realisatie van: 14 woningen (gemengde projectmatige bouw); 7 kavels bestemd voor particuliere bouw; 5 woningen (nader te bepalen). Herontwikkeling van het vanwege bedrijfsverplaatsing vrijkomende terrein van aardappelhandel Nieuwkerk in Fijnaart. Realisatie van 24 woningen, waarvan: 16 patiowoningen; 8 twee-onder-één kap woningen. Verplaatsing fitnesscentrum Lindonk in Zevenbergen naar sportpark De Knip.

U I U

A U U

U A

A A

O/U O

U/A O/U

U/A

U/A

O

U

U

U

O

O/U

U/A

U/A

U

U

U

U

U\A

-

-

-

O

O/U

U

U

Het verkrijgen van een integraal beeld van enerzijds de bestaande sociaal-culturele voorzieningen en de gebruikers ervan en anderzijds de toekomstige wensen en behoeften, met als doel deze zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Uitvoering geven aan het afsprakenkader Zeehaventerrein Moerdijk. Hiermee wordt beoogd een optimale gebruik van het huidige bovenregionale terrein Moerdijk te realiseren op een zodanige wijze dat de ontwikkeling van Moerdijkse Hoek niet nodig is en de aantasting van een open en aantrekkelijk landbouwgebied wordt voorkomen. Realisering nieuw schoolgebouw in Standdaarbuiten, waarbij zoveel mogelijk wordt gestreefd naar een optimale huisvesting voor onderwijs en andere daaraan gerelateerde werkvelden. Voorts een zo multifunctioneel mogelijk gebruik van school en gemeenschapshuis nagestreefd.

O/A

-

-

-

-

-

-

-

O/U

A

-

-

De vrijkomende locaties zijn bestemd voor herontwikkeling in de vorm van woningbouw en/of het centrum versterkende functies. Revitalisering van het centrum en de daar thuishorende voorzieningen van de kern Fijnaart.

O

U

U/A

U/A

O

O/U

U

U

Woningbouwontwikkeling, mogelijk inclusief basisschool.

O

O/U

U

U

BIJLAGE 2 TE STARTEN RUIMTELIJKE PROJECTEN IN 2007 P: verwijzing naar programma (1. Samenleving, 2. Leefomgeving, 3. Economie 4. Organisatie en strategie). P

Project

1

Haalbaarheidsonderzoek gebouwentrein Langeweg.

3

1

1

1

1

1

1 1,2

1

Omschrijving

Verkenning om te komen tot een optimalisatie van de gemeenschappelijke gebouwen, incl. school in de kern Langeweg. Deze ontwikkeling sluit aan bij: visie woningbouw: door ontbreken van inbreidingslocaties is woningbouw in Langeweg al een reeks van jaren uitgebleven; dorpsplan Langeweg: gewenste betere invulling van gemeenschapshuis en daar gevestigd gebruik; gemeentelijk onderwijshuisvestingsplan: voldaan kan worden aan de onderwijsvernieuwing en de ruimtelijke aanpassing die daar wordt verlangd. Fort Sabina. Verkennen van de haalbaarheid van een toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Fort Sabina. Deze ontwikkeling vloeit voort uit het de vastgestelde visie Toerisme & Recreatie en het hierop gebaseerde beleidsplan toerisme en recreatie en is als doelstelling opgenomen in het coalitie-akkoord 20062010. Voorts is deze ontwikkeling door de bevolking als wenselijk naar voren gebracht in het kader van de opstelling van het dorpsplan Heijningen. Herhuisvesting Neerhof. (Her)huisvesting Neerhof Zevenbergen. De huisvesting van de Neerhofschool is voor een deel gerealiseerd op grond van een vrijstelling ex art. 17 W.R.O. Over de structurele huisvesting en capaciteit zal in 2006 nadere besluitvorming moeten plaatsvinden. Herontwikkeling evenemententerRealisatie van woningbouw op het evenemententerrein. Deze ontwikkeling vloeit voort uit de worein Klundert. ningbouwvisie en de hieraan gerelateerde woningbouwplanning. Voorts is deze ontwikkeling door de bevolking als wenselijk naar voren gebracht in het kader van de opstelling van het stadsplan Klundert. Herontwikkeling Kompas e.o. ZeRealisatie van woningbouw op de locatie Kompas en omgeving. Deze ontwikkeling vloeit voort uit de venbergen. woningbouwvisie en de hieraan gerelateerde woningbouwplanning. Het gebouw Het Kompas biedt tot medio 2007 huisvesting aan volwassenenonderwijs. In de prestatie afspraken met de corporaties is de herontwikkeling van deze locatie genoemd. Herontwikkeling school Krugerstraat realisatie van woningbouw op een voormalige schoollocatie. Project vloeit voort uit eerdere bestuurKlundert. lijke toezeggingen en past volledig in de woningbouwvisie en de hieraan gerelateerde woningbouwplanning. Inbreiding woningen Grimhoek Wil- realisatie van een inbreidingslocatie aan de Grimhoek in Willemstad. Deze ontwikkeling past binnen lemstad. de woningbouwvisie en de hieraan gerelateerde woningbouwplanning. Voorts is deze ontwikkeling door de bevolking als wenselijk naar voren gebracht in het kader van de opstelling van het stadsplan Willemstad. Realisatie aanleunwoningen Prins Realisatie van aanleunwoningen aan de Prins Hendrikstraat in Zevenbergen. Deze ontwikkeling past Hendrikstraat Zevenbergen. binnen de woningbouwvisie en de hieraan gerelateerde woningbouwplanning. Herontwikkelen benzineverkooppunt Transformatie van een bedrijvenlocatie naar een woningbouwlocatie. Door deze ontwikkeling wordt Oosterstraat Klundert. een milieuhinderlijk bedrijf uit de woonomgeving gehaald. Project vloeit voort uit eerdere bestuurlijke toezeggingen en past volledig in de woningbouwvisie en de hieraan gerelateerde woningbouwplanning. Champignonbedrijven Noordhoek Sanering champignonloodsen in relatie met woningbouw op vrijkomende locaties en in het kader van ruimte voor ruimte

Planning 2007 2008 2009 2010 I -

I

-

-

-

I

-

-

-

I

-

-

-

I

-

-

-

I

-

-

-

I

-

-

-

I

-

-

-

I

-

-

-

I

-

-

-

1 1 1 1

Realisatie Landgoederen Noordhoek Voorstraat 38-40 Willemstad Landpoort Willemstad Moerdijk fase B

Realisatie van landgoederen in Noordhoek op basis van het principe rood voor groen

I

-

-

-

Herontwikkeling locatie gereformeerde kerk t.b.v. zorgwoningen (beschermd wonen) Herontwikkeling locatie t.b.v. woningbouw (aanleunappartementen) In vervolg op het project Moerdijk fase A wordt in dit project ingezet op de realisatie van woningen, een kerkgebouw en gemeenschapsvoorzieningen.

I I I

-

-

-

van Ambitie naar Realisatie

Recommend Documents