4 e KWARTAALRAPPORTAGE 2013 PROVINCIE GRONINGEN. LEGER DES HEILS NOORD Kwinkenplein 10a 9712 GZ Groningen

e

4 KWARTAALRAPPORTAGE 2013 PROVINCIE GRONINGEN

LEGER DES HEILS NOORD Kwinkenplein 10a 9712 GZ Groningen

KWARTAALRAPPORTAGE Q4

LEGER DES HEILS NOORD

Zolang er nog vrouwen schreien, zal ik strijden. Zolang er nog kinderen honger lijden, zal ik strijden. Zolang er nog op straat één meisje is dat zich verkoopt, zal ik strijden Zolang er nog mannen in gevangenissen zitten, in en uit, in en uit, zal ik strijden. Zolang er nog mensen zijn die verstoken zijn van het licht van God, zal ik strijden. Woorden gesproken door William Booth, stichter van het Leger des Heils, tijdens zijn laatste openbare toespraak in de Royal Albert Hall te Londen 9 mei 1912

2



INHOUD Inhoud ..................................................................................................................................................................... 3 Inleiding................................................................................................................................................................... 4 1. De vraag naar jeugdzorg ..................................................................................................................................... 5 1.1 Zorgtrends ................................................................................................................................................. 5 1.1.1 Trends en ontwikkelingen, locatie Mauritsstraat, Groningen (Binnen 6 weken Thuis) .................. 5 1.1.2.Trends en ontwikkelingen locatie Sont, Veendam en locatie Jensemaheerd Groningen (Samen Sterk) ......................................................................................................................................................... 6 1.1.3 Trends en ontwikkelingen locatie Damsterdiep, Groningen (Ambulant) ........................................ 7 1.1.4 Trends en ontwikkelingen locatie Stadskanaal (Samen Sterk) ......................................................... 7 1.1.5 Trends en ontwikkelingen Pleegzorg ............................................................................................... 8 1.1.6 Transitie in pronvincie Groningen .................................................................................................... 8 1.2 Zorg in cijfers ................................................................................................................................................. 9 1.2.1. Aantal cliënten in Q4 ....................................................................................................................... 9 1.2.2 Aantal cliënten in Q4 per product .................................................................................................. 10 1.2.3 Aantal Zorgaanspraken .................................................................................................................. 10 1.2.4 Gemiddelde doorlooptijd ............................................................................................................... 10 1.2.5 Buitenprovinciale plaatsingen ........................................................................................................ 11 1.2.6 Bezetting ........................................................................................................................................ 11 2. Wachtlijst en crisisaanmeldingen ........................................................................................................... 12 2.1 Wachtlijst per 31-12-2013 ................................................................................................................... 12 2.2 Crisisaanvragen .................................................................................................................................... 12 3. De zorg voor jeugdigen ........................................................................................................................... 14 3.1 Prestatie-indicatoren ........................................................................................................................... 14 3.1.1 Doelrealisatie ................................................................................................................................. 14 3.1.2 Cliënttevredenheid ........................................................................................................................ 14 3.1.3 Reguliere beëindiging van de hulp ................................................................................................. 15 4. Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................ 16 4.1 Financiële ontwikkeling kwartaal 4 2013 ............................................................................................... 16 4.2 Ontwikkelingen Eigen Vermogen, Solvabiliteit en Liquiditeit.............................................................. 16 4.3 Financiële risico’s ................................................................................................................................. 16 4.4 Verklaring getrouwheid cijfers ............................................................................................................ 17 4.5 HRM ..................................................................................................................................................... 17 4.6 Financieel overzicht ............................................................................................................................. 18

3



INLEIDING

Het laatste kwartaal van 2013 is voorbij gevlogen. Zoals elk jaar leven we ook op de jeugdzorgafdelingen toe naar december waarin eerst Sinterklaas en vervolgens Kerst en de jaarwisseling gevierd worden. Het is een drukke en gezellige tijd waarin het voor jongeren die in een situatie verkeren waarin ze hulp nodig hebben, vieringen zijn waarbij ze ook ‘gewoon’ jong zijn en genieten van het leven. We hebben ons op alle afdelingen ingezet om een omgeving te creëren waarbij hier ruimte voor was. We kunnen terugkijken op een goed 4e kwartaal. De jeugdzorg komt in beweging door de ophanden zijnde wijzigingen in weten regelgeving. Door de professionalisering van de jeugdzorg, zijn alle medewerkers geregistreerd en komen trainingen en cursussen in een ander perspectief te staan. De uitkomsten van de commissie Samson zijn afgelopen zomer door ons geïnventariseerd in een plan van aanpak. In de afgelopen periode zijn alle medewerkers getraind in het Vlaggensysteem en worden de werkprocessen aangepast waardoor er een betere borging komt in het systeem. Vooruitkijkend naar 2014 verwachten we een bijzonder jaar. In dit jaar zal er duidelijkheid ontstaan over de zorginkoop door de gemeenten en daarbij behorende budgetten. In 2014 zullen we ons moeten voorbereiden op de aanpassingen die dit vraagt van onze organisatie. De woorden Participatie, Innovatie en Transitie staan net als in 2013 centraal. 2014 wordt opnieuw een jaar met PIT! Annette Bosch (Vervangend) Manager Primair Proces Leger des Heils Noord

4



1. DE VRAAG NAAR JEUGDZORG 1.1

ZORGTRENDS

1.1.1 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN, LOCATIE MAURITSSTRAAT, GRONINGEN (BINNEN 6 WEKEN THUIS) We kijken terug op een goede training voor de methodiek ‘vlaggensysteem’ waarmee we met nieuwe handvatten verder gaan in 2014. We hebben geleerd om niet alleen seksueel overschrijdend gedrag bespreekbaar te maken, maar ook het herkennen en bespreekbaar maken van ‘gewoon’ seksueel gedrag. Als onderdeel van het leven. Bij Binnen 6 Weken Thuis (B6T) is sprake van een verzwaring van de doelgroep. Er is steeds vaker sprake van multi-problematiek in de gezinnen. Dat maakt dit kortdurende traject complexer en intensiever. B6T is bezig hier nog beter op in te spelen alsmede ‘Herstel van het Gewone Leven’ in te bedden. Juist ook bij deze doelgroep is het belangrijk te focussen of zelfs uitbouwen van de krachten en gezonde kanten. Goed blijven aansluiten bij de doelgroep, het netwerk inschakelen, de onderlinge communicatie verbeteren en de dagelijks routine op orde brengen is van essentieel belang. Ondanks de verzwaring van doelgroep hebben we meerdere mooie trajecten gehad waarbij jongeren die met een crisis uit het gezin knallen toch aan het eind van het B6T traject weer veilig thuis wonen. Ook het bestrijden van mensenhandel is een speerpunt voor het Leger des Heils. Dit is een belangrijk, schrijnend en vaak nog onderbelicht, thema. Ook onder onze jongeren komt het voor. Vaak in de vorm van een loverboy. Het afgelopen kwartaal hebben we voor het eerst te maken gehad met een jongen waarbij het nog speelt. Nauwe samenwerking met ketenpartners en politie en goed aansluiten bij de jongere is hierin belangrijk. Kwartaal 4 is afgesloten met een gezellig samen zijn met de gezinnen waar de jongeren uit komen. Rick (14) wordt in oktober 2013 binnen gebracht voor een crisisplek. Er is veel wederzijdse boosheid en onbegrip en Rick zijn school loopt moeizaam. Het is zo geëscaleerd dat ouders niet met hem in een auto willen zitten. Dus Rick komt met de taxi en ouders rijden achter hem aan. Vader werpt Rick zijn tas door de voordeur naar binnen en ze vertrekken. De volgende dag is het intakegesprek. Het verhaal wordt in kaart gebracht en er wordt afgesproken dat Rick eerst vier weken blijft voor crisis en dat dan intensief naar huis teruggewerkt wordt. Ten tijde van het schrijven van deze casus is er een B6T traject gestart en loopt de nazorg. Rick woont weer thuis bij ouders, er is openheid ontstaan over onderwerpen waar eerder niet over gesproken werd en de genegenheid tussen ouders en Rick is weer toegenomen. Er wordt volop geknuffeld en de sfeer is goed thuis. Rick zijn schoolgang is weer op de rit en ouders voelen zich voldoende toegerust om de opvoeding weer op zich te nemen. Binnenkort wordt de nazorg afgerond en kunnen we terugkijken op een mooi en geslaagd traject!

5



1.1.2.TRENDS EN ONTWIKKELINGEN LOCATIE SONT, VEENDAM EN LOCATIE JENSEMAHEERD GRONINGEN (SAMEN STERK) Voor onze jongeren in de jeugdhuizen ligt de focus steeds meer op het versterken van het gezonde aspecten, dan wel uitbouwen hiervan. Hierin is aandacht voor alle facetten van het leven. Onderzoeken van de interesses en waar de jongeren goed in zijn. Plezier, structuur en routine opbouwen, hobby’s, school, thuiskomen op de groep, vriendschappen en omgaan met geld. We bereiden hen in stapjes voor op een zelfstandig leven. Een ontwikkeling om uit te lichten is de financiële begeleiding. In samenwerking met Elker en het NIBUD hebben we een cursus ‘Grip op je geld’ gevolgd. Daardoor zijn we goed onderlegd om met de jongere mee te kijken en hen op een leuke manier weg wijs te maken in de financiën. In kwartaal 4 hebben we de voorbereiden getroffen om per 2014 bij alle jongeren zak en kleedgeld op hun rekening te storten en hen daarmee ook te leren omgaan met internetbankieren. ‘Herstel van het gewone leven’, een belangrijk thema uit ons Meerjaren Beleidsplan. We komen daarin naast alle mooie ontwikkelingen ook onze dillema’s tegen. Armoede bij de gezinnen van herkomst lijkt steeds vaker een belangrijke rol te spelen. De jongeren hebben vaak al een lange tijd in een isolement geleefd met het gezin. Er is sprake van ernstige problematiek bijvoorbeeld PTSS en seksueel misbruik. Door het isolement en de klachten is het opbouwen en vasthouden van een gezonde dagstructuur en stabiliteit stap één. Scholen weigeren de jongeren regelmatig om hun achtergrond. Uit angst dat ze afhaken. We hebben de samenwerking met de leerplichtambtenaar geïntensiveerd. Met een vast contactpersoon kunnen we nu sneller een passende plek aanbieden. Net als alle jeugdzorgwerkers van Leger des Heils Noord zijn onze medewerkers in kwartaal 4 getraind in het vlaggensysteem. Met als doel kennis van gezond en seksueel overschrijdend gedrag te herkennen en de handelingsbekwaamheid te vergroten. We kijken terug op een goede training en hebben handvatten hier mee verder te gaan in 2014. In Groningen hebben we samen een heel mooi kerstfeest mogen vieren. Toen we het kerstverhaal uit de “Tori van Matti” (Bijbel in straattaal) wilden voorlezen, deden de jongeren dit spontaan zelf. Waarin de begeleiding een gratis cursus straattaal bijkreeg. We kijken terug op een warm samenzijn. Jose* (17) is uithuisgeplaatst vanwege zeer ernstige conflicten met ouders. Na plaatsing op de Jensemaheerd, maart 2013, is snel duidelijk dat er bij de Jose sprake is van problematiek in het autisme spectrum, waardoor er belangrijke beperkingen in het sociale contact. Ouders blijken hier nooit in te zijn begeleid. Daardoor is het voor hen lastig om aan te sluiten bij haar en begrip te hebben voor haar ontwikkeling. Ouders krijgen hiervoor psycho-educatie door de ouderbegeleider en er zijn gezamenlijk gesprekken met Jose en ouders om de band te herstellen. Jose heeft, ondanks de situatie, afgelopen jaar haar VWO gehaald en volgt nu een HBO studie. Af en toe gaat ze naar een feest. Ze haalt goede cijfers. Daarnaast heeft Jose een bijbaan. Haar grote wens is op kamers te gaan als ze in mei 18 wordt. Haar mentor en de begeleiding richten zich met haar op wat er nodig is betreft zelfstandig wonen , structurering en overzicht. Uitleg geven op een wijze die aansluit bij haar problematiek is van belang. Vanwege te veel ‘oud zeer’ en nog te weinig vertrouwen lukt het ouders nog niet goed om een positieve houding aan te nemen. We zien met vertrouwen tegemoet dat Jose met ambulante begeleiding, binnenkort zelfstandig gaat wonen.

6



In Veendam is na de zomer is de vraag naar residentiele zorg toegenomen. Onze traject coördinator merkt dan ook dat verwachtte uitstroom vaak gelijktijdig loopt met een nieuwe plaatsing. Er zijn geen wachtlijsten in de residentiele zorg, wat gunstig is voor diegenen die hulp vragen. Dit zijn dan ook regelmatig acute situaties waarin opvang dan ook direct gewenst is. 1.1.3 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN LOCATIE DAMSTERDIEP, GRONINGEN (AMBULANT) Er zijn op dit moment geen bijzondere ontwikkelingen binnen ambulant Groningen. Wij voegen een casus toe om u toch inzicht te geven in de huidige situatie. Stefanie* (16) is aangemeld door BJZ. Haar ouders zijn gescheiden. Ouders hebben een coouderschap, waardoor Stefanie afwisselend bij haar vader en moeder woont. Moeder heeft nog twee kinderen van een andere man. In 2011 is er sprake geweest van huiselijk geweld binnen deze relatie. Alle kinderen, ook Stefanie, zijn hier getuige van geweest. Er is een onderzoek geweest bij de Raad voor de Kinderbescherming. Moeder is met Stefanie gevlucht. De andere 2 kinderen bleven bij hun vader in overleg met de Raad van de Kinderbescherming. Moeder kreeg al snel een nieuwe relatie en trok bij deze man in. Deze relatie hield geen stand. Moeder en Stefanie hadden na het huiselijk geweld geen woning, ze logeerden veelal bij familieleden maar konden op een gegeven moment daar niet langer blijven. Stefanie is in het verleden misbruikt door vader. Hij is daarvoor veroordeeld. In afstemming met BJZ en de Raad van de kinderbescherming werd er gekeken wat Stefanie hierin nodig heeft. De begeleiding heeft zich gericht op het krijgen van een woning via Woonkans. Omdat moeder veel schulden heeft, moest ze eerst in budgetbeheer bij de GKB. Daarvoor moest zij haar administratie en financiën op orde brengen, heffingskortingen en toeslagen aanvragen. Toen moeder een huisje kreeg toegewezen, was er geen geld om de woning in te richten. Het aanvragen van bijzondere bijstand, het aanschrijven van fondsen, het regelen van de verhuizing kreeg aandacht in de begeleiding. Door het inzetten van Videohometraining en gesprekken met zowel moeder als Stefanie zijn de opvoedvaardigheden van moeder vergroot en is er een veiliger leefklimaat gecreëerd voor Stefanie. Ook het aanpakken van de dreigende dakloosheid heeft hieraan bijgedragen. *De naam in deze casus is gefingeerd

1.1.4 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN LOCATIE STADSKANAAL (SAMEN STERK)

Veel cliënten, jongeren en ouderen, van het Leger des Heils hebben te maken met problemen op het gebied van verslaving. Zo ook bij de cliënten op het Jeugd RIBW. Het Leger des Heils wil verslavingsproblematiek niet uitsluitend zien als een contra-indicatie, maar als een onderdeel van de problematiek waar veel van de cliënten mee te maken hebben. In 2013 is de samenwerking met VNN daarom fors geïntensiveerd. Op dit moment komt er praktisch wekelijks een ambulant werker vanuit VNN langs op het Jeugd RIBW. Deze werker spreekt met alle jongeren die daar behoefte aan hebben met als gevolg dat verslaving open en zonder onmiddellijke consequenties onderwerp van gesprek kan zijn. Hierdoor is het eenvoudiger voor de cliënt en de hulpverleners om, wanneer nodig, behandeling in te zetten.

7



1.1.5 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN PLEEGZORG Er blijft voortdurend vraag naar Pleegzorg. We hebben het laatste kwartaal vooral veel kinderen opgenomen binnen Gezinsopvang, waarbij de observatiemodule is ingezet. Opvallend was dat we in twee weken tijd drie kinderen opgenomen hebben onder de twee jaar. Ze kwamen rechtstreeks vanuit hun thuissituatie. Het bleek dat ouders niet leerbaar waren en er is besloten dat er een uithuisplaatsing aangevraagd zou worden. Op dit moment zitten de kinderen in een observatiemodule, waarin gekeken wordt wat ze nodig hebben. In twee gevallen zijn we aan het kijken of de kinderen, op termijn, weer terug kunnen naar huis. Tess* (2) haar ouders zijn gescheiden. Moeder heeft het laatste jaar alleen voor haar gezorgd. Al snel bleek dat het erg moeilijk voor moeder is om grenzen te stellen. De ambulante tak van het Leger des Heils heeft er voor gezorgd dat moeder met Tess opgenomen werd in de Stee, een observatiehuis. Al snel bleek dat het niveau te hoog gegrepen was voor moeder en is ze naar een soortgelijk huis overgeplaatst die ouders met een lager niveau opvangen. Dit ging goed, totdat vader weer in beeld kwam en ze daar al haar tijd voor nodig had. In september is besloten Tess op te nemen binnen afdeling Gezinsopvang. Ze bleek een leuk, maar ondeugend kind te zijn. Ze gaat helemaal haar eigen gang, trekt zich van haar pleegouders weinig aan. Moeder woont nog steeds in het observatiehuis, ziet daar Tess 1 x per 14 dagen. De bedoeling is dat Tess voorlopig in het pleeggezin blijft wonen, maar dat we gaan kijken wat moeder nog wel kan in de opvoeding van haar dochter. Sinds kort gaat ze een hele dag naar moeder, wat nog wel begeleid wordt. Tess vindt het leuk, komt rustig weer terug. Moeder is heel blij dat dit zo kan. Van te voren denkt ze na wat ze met Tess gaat doen en houdt zich hier ook aan. Het gaat steeds beter. *De naam in deze casus is gefingeerd

1.1.6 TRANSITIE IN PRONVINCIE GRONINGEN Het laatste kwartaal van 2013 stond in het teken van het Regionaal Transitie Arrangement, het RTA. Zoals bekend dienden alle jeugdzorg-regio’s een RTA aan te leveren bij het Rijk, met als hoofddoel de continuïteit van de zorg in 2015 te waarborgen. De stuurgroep in Groningen heeft eind oktober het RTA voor Groningen afgestemd met het Kernteam van de zorginstellingen. Leger des Heils Noord wordt in de stuurgroep vertegenwoordigd door onze netwerkpartner, Elker. In een begeleidend schrijven aan het Rijk heeft de regio aangegeven zich zorgen te maken over de hoogte van het bugdet voor deze regio. Begin december 2013 maakten staatssecretaris Van Rijn en staatssecretaris Teeven bekend dat het totale budget dat wordt overgeheveld naar de gemeenten opgehoogd wordt met 5%. Voor regio Groningen betekent dit een verhoging van 8,7% ten opzichte van het budget uit de meicirculaire van dit jaar, van ruim 144 miljoen naar ruim 159 miljoen euro. Hoewel nog niet duidelijk is wat dit precies inhoudt voor onze organisatie, geeft het meer mogelijkheden de continuïteit van zorg aan de cliënten in de regio te waarborgen. Vanuit verschillende partijen is het Leger des Heils in december 2014 benaderd om toch plaats te nemen in de stuurgroep en in verschillende werkgroepen. De input m.b.t. de specifieke doelgroep die het Leger des Heils ten opzichte van de reguliere zorgaanbieders bedient, werd gemist. Deelname aan de werk- en stuurgroep zorgt er voor dat de uitvallers uit de reguliere zorg en de verbinding met 8



de decentralisatie van de AWBZ m.b.t. complexe multiproblemgezinnen een betere plaats in het Groninger Functioneel Model hebben gekregen. Daarnaast verbeterde de informatie voorziening over de ontwikkelingen in de jeugdzorgsector en bij onze netwerkpartners sterk . Het contact, de gesprekken en het mee mogen denken in de taakstelling waar we voor staan, helpt om direct te kunnen meebewegen. Er ontstaat een nieuwe impuls om ook werkelijk arrangementen samen te stellen en elkaar op te zoeken op het snijvlak van onze organisaties. Het Leger des Heils heeft in de begrotingsaanvraag aangegeven te willen innoveren, door andere vormen van zorg (goedkoper of met een hogere doorstroming) te starten. Passend in de ontwikkelingen en visie die ten grondslag ligt aan transitie. In dit kwartaal is er een plan van aanpak gemaakt om deze verandering te kunnen gaan invoeren. 1.2 ZORG IN CIJFERS 1.2.1. AANTAL CLIËNTEN IN Q4 Tabel 1: Aantal cliënten t/m Q4

Aantal geholpen cliënten

Capaciteit

Afspraak 2013

Aantal cliënten 1 jan 2013

Aantal nieuw Q1

Aantal nieuw Q2

Aantal nieuw Q3

Aantal nieuw Q4

32

60

28

9

8

11

7

25

0

1

2

7

6

Residentieel (Jeugdhuizen, regulier) Residentieel (Jeugdhuizen, crisis)

Totaal

63 16

Residentieel (B6T, module B6T, crisis)

8

55

3

12

10

8

16

Residentieel (Jeugd RIBW)

3

4

4

1

0

2

0

7

Pleegzorg (Gezinsopvang)

16

40

17

3

5

10

4

39

Ambulant (‘10’ Voor Toekomst)

12

18

13

2

0

4

3

55

0

23

22

9

14

18

5

0

3

1

2

11

Flexbudget

15

0

0

4

4

0

8

TOTAAL

290

70

51

54

56

52

283

Ambulante gezinsbegeleiding Ambulant ClusterWoningen

12

49

22 68

e

Tabel: Cliëntaantallen, totalen t/m 4 kwartaal 2013, Pleegzorg. Betreft het aantal pleegkinderen dat geplaatst is in Groningen, Friesland of Drenthe met een Indicatiebesluit afgegeven door BJZ Groningen

Tabel 1.2: Aantal cliënten Pleegzorg t/m Q4 Aantal cliënten (pleegzorg) ↓provincie

Aantal cliënten 1-1-13

Aantal nieuw Q1

Aantal nieuw Q2

Aantal nieuw Q3

Aantal nieuw Q4

Totaal

Groningen

89

3

4

0

0

96

Friesland

7

0

0

0

0

7

Drenthe

17

0

0

0

0

17

113

3

4

0

0

120

Totaal

9



1.2.2 AANTAL CLIËNTEN IN Q4 PER PRODUCT Tabel 2: Aantal cliënten per product Q4 Aantal cliënten begin kwartaal*

Aantal nieuwe cliënten in kwartaal

Aantal beëindigd in kwartaal

Aantal cliënten einde kwartaal

Residentieel; Jeugdhuizen

31

13

11

33

Residentieel; Jeugd RIBW

3

0

0

3

Residentieel; Crisisgroep B6T

6

16

17

5

18

4

1

21

107

0

4

103

8

3

3

8

38

14

9

43

6

2

0

8

Aantallen per product

Gezinsopvang Pleegzorg Intensief ambulant; 10vToekomst Intensief ambulant; Gezinsbegeleiding Clusterwonen

* Correctie op cliëntaantal doorgevoerd t.o.v. aantal opgenomen in vorige rapportage i.v.m. terugwerkende kracht mutatie(s) in de administratie

1.2.3 AANTAL ZORGAANSPRAKEN Tabel 3: Aantal cliënten per zorgaanspraak Q4 Aantal aanspraken gestart in kwartaal

Zorgaanspraak Jeugdhulp accommodatie zorgaanbieder individueel

Aantal aanspraken beëindigd in kwartaal

8

10

Jeugdhulp accommodatie zorgaanbieder groep

0

1

Jeugdhulp thuis individueel

34

35

Verblijf accommodatie zorgaanbieder 24-uurs

29

37

Verblijf Pleegouder 24-uurs

4

5

Verblijf Pleegouder deeltijd

0

4

75

92

Totaal

1.2.4 GEMIDDELDE DOORLOOPTIJD Tabel 4: Gemiddelde doorlooptijd t/m Q4 Gemiddelde doorlooptijd in maanden * (excl. crisis) Ambulant

10 mnd

Residentieel (Jeugdhuizen)

6 mnd

Gezinsopvang

7 mnd

10



1.2.5 BUITENPROVINCIALE PLAATSINGEN Tabel 5: Buiten provinciale plaatsingen t/m Q4 Buiten provinciale plaatsing

BJZ

Q1

Q2

Q3

Q4

Totaal

Ambulant

BJZ Drenthe

0

1

1

0

2

Residentieel

BJZ Drenthe

0

5

0

0

5

Residentieel

BJZ Friesland

0

1

0

0

1

0

7

1

0

8

1.2.6 BEZETTING Tabel 6: Bezetting Q4 Bezetting 4e kwartaal 2013

Capaciteit

Residentieel Jeugdhuizen

32

per maand

okt

nov

dec

90,42%

83,44%

83,67%

86,99%

85,87%

cumulatief t/m maand Jeugd RIBW (Jeugdzorgplaatsen)

3

100,00%

100,00%

100,00%

Gezinsopvang

16

116,73%

122,71%

120,36%

119,67%

119,90%

91,01%

90,88%

91,67%

91,40%

cumulatief t/m maand Pleegzorg cumulatief t/m maand

109

92,31%

Grafiek 1: Bezetting 2012-2013

120% 100% 80% 60%

Residentieel jeugdhuizen

40%

Pleegzorg

20% 0%

11



2.

WACHTLIJST EN CRISISAANMELDINGEN

2.1

WACHTLIJST PER 31-12-2013

Onderstaande tabel geeft een beeld van het aantal unieke cliënten (en niet van het aantal zorgaanspraken) dat op peildatum wacht op provinciaal gefinancierde geïndiceerde zorg. Dit is inclusief de cliënten die in de wachtperiode vervangende zorg ontvangen (provinciaal gefinancierde geïndiceerde zorg). Tabel 7: Wachtlijst per 31-12-2013 Aantal unieke cliënten dat wacht op geïndiceerde zorg

Aantal unieke cliënten

Wachttijd <= 4 weken

6

Wachttijd > 4 en <= 9 weken

1

Wachttijd > 9 weken

0

Wachttijd einde (bruto wachtlijst)

7

Tabel 8: Wachtlijst per 31-12-2013 Aantal unieke cliënten dat wacht op geïndiceerde provinciale jeugdzorg

Aantal unieke cliënten

1 Bruto wachtlijst

7

2 af: jeugdigen die in de wachtperiode een vorm van geïndiceerde provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen

0

1 minus 2 Netto wachtlijst A 3 af: jeugdigen die in de wachtperiode een vorm van niet geïndiceerde provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen 1 minus 2 minus 3 Netto wachtlijst B

7

0

7

Op peildatum (31-12-2013) staan er geen cliënten langer dan 9 weken op de wachtlijst.

2.2

CRISISAANVRAGEN

In het 4e kwartaal van 2013 zijn er 27 aanvragen geweest voor crisishulp. Van deze 27 aanvragen zijn 22 jeugdigen geplaatst. Voor het hele jaar 2013 blijken de crisisaanvragen vooral voor jeugdigen in de leeftijdscategorie 13 tot 18 jaar te zijn. Daarnaast zet zich de trend voort dat het merendeel van de aanvragen ook gehonoreerd wordt. In het vierde kwartaal bedraagt dit 81% van de aanvragen. 12



We hebben twee derde van de jeugdigen kunnen plaatsen binnen B6T (Binnen 6 Weken Thuis). Opnieuw is het aantal crisisaanvragen in dit kwartaal toegenomen ten opzichte van vorige kwartalen van dit jaar, zo ook het aantal succesvolle plaatsingen. De aanvragen zijn met name gedaan door Lentis Jonx , BJZ en de LJ&R. Onderstaand is een overzicht opgenomen waarin het aantal crisisaanmeldingen en plaatsingen in dit kwartaal wordt afgezet tegen de aantallen in voorgaande kwartalen. Tabel 9: Crisisaanvragen/plaatsen t/m Q4 Aanvragen

Plaatsingen

Percentage

2013-4

27

22

81%

2013-3

18

15

83%

2013-2

15

13

87%

2013-1

20

16

80%

2012-4

25

19

76%

2012-3

29

18

62%

2012-2

36

23

64%

2012-1

55

23

42%

13



3.

DE ZORG VOOR JEUGDIGEN

3.1

PRESTATIE-INDICATOREN

Leger des Heils Noord moet als jeugd en opvoedhulp aan drie prestatie-indicatoren voldoen (basis hiervoor zijn landelijke raamwerkafspraken prestatie-indicatoren). Te weten: • • •

mate van doelrealisatie mate van cliënttevredenheid mate van reguliere beëindiging van de hulp

3.1.1 DOELREALISATIE Na afsluiten van het traject wordt de doelrealisatie gemeten. Tabel 10: Doelrealisatie (na beëindiging) t/m Q4 Doel gehaald

Doel deels gehaald

Doel niet gehaald

Binnen 6 Weken Thuis

84%

12%

3%

Intensieve pleegzorg (Gezinsopvang en Pleegzorg)

81%

18%

1%

Jeugdhuis Groningen

26%

37%

37%

Jeugdhuis Veendam

35%

42%

33%

Ambulant (alle financieringsvormen)

43%

39%

18%

Doelrealisatie Afdeling

3.1.2 CLIËNTTEVREDENHEID Vanuit de exit vragenlijsten komen scores van ouders en jeugdigen naar voren m.b.t. de mate van tevredenheid over het verloop van de hulpverlening en de resultaten ervan. Tabel 11: Cliënttevredenheid o.b.v. exit vragenlijsten t/mQ4 Rapportcijfer

Factorscore Verloop

Factorscore Resultaat

Jongere (N=48)

7,6

3,2

2,9

Ouders (N=33)

8,5

3,8

3,5

Max = 10

Max= 4

Max= 4

* Het rapportcijfer kent scores van 1 tot en met 10. Doorgaans worden gemiddelde scores onder de 6 als onvoldoende aangemerkt, cijfers tussen de 6 en 8 als voldoende en 8 en hoger als goed. De Factorscores: • Scores van 2,75 – 3,00: Deze gemiddelde scores betekenen een voldoende beoordeling (max=4) • Scores van 3,00 en hoger: Deze gemiddelde scores betekenen een goede beoordeling (tekst uit Handleiding Exit vragenlijst Jeugd en opvoedhulp)

14



3.1.3 REGULIERE BEËINDIGING VAN DE HULP Tabel 12: Reden beëindiging afgesloten hulpverleningstrajecten Q4 ↓Reden beëindiging

→Afdeling

pleegzorg

Jeugdhuizen

B6T

Ambulant

Volgens plan

50%

54%

50%

90%

Voortijdige (in overleg BJZ/LdH)

0%

23%

40%

10%

Voortijdige beëindiging door cliënt

50%

23%

10%

0%

*Voortijdige beëindiging in overleg heeft vrijwel altijd te maken met psychiatrische problematiek. Kinderen moeten naar een vervolgplek waar ze die behandeling ook bieden. Tijdens de observatie komt deze problematiek aan de oppervlakte.

15



4.

BEDRIJFSVOERING

4.1

FINANCIËLE ONTWIKKELING KWARTAAL 4 2013

De financiële resultaten zijn in het 4e kwartaal sterk verbeterd ten opzichte van de eerste drie kwartalen. Het totaal resultaat laat een positieve afwijking zien ten opzichte van de begroting. Deze positieve ontwikkeling in het 4e kwartaal wordt onder andere veroorzaakt door de toegekende OVA 2013 In de cijfers was hier voorzichtigheidshalve tot nu toe nog geen rekening gehouden. Bij de bepaling van de opbrengsten is uitgegaan van de ontvangen subsidiebeschikkingen. Het ziekteverzuimpercentage is voor het geheel van de jeugdzorgafdelingen 5.3 % (begroot is 5%). Zie bijlage 1 voor de financiële details. 4.2

ONTWIKKELINGEN EIGEN VERMOGEN, SOLVABILITEIT EN LIQUIDITEIT

In onderstaand overzicht komen de kengetallen tot uitdrukking:

Vorderingen op korte termijn Liquide middelen Eigen vermogen Schulden op korte termijn Totaal vreemd vermogen Liquiditeit (A+B)/D Solvabiliteit (C/E)

A B C D E

31 december 2013

31 december 2012

2.716.070 668.484 2.157.147 2.311.091 4.090.429 1,46 0,53

3.089.811 625.240 1.608.379 4.520.121 5.144.970 0,82 0,31

De kengetallen zijn gebaseerd op de totale activiteiten van Leger des Heils Noord. Dit heeft invloed op het solvabiliteitspercentage. Het aandeel van de activiteiten die door de Provincie Groningen gefinancierd worden is circa 23%. De stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg heeft per 31 december 2012 een weerstandsvermogen (voor de continuïteit van de activiteiten) van € 35,1 miljoen. 4.3

FINANCIËLE RISICO’S

De financiële risico’s liggen in de continuïteit van de subsidiëring van Jeugdzorg. Momenteel wordt er door de overheid stappen gezet naar een nieuw zorgstelsel. Dit heeft tot gevolg dat het ondernemingsrisico in de komende jaren aanmerkelijk hoger is. De aangekondigde bezuinigingen zijn mede door veelheid van maatregelen – ook over de verschillende schotten heen – niet zuiver te bepalen.

16



Maatregelen waarmee de stichting te maken krijgt zijn onder andere: • Overheveling extramurale begeleiding AWBZ naar gemeenten met budgetkorting van 25% • Overheveling jeugdzorg/jeugdbescherming/jeugdreclassering naar gemeenten met budgetkorting van 15% • Vervallen aanspraak vanuit de ABWZ op ZZP1 t/m ZZP4 binnen de GGZ, V&V en LVB 4.4

VERKLARING GETROUWHEID CIJFERS

De door ons ingediende rapportage geeft een getrouw beeld van de activiteiten over het tweede kwartaal in 2013. De directie heeft kennis genomen van deze rapportage en als zodanig ook vastgesteld. 4.5

HRM

Tabel 13: Formatie Jeugdhuizen (gemiddeld aantal fte) Werkelijk

Begroot

Verschil

Kwartaal 4 2013

24,28

26,42

-2,14

Kwartaal 3 2013

26,39

26,42

-0,03

Kwartaal 2 2013

26,89

26,42

0,47

Kwartaal 1 2013

25,32

26,42

-1,1

Kwartaal 4 2012

24,44

26,42

-1,98

Kwartaal 3 2012

26,96

26,42

0,54

Kwartaal 2 2012

25,6

26,42

-0,82

Kwartaal 1 2012

25,46

26,42

-0,96

Tabel 14: Ziekteverzuim Jeugdzorgafdelingen (excl. afdeling pleegzorg) Werkelijk

Begroot

Verschil

Kwartaal 4 2013

5,3%

5,0%

0,3%

Kwartaal 3 2013

4,3%

4,9%

-0,6%

Kwartaal 2 2013

5,2%

4,9%

0,3%

Kwartaal 1 2013

5,6%

4,9%

0,7%

Kwartaal 4 2012

4,8%

5,0%

-0,2%

Kwartaal 3 2012

2,9%

5,0%

-2,1%

Kwartaal 2 2012

2,9%

5,0%

-2,1%

Kwartaal 1 2012

4,1%

5,0%

-0,9%

17

Subsidie Provinciale overheid

112.934

Verzorgings-activiteitenkosten

0

0

42.730

Organisatiekosten

55.302

Aandeel resultaat overig

Leger des Heils Noord - Kwartaalrapportage jeugdzorg 2013-4 - BIJLAGE 1

(118.500)

(7.016) (118.000)

Aandeel Resultaat Provincie Groningen

284.786

(101.987)

(236.500)

2.285.413 2.387.400

48.286

(1.175)

(94.034)

(50.770)

(81.671)

125.664

182.800

10.871

171.929

(5.200)

(6.375)

Exploitatieresultaat

Totaal kosten

93.500

102.000

667.300

1.435.766 1.529.800

20.329

Huisvestingskosten


792.964

Financiële baten en lasten

0

2.333.700 2.150.900

10.871

2.322.829 2.150.900

Werkelijk Begroting 2013 2013 Verschil

Personeelskosten

Totaal opbrengsten

Overige opbrengsten


57.905

36.700

(1.973)

(12.166)

(20.611)

(15.906)

87.355

94.604

129

94.475

Pleegzorg

(29.900)

28.005



(29.900)

28.005

2.042.600 2.005.900

10.900

125.100

135.500

171.500


Totaal kosten

8.927

114.889


155.594

Organisatiekosten

1.650.255 1.562.900

Huisvestingskosten

2.070.604 1.976.000

0

Personeelskosten

129

2.070.475 1.976.000

Totaal opbrengsten

Overige opbrengsten


-4,3%

22,6%

-6,1%

-54,3%

-80,1%

18,8%

8,5%

0,0%

8,0%

%

1,8%

-18,1%

-9,7%

-15,2%

-9,3%

5,6%

4,8%

0,0%

4,8%

%

Jeugdhuizen Groningen en Veendam

Financieel overzicht t/m 4e kwartaal 2013 B6T Groningen

20.340

20.736

(32.771)

(512)

(16.962)

(5.732)

346

(9.910)

(12.035)

(32.375)

RIBW Jeugd

1.200

14.200

15.400

501.300

(3.300)

26.500

40.700

44.900

392.500

516.700

40.200

476.500

66.000

39.678

18.930

58.608

844.650

74.700

29.700

104.400

876.500

11.500

39.393 10.725

61.800

124.800

612.400

980.900

701.700

279.200

44.879

128.697

620.957

903.258

612.287

290.971

(45.792)

(31.850)

(775)

(26.607)

(16.921)

3.897

8.557

(77.642)

(89.413)

11.771


560

35.576

36.136

468.529

(3.812)

9.538

34.968

45.246

382.590

504.665

7.825

496.840


-3,6%

-6,7%

-40,3%

-27,4%

3,1%

1,4%

-7,9%

-12,7%

4,2%

%

-6,5%

15,5%

-64,0%

-14,1%

0,8%

-2,5%

-2,3%

-80,5%

4,3%

%

Gezinsopvang Groningen

6.724

3.319

(138)

2.362

(4.199)

(1.448)

6.743

10.043

0

10.043

Ambulant Groningen

0

46.500

46.500

312.800

(1.000)

112.100

19.900

4.600

177.200

359.300

0

359.300

496.600

(5.900)

15.200

322.300

185.300

74.672

15.545

90.217

127.800

27.700

155.500

2.951.302 2.633.600

(8.309)

48.196

305.365

318.919

2.287.130 2.116.700

3.041.519 2.789.100

2.531.326 2.292.500

510.193

(65.283)

317.702

(2.409)

32.996

(16.935)

133.619

170.430

252.419

238.826

13.593


0

53.224

53.224

316.119

(1.138)

114.462

15.701

3.152

183.943

369.343

0

369.343


12,1%

40,8%

217,1%

-5,3%

72,1%

8,1%

9,1%

10,4%

2,7%

%

1,1%

13,8%

2,1%

-21,1%

-31,5%

3,8%

2,8%

0,0%

2,8%

%

TOTAAL

673.700

633.100

7.000

(29.800) 85.200

170.212

55.400 144.263

314.475

8.908.614 8.717.500

17

1.760.288 1.874.700

558.533

671.938

5.917.839 5.529.000

9.223.089 8.772.900

3.162.438 3.034.400

6.060.651 5.738.500

6,1%

7,0%

5,1%

4,2%

5,6%

%

-6,1%

259.075

191.114

2,2%

(6.983) -99,8%

(114.412)

(115.167) -17,1%

38.838

388.839

450.189

128.038

322.151


112.934


0

0


20.329

42.730

Huisvestingskosten

Organisatiekosten

(118.500)

(118.000)

Leger des Heils Noord - Kwartaalrapportage jeugdzorg 2013-4 - BIJLAGE 1

7.016

41.270


284.786

(101.987)

(236.500)

2.285.413 2.387.400

48.286

(1.175)

(94.034)

(50.770)

(81.671)

125.664

182.800

10.871

171.929

(5.200)

(6.375)



Totaal kosten


93.500

102.000

667.300

1.435.766 1.529.800

792.964


0

2.333.700 2.150.900

10.871

2.322.829 2.150.900


Personeelskosten

Totaal opbrengsten

Overige opbrengsten

57.905

36.700

(1.973)

(12.166)

(20.611)

(15.906)

87.355

94.604

129

94.475

Pleegzorg

(29.900)

28.005



(29.900)

28.005

2.042.600 2.005.900

10.900

125.100

135.500

171.500


Totaal kosten

8.927

114.889

Organisatiekosten


155.594

Huisvestingskosten

1.650.255 1.562.900

Personeelskosten

0

2.070.604 1.976.000

129

2.070.475 1.976.000

Totaal opbrengsten

Overige opbrengsten



-4,3%

22,6%

-6,1%

-54,3%

-80,1%

18,8%

8,5%

0,0%

8,0%

%

1,8%

-18,1%

-9,7%

-15,2%

-9,3%

5,6%

4,8%

0,0%

4,8%

%

Jeugdhuizen Groningen en Veendam

Financieel overzicht extrapolatie naar heel jaar B6T Groningen

20.340

20.736

(32.771)

(512)

(16.962)

(5.732)

346

(9.910)

(12.035)

(32.375)

RIBW jeugd

1.200

14.200

15.400

501.300

(3.300)

26.500

40.700

44.900

392.500

516.700

40.200

476.500

39.678

18.930

58.608

844.650

10.725

39.393

44.879

128.697

620.957

903.258

612.287

290.971

74.700

29.700

104.400

876.500

11.500

66.000

61.800

124.800

612.400

980.900

701.700

279.200

(45.792)

(31.850)

(775)

(26.607)

(16.921)

3.897

8.557

(77.642)

(89.413)

11.771


560

35.576

36.136

468.529

(3.812)

9.538

34.968

45.246

382.590

504.665

7.825

496.840


-3,6%

-6,7%

-40,3%

-27,4%

3,1%

1,4%

-7,9%

-12,7%

4,2%

%

-6,5%

15,5%

-64,0%

-14,1%

0,8%

-2,5%

-2,3%

-80,5%

4,3%

%

Gezinsopvang Groningen

6.724

3.319

(138)

2.362

(4.199)

(1.448)

6.743

10.043

0

10.043

Ambulant Groningen

0

46.500

46.500

312.800

(1.000)

112.100

19.900

4.600

177.200

359.300

0

359.300

496.600

185.300

(5.900)

15.200

322.300

75.083

15.133

90.217

127.800

27.700

155.500

2.951.302 2.633.600

(8.309)

48.196

305.365

318.919

2.287.130 2.116.700

3.041.519 2.789.100

2.531.326 2.292.500

510.193

(65.283)

317.702

(2.409)

32.996

(16.935)

133.619

170.430

252.419

238.826

13.593


0

53.224

53.224

316.119

(1.138)

114.462

15.701

3.152

183.943

369.343

0

369.343


12,1%

40,8%

217,1%

-5,3%

72,1%

8,1%

9,1%

10,4%

2,7%

%

1,1%

13,8%

2,1%

-21,1%

-31,5%

3,8%

2,8%

0,0%

2,8%

%

TOTAAL

633.100 673.700 7.000

(29.800) 85.200

156.592

55.400 157.883

314.475

8.908.614 8.717.500

17

1.760.288 1.874.700

558.533

671.938

5.917.839 5.529.000

9.223.089 8.772.900

3.162.438 3.034.400

6.060.651 5.738.500

6,1%

7,0%

5,1%

4,2%

5,6%

%

-6,1%

259.075

191.114

2,2%

(6.983) -99,8%

(114.412)

(115.167) -17,1%

38.838

388.839

450.189

128.038

322.151


4 e KWARTAALRAPPORTAGE 2013 PROVINCIE GRONINGEN. LEGER DES HEILS NOORD Kwinkenplein 10a 9712 GZ Groningen

Recommend Documents