2015. évi költségvetési adatok - 3.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásának 2015. március 31-ei adatai

Készült: 2015.04.30

2015. évi költségvetési adatok - 3.hó (millió forintban)

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 08 08 08 13

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 02 03 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

05 05 05 05 05 05

05 05 05 05 05 05

01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08

08 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 03 04 05 08 09 10 11

01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

10

10 01 00

00

21 21 21 21 21 21 21

21 21 21 21 21 21 21

01 01 01 01 01 01 02

00 00 00 00 00 00 02

00 00 00 00 00 00 00

22 22 22 22 22 22 22

22 22 22 22 22 22 22

01 01 01 01 01 01 02

00 00 00 00 00 00 01

00 00 00 00 00 00 00

Jogcím

Cím

Alcím

Jogc csop

Fejezet

Alfejezet

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02

23 23 23 23 23 23 23 23

23 23 23 23 23 23 23 23

01 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

24 24 24 24 24 24 24 24

24 24 24 24 24 24 24 24

01 01 01 01 01 01 02 02

00 00 00 00 00 00 01 02

00 00 00 00 00 00 00 00

25 25 25 25 25

00 00 00 00 00 00

25 25 25 25 25

00 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

Eredeti előirányzat Kiadás

I. ORSZÁGGYŰLÉS Országgyűlés hivatali szervei K1 - Személyi juttatások 11 216,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 651,9 K3 - Dologi kiadások 4 108,5 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 91,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások 40,0 K6 - Beruházások 1 430,7 K7 - Felújítások 1 881,7 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára K1 - Személyi juttatások 421,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 116,3 K3 - Dologi kiadások 164,3 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 58,7 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Országgyűlési Őrség K1 - Személyi juttatások 2 053,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 531,2 K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 73,0 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 80,0 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 73,0 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 73,0 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0 Fejezeti tartalék 477,8 1-4. cím összesen: 25 616,0 Közbeszerzési Hatóság K1 - Személyi juttatások 665,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 177,4 K3 - Dologi kiadások 961,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,8 K6 - Beruházások 477,5 5. cím összesen: 2 284,7 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 876,6 Magyar Szocialista Párt 427,0 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 475,8 Lehet Más a Politika 173,7 Kereszténydemokrata Néppárt 152,7 Együtt - A Korszakváltók Pártja 133,6 Demokratikus Koalíció 132,0 Párbeszéd Magyarországért Párt 106,7 Magyar Liberális Párt 70,8 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 529,7 Táncsics Mihály Alapítvány 234,2 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 266,2 Ökopolisz Alapítvány 67,6 Barankovics István Alapítvány 53,8 Együtt Magyarországért Alapítvány 41,3 Megújuló Magyarországért Alapítvány 23,6 Liberális Magyarországért Alapítvány 4,3 Új Köztársaságért Alapítvány 40,2 8-9. cím összesen: 3 809,8 Közszolgálati hozzájárulás 69 861,0 10. cím összesen: 69 861,0 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság K1 - Személyi juttatások 311,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 87,6 K3 - Dologi kiadások 90,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,7 K6 - Beruházások 15,0 Fejezeti tartalék 9,5 21. cím összesen: 516,5 Egyenlő Bánásmód Hatóság K1 - Személyi juttatások 143,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38,5 K3 - Dologi kiadások 120,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,3 K6 - Beruházások 15,6 Fejezeti tartalék 4,2 22. cím összesen: 322,4 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal K1 - Személyi juttatások 3 092,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 877,4 K3 - Dologi kiadások 889,7 K5 - Egyéb működési célú kiadások 2 039,4 K6 - Beruházások 201,5 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 23. cím összesen: 7 100,0 Nemzeti Választási Iroda K1 - Személyi juttatások 659,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 176,3 K3 - Dologi kiadások 376,5 K6 - Beruházások 50,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 458,0 A választási rendszerek működtetése 1 500,0 24. cím összesen: 3 220,4 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala K1 - Személyi juttatások 305,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 85,6 K3 - Dologi kiadások 217,0 K6 - Beruházások 25. cím összesen: 608,0 I. fejezet összesen: 113 338,8 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Köztársasági Elnöki Hivatal K1 - Személyi juttatások 748,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 205,7 K3 - Dologi kiadások 411,5 K6 - Beruházások 51,6

Bevétel

Módosított előirányzat Támogatás

560,0

Kiadás

20 860,5

Bevétel

5 971,1

Teljesítés

Támogatás

20 861,5

12 738,0 2 844,5 5 093,7 91,5 40,0 3 419,4 2 599,0 6,5 5,0

755,8

14,3

565,0 2 144,7

755,8

2 144,7

140,0

2 583,9

665,5 177,4 994,1 2,8 444,9 2 284,7 876,6 427,0 475,8 173,7 152,7 133,6 132,0 106,7 70,8 529,7 234,2 266,2 67,6 53,8 41,3 23,6 4,3 40,2 3 809,8 69 861,0 69 861,0

507,0

1,0

1,0 7 100,0

9,5 516,5 317,2

4,2 321,4

311,2 87,6 90,5 2,7 55,7 9,5 557,2 143,3 38,4 120,5 0,4 15,7 4,2 322,5 4 581,2 1 278,8 1 535,3 2 308,7 933,4 715,3 103,3 11 455,9

7 100,0 1 262,4

458,0 1 500,0 3 220,4 608,0

0,0 9 810,7

608,0 29 857,3

661,9 177,0 786,0 148,9 4,0 458,0 1 723,0 3 958,8 305,4 85,6 217,0 25,0 633,0 123 860,2

1 422,4 1 254,7 213,2 679,6 98,8

Támogatás

5 664,4

5 254,6

11,1

214,5

1,1

748,8

106,7 29,3 41,5 0,5 5,9 0,4

2 584,9 2 050,2 531,2 2,0 0,5 73,0 21,0 73,0 73,0 73,0 477,8 30 977,3

Bevétel

2 194,2 582,8 986,9 22,8 23,3 631,2 85,4

429,6 115,4 165,0 1,0 58,7 0,4

73,0 80,0 73,0 73,0 73,0 477,8 25 051,0 140,0

Kiadás

438,3 112,0 0,2 0,5 73,0 21,0

6 006,3 2 144,7

73,0 73,0 73,0 477,8 24 971,0 140,0

2 144,7

140,0

40,7

507,0

21,0

21,0

5 282,8

5 697,5 553,8

6 217,9 42,0

553,8

42,0

46,1

146,3

46,1 0,6

146,3 92,9

0,6 2 126,3

92,9

135,0 43,7 75,9 0,2 0,8 255,6 219,2 106,8 119,0 43,4 38,2 33,4 33,0 26,7 17,7 132,4 58,6 66,6 16,9 13,5 10,3 5,9 1,1 10,1 952,5 17 465,3 17 465,3 81,6 24,2 31,0 0,5 46,8

40,7 1,1

9,5 516,5 317,2

184,0 31,0 8,8 33,0 0,0 0,1

1,1 11 455,9

11 455,9 515,4

223,0 738,4 25,0

4,2 321,4

73,0 597,5 171,5 227,3 340,8 358,6 295,6 1,2 1 992,4

1 262,4

458,0 1 500,0 3 220,4 608,0

25,0 20 412,1

608,0 29 777,3

97,0

2 159,1

136,1 34,1 416,1 147,4 3,0 25,0 220,4 981,9 75,1 24,2 43,1 8,4 150,8 27 338,2

2 126,3 90,5

367,0

223,6 314,0 25,2

392,0 185,4

25,2 8 763,6

185,4 7 076,5

97,3

644,6

25,0

512,6 43,8 156,1 26,0 1./22 oldal


Készült: 2015.04.30


01 01 02 02 02 02

00 00 02 02 02 04

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

01 01 01 01 01 01 01 01 02 00 01 01 01 01 01 01 01 02

00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02

00 00 01 02 03 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Jogcím

Cím

Alcím

00 00 00 00 00 00

Jogc csop

Fejezet

Alfejezet

02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

00 00 00 00 01 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 02 03 06 16

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 06

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

00 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 06 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 01


Bevétel


K7 - Felújítások 3,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,0 Állami kitüntetések 436,7 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 73,0 Államfői Protokoll kiadásai 355,0 Fejezeti tartalék 26,3 II. fejezet összesen: 2 313,4 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Alkotmánybíróság K1 - Személyi juttatások 1 079,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 307,6 K3 - Dologi kiadások 289,6 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 37,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 48,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti tartalék 35,5 III. fejezet összesen: 1 797,1 IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÍTÁSÁNAK HIVATALA Alapvető Jogok Biztosának Hivatala K1 - Személyi juttatások 825,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 225,9 K3 - Dologi kiadások 208,4 K5 - Egyéb működési célú kiadások 1,5 K6 - Beruházások 41,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti tartalék 22,8 IV. fejezet összesen: 1 325,2 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Állami Számvevőszék 20,0 K1 - Személyi juttatások 5 466,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 494,5 K3 - Dologi kiadások 1 146,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,0 K6 - Beruházások 178,9 K7 - Felújítások 36,0 V. fejezet összesen: 8 324,5 20,0 VI. Bíróságok Bíróságok 2 066,0 K1 - Személyi juttatások 48 770,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 323,3 K3 - Dologi kiadások 14 589,0 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 313,0 K7 - Felújítások 266,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Kúria 192,0 K1 - Személyi juttatások 2 027,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 508,0 K3 - Dologi kiadások 289,7 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 4,0 K7 - Felújítások Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója 1 005,1 Igazságszolgáltatás beruházásai 7 083,0 Kincstári számlavezetési díj Igazságszolgáltatás működtetése 1 561,9 Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése Fejezeti tartalék 1 070,2 VI. fejezet összesen 89 811,0 2 258,0 VIII. ÜGYÉSZSÉGEK Ügyészségek 102,0 K1 - Személyi juttatások 25 723,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 074,5 K3 - Dologi kiadások 3 348,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások 6,8 K6 - Beruházások 2 836,5 K7 - Felújítások 30,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 70,0 EU-tagságból eredő feladatok 42,0 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 Fejezeti tartalék 720,4 VIII. fejezet összesen: 39 881,9 102,0 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI A települési önkormányzatok működésének támogatása 142 940,3 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 76,3 Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 2 000,0 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 87,0 Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 4 891,3 A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 000,0 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 139bértámogatása 830,0 Óvodaműködtetési támogatás 20 293,2 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 501,7 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 2 500,0 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 2 360,4 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 25 850,1 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 30 124,3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 49 733,3 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, 22 valamint 325,8 a gyer Gyermekétkeztetés támogatása 58 000,0 Szociális ágazati pótlék 6 060,9 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 19 426,7 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 2 595,0 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 2 851,5 Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési 705,7 feladatainak támog Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 8 721,0 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 985,0 Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak 679,4 támogatása Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 679,4 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 1 909,7 A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 300,0 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti 11szervezetek 338,6 támogatása Színházművészeti szervezetek támogatása 9 476,0

Kiadás

Bevétel

Teljesítés

Támogatás

7,7 2,0 436,7 73,0 355,0 26,3 2 313,4

73,0 55,0 26,3 2 410,4

1 761,6

35,5 1 797,1

1 079,4 306,9 309,0 37,1 1,3 77,0 0,2 35,5 1 846,4

1 302,4

22,8 1 346,8

8 304,5

8 304,5

5 466,9 1 494,5 1 262,4 4,2 245,8 30,6 8 504,4

74 195,3

97,0

73,0 55,0 26,3 2 313,4

49,3

1 761,6

1 005,1 7 083,0 1 561,9 1 070,2 87 553,0 38 987,5

49,3

35,5 1 797,1

21,6

1 302,4

0,1 720,4 41 674,3

97,3

644,6

49,6

512,6

425,9

49,6

512,6

22,9

374,1

22,9

374,1

181,7

2 421,1

181,7

2 421,1

4 294,3

22 900,0

170,5

771,2

218,9 58,7 49,2 2,9 11,9 0,5 21,6

22,8 1 325,2

199,9

8 304,5

342,2

1 227,2 331,9 291,9 3,5 71,6 199,9

8 304,5

4 959,6

71 325,5

1 926,2

12 283,2 3 638,9 4 024,5 3,7 160,0 2 058,6 82,8 4,8

9 784,1 2 032,2 7,7

2 639,2

1 003,8 5 916,2 2,3 3 502,0

403,5 17 490,2

1 070,2 85 459,2

1 924,3

39 029,5

25 768,1 7 092,5 3 742,8 13,1 4 218,9 48,4 70,0 42,0 30,0 720,4 39 779,9

742,1

1,3 31,0

303,1 2 075,0 539,1 279,7 3,6 35,3 9,6 10 787,9 7 948,4 10,0 3 502,0 403,5 1 070,2 105 161,2

Támogatás

244,6 68,1 80,9

47 678,1 12 399,6 14 535,0 13,4 28,8 3 271,2 570,9 2 637,5

Bevétel

3,7

826,0 233,0 211,2 1,5 52,4 22,8 1 325,2

Kiadás

517,0 168,2 69,8 3,6 25,2 7,5 3,5 1 351,7 0,0

9 784,1 2 032,2 7,7

247,8

403,5

24 650,7

16 692,4

23 671,2

23,8

10 621,0

5 895,7 1 597,6 873,4 5,0 465,1 9,4

1 924,3

30,0 720,4 39 779,9

0,1 8 846,3

0,1 23,8

10 621,1

40 088,9 19,1 560,0 86,9 1 369,6 843,0 37 210,6 5 427,9 137,8 589,7 16 664,9 8 434,8 13 925,3 6 251,2 16 216,9 1 333,9 7 439,6 726,6 798,4 197,6 2 441,9 985,0 190,2 190,2 1 909,7 3 174,8 2 653,3 2./22 oldal


Készült: 2015.04.30


00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

04 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03

02 02 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 01 02 03 04 04 04 05 06 07 07 07 07 07 08 09 00 05 05 05 05 05 05 05 05

02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 01 02 03 04 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08

00 00 00 00 00

02 02 04 07 09

03 04 00 00 00

08 00 00 00 00

00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 09 09 09 09 09 09 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 02 02 02 02 02 02 25

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 04 10 17 18 19 20 27 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Jogcím

Cím

Alcím

Jogc csop

Fejezet

Alfejezet

09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11


Bevétel


Kiadás

Táncművészeti szervezetek támogatása 122,9 Zeneművészeti szervezetek támogatása 1 739,7 Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai 35 545,0 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 1 200,0 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 3 000,0 A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 24 000,0 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 2 015,0 Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 50,0 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 500,0 A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása 100,0 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása 180,0 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 28 506,0 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 200,0 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 300,0 Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének 16 900,0 támo Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 5 400,0 Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 3 900,0 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 1 500,0 Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 2 500,0 „Art” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 100,0 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 806,0 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 300,0 Múzeumok szakmai támogatása 70,0 Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 370,0 Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása 66,0 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 300,0 A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása 1 000,0 Önkormányzati fejezeti tartalék 38 173,7 Az egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak főv. szakaszai karbantartásának500,0 támogatása Békásmegyeri Piac rekonstrukció 150,0 Normafa Park kiemelt beruházás támogatása 620,0 Csurgó Város Önkormányzat támogatása Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum 1 800,0 felújítása és bővítése céljából Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatásához 1 200,0 Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása 500,0 A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása 500,0 " Szombathely a segítés városa" program tám. 22,0 Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvény-csarnok építési beruházásával 605,8 összefüggő tőke és kamattartozás átváll. Technikai sor a fejezeti tartalékhoz 32 275,9 Vis maior támogatás 7 700,0 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja Nagykónyi Község Önkormányzata részére, működésének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása IX. fejezet összesen: 649 264,6 X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi Minisztérium igazgatása 664,2 4 586,7 K1 - Személyi juttatások 3 106,6 3 106,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 782,7 782,7 K3 - Dologi kiadások 1 320,1 1 320,1 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,0 6,0 K5 - Egyéb működési célú kiadások 4,0 7,2 K6 - Beruházások 31,5 31,5 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 77,5 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 4 220,0 K1 - Személyi juttatások 1 369,5 1 371,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 371,5 372,0 K3 - Dologi kiadások 1 801,7 2 315,3 K5 - Egyéb működési célú kiadások 202,8 205,7 K6 - Beruházások 455,5 590,1 K7 - Felújítások 19,0 19,0 Igazságügyi Hivatal 921,1 K1 - Személyi juttatások 428,5 466,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 117,1 129,6 K3 - Dologi kiadások 369,7 369,7 K6 - Beruházások 5,8 5,8 Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 1 484,3 1 223,0 K1 - Személyi juttatások 1 244,2 1 255,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 338,4 346,5 K3 - Dologi kiadások 939,7 1 131,9 K6 - Beruházások 185,0 418,8 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,0 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 653,1 653,1 691,9 IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása 300,0 300,0 300,0 Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben 163,5 163,5 163,5 Igazságügyi regionális együttműködés 2015 30,0 30,0 36,0 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0 120,0 120,1 Jogi segítségnyújtás 249,0 249,0 272,1 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés 50,0 50,0 50,0 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 100,0 100,0 100,0 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 27,7 27,7 88,8 Fejezeti általános tartalék 108,0 108,0 90,0 X. fejezet összesen: 14 900,6 6 368,5 8 532,1 16 241,5 XI. MINISZTERELNÖKSÉG Miniszterelnökség 6 256,3 21 926,6 K1 - Személyi juttatások 10 292,6 10 340,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 893,3 2 892,9 K3 - Dologi kiadások 8 607,7 8 611,7 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 45,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások 72,3 212,5 K6 - Beruházások 6 061,8 6 061,8 K7 - Felújítások 233,7 233,7 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 21,5 38,1 Információs Hivatal 150,0 11 800,2 K1 - Személyi juttatások 4 377,3 4 377,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 100,8 1 100,8 K3 - Dologi kiadások 5 813,9 4 456,8 K6 - Beruházások 439,0 1 756,4 K7 - Felújítások 107,3 147,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 111,9 111,9 Nemzetstratégiai Kutató Intézet 1 200,0 K1 - Személyi juttatások 689,6 689,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 213,5 213,5 K3 - Dologi kiadások 256,9 256,9 K6 - Beruházások 40,0 40,0

Bevétel

Teljesítés

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

34,4 487,1 108,9 88,7

20,2 2 279,6 9,9 1 769,7 500,0 500,0

528,5 2 071,6 20,0 244,7 165 028,3 744,9

4 586,7

280,8

1 358,3

655,2 373,5 285,4 6,6 11,4 77,5 4 873,8

860,2 267,1 87,7 326,0 50,8 21,7 0,0

50,0

921,1

243,5

281,1

814,5

367,1

384,7

10,0 0,4

72,5 19,7 158,9 11,6 1 919,6

48,7

1 232,9

7 709,4

643,2 300,0 163,5 30,0 120,0 249,0 50,0 100,0 45,7 90,0 8 532,1

6 463,0

21 974,4

6,0 0,1 23,1 0,0 43,1

291,4 86,2 360,5 29,3 0,0 49,7 0,4 6,0 134,3 71,8 25,0 61,0

31,9 2,0 29,5 4,6 19,5 48,8

3 540,9

2 720,0

2 327,4

11 782,2

4 900,2

146,2

3 733,0

160,0 96,0 37,0 17,5

2 305,8 630,8 1 732,7 12,1 171,1 54,3 16,6 150,0

11 800,2 938,5 232,3 487,7 96,7 3,5 4,0 1 200,0

345,9 150,1 44,1 156,5 1,0 3./22 oldal


Készült: 2015.04.30


06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 17 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 06 07 08 09 10 14 17 18 19 20 24 29 30 32 34 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58

Jogcím

Cím

Alcím

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Jogc csop

Fejezet

Alfejezet

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Bevétel

Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum K1 - Személyi juttatások 192,9 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52,1 K3 - Dologi kiadások 50,0 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 5,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti Örökség Intézete 4,2 K1 - Személyi juttatások 192,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6 K3 - Dologi kiadások 67,3 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 6,5 K7 - Felújítások VERITAS Történetkutató Intézet K1 - Személyi juttatások 192,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6 K3 - Dologi kiadások 12,0 K6 - Beruházások Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 49,0 K1 - Személyi juttatások 260,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71,2 K3 - Dologi kiadások 471,2 K6 - Beruházások 84,5 K7 - Felújítások Magyar Nyelvstratégiai Intézet K1 - Személyi juttatások 66,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18,0 K3 - Dologi kiadások 28,6 K6 - Beruházások 20,0 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 42 283,7 K1 - Személyi juttatások 102 465,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 315,9 K3 - Dologi kiadások 19 090,6 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások 5 940,6 K6 - Beruházások 668,3 K7 - Felújítások 258,5 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,5 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 77,5 K1 - Személyi juttatások 1 000,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 160,7 K3 - Dologi kiadások 236,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 133,2 K7 - Felújítások 0,1 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti Közszolgálati Egyetem 3 531,2 K1 - Személyi juttatások 3 344,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 971,2 K3 - Dologi kiadások 2 609,4 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 171,6 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 322,4 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 1 100,7 K1 - Személyi juttatások 1 350,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 361,4 K3 - Dologi kiadások 1 803,9 K6 - Beruházások 283,7 K7 - Felújítások 1 235,0 Nemzeti Kommunikációs Hivatal K1 - Személyi juttatások 218,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59,3 K3 - Dologi kiadások 142,1 K6 - Beruházások 20,0 Kormányfői protokoll 500,0 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok 1 090,0 Konzultációk kiadásai 600,0 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 75,0 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások 600,0 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása100,0 "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása 50,0 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek 300,0 támogatása The Hungary Initiatives Foundation támogatása 612,4 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához 58,0 szükséges hozzájár Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 220,0 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 150,0 Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás Civil Alap - pályázati program Kőszeg - kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás Bocuse d?Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője 301,6 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése 1 405,0 Építésügyi célelőirányzat Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás 266,0 Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok 595,0 Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus Területrendezési és 150,0 Építésügyi Nyil Örökségvédelmi feladatok 1 900,0 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása 510,0 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 198,0 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása 50,0 Ludovika Campus 4 010,0 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 70,0 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 33,4 Központi informatikai feladatok Határontúli műemlék-felújítási program 8,0 Hozzájárulás egyes humán feladatok ellátásához 83,6 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása 2 669,0 Területrendezési feladatok 50,0 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása 4 435,0 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági 2 314,1 társaságo Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása 3,7


Kiadás

300,0

Bevétel

43,7

Teljesítés

Támogatás

300,0

209,8 56,8 62,7 0,4 11,1 3,0 317,6

598,7

317,6

260,0 177,4 55,1 27,0 0,5 49,0

838,7

114 455,7

53 225,2

1 453,4

75,5

59,6

236,8

1 453,4

1 100,7

1 477,3

1 135,0

3 936,3

738,4

744,8

69,1

127,7

138,0 624,9 649,2 917,7 323,9 315,5

0,1

240,9 65,1 331,2 301,5 338,4 69,1

266,0 865,3 150,0 2 100,0 510,0 244,2 141,4 72,8 4 010,0 70,0 50,0 28,1 8,0 83,6 2 819,0 100,0 5 432,1 4 794,1 3,7

393,3

1 013,6 312,6 800,5 100,5 0,3 226,1

1 352,6 361,8 1 803,9 283,7 1 235,0 222,5 61,5 185,7 39,1 588,0 1 714,9 1 245,6 1 547,7 398,9 915,5 220,2 50,0 320,6 612,4 58,0 220,0 150,0 90,8 57,6 11,6 220,0 301,8 2 091,2

521,3

88,0 3 888,1

3 379,0 976,1 2 977,9 180,1 93,2 1 143,5

439,7

33 885,2

438,9 131,0 558,3 59,1 183,1

4 861,7

3 934,1

21 720,9 25 305,0 6 735,4 8 964,5 11,2 1 190,6 907,0 98,2 47,6

1 012,9

3 888,1

34,0

115 444,0

1 121,9 192,4 759,1 57,5 236,4 0,1 98,9

8,0 83,6 2 669,0 50,0 4 435,0 2 314,1 3,7

0,8

19,4 7,7 12,7

104 524,4 28 986,7 24 768,5 64,0 7 292,0 2 277,2 757,3 63,1

198,0 50,0 4 010,0 70,0 33,4

92,7

133,3 66,7 16,5 30,1 20,0

266,0 595,0 150,0 1 900,0 510,0

598,8

55,0 14,0 53,0 158,3 33,8

133,3

301,6 1 405,0

87,6

35,1 9,0 14,5 0,1

260,8 71,2 471,2 84,5 33,8

75,0 600,0 100,0 50,0 300,0 612,4 58,0 220,0 150,0

Támogatás

43,7

39,5 15,0 25,6 0,5 4,3

260,0

838,7

Bevétel

43,4 11,4 24,8 0,4 8,7 0,2

209,3 59,9 103,0 0,5 30,0 513,7

500,0 1 090,0 600,0

Kiadás

138,0 624,9 645,6 917,7 323,9 315,5

20,6

90,8 57,6 11,6 20,0 0,2 686,2

270,3 200,0 204,2

439,7

450,0 1 090,0 600,0 630,0 75,0 600,0 220,2 50,0 300,0 612,4 58,0 220,0 150,0

200,0 301,6 1 405,0 266,0 595,0 150,0 1 900,0 510,0 40,0 141,4 72,8 4 010,0 70,0 50,0

30,0 9,3 4,2 11,9 2,3 500,8 188,2 1,1 315,5 189,6

20,6

43,8

90,8 59,0 11,6 20,0 0,2 686,2 4,0

97,3

270,3

200,0

200,0

150,0 50,0 997,1 480,0

66,9

204,2 72,8

28,1 8,0 83,6 2 669,0 50,0 4 435,0 4 314,1 3,7

100,0

20,2

67,0 138,0

40,0

50,0

28,1 0,0 150,0 162,3 86,5

150,0 50,3 997,1 480,0

4./22 oldal


Készült: 2015.04.30


01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 03 05

59 60 61 62 63 64 65 66 68 00 01 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

31 31 31 31 31

31 31 31 31 31

01 01 01 01 01

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

32 32 32 32 32

32 33 34 34 34

00 00 01 02 03

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

35 35 35 35 35 35

35 35 35 35 35 35

02 02 02 02 02 02

01 01 01 02 02 02

01 02 03 01 02 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 12

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Jogcím

Cím

Alcím

Jogc csop

Fejezet

Alfejezet

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Közép-kelet európai regionális együttműködés 30,0 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok 1 000,0 Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása 4 014,3 Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása 400,0 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 200,0 Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat 400,0 Erzsébet liget sportlétesítmény rekonstrukció 300,0 Kormányablak program megvalósítása 7 900,4 Károlyi József Alapítvány támogatása Fejezeti általános tartalék 4 878,9 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 5 816,4 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 10,0 1-30. cím összesen: 262 757,8 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal K1 - Személyi juttatások 661,1 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 174,3 K3 - Dologi kiadások 169,6 K6 - Beruházások 43,0 31. cím összesen: 1 048,0 Rendkívüli kormányzati intézkedések 100 000,0 Országvédelmi Alap 30 000,0 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 46 700,0 Különféle kifizetések 49 000,0 Központi költségvetési szervek tartozásállományának csökkentése 60 000,0 32-34. cím összesen: 285 700,0 Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése 28 166,0 Az MFB Zrt. működésének támogatása 300,0 Millenáris Széllkapu NKft. tőkeemelés 1 500,0 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése 2 300,0 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti100,0 kiadások Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó részesedésszerzés XI. fejezet összesen: 581 871,8 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Földművelésügyi Minisztérium igazgatása K1 - Személyi juttatások 4 264,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 202,5 K3 - Dologi kiadások 837,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 10,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 27,8 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal K1 - Személyi juttatások 6 010,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 690,3 K3 - Dologi kiadások 5 049,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások 300,0 K6 - Beruházások 1 634,6 K7 - Felújítások 750,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Földmérési és Távérzékelési Intézet K1 - Személyi juttatások 1 310,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 351,3 K3 - Dologi kiadások 1 043,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások 1,5 K6 - Beruházások 0,5 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Állami Ménesgazdaság K1 - Személyi juttatások 116,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36,3 K3 - Dologi kiadások 318,8 K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,3 K6 - Beruházások 30,0 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal K1 - Személyi juttatások 6 452,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 890,5 K3 - Dologi kiadások 3 239,8 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások 3 144,6 K6 - Beruházások 69,6 K9 - Finanszírozási kiadások Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei K1 - Személyi juttatások 14 003,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 542,3 K3 - Dologi kiadások 4 040,4 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 124,3 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 30,3 K7 - Felújítások 12,6 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,6 Közművelődési intézmények K1 - Személyi juttatások 347,9 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95,1 K3 - Dologi kiadások 88,4 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 0,5 K7 - Felújítások Agrárkutató intézetek K1 - Személyi juttatások 2 055,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 559,4 K3 - Dologi kiadások 1 498,2 K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,9 K6 - Beruházások 16,4 K7 - Felújítások Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet K1 - Személyi juttatások 40,9 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13,8 K3 - Dologi kiadások 19,5 K6 - Beruházások 3,0 Génmegőrzési Intézmények K1 - Személyi juttatások 361,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 89,3 K3 - Dologi kiadások 208,7 K6 - Beruházások 16,0 Országos Meteorológiai Szolgálat

Bevétel


30,0 1 000,0 4 014,3 400,0 200,0 400,0 300,0 7 900,4

53 452,6 3,0

3,0

4 878,9 5 816,4 10,0 209 305,2 1 045,0

1 045,0

53 455,6

210 350,2

144,6

6 197,2

Kiadás

Bevétel

30,0 2 227,7 4 014,3 400,0 200,0 1 100,0 300,0 5 779,4 50,0 2 412,3 7 340,9 20,0 286 095,2 661,1 174,3 169,6 43,0 1 048,0 67 134,6 30 000,0 36 500,0 49 000,0 60 000,0 242 634,6 28 166,0 300,0 1 500,0 2 300,0 100,0 18 000,0 580 143,8

Teljesítés

Támogatás

700,0 80,0

1 524,5 10,0 76 120,8 3,0

3,0

30,0 2 227,7 4 014,3 400,0 200,0 400,0 300,0 5 699,4 50,0 2 412,3 5 816,4 10,0 209 876,6 1 045,0

1 045,0

76 123,8

210 921,6

1 344,1

6 197,2

2 915,3

228,1

273,3

14 746,5

2 799,9

1 080,4

1 820,1

16 590,3

5 953,1

430,9

15 630,0

430,9

2 197,0

73,2

360 511,8

4 536,4

2 039,6

4 873,4

40,3

127,5

13 136,6

659,9

1,3

21,9

80,7

144,3

814,3

133,6

9,6 3,4 4,6 247,1

498,6

361,6 89,3 248,3 46,5 502,1

70,2

539,5 131,5 460,8 4,6 56,6 3,0 4,0

498,6

60,2

69,5 20,3 37,0 0,4 2,1 11,8 15 315,5

73,2

184,5

3 226,9 859,5 1 781,4 59,4 7,7 291,4 22,6 105,0

2 197,0

1 565,9

1 533,9 435,2 1 198,4 22,3 115,5 212,9 193 819,0

40,9 13,8 19,5 3,0

1 115,0

46 485,7

14 746,5

2 055,4 559,4 1 498,2 10,6 11 797,4 591,6

177,0

45 716,6

10,0 18 000,0 92 791,3

31,9 7,6 65,6 0,4 7,2

0,5

4,0

297,4

231,9

340,3 95,1 99,8

1 933,3

0,0

24,2 115,4 46 188,2 297,4

358,3 97,3 586,5 20,2 573,3 16,4 1,5

13 981,8 3 489,5 4 094,9 167,8 8,4 726,0 74,8 0,6 101,0

128,5 43,2 37,4 14,6 223,8

622,0

6 682,8 1 949,4 5 108,5 22,3 1 946,8 1 836,5 5 163,6

2,0 1 524,6 10,0 45 716,6

4 530,1

119,0 37,1 318,8 0,3 30,0 50,0

2 046,8 105,8 60 557,4

1 210,6 322,9 1 753,3 312,8 189,3 110,1 24,0

1 310,9 351,4 946,0 96,1 816,5 16,4 273,3

700,0 80,0

17 803,9

622,0

Támogatás

939,5 270,0 1 308,0 2,2 85,9 2,5

6 021,3 1 693,0 7 264,7 440,3 1 634,6 750,0 2 085,0

41,2

Bevétel

14 000,0

4 282,4 1 211,1 1 921,4 2,7 95,8 27,8 15 434,5

Kiadás

123,0 34,3 133,7 1,6 1 449,2

502,1

5./22 oldal


Készült: 2015.04.30


00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 07 07 08 08 10 13 14

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 22 23 09 10 11 14 21 22 30 35 39 02 04 05 06 08 10 13 15 16 19 20 25 30 31 33 06 07 08 09 11 12 03 04 05 06 06 07 08 09 10 11 00 01 02 01 02 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

21

21 02 01

00

00 00 00 00 00

00 01 01 01 01

00 00 00 00 00

00 01 01 01 01

00 00 00 00 00

Jogcím

Cím

Alcím

Jogc csop

Fejezet

Alfejezet

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13


K1 - Személyi juttatások 789,1 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 227,1 K3 - Dologi kiadások 543,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 54,4 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0 Nemzeti Környezetügyi Intézet K1 - Személyi juttatások 259,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83,4 K3 - Dologi kiadások 76,2 K6 - Beruházások 5,2 Nemzeti park igazgatóságok K1 - Személyi juttatások 3 080,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 806,6 K3 - Dologi kiadások 2 293,8 K5 - Egyéb működési célú kiadások 86,7 K6 - Beruházások 466,3 K7 - Felújítások 9,9 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,4 Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek K1 - Személyi juttatások 4 827,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 315,7 K3 - Dologi kiadások 1 530,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,5 K6 - Beruházások 271,5 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 8,0 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet K1 - Személyi juttatások 1 325,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 369,0 K3 - Dologi kiadások 625,2 K6 - Beruházások 130,4 Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet K1 - Személyi juttatások 449,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93,8 K3 - Dologi kiadások 874,2 K5 - Egyéb működési célú kiadások 1,0 K6 - Beruházások 0,8 K7 - Felújítások Agrárgazdasági Kutató Intézet K1 - Személyi juttatások 476,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 142,8 K3 - Dologi kiadások 144,9 K6 - Beruházások 0,1 Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése 830,0 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése 40,0 Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztése 44,5 Természetvédelmi kártalanítás 1 550,0 Természetvédelmi pályázatok támogatása 251,8 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 12 747,2 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 81,0 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások 54,0 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása Egyéb szervezetek feladataira Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat Agrárkutatás támogatása 68,2 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 45,7 Tanyafejlesztési Program 1 415,2 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása 359,4 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában107,5 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 46,1 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 3 000,0 Intézményi feladatok támogatása Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 12,6 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 93,8 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 600,0 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 1 405,3 Ágazati társaságok támogatása Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása 1 785,6 Lovas rendezvények támogatása 107,5 Méhészeti Nemzeti Program 682,5 Igyál tejet program 2 300,0 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 4 512,8 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 536,5 Iskolagyümölcs program 1 726,0 Nemzeti Diverzifikációs Program Állattenyésztési feladatok 815,7 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 1 400,0 Vadgazdálkodás támogatása 76,2 Erdőfelújítás 131,4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 181,3 Fejlesztési típusú támogatások 21,4 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 77 731,2 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása 620,0 Nemzeti agrár kárenyhítés 8 600,0 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 25,0 Állat, növény- és GMO-kártalanítás 1 000,0 Uniós programok árfolyam-különbözete 200,0 Egyéb EU által nem térített kiadások 500,0 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása 750,0 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása 500,0 Termőföldvédelem támogatása Peres ügyek 100,0 Fejezeti általános tartalék 130,4 1-20. cím összesen: 215 516,1 Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése 550,0 21. cím összesen: 550,0 XII. fejezet összesen: 216 066,1 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Honvédelmi Minisztérium igazgatása K1 - Személyi juttatások 3 027,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 822,7 K3 - Dologi kiadások 391,0

Bevétel


Kiadás

Bevétel

Teljesítés

Támogatás

801,9 233,9 628,2 0,6 283,7 3,0 4,8

419,5

4,8

2 168,5

419,5

6 924,6

5 106,9

2 168,5

7 610,8

5 106,9

2 449,8 1 325,2 369,0 625,2 130,4 2 193,1

636,8

830,0 40,0 44,5 1 550,0 251,8 12 747,2 81,0 54,0

68,2 45,7 1 415,2 359,4 107,5 46,1 3 000,0 12,6 93,8 600,0 1 405,3 1 785,6 107,5 682,5 2 300,0 4 512,8 536,5 1 726,0 815,7 1 400,0 76,2 131,4 181,3 21,4 77 731,2 620,0 4 300,0

4 300,0 25,0 1 000,0 200,0 500,0 750,0 500,0

87,5 46,5 2 801,3 884,4 136,4 692,5 5 261,1 471,5 1 211,7 144,5 600,0 1 405,3 54,9 2 330,8 107,5 836,8 2 403,0 5 515,7 1 413,6 2 238,8 1 289,9 815,7 2 548,5 76,2 131,4 181,3 26,4 77 777,0 1 238,5 19 006,5 25,0 1 076,7 2 164,4 699,3 750,0 500,0

641,8

4 826,0

1 445,9

0,2

698,2

172,3

1 487,3

53,9

374,3

188,9

187,7 33,4 1 133,4 8,9 9,7 456,8

486,2 145,4 446,9 15,1 830,0 140,0 44,5 1 553,7 382,9 12 798,4 85,6 67,0 10 265,0 3,7 5,9

3 873,0

303,7 89,0 93,1 6,7

503,2 93,8 1 563,2 5,0 9,7 190,5 127,6

122,5

1 248,1 276,0 2 604,8 14,1 345,8 1,1 6,8

2 449,8

172,3

28,3

995,5 415,5 1 158,5 0,4 1 598,7 10,6 2,6

4 640,3 1 311,7 1 610,1 655,2 600,8 1,1 31,0

1 246,7

Támogatás

80,6 22,2 81,6 6,3

3 192,3 826,3 2 781,2 86,9 2 321,6 22,5 11,7 2 849,3

Bevétel

192,8 53,2 255,7 0,4 45,5

259,5 83,4 76,2 5,2 4 580,9

Kiadás

636,8 111,1 32,4 35,2 0,0

100,0 3,7 131,1 51,2 4,6 13,0 10 265,0 3,7 5,9 19,3 0,8 1 386,1 525,0 19,7 646,4 2 261,1 471,5 1 199,1 50,7

54,9 545,2 154,3 103,0 1 002,9 877,1 512,8 1 289,9 1 148,5

5,0 45,8 1 238,5 14 706,5 76,7 1 964,4 199,3

830,0 40,0 44,5 1 550,0 251,8 12 747,2 81,0 54,0

100,0 2,3 107,7

156,7 10,4 1,5 42,0 471,5 3,0 50,7

48,4 167,1 51,2 5,6 14,7 10 265,0 6,0 10,3 0,2 19,3 0,8 1 386,1 525,7 20,4 646,8 2 261,1 471,5 1 209,2 51,1

24,9 576,6

0,3 54,9 545,2

2,5 4,0 201,9 5,9

68,2 45,7 1 415,2 359,4 116,8 46,1 3 000,0 12,6 93,8 600,0 1 405,3 1 785,6 107,5 682,5 2 300,0 4 512,8 536,5 1 726,0 815,7 1 400,0 76,2 131,4 181,3 21,4 77 731,2 4 300,0 25,0 1 000,0 200,0 500,0 750,0 500,0

0,8

7,3

5,0

150,6

163,4

154,3 103,0 1 002,9 880,5 512,8 1 289,9

595,2 62,2 924,8 853,0 50,0 45,0 193,9

471,0

5,7 0,7

336,7 1 964,4 91,7

1 148,5

0,1 96,9 45,8 788,1 10 406,5 76,7 4 308,9 4 465,4

83,9 66,5 10,7 24 731,2 1 500,0 400,0 89,5

212,6

40 210,6

100,0 130,4 175 305,5

40 210,6

175 305,5

100,0 117,3 277 070,0 550,0 550,0 277 620,0

4 279,5 3 025,7 822,7 390,3

106 482,7

100,0 117,3 174 345,2

229 687,9

437 804,0

45 491,7

106 482,7

174 345,2

229 687,9

437 804,0

45 491,7

25,9

4 291,1

28,5

1 426,2

735,8 197,8 56,9 6./22 oldal


Készült: 2015.04.30


00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08

01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 03 05 15 25 39 39 39 40 40 42

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 19 00 00 00 01 02 03 01 02 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Jogcím

Cím

Alcím

Jogc csop

Fejezet

Alfejezet

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14


Bevétel

K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 11,7 K6 - Beruházások 21,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,5 Egyéb HM szervezetek 3 783,3 K1 - Személyi juttatások 4 099,9 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 023,6 K3 - Dologi kiadások 69 321,5 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 349,5 K6 - Beruházások 218,1 K7 - Felújítások 764,7 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 578,4 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 5 291,4 K1 - Személyi juttatások 19 497,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 128,8 K3 - Dologi kiadások 22 193,2 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 100,8 K5 - Egyéb működési célú kiadások 6,0 K6 - Beruházások 5 837,6 K7 - Felújítások 1 504,2 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 150,0 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 487,8 K1 - Személyi juttatások 45 578,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 799,2 K3 - Dologi kiadások 6 641,9 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 297,4 K6 - Beruházások 167,6 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 150,0 K1 - Személyi juttatások 5 828,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 465,7 K3 - Dologi kiadások 3 671,0 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 21,4 K6 - Beruházások 79,0 K7 - Felújítások MH Egészségügyi Központ 22 235,5 K1 - Személyi juttatások 14 499,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 985,2 K3 - Dologi kiadások 7 609,9 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 71,9 K6 - Beruházások 215,0 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium K1 - Személyi juttatások 205,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64,0 K3 - Dologi kiadások 0,1 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,6 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának 100,0 kiadásai (NRF Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása 40,0 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 129,5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 1 435,0 Nemzetközi kártérítések Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 2 290,5 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 50,0 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 53,7 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 2 995,0 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 4 010,1 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 350,0 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 760,0 XIII. fejezet összesen: 250 468,3 31 948,0 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Belügyminisztérium igazgatása 25,5 K1 - Személyi juttatások 3 217,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 781,2 K3 - Dologi kiadások 965,5 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások 146,1 K6 - Beruházások 34,7 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti Védelmi Szolgálat K1 - Személyi juttatások 2 785,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 730,1 K3 - Dologi kiadások 509,8 K6 - Beruházások 30,9 K7 - Felújítások Terrorelhárítási Központ 123,0 K1 - Személyi juttatások 7 218,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 971,2 K3 - Dologi kiadások 1 957,4 K6 - Beruházások 908,4 K7 - Felújítások 400,0 Büntetés-végrehajtás 2 715,6 K1 - Személyi juttatások 27 148,9 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 152,2 K3 - Dologi kiadások 18 644,5 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,0 K6 - Beruházások 4 694,6 K7 - Felújítások 157,7 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 113,0 Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 22,2 K1 - Személyi juttatások 448,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 114,9 K3 - Dologi kiadások 121,0 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások Rendőrség 5 301,6 K1 - Személyi juttatások 166 899,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 368,0 K3 - Dologi kiadások 42 044,4 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások 811,2 K6 - Beruházások 5 233,0 K7 - Felújítások 284,9 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 105,0 Alkotmányvédelmi Hivatal 47,4


Kiadás

Bevétel

Teljesítés

Támogatás

13,6 56,4 8,3 73 572,4

4 272,2

58 478,0

7 741,9

60 023,0

64 344,7

190,2

12 844,7

22 543,5

6 031,5

100,0 40,0 133,0 1 455,0 94,9

8,5 1,7 221,4 36 247,2

2 290,5 50,0 53,7 2 995,0 4 010,1 350,0 760,0 218 520,3

1 719,9

4 990,5

2,3

2 208,5

0,1

90,0

366,0 0,0 400,0

748,7 550,0 112,5

8,5 1,7 221,4 10 537,5

82 979,7

1 833,0

1 497,0

3,2

1 226,6

75,3

3 268,3

1 184,9

15 051,2

19,4

281,0

6 313,2

78 906,3

648,9

2 305,6

1 839,7 506,0 533,6 257,4 0,3 3 312,9

54 021,2 6 368,0 1 552,4 5 089,6 1,2 3,9 733,1 25,2 22,4

76,1

1 462,5

448,9 115,3 965,8 0,2 8,4

97,4 29,7 75,6 0,2 8,3 9 290,3

253 917,8

167 577,5 44 439,4 43 050,7 1,9 836,6 6 761,7 376,2 233,3 6 977,9

748,7 475,8 47,3 32,2 69 203,4

12 332,8

27 259,9 6 180,9 18 860,1 3,2 4,5 4 718,1 176,0 131,5

254 444,3

5 305,4

728,8 193,2 108,3 10,3 1,8 123,0

661,7

366,0 1,0 145,5

1 226,6

7 218,8 1 971,2 1 943,2 908,4 400,0 54 200,0

3 956,4

840,0 269,5 334,7 1,4 270,4 21,2 1,3 306,8

2 784,9 730,1 500,5 30,9 1,1 12 332,8

42,2

46,7 12,6 0,1

3 330,3 845,7 1 356,4 5,4 311,9 159,3 8,4 692,9 4 055,8

21 320,1

3 391,5 932,4 2 406,3 3,0 213,6 270,1

5 119,8

682,3

187,9

270,1

2 290,5 50,0 53,7 2 995,0 4 010,1 350,0 760,0 218 520,3

17 738,4

1 263,1 355,0 673,6

14 449,7 3 984,2 8 874,7 86,2 1 180,1

100,0 40,0 129,5 1 435,0

3 587,0

10 773,0 2 790,1 581,2 14,0 4,8

5 817,0 1 465,7 4 901,3 32,6 248,5 569,7

204,3 64,0 0,6 1,2 100,0 40,0 133,0 1 455,0 94,9 2 290,5 50,0 53,7 2 995,0 4 018,6 351,7 981,4 254 767,5

34 062,7

2 786,4 78,6 1 147,0

4 145,8

660,4

4 775,5 1 250,2 4 321,4 5,1

45 469,2 11 796,6 7 686,9 367,0 171,9 10 915,3

Támogatás

1 116,2 310,0 27 609,4 49,0 33,5 354,9 55,1

18 793,2 4 953,7 30 144,2 127,6 6,0 11 504,7 2 085,5 150,0 63 996,6

Bevétel

0,3 1,9

4 739,6 1 194,3 51 740,5 371,9 1 101,2 2 024,3 1 578,4 49 126,8

Kiadás

44 817,6 11 002,4 8 973,9 0,5 518,6 4 915,1 93,7 205,8 685,2

6 961,0

7./22 oldal


Készült: 2015.04.30


00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 09 09 09 09 09 09 10 11 18 19 20 20 20

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 27 31 34 50 51 56 57 58 59 60 02 02 02 01 02 03 04 05 06 00 00 00 00 01 02 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 05 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

21

21 00 00

00

22

22 02 01

00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 01 01 01 01 01 01 01 01 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Jogcím

Cím

Alcím

Jogc csop

Fejezet

Alfejezet

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15


Bevétel

K1 - Személyi juttatások 4 822,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 313,3 K3 - Dologi kiadások 814,0 K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,3 K6 - Beruházások 55,5 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 170,6 K1 - Személyi juttatások 10 135,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 635,4 K3 - Dologi kiadások 2 304,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,4 K6 - Beruházások 2 705,0 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 43,9 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ K1 - Személyi juttatások 88,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25,4 K3 - Dologi kiadások 61,3 K6 - Beruházások 19,6 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2 633,2 K1 - Személyi juttatások 36 923,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 175,4 K3 - Dologi kiadások 4 997,5 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások 18,4 K6 - Beruházások 3 706,2 K7 - Felújítások 606,7 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 18,0 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 104,4 K1 - Személyi juttatások 3 491,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 934,4 K3 - Dologi kiadások 3 600,0 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 103,7 K5 - Egyéb működési célú kiadások 675,9 K6 - Beruházások 205,2 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások BM Nemzetközi Oktatási Központ 414,5 K1 - Személyi juttatások 309,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83,7 K3 - Dologi kiadások 525,6 K5 - Egyéb működési célú kiadások 15,4 K6 - Beruházások 5,0 K7 - Felújítások 8,0 Vízügyi Igazgatóságok 2 940,7 K1 - Személyi juttatások 9 378,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 553,5 K3 - Dologi kiadások 10 257,8 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 806,8 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 9 423,6 K1 - Személyi juttatások 3 026,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 750,1 K3 - Dologi kiadások 23 204,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 3 025,6 K7 - Felújítások 86,6 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Energia-racionalizálás 100,3 100,3 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások 1 043,0 410,0 Területrendezési feladatok Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 260,0 Vízügyi feladatok támogatása Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 18 743,2 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges 7,5 önerő Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 7,5 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 20,5 Ivóvíz-minőség javító program 41,1 Országos Polgárőr Szövetség 1 050,0 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása 500,0 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 172,0 Európai Menekültügyi Alap 143,5 109,8 Integrációs Alap 201,8 154,7 Visszatérési Alap 269,9 207,2 Külső Határok Alap 2 144,5 1 906,9 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 242,9 242,9 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 10,0 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 1 963,0 Duna Művész Együttesek támogatása 300,0 Magyar Rendvédelmi Kar 50,0 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 700,0 Belső Biztonsági Alap 1 822,0 1 722,0 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 1 025,3 925,3 Belügyi Alapok technikai költségkerete 75,0 25,0 1-20. cím összesen: 513 435,1 29 726,4 K-600 hírrendszer működtetésére 55,0 21. cím összesen: 55,0 Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése 4 000,0 XIV. fejezet összesen: 517 490,1 29 726,4 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINSZTÉRIUM Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 9 261,5 K1 - Személyi juttatások 11 579,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 586,8 K3 - Dologi kiadások 3 095,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások 32,3 K6 - Beruházások 612,4 K7 - Felújítások 2,8 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 38,3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1 700,0


Kiadás

Bevétel

Teljesítés

Támogatás

4 864,2 1 321,9 979,7 3,8 400,0 42,9 33,8 17 654,5

62,5

167,8

4 797,2

52 816,2

2 615,9

9 021,1

414,5

634,1

24 830,6

20 429,7

9 544,4

20 670,3

10,0 1 963,0 300,0 50,0 700,0 100,0 100,0 50,0 483 708,7

483 708,7

161,1 1 088,0 0,3

161,1 537,7 0,3

1 213,9 1 487,1 25 884,8 15,0 22,5 61,5 130,8 1 050,0 500,0 172,0 198,3 269,3 560,8 3 417,7 242,9 30,4 1 963,0 300,0 50,0 761,6 1 822,0 1 025,3 75,0 561 415,7 55,0 55,0 4 000,0 565 470,7

953,9 1 487,1 5 580,6 7,5 15,0 41,0 89,7

9 686,6

164,6 222,2 498,1 3 180,1 242,9 20,4

550,3

89,0 0,3

260,0

935,7 1 487,1 4 728,2 7,5 15,0 41,0 89,7

20 304,2 7,5 7,5 20,5 41,1 1 050,0 500,0 172,0 33,7 47,1 62,7 237,6

61,6 1 722,0 925,3 25,0 74 478,3

10,0 1 963,0 300,0 50,0 700,0 100,0 100,0 50,0 482 868,1

74 478,3

482 868,1

997,4

9 697,1

12 477,4 3 822,1 6 388,5 98,9 1 995,3 2,8 38,3 360,0

2 459,8

2 729,1

181,2

187,0

21 107,5

6 316,2

3 096,9

6 060,8

712,4 253,2 5 171,5 1,1 566,5 8,5 1,0

3 040,5 86,6

18 743,2 7,5 7,5 20,5 41,1 1 050,0 500,0 172,0 33,7 47,1 62,7 237,6

16 204,1

5 427,7 1 187,3 7 069,3 39,6 6 404,3 6,0 122,8

3 050,5 756,4 23 280,7

260,0

2 879,7

73,8 23,3 139,7 1,2 11,8 15,6

16 817,4 3 599,8 18 101,4 79,6 7 288,6 6,0 540,1

633,0

52,0

993,3 256,9 741,0 17,6 596,6 126,5 18,9 197,2

330,7 93,0 584,5 15,4 7,0 18,0

20 670,3

62,8

9 028,9 2 392,5 2 105,9 5,9 35,5 2 028,6 27,5 23,0

3 956,8 1 044,4 4 331,4 63,9 1 287,4 508,4 194,3 273,6

20 056,0

4 973,9

16,6 4,5 9,8 0,8 55,0

37 282,3 9 314,0 6 164,8 30,4 48,8 3 429,8 730,2 613,2

532,8

979,6 2 341,5 649,2 675,3 3,4 730,1 64,2 17,6

81,9 23,4 64,7 5,3 55,0

8 906,6

Támogatás

16,8 17 649,2

10 044,4 2 637,8 2 457,6 3,8 3 409,7 119,2 43,9

52 812,6

Bevétel

1 191,3 299,9 282,0 3,5 65,1

1 067,2

194,7

Kiadás

123,3 127,7 0,3 0,1 955,5 1 495,8 5 580,6 7,5 15,0 41,0 89,7

3 746,8

550,0

138,0 59,1 85,2 1 364,3 34,6 20,1 490,7 150,0

0,0 177,5 105,0 353,7 1 849,7 23,8 20,4

30,0 0,1 0,1 0,1 237,6

26,2

61,7

490,8 150,0 25,0 16,0

152 780,0 21,7 21,7

51 873,6

144 305,6

152 801,6

51 873,6

144 305,6

1 362,6

2 707,9

1 288,0

108,5

2 655,4 699,6 1 038,4 8,2 313,1 4,5 2 187,9

360,0

8./22 oldal


Készült: 2015.04.30


01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

03 03 03 03 03 03 03 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 08 08 08 08 08 08 08 08 16 16 16 16 16 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 02 02 02 03 03 03 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 07 07 07 07 07 08 08 08 08 48

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 05 05 05 07 08 01 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 06 07 09 01 02 03 04 07 01 02 03 04 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Jogcím

Cím

Alcím

Jogc csop

Fejezet

Alfejezet

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17


K1 - Személyi juttatások 1 136,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 303,4 K3 - Dologi kiadások 501,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,0 K6 - Beruházások 70,0 K7 - Felújítások 47,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság K1 - Személyi juttatások 2 129,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 617,0 K3 - Dologi kiadások 8 976,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások 5,0 K6 - Beruházások 622,7 K7 - Felújítások 150,0 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal K1 - Személyi juttatások 567,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 112,9 K3 - Dologi kiadások 449,7 K6 - Beruházások 150,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Magyar Államkincstár K1 - Személyi juttatások 15 286,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 650,2 K3 - Dologi kiadások 5 586,0 K5 - Egyéb működési célú kiadások 3,5 K6 - Beruházások 2 941,2 K7 - Felújítások 383,7 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 21,8 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság K1 - Személyi juttatások 719,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 208,6 K3 - Dologi kiadások 220,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 8,9 Magyar találmányok külföldi bejelentése Függő kár kifizetés 410,0 Járadék kifizetés 3 550,0 Tőkésítésre kifizetés 40,0 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 4,3 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 302,5 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése Agrármarketing célelőirányzat 1 855,9 Turisztikai célelőirányzat 4 929,0 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 475,4 Decentralizált területfejlesztési programok Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok Gazdasági Zöldítési Rendszer 4 886,3 NER300 projekt megvalósítása 2 356,8 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 153,0 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 4,2 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 58,4 MKIK támogatása 50,0 Nemzetgazdasági támogatások 3 000,0 Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 34,0 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 520,6 Szervezetátalakítási alap 793,3 Nemzetgazdasági programok Fejezeti általános tartalék 518,1 Duna Transznacionális Együttműködési Program 694,4 Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020 114,5 INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program 62,1 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 22,8 Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása XV. Fejezet összesen 89 654,7 XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása K1 - Személyi juttatások 71 010,1 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 147,4 K3 - Dologi kiadások 33 360,8 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások 59,8 K6 - Beruházások 2 295,4 K7 - Felújítások 1 500,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 244,8 Bűnügyi Főigazgatóság K1 - Személyi juttatások 5 252,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 381,7 K3 - Dologi kiadások 1 396,0 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 160,1 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet K1 - Személyi juttatások 1 294,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 359,4 K3 - Dologi kiadások 730,4 K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,1 K6 - Beruházások 68,7 K7 - Felújítások 25,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások XVI. Fejezet összesen: 138 286,4 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása K1 - Személyi juttatások 7 032,1 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 898,7 K3 - Dologi kiadások 9 049,4 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 11,0 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet K1 - Személyi juttatások 391,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100,5 K3 - Dologi kiadások 2 048,1

Bevétel


Kiadás

Bevétel

Teljesítés

Támogatás

1 181,7 319,0 595,6 164,2 203,5 74,1 9,8 4 620,4

7 879,9

7 880,7

1 440,4

19 243,9

493,9

11 640,0

729,8

410,0 3 550,0 40,0 4,3 302,5 1 855,9 4 929,0 475,4

4 886,3 2 356,8 153,0 4,2 58,4 50,0 3 000,0 34,0 520,6 793,3

341,1

518,1 353,3 114,5 62,1 22,8

29 122,9

60 531,8

2 951,1

124 667,2

19 243,9

729,8

8 166,7

0,1

4,3 359,9 13,8 445,6 346,1 23,7 0,2 2 017,6 2 356,8 68,0 24,2 23,4

1 855,9 4 929,0 475,4

17,0 1 350,5 453,8 341,1

153,0 4,2 58,4 50,0 3 000,0 34,0 520,6 793,3 10,7 507,4 353,3 114,5 62,1 22,8

31,4 30 448,9

60 543,1

17 055,0

124 530,2

3 232,1

135 054,3

11 498,9

6 492,3

0,1

100,0 930,0 20,0

4,3 86,5 13,8 405,8 312,7 46,3 0,3 2 017,6

68,0 3,6 23,4

68,0 3,6 23,4

97,9

97,9

39,1 461,5 444,6

16,6 461,5 444,6

30,6 5,3 5,1 29,0

29,2

31,4 30 006,0

1 514,2 3 000,0

31,4 22 804,5

17 926,4

15 394,2

36 462,6

986,5

2 383,2

318,8

648,7

16 699,5

39 494,5

3 557,6

1 968,4

1 453,1

492,1

27,5 0,4 2 336,0 355,2 125,2 152,8

18 561,4

135 054,3

11 690,4

6 465,9

47,6 9,6 9,4 39 625,8

1 360,5 398,7 792,7 0,4 213,5 29,0 2 026,3

438,5 110,8 1 901,2

331,1

1 429,5 465,6 390,2

160,0 42,5 1 628,8

103,0

86,5 13,8 382,0 317,7 0,2

8 188,2

7 013,8 1 893,7 9 046,3

913,3

6 541,2

19 397,5 6 429,4 9 898,9 0,5 155,2 387,2 283,3 60,8

515,9 1 375,9 421,0 827,7 0,1 159,4 58,4 9,4 153 615,7

65,7 896,3

4 886,3

97,9

990,5

2 220,4

13 458,2

0,1 410,0 3 550,0 40,0 4,3 302,5

5 437,6 1 511,6 1 594,7 1,3 386,1 200,4 46,8 257,2

143,5

172,6 53,7 258,7 2,5 2,5

73 600,5 21 067,5 39 069,5 3,6 242,2 3 911,8 3 384,4 305,5 23,8

689,6

3 712,1 1 339,6 12 689,7 9,9 386,3 22,9 6,2 492,9

719,6 208,6 283,1 2,5 8,9 0,1 410,0 3 550,0 40,0 8,6 302,5 359,9 1 869,7 5 374,6 821,5 23,7 0,2 6 903,9 2 356,8 221,0 28,4 81,8 50,0 3 000,0 97,9 34,0 537,6 2 143,8 464,5 507,4 609,2 99,5 62,1 22,8 31,4 105 020,7

2 460,0

78,0 16,1 90,2

15 286,4 4 650,2 7 597,1 3,5 2 941,2 383,7 21,8 427,8

1 868,5 394,7 146,4 2 201,5 2,7 90,4 52,6

742,7 160,2 584,5 150,0 297,0 9 628,9

Támogatás

49,9 12,1 5 715,1

493,9

Bevétel

329,4 77,1 128,2

2 132,3 615,1 9 508,2 7,7 1 169,0 163,5 786,4

Kiadás

1 628,8 214,3 81,0 512,1

9./22 oldal


Készült: 2015.04.30


03 03 03 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 37 38 38 38 38

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 03 06 10 12 13 14 00 00 01 02 03 04 05 06 11 12 13 25 27 02 03 04 06 10 11 20 21 01 02 01 02 03 04 05 06 07 09 01 02 03 06 07 03 00 01 02 03

Jogcím

Cím

Alcím

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Jogc csop

Fejezet

Alfejezet

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Eredeti előirányzat

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00

Kiadás

K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Országos Atomenergia Hivatal K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások Magyar Bányászati és Földtani Hivatal K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások Nemzeti Közlekedési Hatóság K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közlekedésbiztonsági Szervezet K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások Magyar Földtani és Geofizikai Intézet K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K6 - Beruházások K7 - Felújítások Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása Vasúthálózat fejlesztése Korábbi közútfejlesztési feladatok végrehajtása Győr-Gönyű kikötőfejlesztés Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése

Bevétel


0,7 1,3

Kiadás

Bevétel

Teljesítés

Támogatás

21,1 1 179,5 4,0 2 405,6

392,6

832,5 224,8 1 024,1 678,3 38,5

2 510,9

392,6

31 098,4

31 098,4

2 629,4

967,4 253,9 1 941,1 191,6 90,4

2 276,5 454,8 125,8 1 450,6 0,1 14,6 70,2 14,3

6 288,5

2 629,4

1 013,6 266,4 5 154,1 1 249,5 672,3 748,9 4,0

4,0

488,3 263,4 72,1 133,6 0,7 18,5

18,5 60,0

430,6

319,0 80,6 82,6 8,4 395,0

1 228,4

606,4

430,6

18,8

472,5

1 021,2

2 194,5 100,9

2 194,5 100,9

606,4

1 021,2

200,1 1 814,4 578,7 266,8

356,1 43,6 1 100,0 2 194,5 100,9

1 250,0

1 250,0

A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

433,5 55 486,2 16 336,4 3 607,7 1 839,0 0,1 220,8

450,0 56 667,2 18 674,4 3 607,7 4 774,0 0,1 2 911,6 216,3 93,0 14,4 4 406,5 10 049,9 4 733,2 425,2 70,0 0,9

16,5 1 181,0 2 338,0

11 576,6 828,5 167,7

2 474,8 4 536,7 1 125,4 1 494,2 758,1 5,4 1 985,2 18 888,2 8,0 288,9 11 213,4 81,3 114 390,9 312,7 894,3 11 666,8 1 249,3 246,4

1 360,0 4 536,7 46,8 8,8 78,0 5,4 1 330,7 14 001,9 8,0 288,9 11 213,4 81,3 114,0 312,7 894,3 90,2 420,8 78,7

221,5 55,8 1 276,8

333,5 455,8 1 318,6

112,0 400,0 41,8

69,8 4 406,5 10 049,9 1 460,0 232,8 70,0

1 114,8 1 078,6 83,9 680,1 654,5 4 886,3

114 276,9

2 935,0 2 690,8 216,3 23,2 14,4

3 273,2 192,4

433,5 55 486,2 16 336,4 3 607,7 1 839,0 0,1 220,8

16,5 16 141,1 863,8 117,2

221,5 55,8 1 276,8

124,7

276,7

175,6

124,4

293,1

200,5 1 820,9 578,7 266,8

250,0

0,9 1 114,8 1 078,6 1 485,4 680,1 654,5 4 886,3

14,4

20,1 3 273,4 211,7

0,0

2,2 3,7 1 360,0 4 536,7 51,3 11,1 78,0 5,4 1 543,8 14 172,8 215,0 300,6 11 213,4 81,3 6 672,5 312,7 894,7 133,8 452,3 78,7 0,0 112,0 405,6 42,1

285,0 4 536,7 6,2 8,8 78,0 5,4 115,3 0,0 4,8 799,0

114 276,9

11 576,6 828,5 167,7 221,5 55,8 1 276,8

2 414,0

996,2 532,6 112,4

69,8 4 406,5 10 049,9 1 460,0 232,8 70,0

1 250,0 131,5 5,6 42,5

2 686,0 0,1 1 598,1 138,4 23,3 14,4

929,2 36,2

25 402,1 894,3 2 750,0 26,0

Pesti Vigadó Rekonstrukciója

Nemzetközi tagdíjak Magán és egyéb jogi személyek kártérítése Kormányzati szakpolitikai feladatok

1 174,8

133,0 39,1 60,4 1,0

Határon Átnyúló Együttműködési Programokból Megvalósuló Útépítési Projekt

A közösségi közlekedés összehangolása 433,5 Közúthálózat fenntartás és működtetés 56 667,2 1 181,0 Útdíj rendszerek működtetése 16 336,4 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása 3 607,7 TEN-T projektek 2 088,0 249,0 Belvízi hajózási alapprogram 0,1 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 1 820,8 1 600,0 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 175,0 175,0 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 69,8 Magyar Légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása CEF projektek 4 406,5 Hungaroring Sport Zrt. támogatása 10 049,9 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 1 460,0 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 232,8 Balaton fejlesztési feladatok támogatása 70,0 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat Kis- és középvállalkozói célelőirányzat Intézményi kezességi díjtámogatások 1 114,8 Kulturális célú fejlesztések Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 1 078,6 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok 83,9 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 680,1 Energetikai célú feladatok Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 654,5 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 4 886,3 Energiafelhasználási hatékonyság javítása Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai ÉRV Zrt. Egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása Autópálya rendelkezésre állási díj 114 276,9 Oktatási, kulturális és sport PPP programok PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 11 576,6 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 828,5 ÉMI Nonprofit Kft. támogatása 167,7

141,8

173,0 50,4 95,8 3,7 34,3 18,8

548,1 148,0 293,9 40,0 10,0 200,1 1 814,4 578,7 1 366,8 2 194,5 100,9 1 250,0

0,1

116,9 34,7 329,5 4,7 593,5

597,1 167,1 272,2 6,0 36,4

548,1 148,0 293,9 40,0 10,0

791,6

59,8 18,2 33,1 0,1 0,7

390,6 108,1 547,4 4,7 608,2

585,7 158,0 250,2 3,7 3,8

734,1 199,2 55,8 3 393,4 1 060,4 382,5 31,2

488,3 263,4 72,8 133,6

121,8

179,2 51,2 134,4 152,1 0,8

3 047,9 761,0 5 304,1 0,3 21 230,0 645,1 100,0 10,0 819,0

714,2

1 572,8

763,0 203,3 643,3 1 061,4 4,3

3 047,9 761,0 5 304,1 0,3 21 230,0 645,1 100,0 10,0

Támogatás

138,2 42,6 178,1 0,4 27,9 2 675,3

760,7 197,3 596,1 909,3 4,3

Bevétel

11,9 1 084,5 4,0

834,0 225,9 1 100,5 678,3 64,8 2 467,7

Kiadás

207,2 0,0 125,0

16 240,0 845,0

0,6

10 049,9

2,2

28 500,0

2 850,0 200,0 30,0 99,9 14,0 300,0 10./22 oldal


Készült: 2015.04.30


00 00 00 00 00 00

20 20 20 20 20 20

38 38 38 38 38 39

07 10 12 14 15 31

00 00 00 00 00 00

21 21 21 21 21 21 21

21 21 21 21 21 21 25

01 01 01 01 01 01 00

02 05 06 07 08 09 00

00 00 00 00 00 00 00

26

26 01 01

00

Jogcím

Cím

Alcím

Jogc csop

Fejezet

Alfejezet

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 04 04 04 04 07

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 05 06 07 08 09 14 01 03 04 05 01 02 03 01 02 04 05 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

00 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 01 01 01 01 01 01 01 01 02 03 08 14 19 20 21 22 23 24 25 26

00 01 03 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 04 06 07 09 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Bevétel

Állami többletfeladatok Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése 200,0 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 445,3 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek360,0 támogatása Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 71,3 Veszprémi uszoda beruházás 1-20. cím összesen: 301 058,0 52 881,7 Bányabezárás 1 000,0 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 72 970,2 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 154 400,0 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 33 504,5 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 12 071,8 Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 4 527,6 Peres ügyek 1 500,0 21-25. cím összesen: 279 974,1 Osztalékbevétel 1 000,0 XVII. Fejezet összesen: 581 032,1 53 881,7 XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 265,3 K1 - Személyi juttatások 4 700,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 304,4 K3 - Dologi kiadások 1 347,9 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 49,3 K5 - Egyéb működési célú kiadások 6,0 K6 - Beruházások 151,5 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 56,0 Külképviseletek igazgatása 7 087,7 K1 - Személyi juttatások 22 957,9 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 150,8 K3 - Dologi kiadások 16 569,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 601,2 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 112,6 Külügyi és Külgazdasági Intézet 2,0 K1 - Személyi juttatások 76,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21,7 K3 - Dologi kiadások 48,1 K6 - Beruházások 10,0 Balassi Intézet 790,5 K1 - Személyi juttatások 2 748,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 523,3 K3 - Dologi kiadások 1 644,9 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 220,0 K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,0 K6 - Beruházások 78,5 Nemzeti Befektetési Ügynökség 80,0 K1 - Személyi juttatások 1 141,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 321,7 K3 - Dologi kiadások 1 426,9 K6 - Beruházások 70,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 10 470,8 Kötött segélyhitelezés 585,2 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 500,0 A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése 1 500,0 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 862,2 támogatá EU utazási költségtérítések 479,7 479,5 Kormányfői Protokoll Államfői protokoll támogatása Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei Európai Területi Társulások támogatása 126,9 Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása 50,0 Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása Külföldi magyar emlékek megőrzése Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 7 577,0 Európai uniós befizetések 5 453,2 Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás 120,0 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 13,7 Humanitárius segélyezés 10,0 EU keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában Fejezeti általános tartalék 1 000,0 XVIII. Fejezet összesen: 91 109,9 8 705,0 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban Vidéki térségek fejlesztése Beruházás-ösztönzés Kis- és közévállalkozások fejlesztése Információs társadalom és gazdaságfejlesztés Kutatás- fejlesztés, innováció Közlekedési infrastruktúra fejlesztése Környezetvédelem-Energetika Környezetvédelem KIOP Technikai segítségnyújtás Bp-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 Budapest-Cegléd-Szolnok (Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 Útrehabilitációs program II. ütem: 2,6,42,47,56. számú utak 2002/HU/16/P/PT/008 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 Budapest (Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2.ütem, II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 MO Körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 190 000,0 119 061,0 Közlekedés Operatív Program 521 082,7 372 538,2 Társadalmi Megújulás Operatív Program 164 340,1 119 971,5 Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap 11 064,6 11 064,6 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 145 352,9 118 100,5 Környezet és Energia Operatív Program 454 667,0 336 589,3 Államreform Operatív Program 6 741,4 3 883,4 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 31 189,1 22 317,1 Végrehajtás Operatív Program 17 682,1 8 739,4 Nyugat-dunántúli Operatív Program 26 228,4 14 170,1 Közép-dunántúli Operatív Program 31 118,6 17 475,6 Dél-dunántúli Operatív Program 33 931,7 15 835,5 Dél-alföldi Operatív Program 40 726,0 21 900,7


200,0 445,3 360,0 71,3 248 176,3

248 176,3

Kiadás

112,0 200,0 558,2 520,0 77,7 25,0 361 684,0 1 000,0 72 970,2 154 400,0 33 504,5 12 071,8 4 527,6 1 500,0 279 974,1 641 658,1

7 350,2

Bevétel

Teljesítés

Támogatás

109,7 112,9 160,0 6,4 110 814,4

2,3 200,0 445,3 360,0 71,3 25,0 250 678,7

1 000,0 111 814,4

250 678,7

921,6

7 350,2

126,9 50,0

7 577,0 5 453,2 120,0 13,7 10,0

1 000,0 82 404,9

70 939,0 148 544,5 44 368,6 27 252,4 118 077,7 2 858,0 8 872,0 8 942,7 12 058,3 13 643,0 18 096,2 18 825,3

160,0 6,4

112,9 160,4 6,7

200,0

71 520,0

69 631,8

63 692,9

69 631,8

63 692,9

798,4

2 145,3

110,8

12 464,3

0,1

58,3

297,2

1 314,3

2,4

876,1

2 640,9 433,1

173 051,8

2 674,1 1 466,1 527,9 8,6 163,2 2,0

217,2 32,3 10,1 22,5 9,0

790,5

4 427,0

2 748,8 523,3 1 644,9 220,0 2,0 78,5

10 470,8 585,2 500,0 1 500,0 862,2 0,2

2,3

39 492,3

126,4 34,7 48,1 10,0

2 900,0

111,9

39,0 93,3 0,0 7 087,7

4 427,0

Támogatás

58,2

1 329,7 367,1 394,0

22 907,9 6 137,8 16 519,5 201,0 701,2 112,6 154,2

Bevétel

18 335,8 54 352,1 12 000,0 12 071,8 4 527,6 244,5 101 531,8

4 899,2 1 328,8 1 694,7 31,0 24,3 237,9 56,0 39 304,3

Kiadás

505,2 118,5 277,0 51,9 10,2 80,0

1 141,4 321,7 1 426,9 70,0 20,0 15 365,6 744,3 500,0 1 500,0 862,2 510,7 70,6 68,8 0,8 166,0 50,0 0,2 2,3 7 877,0 5 453,2 120,0 456,3 73,7 40,9 339,5 850,0 98 320,8

15 675,9

89,6 40,6 82 454,3 4,8 8,2 0,9 35,7 21,7 99,6 9,5 127,3 323,6 61,2 466,1 917,1 241 580,1 521 082,7 164 340,1 11 064,6 145 371,9 531 239,7 6 741,4 31 189,1 20 898,0 26 228,4 31 118,6 33 931,7 40 726,2

13,3 40,6 82 452,0 4,8 8,2 0,9 35,7 21,7 99,6 9,5 127,3 323,6 61,2 466,1 917,1 170 641,1 372 538,2 119 971,5 11 064,6 118 100,5 413 162,0 3 883,4 22 317,1 11 955,3 14 170,1 17 475,6 15 835,5 21 900,7

2 900,0 171,5 47,4 215,2 7,3

4 894,8 159,1

510,5 70,6 68,8 0,8 39,1 0,2 2,3 300,0

442,6 64,7 40,9 199,5

10 470,8 585,2 500,0 1 500,0 862,2 0,2

7 149,9 591,6 0,3

4 894,8 159,1

37,7 61,9 2,0

126,9 50,0

48,1

31,0 70,6 68,8 0,8 39,1

0,2 7 577,0 5 453,2 120,0 13,7 9,0 140,0 850,0 82 644,9

76,3 2,3

0,2 2,3 309,4

2 651,7 107,1 1,1

2 700,0

4,3

442,6 64,7 40,9 199,5

19 196,9

7 532,9

76,3 38,9 2,3

0,2 5,3

70 939,0 148 544,5 44 368,6

0,1 19,4 0,1 0,1 0,0 8,5 36 895,5 154 544,0 43 644,5

27 271,4 118 077,7 2 858,0 8 872,0 8 942,7 12 058,3 13 643,0 18 096,2 18 825,5

15 572,4 107 343,2 2 077,3 8 458,7 3 161,6 3 999,2 3 852,6 3 775,0 4 907,6

4,2 16,8 13,3 40,7 82 452,0 5,6 8,2 0,9 35,7 21,7 99,6 9,5 127,3 332,3 61,2 466,1 917,1 53 052,7 2 112,6 6 720,1 2 766,1 9 503,3 90 021,1 1 435,0 35,4 5 568,0 7 027,9 6 825,1 78,9 7 923,7

22 632,3

76,3 2,3

17 734,8 37 136,1 31 092,2 6 832,1 34 839,8 714,5 8 872,0 2 535,0 3 014,6 3 410,7 4 524,0 4 706,5 11./22 oldal


Készült: 2015.04.30


00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 08 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 13 14 14 15

27 28 29 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 04 05 06 07 01 02 04 06 08 11 13 00 01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04 06 02 02 02 02 02 03 03 03 01 02 00 01 02 00

00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 05 01 02 03 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06

00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Jogcím

Cím

Alcím

Jogc csop

Fejezet

Alfejezet

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20


Bevétel

Észak-alföldi Operatív Program 65 207,5 38 257,0 Észak-magyarországi Operatív Program 63 625,3 38 009,0 Közép-magyarországi Operatív Program 46 231,2 15 131,3 ETE HU-SK 4 620,5 4 119,5 ETE HU-RO 5 941,5 5 536,2 ETE HU-SER 1 181,9 1 091,2 ETE HU-CRO 1 414,2 1 153,6 ETE SEES 1 589,1 1 539,2 ETE AU-HU 121,4 17,5 ETE SLO-HU 42,5 5,7 ETE CES 120,7 INTERREG IVC 39,5 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 1 357,9 1 245,8 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 8 621,0 7 677,6 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 13 450,1 11 915,2 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 2 300,0 1 955,0 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 337,5 Közreműködői intézményrendszer támogatása 1 000,0 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 30 831,8 Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 15 000,0 EU Önerő Alap 26 364,5 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 5 000,0 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 39 774,8 36 592,8 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 12 356,6 6 178,3 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 52 952,8 45 804,2 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 63 000,0 48 510,0 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 77 792,9 69 235,7 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 19 386,6 17 254,1 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 20 375,5 14 378,4 Duna Transznacionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020. 2014. évi maradvány INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány ETE határmenti programok 2014-2020 4 698,0 3 549,1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 121 874,5 61 535,7 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 38 321,9 19 349,2 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 45 501,2 22 974,1 IV. tengely: Leader programok 25 129,1 12 687,9 Technikai segítségnyújtás 8 305,4 4 193,5 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és2forgalmazása 466,9 (I1 311,1 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 650,0 487,5 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 150,0 112,5 Vidékfejlesztési Program 59 283,9 50 391,3 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 785,6 589,2 Uniós Programok ÁFA fedezete 710,0 Uniós programok árfolyam-különbözete 100,0 Egyéb EU által nem térített kiadások 100,0 SAPARD intézkedések XIX. Fejezet összesen: 2 562 238,4 1 724 435,3 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 722,8 K1 - Személyi juttatások 6 320,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 677,3 K3 - Dologi kiadások 2 740,6 K5 - Egyéb működési célú kiadások 435,8 K6 - Beruházások 51,1 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 23 504,1 K1 - Személyi juttatások 65 045,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 743,5 K3 - Dologi kiadások 24 188,8 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 066,6 K5 - Egyéb működési célú kiadások 42,9 K6 - Beruházások 421,9 K7 - Felújítások 10,0 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 166,0 K1 - Személyi juttatások 1 479,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 376,1 K3 - Dologi kiadások 323,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 112,3 K7 - Felújítások 2,3 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 111,4 K1 - Személyi juttatások 475,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 132,7 K3 - Dologi kiadások 180,6 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 1,5 Egyéb kulturális intézmények 1 585,5 K1 - Személyi juttatások 2 036,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 576,2 K3 - Dologi kiadások 1 292,6 K5 - Egyéb működési célú kiadások 134,3 K6 - Beruházások 179,2 K7 - Felújítások 4,6 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,2 Egyetemek, főiskolák 282 735,3 K1 - Személyi juttatások 177 186,1 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 960,3 K3 - Dologi kiadások 142 703,7 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 299,3 K5 - Egyéb működési célú kiadások 1 917,5 K6 - Beruházások 25 018,2 K7 - Felújítások 8 864,9 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 71,2 K9 - Finanszírozási kiadások Oktatási Hivatal 1 750,0 K1 - Személyi juttatások 1 590,1 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 442,1


26 950,5 25 616,3 31 099,9 501,0 405,3 90,7 260,6 49,9 103,9 36,8 120,7 39,5 112,1 943,4

1 534,9 345,0 337,5 1 000,0

30 831,8 15 000,0 26 364,5 5 000,0 3 182,0 6 178,3 7 148,6 14 490,0 8 557,2 2 132,5 5 997,1

1 148,9 60 338,8 18 972,7 22 527,1 12 441,2 4 111,9 1 155,8 162,5 37,5 8 892,6 196,4 710,0 100,0 100,0 837 803,1

Kiadás

65 207,5 63 625,3 46 231,2 5 561,5 6 688,5 1 445,6 1 534,1 1 767,6 669,5 629,1 460,1 125,6 1 530,9 8 621,0 57,7 112,6 13 450,1 2 300,0 511,5 1 365,0 521,9 365,8 44 509,5 32 775,2 54 355,5 8 607,2 39 774,8 12 356,6 52 952,8 63 000,0 77 792,9 19 386,6 20 375,5 11,1 13,6 1,5 12,8 4 698,0 121 874,5 38 321,9 45 501,2 25 129,1 8 305,4 2 466,9 650,0 150,0 59 283,9 785,6 3 012,8 100,0 103,0 0,0 2 849 262,6

10 502,3

Bevétel

38 257,0 38 009,0 15 131,3 5 060,5 6 283,2 1 354,9 1 273,5 1 717,7 565,6 592,3 339,4 86,1 1 418,8 7 677,6 57,7 0,0 11 915,2 1 955,0 174,0 365,0 521,9 365,8 13 677,7 17 775,2 27 991,0 3 817,6 36 592,8 6 178,3 45 804,2 48 510,0 69 235,7 17 254,1 14 378,4 11,1 13,6 1,5 12,8 3 549,1 61 535,7 19 349,2 22 974,1 12 687,9 4 193,5 1 311,1 487,5 112,5 50 391,3 589,2 2 302,8

Teljesítés

Támogatás

26 950,5 25 616,3 31 099,9 501,0 405,3 90,7 260,6 49,9 103,9 36,8 120,7 39,5 112,1 943,4 112,6 1 534,9 345,0 337,5 1 000,0

30 831,8 15 000,0 26 364,5 4 789,6 3 182,0 6 178,3 7 148,6 14 490,0 8 557,2 2 132,5 5 997,1

1 148,9 60 338,8 18 972,7 22 527,1 12 441,2 4 111,9 1 155,8 162,5 37,5 8 892,6 196,4 710,0 100,0 100,0

3,0 0,0 2 011 459,5

837 803,1

1 896,1

11 267,2

25 358,5

28,1 100,0

112,6 383,7

7 708,0

0,8

204,8 4,9 509 284,7

19 547,3 22 950,8 7 360,9 4 949,8 1 447,9 264,7 5,6 9,4

4 863,9 1 538,5 640,6 950,3 260,5 100,0 8,0 741,0

2 302,8 1 991,5 3,1 0,0 423 720,3

194 798,0

1 555,8

3 217,7

5 720,3

25 327,6

4 581,6

590,3

1 233,8

198,8

5 255,6

831,4

98 040,8

46 365,9

1 550,0

862,2

10,0

162,4 678,6 231,9 71,5 822,5 1,8 4 658,7

2 670,1

4 365,4 891,6 1 448,5 174,5 414,8 32,7 1,2

1 861,2 330,7 545,7 54,2 268,1 30,8 287 209,1

150 452,6

183 515,4 50 195,8 150 596,6 30 569,4 2 088,8 26 892,7 10 308,2 190,0

40 630,6 11 455,9 39 471,0 6 445,7 347,1 4 108,5 1 101,2 131,6 990,1 2 688,5

2 008,6 552,8

26 851,6 26 824,3 9 946,4 2 762,0 1 957,9 261,0

2 127,4

578,1 162,1 1 261,7 278,1 6,9

2 864,1

13 900,8 6 605,0 1 762,7 157,7

174,0 365,0 521,9 365,8 13 677,7 17 775,2 27 991,0 3 817,6

943,4

795,7 209,6 487,2 1 027,1 38,7

1 608,2

152 285,9

20,5 62,2 6,3

6 739,5 6 404,1 7 774,9

14 629,5 3 823,9 8 112,0 869,6 3,1 637,2 229,4 4 660,7

2 638,9

233,3

84 603,6

2 434,5 599,5 1 272,8 1 821,7 260,0 2,3 397,3 678,6

1 942,3

Támogatás

8 521,3 3 684,1 311,8 2 204,7 2 043,8 494,3 322,7 728,9 559,1 586,6 339,4 86,1 173,0 353,8 57,7 0,0 10,0

2 271,9 672,3 1 069,0 378,5 66,8 0,2

64 824,0 15 735,8 24 613,1 3 059,4 71,0 1 161,4 523,0 2 127,4

5 752,9 5 984,6 11 992,5 1 294,7 1 349,9 171,1 212,2 639,5

Bevétel

11,1 13,6 1,5 12,8

6 436,1 1 707,0 4 190,3 691,5 138,2 85 015,4

Kiadás

2 864,1 602,0 193,5

12./22 oldal


Készült: 2015.04.30


06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19

01 01 01 02 02 02 02 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 02 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Jogcím

Cím

Alcím

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Jogc csop

Fejezet

Alfejezet

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


K3 - Dologi kiadások 2 573,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 8,0 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet K1 - Személyi juttatások 2 525,9 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 706,7 K3 - Dologi kiadások 2 185,7 K6 - Beruházások 406,0 K7 - Felújítások 4,0 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények K1 - Személyi juttatások 3 331,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 403,3 K3 - Dologi kiadások 100,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 28,1 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ K1 - Személyi juttatások 676,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 176,8 K3 - Dologi kiadások 731,3 K6 - Beruházások 80,9 K7 - Felújítások 35,0 Türr István Képző és Kutató Intézet K1 - Személyi juttatások 3 647,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 915,0 K3 - Dologi kiadások 1 284,2 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 450,0 K7 - Felújítások 2 000,0 Állami Egészségügyi Ellátó Központ K1 - Személyi juttatások 4 466,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 060,0 K3 - Dologi kiadások 1 756,5 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K6 - Beruházások 100,0 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Gyógyító-megelőző ellátás intézetei K1 - Személyi juttatások 221 344,9 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59 655,0 K3 - Dologi kiadások 219 396,4 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 56,7 K5 - Egyéb működési célú kiadások 590,6 K6 - Beruházások 6 977,4 K7 - Felújítások 1 245,7 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 48,9 K9 - Finanszírozási kiadások Közgyűjtemények K1 - Személyi juttatások 8 267,1 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 255,7 K3 - Dologi kiadások 5 669,8 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások 6,1 K6 - Beruházások 741,2 K7 - Felújítások 136,9 Művészeti intézmények K1 - Személyi juttatások 7 604,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 034,5 K3 - Dologi kiadások 5 998,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,5 K6 - Beruházások 773,4 K7 - Felújítások 100,0 Nemzeti Sportközpontok K1 - Személyi juttatások 1 943,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 542,2 K3 - Dologi kiadások 3 299,1 K6 - Beruházások 1 232,6 K7 - Felújítások Országos Mentőszolgálat K1 - Személyi juttatások 20 023,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 593,6 K3 - Dologi kiadások 7 493,8 K6 - Beruházások 250,0 K7 - Felújítások K9 - Finanszírozási kiadások Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ K1 - Személyi juttatások 250,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67,5 K3 - Dologi kiadások 287,6 K6 - Beruházások 60,0 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek K1 - Személyi juttatások 4 114,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 083,6 K3 - Dologi kiadások 9 831,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások 285,8 K6 - Beruházások 88,6 K7 - Felújítások 5,3 Országos Vérellátó Szolgálat K1 - Személyi juttatások 4 234,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 073,9 K3 - Dologi kiadások 7 915,3 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 480,0 K7 - Felújítások 70,0 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ K1 - Személyi juttatások 386 868,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 104 415,3 K3 - Dologi kiadások 53 432,1 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Emberi Erőforrás Támogatáskezelő K1 - Személyi juttatások 630,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 167,6

Bevétel


Kiadás

Bevétel

Teljesítés

Támogatás

2 973,4 1,1 16,8 3 950,0

1 878,3

3 950,0

3 507,9

1 878,3

355,0

1 386,0

3 507,9

1 386,0

14 247,6

846,5

6 130,2

4 078,1

5 246,1 1 405,6 2 639,1 153,1 641,5 7,0 116,1 508 332,7

982,9

982,9

5 014,8

13 985,5

8 440,8

10 672,1

7 765,2 2 115,4 7 505,1 0,5 1 615,7 110,9 2 500,0

4 517,6

4 517,6

33 768,7

594,3

633,0

269,8

12 655,1

594,3

2 990,2

1 643,3

12 655,1

12 186,5

532 716,1

1 643,3

13 013,0

989,1

3 037,4

15 264,3

985,0

9 052,0

127,7

199,9

164,1

1 034,5

4 058,8

4 066,4

414,6

532 716,1

7 070,1

163 972,5

494,2

294,9

107 615,4 28 443,8 15 974,2 173,7 340,1 580,9 367,2

654,3 174,2

3 347,0

1 016,9 273,6 1 325,0 7,2 174,0 16,9

386 868,7 104 415,3 52 908,3 500,0 455,8 581,0 26,0

5 104,8

1 213,0 342,9 2 395,9 45,3 37,6 0,1

4 237,2 1 074,6 7 961,9 3,7 464,7 87,7 12 000,0

1 103,5

61,1 16,6 103,8 81,6

4 212,1 1 114,2 9 887,1 330,9 95,6 5,3 12 130,5

284,2

4 954,4 1 464,4 1 335,5 609,9 45,0 1 041,0

259,8 68,9 418,7 116,6 2 754,1

130 553,4

582,7 183,2 1 005,0 1 897,4 155,6

20 023,3 5 593,6 6 922,8 750,0 71,0 1 041,0 70,8

1 184,5

286,5 46,0 16 940,6

633,0

3 926,9

2 171,6 662,0 2 196,3

2 551,0 725,3 4 612,3 13 102,9 466,7 32 727,7

245,0

2 042,6 548,8 1 877,5 17,4 0,6 383,8 46,0

6,7 2 064,8 269,6 10 672,1

2 426,8

53 117,2 15 386,0 63 312,2 57,4 71,8 2 381,9 754,5 150,0 7 626,7

8 296,6 2 263,6 6 099,1

5 840,0

402,6

116,1 510 778,3

12 365,5

52,8

1 615,4 438,3 1 301,8 3,4 284,0

221 632,5 59 769,5 220 478,1 125,1 507,7 10 312,4 1 776,1 258,9 8 306,3 4 711,3

1 032,5

1 652,0 388,0 966,4 708,7 0,4 64,0 525,3

940,1 3 013,0 4 078,1

111,9

166,0 40,9 338,2

4 384,9 1 197,4 4 505,1 1 053,6

3 304,9

543,5

2,1 910,6

846,5

786,0

428,4 21,0 58,3

676,0 176,8 731,3 80,9 35,0 7 450,0

Támogatás

1 122,7 344,4 609,7 38,1

3 331,4 403,3 100,0 0,1 28,1 314,0

Bevétel

796,3 1,1 14,3

2 525,9 706,7 2 185,7 406,0 4,0 355,0

Kiadás

991,0 232,0 43,4

13./22 oldal


Készült: 2015.04.30


19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

00 00 00 01 02 02 02 02 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 08 08 08 08 09 09 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24

00 00 00 04 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 04 05 08 09 11 12 01 18 18 18 18 19 20 01 02 05 10 06 08 01 03 17 18 20 07 07 07 08 04 05 09 10 11 12 00 03 03 03 03 01 03 06 07 08 01 06 07 00 01 04 07 08 09 03 06 08 12 13 04 05 06 06 02 03 06 13 19 20 24 04 05 06 06 06 06 06 06 06 07 09 23 24 25 28 29 30 10 11 11 12

Jogcím

Cím

Alcím

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Jogc csop

Fejezet

Alfejezet

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 00 00 00 00 02 02 02 00 00 00 00 00 00 01 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 02 03 04 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 04 07 08 09 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 03 00


Bevétel

K3 - Dologi kiadások 217,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás templom) Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 16 946,8 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 167 574,6 Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás 1 992,1 Köznevelési szerződések 4 000,0 Felsőoktatás speciális feladatai 418,6 Lakitelek Népfőiskola támogatása 300,0 Kiválósági támogatások 9 850,0 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 9 194,1 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen 40,0 Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2014. évi kompenzációja Köznevelés speciális feladatainak támogatása 71,7 Nemzeti Tehetség Program 2 816,2 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása 440,0 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása 400,0 Erzsébet program támogatása 4 500,0 I. világháborús centenáriumi megemlékezések 500,0 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása 351,4 Határon túli kulturális feladatok támogatása 42,6 Határtalanul! program támogatása 1 227,6 Határon túli köznevelési feladatok támogatása 281,6 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 35,3 Maradványelszámolás Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 155,8 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 300,7 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 4,0 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 10,4 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések 12,3 Európai uniós programok előfinanszírozása Filmszakmai támogatások 69,8 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 228,8 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása 400,0 Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása 500,0 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok 704,0 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja262,1 Közművelődési szakmai feladatok 583,8 Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat támogatása PANKKK Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 1 293,9 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti1pályázatok) 386,2 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak 79,2 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 1 555,0 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása 1 529,2 Egyéb színházi támogatások 55,8 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 355,0 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 28,7 Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap 3,0 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 65,0 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 170,4 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása 42,9 Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 35,3 Családpolitikai Programok 1 113,0 Családpolitikai célú pályázatok 83,0 Család- és ifjúságügyi szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása 25,0 Gyermekvédelmi Lakás Alap 1 540,0 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 900,0 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 690,0 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése 115,0 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 77 763,1 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és 5 808,7 a Biztos Kezde Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő 528,9 finanszírozása Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati3pótlék 154,5 Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék 5,0 Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása 165,6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása 112,6 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása 509,6 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása 450,9 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása 190,0 Hazai társfinanszírozás HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja) Phare támogatás (HU 0008-02) Phare forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 201,6 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 2 087,2 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása 535,1 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 700,0 Patika hitelprogram kamattámogatása 370,0 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása 3 926,7 Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása 5 510,2 5 510,2 Versenysport támogatása 672,1 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ 1 704,8 feladatainak tá Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 2 010,0 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 2 645,8 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 187,7 Utánpótlás-nevelési feladatok 1 994,7 Fogyatékosok sportjának támogatása 327,0 Speciális világjátékok támogatása 186,0 Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása 376,0 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 140,2 Sportegészségügyi ellátás támogatása 131,4 Szabadidősport támogatása 477,4 Diák- és hallgatói sport támogatása 410,7 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 22,0 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 32,7 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása12 479,4 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása 1 650,0 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 661,1 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések 1 624,5 Magyar Sport Háza támogatása 266,2


16 946,8 167 574,6 1 992,1 4 000,0 418,6 300,0 9 850,0 9 194,1 40,0 71,7 2 816,2 440,0 400,0 4 500,0 500,0 351,4 42,6 1 227,6 281,6 35,3 155,8 300,7 4,0 10,4 12,3 69,8 228,8 400,0 500,0 704,0 262,1 583,8

1 293,9 1 386,2 79,2 1 555,0 1 529,2 55,8 355,0 28,7 3,0 65,0 170,4 42,9 35,3 1 113,0 83,0 25,0 1 540,0 900,0 690,0 115,0 77 763,1 5 808,7 528,9 3 154,5 5,0 165,6 112,6 509,6 450,9 190,0

201,6 2 087,2 535,1 700,0 370,0 3 926,7 672,1 1 704,8 2 010,0 2 645,8 187,7 1 994,7 327,0 186,0 376,0 140,2 131,4 477,4 410,7 22,0 32,7 12 479,4 1 650,0 661,1 1 624,5 266,2

Kiadás

242,1 462,0 16,4 10,0 17 045,4 167 875,3 1 992,1 4 149,2 431,2 300,0 9 850,0 9 250,3 40,0 6,0 261,0 4 214,3 1 054,7 59,3 400,0 4 500,0 500,0 533,7 44,2 1 305,8 372,2 35,3 46,4 162,9 310,4 4,0 16,1 12,3 45,8 142,8 228,8 577,2 500,0 452,3 266,1 609,9 1,6 0,2 1 407,2 1 416,6 79,2 1 686,1 1 729,2 55,8 506,1 45,3 3,0 90,2 170,4 152,0 43,1 1 120,5 98,8 25,0 1 540,0 2 969,2 728,7 242,1 78 929,6 5 817,0 528,9 3 766,3 5,0 170,2 153,4 656,9 479,1 191,4 0,2 0,1 9,0 133,9 4 242,9 2 087,2 535,1 1 050,0 370,1 6 620,5 6 165,7 1 523,9 1 904,8 2 010,0 2 645,9 187,7 2 418,5 327,0 186,0 376,0 322,5 257,0 496,5 437,4 28,9 37,4 13 638,7 1 650,0 42,9 2 576,8 1 624,5 344,0

Bevétel

Teljesítés

Támogatás

10,0 97,6 300,7 149,2 9,6

56,2 6,0 149,3 1 398,1 614,7 59,3

182,3 1,6 78,2 90,6 46,4 7,1 9,7 5,7 45,8 73,0 177,2 452,3 4,0 26,1 1,6 0,2 63,3 30,4 131,1

151,1 16,6 25,2 109,1 7,8 7,5 15,8 0,0 2 069,2 38,7 127,1 1 166,5 8,3 611,8 4,6 40,8 147,3 28,2 1,4 0,2 0,1 9,0 133,9 4 041,3

350,0 0,1 2 693,8 6 165,7 332,4 200,0 0,1 423,8

182,3 0,6 17,1 26,7 6,9 4,7 1 159,3 42,9 1 915,7 77,8

16 947,8 167 574,6 1 992,1 4 000,0 421,6 300,0 9 850,0 9 194,1 40,0 111,7 2 816,2 440,0 400,0 4 500,0 500,0 351,4 42,6 1 227,6 281,6 35,3 155,8 300,7 4,0 10,4 12,3 69,8 228,8 400,0 500,0 262,1 583,8

1 343,9 1 386,2 79,2 1 555,0 1 729,2 55,8 355,0 28,7 3,0 65,0 170,4 42,9 35,3 1 113,0 83,0 25,0 1 540,0 900,0 690,0 115,0 77 763,1 5 808,7 528,9 3 154,5 5,0 165,6 112,6 509,6 450,9 190,0

201,6 2 087,2 535,1 700,0 370,0 3 926,7 1 191,5 1 704,8 2 010,0 2 645,8 187,7 1 994,7 327,0 186,0 376,0 140,2 256,4 479,4 410,7 22,0 32,7 12 479,4 1 650,0 661,1 1 624,5 266,2

Kiadás

44,4 21,3 1,8 10,0 3 647,8 58 170,5 1 048,6 1 009,6 2,9 80,0

Bevétel

Támogatás

10,0 100,7 322,5 150,4 9,6

56,2

0,1 61,6

6,0 90,0 33,3 614,7 36,2

7,0 149,6 1 402,4 614,7 59,3

4 237,7 58 500,0 1 089,0 1 600,0 200,0 150,0

270,0

7,0

11,0

46,4 5,1 9,7

182,3 1,7 78,2 90,6 0,1 48,5 7,1 9,7

5,2

5,7

3,1

6,0

45,8 73,0

24,7

2,1

0,8 42,5

177,2 434,6 84,0 24,0

173,8

452,3 4,0 26,1 1,6 0,2 63,9 56,9

80,0

131,1 200,0 143,6 15,9

152,0 16,6

1,5 10,0

3,8

26,3

57,8 6,7 7,5 11,7

110,9 7,8 7,5 16,5

218,7 16,0 137,6 127,9 19 500,2 3 279,9

0,2 2 076,1 38,7 127,2 1 212,4 14,1

120,0 0,8 19 077,8 3 453,2

791,4

615,6

800,0

4,6 38,8 126,8

4,6 40,8 147,3 28,2 1,4 0,2 0,1 9,0 133,9 4 047,1

4,0

70,0

1,4

1 704,6

175,0 0,2 575,8 652,0 330,4 150,0 800,0 500,1 167,7 886,8

350,0 0,1 2 693,8 716,8 338,5 200,0

182,3 0,6 16,4 26,7 4,9 4,7 1 612,4 430,0 42,9 1 367,0

182,3 0,6 17,1 26,7 6,9 4,7 1 162,7

77,8

77,8

0,1 425,6

42,9 1 915,7

35,1 12,0

269,5

50,4

46,4

789,8 900,0 502,5 1 197,9 167,7 800,0 100,0 100,0 100,0 50,0 177,4 150,0 5,0 20,0 2 549,9 1 000,0 597,0 1 250,0 100,0 14./22 oldal


Készült: 2015.04.30


20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 28 28 28 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 34 34 35 39 46 47 48 50 50 51 52 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 10 13 15 19 20 21 01 01 01 02 02 00 02 03 03 04 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 01 01 00 00 00 00 00 03 07 00 00 00 01 02 03 04 05 05 07 09 10

Jogcím

Cím

Alcím

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Jogc csop

Fejezet

Alfejezet

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 20 21 24 25 26 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 14 19 10 12 00 00 01 02 00 02 03 04 05 01 02 03 04 05 06 07 05 06 07 08 09 10 11 12 13 21 23 24 25 26 27 02 03 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 01 04 00 00 00


Bevétel

Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 2 100,0 Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 180,0 Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 800,0 Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete 420,0 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása 41 272,2 Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása 1 451,2 Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása 1 496,3 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 4 020,6 A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez 6 146,5 kötődő spo Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének 4 974,2 támogatás Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása 4 500,0 Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása 2 750,0 Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása Tornaterem-építési program 3 000,0 Tanuszoda-fejlesztési program 3 000,0 A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása 2 435,9 A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása 2 185,2 A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás 1 722,2 Gödöllői uszoda beruházás 3 474,9 Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás 300,0 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása 3 997,5 Csepeli Birkózó Club csarnokának felújítása 400,0 Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása 3 000,0 MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése 950,0 Izsáki iskola beruházás 4 479,0 Dunakeszi iskola beruházás 4 698,0 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 184,3 Autizmus Alapítvány 30,8 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása 250,0 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 1 196,8 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása 44,0 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása 44,0 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 8 095,3 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. támogatása 252,2 Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása 134,7 Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása 531,1 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása 97,3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása 396,0 Magyar Írószövetség támogatása 30,0 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása 22,0 Magyar Vöröskereszt támogatása 100,1 Magyar Rákellenes Liga támogatása 30,0 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 51,3 Magyar ILCO Szövetség támogatása 30,0 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 20,0 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona 20,0 Rákbetegek Országos Szövetsége 20,0 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei, közösségi, szolidaritási és esélyteremtési 149,5 programok Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 143,3 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 181,8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 176,4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 181,8 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 21,0 Autisták Országos Szövetsége 55,1 Siketvakok Országos Egyesülete 22,0 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 57,0 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása 616,7 Dévény Anna Alapítvány 60,0 Kézenfogva Alapítvány 10,0 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 10,0 Afázia Egyesület 5,0 Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 5,0 Magyar Olimpiai Bizottság 372,2 Phare forrás, Információs technológia az általános iskolában Hazai társfinanszírozás, Információs technológia az általános iskolában Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 100,0 100,0 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 2 074,4 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás 360,0 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása 29 333,5 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 26,3 Emlékpont Központ támogatása 22,0 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása 8,8 Fejezeti általános tartalék 1 192,4 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja Nemzeti Együttműködési Alap 5 406,0 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 2 846,0 Hittanoktatás támogatása 3 100,0 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 8 900,0 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 17 650,0 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 1 440,0 - Bev Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon túli egyház 210,0 és annak be Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 1 350,0 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 650,0 Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése 2 000,0


2 100,0 240,0 240,0 500,0 500,0 500,0 500,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 180,0

800,0 420,0 41 272,2 1 451,2 1 496,3 4 020,6 6 146,5 4 974,2 4 500,0 2 750,0 3 000,0 3 000,0 2 435,9 2 185,2 1 722,2 3 474,9 300,0 3 997,5 400,0 3 000,0 950,0 4 479,0 4 698,0 184,3 30,8 250,0 1 196,8 44,0 44,0 8 095,3 252,2 134,7 531,1 97,3 396,0 30,0 22,0 100,1 30,0 51,3 30,0 20,0 20,0 20,0 149,5 143,3 181,8 176,4 181,8 21,0 55,1 22,0 57,0 616,7 60,0 10,0 10,0 5,0 5,0 372,2

2 074,4 360,0 29 333,5 26,3 22,0 8,8 1 192,4 5 406,0 2 846,0 3 100,0 8 900,0 17 650,0 1 440,0 210,0 1 350,0 650,0 2 000,0

Kiadás

2 500,0 800,0 800,0 1 000,0 919,9 1 000,0 957,9 755,6 600,0 240,0 800,0 746,1 643,7 290,0 567,3 600,0 369,8 400,0 180,0 120,0 800,0 420,0 60 826,1 1 451,2 3 755,9 6 393,7 7 732,3 8 303,9 9 000,0 4 246,3 200,0 5 886,0 5 888,4 2 435,9 2 185,2 1 722,2 3 474,9 300,0 3 997,5 400,0 6 307,8 3 041,4 1 370,0 4 479,0 4 698,0 184,3 30,8 283,1 1 219,0 44,0 45,5 8 515,4 252,2 134,7 859,5 98,5 508,7 30,0 22,0 100,1 30,0 59,3 30,0 20,0 20,0 20,0 161,3 143,3 181,8 176,4 181,8 21,0 55,1 22,0 57,0 616,7 60,0 10,0 10,0 5,0 5,0 372,2 0,2 95,2 607,7 2 102,2 557,4 31 858,1 26,3 22,0 2 870,3 1 126,4 18,2 5 549,8 2 846,0 3 100,0 9 916,2 18 110,7 1 440,0 210,0 2 516,3 5 384,7 2 093,5

Bevétel

400,0 560,0 560,0 500,0 419,9 500,0 457,9 515,6 360,0 560,0 506,1 403,7 110,0 567,3 600,0 369,8 400,0 180,0 120,0

19 553,9 2 259,6 2 373,1 1 585,8 3 329,7 4 500,0 1 496,3 200,0 2 886,0 2 888,4

3 307,8 3 041,4 420,0

33,1 22,2 1,5 420,1

328,4 1,2 112,7

11,8

0,2 95,2 607,7 27,8 197,4 2 524,6

641,5 18,2 143,8

1 016,2 460,7

1 166,3 4 721,7 93,5

Teljesítés

Támogatás

2 100,0 240,0 240,0 500,0 500,0 500,0 500,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 180,0

Kiadás

560,0

457,9 515,6

110,0

7,7

2 259,6 1 684,9 350,0 417,0 200,0

950,0 4 479,0 4 698,0 184,3 30,8 250,0 1 196,8 44,0 44,0 8 095,3 252,2 134,7 531,1 97,3 396,0 30,0 22,0 100,1 30,0 59,3 30,0 20,0 20,0 20,0 149,5 143,3 181,8 176,4 181,8 21,0 55,1 22,0 57,0 616,7 60,0 10,0 10,0 5,0 5,0 372,2

2 074,4 360,0 29 333,5 26,3 22,0 2 228,8 1 126,4 5 406,0 2 846,0 3 100,0 8 900,0 17 650,0 1 440,0 210,0 1 350,0 663,0 2 000,0

560,0 506,1 403,7 110,0 567,3 600,0 369,8 400,0 180,0 120,0

180,0

19 553,9

3 000,0 3 000,0 2 435,9 2 185,2 1 722,2 3 474,9 300,0 3 997,5 400,0 3 000,0

Támogatás

400,0 560,0 560,0 500,0 419,9 500,0 457,9 515,6 360,0 150,0

32,4

31,2

800,0 420,0 41 272,2 1 451,2 1 496,3 4 020,6 6 146,5 4 974,2 4 500,0 2 750,0

Bevétel

1,0 3 041,4

2 259,6 2 373,1 1 585,8 3 329,7 4 500,0 1 496,3 200,0 2 886,0 2 888,4

0,5 3 307,8 3 041,4 420,0

184,3 4,3 12,0

33,1 22,2

1,5 2 708,0 52,0

1,5 420,1

479,3 112,7

328,4 1,2 112,7

7,8

11,8

191,0

2 192,9 61,8 184,0

71,4 90,5 87,8 90,5 10,5 27,5 11,0 28,4 29,9 10,0 10,0 5,0 5,0 200,0

0,2 1 059,4 149,0 6 494,7 0,0

0,2 95,2 509,0 57,4 197,9 2 983,9 62,3

1 033,0

641,5

641,5

2 220,0

58,9

18,2 157,5

9 699,6 4 868,6

1 016,2 460,7

966,3 923,8 93,5

1 166,3 4 722,8 93,5

7 669,1

300,0 711,5 688,9 8 850,0 4 412,5 360,0 210,0 3,0

15./22 oldal


Készült: 2015.04.30


01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 60 61 62

11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 04 05 06 07 09 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04

01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 04

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

22 22 22

22 00 00 26 00 00 27 00 00

00 00 00

Jogcím

Cím

Alcím

Jogc csop

Fejezet

Alfejezet

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

28 28 28 28 28

28 28 28 28 28

01 01 02 02 02

01 01 01 01 01

01 02 01 02 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 02 02

00 00 00 00 00 00 00 00 01 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 04 04 04 04

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Bevétel

A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése 1 147,0 Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása 121,2 Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatása 300,0 Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése 1 720,0 A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója 276,0 A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum kollégiumbővítése és tornaterem 120,0 építése A székesfehérvári Szent István Bazilika rekonstrukciója 293,6 A Gödöllői Premontrei Perjelség által hangverseny- és előadóterem létrehozása 50,0 A zsámbéki Josephinum épület felújításának befejező munkálatai 86,0 Egyházi személyek eszközellátásának támogatása 200,0 Reformáció Emlékév programjainak támogatása Nemzetiségi támogatások 639,4 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 55,2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 62,9 Országos Horvát Önkormányzat és Média 178,0 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 256,9 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 107,5 Országos Roma Önkormányzat és Média 361,2 Országos Lengyel Önkormányzat és Média 54,0 Országos Örmény Önkormányzat és Média 52,5 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 151,0 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 80,0 Szerb Országos Önkormányzat és Média 100,7 Országos Ruszin Önkormányzat és Média 59,6 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 62,2 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 50,8 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 19,5 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 104,4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 178,0 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 40,8 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 165,9 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 30,8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 27,0 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 159,5 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 58,4 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 69,2 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 13,5 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 14,5 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai Roma kultúra támogatása 52,8 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok 440,9 Felzárkózás-politika koordinációja 30,0 Roma ösztöndíj programok 659,5 Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 441,2 Civil és non-profit szervezetek támogatása Nemzeti Civil Alapprogram 1-20 cím összesen: 2 325 001,2 912 652,3 Családi pótlék 326 950,0 Anyasági támogatás 5 197,0 Gyermekgondozási segély 62 193,2 Gyermeknevelési támogatás 12 929,7 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 1 574,8 Életkezdési támogatás 5 638,5 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 6 078,9 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 1 847,3 Szolgálati járandóság 80 921,0 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék 53 478,0 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése 9 188,2 Mezőgazdasági járadék 2 431,2 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 33 877,4 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 14 640,7 Házastársi pótlék 3 217,1 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) 46,7 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 368,1 Járási szociális feladatok ellátása 61 895,9 Közgyógyellátás 18 331,5 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 5 400,0 Folyósított ellátások utáni térítés 1 720,0 21. cím összesen: 707 925,2 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 2 352,8 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása 250,0 Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel 1,0 22-27. cím összesen: 2 602,8 1,0 Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek 2,0 Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek 2,0 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 1,0 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése 1,0 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó 1,0 egyéb kiad XX. Fejezet összesen 3 035 532,2 912 657,3 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 49,6 K1 - Személyi juttatások 1 064,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 295,4 K3 - Dologi kiadások 638,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások 33,0 K6 - Beruházások 127,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások OECD ROK 167,0 29,2 Fejezeti tartalék 45,8 XXX. Fejezet összesen: 2 370,9 78,8 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Központi Statisztikai Hivatal 986,1 K1 - Személyi juttatások 5 058,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 425,9 K3 - Dologi kiadások 2 033,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások 20,3 K6 - Beruházások 654,6 K7 - Felújítások 20,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 35,2 KSH Könyvtár 6,4 K1 - Személyi juttatások 122,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32,2 K3 - Dologi kiadások 32,0


1 147,0 121,2 300,0 1 720,0 276,0 120,0 293,6 50,0 86,0 200,0 639,4 55,2 62,9 178,0 256,9 107,5 361,2 54,0 52,5 151,0 80,0 100,7 59,6 62,2 50,8 19,5 104,4 178,0 40,8 165,9 30,8 27,0 159,5 58,4 69,2 13,5 14,5 52,8 440,9 30,0 659,5 441,2

1 412 348,9

Kiadás

2 700,0 193,0 300,0 1 720,0 276,0 120,0 293,6 50,0 86,0 200,0 500,0 941,5 55,2 62,9 178,0 256,9 107,5 361,2 54,0 52,5 151,0 80,0 100,7 59,6 62,2 50,8 19,5 104,4 178,0 40,8 165,9 30,8 27,0 159,5 58,4 69,2 13,5 14,5 0,5 989,8 518,5 48,0 1 053,8 218,1 441,2 1,4 2 499 386,4 326 950,0 5 197,0 62 193,2 12 929,7 1 574,8 5 638,5 6 078,9 1 847,3 80 921,0 53 478,0 9 188,2 2 431,2 33 877,4 14 640,7 3 217,1 46,7 368,1 61 895,9 18 331,5 5 400,0 1 720,0 707 925,2 2 352,8 250,0 2 602,8

1 412 348,9

1,0 1,0 1,0 3 209 917,4

2 108,5

Bevétel

Teljesítés

Támogatás

71,8

302,1

0,5 937,0 77,6 18,0 394,3 218,1

2 700,0 121,2 300,0 1 720,0 276,0 120,0 293,6 50,0 86,0 200,0 500,0 639,4 55,2 62,9 178,0 256,9 107,5 361,2 54,0 52,5 151,0 80,0 100,7 59,6 62,2 50,8 19,5 104,4 178,0 40,8 165,9 30,8 27,0 159,5 58,4 69,2 13,5 14,5 52,8 440,9 30,0 659,5

45,8 2 712,7

8 262,2

1 054 679,9

1 416 986,2

1,0 1,0 2,0 2,0

71,8 1 720,0

281,5 13,8 15,7 44,5 64,2 26,9 90,3 13,5

302,1

37,8 20,0 25,2 14,9 15,6 12,7 4,9 26,1 44,5 10,2 41,5 7,7 39,9 14,6 17,3 3,4 3,6 0,5 407,0 68,2 16,0 75,5 8,2

0,5 937,0 77,7 18,0 394,3 218,1

500,0 9,5 12,4 13,5 40,3 58,9 24,6 78,6 12,6 11,9 34,9 18,0 22,4 12,0 12,3 10,2 4,3 21,2 38,0 8,5 30,6 7,1 4,3 34,8 13,1 15,5 2,7 2,8

71,8 0,8

623 582,0 107 916,8 1 513,4 20 369,3 4 072,1 634,7 1 441,3 19,3 403,7 20 559,1 17 272,9 1 646,2 610,4 11 193,9 3 677,5 849,6 11,9 125,5 9 478,9 4 583,0 1 350,0 430,0 208 159,2 769,3

1,4 5,5 389 841,0

394 819,7

17,7

3,9

21,6

769,3

1 054 684,9

1 416 986,2

420,6

2 246,3

832 510,5

389 862,5

394 819,7

432,5

628,0

432,5

628,0

1 264,8

2 313,7

2,4

53,6

312,5 91,4 103,3 31,5 62,8 1,0

420,6

45,8 2 292,1

1 855,1

8 262,2

602,6

1 219,0 353,1 587,8 0,2 112,3 30,9 5,4 6,9

122,8 32,3 32,0

Támogatás

441,2

5 173,4 1 482,5 2 235,7 33,4 1 110,3 46,9 35,2 180,2

Bevétel

1 553,0 71,8

1,4

1 098,4 323,8 966,6 88,2 188,9 1,0 137,8 45,8 2 292,1

Kiadás

180,2 29,3 8,7 9,2

16./22 oldal


Készült: 2015.04.30


00 00 00 00 00 00 00 00 00

04 04 05 05 05 05 05 05 06

00 00 00 00 00 00 00 00 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04 04 04 04

00 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 03 01 02 03 06

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Jogcím

Cím

Alcím

Jogc csop

Fejezet

Alfejezet

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34


Bevétel

00 K6 - Beruházások 00 K7 - Felújítások 00 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 44,7 00 K1 - Személyi juttatások 96,4 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26,0 00 K3 - Dologi kiadások 20,9 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 24,9 00 K6 - Beruházások 00 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása 483,4 XXXI. Fejezet összesen: 10 086,5 1 037,2 00 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 00 MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak és köztestületi feladatok 39,20 00 K1 - Személyi juttatások 6 501,70 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 669,60 00 K3 - Dologi kiadások 174,40 00 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 35,00 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 3,00 00 K6 - Beruházások 25,00 00 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,00 00 MTA Könyvtár és Információs Központ 230,70 00 K1 - Személyi juttatások 406,10 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 104,40 00 K3 - Dologi kiadások 250,10 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 00 K6 - Beruházások 18,00 00 MTA Könyvtár EISZ Nemzeti Program 00 K1 - Személyi juttatások 00 K3 - Dologi kiadások 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 00 MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek 15 182,10 00 K1 - Személyi juttatások 14 992,30 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 018,20 00 K3 - Dologi kiadások 8 833,10 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 117,00 00 K6 - Beruházások 1 303,60 00 K7 - Felújítások 103,60 00 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,00 00 K9 - Finanszírozási kiadások 00 MTA Támogatott Kutatóhelyek 15,00 00 K1 - Személyi juttatások 1 900,30 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 479,10 00 K3 - Dologi kiadások 322,00 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 00 K6 - Beruházások 5,20 00 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 743,00 00 K1 - Személyi juttatások 349,90 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94,30 00 K3 - Dologi kiadások 974,40 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 00 K6 - Beruházások 43,30 00 K7 - Felújítások 00 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 00 MTA Jóléti intézmények 253,20 00 K1 - Személyi juttatások 218,80 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 69,40 00 K3 - Dologi kiadások 195,70 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 00 K6 - Beruházások 1,00 00 K7 - Felújítások 00 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 64,10 00 K1 - Személyi juttatások 119,30 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32,30 00 K3 - Dologi kiadások 71,90 00 K6 - Beruházások 00 K7 - Felújítások 00 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 1,50 00 K1 - Személyi juttatások 9,10 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2,40 00 K3 - Dologi kiadások 2,10 00 Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre 80,90 Alapítvány, Boly 00 Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása 46,60 00 Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása 10,00 00 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 198,50 00 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 1 076,90 00 Infrastruktúra fejlesztés 1 742,00 00 Lendület Program 3 768,00 00 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 898,30 00 Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak 337,90 00 Posztdoktori pályázatok támogatása 845,00 00 Szakmai feladatok teljesítése 419,60 00 Kiválósági központok támogatása 300,00 00 Központi kezelésű felújítások 723,80 00 MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása 2 400,00 XXXIII. Fejezet összesen: 56 318,10 00 XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA 00 MMA Titkárság Igazgatása 00 K1 - Személyi juttatások 565,80 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 160,00 00 K3 - Dologi kiadások 659,50 00 K6 - Beruházások 136,00 00 K7 - Felújítások 00 MMA köztestületi feladatok 00 K1 - Személyi juttatások 1 706,00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 312,00 00 K3 - Dologi kiadások 346,50 00 Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet 00 K1 - Személyi juttatások 95,30 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27,20 00 K3 - Dologi kiadások 31,90 00 K6 - Beruházások 20,00 00 Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 100,00 00 Magyar Művészetek Háza programok 153,00 00 Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 10,00 00 Kutatási tevékenység támogatása 50,00


Kiadás

Bevétel

Teljesítés

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1,1 0,9 123,5

44,7

123,5

96,4 26,0 20,9 24,9 483,4 9 049,3

483,4 10 955,9

8 384,50

1 906,6

483,4 9 049,3

39,20

8 464,58

6 508,90 1 671,60 245,28 35,00 3,00 25,00 15,00 547,90

0,6 120,1 2 522,4

534,70

18 093,75

14 202,57

193,40

2 709,73

2 975,12

661,90

286,11

231,70

102,27

150,20

112,17 30,86 76,04 10,00 23,40

184,50

794,86

2 717,22

201,75

57,96

98,69

48,44

45,44

1,32

3,53

24,35 7,38 18,81 11,62 2,82

12,10 2,02 0,45 0,35

23 278,78

80,90 46,60 10,00 198,50 1 076,90 1 742,00 3 768,00 898,30 337,22 845,00 394,60 300,00 723,80 2 400,00 39 789,30

532,66

1 521,30

35,18

47,29 976,00

565,80 160,00 1 106,83 187,96 33,37

6,00 25,86

73,35 969,96

5,00 36,26 15,72 1,58 0,20 47,56 11,06 964,75 0,68

3,32 15 311,20

10 206,98

7 921,38

0,01

446,63

0,02

684,07

111,93 45,68 609,23 102,93 2,57

2 364,50

2 173,38 1 552,60 271,00 349,78

341,96 35,59 65,15

174,40

100,00 153,00 10,00 50,00

4 161,34

53,16 14,68 40,56 0,13 0,68 12,97

1,00 23,04

1 521,30

5 671,74

99,99 29,69 412,20 0,99 336,33 2,25 1,58

223,90 70,16 199,71

80,90 46,60 10,00 198,50 1 076,90 1 742,00 3 768,00 898,30 337,90 845,00 419,60 300,00 723,80 2 400,00 39 789,30

163,17

549,37 201,09 203,95 2,98 160,86

353,94 95,65 1 368,36 0,99 1 718,15 98,35 1,58

9,45 2,49 2,98 80,90 46,60 10,00 233,68 1 076,90 1 742,00 3 768,00 898,30 384,51 845,00 1 370,60 300,00 723,80 2 400,00 63 068,08

156,85

3 768,69 1 136,08 2 563,18 184,97 1 238,56 389,88 1,61 770,00

1 901,55 479,13 326,43 5,50 190,51

12,10

2 447,61

218,41

15 383,63 4 147,60 9 240,16 361,25 1 704,17 661,03 28,50 770,00

159,40

72,73

0,02 154,15

170,08 1,00

231,70

120,1 2 523,8

92,15 27,91 65,63 0,45 0,68 171,08

718,90

1 288,5

4,83 356,55

2 691,60

36,4

1 093,85 430,41 117,66 3,56

435,06 114,59 261,20 2,40 78,00

14 195,70

21,4 27,2 8,0 8,5

174,40 95,30 27,20 31,90 20,00 100,00 167,32 10,00 50,00

46,43 0,35 0,16 4,63 0,41

18,20

100,00 149,12 10,00 50,00

12,70

0,14 12,71 0,20 17./22 oldal


Készült: 2015.04.30


04 04 04 04 04

07 08 10 11 13

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 02 02

00 00 00 00 00 00 00 01 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Jogcím

Cím

Alcím

00 00 00 00 00

Jogc csop

Fejezet

Alfejezet

34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42


00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 04 01 01 01 02 03

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 01 01 01 04 02 02 02 02 02 01 02 02 02 01 02 00 01 02 03 00 00

00 02 03 04 06 07 09 11 12 13 01 02 01 05 06 00 18 19 20 21 22 01 01 02 04 00 00 00 01 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 07 07 07 07 08 28 29 30

00 01 03 04 05 06 07 08 09 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 01 02 03 04 05 06 01 02 04 05 06 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 01 02 02 03 04 02 03 04 04 01 00 01 02

00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 09 10 01 01 01 02 03 04 05 06 00 01 02 00 00 00 00 04 05 00 00 00 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 76 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02

Kiadás

Pályázati alapok 160,00 Vigadó Galéria kiállításai 13,00 Fejezeti tartalék 39,40 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 600,00 Nemzeti Szalon programjai 80,00 XXXIV. Fejezet összesen: 5 265,60 XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFI Hivatal K1 - Személyi juttatások 1 876,20 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 502,40 K3 - Dologi kiadások 2 001,30 K5 - Egyéb működési célú kiadások 12,10 K6 - Beruházások 415,00 Nemzetközi tagdíjak 1 663,30 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 460,40 XXXV. Fejezet összesen: 6 930,70 XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EBB hitelek kamatelszámolásai 21 170,70 KfW hitelek kamatelszámolásai 66,50 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 2 680,00 MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 277,90 ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 276,30 EB/IMF hitelek kamatelszámolásai 12 820,40 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (külföldi bank felé) 72,30 Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai 3 656,60 Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamatkiadásai 786,90 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata 782,60 Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamata 2 946,40 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai 267 286,30 Devizaszámla kamatelszámolásai Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai 361,90 M2M-tel kapcsolatos kamatok EBB forint hitelek kamatelszámolásai 29 338,40 ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai 389,50 MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata 140,10 Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek kamatkiadásai 2 861,90 Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt forinthitelek kamata 1 507,10 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai 670 029,20 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 135,50 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 198,90 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 2 851,40 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 46 418,70 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 45 175,40 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai 1 955,70 Forint elszámolások 23 133,90 Tranzakciós illeték Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 1 600,00 Adósságkezelés költségei 1 094,90 XLI. Fejezet összesen: 1 140 015,40 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Társasági adó Hitelintézeti járadék Pénzügyi szervezetek különadója Cégautóadó Egyszerűsített vállalkozói adó Bányajáradék Játékadó Energiaadó Környezetterhelési díj Egyéb befizetések Energiaellátók jövedelemadója Rehabilitációs hozzájárulás

Bevétel


160,00 13,00 39,40 600,00 80,00 5 265,60 2 998,90

2 998,90

2 098,70 31,20

Kiadás

172,77 39,40 849,00 80,00 5 870,23

1 808,10

1 663,30 460,40 3 931,80

1 876,20 502,40 2 001,30 12,10 415,00 1 663,30 460,40 6 930,70 21 170,70 66,50 2 680,00 277,90 276,30 12 820,40 72,30 3 656,60 786,90 782,60 2 946,40 267 286,30

Bevétel

12,77

65 544,00

14 926,10

243,00

44,95

202,00

604,63

39,40 808,00 80,00 5 265,60

1 582,85

66,72

1 379,12

2 998,90

1 808,10

3 203,41

551,92

3 203,41

999,82 460,40 2 012,14

41,00

2 998,90

1 663,30 460,40 3 931,80

187,71 52,51 182,53 13,94 0,06 999,82 460,40 1 896,97

20,37

16 532,18 1 788,92

2 098,70 31,20

128 680,89 169,79 240,73 -7,21 1 396,01 41,99 44,56 1 079,62

65 544,00

82 600,00

341 400,00 15 420,00 144 200,00 28 800,00 83 800,00 49 000,00 39 700,00 15 500,00 6 000,00 27 000,00 44 700,00 65 000,00

341 400,00 15 420,00 144 200,00 28 800,00 83 800,00 49 000,00 39 700,00 15 500,00 6 000,00 27 000,00 44 700,00 65 000,00

157 340,62 41,42 110,70 1 243,31 8 941,38 15 608,76

Kisadózók tételes adója 56 300,00 Kisvállalati adó 16 400,00 Közműadó 54 000,00 Korkedvezmény-biztosítási járulék 1 500,00 Reklámadó 6 600,00 Általános forgalmi adó 3 172 385,00 Jövedéki adó 913 500,00 Regisztrációs adó 19 600,00 Távközlési adó 56 400,00 Pénzügyi tranzakciós illeték 206 200,00 Biztosítási adó 28 600,00 Személyi jövedelemadó 1 639 700,00 Egyéb lakossági adók 500,00 Lakossági illetékek 120 000,00 Gépjárműadó 45 500,00 Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója 900,00 Egyéb vegyes bevételek 4 366,00 Kezesség-visszatérülés 4 500,00 Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap megszűnése miatti befizetés Bírságbevételek 38 558,50 Nemzeti Választási Iroda bírságbevételei Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ bírságbevételei Termékdíjak 63 389,00 Egyéb központosított bevételek 16 169,10 Megtett úttal arányos útdíj 149 000,00 Hulladéklerakási járulékból származó bevétel 9 000,00 Időalapú útdíj (HD) 34 515,80 Központi költségvetési szervek 45 699,90 Központi költségvetési szervek 100,00 Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 450,00 Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések 8 004,00 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése 10 000,00 Vámbeszedési költség megtérítése 11 000,00 Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 187,50 Kohéziós Alap 42 087,70 Strukturális Alapok 1 000,00 Kormányhitelek visszatérülése 29,90 Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása 902,00 Egyéb lakástámogatások 128 900,00 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek 225,00 átvállalása

56 300,00 16 400,00 54 000,00 1 500,00 6 600,00 3 172 385,00 913 500,00 19 600,00 56 400,00 206 200,00 28 600,00 1 639 700,00 500,00 120 000,00 45 500,00 900,00 4 366,00 4 500,00

109 046,89

46,99 3 197,64

306,05 9 040,82 5 365,62 7,07 273,74 348 097,53

112 461,31 78 883,03 2 916,85 36 253,93 7 910,17 3 714,45 9 782,93 9 407,66 6 084,99 1 347,42 4 924,63 11 836,25 16 513,67 41,56 13 532,68 2 193,52 25 559,34 2 339,51 968,98 684 070,19 202 204,19 4 841,64 13 741,03 59 616,86 8 521,31 421 675,90 510,63 31 352,07 5 740,06 -381,43 7 880,81 866,40 119,72 6 328,45 2,15 0,03 2 114,93 5 057,49 30 553,10 2 251,81 17 006,14 531,87 332,49 421,47 1 862,46 2 500,00 3 234,44 191,04 7 827,55

Egyes ágazatokat terhelő különadó

38 558,50

63 389,00 16 169,10 149 000,00 9 000,00 34 515,80 45 699,90 100,00 450,00 8 004,00 10 000,00 11 000,00 187,50 42 087,70 1 000,00 29,90 902,00 128 900,00 225,00

Támogatás

8,70

14 926,10

1 600,00 1 094,90 1 140 015,40

Bevétel

6,56

1 955,70 23 133,90

82 600,00

Kiadás

160,00

361,90 29 338,40 389,50 140,10 2 861,90 1 507,10 670 029,20 135,50 198,90 2 851,40 46 418,70 45 175,40

Teljesítés

Támogatás

17,51 105,44 27 285,67 32,23 18./22 oldal


Készült: 2015.04.30


00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

30 30 30 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 38 41 42 42 42 42 42 42

02 03 04 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 03 04 05 07 10 13 14 15 16 17 19 20 02 02 02 02 02 02 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 01 02 03 00 00 01 01 02 03 04 05

01 03 00 00 04 05 06 07 07 10 11 12 19 21 22 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 05 09 01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04 00 00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 00

07 00 00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

00 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04

00 01 02 03 03 04 01 01 01 02 03 04 04 04 04 01 02 01 01 01 02 04 04 04 05 07 08 09 10 02 02 02 03 04 04 01 02 03 05 06 07 08 01 01 02

00 00 00 01 02 00 01 03 04 00 00 01 02 03 04 00 00 01 02 03 00 01 03 04 00 00 00 00 00 01 02 03 00 01 02 00 00 00 00 00 00 01 01 02 00

Jogcím

Cím

Alcím

Jogc csop

Fejezet

Alfejezet

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43


Bevétel

Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás 5,00 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 23 000,00 Fuvarozók kamattámogatása 50,00 Szociálpolitikai menetdíj támogatás 104 000,00 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 3 000,00 Szanálással kapcsolatos kiadások 1,00 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 500,00 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai 497,00 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása 1 100,00


Kiadás

Bevétel

5,00 23 000,00 50,00 104 000,00 3 000,00 1,00 500,00 497,00 1 100,00

Teljesítés Kiadás

Bevétel

Támogatás

3,12 4 910,67 4,48 25 533,92 527,26 41,87

827,27 964,07

Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások

Egyéb vegyes kiadások 4 200,00 1% SZJA közcélú felhasználása 8 800,00 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 30,00 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések 1,00 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 1 620,00 Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások 4 000,00 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 500,00 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 6 000,00 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 14 838,20 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 1 500,00 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 500,00 Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 20,00 A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 3 000,00 MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 360,00 Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 50,00 Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 50,00 E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség 170,00 Pénzbeli kárpótlás 1 505,50 Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás 2 599,10 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 65,90 Járulék címen átadott pénzeszköz 374 224,00 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére átadott pénzeszköz 172 743,30 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 30 000,00 IBRD alaptőkeemelés 1 535,90 IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása 1 150,50 CEB tagdíj 3,70 Bruegel tagdíj 31,50 EIB tőkeemelés 5 601,80 IFC tőkeemelés 192,10 NBB alaptőke hozzájárulás 3 101,00 IDA alaptőke-hozzájárulás 1 630,90 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 45,00 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz 38,80 EU Szomszédsági Beruházási Eszköz 103,30 Egyéb kiadások 40,00 ÁFA alapú hozzájárulás 37 524,90 GNI alapú hozzájárulás 237 521,40 Brit korrekció 20 513,20 A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatások 1 500,00 Követeléskezelés költségei 1,70 Költségvetési támogatás 8 449,00 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak 100 541,70 Bethlen Gábor Alap támogatása 11 407,50 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 5 662,80 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása 5,40 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása 7 686,00 XLII. Fejezet összesen: 1 333 245,10 7 636 662,40 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Ingatlan értékesítésből származó bevételek 8 300,0 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 70,0 Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele 19 068,5 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele 238,3 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele 64,3 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott bérleti díj 68,0 Egyéb bérleti díj 528,0 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja 1 692,9 Vagyonkezelői díj 2 424,3 Osztalékbevételek 26 487,5 Szerencsejáték koncessziós díj 4 222,0 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 265,5 Bányakoncessziós díj 1 635,5 Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja 1 040,0 Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek 169 000,0 Vegyes bevételek 1 000,0 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások 30 300,0 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 21 965,0 Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése 60,0 Egyéb eszközök vásárlása 500,0 Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés 11 000,0 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 1 000,0 Az MVM Zrt. tőkeemelése 18 000,0 A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos1kiadások 000,0 Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása 2 100,0 Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások 1 400,0 A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával 600,0 kapcsolatos Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 3 300,0 Ingatlanok őrzése 2 500,0 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása 1 700,0 Egyéb vagyonkezelési kiadások 1 900,0 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 22 400,0 A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása 5 100,0 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések 30,0 Kezesi felelősségből eredő kifizetések 225,0 Konszernfelelősség alapján történő kifizetések 10,0 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 5 500,0 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 1 500,0 Egyéb szerződéses kötelezettségek 330,0 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 1 450,0 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai 700,0 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 1 700,0 Eljárási költségek 40,0

Támogatás

4 200,00 8 800,00 30,00 1,00 1 620,00 4 000,00

0,09

20,06 500,00 -29,51

500,00 6 000,00 14 838,20 1 500,00 500,00 20,00 3 000,00 360,00 50,00 50,00 170,00 1 505,50 2 599,10 65,90 374 224,00 172 743,30 30 000,00 1 535,90 1 150,50 3,70 31,50 5 601,80 192,10 3 101,00 1 630,90 45,00 38,80 103,30 40,00 37 524,90 237 521,40 20 513,20 1 500,00 1,70 8 449,00 100 541,70 11 407,50 5 662,80 5,40 7 686,00 1 333 245,10

40,94 1 914,53 181,58 72,32 -3,61 445,81

27,99 0,29 384,19 627,69 16,50 93 556,00 43 186,00 7 500,00 1 924,07 1 441,25 0,89 5 418,81

361,83

37,15 15 140,61 87 290,67 11 546,46

7 636 662,40

0,05 2 112,20 25 135,40 1 700,00 5 668,15 2,80 3 433,50 369 890,64

8 300,0 70,0 19 068,5 238,3 64,3 68,0 528,0 1 692,9 2 424,3 26 487,5 4 222,0 265,5 1 635,5 1 040,0 169 000,0 1 000,0 30 300,0 25 860,1 60,0 655,1 11 400,5 1 000,0 18 000,0 1 000,0 1 698,9 2 000,0 1 050,0 1 246,3 3 300,0 2 500,0 1 700,0 1 991,0 22 400,0 9 061,5 30,0 225,0 10,0 5 500,0 1 500,0 330,0 1 390,0 700,0 1 700,0 40,0

1 755 203,99 1 665,8 5 196,0 155,9 0,3 952,7

231,9 6,4 196,9

259,6 836,2 24,7 0,6 1 110,0

9,1 7,1 1 020,9 274,3 274,4 526,5 9 061,5

73,0 16,3 162,6 498,5 6,9 162,5 4,2 19./22 oldal


Készült: 2015.04.30


02 02 02 02 02 02 02

04 04 04 04 05 06 08

03 04 05 07 00 00 00

Jogcím

Cím

Alcím

00 00 00 00 00 00 00

Jogc csop

Fejezet

Alfejezet

43 43 43 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 65 65 65 65 65 65 65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68


01 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

00 01 01 02 03 01 02 02 02 03 03 03 03 03 04

00 01 01 01 00 01 01 02 03 01 02 03 04 05 00

00 01 03 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 02 03 04 05 06 19 20 23

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 02 04 04 05 06 08 14 14 14 25 26 26 26 31 33 35 36 39 99

00 01 00 01 04 00 00 00 01 03 04 00 01 02 03 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 02 03 04 04 04 04 05

00 03 00 01 03 05 06 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 02 03 04 05 06 07 09 15 16 18

00 01 02 00 00 01 00 00 00 00 01 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 22 24 26 27 99

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

00 01 03 06 07

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

Kiadás

Bevétel


Az MNV Zrt. működésének támogatása 7 200,0 Átváltoztatható kötvény kamatfizetése 9 600,0 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 1 000,0 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos 2 500,0 egyéb kiadások Fejezeti tartalék 4 000,0 Tulajdonosi kölcsönök elszámolása 500,0 ÁFA elszámolás 1 000,0 XLIII. Fejezet összesen: 162 110,0 236 104,8 XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KAIDÁSOK Termőföld értékesítésből származó bevételek 250,0 Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek 10,0 Haszonbérleti díj 8 200,0 Egyéb bevételek 300,0 Termőföld vásárlás 2 000,0 Életjáradék termőföldért 9 900,0 Hasznosítási kötelezettség kiadásai 394,0 Egyéb vagyonkezelési kiadások 933,0 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 700,0 Eljárási költségek, díjak 450,0 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés 400,0 Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése 800,0 Bírósági döntésből eredő kiadások 33,0 Fejezeti tartalék 500,0 XLIV. Fejezet összesen: 16 110,0 8 760,0 LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP Hazai innováció támogatása 46 834,5 A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása 5 984,2 Befizetés a központi költségvetésbe 10 000,0 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 2 988,9 Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása 613,0 Kutatási témapályázatok támogatása 7 686,0 Innovációs járulék 69 100,0 Egyéb bevételek 1 165,6 Költségvetési támogatás 7 686,0 LXII. Fejezet összesen 74 106,6 77 951,6 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP Foglalkoztatási és képzési támogatások 14 000,0 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 16 000,0 Álláskeresési ellátások 50 000,0 Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás 400,0 Bérgarancia kifizetések 6 150,0 Működtetési célú kifizetések 3 050,0 Start-munkaprogram 270 000,0 TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások 7 500,0 Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása 11 064,6 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása 49 200,0 TÁMOP intézkedések bevételei 43 000,0 Területi egyéb bevétel 1 000,0 Központi egyéb bevétel 1 000,0 Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel 800,0 Szakképzési hozzájárulás 63 134,0 Bérgarancia támogatás törlesztése 1 000,0 Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada 141 772,9 Költségvetési támogatás 8 449,0 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás 100 541,7

Kiadás

7 200,0 9 600,0 1 000,0 2 500,0 4 000,0 500,0 1 000,0 172 448,4

Bevétel

Támogatás

Teljesítés Kiadás

0,2 1 038,7

236 104,8

815,6 17 723,7

338,1 416,6 -3,7

4,6 8 760,0

2 353,5

427 364,6

360 697,6

69 100,0 1 165,6 7 686,0 77 951,6

14 000,0 16 000,0 50 000,0 400,0 6 150,0 3 050,0 270 000,0 7 500,0 11 064,6 49 200,0

7 278,9

5 613,6 966,1 3 433,5 10 013,2

2 237,7 3 307,1 10 484,9 766,2 672,6 69 882,3 3 369,2 2 766,1 416,6 43 000,0 1 000,0 1 000,0 800,0 63 134,0 1 000,0 141 772,9 8 449,0 100 541,7

427 364,6

751,0

888,5 292,2 2 500,0 2 988,9 607,0 2,3

Alapok egyéb sajátos elszámolásai LXIII. fejezet összesen

8 665,4

298,7 1 751,2 0,2 222,0 75,4 1,5

46 834,5 5 984,2 10 000,0 2 988,9 613,0 7 686,0

74 106,6

Támogatás

1 800,0

250,0 10,0 8 200,0 300,0 2 000,0 9 900,0 394,0 933,0 700,0 450,0 400,0 800,0 33,0 500,0 16 110,0

Bevétel

360 697,6

93 902,8

8 081,1 417,7 116,1 49,1 15 641,7 119,8 35 093,6 2 112,2 25 135,4 0,3 86 767,0

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

Eseti támogatás 11 407,5 Egyéb bevétel Oktatás-nevelési támogatás 4 820,0 Magyarság Háza program támogatása 216,0 Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása 4 126,3 Egyéb támogatások 1 835,2 Alapkezelő működési költségei 810,0 LXV. fejezet összesen: 11 807,5 11 407,5 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS ALAP Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása 4 034,6 Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és336,8 biztonságnövelő Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 401,0 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 4 072,4 Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése 88,0 RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai 5 092,1 Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása 1 171,6 Alapkezelőnek működési célra 143,9 Nemzeti program előkészítése és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárása 150,9 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése 21 294,1 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 6,7 Költségvetési támogatás 5 662,8 LXVI. fejezet összesen: 15 491,3 26 963,6 LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása 2 900,0 Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása 1 600,0 Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása 1 200,0 Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása 510,0 Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása 7,0 Épített örökség, építőművészet támogatása 200,0 Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása 708,5 Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás 30,0 Nemzetközi tagdíjak 15,0 Működési kiadások 955,0 Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása 774,5 Egyéb bevételek 200,0 Játékadó NKA-t megillető része 9 000,0 Kulturális adó 100,0 Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések 400,0

11 407,5 1 596,8 4 820,0 216,0 4 715,0 2 809,0 844,3 13 404,3

13 004,3

4 034,6 336,8 401,0 4 072,4 88,0 5 092,1 1 171,6 143,9 150,9

15 491,3

1 700,0 2 100,1

1 768,5 1 066,9 174,9 3 010,4 555,5 28,0 115,1 41,3 1 264,1 441,7 43,9

21 294,1 6,7 5 662,8 26 963,6

2 900,0 1 600,0 1 200,0 510,0 7,0 200,0 708,5 30,0 15,0 955,0 774,5

2 489,6

8 900,0

9 700,0

103,1 104,1 5,6 235,4 200,0 9 000,0 100,0 400,0

8 900,0

5 323,5 0,5 5 668,1 10 992,1

598,8 418,5 197,8 104,2

Besorolatlan LXVII. fejezet összesen:

3 800,1

9 700,0

1 767,5

163,1 2 846,0 32,0 559,3 -0,2 3 600,2

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP

Rendszeres befizetés Költségvetési támogatás Működési kiadások Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése LXVIII. Fejezet összesen:

4,6 5,4 9,0 1,0 10,0

10,0

4,6 5,4 9,0 1,0 10,0

1,4 2,8 3,4

10,0

3,4

4,2 20./22 oldal


Készült: 2015.04.30


00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 03

00 01 02 03 03 05 07 01 01 01 01 01 04 04 01

00 00 01 02 05 00 03 01 03 03 04 06 04 04 00

00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 02 00 02 03 00

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03

00 01 02 03 03 03 03 04 05 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 01

00 00 00 01 02 04 05 00 00 02 06 07 10 01 02 03 07 07 08 08 11 11 12 13 14 01 02 02 02 03 04 05 06 07 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 03 04 04 04 05 05 05 06 07 07 07 07 07 08 04 04 04 04 04 04 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 01 02 01 02 00 00 00 00 01 02 03 04 00 00 00 00 01 02 03 05 08 09 11 13 15 17 18 21 22 00 00 01 02 04 01 02 03 00 01 02 03 04 05 00 01 02 03 05 07 08 00

05 05 05 05

05 05 05 05

01 01 01 01

00 00 00 00

00 00 00 00

Jogcím

Cím

Alcím

Jogc csop

Fejezet

Alfejezet

71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72


Bevétel

LXXI. NYUGDÍBIZTOSÍTÁSI ALAP Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 2 043 538,5 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 952 410,0 Megállapodás alapján fizetők járulékai 1 050,0 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 11 271,9 Késedelmi pótlék, bírság 11 965,7 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 2 500,0 Öregségi nyugdíj 2 440 510,1 Árvaellátás 36 676,1 Özvegyi nyugellátás 344 332,7 Egyszeri segély 500,0 Szolgálatfüggő nyugellátás 185 208,5 Postaköltség 4 525,0 Egyéb kiadások 2 215,1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 29,3 1,5 1-3. cím összesen 3 013 996,8 3 022 737,6 Központi hivatali szerv 1 830,0 K1 - Személyi juttatások 1 699,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 476,5 K3 - Dologi kiadások 3 115,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások 7,2 K6 - Beruházások 181,1 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Igazgatási szervek 30,0 K1 - Személyi juttatások 3 800,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 059,0 K3 - Dologi kiadások 262,3 5. cím összesen: 10 600,8 1 860,0 LXXI. fejezet összesen: 3 024 597,6 3 024 597,6 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék 347 625,9 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 639 362,0 Egészségügyi szolgáltatási járulék 28 159,7 Megállapodás alapján fizetők járulékai 301,3 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 16 734,6 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 147,6 Egészségügyi hozzájárulás 161 754,0 Késedelmi pótlék, bírság 4 438,5 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 5 400,0 Járulék címen átvett pénzeszköz 374 224,0 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére átvett pénzeszköz 172 743,3 Tervezett pénzeszköz-átvétel 30 000,0 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 545,0 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 5 548,1 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 1 527,0 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 7 000,0 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógysze 51 000,0 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 2 137,8 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 2,0 Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő vissza 150,0 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése 300,0 Baleseti adó 23 454,7 Népegészségügyi termékadó 26 351,0 Dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulása 11 500,0 Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély 42 400,0 Táppénz 58 028,2 Gyermekápolási táppénz 3 015,2 Baleseti táppénz 7 456,6 Egyszeri segély 450,0 Kártérítési járadék 844,1 Baleseti járadék 7 668,0 Gyermekgondozási díj 109 500,0 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 336 000,0 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 97 047,5 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 22 448,2 Fogászati ellátás 25 946,8 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 196,9 Művesekezelés 23 171,1 Otthoni szakápolás 4 596,8 Működési költségelőleg 2 000,0 Célelőirányzatok 67 737,1 Mentés 29 471,2 Laboratóriumi ellátás 21 191,3 Összevont szakellátás 628 823,7 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 10 000,0 Háziorvosi ellátórendszer megújításának I. üteme 10 000,0 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 4 200,0 Anyatej-ellátás 200,0 Gyógyszertámogatás kiadásai 224 414,0 Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás 15 700,0 Gyógyszertámogatási céltartalék 58 000,0 Kötszertámogatás 6 200,0 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 200,0 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 44 900,0 Utazási költségtérítés 5 334,3 Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül 8 856,6 Sürgősségi ellátás EGT-n kívül 193,4 Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése 1 000,0 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások 224,0 Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások 1 730,6 Természetbeni ellátások céltartaléka 3 641,1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 1 371,5 Postaköltség 2 931,8 Egyéb kiadások 800,0 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése 10,0 Gyógyszertárak juttatása 3 600,0 Gyógyszertárak szolgáltatási díja 4 500,0 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 12,0 9,0 1-3. cím összesen: 1 902 012,0 1 910 415,5 Központi hivatali szerv 424,6 K1 - Személyi juttatások 5 033,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 269,2 K3 - Dologi kiadások 2 150,9


Kiadás

Bevétel

Teljesítés

Támogatás

Kiadás

2 043 538,5 952 410,0 1 050,0 11 271,9 11 965,7 2 500,0 2 440 510,1 36 676,1 344 332,7 500,0 185 208,5 4 525,0 2 215,1 29,3 3 013 996,8 3 648,9

Bevétel

Támogatás

505 785,6 233 873,6 230,7 2 421,7 2 936,5 1 139,8 606 683,3 8 859,4 85 025,6 154,4 44 245,7 1 249,7 255,7

1,5 3 022 737,6 2 834,1

746 473,8 8 740,8

5 562,4 1 533,2 3 772,7 20,9 657,7 28,0

0,3 746 388,3 1 508,3

2 542,2

1 330,1 374,1 553,6 4,7 30,4 8,0

5 091,9

8 740,8 8 740,8

0,0

11 574,9 3 025 571,7

2 834,1 3 025 571,7

8 740,8 8 740,8

2 300,9 748 774,7

347 625,9 639 362,0 28 159,7 301,3 16 734,6 147,6 161 754,0 4 438,5 5 400,0 374 224,0 172 743,3 30 000,0 545,0 5 548,1 1 527,0 7 000,0 51 000,0 2 137,8 2,0 150,0 300,0 23 454,7 26 351,0 11 500,0 10 835,9 15 293,3 1 128,1 1 942,2 111,5 210,3 2 091,2 26 650,7 82 080,5 26 737,4 5 612,1 6 486,1 1 542,7 5 792,8 1 110,7 526,9 16 128,2 7 367,8 5 290,3 154 499,9

4 200,0 200,0 224 414,0 15 700,0 58 000,0 6 200,0 200,0 44 900,0 5 334,3 8 856,6 193,4 1 000,0 224,0 1 730,6 3 641,1 1 371,5 2 931,8 800,0 10,0 3 600,0 4 500,0 12,0 1 902 012,0

975,0 27,6 74 562,6

5 033,0 1 269,2 2 150,9

2 542,2 2 542,2

85 202,2 158 228,3 7 288,3 72,2 4 446,9 36,9 45 646,9 1 071,4 1 350,0 93 556,0 43 186,0 7 500,0 135,6 426,6 390,9 3 213,8 13 647,2 771,7 0,0 14,4 300,1 10 073,8 5 418,6

42 400,0 58 028,2 3 015,2 7 456,6 450,0 844,1 7 668,0 109 500,0 336 000,0 107 047,5 22 448,2 25 946,8 6 196,9 23 171,1 4 596,8 2 000,0 67 737,1 29 471,2 21 191,3 628 823,7 10 000,0

8 403,5

1 508,3 747 896,6

2,0

1 621,4 27,8 12 243,3 1 190,2 2 451,8 65,4 42,9 383,0 356,8 570,6 128,4

9,0 1 910 415,5 424,6

900,0 744,2 1,7 467 731,6 8 403,5

0,0

1,8 481 981,8 1 976,4

2 461,0

1 152,7 377,5 589,9 21./22 oldal


Készült: 2015.04.30


05 01 00 05 01 00 05 01 00

Jogcím

Jogc csop

Cím

Alcím

Fejezet

Alfejezet

72 05 72 05 72 05 72 72


00 00 00

Kiadás

K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. cím összesen: LXXII. Fejezet összesen:

Bevétel


175,0 200,0 8 828,1 1 910 840,1

Kiadás

Bevétel

Teljesítés

Támogatás

175,0 200,0 424,6 1 910 840,1

8 403,5 8 403,5

8 828,1 1 910 840,1

424,6 1 910 840,1

8 403,5 8 403,5

Kiadás

66,0 234,2 5,2 2 425,5 470 157,1

Bevétel

1 976,4 483 958,2

Támogatás

2 461,0 2 461,0

22./22 oldal

2015. évi költségvetési adatok - 3.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

Recommend Documents