adatok ezer forintban

1. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez3 Makó város Önkormányzata és intézményei 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban

alc Cím ím Bevételek Intézményi működési bevételek 1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel

2014. évi eredeti előirányzat

Módosított EI

436 224

514 980

1 099 000 70 000

1 499 166 64 150

23 500

23 512

841 655

993 292

35 289

189 163

125 278

539 875

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel

303 011 3 343

520 770 30 912

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

231 851

257 381

Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

3


3 572

3 572

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány: ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

3 172 723

4 636 773

1 100 000

1 176 359

Bevétel összesen:

4 272 723

5 813 132

Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások

Módosított EI

787 567 211 806

1 202 703 290 655

943 552 24 230

963 169 422

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Támogatás értékű müködési célú kiadás

449 354 22 581

283 088 562 734

233 841

247 737

Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok

365 382 113 504 0

396 354 281 825 11 071

284 290

412 106

742 715

540 898

Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció(technikai tétel)

4 178 822 16 573 77 328

5 192 762 6 444 613 926

Kiadás összesen:

4 272 723

5 813 132

Tartós részesedések

A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (1)., 15/2014.(V.29.) Makó ör. 2.§ (1).,16/2014.(VI.26.) Makó ör. 2.§ (1).,19/2014.(VIII.05.)Makó ör. 2.§(1)., 20/2014.(IX.25.)Makó ör. 2.§(1)., 26/2014.(XI.27.)Makó ör.2.§ (1)., 29/2014.(XII.18.) Makó ör.2.§ (1).,5/2015.(III.02.) Makó ör. 2.§ (1).,Hatályos:2014. március 03.-tól

2. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez4 Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervei nélkül


alcí Cím m 1.

Bevételek

Intézményi működési bevételek

Helyi adók

444 659

1 099 000

1 499 166

70 000

64 150

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció (technikai tétel)

23 500

23 512

841 655

993 292

35 289

189 163

Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

79 278 303 011 3 343

476 236 519 940 29 962

231 851

256 831

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

1 100 000

1 163 563

3 572

3 572

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány

4 168 381

5 664 046

ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen:

Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások

Átengedett központi adók

Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel

Módosított EI

Kiadások 377 882

Önkormányzat sajátos működési bevételei

4


Módosított EI

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások Beruházási kiadások

5 664 046

463 165 91 638

714 994

737 890

24 230

422

446 703

273 658

22 581

562 734

Támogatás értékű müködési célú kiadás

233 841

246 355

Működési célú pénzeszközátadás

365 382

396 335

Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok

75 546 0 284 290

121 448 11 071 412 106

1 052 684

1 185 956

742 715

540 898

4 074 480 77 328 16 573

5 043 676 613 926 6 444

4 168 381

5 664 046

Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések

Tartós részesedések Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció (technikai tétel)

4 168 381

87 807 23 707

Kiadás összesen:

A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (2)., 15/2014.(V.29.) Makó ör. 2.§ (2).,16/2014.(VI.26.) Makó ör. 2.§ (2).,19/2014.(VIII.05.)Makó ör. 2.§(2)., 20/2014.(IX.25.)Makó ör. 2.§(2).,26/2014.(XI.27.)Makó ör.2.§ (2).,29/2014.(XII.18.) Makó ör.2.§ (2)., 5/2015.(III.02.) Makó ör. 2.§ (2).,Hatályos:2015. március 03.-tól

3. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez5 2014. évi normatív támogatások

rovat B111-00

9421111

B112-00

9421112 9421121

B112-00

9421122

B112-00 B112-00

942112 9421133

9421133 9421134

9421123

B113-00 B114-00

942113 9421141 94211411 94211412

B115-00

94212 942121 942123 942124 942122

5

Megnevezés I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után I.1.a) I.1.b) Település üzemeléshez kapcsolódó feladatok támogatása I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.1.aa) Óvodapedagógusok támogatása 8 hó 4 hó 9-12 hó II.1.ab) Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 hó 4 hó II.2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hó 4 hó II. Köznevelési feladat támogatása összesen III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása III.3.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai III.3.b) Gyermekjóléti központ III.3.c) Szociális étkeztetés III.3.d) Házi segítségnyújtás III.3.e) Falugondnoki szolgáltatás III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása III.3.j) Gyermekek napközbeni ellátása III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen III.4. Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása III.4.a) Szakmai dolgozók bértámogatása III.4.b) Üzemeltetési támogatás III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása III.5.a dolgozók bértámogatása III.5.b üzemeltetési támogatás III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás IV.1.e) Muzeális intézményi feladatok támogatása Normatív támogatások összesen: Működési célú központosított támogatások 3.sz.melléklet 15. pont Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított ) 3.sz.melléklet 16. pont Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 3.sz.melléklet 17. pont Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 3.sz.melléklet 06. pont Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások ( Központosított) Mindösszesen:

A mellékletet módosította: 5/2015.(III.02.) Makó ör. 2.§ (3).,Hatályos:2015. március 03.-tól

2014.Eredeti EI

2014.évi módosított EI

295 718 656 215 947 000 46 796 056 32 745 600 230 000 203 258 507 156 458 507 103 509 600 51 621 067 1 327 840 46 800 000 31 200 000 15 600 000 24 490 667 16 314 667 8 176 000 227 749 174 40 060 171 19 162 240 0 8 027 200 7 395 000 2 500 000 6 540 000 3 709 800 34 661 115 10 303 700 92 299 055 25 477 320 20 848 320 4 629 000 82 512 512 54 965 760 27 546 752 200 288 887 41 764 840 27 651 840 14 113 000 805 581 728 35 996 631

295 718 686 215 947 000 46 796 056 32 745 600 230 000 197 857 440 151 657 440 103 509 600 46 940 400 1 207 440 46 200 000 31 200 000 15 000 000 23 613 334 16 314 667 7 298 667 221 470 774 40 060 171 19 162 240 0 6 920 000 6 670 000 2 500 000 6 431 000 3 709 800 37 156 320 10 303 700 92 853 060 26 362 320 20 848 320 5 514 000 69 445 157 47 964 480 21 480 677 188 660 537 41 764 840 27 651 840 14 113 000 787 675 008 39 197 631

3 400 200

3 400 200

32 180 000

32 180 000

416 431

416 431

841 578 359

3 201 000 826 872 639

6

4. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2014. bevételi előirányzata adatok ezer forintban Megnevezés Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24


Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj Központi konyha bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj Korona üzemeltetése Egyéb bérleti díj Víziközmű vagyon bérleti díj Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb) ÁFA visszatérülés Gyermekétkeztetési díjbevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám) Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó

377 882 8 000 11 000 114 605

Módosított EI

44 785

444 659 8 000 11 000 142 879 9 025 11 049 1 270 33 929 6 564 1 842 50 013 6 262 -

350

25 962

99 873

35 526 100 357 981

1 192 500 1 099 000 160 000 86 000 90 000 3 000 760 000

1 586 828 1 499 166 164 900 99 680 95 746 4 268 1 134 572

9 845 11 049 15 494 6 604 1 842 50 927 3 508

25 26 27 28

Átengedett központi adók Bírság, pótlék Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA

70 000 8 000 60 000 2 000

64 150 3 860 58 951 907 432

Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér)

23 500

29 30

23 512 46 23 466

23 500

31 32 33 34

Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Előző évi nmormatíva igénylés Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás

35 36 37 38 39 40 41

Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Víziközmű vagyon osztalék Kamat kötvény után Ingatlanértékesítés Tárgyi eszköz értékesítés Vagyoni értékű jog Telekértékesítés

35 289 19 431

Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi kamatfizetés fed.

79 278 67 518 11 760

Működési célú pénzeszközátvétel Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat Makó és Térsége Víziközmű Társulat FIGYI új klub működtetési támogatása Előző évi költségvetési visszatérítések Külsős jótékonysági felajánlások

3 343

42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

841 655 32 746 772 912 35 997

10 778 5 080

3 343

993 292 32 746 7 344 790 361 162 841 189 163 155 846 11 773 3 888 17 656

476 236 464 072 12 164 29 962 1 245 20 717 500 7 500

Megnevezés Sorszám


Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi tőketörlesztés fed.

303 011 303 011

54

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

231 851 231 851

256 831 256 831

55

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás

3 572 3 572

3 572 3 572

508 000

508 000

56 57

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat

508 000

508 000

Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat Kötvény

592 000

655 563

58 59 60

592 000

63 563 592 000

4 168 381

5 664 046

4 168 381

5 664 046

52 53

Költségvetési bevételek összesen

61 62

519 940 519 940 113 926

Finanszírozási bevételek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen

6

Módosított EI

A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.)Makó ör. 2.§ (4).,15/2014.(V.29.)Makó ör. 2.§ (3).,16/2014.(VI.26.)Makó ör. 2.§ (3).,19/2014.(VIII.05.)Makó ör. 2.§(3)., 20/2014.(IX.26.) Makó ör. 2.§ (4) .,26/2014.(XI.27.)Makó ör. 2.§ (3).,29/2014.(XII.18.) Makó ör.2.§ (3).,5/2015.(III.02.) Makó ör. 2.§ (4).,Hatályos:2015. március 03.-től

5. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati 7 rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2014. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban

Megnevezés


Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

24 754 6 683

Polgármester, alpolgármester Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

3 002 811

Reprezentációs költség karácsonyi rendezvények Személyi juttatás Hivatásos gondnok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

6 259 1 691

11 287 3 048

Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városház Galéria Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

3 600 972

25 6

Módosított EI

20 745 5 445 21 514 17 410 18 920 6 431 1 738 108 787 21 380 35 3 600 972 -

Megnevezés


-

Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Fogorvos Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

1 040 280

Tánc és zene projekt Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyémánthíd díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Főépítész Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

31 671 8 551

START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (illegális hulladék) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START "belvíz" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákmunka közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Ifjusági Művésztelep Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Módosított EI

197 53

1 040 280 45 982 8 631 28 785 7 772 15 937 2 100 19 206 2 593 149 895 20 236 1 767 239 159 3 055 825 45 -

Megnevezés

Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék


3 389 915

Diákönkormányzat Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

1 443 389

Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Best of Makó Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Mikulásfutás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Idősek gyermekek éve Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városi sportrendezvények Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákolimpia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyémánthíddíj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyermekétkezetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

360 98 780 210

Kertészet Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Szakértők Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Rendkívüli gyermekvédelmi tám Magyarhertelend Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Összesen Személyi juttatás

87 807

Módosított EI

3 389 915 206 1 711 462 2 210 2 510 0 345 11 240 1 766 57 2 120 120 84 20 138 360 98 780 210 106 1 050 284

70 17 463 165

Megnevezés

Munkadót terhető járulék

2014. évi eredeti előirányzat 23 707

Módosított EI

91 638

Megnevezés

7


Módosított EI

A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (5)., 15/2014.(V.29.)Makó ör. 2.§ (4).,16/2014.(VI.26.) Makó ör. 2.§ (4).,19/2014.(VIII.05.)Makó ör. 2.§ (4)., 20/2014.(IX.25.)Makó ör. 2.§ (5)., 26/2014.(XI.27.)Makó ör. 2.§ (4).,29/2014.(XII.18.) Makó ör.2.§ (4).,5/2015.(III.02.)Makó ör. 2.§ (5).,Hatályos:2015. március 03.-tól

6. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati 8 rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2014. évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban Sors zám

Megnevezés


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály Idősek, gyermekek, családok éve Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Családok átmeneti otthona Start-munka program Téli átmeneti foglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Építésügyi hatósági feladatok Végrendeleti temetés Köztemetés kiszámlázása Otthonteremtési tám. Elszámolása Fogorvosok műk. Eng. Módosítása Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások

600 600 13 450 3 200 3 200 3 300 2 500 1 000

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Polgármesteri Iroda Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Karácsonyi rendezvények Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Best of Makó turisztikai vállalkozási díj Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők

39 737 450 400 3 900

26 27 28 29 30 31

Általános működési kiadások Bankszámlavezetés és általános működési kiadás Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai Gyermekétkeztetés kiadása Nyári gyermekétkeztetés kiadása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

1

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

250

4 500 6 500 6 785 0 500 2 000 14 702 189 061 12 000 900 176 161

Önkormányzati képviselők 10 957 Képviselői alap 10 957 Városüzemelési feladatok 243 680 Közutak üzemeltetése, fenntartása 6 335 Átmeneti ivóvízellátás biztosítása Dűlőutak karbantartása 1 000 Intézményi karbantartás 36 203 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése 52 820 Növényvédelem, permetezés 9 640 Ár-és belvízvédekezés 5 800 Ár-és belvízvédekezés, vis maior 1 000 Viharkár vis maior 1 000 Köztisztaság 18 695 Folyékony hulladék ártalmatlanítás Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása 3 799 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) 10 821 Települési vízellátás 1 100 Közvilágítás 67 000 Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége 18 498 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr. START "belvíz" közmunkaprogram Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) 200 DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Kamerák üzemeltetése 1 408 Autópálya jelzőtáblák feliratozása 8 300 Novák I. főépítész padja 61 Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége Járdafelújítás dologi kiadása Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi kiadása Közoktatás 6 050 Jó tanuló jó sportoló 2 000 Szalagavató bál 500 Pedagógus Nap 500 Városi sportrendezvények 400 Hogyan védjük meg gyermekeinket program 500 Diákolimpia Téli Kupa Maros Kupa Mikulás futás 400 Diákönkormányzat 1 000 Kitüntetések 500 Gyémánthíd-díj 250 Pedagógus konferencia

Módosított EI

600 600 22 981 2 580 4 884 3 141 2 500 0 7 276 1 073 250 360 917 0 0 0 0 48 031 419 524 5 155 9 826 2 644 3 921 6 785 500 421 2 000 15 836 147 512 22 573 900 0 122 567 0 1 472 4 921 4 921 236 997 8 165 1 070 18 355 53 042 8 632 8 737 1 000 1 000 16 699 0 831 10 821 5 495 68 527 12 546 7 399 6 766 2 156 3 334 200 0 762 0 0 127 1 220 113 3 135 313 500 516 153 500 25 0 0 115 794 65 112 42

Sors zám

Megnevezés

74 Vagyongazdálkodás 75 Bérlemények üzemeltetése 76 Továbbszámlázás 77 Vagyon és felelősség biztosítás 78 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés 79 Lakások üzemelési, fenntartási költség 80 Ipari Park fenntartása 81 ÁFA befizetés 82 Piac átadással kapcsolatos kiadások 83 Víziközmű vagyon áfa befizetés 84 Ingatlanforgalmi szakértő 85 Csurgalékvíz 86 Fürdő egyéb kiadás Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó 87 kontextusában 88 TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében 89 KEOP napelemes rendszer telepítés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások 90 Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 8


166 621 51 034 48 387 4 500 445 12 341 356 46 383

Módosított EI

40 478

191 806 35 636 40 582 3 344 308 12 972 356 95 433 0 0 3 175 0 0 32 134

33 075

24 795

7 403

7 244 95 49 773 0 0

3 175

4 360 4 360

A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Aktív turisztikai fejlesztések Makón Tánc és zene határok nélkül Határon átnyúló ökotura Határmenti fürdőv együttműk É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál

363 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0

DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése Záportározó építése Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Bűnmegelőzés Makón Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u. TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása EGTC Intelligens Energia Európa pályázat Makovecz tér kertépítési munkái Adósságkonszolidáció Szirbik Miklós szobor pályázat TÖOSZ "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) Novák I. emlékpad "Testvérvárosi találkozó" pályázat Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat konszolidációhoz kapcs .kamat technikai tétel Kamat kiadások összesen

0 0 0 505 0 0 40 786 0 0 0

0 4 255 0 60 0 0

714 994 2 505 21 725 24 230

3 600 4 0 737 890 22 0 400 422

A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (6)., 15/2014.(V.29.)Makó ör. 2.§ (5).,16/2014.(VI.26.) Makó ör. 2.§ (5).,19/2014.(VIII.05.)Makó ör. 2.§ (5)., 20/2014.(IX.25.) Makó ör. 2.§ (6).,26/2014.(XI.27.)Makó ör. 2.§ (5)., ,29/2014.(XII.18.) Makó ör.2.§ (5).,5/2015.(III.02.)Makó ör. 2.§ (6).,Hatályos:2015. március 03.-tól

7. melléklet a 3/2014.(III.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati 9 rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásainak előirányzata adatok ezer forintban

sorszám

Megnevezés

1 DAOP 2 DAOP 3 DAOP 4 DAOP 5 DAOP 6 DAOP 7 DAOP

8 DAOP

9 DAOP 10 DAOP 11 DAOP 12 INTERREG 13 INTERREG 14 INTERREG 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

INTERREG INTERREG INTERREG KÖZOP KÖZOP LEADER ÖM BM EMMI

TÁMOP


Módosított EI

Aktív turisztikai fejlesztések Makón Autóbusz pályaudvar újjáépítése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 2010 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Záportározó építése 36 575 Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 158 775 Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében Kaland és üdülés a Maroson Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Tánc és zene határok nélkül Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Makó észak-nyugati elkerülő út Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 2010 Makói Óvoda Kálvin téri tagintézmény felújítása Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat Digitális alaptérkép elkészítése Városmarketing - Imázsfilm Telekvásárlás lakás célú 300 Telekvásárlás Ipari parkhoz Rendezési terv módosítása 3 000 A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő Korona épület szálláshely fejlesztés Térfigyelő rendszer kiépítés Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. Közmunka saját erő Királyhegyesi utca útépítés Széchenyi tér nyílászáró Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés Makovecz tér kertépítési munkái Telekvásárlás nem lakáscélú Járdaalap 220 000 Kamerák bázisállomásainak telepítése 1 000 Makovecz emlékhely Szirbik szobor 4 172 Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése 10 000 Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) Víziközműtől vásárolt eszközök Sportcsarnok befogaóképesség növelése terv (MAKÓNA) Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv Lovaspálya mérnöki tervezés ( vázrajz) TÁMOP egészségtudatos magatartás bölcsödében Tűzvédelmi leírás Békés-Manifest Kft. Üzletrész vásárlás Maros-part részl.szab.terv (TTT) TÖOSZ Új Nemzedék Ügyviteli eszköz vásárlás Számítástechnikai eszköz vásárlás Bükki bánya bankgarancia felhasználás 12 881 Téli közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás "OVI-Foci" pályázat Közbeszerzési szoftware vásárlás Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése

40 976 -

23 749 118 472 -

300 3 000 9 245 1 294 546 22 2 536 10 000 4 360 159 181 6 425 7 036 907 499 6 765 1 000

sorszám

9

Megnevezés


Módosított EI

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Régi Városháza termálhálózatra való rákötése Szennyvízberuházás úthelyreállítás önerő Maros-partra vezető út önerős felújítása "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban Utcai kerékpártároló vásárlás Gilicze u. csapadékvíz elvezető Rendszerfüggetlen víziközmű elemek Intézményi karbantartás Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg Diákönkormányzat részére eszköz vásárlás Zászló beszerzés,egyéb eszköz beszerzés Szent I. téri relief képviselői alapból Autópálya táblák feliratozása Novák emlékpad Járdaprogram eszköz.beszerzés START munkaprogram"belvíz" START munkaprogram"illegális hulladék"felsz.prog. START téli közmunka 70604/30/00081 Szent I. téri játszótérre eszközök, padok besz. Buszváró létesítés Játszótéri eszközök beszerzése Honvédi földes utak felújítása Szivattyú vásárlás Utcabútor (pad) beszerzés Karácsonyi díszkivilágítás

91

Összesen

446 703

2 000 168 3 556 13 727 302 1 236 234 5 866 61 13 1 046 1 798 730 3 509 381 303 1 256 273 658

92 93 94

Adósságkonszolidációból 2014. évi tőketörlesztés(technikai) Kötvény tőke törlesztés 77 328 Fejlesztési célú hitel törlesztés 16 573

113 926 613 926 6 444

A mellékletet módosította: 10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (7)., 15/2014.(V.29.)Makó ör. 2.§ (6).,16/2014.(VI.26.) Makó ör. 2.§ (6).,19/2014.(VIII.05.)Makó ör. 2.§ (6)., 20/2014.(IX.25.) Makó ör. 2. § (7) 26/2014.(XI.27.)Makó ör. 2.§ (6)., 29/2014.(XII.18.) Makó ör.2.§ (6).,5/2015. (III.02.) Makó ör. 2.§ (7)., Hatályos:2015. március 03.-tól

8. melléklet 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez10 Makó Város Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám

Megnevezés

1 DAOP 2 DAOP 3 4 LEADER 5 DAOP 6 DAOP 7 8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

INTERREG DAOP

BM

EMMI

Összesen 10


A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 Lakások felújítása Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Szálláshely kialakítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Aktív turisztikai fejlesztések Makón Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u. 2. Extrém sportpálya felújítása Kálvin utcai bölcsöde Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás Kálvin utcai orvosi rendelő belső felújítás Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás Víziközmű rekonstrukció Casino épületének felújítása Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen) Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása Szeszfőzde gépfelújítás MAXI üzletház felújítása Hagymaház hátsó szinpad felújítás Bérpalota homlokzat festés Csipkesori üzletek raktár tető felújítása Csanád vezér téri szökőkút felújítása Járdaalap

Módosított EI

1 044 3 150

2 645 -

-

-

19 431

22 581

2 093 1 027 480 12 054 6 832 2400 7327 48038 2104 3864 796 1500 2000 2201 466329 562 734

A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (8)., 15/2014.(V.29.)Makó ör. 2.§ (7).,16/2014.(VI.26.) Makó ör. 2.§ (7).,19/2014.(VIII.05.)Makó ör. 2.§ (7)., 20/2014.(IX.25.)Makó ör.2.§ (8).,26/2014.(XI.27.)Makó (7).,29/2014.(XII.18.) Makó ör.2.§ (7).,5/2015.(III.02.)Makó ör. 2.§ (9).,Hatályos:2015. március 03.-tól

9. melléklet 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez11 Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2014. évi támogatásának előirányzata adatok ezer forintban Megnevezés Sorszám

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Működési célú pénzeszköz átadás Makói Kommunális Nonprofit KFT. Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Makó Városi Televizió KFT. Makói Fürdőfejlesztő Kft Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás Makói Városfejlesztő Kft 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Ú Ó Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása Polgárőrség Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) Egyházak támogatása DAREH hull.gazd.rendszer. Víziközmű Társulás Volán támogatás Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése Iparűzési adó 3% Makó és Térsége Víziközmű Társulat Makovecz Alapítvány Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés BUDO Klub Sportegyesület

29

Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése

30

Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése

31

Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése

1 2 3 4 5

37 38 39 40 41 42 43

Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények Makói Lovas Egyesület Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése Makói Nők Klubja Egyesület Bruder János Kertbarát Kör Makói Úszóklub Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat Felnőtt férfi kéziolabsacsapat működési támogatása Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása ONIONS Makó

44

Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület

32 33 34 35 36

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell Marosmenti mocorgók SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület FÉG Horgász Egyesület OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) Nagyér Község 2012. évi oktatási többlet normatíva kifiz. Folyékony hulladék ártalmatlanítás Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás Maros-völgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a dél-alföldi kistérségben" Gyermektartásdíj megelőlegezés Makói Vegyeskar támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás MUFC TAO pályázati önerő Makói Katolikus Óvoda támogatása Makói Óvoda támogatása képviselői alapból Csanád vezér Alapítvány támogatása Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása Makói Silver Lovassport SE Makói megváltozott munkaképességűek tám. Makói Majorette Csoport Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása Stenger Gizella alapítvány támogatása Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Lakásbérlő lelépésí összege Összesen

2014. évi eredeti előirányzat 58 614

67 622

Módosított EI

65 551 0 11 000 67 722 0

26 500 140 000

500 500 1 100 11 000 1 661 250 2 100

14 000

26 500 0 95 000 20 000 0 0 600 500 1 100 11 000 1 661 250 0 2 100 0 0 76 0 17 264 0 0 0 450 0

9 000

9 000 0 0 0 10 0 0 0 0 10 2000 600 600 20 40 447 0 0 0 0 5 000

749

0 753

28 343

28 343 15 286

100 3 343

0 100 6 000 0 2 300 3 000 60 50 100 100

365 382

1 200 10 10 100 20 100 250 52 396 335

Támogatás értékű működési kiadás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása Zarándokút Máriaaradnára támogatása Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Köznevelési intézmények működtetésének támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Makói Óvoda József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása Munkaügyi Központ START visszautalás ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása DAREH hozzájárulás Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet Többcélú Társulás MÁK különbözet MÁK létszámcsökkentési tám. visszafizetés MÁK foly. Hulladék árt. normatíva visszafizetés Összesen

Beruházás célú támogatás értékű kiadás 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

7 8

Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása

3 4 5 6

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 500 216 960

77 4 669

233 841 2014. évi eredeti előirányzat

Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. Makói Természetbarát SE LEADER Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) úthelyreállítás önerő Szennyvízcsatornázási támogatás "Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás Ökotúra Makó-Perjámos SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak Összesen

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Makó és Térsége Víziközmű Társulat Körforgalmi csomópont Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón" Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader pály.tám.eszközbeszerzés

1 2

2014. évi eredeti Módosított EI előirányzat 5 435 6 479 500 500 500 530 4 200 4 200 -

Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. Makói Természetbarát SE LEADER Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. Makó TV Interreg pály. Fordított ÁFA Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER pály.tám."Többgenerációs közösségi tér" LEADER HACS Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely " Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak Makó -Perjámos ökohíd a Maroson Ökotúra Makó-Perjámos Ivóvízminőség javító Társulás Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám. Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Telekprogram kamatmentes támogatás Csanád és Térsége Gazdakör székház vásárlás támogatása Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő Irisz táncklub székház felújítás támogatás Összesen:

1 500 216 960 92 2 065 4 669 1 532 7 120 400 133 175 246 355

Módosított EI

0 2014. évi eredeti előirányzat

19 858

11 071 11 071

Módosított EI

19 858 880 14 400

11 651

11 651 20 000 2 428

32 780

32 780 -

34 781

36 095 -

45 960

45 960

37 886

38 856 -

31 540

20 469

63 584

52 513 5 000 1 200 1 200 1 000 95 745 1 000 412 106

5 000 1 000 250

284 290

1 2 3 4 5 6 7

1

Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Makói Óvoda Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen:

Tartós részesedések Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés Összesen:

11


Módosított EI

271 164

274 092 -

57 170 249 150 475 200 1 052 684

60 111 273 101 578 652 1 185 956


Módosított EI 0

0

0

0

A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (9)., 15/2014.(V.29.)Makó ör. 2.§ (8).,16/2014.(VI.26.) Makó ör. 2.§ (8).,19/2014.(VIII.05.)Makó ör. 2.§ (8).,20/2014.(IX.25.)Makó ör. 2. § (9).,26/2014.(XI.27.) Makó ör. 2.§ (8).,29/2014.(XII.18.) Makó ör.2.§ (8).,5/2015.(III.02.)Makó ör. 2.§ (10)., Hatályos:2015. március 03.-tól

10. melléklet 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez12 Makó Város Önkormányzata 2014. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzata adatok ezer forintban sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Megnevezés

Nem fogl.rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Ápolási díj normatív Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdő-kezelés tám. Bébi kötvény Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Nyári gyermekétkeztetés ( téli) Magyarhertelendi tábor megrendezése Gyermektartásdíj megelőlegezése Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Szemétdíj kedvezmény Összesen

12


Módosított EI

28 465

2 731 1 324 9 300 150 0 881 257 2 340 27 550 8 865 0 1 507 1 131 0 0 36947 28 465

75 546

121 448

600 10 800 150 10 400 500 741 1 340 22 550

A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (10)., 15/2014.(V.29.)Makó ör. 2.§ (9)., 16/2014.(VI.26.) Makó ör. 2.§ (9).,19/2014.(VIII.05.)Makó ör. 2.§ (9)., 20/2014.(IX.25.) Makó ör. 2.§. (10)., 26/2014.(XI.27.)Makó ör.2.§ (9).,29/2014.(XII.18.) Makó ör.2.§ (9).,5/2015.(III.02.)Makó ör. 2.§ (11)., Hatályos:2015. március 03.-tól

11. melléklet 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez13 Makó Város Önkormányzata 2014. évi cél- és általános tartalékok előirányzata adatok ezer forintban sorszám 1 2 3

Megnevezés Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen Általános tartalék Tartalékok összesen

13

2014. évi eredeti Módosított EI előirányzat 500 000 0 500 000 169 553 242 715 371 345 742 715

540 898

A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (11).,15/2014.(V.29.)Makó ör. 2.§ (10).,16/2014.(VI.26.) Makó ör. 2.§ (10).,19/2014.(VIII.05.)Makó ör. 2.§ (10)., 20/2014.(IX.25.) Makó ör. 2.§ (11).,26/2014.(XI.27.) Makó ör. 2.§ (10)., 29/2014.(XII.18.) Makó ör.2.§ (10).,5/2015.(III.02.)Makó ör. 2.§ (12).,Hatályos:2015. március 03.-tól

12. melléklet 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez14 Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban

Bevételek Cí m alcím 1.1. Óvodák 1.1.1. Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: 1.1.2. Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: 1.1.3. Makói Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: 1.2.

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:


Módosított EI

Kiadások


Módosított EI

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

271 164 227 749 43 415 271 164

2 665

57 170 41 665 15 505 59 835

0 50 0 0 0 3 928 274 092 231 096 42 996 278 070

Személyi juttatás

2 833 3 773 800 950 550 2 051 0 60 111 44 007 16 104 71 068

Személyi juttatás

33 538

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Működési célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

9 283 17 014

Kiadás összesen:

59 835

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

193 694 52 945 23 724

801

271 164

199 001 0 57 009 21 259 0 0 801 0 0 278 070

36 241 0 9 934 21 324 0 1 337 0 2 232 0 0 71 068

Bevételek Cí m alcím 1.3.

1.4.

1.

Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Költségvetési szervek mindösszesen

Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: 14


55 677 46 000

Módosított EI

Kiadások


Módosított EI

Személyi juttatás

249 150 124 545 124 605 350 827

63 308 49 157 0 0 0 5 742 273 101 144 146 128 955 391 308

Kiadás összesen:

350 827

Személyi juttatás

257 612

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

69 209 110 471 36 058

475 200 256 272 218 928 475 200

4 180 10 659 30 0 0 1 075 0 0 0 578 652 377 816 200 836 594 596

Kiadás összesen:

475 200

58 342 46 000 0 0 0 0 0 0 0 1 052 684 650 231 402 453 1 157 026

70 321 63 639 830 950 550 12 796 0 0 0 1 185 956 797 065 388 891 1 335 042

Személyi juttatás

699 760

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű müküdési kiadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

188 099 228 558 37 958 0 0 0 0 2 651 0

739 538 0 199 017 225 279 160 377 1 382 0 19 0 9 430 0

1 157 026

1 335 042

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

Kiadás összesen:

214 916

236 574 0 62 898 88 668 2 745 0 423 0 0 391 308

56 662 77 349 1 900

267 722 0 69 176 94 028 157 632 45 0 19 0 5 974 0 0 594 596

1 850

A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (12)., 15/2014.(V.29.)Makó ör. 2.§ (11).,16/2014.(VI.26.) Makó ör. 2.§ (11).,19/2014.(VIII.05.)Makó ör. 2.§ (11)., 20/2014.(IX.25.) Makó ör. 2.§ (12)., 26/2014.(XI.27.) Makó ör. 2.§ (11)., 29/2014.(XII.18.) Makó ör.2.§ (11).,5/2015.(III.02.)Makó ör. 2.§ (12).,Hatályos:2015. március 03.-tól


Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros ártérben

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

2014 7 746

Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen:

2014 1 125 155 322 6 632


154 925

0 2015

163 079

0 2015 után

0

0

TÁMOP - Korfüggetlen egészségtudatos magatartás Makó Város 2014 1 679


2014

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel

2015 után

147 179



2015

2015

2015 után 0

0

6 714

8 393 2015

2015 után

990 7 403 8 393

0

TÁMOP - Vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó Város 2014 6 981 27 926

2015

2015 után 0

Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen:

34 907 2014 1 396

34 907

2015 után

0

INTERREG-Eco-bridge


2014


2014

2015

2015 után

2015

2015 után

63 684

63 684

74 112

74 112

INTERREG-Spa

EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

2014


2014

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

2015

0

33 511



0

2015

2015 után

2015

2015 után

31 540

31 540

31 540

31 540 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 2014

9 306

2015

2015 után

Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen:

9 306 2014

2015

0

0 2015 után

0

0

Nagyér csatorna záportározójának létesítése


2014


2014

2015

2015 után

11 155 18 592

29 747

0 2015

0 2015 után

36 575

36 575

0

0

Királyhegyesi úti idősek klubjának felújítása


2014


2014

2015

2015 után

3 150

3 150

0 2015

0 2015 után

3 150

3 150

0

0

Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón

EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

0

2014 9 969 23 215

2015

2015 után

Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen:

33 184 2014

2015

0

0 2015 után

0

0

Kerékpárút építése a 43 számú főút mentén


2014


2014


0

2015

2015 után

15 539

15 539

0 2015

0

0 2015 után

0

Turisztikai fejlesztések Makón

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. év előirányzata Támogatott projekt neve Makói Kommunális Nonprofit Kft. Összesen:


Hozzájárulás (Eft) 2 179 2 179

Közösségi tér a folyóparton

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. év előirányzata Támogatott projekt neve Makó és Térsége Turisztikai Egyesület Összesen:



Futópálya kialakítása

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. év előirányzata Támogatott projekt neve Marosmenti Mocorgók Baráti Köre Egyesület Összesen:


Hozzájárulás (Eft) 686 686

Többgenerációs közösségi tér kialakítása

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. év előirányzata Támogatott projekt neve Fiatalokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület Összesen:


Hozzájárulás (Eft) 392 392

Lóistálló felújítása

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. év előirányzata Támogatott projekt neve Makói Lovas Egyesület Összesen:


yzati rendeletéhez

az önkormányzaton kívüli ilyen

nt kialakítása a Maros ártérben Ezer forintban! Összesen 7 746 147 179

154 925 Összesen 1 125 155 322 6 632 163 079

udatos magatartás Makó Város Ezer forintban! Összesen 1 679 6 714

8 393 Összesen 990 7 403 8 393

és kapcsolódásra Makó Város Ezer forintban! Összesen 6 981 0 27 926 0 0

0 34 907 Összesen 1 396 33 511 34 907

Ezer forintban! Összesen

63 684

63 684 Összesen 74 112

74 112

Ezer forintban! Összesen

31 540

31 540 Összesen 31 540

31 540

ztése Makón 2. szakasz Ezer forintban! Összesen 0 0 9 306 0 0 0

9 306 Összesen 0 0 0 0 0

ározójának létesítése Ezer forintban! Összesen 0 11 155 18 592 0 0 0 29 747 Összesen 0 36 575 0 0 36 575

klubjának felújítása Ezer forintban! Összesen 0 0 3 150 0 0 0 3 150 Összesen 0 3 150 0 0 3 150

korszerűsítése Makón Ezer forintban! Összesen 0 9 969 23 215 0 0 0

33 184 Összesen 0 0 0 0 0

3 számú főút mentén Ezer forintban! Összesen 0 0 15 539 0 0 0 15 539 Összesen 0 0 0 0 0


Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámk

Köztisztvi- Választott selő képviselő

Intézmény megnevezése

fő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármester, Alpolgármester ( Önkormányzat) Önkormányzati képviselők Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)

fő

Szolgálati tv. alá tartozók

Közalkalmazottak

fő

fő

60,50 2,00 10,00 2,00

Makói Óvoda

66,20

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Egyesített Népjóléti Intézmény Összesen:

16,25 100,00 62,50

10,00

0,00

184,45

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszám

Intézmény megnevezése

Köztisztvi- Választott selő képviselő fő

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármester, Alpolgármester ( Önkormányzat) Önkormányzati képviselők Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Makói Óvoda József Attila Városi Könyvtár és Múzeum

fő

Szolgálati tv. alá tartozók fő

Közalkalmazottak fő

73,00 2,00 10,00 2,00 66,20 16,25 100,00

Egyesített Népjóléti Intézmény Összesen: 75,00 10,00 0,00 184,45 15 A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (13).,19/2014.(VIII.05.) Makó ör. 2.§ (12)., 26/2014.(XI.27.) Makó

15

mányzati rendeletéhez

rveinek engedélyezett létszámkerete 2014. szeptember 01.-től

Közfoglalkoztatott fő 401,00

pedagógus fő

36,70

3,00 404,00

36,70

ebből: nevelő munkát közvetlen fő

25,00

25,00

gazdasági, műszaki fő

Munka Engedétörvényköny lyezett ve alá össz tartozók létszám fő fő 401,00 6,00 66,50 2,00 10,00 2,00

4,50

66,20

4,50

16,25 100,00 3,00 666,95

6,00

erveinek engedélyezett létszámkerete 2014. december 01.-től

Közfoglalkoztatott fő 401,00

pedagógus fő

36,70

ebből: nevelő munkát fő

25,00

gazdasági, műszaki fő

Munka Engedétörvényköny lyezett ve alá össz fő fő 401,00 6,00 79,00 2,00 10,00 2,00

4,50

3,00 404,00 36,70 25,00 4,50 6,00 r. 2.§ (12)., 26/2014.(XI.27.) Makó ör. 2.§ (12)., Hatályos:2014. november 28.-tól

66,20 16,25 100,00 3,00 679,45


Közvetett támogatások Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés c) ponjta szerinti közvetett támogatások: a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Iparűzési adó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16 § (1) bekezdése alapján a vállalkozó jogosult a megfizetett iparű 3 %-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni, a rendelet függelékében felsorolt szervezetek javára. összege 2013. évben: 13.604.000- Ft.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14 § alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amenny számított adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Ilyen mentességre jogosító iparűzési adó bevallás 2013. évben Telekadó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévüket betöltött személyek köre, akik a telek tulajdonjogával rendelkeznek. Az adómentesség összege 2014. évben: 812.000- Ft

Méltányosság címen 2014. évben 140.260- Ft telekadó kerülhet törlésre. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § b)pontja alapján rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m2 teleknagyság után. Az adómentesség összege 2014. évben: 950.000- Ft.

Magánszemélyek kommunális adója

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszem lakás, valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Ezen mentesség csak a lakáshoz tartozó egy garázs után igénybe. Az adómentesség összege 2013. évben: 23.702.000.- Ft. Méltányosság címen 2013. évben 1.218.449.- Ft magán kommunális adója kerülhet törlésre.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszem önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezik. Az adómentesség összege 2014. évben: 110.000- Ft. Építményadó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 4 § alapján mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól az a magánszemély, aki építmény tulajdonjogával rendelkezik, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, amennyiben a kizárólag lakás céljára használja, és az építmény vonatkozásában magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettség Ilyen mentességet 2013. évben nem adunk. Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen 2013. évb Ft építményadó kerülhet törlésre.

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: Sportszervezetek részére nyújtott bérleti díj kedvezmény: 3.059.880,- Ft Non-profit és civil szervezetek részére nyújtott kedvezmény (bérleti díj): 9.000.000,- Ft Non-profit és civil szervezetk részére nyújtott mentesség (bérleti díj): 11.500.000,- Ft e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Non-profit és civil szervezetk részére nyújtott kedvezmény (továbbszámlázás): 3.595.000- Ft

ányzati rendeletéhez

közvetett támogatások:

ek összege: 0 Ft

összege: 0 Ft

lkozó jogosult a megfizetett iparűzési adó en felsorolt szervezetek javára. A támogatás

lkozó a kezdés évében, amennyiben a űzési adó bevallás 2013. évben nem várható.

a 65. életévüket betöltött

14. évben: 812.000- Ft

magánszemélyt megillető

65. életévét betöltött magánszemély, aki lakáshoz tartozó egy garázs után vehető 013. évben 1.218.449.- Ft magánszemély

65. életévét betöltött magánszemély, aki en: 110.000- Ft.

ó fizetési kötelezettség alól az a ékű jog jogosultja, amennyiben az építményt munális adófizetési kötelezettsége terheli. e méltányosság címen 2013. évben 225.050.-

ntesség összege:

13. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez16 Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2014. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

2014. évi eredeti előirányzat Kiadások Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Müködési célú kiadás :

Működési kiadás mindösszesen: Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás

Felújítási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű beruházási célú kiadás Tartalék Hitel visszafizetés Tartós részesedés

Módosított EI

Bevételek

787 567 211 806 967 782 37 958 365 382 233 841 75 546 2 679 882

1 202 703 290 655 963 591 160 377 396 354 247 737 121 448 3 382 865

2 679 882

3 382 865

449 354

283 088

22 581 284 290

562 734 412 106 11 071 540 898 620 370

742 715 93 901

Felhalmozási célú kiadás összesen:

1 592 841

Felhalmozási célú kiadás mindösszesen: Mindösszesen

1 592 841 4 272 723

16


Módosított EI

Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvét Működési célú hitel

Müködési bevétel összesen: Előző évek maradvány igénybevétele működésre Működési bevétel mindösszesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási hitel Fejlesztési célú támogatás Egyéb központ támogatás Adósságkonszolidáció

2 430 267 Felhalmozási bevétel összesen: Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozásra 2 430 267 Felhalmozási bevétel mindösszesen: 5 813 132 Mindösszesen

436 224 1 063 200 841 655 128 621

514 980 926 645 993 292 570 787

2 469 700

3 005 704

210182

377161

2 679 882

3 382 865

35 289

189 163

129 300 534 862 3 572

660 183 778 151 3 572

703 023

1 631 069

889 818

799 198

1 592 841 4 272 723

2 430 267 5 813 132

A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (14)., 15/2014.(V.29.)Makó ör. 2.§ (12).,16/2014.(VI.26.) Makó ör. 2.§ (12).,19/2014.(VIII.05.) Makó ör. 2.§ (13)., 20/2014.(IX.25.) Makó ör. 2. § (13).,26/2014.(XI.27.)Makó ör. 2.§ (13 )., 29/2014.(XII.18.) Makó ör.2.§ (12).,5/2015.(III.02.)Makó ör. 2.§ (13).,Hatályos:2015. március 03.-tól

14. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez17 Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 20142016. adatok ezer forintban

Bevételek Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány igénybevétele működésre Működési célú hitel Müködési bevétel összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű

2013. évieredeti előirányzat

2014. évi előirányzat

2015. év

2016. év

391 265 1 125 000 696 724 64 753 265 000

514 980 926 645 993 292 570 787 377 161

527 340 948 884 1 017 131 584 486 386 213

537 886 967 862 1 037 474 596 176 393 937

2 542 742

3 382 865

3 464 054

3 533 335

183 588

189 163

193 703

197 577

Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra Felhalmozási hitel Adósságkonszolidáció

1 114 888 2 654 632 000 0 0

660 183 778 151 3 572 799 198 0 0

676 027 796 827 3 658 818 379 0 0

689 548 812 763 3 731 834 746 0 0

Felhalmozási bevétel összesen:

1 933 130

2 430 267

2 488 593

2 538 365

Mindösszesen :

4 475 872

5 813 132

5 952 647

6 071 700

2014. év

2015. év

Kiadások


2014. évi módosított előirányzat

Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Általános, vis maior tartalék

683 297 184 671 847 967 9 314 226 642 402 240 85 184 -

1 202 703 290 655 963 591 160 377 396 354 247 737 121 448

1 231 568 297 631 986 717 164 226 405 866 253 683 124 363 0 0

1 256 199 303 583 1 006 452 167 511 413 984 258 756 126 850 0 0

Müködési célú kiadás összesen:

2 439 315

3 382 865

3 464 054

3 533 335

Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás

1 229 389 7 190 6 548

283 088 562 734 11 071 412 106

289 882 576 240 11 337

295 680 587 764 11 563

421 997

430 436

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás

21 269

Tartalék Hitel visszafizetés Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció Felhalmozási célú kiadás összesen:

570 714 22 821 178 626

540 898 6 444 613 926

553 880 6 599 628 660

564 957 6 731 641 233

2 036 557

2 430 267

2 488 593

2 538 365

Mindösszesen :

4 475 872

5 813 132

5 952 647

6 071 700

17

A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (15)., 15/2014.(V.29.)Makó ör. 2.§ (13)., 16/2014.(VI.26.) Makó ör. 2.§ (13)., 19/2014.(VIII.05.) Makó ör. 2.§ (14)., 20/2014.(IX.25.)Makó ör.2.§(14)., 26/2014.(XI.27.)Makó ör. 2.§ (14).,29/2014.(XII.18.) Makó ör.2.§ (13).,5/2015.(III.02.)Makó ör. 2.§ (14).,Hatályos:2015. március 03.-tól


Makó Város Önkormányzata 2015. évre áthúzódó kötelezettségek

sorszám Kötelezettség fajta 2015.évre áthúzódó kötelezettség összesen:

ezer Ft-ban 2015. 0

19. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei

Hitel megnevezése Panel Plusz hitel Önkormányzati fejlesztési hitel KKA PHARE program visszatérítendő támogatás Kötvény B Kötvény F Összesen

Felvett hitel összege

2013. dec.31. hitelállomány

I. negyedév kamatfitőke törlesztés zetés

2014. év II. negyedév III. negyedév kamatfizetőke tőke törlesztés törlesztés tés

103 338

78 580

477

136 877

39 438

773

103 870 499 895 2 884 943 3 728 923

10 387 808 756 139 333 1 076 494

1 298 0

0

1 298 0

2 548

0

1 298

1 298 0 0

1 298

Makó Város Önkormányzat hitelfizetési kötelezettségei 2014. évet követően éves Kötelezettség fajta Panel Plusz hitel Panel Plusz hitel Önkormányzati Fejl. hitel KKA PHARE program visszatérítendő támogatás Összesen

2014. 477

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

3 896 3 896

0

0

0

0

773 5 193 6 443

Makó Város Önkormányzat kötvényvisszafizetési kötelezettségei 2013 évet kö Kötvény fajtája

2013. CHF

2014. FT

CHF

2015. FT

CHF

FT Kötvény B 0 0 0 0 0 0 Kötvény F 578 140 038 Összesen 578 140 038 18 A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (16).,Hatályos:2014. március 28.-tól

0

ti rendeletéhez

18

zetési kötelezettségei adatok ezer forintban III. negyedév IV. negyedév 2014. év összesen: kamatfizekamatfizetőke tőke törlesztés törlesztés kamatfizetés tés tés 477

0

773

0

0

5 193 0 0 6 443

0 0 0 0

1 299 0 0

1 299

2014. évet követően éves bontásban 2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

0

0

0

0

0

0

adatok ezer forintban 2026. Összesen: 477 0 773

0

9 089 10 339

telezettségei 2013 évet követően éves tőketörlesztés 2016-2031. közötti években CHF 0 0 0 0

adatok ezer forintban 2032. CHF FT 0

0

Összesen: CHF 3 355 578 578

Összesen:

FT 808 756 139 333 139 333


Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS

Sorszám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei 2014

1

2

2015

3

2016

4

2017

5

6

Helyi adók

01

1 099 000

1 125 376

1 152 385

1 180 042

Osztalék, koncessziós díjak

02

15 300

15 667

16 043

16 428

Díjak, pótlékok, bírságok

03

18 000

18 432

18 874

19 327

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

306 523

313 880

321 413

329 127

04

Részvények, részesedések értékesítése

05

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

Saját bevételek (01+… .+07)

08

1 438 823

1 473 355

1 508 715

1 544 924

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

719 412

736 677

754 358

772 462

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

6 443

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

6 443

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Halasztott fizetés

16

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17 -

-

-

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

6 443

-

-

-

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

712 969

736 677

754 358

772 462

19

A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (17).,Hatályos:2014. március 28.-tól

önkormányzati rendeletéhez19

si kötelezettségeinek bemutatása

rcius 28.-tól

Ezer forintban! ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6) 7 4 556 803 63 439 74 634 1 270 942 5 965 817 2 982 909 6 443 6 443 -

6 443 2 976 466


Makó Város Önkormányzata 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Sor-

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

szám 1.

Helyi adók

2.

Átengedett központi adók

3.

474 500 5 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Saját bevételek

57 312

38 310

38 310

38 310

38 310

38 310

38 310

4.

Közp.költségv.hozzájár.és tám.

37 141

73 138

73 138

73 138

73 137

73 138

73 138

5.

Egyéb (hitel)

297

298

298

297

297

298

298

6.

Átvett pénzeszköz

108 963

19 768

19 767

85 858

12 671

19 767

85 858

7.

Bevételek együtt (1-6-ig)

208 713

137 514

612 013

203 603

130 415

137 513

203 604

8.

Előző havi záró pénzállomány

1 100 000

900 000

400 000

800 000

589 000

500 000

357 000

Rendelkezésre álló fedezet

1 308 713

1 037 514

1 012 013

1 003 603

719 415

637 513

560 604

225 585

225 585

225 585

225 585

225 585

225 585

225 585

9.

Müködési kiadások

10.

Tartalék felhasználás

11.

Felhalmozási kiadások

12.

kiadások együtt 9-11-ig)

13.

Egyenleg (8-12)

500 000

57 813

28 342

28 913

10 234

182 000

113 000

33 415

56 509

113 000

254 498

735 819

407 585

396 398

259 000

310 436

338 585

1 054 215

301 695

604 428

607 205

460 415

327 077

222 019

ati rendeletéhez

at-felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban Augusztus

Szeptember

Október

November

474 500

December 150 000

Összesen 1 099 000

6 000

6 000

6 000

6 000

5 000

70 000

38 310

54 600

38 310

38 311

38 310

495 013

73 138

73 138

73 137

73 138

73 136

841 655

297

298

298

298

298

3 572

19 768

19 768

19 768

19 766

231 761

663 483

137 513

628 304

137 513

137 513

498 505

3 172 723

222 019

76 708

530 000

400 000

301 691

6 176 418

359 532

705 012

667 513

537 513

800 196

9 349 141

225 585

225 585

225 585

225 612

225 561

2 707 023

66 911

715 824

62 758 57 239

88 960

45 375

10 210

17 120

755 975

282 824

377 303

270 960

235 822

309 592

4 178 822

76 708

327 709

396 553

301 691

490 604

5 170 319

22. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati 20 rendeletéhez Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai

adatok e Ftban

Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai

2014. eredeti előirányzat

Mezei őrszolgálat Képviselői Alap Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése Gyógyfürdő Kft. működtetése Civil szervezetek támogatása Egyház támogatása IPA 3% Bursa Hungarica Társadalmi és szociálpolitikai kiadások Kulturális tevékenységek ellátása Idősek, gyermekek családok éve Szeged-Csanád Egyházmegye iskolaműködtetés támogatása Csongrád Megyei Rendőr Főkapítányság támogatása Pályázati támogatás megelőlegezése Közhasznú munkavégzés Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása Román Nemzetiségi Önk.támogatása Roma Nemzetiségi Önk.támogatása Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása ENI

Összesen: Működési célú önként vállalt feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mezőőri járulék Egyéb bevétel Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása Támogatásértékű bevétel Pályázat támogatás visszatérülése ENI

Összesen: Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. Civil szervezeteknek visszatérítendő támogatás 2. Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása 3. Közmunkaprogram

Összesen: Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei 1. felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése 2. Lakáscélú helyi támogatás visszatérülése 3. Közmunkaprogram támogatása

11 150 10 957 26 500 140 000 25 058 2 100 14 000 10 800 28 465 19 894 3 200 9 000 1 500 43 629 331 934 65 551 68 200 500 500 5 435

43 288

861 661 2014. eredeti előirányzat 11 000 2 433 11 760 330 792 8 011

55 457

419 453 2014. eredeti előirányzat

153 971 5 000 8 485

167 456 2014. eredeti előirányzat

228 300 3 572 8 485

Összesen: Pénzmaradvány önként vállalt feladatokra Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai

369 307 adatok e Ftban

Működési célú kötelező feladatok kiadásai


1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

Összesen: Működési célú kötelező feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5. 6.

240 357

2 193 407

2 193 407 2014. eredeti előirányzat

Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei Kamat bevétel Helyi adókból működésre Átengedett központi adók Normatív hozzájárulások Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai

367 902 3 000 983 757 70 000 935 206 99 873


991 068

1. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások 2. Kötvény tőke és hitel törlesztés

Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei 1. 3. 4. 5.

506 443


Víziközművagyon bérleti díj Ingatlanértékesítés Sajátos felhalmozási bevételből felhalmozásra Pályázatokhoz kapcsolódó támogatás

Összesen:

19 431 10 778 303 117

309 589

642 915

Pénzmaradvány kötelező feladatokra

807 052

Tartalék

213 787

Makó Város Önkormányzata államigazgatási feladatai


adatok e Ft-ban 1. Jogszabályban meghatározott feladatok

Összesen: 20

A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (18)., 15/2014.(V.29.)Makó ör. 2.§ (14).,16/2014.(VI.26.) Makó ör. 2.§ (14).,Hatályos:2014. június 27.-től

250

250

15. melléklet a 3/2014.(II.06.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez21 Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai rovat rendszerben adatok ezer forintban

Cím alcím Bevétel rovat megnevezése 1. Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek

rovat száma B36 B402 B403 B405 B406 B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

Helyi adók Értékesítési és forgalmi adók Egyéb közhatalmi bevételek Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B34 B351 B36 B354 B355


514 980

1 099 000

1 499 166

B402

23 500

23 512

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

841 655

993 292

Tulajdonosi bevételek Ingatlanok értékesítése

B404 B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B62

35 289

Módosított EI

rovat száma

Személyi juttatások

K11

787 567

1 202 703

Munkaadót terhelő kiadások

K2

211 806

290 655

943 552

963 169

Dologi kiadások

K3 24 230

422

Beruházások

K6

449 354

283 088

Felújítások

K7

22 581

562 734

233 841

247 737

Egyéb müködési célú kiadások

K5 365 382

396 354

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

113 504

281 825

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

284 290

423 177

Tartalékok

K512

742 715

540 898

Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése

K1-K8

4 178 822 16 573

5 192 762 6 444

77 328

613 926

4 272 723

5 813 132

64 150

Szolgáltatások ellenértéke

125 278

21

Kiadás rovat megnevzése

436 224

70 000


Módosított EI

189 163

539 875

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

303 011 3 343

520 770 30 912

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B72

231 851

257 381

3 572 3 172 723

3 572 4 636 773

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány: ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele

B8131

1 100 000

1 176 359

Bevétel összesen:

B1-B8

4 272 723

5 813 132

Kötvény tőke törlesztés

Kiadás összesen:

K911

K1-K9

A mellékletet módosította:10/2014.(III.27.) Makó ör. 2.§ (19)., 15/2014.(V.29.)Makó ör. 2.§ (15).,16/2014.(VI.26.) Makó ör. 2.§ (15).,19/2014.(VIII.05.) Makó ör. 2.§ (15)., 20/2014.(IX.25.) Makó ör. 2.§ (15).,26/2014.(XI.27.)Makó ör. 2.§ (15.)., 29/2014.(XII.18.) Makó ör.2.§ (14).,5/2015.(III.02.)Makó ör. 2.§ (15)., Hatályos:2015. március 03.-tól


Makó Város Önkormányzatának címrendje

Cím

Alcím

1. 1.1.

1.2. 1.3. 1.4.

Költségvetési szerv neve Makó Város Önkormányzata Óvodák 1.1.1. Belvárosi Óvoda 1.1.2. Újvárosi Óvoda 1.1.3. Makói Óvoda József Attila Könyvtár és Múzeum Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal

adatok ezer forintban

Recommend Documents