1.$ 9, ezer forintban b) bev6teli fodsszeg6t

Salg6tarjin Megyei Jogf Vdros Kiizgyiil6s6nek

29/2013. (V.30.) onkarmdnyzati rendelete sz6l6 a 2013.6vi kiilts6gvet6s16l (II.2 1.) iinkormrinyzatirendeletm6dositisf16l 6 12013. Salg6tarj6nMegyei Jogri V6ros Kozgyrileseaz illamh6ztart6srolszol6 2011. dvi CXCV. rendeliel: kapottfelhatalmaz6s alapj6na kovetkezoket torvdny23.$-6ban 1.$ A 612013.(II.2l.) 6nkorm6nyzatirendelet(tov6bbiakban:Rendelet)3. $-a helydbea ldp: rendelkezds kovetkezo koltsdgvet6s ,,3.$ (l) A Kozgyrilesa2013.dvi dnkormdnyzati ezerforintban 9,178.677 a) kiad6sifoosszegdt 7.153.787ezerforintban b) bev6teli fodsszeg6t c) hitellel 6s p6nzmaradv6nnyal fedezett hifunyifi

2.024.890ezer forintban

rlllapitjameg. (2)A Kozgyril6s a penzijrgyrmriveletekkel csokkentett 2013. dvi dnkormfnyzati kdltsdgvet6s 8.818.677ezer forintban 8.590.666ezer forintban

a) kiad6sait b) bev6teleit filapitla meg."

2.$ A Rendelet 1. melldklet6benszereplo fejezetek, cimek, alcimek" eloirdnyzat-csoportokes kiemelt eloirinyzatokjelen rendeletL melldkleteszerintm
3.$ A li.endelet2. mell6klet6benszereplSfejezetek,cimek, alcimek, eloirdnyzat-csoportokds kiemelt eloirhnyzatokjelen rendelet2. melldkleleszerintm6dosulnak,illetve eg6sztilnekki.

4.$ A Rendelet6. sz. melldkletdbenszereplo"2013.6vi tobb6veskihat6ssalj6ro dontdsekhat6sa dvesbont6sban"cimti tdblinat adataia jelen rendelet3. melldkleteszerintm6dosulnak,illetve egdsziilnekki.

ss

2013.mijus 31-6nl6phat6lyba. E rendelet r

i

a_l Sz6kyn6dr. SztrdmiMeli polg6rmester

flffi}

A

A

/ Y -e-4 7' l-rr

Dr. Ga6l Zoltdn jegyzo

1 1 1 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Alcímnév

Címnév

Kiem. ei.sz.

Előir. csop.

Alcímszám

Címszám

1.melléklet a 29/2013.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Mód. ei.

I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások kötelező feladat

2

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

3

Dologi kiadások

kötelező feladat

élelmezési kiadás

6 510

Támogatás értékű működési kiadások

3

Saját bevételek Működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat

9 1

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele kötelező feladat

2 1 1 1

Egészségügyi alapellátás Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások

2


3

Dologi kiadások

kötelező feladat

2 1 9 1

1 1 3

9 1

4 306

149 728 149 728

90 117

24 882 24 882

kötelező feladat

50 706

2 009

kötelező feladat

2 009

Saját bevételek Működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

11 763 11 763

II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET Salgótarjáni Összevont Óvoda Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások 16 750 Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat

2

4 306

karbantartási kiadás

kötelező feladat önként vállalt feladat

4

1 145

50 706

kötelező feladat

1.1

136 181

90 117

kötelező feladat

-ebből:

6 510

136 181

1 145 kötelező feladat

1

82 519 82 519

Felújítás

2

149 166


kötelező feladat

2

28 088

kötelező feladat kötelező feladat

4

103 783

28 088 149 366

kötelező feladat

-ebből:

103 783

Saját bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele kötelező feladat

2

16 720 30

50 50

2 920 2 920

3

Önkormányzati támogatás

1.melléklet a 29/2013.(V.30.) önkormányzati rendelethez 381 979 önként vállalt feladat

2 1 1 1

Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások kötelező feladat

2


3

Dologi kiadások

4


kötelező feladat

kötelező feladat

1 2

Saját bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek kötelező feladat

9 1


3


1 1 3

III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET Balassi Bálint Megyei Könyvtár Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások kötelező feladat

3


1 1 3

Dornyay Béla Múzeum Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások Önkormányzati támogatás kötelező feladat

1 3

önként vállalt feladat

2 9 1

Saját bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele önként vállalt feladat

1 1 1 3

26 591

127 019 127 019

34 240 34 240 567 853

108 665 108 665 172 441

38 720 98 900

25 531 19 905

905 905

V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET Önkormányzat Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások

108 423

kötelező feladat

68 226


4

26 591

99 050

IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal Kiadások Beruházási kiadások

1

506 149


3

40 431


2

155 941

40 431


1

155 941


2

30

Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat

3

40 197

25 257 24 282 975

1.melléklet a 29/2013.(V.30.) önkormányzati rendelethez -ebből:

Egyéb szervek támogatása önként vállalt feladat

Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése kötelező feladat

KIK részére az intézmények 2012. évi felhasználási kötöttségű pénzmaradványának átadása kötelező feladat

6

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat

-ebből:


2

Felújítás

3

Beruházási kiadások önként vállalt feladat

1 3

1

5 140 5 140 275 967 1 495 350 436 841

kötelező feladat

24 938

Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Bevételek Működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat

2

18 790

28 438


2

7 305

141 390

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat

1

7 305

1 932 191 kötelező feladat

8

5 977 5 977


7

75 75

Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése önként vállalt feladat

3 500

134 832 134 832

1 119 386 819 080

32 472 32 472

3

Támogatásértékű felhalmozási bevételek kötelező feladat

1 102 777

6

Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

168 743

1


8 1

Támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása kötelező feladat

-ebből:

Központosított előirányzatok kötelező feladat

9 1


2 1 1 3

Környezetvédelmi alap Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből:

4 1 8

168 743

1 727 408 1 727 408

13 843 13 843

1 237 323 1 130 963

111 kötelező feladat

6

1 706 681

kötelező feladat Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. támogatása

111

200 200 200

kötelező feladat

200

Városfenntartási és egyéb feladatok Kiadások Nem lakás célú hely.fenntart.

71 350

kötelező feladat

71 350

4

1.melléklet a 29/2013.(V.30.) önkormányzati rendelethez 5 1 1 3

Közművelődési feladatok Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások


6

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat

-ebből:

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása kötelező feladat

6 1 1 3

1 1 6

1 400

3 942

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

24 130 24 130

Civilszervezetek támogatása önként vállalt feladat

1 1 3

1 1 1

1 808 855 855

1 850

Oktatási feladatok Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások

1 700

1 115


3

Dologi kiadások

6


1 000

4 154 önként vállalt feladat önként vállalt feladat

Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám. önként vállalt feladat

12

2 835

1 808


Ifjúsági feladatok Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások

-ebből:

2 835

Alapítványok támogatása

kötelező feladat

10

24 130

kötelező feladat


8

3 442

24 130

Egyéb szervek támogatása

Civil feladatok Kiadások Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből:

288 155 1 300

kötelező feladat

7

310 498

kötelező feladat

Sportfeladatok Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások

-ebből:

289 455


kötelező feladat

6

7 225

327 898

Általános tartalék

925

5 795 5 795

4 000 4 000

18 562 önként vállalt feladat

5

18 562

I. 1 1 2 1

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Alcímnév

Címnév

Fejezetnév

Kiem. ei.sz.

Előir. csop.

Alcímszám

Címszám

Fejezetszám

2. melléklet a 29/2013.(V.30.) önkormányzati rendelethez

2013 évi módosított előirányzat e Ft

EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok Kiadások Felújítás Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának felújítása kötelező feladat

IV .

1 145 1 145

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET 1 1 3 5

Polgármesteri Hivatal Kiadások Beruházási kiadások Bútorbeszerzés

905


HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET Önkormányzat Kiadások Felújítás 18 Női átmeneti szálló korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1)

V. 1 1 2

kötelező feladat

3 3

Beruházási kiadások Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II. ütem megvalósítása kötelező feladat

8

Nagymező út - Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése kötelező feladat

21

A salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari parkban lévő területek megszerzése

23

Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás

24

1696 hrsz.-ú Karancs út önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek

25

1238 hrsz.-ú Zemlinszky R. út önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek


kötelező feladat

kötelező feladat

kötelező feladat

7 7

Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre Lakossági közműfejlesztés támogatása kötelező feladat

8

Zagyvarónai Sport Egyesületnek Sportlétesítmények felújítására önként vállalt feladat

7

905

44 996 44 996

204 353 204 353

900 900

51 460 51 460

3 500 3 500

100 100

100 100

345 345

200 200

3. melléklet a 29/2013.(V.30.) önkormányzati rendelethez

2013. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban

Megnevezés Funkcióbővítő városrehabilitáció saját erő fedezetére felvett hitel törlesztése Funkcióbővítő városrehabilitáció saját erő fedezetére felvett hitel várható kamatterhe Funkcióbővítő városrehabilitáció 2014. évi üteme Acélgyár és környéke szociális városrehabilitáció projekt saját erő igénye St-i Közműv. Nonprofit Kft JAMKK udvar befedése Adósságmegújító hitel tőketörlesztése Adósságmegújító hitel kamatfizetése A Nyitnikék Tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek szállításával kapcsolatos feladatok költségigénye Összesen

2014. év

16 230

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

36 068

36 068

36 068

36 068

36 068

36 068

36 068

36 068

36 072

324 616

15 555

13 751

11 948

10 144

8 341

6 537

4 734

2 931

1 127

91 298

69 607 90 061

69 607 6 987

97 048

55 000 27 300

43 333 26 731

43 333 23 888

43 333 20 854

43 333 17 821

43 333 14 788

43 333 11 754

43 333 8 721

43 333 5 688

1 400

259 598

Összesen

43 336 2 654

55 000 390 000 160 199 1 400

128 674

117 040

112 203

8

107 366

102 530

97 692

92 856

88 020

83 189 1 189 168

INDOKOLÁS (a 29/2013. (V.30.) önkormányzati rendelethez) 1. §-hoz A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámait, ezért azok módosítása is szükséges.

2. § I. Egészségügyi- Szociális Központ fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás összetevői

I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1. Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. - Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

4 984 480 4 504 4 984

kötelező feladat

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 314 1 314 1 314

kötelező feladat

Dologi kiadások - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

2 332

- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

8 916

6 584 8 916

kötelező feladat

-ebből:

Módosítás ÖSSZESEN

906

élelmezési kiadás

Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

906 906

kötelező feladat

474


- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

474 474

kötelező feladat

Támogatás értékű működési kiadások - Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (A pénzmaradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése.)

136 181 136 181 136 181

kötelező feladat

Felújítás

1 145 - Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. Értelmi Fogyatékosok Napköziotthonának felújítása

1 145 1 145

kötelező feladat

11

Saját bevételek Működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Hajléktalan Közalapítvány Pályázat, "KAB-ELT" pályázat.)

2 812 2 812 2 812

kötelező feladat

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele A jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.

149 728 149 728 149 728

kötelező feladat

2. Egészségügyi alapellátás Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

4 749 4 749 4 749

kötelező feladat

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 832 1 832 1 832

kötelező feladat

Dologi kiadások Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

5 182 5 182 5 182

kötelező feladat

-ebből:

123


Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

123 123

kötelező feladat

Saját bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele A jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.

11 763 11 763 11 763

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Alcímnév

Címnév

kötelező feladat

Előir.

I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások kötelező feladat

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat

Dologi kiadások kötelező feladat

-ebből:

élelmezési kiadás kötelező feladat

karbantartási kiadás kötelező feladat

Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat

12

Előir.vált.

Mód. ei.

98 799

4 984

98 799

4 984

103 783 103 783

26 774

1 314

28 088

26 774

1 314

28 088

140 450

8 916

149 366

140 250

8 916

149 166

81 613

906

82 519

81 613

906

82 519

6 036

474

6 510

6 036

474

6 510

136 181

136 181

136 181

136 181

Felújítás

1 145

1 145

1 145

1 145

1 494

2 812

4 306

1 494

2 812

4 306

149 728

149 728

149 728

149 728

85 368

4 749

90 117

85 368

4 749

90 117

23 050

1 832

24 882

kötelező feladat

Saját bevételek Működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek kötelező feladat


Egészségügyi alapellátás Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások kötelező feladat


Dologi kiadások

23 050

1 832

24 882

45 524

5 182

50 706

45 524

5 182

50 706

1 886

123

2 009

1 886

123

2 009

11 763

11 763

11 763

11 763

kötelező feladat

-ebből:

karbantartási kiadás kötelező feladat

Saját bevételek Működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele kötelező feladat

2. § II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői

II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. - Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.


2 900 2 870 30 2 900

kötelező feladat

Támogatás értékű működési kiadások Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (A pénzmaradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése.)

50

50 50

kötelező feladat

Saját bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele A jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.

2 920 2 920 2 920

kötelező feladat

Önkormányzati támogatás Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.

30 30 30


13

2. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Az állami fenntartásba került köznevelési intézmények 2012. évről áthúzódó, a KIGSZ 2013. évi költségvetését terhelő személyi juttatás jellegű kifizetéseinek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 13.498 eFt-ban az Önkormányzat cím támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának, 2.826 eFt-ban pedig a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának a növekedése biztosítja.)

16 324

16 324

16 324

kötelező feladat

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Az állami fenntartásba került köznevelési intézmények 2012. évről áthúzódó, a KIGSZ 2013. évi költségvetését terhelő személyi juttatás jellegű kifizetéseinek vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

2 972 2 972 2 972

kötelező feladat

Dologi kiadások - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 30/2013.(II.21.) Öh számú határozatában döntött a Nyitnikék Tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek elhelyezéséről, melyből a gyermekek szállításával kapcsolatosan a 2013. évet érintően felmerülő 2.900 e Ft-os, valamint az óvoda felszerelési és berendezési tárgyai elszállításával kapcsolatosan felmerülő 300 eFt-os előirányzati igény rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatánál jelentkező előirányzat növekedés biztosítja.) - Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. - Az állami fenntartásba került köznevelési intézmények 2012. évről áthúzódó, a KIGSZ 2013. évi költségvetését terhelő dologi jellegű kifizetéseinek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 14.339 eFt-ban az Önkormányzat cím támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának, 541 eFt-ban pedig a KIGSZ intézményi működési bevétel előirányzatának a növekedése biztosítja.)

25 729

3 200

7 649

14 880

25 729

kötelező feladat

Támogatás értékű működési kiadások Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (A pénzmaradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése.)

26 591 26 591 26 591

kötelező feladat

Saját bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Az állami fenntartásba került köznevelési intézmények 2012. évről áthúzódó, 2013. évben a KIGSZ számlájára befolyó bevételeinek előirányzati rendezése. (terembérleti díj, büfé bérleti díj)

541 541 541

kötelező feladat

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele A jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.

34 240 34 240 34 240

kötelező feladat

14

Önkormányzati támogatás - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 30/2013.(II.21.) Öh számú határozatában döntött a Nyitnikék Tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek elhelyezéséről, melyből a gyermekek szállításával kapcsolatosan a 2013. évet érintően felmerülő 2.900 e Ft-os, valamint az óvoda felszerelési és berendezési tárgyai elszállításával kapcsolatosan felmerülő 300 eFt-os előirányzati igény rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatánál jelentkező előirányzat növekedés biztosítja.) - Az állami fenntartásba került köznevelési intézmények 2012. évről áthúzódó, a KIGSZ 2013. évi költségvetését terhelő kifizetéseinek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 30.809 eFt-ban az Önkormányzat cím támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának, 2.826 eFt-ban pedig a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának a növekedése biztosítja.)

36 835

3 200

33 635

36 835

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Alcímnév

Címnév

kötelező feladat

Előir.

II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET Salgótarjáni Összevont Óvoda Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások 13 850 kötelező feladat önként vállalt feladat

13 850

Támogatás értékű működési kiadások kötelező feladat

Saját bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele kötelező feladat



Dologi kiadások kötelező feladat

50

2 920

2 920

139 617

16 324

155 941

139 617

16 324

155 941

37 459

2 972

40 431

37 459

2 972

40 431

480 420

25 729

506 149

25 729

506 149

26 591

26 591

26 591

26 591

126 478

541

127 019

126 478

541

127 019

34 240

34 240

kötelező feladat

15

50

50

30

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

kötelező feladat

50

30

kötelező feladat


16 720 30

2 920

480 420

kötelező feladat

16 750

2 870 30

381 979

Támogatás értékű működési kiadások Saját bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek

2 900

30


kötelező feladat

Mód. ei.

2 920

381 949

Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások

Előir.vált.

34 240

34 240

531 018

36 835

567 853

531 018

36 835

567 853

2. § III. Egyéb Önálló Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői

III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET 1. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.


150 150 150

kötelező feladat

Önkormányzati támogatás Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt. 2. Dornyay Béla Múzeum Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

150 150

700 700 700

kötelező feladat

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Alcímnév

Címnév

Önkormányzati támogatás Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt.

700 700

Előir.

III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET Balassi Bálint Megyei Könyvtár Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások 108 515 kötelező feladat

Önkormányzati támogatás kötelező feladat

Dornyay Béla Múzeum Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások kötelező feladat

Önkormányzati támogatás kötelező feladat

16

Előir.vált.

150

Mód. ei.

108 665

108 515

150

108 665

172 291

150

172 441

172 291

150

172 441

38 170

700

38 870

38 020

700

38 720

98 350

700

99 050

98 200

700

98 900

2. § IV. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői


IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET 1. Polgármesteri Hivatal Kiadások Beruházási kiadások A Polgármesteri Hivatalnál szükségessé vált bútorbeszerzések előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele biztosítja.)

905

Bútorbeszerzés

905 905


Saját bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele A Polgármesteri Hivatalnál szükségessé vált bútorbeszerzések fedezetbiztosítása miatt.

905 905 905

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Alcímnév

Címnév


Előir.

IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal Kiadások Beruházási kiadások önként vállalt feladat

Előir.vált.

Mód. ei.

24 626

905

25 531

19 000

905

19 905

905

905

905

905

Saját bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele önként vállalt feladat

2. § V. Helyi Önkormányzat fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői

V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1. Önkormányzat Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások - A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ vonatkozásában 2012-ben 30.587 eFt szállítói tartozás keletkezett. A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa a 10/2013.(III.27.) TTh. sz. határozatával döntött a szállítói tartozás rendezéséről, melyben az önkormányzatok vállalják, hogy a szállítói tartozás összegét póttagdíjként e Gyermekjóléti Központ számlájára befizetik. Fentiek miatt önkormányzatunknak 18.265 eFt-os póttagdíj fizetési kötelezettsége keletkezett, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 17


21 923

18 265

- A Salgótarjáni TV-ben havi két alkalommal megjelenő "Tarjáni Életképek" magazinműsor költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Beruházási kiadások salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari parkban lévő területek megszerzése kiemelt előirányzatán keletkezett megtakarítás átcsoportosítása biztosítja.)

3 658

18 265 3 658



13 332 13 282 50

kötelező feladat önként vállalt feladat -ebből:


50

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

50 50


Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése Az elfogadott 2012. évi pénzmaradvány elszámolás alapján, az érintett intézmények részére kiutalandó támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatánál jelentkező előirányzat növekedés biztosítja.)

5 977 5 977 5 977

kötelező feladat

KIK részére az intézmények 2012. évi felhasználási kötöttségű pénzmaradványának átadása Az állami fenntartásba került köznevelési intézmények 2012. évi felhasználási kötöttségű pénzmaradványának a KIK részére történő átadásának előirányzati rendezése. (Fedezetét a támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

7 305 7 305 7 305

kötelező feladat


2 195 2 195

önként vállalt feladat -ebből:

2 195


- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. - Átcsoportosítás az Oktatási feladatok címről a mellékelt táblázat szerint

1 995 200 2 195


Felújítás

39 996 Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Női Átmeneti Szálló korszerűsítése” című TIOP 3.4.2-11/1-2012-0217 jelű pályázat 39.996 e Ft összegű, egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a támogatás értékű működési bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.) Női átmeneti szálló korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1)

39 996 39 996

kötelező feladat

Beruházási kiadások - A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztésre irányuló pályázatának keretében a Salgótarján város vonatkozásában megvalósítani kívánt fejlesztésekhez kapcsolódóan, a projektben tervezett létesítmények elhelyezése szükségessé teszi a Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlást, melynek 3.500 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az előző évi pénzmaradvány igénybevétele biztosítja.)

Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás

18

14 114

3 500

- A Salgótarjáni TV-ben havi két alkalommal megjelenő "Tarjáni Életképek" magazinműsor költségeinek fedezetbiztosítása miatt. A salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari parkban lévő területek megszerzése - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Salgótarján Észak – Dél irányú kerékpárút kiépítése II/A. ütem” című beruházáshoz szükséges kiviteli tervdokumentációt elkészítette, amely dokumentáció alapján 2013. februárjában a kivitelezési munkálatok elvégzésére nyílt közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlatok ellenőrzésekor az eljárás során közreműködő bíráló bizottság észlelte, hogy a legalacsonyabb ajánlatban szereplő árazott költségvetés hiányos, amely az ajánlat érvénytelenségét vonta maga után. A legalacsonyabb összegű ajánlati árat tartalmazó érvényes ajánlatban szereplő összeg 14.272 eFt-tal meghaladja a projekt keretében rendelkezésre álló fedezetet. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. márciusi ülésén vállalta, hogy a teljes fedezethez szükséges hiányzó összeget az önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítani fogja, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése kiemelt előirányzat növekedése biztosítja.) Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II.ütem megvalósítása - Az 1696 hrsz.-ú Karancs út, valamint a 1238 hrsz.-ú Zemlinszky R. út helyi közúti funkciót lát el, ezért önkormányzati tulajdonba vétele indokolt. Az ezzel kapcsolatos költségekre a fedezetet a Nagymező útKálmán Imre út közötti terület vízrendezése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt: 1696 hrsz.-ú Karancs út önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek 1238 hrsz.-ú Zemlinszky R. út önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek Nagymező út - Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése

-3 658

14 272

100 100 -200 17 772 -3 658


Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre - 2012. IV. negyedévi és a 2013. I. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt. Lakossági közműfejlesztés támogatása - Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. Zagyvarónai Sport Egyesületnek Sportlétesítmények felújítására

545

345 200 345 200


Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 267/2012. (XII.13.) Öh. sz. határozatában jóváhagyta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által a 2013/14. évi Startmunka program benyújtását. A Nonprofit Kft. 2013. évben a hagyományos (6-8 órás) közfoglalkoztatásban is részt vesz a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai szerint. A Foglalkoztatási Kft. jelezte, hogy a fentebb írt foglalkoztatás zavartalanságának biztosításához 107.832 eFt-os előfinanszírozásra van szükség, melynek előirányzati rendezése miatt, azzal, hogy annak kifizetésére akkor kerül sor, ha az önkormányzat likviditása azt lehetővé teszi.

107 832

107 832

107 832


19

Bevételek Működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Az elfogadott 2012. évi pénzmaradvány elszámolás alapján, az érintett intézmények által, a pénzmaradványukat módosító elvonásnak az önkormányzat számlájára történő átutalásból keletkezett bevétel előirányzati rendezése miatt. Fedezetet biztosít:

66 906 66 906

A Nyitnikék Tagóvoda felújításának időtartama alatta gyermekek szállításával kapcsolatosan a 2013. évet érintően felmerülő 2.900 e Ft-os, valamint az óvoda felszerelési és berendezési tárgyai elszállítássával kapcsolatosan felmerülő 300 eFt-os előirányzati igény; A Nyitnikék Tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek elhelyezésének helyszínén a szükséges átalakítások, kisjavítások elvégzésével kapcsolatosan felmerülő 1.350 eFt-os előirányzati igény; Az elfogadott 2012. évi pénzmaradvány elszámolás alapján, az érintett intézmények részére kiutalandó 5.977 eFt-os támogatás; Az állami fenntartásba került köznevelési intézmények 2012. évi 7.305 eFt-os felhasználási kötöttségű pénzmaradványának a KIK részére történő átadásának; A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központnak fizetendő 18.265 eFt-os póttagdíjnak, valamint Az állami fenntartásba került köznevelési intézmények 2012. évről áthúzódó, a KIGSZ 2013. évi költségvetését terhelő kifizetéseinek 30.809 eFt-os előirányzati rendezésére. 66 906

kötelező feladat

Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése „Salgótarján Észak – Dél irányú kerékpárút kiépítése II/A. ütem” című beruházási kiemelt előirányzatnál szükségessé vált 14.272 eFt-os előirányzat emelés fedezetbiztosítása miatt.

14 272 14 272 14 272


Támogatásértékű felhalmozási bevételek - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Európai Uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása (Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése) címén 2.753 eFt érkezett a számlánkra. Mivel ez az előirányzat a költségvetésünkben támogatás értékű felhalmozási bevételként került megtervezésre, az előirányzatot a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt. - Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Női Átmeneti Szálló korszerűsítése” című TIOP 3.4.2-11/1-2012-0217 jelű pályázat 39.996 e Ft összegű, egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése.

37 243

-2 753

39 996

37 243

kötelező feladat

20

Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 267/2012. (XII.13.) Öh. sz. határozatában jóváhagyta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által a 2013/14. évi Startmunka program benyújtását. A Nonprofit Kft. 2013. évben a hagyományos (6-8 órás) közfoglalkoztatásban is részt vesz a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai szerint. A Foglalkoztatási Kft. jelezte, hogy a fentebb írt foglalkoztatás zavartalanságának biztosításához 107.832 eFt-os előfinanszírozásra van szükség. Az ehhez nyújtott kölcsön visszatérülésének előirányzati rendezése miatt.

107 832

107 832

107 832


Támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása

5 924 5 924

kötelező feladat -ebből:

5 924

Központosított előirányzatok

2012. IV. negyedévi és a 2013. I. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt. Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Európai Uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása (Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése) címén 2.753 eFt érkezett a számlánkra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatáról .) Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. IV. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen beadott igényléseink alapján 2.826 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Mivel ez az összeg a prémiuméves programban részt vevők felé 2012-ben kifizetést nyert, így fedezetet biztosít az állami fenntartásba került köznevelési intézmények 2012. évről áthúzódó, a KIGSZ 2013. évi költségvetését terhelő kifizetéseinek előirányzati rendezésére.)

345

2 753

2 826

5 924

kötelező feladat

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztésre irányuló pályázatának keretében a Salgótarján város vonatkozásában megvalósítani kívánt fejlesztésekhez kapcsolódóan, a projektben tervezett létesítmények elhelyezése szükségessé teszi a Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlást, melynek 3.500 eFt-os fedezetbiztosítása miatt.

3 500

3 500

3 500

kötelező feladat

2. Környezetvédelmi alap Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság az 5/2013. (IV.22.) GVVIB határozatában döntött a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 200 e Ft-os támogatásáról, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-200 -200 -200

kötelező feladat

21


200 200

kötelező feladat

-ebből:

Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. támogatása

A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság az 5/2013. (IV.22.) GVVIB határozatában döntött a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 200 e Ft-os támogatásáról, melynek előirányzati rendezése miatt.

200 200 200

kötelező feladat

4. Városfenntartási és egyéb feladatok Kiadások Működési kiadások Nem lakás célú hely.fenntart. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 30/2013.(II.21.) Öh számú határozatában döntött a Nyitnikék Tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek elhelyezéséről, melyből a gyermekek elhelyezésének helyszínén a szükséges átalakítások, kisjavítások elvégzésével kapcsolatosan felmerülő 1.350 eFt-os előirányzati igény rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatánál jelentkező előirányzat növekedés biztosítja.)

1 350

1 350

1 350

kötelező feladat

5. Közművelődési feladatok Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

-8 150 -8 150 -8 150

kötelező feladat


8 800 8 800

kötelező feladat -ebből:

7 500

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása

Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

1 500 6 000

kötelező feladat

7 500


1 300

A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

1 300 1 300

kötelező feladat

6. Sportfeladatok Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

-1 470 -1 470 -1 470

kötelező feladat

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből:

1 470

kötelező feladat

1 470


1 470

A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

1 470 1 470

kötelező feladat

22

7. Civil feladatok Kiadások Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből:

1 808

Civilszervezetek támogatása

A civil pályázatok elbírálása a Népjóléti Bizottság véleményezése alapján megtörtént, melyből a civilszervezeteket érintő előirányzat rendezése a működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül, a mellékelt táblázat szerint.

1 808


1 808

Alapítványok támogatása

455

A civil pályázatok elbírálása a Népjóléti Bizottság véleményezése alapján megtörtént, melyből az alapítványokat érintő előirányzat rendezése a működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül, a mellékelt táblázat szerint.

455 455


8. Ifjúsági feladatok Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

-1 500 -1 500 -1 500

kötelező feladat

10. Oktatási feladatok Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2013.(IV.25.) Öh sz. határozatában "Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!" címmel ösztöndíjat alapított, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzatról történt átcsoportosítás biztosítja.)

1 000 1 000 1 000


Dologi kiadások A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

-200 -200 -200



-1 000 -1 000

önként vállalt feladat -ebből:

-1 000

Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2013.(IV.25.) Öh sz. határozatában "Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!" címmel ösztöndíjat alapított, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-1 000 -1 000


12. Általános tartalék Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.

-2 275 -2 275 -2 275


23

Kiem. ei. név

Előir. csop.

Alcímnév

Címnév

Előir.

V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET Önkormányzat Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások

21 923

108 423

kötelező feladat

49 961

18 265

68 226


36 539

3 658

40 197

11 925

13 332

25 257

11 000

13 282

24 282

925

50

975

25

50

75

25

50

75



Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése kötelező feladat

KIK részére az intézmények 2012. évi felhasználási kötöttségű pénzmaradványának átadása kötelező feladat


-ebből:

Mód. ei.

86 500


-ebből:

Előir.vált.


Felújítás kötelező feladat

Beruházási kiadások kötelező feladat

5 977

5 977

5 977

5 977

7 305

7 305

7 305

7 305

139 195

2 195

141 390

16 595

2 195

18 790

2 945

2 195

5 140

2 945

2 195

5 140

239 527

39 996

279 523

235 971

39 996

275 967

1 918 077

14 114

1 932 191 1 495 350

1 477 578

17 772


440 499

-3 658

436 841

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

27 893

545

28 438

24 593

345

24 938

3 300

200

3 500

27 000

107 832

134 832

27 000

107 832

134 832

1 052 480

66 906

1 119 386

kötelező feladat

752 174

66 906

819 080

Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése

18 200

14 272

32 472

18 200

14 272

32 472

1 669 438

37 243

1 706 681

1 065 534

37 243

1 102 777

60 911

107 832

168 743

60 911

107 832

168 743

1 721 484

5 924

1 727 408

1 721 484

5 924

1 727 408

7 919

5 924

13 843

7 919

5 924

13 843

1 233 823

3 500

1 237 323

1 127 463

3 500

1 130 963


Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önként vállalt feladat

Bevételek Működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek


Támogatásértékű felhalmozási bevételek kötelező feladat

Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése önként vállalt feladat

Támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása kötelező feladat

-ebből:

Központosított előirányzatok kötelező feladat


24

Környezetvédelmi alap Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások kötelező feladat

311

-200

311

-200

111

200

200

200

200

200 200

200

200

70 000

1 350

71 350

70 000

1 350

71 350

15 375

-8 150

7 225

15 375

-8 150

7 225

319 098

8 800

327 898

280 655

8 800

289 455

302 998

7 500

310 498

280 655

7 500

288 155

100

1 300

1 400

1 300

1 300

5 412

-1 470

3 942

4 912

-1 470

3 442

22 660

1 470

24 130 24 130

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -ebből:

kötelező feladat Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. támogatása kötelező feladat

Városfenntartási és egyéb feladatok Kiadások Nem lakás célú hely.fenntart. kötelező feladat

Közművelődési feladatok Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások kötelező feladat

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat

-ebből:

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása kötelező feladat

Egyéb szervek támogatása kötelező feladat

Sportfeladatok Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások kötelező feladat

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat -ebből:

22 660

1 470


22 660

1 470

24 130

kötelező feladat

22 660

1 470

24 130

Civil feladatok Kiadások Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat

-ebből:

111

2 835

2 835

2 835

Civilszervezetek támogatása önként vállalt feladat

Alapítványok támogatása önként vállalt feladat

Ifjúsági feladatok Kiadások Működési kiadások Dologi kiadások kötelező feladat

Oktatási feladatok Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások


25

1 808

1 808

1 808

400

455

855

400

455

855

3 350

-1 500

1 850

3 200

-1 500

1 700

115

1 000

1 115


Dologi kiadások

2 835

1 808

1 000

1 000

4 354

-200

4 154

1 125

-200

925


-ebből:

Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám. önként vállalt feladat

Általános tartalék önként vállalt feladat

6 795

-1 000

6 795

-1 000

5 795 5 795

5 000

-1 000

4 000

5 000

-1 000

4 000

20 837

-2 275

18 562

20 837

-2 275

18 562

3. §-hoz A 2. §-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges. 4. §-hoz Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 30/2013.(II.21.) Öh számú határozatában döntött a Nyitnikék Tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek elhelyezéséről. A határozat érintette a "2013. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" c. táblázat adatait, ezért azok módosítása is szükséges. 5.§-hoz Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

26

1. táblázat a 29/2013.(V.30.) rendelet indokolásához

Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése 2013. május hónap ezer forint


Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése 2013. május hónap ezer forint

2. táblázat a 29/2013. (V.30.) rendelet indokolásához

Közművelődési feladatainak előirányzat-rendezése 2013. május hónap ezer forint Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezet

Helyi önkormányzat fejezet

Szervezet

Dologi kiadás (e Ft) (kötelező feladat)

Cél

Műk. c. pe.átad. áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása (e Ft) (kötelező feladat)

Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar 2013. évi rendezvényeinek megszervezése és Egyesület lebonyolítása

- 600

600

Ars Longa Művészeti Egyesület

A XVIII. Cered – Salgótarján Nemzetközi Művésztelep megszervezése és lebonyolítása.

- 200

200

Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület

Várfesztivál megszervezése és lebonyolítása

- 400

400

Karancs-Medves Természetvédelmi Alapítvány

A Medvesi Fotós Maraton kiállításának megrendezése

- 100

100

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.

Városi rendezvények megszervezése és lebonyolítása.

- 6 000

Balassi Bálint Megyei Könyvtár

84. Ünnepi Könyvhét és a 12. Gyermekkönyvnapok megrendezése

- 150

Dornyay Béla Múzeum

Tavaszi Tárlat megrendezése

-700

ÖSSZESEN

-

- 8 150

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatása (kötelező feladat)

Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Dornyay Béla Múzeum



6 000 150 700 1300

6 000

150

700


Sportfeladatok előirányzat-rendezése 2013. május hónap ezer forint


Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése 2013. május hónap ezer forint


Oktatási feladatok előirányzat-rendezése 2013. május hónap ezer forint


Civil feladatok előirányzat-rendezése 2013. május hónap

A szervezet neve

A pályázat témája

Csend Hangjai Alapítvány Palóc Úszás Alapítvány Biztonság, Öröm, Tanulás az Egészségesen Fejlődő Gyermekekért Alapítvány Eszterlánc Alapítvány Nógrádi Autizmus Alapítvány Salgótarjáni Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Alapítvány Karancs-Medves Természetvédelmi Alapítvány Szent Lázár Lovagrend St-i Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány Gyermekmosoly Alapítvány Mesekert Tagóvoda Gyermekeiért Alapítvány Karancs mentőkutyás Alapítvány Szív a Szívért Alapítvány

Siketek Világnapjához kapcsolódó program Napközis Úszótábor szervezése Növény és Állatkertbe élmény és tapasztalatszerző kirándulás „Mozdulj Mackó”Játékos sport vetélkedő Működési költség, könyvelés Veresegyház Medveotthonba kirándulás szervezése Információs tábla felújítása

„Iskola Új utakon” Alapítvány Stromfeld Közhasznú Alapítvány ALAPÍTVÁNY ÖSSZESEN: Siketek és Nagyothallók Orsz. Szöv. Nógrád Megyei Egyesülete Gyermekekért Baráti Kör Salgótarjáni Tornádó Klub Salgótarjáni Erdélyi Kör Somoskőy István Honvéd Egyesület Abigél Közhasznú Egyesület Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület Rokkant Telepért Egyesület Élet- és Tudásfa Olvasókör Salgótarjáni Lovas Sportegyesület Körúti Óvodásokért Egyesület Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetség főpályázó Zagyvarónai Barátság nyugdíjasklub Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete Mozgáskorlátozottak, Egymást Segítők Egyesülete Nyitott Könyv Olvasókör TEMI Egyesület Gaál István Egyesület

2013. évi támogatás (eFt) 25 25 30 35 40 40 20

Karácsonyi rendezvények

60

Erdészházba kirándulás Családi Természetbarát Nap működési költség: kutyák szállítása működési költség (rezsi) Sikeres teljesítményre ösztönzés, méltányos ünneplések, elismerések által Tudomány napja megrendezése

35 30 30 30

Siketek Világnapjára programok költségeinek támogatása:szállítás, díjazás, adminisztráció „Barangolás, szomszédolás Palócföldön” Diáksport esemény szervezése duatlonban Működési költség, rendezvények kommunikációs költsége Működési költség, koszorú beszerzése Működési költség, Web-oldal létrehozási és fenntartási költségei 20. évforduló alkalmával ünnepélyes közgyűlés rendezése 6. Rokkant telepi nap megrendezése ”Értékeinkről-évfordulók” tükrében előadások kiállítások rendezvények szerv Működési támogatás és üzemanyag költség „Gyermek-heti” rendezvény

20 35 455 30 20 25 30 15 30 40 25 20 20 30

Kulturális rendezvények műsorokkal összekötve

20

„Generációk találkozója”kiállítás szervezése Működési költség:gáz,áram,víz,posta, V. Nyitott Könyvek Éjszakája működési költség

20 20 25 25


Civil feladatok előirányzat-rendezése 2013. május hónap A szervezet neve


2013. évi támogatás (eFt)

Baglyasalja Barátainak Köre "Halló" Mentálhigiénés Egyesület Mozgáskorlátozottak Nógrád Megyei Egyesülete Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete

Kulturális programok szervezése:kiállítással öszszekötötten. Mentálhigiénés Szakmai Nap megrendezése működési költség: bérlet, fűtés, áram díjak,internet előfizetés költsége Klub kiállítás, és fotótábor szervezése partner szervezetük részére. Működési támogatás, posta, irodaszer

Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány főpályázó Bányásznap és „Borbála Nap” méltó megünnepZagyvapálfalvai Bányász Nyugdíjas Alapszervezet lése Ravasz Istvánról megemlékezés: könyvbemutató, Madách - hagyomány Ápoló Egyesület koszorúzás Működési költség támogatására: adminisztrációs, Lélekpendítők Társasága PR, marketing kommunikációs utazási Salgótarjáni Erdélyi -Kör főpályázó Magyarok Világszö- Kapcsolattartás formái :meghívók, értesítők, útivetsége Salgótarjáni Csoport költség, rendezvények költségei „Flóra” Fogyatékos gyerekek és Nevelőik Természetba- A XVI. Kárpát-medencei Mesemondó verseny és rát és Tájvédelmi Egyesület találkozó Szüreti fesztivál: felvonulás, zenés műsor, venZagyvaforrás Egyesület főpályázó Zagyváért Klub dégség szervezése „Éjszakai-Sportbajnokság” programsorozat szerHa-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület vezése Salgótarjáni Városi Nyugdíjas Klub Működési költség,rendezvényi kiadások Rónafaluért Baráti Társaság Vendégségi Nap Egyesületi Nap:egész napos program szervezése Salgótarjáni Tájak, Korok, Múzeumok Klub Egyesülete a tagság és lakosság részére. Csi-Ga Ház Egyesület működési költség Gyermekekért Baráti Kör főpályázó Pedagógiai Társa13. „Felnőtt Tanulók” hete rendezvénysorozat ság Nógrádi Tagozata szervezése, Szlovák -Magyar kapcsolatok Működési költség-tárgyi technikai eszközök(lapZöld Út Természetjárók Egyesülete top szoftverek nyomtató) Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló 6.Ipartörténeti Emléknap rendezése Egyesület Programok szervezése: hátrányos helyzetű, csaláSalgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület dok, szülők és óvodás gyermeke részére. Kirándulás Szolnokra Nógrád Megyei Népművelők Egyesülete Szakmai tapasztalatcsere Zemplénben Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete Üzemeltetési költség Öntevékeny Nyugdíjasok III: Országos TalálkoNyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége zójának költség támogatása Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány főpályázó működési költség Nők Klubja

35 25 15 30 30 30 30 30 25 30 30 35 20 35 40 25 25 35 25 20 20 30 20 20





Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány főpályázó 20.évforduló megünneplése. Életmód tábor egyEgészséges Életért Klub hetes bentlakásos szervezése Tréningsorozat folytatása, a segítésnyújtás bővíKistérség Rászorultjaiért Egyesület tett formáival Kohász Művelődési Központ Egyesület működési költség Salgótarján Városi Nyugdíjasklub főpályázó Bereczki Termékbemutató kiállítás-műsorok programok Máté Kertbarátkör szervezése Salgótarjáni triatlon hosszútávúszó és szabadidő Klub Működési kiadások eszköz fejlesztés Bánya-, Energia és Ipari Dolg. Szakszervezete St-i BáSzent-Borbála bányász ünnep megrendezése hanyász Nyugd. Alapszervezet gyományok ápolása Magyar Rákellenes Liga alapszervezet Program költség egészség nap megrendezése Kapcsolatuk bővítése: kulturális, gazdasági fóruSalgótarjáni Polgári Kör mok, rendezvények szervezése Baglyasi Óvodásokért Egyesület „ Mihály-napi vásár program költség Salgótarjáni Pedagóguskórus Kórustalálkozóra utazási költség Palló Ifjúságsegítő Egyesület Éjszakai sportbajnoksághoz eszközbeszerzés 4 hangszerbemutató és 1 zenés mesejátékot tarSalgótarjáni Kamarazenekar Egyesület talmazó program Nógrádi Történeti Múzeum Baráti Köre működési költség: bank és postaköltség Zagyvaforrás Egyesület főpályázó Zagyvarónai Nőklub fellépő blúzok költsége Salgótarjáni Nyitnikék Egyesület Szakmai napon való részvétel támogatása A 10-éves évforduló megünneplése,kiadvány IPA Magyar Szekció Nógrád Megyei Szervezete megjelentetése Pedagógusok Salgótarjáni Szervezete főpályázó PedagóTanulmányi kirándulás szervezése gusok Salgótarjáni Nyugdíjas Tagozata Működési költség: Nyomtató szakmai szóróTermészetgyógyászok Regionális Szövetsége anyag molinó(logóval ellátott Acélgyári Gyermekcsapat Egyesület Egészség hét program sorozat támogatása Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány főpályázó Csapatépítő Tréning szervezése Palócokért Egyesület Mentőöv Állatvédő Egyesület Működési költség: kutyák ellátásához Fáy András krt Polgárőr Szervezet Működési költség: üzemanyag, ruházat „ Gyermekeink-jövőnk védelme” rendezvénysoPalóc Nők a Holnapért Egyesület rozat szakemberek bevonásával

25 20 20 25 30 25 40 25 30 20 20 50 10 25 25 20 15 15 25 25 35 20 15

„ Őszidő” Nyugdíjas Klub

Idősek Napja rendezvényének támogatása

20

Palóc Hálózati Szövetség

Robinson szigeten 2 napos önkéntes felkészítő tanfolyam

15

40.évforduló megünneplés,

30

Tanulmányi kirándulás az állatkertbe

35

Ceredi tanulmányi kirándulás

28

Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete KAPOCS Gyermekek,Szülők és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete Salgótarjáni Hétszínvirág Egyesület





Szövetségben Salgótarján Társadalmáért, Környezetügyéért az Élhető Város Megvalósításáért

Környezetvédelmi Világnap megrendezése

25

Balassi Bálint Asztaltársaság

Működési költség: irodaszer, kiállítás előkészítése

25

EGYÉB ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

1 793 2 248

El6zeteshatistanulm6ny Salg6tarj6n Megyei Jogri V6ros Kcizgytilesdnek rendelete .30.)dnkorm6nyzati 29 12013.(y a 2013. evi ktiltsdgvetesrolsz616 (II.21.)dnkorm6nyzati rendeletm6dosit6s6r6l 612013.

eloterjeszt6:Szdkyn6dr. SztrdmiMelinda polgdrmester kesziilta Kdzgyilds 2013.m6jus30-i iildsere

Osszegz6s: A jogszab6ly alapjiln megielen6 k0lts6gvetesi hatiisokat az eldterjeszt6sbenfoglaltak tetelesen tartalmazzdk. A jogszab6lymegalkot6s6taz itllamh6ztart6sr6lsz6l6 2011. 6vi CXCV. torv6ny 34.$-a alapozzameg. Az cinkorm6nyzat 6ves k0lts6gvetdsdnekv6grehajt6sa sordn a j6v6hagyott ellithnyzatokhoz kdpest a bevdteli tdbbletek, kiadiisi el6irdnyzatoknovel6se, kdltsdgvetdsicelokkal, feladatokkal Osszefiiggesben jelentkezik. Annak drdekeben,hogy a valamint az el6irhnyzatok 6tcsoportosit6sainakszUksegess6ge szuksdgesellirdnyzati korrekci6k megjelenjeneka kOltsdgvetesirendeletben,a logszab|lla m6dositani kell. nem Amennyiben a kdltsdgvetesirendeletkorrekci6j6ranem kerUlnesor, a kclltsegvetdsfelt6telrendszere igazodna a c6lkitrizdsek megval6sitilsilhoztartozl kdrUlm6nyekhez,illetve nem teremtene meg az el6ir itnyzati fe ltdteIeket a fe Iadatok v egr ehajtdsithoz.

mivel; nem szUks6ges A jogszabiilyut6lagoshat6svizsg6lata - Az onkorminyzat 6ves kdltsegvet6sirendeletehavi rendszeresseggel felUlvizsgiiatra kerUl 6s a vdgrehajtiisellirdnyzati felt6telrendszerea sziiksegeskorrigiil6siinakmegfeleloenfolyamatosan m6dosit6srakerUl. - Az rinkormhnyzateves kdltsdgvetdsenek vegrehajt6s6r6lsz6l6 beszdmol6bana teljesitettbevdteli 6s

kiad6si elemek tdtelesen megjelennek elemzdssel aliltdmasztva, figyelemmel az

illlamhdztartdsr6lsz6l6 tdrvdny vegrehajt6s6r6lrendelkez6 36812011.(XII.3l.) Korm. rendelet 24.$-ihan meghat6rozottrdszletezettsdgre.

2013.m6jus16. Salg6tarj6n,

Telek L6sz16 irodavezeto, /..1_ /

1.$ 9, ezer forintban b) bev6teli fodsszeg6t

Recommend Documents