I. sz. melléklet a 8./2007./V.08./KT. sz. rendelethez Elek Város Önkormányzat 2006. évi bevételeirıl ezer forintban BEVÉTELEK Ssz. 1.
Er. ei.
Mód. ei.
Teljesítés
%
Megnevezés Saját bevételek Pszichiátriai Betegek Otthona Idısek Klubja és Otthona
124 733
139 046
145 221 104
54 580
54 580
57 867 106
13 500
13 500
14 089 104
7 000
7 265
8 295 114
Humán Szolgáltató Központ Dr.Mester Gy. Általános Iskola Napköziotthonos Óvoda Román Általános Iskola
1 020
1 020
907
89
Városi Könyvtár
170
170
74
44
Városüzemeltetési és Karbantartó Szolgálat
100
100
109 109
38 513
42 513
43 954 103
9 850
19 865
19 893 100
33
33 100
25 000
30 556
30 499 100
179 700
179 700
178 521
99
21 100
21 100
19 921
94
158 600
158 600
158 600 100
7 419
6 949
6 950 100
519 076
651 381
651 381 100
Napközi Konyha Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkormányzat
2.
Helyi adók
3.
Átengedett bevételek SZJA 5 % Személyi jövedelemadó
4.
Egyéb sajátos bevételek
5.
Állami hozzájárulás,támogatás
6.
40 070
113 582
116 468 103
Mőködési célú
40 070
113 582
116 468 103
7.
Pénzmaradvány (Kisebbségi Önk.és int)
1 145
14 354
8.
Hitel felvétel
56 362
29 908
Mőködési célú
39 738
18 009
Felhalmozási célú
16 624
11 899
1 044 930
965 242
5 143
7 160
950 097
847 203
38 523
61 712
61 470 100
Társ.,gazd.és infrast.szempontból elm.tel.
19 674
19 674
19 674 100
Lakáshoz jutás és lakástám.,szakmai fejl.
8 958
8 958
8 958 100
Belterületi útépítés (TEKI)
9 891
9 972
9.
Átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevétel Belvíz kölcsön,komm.adó,lakásalap,ing.ért. Átvett pénzeszköz Normatív állami támogatás
Útburkolat felújítás (DARFT-TEUT)
18 108
Gimnázium felújítás (TEKI) Ingatlan értékesítés Csatorna Társulati hitel
10.
60
18 009 100
899 447
93
7 161 100 784 511
9 849
93
99
18 108 100
5 000
4 881
3 702
7 539
7 539 100
47 465
41 628
Függı, átfutó, kiegy. bevételek Bevételek mindösszesen
18 009
38 766
98 93
734 1 998 435
2 130 718
2 047 230
96
II. sz. melléklet a 8./2007./V.08./KT. sz. rendelethez Elek Város Önkormányzat 2006. évi kiadásairól ezer forintban
KIADÁSOK
1.
2.
Mód. ei.
Teljesítés
%
Önállóan és részben önálló gazd. intézm mők. kiadásai
646 453
674 728
659 038
98
Ebbıl: Személyi kiadások Munkaadót terh. járulékok
382 311 121 355
375 949 121 129
368 000 116 431
98 96
154 763
183 544
181 633
99
90 714 25 644
90 526 25 590
88 299 25 941
98 101
128 986
288 868
284 588
99
43 279 15 872
56 728 21 708
55 556 21 309
98 98
A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Ebbıl: Személyi kiadások Munkaadót terh. járulékok
3.
Er. ei.
A Polgármesteri Hiv. költségvetésében szereplı nem intézményi kiadások Ebbıl: Személyi kiadások Munkaadót terh. járulékok
4.
Mőködési célú hitel
5 500
5.
Tartalék
1 179 1 179
1 179 1 179
936 881 516 304 162 871
1 148 319 523 203 168 427
1 125 259 511 855 163 681
98 98 97
1 061 554
982 399
924 624
94
Céltartalék Mőködési tartalék
6.
Mőködési kiadások Ebbıl: Személyi kiadások Munkaadót terh. járulékok
7.
Fejlesztési és felhalmozási kiad.
8.
Függı, átfutó, kiegyenlítı kiad.
9.
Kiadások összesen
3 872
1 998 435
2 130 718
2 053 755
96
III. sz. melléklet a 8./2007./V.08../ KT. sz. rendelethez az önkormányzat 2006. évi mőködési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai elıirányzatairól Mőködési célú bevételek Int. mők. bev. Átegengedett bevételek Normatív állami hozzájárulás Egyéb sajátos bevételek Átvett pénzeszközök Ebbıl: Egészségbizt. tám. Helyi adók Pénzmaradvány (Kisebbségi Önk.és intézm.)
Eredeti 124 733 179 700 519 076 7 419 40 070 9 800 25 000 1 145
Mód.ei. 139 046 179 700 651 381 6 949 113 582 9 800 30 556 14 354
Teljes. 145 221 178 521 651 381 6 950 116 468 9 384 30 499
39 738
18 009
18 009
Mők. célú bev. összesen Felhalm. célú bevételek Kommunális adó
936 881
1 153 577
1 147 049
500
2 170
2 170
Átvett pénzeszközök Szennyvíz V. Ütem (KIOP) 150 fıs étkezı építés (DARFT-TRFC) „21. század iskolája” (PHARE) Piac felújítás (AVOP) Szelektív hulladékgyőjtési pályázat (2005) Útépítés (lakosság) Zárda felújítás (DARFT-TRFC)
950 097 901 854 18 337 8 240 21 666
847 203 790 932 18 337 8 240 20 349 935 410 8 000
784 511 736 550 18 137 8 127 20 349 935 413
4 940
4 941
50
50
Hitel felvét
Belvíz kölcsön
4 643
Katasztrófa alapból kölcsön visszafizetés
Normatív állami támogatás Társ., gazd. és infrastrukt. sz. elm. tel. tám. Lakáshoz jutás, lakás támogatás Belterületi útépítés (TEKI) Útburkolat felújítás (DARFT-TEUT) Gimnázium felújítás (TEKI)
38 523 19 674 8 958 9 891
61 712 19 674 8 958 9 972 18 108 5 000
61 470 19 674 8 958 9 849 18 108 4 881
Csatornamő Társulati hitel
47 465
41 628
38 766
3 702
7 539
7 539
Felhalmozási célú hitel
16 624
11 899
Felhalm. bev. összesen
1 061 554
977 141
Ingatlan értékesítés (Faház, Telek)
Függı, átfutó, kiegyenlítı Bevételek összesen
2 130 718
Mőködési célú kiadások Személyi kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzeszköz átadás egyéb tám. Céltartalék Mőködési célú tartalék
100 Hitel törlesztés 99 Mőködési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások 100 Fejlesztés Szennyvíz V. Ütem Szennyvíz V. Ütem (elıkészítı munkálatai) 93 150 fıs étkezı építés 93 Belterületi útépítés (2005) 99 Intézmények beszerzései 99 Polg.Hivatal akadálym. és egyéb beszerzései 100 Világtalálkozó beszerzések 100 Belterületi útépítés (2006) 101 Belterületi útépítési tervek Felújítás Piac felújítás 100 Bérlakások felújítása Templom és környéke pályázat 100 Útburkolat felújítás Gimnázium felújítás Zárda felújítás 100 Pénzeszköz átadás 100 Csatornamő társulat 100 Belvízrendezési program 99 Katasztrófa alapból tám. Lakosságnak 100 Ivóvízminıség javító program 98 Szennyvíz rákötés ösztönzés DAREH Önk.Társulás vagyoni hozzájár. 93 Tartalék (út-, járdaépítés)
Eredeti 516 304 162 871 196 683 20 201 34 143
Mód. ei. 523 203 168 427 262 122 152 800 40 588
1 179
1 179
Teljes. 511 855 163 681 256 348 152 868 40 507
% 98 97 98 100 100
5 500 936 881
1 148 319
1 125 259
98
992 342 949 320 6 624 18 833 17 565
891 931 832 560 6 624 20 107 17 632 2 180 371 586 10 731 1 140 85 667 32 016 404 540 31 221 8 686 12 800
834 993 775 316 6 696 20 107 17 631 2 180 371 585 10 731 1 376 84 830 32 000 404 540 31 221 8 137 12 528
94 93 101 100 100 100 100 100 100 121 99 100 100 100 100 94 98
3 249 1 700
3 249 1 700
100 100
96 1 145 32 276
96 1 145 32 276
100 100 100 100
1 552
1 552
1 552
100
1 061 554
982 399
924 624
94
33 333 33 333
24 327 11 400 12 927
10 000
100 26 db bérlakás hitel törlesztés
899 447 734
1 998 435
% 104 99 100 100 103 96 100
2 047 230
92 Felhalm. kiad. összesen Függı, átfutó, kiegyenlítı 96 Kiadások összesen
3 872 1 998 435
2 130 718
2 053 755
96
Tájékoztató I. a III. számú melléklethez (e Ft) EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK
Megnevezés
Eredeti ei.
Mód.ei
Teljesítés
%
Szennyvíz V. Ütem - KIOP támogatás
949 320 901 854
832 560 790 932
775 316 736 550
93 93
Piac felújítás - AVOP támogatás
33 333 21 666
32 016 20 349
32 000 20 349
100 100
8 240
8 240
8 127
99
21. sz. Iskolája 2005. évi - PHARE támogatás
IV/a sz. melléklet a 8./2007./V.08./KT. sz. rendelethez Elek Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetési beszámolójához. Intézmények mőködési és felhalmozási bevételei ezer forintban. S. Önálló, részben önálló sz. intézmények E.
1. Pszichiátriai Betegek Otth.
Összesen M. Telj.
%
E.
Alaptev. M. Telj.
%
Bevétel Mők. átv. M. Telj.
E.
%
E.
Felhalmozási M. Telj.
%
E.
Támogatás M. Telj.
%
161 702
169 590
165 267 258
97 54 580 54 580
57 867 258
106
352
107 122
115 010
107 048
93
1. Idısek klubja és Otthona Függı, átfutó, kiegy. bev.
42 842
42 877
40 773 42
95 13 500 13 500
14 089 42
104
255
29 342
29 377
26 429
90
2. Humán Szolgáltató Központ Függı, átfutó, kiegy. bev.
18 584
36 952
27 715 150
75
524
18 584
36 952
27 191
74
178 907
177 344
74 744
69 501
68 639
99
34 471
33 735
31 539
93
6 199
6 327
6 039
95
21 346
21 346
21 368 100
60 855
64 365
66 598 103
531 570
553 957
531 717
96
Függı, átfutó, kiegy. bev.
2. Dr.Mester Gy.Ált.Iskola Pénzmaradvány Függı, átfutó, kiegy. bev. 1. Napköziotthonos Óvodák Pénzmaradvány Függı, átfutó, kiegy. bev. 2. Román Ált.Iskola Pénzmaradvány Függı, átfutó, kiegy. bev. 3. Városi Könyvtár
185 907
185 299 750
185 871
100
74 744
69 501 733
68 680
99
34 755 64
32 446
6 497
6 157
35 491
6 369
4. Városüz.és Karbantartó Szolg. Pénzmaradvány
21 446
5. Napközi Konyha
99 368
Kisebbségi Önkorm. Pénzmaradvány Függı, átfutó, kiegy. bev.
646 453
21 477
106 878
110 552
690
93
41 597
1 020 64
907
170
74
44
100 1 363
109
109
103 38 513 42 513
43 954
95
1 020
170
710 103 251
89
176 866 100
10 44
100
100
1 335 103
-2
-2
658 938
98 114 883 119 148 125 295 3 113 0 448
105
93
100 36 110 108 977 108 434 100 1 061 554 977 141 899 447 92
1 107 514 1 105 983 1 027 774 9 991 281 3 948 1 250
114
199
448
3 960 1 145
8 295
4
21 446 1 363
673 795 3 113
7 265 750
733
199
Pénzmaradvány Függı, átfutó, kiegy. bev.
3. Polgármesteri Hivatal Pénzmaradvány Függı, átfutó, kiegy. bev.
7 000
4
Pénzmaradvány Függı, átfutó, kiegy. bev.
Intézmények összesen: Pénzmaradvány Függı, átfutó, kiegy. bev.
150
3 948
9 850 19 865 9 991
19 893
0
690
1 926 279 2 193
281 100 1 145
33 1 250
33
100
3 960
3 915
3 915 100
5 95 124 733 139 046 145 221 1 145 14 354 734
104 40 070 113 582 114 275 101 1 061 554 977 141 899 447 92 2 193
531 570
553 957
531 717
96
Pénzmaradvány Függı, átfutó, kiegy. bev.
5 1 757 927 1 783 726 1 690 660 14 354 0 734
Önkormányzat összesen:
1 759 072 1 798 080 1 693 587
94 125 878 153 400 145 955
95 40 070 113 582 116 468 103 1 061 554 977 141 899 447 92
531 570
553 957
531 717
96
Mindösszesen:
IV/b sz. melléklet a 8./2007./V.08./KT. sz . rendelethez Elek Város Önkormányzatának 2006. évi beszámolójához. Intézmények mőködési és felhalmozási kiadásai ezer forintban. S. Önálló, részben önálló sz. intézmények E.
Összesen M. Telj.
%
Személyi juttatás E. M. Telj.
1. Pszichiátriai Betegek Otthona Függı, átfutó, kiegy. kiad.
161 702
169 590
1. Idısek Klubja és Otthona Függı, átfutó, kiegy. kiad.
42 842
42 877
40 775 95 40
29 918
25 918
2. Humán Szolgáltató Központ
18 584
36 952
27 808 75 78
10 400
20 741
185 907
186 049
74 744
70 234
35 491
34 819
6 369
6 501
21 446
22 809
99 368
107 077
646 453
676 908
2. Dr.Mester Gy. Ált. Iskola Függı, átfutó, kiegy. kiad. 1. Napköziotthonos Óvodák Függı, átfutó, kiegy. kiad. 2. Román Ált. Iskola Függı, átfutó, kiegy. kiad. 3. Városi Könyvtár Függı, átfutó, kiegy. kiad. 4. Városüz.és Karbantartó Szolg. Függı, átfutó, kiegy. kiad. 5. Napközi Konyha Függı, átfutó, kiegy. kiad.
Intézmények összesen: Függı, átfutó, kiegy. kiad. 3. Polgármesteri Hivatal Függı, átfutó, kiegy. kiad.
Kisebbségi Önkorm. Függı, átfutó, kiegy. kiad.
Mindösszesen: Függı, átfutó, kiegy. kiad.
Önkormányzat összesen:
%
164 652 97 108 247 103 302 103 121 100 893
36 329
33 821
32 612
25 258 97
9 484
8 984
15 344 74
3 076
6 923
186 408 100 122 713 121 692 121 620 100 -1 063
37 544
69 393 569 32 441 75 6 152 8 22 840 0 110 749 -197
4 155
8 006
89
3 440
7 975
7 511 40
94
5 093
74
5 108
8 576
6 659 78
E.
Felhalmozási M. Telj.
%
78
712
712 100
38 266
38 260 100 25 650 25 915 26 352 102 -1 063
176
176 100
14 938 100
106
106 100
184
184 100
612
612 100
2 180
2 180 100
16 164
14 966
93
23 650
22 154
21 351 96
7 398
7 209
6 590
95
4 288
3 492
3 485 100
1 428
1 228
1 127
100
9 938
9 938
9 737 98
3 079
103
21 726
20 925
20 883 100
6 853
7 149
7 375
91
4 443
5 272
92
653
1 781
3 079
3 132 102
8 429
9 180
6 653
6 673 100 70 789 79 499 83 193 105 -197
661 218 98 382 311 375 949 368 000 98 121 355 121 129 116 431 403
104 30
%
390 100
47 201 99
347
Dologi M. Telj.
390
47 787
270
E.
89
51 431
2 657 64 -6
%
96 17 126 32 077 28 529 893
99
1 286 054 1 255 088 1 192 633 95 133 723 146 907 143 751 98 3 475 4 905
Kiadások Munkaad. terh. jár. E. M. Telj.
41 436
47 212
80
86
7 148 97 569 4 316 82 75 1 540 86 8 9 359 102
96 142 787 177 650 174 607 403
47 235 100 49 341 80 750 79 203 3 475 15
17
4 555
3 722
2 538 -6
98
98 1 061 554
980 219
922 444
94
68
1 937 412 1 936 151 1 856 508 96 516 304 523 203 511 855 98 162 871 168 427 163 681 3 872
97 196 683 262 122 256 348 3 872
98 1 061 554
982 399
924 624
94
1 937 412 1 936 151 1 860 380 96 516 304 523 203 511 855 98 162 871 168 427 163 681
97 196 683 262 122 260 220
99 1 061 554
982 399
924 624
94
V.sz. melléklet a 8./2007./V.08./KT. sz. rendelethez Elek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2006. évi mőködési kiadásai ezer forintban
Megnevezés
Kiadás összesen Er. ei.
Mód.ei.
Ebböl Munkaa. terh.j.
Személyi kiad. Telj.
%
Er. ei.
Mód. ei.
Telj.
%
Er. ei.
Mód. ei.
Dologi kiadás
Telj.
%
Er. ei.
Mód. ei.
Telj.
%
I. Igazgatási kiadások
154 763
183 544
181 633
99
90 714
90 526
88 299
98
25 644
25 590
25 941 101
38 405
67 428
67 393 100
1.Polgármesteri Hivatal 2.VIII. Világtalálkozó 3.Képviselık és külsı sz. jutt. 4.Vagyonbiztosítás 5.Hitel kamat 6.Bankköltség 7.Gazdasági tev.-et segítı szolg. 8 Állami támogatás visszafizetés II.Mük.jellegő kiadások
125 866 3 000 19 647 1 000 3 000 1 500 750
139 164 6 850 18 460 1 222 4 700 2 039 750 10 359 95 480
139 063 6 850 16 943 1 222 4 700 2 039 457 10 359 91 213
100 100 92 100 100 100 61 100 96
74 402
75 401
74 424
99
22 309
22 255
22 873 103
29 155 3 000
41 508 6 850
41 766 101 6 850 100
16 312
15 125
13 875
92
3 335
3 335
1 000 3 000 1 500 750 43 279
56 728
1 222 4 700 2 039 750 10 359 17 044
1 222 4 700 2 039 457 10 359 14 348
1.Kisegítı mg. szolg. 2.Saját v. bérelt ing. hasznosítás 3.Városgazdálkodás -Közh.,közm.pr.és közcélú fogl. -Mezei ırszolgálat 4.Temetkezés és ehhez k.szolg. 5.Rendszeres pénzbeni jutt. 6.Nem rendszeres pénzbeni jutt. 7.Védınıi szolgálat 8.Ügyeleti szolgálat 9.Szennyvízelvez.és kezelés 10.Települési folyékony h.kez. 11.Kisebbségi önkorm. 12.OGY. képv.választás 13.Önkormányzati választás Mindösszesen:
1 152
1 152 100
1 228 107 100 100
857
857
68 333 5 472 410 3 192
67 365 99 5 383 98 363 89 3 192 100
32 143 3 594
9 779 634 36 30 4 155 1 218 969 279 024
8 879 91 629 99 36 100
6 415
6 415
5 790
90
270
347 560 327 147 254
104 540 143 855
74 642
52 461 5 472 100
9 775 747 30 4 905
229 405
2 657 960 421 272 846
64 79 43 98
55 556
98
15 872
21 708
933 109
295
295
3 068
21 309
92
98
15 491
295 100 100
133 993
44 628 3 594
44 629 100 3 560 99
12 071 1 116
100 100 100 61 100 84
14 501 1 116
14 502 100 1 129 101
3 192
3 192 100
2 310
2 310
2 055
89
30 96
80
15 121
17 96
98
41 516
86 126 82 47 298
47 250 100
8 247 762 100
9 204 762 410
1 050 747
1 054 634 36 30 3 722 532 560 84 472
30 4 555
53 896
100 100 8 234 694 363
89 91 89
1 034 98 629 99 36 100 2 538 299 421 81 741
68 56 75 97
Tájékoztató I. az V. sz. melléklethez
Megnevezés
Ered.ei.
Mód. ei.
Telj.
Aktív korúak rendszeres szoc. segélye Idıskorúak járadéka Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen Lakásfenntartási támogatás Gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj
4 551 500 500 800 350 2 300
50 829 4 683 2 865 31 750 8 254 17 736
Rendsz. pénzbeni juttatások
9 001
116 117
Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógy ellátás Egyéb rász.függı ell.(nyári étkezés) Szemétszállítás támogatása
4 000 800 1 200 3 200 2 000
4 422 800 1 200 4 700 1 132 2 000
Nem rendsz. pénzbeni juttatások
11 200
14 254
14 224 100
Összesen:
20 201
130 371
130 287 100
18 799 3 510 120
18 950 101 3 511 100 120 100
152 800
152 868 100
Mozg.korl. támogatása Csatornamő hozzájár. 15%-a Ösztöndíj Mindösszesen:
20 201
50 829 4 640 2 865 31 750 8 244 17 735
% 100 99 100 100 100 100
116 063 100
4 801 430 1 561 5 340 1 140 952
109 54 130 114 101 48
Tájékoztató II. az V. számú melléklethez ezer forintban Megnevezés
Eredeti
Módosított Teljesítés
%
elıirányzat
Labdarúgó SE Kultúra-sport
1 925 1 950 Ebbıl: Képviselıi keret Oktatási bizottsági keret Ebbıl : Bursa Hungarica Egyéb
Polgámesteri támogatás Központi orvosi ügyelet támogatása "EVI" Kft. stúdió Mővelıdési Központ Nyugdíjas Egyesület Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Állami tám. átad. Kisebbs. Önk.-nak Kisebbségi Önkormányzatok pe.átadása Állati hullák ártalmatlanítása Behajthatatlan követelések Támogató Szolgálat (Kétegyháza,Lıkösháza) Közösségi pszichiátriai ell.(Kétegyháza,Lıkösháza) Utcai szociális munka Rendırörs támogatása Képviselı-testület támogatása Területfejl.Tanács támogatása Elek Város Fejlıdéséért Közalap.támogatása Gyermek gondozási díj utalása Választással kapcsolatos pe. Átadás Világtalálkozó DAREH Önk.Társ.mőködési hozzájár. Pénzmaradvány átadás intézménynek
1 950 1 500 450
1 300 1 368 7 166 5 573 1 200 2 560 200 3 000 401 2 600 2 700 2 200
1 350 2 192 242 1 950 1 500 450
1 350 2 308 252 2 056 1 555 501
100 105 104 105 104 111
11 1 545 1 368 7 166 5 573 1 200 2 560 1 043 4 794 401 2 600 2 700 2 750 110 496 38 215 51
100 100 100 100 100 100 100 100 97 100 100 96 100 100 100 100 100 100
122 110 2 193
11 1 545 1 368 7 166 5 573 1 200 2 560 1 043 4 657 401 2 600 2 600 2 750 110 496 38 215 51 40 122 110 2 193
100 100 100
Társadalmi szervek tám., pénzeszk. átadás
34 143
40 588
40 507
100
Víz- és Csatornamő Társulat Belvízrendezési program Katasztrófa alapból tám. Lakosságnak Ivóvízminıség javító program Szennyvíz rákötés ösztönzés DAREH Önk.Társulás vagyoni hozzájár.
11 400 12 927
1 700
1 700
100
96 1 145 32 276
96 1 145 32 276
100 100 100 100
Felhalmozási célú pénzeszk. átadás
24 327
3 249
3 249
100
