Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal
A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása
Költségvetési kiadások teljesítése 2010.09.30.
2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)
2010. évi terv (adatok ezer forintban)
2010.09.30-i 2010.09.30-i teljesítés (adatok teljesítés ezer forintban) (adatok %-ban)
4211001- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás)
38 400
38 400
0
0,00%
182 Beruházás áfája
9 600
9 600
0
0,00%
Beruházás Összesen:
48 000
48 000
0
0,00%
3 280
3 280
2 193
66,86%
820
820
375
45,73%
4 100
4 100
2 568
62,63%
52 100
52 100
2 568
4,93%
55214 Gázenergia
32
32
41
128,13%
55215 Villamos energia
37
37
47
127,03%
55217 Víz és csatornadíj
48
48
81
168,75%
555121 Továbbszámlázott szolgáltatás ("Glonczi-féle rezsi ktg")
513
513
36
7,02%
Szolgáltatások
630
630
205
32,54%
561111 Áfa
159
159
50
31,45%
Dologi kiadás összesen:
789
789
255
32,32%
6820011 - LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE ÖSSZESEN
789
789
255
32,32%
55219 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (tervezési díj, sikerdíj % + KÖVITE engedély)
561111 Áfa
Dologi kiadás összesen:
4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN:
6820011- LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE
1. oldal
Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal
A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása
Költségvetési kiadások teljesítése 2010.09.30.
2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)
2010. évi terv (adatok ezer forintban)
2010.09.30-i 2010.09.30-i teljesítés (adatok teljesítés ezer forintban) (adatok %-ban)
6820021 - NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE
55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak
40
40
37
92,50%
256
256
662
258,59%
55215 Villamos energia
71
71
196
276,06%
55217 Víz és csatornadíj
98
98
200
204,08%
55228 Karbantartási, kisjavítási szolg.
0
0
5
0,00%
555221 Továbbszámlázott kiadás
0
0
120
0,00%
561111 Áfa
116
116
294
253,45%
Dologi kiadás összesen:
581
581
1 514
260,59%
6820021 - NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE ÖSSZESEN
581
581
1 514
260,59%
1 153
1 153
811
70,34%
23
23
0
0,00%
1 176
1 176
812
69,05%
51217 Keresetkiegíszítés
105
105
98
93,33%
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:
105
105
98
93,33%
1 281
1 281
910
71,04%
308
308
218
70,78%
20
20
14
70,00%
6
6
5
83,33%
5321 Munkaadói járulék (1%)
13
13
9
69,23%
5331 EHO (2009 év dec havi)
2
2
2
100,00%
55214 Gázenergia
8130001 - ZÖLDTERÜLET KEZELÉS
511112 Közalkalmazott alapilletmánye 5111212 Illetménykiegészítés (garantált bérminimum)
Rendszeres személyi juttatás összesen:
Személyi juttatás összesen:
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5%)
2. oldal
Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal
A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása
Költségvetési kiadások teljesítése 2010.09.30.
2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)
2010. évi terv (adatok ezer forintban)
2010.09.30-i 2010.09.30-i teljesítés (adatok teljesítés ezer forintban) (adatok %-ban)
Munkaadókat terhelő járulék összesen:
349
349
248
71,06%
5461 Hajtó- és kenőanyag
120
120
209
174,17%
16
16
0
0,00%
136
136
209
153,68%
34
34
52
152,94%
170
170
261
153,53%
1 800
1 800
1 419
78,83%
52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja (polgármester)
3 024
3 024
2 264
74,87%
52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja (képviselők)
2 736
2 736
2 049
74,89%
900
900
718
79,78%
Külső személyi juttatások összesen:
6 660
6 660
5 031
75,54%
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %)
5481 Munkaruha, védőruha
Készletek összesen:
561111 Áfa
Dologi kiadás összesen:
8130001 - ZÖLDTERÜLET KEZELÉS ÖSSZESEN:
8411121 - ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS
52216 Helyi képviselők juttatásai (polgármester költségtérítése)
1 383
1 383
1177
85,10%
531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%)
86
86
80
93,02%
531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5%)
29
29
21
72,41%
5321 Munkaadói járulék (1%)
0
0
44
0,00%
5331 EHO (2009 év dec havi)
8
8
8
100,00%
1 506
1 506
1 330
88,31%
192
192
143
74,48%
48
48
36
75,00%
240
240
179
74,58%
8 406
8 406
6 540
77,80%
Munkaadókat terhelő járulék összesen: 55111 Nem adatátvileli célú távközlési díjak 561111 Áfa
Dologi kiadás összesen:
8411121 - ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS ÖSSZESEN:
3. oldal
Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal
A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása
Költségvetési kiadások teljesítése 2010.09.30.
2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)
2010. évi terv (adatok ezer forintban)
2010.09.30-i 2010.09.30-i teljesítés (adatok teljesítés ezer forintban) (adatok %-ban)
8411141 - ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK
8411141 - ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN:
0
628
722
114,97%
44
142
322,73%
11 648
11 648
8 157
70,03%
1 109
1 109
812
73,22%
12 757
12 757
8 969
70,31%
511121 Köztisztviselők illetménykiegészítése
333
333
253
75,98%
511131 Köztisztviselők nyelvpótléka
384
384
261
67,97%
511151 Köztisztviselő egyéb kötelető pótléka
320
320
217
67,81%
1 037
1 037
731
70,49%
13 794
13 794
9 700
70,32%
51217 Köztisztviselők keresetkiegészíítése
612
612
294
48,04%
51217 Egyéb bérrendszer keresetkiegészítése
105
105
49
46,67%
Keresetkiegészítés
717
717
343
47,84%
513191 Köztisztviselők egyéb sajátos juttatásai
112
112
103
91,96%
8411451 - ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK
8411151 - ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN:
0
8411261 - ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE
511111 Köztisztviselők alapilletménye 511115 Egyéb bérrrendszer alapilletménye
Alapilletmény
Egyéb kötelező pótlék
Rendszeres személyi juttatás összesen:
4. oldal
Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal
A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása
Költségvetési kiadások teljesítése 2010.09.30.
2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)
2010. évi terv (adatok ezer forintban)
514121 Köztisztviselők üdülési hozzájárulása
2010.09.30-i 2010.09.30-i teljesítés (adatok teljesítés ezer forintban) (adatok %-ban)
0
0
120
0,00%
514131 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése
563
563
320
56,84%
514141 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása
696
696
344
49,43%
514191 Köztisztviselők egyéb költségtérítése, hozzájárulása
232
232
306
131,90%
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások
1 491
1 491
1 090
73,11%
Nem rendszeres személyi juttatások összesen.
2 320
2 320
1 536
66,21%
16 114
16 114
11 236
69,73%
3 484
3 484
2 466
70,78%
219
219
182
83,11%
74
74
52
70,27%
5321 Munkaadói járulék (1%)
146
146
118
80,82%
5331 EHO (2009 év dec havi)
14
14
14
100,00%
3 937
3 937
2 832
71,93%
5411 Élelmiszer-beszerzés
156
156
88
56,41%
5431 Irodaszer nyomtatvány
599
599
514
85,81%
37
37
99
267,57%
54412 Folyóirat beszerzés
100
100
31
31,00%
54413 Egyéb információ hordozó beszerzés
167
167
184
110,18%
16
16
0
0,00%
235
235
167
71,06%
1 310
1 310
1 083
82,67%
55111 Nem adatátviteli távközlési díjak
384
384
312
81,25%
55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatás
281
281
279
99,29%
0
0
457
0,00%
20
20
8
40,00%
55214 Gázdíj
610
610
813
133,28%
55215 Villamos energia
468
468
198
42,31%
Személyi juttatás összesen:
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5%)
Munkaadókat terhelő járulékok összesen
54411 Könyvbeszerzés
5481 Munkaruha, védőruha 54911 Egyéb anyag beszerzés
Készletbeszerzések
55221 Vásárolt élelmezés 55213 Szállítási szolgáltatások
5. oldal
Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal
A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása
Költségvetési kiadások teljesítése 2010.09.30.
2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)
2010. évi terv (adatok ezer forintban)
55217 Víz- és csatornadíj
2010.09.30-i 2010.09.30-i teljesítés (adatok teljesítés ezer forintban) (adatok %-ban)
75
75
54
72,00%
130
130
66
50,77%
1 166
1 166
1 428
122,47%
0
0
22
0,00%
Szolgáltatások
3 134
3 134
3 637
116,05%
561111 Vásárolt termék és szolgáltatás áfája
1 114
1 114
891
79,98%
50
50
17
34,00%
150
150
148
98,67%
Különféle dologi kiadások
1 314
1 314
1 056
80,37%
Dologi kiadás
5 758
5 758
5 776
100,31%
57211 Munkáltató által fizetett SZJA
232
232
230
99,14%
57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések
200
200
192
96,00%
Egyéb folyó kiadás
432
432
423
97,92%
6 190
6 190
6 199
100,15%
26 241
26 241
20 267
77,23%
0
0
0
0,00%
453
113,25%
55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 554221 Továbbszámlázott szolgáltatás
56211 Belföldi kiküldetés 56213 Reprezentáció
Dologi és egyéb folyó kiadás összesen
8411261 - ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE ÖSSZESEN:
8411331 - ADÓ, ILLETÉK KISZABÁSA, BESZEDÉSE, ADÓELLENŐRZÉS
8411331 - ADÓ, ILLETÉK KISZABÁSA, BESZEDÉSE, ADÓELLENŐRZÉS ÖSSZESEN:
8414011 - ÖNKORMÁNYZATOK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSAINAK LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZOLGÁLTATÁSOK
55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás
400
6. oldal
400
Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal
Költségvetési kiadások teljesítése 2010.09.30.
2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)
2010. évi terv (adatok ezer forintban)
A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása
2010.09.30-i 2010.09.30-i teljesítés (adatok teljesítés ezer forintban) (adatok %-ban)
561111 Áfa
100
100
109
109,00%
Dologi kiadás összesen:
500
500
562
112,40%
8414011 - ÖNKORMÁNYZATOK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSAINAK LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN:
500
500
562
112,40%
55215 Villamos energia
5 825
5 825
4 052
69,56%
561111 Áfa
1 455
1 455
1009
69,35%
Dologi kiadás összesen:
7 280
7 280
5 061
69,52%
8414021 - KÖZVILÁGÍTÁS ÖSSZESEN:
7 280
7 280
5 061
69,52%
37325 Egyéb gépek, berendezések vásárlása
0
0
97
100,00%
Felújítás , felújítás áfája 37315 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak 37316 Működési célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásoknak
0
0
1136
100,00%
365
365
185
50,68%
490
490
603
123,06%
38113 Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásnak
500
500
500
100,00%
38115 Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek
392
392
414
105,61%
Támogatásértékű kiadás összesen:
1 747
1 747
1 702
97,42%
511112 Közalkalmazottak alapilletménye
2 504
2 504
1 710
68,29%
77
77
0
0,00%
2 581
2 581
1 710
66,25%
8414021 - KÖZVILÁGÍTÁS
8414031 - VÁROS-, KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI M.N.S. SZOLGÁLTATÁSOK
511122 Közalkalmazottak illetménykiegészítése
Rendszeres személyi juttatás:
7. oldal
Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal
A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása
Költségvetési kiadások teljesítése 2010.09.30.
2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)
2010. évi terv (adatok ezer forintban)
2010.09.30-i 2010.09.30-i teljesítés (adatok teljesítés ezer forintban) (adatok %-ban)
51217 Közalkalmazottak keresetkiegészítése
219
219
98
44,75%
Nem rendszeres személyi juttatás:
219
219
98
44,75%
2 800
2 800
1 808
64,57%
672
672
545
81,10%
531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%)
42
42
27
64,29%
531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5%)
14
14
11
78,57%
5321 Munkaadói járulék (1%)
28
28
19
67,86%
5331 EHO (2009 év dec havi)
4
4
4
100,00%
5342 Táppénz hozzájárulás
0
0
8
0,00%
760
760
614
80,79%
16
16
9
56,25%
120
120
209
174,17%
32
32
0
0,00%
54911 Egyéb anyag beszerzés
100
100
818
818,00%
Készletbeszerzések
268
268
1 036
386,57%
55215 Villamos energia
161
161
352
218,63%
55217 Víz- és csatornadíj
279
279
180
64,52%
0
0
23
0,00%
750
750
643
85,73%
1 190
1 190
1 198
100,67%
561111 Áfa
352
352
566
160,80%
Adók, díjak
0
0
160
100,00%
1 810
1 810
2 960
163,54%
Személyi juttatások összesen:
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %)
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:
54212 Vegyszer beszerzés 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés 5481 Munkaruha, védőruha
55228 Karbantartás, kisjavítás 55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás
Szolgáltatások
Dologi kiadás összesen:
8. oldal
Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal
A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása
Költségvetési kiadások teljesítése 2010.09.30.
2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)
2010. évi terv (adatok ezer forintban)
8414031 - VÁROS-, KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI M.N.S. ZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN:
7 117
2010.09.30-i 2010.09.30-i teljesítés (adatok teljesítés ezer forintban) (adatok %-ban)
7 117
8 317
116,86%
0
6 000
0
0,00%
2 062
2 062
1 546
74,98%
812
812
451
55,54%
0
0
1 632
0,00%
2 874
2 874
3 629
126,27%
5561 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai
458
458
348
75,98%
Szolgáltatások
458
458
348
75,98%
Dologi kiadás
458
458
347
75,76%
57311 Államháztartáson kívülre fizetendő kamatok
4 763
4 763
1 857
38,99%
Egyéb folyó kiadás
4 763
4 763
1 857
38,99%
Dologi és egyéb folyó kiadás összesen:
5 221
5 221
2 204
42,21%
8419069 - FINANDZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:
8 095
8 095
5 833
72,06%
8419019 - ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI
8419019 - ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI ÖSSZESEN:
8419069 - FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK
43141 Fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak 43142 Működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak 45141 Rövid lejáratú hitel törlesztése (munkabérhitel)
Hosszú lejáratú kötelezettség
8621011 - HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS
9. oldal
Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal
A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása
Költségvetési kiadások teljesítése 2010.09.30.
2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)
2010. évi terv (adatok ezer forintban)
2010.09.30-i 2010.09.30-i teljesítés (adatok teljesítés ezer forintban) (adatok %-ban)
38113 Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásnak
12
12
0
0,00%
Áht-n kívűlre véglegesen átadott pénzeszköz
12
12
0
0,00%
516112 Közalkalmazott alapilletménye
818
818
598
73,11%
Rendszeres személyi juttatás
818
818
598
73,11%
516122 Közalkalmazottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai
79
79
36
45,57%
Nem rendszeres személyi juttatás
79
79
36
45,57%
Személyi juttatás összesen:
897
897
634
70,68%
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %)
215
215
152
70,70%
13
13
10
76,92%
531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5%)
4
4
3
75,00%
5321 Munkaadói járulék (1%)
9
9
6
66,67%
5331 EHO (2009 év dec havi)
2
2
2
100,00%
243
243
173
71,19%
5431 Irodaszer, nyomtatvány
16
16
0
0,00%
5491 Egyéb anyag beszerzés
24
24
0
0,00%
Készletek:
40
40
0
0,00%
55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak
60
60
40
66,67%
152
152
169
111,18%
55215 Villamos energia
20
20
46
230,00%
55217 Víz és csatornadíj
22
22
21
95,45%
55218 Karbantartás, kisjavítás
20
20
3
15,00%
55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás
20
20
0
0,00%
5531 Vásárolt közszolgáltatás
1192
1 192
1039
87,16%
Szolgáltatások
1486
1486
1318
88,69%
84
84
97
115,48%
1610
1610
1415
87,89%
531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%)
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:
55214 Gázenergia
561111 Áfa
Dologi kiadás összesen:
10. oldal
Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal
A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása
Költségvetési kiadások teljesítése 2010.09.30.
2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)
2010. évi terv (adatok ezer forintban)
8621011 - HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN:
2010.09.30-i 2010.09.30-i teljesítés (adatok teljesítés ezer forintban) (adatok %-ban)
2 762
2 762
2 222
80,45%
37315 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak
930
930
466
50,11%
Támogatásértékű kiadás
930
930
466
50,11%
Közalkalmazott alapilletménye
0
0
366
100,00%
Személyi juttatás összesen:
0
0
366
100,00%
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %)
0
0
88
100,00%
531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%)
0
0
6
100,00%
531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5%)
0
0
1
100,00%
5321 Munkaadói járulék (1%)
0
0
4
100,00%
Munkaadót terhelő járulék összesen:
0
0
99
100,00%
54211 Gyógyszerbeszerzés
20
20
1
5,00%
5431 Irodaszer nyomtatvány
20
20
16
80,00%
5481 Munkaruha védőruha
16
16
0
0,00%
100
100
100
100,00%
25
25
54
216,00%
181
181
171
94,48%
62
62
56
90,32%
152
152
139
91,45%
55215 Villamos energia
20
20
30
150,00%
55217 Víz és csatornadíj
22
22
10
45,45%
55218 Karbantartás, kasjavítás
20
20
3
15,00%
55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás
36
36
12
33,33%
5531 Vásárolt közszolgáltatás
120
120
100
83,33%
Szolgáltatási kiadások
432
432
350
81,02%
56111 Áfa
123
123
74
60,16%
8690411 - CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS
54911 Egyéb anyagbeszerzés 54711 Szakmai anyagbeszerzés Készletbeszerzések
55111 Nem adatátviteli távközlési díjak 55214 Gázenergia
11. oldal
Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal
A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása
Költségvetési kiadások teljesítése 2010.09.30.
2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)
2010. évi terv (adatok ezer forintban)
Dologi kiadás összesen:
2010.09.30-i 2010.09.30-i teljesítés (adatok teljesítés ezer forintban) (adatok %-ban)
736
736
595
80,84%
0
0
21
100,00%
1 666
1 666
1 547
92,86%
0
0
0
0,00%
6 156
6 156
3 958
64,29%
822
822
632
76,89%
85
85
80
94,12%
5831114 RÁT
12 398
12 398
10 381
83,73%
Önkormányzat által folyósított ellátások
19 461
19 461
15 051
77,34%
8821111 - RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY ÖSSZESEN:
19 461
19 461
15 051
77,34%
9 736
9 736
7 230
74,26%
5831149 Helyi lakásfenntartási támogatás
0
0
72
100,00%
Önkormányzat által folyósított ellátások
9 736
9 736
7 302
75,00%
8821131 - LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORMATÍV ALAPON ÖSSZESEN:
9 736
9 736
7 302
75,00%
Díjak, egyéb folyó kiadások
8690411 - CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÖSSZESEN:
8820009 - ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK FINANSZÍROZÁSA
8820009 -ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:
8821111 - RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY
5831111 Nem foglalkoztatottak RSZS 5831112 67 %-os RSZS 5831113 Kereső tevékenység melletti RSZS
8821131 - LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORMATÍV ALAPON
5831141 Lakásfenntartási támogatás
12. oldal
Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal
A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása
Költségvetési kiadások teljesítése 2010.09.30.
2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)
2010. évi terv (adatok ezer forintban)
2010.09.30-i 2010.09.30-i teljesítés (adatok teljesítés ezer forintban) (adatok %-ban)
8821151 - ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI JOGON
583116 Ápolási díj
2 052
2 052
1 979
96,44%
Önkormányzat által folyósított ellátások
2 052
2 052
1 979
96,44%
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék 24%
492
492
424
86,18%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:
492
492
424
86,18%
2 544
2 544
2 403
94,46%
2 193
2 193
980
44,69%
0
0
34
100,00%
Önkormányzat által folyósított ellátások
2 193
2 193
1 014
46,24%
8821171 - RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI PÉNZBELI ELLÁTÁS ÖSSZESEN:
2 193
2 193
1 014
46,24%
Óvodáztatási támogatás
300
300
160
53,33%
Önkormányzat által folyósított ellátások
300
300
160
53,33%
8821191 - ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:
300
300
160
53,33%
100
100
104
104,00%
8821151 - ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI JOGON ÖSSZESEN:
8821171 - RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI PÉNZBELI ELLÁTÁS
5831131 Normatív GYV 5831182 Kiegészítő GYV támogatás
8821191 - ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS
8821221 - ÁTMENETI SEGÉLY
5831171 Átmeneti segély
13. oldal
Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal
Költségvetési kiadások teljesítése 2010.09.30.
2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)
2010. évi terv (adatok ezer forintban)
A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása
2010.09.30-i 2010.09.30-i teljesítés (adatok teljesítés ezer forintban) (adatok %-ban)
Önkormányzat által folyósított ellátások
100
100
104
104,00%
8821221 - ÁTMENETI SEGÉLY ÖSSZESEN:
100
100
104
104,00%
5831172 Temetési segély
200
200
120
60,00%
Önkormányzat által folyósított ellátások
200
200
120
60,00%
8821231 - TEMETÉSI SEGÉLY ÖSSZESEN:
200
200
120
60,00%
5831183 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
100
100
20
20,00%
Önkormányzat által folyósított ellátások
100
100
20
20,00%
8821241 - RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:
100
100
20
20,00%
5841 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
0
347
347
100,00%
Önkormányzat által folyósított ellátások
0
347
347
100,00%
8821251 - MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:
0
347
347
100,00%
8821231 - TEMETÉSI SEGÉLY
8821241 - RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS
8821251 -MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA
14. oldal
Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal
A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása
Költségvetési kiadások teljesítése 2010.09.30.
2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)
2010. évi terv (adatok ezer forintban)
2010.09.30-i 2010.09.30-i teljesítés (adatok teljesítés ezer forintban) (adatok %-ban)
8821291 - EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
8821291 - EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:
0
0
0
0,00%
583123 Közgyógyellátás
149
149
119
79,87%
Önkormányzat által folyósított ellátások
149
149
119
79,87%
8822021 - KÖZGYÓGYELLÁTÁS ÖSSZESEN:
149
149
119
79,87%
5831225 Köztemetés
200
200
377
188,50%
Önkormányzat által folyósított ellátások
200
200
377
188,50%
8822031 - KÖZTEMETÉS ÖSSZESEN:
200
200
377
188,50%
37315 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak
732
732
301
41,12%
Támogatásértékű kiadás
732
732
301
41,12%
511112 Közalkalmazott alapilletménye
732
732
559
76,37%
Rendszeres személyi juttatás
732
732
559
76,37%
8822021 - KÖZGYÓGYELLÁTÁS
8822031 - KÖZTEMETÉS
8892011 - GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
15. oldal
Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal
A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása
Költségvetési kiadások teljesítése 2010.09.30.
2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)
2010. évi terv (adatok ezer forintban)
2010.09.30-i 2010.09.30-i teljesítés (adatok teljesítés ezer forintban) (adatok %-ban)
51217 Közalkalmazottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai
49
49
25
51,02%
Nem rendszeres személyi juttatás
49
49
25
51,02%
Személyi juttatás összesen
781
781
584
74,78%
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %)
187
187
138
73,80%
12
12
7
58,33%
531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5%)
4
4
3
75,00%
5321 Munkaadói járulék (1%)
8
8
6
75,00%
211
211
154
72,99%
25
25
18
72,00%
144
144
103
71,53%
35
35
0
0,00%
204
204
121
59,31%
55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak
35
35
19
54,29%
55214 Gázenergia
56
56
0
0,00%
55215 Villamos energia
10
10
0
0,00%
55217 Víz- és csatornadíj
8
8
0
0,00%
55218 Karbantartás, kisjavítás
8
8
0
0,00%
55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás
8
8
17
212,50%
125
125
36
28,80%
81
81
18
22,22%
410
410
175
42,68%
35
35
0
0,00%
445
445
175
39,33%
531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%)
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:
5431 Irogaszer, nyomtatvány 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés 54911 Egyéb anyag beszerzés Készletbeszerzés
Szolgáltatások
561111 Áfa
Dologi kiadások
57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések
Dologi és egyéb folyó kiadások:
8892011 - GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:
16. oldal
Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal
A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása
Költségvetési kiadások teljesítése 2010.09.30.
2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)
2010. évi terv (adatok ezer forintban)
8892011 - GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:
2010.09.30-i 2010.09.30-i teljesítés (adatok teljesítés ezer forintban) (adatok %-ban)
2 169
2 169
1 214
55,97%
0
0
0
0,00%
511112 Közalkalmazott alapilletménye
732
732
559
76,37%
Rendszeres személyi juttatás
732
732
559
76,37%
51217 Közalkalmazottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai
49
49
25
51,02%
Nem rendszeres személyi juttatás
49
49
25
51,02%
Személyi juttatás összesen
781
781
584
74,78%
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %)
187
187
140
74,87%
12
12
9
75,00%
531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5%)
4
4
3
75,00%
5321 Munkaadói járulék (1%)
8
8
6
75,00%
211
211
158
74,88%
8899231 - JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
8899231 - JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÖSSZESEN:
8899241 - CSALÁDSEGÍTÉS
531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%)
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:
5431 Irodaszer, nyomtatvány 5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés 54911 Egyéb anyag beszerzés
25
25
18
72,00%
144
144
103
71,53%
35
35
0
0,00%
204
204
121
59,31%
55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak
35
35
39
111,43%
55214 Gázenergia
56
56
0
0,00%
55215 Villamos energia
10
10
0
0,00%
55217 Víz- és csatornadíj
8
8
0
0,00%
55218 Karbantartás, kisjavítás
8
8
0
0,00%
55229 egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás
8
8
17
212,50%
125
125
56
44,80%
Készletbeszerzés
Szolgáltatások
17. oldal
Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal
A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása
Költségvetési kiadások teljesítése 2010.09.30.
2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)
2010. évi terv (adatok ezer forintban)
561111 Áfa
2010.09.30-i 2010.09.30-i teljesítés (adatok teljesítés ezer forintban) (adatok %-ban)
81
81
56
69,14%
410
410
233
56,83%
35
35
0
0,00%
445
445
233
52,36%
1 437
1 437
975
67,85%
10 149
10 149
11929
117,54%
2 537
2 537
2982
117,54%
12 686
12 686
14 911
117,54%
511112 Közalkalmazottak alapilletménye
1 278
1 278
975
76,29%
Rendszeres szenélyi juttatás
1 278
1 278
975
76,29%
51217 Közalkalmazottak keresetkiegészítése
106
106
49
46,23%
Nem rendszeres személyi juttatás
106
106
49
46,23%
1 384
1 384
1 024
73,99%
332
332
245
73,80%
21
21
16
76,19%
7
7
5
71,43%
5321 Munkaadói járulék (1%)
14
14
10
71,43%
5331 EHO (2009 év dec havi)
2
2
2
100,00%
376
376
278
73,94%
Dologi kiadások
57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések
Dologi és egyéb folyó kiadások:
8899241 - CSALÁDSEGÍTÉS ÖSSZESEN:
8899281 - FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS
1323 Járművek vásárlása, létesítése (falugondnoki busz) 1821 Beruházások áfája
Felhalmozási kiadás
Személyi juttatás összesen:
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5%)
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:
18. oldal
Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal
Költségvetési kiadások teljesítése 2010.09.30.
2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)
2010. évi terv (adatok ezer forintban)
A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása
5481 Munkaruha, védőruha
2010.09.30-i 2010.09.30-i teljesítés (adatok teljesítés ezer forintban) (adatok %-ban)
16
16
0
0,00%
5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés
336
336
414
123,21%
Készletek
352
352
414
117,61%
55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás
8
8
221
2762,50%
Szolgáltatások
8
8
221
2762,50%
90
90
112
124,44%
450
450
747
166,00%
69
69
172
249,28%
519
519
919
177,07%
14 965
14 965
17 132
114,48%
Első lakáshoz jutás
200
200
0
0,00%
8899421 - ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL NYÚJTOTT LAKÁSTÁMOGATÁS ÖSSZESEN:
200
200
0
0,00%
511115 Teljes munkaidős közcélú munkavállalók alapilletménye
11 025
11 025
7 130
64,67%
516115 Részmunkaidős közcélú munkavállalók alapilletménye
20 672
20 672
12 152
58,78%
Rendszeres személyi juttatás
31 697
31 697
19 282
60,83%
561111 Áfa
Dologi kiadás
57213 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések
Dologi és egéb folyó kiadás
8899281 - FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:
8899421 - ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL NYÚJTOTT LAKÁSTÁMOGATÁS
8904411 - KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS
19. oldal
Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal
A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása
Költségvetési kiadások teljesítése 2010.09.30.
2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)
2010. évi terv (adatok ezer forintban)
Személyi juttatás összesen:
2010.09.30-i 2010.09.30-i teljesítés (adatok teljesítés ezer forintban) (adatok %-ban)
31 697
31 697
19 282
60,83%
3 804
3 804
2311
60,75%
238
238
139
58,40%
80
80
33
41,25%
158
158
105
66,46%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:
4 280
4 280
2 588
60,47%
54911 Egyéb anyag beszerzés
3 812
3 812
0
0,00%
Készletek
3 812
3 812
0
0,00%
55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás
224
224
712
317,86%
Szolgáltatások
224
224
712
317,86%
Áfa (106 + 954)
1 060
1 060
0
0,00%
Dologi kiadás összesen:
5 096
5 096
712
13,97%
41 073
41 073
22 582
54,98%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%) 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5%) 5321 Munkaadói járulék (1%)
8904411 - KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS ÖSSZESEN:
8904421 - KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS
8904421 - KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS ÖSSZESEN:
8904431 - KÖZMUNKA
8904431 - KÖZMUNKA ÖSSZESEN:
20. oldal
Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal
A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása
Költségvetési kiadások teljesítése 2010.09.30.
2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)
2010. évi terv (adatok ezer forintban)
2010.09.30-i 2010.09.30-i teljesítés (adatok teljesítés ezer forintban) (adatok %-ban)
9101231 - KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK
516112 Közalkalmazott alapilletménye
806
806
643
79,78%
Rendszeres személyi juttatás
806
806
643
79,78%
Keresetkiegészítés
80
80
37
46,25%
Nem rendszeres személyi juttatás
80
80
37
46,25%
Személyi juttatás összesen:
886
886
680
76,75%
53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %)
213
213
163
76,53%
13
13
10
76,92%
531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5%)
4
4
3
75,00%
5321 Munkaadói járulék (1%)
9
9
7
77,78%
5331 EHO (2009 év dec havi)
2
2
2
100,00%
241
241
185
76,76%
5431 Irodaszer, nyomtatvány
50
50
0
0,00%
54412 Folyóirat beszerzés
32
32
14
43,75%
54911 Egyéb anyag beszerzés
30
30
0
0,00%
112
112
14
12,50%
38
38
37
97,37%
55214 Gázenergia
480
480
201
41,88%
55215 Villamos energia
146
146
97
66,44%
55217 Víz- és csatornadíjak
34
34
19
55,88%
55219 egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás
20
20
0
0,00%
Szolgáltatások
718
718
354
49,30%
561111 Áfa
204
204
88
43,14%
1 034
1 034
456
44,10%
531121 Természetbeli egészségbiztosítási járulék (1,5%)
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:
Készletek
55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak
Dologi kiadás összesen:
21. oldal
Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal
A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása
Költségvetési kiadások teljesítése 2010.09.30.
2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)
2010. évi terv (adatok ezer forintban)
9101231 - KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN:
2 161
2010.09.30-i 2010.09.30-i teljesítés (adatok teljesítés ezer forintban) (adatok %-ban)
2 161
1 321
61,13%
535
535
1008
188,41%
55215 Villamos energia
72
72
219
304,17%
55217 Víz- és csatornadíjak
96
96
49
51,04%
55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás
138
138
122
88,41%
555121 Továbbszámlázott kiadások
198
198
0
0,00%
0
0
5
100,00%
1 039
1 039
1 403
135,03%
224
224
337
150,45%
Dologi kiadás összesen:
1 263
1 263
1 740
137,77%
9105021 - KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK MŰKÖDTETÉSE ÖSSZESEN:
1 263
1 263
1 740
137,77%
55215 Villamos energia
16
16
7
43,75%
Szolgáltatás
16
16
7
43,75%
4
4
2
50,00%
Dologi kiadás összesen:
20
20
9
45,00%
9603021 - KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS ÖSSZESEN:
20
20
9
45,00%
9105021 - KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK MŰKÖDTETÉSE
55214 Gázenergia
55228 Karbantartás kisjavítás Szolgáltatások
Áfa
9603021 - KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS
Áfa
22. oldal
Községi Önkormányzat Medgyesbodzás Polgármesteri Hivatal
A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása
Költségvetési kiadások teljesítése 2010.09.30.
2010. évi terv (adatok ezer forintban)
2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)
2010.09.30-i 2010.09.30-i teljesítés (adatok teljesítés ezer forintban) (adatok %-ban)
5629125 - ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS
5531 Vásárolt élelmezés
3 028
4 013
2 423
60,38%
Szolgáltatás
3 028
4 013
2 423
60,38%
561111 Áfa
757
757
605
79,92%
Dologi kiadás összesen:
3 785
4 770
3 028
63,48%
5629125 ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS ÖSSZESEN:
3 785
4 770
3 028
63,48%
37315 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak
3 120
3 120
3 241
103,88%
Támogatásértékű kiadás
3 120
3 120
3 241
103,88%
554121 Továbbszámlázott kiadás
1 280
1 280
785
61,33%
320
320
179
55,94%
Dologi kiadás összesen:
1600
1600
964
60,25%
5510115 - ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS ÖSSZESEN:
4 720
4 720
4 205
89,09%
8510115 - ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS
56112 Áfa
Finanszírozás kiadási (technikai)
0
0
9 235
0,00%
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás
0
0
4 222
0,00%
ÖSSZESEN:
224 113
23. oldal
232 117
149 649
64,47%
