8. sz. melléklet (7.sz.melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2006 évi költségvetésének felhalmozási és jelentősebb összegű karbantartási kiadásai feladatonként
Sorszám 1 I. 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13/a.
13/b.
14. 15.
Megnevezés 2 BERUHÁZÁS Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 2006.évi üteme Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet traumatológiai műtőblokk rekonstrukció 2006 évi üteme -Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzésével kapcsolatos pályázati önerő (ebből MJV támgatása: 22.900 e Ft) - céltámogatással megvalósuló orvosi-gépműszer beszerzés saját forrása 2005.évről Onkológiai Centrum építésének előkészítése Onkológiai Centrum létesítése (250 millió Ft saját erő + 750 millió Ft hitel) Megyei Kórház szemészeti műtő létesítése Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épületállomány beruházása 2006 évi ütem Közművelődési intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár II. ütem múzeumi restaurátor központ kialakítása) fedezete: CÉDE támogatás 21.000 e Ft, saját forrás 9.000 e Ft, Balatontourist részvények árbevételéből 50.000 e Ft Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Várpalota, vasipari tanműhely korszerűsítése Közkincs Kulturális Alapprogram hitel és önrész Egységes Pályázati Keret Mosodák rekonstrukciója hitel és kamatai Megyei Önkormányzat Hivatala fejlesztései - számítógéphálózat bővítés, korszerűsítés - számítógépek cseréje és bővítése - 129-es iroda légkondicionálás megvalósítása - szoftverek, licencek - irodai bútorok beszerzése Megyei Illetékhivatal fejlesztései - vonalkód olvasók beszerzése - ügyfélfogadás korszerűsítése (személyhívó, hangrögzítő kiépítése) - digitális fényképezőgép vásárlása 4 db - CD jogtár, CD Céghíres licenc - tűzbiztos szekrények beszerzése - mozgássérült feljáró, udvar burkolat kialakítása - 1 db Opel Astra 1,6-os benzinüzemű személygépkocsi beszerzése (régi eladása mellett) -illetéknyilvántartó projekt megvalósítása -számítástechnikai beszerzések -Ügyfélfogadó berendezései és egyéb felszerelések Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei (pályázatta Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirc, új épület beruházás befejezése
2006.évi eredeti előirányzat 3
adatok ezer forintban 2006.évi Változás módosított előirányzat 4 5
289 430
51651
341 081
317 976
119134
437 110
79 800
100 000 1 000 000
79 800
92250
92 250
-1058
98 942 1 000 000
30 000 180 000
25333
30 000 205 333
80 000
764
80 764
13 400 22 223 70 000 237 883 5 000 4 200 3 000 7 800
13 400
-5950
2613
2312
22 223 64 050 237 883 5 000 6 813 3 000 7 800 2 312
360 3 720
360 3 720
600 960 660 4 800 3 900
600 960 660 4 800 3 900 20606 1918 1952
20 000 90 000
35605
20 606 1 918 1 952 20 000 125 605
Sorszám 1 16.
Megnevezés
2006.évi eredeti előirányzat 3 80 000
2 Öveges J.Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfüzfő, Kollégium megvásárlása VIDEOTON RT-től 17. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 57 600 fűtésrekonstrukció önerő 18. Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 16 000 19. Molnár G. Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka, tantermek 4 000 kialakítása 20. Megyei intézmények beruházásainak előkészítése 100 000 21. Megyei Múzeumi Igazgatóság Veszprém, Vár u. 12 sz alatti épület 800 átalakításának költsége 22. Megyei Közművelődési Intézet tetőtér beépítése 15 000 23. Megyei Tüdőgyógyintézet részére orvosi gép-műszer beszerzés 25 200 támogatása 24. Idősek Otthona, Szőc: konyhaüzemét, irodákat magába foglaló, és a demens ellátás céljait szolgáló főépület tetőcseréje 25. Közműépítési hozzájárulás és csatorna hálózat kiépítése a nyárádi és mezőlaki családi házakban 26. Idősek Otthona ,Pápakovácsi szennyvízhálózatra történő rákötés 27. Idősek Otthona és Módszertani Intézmény,Külsővat: területén lévő üzlethelyiség megvásárlása 28. Zircen nevelőszülői családi ház kialakítása 29. Sztehlo Gábor Általános Iskola,Készségfejlesztő Speciális Szakiskola ,Kollégium és Gyermekotthon, Gic : -működését akadályozó hiányosságok felszámolása( szennyvíztisztító berendezés javítása) - 3 db könnyűszerkezetescsaládi ház szavatossági időn belüli garanciális hibáinak kijavítására szolgáló fedezet megelőzése 30. Csecsemőotthon új épületének kialakítása 31. Baláca III.sz.épület befejezéséhez kiírt pályázat saját forrás 32. Dr.Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond -mosoda felújítás -rekonstrukció címzett támogatásai pályázat 33. Európai Információs Pont Kht.saját tőkéjének felemelése 34. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium, Veszprém: épületének akadálymentesítése 35. Veszprémi Petőfi Színház: -műhelyház fűtési rendszerének átalakítása -rekonstrukció címzett támogatási pályázat 36. Új szociális intézmény felépítése a Nyírlaki Pszichiátriai Betegek Otthona kiváltására tanulmányterv készítése 2 864 312 Központilag kezelt beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 1.1. Megyei Önkormányzat Hivatala közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény bevezetésével kapcsolatos beszerzésekre 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota - Kivetítő berendezés és kellékeinek vásárlása 450 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium, Veszprém - szövőműhely létesítése -eszközbeszerzés szakképzési hozzájárulásból
adatok ezer forintban 2006.évi Változás módosított előirányzat 4 5 80 000 57 600 -16000 -4000
-
-19020 7500
80 980 8 300 15 000 25 200
3525
3 525
1595
1 595
8000 2000
8 000 2 000
14747
14 747 -
1434
1 434
3262
3 262
5000 2200
5 000 2 200
3000 1600 1000 2500
3 000 1 600 1 000 2 500
1800 2020 2500
1 800 2 020 2 500
371 793
4097
3 236 105
4 097 450 -
800 232
800 232
Sorszám 1 3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
Megnevezés 2 III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - Szakképzési eszközök, padok, székek beszerzése pályázati úton (önrész) Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota - Iskolai konyha eszközeinek fejlesztése HACCP program keretében -4db számítógép beszerzése -1 db fénymásoló Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Hűtőszekrények vásárlása - TV, videó, DVD lejátszó vásárlása - Konyhai gépek, berendezések vásárlása HACCP program keretében Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - MÍG-MAG védőgázas hegesztő beszerzése - Szerszámkészletek beszerzések (betonfúrók, vésők, vágók, tárcsák) - Asztalok vásárlása - Szekrények vásárlása Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Szoftverek beszerzése - Ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése - Egyéb oktatási célt szolgáló gépek berendezések beszerzése Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Katonai képzéshez szükséges eszközök beszerzése - Iskolabútorok beszerzése - eszközbeszerzés szakképzési támogatásaból Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése - Szakmai gépek berendezések beszerzése - Egyéb gépek berendezések Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - 5 db présgép és esztergagép vásárlása gépi forgácsoló szakmai gyakorlathoz -25 db multimédiás számítógép konfiguráció beszerzése ( 2005.évből 15db) - 14 db FT monitor vásárlása (2005.évből 7 db) - 20 db projektor vásárlása (2005.évből 10 db) -6 db hordozható számítógép beszerzése Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka tanműhely vásárlása -tanműhely vásárlása és felújítása -szakmai gépek beszerzése -1 db teherautó beszerzése -Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka tantermek kialakítása Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Nyomtató vásárlása - Számítógép és másológép beszerzése a nyelvi laborba
2006.évi eredeti előirányzat 3 1 000
adatok ezer forintban 2006.évi Változás módosított előirányzat 4 5 1 000
300
300 800 700
800 700
480 420 600
480 420 600
466 400
466 400
500 1 584
500 1 584
1 000 5 000 4 000
1000 4500 4500
2 000 9 500 8 500
15789
1 000 2 000 15 789
1 000 2 000
3 000 3 000 2 000
3 000 3 000 2 000
6 400
5600
12 000
1 500
1628
3 128
731 2 200
700 2200 1440
1 431 4 400 1 440 -
16000 1000 4500 4000
16 000 1 000 4 500 4 000
200 800
200 800
Sorszám 1
Megnevezés
2 -számítógép vásárlása -interaktív táblák -nyelvi laborhoz projektor vásárlása -kommunikációs eszközök vásárlása 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Öltöző és szaktanterem kialakítása - Parképítő és fenntartó, növénytermesztő gépész eszközpark fejlesztése decentralizált pályázathoz -rotációs szárzúzó beszerzése 3.12. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Különféle kertészeti kisgépek beszerzése - Asztalos műhelyben helyi porelszívó berendezés kialakítása - Központi fűtés szereléshez gyakorlati oktatórendszer kialakítása 3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa -számítástechnikai eszközök beszerzése 4.1. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - Számítógép és fénymásoló beszerzése -1 db személygépkocsi vásárlása 6.1. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - A nevelőszülős házhoz járda kialakítása, az épület homlokzatának festése, gépészeti berendezési tárgyak beszerelése, valamint a ház külső közmű bekötései 8.2. Idősek Otthona, Pápakovácsi - Boyler csere - villamosenergia hálózat bővítése 8.3 Veszprém megyei Önkormányzat Battyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka -ISZCSM pályázatból tárgyi eszköz beszerzése 8.04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona,Lesencetomaj -új lakóotthon építésének előkészítése 8.05. Idősek otthona, Külsővat: -tetőtér beépítés II.ütem 8.7. Idősek Otthona, Szőc -gépkocsi vásárlás 8.08. Idősek Otthona, Devecser: -Demens betegek ellátási feltételeinek javítása 10.1 Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém: -Felújításra kerülő tetőtéri bútorok 12.01. Veszprém Megyei múzeum Igazgatóság , Veszprém: -számítástechnikai eszközök -Laczkó Dezső Múzeum előcsarnok kialakítása -2 db fénymásológép beszerzése -telefonközpont kialakítása 12.02. Bakonyi Temészettudományi Múzeum: -A múzeum egy részének új épületbe költöztetése miatti telefon és számítógép kiépítése 13.01. Veszprém Megyei Levéltár , Veszpém: -autóbeszerzés 15.01. Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda -szoftvervásárlás A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények
2006.évi eredeti előirányzat 3
12 000 10 000
adatok ezer forintban 2006.évi Változás módosított előirányzat 4 5 1500 1 500 500 500 500 500 500 500 24771
36 771 10 000
1000
1 000
500 300 200
1 000 600 400
201
201
1 200
960 5400
2 160 5 400
1 000
580
1 580
400
596 400
500 300 200
596
765
469
765 3 000 48 2 900 469
4435
4 435
2787 24827 1200 430
2 787 24 827 1 200 430
227
227
85
85
300
300
3000 48 2900
Sorszám
Megnevezés
1 2 által megvalósuló beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások: 5.1. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése - Egészségügyi gép-műszer beszerzése 5.2. Megyei Tüdőgyógyintézet , Farkasgyepű: -egyéb gép beszerzés A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások összesen: I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: II.
2006.évi eredeti előirányzat 3 64 827
adatok ezer forintban 2006.évi Változás módosított előirányzat 4 5 148 271 213 098
12 000 38 000
12 000 38 000 583
50 000 2 979 139
583
583 520 647
50 583 3 499 786
600
600 1 577 2 177
FELÚJÍTÁS
Pálkövei üdülőházban 5 fürdőszoba részleges felújítása Megyei Illetékhivatal -Irattár és lépcsőház felújítás Központilag kezelt felújítások összesen:
1.2. 1.3.
1 577 2 177
A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó fel 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota - 10. osztályban az aljzat felújítása 300 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium, Veszprém -tanterem felújítása szakképzési hozzájárulásból 270 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium, és Kollégium, Balatonfüzfő - Iskolai vizesblokk felújítása 3 000 7979 - Tornaterem felújítása 1 000 84 - Iskolai egyéb felújítások 1 000 3.9. Bercsényi M.Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium,Ajka - Tanműhely felújítása 9 000 25000 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred -fénymásoló felújítása 505 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred -pince felújítás 2696 8.3 Veszprém megyei Önkormányzat Battyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka -Nyárád, Rákózci u.7. sz alatti épület felújítása 1600 8.9. Idősek Otthona , Peremarton -tető felújítás befejezése 1024 12.01. Veszprém Megyei Műzeum Igazgatóság, Veszprém: -Vár u.12.sz épület felújítása 6200 A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által 14 300 45 358 megvalósítandó felújítások összesen:
59 658
II.
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN:
61 835
III. 1.
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark 2004-2006 év közötti fejlesztéseihez hozzájárulás 2006 évi ütem Mentőállomás építése és felújítása
2.
14 300
47 535
300
270
10 979 1 084 1 000 34 000
505
2 696
1 600 1 024 6 200
6 700
6 700
150 000
150 000
Sorszám
Megnevezés
1
2 Veszprémi Egyetem: Pápai épület felújítása Baláca pusztán a romai kori villagazdaság víz-csatorna közműépítés költségeihez hozzájárulás Nemesvámos Önkormányzatának Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen:
3. 4.
IV.
2006.évi eredeti előirányzat 3 100 000
256 700
adatok ezer forintban 2006.évi Változás módosított előirányzat 4 5 100 000 6125 6 125
6 125
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
-
1.
Állami gondoskodásból 1997. november 1. elött nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre: V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
262 825
3 250 139
4 877
4 877
4 877 16 719
4 877 16 719
595 903
3 846 042
