Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásának 2015. április 30-ai adatai
Jogcím
Jogc csop
Alcím
Cím
Fejezet 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04
00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 08 08 08 13
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 02 03 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
05 05 05 05 05 05
01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
08 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 03 04 05 08 09 10 11
01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10
01
00
00
21 21 21 21 21 21 21
01 01 01 01 01 01 02
00 00 00 00 00 00 02
00 00 00 00 00 00 00
22 22 22 22 22 22 22
01 01 01 01 01 01 02
00 00 00 00 00 00 01
00 00 00 00 00 00 00
23 23 23 23 23 23 23 23
01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
24 24 24 24 24 24 24 24
01 01 01 01 01 01 02 02
00 00 00 00 00 00 01 02
00 00 00 00 00 00 00 00
25 25 25 25 25
01 01 01 01 01
00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
00 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 04
00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00
00 01 01 01 01 01 01 01 01 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Készült: 2015.05.31
2015. évi költségvetési adatok - 4.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Kiadás I. ORSZÁGGYŰLÉS Országgyűlés hivatali szervei K1 - Személyi juttatások 11 216,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 651,9 K3 - Dologi kiadások 4 108,5 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 91,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások 40,0 K6 - Beruházások 1 430,7 K7 - Felújítások 1 881,7 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára K1 - Személyi juttatások 421,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 116,3 K3 - Dologi kiadások 164,3 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 58,7 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Országgyűlési Őrség K1 - Személyi juttatások 2 053,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 531,2 K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 73,0 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 80,0 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 73,0 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 73,0 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0 Fejezeti tartalék 477,8 1-4. cím összesen: 25 616,0 Közbeszerzési Hatóság K1 - Személyi juttatások 665,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 177,4 K3 - Dologi kiadások 961,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,8 K6 - Beruházások 477,5 5. cím összesen: 2 284,7 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 876,6 Magyar Szocialista Párt 427,0 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 475,8 Lehet Más a Politika 173,7 Kereszténydemokrata Néppárt 152,7 Együtt - A Korszakváltók Pártja 133,6 Demokratikus Koalíció 132,0 Párbeszéd Magyarországért Párt 106,7 Magyar Liberális Párt 70,8 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 529,7 Táncsics Mihály Alapítvány 234,2 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 266,2 Ökopolisz Alapítvány 67,6 Barankovics István Alapítvány 53,8 Együtt Magyarországért Alapítvány 41,3 Megújuló Magyarországért Alapítvány 23,6 Liberális Magyarországért Alapítvány 4,3 Új Köztársaságért Alapítvány 40,2 8-9. cím összesen: 3 809,8 Közszolgálati hozzájárulás 69 861,0 10. cím összesen: 69 861,0 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság K1 - Személyi juttatások 311,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 87,6 K3 - Dologi kiadások 90,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,7 K6 - Beruházások 15,0 Fejezeti tartalék 9,5 21. cím összesen: 516,5 Egyenlő Bánásmód Hatóság K1 - Személyi juttatások 143,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38,5 K3 - Dologi kiadások 120,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,3 K6 - Beruházások 15,6 Fejezeti tartalék 4,2 22. cím összesen: 322,4 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal K1 - Személyi juttatások 3 092,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 877,4 K3 - Dologi kiadások 889,7 K5 - Egyéb működési célú kiadások 2 039,4 K6 - Beruházások 201,5 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 23. cím összesen: 7 100,0 Nemzeti Választási Iroda K1 - Személyi juttatások 659,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 176,3 K3 - Dologi kiadások 376,5 K6 - Beruházások 50,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 458,0 A választási rendszerek működtetése 1 500,0 24. cím összesen: 3 220,4 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala K1 - Személyi juttatások 305,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 85,6 K3 - Dologi kiadások 217,0 K6 - Beruházások 25. cím összesen: 608,0 I. Fejezet összesen 113 338,8 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Köztársasági Elnöki Hivatal K1 - Személyi juttatások 748,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 205,7 K3 - Dologi kiadások 411,5 K6 - Beruházások 51,6 K7 - Felújítások 3,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,0 Állami kitüntetések 436,7 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 73,0 Államfői Protokoll kiadásai 355,0 Fejezeti tartalék 26,3 II. Fejezet összesen: 2 313,4 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Alkotmánybíróság K1 - Személyi juttatások 1 079,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 307,6 K3 - Dologi kiadások 289,6 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 37,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 48,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti tartalék 35,5 III. Fejezet összesen: 1 797,1
Bevétel
Módosított előirányzat Támogatás
560,0
Kiadás
20 860,5
Bevétel 6 148,6
Teljesítés
Támogatás 20 899,4
12 775,9 2 847,8 5 112,6 91,5 155,7 3 459,1 2 599,0 6,5 5,0
755,8
14,3
565,0 2 144,7
759,2
2 144,7
140,0
2 575,0
665,2 177,6 995,2 2,8 444,9 2 285,8 876,6 427,0 475,8 173,7 152,7 133,6 132,0 106,7 70,8 529,7 234,2 266,2 67,6 53,8 41,3 23,6 4,3 40,2 3 809,8 69 861,0 69 861,0
507,0
1,0
1,0 7 100,0
9,5 516,5 317,2
4,2 321,4
311,5 87,7 90,5 2,7 81,2 9,5 583,1 143,5 38,5 120,5 0,3 15,7 4,2 322,7 4 581,2 1 278,8 1 535,3 2 308,7 933,4 715,3 103,3 11 456,0
7 100,0 1 262,4
458,0 1 500,0 3 220,4 608,0
9 810,7
608,0 29 857,3
661,9 177,0 1 040,3 419,6 4,0 458,0 1 198,0 3 958,8 389,5 114,6 224,0 32,4 760,6 124 305,0
1 422,4
73,0 45,0 26,3 2 400,8
1 761,6
35,5 1 797,1
1 082,8 307,8 317,3 37,1 1,3 77,2 0,4 35,5 1 859,4
5 952,8
6 747,1
11,6
282,4
1,5
965,5
21,0
10,0 8,0
613,9 159,9 0,3 0,5
21,0
6 183,8 2 144,7
73,0 80,0 73,0 73,0 73,0 477,8 25 083,5 141,1
2 144,7
141,1
66,2
507,4
9,0 29,0 18,5
7 357,6 188,4 56,1 165,2 0,2 4,2 414,2 438,3 213,5 237,9 86,9 76,4 66,8 66,0 53,4 35,4 264,9 117,1 133,1 33,8 26,9 20,7 11,8 2,2 20,1 1 904,9 23 287,0 23 287,0
18,5
5 986,9 647,4
8 031,5 54,8
647,4
54,8
72,5
187,3
72,5 28,6
187,3 118,3
28,6 2 168,3
118,3
107,9 31,9 38,8 0,5 66,4 66,2 1,1
9,5 516,9 317,4
245,4 41,2 11,6 49,6 0,0 0,1
1,1 11 455,9
11 455,9 515,4
223,0 738,4 152,6
4,2 321,6
102,6 759,6 220,7 287,9 509,9 385,0 375,8 1,2 2 540,2
1 787,4
458,0 975,0 3 220,4 608,1
152,6 20 742,7
608,1 29 891,6
97,0
2 159,5
1 255,0 213,3 679,6 98,8 7,7 2,0 436,7 73,0 355,0 26,3 2 313,4
Támogatás
170,9 49,8 53,8 0,5 12,5 0,4
2 584,9 2 038,9 531,2 2,0 0,5 2,4 73,0 101,0 73,0 73,0 73,0 477,8 31 267,3
Bevétel
2 959,8 800,5 1 317,1 30,4 141,2 780,7 205,0 4,0
432,3 116,6 165,0 0,5 58,7 0,4
73,0 80,0 73,0 73,0 73,0 477,8 25 051,0 140,0
Kiadás
173,8 51,4 494,3 285,8 3,0 60,1 220,4 1 288,8 100,5 31,3 54,9 17,3 204,0 37 344,7
2 168,3 90,5
499,4
223,6 314,1 153,0
559,5 236,1
153,0 9 370,8
236,1 9 187,5
97,3
822,0
60,1
566,4 59,0 195,5 53,0 4,7
97,0
73,0 45,0 26,3 2 303,8
57,8
1 766,1
878,6
97,3
822,0
57,8
662,8
57,8
662,8
369,8 90,5 109,6 1,3 31,5
57,8
35,5 1 801,6
602,7
1/18.oldal
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásának 2015. április 30-ai adatai
Jogcím
Jogc csop
Alcím
Cím
Fejezet 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
00 01 01 01 01 01 01 01 02
00 00 00 00 00 00 00 00 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 02 03 06 16
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03
00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 06
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
00 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03
00 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 06 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 01 02 03 04 04 04 05 06 07 07 07 07 07 08 09 00 05 05 05 05 05 05 05 05
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 01 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 01 02 03 04 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08
02
03
08
00
Készült: 2015.05.31
2015. évi költségvetési adatok - 4.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Kiadás
Bevétel
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Alapvető Jogok Biztosának Hivatala K1 - Személyi juttatások 825,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 225,9 K3 - Dologi kiadások 208,4 K5 - Egyéb működési célú kiadások 1,5 K6 - Beruházások 41,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti tartalék 22,8 IV. Fejezet összesen: 1 325,2 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Állami Számvevőszék 20,0 K1 - Személyi juttatások 5 466,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 494,5 K3 - Dologi kiadások 1 146,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,0 K6 - Beruházások 178,9 K7 - Felújítások 36,0 V. Fejezet összesen: 8 324,5 20,0 VI. BÍRÓSÁGOK Bíróságok 2 066,0 K1 - Személyi juttatások 48 770,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 323,3 K3 - Dologi kiadások 14 589,0 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 313,0 K7 - Felújítások 266,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Kúria 192,0 K1 - Személyi juttatások 2 027,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 508,0 K3 - Dologi kiadások 289,7 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 4,0 K7 - Felújítások Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója 1 005,1 Igazságszolgáltatás beruházásai 7 083,0 Kincstári számlavezetési díj Igazságszolgáltatás működtetése 1 561,9 Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése Fejezeti tartalék 1 070,2 VI. Fejezet összesen: 89 811,0 2 258,0 VII. ÜGYÉSZSÉG Ügyészségek 102,0 K1 - Személyi juttatások 25 723,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 074,5 K3 - Dologi kiadások 3 348,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások 6,8 K6 - Beruházások 2 836,5 K7 - Felújítások 30,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 70,0 EU-tagságból eredő feladatok 42,0 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 Fejezeti tartalék 720,4 VIII. Fejezet összesen 39 881,9 102,0 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI A települési önkormányzatok működésének támogatása 142 940,3 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 76,3 Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 2 000,0 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 87,0 Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 4 891,3 A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 000,0 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 139 830,0 Óvodaműködtetési támogatás 20 293,2 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 501,7 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 2 500,0 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 2 360,4 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 25 850,1 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 30 124,3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 49 733,3 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint 22 325,8 a gyer Gyermekétkeztetés támogatása 58 000,0 Szociális ágazati pótlék 6 060,9 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 2 595,0 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 2 851,5 Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművel 705,7 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 8 721,0 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 985,0 Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 679,4 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 679,4 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 1 909,7 A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 300,0 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Színházművészeti szervezetek támogatása 9 476,0 Táncművészeti szervezetek támogatása 122,9 Zeneművészeti szervezetek támogatása 1 739,7 Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 1 200,0 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 3 000,0 A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 24 000,0 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 2 015,0 Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 50,0 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 500,0 A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása 100,0 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása 180,0 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 200,0 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 300,0 Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének 16 900,0 támo Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 3 900,0 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 1 500,0 Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 2 500,0 „Art” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 100,0 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 300,0 Múzeumok szakmai támogatása 70,0 Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 370,0 Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása 66,0 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása300,0 A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása 1 000,0 Önkormányzati fejezeti tartalék Az egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak főv. szakaszai karbantartásának támogatása 500,0 Békásmegyeri Piac rekonstrukció 150,0 Normafa Park kiemelt beruházás támogatása 620,0 Csurgó Város Önkormányzat támogatása Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum felújítása 1 800,0 és b Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatásához 1 200,0 Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása 500,0 A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása 500,0 " Szombathely a segítés városa" program tám. 22,0 Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvény-csarnok építési beruházásával összefügg 605,8 Technikai sor a fejezeti tartalékhoz 32 275,9
Módosított előirányzat Támogatás
Kiadás
1 302,4
22,8 1 325,2
34,4 827,2 233,3 211,6 3,3 61,9 1,0 22,8 1 361,2
8 304,5
8 304,5
Bevétel
5 535,3 1 511,1 1 415,9 4,2 581,0 27,6 9 075,2
74 195,3
Teljesítés
Támogatás
1 005,1 7 083,0 1 561,9 1 070,2 87 553,0 38 987,5
34,4
22,8 1 326,8
768,5
8 306,7
30,0 720,4 41 861,4
481,9
447,5
34,4
481,9
751,3
3 112,6
1 924,2 452,9 342,8 3,5 73,9 768,5
8 306,7
5 913,2
74 028,9
2 797,3
751,3
3 112,6
4 686,3
29 285,5
194,1
1 068,0
16 939,5 4 816,6 5 345,4 4,9 170,8 2 445,5 163,0 16,3
9 784,1 2 032,2 7,7
2 702,3
1 003,8 5 222,2 2,3 3 711,2
403,5 18 443,8
1 070,2 87 740,9
1 924,3
39 186,7
25 891,9 7 125,9 3 747,1 13,1 4 162,5 80,4 90,0 42,0 30,0 720,4 39 779,9
34,4
Támogatás
277,4 76,4 68,6 2,9 21,5 0,5
303,1 2 085,3 541,9 279,7 3,6 48,8 46,1 10 787,9 7 254,4 10,0 3 711,2 403,5 1 070,2 106 423,7
Bevétel
1 304,0
48 019,0 12 542,7 14 493,7 13,4 167,5 3 688,0 1 256,9 2 637,5
Kiadás
771,0 217,4 91,4 3,6 27,1 9,6 3,5 1 390,2 10,5
9 784,1 2 032,2 7,7
263,1
403,5
32 689,2
17 107,9
30 353,5
1 864,8
13 660,0
1 864,8
13 660,1
9 047,9 2 233,0 1 147,4 5,0 562,5 18,3 19,4
1 924,3
30,0 720,4 39 937,1
0,1 13 033,6
0,1
51265,75892 19,05985 720 86,897102 1760,868 843,049743 48124,20774 7019,215465 179,035548 782,867905 17457,48395 10788,75261 17843,35486 8017,530409 20757,82111 2676,928467 934,2 1026,54 254,042496 3119,494215 985 244,584 244,570464 1909,6611 292,768675 3411,36 44,244 626,292
94,394874
22,927515
9,853936 2238,176642
1000
310
209563,8074
2/18.oldal
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásának 2015. április 30-ai adatai
Jogcím
Jogc csop
Alcím
Cím
Fejezet 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
02 04 07 09
04 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 09 09 09 09 09 09 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 25
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 04 05 10 17 18 19 20 27 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Készült: 2015.05.31
2015. évi költségvetési adatok - 4.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Kiadás
Bevétel
Vis maior támogatás 7 700,0 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja Nagykónyi Község Önkormányzata részére, működésének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása IX. fejezet összesen: 649 264,6 X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi Minisztérium igazgatása 664,2 K1 - Személyi juttatások 3 106,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 782,7 K3 - Dologi kiadások 1 320,1 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,0 K5 - Egyéb működési célú kiadások 4,0 K6 - Beruházások 31,5 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 4 220,0 K1 - Személyi juttatások 1 369,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 371,5 K3 - Dologi kiadások 1 801,7 K5 - Egyéb működési célú kiadások 202,8 K6 - Beruházások 455,5 K7 - Felújítások 19,0 Igazságügyi Hivatal K1 - Személyi juttatások 428,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 117,1 K3 - Dologi kiadások 369,7 K6 - Beruházások 5,8 Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 1 484,3 K1 - Személyi juttatások 1 244,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 338,4 K3 - Dologi kiadások 939,7 K6 - Beruházások 185,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 653,1 IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása 300,0 Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben 163,5 2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének támogatása Igazságügyi regionális együttműködés 2015 30,0 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0 Jogi segítségnyújtás 249,0 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés 50,0 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 100,0 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 27,7 Fejezeti általános tartalék 108,0 X. Fejezet összesen: 14 900,6 6 368,5 XI. MINISZTERELNÖKSÉG Miniszterelnökség 6 256,3 K1 - Személyi juttatások 10 292,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 893,3 K3 - Dologi kiadások 8 607,7 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások 72,3 K6 - Beruházások 6 061,8 K7 - Felújítások 233,7 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 21,5 Információs Hivatal 150,0 K1 - Személyi juttatások 4 377,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 100,8 K3 - Dologi kiadások 5 813,9 K6 - Beruházások 439,0 K7 - Felújítások 107,3 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 111,9 Nemzetstratégiai Kutató Intézet K1 - Személyi juttatások 689,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 213,5 K3 - Dologi kiadások 256,9 K6 - Beruházások 40,0 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum K1 - Személyi juttatások 192,9 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52,1 K3 - Dologi kiadások 50,0 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 5,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti Örökség Intézete 4,2 K1 - Személyi juttatások 192,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6 K3 - Dologi kiadások 67,3 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 6,5 K7 - Felújítások VERITAS Történetkutató Intézet K1 - Személyi juttatások 192,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6 K3 - Dologi kiadások 12,0 K6 - Beruházások Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 49,0 K1 - Személyi juttatások 260,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71,2 K3 - Dologi kiadások 471,2 K6 - Beruházások 84,5 K7 - Felújítások Magyar Nyelvstratégiai Intézet K1 - Személyi juttatások 66,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18,0 K3 - Dologi kiadások 28,6 K6 - Beruházások 20,0 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 42 283,7 K1 - Személyi juttatások 102 465,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 315,9 K3 - Dologi kiadások 19 090,6 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások 5 940,6 K6 - Beruházások 668,3 K7 - Felújítások 258,5 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,5 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 77,5 K1 - Személyi juttatások 1 000,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 160,7 K3 - Dologi kiadások 236,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 133,2 K7 - Felújítások 0,1 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti Közszolgálati Egyetem 3 531,2 K1 - Személyi juttatások 3 344,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 971,2 K3 - Dologi kiadások 2 609,4 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 171,6 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 322,4 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 1 100,7 K1 - Személyi juttatások 1 350,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 361,4 K3 - Dologi kiadások 1 803,9 K6 - Beruházások 283,7 K7 - Felújítások 1 235,0
Módosított előirányzat Támogatás
Kiadás
Bevétel
Teljesítés
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
679,903462 2900,436846 25 244,71 431 558,4 4 586,7
1 843,4
4 649,2
3 362,2 1 021,9 1 820,7 6,0 68,2 128,6 85,0 4 873,8
0,5
217,8
921,6
653,1 300,0 163,5 30,0 120,0 249,0 50,0 100,0 27,7 108,0 8 532,1 21 926,6
49,3
1 240,6
8 980,0
643,2 300,0 163,5 15,0 30,0 120,0 249,0 50,0 100,0 45,7 90,0 8 618,3
10 364,2
22 142,9
6,0 0,1 23,1 0,1 46,7
10 427,8 2 935,8 12 351,5 45,9 232,2 6 242,1 233,7 38,1 11 800,2
4 969,1
1 200,0
486,7
406,6
10,0 0,4
31,9 2,0 29,5 4,6 19,6 48,8
43,7
300,0
5 543,1
3 003,3
13 495,5
6 234,1
1 777,9
4 502,4
108,0
442,6
43,7
111,8
598,9
118,6
0,8
97,1
117,0
304,4
65,0 16,2 36,9 0,4 9,0 0,3 598,7
317,6
209,3 59,9 103,0 0,5 30,0 513,7
59,1 18,3 25,8 0,5 4,3 5,0
260,0
179,4 55,1 30,0 0,5
48,2 13,8 22,2 0,9 49,0
838,7
260,8 71,2 471,2 84,5 37,4
74,8 19,3 88,5 272,0 33,8
133,3
182,8 105,7 27,0 30,1 20,0
114 455,7
64 876,6
112 250,0
2 180,7
1 764,2
613,2
542,8
1 737,7
1 475,6
1 189,8
953,6
88,0 5 251,5
3 888,1 1 337,0 407,2 1 084,1 134,6 74,5 496,5 0,5
1 100,7 1 356,6 362,9 1 803,9 283,7 1 235,0
45 607,4
551,0 159,4 673,4 591,7 199,9
3 621,7 1 036,7 3 031,6 209,5 93,7 1 145,3 1,0 3 934,1
29 115,4 36 752,7 9 705,5 12 424,2 16,5 1 550,6 1 684,0 214,1 48,1
1 440,4 276,2 1 164,0 611,9 354,3 0,1 98,9 3 888,1
43,5 29,3 9,3 13,0
107 929,1 30 182,4 30 605,4 64,0 7 058,2 5 174,0 922,2 68,9 1 453,4
210,0 120,0 0,6 53,0 24,8
190,0 54,6 169,9 1,0
209,8 56,8 62,7 0,4 11,0 3,0
838,7
1 011,8
1 402,4 313,9 1 409,2 261,8 39,9 4,0 108,0
260,0
6,0 164,0 103,9 0,6 29,9 65,3
11 806,0
694,6 214,7 358,7 40,0
317,6
452,4 116,3 469,6 103,7 0,0 51,0 0,4
16,6 1 680,3
300,0
357,8
3 005,6 888,7 3 579,0 15,5 181,0 151,7
4 381,8 1 102,0 5 049,6 2 590,8 250,0 111,9 1 200,0
326,3 106,3 28,6 187,4 13,3
1 919,7 1 261,5 348,1 1 131,9 418,8 0,0 692,5 300,0 163,5 15,0 36,0 120,1 272,1 50,0 100,1 92,4 90,0 17 598,3
2 018,6 367,5 119,4 462,4 128,8 38,6 0,0
466,4 129,7 525,9 17,4 1 223,0
1 740,0
29,7 34,7 85,0
1 372,1 372,1 2 308,8 212,3 590,1 19,0 921,1
1 643,3 928,7 448,5 426,8
3 941,5 333,5 95,5 414,9 451,8 417,2
3/18.oldal
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásának 2015. április 30-ai adatai
Jogcím
Jogc csop
Alcím
Cím
Fejezet 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
17 17 17 17 17 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 03 05
00 00 00 00 00 01 02 03 04 06 07 08 09 10 13 14 17 18 19 20 24 29 30 32 34 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68 69 70 71 00 01 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
31 31 31 31 31 31 32 33 34 34 34
01 01 01 01 01 01 00 00 01 02 03
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
35 35 35 35 35 35
02 02 02 02 02 02
01 01 01 02 02 02
01 02 03 01 02 03
00 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Készült: 2015.05.31
2015. évi költségvetési adatok - 4.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Kiadás
Bevétel
Nemzeti Kommunikációs Hivatal K1 - Személyi juttatások 218,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59,3 K3 - Dologi kiadások 142,1 K6 - Beruházások 20,0 Kormányfői protokoll 500,0 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok 1 090,0 Konzultációk kiadásai 600,0 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 75,0 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások 600,0 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása 100,0 "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása 50,0 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműköd 300,0 Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása The Hungary Initiatives Foundation támogatása 612,4 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges 58,0 hozzájár Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 220,0 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 150,0 Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás Civil Alap - pályázati program Kőszeg - kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás Bocuse d?Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője 301,6 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése 1 405,0 Építésügyi célelőirányzat Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás 266,0 Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok 595,0 Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus Területrendezési és Építésügyi 150,0 Nyil Örökségvédelmi feladatok 1 900,0 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása 510,0 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 198,0 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása 50,0 Ludovika Campus 4 010,0 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 70,0 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 33,4 Központi informatikai feladatok Határontúli műemlék-felújítási program 8,0 Hozzájárulás egyes humán feladatok ellátásához 83,6 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása 2 669,0 Területrendezési feladatok 50,0 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása 4 435,0 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági 2 314,1 társaságo Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása 3,7 Közép-kelet európai regionális együttműködés 30,0 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok 1 000,0 Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása 4 014,3 Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása 400,0 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 200,0 Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat 400,0 Erzsébet liget sportlétesítmény rekonstrukció 300,0 Kormányablak program megvalósítása 7 900,4 Károlyi József Alapítvány támogatása EU utazási költségtérítések 479,7 479,5 A Magyar Foundation of North America támogatása Antall József Tudásközpont Brüsszeli Képviseletével összefüggő feladatok támogatása Fejezeti általános tartalék 4 878,9 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 5 816,4 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 10,0 1-30. cím összesen 263 237,5 53 932,1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 3,0 K1 - Személyi juttatások 661,1 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 174,3 K3 - Dologi kiadások 169,6 K6 - Beruházások 43,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Rendkívüli kormányzati intézkedések 100 000,0 Országvédelmi Alap 30 000,0 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 46 700,0 Különféle kifizetések 49 000,0 Központi költségvetési szervek tartozásállományának csökkentése 60 000,0 32-34. cím összesen: 285 700,0 Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése 28 166,0 Az MFB Zrt. működésének támogatása 300,0 Millenáris Széllkapu NKft. tőkeemelés 1 500,0 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése 2 300,0 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások 100,0 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó részesedésszerzés XI. Fejezet összesen: 582 351,5 53 935,1 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 144,6 K1 - Személyi juttatások 4 264,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 202,5 K3 - Dologi kiadások 837,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 10,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 27,8 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 15 434,5 K1 - Személyi juttatások 6 010,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 690,3 K3 - Dologi kiadások 5 049,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások 300,0 K6 - Beruházások 1 634,6 K7 - Felújítások 750,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Földmérési és Távérzékelési Intézet 2 085,0 K1 - Személyi juttatások 1 310,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 351,3 K3 - Dologi kiadások 1 043,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások 1,5 K6 - Beruházások 0,5 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Állami Ménesgazdaság 273,3 K1 - Személyi juttatások 116,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36,3 K3 - Dologi kiadások 318,8 K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,3 K6 - Beruházások 30,0 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50,0 K1 - Személyi juttatások 6 452,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 890,5 K3 - Dologi kiadások 3 239,8 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások 3 144,6 K6 - Beruházások 69,6 K9 - Finanszírozási kiadások Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 5 163,6 K1 - Személyi juttatások 14 003,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 542,3 K3 - Dologi kiadások 4 040,4 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 124,3 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 30,3 K7 - Felújítások 12,6 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,6
Módosított előirányzat Támogatás
Kiadás
439,7
500,0 1 090,0 600,0 75,0 600,0 100,0 50,0 300,0 612,4 58,0 220,0 150,0
301,6 1 405,0 266,0 595,0 150,0 1 900,0 510,0 198,0 50,0 4 010,0 70,0 33,4 8,0 83,6 2 669,0 50,0 4 435,0 2 314,1 3,7 30,0 1 000,0 4 014,3 400,0 200,0 400,0 300,0 7 900,4 0,2
4 878,9 5 816,4 10,0 209 305,4 1 045,0
Bevétel 87,4
223,6 62,8 191,5 49,3 413,0 1 714,9 1 245,6 1 766,2 398,9 915,5 269,2 50,0 320,6
58,0 220,0 150,0 90,8 57,6 11,6 220,0 301,8 2 091,2 266,0 865,3 150,0 2 100,0 510,0 244,2 141,4 72,8 4 010,0 70,0 55,0 28,1 8,0 2 819,0 100,0 5 432,1 4 794,1 3,7 30,0 2 227,7 3 984,3 400,0 200,0 1 100,0 300,0 5 746,5 50,0 678,8 612,4 120,0 1 844,0 7 341,0 20,0 307 212,5
138,0 624,9 645,6 1 136,2 323,9 315,5
20,6
Teljesítés
Támogatás 439,7
275,0 1 090,0 600,0 630,0 75,0 600,0 269,2 50,0 300,0
210 350,4 6 197,2
90,8 57,6 11,6 20,0 0,2 686,2
270,3 200,0 204,2
5,0 28,1 0,0 150,0 50,0 997,1 480,0
700,0 357,1 678,6
1 524,6 10,0 96 071,8 119,1
200,0 301,6 1 405,0 266,0 595,0 150,0 1 900,0 510,0 40,0 141,4 72,8 4 010,0 70,0 50,0
2 669,0 50,0 4 435,0 4 314,1 3,7 30,0 2 227,7 3 984,3 400,0 200,0 400,0 300,0 5 389,4 50,0 0,2 612,4 120,0 1 844,0 5 816,4 10,0 206 224,6 1 045,7
96 190,9
207 270,4
1 504,1
6 202,9
200,0 204,2
162,7
143,1 624,9 649,5 1 334,7 328,9 315,5
0,1
40,0
100,0 21,4 24,1 36,0 26,0 0,0 90,8 59,1 11,6 20,0 0,2 686,2 103,2
66,9
299,5 0,6 200,3 100,0 204,2 1,1
72,8
50,0
5,3 28,1 0,0 150,0 186,4 580,1
150,0 50,3 1 000,2 480,0 10,7
41,2
700,0 357,1
159,3
199,1
2 046,8 105,8 88 236,2
2,0 1 534,9 10,0 58 693,7 145,2
24,2 115,4 60 993,0 380,9
58 838,9
61 373,9
1 131,4
2 341,4
5 527,1
46,4
1 922,1
232,8
84,5
95,8
379 034,7
5 784,8
2 765,1
6 352,2
10,3 18 000,0 120 678,7
1 296,8 386,2 1 433,9 2,7 86,0 2,5 46,4 1 881,5 487,8 2 634,2 370,6 236,4 156,0 24,0 3 078,6
623,4 520,1 132,1 692,2 34,7 597,2 16,4 4,5
273,3
238,0
123,8 38,4 318,6 0,5 30,0
40,8 10,7 88,7 0,4 10,4 2 954,6
14 767,7
6 765,4 1 974,0 5 008,9 22,3 2 091,7 1 860,0
2 483,6 597,1 1 618,4 22,3 115,5 991,0 271 701,0 6 239,2
13 775,9 3 482,9 4 430,4 196,4 8,2 759,8 105,1 0,6
105,3
Támogatás
87,4
14 000,0 100,0
1 332,4 357,2 1 231,4 104,8 659,9 16,4
16 590,3
93,7 138,0
Bevétel
193,2 59,8 54,0 22,1 3,0
18 474,0
14 746,5
20,2
8,0
6 077,2 1 707,7 7 620,9 440,3 1 766,9 835,3 72,1
228,1
542,5 1,1 315,5 189,6
43,8
4 257,0 1 233,8 2 087,7 4,9 95,8 27,8
622,0
48,5 12,6 7,6 11,9 5,8 500,8
58,0 220,0 150,0
677,7 185,1 188,0 65,9 48,0 63 066,6 30 000,0 14 205,9 49 000,0 156 272,5 28 166,0 300,0 1 500,0 2 300,0 100,0 18 000,0 515 015,7
Kiadás
16 716,6 4 517,2 1 186,6 2 381,6 81,0 9,0 335,6 50,3
4/18.oldal
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásának 2015. április 30-ai adatai
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 07 07 08 08 10 13
Jogcím
07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Jogc csop
Alcím
Cím
Fejezet 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 22 23 09 10 11 13 14 16 19 21 22 30 35 39 02 03 04 05 06 08 10 13 15 16 19 20 22 25 30 31 33 06 07 08 09 11 12 03 04 05 06 06 07 08 09 10 11 00 01 02 01 02 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Készült: 2015.05.31
2015. évi költségvetési adatok - 4.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Kiadás Közművelődési intézmények K1 - Személyi juttatások 347,9 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95,1 K3 - Dologi kiadások 88,4 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 0,5 K7 - Felújítások Agrárkutató intézetek K1 - Személyi juttatások 2 055,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 559,4 K3 - Dologi kiadások 1 498,2 K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,9 K6 - Beruházások 16,4 K7 - Felújítások Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet K1 - Személyi juttatások 40,9 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13,8 K3 - Dologi kiadások 19,5 K6 - Beruházások 3,0 Génmegőrzési Intézmények K1 - Személyi juttatások 361,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 89,3 K3 - Dologi kiadások 208,7 K6 - Beruházások 16,0 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Országos Meteorológiai Szolgálat K1 - Személyi juttatások 789,1 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 227,1 K3 - Dologi kiadások 543,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 54,4 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0 Nemzeti Környezetügyi Intézet K1 - Személyi juttatások 259,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83,4 K3 - Dologi kiadások 76,2 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 5,2 Nemzeti park igazgatóságok K1 - Személyi juttatások 3 080,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 806,6 K3 - Dologi kiadások 2 293,8 K5 - Egyéb működési célú kiadások 86,7 K6 - Beruházások 466,3 K7 - Felújítások 9,9 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,4 Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek K1 - Személyi juttatások 4 827,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 315,7 K3 - Dologi kiadások 1 530,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,5 K6 - Beruházások 271,5 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 8,0 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet K1 - Személyi juttatások 1 325,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 369,0 K3 - Dologi kiadások 625,2 K6 - Beruházások 130,4 Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet K1 - Személyi juttatások 449,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93,8 K3 - Dologi kiadások 874,2 K5 - Egyéb működési célú kiadások 1,0 K6 - Beruházások 0,8 K7 - Felújítások Agrárgazdasági Kutató Intézet K1 - Személyi juttatások 476,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 142,8 K3 - Dologi kiadások 144,9 K6 - Beruházások 0,1 Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése 830,0 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése 40,0 Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztése 44,5 Természetvédelmi kártalanítás 1 550,0 Természetvédelmi pályázatok támogatása 251,8 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 12 747,2 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 81,0 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások 54,0 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása Egyéb szervezetek feladataira Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat Agrárkutatás támogatása 68,2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 45,7 Tanyafejlesztési Program 1 415,2 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása 359,4 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 107,5 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 46,1 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 3 000,0 Intézményi feladatok támogatása Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 12,6 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 93,8 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 600,0 Bormarketing és minőség ellenőrzés Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 1 405,3 Ágazati társaságok támogatása Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása 1 785,6 Lovas rendezvények támogatása 107,5 Méhészeti Nemzeti Program 682,5 Igyál tejet program 2 300,0 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 4 512,8 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 536,5 Iskolagyümölcs program 1 726,0 Nemzeti Diverzifikációs Program Állattenyésztési feladatok 815,7 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 1 400,0 Vadgazdálkodás támogatása 76,2 Erdőfelújítás 131,4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 181,3 Fejlesztési típusú támogatások 21,4 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 77 731,2 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása 620,0 Nemzeti agrár kárenyhítés 8 600,0 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 25,0 Állat, növény- és GMO-kártalanítás 1 000,0 Uniós programok árfolyam-különbözete 200,0 Egyéb EU által nem térített kiadások 500,0 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása 750,0 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása 500,0 Termőföldvédelem támogatása Peres ügyek 100,0
Bevétel
Módosított előirányzat Támogatás
101,0
Kiadás
430,9
Bevétel
Teljesítés
Támogatás
136,5
2 197,0
2 066,6
73,2
2 221,5
4,0
498,6
74,1
495,8
502,1
504,5
1 449,2
419,5
511,9
574,4
2 168,5
421,2
2 205,8
7 610,8
5 106,9
2 450,1 1 325,4 369,1 625,2 130,4 2 193,1
636,8
830,0 40,0 44,5 1 550,0 251,8 12 747,2
158,7
6 513,7
854,1
4 826,0
1 445,9
25,5
891,8
174,5
2 349,6
70,3
374,8
243,3
9,3 179,5 638,1 147,4 43,2 112,4 0,0
3,7 131,1 51,2
830,0 40,0 44,5 1 550,0 251,8 12 747,2 81,0
2,5
54,0
2 818,6 4,0 256,1
100,0
1 000,0
85,6
4,6
9 395,4 67,0 10 265,0 3,7 5,9
9 395,4 13,0 10 265,0 3,7 5,9
68,2
87,5
19,3
68,2
7,0
45,7 1 415,2 359,4 107,5 46,1 3 000,0
46,5 2 801,3 884,4 136,4 692,9 5 261,1 471,5 1 211,7 144,5 600,0
0,8 1 386,1 525,0 19,7 646,8 2 261,1 471,5 1 199,1 50,7
45,7 1 415,2 359,4 116,8 46,1 3 000,0
0,8 395,0 167,5 10,4 1,5 42,0 471,5 3,0 50,7
48,4 167,1 51,2 1,1 9,8 10,3 9 395,4 15,0 10 268,5 16,6 10,8 2,7 41,1 0,7 1,3 1 566,8 582,8 22,7 662,9 2 261,1 471,5 1 209,2 51,2
24,9 576,6
0,1 0,3 54,9 545,2
81,0
54,0
12,6 93,8 600,0 1 405,3
4 300,0 25,0 1 000,0 200,0 500,0 750,0 500,0
1 405,3 54,9 2 330,8 107,5 836,8 2 403,0 5 529,1 1 417,0 2 238,8 1 289,9 815,7 2 548,5 76,2 131,4 181,3 41,0 80 122,0 1 238,5 19 006,5 25,0 1 076,7 6 430,5 726,7 750,0 500,0
100,0
100,0
1 785,6 107,5 682,5 2 300,0 4 512,8 536,5 1 726,0 815,7 1 400,0 76,2 131,4 181,3 21,4 77 731,2 620,0 4 300,0
598,0
205,2 45,1 1 331,9
481,0 487,2 145,7 471,1 15,1 830,0 140,0 44,5 1 553,7 382,9 12 798,4
180,7
401,5 117,8 189,6 8,8
504,9 212,5 1 444,9 5,0 9,7 190,5 127,6
869,1
1 248,1 276,0 2 604,8 14,1 345,8 1,1 6,8
2 449,8
172,3
190,4
1 458,5 343,0 2 125,9 85,7 2 001,2 23,4 2,6
4 640,3 1 311,7 1 610,1 655,2 600,8 1,1 31,0
1 246,7
358,4
6,3 7 865,1
5 106,9
28,9
108,2 32,4 96,0
3 302,2 844,4 3 829,7 86,9 3 170,5 29,5 11,7 2 849,3
4,0
259,6 70,7 268,2 0,4 79,0
350,0 106,4 411,0 18,4 109,8 4 580,9
866,1
171,9 45,9 116,9 38,5 53,6
809,6 236,0 628,2 0,6 283,7 3,0 4,8
1 245,2
13,8 4,4 7,3
417,6 106,4 315,4 87,9 71,6 1,4 1 115,0
172,7
808,8 196,8 751,8 4,3 23,3 55,5
41,6 14,0 19,5 3,0 177,0
Támogatás
84,1 93,1 26,6 53,9 0,4 5,8 13,2
2 074,7 564,6 1 498,2 33,6 108,9 8,1 4,0
Bevétel
440,2
345,3 97,8 116,8 0,4 3,2 13,2 1 933,3
Kiadás
2,3 107,7 51,2
5,9
12,6 93,8 600,0
154,3 103,0 1 016,3 880,5 512,8 1 289,9 1 148,5
19,6 2 390,8 1 238,5 14 706,5 76,7 6 230,5 226,7
1 785,6 107,5 682,5 2 300,0 4 512,8 536,5 1 726,0 815,7 1 400,0 76,2 131,4 181,3 21,4 77 731,2 4 300,0 25,0 1 000,0 200,0 500,0 750,0 500,0
50,0 5,0 200,0
150,6
1 405,3 54,9 545,2
7,3
121,1 1 262,1 912,2 163,4 517,2
1 199,0
154,3 103,0 1 016,3 881,3 512,8 1 289,9 14,0 1 423,5 9,0 6,1 3,7 97,5 2 393,0 914,6 10 420,9
576,3 4 889,7 96,9
76,7 8 405,8 4 490,7
157,9 532,4 2,2 58,1 8,2 26 721,9
595,2 62,2 1 499,3 853,0 50,0 69,9 193,9 200,0 83,9 66,5 10,7 34 731,2 1 500,0 600,0 89,5
24,7 100,0 5/18.oldal
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásának 2015. április 30-ai adatai
Jogcím
Jogc csop
Alcím
Cím
Fejezet 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
20 20
14 17
00 00
00 00
21
02
01
00
00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
00 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 03 05 15 25 39 39 39 40 40 42
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 19 00 00 00 01 02 03 01 02 00
00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Készült: 2015.05.31
2015. évi költségvetési adatok - 4.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Kiadás
Bevétel
Fejezeti általános tartalék 130,4 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 1-20. cím összesen: 215 516,1 40 210,6 Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése 550,0 21. cím összesen: 550,0 XII. Fejezet összesen: 216 066,1 40 210,6 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Honvédelmi Minisztérium igazgatása K1 - Személyi juttatások 3 027,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 822,7 K3 - Dologi kiadások 391,0 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 11,7 K6 - Beruházások 21,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,5 Egyéb HM szervezetek 3 783,3 K1 - Személyi juttatások 4 099,9 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 023,6 K3 - Dologi kiadások 69 321,5 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 349,5 K6 - Beruházások 218,1 K7 - Felújítások 764,7 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 578,4 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 5 291,4 K1 - Személyi juttatások 19 497,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 128,8 K3 - Dologi kiadások 22 193,2 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 100,8 K5 - Egyéb működési célú kiadások 6,0 K6 - Beruházások 5 837,6 K7 - Felújítások 1 504,2 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 150,0 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 487,8 K1 - Személyi juttatások 45 578,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 799,2 K3 - Dologi kiadások 6 641,9 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 297,4 K6 - Beruházások 167,6 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 150,0 K1 - Személyi juttatások 5 828,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 465,7 K3 - Dologi kiadások 3 671,0 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 21,4 K6 - Beruházások 79,0 K7 - Felújítások MH Egészségügyi Központ 22 235,5 K1 - Személyi juttatások 14 499,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 985,2 K3 - Dologi kiadások 7 609,9 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 71,9 K6 - Beruházások 215,0 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium K1 - Személyi juttatások 205,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64,0 K3 - Dologi kiadások 0,1 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,6 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának 100,0 kiadásai (NRF Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása 40,0 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 129,5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 1 435,0 Nemzetközi kártérítések Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 2 290,5 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 50,0 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 53,7 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 2 995,0 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 4 010,1 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 350,0 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 760,0 XIII. Fejezet összesen: 250 468,3 31 948,0 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Belügyminisztérium igazgatása 25,5 K1 - Személyi juttatások 3 217,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 781,2 K3 - Dologi kiadások 965,5 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások 146,1 K6 - Beruházások 34,7 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti Védelmi Szolgálat K1 - Személyi juttatások 2 785,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 730,1 K3 - Dologi kiadások 509,8 K6 - Beruházások 30,9 K7 - Felújítások Terrorelhárítási Központ 123,0 K1 - Személyi juttatások 7 218,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 971,2 K3 - Dologi kiadások 1 957,4 K6 - Beruházások 908,4 K7 - Felújítások 400,0 Büntetés-végrehajtás 2 715,6 K1 - Személyi juttatások 27 148,9 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 152,2 K3 - Dologi kiadások 18 644,5 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,0 K6 - Beruházások 4 694,6 K7 - Felújítások 157,7 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 113,0 Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 22,2 K1 - Személyi juttatások 448,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 114,9 K3 - Dologi kiadások 121,0 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások K7 - Felújítások Rendőrség 5 301,6 K1 - Személyi juttatások 166 899,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 368,0 K3 - Dologi kiadások 42 044,4 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások 811,2 K6 - Beruházások 5 233,0 K7 - Felújítások 284,9 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 105,0 Alkotmányvédelmi Hivatal 47,4 K1 - Személyi juttatások 4 822,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 313,3 K3 - Dologi kiadások 814,0 K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,3 K6 - Beruházások 55,5 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0
Módosított előirányzat Támogatás 130,4 175 305,5
175 305,5
Kiadás 115,8 11,8 285 304,3 550,0 550,0 285 854,3
4 279,5
Bevétel
Teljesítés
Támogatás
175 604,3
2,9 356 193,5
32,3 468 451,9
60 974,4
112 560,2
175 604,3
356 193,5
468 451,9
60 974,4
25,9
4 292,3
3,5
1 778,0
1 143,1
36 849,6
1 451,8
22 171,4
287,0
27 774,3
5,8
5 001,4
6 826,2
3 687,2
0,1
115,8
984,6 270,0 64,8 0,5 1,9 1,0 4 272,2
58 521,4 1 544,4 421,8 31 008,9 97,2 437,3 623,2 141,3
7 741,9
60 480,9
19 147,8 5 049,4 30 103,7 127,6 6,0 11 485,6 2 152,7 150,0 63 996,6
6 403,4 1 679,3 5 564,4 7,0 2,3 3 652,3 98,7 1 147,0
65 734,3
46 569,4 12 093,7 7 679,2 367,0 171,9 10 915,3
14 792,5 3 758,1 1 538,1 20,4 7,7 190,2
12 849,8
5 821,0 1 466,8 4 901,3 32,6 248,5 569,7 4 145,8
1 666,8 495,3 1 173,5 0,8 10,5 243,3 22 543,5
6 379,2
14 723,5 4 058,1 8 874,7 86,2 1 180,1
4 454,7 1 241,3 3 548,1 3,5 410,3
270,1
100,0 40,0 129,5 1 435,0 2 290,5 50,0 53,7 2 995,0 4 010,1 350,0 760,0 218 520,3
273,4 206,9 64,7 0,6 1,2 100,0 40,0 133,0 1 455,0 94,9 2 290,5 50,0 53,7 2 995,0 4 018,6 351,7 981,4 257 015,8
5 119,8
61,2 16,9 0,1 0,2 100,0 40,0 133,0 1 455,0 94,9
8,5 1,7 221,4 36 247,2
2 290,5 50,0 53,7 2 995,0 4 010,1 350,0 760,0 220 768,6
1 881,7
5 298,4
3 381,6 853,9 1 395,5 5,4 604,6 237,7 8,7 692,9
5,0 512,0 1,0 234,6 10,0 26,9 998,3 1 214,5 60,6 214,4 89 725,0
1 556,1 2 781,0 729,1 490,3 36,9 1,1 123,0
12 320,6
5 333,0
54 646,8
168,7
1 583,6
16 761,8
11,5
1 556,1
201,3
4 275,0
1 887,5
19 776,2
11,0
441,2
246 966,5
8 523,8
103 268,8
651,8
2 891,1
68 465,7 16 001,5 12 905,5 0,7 641,4 6 565,7 235,2 284,9 685,3
4 851,8 1 318,5 1 004,8 3,8 400,0 42,9 33,8
1 910,0
149,5 38,3 92,4 0,2 8,6
169 661,4 44 967,6 43 866,6 2,2 1 137,4 12 155,0 614,0 314,4 6 977,9
101 298,5
1 882,9
10 529,0 2 416,3 7 179,5 1,4 3,9 899,0 65,6 46,9
476,1 123,4 1 124,4 0,2 23,2 5,5 254 444,3
8,5 1,7 221,4 9 949,9
2 876,3 660,5 737,8 398,1 0,3
27 844,0 6 333,1 20 118,9 3,2 4,5 5 326,9 212,7 136,6 661,7
700,0 10,0 26,9 998,3 1 550,0 112,5
1 095,1 265,6 142,7 45,9 1,8
7 220,4 1 971,6 1 943,2 908,4 400,0 54 200,0
11,0 512,0 0,8
1 242,8 361,2 408,9 2,0 282,1 32,8 1,3 324,6
4 055,8
12 332,8
Támogatás
11,8 112 560,2
4 773,8 1 203,5 51 912,0 349,5 981,2 1 995,2 1 578,4 49 126,8
Bevétel
115,8
3 026,6 823,0 390,3 13,6 56,4 8,3 73 572,4
Kiadás
6 970,5 1 775,0 398,5 370,1 3,5 170,3 16,8
6/18.oldal
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásának 2015. április 30-ai adatai
Jogcím
Jogc csop
Alcím
Cím
Fejezet 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 08 09 09 09 09 09 09 10 11 18 19 20 20 20
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 27 31 34 50 51 56 57 58 59 60 02 02 02 00 01 02 03 04 05 06 00 00 00 00 01 02 03
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 05 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
21
00
00
00
22
02
01
00
00 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 08 08 08 08 08 08 08 08
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Készült: 2015.05.31
2015. évi költségvetési adatok - 4.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Kiadás Nemzetbiztonsági Szakszolgálat K1 - Személyi juttatások 10 135,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 635,4 K3 - Dologi kiadások 2 304,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,4 K6 - Beruházások 2 705,0 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 43,9 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ K1 - Személyi juttatások 88,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25,4 K3 - Dologi kiadások 61,3 K6 - Beruházások 19,6 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság K1 - Személyi juttatások 36 923,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 175,4 K3 - Dologi kiadások 4 997,5 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások 18,4 K6 - Beruházások 3 706,2 K7 - Felújítások 606,7 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 18,0 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal K1 - Személyi juttatások 3 491,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 934,4 K3 - Dologi kiadások 3 600,0 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 103,7 K5 - Egyéb működési célú kiadások 675,9 K6 - Beruházások 205,2 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások BM Nemzetközi Oktatási Központ K1 - Személyi juttatások 309,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83,7 K3 - Dologi kiadások 525,6 K5 - Egyéb működési célú kiadások 15,4 K6 - Beruházások 5,0 K7 - Felújítások 8,0 Vízügyi Igazgatóságok K1 - Személyi juttatások 9 378,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 553,5 K3 - Dologi kiadások 10 257,8 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 806,8 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala K1 - Személyi juttatások 3 026,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 750,1 K3 - Dologi kiadások 23 204,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 3 025,6 K7 - Felújítások 86,6 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Energia-racionalizálás 100,3 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások 1 043,0 Területrendezési feladatok Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 260,0 Vízügyi feladatok támogatása Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 18 743,2 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges 7,5öner Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 7,5 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 20,5 Ivóvíz-minőség javító program 41,1 Országos Polgárőr Szövetség 1 050,0 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása 500,0 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 172,0 Közösségi programok Európai Menekültügyi Alap 143,5 Integrációs Alap 201,8 Visszatérési Alap 269,9 Külső Határok Alap 2 144,5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 242,9 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 10,0 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 1 963,0 Duna Művész Együttesek támogatása 300,0 Magyar Rendvédelmi Kar 50,0 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 700,0 Belső Biztonsági Alap 1 822,0 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 1 025,3 Belügyi Alapok technikai költségkerete 75,0 1-20 cím összesen: 513 435,1 K-600 hírrendszer működtetésére 55,0 21. cím összesen: 55,0 Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése 4 000,0 XIV. Fejezet összesen 517 490,1 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása K1 - Személyi juttatások 11 579,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 586,8 K3 - Dologi kiadások 3 095,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások 32,3 K6 - Beruházások 612,4 K7 - Felújítások 2,8 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 38,3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal K1 - Személyi juttatások 1 136,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 303,4 K3 - Dologi kiadások 501,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,0 K6 - Beruházások 70,0 K7 - Felújítások 47,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság K1 - Személyi juttatások 2 129,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 617,0 K3 - Dologi kiadások 8 976,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások 5,0 K6 - Beruházások 622,7 K7 - Felújítások 150,0 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal K1 - Személyi juttatások 567,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 112,9 K3 - Dologi kiadások 449,7 K6 - Beruházások 150,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Magyar Államkincstár K1 - Személyi juttatások 15 286,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 650,2 K3 - Dologi kiadások 5 586,0 K5 - Egyéb működési célú kiadások 3,5 K6 - Beruházások 2 941,2 K7 - Felújítások 383,7 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 21,8
Bevétel 170,6
Módosított előirányzat Támogatás
Kiadás
17 654,5
Bevétel 1 197,2
Teljesítés
Támogatás
695,9
52 812,6
152,8
4 968,6
8 906,6
53 722,7
2 880,9
532,8
9 065,9
414,8
20 056,0
636,6
32 830,2
100,3 410,0
20 670,3
633,0
260,0 18 743,2 7,5 7,5 20,5 41,1 1 050,0 500,0 172,0 109,8 154,7 207,2 1 906,9 242,9
33,7 47,1 62,7 237,6
1 722,0 925,3 25,0 29 726,4
10,0 1 963,0 300,0 50,0 700,0 100,0 100,0 50,0 483 708,7
29 726,4
483 708,7
9 261,5
9 686,6
1 213,9 1 487,1 25 884,8 15,0 22,5 61,5 130,8 1 050,0 500,0 172,0 5,3 355,3 269,3 560,8 3 467,7 256,0 30,4 1 963,0 300,0 50,0 455,8 1 822,0 1 025,3 25,0 583 531,7 55,0 55,0 4 000,0 587 586,7
20 774,3
20 670,3
360,0
161,1 537,7 0,3 953,9 1 487,1 5 580,6 7,5 15,0 41,0 89,7
5,3 321,6 222,2 498,1 3 180,1 256,0 20,4
550,3
405,1 0,3
260,0
1 195,7 1 487,1 6 252,1 7,5 15,0 41,0 89,7 500,0
20 304,2 7,5 7,5 20,5 41,1 1 050,0 500,0 172,0 33,7 47,1 62,7 287,6 10,0 1 963,0 300,0 50,0 394,2 100,0 100,0
61,6 1 722,0 925,3 25,0 93 743,7
478 314,9
93 743,7
478 314,9
14 979,7
9 686,6
4 621,8
7 672,6
175,5 63,8 143,3 1 828,9 40,5 20,1 654,3 150,0 20,0 48,2
123,8 142,8 0,3 0,1 956,3 1 496,9 5 580,7 7,5 15,0 41,0 89,7
300,0
260,0 6 584,1
550,0 0,0 5,3 178,3 109,8 389,8 2 315,1 29,6 20,4 0,2
63,0 27,6 0,1 0,1 287,6
62,5
654,3 150,0 25,0 16,0
227 875,1 21,7 21,7
67 927,0
190 681,6
227 896,7
67 927,0
190 681,6
5 599,9
3 480,0
1 520,0
144,3
1 749,1
3 157,8
831,5
185,3
16 750,2
8 316,5
7 921,8
494,6 137,2 29,2 198,4 0,8
12 342,7 15 792,2 4 784,1 7 766,9 9,9 2 992,1 383,7 39,7
8 292,4
555,5 196,2 3 009,2 2,7 121,7 119,1 1 440,4
19 243,9
30 458,6
66,0 12,1
743,2 160,3 584,5 150,0 297,0 9 628,9
241,2
407,2 100,0 171,6
5 894,6
493,9
30,5
365,8
2 164,6 623,8 9 508,2 7,7 1 348,6 163,5 786,4
195,1
4,5 2 405,4
7 879,9
3 510,5
4 235,2 1 015,6 2 141,9 10,9 426,1
1 171,3 320,2 595,6 381,7 203,5 74,1 24,8 4 620,4
2 567,8
1 154,1 329,9 7 593,4 1,1 1 349,0 9,6 1,0
12 469,5 3 820,0 6 388,0 98,9 1 995,3 2,8 38,3 1 700,0
21 623,4
8 532,3 1 611,2 8 261,8 208,5 12 630,6 18,5 132,5 9 691,0
3 081,5 764,7 23 297,1 11,2 3 119,3 86,6 1,0 161,1 1 088,0 0,3
3 301,6
114,5 29,4 183,7 6,2 11,9 19,0
17 958,7 3 830,0 19 686,2 195,9 11 315,3 31,0 587,2 9 423,6
65,9
1 519,1 359,7 1 105,9 23,3 674,9 188,3 23,0 198,8
332,6 93,7 580,3 15,4 11,3 18,0 2 940,7
897,9
14 305,8 3 220,0 2 983,0 8,4 44,3 2 171,0 159,5 62,2
4 022,0 1 062,0 4 443,9 64,3 1 380,9 509,0 188,2 276,4 414,5
6 239,5
29,0 6,1 24,6 634,1 55,0
38 178,9 9 543,8 6 682,7 30,7 48,8 3 069,0 593,5 543,9 104,4
Támogatás
1 149,3 3 646,7 863,8 1 099,0 3,4 861,3 67,8 25,0
70,0 20,3 64,7 638,7 55,0 2 633,2
Bevétel
17 688,6
10 079,8 2 646,2 2 480,8 3,8 3 510,9 120,4 43,9 194,7
Kiadás
19 425,9 5 274,9 1 821,8 14 481,0 9,9 595,4 25,3 8,7
7/18.oldal
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásának 2015. április 30-ai adatai
Jogcím
Jogc csop
Alcím
Cím
Fejezet 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
16 16 16 16 16 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
00 00 00 00 00 00 02 02 02 02 02 02 03 03 03 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 07 07 07 07 07 08 08 08 08 48
00 00 00 00 00 00 04 05 05 05 07 08 01 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 06 07 09 01 02 03 04 07 01 02 03 04 00
00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 14 14 14 14 14 14
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Készült: 2015.05.31
2015. évi költségvetési adatok - 4.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Kiadás Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások Magyar találmányok külföldi bejelentése Függő kár kifizetés Járadék kifizetés Tőkésítésre kifizetés Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése Agrármarketing célelőirányzat Turisztikai célelőirányzat Területfejlesztéssel összefüggő feladatok Decentralizált területfejlesztési programok Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok Gazdasági Zöldítési Rendszer NER300 projekt megvalósítása Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok MKIK támogatása Nemzetgazdasági támogatások Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése Magán és egyéb jogi személyek kártérítése Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok Szervezetátalakítási alap Nemzetgazdasági programok Fejezeti általános tartalék Duna Transznacionális Együttműködési Program Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020 INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program INTERACT III Interregionális Együttműködési Program Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása XV. Fejezet összesen: XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Bűnügyi Főigazgatóság K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások XVI. Fejezet összesen: XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Országos Atomenergia Hivatal K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások Magyar Bányászati és Földtani Hivatal K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások Nemzeti Közlekedési Hatóság K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közlekedésbiztonsági Szervezet K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások Magyar Földtani és Geofizikai Intézet K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások
Bevétel 427,8
Módosított előirányzat Támogatás 729,8
719,6 208,6 220,5 8,9 410,0 3 550,0 40,0 4,3 302,5
410,0 3 550,0 40,0 4,3 302,5
1 855,9 4 929,0 475,4
4 886,3 2 356,8 153,0 4,2 58,4 50,0 3 000,0
1 855,9 4 929,0 475,4
4 886,3 2 356,8 153,0 4,2 58,4 50,0 3 000,0
34,0 520,6 793,3 518,1 694,4 114,5 62,1 22,8 89 654,7
34,0 520,6 793,3
341,1
518,1 353,3 114,5 62,1 22,8
29 122,9
60 531,8
2 951,1
124 667,2
71 010,1 19 147,4 33 360,8
Bevétel 497,3
720,2 208,8 287,4 2,5 8,9 0,1 410,0 3 550,0 40,0 8,6 302,5 359,9 1 869,7 5 377,1 821,5 46,3 0,3 6 903,9 2 356,8 221,0 28,4 81,8 50,0 3 000,0 97,9 34,0 537,6 2 143,8 464,5 507,4 694,4 114,5 62,1 22,8 31,4 106 470,1
23,8
8 166,7
5 252,7 1 381,7 1 396,0
257,2
3 232,1
135 054,3
11 498,9
6 492,3
7 032,1 1 898,7 9 049,4
4,3 359,9 13,8 448,1 346,1 46,3 0,3 2 017,6 2 356,8 68,0 24,2 23,4
410,0 3 550,0 40,0 4,3 302,5 1 855,9 4 929,0 475,4
153,0 4,2 58,4 50,0 3 000,0
97,9 17,0 1 350,5 453,8 341,1
11,0 913,3
1 628,8
34,0 520,6 793,3 10,7 507,4 353,3 114,5 62,1 22,8
31,4 45 560,7
60 762,9
17 055,0
125 444,6
2 405,6
18 574,2
136 007,6
13 062,1
6 460,9
819,0
4,0
1 649,2
3,2
60,0
5,1
2 629,4
395,0
488,5
344,8
861,7
17 276,6
51 438,8
3 712,6
2 508,5
1 587,0
612,9
1 316,3
1 411,1
1 605,6
3,2
3 914,7
5,1
6 260,1
1 002,8
0,1
181,1
1 509,2
1 424,3
170,1
487,1
231,6
181,6 44,9 410,3 5,1 751,7 484,4
606,7 169,3 277,6 6,0 36,6
3 068,8
81,1 24,2 45,1 0,1 0,8 1 477,9
606,4
1 001,6
277,4 75,6 3 517,1 1 106,7 614,5 34,6
494,5 138,2 1 582,2 5,1 767,2
8,4
47 508,3
855,6 214,1 1 712,7 0,1 5 319,1 84,4 32,6 6 763,9
430,6
22 066,5
15 930,2
239,9 69,4 198,4 455,0 0,8
263,6 72,1 132,8 1,6 18,5
18,5
5,1 29,0
255,8 65,7 252,9 92,6 28,0
488,3
319,0 80,6 82,6
66,9 9,6 9,4 50 565,6
1 628,8
1 024,5 269,4 5 179,4 1 249,5 917,7 748,9 4,0
263,4 72,8 133,6
31,4 42 471,3
5,3
11,1 13,6 1,5 12,8 7 705,8 45 948,4
257,9 93,4 665,6 11,9 1 084,5 4,0
33 352,7
2 629,4
29,2
426,6
2 098,0 534,4 979,2 0,5 213,5 29,0
3 055,5 762,1 7 448,3 0,3 21 243,8 717,0 120,8 10,0
967,4 253,9 1 941,1 191,6 90,4
102,6 16,1 17,0 6 694,1 643,6
1 514,2 3 000,0
466,4 158,6 213,6
2 675,5
31 098,4
97,9 372,5 1 350,5 450,9
2 358,8
765,5 204,0 643,5 1 061,4 4,3
3 047,9 761,0 5 304,1 0,3 21 230,0 645,1 100,0 10,0
68,0 30,3 28,0 22,0
135,0 1 245,0 30,0
88,6 0,4
2 510,9
2 467,7
68,0 16,7 23,4
8 204,2
1 287,8 349,1 1 720,0 678,3 124,9
760,7 197,3 596,1 909,3 4,3
86,5 13,8 2 596,8 317,7 0,2
0,3 193,0 45,9 17,9 5,4 48,1 400,1 13,8 478,2 418,7 88,9 1,1 2 312,5
1 853,9 587,8 561,0
2 130,2
392,6
392,2
25 083,3 8 072,7 12 386,9 0,6 183,0 477,9 284,2 60,8
477,1 112,1 1 961,2 21,1 1 183,4 4,0
832,5 224,8 1 024,1 678,3 38,5
90,0 1 174,1
4 886,3
7 047,7 1 895,5 10 322,9 0,8 213,5 42,5
391,5 100,5 2 048,1 0,7 1,3
Támogatás
107,4
0,1
528,8 1 393,8 425,9 827,7 13,0 159,4 58,4 9,4 154 581,8
Bevétel
231,0 71,2 265,6 2,5 3,2
990,5
2 220,4
1 294,0 359,4 730,4 0,1 68,7 25,0
Kiadás
730,5
5 450,2 1 515,1 1 594,7 1,3 386,1 200,4 46,8
160,1
585,7 158,0 250,2 3,7 3,8
Teljesítés
Támogatás
74 320,5 21 261,9 39 069,5 3,6 242,2 4 911,8 2 384,4 305,5
59,8 2 295,4 1 500,0 244,8
138 286,4
Kiadás
611,9 231,5 68,8 133,2 3,7 35,6
8/18.oldal
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásának 2015. április 30-ai adatai
Jogcím
Jogc csop
Alcím
Cím
Fejezet 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18
15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 41 42
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 03 06 10 12 13 14 00 00 01 02 03 04 05 06 11 12 13 25 27 02 03 04 06 10 11 20 21 01 02 01 02 03 04 05 06 07 09 01 02 03 06 07 03 00 01 02 03 07 10 12 14 15 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
21 21 21 21 21 21 25
01 01 01 01 01 01 00
02 05 06 07 08 09 00
00 00 00 00 00 00 00
26
01
01
00
00 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
Készült: 2015.05.31
2015. évi költségvetési adatok - 4.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Kiadás
Bevétel
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 18,8 K1 - Személyi juttatások 548,1 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 148,0 K3 - Dologi kiadások 293,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 40,0 K7 - Felújítások 10,0 Nemzeti Sportközpontok 2 500,0 K1 - Személyi juttatások 1 943,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 542,2 K3 - Dologi kiadások 3 299,1 K6 - Beruházások 1 232,6 K7 - Felújítások Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása Vasúthálózat fejlesztése Korábbi közútfejlesztési feladatok végrehajtása 2 194,5 Győr-Gönyű kikötőfejlesztés 100,9 Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése Határon Átnyúló Együttműködési Programokból Megvalósuló Útépítési Projekt A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai A közösségi közlekedés összehangolása 433,5 Közúthálózat fenntartás és működtetés 56 667,2 1 181,0 Útdíj rendszerek működtetése 16 336,4 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása 3 607,7 TEN-T projektek 2 088,0 249,0 Belvízi hajózási alapprogram 0,1 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 1 820,8 1 600,0 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 175,0 175,0 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 69,8 Magyar Légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása CEF projektek 4 406,5 Hungaroring Sport Zrt. támogatása 10 049,9 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 1 460,0 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 232,8 Balaton fejlesztési feladatok támogatása 70,0 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat Kis- és középvállalkozói célelőirányzat Intézményi kezességi díjtámogatások 1 114,8 Kulturális célú fejlesztések Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 1 078,6 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok 83,9 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 680,1 Energetikai célú feladatok Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 654,5 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 4 886,3 Energiafelhasználási hatékonyság javítása Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai ÉRV Zrt. Egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása Autópálya rendelkezésre állási díj 114 276,9 Oktatási, kulturális és sport PPP programok PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 11 576,6 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 828,5 ÉMI Nonprofit Kft. támogatása 167,7 Pesti Vigadó Rekonstrukciója Nemzetközi tagdíjak 221,5 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 55,8 Kormányzati szakpolitikai feladatok 1 276,8 Állami többletfeladatok Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése 200,0 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 445,3 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása 360,0 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 71,3 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 2 100,0 Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 180,0 Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 800,0 Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete 420,0 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása 41 272,2 Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása 1 451,2 Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása 1 496,3 Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének 4 974,2 támogatása) Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása 4 500,0 Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása 2 750,0 Tornaterem-építési program 3 000,0 Tanuszoda-fejlesztési program 3 000,0 A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása 2 435,9 A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása 2 185,2 A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás 1 722,2 Gödöllői uszoda beruházás 3 474,9 Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás 300,0 Veszprémi uszoda beruházás Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása 3 000,0 Izsáki iskola beruházás 4 479,0 Dunakeszi iskola beruházás 4 698,0 1-20. cím összesen: 400 234,7 55 381,7 Bányabezárás 1 000,0 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 72 970,2 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 154 400,0 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 33 504,5 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 12 071,8 Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 4 527,6 Peres ügyek 1 500,0 21-25. cím összesen: 279 974,1 Osztalékbevétel 1 000,0 XVII. Fejezet összesen: 680 208,8 55 381,7 XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 265,3 K1 - Személyi juttatások 4 700,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 304,4 K3 - Dologi kiadások 1 347,9 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 49,3 K5 - Egyéb működési célú kiadások 6,0 K6 - Beruházások 151,5 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 56,0
Módosított előirányzat Támogatás
Kiadás
1 021,2
Bevétel
Teljesítés
Támogatás
131,5
2 194,5 100,9
433,5 55 486,2 16 336,4 3 607,7 1 839,0 0,1 220,8 69,8 4 406,5 10 049,9 1 460,0 232,8 70,0
1 114,8 1 078,6 83,9 680,1 654,5 4 886,3
114 276,9
11 576,6 828,5 167,7 221,5 55,8 1 276,8 200,0 445,3 360,0 71,3 2 100,0 240,0 240,0 500,0 500,0 500,0 500,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 180,0 800,0 420,0 41 272,2 1 451,2 1 496,3 4 974,2 4 500,0 2 750,0 3 000,0 3 000,0 2 435,9 2 185,2 1 722,2 3 474,9 300,0
3 000,0 4 479,0 4 698,0 344 853,0
344 853,0
16 974,5
200,1 1 814,4 578,7 266,8
2 690,8 216,3 23,2 14,4
2 474,8 4 536,7 46,8 1 494,2 758,1 5,4 1 985,2 18 888,2 8,0 288,9 11 213,4 81,3 120 949,4 312,7 894,3 11 666,8 1 249,3 246,4
1 360,0 4 536,7 46,8 8,8 78,0 5,4 1 330,7 14 001,9 8,0 288,9 11 213,4 81,3 6 672,5 312,7 894,3 90,2 420,8 78,7
333,5 455,8 1 318,6 119,1 200,0 558,2 520,0 77,7 2 500,0 800,0 800,0 1 000,0 919,9 1 000,0 957,9 755,6 600,0 240,0 800,0 746,1 643,7 290,0 800,0 420,0 60 826,1 1 451,2 3 755,9 8 303,9 9 000,0 4 246,3 5 886,0 5 888,4 2 435,9 2 185,2 1 722,2 3 474,9 300,0 25,0 567,3 600,0 369,8 400,0 180,0 120,0 6 307,8 4 479,0 4 698,0 536 467,0 1 000,0 72 970,2 154 400,0 33 504,5 12 071,8 4 527,6 1 500,0 279 974,1
112,0 400,0 41,8 109,7
7 350,2 4 918,6 1 333,6 1 753,1 31,0 25,5 237,9 56,0
4 600,9
511,6
1 100,0 2 194,5 100,9
1 250,0
450,0 56 667,2 18 674,4 3 607,7 4 774,0 0,1 2 911,6 216,3 93,0 14,4 4 406,5 10 049,9 4 733,2 428,7 70,0 0,9
816 441,1
Támogatás
144,4
375,5
15 490,3
1 342,1
200,5 1 820,9 578,7 266,8
275,0
221,6 55,9 90,8 1,3 55,2
40,8 10,0 2 191,4 628,2 4 518,8 13 770,3 466,7 711,7 1 814,4 578,7 1 366,8 2 194,5 100,9 1 250,0
Bevétel
1 022,6
587,9 157,6 357,7
4 517,6
Kiadás
16,5 1 181,0 2 338,0 2 935,0
3 273,2 195,9
1 250,0
433,5 55 486,2 16 336,4 3 607,7 1 839,0 0,1 220,8 69,8 4 406,5 10 049,9 1 460,0 232,8 70,0
0,9
112,9 160,0 6,4 400,0 560,0 560,0 500,0 419,9 500,0 457,9 515,6 360,0 560,0 506,1 403,7 110,0
19 553,9 2 259,6 3 329,7 4 500,0 1 496,3 2 886,0 2 888,4
567,3 600,0 369,8 400,0 180,0 120,0 3 307,8
187 242,6
756,4 234,8 1 253,5 1 930,3 170,3 11,6 395,3 146,5 250,0
1 114,8
1 485,4 680,1 654,5 4 886,3
114 276,9
11 576,6 828,5 167,7 221,5 55,8 1 276,8 9,4 200,0 445,3 360,0 71,3 2 100,0 240,0 240,0 500,0 500,0 500,0 500,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 180,0 800,0 420,0 41 272,2 1 451,2 1 496,3 4 974,2 4 500,0 2 750,0 3 000,0 3 000,0 2 435,9 2 185,2 1 722,2 3 474,9 300,0 25,0
16,5 16 141,1 1 441,0 117,2
1 250,0 131,5 5,6 42,5 2 414,0
929,2 36,8 23,2 14,4
2 686,0 0,1 1 697,1 153,4 23,3 14,4
1 650,6 732,1 112,4
20,1 3 273,6 211,7
0,0
2,7 4,7 1 360,0 4 536,7 51,7 11,1 78,0 5,4 1 543,8 14 172,8 215,0 300,6 11 433,4 81,3 6 672,5 312,7 894,7 133,8 452,3 78,7 0,0 112,0 405,7 42,1 111,9
302,7 4 536,7 6,2 11,3 78,0 5,4 150,0 0,0 4,8 1 432,5 81,3 36 745,4 894,3 3 713,6 31,8
216,9 0,0 125,0 114,8
160,0 6,4
560,0
457,9 515,6
112,9 160,4 6,7 400,0 560,0 560,0 500,0 419,9 500,0 457,9 515,6 360,0
16 240,0 845,0
0,9
10 049,9 1,5
2,2
38 000,0
3 800,0 270,0 30,0 99,9 18,6 400,0 2,3
200,0
150,0 32,4
110,0
560,0 506,1 403,7 110,0
180,0
19 533,9 2 259,6 417,0
2 259,6 3 329,7 4 500,0 1 496,3 2 886,0 2 888,4
3 000,0 4 479,0 4 698,0 349 224,4
7,7 1,0
567,3 600,0 369,8 385,4 180,0 120,0 3 307,8
104 540,0
142 303,3
31,2
0,0
25 355,6 67 578,8 12 000,0 12 071,8 4 527,6 611,5 122 145,2
1 000,0 187 242,6
349 224,4
226 685,2
921,6
7 434,0
142 303,3 892,9
2 756,3
1 805,7 483,8 625,0 52,3 97,1 0,1
9/18.oldal
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásának 2015. április 30-ai adatai
Jogcím
Jogc csop
Alcím
Cím
Fejezet 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 03 03 03 04 04 04 04 04 07
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 05 06 08 09 11 12 13 14 01 03 04 05 06 01 02 03 01 02 03 04 05 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 08 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 11 11
00 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 02 01 01 01 01 01 01 01 02 01 02 03 08 14 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 04 05 06 07 01 02 04 06 08 11 13 00 01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04 06 02 02
00 01 03 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 01 02 04 06 07 09 10 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02
Készült: 2015.05.31
2015. évi költségvetési adatok - 4.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Kiadás
Bevétel
Külképviseletek igazgatása 7 087,7 K1 - Személyi juttatások 22 957,9 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 150,8 K3 - Dologi kiadások 16 569,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 601,2 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 112,6 Külügyi és Külgazdasági Intézet 2,0 K1 - Személyi juttatások 76,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21,7 K3 - Dologi kiadások 48,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 10,0 Balassi Intézet 790,5 K1 - Személyi juttatások 2 748,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 523,3 K3 - Dologi kiadások 1 644,9 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 220,0 K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,0 K6 - Beruházások 78,5 Nemzeti Befektetési Ügynökség 80,0 K1 - Személyi juttatások 1 141,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 321,7 K3 - Dologi kiadások 1 426,9 K6 - Beruházások 70,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 10 470,8 Kötött segélyhitelezés 585,2 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 500,0 A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése 1 500,0 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 862,2 támogatá Kormányfői Protokoll Államfői protokoll támogatása Magyar-indiai közös KKV Alap Kisebbségpolitikai célok támogatása Közép-európai elnökségi feladatok Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei Európai Területi Társulások támogatása 126,9 Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása 50,0 Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása Külföldi magyar emlékek megőrzése Népirtás Megelőzési Központ támogatása Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 7 577,0 Európai uniós befizetések 5 453,2 Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás 120,0 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 13,7 Humanitárius segélyezés 10,0 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében EU keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában Fejezeti általános tartalék 1 000,0 XVIII. Fejezet összesen: 90 630,2 8 225,5 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban Vidéki térségek fejlesztése Beruházás-ösztönzés Kis- és közévállalkozások fejlesztése Információs társadalom és gazdaságfejlesztés Kutatás- fejlesztés, innováció Közlekedési infrastruktúra fejlesztése Környezetvédelem-Energetika Környezetvédelem KIOP Technikai segítségnyújtás Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései Bp-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 Budapest-Cegléd-Szolnok (Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 Útrehabilitációs program II. ütem: 2,6,42,47,56. számú utak 2002/HU/16/P/PT/008 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 Budapest (Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2.ütem, II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 MO Körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 190 000,0 119 061,0 Közlekedés Operatív Program 521 082,7 372 538,2 Társadalmi Megújulás Operatív Program 164 340,1 119 971,5 Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap 11 064,6 11 064,6 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 145 352,9 118 100,5 Környezet és Energia Operatív Program 454 667,0 336 589,3 Államreform Operatív Program 6 741,4 3 883,4 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 31 189,1 22 317,1 Végrehajtás Operatív Program 17 682,1 8 739,4 Nyugat-dunántúli Operatív Program 26 228,4 14 170,1 Közép-dunántúli Operatív Program 31 118,6 17 475,6 Dél-dunántúli Operatív Program 33 931,7 15 835,5 Dél-alföldi Operatív Program 40 726,0 21 900,7 Észak-alföldi Operatív Program 65 207,5 38 257,0 Észak-magyarországi Operatív Program 63 625,3 38 009,0 Közép-magyarországi Operatív Program 46 231,2 15 131,3 ETE HU-SK 4 620,5 4 119,5 ETE HU-RO 5 941,5 5 536,2 ETE HU-SER 1 181,9 1 091,2 ETE HU-CRO 1 414,2 1 153,6 ETE SEES 1 589,1 1 539,2 ETE AU-HU 121,4 17,5 ETE SLO-HU 42,5 5,7 ETE CES 120,7 INTERREG IVC 39,5 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 1 357,9 1 245,8 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 8 621,0 7 677,6 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 13 450,1 11 915,2 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 2 300,0 1 955,0 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 337,5 Közreműködői intézményrendszer támogatása 1 000,0 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 30 831,8 Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 15 000,0 EU Önerő Alap 26 364,5 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 5 000,0 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 39 774,8 36 592,8 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 12 356,6 6 178,3 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 52 952,8 45 804,2 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 63 000,0 48 510,0 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 77 792,9 69 235,7 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 19 386,6 17 254,1 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 20 375,5 14 378,4 Duna Transznacionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020. 2014. évi maradvány INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány ETE határmenti programok 2014-2020 4 698,0 3 549,1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 121 874,5 61 535,7 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 38 321,9 19 349,2
Módosított előirányzat Támogatás
Kiadás
39 304,3
Bevétel 11 589,0
Teljesítés
Támogatás
66,7
10 470,8 585,2 500,0 1 500,0 862,2
126,9 50,0
7 577,0 5 453,2 120,0 13,7 10,0
1 000,0 82 404,7
70 939,0 148 544,5 44 368,6 27 252,4 118 077,7 2 858,0 8 872,0 8 942,7 12 058,3 13 643,0 18 096,2 18 825,3 26 950,5 25 616,3 31 099,9 501,0 405,3 90,7 260,6 49,9 103,9 36,8 120,7 39,5 112,1 943,4
1 534,9 345,0 337,5 1 000,0
30 831,8 15 000,0 26 364,5 5 000,0 3 182,0 6 178,3 7 148,6 14 490,0 8 557,2 2 132,5 5 997,1
1 148,9 60 338,8 18 972,7
76,6
306,2
1 676,6
7,9
1 110,7
31,9 594,2 0,4
6,1 159,3 701,3
3 794,3 433,1
66,1 54,5
34,8 128,9 22,6 10,4 3,9 42,1 56,7 0,1 72,7 30,7 2,0 9,4 24,3
4 439,0 739,4 166,0 379,5 67,8 11,3
393,0
89,6 40,6 84,8 4,8 8,2 0,9 35,7 21,7 0,1 0,0 99,6 9,5 127,3 323,6 61,2 466,1 917,1 145,9 242 247,8 649 650,6 187 081,2 12 498,2 159 444,4 531 436,1 11 533,4 35 832,0 20 898,0 30 975,4 39 263,2 37 090,4 40 726,2 71 938,9 74 014,0 51 507,7 5 561,5 6 688,5 1 445,6 1 534,1 1 767,6 669,5 629,1 460,1 125,6 1 530,9 8 721,0 57,7 112,6 13 450,1 2 300,0 511,5 1 365,4 521,9 365,8 44 509,5 32 775,2 54 355,5 8 408,5 39 774,8 12 356,6 52 952,8 63 000,0 77 792,9 19 386,6 20 375,5 11,1 13,6 1,5 12,8 4 698,0 121 874,5 48 422,1
64,9 41,2 12,5 26,5 6,1 9,0
799,6
1 132,4 319,3 1 641,4 70,0 20,0 22 801,0 744,5 1 201,3 1 500,0 1 678,4 376,7 128,9 22,6 10,4 3,9 113,6 14,4 50,1 72,3 30,7 2,0 7 868,6 5 477,5 120,0 567,5 87,4 131,5 49,6 339,5 34,8 111 797,9
15 617,2
217,4
2 758,3 525,9 1 644,9 220,0 11,1 78,5 2 900,0
Támogatás
4 701,0 3 584,7 1 964,7 766,5 8,7 290,6
145,0 41,4 66,1 13,1 18,6 4 427,0
Bevétel
39 720,4
23 091,1 6 165,9 17 868,5 384,6 3 505,4 181,2 112,6 154,2
Kiadás
2 790,0 243,0 69,5 529,9 8,0
12 330,2 159,3 701,3
260,2 128,9 22,6 10,4 3,9 113,4 56,7 0,1 72,7 30,7 2,0 341,6 24,3 553,8 78,4 132,2 49,6 199,5 29 041,7
13,3 40,6 82,5 4,8 8,2 0,9 35,7 21,7 0,1 0,0 99,6 9,5 127,3 323,6 61,2 466,1 917,1 145,9 171 408,8 501 106,1 142 712,6 12 498,2 132 173,0 413 162,0 10 580,4 25 055,0 11 955,3 18 916,9 25 620,2 18 993,8 21 900,7 44 988,4 48 397,7 20 406,3 5 060,5 6 283,2 1 354,9 1 273,5 1 717,7 565,6 592,3 339,4 86,1 1 418,8 7 677,6 57,7 0,0 11 915,2 1 955,0 174,0 365,0 521,9 365,8 13 677,7 17 775,2 27 991,0 3 817,6 36 592,8 6 178,3 45 804,2 48 510,0 69 235,7 17 254,1 14 378,4 11,1 13,6 1,5 12,8 3 549,1 61 535,7 29 449,4
10 470,8 585,2 500,0 1 500,0 1 677,4 116,5
126,9 50,0
7 577,0 5 453,2 120,0 13,7 9,0
140,0 34,8 82 975,3
76,3 2,3
815,2
0,0 0,0 0,0 41,4 0,2 2,1 2,0 3 918,0 2 651,7 110,4 107,3 0,8 30,8 4,3
553,8 78,4 132,2 49,6 199,5
19 605,0
8 291,5
76,3 38,9 2,3
0,2 5,3
0,1 19,4 0,1 0,1 0,0 8,5 70 839,0 148 544,5 44 368,6
55 457,0 177 828,2 63 208,2
27 271,4 118 274,0 953,0 10 777,0 8 942,7 12 058,4 13 643,0 18 096,6 18 825,5 26 950,5 25 616,3 31 101,3 501,0 405,3 90,7 260,6 49,9 103,9 36,8 120,7 39,5 112,1 1 043,4
24 782,8 143 305,6 3 803,9 11 014,5 4 168,8 6 093,4 4 942,1 5 662,9 8 767,1 10 147,9 9 203,4 14 735,9 1 433,0 1 936,2 245,2 400,9 798,1 17,2 0,1 0,1 0,0 7,5 2 343,4
112,6 1 534,9 345,0 337,5 1 000,4
30 831,8 15 000,0 26 364,5 4 590,9 3 182,0 6 178,3 7 148,6 14 490,0 8 557,2 2 132,5 5 997,1
1 148,9 60 338,8 18 972,7
379,7 20,5 164,5 12,5
4,2 16,8 13,3 40,7 82,5 5,6 8,2 0,9 35,7 21,7 0,1 0,0 99,6 9,5 127,3 332,3 61,2 466,1 917,1 145,9 54 085,9 143 849,9 29 848,7 4 199,7 23 590,3 104 035,4 9 855,0 2 773,3 6 671,5 13 143,8 15 971,0 10 971,8 10 374,2 19 972,5 25 535,5 6 386,7 2 338,8 2 625,8 576,3 512,0 881,4 559,1 586,6 339,4 141,7 180,4 353,8 57,7 0,0 10,0
16 392,8 6 605,0 3 288,9 157,7
174,0 365,0 521,9 365,8 13 677,7 17 775,2 27 991,0 3 817,6
11,1 13,6 1,5 12,8
11,1 13,6 1,5 12,8
37 940,2 34 686,0
27 616,6 29 760,8
4 365,2 2 700,0
33 345,2
76,3 2,3
23 647,0 86 651,0 44 368,6 9 103,1 51 036,2 953,0 10 777,0 3 142,0 4 019,6 4 547,7 6 032,5 6 275,3 8 984,5 8 538,8 10 369,3
1 043,4 112,6 383,7 62,5 100,4
7 708,0
8 222,1 1 538,5 10/18.oldal
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásának 2015. április 30-ai adatai
00 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 20 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 12 12 13 14 14 15 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Jogcím
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
Jogc csop
Alcím
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Cím
Fejezet 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
02 02 02 03 03 03 01 02 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
03 04 05 01 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Készült: 2015.05.31
2015. évi költségvetési adatok - 4.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Kiadás
Bevétel
III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése45 501,2 22 974,1 IV. tengely: Leader programok 25 129,1 12 687,9 Technikai segítségnyújtás 8 305,4 4 193,5 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása 2 466,9 (I 1 311,1 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 650,0 487,5 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 150,0 112,5 Vidékfejlesztési Program 59 283,9 50 391,3 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 785,6 589,2 Uniós Programok ÁFA fedezete 710,0 Uniós programok árfolyam-különbözete 100,0 Egyéb EU által nem térített kiadások 100,0 SAPARD intézkedések XIX. Fejezet összesen: 2 562 238,4 1 724 435,3 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 722,8 K1 - Személyi juttatások 6 320,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 677,3 K3 - Dologi kiadások 2 740,6 K5 - Egyéb működési célú kiadások 435,8 K6 - Beruházások 51,1 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 23 504,1 K1 - Személyi juttatások 65 045,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 743,5 K3 - Dologi kiadások 24 188,8 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 066,6 K5 - Egyéb működési célú kiadások 42,9 K6 - Beruházások 421,9 K7 - Felújítások 10,0 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 166,0 K1 - Személyi juttatások 1 479,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 376,1 K3 - Dologi kiadások 323,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 112,3 K7 - Felújítások 2,3 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 111,4 K1 - Személyi juttatások 475,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 132,7 K3 - Dologi kiadások 180,6 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 1,5 Egyéb kulturális intézmények 1 585,5 K1 - Személyi juttatások 2 036,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 576,2 K3 - Dologi kiadások 1 292,6 K5 - Egyéb működési célú kiadások 134,3 K6 - Beruházások 179,2 K7 - Felújítások 4,6 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,2 Egyetemek, főiskolák 282 735,3 K1 - Személyi juttatások 177 186,1 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 960,3 K3 - Dologi kiadások 142 703,7 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 299,3 K5 - Egyéb működési célú kiadások 1 917,5 K6 - Beruházások 25 018,2 K7 - Felújítások 8 864,9 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 71,2 K9 - Finanszírozási kiadások Oktatási Hivatal 1 750,0 K1 - Személyi juttatások 1 590,1 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 442,1 K3 - Dologi kiadások 2 573,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 8,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 3 950,0 K1 - Személyi juttatások 2 525,9 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 706,7 K3 - Dologi kiadások 2 185,7 K6 - Beruházások 406,0 K7 - Felújítások 4,0 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 110,0 K1 - Személyi juttatások 131,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32,1 K3 - Dologi kiadások 51,8 K6 - Beruházások 22,7 Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ 355,0 K1 - Személyi juttatások 3 331,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 403,3 K3 - Dologi kiadások 100,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 28,1 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ K1 - Személyi juttatások 360,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93,4 K3 - Dologi kiadások 107,1 K6 - Beruházások 30,6 K7 - Felújítások 5,0 Türr István Képző és Kutató Intézet 7 450,0 K1 - Személyi juttatások 3 647,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 915,0 K3 - Dologi kiadások 1 284,2 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 450,0 K7 - Felújítások 2 000,0 Állami Egészségügyi Ellátó Központ 3 304,9 K1 - Személyi juttatások 4 466,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 060,0 K3 - Dologi kiadások 1 756,5 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 100,0 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 508 332,7 K1 - Személyi juttatások 221 344,9 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59 655,0 K3 - Dologi kiadások 219 396,4 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 56,7 K5 - Egyéb működési célú kiadások 590,6 K6 - Beruházások 6 977,4 K7 - Felújítások 1 245,7 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 48,9 K9 - Finanszírozási kiadások Közgyűjtemények 4 711,3 K1 - Személyi juttatások 8 267,1 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 255,7 K3 - Dologi kiadások 5 669,8 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások 6,1 K6 - Beruházások 741,2 K7 - Felújítások 136,9
Módosított előirányzat Támogatás 22 527,1 12 441,2 4 111,9 1 155,8 162,5 37,5 8 892,6 196,4 710,0 100,0 100,0 837 803,1
Kiadás 45 586,0 30 131,7 8 305,4 2 466,9 650,0 150,0 59 283,9 785,6 3 012,8 100,0 103,0 0,0 2 997 689,1
10 502,3
Bevétel 23 058,9 17 690,5 4 193,5 1 311,1 487,5 112,5 50 391,3 589,2 2 302,8
Teljesítés
Támogatás
13 469,7 8 655,6 2 536,9 538,5
3,0 0,0 2 159 886,0
837 803,1
675 791,8
1 896,3
11 283,3
30 821,0
2 145,7
1 854,4
769,0
2 670,1
322 427,6
154 403,1
2 967,7
3 997,1
3 950,0
1 778,5
610,0
133,6
355,0
3 510,2
1 110,3
1 449,9
271,3
5 255,6
831,4
143 807,6
61 210,6
2 874,3
1 103,2
1 228,3
705,2
1 321,5
60,1
145,6
1 326,5
89,4
214,0
3 716,6
338,0
5 517,9
1 526,2
164 683,5
5 149,3
3 564,9
6 316,1
8,0 596,6
360,5 93,4 107,1 30,6 5,0
117,8 33,3 68,2 10,7 14 247,6
869,0
4 402,6 1 202,2 4 505,1 1 053,6
2 098,2 515,3 1 443,7 1 017,1 0,4 153,7 525,3
940,1 3 013,0 7 826,1
4 080,0
5 424,6 1 452,7 3 029,7 153,1 550,0 1 172,9 7,0 116,1
2 060,6 579,3 1 783,1 12,7 500,0 295,2 116,1 527 250,4
5 749,6
224 029,0 60 952,5 223 712,4 153,4 534,3 11 452,3 2 064,7 3 024,7 8 482,9
71 330,0 20 630,9 82 036,6 71,5 86,4 4 871,3 1 187,8 155,1 9 318,7 6 836,0
8 576,2 2 336,1 6 903,9 12,0 6,7 2 875,8 339,7
5 517,5
639,7 38,5 87,0
596,6
12 365,5
33 591,7
174,3 57,7 48,1 0,8
3 297,3 403,8 135,9 0,1 28,1
982,9
13 886,8
1 601,6 488,9 836,6 189,1
435,8 117,3 147,8 42,7
4 078,1
4 182,7
827,6 259,4 1 300,2 1,1 33,8 1,5
2 453,1 686,7 2 178,7 406,0 4,0
846,5
2 109,9
90,0
58 201,3 15 888,2 55 618,8 9 571,2 416,9 6 152,2 1 410,7 137,0 990,1
2 844,7 782,0 3 295,8 1,1 41,2
3 507,9
301 226,4
1 861,2 330,7 545,7 54,2 268,1 30,8
188 027,3 51 591,7 163 509,2 59 382,7 3 668,7 28 687,6 10 630,7 205,2 990,1
127,9
2 302,8 1 991,5 3,1 0,0 638 362,6
3,4 4 658,7
1 878,3
8,0 741,0
289,4 84,1 937,3
4 365,4 891,6 1 448,5 174,5 414,8 32,7 1,2
2 864,1
640,6 1 691,1 260,5 100,0
1 255,6 285,5 569,1 1 467,7 98,6 2,5 238,6
615,1 165,2 1 433,2 403,1 6,9
152 285,9
90,5
Támogatás
21 546,1 5 124,6 11 125,1 1 167,9 8,3 1 006,2 439,7 4 896,7
2 638,9
343,3
86 117,9
2 595,2 627,6 1 309,7 1 821,7 446,4 2,5 239,3 678,6
15,7
9 998,9 6 766,2 1 876,1 476,1 5,6 20,6
3 447,6 918,3 1 405,7 384,1 71,0 6,2
66 247,5 16 254,9 26 851,8 3 184,2 456,3 3 375,1 1 226,1 2 127,4
Bevétel
22 527,1 12 441,2 4 111,9 1 155,8 162,5 37,5 8 892,6 196,4 710,0 100,0 100,0
6 440,2 1 708,4 3 878,4 1 014,2 138,2 0,2 85 015,4
Kiadás
14 228,6 2 864,5 683,5 2 764,2 0,6 737,5 78,8
11/18.oldal
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásának 2015. április 30-ai adatai
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 02 02 02 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 08 08 08 08 09 09 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23
Jogcím
12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Jogc csop
Alcím
Cím
Fejezet 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 04 05 08 09 11 12 01 18 18 18 18 19 20 01 02 05 10 06 08 01 03 17 18 20 07 07 07 08 04 05 09 10 11 12 00 03 03 03 03 01 03 06 07 08 01 06 07 00 01 04 07 08 09 03 06 08 12 13 04 05 06 06 02 03 06 13 19 20 24 04
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 00 00 00 00 02 02 02 00 00 00 00 00 00 01 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 02 03 04 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Készült: 2015.05.31
2015. évi költségvetési adatok - 4.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Kiadás
Bevétel
Művészeti intézmények 5 840,0 K1 - Személyi juttatások 7 604,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 034,5 K3 - Dologi kiadások 5 998,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,5 K6 - Beruházások 773,4 K7 - Felújítások 100,0 Országos Mentőszolgálat 32 727,7 K1 - Személyi juttatások 20 023,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 593,6 K3 - Dologi kiadások 7 493,8 K6 - Beruházások 250,0 K7 - Felújítások K9 - Finanszírozási kiadások Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ 70,8 K1 - Személyi juttatások 250,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67,5 K3 - Dologi kiadások 287,6 K6 - Beruházások 60,0 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek 2 754,1 K1 - Személyi juttatások 4 114,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 083,6 K3 - Dologi kiadások 9 831,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások 285,8 K6 - Beruházások 88,6 K7 - Felújítások 5,3 Országos Vérellátó Szolgálat 12 130,5 K1 - Személyi juttatások 4 234,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 073,9 K3 - Dologi kiadások 7 915,3 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 480,0 K7 - Felújítások 70,0 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 12 000,0 K1 - Személyi juttatások 386 868,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 104 415,3 K3 - Dologi kiadások 53 432,1 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 26,0 K1 - Személyi juttatások 630,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 167,6 K3 - Dologi kiadások 217,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás templom) Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 16 946,8 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 167 574,6 Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás 1 992,1 Köznevelési szerződések 4 000,0 Felsőoktatás speciális feladatai 418,6 Lakitelek Népfőiskola támogatása 300,0 Kiválósági támogatások 9 850,0 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 9 194,1 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen 40,0 Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2014. évi kompenzációja Köznevelés speciális feladatainak támogatása 71,7 Nemzeti Tehetség Program 2 816,2 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása 440,0 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása 400,0 Erzsébet program támogatása 4 500,0 I. világháborús centenáriumi megemlékezések 500,0 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása 351,4 Határon túli kulturális feladatok támogatása 42,6 Határtalanul! program támogatása 1 227,6 Határon túli köznevelési feladatok támogatása 281,6 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 35,3 Maradványelszámolás Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 155,8 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 300,7 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 4,0 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 10,4 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések 12,3 Európai uniós programok előfinanszírozása Filmszakmai támogatások 69,8 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 228,8 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása 400,0 Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása 500,0 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok 704,0 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja 262,1 Közművelődési szakmai feladatok 583,8 Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat támogatása PANKKK Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 1 293,9 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) 1 386,2 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak 79,2 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 1 555,0 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása 1 529,2 Egyéb színházi támogatások 55,8 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 355,0 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 28,7 Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap 3,0 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 65,0 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 170,4 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása 42,9 Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 35,3 Családpolitikai Programok 1 113,0 Családpolitikai célú pályázatok 83,0 Család- és ifjúságügyi szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása 25,0 Gyermekvédelmi Lakás Alap 1 540,0 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 900,0 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 690,0 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése 115,0 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 77 763,1 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a 5Biztos 808,7Kezde Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történ 528,9 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3 154,5 Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék 5,0 Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása 165,6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása 112,6 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása 509,6 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása 450,9 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása 190,0 Hazai társfinanszírozás HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja) Phare támogatás (HU 0008-02) Phare forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 201,6 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 2 087,2 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása 535,1 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 700,0 Patika hitelprogram kamattámogatása 370,0 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása 3 926,7 Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása 5 510,2 5 510,2 Versenysport támogatása 672,1
Módosított előirányzat Támogatás
Kiadás
10 672,1
Bevétel
Teljesítés
Támogatás
8 440,8
33 768,7
805,5
269,8
594,3
2 990,2
12 655,1
12 505,4
1 763,0
18 713,0
16 946,8 167 574,6 1 992,1 4 000,0 418,6 300,0 9 850,0 9 194,1 40,0 71,7 2 816,2 440,0 400,0 4 500,0 500,0 351,4 42,6 1 227,6 281,6 35,3 155,8 300,7 4,0 10,4 12,3 69,8 228,8 400,0 500,0 704,0 262,1 583,8
1 293,9 1 386,2 79,2 1 555,0 1 529,2 55,8 355,0 28,7 3,0 65,0 170,4 42,9 35,3 1 113,0 83,0 25,0 1 540,0 900,0 690,0 115,0 77 763,1 5 808,7 528,9 3 154,5 5,0 165,6 112,6 509,6 450,9 190,0
201,6 2 087,2 535,1 700,0 370,0 3 926,7 672,1
208,7
1 034,5
4 058,8
4 452,7
688,4
535 809,0
8 580,1
211 440,7
554,9
378,2
166 953,4 37 889,9 20 300,5 279,9 579,1 580,9 789,2
655,7 174,5 257,7 677,8 16,4 10,0 17 045,4 167 888,0 1 997,2 4 149,2 431,2 300,0 9 850,0 9 250,3 40,0 43,2 261,0 4 214,3 1 054,7 59,3 400,0 4 500,0 500,0 533,7 44,2 1 305,8 372,2 35,3 46,4 162,9 310,4 4,0 16,1 12,3 45,8 142,8 228,8 577,2 500,0 452,3 266,1 615,9 1,6 0,2 873,8 1 420,0 79,2 1 686,1 1 729,2 55,8 421,1 45,3 3,0 90,2 170,4 152,0 43,1 1 120,5 98,8 110,0 1 540,0 2 969,2 728,7 242,1 78 929,6 5 817,0 528,9 3 766,3 5,0 170,2 153,4 656,9 479,1 191,4 0,2 0,1 9,0 133,9 64 242,9 2 087,2 535,1 1 050,0 370,1 6 620,5 6 165,7 1 526,8
207,2
1 330,4 378,9 2 053,9 7,2 313,8 16,9
390 568,2 105 338,7 54 853,3 500,0 2 680,8 581,0 989,1
332,1
1 213,0 342,9 2 395,9 45,3 37,6 0,1
4 332,3 1 100,5 7 986,7 9,2 752,0 87,7 532 716,1
9 591,6
82,6 23,0 149,3 88,7
4 212,1 1 114,2 9 887,1 330,9 95,6 5,3 1 643,3
4 144,2
4 916,3 1 528,3 1 760,2 618,1 49,5 1 041,0
259,8 68,9 418,7 116,6 12 655,1
Támogatás
4 001,9 2 948,3 847,2 2 995,9 1,6 405,9 29,5
20 159,2 5 630,3 6 683,8 964,0 96,0 1 041,0 594,3
Bevétel
10 932,3
7 846,8 2 129,2 7 568,2 2,1 1 715,8 110,9 633,0
Kiadás
10,0 97,6 313,4 5,1 149,2 9,6
56,2 6,0 149,3 1 398,1 614,7 59,3
182,3 1,6 78,2 90,6 46,4 7,1 9,7 5,7 45,8 73,0 177,2 452,3 4,0 26,1 1,6 0,2 73,9 33,8 131,1
151,1 16,6 25,2 109,1 7,8 7,5 15,8 0,0 2 069,2 38,7 127,1 1 166,5 8,3 0,6 4,6 40,8 147,3 28,2 1,4 0,2 0,1 9,0 133,9 3 903,9
350,0 0,1 2 693,8 6 165,7 335,3
992,8
16 947,8 167 574,6 1 992,1 4 000,0 421,6 300,0 9 850,0 9 194,1 40,0 37,2 111,7 2 816,2 440,0 400,0 4 500,0 500,0 351,4 42,6 1 227,6 281,6 35,3 155,8 300,7 4,0 10,4 12,3 69,8 228,8 400,0 500,0 262,1 589,8
1 343,9 1 386,2 79,2 1 555,0 1 729,2 55,8 270,0 28,7 3,0 65,0 170,4 42,9 35,3 1 113,0 83,0 110,0 1 540,0 900,0 690,0 115,0 77 763,1 5 808,7 528,9 3 154,5 5,0 165,6 112,6 509,6 450,9 190,0
60 201,6 2 087,2 535,1 700,0 370,0 3 926,7 1 191,5
340,0 92,1 87,7 1 627,7 2,0 10,0 4 807,5 72 301,6 1 307,9 1 375,6 80,4 160,0
10,0 99,9 357,2 5,1 150,4 9,6
56,2
0,1 27,7
6,0 103,0 303,2 614,7 40,2
7,0 149,6 1 410,8 614,7 59,3
5 428,4 73 500,0 1 389,0 2 000,0 324,0 160,0
6,0
270,0
46,3 1,4 22,5 13,7 46,4 5,1 194,7 5,2
6,0 114,4
182,8 1,7 81,1 90,6 0,1 49,6 7,1 9,7 5,7
28,0
2,1
13,8 227,5 7,7 7,0
45,8 73,0 114,4 177,2
434,6 84,0 26,1
209,6 23,2
452,3 4,0 26,1 1,6 0,2 74,9 73,0 131,1
200,0 145,1 19,6
153,4 16,6
6,0
185,0
125,0 900,0 30,0 1,5 10,0
6,4
26,5
95,9 7,7 7,5 11,7
110,9 7,8 7,5 16,6
286,6 177,8 181,8 127,9 34 164,8 3 279,9
0,2 2 076,1 38,7 127,2 1 244,6 16,5
180,0 1,4 25 277,8 3 453,2
1 351,4
615,8
1 060,0
8,6 40,8 142,8 28,2 1,4
94,0
1 706,1
4,6 40,8 147,3 28,2 1,4 0,2 0,1 9,0 133,9 4 050,8
350,0 0,5 1 653,3 652,0 383,1
350,0 0,1 2 693,8 716,8 338,5
170,4 1,7 35,1 168,0 90,5 385,5
50,4
46,6
839,8 12/18.oldal
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásának 2015. április 30-ai adatai
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 26 26 26 26 26 27 28 28 28 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 34 34 35 39 46 47 48 50 50 51 52 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 59
Jogcím
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Jogc csop
Alcím
Cím
Fejezet 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
05 06 06 06 06 06 06 06 06 07 09 23 24 25 28 29 30 10 11 11 12 18 19 28 36 37 10 15 19 01 01 01 02 02 00 02 03 03 04 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 01 01 00 00 00 00 00 03 07 00 00 00 01 02 03 04 05 05 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 04
00 01 02 04 07 08 09 10 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 14 19 10 12 00 00 01 02 00 02 03 04 05 01 02 03 04 05 06 07 05 06 07 08 09 10 11 12 13 21 23 24 25 26 27 02 03 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Készült: 2015.05.31
2015. évi költségvetési adatok - 4.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Kiadás
Bevétel
Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ 1 704,8 feladatainak tá Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 2 010,0 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 2 645,8 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 187,7 Utánpótlás-nevelési feladatok 1 994,7 Fogyatékosok sportjának támogatása 327,0 Speciális világjátékok támogatása 186,0 Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása 376,0 Egyéb, az olimpiai mozgalommal összefüggő feladatok támogatása Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 140,2 Sportegészségügyi ellátás támogatása 131,4 Szabadidősport támogatása 477,4 Diák- és hallgatói sport támogatása 410,7 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 22,0 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 32,7 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 12 479,4 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása 1 650,0 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 661,1 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések 1 624,5 Magyar Sport Háza támogatása 266,2 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 4 020,6 A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez 6 146,5köt Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása 3 997,5 Csepeli Birkózó Club csarnokának felújítása 400,0 Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése 950,0 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 184,3 Autizmus Alapítvány 30,8 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása 250,0 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 1 196,8 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása 44,0 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása 44,0 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 8 095,3 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. támogatása 252,2 Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása 134,7 Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása 531,1 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása 97,3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása 396,0 Magyar Írószövetség támogatása 30,0 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása 22,0 Magyar Vöröskereszt támogatása 100,1 Magyar Rákellenes Liga támogatása 30,0 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 51,3 Magyar ILCO Szövetség támogatása 30,0 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 20,0 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona 20,0 Rákbetegek Országos Szövetsége 20,0 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei, közösségi, szolidaritási és esélyteremtési149,5 programok Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 143,3 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 181,8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 176,4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 181,8 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 21,0 Autisták Országos Szövetsége 55,1 Siketvakok Országos Egyesülete 22,0 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége57,0 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása 616,7 Dévény Anna Alapítvány 60,0 Kézenfogva Alapítvány 10,0 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 10,0 Afázia Egyesület 5,0 Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 5,0 Magyar Olimpiai Bizottság 372,2 Phare forrás, Információs technológia az általános iskolában Hazai társfinanszírozás, Információs technológia az általános iskolában Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 100,0 100,0 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 2 074,4 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás 360,0 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása 29 333,5 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 26,3 Emlékpont Központ támogatása 22,0 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása 8,8 Fejezeti általános tartalék 1 192,4 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja Nemzeti Együttműködési Alap 5 406,0 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 2 846,0 Hittanoktatás támogatása 3 100,0 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 8 900,0 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 17 650,0 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 1 440,0 - Bev Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon túli egyház210,0 és annak be Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 1 350,0 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 650,0 Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése 2 000,0 A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése 1 147,0 Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása 121,2 Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatása 300,0 Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése 1 720,0 A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója 276,0 A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum kollégiumbővítése és tornaterem 120,0 építése A székesfehérvári Szent István Bazilika rekonstrukciója 293,6 A Gödöllői Premontrei Perjelség által hangverseny- és előadóterem létrehozása 50,0 A zsámbéki Josephinum épület felújításának befejező munkálatai 86,0 Egyházi személyek eszközellátásának támogatása 200,0 Reformáció Emlékév programjainak támogatása Nemzetiségi támogatások 639,4 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 55,2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 62,9 Országos Horvát Önkormányzat és Média 178,0 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 256,9 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 107,5 Országos Roma Önkormányzat és Média 361,2 Országos Lengyel Önkormányzat és Média 54,0 Országos Örmény Önkormányzat és Média 52,5 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 151,0 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 80,0 Szerb Országos Önkormányzat és Média 100,7 Országos Ruszin Önkormányzat és Média 59,6 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 62,2 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 50,8 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 19,5 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 104,4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 178,0 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 40,8 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 165,9 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 30,8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 27,0 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 159,5 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 58,4 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 69,2 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 13,5 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 14,5 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai Roma kultúra támogatása 52,8
Módosított előirányzat Támogatás 1 704,8 2 010,0 2 645,8 187,7 1 994,7 327,0 186,0 376,0 140,2 131,4 477,4 410,7 22,0 32,7 12 479,4 1 650,0 661,1 1 624,5 266,2 4 020,6 6 146,5 3 997,5 400,0
950,0 184,3 30,8 250,0 1 196,8 44,0 44,0 8 095,3 252,2 134,7 531,1 97,3 396,0 30,0 22,0 100,1 30,0 51,3 30,0 20,0 20,0 20,0 149,5 143,3 181,8 176,4 181,8 21,0 55,1 22,0 57,0 616,7 60,0 10,0 10,0 5,0 5,0 372,2
2 074,4 360,0 29 333,5 26,3 22,0 8,8 1 192,4 5 406,0 2 846,0 3 100,0 8 900,0 17 650,0 1 440,0 210,0 1 350,0 650,0 2 000,0 1 147,0 121,2 300,0 1 720,0 276,0 120,0 293,6 50,0 86,0 200,0 639,4 55,2 62,9 178,0 256,9 107,5 361,2 54,0 52,5 151,0 80,0 100,7 59,6 62,2 50,8 19,5 104,4 178,0 40,8 165,9 30,8 27,0 159,5 58,4 69,2 13,5 14,5 52,8
Kiadás 1 904,8 2 490,0 2 645,9 187,7 2 418,5 327,0 186,0 376,0 889,0 322,5 257,0 496,5 487,4 28,9 37,4 13 112,1 1 650,0 42,9 2 576,8 1 624,5 344,0 6 393,7 1 585,8 200,0 3 997,5 400,0 3 041,4 1 370,0 184,3 30,8 17,8 1 219,0 42,5 37,8 8 482,1 252,2 134,7 943,1 98,5 508,7 30,0 22,0 100,1 30,0 59,3 30,2 20,0 20,0 20,0 161,3 143,3 181,8 176,4 181,0 21,0 55,1 22,0 57,0 616,7 59,7 10,0 10,0 5,0 5,0 372,2 0,2 95,2 607,7 2 102,2 557,4 31 858,1 825,5 22,0 217,7 1 103,4 18,2 5 549,8 2 846,0 3 100,0 9 916,2 18 110,7 1 440,0 210,0 2 516,3 5 384,7 2 093,5 2 700,0 193,0 300,0 1 720,0 276,0 120,0 293,6 50,0 86,0 200,0 500,0 941,5 55,2 62,9 178,0 256,9 107,5 361,2 54,0 52,5 151,0 80,0 100,7 59,6 62,2 50,8 19,5 104,4 178,0 40,8 165,9 30,8 27,0 159,5 58,4 69,2 13,5 14,5 0,5 392,3
Bevétel
Teljesítés
Támogatás
200,0 0,1 423,8
889,0 182,3 0,6 17,1 26,7 6,9 4,7 1 162,7 42,9 1 915,7 77,8 2 373,1 1 585,8 200,0
Kiadás
Bevétel
Támogatás
1 704,8 2 490,0 2 645,8 187,7 1 994,7 327,0 186,0 376,0
200,0 800,0 1 036,6 167,7 1 051,9
140,2 256,4 479,4 460,7 22,0 32,7 11 949,4 1 650,0
182,3 0,6 17,1 26,7 4,9 4,7 3 786,8 863,0 42,9 1 494,5
42,9 1 915,7
77,8 1 829,9 1 548,5 200,0
77,8 2 373,1 1 585,8 200,0
3 041,4
0,8 3 041,4 420,0
661,1 1 624,5 266,2 4 020,6
200,0 0,1 425,6
889,0 182,3 0,6 17,1 26,7 6,9 4,7 1 162,7
3 997,5 400,0 3 041,4 420,0
33,1 22,2 1,5 424,8
328,4 1,2 112,7
11,8
0,2 95,2 607,7 27,8 197,4 2 524,6 799,2 641,5 18,2 143,8
1 016,2 460,7
1 166,3 4 631,7 93,5 71,8
302,1
0,5 969,5
950,0 184,3 30,8 250,0 1 196,8 44,0 44,0 8 030,5 252,2 134,7 614,7 97,3 396,0 30,0 22,0 100,1 30,0 59,3 30,0 20,0 20,0 20,0 149,5 143,3 181,8 176,4 181,8 21,0 55,1 22,0 57,0 616,7 60,0 10,0 10,0 5,0 5,0 372,2
2 074,4 360,0 29 333,5 26,3 22,0 2 228,8 1 103,4 5 406,0 2 846,0 3 100,0 8 900,0 17 650,0 1 440,0 210,0 1 350,0 663,0 2 000,0 2 700,0 121,2 300,0 1 720,0 276,0 120,0 293,6 50,0 86,0 200,0 500,0 639,4 55,2 62,9 178,0 256,9 107,5 361,2 54,0 52,5 151,0 80,0 100,7 59,6 62,2 50,8 19,5 104,4 178,0 40,8 165,9 30,8 27,0 159,5 58,4 69,2 13,5 14,5 52,8
900,0 2 082,5 1 197,9 167,7 800,0 100,0 100,0 100,0 80,0 227,4 350,0 10,0 25,0 6 349,9 1 300,0 600,0 1 250,0 122,2
300,0 60,0
184,3 95,1 426,0 22,0 1,5 3 271,5 52,0 479,3 1,2 112,7 10,0
33,1 22,2 1,5 424,8
328,4 1,2 112,7
250,0 415,0 22,0 2 858,5 84,0 67,4 197,8
10,0
20,0 3,0 20,0
11,8 71,4 90,5 87,8 90,5 10,5 27,5 11,0 28,4
11,8 71,4 90,5 87,8 90,5 10,5 27,5 11,0 28,4
29,9 9,0 9,0 5,0 5,0 105,2
29,9 10,0 10,0 5,0 5,0 200,0
0,2 1 059,4 493,1 9 245,2 0,4
0,2 95,2 510,1 58,0 197,9 3 134,9 861,5
2 870,3
641,5
63,4
18,2 31,1
688,9 9 699,6 9 276,5 360,0
1 016,2 460,7
966,3 1 132,5 93,5
1 166,3 4 722,8 93,5
1 033,0 30,0 8 069,1 11,0 2 228,8
300,0 711,5 688,9 8 850,0 8 825,0 360,0 210,0 663,0 1 553,0
71,8
71,8 1 720,0
281,6 27,6 31,5 89,0 128,5 53,8 180,6 27,0
303,3
75,5 40,0 50,4 29,8 31,1 25,4 9,8 52,2 89,0 20,4 83,0 15,4 79,8 29,2 34,6 6,8 7,3 0,5 410,0
0,5 969,5
500,0 9,5 27,6 31,5 89,0 128,5 53,8 180,6 27,0 26,3 75,5 40,0 50,4 29,8 31,1 25,4 9,8 52,2 89,0 20,4 83,0 15,4 13,5 79,8 29,2 34,6 6,8 7,3 3,8 13/18.oldal
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásának 2015. április 30-ai adatai
59 59 59 59 60 61 62
Jogcím
20 20 20 20 20 20 20
Jogc csop
Alcím
Cím
Fejezet 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
05 06 07 09 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04
01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 04
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
22 26 27
00 00 00
00 00 00
00 00 00
28 28 28 28 28
01 01 02 02 02
01 01 01 01 01
01 02 01 02 03
00 01 01 01 01 01 01 01 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00 01 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 01 01 01 01 01 01 01 01 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 06
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Készült: 2015.05.31
2015. évi költségvetési adatok - 4.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Kiadás
Bevétel
Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok 440,9 Felzárkózás-politika koordinációja 30,0 Roma ösztöndíj programok 659,5 Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 441,2 Civil és non-profit szervezetek támogatása Nemzeti Civil Alapprogram 1-20. cím összesen: 2 224 959,0 909 948,3 Családi pótlék 326 950,0 Anyasági támogatás 5 197,0 Gyermekgondozási segély 62 193,2 Gyermeknevelési támogatás 12 929,7 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 1 574,8 Életkezdési támogatás 5 638,5 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 6 078,9 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 1 847,3 Szolgálati járandóság 80 921,0 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék 53 478,0 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése 9 188,2 Mezőgazdasági járadék 2 431,2 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 33 877,4 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 14 640,7 Házastársi pótlék 3 217,1 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) 46,7 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 368,1 Járási szociális feladatok ellátása 61 895,9 Közgyógyellátás 18 331,5 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 5 400,0 Folyósított ellátások utáni térítés 1 720,0 21. cím összesen: 707 925,2 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 2 352,8 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása 250,0 Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel 1,0 22-27. cím összesen: 2 602,8 1,0 Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek 2,0 Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek 2,0 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 1,0 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok tő 1,0 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó 1,0 egyéb kiad XX. Fejezet összesen: 2 935 487,0 909 949,3 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 49,6 K1 - Személyi juttatások 1 064,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 295,4 K3 - Dologi kiadások 638,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások 33,0 K6 - Beruházások 127,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások OECD ROK 167,0 29,2 Fejezeti tartalék 45,8 XXX. Fejezet összesen: 2 370,9 78,8 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Központi Statisztikai Hivatal 986,1 K1 - Személyi juttatások 5 058,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 425,9 K3 - Dologi kiadások 2 033,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások 20,3 K6 - Beruházások 654,6 K7 - Felújítások 20,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 35,2 KSH Könyvtár 6,4 K1 - Személyi juttatások 122,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32,2 K3 - Dologi kiadások 32,0 K6 - Beruházások K7 - Felújítások KSH Népességtudományi Kutató Intézet 44,7 K1 - Személyi juttatások 96,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26,0 K3 - Dologi kiadások 20,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások 24,9 K6 - Beruházások Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása 483,4 XXXI. Fejezet összesen: 10 086,5 1 037,2 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak és köztestületi feladatok 39,2 K1 - Személyi juttatások 6 501,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 669,6 K3 - Dologi kiadások 174,4 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 35,0 K5 - Egyéb működési célú kiadások 3,0 K6 - Beruházások 25,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0 MTA Könyvtár és Információs Központ 230,7 K1 - Személyi juttatások 406,1 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 104,4 K3 - Dologi kiadások 250,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 18,0 MTA Könyvtár EISZ Nemzeti Program K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek 15 182,1 K1 - Személyi juttatások 14 992,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 018,2 K3 - Dologi kiadások 8 833,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások 117,0 K6 - Beruházások 1 303,6 K7 - Felújítások 103,6 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 K9 - Finanszírozási kiadások MTA Támogatott Kutatóhelyek 15,0 K1 - Személyi juttatások 1 900,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 479,1 K3 - Dologi kiadások 322,0 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 5,2 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 743,0 K1 - Személyi juttatások 349,9 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94,3 K3 - Dologi kiadások 974,4 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 43,3 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások MTA Jóléti intézmények 253,2 K1 - Személyi juttatások 218,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 69,4 K3 - Dologi kiadások 195,7 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 1,0 K7 - Felújítások
Módosított előirányzat Támogatás 440,9 30,0 659,5 441,2
1 315 010,7
Kiadás
77,6 18,0 394,3 218,1
2 475 457,6 326 950,0 5 197,0 62 193,2 12 929,7 1 574,8 5 638,5 6 078,9 1 847,3 80 921,0 53 478,0 9 188,2 2 431,2 33 877,4 14 640,7 3 217,1 46,7 368,1 61 895,9 18 331,5 5 400,0 1 720,0 707 925,2 2 352,8 250,0
1 057 924,7
1,0 1,0 1,0 3 185 985,6
2 108,5
Teljesítés
Támogatás
518,5 48,0 1 053,8 224,1 441,2 1,4
2 602,8
1 315 010,7
Bevétel
45,8 2 744,2
8 262,2
74,0 16,0 285,3 54,8
1 388 858,7
859 727,2 140 305,7 1 630,9 21 352,4 4 251,0 1 235,3 2 579,2 24,0 607,8 27 331,3 22 352,5 2 189,1 806,0 13 982,3 4 948,7 1 126,6 15,8 159,4 18 292,0 5 884,0 1 800,0 573,3 271 447,2 1 552,7
1,4
1,0 1,0 2,0 2,0
1 057 925,7
1 388 858,7
451,8
2 246,6
451,8
45,8 2 292,4
1 855,1
8 291,9
483,4 9 049,3
1 132 727,1
762,7
187,2
123,9
1 975,3
483,4 9 086,4
233,2
8 685,0
6 689,3 1 700,4 439,5 35,0 4,4 34,5 15,0 547,9
36,6 10,7 10,3 0,0 0,6 160,2 3 388,4
1 647,1
22 028,9
513 848,7
455,5
812,6
455,5
812,6
1 344,7
2 962,9
11,2
69,0
68,8
46,7
0,0 1 424,7
160,2 3 238,8
209,3
3 178,6
202,6
211,9
16 020,9
10 294,1
6 126,5
76,7
1 030,4
2 808,9
505,2
78,5
128,5
5 640,8 1 531,3 3 470,0 217,6 1 427,5 487,0 2,2 770,0 528,4
2 959,8 806,0 280,8 356,8 9,6 247,0
3 203,5
919,4
373,8 114,9 1 559,8 1,0 1 734,1 337,7 1,6
156,0 40,0 591,8 1,0 510,8 24,6 1,6 286,1
1,0 23,0
429 535,7
1 686,8
2 075,7 528,6 536,2 12,1 335,5
227,0 71,8 202,7
6,2
4,0 1,1 413,3
16 540,6 4 439,6 10 427,6 472,8 4 270,4 1 414,1 29,9 770,0
231,7
0,9
138,2 36,5 83,5 0,5 60,6
15,0 4,0 1 627,1 1,0
718,9
27,7
7,0 551,3
444,6 117,2 258,0 2,4 95,2
2 691,6
0,6 0,2 0,1
1 628,8 575,5 175,8 6,8
366,1
14 195,7
513 848,7
42,1 11,7 10,7 1,1 1,8 105,4
8 384,5
0,8 6,0
1 663,9 480,9 721,6 4,2 186,3 38,5 7,2 14,8
112,3 30,2 35,2 49,8 1,8 483,4 11 061,7
1,4 6,1 429 535,7 3,6
149,2
400,5 114,9 150,8 31,7 63,8 1,0
131,4 33,8 33,4 1,7 1,8 123,5
Támogatás
80,7 18,0 394,8 218,1
1 552,7
5 196,8 1 488,8 2 235,6 33,5 1 110,3 46,9 35,2 180,2
Bevétel
440,9 30,0 659,5 6,0 441,2
1 117,9 329,0 973,2 88,2 188,9 1,1 137,8 45,8 2 292,1
Kiadás
239,4 81,5 21,5 57,5 0,1 0,7 13,3
14/18.oldal
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásának 2015. április 30-ai adatai
Jogcím
Jogc csop
Alcím
Cím
Fejezet 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04 04 04 04 04 04 04 04 04
00 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 03 01 02 03 06 07 08 10 11 13
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 01 01 01 01 01 01 02 02
00 00 00 00 00 00 00 01 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03
00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 04 01 01 01 02 03
00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 01 01 01 04 05 02 02 02 02 02 01 02 02 02 01 02 00 01 02 03 00 00
00 02 03 04 06 07 09 11 12 13 01 02 01 05 06 00 00 18 19 20 21 22 01 01 02 04 00 00 00 01 00 00 00 00
00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 04
00 01 03 04 05 06 07 08 09 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 01 02 03 04 05 06 01 02 04 05 06 01
00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Készült: 2015.05.31
2015. évi költségvetési adatok - 4.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Kiadás
Bevétel
MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 64,1 K1 - Személyi juttatások 119,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32,3 K3 - Dologi kiadások 71,9 K6 - Beruházások K7 - Felújítások Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 1,5 K1 - Személyi juttatások 9,1 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2,4 K3 - Dologi kiadások 2,1 Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, 80,9 Boly Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása 46,6 Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása 10,0 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 198,5 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 1 076,9 Infrastruktúra fejlesztés 1 742,0 Lendület Program 3 768,0 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 898,3 Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak 337,9 Posztdoktori pályázatok támogatása 845,0 Szakmai feladatok teljesítése 419,6 Kiválósági központok támogatása 300,0 Központi kezelésű felújítások 723,8 MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása 2 400,0 XXXIII. Fejezet összesen 56 318,1 16 528,8 XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA MMA Titkárság Igazgatása K1 - Személyi juttatások 565,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 160,0 K3 - Dologi kiadások 659,5 K6 - Beruházások 136,0 K7 - Felújítások MMA köztestületi feladatok K1 - Személyi juttatások 1 706,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 312,0 K3 - Dologi kiadások 346,5 Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet K1 - Személyi juttatások 95,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27,2 K3 - Dologi kiadások 31,9 K6 - Beruházások 20,0 Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 100,0 Magyar Művészetek Háza programok 153,0 Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 10,0 Kutatási tevékenység támogatása 50,0 Pályázati alapok 160,0 Vigadó Galéria kiállításai 13,0 Fejezeti tartalék 39,4 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 600,0 Nemzeti Szalon programjai 80,0 XXXIV. Fejezet összesen: 5 265,6 XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFI Hivatal 2 998,9 K1 - Személyi juttatások 1 876,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 502,4 K3 - Dologi kiadások 2 001,3 K5 - Egyéb működési célú kiadások 12,1 K6 - Beruházások 415,0 Nemzetközi tagdíjak 1 663,3 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 460,4 XXXV. Fejezet összesen: 6 930,7 2 998,9 XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EBB hitelek kamatelszámolásai 21 170,7 KfW hitelek kamatelszámolásai 66,5 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 2 680,0 MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 277,9 ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 276,3 EB/IMF hitelek kamatelszámolásai 12 820,4 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (külföldi bank felé) 72,3 Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai 3 656,6 Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamatkiadásai 786,9 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata 782,6 Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamata 2 946,4 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai 267 286,3 2 098,7 Devizaszámla kamatelszámolásai 31,2 Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai 361,9 M2M-tel kapcsolatos kamatok Rövid lejáratú deviza swap kamatkiadás EBB forint hitelek kamatelszámolásai 29 338,4 ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai 389,5 MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata 140,1 Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek kamatkiadásai 2 861,9 Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt forinthitelek kamata 1 507,1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai 670 029,2 65 544,0 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 135,5 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 198,9 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 2 851,4 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 46 418,7 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 45 175,4 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 14 926,1 Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai 1 955,7 Forint elszámolások 23 133,9 Tranzakciós illeték Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 1 600,0 Adósságkezelés költségei 1 094,9 XLI. Fejezet összesen: 1 140 015,4 82 600,0 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Társasági adó 341 400,0 Hitelintézeti járadék 15 420,0 Pénzügyi szervezetek különadója 144 200,0 Cégautóadó 28 800,0 Egyszerűsített vállalkozói adó 83 800,0 Bányajáradék 49 000,0 Játékadó 39 700,0 Energiaadó 15 500,0 Környezetterhelési díj 6 000,0 Egyéb befizetések 27 000,0 Energiaellátók jövedelemadója 44 700,0 Rehabilitációs hozzájárulás 65 000,0 Egyes ágazatokat terhelő különadó Kisadózók tételes adója 56 300,0 Kisvállalati adó 16 400,0 Közműadó 54 000,0 Korkedvezmény-biztosítási járulék 1 500,0 Reklámadó 6 600,0 Általános forgalmi adó 3 172 385,0 Jövedéki adó 913 500,0 Regisztrációs adó 19 600,0 Távközlési adó 56 400,0 Pénzügyi tranzakciós illeték 206 200,0 Biztosítási adó 28 600,0 Személyi jövedelemadó 1 639 700,0 Egyéb lakossági adók 500,0 Lakossági illetékek 120 000,0 Gépjárműadó 45 500,0 Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója 900,0 Egyéb vegyes bevételek 4 366,0
Módosított előirányzat Támogatás
Kiadás
159,4
Bevétel
Teljesítés
Támogatás
102,3
80,9 46,6 10,0 198,5 1 076,9 1 742,0 3 768,0 898,3 337,9 845,0 419,6 300,0 723,8 2 400,0 39 789,3 1 521,3
19,7
29 466,8
80,9 46,6 10,0 198,5 1 054,3 863,0 3 768,0 561,2 169,3 282,1 305,6 300,0 382,9 2 400,0 39 995,7
595,0
1 521,3
44,9
47,3 976,3
565,8 160,0 1 106,8 250,3 33,4 2 364,5
173,7
1,3
4,5
2,8 0,6 1,0 22,8 6,0 43,5
22,8 6,0 45,9 15,7 2,1
970,2
0,2 47,7 11,1 970,9
3,3 21 084,1
16 503,4
11 302,8
595,1
595,7
173,7
859,4
73,6
2 169,6
174,4 95,3 27,2 31,9 20,0 100,0 167,3 10,0 50,0 172,8 39,4 852,8 80,0 6 106,3
1 808,1 1 871,4 501,1 1 956,3 12,1 415,0 1 663,3 468,1 6 887,3 21 170,7 66,5 2 680,0 277,9 276,3 12 820,4 72,3 3 656,6 786,9 782,6 2 946,4 267 286,3
59,8 1,6 0,4 7,1 0,5
18,2
12,8
100,0 149,1 10,0 50,0 160,0
840,7
39,4 811,8 80,0 5 265,6
2 998,9
1 802,0
41,0
2 998,9
1 663,3 468,1 3 933,4
13,7
0,9 14,2
7,0
0,3 9,8
310,3
45,0
2 015,3
838,9
269,3 35,8 1 820,0
211,6
702,9
211,6
999,8 460,4 2 163,1
287,4 78,8 259,4 13,9 0,1 999,8 460,4 2 099,8 5 525,1 35,8 247,0 12 625,6 1 790,0
2 098,7 31,2
361,9
29 338,4 389,5 140,1 2 861,9 1 507,1 670 029,2 135,5 198,9 2 851,4 46 418,7 45 175,4
104 434,0 100,4 284,3 -25,8 80,8 3 272,4 258,8 44,6 1 679,2
65 544,0
206 846,6 41,4 110,7 2 752,1 18 955,3 20 776,8
14 926,1 1 955,7 23 133,9 1 600,0 1 094,9 1 140 015,4
26,1
486,2 74,4 81,2
174,4
1 663,3 460,4 3 931,8
62,4
130,5 42,5 688,9 163,1 7,8
1 769,3 328,2 245,8
100,0 153,0 10,0 50,0 160,0 13,0 39,4 600,0 80,0 5 265,6
Támogatás
51,4 32,4 10,2 24,3 0,0 15,0
2,8 10,5 3,0 9,0 80,9 46,6 10,0 243,4 1 054,3 863,0 3 768,0 561,2 216,6 282,1 1 282,0 300,0 382,9 2 400,0 69 777,7
Bevétel
177,7
115,9 31,9 75,8 10,2 46,2 12,1
Kiadás
82 600,0 341 400,0 15 420,0 144 200,0 28 800,0 83 800,0 49 000,0 39 700,0 15 500,0 6 000,0 27 000,0 44 700,0 65 000,0 56 300,0 16 400,0 54 000,0 1 500,0 6 600,0 3 172 385,0 913 500,0 19 600,0 56 400,0 206 200,0 28 600,0 1 639 700,0 500,0 120 000,0 45 500,0 900,0 4 366,0
121 565,0
67,0 4 214,9
687,9 12 114,4 5 365,6 7,9 365,0 398 275,4
125 947,3 112 268,1 4 612,2 36 411,7 14 647,8 20 466,7 13 851,0 12 649,8 8 128,9 1 572,7 7 168,7 15 431,0 30 290,9 334,6 17 611,0 4 629,6 26 292,2 2 147,6 1 010,1 902 942,0 287 248,5 6 651,6 18 080,4 76 626,9 10 600,8 561 162,4 647,1 43 245,4 19 536,3 -749,7 10 728,1 15/18.oldal
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásának 2015. április 30-ai adatai
Jogcím
Jogc csop
Alcím
Cím
Fejezet 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 07 07 07 07 07 08 28 29 30 30 30 30 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 38 41 42 42 42 42 42 42
01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 01 02 02 03 04 02 03 04 04 04 01 00 01 02 02 03 04 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 03 04 05 07 10 13 14 15 16 17 19 20 02 02 02 01 02 02 02 02 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 01 02 03 00 00 01 01 02 03 04 05
09 10 11 01 01 01 02 03 04 05 06 00 01 02 00 00 00 00 00 04 05 00 00 00 01 01 03 00 00 04 05 06 07 07 10 11 12 19 21 22 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 01 02 04 05 09 01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04 00 00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 00
00 00 00 00 76 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 07 00 00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
00 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03
00 01 02 03 03 04 01 01 01 02 03 04 04 04 04 01 02 01 01 01 02 04 04 04 05 07 08 09 10 11 02 02 02 03 04 04 01 02 03 05 06
00 00 00 01 02 00 01 03 04 00 00 01 02 03 04 00 00 01 02 03 00 01 03 04 00 00 00 00 00 00 01 02 03 00 01 02 00 00 00 00 00
Készült: 2015.05.31
2015. évi költségvetési adatok - 4.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Kiadás
Bevétel
Kezesség-visszatérülés 4 500,0 Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap megszűnése miatti befizetés Összefogás az Államadósság Ellen Alap megszűnése miatti befizetés Bírságbevételek 38 558,5 Nemzeti Választási Iroda bírságbevételei Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ bírságbevételei Termékdíjak 63 389,0 Egyéb központosított bevételek 16 169,1 Megtett úttal arányos útdíj 149 000,0 Hulladéklerakási járulékból származó bevétel 9 000,0 Időalapú útdíj (HD) 34 515,8 Központi költségvetési szervek 45 699,9 Központi költségvetési szervek 100,0 Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 450,0 Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések 8 004,0 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése 10 000,0 Vámbeszedési költség megtérítése 11 000,0 Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 187,5 Uniós támogatások utólagos megtérülése Kohéziós Alap 42 087,7 Strukturális Alapok 1 000,0 Kormányhitelek visszatérülése 29,9 Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása 902,0 Egyéb lakástámogatások 128 900,0 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 225,0 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás 5,0 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 23 000,0 Fuvarozók kamattámogatása 50,0 Szociálpolitikai menetdíj támogatás 104 000,0 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 3 000,0 Szanálással kapcsolatos kiadások 1,0 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 500,0 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai 497,0 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása 1 100,0 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások Egyéb vegyes kiadások 4 200,0 1% SZJA közcélú felhasználása 8 800,0 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 30,0 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések 1,0 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 1 620,0 Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások 4 000,0 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 500,0 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 6 000,0 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 14 838,2 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 1 500,0 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 500,0 Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 20,0 A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 3 000,0 MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 360,0 Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 50,0 Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 50,0 E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség 170,0 Pénzbeli kárpótlás 1 505,5 Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás 2 599,1 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 65,9 2015. évi kompenzáció 2015. évi kompenzáció Járulék címen átadott pénzeszköz 374 224,0 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére átadott pénzeszköz 172 743,3 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 30 000,0 IBRD alaptőkeemelés 1 535,9 IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása 1 150,5 CEB tagdíj 3,7 Bruegel tagdíj 31,5 EIB tőkeemelés 5 601,8 IFC tőkeemelés 192,1 NBB alaptőke hozzájárulás 3 101,0 IDA alaptőke-hozzájárulás 1 630,9 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 45,0 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz 38,8 EU Szomszédsági Beruházási Eszköz 103,3 Egyéb kiadások 40,0 ÁFA alapú hozzájárulás 37 524,9 GNI alapú hozzájárulás 237 521,4 Brit korrekció 20 513,2 A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatások 1 500,0 Követeléskezelés költségei 1,7 Költségvetési támogatás 8 449,0 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak 100 541,7 Bethlen Gábor Alap támogatása 11 407,5 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 5 662,8 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása 5,4 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása 7 686,0 XLII. Fejezet összesen: 1 333 245,1 7 636 662,4 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Ingatlan értékesítésből származó bevételek 8 300,0 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 70,0 Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele 19 068,5 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele 238,3 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele 64,3 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott bérleti díj 68,0 Egyéb bérleti díj 528,0 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja 1 692,9 Vagyonkezelői díj 2 424,3 Osztalékbevételek 26 487,5 Szerencsejáték koncessziós díj 4 222,0 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 265,5 Bányakoncessziós díj 1 635,5 Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja 1 040,0 Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek 169 000,0 Vegyes bevételek 1 000,0 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások 30 300,0 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 21 965,0 Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése 60,0 Egyéb eszközök vásárlása 500,0 Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés 11 000,0 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 1 000,0 Az MVM Zrt. tőkeemelése 18 000,0 A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos kiadások 1 000,0 Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása 2 100,0 Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások 1 400,0 A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos 600,0 Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükj Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 3 300,0 Ingatlanok őrzése 2 500,0 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása 1 700,0 Egyéb vagyonkezelési kiadások 1 900,0 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 22 400,0 A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása 5 100,0 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések 30,0 Kezesi felelősségből eredő kifizetések 225,0 Konszernfelelősség alapján történő kifizetések 10,0 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 5 500,0 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 1 500,0
Módosított előirányzat Támogatás
Kiadás
Bevétel
Teljesítés
Támogatás
Kiadás
Bevétel
4 500,0
Támogatás
866,4 119,7 8,1 8 670,7 2,5 0,0 16 915,7 5 357,0 43 364,5 4 141,0 20 966,6 6 388,1 334,6 421,5 2 565,8 2 500,0 4 431,1 191,0 326,0 15 225,1
38 558,5
63 389,0 16 169,1 149 000,0 9 000,0 34 515,8 45 699,9 100,0 450,0 8 004,0 10 000,0 11 000,0 187,5 42 087,7 1 000,0 29,9
17,5
902,0 128 900,0 225,0 5,0 23 000,0 50,0 104 000,0 3 000,0 1,0 500,0 497,0 1 100,0
147,9 40 582,4 50,2 3,1 10 157,0 6,1 34 090,3 938,5 86,1
2 165,4 1 348,5
4 200,0 8 800,0 30,0 1,0 1 620,0 4 000,0
0,1
20,1 500,0 -48,0
500,0 6 000,0 14 838,2 1 500,0 500,0 20,0 3 000,0 360,0 50,0 50,0 170,0 1 505,5 2 599,1 65,9 53,6 42,7 374 224,0 172 743,3 30 000,0 1 535,9 1 150,5 3,7 31,5 5 601,8 192,1 3 101,0 1 630,9 45,0 38,8 103,3 40,0 37 524,9 237 521,4 20 513,2 1 500,0 1,7 8 449,0 100 541,7 12 639,5 5 662,8 5,4 7 686,0 1 334 573,4
40,9 2 480,2 242,1 95,5 -5,7 488,7 1,2 28,0 0,3 507,6 847,6 22,0 53,6 42,7 124 741,0 55 941,0 10 000,0 1 924,1 1 441,3 0,9 5 418,8
614,3
37,3 18 323,0 106 841,4 13 285,9
7 636 662,4
0,0
0,0 2 112,2 25 135,4 2 900,0 5 668,1 2,8 3 433,5 472 713,1
8 290,0 70,0 19 068,5 238,3 64,3 68,0 528,0 1 692,9 2 424,3 26 487,5 4 222,0 265,5 1 635,5 1 040,0 169 000,0 1 000,0 30 300,0 25 860,1 60,0 655,1 11 400,5 1 000,0 18 000,0 1 000,0 1 698,9 2 000,0 290,0 1 246,3 7 308,5 3 300,0 2 500,0 1 700,0 1 991,0 22 400,0 9 061,5 30,0 225,0 10,0 5 500,0 1 500,0
2 399 057,6 2 071,1 7 003,9 155,9 2,5 1 105,2
2 260,7 6,4 196,9
304,9 2 677,3 24,7 0,6 2 760,0
8,9 7,1
1 449,7 393,0 274,4 601,6 473,1 3 961,5
83,5 32,4 16/18.oldal
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásának 2015. április 30-ai adatai
Jogcím
Jogc csop
Alcím
Cím
Fejezet 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 65 65 65 65 65 65 65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
03 03 04 04 04 04 04 04 04 05 06 08
07 08 01 01 02 03 04 05 07 00 00 00
00 01 01 02 00 01 00 00 00 00 00 00
00 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
00 01 01 02 03 01 02 02 02 03 03 03 03 03 04
00 01 01 01 00 01 01 02 03 01 02 03 04 05 00
00 01 03 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00
00 01 02 03 04 05 06 19 20 23
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 01 02 04 04 05 06 08 14 14 14 25 26 26 26 31 33 35 36 39 99
00 01 00 01 04 00 00 00 01 03 04 00 01 02 03 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 02 03 04 04 04 04 05
00 03 00 01 03 05 06 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 01 01 02 03 04 05 06 07 09 15 16 18
00 01 02 00 00 01 00 00 00 00 01 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 22 24 26 27
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 01 03 06 07
00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
00 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 03
00 01 02 03 03 05 07 01 01 01 01 01 04 04 01
00 00 01 02 05 00 03 01 03 03 04 06 04 04 00
00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 02 00 02 03 00
Készült: 2015.05.31
2015. évi költségvetési adatok - 4.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Kiadás
Bevétel
Egyéb szerződéses kötelezettségek 330,0 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 1 450,0 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai 700,0 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 1 700,0 Eljárási költségek 40,0 Az MNV Zrt. működésének támogatása 7 200,0 Átváltoztatható kötvény kamatfizetése 9 600,0 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 1 000,0 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos2egyéb 500,0kiadások Fejezeti tartalék 4 000,0 Tulajdonosi kölcsönök elszámolása 500,0 ÁFA elszámolás 1 000,0 XLIII. Fejezet összesen: 162 110,0 236 104,8 XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Termőföld értékesítésből származó bevételek 250,0 Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek 10,0 Haszonbérleti díj 8 200,0 Egyéb bevételek 300,0 Termőföld vásárlás 2 000,0 Életjáradék termőföldért 9 900,0 Hasznosítási kötelezettség kiadásai 394,0 Egyéb vagyonkezelési kiadások 933,0 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 700,0 Eljárási költségek, díjak 450,0 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés 400,0 Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése 800,0 Bírósági döntésből eredő kiadások 33,0 Fejezeti tartalék 500,0 XLIV. Fejezet összesen: 16 110,0 8 760,0 LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP Hazai innováció támogatása 46 834,5 A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása 5 984,2 Befizetés a központi költségvetésbe 10 000,0 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 2 988,9 Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása 613,0 Kutatási témapályázatok támogatása 7 686,0 Innovációs járulék 69 100,0 Egyéb bevételek 1 165,6 Költségvetési támogatás 7 686,0 LXII. Fejezet összesen: 74 106,6 77 951,6 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP Foglalkoztatási és képzési támogatások 14 000,0 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 16 000,0 Álláskeresési ellátások 50 000,0 Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás 400,0 Bérgarancia kifizetések 6 150,0 Működtetési célú kifizetések 3 050,0 Start-munkaprogram 270 000,0 TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások 7 500,0 Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása 11 064,6 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása 49 200,0 TÁMOP intézkedések bevételei 43 000,0 Területi egyéb bevétel 1 000,0 Központi egyéb bevétel 1 000,0 Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel 800,0 Szakképzési hozzájárulás 63 134,0 Bérgarancia támogatás törlesztése 1 000,0 Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillet 141 772,9 Költségvetési támogatás 8 449,0 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás 100 541,7 Alapok egyéb sajátos elszámolásai LXIII. Fejezet összesen: 427 364,6 360 697,6 LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP Eseti támogatás 11 407,5 Egyéb bevétel Oktatás-nevelési támogatás 4 820,0 Magyarság Háza program támogatása 216,0 Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása 4 126,3 Egyéb támogatások 1 835,2 Alapkezelő működési költségei 810,0 LXV. Fejezet összesen: 11 807,5 11 407,5 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS ALAP Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása 4 034,6 Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és336,8 biztonságnövel Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 401,0 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 4 072,4 Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése 88,0 RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai 5 092,1 Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása 1 171,6 Alapkezelőnek működési célra 143,9 Nemzeti program előkészítése és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárása 150,9 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése 21 294,1 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 6,7 Költségvetési támogatás 5 662,8 LXVI. Fejezet összesen: 15 491,3 26 963,6 LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása 2 900,0 Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása 1 600,0 Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása 1 200,0 Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása 510,0 Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása 7,0 Épített örökség, építőművészet támogatása 200,0 Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása 708,5 Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás 30,0 Nemzetközi tagdíjak 15,0 Működési kiadások 955,0 Besorolatlan Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása 774,5 Egyéb bevételek 200,0 Játékadó NKA-t megillető része 9 000,0 Kulturális adó 100,0 Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések 400,0 LXVII. Fejezet összesen: 8 900,0 9 700,0 LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP Rendszeres befizetés 4,6 Költségvetési támogatás 5,4 Működési kiadások 9,0 Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése 1,0 LXVIII. Fejezet összesen: 10,0 10,0 LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 2 043 538,5 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 952 410,0 Megállapodás alapján fizetők járulékai 1 050,0 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 11 271,9 Késedelmi pótlék, bírság 11 965,7 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 2 500,0 Öregségi nyugdíj 2 440 510,1 Árvaellátás 36 676,1 Özvegyi nyugellátás 344 332,7 Egyszeri segély 500,0 Szolgálatfüggő nyugellátás 185 208,5 Postaköltség 4 525,0 Egyéb kiadások 2 215,1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 29,3 1,5 1-3. cím összesen: 3 013 996,8 3 022 737,6
Módosított előirányzat Támogatás
0,0
Kiadás 200,0 1 450,0 700,0 1 700,0 40,0 7 200,0 9 600,0 1 000,0 2 500,0 4 000,0 500,0 1 000,0 178 926,8
Bevétel
Teljesítés
Támogatás
Kiadás
Bevétel
1,3 1 038,7
236 094,8
0,0
1 058,9 18 108,2
250,0 10,0 8 200,0 300,0 2 000,0 9 900,0 394,0 933,0 700,0 450,0 400,0 800,0 33,0 500,0 16 110,0
74 106,6
399,7
313,3 3 516,4 0,2 277,9 111,1 1,9
5,4 8 760,0
4 226,3
69 100,0 1 165,6 7 686,0 77 951,6
0,0
12 743,6 2 666,2 4 095,4 15 508,0
360 697,6
0,0
120 856,0
12 639,5 2 096,8 4 820,0 216,0 5 497,0 3 746,0 857,3 15 136,3
0,0
9 683,9 603,9 139,6 63,9 21 168,9 166,9 47 420,4 2 112,2 25 135,4 0,5 106 495,8 2 900,0 2 100,2
90,7
14 736,3
4 034,6 336,8 401,0 4 072,4 88,0 5 092,1 1 171,6 143,9 150,9
15 491,3
16 089,0 993,2 3 433,5 20 515,6
1 096,6 1 181,7 87 148,4 4 609,2 2 766,1 1 784,3 43 000,0 1 000,0 1 000,0 800,0 63 134,0 1 000,0 141 772,9 8 449,0 100 541,7
427 364,6
869,1
3 072,2 341,1 2 500,0 2 988,9 607,0 3 234,4
14 000,0 16 000,0 50 000,0 400,0 6 150,0 3 050,0 270 000,0 7 500,0 11 064,6 49 200,0
0,0
13 107,5
473,4 -4,0
46 834,5 5 984,2 10 000,0 2 988,9 613,0 7 686,0
0,0
Támogatás
162,6 458,0 8,5 227,6 4,8 2 400,0
1 843,1 1 352,6 275,3 3 561,6
5 000,2
1 241,0 51,2 180,2 570,6 1 786,5 441,7 58,9 21 294,1 6,7 5 662,8 26 963,6
2 892,0 1 600,0 1 200,0 510,0 7,0 200,0 708,5 38,0 15,0 955,0
4 330,1
250 097,5 0,6 5 668,1 255 766,3
1 009,8 631,3 324,2 158,1 172,2 145,8 33,0 6,6 315,4 0,5
774,5
8 900,0
3,0 200,0 9 000,0 100,0 400,0 9 700,0
2 799,3
4,6 5,4 9,0 1,0 10,0
1,6 2,8 0,1
10,0
0,1
2 043 538,5 952 410,0 1 050,0 11 271,9 11 965,7 2 500,0
0,0
2 440 510,1 36 676,1 344 332,7 500,0 185 208,5 4 525,0 2 215,1 29,3 3 013 996,8
169,7 4 048,5 40,5 559,3 4 818,5
809 087,3 11 849,2 113 452,6 194,3 58 911,0 1 595,0 355,6 1,5 3 022 737,6
995 445,0
4,4 671 383,4 310 461,2 304,3 3 248,7 3 744,3 1 816,9 0,3
0,0 1,8 990 960,9
17/18.oldal
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásának 2015. április 30-ai adatai
Jogcím
Jogc csop
Alcím
Cím
Fejezet 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 05 05 05 05 05 05 05
00 01 02 03 03 03 03 04 05 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 01 02 04 05 00 00 02 06 07 10 01 02 03 07 07 08 08 11 11 12 13 14 01 02 02 02 03 04 05 06 07 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 03 04 04 04 05 05 05 06 07 07 07 07 07 08 04 04 04 04 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 01 02 01 02 00 00 00 00 01 02 03 04 00 00 00 00 01 02 03 05 08 09 11 13 15 17 18 21 22 00 00 01 02 04 01 02 03 00 01 02 03 04 05 00 01 02 03 05 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Készült: 2015.05.31
2015. évi költségvetési adatok - 4.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Kiadás
Bevétel
Központi hivatali szerv 1 830,0 K1 - Személyi juttatások 1 699,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 476,5 K3 - Dologi kiadások 3 115,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások 7,2 K6 - Beruházások 181,1 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Igazgatási szervek 30,0 K1 - Személyi juttatások 3 800,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 059,0 K3 - Dologi kiadások 262,3 5. cím összesen: 10 600,8 1 860,0 LXXI. Fejezet összesen: 3 024 597,6 3 024 597,6 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék 347 625,9 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 639 362,0 Egészségügyi szolgáltatási járulék 28 159,7 Megállapodás alapján fizetők járulékai 301,3 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 16 734,6 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 147,6 Egészségügyi hozzájárulás 161 754,0 Késedelmi pótlék, bírság 4 438,5 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 5 400,0 Járulék címen átvett pénzeszköz 374 224,0 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére átvett pénzeszköz 172 743,3 Tervezett pénzeszköz-átvétel 30 000,0 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 545,0 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 5 548,1 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 1 527,0 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 7 000,0 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógysze 51 000,0 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 2 137,8 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 2,0 Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenő 150,0 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése 300,0 Baleseti adó 23 454,7 Népegészségügyi termékadó 26 351,0 Dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulása 11 500,0 Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély 42 400,0 Táppénz 58 028,2 Gyermekápolási táppénz 3 015,2 Baleseti táppénz 7 456,6 Egyszeri segély 450,0 Kártérítési járadék 844,1 Baleseti járadék 7 668,0 Gyermekgondozási díj 109 500,0 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 336 000,0 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 97 047,5 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 22 448,2 Fogászati ellátás 25 946,8 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 196,9 Művesekezelés 23 171,1 Otthoni szakápolás 4 596,8 Működési költségelőleg 2 000,0 Célelőirányzatok 67 737,1 Mentés 29 471,2 Laboratóriumi ellátás 21 191,3 Összevont szakellátás 628 823,7 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 10 000,0 Háziorvosi ellátórendszer megújításának I. üteme 10 000,0 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 4 200,0 Anyatej-ellátás 200,0 Gyógyszertámogatás kiadásai 224 414,0 Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás 15 700,0 Gyógyszertámogatási céltartalék 58 000,0 Kötszertámogatás 6 200,0 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 200,0 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 44 900,0 Utazási költségtérítés 5 334,3 Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül 8 856,6 Sürgősségi ellátás EGT-n kívül 193,4 Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése 1 000,0 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások 224,0 Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások 1 730,6 Természetbeni ellátások céltartaléka 3 641,1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 1 371,5 Postaköltség 2 931,8 Egyéb kiadások 800,0 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése 10,0 Gyógyszertárak juttatása 3 600,0 Gyógyszertárak szolgáltatási díja 4 500,0 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 12,0 9,0 Központi hivatali szerv 424,6 K1 - Személyi juttatások 5 033,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 269,2 K3 - Dologi kiadások 2 150,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások 175,0 K6 - Beruházások 200,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások LXXII. Fejezet összesen: 1 910 840,1 1 910 840,1
Módosított előirányzat Támogatás
Kiadás
3 648,9
Bevétel 2 896,0
Teljesítés
Támogatás
Kiadás
Bevétel
8 740,8
5 604,6 1 544,6 3 759,9 20,9 670,8 28,0 8,0
Támogatás
1 744,1
3 255,6
1 744,1 992 704,9
3 255,6 3 255,6
1 751,8 516,7 783,1 4,7 48,7 8,0
5 091,9
8 740,8 8 740,8
11 636,8 3 025 633,6
2 896,0 3 025 633,6
8 740,8 8 740,8
3 113,0 998 558,0
347 625,9 639 362,0 28 159,7 301,3 16 734,6 147,6 161 754,0 4 438,5 5 400,0 374 224,0 172 743,3 30 000,0 545,0 5 548,1 1 527,0 7 000,0 51 000,0 2 137,8 2,0 150,0 300,0 23 454,7 26 351,0 11 500,0 42 400,0 58 028,2 3 015,2 7 456,6 450,0 844,1 7 668,0 109 500,0 336 000,0 107 047,5 22 448,2 25 946,8 6 196,9 23 171,1 4 596,8 2 000,0 67 737,1 29 471,2 21 191,3 628 823,7 10 000,0
14 636,4 20 494,9 1 609,0 2 632,7 143,7 280,3 2 781,3 36 213,5 109 100,1 35 577,6 7 482,7 8 648,4 2 059,8 7 723,7 1 477,6 503,0 21 479,1 9 823,7 7 055,0 206 855,1
4 200,0 200,0 224 414,0 15 700,0 58 000,0 6 200,0 200,0 44 900,0 5 334,3 8 856,6 193,4 1 000,0 224,0 1 730,6 3 641,1 1 371,5 2 931,8 800,0 10,0 3 600,0 4 500,0 12,0
1 349,4 37,2 100 968,9 2 812,8
8 403,5
8 403,5
114 962,7 213 747,2 9 989,8 96,6 5 859,4 53,0 60 631,3 1 404,5 1 800,0 124 741,0 55 941,0 10 000,0 181,3 430,5 513,2 6 400,9 17 671,8 852,8 0,0 26,7 430,8 11 462,5 8 642,0
5 248,6 1 389,8 2 167,9 204,5 462,6 13,5 1 911 498,8
0,1
2 196,7 37,4 16 739,9 1 650,4 3 481,0 82,8 57,0 591,3 483,1 812,5 169,7
9,0 1 083,3
1 911 498,8
900,0 1 117,5 1,9 8 403,5
8 403,5
1 771,5 517,4 814,1 100,2 330,1 5,2 633 605,7
0,0
3,6 2 163,9
3 144,6
648 006,5
3 144,6
18/18.oldal
