2015. évi költségvetési adatok - 9.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásának 2015. szeptember 30-i adatai

Készült 2015. október 30.

2015. évi költségvetési adatok - 9.hó (millió forintban) Cím

Alcím

Jogc csop

Jogcím

Fejezet 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 06 08 08 08 13

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 01 02 03 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

05 05 05 05 05 05 05 05 08 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 03 04 05 08 09 10 11

00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

10 01 00 00 10 03 00 00 21 21 21 21 21 21 21

01 01 01 01 01 01 02

00 00 00 00 00 00 02

00 00 00 00 00 00 00

22 22 22 22 22 22 22

01 01 01 01 01 01 02

00 00 00 00 00 00 01

00 00 00 00 00 00 00

23 23 23 23 23 23 23 23

01 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

24 24 24 24 24 24 24 24 24

01 01 01 01 01 01 01 02 02

00 00 00 00 00 00 00 01 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00

25 25 25 25 25

01 01 01 01 01

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00

00 00 00 00

Eredeti előirányzat Kiadás

Bevétel

Módosított előirányzat

Támogatás

I. ORSZÁGGYŰLÉS Országgyűlés hivatali szervei 560,0 K1 - Személyi juttatások 11 216,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 651,9 K3 - Dologi kiadások 4 108,5 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 91,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások 40,0 K6 - Beruházások 1 430,7 K7 - Felújítások 1 881,7 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 5,0 K1 - Személyi juttatások 421,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 116,3 K3 - Dologi kiadások 164,3 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 58,7 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Országgyűlési Őrség K1 - Személyi juttatások 2 053,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 531,2 K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 73,0 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 80,0 Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 73,0 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 73,0 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0 Fejezeti tartalék 477,8 1-4. cím összesen: 25 616,0 565,0 Közbeszerzési Hatóság 2 144,7 K1 - Személyi juttatások 665,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 177,4 K3 - Dologi kiadások 961,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,8 K6 - Beruházások 477,5 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 876,6 Magyar Szocialista Párt 427,0 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 475,8 Lehet Más a Politika 173,7 Kereszténydemokrata Néppárt 152,7 Együtt - A Korszakváltók Pártja 133,6 Demokratikus Koalíció 132,0 Párbeszéd Magyarországért Párt 106,7 Magyar Liberális Párt 70,8 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 529,7 Táncsics Mihály Alapítvány 234,2 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 266,2 Ökopolisz Alapítvány 67,6 Barankovics István Alapítvány 53,8 Együtt Magyarországért Alapítvány 41,3 Megújuló Magyarországért Alapítvány 23,6 Liberális Magyarországért Alapítvány 4,3 Új Köztársaságért Alapítvány 40,2 8-9. cím összesen: 3 809,8 Közszolgálati hozzájárulás 69 861,0 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 10. cím összesen: 69 861,0 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság K1 - Személyi juttatások 311,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 87,6 K3 - Dologi kiadások 90,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,7 K6 - Beruházások 15,0 Fejezeti tartalék 9,5 21. cím összesen: 516,5 Egyenlő Bánásmód Hatóság 1,0 K1 - Személyi juttatások 143,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38,5 K3 - Dologi kiadások 120,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,3 K6 - Beruházások 15,6 Fejezeti tartalék 4,2 22. cím összesen: 322,4 1,0 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 7 100,0 K1 - Személyi juttatások 3 092,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 877,4 K3 - Dologi kiadások 889,7 K5 - Egyéb működési célú kiadások 2 039,4 K6 - Beruházások 201,5 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 23. cím összesen: 7 100,0 7 100,0 Nemzeti Választási Iroda K1 - Személyi juttatások 659,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 176,3 K3 - Dologi kiadások 376,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 50,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 458,0 A választási rendszerek működtetése 1 500,0 24. cím összesen: 3 220,4 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala K1 - Személyi juttatások 305,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 85,6 K3 - Dologi kiadások 217,0 K6 - Beruházások 25. cím összesen: 608,0 I. Fejezet összesen 113 338,8 9 810,7 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1. oldal, összesen: 23

Kiadás

20 860,5

Bevétel 13 004,1

Teljesítés

Támogatás 20 890,3

12 770,6 2 849,2 5 438,5 91,5 998,7 7 316,8 4 417,3 12,0 755,8

15,5

73,0 80,0 73,0 73,0 73,0 477,8 25 051,0 140,0

759,2

0,0 21,1 954,3

955,6 14 955,3 3 844,8

2 822,1

73,0 80,0 73,0 73,0 73,0 477,8 25 321,5 141,1

670,2 179,1 1 190,0 1 273,1 536,8 13,3 123,4 876,6 427,0 475,8 173,7 152,7 133,6 132,0 106,7 70,8 529,7 234,2 266,2 67,6 53,8 41,3 23,6 4,3 40,2 3 809,8 69 901,0 15,5 69 916,5 507,0

9,5 516,5 317,2

4,2 321,4

147,4 40,1 137,1 1,9 15,7 8,4 350,6 3 936,5 1 156,4 1 781,1 2 389,9 1 420,9 746,6 24,4 11 456,0

1 262,4

458,0 1 500,0 3 220,4 608,0

608,0 29 857,3

679,5 182,5 1 654,5 970,4 795,2 7,0 368,6 1 927,7 6 585,4 365,6 106,5 207,0 83,5 762,6 137 832,1

13 583,8

14 128,9

16,5

606,4

1 607,9 391,1 3,6 0,5 4,4 55,3 64,1 954,3 67,4 65,5 62,1 955,6 19 957,7

8,2

2 281,4

0,0 21,1 954,3

55,3 43,0 67,4 65,5 62,1

955,6 15 539,5 3 383,2

17 310,0 113,1

167,3

392,9

9,5 176,8 31,0

392,9 249,2

4,2 35,2 10 789,5

249,2 0,0

10 789,5 2 036,8

1 376,0

12,4 2 257,3 4 306,5 154,5

1 538,6 513,8

154,5 34 385,3

513,8 20 117,5

402,8 116,0 393,0 1 019,5 45,6

657,5 320,3 356,9 130,3 114,5 100,2 99,0 80,0 53,1 397,3 175,7 199,7 50,7 40,4 31,0 17,7 3,2 30,2 2 857,4 52 395,8 15,5 52 411,3 161,7

350,6 97,3 111,0 3,2 107,5 19,0 688,6

Támogatás

314,8 90,6 119,5 0,5 44,5 0,4 4,8

2 232,0 583,8 5,0 0,8 5,4 73,0 101,1 954,3 73,0 73,0 73,0 1 433,4 40 276,8

Bevétel

6 991,6 1 787,9 3 436,4 73,2 143,2 2 055,8 660,6 7,0

432,8 120,1 165,6 0,5 55,3 0,4 2 584,9

Kiadás

507,9 247,6 70,3 79,3 0,6 67,0

9,5 171,2 24,8

9,5 517,4 317,4

464,7 94,3 26,7 96,4 0,0 4,6

4,2 29,0 11 455,9

11 455,9 1 931,4

12,4 1 549,3 3 493,1 154,5

154,5 34 103,8

4,2 321,6 0,0

0,0 2 357,7

356,2 378,4 3 092,2 608,1

608,1 30 002,0

222,0 1 974,9 562,3 727,1 1 707,4 854,9 708,8 23,2 6 558,7 419,3 120,6 816,9 970,4 350,7 6,0 95,9 948,5 3 728,3 237,5 73,5 144,4 76,7 532,0 88 708,9

162,6




Alcím

Jogc csop

Jogcím

Fejezet 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02

00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 04

00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 02

00 00 00 00 00 00 00 00 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 02 03 05 06 16

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 06

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 04 04

00 00 01 02 03 04 05 06 00 01 02 03 05 00 01 02 03 04 05 06 00 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01


Bevétel

Támogatás

Köztársasági Elnöki Hivatal 1 422,4 K1 - Személyi juttatások 748,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 205,7 K3 - Dologi kiadások 411,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 51,6 K7 - Felújítások 3,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,0 Állami kitüntetések 436,7 436,7 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 Államfői Protokoll kiadásai 355,0 355,0 Fejezeti tartalék 26,3 26,3 II. Fejezet összesen: 2 313,4 2 313,4 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Alkotmánybíróság 1 761,6 K1 - Személyi juttatások 1 079,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 307,6 K3 - Dologi kiadások 289,6 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 37,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 48,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti tartalék 35,5 35,5 III. Fejezet összesen: 1 797,1 1 797,1 IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1 302,4 K1 - Személyi juttatások 825,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 225,9 K3 - Dologi kiadások 208,4 K5 - Egyéb működési célú kiadások 1,5 K6 - Beruházások 41,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti tartalék 22,8 22,8 IV. Fejezet összesen: 1 325,2 1 325,2 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Állami Számvevőszék 20,0 8 304,5 K1 - Személyi juttatások 5 466,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 494,5 K3 - Dologi kiadások 1 146,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,0 K6 - Beruházások 178,9 K7 - Felújítások 36,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások V. Fejezet összesen: 8 324,5 20,0 8 304,5 VI. BÍRÓSÁGOK Bíróságok 2 066,0 74 195,3 K1 - Személyi juttatások 48 770,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 323,3 K3 - Dologi kiadások 14 589,0 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 313,0 K7 - Felújítások 266,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Kúria 192,0 2 637,5 K1 - Személyi juttatások 2 027,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 508,0 K3 - Dologi kiadások 289,7 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 4,0 K7 - Felújítások Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója 1 005,1 1 005,1 Igazságszolgáltatás beruházásai 7 083,0 7 083,0 Kincstári számlavezetési díj Igazságszolgáltatás működtetése 1 561,9 1 561,9 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése Fejezeti tartalék 1 070,2 1 070,2 VI. Fejezet összesen: 89 811,0 2 258,0 87 553,0 VIII. ÜGYÉSZSÉG Ügyészségek 102,0 38 987,5 K1 - Személyi juttatások 25 723,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 074,5 K3 - Dologi kiadások 3 348,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások 6,8 K6 - Beruházások 2 836,5 K7 - Felújítások 30,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 70,0 EU-tagságból eredő feladatok 42,0 42,0 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 30,0 Fejezeti tartalék 720,4 720,4 VIII. Fejezet összesen 39 881,9 102,0 39 779,9 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 150 994,9 A települési önkormányzatok működésének támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 165 485,3 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segít Óvodaműködtetési támogatás Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 195 174,4 feladatainak támogatása Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyer Gyermekétkeztetés támogatása Szociális ágazati pótlék A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 30 765,3 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása


Módosított előirányzat Kiadás

Bevétel 311,3

Teljesítés

Támogatás 2 159,5

1 230,2 213,3 704,5 214,2 99,2 9,4

73,0 74,6 52,6 2 671,0

1 080,2 307,8 337,1 37,1 26,0 77,3 2,4 71,0 1 938,9

819,1 241,7 212,3 145,6 68,4 217,8 45,6 1 750,5

5 533,9 1 511,4 1 432,9 254,2 599,3 3,1 26,8 9 361,6

39,6 26,3 377,3

73,0 35,0 26,3 2 293,8

101,9

1 766,1

35,5 137,4

35,5 1 801,6

400,9

1 304,0

316,2

Támogatás 1 706,8

46,8 39,6 26,3 1 838,7

710,6 203,5 226,5 13,6 26,0 34,5 1,9 35,5 1 252,1

46,8 39,6 26,3 382,2

1 753,7

101,9

1 379,8

35,5 137,4

1 379,8

403,5

1 007,5

22,8 426,3

1 007,5

1 038,7

6 544,3

566,5 168,0 143,5 46,3 45,9 0,5 22,8 423,7

22,8 1 326,8

1 045,3

8 316,3

970,6

3 853,1 1 078,3 638,2 253,8 347,4

1 045,3

8 316,3

9 957,4

76 321,8

26,8 6 197,7

1 038,7

6 544,3

9 101,6

60 018,6

293,2

2 189,9

35 840,8 10 289,3 11 062,9 11,0 170,6 4 307,4 700,1 57,0 319,4

9 784,1 2 032,2 7,7

2 736,6

1 003,8 4 035,1 6,0 3 297,7

83,7 403,5 2 261,8 24 849,9

1 070,2 88 471,2

2 397,5

39 306,0

25 957,5 7 151,3 3 887,5 13,1 4 570,8 33,3 90,0 54,9 1 453,3 43 211,7

Bevétel

879,7 145,7 403,7 214,2 77,9 4,7

48 130,4 13 144,6 15 366,7 14,6 178,3 7 501,2 1 776,3 167,0 2 110,6 549,0 269,5 3,6 49,2 74,3 10 787,9 6 067,3 13,7 3 297,7 83,7 403,5 3 332,0 113 321,1

Kiadás

1 474,9 437,0 189,5 3,6 29,7 55,8 25,7 1 642,2 12,0 10,8 4,3 397,9 66 722,3

9 784,1 2 032,2 7,7

4,3 11,0

83,7 403,5 2 261,8 23 967,9

62 223,9

2 405,2

29 076,6

24,9 732,9 3 163,0

29 077,1

19 789,2 5 185,3 2 695,7 10,4 1 001,1 18,3 45,7 24,9 732,9 3 155,3

30,0 720,4 40 056,4

0,5 732,9 29 479,2

108 794,1 57,3 1 520,0 86,9 3 717,4 843,1 104 846,5 15 259,3 373,9 1 762,9 20 714,4 22 891,8 37 804,2 16 886,6 43 908,7 4 022,2 1 972,2

0,5




Alcím

Jogc csop

Jogcím

Fejezet 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 04 05 07 08 09 10 11 17

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 00 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 00 00 00 00 00 00 00 00

01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 00 02 03 05 08 09 01 02 03 04 04 05 07 07 07 08 09 03 04 05 05 05 05 05 05 05 05 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00

02 03 04 05 06 07 08 09 01 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00 02 03 04 00 00 00 00 02 03 04 05 06 07 08 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 09 09 09 09 09 09 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 25

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 04 05 10 17 18 19 20 27 34 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Bevétel

Támogatás

Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közm Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelő Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Színházművészeti szervezetek támogatása Táncművészeti szervezetek támogatása Zeneművészeti szervezetek támogatása A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 113 624,7 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása Lakossági közműfejlesztés támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támo Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása Múzeumok szakmai támogatása Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére teljesíthető egyéb kifizetések Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás Békásmegyeri Piac rekonstrukció Normafa Park kiemelt beruházás támogatása Csurgó Város Önkormányzat támogatása Sótonyi László Sport és Szabadid Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatásához Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása " Szombathely a segítés városa" program tám. Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvény-csarnok építési beruházásával összefügg A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfe Vis maior támogatás Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja Mesepark projekt megvalósítása Nagykónyi Község Önkormányzata részére, működésének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása Előadó-művészeti szervezet adósságrendezéséhez és megszűnetéséhez kapcsolódó kiadások támogatása Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása DRB Bankcsoportnál számlavezetéssel érintett önkormányzatok támogatása Egyes önkormányzatok számára támogatás biztosítása működőképességük meg Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása IX. fejezet összesen: 656 044,6 X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi Minisztérium igazgatása 664,2 4 586,7 K1 - Személyi juttatások 3 106,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 782,7 K3 - Dologi kiadások 1 320,1 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,0 K5 - Egyéb működési célú kiadások 4,0 K6 - Beruházások 31,5 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 4 220,0 K1 - Személyi juttatások 1 369,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 371,5 K3 - Dologi kiadások 1 801,7 K5 - Egyéb működési célú kiadások 202,8 K6 - Beruházások 455,5 K7 - Felújítások 19,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Igazságügyi Hivatal 921,1 K1 - Személyi juttatások 428,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 117,1 K3 - Dologi kiadások 369,7 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 5,8 Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 1 484,3 1 223,0 K1 - Személyi juttatások 1 244,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 338,4 K3 - Dologi kiadások 939,7 K6 - Beruházások 185,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 653,1 653,1 IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása 300,0 300,0 Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben 163,5 163,5 2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus el Igazságügyi regionális együttműködés 2015 30,0 30,0 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0 120,0 Jogi segítségnyújtás 249,0 249,0 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem 50,0 és jogérvényesítés 50,0 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 100,0 100,0 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 27,7 27,7 EJN elnökségi konferencia Fejezeti általános tartalék 108,0 108,0 X. Fejezet összesen: 14 900,6 6 368,5 8 532,1 XI. MINISZTERELNÖKSÉG Miniszterelnökség 6 256,3 21 926,6 K1 - Személyi juttatások 10 292,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 893,3 K3 - Dologi kiadások 8 607,7 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások 72,3 K6 - Beruházások 6 061,8 K7 - Felújítások 233,7 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 21,5 Információs Hivatal 150,0 11 800,2 K1 - Személyi juttatások 4 377,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 100,8



Bevétel

Teljesítés

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2 167,1 536,3 6 626,4 985,0 516,3 516,3 1 909,7 300,0 7 201,8 93,4 1 322,2 287,8 2 963,0 503,8 31,1 162,3 23,0 300,0 7 506,8 3 353,0 1 500,0 892,2 70,0 342,4 66,0 0,6 895,8 1 657,0 3 547,6 75,0 310,0 900,0 600,0 250,0 500,0 22,0 605,8 9,0 2 926,0 6 869,2 500,0 50,0 178,9 244,7 1 879,7 1 789,4 3 046,6 452 494,8 2 586,0

5 035,2

3 576,3 1 080,3 2 509,5 6,0 133,9 221,2 94,1 4 938,0

0,5

582,6

0,5

1 225,2

847,7

1 004,4

1 909,3

1 136,2

647,8

221,5 6,0

33,0 9,2 43,7 5,2 20,0 48,8 5,1

0,5 360,0 246,0 4,5 100,0 59,2

311,0 74,1 341,1 27,3 42,3 1 919,7

601,9

33,0 9,2 41,3 5,2 19,9 48,8 5,1

1 380,6

593,2 118,4 15,0 30,0 120,0 249,0 50,0 100,0 245,7

10 790,7

90,0 9 252,9

28 032,6

22 270,0

12 685,7 3 596,3 24 840,0 45,9 1 927,9 6 935,7 233,7 37,5

915,4 262,2 1 000,6 249,4 0,0 433,0 5,4

22,5 318,7 238,8 5,0 86,5 105,7 5,1 11 181,5

9 778,5

7 036,3

19 768,5

13 348,8

1 856,7

8 876,3

7 937,1 2 391,4 9 862,4 32,4 1 244,5 395,6 16,6 1 680,3

4 719,5 1 193,2

3 783,6 872,3 263,9 1 064,8 216,2 96,1 16,8 9,0

578,8 159,8 694,1 27,3 347,8

15,0 63,0 129,2 290,3 55,2 119,9 294,5 5,1 90,0 20 043,6

3 897,6

84,2 138,7 94,1

1 352,6 391,6 2 273,1 255,3 621,2 35,7 9,0

1 254,5 348,1 1 178,9 518,8 0,0 1 195,1 118,4

2 425,0 2 092,7 775,1 1 013,7

12 234,8 3 031,2 808,3




Alcím

Jogc csop

Jogcím

Fejezet 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 17 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 17 18 19 20 23 24 25 29 30 32 34 36

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Bevétel

Támogatás

K3 - Dologi kiadások 5 813,9 K6 - Beruházások 439,0 K7 - Felújítások 107,3 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 111,9 Nemzetstratégiai Kutató Intézet 1 200,0 K1 - Személyi juttatások 689,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 213,5 K3 - Dologi kiadások 256,9 K6 - Beruházások 40,0 K7 - Felújítások Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 300,0 K1 - Személyi juttatások 192,9 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52,1 K3 - Dologi kiadások 50,0 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 5,0 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti Örökség Intézete 4,2 317,6 K1 - Személyi juttatások 192,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6 K3 - Dologi kiadások 67,3 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 6,5 K7 - Felújítások VERITAS Történetkutató Intézet 260,0 K1 - Személyi juttatások 192,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6 K3 - Dologi kiadások 12,0 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 49,0 838,7 K1 - Személyi juttatások 260,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71,2 K3 - Dologi kiadások 471,2 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 84,5 K7 - Felújítások Magyar Nyelvstratégiai Intézet 133,3 K1 - Személyi juttatások 66,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18,0 K3 - Dologi kiadások 28,6 K6 - Beruházások 20,0 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 42 283,7 114 455,7 K1 - Személyi juttatások 102 465,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 315,9 K3 - Dologi kiadások 19 090,6 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások 5 940,6 K6 - Beruházások 668,3 K7 - Felújítások 258,5 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,5 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 77,5 1 453,4 K1 - Személyi juttatások 1 000,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 160,7 K3 - Dologi kiadások 236,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 133,2 K7 - Felújítások 0,1 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti Közszolgálati Egyetem 3 531,2 3 888,1 K1 - Személyi juttatások 3 344,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 971,2 K3 - Dologi kiadások 2 609,4 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 171,6 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 322,4 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 1 100,7 3 934,1 K1 - Személyi juttatások 1 350,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 361,4 K3 - Dologi kiadások 1 803,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 283,7 K7 - Felújítások 1 235,0 Nemzeti Kommunikációs Hivatal 439,7 K1 - Személyi juttatások 218,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59,3 K3 - Dologi kiadások 142,1 K6 - Beruházások 20,0 Kormányfői protokoll 500,0 500,0 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok 1 090,0 1 090,0 Konzultációk kiadásai 600,0 600,0 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai Ifjúságpolitikai célok támogatása Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 75,0 75,0 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos 600,0 kiadások 600,0 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány100,0 támogatása 100,0 "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása 50,0 50,0 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közrem 300,0 300,0 Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása The Hungary Initiatives Foundation támogatása 612,4 612,4 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak 58,0 ellátásához szükséges hozzájár 58,0 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 220,0 220,0 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 150,0 150,0 Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás A Sport XXI Létesítményfejl. prog. keretében PPP konst-ban létesült önk. sportlétesítmények kivált. Civil Alap - pályázati program Önkormányzatok átmeneti támogatása Kőszeg - kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás Bocuse d?Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője 301,6 301,6 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése 1 405,0 1 405,0 Építésügyi célelőirányzat



Bevétel

Teljesítés

Támogatás

5 287,7 2 349,7 253,1 111,9 324,7

1 200,0

Támogatás

321,4

925,9

43,8

268,6

599,2

247,6

71,6

206,6

753,3

637,6

20,7

126,1

66 586,8

106 344,3

8 002,4

1 291,6

5 112,8

6 887,4

4 632,8

1 881,7

87,4

1 353,5

284,7 624,9 649,5 2 585,2 17,1 328,9 315,9 15,9

0,1 300,0

399,2 102,7 533,2 3,5 0,0 43,7

360,0

221,5 49,2 104,8 0,4 22,4 1,2 4,3

132,3 34,4 82,5 0,4 10,9 2,1 610,9

317,6

200,1 59,6 121,5 1,7 36,0 509,7

131,7 39,1 74,8 1,0 28,3 152,3 71,3

265,0

192,6 62,4 71,7 4,3 5,3

119,1 31,3 41,9 4,3 1,5 2 896,6

846,2

266,0 72,6 831,3 104,0 770,6 1 698,3

183,3 50,0 652,6 104,0 541,6 669,3 20,7

182,8

104,3 25,5 51,8 22,0

63,2 18,4 39,5 10,0 90 380,8

130 959,4

114 502,6 31 900,9 43 861,8 76,6 7 752,6 14 562,7 8 569,2 114,0

79 886,7 22 781,7 29 872,6 21,3 4 118,3 8 768,1 2 989,3 60,0 7 890,1

1 769,1

1 832,0 403,1 3 180,9 645,0 3 508,3 1,9 88,0

1 341,5 349,4 1 685,4 645,0 1 395,9 88,0 5 389,9

7 920,0

3 656,4 1 052,6 3 866,6 263,1 93,3 4 377,0 1,0

2 841,7 855,5 3 035,9 232,7 74,9 3 571,0 1,0 5 368,4

4 074,5

1 439,0 380,7 2 623,3 16,1 1 657,0 3 326,8

885,2 242,5 1 265,4 16,1 966,4 1 179,3 87,4

97,1 260,3 150,0 90,8 80,2 57,6 0,1 11,6 226,1 301,8 2 091,2 103,2

Bevétel

2 975,6 687,2 93,7 41,2

648,2 124,4 712,2 7,3 32,7

223,6 62,8 1 207,5 49,3 309,7 1 714,9 649,5 4 897,0 16,1 401,4 915,5 269,2 50,0 321,4 24,1

Kiadás

284,7 624,9 649,5 2 585,2 16,1 328,9 315,5

21,4 24,1 39,1 40,3 90,8 80,2 57,6 0,1 11,6 26,1 0,2 686,2 103,2

1 455,7

25,0 1 090,0 2 311,8 72,5 600,0 269,2 50,0 300,0

58,0 220,0 150,0

105,2 27,8 39,4 19,2 21,2 919,3 363,5 2 920,1 14,5 324,6 315,5 238,6 50,0 21,0 24,1 36,0 246,0 94,9 90,8 73,4 0,1

200,0 301,6 1 405,0

110,0 161,8 138,0

1 367,6

269,2

21,4 24,1 39,1 40,3 90,8 80,2 90,2 0,1 11,6 26,1 0,2 686,2 103,2

220,0 94,9

200,0 161,6




Alcím

Jogc csop

Jogcím

Fejezet 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 03 05

37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68 69 70 71 80 00 01 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

31 31 31 31 31 31 31 32 33 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35

01 01 01 01 01 01 01 00 00 01 02 03 02 02 02 02 02 02 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 02 02 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 01 02 03

00 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Bevétel

Támogatás

Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás 266,0 266,0 Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok 595,0 595,0 Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus Területrendezési 150,0 és Építésügyi Nyil 150,0 Örökségvédelmi feladatok 1 900,0 1 900,0 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány 510,0támogatása 510,0 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 198,0 198,0 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása 50,0 50,0 Ludovika Campus 4 010,0 4 010,0 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 70,0 70,0 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 33,4 33,4 Központi informatikai feladatok Határontúli műemlék-felújítási program 8,0 8,0 Hozzájárulás egyes humán feladatok ellátásához 83,6 83,6 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása 2 669,0 2 669,0 Területrendezési feladatok 50,0 50,0 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása 4 435,0 4 435,0 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 2 314,1 gazdasági társaságo 2 314,1 Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása 3,7 3,7 Közép-kelet európai regionális együttműködés 30,0 30,0 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok 1 000,0 1 000,0 Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása 4 014,3 4 014,3 Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása 400,0 400,0 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 200,0 200,0 Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat 400,0 400,0 Erzsébet liget sportlétesítmény rekonstrukció 300,0 300,0 Kormányablak program megvalósítása 7 900,4 7 900,4 Károlyi József Alapítvány támogatása EU utazási költségtérítések 479,7 479,5 0,2 A Magyar Foundation of North America támogatása Antall József Tudásközpont Brüsszeli Képviseletével összefüggő feladatok támogatása Előző évi előirányzat maradványok technikai rendezése Fejezeti általános tartalék 4 878,9 4 878,9 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 5 816,4 5 816,4 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 10,0 10,0 1-30. cím összesen 263 237,5 53 932,1 209 305,4 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 3,0 1 045,0 K1 - Személyi juttatások 661,1 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 174,3 K3 - Dologi kiadások 169,6 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 43,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Rendkívüli kormányzati intézkedések 100 000,0 Országvédelmi Alap 30 000,0 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 46 700,0 Különféle kifizetések 49 000,0 Központi költségvetési szervek tartozásállományának csökkentése 60 000,0 Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése 28 166,0 Az MFB Zrt. működésének támogatása 300,0 Millenáris Széllkapu NKft. tőkeemelés 1 500,0 Az Erste Bank Hungary Zrt. tulajdonosi részesedésének megszerzése Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése 2 300,0 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecsl 100,0 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó részesedésszerzés XI. Fejezet összesen: 582 351,5 53 935,1 210 350,4 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 144,6 6 197,2 K1 - Személyi juttatások 4 264,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 202,5 K3 - Dologi kiadások 837,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 10,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 27,8 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 15 434,5 K1 - Személyi juttatások 6 010,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 690,3 K3 - Dologi kiadások 5 049,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások 300,0 K6 - Beruházások 1 634,6 K7 - Felújítások 750,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Földmérési és Távérzékelési Intézet 2 085,0 622,0 K1 - Személyi juttatások 1 310,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 351,3 K3 - Dologi kiadások 1 043,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások 1,5 K6 - Beruházások 0,5 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Állami Ménesgazdaság 273,3 228,1 K1 - Személyi juttatások 116,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36,3 K3 - Dologi kiadások 318,8 K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,3 K6 - Beruházások 30,0 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50,0 14 746,5 K1 - Személyi juttatások 6 452,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 890,5 K3 - Dologi kiadások 3 239,8 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások 3 144,6 K6 - Beruházások 69,6 K9 - Finanszírozási kiadások Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 5 163,6 16 590,3 K1 - Személyi juttatások 14 003,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 542,3 K3 - Dologi kiadások 4 040,4 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 124,3 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 30,3 K7 - Felújítások 12,6


Módosított előirányzat Kiadás 266,0 906,7 150,6 2 109,0 610,0 561,7 142,6 81,7 70,0 55,3 28,1 8,0

Bevétel 311,7 0,6 209,0 100,0 521,7 1,2 8,9

5,3 28,1 0,0

2 819,0 100,3 4 312,1 4 944,1 3,7 40,7 642,3 2 664,0 400,0 200,0 1 100,0

150,0 50,3 997,1 630,0

1 950,6 50,0 678,8 612,4 120,0 382,7 1 351,5 6 624,2 20,0 373 697,8

357,1

10,7

700,0

678,6

Teljesítés

Támogatás 266,0 595,0 150,0 1 900,0 510,0 40,0 141,4 72,8

266,0 421,6 150,4 201,0 610,0 213,3 1,1 72,8

70,0 50,0

70,0 0,3

8,0 2 669,0 50,0 3 315,0 4 314,1 3,7 30,0 642,3 2 664,0 400,0 200,0 400,0 1 593,5 50,0 0,2 612,4 120,0

382,7 1 557,2 10,0 155 493,5 192,3

Kiadás

1 351,5 5 067,0 10,0 218 204,3 1 045,7

311,7 0,6 209,0 100,0 521,7 5,8 8,9

5,3 28,1 0,0

2 819,0 50,0 941,0 600,1

150,0 50,3 997,1 895,4

10,7 7,8

10,7

200,0 924,0

Támogatás 266,0 454,0 1 900,0 510,0 6,3 50,0 70,0 50,0 8,0 2 669,0 31,2 4 314,1 3,7

200,0 700,0 357,1

34,6 160,5 437,8 108,2 367,3 5 791,9 105,8 223 865,9

693,4 188,0 195,6 42,0 66,3 52,7 5 351,3 30 000,0 12 298,8 8 442,0

428,7 129,0 131,6

27 166,0 300,0 1 500,0 15 000,0 2 300,0 100,0 18 000,0 495 393,9

14 000,0 225,0

207,8

382,7 1 557,2 10,0 120 402,5 193,8

3 809,5 105,8 136 377,4 822,9

120 596,3

137 200,4

2 919,7

5 037,0

13 699,6

137,2

3 549,6

694,2

1 607,7

186,5

413 324,6

11 664,4

7 736,8

13 165,6

29,0 15,0

155 685,8

219 250,0

3 066,5

6 437,9

4 093,2 1 189,1 3 153,0 51,1 987,6 30,3

25,3 18 000,0 256 849,4

2 837,6 824,5 2 110,8 13,1 342,2 15,8 19 829,9

227,6

5 761,0 1 638,1 8 543,0 1 136,2 2 438,3 468,9 72,1

3 857,9 1 137,1 5 700,5 747,0 1 012,5 217,3 54,0 4 861,4

1 227,7

1 607,9 428,8 2 559,8 659,7 811,1 16,4 5,4

1 160,6 298,4 1 640,4 75,1 770,8 16,4 4,5 1 754,0

228,3

116,2 36,4 394,2 0,8 1 279,2 9,7 145,8

78,1 22,8 200,0 0,6 18,9 9,7 145,8 443 924,6

14 034,6

6 821,9 1 991,2 5 675,4 22,3 1 856,6 3 251,7 438 340,1

4 910,2 1 363,5 3 552,8 22,3 699,5 2 242,3 393 729,3 8 101,1

13 629,7 3 481,9 6 130,3 264,8 47,1 1 185,2 224,7

Bevétel

16 814,4 9 686,6 2 583,8 4 978,1 184,7 9,5 704,3 142,0

0,7




Alcím

Jogc csop

Jogcím

Fejezet 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

06 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 22 23 09 10 11 13 14 16 19 21 22 30 35 39 01 02 03 04 05 06 08 10 13 15 16 19

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Bevétel


Támogatás

K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,6 Közművelődési intézmények 101,0 K1 - Személyi juttatások 347,9 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95,1 K3 - Dologi kiadások 88,4 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 0,5 K7 - Felújítások Agrárkutató intézetek 1 933,3 K1 - Személyi juttatások 2 055,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 559,4 K3 - Dologi kiadások 1 498,2 K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,9 K6 - Beruházások 16,4 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 4,0 K1 - Személyi juttatások 40,9 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13,8 K3 - Dologi kiadások 19,5 K6 - Beruházások 3,0 K7 - Felújítások Génmegőrzési Intézmények 177,0 K1 - Személyi juttatások 361,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 89,3 K3 - Dologi kiadások 208,7 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 16,0 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Országos Meteorológiai Szolgálat 1 115,0 K1 - Személyi juttatások 789,1 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 227,1 K3 - Dologi kiadások 543,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 54,4 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0 Nemzeti Környezetügyi Intézet 4,8 K1 - Személyi juttatások 259,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83,4 K3 - Dologi kiadások 76,2 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 5,2 Nemzeti park igazgatóságok 4 580,9 K1 - Személyi juttatások 3 080,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 806,6 K3 - Dologi kiadások 2 293,8 K5 - Egyéb működési célú kiadások 86,7 K6 - Beruházások 466,3 K7 - Felújítások 9,9 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,4 Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek 2 849,3 K1 - Személyi juttatások 4 827,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 315,7 K3 - Dologi kiadások 1 530,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,5 K6 - Beruházások 271,5 K7 - Felújítások Nemzeti Földalapkezelő Szervezet K1 - Személyi juttatások 1 325,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 369,0 K3 - Dologi kiadások 625,2 K6 - Beruházások 130,4 Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 1 246,7 K1 - Személyi juttatások 449,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93,8 K3 - Dologi kiadások 874,2 K5 - Egyéb működési célú kiadások 1,0 K6 - Beruházások 0,8 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Agrárgazdasági Kutató Intézet 127,6 K1 - Személyi juttatások 476,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 142,8 K3 - Dologi kiadások 144,9 K6 - Beruházások 0,1 Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése 830,0 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése 40,0 Fábiánsebestyéni Kinizsi Park fejlesztése 44,5 Természetvédelmi kártalanítás 1 550,0 Természetvédelmi pályázatok támogatása 251,8 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 12 747,2 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 81,0 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos54,0 kiadások Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása Egyéb szervezetek feladataira Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat FAO intézmények finanszírozása Agrárkutatás támogatása 68,2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 45,7 Tanyafejlesztési Program 1 415,2 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása 359,4 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 107,5 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 46,1 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 3 000,0 Intézményi feladatok támogatása Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 12,6 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 93,8


Kiadás

Bevétel

Teljesítés

Támogatás

9,0 430,9

153,4

367,7

3 493,4

2 236,0

15,6

74,1

277,9

2 807,3

1 777,8

15,2

59,4

836,9

399,5

1 373,4

427,2

17 408,6

1 911,8

7 617,3

3 483,2

77,6

1 857,5

3 702,9

199,0

565,8

533,8

32,2 9,1 20,1 0,1 2,2 906,8

512,9

556,3 134,4 433,5 0,1 187,2 106,8 1,4 502,1

145,9

1 558,7 430,6 1 758,9 35,8 352,3 104,3 1,0

45,1 14,6 25,7 2,1 2,2 498,6

Támogatás

184,1 51,4 89,7 0,4 11,1 13,2

2 317,2 616,6 2 264,8 55,1 361,9 112,8 1,0 73,2

Bevétel

9,0

301,6 88,6 105,3 0,4 11,9 13,2 2 197,0

Kiadás

333,5 94,1 253,3 0,1 86,8 94,8 1 485,1

595,9

824,0 239,3 716,6 1,2 293,0 4,0 3,0

593,1 161,2 498,1 1,2 278,4 4,0

419,5

2 168,5

19 289,7

2 663,7

4 323,9 1 042,1 8 965,9 118,2 6 807,5 73,3 622,5 5 106,9

3 243,6 828,4 6 668,4 117,3 5 337,0 50,9 614,6 7 665,7

5 791,9

1 410,5 405,6 10 930,9 571,5 134,4 4,7 2 449,8

871,0 258,1 6 951,8 490,6 44,5 3,9 77,4

2 449,1

1 327,3 369,4 693,1 136,6 172,3

949,2 252,5 353,6 20,7 2 918,7

329,5

626,2 279,6 1 941,8 21,6 60,1 190,5 128,4 636,8

830,0 40,0 44,5 1 550,0 251,8 12 747,2 81,0

54,0

68,2 45,7 1 415,2 359,4 107,5 46,1 3 000,0 12,6 93,8

460,3 270,0 1 753,0 5,0 58,7 182,4 8,0 570,7

493,6 147,3 603,2 15,1 975,8 140,0 44,5 1 061,5 419,1 9 599,2 31,9 91,2 10,3 9 395,4 20,0 10 286,8 16,6 20,0 3,4 160,3 109,0 0,7 60,0 2 977,7 840,8 138,9 707,2 5 254,9 471,5 1 225,8 147,2

688,5 353,5 99,8 356,9 0,1

145,8 100,0 48,5 167,3 500,5 31,9 10,2 10,3 9 395,4 15,0 10 286,8 16,6 6,0 3,4 160,3 49,2 0,7 1,4 1 566,8 588,2 21,6 669,1 2 262,2 471,5 1 209,2 53,4

830,0 40,0 44,5 1 013,0 251,8 9 098,7 81,0

5,0

14,1

59,8 58,7 1 411,0 252,5 117,3 38,1 2 992,7 16,6 93,8

145,8 100,0 40,0 46,0 131,1 500,5 21,1 10,3 2 860,6 14,6 3 968,0 10,6 17,0 2,4 28,3 0,7 56,5 944,4 614,4 94,1 549,7 71,1 471,5 896,4 50,8

40,0 670,4 167,3 500,5 31,9 9,8 10,3 9 395,4 15,0 10 287,0 16,6 12,5 4,0 160,3 49,2 0,7 1,4 1 566,8 590,7 22,7 669,7 2 262,2 471,5 1 209,2 53,5

73,5

14,1

7,3 58,7 209,4 5,0 1 700,0




Alcím

Jogc csop

Jogcím

Fejezet 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 07 07 08 08 10 13 14 17

20 22 25 30 31 33 06 07 08 09 11 12 03 04 05 06 06 06 07 08 09 10 11 00 01 02 01 02 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

21 02 01 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08

00 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 03 05 15 25 39 39 39 40 40

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 19 00 00 00 01 02 03 01 02


Bevétel

Támogatás

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 600,0 600,0 Bormarketing és minőség ellenőrzés Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 1 405,3 1 405,3 Ágazati társaságok támogatása Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak 1 785,6 támogatása 1 785,6 Lovas rendezvények támogatása 107,5 107,5 Méhészeti Nemzeti Program 682,5 682,5 Igyál tejet program 2 300,0 2 300,0 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 4 512,8 4 512,8 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 536,5 536,5 Iskolagyümölcs program 1 726,0 1 726,0 Nemzeti Diverzifikációs Program Állattenyésztési feladatok 815,7 815,7 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 1 400,0 1 400,0 Vadgazdálkodás támogatása 76,2 76,2 Erdőfelújítás 131,4 131,4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 181,3 181,3 Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása Fejlesztési típusú támogatások 21,4 21,4 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 77 731,2 77 731,2 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása 620,0 620,0 Nemzeti agrár kárenyhítés 8 600,0 4 300,0 4 300,0 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 25,0 25,0 Állat, növény- és GMO-kártalanítás 1 000,0 1 000,0 Uniós programok árfolyam-különbözete 200,0 200,0 Egyéb EU által nem térített kiadások 500,0 500,0 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása 750,0 750,0 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása 500,0 500,0 Termőföldvédelem támogatása Peres ügyek 100,0 100,0 Fejezeti általános tartalék 130,4 130,4 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 1-20. cím összesen: 215 508,1 40 210,6 175 305,5 Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése 550,0 21. cím összesen: 550,0 XII. Fejezet összesen: 216 058,1 40 210,6 175 305,5 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Honvédelmi Minisztérium igazgatása 4 279,5 K1 - Személyi juttatások 3 027,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 822,7 K3 - Dologi kiadások 391,0 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 11,7 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 21,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,5 Egyéb HM szervezetek 3 783,3 73 572,4 K1 - Személyi juttatások 4 099,9 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 023,6 K3 - Dologi kiadások 69 321,5 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 349,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 218,1 K7 - Felújítások 764,7 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 578,4 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 5 291,4 49 126,8 K1 - Személyi juttatások 19 497,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 128,8 K3 - Dologi kiadások 22 193,2 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 100,8 K5 - Egyéb működési célú kiadások 6,0 K6 - Beruházások 5 837,6 K7 - Felújítások 1 504,2 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 150,0 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 487,8 63 996,6 K1 - Személyi juttatások 45 578,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 799,2 K3 - Dologi kiadások 6 641,9 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 297,4 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 167,6 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 150,0 10 915,3 K1 - Személyi juttatások 5 828,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 465,7 K3 - Dologi kiadások 3 671,0 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 21,4 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 79,0 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások MH Egészségügyi Központ 22 235,5 4 145,8 K1 - Személyi juttatások 14 499,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 985,2 K3 - Dologi kiadások 7 609,9 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 71,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 215,0 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 270,1 K1 - Személyi juttatások 205,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64,0 K3 - Dologi kiadások 0,1 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,6 K5 - Egyéb működési célú kiadások NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának 100,0 kiadásai (NRF 100,0 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása40,0 40,0 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 129,5 129,5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 1 435,0 1 435,0 Nemzetközi kártérítések Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 2 290,5 2 290,5 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 50,0 50,0 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 53,7 53,7 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 2 995,0 2 995,0 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 4 010,1 4 010,1 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 350,0 350,0


Módosított előirányzat Kiadás 748,7 0,1 1 302,3 54,9 2 325,4 107,5 836,8 2 796,2 5 379,1 934,2 2 238,8 1 289,9 829,8 2 809,5 90,2 137,5 185,0 0,5 162,7 80 153,7 1 238,5 18 881,9 25,0 1 076,7 8 605,8 9 509,3 747,8

Bevétel 150,5 0,1 0,3 54,9 545,2 154,3 103,0 1 016,3 884,2 512,8 1 289,9 14,1 1 423,5 14,0 6,1 3,7 0,5 141,3 2 419,5 1 238,5 14 708,8 76,7 8 405,8 9 009,3

Teljesítés

Támogatás 598,2

Kiadás

Bevétel

1 780,2 107,5 682,5 2 693,2 4 362,8 50,0 1 726,0 815,7 1 386,0 76,2 131,4 181,3

771,4 1 402,7 0,2 80,6 62,7

154,4 103,0 1 005,9 884,6 512,8 1 289,9 14,1 1 423,5 14,3 6,1 3,7

21,4 77 734,2

93,1 54 337,1 284,8 1 234,7

156,6 2 424,1 1 179,4 14 051,0

21,4 67 734,2

1 919,0 7 872,8 3 352,2 599,2

136,5 8 540,3 4 781,8

1 843,3 200,0 500,0 599,2

1 302,0

4 173,1 25,0 1 000,0 200,0 500,0 747,8

150,5 0,1 0,3 54,9 599,3

Támogatás

453,9 0,1 1 064,2 54,9 895,8 101,7 666,0 3 672,6 2 823,0 169,3 1 116,4

453,9

595,2 103,0 594,9 3 606,8 1 848,3 50,0 855,1 815,7 1 225,0 83,9 66,5

1 500,0

112,3 100,0 32,6 36,6 759 697,9 1 050,0 1 050,0 760 747,9

100,0 32,6 36,6 588 115,1

171 525,3

588 115,1

171 525,3

107,2

4 370,5

3 119,4 848,8 383,1 15,2 32,5 60,3 18,3

45,6 543 459,0

126 616,1

543 459,0

126 616,1

115,5

3 631,7

4 504,3

55 866,9

7 255,8

51 132,7

1 955,2

62 832,8

129,1

11 678,3

16 467,4

9 581,6

6,0

229,7

2 268,8 617,4 165,9 15,0 32,5 17,3 4,8 5 844,8

64 626,8

5 239,1 1 328,8 59 191,4 349,9 89,3 1 093,1 1 678,8 1 501,3

3 686,4 971,8 50 592,4 231,5 78,4 628,2 772,6 293,8 8 935,0

74 017,9

20 890,2 5 507,3 34 419,0 127,8 236,5 18 292,3 3 329,9 150,0

15 262,5 4 045,6 13 206,8 126,8 197,8 5 944,9 1 334,8 68,9 2 052,5

74 068,6

52 111,6 13 644,1 9 033,2 409,5 262,7 446,9 213,1

35 439,8 9 049,3 4 653,8 356,2 147,1 20,8 213,1 216,1

14 267,5

6 451,2 1 641,4 5 355,0 38,8 20,0 88,5 874,6 14,0

4 265,9 1 122,7 3 701,8 23,1 20,0 21,1 379,1 4,2 23 002,8

10 842,3

15 068,2 4 151,2 13 072,7 94,1 10,6 1 448,2

10 433,5 2 939,5 10 750,8 81,8 10,6 504,0 5,9

208,1 65,0 0,6 1,5 5,7 100,0 40,0 138,9 1 651,2 95,6 2 290,5 50,0 53,7 2 995,0 4 018,6 351,7

7,2 580 223,9 1 050,0 1 050,0 581 273,9

274,9 146,6 40,6 0,3 1,3 3,9 100,0 40,0 138,9 1 651,2

95,6

8,5 1,7

2 290,5 50,0 53,7 2 995,0 4 010,1 350,0

36,9 135,9 1 314,2 1,6 1 000,0 35,0 53,7 2 246,2 1 780,1 163,1

38,9 135,9 1 314,2 95,6

8,5 1,7

1 400,0 35,0 53,7 2 246,2 1 875,0 222,5



2015. évi költségvetési adatok - 9.hó (millió forintban) Jogc csop

Jogcím

Cím

08 02 42 00 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 760,0 XIII. Fejezet összesen: 250 468,3 00 00 00 00 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 01 00 00 00 Belügyminisztérium igazgatása 01 00 00 00 K1 - Személyi juttatások 3 217,8 01 00 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 781,2 01 00 00 00 K3 - Dologi kiadások 965,5 01 00 00 00 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 01 00 00 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 146,1 01 00 00 00 K6 - Beruházások 34,7 01 00 00 00 K7 - Felújítások 01 00 00 00 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 02 00 00 00 Nemzeti Védelmi Szolgálat 02 00 00 00 K1 - Személyi juttatások 2 785,0 02 00 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 730,1 02 00 00 00 K3 - Dologi kiadások 509,8 02 00 00 00 K6 - Beruházások 30,9 02 00 00 00 K7 - Felújítások 04 00 00 00 Terrorelhárítási Központ 04 00 00 00 K1 - Személyi juttatások 7 218,8 04 00 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 971,2 04 00 00 00 K3 - Dologi kiadások 1 957,4 04 00 00 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 04 00 00 00 K6 - Beruházások 908,4 04 00 00 00 K7 - Felújítások 400,0 05 00 00 00 Büntetés-végrehajtás 05 00 00 00 K1 - Személyi juttatások 27 148,9 05 00 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 152,2 05 00 00 00 K3 - Dologi kiadások 18 644,5 05 00 00 00 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 05 00 00 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,0 05 00 00 00 K6 - Beruházások 4 694,6 05 00 00 00 K7 - Felújítások 157,7 05 00 00 00 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 113,0 06 00 00 00 Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 06 00 00 00 K1 - Személyi juttatások 448,0 06 00 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 114,9 06 00 00 00 K3 - Dologi kiadások 121,0 06 00 00 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 06 00 00 00 K6 - Beruházások 06 00 00 00 K7 - Felújítások 06 00 00 00 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 07 00 00 00 Rendőrség 07 00 00 00 K1 - Személyi juttatások 166 899,4 07 00 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 368,0 07 00 00 00 K3 - Dologi kiadások 42 044,4 07 00 00 00 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 07 00 00 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 811,2 07 00 00 00 K6 - Beruházások 5 233,0 07 00 00 00 K7 - Felújítások 284,9 07 00 00 00 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 105,0 08 00 00 00 Alkotmányvédelmi Hivatal 08 00 00 00 K1 - Személyi juttatások 4 822,2 08 00 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 313,3 08 00 00 00 K3 - Dologi kiadások 814,0 08 00 00 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,3 08 00 00 00 K6 - Beruházások 55,5 08 00 00 00 K7 - Felújítások 08 00 00 00 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 09 00 00 00 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 09 00 00 00 K1 - Személyi juttatások 10 135,5 09 00 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 635,4 09 00 00 00 K3 - Dologi kiadások 2 304,9 09 00 00 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,4 09 00 00 00 K6 - Beruházások 2 705,0 09 00 00 00 K7 - Felújítások 09 00 00 00 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 43,9 10 00 00 00 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 10 00 00 00 K1 - Személyi juttatások 88,4 10 00 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25,4 10 00 00 00 K3 - Dologi kiadások 61,3 10 00 00 00 K6 - Beruházások 19,6 10 00 00 00 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 12 00 00 00 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 12 00 00 00 K1 - Személyi juttatások 36 923,6 12 00 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 175,4 12 00 00 00 K3 - Dologi kiadások 4 997,5 12 00 00 00 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 00 00 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 18,4 12 00 00 00 K6 - Beruházások 3 706,2 12 00 00 00 K7 - Felújítások 606,7 12 00 00 00 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 18,0 13 00 00 00 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 13 00 00 00 K1 - Személyi juttatások 3 491,8 13 00 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 934,4 13 00 00 00 K3 - Dologi kiadások 3 600,0 13 00 00 00 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 103,7 13 00 00 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 675,9 13 00 00 00 K6 - Beruházások 205,2 13 00 00 00 K7 - Felújítások 13 00 00 00 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 15 00 00 00 BM Nemzetközi Oktatási Központ 15 00 00 00 K1 - Személyi juttatások 309,6 15 00 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83,7 15 00 00 00 K3 - Dologi kiadások 525,6 15 00 00 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 15,4 15 00 00 00 K6 - Beruházások 5,0 15 00 00 00 K7 - Felújítások 8,0 17 00 00 00 Vízügyi Igazgatóságok 17 00 00 00 K1 - Személyi juttatások 9 378,6 17 00 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 553,5 17 00 00 00 K3 - Dologi kiadások 10 257,8 17 00 00 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 17 00 00 00 K6 - Beruházások 806,8

Alcím

Fejezet 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14


Bevétel


Támogatás

31 948,0

760,0 218 520,3

25,5

5 119,8

Kiadás 221,4 294 639,3

Bevétel

Teljesítés

Támogatás

221,4 40 491,5

254 147,8

3 425,6

5 436,3

3 678,4 933,3 2 211,4 5,4 438,3 839,1 14,1 741,8 4 055,8

103,8

12 332,8

4 367,4

1 281,7

54 200,0

13 147,5

8 379,2

661,7

67 582,1

173,4

254 444,3

1 570,3

30 407,2

6 977,9

279 393,6

686,4

17 654,5

7 603,1

3 341,7

18 949,2

1 456,2

52 812,6

163,6

6 916,9

8 906,6

62 849,2

2 884,4

532,8

17 205,9

414,8


20 056,0

179,1

1 193,5

29 111,7

225 436,3

678,7

6 408,8

3 178,7

14 280,5

1 690,3

132,6

5 685,0

49 028,5

2 795,6

15 550,2

647,6

404,5

527,9

103 520,1

17 365,9

246,1 70,1 415,5 45,7 15,9 19,3 105 859,1

24 803,4 4 998,2 31 821,9 892,4 64 456,0

52 185,3

2 863,8 803,2 2 708,7 96,4 1 216,6 413,7 221,7 218,4

341,3 96,0 541,5 47,7 16,3 19,6 2 940,7

9 527,4

29 769,4 7 834,2 7 553,1 23,7 129,8 2 858,9 733,0 151,4

4 389,0 1 143,8 7 362,2 107,3 2 117,7 4 484,9 223,5 261,8 414,5

9 910,9

77,9 21,4 71,9 1 024,9 55,0

41 873,6 10 648,3 11 499,4 39,1 348,5 3 529,6 1 146,3 681,3 104,4

1 293,6

7 373,4 2 020,0 2 361,1 3,7 2 187,0 76,7 62,1

106,8 25,2 108,2 1 324,6 55,0 2 633,2

3 507,5

3 561,7 945,1 827,4 3,7 350,3 42,9 24,0

10 638,7 2 913,2 3 694,0 4,1 4 894,5 84,4 62,1 194,7

110,7

135 888,3 35 926,6 27 475,2 59,4 3 569,6 11 665,5 3 236,2 737,0

5 319,4 1 444,9 1 038,4 3,8 401,6 47,1 34,2 170,6

4 235,6

318,7 90,4 140,1 20,2 68,3 5,5 14,6

185 359,7 49 125,6 44 141,7 182,2 4 366,7 21 677,9 4 105,9 841,2 47,4

202 275,1

3 287,8

21 681,9 5 600,7 16 391,3 2,4 7 213,2 1 748,8 223,2 274,1

471,5 123,8 980,3 20,2 127,4 5,8 14,6 5 301,6

Támogatás

221,4 30 760,7

5 719,5 1 527,6 1 608,3 3,1 709,0 127,7

30 608,5 7 070,4 23 341,7 3,7 7 273,0 7 018,3 364,5 281,3 22,2

Bevétel

2 232,1 602,4 352,8 83,6 3,8

7 901,3 2 157,9 2 239,9 3,1 1 726,7 400,3 2 715,6

212,7 191 875,2

2 577,5 746,9 1 329,5 3,4 397,4 446,5 1,3 528,8

3 067,0 800,8 480,6 105,3 17,5 123,0

Kiadás

21 928,6 18 230,6 3 766,4 22 935,0 841,3 40 762,2




Alcím

Jogc csop

Jogcím

Fejezet 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 08 09 09 09 09 09 09 10 11 18 19 20 20 20

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 27 31 34 50 51 53 56 57 58 59 60 02 02 02 00 01 02 03 04 05 06 00 00 00 00 01 02 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 05 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

21 00 00 00 22 02 01 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 16 16 16 16 16 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 02 02 02 02 03 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 05 05 05 07 08 09 01 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 00 00 00 00 00


Bevétel

Támogatás

K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 9 423,6 20 670,3 K1 - Személyi juttatások 3 026,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 750,1 K3 - Dologi kiadások 23 204,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 3 025,6 K7 - Felújítások 86,6 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Energia-racionalizálás 100,3 100,3 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó 1 043,0 kiadások 410,0 633,0 Területrendezési feladatok Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 260,0 260,0 Vízügyi feladatok támogatása Őrbottyán és térsége csatorna- és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 18 743,2 18 743,2 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez 7,5 szükséges öner 7,5 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 7,5 7,5 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 20,5 20,5 Ivóvíz-minőség javító program 41,1 41,1 Országos Polgárőr Szövetség 1 050,0 1 050,0 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása 500,0 500,0 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 172,0 172,0 Közösségi programok Európai Menekültügyi Alap 143,5 109,8 33,7 Integrációs Alap 201,8 154,7 47,1 Visszatérési Alap 269,9 207,2 62,7 Külső Határok Alap 2 144,5 1 906,9 237,6 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 242,9 242,9 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 10,0 10,0 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 1 963,0 1 963,0 Duna Művész Együttesek támogatása 300,0 300,0 Magyar Rendvédelmi Kar 50,0 50,0 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 700,0 700,0 Belső Biztonsági Alap 1 822,0 1 722,0 100,0 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 1 025,3 925,3 100,0 Belügyi Alapok technikai költségkerete 75,0 25,0 50,0 1-20 cím összesen: 513 435,1 29 726,4 483 708,7 K-600 hírrendszer működtetésére 55,0 Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése 4 000,0 XIV. Fejezet összesen 517 490,1 29 726,4 483 708,7 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 9 261,5 9 686,6 K1 - Személyi juttatások 11 579,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 586,8 K3 - Dologi kiadások 3 095,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások 32,3 K6 - Beruházások 612,4 K7 - Felújítások 2,8 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 38,3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1 700,0 360,0 K1 - Személyi juttatások 1 136,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 303,4 K3 - Dologi kiadások 501,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,0 K6 - Beruházások 70,0 K7 - Felújítások 47,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 4 620,4 7 879,9 K1 - Személyi juttatások 2 129,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 617,0 K3 - Dologi kiadások 8 976,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások 5,0 K6 - Beruházások 622,7 K7 - Felújítások 150,0 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 786,4 493,9 K1 - Személyi juttatások 567,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 112,9 K3 - Dologi kiadások 449,7 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 150,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Szakképzési Centrumok K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K6 - Beruházások K7 - Felújítások Magyar Államkincstár 9 628,9 19 243,9 K1 - Személyi juttatások 15 286,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 650,2 K3 - Dologi kiadások 5 586,0 K5 - Egyéb működési célú kiadások 3,5 K6 - Beruházások 2 941,2 K7 - Felújítások 383,7 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 21,8 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 427,8 729,8 K1 - Személyi juttatások 719,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 208,6 K3 - Dologi kiadások 220,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 8,9 Magyar találmányok külföldi bejelentése Függő kár kifizetés 410,0 410,0 Járadék kifizetés 3 550,0 3 550,0 Tőkésítésre kifizetés 40,0 40,0 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 4,3 4,3 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 302,5 302,5 ClusterCOOP program támogatása Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése Agrármarketing célelőirányzat 1 855,9 1 855,9



Bevétel

Teljesítés

Támogatás

102,2 713,7

172,0 5,9 399,3 432,0 605,1 3 756,5 273,3 62,6 1 963,2 300,0 50,0 411,4 1 822,0 1 025,3 25,0 749 726,7 260,0 4 000,0 753 986,7

161,1 1 443,4 0,3 5,1 1 676,1 1 515,0 0,6 5 623,6 7,5 15,0 41,0 89,7

20 942,2

550,2

260,0

20 504,2

1 050,0 0,0 5,9 365,6 384,9 542,4 3 468,9 273,3 52,6 0,2

172,0 33,7 47,1 62,7 287,6 10,0 1 963,0 300,0 50,0 348,6 100,0 100,0

62,8 1 722,0 925,3 25,0 202 101,1

547 625,6

202 101,1

547 625,6

23 286,2

9 671,4

13 997,8 4 247,0 9 974,9 1 314,9 3 381,9 2,8 38,3

Támogatás

17 893,2 2 483,4 754,0 19 074,8 13,1 3 817,7 124,8 56,9 118,5 1 331,4 0,3 1,2 2 562,2 1 500,2 16 633,7 7,5 15,0 41,0 89,7 1 000,0 149,9 0,6 219,2 295,5 497,2 3 327,8 76,8 20,1 1 472,3 300,0 50,0 83,5

181,8 1 096,5 0,3 5,4 1 810,5 1 516,7 0,6 5 722,4 7,5 15,0 41,0 89,7

16 205,3

311,0

1 204,1

16 460,0

1 050,0 0,0 0,0 5,9 240,1 333,7 546,2 3 404,5 96,4 52,6 0,2

158,0 33,7 24,9 0,1 358,9

62,8

1 472,3 300,0 50,0 35,8

513 724,4 55,0

194 585,8

437 427,9

513 779,4

194 585,8

437 427,9

20 356,4

7 801,8

2 637,5

290,2

10 144,5

6 484,5

1 486,5

391,1

1 376,6

28 838,8

29 943,0

15 129,5

969,1

644,5

0,1

9 295,7 2 715,5 5 810,9 582,3 1 693,4 21,0 2 405,4

372,4

1 176,4 321,6 802,8 219,5 170,5 62,1 24,8

802,1 230,3 368,2 217,5 98,5 13,6 6,0 12 818,6

8 001,4

2 510,9 717,8 11 089,8 53,1 1 644,0 4 804,5

1 499,5 430,9 7 972,9 2,9 1 070,2 277,7 1 914,3

494,6

820,3 179,8 907,4 45,7 158,7 297,0

490,0 119,6 578,7 14,5 5,7 5 096,7

47 842,8

31 706,9 9 121,1 11 742,2 123,0 128,6 17,6

13 091,3 3 364,3 946,1 32,8 2,8 21 556,9

17 093,2

14 940,8 4 263,3 14 245,6 321,4 4 438,0 383,7 57,3

11 134,7 3 497,5 22 624,2 321,4 2 119,6 157,5 32,5 1 032,7

1 010,7 289,1 440,0 12,5 11,0 0,1 603,0 3 550,0 40,0 8,6 302,5 0,0 361,8 2 169,7

Bevétel

37,8 181,8 18 363,2

3 374,8 881,3 27 877,4 22,8 6 930,4 161,8 56,9 161,1 1 993,6 0,3 5,1 1 936,1 1 515,0 0,6 26 127,8 7,5 15,0 41,0 89,7 1 050,0

Kiadás

730,5 571,9 165,5 380,3 12,5 5,8

0,1 193,0

4,3

361,8 313,8

410,0 3 550,0 40,0 4,3 302,5 0,0 1 855,9

403,6 2 568,0 8,4 1,6 302,5 0,0 359,9 1 614,2

0,3 193,0 45,9 17,9 5,4 56,9 42,5 402,0 313,8

315,0 2 760,0 40,0 302,5 0,0 1 711,4




Alcím

Jogc csop

Jogcím

Fejezet 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

03 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 07 07 07 07 07 08 08 08 08 48

03 01 02 04 01 02 03 04 05 06 07 09 01 02 03 04 07 01 02 03 04 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 10 10 10 10 10 10 11

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Bevétel

Turisztikai célelőirányzat 4 929,0 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 475,4 Decentralizált területfejlesztési programok Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok Gazdasági Zöldítési Rendszer 4 886,3 NER300 projekt megvalósítása 2 356,8 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 153,0 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 4,2 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 58,4 MKIK támogatása 50,0 Nemzetgazdasági támogatások 3 000,0 Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 34,0 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 520,6 Szervezetátalakítási alap 793,3 Nemzetgazdasági programok Fejezeti általános tartalék 518,1 Duna Transznacionális Együttműködési Program 694,4 Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020 114,5 INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program 62,1 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 22,8 Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása XV. Fejezet összesen: 89 654,7 XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása K1 - Személyi juttatások 71 010,1 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 147,4 K3 - Dologi kiadások 33 360,8 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások 59,8 K6 - Beruházások 2 295,4 K7 - Felújítások 1 500,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 244,8 Bűnügyi Főigazgatóság K1 - Személyi juttatások 5 252,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 381,7 K3 - Dologi kiadások 1 396,0 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 160,1 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet K1 - Személyi juttatások 1 294,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 359,4 K3 - Dologi kiadások 730,4 K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,1 K6 - Beruházások 68,7 K7 - Felújítások 25,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások XVI. Fejezet összesen: 138 286,4 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása K1 - Személyi juttatások 7 032,1 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 898,7 K3 - Dologi kiadások 9 049,4 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 11,0 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet K1 - Személyi juttatások 391,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100,5 K3 - Dologi kiadások 2 048,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,7 K6 - Beruházások 1,3 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Országos Atomenergia Hivatal K1 - Személyi juttatások 832,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 224,8 K3 - Dologi kiadások 1 024,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások 678,3 K6 - Beruházások 38,5 K7 - Felújítások Magyar Bányászati és Földtani Hivatal K1 - Személyi juttatások 760,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 197,3 K3 - Dologi kiadások 596,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások 909,3 K6 - Beruházások 4,3 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti Közlekedési Hatóság K1 - Személyi juttatások 3 047,9 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 761,0 K3 - Dologi kiadások 5 304,1 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3 K5 - Egyéb működési célú kiadások 21 230,0 K6 - Beruházások 645,1 K7 - Felújítások 100,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ K1 - Személyi juttatások 967,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 253,9 K3 - Dologi kiadások 1 941,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások 191,6 K6 - Beruházások 90,4 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,0 Közlekedésbiztonsági Szervezet K1 - Személyi juttatások 263,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 72,8 K3 - Dologi kiadások 133,6 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 18,5 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség


Támogatás 4 929,0 475,4

4 886,3 2 356,8 153,0 4,2 58,4 50,0 3 000,0 34,0 520,6 793,3 518,1 353,3 114,5 62,1 22,8

341,1

29 122,9

60 531,8

2 951,1

124 667,2

Kiadás 5 911,4 821,9 65,1 0,3 6 903,9 2 390,0 221,0 58,4 81,8 50,0 3 000,0 97,9 34,0 569,6 6 694,1 624,8 293,1 705,5 128,1 63,6 35,6 31,4 188 034,2

Bevétel 495,0 418,7 65,1 0,3 2 017,6 2 390,0 68,0 24,2 23,4

Teljesítés

Támogatás 5 416,4 403,2

153,0 34,2 58,4 50,0 3 000,0

8 166,7

11,2 293,1 353,3 114,5 62,1 22,8

352,2 13,6 1,5 12,8 31,4 82 320,2

105 814,1

17 798,7

140 036,6

990,5

2 220,4

3 232,1

135 054,3

11 498,9

6 492,3

1 628,8

2 597,9

19 318,0

151 882,6

14 403,0

7 249,0

8 583,4

392,6

1 649,2

3 083,4

3,2

36 128,0

5,1

7 874,5

2 629,4


430,6

11,2

11,1 13,6 1,5 12,8 7 705,8 89 146,3

307,9 35,9 6,8

71 143,5

17 645,8

112 997,2

1 024,4

7 434,8

499,9

2 071,2

19 170,1

122 503,2

6 797,7

5 723,1

2 735,4

1 371,7

2 525,9

1 574,6

3 183,0

3,2

29 680,2

5,1

10 694,5

2 059,1

39,2

376,9

2 864,9

1 460,4

634,0 177,4 4 133,4 875,4 1 267,6 490,3 0,0 37,3

488,5

266,8 89,7 145,7 0,9 22,9 60,0

520,6

2 076,5 595,1 4 359,2 0,2 10 744,8 628,3 84,2 2,0

1 167,0 308,8 5 417,3 1 278,4 1 577,9 750,4 4,0 488,3

58,4

390,7 112,3 624,6 1 120,0 1,0 1,5

3 185,7 818,5 9 262,6 0,3 21 361,1 1 322,3 172,5 10,0 2 629,4

153,0

612,3 168,2 694,1 222,3 39,9 3,4

558,3 146,0 803,6 1 574,7 2,5 1,5

819,0

5 093,6 246,8

687,6 219,9 1 455,2 30,2 1 250,1 8,0 3 055,9

31 098,4

1 215,1 386,3 534,5 0,1 99,8 23,9 9,4 123 780,3

1 787,1

1 300,4 352,4 1 927,0 907,2 214,6 3,4 2 467,7

102,6 16,1 17,0 6 694,1 643,6

Támogatás

4 790,0 1 364,3 1 936,7 1,2 361,9 667,5 44,2

1 618,9 700,0 3 095,0 38,7 4 906,0 12,0 2 405,6

31,4 113 721,5

9 248,0

7 372,8 2 060,3 10 666,4 2,3 361,9 1 113,5 74,9 913,3

300,0 29,2

542,2 420,2 121,7 1,8 2 312,5 2 390,0 68,0 30,3 28,0 22,0

4 835,4 1 378,1 1 180,3 0,0 200,9 44,4 528,8

1 582,1 476,7 832,9 0,4 158,5 66,7 9,4 171 200,5

457,6 5 894,1 611,1

Bevétel

65 285,2 18 907,0 27 559,8 4,4 433,6 1 163,8 323,3 195,0

6 186,0 1 719,9 1 722,1 1,3 355,9 206,6 46,8 257,2

2 390,0 68,0 24,2 78,9

97,9 34,0 552,6

85 829,7 24 366,3 39 213,0 6,9 499,1 5 229,6 2 384,4 306,3 23,8

5 046,6 637,1 18,9

4 886,3

97,9 17,0 6 694,1 613,6

Kiadás

187,9 54,3 96,2 0,4 6,5 3 162,3

2 996,6




Alcím

Jogc csop

Jogcím

Fejezet 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

11 11 11 11 11 11 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 37 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 03 06 10 12 13 14 15 01 02 03 04 05 06 10 11 12 13 18 25 27 02 03 04 06 10 11 20 21 23 01 02 01 02 03 04 05 06 07 09 01 02 03 06 07 03 01 02 03 07 10 12 14 15 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Bevétel

Támogatás

K1 - Személyi juttatások 319,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 80,6 K3 - Dologi kiadások 82,6 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 8,4 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 395,0 606,4 K1 - Személyi juttatások 585,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 158,0 K3 - Dologi kiadások 250,2 K5 - Egyéb működési célú kiadások 3,7 K6 - Beruházások 3,8 K7 - Felújítások Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 18,8 1 021,2 K1 - Személyi juttatások 548,1 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 148,0 K3 - Dologi kiadások 293,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 40,0 K7 - Felújítások 10,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti Sportközpontok 2 500,0 4 517,6 K1 - Személyi juttatások 1 943,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 542,2 K3 - Dologi kiadások 3 299,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 1 232,6 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása Vasúthálózat fejlesztése Korábbi közútfejlesztési feladatok végrehajtása 2 194,5 2 194,5 Győr-Gönyű kikötőfejlesztés 100,9 100,9 Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése Kiemelt közúti beruházások A közösségi közlekedés összehangolása 433,5 433,5 Közúthálózat fenntartás és működtetés 56 667,2 1 181,0 55 486,2 Útdíj rendszerek működtetése 16 336,4 16 336,4 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása 3 607,7 3 607,7 TEN-T projektek 2 088,0 249,0 1 839,0 Belvízi hajózási alapprogram 0,1 0,1 Határon Átnyúló Együttműködési Programokból Megvalósuló Útépítési Projekt Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 1 820,8 1 600,0 220,8 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 175,0 175,0 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 69,8 69,8 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai Magyar Légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása CEF projektek 4 406,5 4 406,5 Hungaroring Sport Zrt. támogatása 10 049,9 10 049,9 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 1 460,0 1 460,0 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 232,8 232,8 Balaton fejlesztési feladatok támogatása 70,0 70,0 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat Kis- és középvállalkozói célelőirányzat Intézményi kezességi díjtámogatások 1 114,8 1 114,8 Kulturális célú fejlesztések Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 1 078,6 1 078,6 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok 83,9 83,9 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 680,1 680,1 Energetikai célú feladatok Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 654,5 654,5 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 4 886,3 4 886,3 Energiafelhasználási hatékonyság javítása Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai ÉRV Zrt. Egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása Autópálya rendelkezésre állási díj 114 276,9 114 276,9 Oktatási, kulturális és sport PPP programok PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 11 576,6 11 576,6 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 828,5 828,5 ÉMI Nonprofit Kft. támogatása 167,7 167,7 Nemzetközi tagdíjak 221,5 221,5 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 55,8 55,8 Kormányzati szakpolitikai feladatok 1 276,8 1 276,8 Állami többletfeladatok Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése 200,0 200,0 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 445,3 445,3 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltet 360,0 360,0 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 71,3 71,3 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 2 100,0 2 100,0 Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 500,0 Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 500,0 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 500,0 Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 500,0 Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 240,0 240,0 Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 180,0 180,0 Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 800,0 800,0 Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete 420,0 420,0 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása 41 272,2 41 272,2 Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása 1 451,2 1 451,2 Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása 1 496,3 1 496,3 Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás 4Stadion 974,2 fejlesztésének támogatás 4 974,2 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása 4 500,0 4 500,0



Bevétel

Teljesítés

Támogatás

725,1 208,9 2 630,0 9,3 2 585,1 0,6

Bevétel

Támogatás

396,2 113,4 1 818,7 9,3 1 147,7 0,6 848,9

611,9

744,4 205,9 404,1 24,6 81,7 0,1

784,2

484,3

812,5

810,7

18 068,3

2 930,8

544,8 153,1 322,7 22,3 81,4 0,1 763,2

1 026,5

746,2 194,5 770,8 3,7 68,5 5,0 1,0

452,3 129,5 483,7 3,0 34,9 1,0 17 862,8

2 191,4 628,2 5 117,8 10,0 14 503,3 838,3 8,1 712,1 1 820,9 578,7 1 366,8 2 194,5

Kiadás

200,5 1 820,9 578,7 266,8

1 250,0 11 000,0 476,0 56 467,2 18 679,9 3 594,7 4 774,0 0,2 131,5 2 911,7 251,0 93,1 5,6 14,4 4 406,5 11 970,0 4 733,4 444,5 70,0 0,9

1 250,0

2 474,8 4 536,7 1 000,0 72,3 107,8 758,1 5,4 2 235,1 19 059,1 215,1 300,6 11 213,4 81,3 119 049,4 312,7 894,7 11 710,4 1 280,8 246,4 333,5 461,4 3 118,9 365,5 200,0 558,2 520,4 77,9 2 500,0 799,1 799,9 998,1 918,0 998,1 955,9 754,6 599,1 239,1 799,1 745,2 642,8 489,3 796,9 418,4 60 803,8 1 450,7 3 755,9 8 286,5 8 984,3

1 360,0 4 536,7

42,5 1 181,0 2 401,5 2 935,0 0,1 131,5 2 690,9 251,0 23,3 5,6 14,4 20,1 3 273,4 211,7

5 434,2

511,6

1 100,0 2 194,5

11 000,0 433,5 55 286,2 16 278,4 3 594,7 1 839,0 0,1 220,8 69,8

4 406,5 11 949,9 1 460,0 232,8 70,0

1 580,9 469,3 2 744,1 10,0 6 255,2 268,8 8,1 200,1 1 814,4 560,1 858,4

719,2 1 820,9 578,7 266,8

1 250,0

1 250,0

304,6 43 042,6 12 015,5

69,0 541,9 2 428,8

152,4 0,1 131,5 1 545,9 156,4 23,2 5,6 14,4

2 693,2 0,1 131,5 2 754,8 245,4 23,3 5,6 14,4

11 722,3 1 033,9 187,4 70,0

20,1 3 273,7 257,0 4,3 5,1 12,5 1 360,0 4 536,7

0,9

47,3 11,1 78,0 5,4 1 580,6 14 172,8 215,1 300,6 11 213,4 81,3 6 672,5 312,7 894,7 133,8 452,3 78,7 112,0 405,6 1 842,1 111,9 112,9 160,4 6,6 400,0 560,0 560,0 500,0 419,9 500,0 457,9 515,6 360,0 560,0 506,1 403,7 310,0

19 553,9 2 259,6 3 329,7 4 500,0

1 114,8 1 000,0 25,0 96,7 680,1 654,5 4 886,3

112 376,9

11 576,6 828,5 167,7 221,5 55,8 1 276,8 253,7 200,0 445,3 360,0 71,3 2 100,0 239,1 239,9 498,1 498,1 498,1 498,1 239,1 239,1 239,1 239,1 239,1 239,1 179,3 796,9 418,4 41 249,9 1 450,7 1 496,3 4 956,8 4 484,3

436,2 4 536,7 72,2 51,0 758,1 5,4 1 012,6 128,2 174,7 34,0 3 969,3 81,3 81 103,3 894,3 8 364,4 76,4 220,4 95,6 494,5 133,9 200,0 558,2 520,4 6,6 400,0 560,0 560,0 500,0 500,0 457,9 515,6

51,7 12,1 78,0 5,4 1 580,6 14 172,8 215,3 300,6 11 213,4 81,3 6 672,5 312,7 894,7 133,8 452,3 78,7 112,0 405,7 1 842,1 137,8 200,0 112,9 162,8 6,7 400,0 560,0 560,0 500,0 419,9 500,0 457,9 515,6 360,0

714,0 120,0

400,0 349,5 43 239,3 9 615,1 1 837,0 98,6

73,7 69,8

501,0 11 949,9 311,0 152,5 70,0

25,0 48,1 680,1 86,0 100,0

85 500,0

8 550,0 620,0 132,6 221,5 41,9 900,0 216,6 200,0 445,3 360,0 40,0

150,0 32,4 403,7 110,0

560,0 506,1 403,7 310,0

292,0

19 553,9

2 259,6

2 259,6 3 329,7 4 500,0

417,0

179,3




Alcím

Jogc csop

Jogcím

Fejezet 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 41 42

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

21 21 21 21 21 21 25

01 01 01 01 01 01 00

02 05 06 07 08 09 00

00 00 00 00 00 00 00

26 01 01 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 00 02 02 02 02 02 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 03 03 03 04 04 04 04 04 07 01 00 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 05 06 08 09 11 12 13 14 15 16 01 03 04 05 06 01 02 03 01 02 03 04 05 01 01 00 02 02 02 03 03 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 04 01 02 03


Bevétel

Támogatás

Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása 2 750,0 2 750,0 Tornaterem-építési program 3 000,0 3 000,0 Tanuszoda-fejlesztési program 3 000,0 3 000,0 A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása 2 435,9 2 435,9 A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása 2 185,2 2 185,2 A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás 1 722,2 1 722,2 Gödöllői uszoda beruházás 3 474,9 3 474,9 Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás 300,0 300,0 Veszprémi uszoda beruházás Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása 3 000,0 3 000,0 Izsáki iskola beruházás 4 479,0 4 479,0 Dunakeszi iskola beruházás 4 698,0 4 698,0 1-20. cím összesen: 400 234,7 55 381,7 344 853,0 Bányabezárás 1 000,0 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 72 970,2 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 154 400,0 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 33 504,5 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 12 071,8 Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 4 527,6 Peres ügyek 1 500,0 21-25. cím összesen: 279 974,1 Osztalékbevétel 1 000,0 XVII. Fejezet összesen: 680 208,8 56 381,7 344 853,0 XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 265,3 7 350,2 K1 - Személyi juttatások 4 700,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 304,4 K3 - Dologi kiadások 1 347,9 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 49,3 K5 - Egyéb működési célú kiadások 6,0 K6 - Beruházások 151,5 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 56,0 Külképviseletek igazgatása 7 087,7 39 304,3 K1 - Személyi juttatások 22 957,9 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 150,8 K3 - Dologi kiadások 16 569,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 601,2 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 112,6 Külügyi és Külgazdasági Intézet 2,0 154,2 K1 - Személyi juttatások 76,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21,7 K3 - Dologi kiadások 48,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 10,0 Balassi Intézet 790,5 4 427,0 K1 - Személyi juttatások 2 748,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 523,3 K3 - Dologi kiadások 1 644,9 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 220,0 K5 - Egyéb működési célú kiadások 2,0 K6 - Beruházások 78,5 K7 - Felújítások Nemzeti Befektetési Ügynökség 80,0 2 900,0 K1 - Személyi juttatások 1 141,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 321,7 K3 - Dologi kiadások 1 426,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 70,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 10 470,8 10 470,8 Kötött segélyhitelezés 585,2 585,2 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 500,0 500,0 A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése 1 500,0 1 500,0 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és862,2 szakmai programok támogatá 862,2 Kormányfői Protokoll Államfői protokoll támogatása Magyar-indiai közös KKV Alap Kisebbségpolitikai célok támogatása Közép-európai elnökségi feladatok Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei MPA EU kommunikáció Korábbi tőkeemelés járulékos kiadásai Európai Területi Társulások támogatása 126,9 126,9 Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása 50,0 50,0 Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása Külföldi magyar emlékek megőrzése Népirtás Megelőzési Központ támogatása Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 7 577,0 7 577,0 Európai uniós befizetések 5 453,2 5 453,2 Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás 120,0 120,0 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 13,7 13,7 Humanitárius segélyezés 10,0 10,0 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében EU keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában Fejezeti általános tartalék 1 000,0 1 000,0 A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. tőkeemelés és pótbefizetés XVIII. Fejezet összesen: 90 630,2 8 225,5 82 404,7 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban Vidéki térségek fejlesztése AVOP Technikai segítségnyújtás Beruházás-ösztönzés Kis- és közévállalkozások fejlesztése Információs társadalom és gazdaságfejlesztés


Módosított előirányzat Kiadás 4 236,7 6 431,5 6 157,3 2 435,1 2 184,4 1 721,6 3 175,2 299,9 24,9 567,3 600,0 369,8 400,0 180,0 120,0 1 830,0 6 306,8 4 477,4 4 696,4 571 769,9 1 000,0 72 970,2 154 400,0 33 504,5 12 071,8 4 527,6 1 500,0 279 974,1 851 744,0

Bevétel 1 496,3 3 432,5 3 158,4

567,3 600,0 369,8 400,0 180,0 120,0 1 830,0 3 307,8

Teljesítés

Támogatás 2 740,4 2 999,0 2 999,0 2 435,1 2 184,4 1 721,6 3 175,2 299,9 24,9

400,0 7,7

209 159,5

2 999,0 4 477,4 4 696,4 362 610,5

1 000,0 210 159,5

362 610,5

1 609,7

7 527,3

Támogatás

666,4

247 970,3 500,0 56 974,6 127 026,3 33 504,5 12 071,8 4 527,6 1 476,9 236 081,7 484 051,9

567,3 600,0 369,8 400,0 180,0 120,0 1 830,0 3 307,8

191 593,2

184 797,6

2 107,5 193 700,8

184 797,6

1 430,7

5 978,3

14 341,0

34 134,2

92,2

174,4

1 894,3

3 764,1

931,2

2 122,1

12 386,4 159,3 701,3

5 492,3 530,1

1,2 267,6 128,9 22,6 10,4 3,9 123,3 17,4 105,0 57,1 0,1 72,7 30,7 2,0 351,0 24,3

993,9 233,0

4 033,7 1 048,3 1 382,3 153,1 134,8 0,1 15 388,7

42 296,5

24 190,9 6 451,7 20 838,0 202,4 5 467,2 422,5 112,6

14 591,0 4 390,7 14 324,1 19,5 1 051,3 98,8 77,1

227,4

145,3 40,3 84,2 16,1 18,6

90,3 26,0 55,6 12,3 9,2 2 630,3

4 850,6

4 005,1 566,4 2 350,7 320,9 18,3 208,5 11,1

1 549,3 381,2 890,6 95,8 6,3 51,8 992,7

23,1 7,5 1,6 89,6 52,3 84,8

Bevétel 1 496,3 3 432,5 3 158,4

600,0

5 219,5 1 369,3 2 139,1 7,0 192,2 154,0 56,0

1 148,4 319,3 1 880,7 172,3 75,9 20,0 22 839,4 744,5 1 201,3 1 301,3 1 894,1 500,6 128,9 22,6 10,4 3,9 123,3 17,4 105,0 183,6 50,1 72,7 30,7 2,0 7 928,0 5 477,5 120,0 605,5 102,4 132,9 49,6 339,5 1 267,0 1 668,3 125 146,7

Kiadás

12 368,6 159,3 701,3 1,2 267,6 128,9 22,6 10,4 3,9 123,3 17,4 105,0 56,7 0,1 72,7 30,7 2,0 351,0 24,3 591,8 78,4 132,9 49,6 199,5

36 197,7 23,1 7,5 1,6 13,3 47,2 82,5

2 624,0

10 470,8 585,2 500,0 1 301,3 1 892,8 233,0

126,9 50,0

7 577,0 5 453,2 120,0 13,7 24,0

625,8 178,4 1 039,3 172,3 22,3 3,0 16 450,7 594,2 0,4 1 075,4 460,9 69,3 3,0 0,0 118,4 17,4 105,0 49,8 20,1 6,0 2,1 2,0 7 151,3 4 284,8 119,7 167,8 15,0

6 365,2 4 170,0 120,0 13,7 9,0

30,9 82,3

591,8 78,4 132,9 49,6 199,5

87 280,7

1 668,3 78 932,1

34 206,8

64 100,2

76,3 5,1 2,3

14,3 3,2 1,6 89,6 51,3 2,8

24,1 21,2 1,6 13,3 47,3 82,5

76,3 5,1 2,3

140,0 1 267,0




Alcím

Jogc csop

Jogcím

Fejezet 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

01 01 01 01 01 01 01 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 08 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 13 14 14 15

03 04 04 04 04 05 05 01 02 01 01 01 01 01 01 01 02 02 01 02 03 08 14 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 03 04 05 06 07 01 02 04 06 08 11 13 00 01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04 06 02 02 02 02 02 03 03 03 01 02 00 01 02 00

04 01 02 03 04 01 05 02 01 01 02 04 06 07 09 10 22 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 05 01 02 03 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Bevétel

Támogatás


Bevétel

Kutatás- fejlesztés, innováció 5,6 5,6 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 8,2 8,2 Környezetvédelem-Energetika 0,9 0,9 Környezetvédelem 35,7 35,7 KIOP Technikai segítségnyújtás 21,7 21,7 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkerőpiacra történő belépés segítésére Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása 0,1 0,1 INTERREG IIIA HU-RO-SER 0,0 0,0 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 0,0 0,0 Bp-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 99,6 99,6 Budapest-Cegléd-Szolnok (Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 9,5 9,5 Útrehabilitációs program II. ütem: 2,6,42,47,56. számú utak 2002/HU/16/P/PT/008 127,3 127,3 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 332,3 332,3 Budapest (Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 61,2 61,2 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2.ütem, II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 466,1 466,1 MO Körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 917,1 917,1 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 92,1 92,1 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 145,9 145,9 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 190 000,0 119 061,0 70 939,0 250 002,7 172 088,5 Közlekedés Operatív Program 521 082,7 372 538,2 148 544,5 707 588,2 501 202,5 Társadalmi Megújulás Operatív Program 164 340,1 119 971,5 44 368,6 262 548,2 142 714,8 Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap 11 064,6 11 064,6 12 498,2 12 498,2 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 145 352,9 118 100,5 27 252,4 192 593,8 132 173,5 Környezet és Energia Operatív Program 454 667,0 336 589,3 118 077,7 553 004,4 414 727,5 Államreform Operatív Program 6 741,4 3 883,4 2 858,0 11 158,6 11 158,6 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 31 189,1 22 317,1 8 872,0 39 285,0 25 055,0 Végrehajtás Operatív Program 17 682,1 8 739,4 8 942,7 20 898,0 11 955,3 Nyugat-dunántúli Operatív Program 26 228,4 14 170,1 12 058,3 25 961,8 18 917,0 Közép-dunántúli Operatív Program 31 118,6 17 475,6 13 643,0 33 633,6 25 621,0 Dél-dunántúli Operatív Program 33 931,7 15 835,5 18 096,2 29 086,1 24 529,6 Dél-alföldi Operatív Program 40 726,0 21 900,7 18 825,3 41 322,7 30 340,9 Észak-alföldi Operatív Program 65 207,5 38 257,0 26 950,5 56 363,9 44 995,7 Észak-magyarországi Operatív Program 63 625,3 38 009,0 25 616,3 53 342,6 48 398,8 Közép-magyarországi Operatív Program 46 231,2 15 131,3 31 099,9 46 341,2 20 420,2 ETE HU-SK 4 620,5 4 119,5 501,0 5 094,9 5 094,9 ETE HU-RO 5 941,5 5 536,2 405,3 6 401,6 6 401,6 ETE HU-SER 1 181,9 1 091,2 90,7 1 659,1 1 659,1 ETE HU-CRO 1 414,2 1 153,6 260,6 1 598,1 1 411,2 ETE SEES 1 589,1 1 539,2 49,9 1 824,7 1 774,8 ETE AU-HU 121,4 17,5 103,9 611,5 611,5 ETE SLO-HU 42,5 5,7 36,8 605,4 605,4 ETE CES 120,7 120,7 357,2 357,2 INTERREG IVC 39,5 39,5 143,9 143,9 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 1 357,9 1 245,8 112,1 1 418,8 1 418,8 INTERACT 2007-2013 12,3 12,3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 8 621,0 7 677,6 943,4 9 770,0 8 726,6 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 58,8 58,8 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések 112,6 0,0 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 13 450,1 11 915,2 1 534,9 13 530,3 11 995,4 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 2 300,0 1 955,0 345,0 1 955,0 1 955,0 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 337,5 337,5 555,8 214,3 Közreműködői intézményrendszer támogatása 1 000,0 1 000,0 1 710,8 658,6 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 521,9 521,9 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése 365,8 365,8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 30 831,8 30 831,8 42 707,7 13 677,7 Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 15 000,0 15 000,0 32 879,2 17 879,2 EU Önerő Alap 26 364,5 26 364,5 54 355,5 27 991,0 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 5 000,0 5 000,0 8 139,0 3 817,6 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 39 774,8 36 592,8 3 182,0 41 871,4 36 592,8 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 12 356,6 6 178,3 6 178,3 6 178,3 6 178,3 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 52 952,8 45 804,2 7 148,6 45 804,2 45 804,2 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 63 000,0 48 510,0 14 490,0 48 510,0 48 510,0 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 77 792,9 69 235,7 8 557,2 69 235,7 69 235,7 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 19 386,6 17 254,1 2 132,5 17 254,1 17 254,1 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 20 375,5 14 378,4 5 997,1 14 378,4 14 378,4 Duna Transznacionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány 11,1 11,1 Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020. 2014. évi maradvány 13,6 13,6 INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány 1,5 1,5 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 2014. évi maradvány 12,8 12,8 ETE határmenti programok 2014-2020 4 698,0 3 549,1 1 148,9 3 549,1 3 549,1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 121 874,5 61 535,7 60 338,8 91 084,7 64 115,1 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 38 321,9 19 349,2 18 972,7 62 460,4 60 921,9 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció 45 501,2 ösztönzése 22 974,1 22 527,1 41 283,6 34 363,5 IV. tengely: Leader programok 25 129,1 12 687,9 12 441,2 36 603,5 25 162,3 Technikai segítségnyújtás 8 305,4 4 193,5 4 111,9 9 609,5 5 497,6 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása 2 466,9 és forgalmazása 1 311,1 (I 1 155,8 2 177,5 2 077,5 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 650,0 487,5 162,5 1 270,2 1 270,2 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 150,0 112,5 37,5 189,1 151,6 Vidékfejlesztési Program 59 283,9 50 391,3 8 892,6 53 800,2 53 059,2 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 785,6 589,2 196,4 589,2 589,2 Uniós Programok ÁFA fedezete 710,0 710,0 3 012,8 2 302,8 Uniós programok árfolyam-különbözete 100,0 100,0 2 094,2 1 994,2 Egyéb EU által nem térített kiadások 100,0 100,0 103,0 3,0 SAPARD intézkedések 47,3 47,3 XIX. Fejezet összesen: 2 562 238,4 1 724 435,3 837 803,1 3 075 746,5 2 239 745,2 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 722,8 10 502,3 8 733,6 K1 - Személyi juttatások 6 320,3 9 280,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 677,3 2 698,1 K3 - Dologi kiadások 2 740,6 6 776,4 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 15,8 K5 - Egyéb működési célú kiadások 435,8 1 337,6 K6 - Beruházások 51,1 404,6 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 46,8 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 23 504,1 85 015,4 45 434,3 K1 - Személyi juttatások 65 045,8 64 366,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 743,5 16 187,2 K3 - Dologi kiadások 24 188,8 32 229,8 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 066,6 3 507,8 K5 - Egyéb működési célú kiadások 42,9 1 159,8 K6 - Beruházások 421,9 10 212,5 K7 - Felújítások 10,0 3 820,6 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 184,3 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 166,0 2 127,4 9 745,6


Teljesítés

Támogatás

Kiadás 4,8 0,5 35,7 5,3 0,1 0,0

77 914,1 206 385,7 119 833,4 60 420,3 138 276,9 14 230,0 8 942,7 7 044,8 8 012,6 4 556,5 10 981,8 11 368,3 4 943,8 25 921,0

186,9 49,9

1 043,4 112,6 1 534,9 341,5 1 052,1

0,1 19,4 0,1 0,1 0,0 8,5 92,1 145,9 140 938,0 455 318,8 169 942,2 5 976,8 106 984,6 385 888,1 8 603,3 21 422,6 13 545,2 14 402,2 14 719,4 20 690,3 19 402,8 30 288,7 26 375,9 28 466,0 2 394,8 3 031,4 840,8 1 048,3 1 168,2 62,1 39,8 16,5 11,3 292,8 12,3 4 260,5 57,7 110,2 964,7

Bevétel 5,6 8,2 0,9 35,7 21,7 10,1 0,1 0,0 0,0 99,6 9,5 127,3 341,1 61,2 466,1 917,1 160,9 182,4 62 558,0 191 711,2 31 121,2 9 731,9 52 101,5 219 463,0 13 415,9 3 766,6 13 180,9 17 946,9 19 893,1 24 905,3 25 385,1 34 305,6 31 422,3 9 921,2 3 072,2 3 615,2 1 252,6 1 517,4 1 331,7 662,6 609,4 402,2 162,0 460,1 12,3 3 580,9 58,8 0,0 192,3

Támogatás

117 914,1 332 856,0 139 833,4 60 420,3 188 276,9 19 230,0 8 942,7 7 044,8 8 012,6 4 556,5 10 981,8 11 368,3 4 943,8 25 921,0

186,9 49,9

1 043,4 112,6 1 534,9

209,8 1 047,3 18,5 1,3 29 105,8 10 687,6 11 370,0 3 817,6 4 619,8

214,3 658,6 521,9 365,8 13 677,7 17 879,2 27 991,0 3 817,6

11,1 13,6 1,5 12,8

11,1 13,6 1,5 12,8

60 165,1 41 341,0 23 693,0 15 112,4 3 463,5 1 008,2 4,8 58,2

49 463,9 47 197,2 30 043,1 14 234,9 4 185,8 1 857,1 790,7 91,6 2 667,9

20 969,6 1 538,5 6 920,1 11 441,2 4 111,9 100,0

659,4 2 302,8 1 664,6 1 994,2 92,6 3,1 37,9 61,3 836 001,3 1 685 969,1 1 000 455,6

710,0 100,0 90,0

29 030,0 15 000,0 26 364,5 4 321,4 5 278,6

26 969,6 1 538,5 6 920,1 11 441,2 4 111,9 100,0 37,5 741,0

29 030,0 15 000,0

5 278,6

710,0 100,0 100,0

11 826,2

108,5 687,5

37,5 741,0

1 040 178,1

8 406,6

9 352,0

32 396,5

70 602,0

9 701,1

1 850,0

7 210,8 2 159,3 3 334,9 12,2 756,4 199,2 27,3 88 233,7 43 498,3 11 677,0 23 749,1 2 807,7 1 021,3 4 552,4 2 222,2 2 183,8 2 151,1




Alcím

Jogc csop

Jogcím

Fejezet 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12

04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Bevétel

K1 - Személyi juttatások 1 479,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 376,1 K3 - Dologi kiadások 323,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 112,3 K7 - Felújítások 2,3 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet K1 - Személyi juttatások 475,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 132,7 K3 - Dologi kiadások 180,6 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 1,5 Egyéb kulturális intézmények K1 - Személyi juttatások 2 036,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 576,2 K3 - Dologi kiadások 1 292,6 K5 - Egyéb működési célú kiadások 134,3 K6 - Beruházások 179,2 K7 - Felújítások 4,6 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,2 Egyetemek, főiskolák K1 - Személyi juttatások 177 186,1 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 960,3 K3 - Dologi kiadások 142 703,7 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 299,3 K5 - Egyéb működési célú kiadások 1 917,5 K6 - Beruházások 25 018,2 K7 - Felújítások 8 864,9 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 71,2 K9 - Finanszírozási kiadások Oktatási Hivatal K1 - Személyi juttatások 1 590,1 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 442,1 K3 - Dologi kiadások 2 573,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 8,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet K1 - Személyi juttatások 2 525,9 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 706,7 K3 - Dologi kiadások 2 185,7 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 406,0 K7 - Felújítások 4,0 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet K1 - Személyi juttatások 131,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32,1 K3 - Dologi kiadások 51,8 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 22,7 Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ K1 - Személyi juttatások 3 331,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 403,3 K3 - Dologi kiadások 100,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 28,1 K7 - Felújítások Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ K1 - Személyi juttatások 360,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93,4 K3 - Dologi kiadások 107,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 30,6 K7 - Felújítások 5,0 Türr István Képző és Kutató Intézet K1 - Személyi juttatások 3 647,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 915,0 K3 - Dologi kiadások 1 284,2 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 450,0 K7 - Felújítások 2 000,0 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Állami Egészségügyi Ellátó Központ K1 - Személyi juttatások 4 466,5 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 060,0 K3 - Dologi kiadások 1 756,5 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 100,0 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Gyógyító-megelőző ellátás intézetei K1 - Személyi juttatások 221 344,9 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59 655,0 K3 - Dologi kiadások 219 396,4 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 56,7 K5 - Egyéb működési célú kiadások 590,6 K6 - Beruházások 6 977,4 K7 - Felújítások 1 245,7 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 48,9 K9 - Finanszírozási kiadások Közgyűjtemények K1 - Személyi juttatások 8 267,1 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 255,7 K3 - Dologi kiadások 5 669,8 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások 6,1 K6 - Beruházások 741,2 K7 - Felújítások 136,9 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Művészeti intézmények K1 - Személyi juttatások 7 604,8


Támogatás

Kiadás

Bevétel

Teljesítés

Támogatás

3 333,3 864,4 2 132,5 3 453,9 933,2 91,8 1 087,5 111,4

678,6

3 315,8

2 638,9

769,7

12 122,6

152 268,9

2 688,8

380 026,2

2 864,1

176 873,8

7 086,8

1 878,3

4 006,0

9 140,4

127,9

1 739,1

133,6

832,1

4 278,1

762,0

22 787,0

4 078,1

869,0

19 333,5

982,9

3 152,0

615 158,5

12 365,5

54 727,6

9 821,8

10 672,1


760,2

3 245,8

285,7

552,5

22 522,0

690,7

21 424,7

2 670,0

472 829,1

53 531,6

15 759,5

8 644,6

11 558,6

7 726,1

8 694,5

6 306,3 1 703,5 5 489,2 5,6 412,0 1 685,9 339,5 3,7 10 523,0

7 592,2

100,6

168 271,2 46 832,4 233 449,5 361,8 546,4 31 948,4 5 653,8 241,2 11 727,4

9 041,9 2 462,1 8 105,7 12,0 501,3 4 864,0 586,2 8,1 5 840,0

3 129,3

5 862,6 1 627,0 3 674,4 18,4 92,0 5 125,2 7,0 116,1

229 387,2 62 514,0 301 704,5 436,1 1 059,5 52 230,1 9 553,2 387,4 12 656,8 4 711,3

1 393,3

4 469,8 1 230,8 3 986,0 2 389,3 0,4 561,4 1 839,8 3,6

8 830,3 2 377,1 4 917,5 153,1 221,7 5 862,7 7,0 116,1 508 332,7

7 521,9

320,1 84,3 186,6 0,1 11,0

7 604,8 1 994,4 6 396,1 2 511,9 0,4 1 195,3 3 946,0 7,0 3 304,9

3 107,1

21,7 33,2 284,4

846,5

7 337,8

1 878,2 142,2 453,9

553,3 141,7 310,6 0,1 35,7 5,0 7 450,0

136 825,2

919,8 259,4 294,1 0,0 64,2

3 812,0 463,7 624,5 29,1 115,9 65,0 596,6

307 060,1

260,2 3 183,4

3 507,9

2 323,8

4 082,6 1 042,6 4 048,6

1 806,3 476,8 940,2 0,0 93,7 355,0

10 865,1

2 592,8 687,9 3 472,8 1,1 204,3 3,5

4 359,2 1 051,9 5 057,6 0,5 406,3 4,0 110,0

607,2

131 941,8 37 256,7 136 936,4 17 279,6 3 320,1 18 400,8 3 840,4 203,7 2 303,3

4 103,7 1 217,9 5 541,7 1,1 224,9 3,5 3 950,0

3 246,2

6 066,6 1 038,8 1 661,9 103,9 1 372,2 14,5

200 115,2 55 237,1 197 238,5 31 876,2 5 472,9 47 629,8 16 589,4 340,1 2 353,7 1 750,0

Támogatás

590,4 164,7 1 865,0 896,3 5,4

7 204,3 1 296,8 2 406,5 244,4 3 636,6 21,4 1,2 282 731,1

Bevétel

2 731,4 721,4 1 119,7 3 088,7 477,0 50,9 988,2

771,1 218,5 2 169,4 917,8 8,8 1 585,5

Kiadás

10 932,3 5 876,4




Alcím

Jogc csop

Jogcím

Fejezet 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 02 02 02 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 08 08 08 08 09 09 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 15 15 15 15 15

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 04 05 08 09 11 12 01 02 15 18 18 18 18 19 20 01 02 05 10 06 08 01 02 03 17 18 20 07 07 07 08 04 05 09 10 11 12 00 03 03 03 03 03

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 00 00 00 00 02 02 02 00 00 00 00 00 00 00 01 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 05


Bevétel

Támogatás

K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 034,5 K3 - Dologi kiadások 5 998,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások 0,5 K6 - Beruházások 773,4 K7 - Felújítások 100,0 Országos Mentőszolgálat 32 727,7 633,0 K1 - Személyi juttatások 20 023,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 593,6 K3 - Dologi kiadások 7 493,8 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 250,0 K7 - Felújítások K9 - Finanszírozási kiadások Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ 70,8 594,3 K1 - Személyi juttatások 250,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67,5 K3 - Dologi kiadások 287,6 K6 - Beruházások 60,0 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek 2 754,1 12 655,1 K1 - Személyi juttatások 4 114,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 083,6 K3 - Dologi kiadások 9 831,1 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások 285,8 K6 - Beruházások 88,6 K7 - Felújítások 5,3 Országos Vérellátó Szolgálat 12 130,5 1 643,3 K1 - Személyi juttatások 4 234,6 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 073,9 K3 - Dologi kiadások 7 915,3 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 480,0 K7 - Felújítások 70,0 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 12 000,0 532 716,1 K1 - Személyi juttatások 386 868,7 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 104 415,3 K3 - Dologi kiadások 53 432,1 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 - Finanszírozási kiadások Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 26,0 989,1 K1 - Személyi juttatások 630,4 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 167,6 K3 - Dologi kiadások 217,1 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások K7 - Felújítások Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás templom) Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 16 946,8 16 946,8 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 167 574,6 167 574,6 Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás 1 992,1 1 992,1 Köznevelési szerződések 4 000,0 4 000,0 Felsőoktatás speciális feladatai 418,6 418,6 Lakitelek Népfőiskola támogatása 300,0 300,0 Kiválósági támogatások 9 850,0 9 850,0 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 9 194,1 9 194,1 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen 40,0 40,0 Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi kompenzációja Köznevelés speciális feladatainak támogatása 71,7 71,7 Nemzeti Tehetség Program 2 816,2 2 816,2 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása 440,0 440,0 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi el Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása 400,0 400,0 Erzsébet program támogatása 4 500,0 4 500,0 I. világháborús centenáriumi megemlékezések 500,0 500,0 Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása Útravaló ösztöndíj program Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása 351,4 351,4 Határon túli kulturális feladatok támogatása 42,6 42,6 Határtalanul! program támogatása 1 227,6 1 227,6 Határon túli köznevelési feladatok támogatása 281,6 281,6 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 35,3 35,3 Maradványelszámolás Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 155,8 155,8 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 300,7 300,7 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 4,0 4,0 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 10,4 10,4 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések 12,3 12,3 Európai uniós programok előfinanszírozása Filmszakmai támogatások 69,8 69,8 A KOGART támogatása Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 228,8 228,8 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak400,0 restaurálása 400,0 Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása 500,0 500,0 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok704,0 704,0 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékment 262,1 262,1 Közművelődési szakmai feladatok 583,8 583,8 Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat támogatása PANKKK Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 1 293,9 1 293,9 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és1m386,2 1 386,2 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak 79,2 79,2 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 1 555,0 1 555,0 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének 1 529,2 támogatása 1 529,2 Egyéb színházi támogatások 55,8 55,8 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 355,0 355,0 Gyermek és ifjusági célú pályázatok Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 28,7 28,7 Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap 3,0 3,0 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 65,0 65,0 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 170,4 170,4



Bevétel

Teljesítés

Támogatás

2 065,8 9 819,8 21,8 1 763,9 191,6

Bevétel

Támogatás

1 644,9 5 932,1 21,3 800,3 39,2 41 240,8

1 012,1

20 324,2 5 686,9 7 117,2 64,0 5 065,9 2 953,7 1 041,0

27 309,5

948,3

225,1

486,4

8 730,8

10 790,4

11 221,9

1 277,8

30 309,8

427 523,2

1 795,4

1 044,0

15 052,4 4 158,6 5 129,8 64,0 1 749,6 126,2 1 041,0 284,2

581,0

250,7 66,5 432,4 115,6

186,4 51,9 330,4 99,0 12 477,6

13 234,8

4 730,5 1 245,9 16 103,1 56,6 333,0 2 724,5 518,9

3 334,4 972,4 8 333,2 49,9 197,2 335,1 36,2 13 903,7

1 765,5

4 382,5 1 113,7 8 750,2 19,2 786,4 617,3

3 010,9 848,1 5 482,5 17,8 373,8 42,8 20 510,0

535 778,7

390 668,7 105 366,2 55 695,0 600,0

291 878,4 97 906,9 41 406,7 2 762,0 157,1 2 159,9 768,0 1 125,9 0,0

2 830,8 1 128,0 2 470,8 1 523,0 416,2 732,3 1 221,2 246,7 48,3 10,0 17 371,3 170 383,8 1 997,3 4 160,8 421,5 300,0 9 622,9 1 612,1 40,0 43,7 341,1 4 297,8 1 054,7 65,3 400,7 4 500,0 500,0 25,0 1,4 533,9 48,1 1 319,2 393,1 36,2 71,2 173,5 310,4 4,0 26,9 14,5 81,4 272,3 200,0 228,8 178,0

Kiadás

1 716,9 831,7 218,5 268,4 845,1 64,4

10,0 406,4 2 148,2 5,2 160,8 17,9 3,5 87,6 6,5 221,4 1 481,6 614,7 59,3 0,7

1,4 182,5 5,5 91,6 94,6 6,4 71,2 7,1 9,7 0,0 6,5 81,4 73,0

10,0 12 283,3 148 936,2 3 091,4 2 871,9 235,6 240,0 257,4 56,2

10,0 101,0 2 589,9 5,2 160,8 18,4

43,7 180,7 1 419,3 1 054,7 65,3 270,7 4 200,0 497,8

6,5 210,2 1 490,4 614,7 59,3 0,7

1,4 247,8 2,4 102,0 2,6 0,3 71,2 161,1 309,5 4,0 26,9 14,5 45,8 76,5 200,0 228,8 177,2

1,4 277,5 6,3 126,0 95,1 21,3 72,3 7,1 9,7 0,0 6,5

239,1 613,8

438,2 212,0 450,1

585,9 1 386,2

526,9 894,5

695,7 5,2 40,8 1,6 0,2 81,2 78,3

1 555,0 1 729,2 55,8 274,0

122,8 1 729,2 55,8 168,1 0,3 33,2

16 964,8 168 235,6 1 992,1 4 000,0 403,6 300,0 9 619,4 1 524,5 40,0 37,2 119,7 2 816,2 440,0 6,0 400,0 4 500,0 500,0 25,0 351,4 42,6 1 227,6 298,5 29,9 166,4 300,7 4,0 20,4 14,5 199,3 200,0 228,8

178,0

695,7 244,2 659,3 1,6 0,2 690,4 1 462,7

695,7 5,1 45,5 1,6 0,2 104,5 76,5

1 686,1 1 729,2 55,8 432,9 0,3 75,7 6,0 108,6 470,4

131,1

158,9 0,3 18,3 3,0 43,6 300,0

57,4 3,0 65,0 170,4

38,3 470,4

3,6 104,6

91,5 73,0

13 717,5 150 161,0 3 327,5 3 989,2 324,0 240,0 456,9

37,2 52,7 2 803,8 220,0 6,0 300,0 4 200,0 125,0

69,0

229,1

156,4 299,8 3,0 20,4 14,5 139,3 228,8

178,0

131,1

163,3 0,3 23,1 3,0 47,8 300,0

120,0 455,7

499,3 822,5 372,0 1 600,0 55,8 28,5 56,2 60,0 170,4




Alcím

Jogc csop

Jogcím

Fejezet 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 28 28 28 28 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 34 34 35

01 03 06 07 08 01 03 06 07 00 01 04 07 08 09 03 06 08 12 13 04 05 06 06 02 03 06 13 19 20 24 04 05 06 06 06 06 06 06 06 06 07 09 23 24 25 28 29 30 10 11 11 12 18 19 23 28 36 37 10 15 19 22 01 01 01 02 02 00 02 03 03 04 05 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 01 01 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 04 07 08 09 10 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 14 19 10 12 00 00 01 02 00 00 02 03 04 05 01 02 03 04 05 06 07 05 06 07 08 09 10 11 12 13 21 23 24 25 26 27 02 03 04 00


Bevétel

Támogatás

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása 42,9 42,9 Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása35,3 35,3 Családpolitikai Programok 1 113,0 1 113,0 Családpolitikai célú pályázatok 83,0 83,0 Család- és ifjúságügyi szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása 25,0 25,0 Gyermekvédelmi Lakás Alap 1 540,0 1 540,0 Gyermektartásdíjak megelőlegezése Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 900,0 900,0 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 690,0 690,0 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése 115,0 115,0 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 77 763,1 77 763,1 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont 5 808,7 és a Biztos Kezde 5 808,7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerző 528,9 528,9 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi 3 154,5 ágazati pótlék 3 154,5 Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék 5,0 5,0 Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok 165,6 támogatása 165,6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása 112,6 112,6 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása 509,6 509,6 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása 450,9 450,9 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok 190,0 támogatása 190,0 Hazai társfinanszírozás HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzet Phare támogatás (HU 0008-02) Phare forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 201,6 201,6 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 2 087,2 2 087,2 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása 535,1 535,1 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 700,0 700,0 Patika hitelprogram kamattámogatása 370,0 370,0 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása 3 926,7 3 926,7 Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása 5 510,2 5 510,2 Versenysport támogatása 672,1 672,1 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá 1 704,8 az MLSZ feladatainak 1 704,8 tá Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 2 010,0 2 010,0 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 2 645,8 2 645,8 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 187,7 187,7 Utánpótlás-nevelési feladatok 1 994,7 1 994,7 Fogyatékosok sportjának támogatása 327,0 327,0 Speciális világjátékok támogatása 186,0 186,0 Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása 376,0 376,0 Egyéb, az olimpiai mozgalommal összefüggő feladatok támogatása Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 140,2 140,2 Sportegészségügyi ellátás támogatása 131,4 131,4 Szabadidősport támogatása 477,4 477,4 Diák- és hallgatói sport támogatása 410,7 410,7 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 22,0 22,0 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 32,7 32,7 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 12 479,4 12 479,4 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása 1 650,0 1 650,0 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefügg Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása661,1 661,1 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések 1 624,5 1 624,5 Magyar Sport Háza támogatása 266,2 266,2 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 4 020,6 4 020,6 A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 6 146,5 megrendezéséhez köt 6 146,5 Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása 3 997,5 3 997,5 Csepeli Birkózó Club csarnokának felújítása 400,0 400,0 Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése 950,0 950,0 Óvodai férőhelybővítés pályázat Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 184,3 184,3 Autizmus Alapítvány 30,8 30,8 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása 250,0 250,0 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 1 196,8 1 196,8 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása 44,0 44,0 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása 44,0 44,0 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 8 095,3 8 095,3 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. támogatása 252,2 252,2 Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása 134,7 134,7 Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása 531,1 531,1 Gazdasági társaságok által ellátott felsőoktatási feladatok támogatása Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása97,3 97,3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása 396,0 396,0 Magyar Írószövetség támogatása 30,0 30,0 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása 22,0 22,0 Magyar Vöröskereszt támogatása 100,1 100,1 Magyar Rákellenes Liga támogatása 30,0 30,0 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 51,3 51,3 Magyar ILCO Szövetség támogatása 30,0 30,0 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 20,0 20,0 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona 20,0 20,0 Rákbetegek Országos Szövetsége 20,0 20,0 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei, közösségi, szolidaritási és 149,5 esélyteremtési programok149,5 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 143,3 143,3 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 181,8 181,8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 176,4 176,4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 181,8 181,8 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 21,0 21,0 Autisták Országos Szövetsége 55,1 55,1 Siketvakok Országos Egyesülete 22,0 22,0 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos 57,0Szövetsége 57,0 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása 616,7 616,7 Dévény Anna Alapítvány 60,0 60,0 Kézenfogva Alapítvány 10,0 10,0 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 10,0 10,0 Afázia Egyesület 5,0 5,0 Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 5,0 5,0 Magyar Olimpiai Bizottság 372,2 372,2 Phare forrás, Információs technológia az általános iskolában Hazai társfinanszírozás, Információs technológia az általános iskolában Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 100,0 100,0


Módosított előirányzat Kiadás 141,1 48,1 575,9 192,9 328,5 2 240,6 0,4 2 971,8 730,7 243,1 79 524,4 5 831,9 556,9 5 201,1 5,0 173,8 156,3 664,9 481,7 192,1 0,2 0,1 9,0 133,9 5 721,3 2 087,2 556,6 1 050,0 370,1 6 703,3 6 480,9 2 112,8 2 104,8 2 497,6 2 687,9 187,7 2 468,7 327,2 186,0 376,0 889,0 322,5 3,6 628,1 487,4 29,2 37,5 13 232,5 1 650,0 656,9 2 574,8 1 624,5 344,0 6 394,7 1 585,8 15,7 200,0 4 957,5 400,0 1,1 3 041,4 1 370,0 497,9 184,3 30,8 286,1 2 574,8 44,0 45,5 8 873,0 252,2 134,7 943,1 0,8 120,1 508,7 30,0 22,0 100,1 30,0 59,3 30,0 20,0 20,0 20,0 162,7 143,3 181,8 176,4 181,8 21,0 55,1 22,0 57,0 616,7 60,0 10,0 10,0 5,0 5,0 372,2 0,2 95,2 607,7

Bevétel 98,2 12,8 11,7 19,9 22,0 700,6 0,4 2 071,8 40,7 131,1 1 752,3 23,2 28,0 612,7 8,2 43,7 155,3 30,8 2,1 0,2 0,1 9,0 133,9 4 799,3

350,0 0,1 2 776,6 6 480,9 343,2 400,0 7,6 42,1 474,0 0,2

889,0 182,3 0,6 118,7 26,7 7,2 4,8 1 223,1 656,9 1 915,7 77,8 2 374,1 1 585,8 15,7 200,0 960,0 1,1 3 041,4 420,0 497,9

36,1 1 915,7 1,5 812,5 0,0 328,4 0,8 3,9 112,7 0,0

13,2

0,0

0,2 95,2 607,7

Teljesítés

Támogatás 42,9 35,3 564,2 173,0 306,5 1 540,0 900,0 690,0 112,0 77 772,1 5 808,7 528,9 4 588,4 5,0 165,6 112,6 509,6 450,9 190,0

921,9 2 087,2 556,6 700,0 370,0 3 926,7 1 769,6 1 704,8 2 490,0 2 645,8 187,7 1 994,7 327,0 186,0 376,0 140,2 3,0 509,4 460,7 22,0 32,7 12 009,4 1 650,0 659,0 1 624,5 266,2 4 020,6

3 997,5 400,0

950,0 184,3 30,8 250,0 659,0 44,0 44,0 8 060,5 252,2 134,7 614,7 116,2 396,0 30,0 22,0 100,1 30,0 59,3 30,0 20,0 20,0 20,0 149,5 143,3 181,8 176,4 181,8 21,0 55,1 22,0 57,0 616,7 60,0 10,0 10,0 5,0 5,0 372,2

Kiadás 110,3 20,1 276,7 16,7 168,6 1 351,5 0,4 339,8 400,4 149,5 59 030,5 5 596,0 28,0 3 742,3 155,3 114,8 352,8 65,8 161,3

4 056,1 2 082,9 525,0 0,7 2 442,8 1 183,1 2 030,1 1 623,7 2 286,9 2 109,5 187,7 1 948,3 234,4 186,0 280,0 889,0 214,0 0,6 461,7 467,4 15,2 37,5 10 488,4 1 585,0 656,9 2 352,0 1 100,0 277,4 2 315,8 1 585,8 200,0 710,5 40,6 1,1 3 041,4 1 370,0 270,5 138,2 15,8 148,9 2 352,0 44,0 45,5 8 042,9 185,5 134,7 479,3 0,8 3,5 508,7 30,0 22,0 100,1 30,0 50,5 30,0 20,0 20,0 20,0 24,1 142,7 181,0 175,6 181,0 21,0 54,9 22,0 56,7 435,1 59,7 10,0 10,0 5,0 5,0 322,2

0,3

Bevétel 127,4 12,8 45,7 21,4 22,0 702,7 0,4 2 071,8 40,1 131,2 2 238,6 25,4 28,0 685,6 0,2 7,7 43,7 155,3 30,8 2,0 0,2 0,1 9,0 133,9 2 143,7 4,3 350,0 0,1 2 776,6 2 556,9 355,0 400,0 7,6 0,1 433,1 0,1

889,0 182,3 0,6 118,7 26,7 5,2 4,8 1 183,0 656,9 1 915,7 77,8 2 374,1 1 585,8 15,7 200,0 960,0 1,1 3 041,4 420,0 497,9

36,1 1 915,7 1,5 938,1 0,0 328,4 0,8 4,0 112,7 0,0

Támogatás 24,1 35,1 402,0 50,0 290,0 870,5 113,0 442,5 40,6 57 150,6 5 793,8 3 545,6 157,8 87,5 253,7 35,0 190,0

85,0 556,6 175,0 46,8

1 696,9 1 425,0 2 490,0 2 645,8 187,7 1 548,7 235,0 186,0 280,0 140,0 507,4 460,7 22,0 32,7 10 923,9 1 585,0 912,6 1 250,0 266,2 3 520,6

3 747,5 60,0

950,0 184,3 20,8 247,2 912,6 44,0 44,0 7 981,8 217,5 134,7 614,7 91,9 200,0 30,0 11,0

16,0

13,1

0,0

0,2 95,2 513,3

142,8 71,4 90,5 87,8 90,5 10,5 27,5 11,0 28,4 308,4 29,9 10,0 10,0 5,0 5,0 322,2




Alcím

Jogc csop

Jogcím

Fejezet 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

39 46 47 48 50 50 51 52 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 60 61 62

00 00 00 00 03 07 00 00 00 01 02 03 04 05 05 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 04 05 06 07 09 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 26 27

01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 00 00 00

01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 04 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

28 28 28 28 28

01 01 02 02 02

01 01 01 01 01

01 02 01 02 03

00 01 01 01 01 01 01

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00


Bevétel

Támogatás


Bevétel

Támogatás

Teljesítés Kiadás

Bevétel

Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 2 074,4 2 074,4 2 155,6 81,2 2 074,4 2 087,1 91,5 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás 360,0 360,0 603,2 243,2 360,0 562,0 222,4 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása 29 333,5 29 333,5 35 912,3 4 578,8 31 333,5 23 420,6 4 809,4 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 26,3 26,3 888,0 861,7 26,3 831,8 861,7 Emlékpont Központ támogatása 22,0 22,0 22,0 0,0 22,0 22,0 0,0 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása 8,8 8,8 12 431,5 641,5 11 790,0 8 870,3 641,5 Fejezeti általános tartalék 1 192,4 1 192,4 627,2 3,5 623,6 0,2 50,7 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja 1 839,2 139,2 1 700,0 18,2 Nemzeti Együttműködési Alap 5 406,0 5 406,0 5 473,4 391,7 5 081,6 4 480,5 435,3 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 2 846,0 2 846,0 2 846,1 0,1 2 846,0 2 130,3 0,1 Hittanoktatás támogatása 3 100,0 3 100,0 3 100,1 0,1 3 100,0 2 066,7 0,1 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 8 900,0 8 900,0 9 916,2 1 016,2 8 900,0 9 699,6 1 016,2 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 17 650,0 17 650,0 18 127,7 477,7 17 650,0 13 701,5 477,7 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek 1 440,0 jövedelempótléka - Bev 1 440,0 1 440,0 1 440,0 1 080,0 Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Határon 210,0túli egyház és annak be 210,0 211,6 1,6 210,0 207,0 1,6 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 1 350,0 1 350,0 2 522,6 1 172,6 1 350,0 2 138,2 1 174,5 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 650,0 650,0 7 316,8 5 711,7 1 605,1 6 904,9 5 713,4 Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése 2 000,0 2 000,0 2 093,5 93,5 2 000,0 93,5 93,5 A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális 1 147,0 fejlesztése 1 147,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása 121,2 121,2 181,0 71,8 109,2 71,8 71,8 Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatása 300,0 300,0 300,0 300,0 Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése 1 720,0 1 720,0 1 730,5 10,5 1 720,0 1 718,1 10,5 A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és276,0 Kollégium rekonstrukciója 276,0 276,0 276,0 276,0 A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum kollégiumbő 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 A székesfehérvári Szent István Bazilika rekonstrukciója 293,6 293,6 293,6 293,6 293,6 A Gödöllői Premontrei Perjelség által hangverseny- és előadóterem létrehozása 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 A zsámbéki Josephinum épület felújításának befejező munkálatai 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 Egyházi személyek eszközellátásának támogatása 200,0 200,0 200,0 200,0 Reformáció Emlékév programjainak támogatása 500,0 500,0 Nemzetiségi támogatások 639,4 639,4 924,5 318,5 606,0 760,4 318,7 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 55,2 55,2 55,2 55,2 41,4 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 62,9 62,9 62,9 62,9 31,5 Országos Horvát Önkormányzat és Média 178,0 178,0 178,0 178,0 133,5 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 256,9 256,9 256,9 256,9 192,7 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 107,5 107,5 107,5 107,5 80,6 Országos Roma Önkormányzat és Média 361,2 361,2 361,2 361,2 270,9 Országos Lengyel Önkormányzat és Média 54,0 54,0 54,0 54,0 40,5 Országos Örmény Önkormányzat és Média 52,5 52,5 52,5 52,5 39,4 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 151,0 151,0 151,0 151,0 113,3 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 80,0 80,0 80,0 80,0 60,0 Szerb Országos Önkormányzat és Média 100,7 100,7 100,7 100,7 75,5 Országos Ruszin Önkormányzat és Média 59,6 59,6 59,6 59,6 44,7 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 62,2 62,2 62,2 62,2 46,7 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 50,8 50,8 50,8 50,8 38,1 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 19,5 támogatása 19,5 19,5 19,5 9,8 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása104,4 104,4 104,4 104,4 78,3 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 178,0 támogatása 178,0 178,0 178,0 133,5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 40,8 támogatása 40,8 40,8 40,8 30,6 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 165,9 165,9 165,9 165,9 124,4 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 30,8 30,8 30,8 30,8 23,1 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása27,0 27,0 27,0 27,0 20,3 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása159,5 159,5 159,5 159,5 119,6 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 58,4 58,4 58,4 58,4 43,8 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 69,2 69,2 69,2 69,2 51,9 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 13,5 13,5 13,5 13,5 10,1 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 14,5 14,5 159,5 159,5 119,6 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 1,6 0,5 1,0 0,5 0,5 Roma kultúra támogatása 52,8 52,8 1 023,9 972,6 51,3 971,4 974,3 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, 440,9 szakkollégiumok 440,9 527,2 86,4 440,8 152,2 92,1 Felzárkózás-politika koordinációja 30,0 30,0 67,4 37,4 30,0 40,4 37,4 Roma ösztöndíj programok 659,5 659,5 1 213,5 564,0 649,5 429,8 688,3 Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések 302,7 302,7 278,2 306,6 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 441,2 441,2 441,2 441,2 223,2 Civil és non-profit szervezetek támogatása 17,9 1,4 16,5 0,0 1,4 Nemzeti Civil Alapprogram 7,0 7,0 6,2 10,2 1-20. cím összesen: 2 224 959,0 909 948,3 1 315 010,7 2 676 023,3 1 258 514,5 1 417 504,4 1 727 609,4 909 019,4 Családi pótlék 326 950,0 326 950,0 244 874,1 54,2 Anyasági támogatás 5 197,0 5 197,0 3 617,3 Gyermekgondozási segély 62 193,2 62 193,2 44 942,0 10,0 Gyermeknevelési támogatás 12 929,7 12 929,7 8 711,5 2,4 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 1 574,8 1 574,8 1 735,2 0,1 Életkezdési támogatás 5 638,5 5 638,5 4 410,8 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 6 078,9 6 078,9 2 670,1 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 1 847,3 1 847,3 1 317,5 105,8 Szolgálati járandóság 80 921,0 80 921,0 60 593,3 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék 53 478,0 53 478,0 43 667,0 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése 9 188,2 9 188,2 7 225,4 Mezőgazdasági járadék 2 431,2 2 431,2 1 745,6 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 33 877,4 33 877,4 25 326,6 13,6 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 14 640,7 14 640,7 11 068,2 Házastársi pótlék 3 217,1 3 217,1 2 480,8 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) 46,7 46,7 34,3 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 368,1 368,1 288,8 0,4 Járási szociális feladatok ellátása 61 895,9 61 895,9 49 381,5 14,2 Közgyógyellátás 18 331,5 18 331,5 13 123,0 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 5 400,0 5 400,0 4 050,0 Folyósított ellátások utáni térítés 1 720,0 1 720,0 1 290,0 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 2 352,8 2 352,8 2 334,5 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása 250,0 250,0 Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel 1,0 1,0 22-27. cím összesen: 2 602,8 1,0 2 602,8 1,0 2 334,5 Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek 2,0 2,0 Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek 2,0 2,0 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 1,0 1,0 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok 1,0t 1,0 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz 1,0 kapcsolódó egyéb kiad 1,0 XX. Fejezet összesen: 2 935 490,0 909 949,1 1 314 993,7 3 436 823,8 1 313 534,8 1 412 767,0 2 493 957,4 1 063 361,4 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 49,6 2 108,5 646,4 2 256,0 652,1 K1 - Személyi juttatások 1 064,2 1 170,2 800,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 295,4 348,2 245,8 K3 - Dologi kiadások 638,5 937,5 328,7 K5 - Egyéb működési célú kiadások 33,0 254,4 148,1 K6 - Beruházások 127,0 188,4 119,5


Támogatás 2 063,2 270,0 23 680,1 22,0 11 390,0 1 700,0 4 681,6 2 134,5 2 066,8 8 850,0 13 232,9 1 080,0 210,0 900,0 1 530,1 662,5 2 700,0 300,0 1 720,0 207,0 90,0 37,5 64,5 500,0 478,9 41,4 47,2 133,5 192,7 80,6 270,9 40,5 39,4 113,3 60,0 75,5 44,7 46,7 38,1 14,6 78,3 133,5 30,6 124,4 23,1 20,3 119,6 43,8 51,9 10,1 119,6 0,5 28,0 432,6 44,9 255,2 16,5 1 039 939,3

1 135 299,8 1 811,1




Jogcím

Cím

01 00 00 00 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 02 01 00 00 OECD ROK 167,0 29,2 137,8 02 02 00 00 Fejezeti tartalék 45,8 45,8 XXX. Fejezet összesen: 2 370,9 78,8 2 292,1 00 00 00 00 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 01 00 00 00 Központi Statisztikai Hivatal 986,1 8 262,2 01 00 00 00 K1 - Személyi juttatások 5 058,4 01 00 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 425,9 01 00 00 00 K3 - Dologi kiadások 2 033,9 01 00 00 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 20,3 01 00 00 00 K6 - Beruházások 654,6 01 00 00 00 K7 - Felújítások 20,0 01 00 00 00 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 35,2 04 00 00 00 KSH Könyvtár 6,4 180,2 04 00 00 00 K1 - Személyi juttatások 122,4 04 00 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32,2 04 00 00 00 K3 - Dologi kiadások 32,0 04 00 00 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 04 00 00 00 K6 - Beruházások 04 00 00 00 K7 - Felújítások 05 00 00 00 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 44,7 123,5 05 00 00 00 K1 - Személyi juttatások 96,4 05 00 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26,0 05 00 00 00 K3 - Dologi kiadások 20,9 05 00 00 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 24,9 05 00 00 00 K6 - Beruházások 06 01 00 00 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása 483,4 483,4 XXXI. Fejezet összesen: 10 086,5 1 037,2 9 049,3 00 00 00 00 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 01 00 00 00 MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak és köztestületi feladatok 39,2 8 384,5 01 00 00 00 K1 - Személyi juttatások 6 501,7 01 00 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 669,6 01 00 00 00 K3 - Dologi kiadások 174,4 01 00 00 00 K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 35,0 01 00 00 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 3,0 01 00 00 00 K6 - Beruházások 25,0 01 00 00 00 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0 02 01 00 00 MTA Könyvtár és Információs Központ 230,7 547,9 02 01 00 00 K1 - Személyi juttatások 406,1 02 01 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 104,4 02 01 00 00 K3 - Dologi kiadások 250,1 02 01 00 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 02 01 00 00 K6 - Beruházások 18,0 02 01 00 00 K7 - Felújítások 02 02 00 00 MTA Könyvtár EISZ Nemzeti Program 02 02 00 00 K1 - Személyi juttatások 02 02 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02 02 00 00 K3 - Dologi kiadások 02 02 00 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 03 00 00 00 MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek 15 182,1 14 195,7 03 00 00 00 K1 - Személyi juttatások 14 992,3 03 00 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 018,2 03 00 00 00 K3 - Dologi kiadások 8 833,1 03 00 00 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 117,0 03 00 00 00 K6 - Beruházások 1 303,6 03 00 00 00 K7 - Felújítások 103,6 03 00 00 00 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 03 00 00 00 K9 - Finanszírozási kiadások 04 00 00 00 MTA Támogatott Kutatóhelyek 15,0 2 691,6 04 00 00 00 K1 - Személyi juttatások 1 900,3 04 00 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 479,1 04 00 00 00 K3 - Dologi kiadások 322,0 04 00 00 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 04 00 00 00 K6 - Beruházások 5,2 05 01 00 00 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 743,0 718,9 05 01 00 00 K1 - Személyi juttatások 349,9 05 01 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94,3 05 01 00 00 K3 - Dologi kiadások 974,4 05 01 00 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 05 01 00 00 K6 - Beruházások 43,3 05 01 00 00 K7 - Felújítások 05 01 00 00 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 05 02 00 00 MTA Jóléti intézmények 253,2 231,7 05 02 00 00 K1 - Személyi juttatások 218,8 05 02 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 69,4 05 02 00 00 K3 - Dologi kiadások 195,7 05 02 00 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 05 02 00 00 K6 - Beruházások 1,0 05 02 00 00 K7 - Felújítások 05 03 00 00 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 64,1 159,4 05 03 00 00 K1 - Személyi juttatások 119,3 05 03 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32,3 05 03 00 00 K3 - Dologi kiadások 71,9 05 03 00 00 K6 - Beruházások 05 03 00 00 K7 - Felújítások 05 04 00 00 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 1,5 12,1 05 04 00 00 K1 - Személyi juttatások 9,1 05 04 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2,4 05 04 00 00 K3 - Dologi kiadások 2,1 05 04 00 00 K6 - Beruházások 07 01 00 00 Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, 80,9 Nagy Imre Alapítvány, 80,9 Boly 07 02 00 00 Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása 46,6 46,6 07 03 00 00 Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása 10,0 10,0 07 05 00 00 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 198,5 198,5 07 06 00 00 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 1 076,9 1 076,9 07 07 00 00 Infrastruktúra fejlesztés 1 742,0 1 742,0 07 08 00 00 Lendület Program 3 768,0 3 768,0 07 09 00 00 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 898,3 898,3 07 10 00 00 Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak 337,9 337,9 07 11 00 00 Posztdoktori pályázatok támogatása 845,0 845,0 07 12 00 00 Szakmai feladatok teljesítése 419,6 419,6 07 13 00 00 Kiválósági központok támogatása 300,0 300,0 07 14 00 00 Központi kezelésű felújítások 723,8 723,8 07 15 00 00 MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása 2 400,0 2 400,0

Alcím

Fejezet 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33


Bevétel

Támogatás



Bevétel

Teljesítés

Támogatás

3,6 91,6 2 994,0

45,8 692,2

45,8 2 301,8

2 134,6

8 318,5

Támogatás

1 645,0

45,8 697,9

1 811,1

2 262,0

6 278,4

28,2

151,1

109,3

98,0

8,7 2 408,2

360,4 6 887,9

242,4

6 933,9

293,5

521,2

2 495,1

1,9

25 697,6

15 416,9

3 086,8

2 850,6

3 334,5

844,1

227,5

183,1

74,2

146,5

1,4

15,0

3 829,2 1 083,0 1 499,5 10,0 490,9 151,5 19,8 28,9

194,4

141,2 37,2 39,9 0,0 3,3 1,8

94,0 25,6 28,0 0,0 3,3 1,8 121,0

124,6

2 284,6

483,4 9 120,9

252,0

8 762,5

6 517,0 1 874,0 448,9 35,0 4,6 112,9 22,0

79,7 22,3 24,9 33,6 0,9 360,4 7 758,4

4 265,2 1 292,3 320,1 24,5 1,7 60,5 14,0 371,3

632,0

448,5 118,4 283,3 2,4 149,5 1,3

279,5 80,7 197,8 0,6 142,1 0,7 2 497,1

3,2

15,0 4,0 2 474,3 7,0

10,1 2,7 2 287,8 6,8 27 304,0

20 359,8

18 733,3 5 030,5 12 759,1 738,3 6 643,2 2 409,9 68,6 1 281,0

12 142,8 3 434,9 7 729,6 553,9 3 792,4 1 669,1 40,7 1 281,0 2 995,0

4 579,5

3 809,8 991,3 1 804,7 33,7 935,0

2 327,5 660,8 1 103,6 14,9 773,5 3 360,7

1 052,6

439,3 131,8 1 702,9 1,0 1 769,5 366,8 2,0

308,6 87,0 1 270,2 1,0 1 456,6 182,7 2,0 311,5

265,1

203,7 68,8 198,2 0,7 1,8 103,3

154,7 46,7 134,0 0,1 1,4 54,0 102,3

177,7

115,9 31,9 76,4 9,6 46,2

75,6 22,9 47,9 9,6 25,1 2,8

10,1 3,0 9,0 0,3 80,9 57,8 10,0 346,6 387,4 9,9 404,1 98,9 200,8 162,7 1 260,2 95,0 66,3 4 684,9

Bevétel

2,8

5 227,8 1 498,2 2 397,2 21,9 1 067,5 205,2 35,2

115,6 31,0 59,9 34,0 5,0 483,4 11 405,5

Kiadás

11,8 148,1 10,5 9,9 12,9 106,2 987,1 40,3 2 390,4

19,7

80,9 46,0 10,0 198,5 376,9 404,1 86,0 94,6 162,7 273,1 95,0 25,9 2 294,5

5,2 1,8 3,8 0,3 80,2 30,1 10,0 138,0 10,5 9,9

11,8

994,3

148,1 27,2 12,1 2,1 13,1 106,6 13,5 976,2

40,3 7,2

40,8 2 390,4

12,9 143,7

80,2 18,3 10,0 5,6

37,5 0,3



2015. évi költségvetési adatok - 9.hó (millió forintban)

00 00 00 00 00 00 00 00 01 02

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Jogcím

00 01 01 01 01 01 01 01 02 02

00 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 01 02 03 05 06 07 08 10 11 13

Jogc csop

Cím 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

Alcím

Fejezet 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 04 01 01 01 02 03

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 01 01 01 01 04 05 02 02 02 02 02 02 02 01 02 02 02 01 02 00 01 02 03 00 00

00 02 03 04 06 07 09 11 12 13 14 01 02 01 05 06 07 00 00 18 19 20 21 22 23 24 01 01 02 04 00 00 00 01 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02

00 01 03 04 05 06 07 08 09 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 01 02 03

00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Bevétel

XXXIII. Fejezet összesen 56 318,1 16 528,8 XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA MMA Titkárság Igazgatása K1 - Személyi juttatások 565,8 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 160,0 K3 - Dologi kiadások 659,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 136,0 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások MMA köztestületi feladatok K1 - Személyi juttatások 1 706,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 312,0 K3 - Dologi kiadások 346,5 K5 - Egyéb működési célú kiadások Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet K1 - Személyi juttatások 95,3 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27,2 K3 - Dologi kiadások 31,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások K6 - Beruházások 20,0 Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 100,0 Magyar Művészetek Háza programok 153,0 Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 10,0 Művészeti könyv- és folyóirat támogatás Kutatási tevékenység támogatása 50,0 Pályázati alapok 160,0 Vigadó Galéria kiállításai 13,0 Fejezeti tartalék 39,4 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 600,0 Nemzeti Szalon programjai 80,0 XXXIV. Fejezet összesen: 5 265,6 XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFI Hivatal 2 998,9 K1 - Személyi juttatások 1 876,2 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 502,4 K3 - Dologi kiadások 2 001,3 K5 - Egyéb működési célú kiadások 12,1 K6 - Beruházások 415,0 K7 - Felújítások Nemzetközi tagdíjak 1 663,3 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 460,4 XXXV. Fejezet összesen: 6 930,7 2 998,9 XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EBB hitelek kamatelszámolásai 21 170,7 KfW hitelek kamatelszámolásai 66,5 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 2 680,0 MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 277,9 ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 276,3 EB/IMF hitelek kamatelszámolásai 12 820,4 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (külföldi bank 72,3 felé) Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai 3 656,6 Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamatkiadásai 786,9 MÁV-tól 2015-ben átvállalt devizahitelek kamata Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata 782,6 Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamata 2 946,4 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai 267 286,3 2 098,7 Devizaszámla kamatelszámolásai 31,2 Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai 361,9 Az 1924-es angol kötvények elévülésével kapcsolatos bevétel M2M-tel kapcsolatos kamatok Rövid lejáratú deviza swap kamatkiadás EBB forint hitelek kamatelszámolásai 29 338,4 ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai 389,5 MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata 140,1 Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek kamatkiadásai 2 861,9 Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt forinthitelek kamata 1 507,1 MÁV-tól 2015-ben átvállalt forint hitelek kamata BKV-tól 2015-ben átvállalt forint hitelek kamata Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai 670 029,2 65 544,0 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 135,5 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 198,9 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 2 851,4 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 46 418,7 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 45 175,4 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 14 926,1 Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai 1 955,7 Forint elszámolások 23 133,9 Tranzakciós illeték Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 1 600,0 Adósságkezelés költségei 1 094,9 XLI. Fejezet összesen: 1 140 015,4 82 600,0 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Társasági adó 341 400,0 Hitelintézeti járadék 15 420,0 Pénzügyi szervezetek különadója 144 200,0 Cégautóadó 28 800,0 Egyszerűsített vállalkozói adó 83 800,0 Bányajáradék 49 000,0 Játékadó 39 700,0 Energiaadó 15 500,0 Környezetterhelési díj 6 000,0 Egyéb befizetések 27 000,0 Energiaellátók jövedelemadója 44 700,0 Rehabilitációs hozzájárulás 65 000,0 Egyes ágazatokat terhelő különadó Kisadózók tételes adója 56 300,0 Kisvállalati adó 16 400,0 Közműadó 54 000,0 Korkedvezmény-biztosítási járulék 1 500,0 Reklámadó 6 600,0 Általános forgalmi adó 3 172 385,0 Jövedéki adó 913 500,0 Regisztrációs adó 19 600,0


Támogatás 39 789,3


Kiadás 80 914,1

1 521,3

Bevétel

Teljesítés

Támogatás

40 913,8

40 000,3

1 036,2

1 730,4

623,5 179,2 1 212,6 121,8 552,0 77,0 0,6 2 364,5

100,0 153,0 10,0 50,0 160,0 13,0 39,4 600,0 80,0 5 265,6 1 808,1

1 663,3 460,4 3 931,8

1 904,8 514,7 2 158,8 32,2 432,7 4,0 1 663,3 468,1 7 178,6

27 065,2

1 036,3

1 300,0

296,0

1 725,0

9,6

125,4

2,1 92,0 56,9

3,5 35,2

100,0 59,0

121,4

7,1 0,5 20,1

147,0

2 052,7

159,4 6,5 1,7 22,3

3,5 35,2 7,1 0,5 20,1 78,8 45,0

100,0 98,6 0,7 50,0 160,0

1 528,0

39,4 811,8 62,7 5 265,6

3 245,2

1 801,9

3 245,2

21 170,7 66,5 2 680,0 277,9 276,3 12 820,4 72,3 3 656,6 786,9 782,6 2 946,4 267 286,3

1 663,3 468,1 3 933,4

654,8 61,3 4 155,9

686,2 202,1 636,4 32,1 107,2 3,5 1 663,3 468,1 3 799,0

78,8 45,0 1 532,0

609,8 61,3 4 127,6

3 254,7

1 444,5

3 254,7

1 663,3 468,1 3 576,0

15 055,9 44,8 1 048,8 271,3 154,7 12 625,6 493,0 2 107,3 1 582,8 1,6

2 098,7 31,2

255 267,0 -584,0

361,9 13,9 -275,8 162,2 11 725,0 332,9 109,4 3 265,6

29 338,4 389,5 140,1 2 861,9 1 507,1

670 029,2 135,5 198,9 2 851,4 46 418,7 45 175,4

107 694,0

257,7 545,3 510 491,7 119,9 186,3 2 752,1 33 735,8 37 673,3

14 926,1 1 955,7 23 133,9 1 600,0 1 094,9 1 140 015,4

Támogatás

39 194,9

1 119,2 170,6 187,2 9,6

118,2 856,8 62,7 6 793,6

Bevétel

326,0 34,4 292,1

92,1 26,4 44,8 0,7 5,0 103,5 133,8 0,7 7,1 50,5 180,1

49 880,4

309,5 93,5 896,4

1 629,8 301,3 295,4 118,4 174,4

Kiadás

124 750,0 341 400,0 15 420,0 144 200,0 28 800,0 83 800,0 49 000,0 39 700,0 15 500,0 6 000,0 27 000,0 44 700,0 65 000,0 56 300,0 16 400,0 54 000,0 1 500,0 6 600,0 3 172 385,0 913 500,0 19 600,0

183 933,1

261,1 8 499,3

1 269,6 26 039,0 5 365,6 14,7 821,2 923 244,5

192 123,4 232 892,2 7 140,2 110 049,2 23 659,3 44 248,1 27 822,7 25 744,0 14 509,3 4 301,7 15 078,3 16 595,0 50 166,2 311,6 39 523,9 7 897,2 53 539,6 2 192,3 1 543,6 2 372 994,6 712 811,6 15 950,3




Alcím

Jogc csop

Jogcím

Fejezet 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43

02 02 02 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 07 07 07 07 07 08 28 29 30 30 30 30 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 38 41 42 42 42 42 42 42

04 05 06 01 02 04 05 06 07 01 01 02 02 02 02 02 02 01 02 02 02 03 04 02 03 04 04 04 01 00 01 02 02 03 04 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 04 05 07 10 13 14 15 16 17 19 20 02 02 02 01 01 01 02 02 02 02 02 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 01 02 03 00 00 01 01 02 03 04 05

00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 09 01 02 03 04 05 06 00 01 02 03 00 00 00 00 00 04 05 00 00 00 01 01 03 00 00 04 05 06 07 07 10 11 12 19 21 22 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 01 07 08 02 04 05 06 09 01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04 00 00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 07 00 00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 01 01 01 01

00 01 01 01 01 01 02 02 02

00 01 02 03 03 04 01 01 01

00 00 00 01 02 00 01 03 04


Bevétel

Támogatás

Távközlési adó 56 400,0 Pénzügyi tranzakciós illeték 206 200,0 Biztosítási adó 28 600,0 Személyi jövedelemadó 1 639 700,0 Egyéb lakossági adók 500,0 Lakossági illetékek 120 000,0 Gépjárműadó 45 500,0 Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója 900,0 Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj Egyéb vegyes bevételek 4 366,0 Kezesség-visszatérülés 4 500,0 Bírságbevételek 38 558,5 Termékdíjak 63 389,0 Egyéb központosított bevételek 16 169,1 Megtett úttal arányos útdíj 149 000,0 Hulladéklerakási járulékból származó bevétel 9 000,0 Időalapú útdíj (HD) 34 515,8 Központi költségvetési szervek 45 699,9 Központi költségvetési szervek 100,0 Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 450,0 Önkormányzatok befizetései Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések 8 004,0 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése 10 000,0 Vámbeszedési költség megtérítése 11 000,0 Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 187,5 Uniós támogatások utólagos megtérülése Kohéziós Alap 42 087,7 Strukturális Alapok 1 000,0 Kormányhitelek visszatérülése 29,9 Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása 902,0 Egyéb lakástámogatások 128 900,0 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek 225,0 átvállalása Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás 5,0 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 23 000,0 Fuvarozók kamattámogatása 50,0 Szociálpolitikai menetdíj támogatás 104 000,0 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 3 000,0 Szanálással kapcsolatos kiadások 1,0 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 500,0 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai 497,0 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása 1 100,0 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások Egyéb vegyes kiadások 4 200,0 1% SZJA közcélú felhasználása 8 800,0 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 30,0 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések 1,0 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 1 620,0 Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások 4 000,0 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség500,0 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 6 000,0 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 14 838,2 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből ered 1 500,0 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 500,0 Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 20,0 A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 3 000,0 MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből ered 360,0 Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 50,0 Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 50,0 E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség 170,0 Pénzbeli kárpótlás 1 505,5 Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás 2 599,1 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 65,9 2015. évi kompenzáció Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások A kormányzati integráció érdekében történő pénzeszköz-átadás 2015. évi kompenzáció Járulék címen átadott pénzeszköz 374 224,0 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére átadott pénzeszköz 172 743,3 Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 30 000,0 IBRD alaptőkeemelés 1 535,9 IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása 1 150,5 CEB tagdíj 3,7 Bruegel tagdíj 31,5 EIB tőkeemelés 5 601,8 IFC tőkeemelés 192,1 NBB alaptőke hozzájárulás 3 101,0 IDA alaptőke-hozzájárulás 1 630,9 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 45,0 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz 38,8 EU Szomszédsági Beruházási Eszköz 103,3 Egyéb kiadások 40,0 ÁFA alapú hozzájárulás 37 524,9 GNI alapú hozzájárulás 237 521,4 Brit korrekció 20 513,2 A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami 1 500,0 támogatások Követeléskezelés költségei 1,7 Költségvetési támogatás 8 449,0 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak 100 541,7 Bethlen Gábor Alap támogatása 11 407,5 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 5 662,8 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása 5,4 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása 7 686,0 XLII. Fejezet összesen: 1 333 245,1 7 636 662,4 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Ingatlan értékesítésből származó bevételek 8 300,0 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 70,0 Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele 19 068,5 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele 238,3 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele 64,3 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott bérleti díj 68,0 Egyéb bérleti díj 528,0 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja 1 692,9



Bevétel

Támogatás


56 400,0 206 200,0 28 600,0 1 639 700,0 500,0 120 000,0 45 500,0 900,0

Bevétel 41 283,8 157 175,9 22 926,6 1 252 104,7 2 866,5 99 056,6 29 132,0 -793,5 22,9 7 674,0 2 772,4 21 743,8 34 526,7 11 905,3 104 743,4 7 973,0 38 340,9

2 366,0 4 500,0 38 558,5 63 389,0 16 169,1 149 000,0 9 000,0 34 515,8

1,1

11 000,0 187,5

9 951,0 191,3 342,2 15 225,1

42 087,7 1 000,0 29,9 902,0 128 100,0 225,0 5,0 23 000,0 50,0 104 000,0 3 000,0 1,0 500,0

36,2 363,6 80 346,0 148,1 3,6 15 700,6 13,8 72 364,3 1 557,2 1 654,2

1 581,8 3 118,9 9 000,0 42,5

4 200,0 8 800,0 30,0 1,0 1 620,0 4 000,0

1,6

1 080,0

1 538,9 5 330,4 690,3 177,6 0,5 658,9

1 505,5 2 599,1 65,9 53,6 3,9 122,8 42,7 374 224,0 172 743,3 24,7 30 000,0 1 535,9 1 150,5 3,7 31,5 5 601,8 192,1 3 101,0 1 630,9 45,0 38,8 103,3 40,0 37 524,9 237 521,4 20 513,2 1 500,0 1,7 8 449,0 100 541,7 15 910,5 5 662,8 5,4 7 686,0 1 308 610,6 7 570 408,5 8 300,0 70,0 19 068,5 238,3 64,3 68,0 528,0 1 692,9

1,2 311,3 0,3 9,6 1 116,6 1 859,6 49,5 53,6 3,9 122,8 42,7 280 668,0 121 828,0 24,7 22 500,0 1 924,1 1 441,3 2,7 30,1 5 418,8 237,1 3 070,6 1 277,5

37,7 28 505,2 167 050,1 18 852,0 0,0 6 336,7 75 406,2 12 430,0 5 668,1 4,4 5 634,9 957 290,7 5 638 174,7 1 577,3 16 714,6 276,5 27,4 1 898,9

Támogatás




Alcím

Jogc csop

Jogcím

Fejezet 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 64 64 64 64 64 65 65 65 65 65

01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

02 02 02 02 02 02 03 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 05 06 08

02 03 04 04 04 04 01 02 01 01 01 02 04 04 04 05 07 08 09 10 11 02 02 02 03 04 04 01 02 03 05 06 07 08 01 01 02 03 04 05 07 00 00 00

00 00 01 02 03 04 00 00 01 02 03 00 01 03 04 00 00 00 00 00 00 01 02 03 00 01 02 00 00 00 00 00 00 01 01 02 00 01 00 00 00 00 00 00

00 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

00 01 01 02 03 01 02 02 02 03 03 03 03 03 04

00 01 01 01 00 01 01 02 03 01 02 03 04 05 00

00 01 03 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00

00 01 02 03 04 05 06 19 20 23

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 01 02 04 04 05 06 08 14 14 14 25 26 26 26 31 33 35 36 39 99

00 01 00 01 04 00 00 00 01 03 04 00 01 02 03 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 02 03 04

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

00 02 03 04 04

00 03 00 01 03

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00


Bevétel

Támogatás

Vagyonkezelői díj 2 424,3 Osztalékbevételek 26 487,5 Szerencsejáték koncessziós díj 4 222,0 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 265,5 Bányakoncessziós díj 1 635,5 Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja 1 040,0 Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek 169 000,0 Vegyes bevételek 1 000,0 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan 30 300,0 beruházások Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 21 965,0 Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése 60,0 Egyéb eszközök vásárlása 500,0 Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés 11 000,0 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 1 000,0 Az MVM Zrt. tőkeemelése 18 000,0 A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával1kapcsolatos 000,0 kiadások Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása 2 100,0 Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások 1 400,0 A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával 600,0 kapcsolatos Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükj Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 3 300,0 Ingatlanok őrzése 2 500,0 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása 1 700,0 Egyéb vagyonkezelési kiadások 1 900,0 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 22 400,0 A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása 5 100,0 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések 30,0 Kezesi felelősségből eredő kifizetések 225,0 Konszernfelelősség alapján történő kifizetések 10,0 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok 5 500,0 finanszírozása Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 1 500,0 Egyéb szerződéses kötelezettségek 330,0 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 1 450,0 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai 700,0 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 1 700,0 Eljárási költségek 40,0 Az MNV Zrt. működésének támogatása 7 200,0 Átváltoztatható kötvény kamatfizetése 9 600,0 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 1 000,0 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével 2 500,0 kapcsolatos egyéb kiadások Fejezeti tartalék 4 000,0 Tulajdonosi kölcsönök elszámolása 500,0 ÁFA elszámolás 1 000,0 XLIII. Fejezet összesen: 162 110,0 236 104,8 XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Termőföld értékesítésből származó bevételek 250,0 Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek 10,0 Haszonbérleti díj 8 200,0 Egyéb bevételek 300,0 Termőföld vásárlás 2 000,0 Életjáradék termőföldért 9 900,0 Hasznosítási kötelezettség kiadásai 394,0 Egyéb vagyonkezelési kiadások 933,0 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 700,0 Eljárási költségek, díjak 450,0 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés 400,0 Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése 800,0 Bírósági döntésből eredő kiadások 33,0 Fejezeti tartalék 500,0 XLIV. Fejezet összesen: 16 110,0 8 760,0 LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP Hazai innováció támogatása 46 834,5 A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása 5 984,2 Befizetés a központi költségvetésbe 10 000,0 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 2 988,9 Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel613,0 támogatása Kutatási témapályázatok támogatása 7 686,0 Innovációs járulék 69 100,0 Egyéb bevételek 1 165,6 Költségvetési támogatás 7 686,0 LXII. Fejezet összesen: 74 106,6 77 951,6 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP Foglalkoztatási és képzési támogatások 14 000,0 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 16 000,0 Álláskeresési ellátások 50 000,0 Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás 400,0 Bérgarancia kifizetések 6 150,0 Működtetési célú kifizetések 3 050,0 Start-munkaprogram 270 000,0 TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások 7 500,0 Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása 11 064,6 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása 49 200,0 TÁMOP intézkedések bevételei 43 000,0 Területi egyéb bevétel 1 000,0 Központi egyéb bevétel 1 000,0 Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel 800,0 Szakképzési hozzájárulás 63 134,0 Bérgarancia támogatás törlesztése 1 000,0 Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillet 141 772,9 Költségvetési támogatás 8 449,0 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás 100 541,7 Alapok egyéb sajátos elszámolásai LXIII. Fejezet összesen: 427 364,6 360 697,6 LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete rendelkezésére bocsátott 4 701,5 vagyoni hozzájárulás Működési kiadások Befizetés a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjába 4 701,5 LXIV. Fejezet összesen: 4 701,5 4 701,5 LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP Eseti támogatás 11 407,5 Egyéb bevétel Oktatás-nevelési támogatás 4 820,0 Magyarság Háza program támogatása 216,0



Bevétel

Támogatás


2 424,3 26 487,5 4 222,0 265,5 1 635,5 1 040,0 169 000,0 1 000,0 30 300,0 26 420,1 60,0 655,1 12 485,5 1 000,0 18 000,0 1 000,0 1 698,9 2 000,0 1 050,0 1 246,3 7 345,8 3 325,0 2 500,0 1 700,0 1 991,0 22 400,0 9 061,5

10,0 5 500,0 1 500,0 330,0 1 450,0 700,0 1 700,0 40,0 7 200,0 9 600,0 1 000,0 2 500,0 3 000,0 500,0 1 000,0 180 269,1

28 685,9 3 275,1 165,0 1 609,7 958,3 1 561,1 11 766,7 4 509,6 24,7 7,2 5 365,7 1 000,0

87,4 32,1 1 246,3 2 079,7 2 944,6 1 338,4 957,4 942,3 9 175,6 7 561,5

4 508,7 55,1 164,1 1 097,8 12,4 637,4 15,9 5 400,0 8,4 2 009,1

236 104,8

1 829,4 64 777,3

250,0 10,0 8 200,0 300,0 2 000,0 9 900,0 394,0 933,0 700,0 450,0 400,0 800,0 33,0 500,0 16 110,0

1 388,6 1 183,0 150,4

9,2 8 760,0

69 100,0 1 165,6 7 686,0 77 951,6

14 000,0 16 000,0 50 000,0 400,0 6 150,0 3 050,0 270 000,0 12 890,0 11 064,6 43 810,0

9 864,7

2 722,0

16 209,6 2 178,2 7 500,0 2 988,9 607,0 4 723,1

10,5

34 206,7 6 803,2 7 743,3 34 726,5

360 697,6

12 127,4 37,5 12 164,9

1,0 262 113,3

0,0 8,9

17 459,4 1 012,5 764,0 580,1 48 356,5 435,4 107 403,5 6 336,7 75 406,2 0,0 257 763,1

12 127,4 36,9 12 127,4 12 127,4

12 164,3

15 910,5 4 268,5 4 820,0 216,0

31 475,6 2 149,9 5 634,9 39 270,9

2 718,5 2 144,5 182 512,2 11 314,7 8 298,3 5 851,1 43 000,0 1 000,0 1 000,0 800,0 63 134,0 1 000,0 141 772,9 8 449,0 100 541,7

427 364,6

56 749,9

876,6 7 860,0 41,3 472,4 206,0 5,8 393,3

46 834,5 5 984,2 10 000,0 2 988,9 613,0 7 686,0

74 106,6

Bevétel

12 127,4 12 127,4 12 430,0 4 584,9

1 704,9 216,0

Támogatás




Jogcím

Cím

04 05 00 00 Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása 4 126,3 5 715,0 04 06 00 00 Egyéb támogatások 1 835,2 9 160,8 05 00 00 00 Alapkezelő működési költségei 810,0 899,2 LXV. Fejezet összesen: 11 807,5 11 407,5 20 811,0 20 179,0 00 00 00 00 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 01 01 00 00 Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása 4 034,6 4 034,6 01 02 00 00 Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási 336,8munkái és biztonságnövel 336,8 02 00 00 00 Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 401,0 401,0 03 00 00 00 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 4 072,4 4 072,4 04 01 00 00 Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése 88,0 88,0 05 00 00 00 RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési 5 092,1 kiadásai 5 092,1 06 00 00 00 Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása 1 171,6 1 171,6 07 00 00 00 Alapkezelőnek működési célra 143,9 143,9 09 00 00 00 Nemzeti program előkészítése és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárása 150,9 150,9 15 01 00 00 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése 21 294,1 21 294,1 16 00 00 00 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 6,7 6,7 18 00 00 00 Költségvetési támogatás 5 662,8 5 662,8 LXVI. Fejezet összesen: 15 491,3 26 963,6 15 491,3 26 963,6 00 00 00 00 LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 01 00 00 00 Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének 2 900,0 támogatása 3 188,9 02 00 00 00 Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel 1 600,0 támogatása 2 008,0 03 00 00 00 Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása 1 200,0 1 880,0 04 00 00 00 Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása 510,0 1 006,2 05 00 00 00 Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása 7,0 40,0 06 00 00 00 Épített örökség, építőművészet támogatása 200,0 808,8 07 00 00 00 Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása 708,5 878,5 08 00 00 00 Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás 30,0 38,0 09 00 00 00 Nemzetközi tagdíjak 15,0 20,0 10 00 00 00 Működési kiadások 955,0 967,3 11 00 00 00 Egyéb kiadás 5,0 12 00 00 00 Kulturális járulék 13 00 00 00 Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása 774,5 324,5 22 00 00 00 Egyéb bevételek 200,0 388,9 24 00 00 00 Játékadó NKA-t megillető része 9 000,0 9 000,0 26 00 00 00 Kulturális adó 100,0 100,0 27 00 00 00 Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések 400,0 2 476,2 LXVII. Fejezet összesen: 8 900,0 9 700,0 11 165,1 11 965,1 00 00 00 00 LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP 01 00 00 00 Rendszeres befizetés 4,6 4,6 03 00 00 00 Költségvetési támogatás 5,4 5,4 06 00 00 00 Működési kiadások 9,0 9,0 07 00 00 00 Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése 1,0 1,0 LXVIII. Fejezet összesen: 10,0 10,0 10,0 10,0 00 00 00 00 LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 01 01 00 00 Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási 2 043 538,5 járulék 2 043 538,5 01 02 01 00 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 952 410,0 952 410,0 01 03 02 00 Megállapodás alapján fizetők járulékai 1 050,0 1 050,0 01 03 05 00 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 11 271,9 11 271,9 01 05 00 00 Késedelmi pótlék, bírság 11 965,7 11 965,7 01 07 03 00 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 2 500,0 2 500,0 02 01 01 00 Öregségi nyugdíj 2 440 510,1 2 440 510,1 02 01 03 01 Árvaellátás 36 676,1 36 676,1 02 01 03 02 Özvegyi nyugellátás 344 332,7 344 332,7 02 01 04 02 Egyszeri segély 500,0 500,0 02 01 06 00 Szolgálatfüggő nyugellátás 185 208,5 185 208,5 02 04 04 02 Postaköltség 4 525,0 4 525,0 02 04 04 03 Egyéb kiadások 2 215,1 2 215,1 03 01 00 00 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 29,3 1,5 29,3 1,5 05 01 00 00 Központi hivatali szerv 1 860,0 8 740,8 2 866,5 05 01 00 00 K1 - Személyi juttatások 5 499,6 5 653,3 05 01 00 00 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 535,5 1 618,3 05 01 00 00 K3 - Dologi kiadások 3 377,4 4 086,7 05 01 00 00 K5 - Egyéb működési célú kiadások 7,2 53,7 05 01 00 00 K6 - Beruházások 181,1 1 051,1 05 01 00 00 K7 - Felújítások 64,1 05 01 00 00 K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 12,0 LXXI. Fejezet összesen: 3 024 597,6 3 024 597,6 8 740,8 3 026 536,1 3 025 604,1 00 00 00 00 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 01 01 00 00 Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási 347 625,9 járulék 347 625,9 01 02 00 00 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 639 362,0 639 362,0 01 03 01 00 Egészségügyi szolgáltatási járulék 28 159,7 28 159,7 01 03 02 00 Megállapodás alapján fizetők járulékai 301,3 301,3 01 03 04 00 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 16 734,6 16 734,6 01 03 05 00 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 147,6 147,6 01 04 00 00 Egészségügyi hozzájárulás 161 754,0 161 754,0 01 05 00 00 Késedelmi pótlék, bírság 4 438,5 4 438,5 01 06 02 00 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 5 400,0 5 400,0 01 06 06 00 Járulék címen átvett pénzeszköz 374 224,0 374 224,0 01 06 07 00 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások részbeni fedezetére átvett pénzeszköz 172 743,3 172 743,3 01 06 10 00 Tervezett pénzeszköz-átvétel 30 000,0 30 000,0 01 07 01 00 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 545,0 545,0 01 07 02 00 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 5 548,1 5 548,1 01 07 03 00 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 1 527,0 1 527,0 01 07 07 01 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 7 000,0 7 000,0 01 07 07 02 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és 51egyéb 000,0gyógysze 51 000,0 01 07 08 01 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 2 137,8 2 137,8 01 07 08 02 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 2,0 2,0 01 07 11 01 Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellen 150,0 150,0 01 07 11 02 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése 300,0 300,0 01 07 12 00 Baleseti adó 23 454,7 23 454,7 01 07 13 00 Népegészségügyi termékadó 26 351,0 26 351,0 01 07 14 00 Dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulása 11 500,0 11 500,0 02 02 01 00 Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély 42 400,0 42 400,0 02 02 02 01 Táppénz 58 028,2 58 028,2 02 02 02 02 Gyermekápolási táppénz 3 015,2 3 015,2 02 02 02 03 Baleseti táppénz 7 456,6 7 456,6 02 02 03 04 Egyszeri segély 450,0 450,0 02 02 04 00 Kártérítési járadék 844,1 844,1 02 02 05 00 Baleseti járadék 7 668,0 7 668,0 02 02 06 00 Gyermekgondozási díj 109 500,0 109 500,0 02 02 07 00 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 336 000,0 336 000,0 02 03 01 01 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 97 047,5 107 047,5 02 03 01 02 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 22 448,2 22 448,2 02 03 01 03 Fogászati ellátás 25 946,8 25 946,8

Alcím

Fejezet 65 65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72


Bevétel

Támogatás



Bevétel

Teljesítés

Támogatás

Kiadás

Bevétel

4 890,5 4 484,5 676,9 11 972,7

17 014,9

3 630,4 72,8 313,1 1 914,4

5,4 0,9 0,6 2,7

3 856,1 824,9 114,3

566,1

10 726,0 2 298,0 1 618,8 1 416,8 495,5 6,7 350,9 587,0 35,7 17,2 725,5 1,6

Támogatás

15 970,6 90,5 5 668,1 22 304,9

0,2 0,1

-39,7 137,1

7 690,9

342,3 9 525,8 93,6 2 502,2 12 424,5 2,8 4,4

3,8 3,8

7,2 1 545 810,2 713 954,5 688,1 9 632,2 7 564,9 3 619,6

1 825 613,4 25 772,1 254 354,6 369,4 134 116,5 3 224,5 694,8 1,8 2 106,6 4 004,2 1 162,8 2 620,0 46,3 557,1 28,0 12,0 8 740,8 2 252 575,6 2 283 377,8 8 740,8

260 764,0 482 959,9 21 815,6 249,5 13 904,7 146,7 128 193,2 2 979,9 4 050,0 280 668,0 121 828,0 22 500,0 400,6 2 814,5 1 046,5 8 772,8 41 193,8 2 877,9 1,0 77,7 536,0 21 323,0 20 547,0 1 312,1 33 442,9 46 962,8 2 838,5 5 978,1 290,9 624,9 6 236,8 84 511,8 240 285,2 80 264,9 16 836,0 19 446,7

6 873,7

6 873,7




Alcím

Jogc csop

Jogcím

Fejezet 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 05 05 05 05 05 05 05 05

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 03 04 04 04 05 05 05 06 07 07 07 07 07 08 04 04 04 04 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00

05 08 09 11 13 15 17 18 21 22 00 00 01 02 04 01 02 03 00 01 02 03 04 05 00 01 02 03 05 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Bevétel


Támogatás

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 196,9 Művesekezelés 23 171,1 Otthoni szakápolás 4 596,8 Működési költségelőleg 2 000,0 Célelőirányzatok 67 737,1 Mentés 29 471,2 Laboratóriumi ellátás 21 191,3 Összevont szakellátás 628 823,7 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 10 000,0 Háziorvosi ellátórendszer megújításának I. üteme 10 000,0 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 4 200,0 Anyatej-ellátás 200,0 Gyógyszertámogatás kiadásai 224 414,0 Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás 15 700,0 Gyógyszertámogatási céltartalék 58 000,0 Kötszertámogatás 6 200,0 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 200,0 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 44 900,0 Utazási költségtérítés 5 334,3 Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül 8 856,6 Sürgősségi ellátás EGT-n kívül 193,4 Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése 1 000,0 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások 224,0 Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások 1 730,6 Természetbeni ellátások céltartaléka 3 641,1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 1 371,5 Postaköltség 2 931,8 Egyéb kiadások 800,0 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése 10,0 Gyógyszertárak juttatása 3 600,0 Gyógyszertárak szolgáltatási díja 4 500,0 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 12,0 9,0 Központi hivatali szerv 424,6 K1 - Személyi juttatások 5 033,0 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 269,2 K3 - Dologi kiadások 2 150,9 K5 - Egyéb működési célú kiadások 175,0 K6 - Beruházások 200,0 K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások LXXII. Fejezet összesen: 1 910 840,1 1 910 840,1


8 403,5

Kiadás

Bevétel

Teljesítés

Támogatás

Kiadás

6 196,9 23 171,1 4 596,8 2 000,0 73 076,0 29 471,2 21 191,3 628 823,7 4 661,1

4 645,5 17 378,2 3 322,4 174,5 50 200,0 22 103,4 15 886,0 476 644,9

4 200,0 200,0 262 028,0 15 700,0 20 386,0 6 200,0 200,0 44 900,0 5 334,3 8 856,6 193,4 1 000,0 224,0 1 730,6 3 641,1 1 371,5 2 931,8 800,0 10,0 3 600,0 4 500,0 12,0

3 142,3 79,6 231 386,2 8 641,5

Bevétel

Támogatás

5 054,2 84,8 38 107,0 3 761,4 8 926,7 198,4 128,6 1 398,5 1 117,2 1 989,5 458,2

9,0 1 832,7

5 038,4 1 344,6 3 035,1 393,3 1 043,6 170,6 10,8 8 403,5 1 913 048,4 1 912 248,2

2 700,0 2 859,2 5,5

6,7 1 377,9 3 546,3 1 066,7 1 948,9 163,8 407,7 131,2 9,6 7 755,6 1 445 387,5 1 442 346,9 7 755,6

6 303,6

6 303,6

2015. évi költségvetési adatok - 9.hó (millió forintban) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

Recommend Documents