TARJANHO
TARJANHO Szolg6ltat6-Eloszt6Kft.
-2-12 Ad6szdm:| 1202309 Cdgjegyzdksziim: Nm-i Cdgbir6sdg 12-09001857 Bank:K&H Bank: 10400786-07804544-0000000
Sa196tarj:inMegyeiJogri Vdros Kiizgyiil6se
3100Salg6tarj6n, Salg6rit 52. tel:321520-225 , fax: 321520-226 3101Pf: 243
Ikt. Szrim: 1348 /2011. Ugyntdzl: Kiss J6zsef
3100.Salgr5tarjin, Mrizeumt6r 1.
Javaslat a Tarj{nh6 Szolgiltat6-Eloszt6Kft, 2011.6vi iizleti terv6nekm6dositfsdra
TiszteltKdzgyril6s ! A Kdzgyril6s a Magyar Energia Hivatal kdr6s6re,a tdvhoszolg{ltat6sr6lsz6l6 2005. 6vi XVIIL torv6ny 571D.5/4/. bekezd6sealapjin 2011. augusztus25-i tildsdn titrgyaltaa kapcsol6d6el6terjeszt6st. salg6tarjani tdvhoszolgdltatflsi dijak meghat6rozdsahoz kdrt 6nkormrinyzativ6lem6ny Az el6terjeszt6sa tetvezetthat6sdgi6rak meghatflrozrisrihoz kialakitds6hoz adottt6jdkoztat6st. 2. pontj6banfelk6rtea Tarjrinh6 A Kcizgyrilds a 141/2077.(V[I.25.) 6h. sz.hatarozatLinak Kft. iigyvezet6 igazgat6j6t,hogy a hat6srigirirakr6l s2616miniszteri rendeletismeret6ben terjessze be a Tarj6nh6Kft. m6dositottiizleti terv6ta K6'zgyiil6sel6. A nemzetifejlesztdsiminiszter a t|vhbszolgaltat6nak6rt6kesitettt6vh6 6linak, valamint a lakoss6gifelhaszn6l6nak6s kii16nkezelt intdzm6nyneknyrijtott tf'thoszolgltat1s dij6nak meg61lapit6s6r6l s261650/2011.(fX.30.) NFM. rendeletdt,valamint a tivhoszolgdltati.si trimogatdsr6ls26165ll20ll. (IX.30.) NFM rendelet6ta MagyarKdzldny 201.1.6vi 112. szimitbantett1kkozz6. A rendeletekbenrcigzitetthat6s6gi6rak 6st6mogat6sokalapjrLna Tarjrinh6Kft. elk6szitette a 2011. dvi iizleti terv6nek m6dosit6s6t6s k6ri a Tisztelt K6zgytil6st arnak megleryyalasina 6s az alflbbihatitrozatij avaslatelfo gaddsam.
' e-mail> . www.tarjanho.hu > Cg. 12-09-001857 N6gr6dMegyeiC6gbir6sSg
[email protected]
Hatdrozatijavaslat
Kft. 2011.6vi Salg6ta{anMegyeiJoguVrirosKdzgy6l6sea Tarjanh6Szo1g6ltat6-Eloszt6 iizleti terv6nekm6dosft6s6ta melldklet szerint- 85.000E Ft-os ad6zotteredm6nnvel (vesztes6ggel) elfogadja. Felel6s:Kiss J6zsefiigyvezet6igazgat6 Hatarid6: 2011.december 31.
Salg6tarjtu, 2011.okt6ber13.
TARJANH6 SZOLC ALTAT 6.8LOSZ16 KN Salg6tarj6n, Satg6ir 52.
\A LA ,:'..|
" Mss Jozser id:gryezetfigazgatb
Mell6kleta ...l2}ll. (X.27) 6h. sz.harfirozathoz TNT. TARJANHo SZOLGALTAT6.NT,OSZTd M6lOSirAsl 2011.EVr UZrnrtrERVfNEK
El6zmdnyek A 2011.rirprilis28-6nelfogadotttizleti terviink 3. oldalanjeleztiik, hogy a,,most k6sziiltiizleti hogy rljra kell terv teljesenbizonltalanalapoka 6pithet6,igy 2011.II. fel6vbenelk6pzeihet6, thrgyalni, ugyanis a korm6ny akkora ig6ri a t6vh6 hat6s6gi 6ra vonatkoz6 jogszab6lyok vdglegesit6s6t." az elmriltid6szakban: A tivh6arakalakul6sa miatt bekdvetkezett 2009.IL f616v6t61 96z6rcs6'kken6s A Tarj6nh6Kft. a f6ldg6zszabadpiacon a cs6kkentette tovebbi9,1%-ka1) k6t izben(2009.okt6berl-t6l 7,07 %o-kal;2010.janufir01-161 igy a t6vh6dijakis emelkedtek, lakossagih6dijat.A foldg'ztuak2010.6vbenmrir folyamatosan de m6g igy is a maxim6ltfuak alattmaradtak v6ltoztak(2010.jirlius 01-t6l 10%-osemelked6s), (7,6%-kal). 6s a kapcsoltantermelt 2011.6v e1ej6t6lt6rt6n6 tdbb, mint 10%-osemelkeddse A gtLzdrak miatt trirsasdgunk cs6kkent6se villamos energiak6te1ez66tv6teli aranakiun.: XAf) 15%o-os 2010. december 76-6n k6rte a k6zgyiil6st, hogy enged6lyezze(2011. janurir 01-t6l) a tgy, szerintimaximalisrirakra(2009.januar 01-1616rvdnyes)va16visszat6rest t6vh6rendelet dijt6telt' tdrdlje a lakossrigic6hikedvezm6nyes hogya di1t6bl6zarb6l en rdgzitett maxim6lis A kdzgyiil6s 2010. decemberiii16s6nugyan elfogadtaa trlvh6rendeletb 6raka val6 visszat6r6st,de a lakoss6gic6hi kedvezm6nyesdijtarif6t nem t6r6lte, igy a Tarj6nh6 Kft. 2011.jariuar 01-161nem ,r61to^aIIameg a lakoss6gi(hiztatt si) c6hi h6dijat, merl az igazstgt^lan aranytalans6gotokozott volna a szocitilisan tAmogatott 6s nem tdmogatott k6zdtt. fogyaszt6k 2011. 6prilis 06-ana Tarjrlnh6KfL ism6teltenk6rte az dnkormrlnyzativezetdsta hivtwthsi c6li:' val6tdrl6s6re. dijtarifa20i 1. m6jus01-161 kedvezm6nyes val6 tekintettel Az 6nkorm6nyzativezet6saz dnkorminyzatrirhat6s6gijogkdr6nekmegszrin6s6re nemterjesztettea kdzgyil6sel6. a veltoztat6st 6s a lakossSgi,valamint a kiil6'n kezelt int6zm6nyek A miniszterkdzben a t6vh6terme16i t6vh6diiaita 2011. mdrcius3 1-6nalkalmazottarakszintjdnbefagyasaotta'
hat6sai: Eevdbintdzkeddsek igy a Perkons a kapcsoltantermeltvillamosenergiatrimogatdsa, 2011.jrilius 01t61 megszi.int 30-ig le6llitjaer6miiv6t,igy hogy2011.jrilius 01-161-2011.szeptember Tarj6nKft. bejelentette, nem tud a Tarj6nh6 Kft. r6sz6re h6t szolg6ltatni. A Tarjrlnh6 Kft. az itzleti terv6nek elk6szit6sekorm6g azzal sz6mo1t,hogy sajdt gazmotorjait(az akkor m6g k6t 6vre ig6rt csricsid6ben tizemeltetnitudja 6s kb. 30M Ft-os csdkkentett 6rbevdteliaron) flit6si szezonban, eredmdnyt tud eldrni (az el6z6 6v 95 M Ft-os eredm6nnyel szemben) a villamos energiatermel6sben. a a K-riT megsziintetdse, A Tarjanh6Kft. a 3.288FI/GJmdrtdkiilakossrigih6dd befagyasztdsa, 30-ig id6szakosle6llitdsamiatt 2011.szeptember PerkonsTarj6nKft. g6zmotoroser6mriv6nek halmozottfel (16sd1. sziLrnit6bl6zatot). 78 MFt vesztes6get hat6sai: A hat6s6giar dstdvh6t6mogat6s A hat6srigi6rak el6kdszitdse6rdek6bena Magyar EnergiaHivatal bek6rtea t6vh6termel6k6s a rdszletesmtiszaki,6rt6kesitdsi6s kdlts6gadatait,ameiyeta Tarjrlnh6Kft. a t6vh6szolgdltat6k r6vonatkoz6adatokkal a k6rt hat6rid6remegkiildte. A Kdzgyil6s a Magyar Energia Hivatal alapjan s26162005. 6vi XVI[. tdrv6ny 57/D.S/4/. bekezd6se kdrdsdre,a t6vh6szolgriltat6sr6l dijak meghatrirozisittoz 25-i iil6s6n ttugyaltaa salg6tarj6nithvhoszolgiltatilsi 20i1. augusztus keriilt a MagyarEnergiaHivatal r6sz6te.A 6s a javaslatmegkiild6sre kapcsol6d6el6terjesztdst megkiild6ttjavaslat13%-osdijemel6sttartalmazott. A nemzeti feileszt6siminiszter 50/2011 (IX.30.) NFM
rendeletea t6vh6szolg6ltat6nak
6rtdkesitetttdvh6 6rinak, valamint a lakoss6gifelhasznal6knak6s kiiltin kezelt int6zm6nyeknek rendeleteszerint: s2616 dijanakmeg6llapit6sar6l nyrijtottt6vh6szolgdltat6s hat6s6gi6mak min6siilneka t6vh6szolg6ltat6iital 2011. mrlrcius31-6n a legmagasabb alkalmazottdiiak lakossdgialapdij: Esetiinkben:
340Ftllm3/6v
alapdija: kiildn kezeltintdzm6nyek
9.000.000Ft/MW6v
lakoss6gi(hAztart6si)h6dd:
3.288FVGJ
kii16nkezeltint6zm6nyih6dij:
3.720F\IGJ
- A PerkonsTarjrin Kft., a Tarj6nh6 Kft. fel6, mint h66rt6kesit6legmagasabb6rt6kesit6si hodija 4.441 FI/GJ, amemyiben teljesiti a rendeletbenmeghatrirozottdsszhatisfok (11-03. h6napokban:min.75 o/o;04-10. h6napokban: el6ir6saraval6 kdtelezettsdg6t mir.65 oh). Amennyibenaz adotth6napbana h6termel6(6rtdkesit6)az eloirt hat6sfokotnem teljesiti h66r 3.408Ft/GJ-racsdkken. az alkaln'Lazhat6
tamogatdsr6l A nemzetifeileszt6siminiszter51/2011.[X.30)NFM rendeletea tdvh6szolgiltat6si szerint: s2616 rendelete - A tdvh6szolgdltat6nak a lakoss6gi6rt6kesit6sutan jrir6 fajlagos trimogat6s1.785 Ft/GJ ( Tarj6nh6Kft.-re vonatkoz66rt6k) - Az 6r16kesit6t6l (esetiinkben: PerkonsTad6nKft.) 6tvetth6 utanjrlr6 fajlagostrlmogatfu:1.751 vehet6figyelembe. mennyis6g6ig Ft/GJ,amelymaxim6lisana lakoss6gi6rt6kesit6s az l. 6s2. sz6mitottm6dositotteredm6nyterveket Az rlj lakossdgiarakkal6st6vh66rtiimogat6ssal sz6mrimelldkletek tartalmazzlk. vettiikfigyelembe. az6rbev6telekn6l A tdmogat6sokat - Az izemi tev6kenys6gbev6telei95.000 GJ m6rt6kri IV. negyeddvesh66rt6kesit6st feltdtelezvea tervezettnel4,3%fa1magasabbarbevdteltjelentenekrigy' hogy az egydb fogyaszt6k hodijfut 4.220 Ft/GJ-ra kell emelni.
A
[V. negyed6r'revillamos
nemterveziink. energia6rtdkesit6st - Az izemi tev6kenys6gekrAforditAs6nfla m6dositottterv 11,07%o-osndveked6st(62 MFttev6dikdssze: ot) tartalmaz,amelya kdvetkez6kb6l + 17,36%) - anyagjellegri r6forditiisok+ 14,56% (ezenbeliil anyagkiiltsdgek - 6rt6kcs6kken6sileir6s + 20'0 % Az izeni k
(-78.129eFt)a elmondhat6,hogy a III. negyed6vvdgdre,,befagyott"vesztes6g Osszess6gdben IV. negyeddvben kb. 6 MFt-aIvarhat6anm6gndvekednifog 6v v6g6ig. Amennyibena FI/USD 6rfolyam a jelenlegi 220 Ft feletti 6ff61 210 Ft al6 csdkkennea [V. negyeddv marpozitiv eredm6nytmutathatna. A jelenlegi tizleti terv m6dositrfuaz eredetiiizleti terv tdbbi fejezetdtnem 6rinti.
**ln##Hfo_
2011.okt6ber13. Salg6tarjan,
salgotarjen' salg60t52
\AYA KissJ6lsef igazgat6 iigYvezet6
1. szimrimell6kletaz iizleti terv m6dositis6hoz M6dositott Uzleti terv EREDMTiNYKTM UTATAS(itsszkdlts6g)
eltdr6sEFt
2010-12:31 20ll-12-31 t6ny terY
| 540842 nefi6Arbevdtele 01. Belfttldidrtdkesitds 33 84r nett6Arbevdtele 02. Exportdrtdkesilds I 574 683 I. frt6kesit€snett6drbev6tele 0 kdszletek6llomAnyv6ltoz6sa 03. Sajattermeldsii 21 024 04. Saj6tel6allitAs(r eszkozdkaktiv6ltdrtdke 2r 024 6rt6ke II. Aktivf lt sajdtteljesitmdnyek 84 231 III. Egy€bbev6telel< z 823 Ebb6l:visszaiftdrtdkvesztds 1 679938 !u> Uzemi(uzleti)tev.hozamaiOSSZESEN 9 5 18 2 5 05.Anyagkdltsdg r31 298 dftdke 06. Igdnybevettszolgdltatdsok 24 824 dfieke 07.Egydbszolgriltat6sok 42 990 efteke 08. EladottArukbeszeftdsr 30ll drtdke 09.Eladott(kdzvetitett) szolg6ltatdsok 1 153948 rdforditdsok IV. Anyagiellegii 1 8 98 5 9 10.Bdrkoltsdg jellegtiegydbkifizetdsek 49 050 I 1. Szemdlyi 56 866 12.Bdrjdruldkok jellegiirdfordit{sok 295775 V. Szem6lyi 1 0 40 1 4 leirds Vl. 6rt6kcsdkken6si 73 994 VII.Egy6br{forditrisok 5 4'73 Ebb6l:€rtdkYesztds | 627731 0SSZESEN !l> Uzemj(uzleti)tev.r6fordit6sai 52 207 A, UZENLT(0ZLETI) TEV. EREDMENYE 0 13.Kapott(jiir6)osztaldkdsrdszesedds 0 6rfolyamnyeresdge drtdkesitdsdnek 14.Rdszeseddsek 0 pdnziigyieszkoztikkamatai,drfolyamnyeresdge 15. Befektetett 290 bevdtelek 16.EgydbkapottCdr6)kamatok6skamatjellegii 0 17.PdnzUgyi miiveletekegydbbev€telei 290 VIII.Pdnziigyimiiveletekbevdtelei 0 pdnziigyi drfolyamvesztesdge eszkdzok I 8. Befektetett 24 653 r6fordlt6sok 19.Fizetendo kamatokdskamatjellegii 0 drtdkvesztdse efidkpapirok, bankbetdtek 20. Rdszeseddsek, 1 281 21. Penziigyimtiveletek egydbriifordit6sai 25 934 riiforditdsai IX. Pdnzilgyimuveletek -2s 644 B. P6NZUGYI MTVELETEK EREDMfNYE (VIIIEIX) | 228 680 hozamai OSSZESEN [0> Szokrisos vrill.tev. 1 653665 v6ll.tev.raforditdsai OSSZESEN 00> Szokdsos (A+B) 26 563 VALLALKOZASI EREDMfNY c. SzoKASoS tr 157 X. Rendkiviilibevdtelek 2 897 XI. Rendkiviilirdforditdsok 8 260 (X[XI) D. RENDKiViJLI EREDMENY 1 6 9 13 8 5 00>Hozamok OSSZESEN | 656562 osszESEN 0[> Rdfofditesok 34 823 (C+D) ELOTTI EREDMENY E. AD6ZAS 0 XII. Ad6fizetdsik0telezettsdg 34 823 F. AD6ZOTT EREDMENY @NXID 0 rdszeseddsre osztaleka, igdnybevdtele 22. Eredmenyltrlrtal'k 1 00 0 0 osztaldk, rdszesedds 23. J6vAhagyott 24 823 (F+22N8) EREDMfNY G. MfRLEG SZERINTI
5
m6d,terv-terv m6d.terv/terv
000 ,-....85000 0 q U
5
arAny Vo
U
000 ..,..i-:85'.000
* Az 51/2011(1X.30.) figlielembevdve. nett6fubevdteldndl az drtdkesitds NFM rendeletszerintit6mogat6s
62000 0 62000 0 0 0 14000 0 76000 151000 -5000 0 5 000 0 151000 0 0 0 0 22 000 -s 000 0 168000 -92000 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 3 000 -3 000 76000 171000 -95000 s 000 0 s 000 81000 17l000 -90000 0 -90000 0 0 -90000
104,3 100 104,3 100 100 100 116,47 100 104,94 117,36 95,45 100 116,67 100 114,56 100 100 100 100 120 93,33 100 11t,07 -360 100 100 100 100 100 100 100 lt2 100 100 1,12 ll2 104,94 111,08 2 000,00 100 150 105,22 111,05 -1 700,00 100 -1 700,00 100 100 -1 70o,oo
o
o .o
E .]= g
E N
r '9! o . -
O 6 )
o ! ) ; 0 , .oJ
> r
.-
c.l
N
-
= . o Lr..t bt)
. , = - i =u) c - -
! 9 :.i
j
r : ;
u
: : . * = 4 ^ F - a ; 8 3 3 E q
-'r 3 3'i-
-
S 3Y
Y
' s $ g * s g c R gHE g" B " B - r h 3 i - - s F q i c
i ' E ' F p 5 ' ** 5g p g : e : a p S n ' $ $
Y _ i. J
" e e s ; ' s f iE * f r $ F 5 ' : i ' A" d ' P F S F { I
; S ' -
9
s
: S r 6 9 : '
E
E r
F F P" P H E R : € gE * $ $ I E" E A"
R
3 p
^riA;;:r;H:;
;
,1
;
i
g g u" u " " u i i F S Ft eg E h i - ' 3 'i 'l ti l F s F ^
;
R 9 3 . S a P . ge R
Xi
;
F
's F 1 3 A 3 r 3 3 !
€
A :
:3X
3
F
-
_ € 6
, . . . : ! 6 . $ . q :. e $ $ . ! , ; , , , : , . ! , .
S a
' € e 5 ' H* q f re l : g n E E e : ' 9 "H"
3
'"5$$ ! : .
- s - 3 3 5 o ; A : * x l- 5 I
c g f r g3 . R A x q
a
1 *
zi ;
i I
2
,
E i
, = !:: s,:
E, " E,
lEu
! i r i : i l l *A : , i. i i
i i =i i '9 i : i -i " i it i :i
E
iiiiiiS3;:i EIiFit;ji I
!i+
i t5
g ?
e 5 E I
! r i l * E -ai B . 4 ,t t
F! E T ! 5 *.: E 1 ! f
4 --4I
-E,!.
Fa t s ' t ; .
I4E: €
t s R
I c g
€ a i
$
r r r r "
R- F:f rC * ' aS " d t x l
2. szem'lebl4zat
kalkul6ci6ia 2011.lV. neqvedevreszletesbevebl 6s energiakalbeq lakossag: kulonkezeltl6tesitm6ny: eqv6b foqvaszt6k'. -itri"gfidl,
Varhat66rt6kesit6s:
6""r"""r,
50.000GJ 20.000GJ 25.000GJ
g5.ooo GJ
utanja16tAmogatesok: A lakoss6gl 6rt6kesit6s = 89.250eFt ( h66rt6kesit6s - 50.000.1785 uten) * 1.751= 77.849 eFt ( kapcsolt - 39.000.'1.14 er6m(b6lvaserolth6 utdn) Lakossfrgi bev6tel - 50.000. 3.288= 164.400 eFt Kul0nkezelt bevotel - 20.000* 3.720= 74.400eFt Eovebfoqv.bevetel = 105.500 - 25.000.4.220 eFt bevetel dsszesen: E:rtokesitesi lV. negyed6v T6moqat6s dsszesen:
eFt 344.300 167.099 eFt
lv. negyed,vi verhat6bevetel asszesen:511.399eFt Eneroiak6ltsdqek lakosseg
Perkonskapcsolt Sajattermeles(kazan)
= 197'447^eF_l 39.000.1,14.4.44-1 250.035 = 11.000/0,81-3.872 52.588eFt
kulonkezeltl.:
Perkonskapcsolt Perkonsbio
12.0o010,9*4.441--= 311 = :9 25 778"1 eFt 8.000/0,9"2.900
eg:/6bfogy.
Perkonsbio SaiSttermel6s(kazan)
= 1^7^1^7_2"F_: 5.500/0'9.2.90-0 (0.577 19.500/0 81*3.872= 93.255eFt
1sszesvdrhat6energia kiSltsig(lV.n6v) = 2011.|V.nav = H6dii eredm6nyvSftozes
/U5'958eft 65'441eFt
84.991
2011.lV. negyedevfd bvekenvseqeredn€nyvelbzesai
Lakosseq:
bevetel: ertekesltes: tamoqatas: bevetel0sszesen: eneroiak0lts6g: H6dij eredmany:
eFt 164.400 eFt 167.099 eFt 331.499 250.035eFt 81.464eFt
Alapdij:
bev6tel: kdlts6o: Alapdij eredmeny:
54.000eFt eFt 125.300 -71.300eft
Lakossdgieredm'ny 1sszesen: Alapdij+H5dij=
'71'300+81'464= 10'164eFt
Kulonkezelt:
bev6tel(HD): Energia: H6dij eredmeny:
74.400eFt 84.991eFt -10.591eFt
Alapdij:
bev6tel: kolts6g: Alapdij eredmeny:
21.500eFt 26,850eFt - 5.350eFt
Kiil6n kezetteredm6ny6sszesen:Alapdij+Hitdij= Egy6bfoqv.:
'5'350'10'591= - 15'941eFt
H6dijbevetel: Eneroia: H6dijeredmeny:
eFt 105.500 eFt 110.977 -5.477eFt
Alapdijbev6tel: K6lts6o: AlaPdijeredm6nY:
32.500eFt 26 850eFt 5.650eFt
Alapdij+Hodij= osszesen: Egy6bfogyaszt6k L+KK+EF= eredm6ny: lsszesitett
= 173eFt 5.650-5.477 3 = -5.604eFt 10.164-15'941+17
( FOTEVEKENYSEG) adatok 2012. 6viverhat6 ij bev6tel: Lakossagi alapd hoertekesit6s: Lakossagi uten: 6ftekesit6s Temogates: h6vasarlas utan: kapcsolt gi Lakosse bevetelekcisszesen.'
eFt 160.000 = GJ-3.288 476.760eFt 145.000 145.000*1,785 258.825eFt eFt 165.680 83.000.1.14-1.751= 1.060.265eFt
Alapdij: KoltsOqek: Pk.kapcsolt: Hovds5rlds Pk.Bio: Sajath6term.kazan: Lakossdgikiaddsok6sszesen.'
530.000'0,7 94.620'4.441 42.220.2.900 29.630.3.872
=
eFt 371.000 420.207eFt eFt 113.994 114.727eFt 1.019.928eFt
LakossegiEREDMENY:
+41.337eFt
Kulonkezeltint6zm.Alapdijbev6tel 48.000'3.720 H6diibev6tel K.k.bev6tel5sszesen:
86.000eFt eFt 178.560 264.560eft
K6ltsegek Alapdij saiattermeles(kazan) 50.920"3.872 Enerqia:
-40.002eFt
ENY: K[itonkezelti nt6zm. EREDM
Eqv6bfoqyaszt6k:
Alapdijbevetel 4.420 62.000H6diibev6tel K.k,bev6tel6sszesen:
eFt 130.000 274.040eFt 404.040eFt
eFt 107.400
K0lts6gek: Alapdij Energia:sajetterm. (kazan)
eFt 107.400 197.162eFt 304.562eFt
76.540.3872
296.363eFt 403.763eFt
Egyehfogyaszt6k EREDMENY: 1.612EFt VARHATOEREDMENYE: 2012.EVIF6 TEVEKENYSEG
277 eFt
q)
fis
ra)
N
(o
\
u.o
e
tF,-
to
!o
lr)
(a)
q
(o F*
.R $ E :oo
U]
s:( r
ul
o)
|r)
LC' L"
o) d
\t o (o ra)
t') t, t4
(o
+< o
@
(f)
F.
(o .;
-J F
o
N
fi*
co F
ta)
ao o
q)
ro
t4
> (, K ii N
'
= .(!
o D
(
.:,
. -'
o
/
TL
a 'q)
N (/)
's
o- -
t!
.LIJ
'q
)
|r) |r)
o
O ta) N
(r)
o,
!u
UJ
o o .q
ta)
>
F.
N
o o) ro o)
tll
o.) o,
o
o) o)
tr)
@
(o rt Y
ot t\
ro
F-. tr
o Lr)
F. N
(o N
f-,
:o q)
F 5
.L!
a .< G
L! F
.o
a)
'LlJ
fi*
z
tt
ot
..) (o
a LO (.)
N (o
o N
o
ll-
€) (5
o)
\q,
.l{
o)
I
co (f)
ul
.J
= N
=
o, @
o .o u,
rt) (9
{0
-i LO
tt,
-J
C.l
(o
e
o vt (\ (o
N
ro (f)
(9
ra,
d
N
t<9
.o) N
o
q,
\rrj
o q
-J
r.i
a)
s
t\i
il3 r 3 q-
tr'o 'p
4. szem1teblezat reszletezese veltozes eredmenyterv 2011.evitev6kenys6genkenti Megnevezes
Mf
lodij 2011.eviterv
810
960
150
Il.n6v vArhato
509
576
o/
V.nevvarhato
446
F.1a
oc
2011. 6viverhat6hddij
955
1.087
Alapdij2011.6viterv
500
320
-180
ll.nOvverhato
351
2't6
-135
V.nevvarhat6
179
108
-71
alapdii evivarhato 2011.
530
tJz
-206
terv201'1 o tev6kenys6g
1.310
1.280
verhat62011. o tev6kenyseq
1.485
1.411
,/all.enerqia 2011. terv
70
100
ll.n6vvarhat6
51
47
-18
-zo
44
30
A
V.n6vviirhat0 2011. 6vivarhato
60
=gyebtev.2011. terv
53
ll.n6vvdrhat6
18
V.n6vv6rhato
7
2011. evivarhat6eqvebtev.
25
5l
-9 -20
7
-11 -5 - to
4
)O2 2011. v5rhat6
31
1
raford.201'1.terv :ov6bbevet.6s
10
9
lO2 2011.terv
-14
1.verh raford.201 :qyebbev6t.6s 2011.terv Uzemieredm€ny
20
2011.v6rhat6 Jzemieredm6nv
)u.-ibevetel 6sreforditas
-28
fendklvulibeveteles reforditas qd626selottieredmeny
15 -85
-3 -90
