2010. május , Díszterem 2. napirendi pont, 1. sz. melléklet B E S Z Á M O L Ó

Közgyőlés

2010. május 4. 9.30, Díszterem 2. napirendi pont, 1. sz. melléklet

Magyar Tudományos Akadémia Elnöke

BESZÁMOLÓ a Magyar Tudományos Akadémia 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyoni helyzetének alakulásáról

Budapest, 2010. május

Tervezet

Közgyőlés


Tartalomjegyzék I. Az Akadémia rendelkezésére álló források .................................................. 4 1. Költségvetési támogatás .....................................................................................................................4 2. Intézményi saját bevételek..................................................................................................................7 2.1. Kutatóintézetek forrásstruktúrája..............................................................................................8 2.2. A Támogatott Kutatóhelyek bevételeinek struktúrája..........................................................10 3. Beruházási források ...........................................................................................................................11

II. Az Akadémia mőködési költségvetésének végrehajtása........................... 11 1. A költségvetési támogatás felhasználása.........................................................................................11 1.1. Közvetlen akadémiai kutatási célokra.....................................................................................11 1.2. Országos kutatás- és tudóstámogatás .....................................................................................12 1.3. Infrastrukturális célokra ............................................................................................................12 1.4. Igazgatás, kutatásszervezési, egyéb kutatást kiegészítı, kisegítı és jóléti feladatok ...................... 13 2. Intézményi gazdálkodás elemzése...................................................................................................13 2.1. Intézményi gazdálkodás összefoglaló adatai..........................................................................13 2.2. Kutatóintézeti gazdálkodás.......................................................................................................19 2.3. Támogatott kutatóhelyek gazdálkodása..................................................................................26 2.4. A Könyvtár gazdálkodásának jellemzıi..................................................................................30 2.5. Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üzemeltetése......................................................32 2.6. Kutatásszervezési feladatok......................................................................................................33 2.7. Területi akadémiai bizottságok titkárságai gazdálkodásának jellemzıi ..............................35 2.8. Az Igazgatási ágazat gazdálkodásának jellemzıi ...................................................................36 2.9. A Széchenyi Irodalmi és Mővészeti Akadémia gazdálkodásának jellemzıi ......................38 2.10. Jóléti intézmények gazdálkodása ...........................................................................................39 2.11. OTKA Iroda gazdálkodásának jellemzıi .............................................................................41 3. Fejezeti kezeléső elıirányzatok felhasználása................................................................................43

III. Az Akadémia elıirányzat-maradványának alakulása ............................. 50 1. Az intézmények elıirányzat-maradványának alakulása..............................................................50 2. Fejezeti maradvány alakulása .........................................................................................................52

IV. Az akadémiai intézmények vállalkozási tevékenységének alakulása..... 52 V. Az Akadémia vagyoni helyzete.................................................................. 53

Közgyőlés


Összefoglalás A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 9. § (2) bekezdés f) pontja alapján az Akadémia éves költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása a Közgyőlés hatáskörébe tartozik. Az Akadémia 2009. évi költségvetésének végrehajtását összefoglalóan a következıkkel lehet jellemezni: 1.

A beszámolási idıszakban az akadémiai intézmények gazdálkodását több központi (kormányzati) intézkedés érintette: A beszámolási idıszakban sem került sor illetményfejlesztésre és így a törvény szerinti kötelezı átsorolásokra sem lehetett a többletforrást hozzárendelni. Ez a kutatóintézetek jelentıs részénél problémát jelent. A 13. havi illetmény mind a közalkalmazotti, mind a köztisztviselıi körben elvonásra került. Az elvonás összegét a Pénzügyminisztérium a fejezetek adatszolgáltatása nélkül hajtotta végre, így a saját bevételhez kapcsolódó 13. havi illetmény is a támogatási forrásból került elvonásra. Maradványtartalékolási kötelezettség került elıírásra a kutatóintézetek, a Támogatott Kutatóhelyek Irodája és a Könyvtár részére, melyet az érintett szervezetek betartottak. Az egyensúlyi tartalék az intézmények részére visszarendezésre került. A nemzetgazdaságot érintı gazdasági válság miatt az akadémiai intézményeknek a 2008. évi bevételeik után befizetési kötelezettséget kellett teljesíteni.

2.

A bevételek volumene 2009. évben 27.973,9 millió Ft volt, mely 50%-kal volt magasabb, mint az elızı évben. Ezt döntıen a Q2 Programra év végén átutalt 6.000 millió Ft összeg okozta. A kutatóintézeteknél a teljes bevétel – támogatással együtt – összesen 41.494 millió Ft, amely 5,7 %-os növekedést jelent. A kutatóintézeti bevételek – támogatások nélküli – teljes összeg 20.836 millió Ft, ezen belül 3,5 milliárd Ft volt a külföldrıl származó kutatási és egyéb bevételek összege, mely 12%-kal magasabb volt, mint az elızı évi szint. A hazai pályázati bevételek együttesen az elızı évivel azonos szinten teljesültek. A bevételi szint stagnálása – függetlenül az egyes belföldi és külföldi forrásoknál meglévı pozitív irányú változásoktól – azt mutatja, hogy a kutatóintézetek elérték a bevételi szintnek azt a mértékét, amely a jelenlegi intézeti kapacitásokkal elérhetı volt. Ez a gyakorlatban azt

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyoni helyzetének alakulásáról

___________________________________________________________________________________________________

jelenti, hogy a folyamatos elvonások, megszorító intézkedések hatása nem terhelhetı tovább a bevételekre, tehát a kiadási szint és ezzel egyidejőleg a feladatok volumenének – több esetben radikális – csökkentése szükséges. 3.

A fejlesztési források hiánya miatt tovább csökkent a gép-mőszer korszerőségi mutató mértéke, mely mindhárom kutatási területet egyaránt hátrányosan érintette. A

használhatósági

mutató

tudományterületeken

összességében

a

(társadalomtudományok,

gép-mőszer

állománynál

élettudományok,

az

matematika

egyes és

természettudományok) 17,6%, 23,1% és 19,4%. Ez különösen a matematikai és természettudományi területen jelentett komoly visszaesést. Ennek a csökkenésnek rendkívül, negatív következményei lehetnek az eszközigényes pályázatokon történı részvételnél. 4.

Egyre nagyobb problémát jelent, hogy az intézmények jogos, sokszor halaszthatatlan felújítási igénye jelentısen meghaladja a rendelkezésre álló akadémiai központi felújítási keret összegét (2009. évben a benyújtott építési, felújítási igény 1.264 millió Ft, míg a rendelkezésre álló keret 711 millió Ft volt. Gép-mőszerek felújítására évek óta még az igényeket sem kérheti be az Akadémia.) Az akadémiai ingatlanoknál a folyamatos állagmegóvás ellenére is évrıl évre egyre nagyobb mértékben növekszik az igény egy-egy nagyobb volumenő felújítási munka elvégzésére. A forráshiány miatt az igények átlagosan 40-50%-ának teljesítése valósulhat meg.

Az elızıekben kiemelt négy témakör azt mutatja, hogy az Akadémia intézményhálózatánál mind a személyi, mind a tárgyi feltételek tekintetében komoly problémák vannak, melyen a jelenlegi pályázati rendszerek nem tudnak segíteni. Az intézményhálózat már elérte azt az eredményes pályázati szintet, melyet a jelenlegi kiadás-bevétel szerkezetével elérhetett, további forrásbıvülés itt már nem lehetséges. A személyi és infrastrukturális fejlesztés ebben a helyzetben kizárólag központi támogatással biztosítható. Az Akadémia és intézményhálózata 2009. évi tevékenységérıl szóló részletes beszámolási adatok megerısítik az összefoglalóban kiemelt megállapításokat.

3


___________________________________________________________________________________________________

I. Az Akadémia rendelkezésére álló források 1. Költségvetési támogatás Az Akadémia és az irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szervek (kutatóintézetek, egyéb intézmények), a támogatott kutatóhelyek részére, valamint a központilag kezelt feladatokra 2009-ben az Országgyőlés által elfogadott költségvetésben 37.334,8 millió Ft támogatás szerepelt, melybıl az OTKA Programok támogatása 5.235,8 millió Ft volt. A mőködési és felújítási célt szolgáló támogatásból 27.915,1 millió Ft (a teljes keret 74,8%-a) átadásra került az intézmények részére. A fennmaradó 25,2% a központilag kezelt feladatok (ide értve az OTKA Programokat is) megvalósításának pénzügyi forrását jelentette. Az Országgyőlés által jóváhagyott költségvetési keretszámok az elızı évhez képest a következı jogcímeken változtak: Jogcímek

millió Ft-ban

2008. évi eredeti támogatási elıirányzat

38.362,9

● 2008. évi illetmény-fejlesztés támogatása

818,1

● Fejlesztési forrás a tiszteletdíjak támogatásához

260,0

● Fejlesztési forrás szakmai feladatokhoz

240,0

● Közel-keleti kutatások támogatása (átvétel a Miniszterelnöki Hivataltól)

12,0

● Bolyai Mőhely Alapítvány támogatása (átvétel a Miniszterelnöki Hivataltól)

13,1

● Többlettámogatás a GSZT Titkárság mőködtetéséhez

24,4

● Többlettámogatás a Nagy Imre Emlékház mőködtetéséhez

28,1

● A gazdasági válság miatti támogatáscsökkentés ● A 13. havi illetmény elvonása miatti támogatáscsökkentés

- 684,1 - 1.739,7

Az Országgyőlés által elfogadott 2009. évi költségvetési támogatás összesen:

37.334,8

A jóváhagyott költségvetési támogatás egyrészt a Kormány által elrendelt intézkedések, másrészt jogszabályi változásokkal összefüggésben 303 millió Ft-tal növekedett, így 37.637,8 millió Ft-ra módosult. Az Akadémia támogatásának a központi költségvetés fıösszegéhez viszonyított aránya az elmúlt években folyamatosan csökken:

4


___________________________________________________________________________________________________

MTA támogatás a központi költségvetés kiadási %-ában 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10%

2 00 9

2 00 8

2 00 7

2 00 6

2 00 5

2 00 4

2 00 3

2 00 2

2 00 1

2 00 0

1 99 9

1 99 8

1 99 7

1 99 6

1 99 5

1 99 4

0,00%

A költségvetési támogatást érintı évközi változások jogcímei a következık voltak: Jogcímek

millió Ft-ban

1.) Jogszabályi változással összefüggı módosítások: Más fejezetek részére támogatás átcsoportosítás (átadás) ● OTKA témapályázatokból ○ Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ○ Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium ○ Honvédelmi Minisztérium ○ Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ○ Országgyőlés ○ Központi Statisztikai Hivatal ○ Egészségügyi Minisztérium ○ Oktatási és Kulturális Minisztérium ● Szakmai feladatokból

- 2.951,5 5,7 21,7 3,6 91,5 0,7 16,5 33,0 2.778,8 - 1,2

(idıs akadémikusok támogatása, könyvkiadás támogatása)

● Könyv- és folyóirat-kiadásból ● Sajátos nemzetközi kapcsolatok támogatásából Összesen:

5

- 4,6 - 0,4 - 2.957,7


___________________________________________________________________________________________________

Más fejezetektıl támogatás átvétele ● Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumtól ● Oktatási és Kulturális Minisztériumtól ● Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól ● Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól ● Miniszterelnöki Hivataltól ● Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól ● Kutatás és Technológia fejezettıl Összesen:

53,0 41,6 15,3 13,9 206,9 12,0 2.087,7 2.430,4

2.) Kormány-intézkedésekkel összefüggı módosítások: ● A 2009. évi havi kereset-kiegészítés támogatása ● Prémiumévek program kiadásainak támogatása ● GSZT konferencia támogatása ● World Science Forum támogatására Összesen: Támogatás-változás összesen

598,6 17,7 14,0 200,0 830,3 303,0

Az Akadémia és az irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szervei és feladatai költségvetési támogatásának alakulását, illetve a megszerzett saját bevételeit, valamint a ténylegesen rendelkezésre álló átlaglétszámot az 1. számú melléklet tartalmazza. Az elızı évhez képest a támogatások lényegében változatlanok maradtak, a saját bevételek növekedtek. 40 000 000 35 000 000 30 000 000

Költségvetési támogatás

25 000 000 Saját bevételek

20 000 000 15 000 000

Saját bevételek MTAQ2 program nélkül

10 000 000 5 000 000 0 2007. év

2008. év

2009. év

6


___________________________________________________________________________________________________

2. Intézményi saját bevételek A köztestületi költségvetési szerveknek a 2009. évben is jelentıs volumenő saját bevétellel járultak hozzá szakmai feladataik teljesítéséhez. Az intézményi saját bevételek a 2009. évben 27.973,9 millió Ft-ot tettek ki, mely összeg 50%-kal magasabb, mint az elızı idıszak teljesítménye. A bevételek közül a felhalmozási bevételek volumene alacsonyabb, mint az elızı évben, az összes többi bevételi jogcímen emelkedés tapasztalható. Legnagyobb mértékben a támogatás jellegő bevételek értéke növekedett, (ezek értéke megduplázódott). Ezek alapvetıen a pályázati alapon – az államháztartás alrendszereibıl - elnyert támogatások. A növekedés legnagyobb tétele a Természettudományi Kutatóközpont (Q2) létrehozására átutalt (visszatérítendı) 6 milliárd Ft-os támogatás. A bevételek jogcímenkénti összetételét és az ezekhez kapcsolódó mutatószámokat a

2. számú melléklet részletezi. A 2009. évi bevétel összetétele (%) 23,4%

Mőködési, szolgáltatási, vállalkozási bevétel

21,3% 0,9%

0,2%

Kamatbevétel (devizaszámla után) Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Átvett pénzeszközök Támogatási bevételek

3,5%

14,7% Elızı évi elıirányzatmaradvány átvétele

36,0%

Pénzforgalom nélküli bevételek

A pályázati bevételeket alapvetıen két nagy területre lehet besorolni: ○ különbözı központi programokból átvett – támogatási forrást nem érintı – pénzeszközök (pl. az NKTH kutatási célú támogatása, OTKA, fejezeti programok). Ezek a pályázati bevételek 2009. évben 5.245,1 millió Ft-ot tettek ki, melynek összege az elızı évhez viszonyítva 6,2%-kal csökkent. ○ a külföldrıl kapott megbízások összege a 2009. évben 3.948,7 millió Ft-ot tett ki. Ez az összeg 41 %-kal magasabb, mint az elızı évi összeg. A külföldrıl átvett pénzeszközökbıl 2.707,2 millió Ft az Európai Uniós pályázatokból, 1.241,5 millió Ft nemzetközi szervezetektıl és külföldi magánszervezetektıl származik. Ez az összeg nem tartalmazza a strukturális alapoktól származó bevételeket.

7


___________________________________________________________________________________________________

● A mőködési, szolgáltatási bevételeknél a beszámolási idıszakban jelentısebb, 14,3 %-os növekedés következett be. Ezek a bevételek az intézmények alap- és vállalkozási tevékenységével összefüggésben és nem központi programokból származnak, valamint ebben a körben kerülnek kimutatásra az intézmények által végzett kisegítı tevékenységek (pl. bérbeadás) és továbbszámlázott szolgáltatások bevételei is. ● A devizaszámlák kamatbevételeinek volumene ebben az idıszakban jelentısen 28,1 %-kal növekedett, annak ellenére, hogy a devizaszámlákon meglévı pénzeszköz állománya csökkent az elızı év végi állományhoz képest. ● Az elızı évi tartalékok igénybevétele 49,3%-kal emelkedett az elızı évi teljesítéshez viszonyítva. A tartalékok igénybevétele az áthúzódó feladatokkal volt összefüggésben. Összességében a saját bevételek még mindig jelentıs részt képviselnek az intézmények gazdálkodásában, mivel a jelenlegi intézményi szervezetek fenntartása, a feladatellátások a csökkenı központi támogatások mellett csak saját bevételbıl finanszírozhatók. A bevételek esetében a külföldi megbízásokból származó bevételek volumene azonos szinten maradt. Ez az akadémiai kutatóintézetek nemzetközi elismertségét jelenti, azonban változatlanul felveti azt a gondot, hogy ezeknek a forrásoknak a terhére – a rendkívül szigorú elszámolási szabályok miatt – intézményi üzemeltetési kiadások csak korlátozott mértékben számolhatók el és az általános utófinanszírozás miatt az intézetek évközi likviditási gondjai egyre gyakoribbá válnak, melyet az Akadémia saját hatáskörében már nagyon nehezen tud megoldani.

2.1. Kutatóintézetek bevételeinek struktúrája Az intézményi bevételek legnagyobb részét a kutatóintézetek költségvetési támogatása teszi ki. A kutatóintézetek bevételeinek kiemelt forrásonkénti részletezését a 3. számú

melléklet tartalmazza. A kutatóintézetek 2009. évi bevételei (beleértve a költségvetési támogatást is) 5,7%-kal nagyobbak voltak a 2008. évi teljesítéshez képest. Az egyes bevételi jogcímek változásait a következıkkel lehet jellemezni: ● A kutatási célú költségvetési támogatás 3,3 %-kal csökkent.

8


___________________________________________________________________________________________________

● A nem közvetlen kutatási célú támogatások 8,9 %-kal csökkentek. A két támogatási jogcímen a 2009. évben 20.658,3 millió Ft került elszámolásra, ez a 2008. évhez viszonyítva (21.409,8 millió Ft) 3,5%-os csökkenést jelent. ● Az OTKA Programokból a kutatóintézeteknek átadott megbízások bevétele az elızı idıszakhoz viszonyítva 6,2%-kal csökkentek. A kutatóintézetek az OTKA bevételek 82,1 %-át havi finanszírozással, költségvetési támogatásként kapták. ● A

kutatóintézetek

gazdálkodásában

a

nemzeti

kutatási

alapprogramok

(pl.: NKTH kutatási célú támogatása) támogatása a 2009. évben 1.632,5 millió Ft összegő volt, ami az elızı évhez viszonyítva 10,6%-os csökkenést jelentett. ● A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapon keresztül biztosított pályázati pénzek összege 825,4 millió Ft-ot tett ki, az elızı évi teljesítéshez képest 18,9%-os növekedést jelentett. ● A külföldrıl kutatásra átvett pénzeszközöknél 12%-os növekedés következett be, ez a forrás még mindig jelentıs értéket (3.539,0 millió Ft) képviselt a kutatóintézeteknél. E bevételek jelentıségét az is bizonyítja, hogy a teljes forrásstruktúrán belüli részaránya meghaladja mind az OTKA Programokét, mind a nemzeti kutatási alapprogramokét. A külföldi forrásokon belül 2.533,3 millió Ft Európai Uniós pályázatokból származik, melybıl 2.041,8 millió Ft érkezett közvetlenül külföldrıl, a fennmaradó rész belföldrıl, a strukturális alapoktól (GVOP, HEFOP stb.) származott. ● A kutatóintézeti források heterogén jellegét bizonyítja, hogy ebben az évben jelentıs mértékő volt az egyéb forrásokból kutatásra átvett pénzeszközök volumene. Ebben a bevételi körben a 3. számú mellékletben nem nevesített, az államháztartási körbe tartozó központi programok bevételei, valamint a non-profit szervezetektıl (alapítványok, közalapítványok stb.) átvett pénzeszközök tartoznak. Az egyéb forrásokból átvett pénzeszközök a jelentıs mérték mellett azonban csökkentek a korábbi évhez viszonyítva.

9


___________________________________________________________________________________________________

● A vállalati forrásokból kutatásra adott megbízások értéke az elızı évihez képest 50,0%-kal magasabb, összesen 2.758,5 millió Ft bevételt sikerült realizálni. Ennek döntı többsége a következı kutatóintézeteknél keletkezett: ◦ Atommagkutató Intézet

218,5 millió Ft,

◦ KFKI Atomenergia Kutatóintézet

843,9 millió Ft,

◦ Kémiai Kutatóközpont

181,6 millió Ft,

◦ Mőszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

75,9 millió Ft,

◦ Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

270,3 millió Ft,

◦ Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet ◦ Szegedi Biológiai Központ

80,1 millió Ft, 155,4 millió Ft,

◦ SZBK Enzimológiai Intézete

75,2 millió Ft,

◦ Politikai Tudományok Intézete

45,9 millió Ft,

Összességében, tehát megállapítható, hogy a kutatóintézetek forrásstruktúrájában a meghatározó részt változatlanul költségvetési támogatás, a különbözı központi programok, valamint a külföldi pályázati úton elnyert bevételek jelentik.

2.2. A Támogatott Kutatóhelyek bevételeinek struktúrája A támogatott kutatóhelyek a 2009. évben 281,9 millió Ft kutatási célú saját bevételt értek el, mely összeg 9,3%-kal alacsonyabb volt, mint az elızı évben. Ebben az évben is jelentıs az egyes kutatóhelyek által elnyert pályázati bevételek, részaránya (pl.: OTKA, az NKTH által biztosított kutatási támogatás).

10


___________________________________________________________________________________________________

3. Beruházási források A Magyar Tudományos Akadémia 2009. évi beruházási céljaira központi forrás nem állt rendelkezésre, a beruházási kiadásokat az akadémiai intézmények döntıen pályázati bevételeikbıl teljesítették.

II. Az Akadémia mőködési költségvetésének végrehajtása 1. A költségvetési támogatás felhasználása A 2009-ben az Akadémia részére - OTKA Programok és Iroda költségvetése nélkül biztosított mőködési és felújítási célú költségvetési támogatás felhasználásának alakulását a következı mutatószámokkal lehet jellemezni: Felhasználás iránya Közvetlen akadémiai kutatási célokra Országos kutatás- és tudós támogatásra Infrastrukturális célokra Igazgatási, kutatásszervezési, területi akadémiai bizottságok, jóléti és egyéb feladatokra Kötelezettségvállalásokkal terhelt fejezeti maradvány Összesen

2008.év %

2009.év %

70,6

68,5

18,6

19,3

1,8

1,6

8,0

9,1

1,0

1,5

100,0

100,0

A 2009. évi megoszlás: MTA költségvetési támogatásának felhasználása Infrastruktúrális célok Igazgatás, kutatásszervezés, egyéb kutatást kiegészítı, kisegítı és jóléti feladatok Kötelezettségvállalásokkal terhelt fejezeti maradvány (szakma)

Közvetlen akadémiai kutatási cél

Országos kutatás- és tudóstámogatás

1.1. Közvetlen akadémiai kutatási célokra

11


___________________________________________________________________________________________________

A közvetlen akadémiai kutatási célokra fordított költségvetési támogatás részaránya 68,5 %-os, amely 2,1 százalékponttal alacsonyabb volt, mint az elızı idıszakban. A csökkenés annak ellenére következett be, hogy két új téma (Közel-keleti kutatások, illetve Lendület program támogatása) jelent meg a kutatási célú támogatások között. Ebbe a körbe tartozik: • kutatóintézetek mőködési és központi beruházási célú támogatása, • támogatott kutatóhelyek támogatása, • tudományos társaságok támogatása, • fiatal kutatók pályázatos támogatása, • európai uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok önrészének kiegészítı forrása, • kutatóintézetek kutatási tematikájának támogatása (Lendület program), • Közel-keleti kutatások támogatása.

1.2. Országos kutatás- és tudóstámogatás Az országos kutatás- és tudóstámogatás részaránya 19,3 %, mely az elızı évhez képest 0,7 százalékponttal emelkedett. A növekedés oka a Miniszterelnöki Hivataltól átvett Bolyai Mőhely támogatása, mely fı törekvése a középiskolákban és a felsıoktatásban valamilyen területen kiváló eredményt nyújtó diákok számára havi rendszerességgel, három éven át önképzı-tehetséggondozó program nyújtása. Ebbe a körbe tartozik: • • • • • • •

akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások, doktori tiszteletdíj, nemzetközi kapcsolatok, Nagy Imre Emlékház mőködtetéséhez alapítványi támogatása, határon túli magyar tudósok támogatása, Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása, Bolyai Mőhely Alapítvány támogatása.

A központi feladatok közül az akadémikusi és doktori tiszteletdíjak és a nemzetközi kapcsolatok fıbb mutatóit a II/2. pontban mutatjuk be részleteiben.

1.3. Infrastrukturális célokra Az infrastrukturális célokra fordított költségvetési támogatás részaránya 1,6 %-os volt, mely az elızı évhez viszonyítva jelentıs 0,2 százalékpontos csökkenést mutat, mely fıként a központi beruházási támogatás megszőnésével magyarázható. Ehhez a területhez sorolható: • a könyvtári, • a felújítási,

12


___________________________________________________________________________________________________

• a könyv- és folyóiratkiadás támogatása Akadémián kívüli nem költségvetési szerveknek, • Magyar Tudomány folyóirat támogatása.

1.4. Igazgatás, kutatásszervezési, egyéb kutatást kiegészítı, kisegítı és jóléti feladatok Ebbe a körbe a következı feladatok sorolhatók: • • • • • •

szolgáltató szervezetek, jóléti intézmények, területi akadémiai bizottságok mőködtetése, Titkárság mőködtetése, Széchenyi Irodalmi és Mővészeti Akadémia mőködtetése Gazdasági és Szociális Tanács mőködtetésének támogatása.

A felsorolt feladatok költségvetési támogatása a teljes akadémiai támogatás 9,1 %-át tette ki, mely az elızı idıszakhoz viszonyítva 1,1 százalékpontos növekedést mutat. Az akadémiai intézmények kiemelt adatainak megbontását a 4. és 4/a. számú mellékletek tartalmazzák.

2. Intézményi gazdálkodás elemzése Ebben a fejezetben az Akadémia irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodására ható tényezıket és a 2009. évi gazdálkodással kapcsolatos összefoglaló mutatókat ismertetjük.

2.1. Intézményi gazdálkodás összefoglaló adatai Az intézményi gazdálkodást elıször a bevételeket és kiadásokat leginkább meghatározó folyamatokon keresztül mutatjuk be, majd az egyes feladat, illetve intézménycsoportok gazdasági helyzetének alakulásáról számolunk be.

Bevételek alakulása Az akadémiai intézmények − 2. számú melléklet szerinti − saját bevételei 50%-kal emelkedtek,

ez

döntıen

a

pályázati

bevételek

növekedésének,

valamint

a

Természettudományi Kutatóközpont (Q2) létrehozására átutalt 6 milliárd Ft-os támogatásnak volt köszönhetı. Az MTA-Q2 Program támogatása nélküli bevétel értéke mindössze 18%-kal emelkedett. Az intézményi költségvetési támogatás − felújítással együtt − részaránya az összbevételen belül 57,3 %-os volt.

Kiadások alakulása

13


___________________________________________________________________________________________________

Az intézmények tényleges kiadásai 52.442,9 millió Ft-ot tettek ki, mely összeg 4,0%-kal magasabb, mint az elızı évben volt. Az intézmények legjellemzıbb összehasonlítható - kiadási jogcímei a következık voltak: 2008.

2009.

Kiadási jogcímek

Év

Személyi juttatások Munkáltatót terhelı járulékok Dologi kiadások

26.164,1

25.208,9

7.070,1 12.557,9

6.521,5 16.466,7

millió Ft-ban A 2009. év adata a 2008. évhez viszonyítva (%) 96,3 92,2 131,1

30 000,00

adatok ezer Ft-ban

25 000,00 20 000,00

Személyi juttatások Munkáltatót terhelı járulékok

15 000,00

Dologi kiadások

10 000,00 5 000,00

v 20 09 .é

v 20 08 .é

20 07 .é

v

0,00

A személyi juttatási kiadásoknál tapasztalható csökkenést az illetményemelés hiánya, illetve a 13. havi illetmény központilag történt eltörlése okozta. A dologi kiadások 31,1%-kal növekedtek az elızı évhez hasonlítva, ami jóval meghaladja a megelızı évek (6,9%-os) növekedési ütemét. A központi költségvetést és a társadalombiztosítási alapokat megilletı, teljesített befizetési kötelezettségek, és adók az alábbiak szerint alakultak: Jogcímek

millió Ft-ban

Társadalombiztosítási járulék

5.355,6

Korkedvezmény-biztosítási járulék

39,2

Munkaadói járulék

449,7

Egészségügyi hozzájárulás

656,7

Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék

2.912,5

Magánnyugdíj-pénztári tagdíj

667,4 14


___________________________________________________________________________________________________

SZJA - munkáltatót terhelı

31,0

SZJA - dolgozót terhelı

6.957,7

Munkavállalói járulék

197,1

Táppénz hozzájárulás

18,4

Egyéb adók, díjak, befizetések

88,8

ÁFA különbözet

536,3

Összesen:

17.910,4

Ezek a befizetési kötelezettségek az Akadémia teljes kiadásainak 34,2 %-át, a költségvetési támogatás 47,6%-át teszik ki.

60 000,0 50 000,0

Összes kiadás befizetési kötelezettségen felüli része

40 000,0 30 000,0

Befizetési kötelezettség a központi költségvetés részére

20 000,0 10 000,0 0,0

2008. év

2009. év

Nemzetközi kapcsolatok A nemzetközi kapcsolatokra fordított kiadásokat az 5/a. és 5/b. számú mellékletek tartalmazzák. A 2009. évi feladatok teljesítése a következık szerint valósult meg: Jelenleg az MTA-nak 53 kétoldalú tudományos együttmőködési megállapodása van.

15


___________________________________________________________________________________________________

Ennek keretében került sor: ▪ 495 fı csere-egyezményes kiutazására (5.477 nap) és 677 fı fogadására (6.293 vendégnap), ▪ 268 fı (1.588 nap) devizás kiutazására, ▪ 25 fı (81 nap) egyéb kiutazására, ▪ az MTA tudományos osztályai és kutatóhelyei által külön meghívottak (78 fı, 282 vendégnap) fogadására, ▪ a

nem

kormányzati

tudományos

szervezetek

tagdíj

átutalására,

illetve

nyilvántartására (53 szervezet tagdíj átutalása, 83 szervezet nyilvántartása) Összefoglalva: nemzetközi kapcsolatokra 2009. évben 138,6 millió Ft-ot fordítottak, melyet 170 millió Ft támogatás és 6,6 millió Ft saját bevétel finanszírozott, a keletkezett maradvány 2010. évi nemzetközi feladatokra kell fordítani..

Köztestületi feladatok Jogcím

2008. év

Akadémikusi tiszteletdíjak, özvegyi ellátás Külsı tagok akadémikusi tiszteletdíja Céljutalmak, pályadíjak Kegyeleti kiadások, tudóssegély Pedagógus kutatók díjazása Akadémiai aranyérem Bizottsági üléseken való részvétel költségtérítése Megbízási díjak szakmai feladatok ellátásáért Akadémikus tisztségviselık tiszteletdíja Magyar Tudomány és Akadémiai Értesítı elıfizetési díjára Reprezentációra (pl. közgyőlési kiadások) Egyéb pénzeszköz átadások (pl. Akadémiai Klub, Erdélyi Múzeum Egyesület stb.) Egyéb dologi kiadások (hirdetés, pénzügyi szolgáltatási díj, kommunikációs kiadások stb.) A köztestületi keret költségvetésébıl átcsoportosításra került összegek más akadémiai költségvetséi intézménynek (zárolások): Arany János Díjra Összesen:

16

2009. év millió Ft-ban 1.823,6 1.788,9 19,4 18,8 10,2 15,2 10,4 8,9 1,8 1,9 2,4 3,1 0,2 0,6 3,3 16,3 16,1 5,9 3,5 10,6 7,6 4,6

10,3

15,8

14,1

7,1

53,4 1,2 1.946,5

1.928,7


___________________________________________________________________________________________________

Doktori Tanács Titkársága A Doktori Tanács Titkársága feladatai közé tartozik az MTA doktora cím elnyerése érdekében benyújtott pályázatok elbírálása, gondozása az 1994. évi XL. törvény, valamint az MTA Doktori Szabályzata alapján. A doktori címmel rendelkezıknek tiszteletdíj folyósítása a többször módosított 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet és a tárgyévi költségvetésrıl szóló törvény alapján történik. A Tudományos Minısítı Bizottság jogutódjaként a tudomány doktora, illetve kandidátusa fokozatok honosítása az 55/1995. (V. 17.) Kormányrendelet alapján kerül lebonyolításra. A Doktori Tanács Titkársága a Vezetıi Kollégium 1997. november 12-i döntése alapján ellátja a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj ügyintézésével és Kuratórium és a szakértıi kollégiumok mőködésével kapcsolatos titkársági feladatokat. Így feladata a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kifizetése a 316/2001. (XII. 28.) Korm. rendelettel módosított 156/1997. (IX. 19.) Kormányrendelet, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzata és a tárgyévi költségvetésrıl szóló törvény alapján. Az MTA Doktori Tanács Titkársága 2009. évi gazdálkodásában az alábbi jogcímeken történtek kifizetések: ◦ az MTA doktora címmel járó tiszteletdíj, valamint a tudomány kandidátusa fokozat után járó illetmény kiegészítés folyósítása, ◦ Bolyai János Kutatási Ösztöndíj folyósítása, ◦ megbízási díj kifizetések a nem akadémikus szakértıknek, bírálóknak, bíráló bizottság tagjainak, a bírálóbizottság tagjainak, ◦ a bíráló bizottság tagjainak útiköltség kifizetés, ◦ a Doktori Tanács és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma mőködéséhez szükséges irodaszerek, nyomtatványok, stb. beszerzése ◦ a Doktori Tanács és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj ünnepélyes rendezvényeinek kiadásai, ◦ üzemeltetéshez szükséges posta és egyéb (üzemeltetési, fenntartási, valamint pénzügyi) szolgáltatások kiadásai.

17


___________________________________________________________________________________________________

Doktori tiszteletdíjak A doktori tiszteletdíjakat a 19/2001. (II. 12.) és a 350/2006. (XII.23.) Korm. rendelettel módosított 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet alapján kell folyósítani. A tiszteletdíj mértéke az alábbiak szerint alakult: Munkaviszonnyal rendelkezı doktorok, valamint 1995. január 1. után nyugdíjba vonuló doktorok esetén

90.000,- Ft/fı/hó

1994. december 31-én már nyugdíjas doktorok esetén

86.000,- Ft/fı/hó

2008. december 31-én záró létszám:

2.622 fı

2009. december 31-én záró létszám:

2.646 fı

A 2009. év folyamán 54 fı részére szőnt meg a tiszteletdíj folyósítása halálozás miatt. Az "MTA Doktora" cím 76 fınek lett odaítélve, a felfüggesztett állományból 2 fı részére újból indult a folyósítás.

Kandidátusi illetménykiegészítés A tudomány kandidátusa részére az 55/1995. (V. 17.) számú Kormányrendelet értelmében a fokozat megszerzését követı hónap elsı napjától öt éven keresztül havi 3.000,- Ft illetménykiegészítés jár. 2008. december 31-én záró létszám

11 fı

2009. december 31-én záró létszám

8 fı

Az év folyamán 1 fı részére kandidátusi fokozat odaítélésére került sor, 4 fı részére az illetménykiegészítés folyósítása befejezıdött az öt éves idıszak letelte miatt.

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Az ösztöndíj mértéke a 2008. évhez képest változott, havi 124.500,- Ft/fı/hó. 2008. december 31-i záró létszám

475 fı

2009. december 31-i záró létszám

548 fı

Az ösztöndíj határozott idıre 1, 2 vagy 3 évre nyerhetı el. A meghatározott idıszak letelte, valamint egyéb kilépés miatt 132 fı részére szőnt meg az ösztöndíj folyósítása. 2009. szeptember 1-jétıl 205 fı ösztöndíjas került felvételre.

18


___________________________________________________________________________________________________

A Doktori Tanács Titkársága az elızıekben felsorolt feladatokkal összefüggésben 4.086,9 millió

Ft

kiadást

teljesített,

melyhez

4.535,0

millió

Ft

támogatás

és

168,2 millió Ft saját bevétel kapcsolódott. A saját bevételbıl 153,2 millió Ft volt az elızı évben képzıdött maradvány. A 2009. évi gazdálkodás során keletkezett maradvány 610,2 millió Ft, ebbıl 163,7 millió Ft szükséges az áthúzódó kötelezettségek teljesítéséhez, szabad maradvány 446,5 millió Ft. A 2010. évben a kifizetıi százalékos egészségügyi hozzájárulás mértékét 11 %-át 27%ra emelték. Így a doktori tiszteletdíj, valamint a kandidátusi illetménykiegészítés járuléka emelkedik, mely miatt a következı évben támogatási hiány várható. A szabad maradvány pénzügyminisztériumi visszahagyása esetén a 2010. évi járulék támogatási hiánya fedezhetı. A Doktori Tanács Titkárság kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

2.2. Kutatóintézeti gazdálkodás Az Akadémia gazdálkodásában a legnagyobb részt a kutatóintézetek képviselik. A kutatóintézeteket tevékenységük jellege alapján az Akadémiai törvény szabályozásával összhangban három nagy területre tagoljuk: - Matematikai és természettudományi terület, - Élettudományi terület, - Társadalomtudományi terület. A szakmai tevékenységi kör különbözıségétıl függetlenül az intézeteket a gazdasági élet hatásai azonos módon és mértékben érintik, így általános gazdasági helyzetüket együttesen mutatjuk be.

19


___________________________________________________________________________________________________

2.2.1. Szervezeti változások ● Az Izotópkutató Intézetben a Sugárbiztonsági Osztályról 2 fı, az Izotópalkalmazási Osztályról 6 fı kutató áthelyezésére került sor a Felületkémiai- és Katalízis Osztályra. ● Az Atommagkutató Intézetben a Ciklotronosztály, a Környezet- és Földtudományi Osztály, az Elektronikai Osztály és a Mechanikai mőhely az Alkalmazott Fizikai Fıosztály szervezeti keretei között végzi további feladatait. Ezen kívül az intézet a gyorsítók egységes üzemeltetése érdekében egy Gyorsító Központot alakított ki, amely a munkák szervezését és az egységes költséggazdálkodást segíti elı. ● A Kémiai Kutatóközpontban az alábbi változások történtek: ◦ A Szénhidrát Kémiai Osztály az év elejétıl beolvadt az Alkalmazott Szerves Kémiai Osztály állományába, és az Origoszacharid Laboratorium keretében mőködik. ◦ A Természetes Szerves Anyagok Osztály szintén az év elejétıl beolvadt a Szintetikus Szerves Kémiai Osztály állományába, és a Természetes Szerves Vegyületek laboratórium keretében dolgozik. ◦ A Nanokémiai és Katalízis Intézet Felületmódosítás és Nanoszerkezetek Osztálya január elsejétıl 7 laboratórium keretében folytatta tovább tevékenységét. ● Az Állatorvos-tudományi Kutatóintézetben kialakításra került egy egység, ahol a fiatal, pályázatképes kutatók együtt, de nem ugyanazon a témán dolgozhatnak. ● A Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben továbbra is öt tudományos osztály mőködik, azonban három osztályon belül egy-egy új kutató csoportot hoztak létre. ● A Szegedi Biológiai Központ Biokémiai, illetve Növénybiológiai Intézetében egy-egy új témacsoport kezdte meg mőködését. ● A Mővészettörténeti Kutatóintézetben az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet megszőnését követıen - tekintettel a győjtemény kiemelkedı jelentıségére – kapott elhelyezést a Pszichiátriai Győjtemény. ● A Régészeti Intézetnél a tudományos osztályok csoportokba rendezıdtek. ● A várnegyedben elhelyezkedı MTA Vendégháza üzemeltetése a Társadalomkutató Központhoz került. Az év folyamán sikerült akadémiai támogatással a Vendégház berendezési tárgyainak egy részét korhő bútorzatra cserélni, és az épületet korszerő vizesblokkal ellátni.

20


___________________________________________________________________________________________________

● A Gyermekszegénység Elleni Program gazdálkodási feladatait 2009-tıl a Társadalomkutató Központ látja el. ● A Miniszterelnöki Hivatallal és a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Társadalomkutató Központ keretein belül mőködik a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat. 2.2.2. Gazdálkodási szabályok változása ■ A 2009. évben megszőnt a közszférában a 13. havi illetmény rendszere, melynek bizonyos fokú kompenzálására a Kormány intézkedéseként eseti keresetkiegészítésben részesülhettek a munkavállalók. A havi kereset-kiegészítés összege a bruttó illetmény egytizenketted része, de legfeljebb 15.000 Ft . ■ A kincstári körbe tartozó szervek, így az akadémiai köztestületi költségvetési szervek is az államháztartási törvény új elıírása alapján a 2009. évtıl a devizaszámlájukat a Magyar Államkincstárban kötelesek vezetni. Az Akadémia a még futó intézeti európai uniós pályázatok zavartalan lebonyolítása érdekében a lezárásukig engedélyt kért és kapott a Kincstár elnökétıl a devizaszámláknak a hitelintézeteknél történı vezetéséhez. ■ A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján az Akadémia felülvizsgálta az intézetek közfeladat ellátásának módját, ennek eredményeként megtörtént az intézetek besorolása és az új alapító okiratok kiadása, melyek 2009. július 01. napjával hatályba léptek. Az új alapítók okiratok alapján az intézményeknek az új szervezeti és mőködési szabályzatokat is el kell készíteniük, mely folyamat áthúzódik a 2010. évre. ■ Az önállóan mőködı, de nem önállóan gazdálkodó intézmény kategóriába besorolt intézetek esetében megtörtént a feladat-ellátási megállapodások elkészítése és irányító szervi ellenjegyzéssel történı aláírása. ■ Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló kormányrendelet alapján a deviza és a valuta készlet értékelése során megállapított árfolyamnyereség összege kötelezettségvállalással

terhelt

maradványnak

minısül,

melyet

addig

maradványként kell kimutatni, míg az a késıbbi években árfolyamveszteségre el nem számolható. ■ 2009. július 01. napjától a munkaadókat terhelı járulékok csökkentésére került sor. A minimálbér kétszeresének megfelelı (143.000 Ft) járulékalapig a természetbeni egészségbiztosítási járulék mértéke 4,5 %-ról 1,5 %-ra, a

21


___________________________________________________________________________________________________

munkaadói járulék mértéke 3 %-ról 1 %-ra csökkent. A járulékalap 143.000 Ft-ot meghaladó része után a járulékok mértéke változatlan maradt. ■ 2009. évben indult a Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központja irányításával a Magyar Államkincstárral közös Költségvetési Gazdálkodási Rendszer (KGR) tesztelése, melyben több akadémiai intézet is részt vesz. 2.2.3. Gazdálkodással kapcsolatos tapasztalatok A kutatóintézetek a beszámolási idıszakban szerzett pozitív, illetve negatív tapasztalataikat az éves beszámoló szöveges indoklásában megfogalmazták. Az Akadémia szintjén említésre érdemes pozitív tapasztalatok ■ A gazdálkodási évben központi intézkedéssel nem került sor elvonásra, ugyanakkor a visszatartott egyensúlyi tartalék felszabadításra került. Pályázati lehetıségeik megnövekedtek a hazai és európai uniós pályázatok önrészéhez biztosított pénzügyi forrás igénybevételével. ■ A fiatal kutatói álláshely betöltésére kiírt pályázat az intézetek számára lehetıvé teszi, hogy javítani lehessen a kutatói állomány korösszetételén. ■ Az Akadémia továbbra is forrást biztosított a hazai és az EU-s pályázatok önrészére, melyet az év folyamán az intézetek folyamatosan megigényelhettek. ■ A különféle pályázatokon elnyert források a 2009. évben is elısegítették a tudományos tevékenységek bıvítését és a tárgyi feltételek fejlesztését. A kutatók hazai és nemzetközi elismertségét mutatja, hogy egyre több hazai és külföldi pályázó kéri együttmőködésre közremőködıként, illetve konzorciumi tagként az akadémiai kutatóintézeteket. ■ A

teljes

akadémiai

kutatóhálózat

szempontjából

rendkívül

fontos

kezdeményezés volt a Lendület program. Ennek keretében öt új kutatócsoport létesült. ■ A gazdálkodási környezet változása fokozatos takarékosságra ösztönzi, kényszeríti az intézeteket. A kommunikációs és a közüzemi szolgáltatókkal kötött elınyös szerzıdések azonban költségmegtakarításokat eredményeztek. Negatív tapasztalatok és hatások ■ Az Európai Uniós pályázatok adminisztrációja bonyolult, gyakran formális. Az elszámolási rendszerük nagyon költséges. Az alapkutatások folytatásához az akadémiai források csak a személyi és az infrastrukturális feltételeket biztosítják, 22


___________________________________________________________________________________________________

így a pályázati körbıl az OTKA forrásai nélkülözhetetlenek. A forrás szőkössége miatt, azonban nem minden terület részére biztosítható OTKA támogatás. ■ A bizonytalan és egyre romló gazdasági helyzet következményeként egyre nehezebb új EU-s és magyar megbízásokat és pályázatokat elnyerni. Az egyre csökkenı költségvetési támogatás miatt nehéz az alapfeladatok ellátásához szükséges fedezet elıteremteni. ■ Továbbra sem nyílt lehetıség arra, hogy PhD.-minısítést szerzett munkatársaik esetében az átsorolást elvégezzék. ■ Az Európai Uniós pályázatok utófinanszírozási rendszere komoly likvidítási problémákat okoz. ■ Az Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal álral finanszírozott, GVOP pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi elszámolási rend bonyolult. Az okleveles könyvvizsgáló teljes körő pénzügyi vizsgálatának ellenére, a bizonylatokat másolatban csatolni kell az elszámoláshoz. Ez felesleges munkaráfordítást igényel. ■ A gazdálkodási év végére készültek el azok a jelentıs jogszabály-változások, amit már alkalmazni kellett a 2010-es költségvetés elkészítésénél, a 2009-es gazdálkodási év zárásánál. ■ Több intézmény esetén továbbra is nagy problémát jelent az épület és az épületgépészeti berendezések öregedésébıl származó szinten tartási munkák finanszírozása. ■ A költségvetési támogatás az intézetek többségénél alig több, mint a személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok összege, a mőködtetést az intézeteknek saját bevételeik terhére tudják megoldani. Az intézetek mőködése bevételfüggı. A mőködıképesség érdekében az alapfeladatok ellátását veszélyeztetıen takarékos gazdálkodást kellett folytatniuk. ■ A pályázatok elszámolása és finanszírozása területén a gyakori átszervezésbıl adódóan kaotikus állapotok alakultak ki. A bürokratikus pályázati elszámolás többletkiadással és sokszor felesleges munkával jár. A hazai és az Európai Uniós pályázatoknál megteremtıdött ugyan az elılegek lehívásának lehetısége, de a részelszámolások elfogadásának idıtartama rendkívül hosszú, ami késlelteti az újabb elılegek folyósítását. ■ A 2009. évben a központi hazai pályázati lehetıségek tovább szőkültek. ■ A növekvı árak – különösen az energiaárak – miatt egyre nehezebb finanszírozni a nagy energia felvétellel üzemelı berendezéseket. 23


___________________________________________________________________________________________________

■ A költségvetési támogatás az inflációt nem követi, az üzemeltetés-fenntartás növekvı kiadásai a kisebb saját bevétellel rendelkezı intézetekben nehezen biztosíthatók. ■ A külföldi kutatási projektek esetében az utófinanszírozás nehezíti a megvalósítást, a folyó kutatások közötti keresztfinanszírozások nyilvántartása és rendezése jelentıs adminisztrációs többletfeladatot jelentenek a gazdasági szakterületen dolgozóknak. ■ A 13. havi illetmények elvonása során a pénzügyi kormányzat nem vette figyelembe a hibás adatszolgáltatást, illetve a saját bevétel arányos elvonási kötelezettségét, ezért több költségvetési támogatást vontak el az intézetektıl, mint ami a jogos lett volna, és sajnálatos módon 2009. évben a támogatási elıirányzatok visszarendezése elmaradt. 2.2.4. A kutatóintézetek által végzett tevékenység gazdasági jellemzıi A kutatóintézetek szakmai feladatai teljesítését a gazdálkodás szemszögébıl a következıkkel lehet jellemezni: ● A kutatási és egyéb, az alaptevékenységi körbe tartozó feladatok teljesítéséhez 21.665,6 millió Ft mőködési célú és 919,9 millió Ft felhalmozási célú támogatást vettek igénybe, melyet 15.941,7 millió Ft saját bevétellel egészítettek ki, 5.027,4 millió Ft az elızı évek tartalékainak felhasználásából származott. ● A vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt és az alaptevékenységre történı visszaforgatás utáni bevétele 1.763,3 millió Ft volt, melybıl 521,3 millió Ft a korábbi idıszakban keletkezett tartalék felhasználásából eredt. A tárgyévi eredménybıl 156,5 millió Ft visszaforgatás történt. A realizált vállalkozási eredmény 385,4 millió Ft volt, melybıl 45,9 millió Ft-ot a 2010. évben az alaptevékenység ellátására kívánnak a kutatóintézetek fordítani. A vállalkozási tevékenység után 36,3 millió Ft befizetési kötelezettség keletkezett. ● A teljesített kiadások 38.214,5 millió Ft-ot tettek ki, mely összeg közel 6,91%kal magasabb az elızı évihez képest. A teljesített kiadások 54,4%-a személyi juttatási és járulék jogcímeken keletkezett.

24


___________________________________________________________________________________________________

A keletkezett tartalékok a következıképpen alakultak: Tudományterület Matematikai és természettudományi terület Élettudományi terület Társadalomtudományi terület Kutatóintézetek együtt

Elıirányzatmaradvány 1.536.364 2.179.917 1.228.796 4.945.077

adatok E Ft-ban Vállalkozási eredmény 690.976 42.253 733.229

A kiemelt adatok szerint a kutatóintézetekben a 2009. évben keletkezett tartalékok együttes összege 5.678,3 millió Ft volt, mely 87,1 %-a az alaptevékenységbıl keletkezett. Az alaptevékenységi maradvány döntıen áthúzódó kutatási feladatokkal kapcsolatos. A kutatóintézetek közül mindössze kilenc intézet végzett vállalkozási tevékenységet. A vállalkozási eredmény 94,2%-a a matematikai és természettudományi kutatóintézeteknél

keletkezett:

legjelentısebb

a

Számítástechnikai

és

Automatizálási Kutatóintézetnél (68,7%), az Izotópkutató Intézetnél (22,7%), a Kémiai Kutatóközpontnál (8,3%) keletkezett eredmény. Az elızı évek vállalkozási eredményébıl 155,0 millió Ft-ot az alaptevékenység érdekében a 2009. évben felhasználtak, illetve a 2010. évben 45,9 millió Ft-ot terveznek felhasználni. A kutatóintézeti maradványok intézetenkénti alakulását a 7/a. számú

mellékletben,

a

vállalkozási

maradvány

tudományterületenkénti

és

jogcímenkénti alakulását a 8. és a 8/a. számú mellékletekben mutatjuk be. 2.2.5. A gép-mőszer állomány használhatósági fokának alakulása tudomány-területenkénti megoszlásban Tudományterület Matematikai és természettudományi terület

Használhatósági szint %* 2008. 2009. 21,3 17,6

Élettudományi terület

25,5

23,1

Társadalomtudományi terület

15,9

19,4

* Használhatósági szint: a nettó érték és a bruttó érték aránya

25


___________________________________________________________________________________________________

30 25

Matematikai és természettudományi terület

20 15

Élettudományi terület

10 5

Társadalomtudományi terület

0

2007. év

2008. év

2009. év

A teljesen leírt (0 értéken számon tartott), de még használatban lévı gép-mőszer állomány eredeti (bekerülési) értéke a 2009. évben 13.380,3 millió Ft volt, mely a teljes állomány 51,6%-át tette. Az elızı idıszakhoz viszonyítva közel 14 %-kal magasabb, és az eszközállomány jelentıs mértékő, egyre gyorsuló elavultságát jelzi.

2.3. Támogatott kutatóhelyek gazdálkodása A kutatócsoportok számának alakulása A 2009. év folyamán a kutatócsoportok létszáma nem változott, a matematika és természettudományi

területen

30,

az

élettudományok

területén

25,

míg

a

társadalomtudományok területén 24 dolgozott. A társult tagi státussal rendelkezı csoportok száma is 12 maradt. Az év folyamán 3 csoport élére – mindhárom esetben a kutatócsoport vezetıjének elhalálozása miatt – új kutatócsoport-vezetı kinevezése vált szükségessé. A mőködés anyagi feltételek A kutatócsoporti hálózat 2009. évi mőködtetésére kapott költségvetési támogatás döntıen személyi juttatásokra fordították, a dologi kiadások igen kis részarányt képviseltek az összes kiadásokhoz belül. Az Iroda elızıekben felvázolt tevékenységéhez 2.098,3 millió Ft mőködési célú és 6,7 millió Ft felhalmozási célú támogatás, valamint 658,9 millió Ft saját bevétel állt rendelkezésre, melybıl 372,5 millió Ft a korábbi idıszakban képzıdött tartalékok igénybevételébıl adódott.

26


___________________________________________________________________________________________________

A feladatok teljesítése érdekében 2.622,7 millió Ft kiadás merült fel. A 2009. évi gazdálkodásból 141,2 millió Ft maradvány keletkezett, mely a következı évre áthúzódó kötelezettségek finanszírozásához szükséges. Támogatás a fejezeti kezeléső forrásokból A kutatócsoportok mőködtetéséhez pozitívan járult hozzá az a tény, hogy a kutatócsoportok részesülhettek az Akadémia fejezeti kezeléső forrásaiból. Ennek folyamán a kutatócsoportok 3.550 ezer Ft összegő támogatást használhattak nemzetközi kapcsolataik ápolására (konferenciákon, szimpóziumokon való részvételre, külföldi tudósok meghívására). A kutatócsoportok a 2009-ben induló fiatal kutatói álláshelyek közül összesen 15 státust tölthettek be. Pályázati tevékenység A kutatócsoportok által elnyert OTKA, NKTH, más tárcáktól származó támogatás, GVOP, illetve külföldi (EU és egyéb) pályázatok jelentısen hozzájárultak az adott kutatócsoportok tevékenységének eredményes és színvonalas végzéséhez. A pályázatok sajátos feltételrendszereibıl adódóan a pályázatban résztvevı kutatócsoportok a létrejövı konzorciumokon belül igen szorosan és hatékonyan mőködtek együtt akadémiai kutatóintézetekkel, egyetemi tanszékekkel és intézetekkel. Nehézséget jelent - elsısorban a nemzetközi pályázatok esetében - az elnyert támogatási összegek elıfinanszírozása. A Támogatott Kutatócsoportok mőködése 2009. július 1-tıl a Támogatott Kutatócsoportok Irodája új Alapító Okirat alapján, új néven mőködik. Az Alapszabály és az Ügyrend elıírásainak megfelelıen megtörtént a Támogatott Kutatócsoportok Irodáját (TKI) az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetıinek Tanácsában (AKVT) képviselı 5 AKVT delegált megválasztása. Ugyancsak megtörtént a Hálózati Tanács tagjai és tisztségviselıi megbízatásának meghosszabbítása a támogatási ciklus végéig (2011. december 31-ig). A

Vezetıi

Kollégium

határozata

alapján

megkezdıdött

a

támogatási

ciklus

meghosszabbítását, átalakítását, valamint a kutatói életpálya modell kialakítását célzó tervek elıkészítése. 27


___________________________________________________________________________________________________

Szakmai értékelés és eredmények Félidıs értékelés A 2006. évi támogatott kutatócsoporti pályázat kimondta, hogy 2009-ben bírálók fogják értékelni minden kutatócsoport teljesítményét, a kutatócsoportok munkáját ezen értékelések alapján minısíti az Akadémia szakmai felügyelı testülete és tesz majd javaslatot arra, hogy a kutatócsoport a pályázati ciklus második felére (2010-2011-re) is megkapja-e a támogatást. A nem megfelelı teljesítményt nyújtó csoport támogatása a 2009. év végén a kiírás szerint megszüntethetı. A bírálati eljárás menetét, az alkalmazandó szempontokat, ütemtervet a Támogatott Kutatócsoportok Irodája és a Kutatóintézeti Fıosztály elıterjesztései alapján a Fıtitkári Értekezlet hagyta jóvá. A bírálati folyamat megszervezése és gyakorlati végrehajtása a Kutatóintézeti Fıosztály és a TKI feladata volt, melynek keretében elektronikus bírálati rendszert mőködtettek. A bírálati folyamat a meghatározott és elfogadott ütemterv szerint, az elfogadott mechanizmusban rendben lezajlott. Az értékelés végén minden egyes kutatócsoporttal kapcsolatban pozitív döntés született, az AKT referensek véleménye szerint – bár kétségtelenül volt különbség az egyes kutatócsoportok részidıs teljesítménye között – minden csoport esetében az eddig elért eredmények megfelelınek mondhatóak, minden csoport esetében érdemes a támogatást a ciklus hátralévı két évére megítélni. Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa egyhangúlag javasolta a 2007-ben megkezdett kutatási ciklusban mőködı 79, a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott kutatóhely támogatásának 2011-ig, a ciklus végéig történı fenntartását, a javaslatot az elnöki döntés jóváhagyta. Díjak 2009-ben 11 kutatócsoportokban dolgozó kutató nyerte el az Akadémiai Ifjúsági Díjat, egy kutató az European Materials Research Society díját nyerte el, egy kutató Gábor Dénes Díjat, egy kutató pedig Zemplén Géza Díjat nyert. A támogatott kutatócsoporti hálózat 2009. évi tevékenységérıl összefoglalóan megállapítható, hogy a 79 kutatócsoportból álló támogatott kutatóhálózat a jelentkezı nehézségek ellenére – pályázati források elnyerésével - eredményesen tevékenykedik. A TKI keretében alkalmazott kutatók mellett a kutatóhálózatban meghatározó szellemi potenciált jelentenek a nem TKI állományú kutatócsoport vezetık és az adott téma mővelésébe bekapcsolódó elismert kutatók. 28


___________________________________________________________________________________________________

A kutatócsoport-hálózat továbbra is jól szolgálja az Akadémia és a felsıoktatás közötti kapcsolat és együttmőködés szélesítését. A korábbiakhoz hasonlóan továbbra is érvényesül az a tendencia, hogy a kutatócsoportok kutatói tevékenyen részt vesznek a felsıfokú intézmények graduális- és posztgraduális oktató munkájában.

29


___________________________________________________________________________________________________

2.4. A Könyvtár gazdálkodásának jellemzıi Kiemelkedı programok Radnóti Miklós halálának 100. évfordulója alkalmából kiállítást rendeztek a Radnóti özvegye által 2008-ban adományozott Radnóti hagyatékból. Bolyai János Kézirattárban ırzött Appendix-e és a Keleti Győjtemény Kırösi Csoma Archívuma felkerült az UNESCO Világemlékezet listájára. Szervezeti változások A több fórum által jóváhagyott és elfogadott stratégiai terv alapján megkezdték a könyvtári munkafolyamatok átszervezését és korszerősítését. Ebben az évben a Győjteményfeltáró Osztály munkájának átszervezése, hatékonyabbá tétele valósult meg azáltal, hogy a tartalmi és formai feltárást összevonták. Anyagi feltételek A Könyvtár 2009. évi munkáját 670,6 millió Ft kiadás felhasználásával teljesített. A kiadáshoz 487,4 millió Ft mőködési célú és 21,5 millió Ft felhalmozási célú támogatást kapott és 180,9 millió Ft összegő saját bevételt produkált. A saját bevételbıl 50,5 millió Ft volt az elızı évben keletkezett maradvány. 2009-ben 19,2 millió Ft maradvány keletkezett, mely áthúzódó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. Állománygyarapítás Információhordozó

beszerzésére

összesen

112,7

millió

Ft-ot

költöttek.

A

Győjteményszervezési Osztály 2009-ben 57,3 millió Ft-ot fordított állománygyarapításra. A leltározott tételek száma 9.810 könyvtári egység volt. 2009-ben 3.002 könyvet vásároltak 26,6 millió Ft értékben, ebbıl 1.675 kötet magyar nyelvő kiadvány. Az 1.951 kurrens folyóiratot tartalmazó állományunk gyarapítására 30,7 millió Ft-ot költöttek, ebbıl a külföldi folyóiratok ára 28,9 millió Ft-ot tett ki. Nemzetközi kiadványcserére, könyvek és folyóiratok (jórészt Acták) beszerzésére 36,6 millió Ft-ot fordítottak. Év közben 9 partner mondta le a cserét, rájuk 2009-ben 455.884 Ft-ot költöttek. A cserében kapott dokumentumok értéke 39 millió Ft, tehát közel azonos a kiküldött anyag értékével. A hagyományos dokumentumok mellett, a növekvı igényeknek megfelelıen, egyre több elektronikus forrás elérését teszik lehetıvé olvasóik számára. 2009-ben öt adatbázisra fizettek elı 4,9 millió Ft értékben. Konzorciumi formában öt általános, átfogó adatbázisra fizettek elı, amelynek önrésze 4,8 millió Ft, továbbá négy adatbázis elıfizetési árának

30


___________________________________________________________________________________________________

75%-át saját forrásból biztosították közel 2,4 millió Ft értékben. Immár második éve, hogy e-könyv csomagokat is tudnak vásárolni az akadémiai intézetekkel közösen. Ez a vásárlás az Elsevier Kiadónál 2009-ben lemondott folyóiratok kötelezı kompenzációja 6,7 millió Ft értékben, amelyet az MTA központi forrásból biztosított. Nagy értékő ajándékokkal gyarapodott a Kézirattár: az Eri Székely (Zürich) tulajdonában lévı Ady: Vallomás a patriotizmusról címő, lappangó kézirattal és Harsányi János Nobel-díjas közgazdász leveleinek egy részével. Feldolgozás Teljes körően feldolgozták a könyvtárba újonnan beszerzett dokumentumokat, és számítógépre vitték a kölcsönzésbıl visszakerült, az ALEPH rendszerben nem szereplı mőveket, párhuzamosan az 1986 elıtti cédulakatalógusok anyagának retrospektív feldolgozásával. 2009-ben összesen 11.271 számítógépes rekordot készítettek el, ebbıl 4.911 volt az újonnan feldolgozott dokumentumok száma. Ezt egészítették ki a retrospektív feldolgozás (kölcsönzésbıl visszakerült és egyéb, rekatalogizált könyvek) rekordjai (2.546), az újonnan leírt sorozati (460) és authority (2980) rekordok, valamint az ezekhez kapcsolódó utalások (374), melyekhez 23.251 alkalmazott tárgyszó kapcsolódik. További programok 2009 júniusában megnyílt az OTKA Irodával közösen mőködtetett, jelenleg 2070 pályázati zárójelentést tartalmazó REAL repozitóriumunk (http://real.mtak.hu/). 2009 decemberére technikailag elkészült a második győjtemény, az MTA Doktora (ill. a régebbi kandidátusi) cím elnyeréséért benyújtott dolgozatok tára is. Csatlakoztak a HUNOR (HUNgarian Open Repositories) konzorciumhoz. Felújították a kapcsolatukat a középeurópai társadalom- és bölcsészettudományi folyóiratok adatbázisával, (CEJSH). Elkezdték az Országos Széchényi Könyvtár által mőködtetett HUMANUS adatbázisba szánt periodikák feldolgozását. Új digitális győjteményeket hoztak létre Bolyai Jánosról (http://bolyai.mtak.hu/), és Gábor Dénesrıl. (http://gabordenes.mtak.hu/) Informatika Az olvasótermi gépállomány és az interfész megújult, a nyilvános WiFi rendszer bıvült. Implementálták a könyvtári integrált rendszer (ALEPH) új verzióját, frissítették a kiegészítı alkalmazásokat (SFX, MetaLib). Új web alapú levelezési rendszert vezettek be. Kialakítottak egy különbözı projektek (repozitórium, képkönyvtár, stb.) kiszolgálására alkalmas adattároló rendszert. 31


___________________________________________________________________________________________________

Szolgáltatások Az olvasói létszám kissé csökkent, 4.665 beiratkozott olvasó volt, az aktív használók száma 5.664 fı volt. A távhasználat viszont emelkedik, fél év alatt 42 ezren, összesen 233 ezer alkalommal látogatták meg az új honlapukat. Különösen népszerőek a Kaufman(4.989/16.336), a Csoma- (4.607/12.804) és a Bolyai-győjtemények (2.451/7.206) (zárójelben a látogatók, illetve a látogatások száma). A beiratkozási díjból származó bevétel 2,9 millió Ft

volt. A számítógépes referensz szolgálat ez évi bevétele 1,6 millió Ft volt, fénymásolási megrendelésekbıl 562 ezer Ft folyt be (a Mikrofilmtár bevételei nélkül). Levéltár A Levéltár 2009-ban tovább gyarapította állományát, folytatta a begyőjtött anyag feldolgozását és ellátta az MTA Titkárság és a Doktori Tanács irattári feladatait és a levéltári kutatószolgálatot. Folyamatos rendszerezı és győjtımunka mellett tanácsadással, selejtezési engedélyek kiadásával és elızetes rendezési javaslatokkal segíti az egyes részlegek munkáját. Könyvkiadás Az MTA I. osztályával és a LEXICA kiadóval közösen négy PhD-disszertációt adtak ki címenként 550 ezer Ft-os költséggel. A „Budapest oriental reprints” sorozat keretében megjelentettek egy kötetet. Elkészült a Tibeti Kézirat katalógus második kötete is. Az MTA vezetése által elfogadott stratégiának megfelelıen végezték a munkát. Jelentıs anyagi segítséget jelentett az EU hazánkban is kötelezı szabályozásának megfelelıen a 2004-ben és 2005-ben még vissza nem igényelhetett ÁFA visszatérítése, mely késedelmi pótlékokkal együtt 45 millió Ft volt. A befolyt összegbıl törlesztették a kiadványcserével kapcsolatos

hátralékukat,

teljesen

felújították

a

Vasarely-termet,

bútorokat és

számítástechnikai berendezéseket szereztek be.

2.5. Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üzemeltetése Az MTA ALFA végzi több akadémiai ingatlan üzemeltetését, kezelését. A sokrétő feladatokról készített összefoglaló szakmai beszámolót a 9. számú melléklet tartalmazza. Az ALFA által végzett feladatok teljesítése érdekében 1.016,2 millió Ft kiadás merült fel, melyhez 600,9 millió Ft mőködési célú és 169,4 millió Ft felhalmozási célú támogatás, valamint 402,4 millió Ft saját bevétel kapcsolódott, melybıl 34,7 millió Ft az elızı évi

32


___________________________________________________________________________________________________

maradvány-igénybevétele volt. A 2009. évi gazdálkodásból 154,5 millió Ft maradvány keletkezett, mely a következı évre áthúzódó kötelezettségek finanszírozásához szükséges. 2007. január 1-jétıl a feladatai közé tartozik az Akadémia Gépkocsi Szolgálat mőködésére, mely az Alfa szervezetébe integrálódott. Az Akadémiai Gépkocsi Szolgálat a 2009. évben 358,3 ezer km-t teljesített, ami az elızı évihez képest 12,2%-kal kevesebb. A gépkocsi állomány a fuvarfeladatok teljesítésére megfelelı volt.

2.6. Kutatásszervezési feladatok Az Akadémia kutatási tevékenységét elısegítı feladatok közül a nemzetközi kapcsolatok szervezése a Nemzetközi Együttmőködési Iroda 2008. december 31-én történt megszőntetésével, az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Fıosztálya feladataivá váltak. A kutatásszervezési tevékenység keretében végzett feladatok teljesítése érdekében 207,3 millió

Ft

kiadás

merült

fel,

melyhez

219,2

millió

Ft

mőködési

célú

és

2,2 millió Ft felhalmozási célú támogatás, valamint 33,7 millió Ft saját bevétel kapcsolódott, melybıl 19,0 millió Ft az elızı évi maradvány-igénybevétele volt. A 2009. évi gazdálkodásból 47,8 millió Ft maradvány keletkezett, mely az áthúzódó kötelezettségek finanszírozásához szükségesek. A kutatásszervezési feladatokat a Kutatásszervezési Intézet (KSZI) látja el, melynek feladatai: Köztestületi Publikációs Adattár (KPA) mőködtetése, fejlesztése A KPA felhasználóinak száma egy év alatt megduplázódott: 2009. január 1-je és 2010. február 1. között közel annyian jelentkeztek be az adattárba (1609 fı), mint az elızı négy évben összesen. A KPA iránti igények megnövekedésében jelentıs szerepe volt

az akadémiai tagválasztásnak

a doktori iskolákat akkreditáló MAB által elıírt kritériumoknak

az OTKA követelményeinek

a Bolyai ösztöndíjra pályázók nagy számának.

2009. év második felétıl számos a Magyar Tudományos Mővek Tára (MTMT) létrehozásával kapcsolatos funkciót is fel kellett vállalnia a KPA-nak. A párhuzamosság mindaddig elkerülhetetlen, amíg a csatlakozó felsıoktatási intézmények nem veszik át saját munkatársaik adatainak gondozását.

33


___________________________________________________________________________________________________

Az MTMT elindítása Az MTA, a MAB, az OTKA, a Magyar Rektori Konferencia és az Országos Doktori Tanács által 2008-ban kezdeményezett MTMT-hez 2009 júniusában 22 felsıoktatási intézmény csatlakozott, szándéknyilatkozat aláírásával. Az MTMT Koordinációs Iroda 2009. július 1-jével alakult meg mint a KSZI egyik adatbázisosztálya. A Központi Kémiai Kutatóintézetbıl 2009. október 1-jétıl átkerült a KSZI-be az akadémiai kutatóhálózat publikációs adatait győjtı TPA-részleg három fıállú munkatárs áthelyezésével, és megkezdıdött a TPA-ban lévı adatok konverziója a KPA-ba, illetve az MTMT-be. 2009 decemberében az MTMT-t az Akadémia részérıl képviselı KSZI megküldte a csatlakozásukat korábban jelzı intézményeknek az együttmőködési megállapodást. 2010. február végéig nyolc egyetem, illetve fıiskola írta alá csatlakozási szándékát. Ez egyúttal pénzügyi hozzájárulást is jelent részükrıl az országos bibliográfiai adatbázis mőködtetéséhez. A már mőködı egyetemi, illetve fıiskolai adatbázisokból történı adatkonverzióra a TPA, illetve az MTA KOKI adatainak konvertálása után, azok tapasztalatait hasznosítva kerül majd sor. Az ehhez szükséges szoftverháttér fejlesztése már korábban megkezdıdött. A csatlakozó intézmények és a KSZI közötti megállapodás értelmében az egyes intézmények adatbázis-felelıseinek oktatását a KSZI végzi. Köztestületi adatbázis mőködtetése A KSZI, mint a köztestületi nyilvántartás vezetıje, évente többször is tájékoztatást ad a köztestületi tagság létszámának és összetételének alakulásáról. 2009-ben összeállítást készítettek a közgyőlési és az országgyőlési beszámolókhoz, a nem akadémikus közgyőlési képviselık megválasztásának elıkészítéséhez, és más akadémiai feladatokhoz, például a fiatal akadémiai kutatók legfontosabb jellemzıinek bemutatásához. A tagságra vonatkozó alapstatisztikai táblázatokat a köztestületi honlapon folyamatosan frissítették. Ennek kiadványukban, a Köztestület tagjai 2009 c. kötetben is nagy hasznát vették. A nyilvántartásba vétel rendje 2010. január 1-jével módosult, de a köztestületi tagokkal való rendszeres kapcsolat (telefonon, személyesen, e-mail útján) megmaradt. A köztestületi és a publikációs adatbázisokat közös adatforrásként tudták használni tudományelemzési munkáik során. A 200 nem akadémikus közgyőlési képviselı megválasztása 2010-ben hatodik alkalommal kerül sor a 200 nem akadémikus közgyőlési képviselı megválasztására. A jelölési szakasz 2009 novemberében indult. Közel 13 ezer hazai nem akadémikus köztestületi tagnak küldtek ki postai úton jelölési csomagot. A mintegy 4500 34


___________________________________________________________________________________________________

visszaérkezett választ feldolgozták, és annak alapján kezdıdött meg a választási szakasz. A képviselık megválasztását a köztestületi nyilvántartásra építve tudják segíteni. Kutatási tevékenység A KSZI-ben mőködı scientometriai mőhely kvalitatív és kvantitatív tudományelemzési tevékenysége sajátos, alap- és alkalmazott kutatásra épülı szolgáltatást jelent. Az eredményeket az egyéni, az intézményi és a szakterületi tudományos tevékenység értékelésében, a hazai tudomány és/vagy tudósok tevékenységének bemutatásában (pl. országgyőlési

beszámoló)

hasznosítják,

illetve

segítik

azok

hasznosítását

más

szervezetekben. Gyakori igény különbözı rangsorok készítése is, pl. az azonos osztályhoz tartozó akadémikusjelöltek publikációs és idézettségi adatai alapján. Az akadémiai osztályok tagajánlási munkáját 2009-ben tudták ezzel segíteni, a KPA-ban szereplı adatok felhasználásával. Az elméleti vonatkozásokat a KSZI Aktákban is látható tanulmányokban közölték. 2009 ıszén lezárult „A fiatal kutatók: doktori képzés és életpálya-modellek” c. Jedlik Ányos projekt. A szakmai és a pénzügyi beszámolót az NKTH elfogadta. Az eredményeket workshop keretében mutatták be, és jó néhány cikket is publikáltak. A tanulmánykötet 2010-ben jelenik meg. Új témaként indult az intézetben az Akadémiát 1825 óta adományokkal támogató mecénásokról szóló levéltári és más információk összegyőjtése. Kiadványok A kiadvány-készítési tevékenység a 2009-as évben kiemelkedı jelentıségő volt. A történelmi hagyományokat is felelevenítı útjára indított Akadémiai album c új sorozatnak mind a négy megjelent kötete - az Elnökök, a Fıtitkárok, az Akadémia vezetıi és az Aranyérmesek.

2.7. Területi akadémiai bizottságok titkárságai gazdálkodásának jellemzıi A területi akadémiai bizottságok tevékenységének legfontosabb célja a régiókban folyó tudományos munka ösztönzése, támogatása és koordinálása. Alapvetı feladatuk a régiókban mőködı tudományos kutatók munkájának összefogása, a régiókat érintı különbözı gazdasági, területfejlesztési és környezetvédelmi döntések tudományos megalapozása, továbbá a tudomány eredményeinek közvetítése és népszerősítése az érdeklıdı nagyközönség felé.

Szakmai tevékenység: 35


___________________________________________________________________________________________________

A Bizottságok a 2009. évben tudományszervezési tevékenységüket összesen 65 szakbizottságban és 388 munkabizottságban látták el. Számos hazai és nemzetközi konferenciát szerveztek, melyek száma összesen 1.161 volt. Az intézmények továbbra is kiemelt feladatnak tekintették az önkormányzatokkal, felsı- és közoktatási intézményekkel, valamint a kutatóintézetekkel való szoros együttmőködést. Eredményes volt a határon túli köztestületi tagokkal való kapcsolattartás.

A gazdálkodási környezet alakulása Az Akadémiai Központok költségvetése a 2009. évben is csak nagyon takarékos gazdálkodás mellett tudta biztosítani a folyamatos mőködést. A megnövekedett kiadások fedezetét a székházak vendégszobáinak, valamint az elıadó- és tárgyalótermeinek bérbeadásából származó bevételek növelésével igyekeztek biztosítani. A Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságai 2009. évi gazdálkodásához 190,5 millió Ft mőködési célú és 34,2 millió Ft felhalmozási célú költségvetési támogatás, valamint 138,2 millió Ft saját bevétel állt rendelkezésre, melybıl 45,8 millió Ft az elızı évi maradványból keletkezett. A 2009. évi gazdálkodásból 22,4 millió Ft maradvány keletkezett, mely az áthúzódó feladatok finanszírozásához és az önrevíziós befizetés teljesítéséhez szükséges.

2.8. Az Igazgatási ágazat gazdálkodásának jellemzıi Az Igazgatás költségvetésében eddig megtervezett köztestületi feladatok kezelése 2007. január 1-jétıl külön alcímen jelenik meg, ezáltal az igazgatási feladatok kizárólag az MTA Titkársága mőködtetési feladatait tartalmazza. Ezek alapján a feladatok, a hozzájuk tartozó kiadási és bevételi adatokkal külön jelennek meg. A Nemzetközi Együttmőködési Iroda 2008. december 31-én megszőnt. A nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos feladatait az MTA Titkárságának a Nemzetközi Kapcsolatok Fıosztálya és a Pénzügyi Fıosztálya vette át jogutódként. Az MTA kommunikációs (sajtókapcsolatok, honlap-üzemeltetés stb.) feladatok a korábbi Kommunikációs Igazgatástól a Kommunikációs Fıosztályhoz kerültek.

36


___________________________________________________________________________________________________

Az MTA Titkárság fıbb feladatai: ▪ A fejezet irányítási tevékenységének ellátása, ▪ A Titkárság létszám- és illetménygazdálkodása, ▪ A Tudományos Testületi Titkárság keretén belül mőködı tudományos osztályok, valamint bizottságaik, illetve munka- és albizottságaik feladatai, ▪ Nemzetközi kapcsolatok feladatainak ellátása, ▪ Kiküldetéssel, reprezentációval, munkába járással kapcsolatos, valamint egyéb személyi kifizetések (pl.: elnöki, fıtitkári jutatlom) teljesítése, ▪ A mőködéshez szükséges irodaszerek, könyvek, nyomtatványok, folyóiratok biztosítása, az intézmény üzemeltetéséhez szükséges postai és egyéb szolgáltatások biztosítása, ▪ Gazdasági és Szociális Tanács Titkárságának Akadémián belüli mőködésének teljes körő pénzügyi és számviteli lebonyolítása, ▪ Az MTA brüsszeli képviseleti irodájának fenntartásával és mőködésével kapcsolatos pénzügyi elszámolások, ▪ WSF Titkárság mőködésének pénzügyi-számviteli feladatainak ellátása, ▪ Doktori Tanács Titkárság mőködtetése, ezen belül a doktori tiszteletdíjak, Bolyai János ösztöndíj folyósítása, ▪ Akadémikusok tiszteletdíjának folyósítása. A Titkárság az elızıekben felsorolt feladatai teljesítéséhez 1.579,3 millió Ft mőködési célú támogatással és 235,1 millió Ft saját bevétellel rendelkezett, melybıl 103,5 millió Ft az elızı évi maradvány igénybevételébıl, 13,0 millió Ft a Központi Lakásépítési Alapot érintı törlesztésekbıl adódott. A feladatok teljesítése során 1.633,7 millió Ft kiadás merült fel. A 2009. évi gazdálkodásból 180,6 millió Ft maradvány keletkezett, amely az áthúzódó feladatok teljesítéséhez szükséges. A köztestületi feladatok közé tartoznak: ▪ Köztestületi feladatok ellátása, ideértve a közgyőlésekkel kapcsolatos feladatokat. ▪ Határon túli magyarok tudományos titkárságának „Kapcsolatok program”-jának teljes körő lebonyolítása pénzügyi és számviteli szempontból. ▪ Különbözı pályadíjak, kegyeleti kiadások, tudóssegélyek számfejtése, kifizetés, folyósítása

37


___________________________________________________________________________________________________

A Köztestületi feladatok az elızıekben felsorolt feladatai teljesítéséhez 102,6 millió Ft mőködési célú támogatással és 31,2 millió Ft saját bevétellel rendelkezett, melybıl 25,0 millió Ft az elızı évi elıirányzat-maradvány felhasználásából származott. A feladatok teljesítése során 102,6 millió Ft kiadás merült fel. A 2009. évi gazdálkodásból 17,8 millió Ft maradvány keletkezett, amely az áthúzódó feladatok teljesítéséhez szükséges.

2.9. A Széchenyi Irodalmi és Mővészeti Akadémia gazdálkodásának jellemzıi A Magyar Tudományos Akadémia Közgyőlése 1992 májusában alapította meg a Széchenyi Irodalmi és Mővészeti Akadémiát. Az Akadémiának jelenleg 86 élı tagja van. Közülük 49 senior (hetven éven felüli) rendes tag. Élı tiszteleti tagjaik száma jelenleg: 12. A Széchenyi Akadémia 2008. december 15-i közgyőlésén új vezetıket választott a tagság: Dobszay László Széchenyi-díjas zenetörténészt elnöknek, a József Attila-díjas Ferencz Gyızı költı–irodalomtörténész–tanárt ügyvezetı elnöknek választották meg. Március elején Pálinkás József Elnök Úrral egyetértésben kijelölték az MTA és a Széchenyi Akadémia közötti kapcsolattartókat: az MTA részérıl két akadémikus: Marosi Ernı mővészettörténész és Somfai László zenetörténész, a Széchenyi Akadémia részérıl Ferencz Gyızı és Jeney Zoltán zeneszerzı kapott megbízást. Május 6-án rendkívüli közgyőlést tartottak. Módosították alapszabályukat. A Széchenyi Akadémia legfontosabb nyilvános programjai idırendben Az MTA 2009. május 6-i közgyőlése idején egész napos szimpóziumot rendezett a Széchenyi Akadémia Csoport és egyén a 20. század magyar mővészetében címmel (irodalom, képzımővészet, zene, filmmővészet). Július 10-én megnyitották Hajnal Gabriella Munkácsy Mihály-díjas kárpitmővész életmőkiállítását, és bemutatták a mővésznek a Széchenyi Akadémia kiadásában, az NKA támogatásával megjelent, életmőalbumát. Szeptember 25-én különleges hangversennyel emlékeztek meg Bartók Béla halálának évfordulójáról. A Széchenyi Akadémia zeneszerzıi komponáltak új mővet Bartók tiszteletére, és választottak darabot Bartók Mikrokozmoszából. A mőveket a Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem zongorista doktorosztályának fiatal mővészei adták elı. Október 19-én rendes taggá fogadták Kertész Imre írót.

38


___________________________________________________________________________________________________

Felkérésre, a Széchenyi Akadémia rendezte meg a Haydn-év apropóján a Haydn mindenkinek címő, beszélgetéssel egybekötött koncertet, és a Radnóti-év alkalmából, a Radnóti Miklós Gimnáziummal közös eseménysorozatot. December elején jelent meg, a Széchenyi Akadémia kiadásában, az Hommage à Kosáry Domokos (Szerk.: Ferch Magda – Ormos Mária) címő háromnyelvő kötet – új írásokkal, több eddig publikálatlan dokumentummal és 48 oldalas képmelléklettel –, amelynek anyagi fedezetét sokféle forrásból teremtették elı. December 10-i közgyőlésükön új tagokat választottak. A testület elszántan törekszik arra, hogy az általa képviselt szellemi javakat megismertesse a társadalom szélesebb köreivel, fıként az ifjúsággal. Az események szervezésében azonban szinte leküzdhetetlen akadály, hogy a Széchenyi Akadémia költségvetése – a többi kulturális intézményéhez hasonlóan – megalakítása óta (1992) alig változott, miközben az árak a kilencvenes évek elején ismertnek a sokszorosára emelkedtek. Szakmai programokra szinte kizárólag külsı forrásokból tudták elıteremteni a fedezetet. A Széchenyi Irodalmi és Mővészeti Akadémia a 2009. évben a szakmai feladatok ellátásához 18,5 millió Ft mőködési célú támogatással, valamint 3,5 millió Ft saját bevétellel számolhatott. A szakmai feladatok teljesítéséhez 19,0 millió Ft kiadás merült fel. A 2009. évi gazdálkodásból 3,0 millió Ft maradvány keletkezett.

2.10. Jóléti intézmények gazdálkodása A jóléti intézmények feladatköre: ● Gyermekintézmény Az Akadémiai Óvoda és Bölcsıde az akadémiai dolgozók 18 hónapostól 3 éves korú, illetve 3-7 éves korú gyermekeinek gondozását, nevelését, valamint iskolára való felkészítését biztosítja. ● Üdülık A Tudós- és Hivatali Üdülık alaptevékenységként az akadémikusoknak és hozzátartozóiknak, továbbá az intézetek és a Titkárság munkatársainak üdültetését, pihenését látják el. Az alapfeladatukkal összefüggésben biztosítják az épületek fenntartását és üzemeltetését, konferenciákat, tudományos és kulturális rendezvényeket szerveznek, illetve külsı étkeztetést és vendéglátást bonyolítanak.

Szervezeti változások:

39


___________________________________________________________________________________________________

A jóléti intézményeknél a 2009. évben szervezeti változás nem történt. Az Akadémiai Óvoda és Bölcsıde ennen az évnek a végéig önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó köztestületi költségvetési szervként mőködött, pénzügyi-gazdasági feladatait a Mátrafüredi Akadémiai Üdülı látta el. Ez a besorolás azonban az intézmény szakmai önállóságát nem érintette.

A gazdálkodási környezet alakulása: ▪ Az Óvoda és Bölcsıde 30 bölcsıdei és 75 óvodai férıhellyel mőködött, az igénybevétel 108 %-os volt. ▪ A Tudós- és Hivatali Üdülık esetében az üdültetési és szervezési feladatokat a 2009. évben is közvetlenül az üdülıkben végezték. Intézmény Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülı Balatonvilágosi Akadémiai Tudós Üdülı Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülı Mátrafüredi Akadémiai Üdülı Siófoki Akadémiai Üdülı Összesen:

Férıhelyek száma

Vendégnapok száma Tervezett

Kihasználtság

Tényleges

(%)

40

3 936

2 770

70,4

59

5 022

2 884

57,4

61

9 500

4 141

43,6

163 84

20 000 5 300

14 462 3 274

72,3 61,8

407

43 758

27 531

62,9

A kihasználtság az elızı évekhez képest az alábbiak szerint alakult: 2007. év

2008. év

2009. év

100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Balatonalmádi Balatonvilágosi Mátraházai Mátrafüredi Siófoki Akadémiai Tudós Akadémiai Tudós Akadémiai Tudós Akadémiai Üdülı Akadémiai Üdülı Üdülı Üdülı Üdülı

A mátrafüredi üdülı és az Alkotóház továbbra is egész évben színvonalasan üzemelt. Az intézményi bevételeik magas aránya a különféle rendezvények lebonyolításából, valamint a férıhelyek számának bıvítésébıl származnak.

40


___________________________________________________________________________________________________

A mátraházai üdülıben az üdültetés változatlanul magas színvonalon biztosított úgy a többnapos tanácskozások, továbbképzések, mint a kedvezményes, illetve önköltséges üdülıvendégek részére. A szezonálisan mőködı üdülıknél jelentıs problémát okoz az elı- és utószezonra jellemzı alacsony vendégszám. Kihasználtságukat és ezáltal bevételeiket csoportok fogadásával, konferenciák és egyéb rendezvények bonyolításával

igyekeznek

növelni.

A

szezonális

üdülıkben

zömmel

kedvezményes üdülést vettek igénybe a vendégek. A szabad férıhelyek értékesítése önköltségi áron történt, mely az elızı évekhez képest – az üdülési csekk elfogadása következtében – kedvezıbben alakult. A jóléti intézmények 2009. évi gazdálkodásához 265,9 millió Ft mőködési célú és 81,8 millió Ft felhalmozási célú költségvetési támogatás, valamint 302,3 millió Ft saját bevétel állt rendelkezésre, melybıl az elızı évi tartalék 28,1 millió Ft volt. A 2009. évi gazdálkodásból származó maradvány 37,9 millió Ft, mely az áthúzódó feladatok finanszírozásához és az önrevíziós befizetés teljesítéséhez szükséges.

2.11. OTKA Iroda gazdálkodásának jellemzıi Az OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alap) Irodát a tudományos kutatásért felelıs tárca nélküli miniszter a 99/1990 (XII.3.) Kormányrendelet alapján, 1991. szeptember 1. hatállyal alapította. Az OTKA Iroda Alapító Okirata. 2008. áprilisban a tevékenységi kör megváltozása miatt, valamint 2009. július 1-tıl a 2008. évi CV. törvény miatt módosult. Az Iroda jogilag önálló, elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı központi költségvetési szerv. Az Iroda munkavállalói közalkalmazotti jogviszonyban vannak. Az Iroda 2009-re engedélyezett közalkalmazotti létszáma 45 fı, amelyhez az év második felében az MTA elnöke további 4 fı felvételéhez járult hozzá. Az Iroda feletti irányító szerv jogait az MTA elnöke látja el. Az Iroda mőködését az OTKA Bizottság elnöke irányítja, az Iroda vezetıje és alkalmazottai tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az Iroda az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA), 1996. január 1-jétıl Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA Programok) mőködésével kapcsolatos technikai, pénzügyi, szervezési és adminisztratív feladatokat látja el. Az Iroda mőködését az OTKA-ról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény, az OTKA Szervezeti és Mőködési Szabályzata és az Iroda Szervezeti és Mőködési Szabályzata (SZMSZ) szabályozza.

41


___________________________________________________________________________________________________

Az OTKA Iroda 2009. évi költségvetési elıirányzatai a mőködési feltételeket biztosították. Az Iroda 2009-ben maradéktalanul ellátta a szabályzatokban elıírt feladatait. A beszámolási idıszakban folytatódott a pályázatok, a kutatási jelentések (szakmai és pénzügyi) internetes adatbázison keresztül történı beadását, hazai és külföldi szakértıkkel történı értékelését biztosító elektronikus pályázati rendszer (EPR) továbbfejlesztése: a pénzügyi és szakmai jelentések beküldése és ellenırzése teljes körően az EPR-ben történt. Az Iroda gazdasági szervezete 2009-ben beüzemelte azt az integrált informatikai rendszert, amely az EPR-bıl kapott pénzügyi adatok alapján a finanszírozást, a kötelezettségvállalást és a követelésegyeztetést végzi. Az OTKA Bizottság 2009-ben kutatási és nagyösszegő, valamint sabbatical pályázatot hirdetett. A nemzetközi együttmőködésben végzett kutatási és a publikációs pályázatokat folyamatosan lehetett beadni, de döntés róluk két határidıvel történt. Az NKTH-val közösen, gazdaságban hasznosuló, innovációt megalapozó, célzott alapkutatási pályázatot hirdetett két határidıvel, a valamint mobilitás pályázatot szintén két határidıvel.

Az OTKA Iroda 2009. évben elvégzett fıbb feladatai • 1310 db OTKA kutatási, posztdoktori, nagy összegő, valamint sabbatical pályázat kezelése. • Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által támogatott Norvég pályázat keretében további 33 projekt kezelése. • Az NKTH-OTKA közös meghirdetésben, a gazdaságban hasznosuló, innovációt megalapozó 530 kutatási, valamint 89 mobilitás pályázat kezelése. • A nemzetközi együttmőködésben végzett kutatási pályázatra és annak kiegészítı támogatására 22 pályázat, a publikációs pályázatra 57 pályázat kezelése. • Az OTKA Iroda 2009-ben is részt vett az ERA Chemistry nemzetközi pályázatok értékelésének lebonyolításában. • Az OTKA Iroda, az NKTH projektekkel együtt 2009-ben 351 új kutatási szerzıdést kötött, a korábbi évekrıl áthúzódott szerzıdések száma 1669 db volt, amellyel együtt a folyamban lévı szerzıdések száma 2020 db szerzıdés kezelését jelentette. • A 2008-ról beküldött 1133 részjelentés és 478 zárójelentés szakmai értékelését és pénzügyi ellenırzését végezte el az Iroda 2009-ben. • Az MTA Levéltárba 629 lezárult kutatás, 749 db nem támogatott pályázat dossziéja került leadásra. 42


___________________________________________________________________________________________________

• Az OTKA Iroda bonyolította a kollégiumi tagok, zsőri elnökök és tagok szokásos évenkénti rotációját. Az Iroda 656 bizottsági taggal kötött megbízási szerzıdést, valamint 22 fıvel a különbözı bizottságokban végzett adminisztratív munkára. 2009ben 7 fı részesült Ipolyi Arnold Díjban. Az OTKA Iroda 2009. évi feladatainak teljesítéséhez 894,6 millió Ft-ot használt fel, melyhez 493,4 millió Ft mőködési célú és 40,4 millió Ft felhalmozási célú támogatás állt rendelkezésre, ezt az összeget 375,3 millió Ft összegő saját bevétel egészített ki. A saját bevételbıl 47,4 millió Ft volt az elızı évben keletkezett maradvány. A beszámolási idıszakban 14,5 millió Ft maradvány keletkezett, mely áthúzódó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

3. Fejezeti kezeléső elıirányzatok felhasználása A fejezeti kezeléső elıirányzatok tartalmazzák az Akadémia központilag finanszírozott feladatainak, az OTKA programoknak és a fejezeti tartaléknak az elıirányzatait. Ebbe a körbe tartozó elıirányzatok a következık voltak: ■ Az Alapkutatások beruházásai elıirányzatra eredetileg támogatás nem került megtervezésre, kizárólag a 2007. évi - eddig fel nem használt 4,5 millió Ft-os - maradvány felhasználása történt. A 2009. évben maradvány már nem keletkezett. ■ Tudós társaságok támogatására a 2009. évben eredetileg 26,5 millió Ft-ot lehetett fordítani. A társaságok részére a támogatás 100%-os mértékben kiutalásra került. Ennek a támogatásnak társaságonkénti részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza. ■ A Magyar Tudomány folyóirat kiadásának támogatására a 2009. évben eredetileg 15,8 millió Ft, mely az elızı évivel azonos összeg. A folyóirat elıállítását végzı Akaprint Kft. a támogatás 75 %-át vette igénybe, 1,6 millió Ft maradvány keletkezett, mely a teljes éves támogatás pénzügyi elszámolás után kerül kiutalásra. A folyóirat elıállítására a Szakmai feladatok teljesítése fejezeti kezeléső elıirányzat 2008. évi maradványa terhére is biztosításra került 4 millió Ft. ■ Könyv- és folyóirat-kiadás támogatására a 2009. évben eredetileg 83,7 millió Ft állt rendelkezésre, amely az elızı évivel azonos összeg.

43


___________________________________________________________________________________________________

A Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság döntése alapján a rendelkezésre álló keret felosztásra került.

A

2008.

évi

támogatott

kiadványok

osztályonkénti

részletezését

a

12. számú melléklet tartalmazza. A támogatást igénybevevık közül többen nem tettek eleget az állami támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségeiknek, illetve több kiadvány nem készült el év végéig, így 35,4 millió Ft-os maradvány keletkezett. ■ Fiatal kutatók pályázatos támogatása A 2009. évben a fiatal kutatók támogatására eredetileg 906 millió Ft állt rendelkezésre, mely az elızı évi kerethez képest 4,7 %-kal volt magasabb. A hároméves fiatal kutatói pályázatok finanszírozására, az akadémiai cigány ösztöndíjra, valamint a kutatóintézetek közalkalmazottai PhD-képzésének támogatására fordítható költségvetési forrásból 686,3 millió Ft az intézmények költségvetésébe beépítésre került, a fennmaradó 219,7 millió Ft pedig fejezeti kezeléső elıirányzatként lett megtervezve. December hónapban – a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen – az év során fel nem használt támogatás az alkalmazott fiatal kutatók létszámának arányában felosztásra került a kutatóintézetek

és

kutatócsoportok

között.

Az

intézetek

ebbıl

az

összegbıl

finanszírozhatják a fiatal kutatók központilag nem biztosított magasabb besorolás szerinti illetményét és járulékait, valamint az egyéb személyi és dologi kiadásokat. A 2009. év során összességében 7,2 millió Ft maradvány keletkezett, mely a PhD-képzésre elkülönített, 2009. évben le nem kért intézményi keretek fedezetéül szolgál. A fiatal kutatók alkalmazásával kapcsolatos adatokat a 11. számú melléklet tartalmazza. ■ Sajátos nemzetközi kapcsolatok támogatása A Nemzetközi Együttmőködési Iroda (NEI) 2008. december 31-i megszüntetésével a 2009. évben az akadémiai ki- és beutazások költségvetési támogatási összege fejezeti kezeléső elıirányzatként került megtervezésre. Ezen elıirányzat tartalmazza az alábbi kereteket: ● World Science Forum kerete ● Egyezményes ki- és beutazások kerete ● Utazási és vendéglátási keretek ▪ kutatóintézetekre ▪ tudományos osztályokra ▪ központi keret

44


___________________________________________________________________________________________________

● tartalékkeret A feladatokra eredetileg 301,4 millió Ft állt rendelkezésre, majd a Kormány 1042/2009. (IV.8.) számú határozatával 200 millió Ft támogatást biztosított a 2009. évi World Science Forum kiadásainak finanszírozásához. Az MTA Titkársága, illetve a Nemzetközi Kapcsolatok Fıosztályának rendelkezése alapján akadémiai intézmények részére a támogatások biztosításra kerültek. Az elıirányzaton 118,2 millió Ft maradvány keletkezett. ■ Nemzetközi tagdíjak A 2008. december 31-én megszőntetésre került Nemzetközi Együttmőködési Iroda (NEI) azon feladata, hogy az Akadémia bizonyos nemzetközi szervezeteiben való részvételét finanszírozni kell, az a 2009. évtıl fejezeti kezeléső elıirányzatként mőködik tovább. A tagdíjak fedezetére eredetileg 110 millió Ft állt rendelkezésre, melyhez a NEI maradványából 3,1 millió Ft került átvételre. A beérkezett tagdíj-bekérık alapján 108,9 millió Ft került kifizetésre a tagdíjakra, illetve a deviza-átutalások bankköltségére. Az elıirányzaton 4,1 millió Ft maradvány keletkezett, mivel nem minden tagdíjhoz kapcsolódó tagdíj-bekérés, illetve számla érkezett meg az év végéig. ■ Kutatóintézetek kutatási tematika átalakításának támogatása A támogatási összeg szolgál az Akadémia elnökének döntése alapján 4-6 új kutatóintézeti kutatócsoport létrehozásának támogatásához, mely tartalmazhatja egy tudományos munkatárs illetményét és annak járulékait, a kutatás dologi és rezsi kiadásait és a kutatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésének fedezetét. Az Akadémia öt évre nyújt támogatást, melynek minimális összege évi 30, maximális összege évi 60 millió Ft lehet. A 2009. évben 240 millió Ft állt rendelkezésre erre a feladatra. Az Akadémia elnöke olyan támogatási modellt kínált kimagasló teljesítményő fiatal kutatók számára,

amelynek

elnyerésével

nemzetközileg

elismert

kutatók

jönnek

vissza

Magyarországra a világ minden részérıl, és alapítanak kutatócsoportokat akadémiai kutatóintézetekben ígéretes, nemzetközileg is versenyképes kutatási programokra. A feladatot és a nyertes fiatal kutatókat az üzleti szféra meghatározó személyiségei további felajánlásokkal támogatták. A 2009. évi támogatásokra 213,5 millió Ft (9,2 millió Ft elızı évi maradványból, 204,3 millió Ft költségvetési támogatásként) került kiadásra. A 2009. év végén kiírásra került a 2010. évi pályázat, melyhez a tárgyévi 35,7 millió Ft-os maradvány is fedezetet nyújt.

45


___________________________________________________________________________________________________

■ Közel-keleti kutatások támogatása A feladat 2009. január 1-jén a Miniszterelnöki Hivataltól került át a fejezetünkhöz. A fejezeti kezeléső elıirányzat célja az iszlám országaira vonatkozó tudományos kutatások támogatása. Az Avicenna Közel-kelet Kutatások Intézete részére az Akadémia az átvételkor kapott 12 millió Ft-ot biztosította, maradvány nem keletkezett. ■ Nagy Imre Emlékház és Nagy Imre Társaság alapítványi támogatására a 2009. évben 50 millió Ft állt rendelkezésre. A 2009. évben az Alapítvány ellátta a szabályzatában leírt folyamatos feladatait, amelyek közül ki kell emelni: ▪ az Emlékház Alapítvány és Társaság mőködtetését ▪ a Nagy Imre kéziratok győjtését, a győjtemény kezelését és további gyarapítását ▪ az ’56-os forradalom és szabadságharc eseményeinek feldolgozását Az Alapítvány hagyományos állami rendezvényeken kívül részt vett minden – az ’56-os forradalom és szabadságharccal kapcsolatos – megemlékezésen, ünnepségen. Támogatást nyújtottak a Nagy Imre Társaságnak, mely segíti az egyes tagszervezetek különbözı rendezvényeinek, hagyományırzı kirándulásainak és kiadványának támogatását. A fejezeti kezeléső elıirányzaton a 2009. évben maradvány nem keletkezett. ■ Bolyai Mőhely Alapítvány támogatása A feladat 2009. január 1-jén a Miniszterelnöki Hivataltól került át a fejezetünkhöz. Az Alapítvány fı törekvése a középiskolákban és a felsıoktatásban valamilyen területen kiváló eredményt nyújtó diákok számára havi rendszerességgel, három éven át önképzıtehetséggondozó program nyújtása. Az Alapítvány részére az Akadémia az átvételkor kapott 13,1 millió Ft-ot biztosította, maradvány nem keletkezett. ■ A Határon túli magyar tudósok támogatására a 2008. évben ezen a jogcímen eredetileg 19,4 millió Ft került megtervezésre a fejezeti kezeléső elıirányzatok között. A rendelkezésre álló keretbıl a 2 %-os kezelési költség visszavonása után a tudományos mőhelyek támogatási programra 19 millió Ft került kiosztásra. A támogatott szervezetek és támogatási összegek alakulását a 13. számú melléklet tartalmazza. A tudományos mőhelyek támogatási programjából maradvány nem keletkezett, a támogatás teljes egészben kiutalásra került.

46


___________________________________________________________________________________________________

■ A Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatására a 2009. évben külön fejezeti kezeléső elıirányzaton 10 millió Ft került megtervezésre. A rendelkezésre álló keretbıl 1% (100 ezer Ft) kezelési költség levonása után a fennmaradó támogatás a Bizottság részére kiutalásra került, maradvány nem keletkezett. ■ Szakmai feladatok teljesítése A fejezeti kezeléső elıirányzatnak a nyilvántartása rendkívül összetett feladatot jelent a keret széttagoltsága miatt. Tartalmazza a központi feladatokkal kapcsolatos támogatásokat, illetve a más fejezetektıl központi kezelésben átcsoportosított támogatásokat is. Az Akadémia a 2009. évben a Miniszterelnöki Hivatallal együttmőködési megállapodást kötött

stratégiai

kormányzati

kutatások

támogatására,

melynek

keretén

belül

125 millió Ft összegő támogatási összeg átvételére is sor került. A támogatási keretekbıl megvalósuló feladatok ellátására a Titkárság Kutatóintézeti Fıosztálya az érintett intézményekkel is megállapodást kötött. A programok szakmai teljesítése a megállapodásoknak megfelelıen folyamatosan halad. A pénzügyi teljesítés a szakmai lebonyolításhoz igazodik. A 2009. év folyamán az adózók személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásából az Akadémia 1.875.002 Ft-ot kapott, mely a 2008. évben befolyt 20.859 Ft-os maradvánnyal együtt a területi akadémiai bizottságoknál a Magyar Tudomány Napja alkalmából a fiatal kutatók díjazásának fedezetéül szolgált. A 2009 novemberében ezen a jogcímen további 16.481 Ft került jóváírásra, mely felhasználásáról a 2010. év folyamán lesz döntés. A szakmai feladatok elıirányzatának részét képezte a központi feladatok támogatása, mely tartalma: 1. Kutatóintézeti és központi könyvkiadás 2. Brüsszeli Iroda mőködtetése 3. Kutatóintézeti igazgatók illetmény-korrekciója 4. Kutatóintézeti kiemelt feladatok, kutatások 5. MTA nemzetközi kapcsolatok kiegészítı támogatása (Synchrotron tagdíj) 6. Egyéb meghatározott feladatok (tartalék) A keret alakulását és a felhasználását a 17. számú melléklet tartalmazza.

47


___________________________________________________________________________________________________

■ Az Intézményekhez le nem bontott bevételek elıirányzat a megtervezett saját bevételnek az a része, melynek felhasználási jogcíme és intézményi háttere a költségvetés készítés idıszakában még ismeretlen. Ezért a bevételekkel kapcsolatos elıirányzatmódosítás az akadémiai köztestületi költségvetési szervek igénylése alapján az elıirányzatmódosítás jogcímének megjelölésével történik. A 3.000 millió Ft-os elıirányzat a 2009. évben teljes egészében felhasználásra került, mivel az intézmények ténylegesen teljesítettek ennyi bevételt a saját költségvetésükben megtervezett bevételen felül. ■ OTKA Kutatási témapályázatok Az Akadémia fejezeti kezeléső elıirányzatai között kell megtervezni az OTKA Programok elıirányzatait és szintén ezen belül kell a teljesítésrıl is beszámolni. Az OTKA Programokkal kapcsolatos finanszírozási, elszámoltatási feladatokat az OTKA Iroda látja el. A Programokra a 2009. évben eredetileg 5.235,8 millió Ft, majd az egyensúlyi tartalék visszarendezése miatt újabb 374 millió Ft támogatás állt rendelkezésre a témapályázatokra. Az OTKA Iroda által készített, a programokkal kapcsolatos szakmai és pénzügyi beszámolót a 14. számú melléklet tartalmazza. ■ A Központi kezeléső felújítások elıirányzatra eredetileg 12,8 millió Ft támogatás került megtervezésre, év közben az intézetektıl visszafizetésre került 13,7 millió Ft. A rendelkezésre álló teljes összeg az intézeteink részére kiutalásra került, az elıirányzaton maradvány nem keletkezett. A keretek felhasználásáról a beszámoló 16. számú mellékletében számolunk be. ■ Gazdasági és Szociális Tanács Titkárság mőködtetése A Gazdasági és Szociális Tanács feladatai a magyar társadalmat érintı stratégiai kérdések legszélesebb körő gazdasági és szociális párbeszéd keretein belül történı egyeztetési rendszerének mőködtetése és fejlesztése, a nemzetközi és az európai uniós együttmőködés kölcsönös elınyeinek e területen való kihasználása. A Titkárság mőködtetésére a 2009. évben eredetileg 50,0 millió Ft állt rendelkezésre. A Kormány 1026/2009. (III.12.) számú határozatában 14 millió Ft-ot többlettámogatást biztosított az AICESIS 2009. július 9-11-én Budapesten megtartandó konferencia rendezésének kiadásaihoz.

48


___________________________________________________________________________________________________

A mőködési kiadásokra az elızı évi maradványból 25,7 millió Ft, illetve tárgyévi támogatásból 30 millió Ft MTA Titkárságánál került felhasználásra. A beszerzési, beruházási kiadásokra az elızı évi maradványból 0,7 millió Ft, illetve tárgyévi támogatásból 0,8

millió

Ft

az

MTA

ALFA

intézménynél

került

felhasználásra.

19,8 millió Ft maradvány keletkezett, mely a 2010. évben kerül felhasználásra. ■ A Balaton állapotának javítását szolgáló kutatások támogatásához a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, a Balaton Fejlesztési Tanács és az Akadémia 8-8 millió Ft-tal járult hozzá 2008 decemberében, ezért a 16 millió Ft-os maradvány a 2009. évben került a feladatot elvégzı intézet részére biztosításra, illetve elszámolásra. ■ Az Európai uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatására 1.200 millió Ft került megtervezésre, év közben az intézetektıl – a 2008. évi támogatások elszámoltatása után

-

visszafizetésre

került

41

millió

Ft

A

3%-os

kezelési

költség

(36 millió Ft) kiadása után fennmaradó összeg az alábbiak szerint kiosztásra:

4,29%

2,17%

8,70%

27,83% FP6 FP7 Egyéb külföldi NKT H UMFT

39,89%

Egyéb belföldi

17,12%

A

támogatásban

70,5%-ban

részesültek

a

matematikai és természettudományi,

25,2%-ban az élettudományi, illetve 4,3%-ban a társadalomtudományi kutatóintézetek. A keretek felhasználását a beszámoló 15. számú melléklete mutatja be. ■ MTA-Q2 Program Az MTA-Q2 Program beruházás célja egy új, kutatási célokat szolgáló épületegyüttes felépítése

az

Eötvös

Lóránd

Tudományegyetem

49

és

a

Budapest

Mőszaki

és


___________________________________________________________________________________________________

Gazdaságtudományi Egyetem lágymányosi campusa közelében. A beruházás forrását az NKTH-MTA szerzıdés (száma: OMFB-01794/2009.) tartalmazza. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 28.§ (1) bekezdése módosította a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. §-ának (5) bekezdését, megteremtve ezzel a beruházás finanszírozásának jogalapját Az NKTH-MTA szerzıdés alapján a beruházás megvalósításához 9,5 milliárd Ft összegő visszatérítendı támogatást nyújt az NKTH a Kutatási és Innovációs Alap forrásainak igénybevételével. Az NKTH 2009. évben 6 milliárd Ft elıleget utalt át, mely a fejezeti kezeléső elıirányzaton maradványként jelentkezik. ■ Fejezeti általános tartalék rendkívüli, elıre nem látható feladatokra rendelkezésre álló 178,9 millió Ft-os kerete teljes mértékben felhasználásra került. ■ A 2009. évi költségvetés készítésekor az Akadémia fejezetnek, mint minden más fejezetnek az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítása érdekében fejezeti egyensúlyi tartalékot kellett képezni. Ez a tartalék a 2008. évi mértéknek megfelelı nagyságrendben került megtervezésre. A 2009. évi költségvetésrıl szóló 2008. évi CII. törvény úgy rendelkezett, hogy az Akadémia saját hatáskörben felhasználhatja ezt az egyensúlyi tartalékot, amennyiben a bevételeik teljesülnek, illetve ha a mőködıképességük fenntartása, a megkezdett beruházások, felújítások készültségi foka azt indokolja. A beszámolónk adatai megmutatják, hogy a feltételeknek az Akadémia ténylegesen megfelelt, hiszen az intézményi bevételek 4,3 %-kal meghaladták az elıirányzott, és 100%kal pedig az eredetileg tervezett értéket. Ennek alapján az intézmények és a fejezeti kezeléső elıirányzatok részére a támogatás rendelkezésre bocsátása megtörtént, tartalék nem maradt.

III. Az Akadémia elıirányzat-maradványának alakulása 1.

Az intézmények elıirányzat-maradványának alakulása Az Akadémia irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi alaptevékenységével összefüggésben 6.025,5 millió Ft összegő elıirányzat-maradvány keletkezett, mely az elızı évhez viszonyítva 9,3 %-os növekedést mutat. A maradvány legnagyobb része

50


___________________________________________________________________________________________________

áthúzódó fizetési kötelezettségekkel és kutatási megbízásokkal, pályázati elılegekkel van összefüggésben. A maradványt 45,4 millió Ft-os önrevíziós kötelezettség terheli a társadalombiztosítási járulék 2009. második félévi csökkentésébıl adódó támogatás-megtakarítás miatt. A maradvány 80,0 %-a a kutatóintézeteknél és a támogatott kutatóhelyeken keletkezett. Az Akadémia elnöke az államháztartásért felelıs miniszter felkérésének megfelelıen maradványtartási kötelezettséget írt elı a kutatóintézetek, a támogatott kutatóhelyek, illetve az MTA Könyvtára részére, mely alapján a 2008. évi intézményi maradványok 75 %-át

kötelezıen

tartalékolni

kellett

ahhoz,

hogy

fejezeti

szinten

9,5 milliárd nagyságú maradvány keletkezzék az év végére. A 2009. évben rendelkezésre álló alaptevékenységi maradvány intézmény-csoportonkénti összetételét a 7. számú melléklet tartalmazza.

Az intézmények rendelkezésére állóalaptevékenységi maradványok alakulása OTKA Iroda Jóléti intézm ény ek Tám ogatott kutatóhely ek Kutatásszervezési és nem zetközi kapcsolatok

100%

MTA ALFA Területi akadémiai központok

80%

Társadalom tudom ány i kutatóintézetek Élettudom ány i kutatóintézetek

60%

Matem atikai és természettudom ány i kutatóintézetek MTA Köny vtára

40%

SZIMA Köztestületi feladatok

20%

Akadém ikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások Doktori Tanács Titkársága

0%

2008. év

2009. év

51

MTA Titkársága


___________________________________________________________________________________________________

2.

Fejezeti maradvány alakulása Az Akadémia központi feladatainak 2009. évi maradványa 7.627,8 millió Ft volt, illetve 73,6 millió Ft az elızı évek fel nem használt maradványa. Az egyes központi feladatok maradványának alakulása a következı: millió Ft-ban Magyar Tudomány

1,6

Könyv- és folyóirat kiadás támogatása

35,7

Fiatal kutatók pályázatos támogatása

7,2

Sajátos nemzetközi kapcsolatok támogatása

118,2

Nemzetközi tagdíjak

4,1

Kutatási tematika átalakítása támogatása (Lendület program)

35,8

Szakmai feladatok teljesítésének támogatása

502,0

Gazdasági és Szociális Tanács mőködtetésének támogatása

19,8

Európai uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása

3,8

MTA-Q2 Program

6.000,0

OTKA Kutatási témapályázatok

826,0

Összesen: A

központi

7.554,2 feladatok

maradványai

a

következı

évre

áthúzódó

feladatok

finanszírozásához szükségesek.

IV. Az akadémiai intézmények vállalkozási tevékenységének alakulása Az akadémiai intézmények 2009. évi gazdálkodásuk során is végeztek vállalkozási tevékenységet, melynek fıbb jellemzıi a következık voltak: millió Ft-ban - Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

735,1

- Alaptevékenységre felhasznált elızı évek eredménye

- 155,0

- Alaptevékenységre felhasznált tárgyévi eredmény

- 156,5

- Vállalkozási tartalékba helyezhetı eredmény

387,3

- Következı évi alaptevékenységre elkülönített eredmény

47,8

- Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetési kötelezettség

36,3

52


___________________________________________________________________________________________________

A vállalkozási tevékenység további részletezı, jellemzı adatait a II/2. pontban már ismertettük, mivel a kutatóintézeteken kívül a 2009. évben minimális mértékben az Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üzemeltetésénél keletkezett osztalékbevételbıl eredmény. Így a kutatóintézeteknél leírt, a vállalkozási tevékenységre vonatkozó megállapítások az Akadémia fejezet teljes vállalkozási tevékenységére értelmezhetık.

A kutatóintézetek vállalkozási eredményének alakulása 800 000 700 000 600 000

Élettudományi kutatóintézetek

500 000 400 000

Matematikai és természetszettudományi kutatóintézetek

300 000 200 000 100 000 0 2007.év

2008.év

2009.év

2007.év

Pénzforgalm i eredm ény

2008.év

2009.év

Tartalékba hely ezhetı eredmény

V. Az Akadémia vagyoni helyzete Az Akadémia vagyonának összetétele 2009. december 31-én bruttó értékben:

Immateriális javak:

3.538.712 EFt

Ingatlanok:

30.982.059 EFt

Egyéb tárgyi eszközök:

29.328.810 EFt

Részesedések:

729.942 EFt

Forgóeszközök: 12.808.355 EFt Mindösszesen: 77.387.878 EFt A vagyonösszetétel 2009. évi alakulását a 20. számú melléklet részletezi.

53


___________________________________________________________________________________________________

A vagyonérték alakulását befolyásoló beruházási, illetve felújítási kiadásokat és keret felhasználásokat a 21. számú melléklet szemlélteti. Az ingatlanállomány könyv szerinti értékének részletezését a 22. számú melléklet tartalmazza. A részesedések állományának részletezését a 23. számú melléklet mutatja be. A vagyoni érték alakulását befolyásoló tényezık a kiemelt vagyonelemek esetében 1. Az immateriális javak értékének alakulása Az immateriális javakkal való gazdálkodás (kivéve a gazdasági társaság alapítása) az intézmények hatáskörében történik. A szellemi termékek esetében az egységes eljárási rend szabályozása folyamatban van. 2. Az ingatlanok értékének alakulása Ingatlanokkal való gazdálkodást az Akadémia központilag végzi. Az ingatlanok összesített értékét a felújítások és a beruházások növelték. Az intézmények részére összesen 740,7 millió Ft támogatás és bevétel került átadásra, amely építési felújítást finanszírozott. Az intézmények a központi felújítási kiadásokat 476,7 millió Ft-tal kiegészítették. Az egyes területek felújításainak támogatása az elızı évhez képest az alábbiak szerint alakult: Felújítási támogatások intézmény csoportok szerint adatok ezer Ft-ban Intézmény csoport

2008. év

2009. év

Változás 2008. év = 100 %

Matematikai és természettudományi kutatóintézetek

92.400

106.070

114,8

Élettudományi kutatóintézetek

78.500

176.449

224,8

Társadalomtudományi kutatóintézetek

205.200

194.039

94,6

Kutatást kiszolgáló szervek

355.009

264.124

74,4

Összesen:

731.109

740.682

101,3

Az intézményeknél tényegesen megvalósult felújítások (áfá-val növelten) 1.217,4 millió Ft-ot tettek ki. 3. Az egyéb tárgyi eszközök értékének alakulása A 2009. évi költségvetésrıl szóló törvényben az Akadémia fejezetnél központi beruházási támogatás nem került jóváhagyásra. Az eddig központi beruházás címén megtervezett összeg a 2008. évi költségvetés tervezésekor az intézményi költségvetésekbe, intézményi beruházási

54


___________________________________________________________________________________________________

kiadásokra került megtervezésre. A 237,5 millió Ft-ból 37,5 millió Ft került az MTA ALFAnál megtervezésre, a fennmaradó 200 millió Ft pedig a kutatóintézetek között kutatói létszám arányosan került kiosztásra. Az

intézményeknél

a

ténylegesen

megvalósult

beruházások

(áfával

növelten)

2.284,7 millió Ft-ot tettek ki. 4. A gazdasági társaságokban lévı részesedések értékének alakulása Az intézmények kezdeményezésére és eszközeikkel alakult társaságok részesedésével való gazdálkodást Akadémiai döntések alapján részben az intézetek végzik. A közvetlenül Akadémiai részvétellel mőködı társaságok részesedésével az többnyire az Akadémia Vagyonkezelı Szervezete gazdálkodik, de egyes esetekben a tulajdonosi képviselet feladatát kutatóintézet látja el. 4.1. Az Akadémia közvetlen tulajdonosi részvétellel mőködı gazdasági társaságok 2009. évi helyzetének alakulása Az Akadémia 2009-ban részesedést szerzett 5 millió Ft értékben a Curamach Génterápiai és Szolgáltató Kft-ben. A tulajdonosi képviselet feladatát az MTA Szegedi Biológiai Központja látja el. A Vagyonkezelı Szervezetnél nyilvántartott, közvetlen akadémiai kezeléső társaságoktól realizált osztalékbevétel 115,3 millió Ft, mely az elızı évi 69%-a. Kiemelkedıen eredményesen gazdálkodik az Akadémiai Kiadó Zrt. A korábbi évek eredményes gazdálkodása közel 60 MFt-os osztalék elvonást tett lehetıvé az Akadimpex Kft-tıl. Az elért osztalék bevétel aránya a kezelt részesedések állományához viszonyítva 19%-os. 4.2. Az Akadémia által alapított költségvetési szervek részvétele vállalkozásokban Az Atommagkutató Intézet a pólusprogramokhoz kapcsolódóan két projektcéget alapított 2009-ben, a PHARMATOM HUNGARIA Kft-t 720 ezer Ft értékben és az ICONO-Pharma Innovációs és Technológiai Szolgáltató Központ Kft-t 200 ezer Ft értékben. Az intézmények osztalékbevétel címén 24,3 millió Ft-ot realizáltak, mely az elızı évhez viszonyítva 44%-kal nıtt. Az elért osztalék bevétel aránya a részesedések állományához viszonyítva, 21%-os.

55


___________________________________________________________________________________________________

5. A forgóeszközök állományának alakulása Az akadémiai intézmények eszközállományának egy részét a forgóeszközök alkotják, melyek értéke 12,3 milliárd Ft volt, mely az elızı évhez viszonyítva 8,4%-kal emelkedett. Az akadémiai vagyon alakulását a volumen-változáson túlmenıen a belsı összetétel alapján számított jellemzı mutatókkal is elemezhetjük, melyek alapján megállapítható, hogy: ●

A beszámolási idıszakban a forgóeszközök lekötöttsége – azaz a készletek és a forgóeszközök aránya – 3,8%-rıl 3,9%-ra emelkedett az elızı idıszakhoz viszonyítva. Ezzel egyidejőleg magas a szabad forgóeszközök mutatója.

●

A tıke-feszültségi mutató - azaz a kötelezettségek és a saját forrás (saját tıke és tartalékok) aránya – 25,1%-ról 27,7%-ra emelkedett az elızı évhez viszonyítva, amely a kötelezettségek volumenének 11,6%-os növekedésével, a saját tıke 1,7%-os csökkenésével, és a tartalékok 10,9%-os növekedésével van összefüggésben.

●

Az intézmények likviditási helyzetét a likviditási ráta jellemzi, amely szerint a rövid lejáratú kötelezettségeket 2008. évben is 1,7-szeresen, míg 2009. évben 1,6-szorosan lehetett forgóeszközökbıl finanszírozni. Az intézmények teljes kötelezettség állománya is a mobilizálható forgóeszközökbıl finanszírozható. Így az akadémiai intézmények likviditási helyzete jónak ítélhetı meg, annak ellenére, hogy évközben több intézménynél idılegesen komoly likviditási gondok jelentkeztek.

56

Közgyűlés

2010. május 4. 9.30, Díszterem

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: 2. számú melléklet:

Az MTA intézményei és feladatai forrásának és létszámának alakulása Az MTA irányítása alatt működő költségvetési intézmények tényleges saját bevételei 3. számú melléklet: Az MTA irányítása alatt működő kutatóintézetek pénzügyi forrásai 4. számú melléklet: Az intézményi költségvetési támogatás és tényleges átlaglétszám alakulása 4/a. számú melléklet: Kimutatás a tényleges kutatói átlaglétszám összetételéről 4/b. számú melléklet: A Magyar Tudományos Akadémia intézetiben foglalkoztatott kutatók korösszetétele 5/a. számú melléklet: Sajátos nemzetközi kapcsolatok támogatásának alakulása 5/b. számú melléklet: Kimutatás a nemzetközi tagdíjakról 6. számú melléklet: A Doktori Tanács Titkársága kiadásainak alakulása 7. számú melléklet: Az Akadémia irányítása alá tartozó intézmények előirányzatmaradványának alakulása intézménycsoportonként 7/a. számú melléklet: A kutatóintézetek alaptevékenységének tartalékai 8. számú melléklet: Az MTA irányítása alatt működő kutatóintézetek vállalkozási tevékenységének alakulása 8/a. számú melléklet: Az MTA intézményei vállalkozási tevékenységének típusai 9. számú melléklet: Az MTA ALFA feladatainak ellátása 10. számú melléklet: Az Akadémia által támogatott tudományos társaságok támogatásának alakulása 11. számú melléklet: A fiatal kutatói pályázatokra rendelkezésre álló keretek felhasználása 12. számú melléklet: Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatás felhasználása 13. számú melléklet: Az Akadémia által nyújtott határon túli műhelytámogatások alakulása 14. számú melléklet: Indoklás az OTKA Programok 2009. évi beszámolójához 15. számú melléklet: Kimutatás az európai uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok önrészének támogatásáról 16. számú melléklet: Kimutatás az engedélyezett felújítási feladatokról 17. számú melléklet: Az elnöki keret felhasználása 18. számú melléklet: Kimutatás a kutatóintézeti tematika átalakításának támogatásáról 19. számú melléklet: Az MTA Vagyonkezelő Szervezet 2009. évi beszámolója 20. számú melléklet: Az Akadémia vagyonának alakulása 21. számú melléklet: Az intézményi beruházási és felújítási kiadások alakulása 22. számú melléklet: Az ingatlanok állományának könyv szerinti értéke 23. számú melléklet: A részesedések állományának könyv szerinti értéke és a részesedések utáni osztalékbevételek alakulása

1. számú melléklet

Az MTA intézményei és feladatai forrásának és létszámának alakulása

Megnevezés

2008. évi tény

2009. évi tény

adatok ezer Ft-ban A 2009. év adata a 2008. év %-ában

Központi költségvetésből - működési támogatás* - felújítási támogatás Összesen

36 953 920 733 800 37 687 720

36 914 023 723 800 37 637 823

99,9 98,6 99,9

Intézmények saját bevétele**

18 652 988

27 973 896

150,0

5 350

5 337

99,8

Átlaglétszám /fő/ *

OTKA támogatással

** OTKA Programok saját bevétele, ÁFA bevétel és kölcsön bevételek nélkül


Az MTA irányítása alatt működő költségvetési intézmények tényleges saját bevételei

adatok ezer Ft-ban 2008. évi 2009. évi 2008. évi bevétel 2009. évi bevétel Megnevezés tényleges tényleges összetétele (%) összetétele (%) bevétel * bevétel* Működési, szolgáltatási, vállalkozási bevétel 5 207 555 5 953 956 27,9 21,3 Kamatbevételek, árfolyamnyereség 190 699 244 344 1,0 0,9 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 262 951 51 260 1,4 0,2 Átvett pénzeszközök 2 995 682 4 120 222 16,1 14,7 Támogatásértékű bevételek 4 892 517 10 078 985 26,2 36,0 Előző évi előirányzat-maradvány átvétele 716 458 976 552 3,8 3,5 Összesen: 14 265 862 21 425 319 76,5 76,6 Pénzforgalom nélküli bevételek 4 387 126 6 548 577 23,5 23,4

Együtt

18 652 988

27 973 896

* ÁFA bevétel, kölcsönbevételek és OTKA Programok bevétele nélkül

100,0

100,0

114,3 128,1 19,5 137,5 206,0 136,3 150,2 149,3

Összetételváltozás (%) 76,2 85,4 13,0 91,7 137,4 90,9 100,1 99,5

150,0

-

Változás (%)

3. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia irányítása alatt működő kutatóintézetek pénzügyi forrásai*

Források Kutatási célú költségvetési támogatás Nem kutatási célú költségvetési támogatás OTKA támogatás OTKA támogatás értékű bevétel OKTK Központi programok (feladatfinanszírozás) Nemzeti Kutatási Alapprogramok Innovációs Alaptól átvett pályázati bevétel Új Magyarország Fejlesztési Terv-ből támogatás Vállalati, vállalkozási forrás (kutatásra) Vállalati, vállalkozási forrás (nem kutatásra) Külföldi forrás (kutatásra) Egyéb források (kutatásra) támogatás Egyéb források (kutatásra) bevételként Egyéb források (nem kutatásra) támogatás Egyéb források (nem kutatásra) pénzeszköz áta. Előző évi tartalékok igénybevétele Összesen:

Alvállalkozóknak átadott bevétel: 213,4 millió Ft

2008. évi 2009. évi 2008. évi tényadat 2009. évi tényadat tény tény megoszlása (%) megoszlása (%) 20 635,9 773,9 1 575,8 366,8 1,0 21,9 1 826,3 1 017,4 1 838,4 1 114,8 3 159,3 475,3 2 355,8 1,0 880,3 3 198,1 39 242,0

19 953,1 705,2 1 496,2 326,6 0,0 54,2 1 632,5 825,4 325,1 2 758,5 1 300,0 3 539,0 373,3 2 406,4 29,5 924,7 4 844,2 41 493,9

52,6% 2,0% 4,0% 0,9% 0,0% 0,1% 4,7% 2,6% 0,0% 4,7% 2,8% 8,1% 1,2% 6,0% 0,0% 2,2% 8,1% 100,0%

48,1% 1,7% 3,6% 0,8% 0,0% 0,1% 3,9% 2,0% 0,8% 6,6% 3,1% 8,5% 0,9% 5,8% 0,1% 2,2% 11,7% 100,0%

adatok millió Ft-ban 2009. évi adat Bevételek megoszlási a 2008. év arányának %-ában % változása 96,7% 91,4% 91,1% 86,2% 94,9% 89,8% 89,0% 84,2% 0,0% 0,0% 247,3% 233,9% 89,4% 84,5% 81,1% 76,7% 150,0% 116,6% 112,0% 78,5% 102,1% 2950,0% 105,0% 151,5% 105,7%

141,9% 110,3% 105,9% 74,3% 96,6% 2789,9% 99,3% 143,3% 100,0%

A 2009. évi intézményi költségvetési támogatás és tényleges átlaglétszám alakulása


adatok E Ft-ban

Megnevezés

1 Atommagkutató Intézet Földrajztudományi Kutatóintézet Geokémiai Kutatóintézet Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet Izotópkutató Intézet Kémiai Kutatóközpont KFKI Atomenergia Kutatóintézet KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Szilárdtest-fizikai és Optikai Kutatóintézet Matematikai és természettudományi kutatóintézetek összesen

Állatorvos-tudományi Kutatóintézet Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Mezőgazdasági Kutatóintézet Növényvédelmi Kutatóintézet Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet SZBK Enzimológiai Intézet Szegedi Biológiai Központ Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Élettudományi kutatóintézetek összesen

Kiadási teljesítés

2 1 478 519 261 501 183 884 373 437 857 557 2 773 659 4 685 008 1 783 369 393 393 1 516 521 755 619 3 229 432 1 607 002 19 898 901 388 260 417 400 1 519 693 2 310 248 759 169 565 063 1 062 143 3 110 884 788 616 10 921 476

Saját bevételi teljesítés 3 545 156 98 106 62 002 150 927 511 087 1 426 151 1 691 819 787 134 148 604 955 163 252 108 2 735 132 825 581 10 188 970 213 403 117 135 1 215 255 1 555 079 336 685 416 452 768 474 2 272 597 456 254 7 351 334

Működési és felhalmozási költségvetési támogatás 4 792 291 166 361 118 879 250 070 329 860 1 481 803 694 558 921 782 284 687 588 514 474 278 1 188 340 798 138 8 089 561 201 932 282 371 712 849 660 308 401 791 349 449 323 983 1 441 987 316 941 4 691 611

5

Bevételi reform keretében OTKA 5 23 697 16 037 10 899 25 358 20 891 89 025 1 312 73 543 17 833 42 794 74 853 26 404 87 211 509 857 22 355 34 950 66 749 43 123 71 254 8 031 132 384 177 558 22 871 579 275

Bevételi reform Felújítási keretében támogatás más tárcáktól 6

EU-s és hazai kutatóintézeti pályázatok önrészének kiegészítése

7 35 000

8 92 875

10 400

420 13 691 42 019 227 341 131 810 21 892 84 294 705 139 973 63 344 818 364 7 070 3 260 33 257 100 821 11 589 27 982 26 103 71 239 11 207 292 528

400

2 087 700

60 000

2 000

2 090 100

2 213 6 288 11 714

7 500 27 715

105 400

12 000 53 000 59 500 12 200 20 000 30 395 187 095

Költségvetési támogatás összesen 9 943 863 182 798 129 778 286 248 364 442 1 612 847 3 070 911 1 127 135 326 412 715 602 549 836 1 354 717 948 693 11 613 282 231 357 320 581 824 855 859 465 490 922 456 676 494 670 1 710 784 388 914 5 778 224

Átlag létszám (fő)

Kutatói átlaglétszám (fő)

10

11

195 49 31 69 92 340 191 211 65 134 89 283 171 1 920 54 73 175 216 117 122 94 389 94 1 334

101 23 18 33 51 202 36 121 37 76 67 140 114 1 019 25 34 72 75 70 43 63 193 42 617



adatok E Ft-ban

Megnevezés

Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet Filozófiai Kutatóintézet Irodalomtudományi Intézet Jogtudományi Intézet Közgazdaságtudományi Intézet Művészettörténeti Kutatóintézet Néprajzi Kutatóintézet Nyelvtudományi Intézet Politikai Tudományok Intézete Pszichológiai Kutatóintézet Regionális Kutatások Központja Régészeti Intézet Szociológiai Kutatóintézet Társadalomkutató Központ Történettudományi Intézet Világgazdasági Kutatóintézet Zenetudományi Intézet Társadalomtudományi kutatóintézetek összesen Debreceni Akadémiai Központ Miskolci Akadámiai Központ Pécsi Akadémiai Központ Szegedi Akadémiai Központ Veszprémi Akadémiai Központ Akadémiai központok összesen Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üzemeltetése Kutatásszervezési Intézet Nemzetközi Együttműködési Iroda Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülő Balatonvilágosi Akadémiai Tudós Üdülő


248 003 190 358 362 795 252 435 738 597 203 887 188 064 547 764 488 744 442 837 640 175 662 800 411 563 710 523 460 847 323 634 521 058 7 394 084 60 800 55 594 109 490 66 142 48 467 340 493 1 016 220 207 279 2 974 42 377 62 602

Saját bevételi teljesítés 108 884 23 674 59 721 78 680 394 699 48 933 57 049 103 210 243 496 148 246 307 262 413 546 227 292 693 451 187 699 142 143 190 863 3 428 848 17 729 24 121 47 848 32 193 16 265 138 156 402 395 33 671 2 974 20 382 30 618

Működési és felhalmozási költségvetési támogatás 155 995 171 361 301 370 205 431 330 758 170 961 175 759 422 537 236 848 263 868 321 594 237 025 235 649 178 383 393 070 185 404 235 117 4 221 130 46 356 35 452 39 889 38 249 35 797 195 743 614 984 210 895 17 649 25 330

6

Bevételi reform keretében OTKA

Bevételi reform Felújítási keretében támogatás más tárcáktól

5 296 529 21 692 13 845 47 632 3 041 8 756 76 287 18 914 41 177 7 718 49 502 29 758 4 047 47 558 4 500 65 957 446 209

13 000


3 837 1 909

3 000 10 000

14 764

10 593 6 982 12 495

25 000 63 004

831 121 900

111 238

20 000 34 000 289 904

73 600 184 838

540 51 951

29 000

0

0

29 000 125 237

10 500 4 490 9 309

0 30 000

Költségvetési támogatás összesen

Átlag létszám (fő)

178 128 171 890 324 971 222 276 403 154 174 002 184 515 509 417 287 744 317 540 392 316 286 527 266 238 415 568 440 628 209 904 409 214 5 194 032 46 356 35 452 68 889 38 249 35 797 224 743 770 221 221 395

33 32 67 55 71 34 45 114 52 73 110 59 52 51 103 49 68 1 068 11 11 14 13 11 60 94 32

22 139 34 639

8 12

Kutatói átlaglétszám (fő) 24 27 48 42 48 24 32 87 38 37 65 33 42 12 77 32 37 705

0 7



adatok E Ft-ban

Megnevezés

Mátrafüredi Akadémiai Üdülő Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülő Siófoki Akadémiai Üdülő Jóléti intézmények összesen Támogatott Kutatóhelyek Irodája MTA Titkársága Doktori Tanács Titkársága Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások Köztestületi feladatok Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia MTA Könyvtára OTKA Iroda MTA Intézmények összesen Fejezeti kezelésű előirányzatok (OTKA Programok nélkül) OTKA Programok Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen MTA fejezet összesen


313 920 125 465 67 777 612 141 2 622 711 1 633 702 4 086 950 2 006 482 115 259 19 057 670 595 894 588 52 442 912 1 063 144 642 677 1 705 821 54 148 733

Saját bevételi teljesítés 171 183 52 241 27 925 302 349 658 917 235 031 168 247 43 503 31 203 3 547 180 858 375 257 23 545 260 6 728 245 478 573 7 206 818 30 752 078

Működési és felhalmozási költségvetési támogatás 150 702 53 017 27 067 273 765 2 020 426 1 573 279 4 535 056 2 125 400 102 638 18 530 486 454 533 851 29 693 323 1 023 958 1 023 958 30 717 281

7

Bevételi reform keretében OTKA

0 84 560

Bevételi reform Felújítási keretében támogatás más tárcáktól

0

18 900 26 231 15 000 73 930


Költségvetési támogatás összesen

0 6 000

1 619 901 946 472 946 472 2 566 373

4 150

18 300

2 422 369 8 000

723 800

1 198 843 1 157

8 000 2 430 369

0 723 800

1 157 1 200 000

169 602 79 248 42 067 347 695 2 104 986 1 579 279 4 535 056 2 125 400 102 638 18 530 508 904 533 851 35 658 236 1 033 115 946 472 1 979 587 37 637 823

Átlag létszám (fő) 55 19 11 105 419 161

Kutatói átlaglétszám (fő)

0 356

2 93 49 5 337

2 704

0 5 337

0 2 704

4/a. számú melléklet Kimutatás a tényleges kutatói átlaglétszám összetételéről 2009. december 31-i állapot A tényleges kutatói átlaglétszám megoszlása Intézmény megnevezése 1. Atommagkutató Intézet

Akadémikus

Doktor

Kandidátus

2.

3.

4.

3

Földrajztudományi Kutatóintézet Geokémiai Kutatóintézet

1

Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet Izotópkutató Intézet Kémiai Kutatóközpont

1 1

KFKI Atomenergia Kutatóintézet KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet

1

Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Szilárdtest-fizikai és Optikai Kutatóintézet MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI kutatóintézetek összesen:

Állatorvos-tudományi Kutatóintézet Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Mezőgazdasági Kutatóintézet Növényvédelmi Kutatóintézet Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet Szegedi Biológiai Központ SZBK Enzimológiai Intézet Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet ÉLETTUDOMÁNYI kutatóintézetek összesen Jogtudományi Intézet

11 7 5 30 1 1 3 3 2 1 3 3 1 18 2

Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet Filozófiai Kutatóintézet

1

Irodalomtudományi Intézet Közgazdaságtudományi Intézet Művészettörténeti Kutatóintézet Néprajzi Kutatóintézet Nyelvtudományi Intézet Politikai Tudományok Intézete

2 1 1 2

Pszichológiai Kutatóintézet Régészeti Intézet Regionális Kutatások Központja

2 1

Szociológiai Kutatóintézet Társadalomkutató Központ Történettudományi Intézet Világgazdasági Kutatóintézet Zenetudományi Intézet TÁRSADALOMTUDOMÁNYI kutatóintézetek összesen:

Kutatóintézetek összesen Kutatásszervezési Intézet Támogatott Kutatócsoportok Irodája

MTA összesen

1 2 1 16 64 1 7 72

13 7 2 5 8 39 4 24 11 14 23 18 29 197 3 5 11 8 13 6 31 11 7 95 5 1 4 13 6 1 2 7 7 6 4 13 7 1 9 2 2 90 382 1 24 407

63 7 8 12 21 79 26 59 11 40 25 66 54 471 11 16 34 38 25 21 96 28 21 290 18 15 14 20 27 12 24 21 16 13 13 31 21 3 50 19 24 341 1 102 3 186 1 291

Fokozattal

Kutatópro- Tudományos Tudományos Tudományos Tudományos

nem rendelkező

fesszor

tanácsadó

főmunkatárs

5.

6.

7.

8.

22 9 7 16 21 83 6 37 15 22 8 49 26 321 10 12 24 26 30 15 63 21 13 214 17 8 8 15 15 9 5 58 13 18 14 20 14 7 16 10 11 258 793 2 139 934

3 1 1 1 1

11 7 5 30 1 1 3 3 2 1 3 3 2 19 2 1

2 1 2 2 1 1 2 1 15 64 1 7 72

13 6 2 5 8 30 4 24 11 14 23 18 29 187 4 5 11 8 13 5 31 11 6 94 8 1 4 13 6 1 8 7 6 4 13 7 1 10 2 2 93 374 1 24 399

Kutatói zárólétszám

11.

12.

munkatárs segédmunkatárs 9.

47 5 6 6 15 52 21 46 11 23 16 61 27 336 6 12 23 32 15 16 46 16 14 180 13 6 14 10 27 9 15 17 16 11 10 12 15 2 33 19 19 248 764 2 95 861

Kutatói átlaglészám

10.

18 4 14 18 33 5 19 5 25 9 16 17 183 4 4 14 20 17 7 50 17 7 140 6 3 3 9 9 9 8 19 6 3 5 19 8 3 16 5 9 140 463 1 91 555

20 12 5 8 9 86 6 31 10 14 8 38 36 283 10 12 21 12 23 14 63 16 13 184 13 14 5 16 6 4 7 43 7 17 12 20 12 5 16 5 7 209 676 2 139 817

101 23 18 33 51 202 36 121 37 76 67 140 114 1 019 25 34 72 75 70 43 193 63 42 617 42 24 27 48 48 24 32 87 38 37 33 65 42 12 77 32 37 705 2 341 7 356 2 704

101 21 19 35 48 212 36 135 37 77 67 156 110 1 054 25 34 72 79 70 43 201 69 42 635 42 25 25 50 48 24 32 90 38 39 33 65 42 11 77 32 37 710 2 399 7 356 2 762

4/b. számú melléklet

A Magyar Tudományos Akadémia intézeteiben foglalkoztatott kutatók korösszetétele

Összesen

70 év felettiek

66-70 év

63-65 év

61-62 év

56-60 év

51-55 év

46-50 év

41-45 év

36-40 év

31-35 év

30 év alattiak

Kutatóprofesszor Tudományos tanácsadó Tudományos főmunkatárs Tudományos munkatárs Tudományos segédmunkatárs Kutatók összesen Kutatóprofesszor Tudományos tanácsadó Tudományos főmunkatárs Tudományos munkatárs Tudományos segédmunkatárs Kutatók összesen Kutatóprofesszor Tudományos tanácsadó Tudományos főmunkatárs Tudományos munkatárs Tudományos segédmunkatárs Kutatók összesen Kutatóprofesszor Tudományos tanácsadó Tudományos főmunkatárs Tudományos munkatárs Tudományos segédmunkatárs Kutatók összesen Kutatóprofesszor Tudományos tanácsadó Tudományos főmunkatárs Tudományos munkatárs Tudományos segédmunkatárs Kutatók összesen Kutatóprofesszor Tudományos tanácsadó Tudományos főmunkatárs Tudományos munkatárs Tudományos segédmunkatárs Kutatók összesen Kutatóprofesszor Tudományos tanácsadó Tudományos főmunkatárs Tudományos munkatárs Tudományos segédmunkatárs Kutatók összesen Kutatóprofesszor Tudományos tanácsadó Tudományos főmunkatárs Tudományos munkatárs Tudományos segédmunkatárs Kutatók összesen Kutatóprofesszor Tudományos tanácsadó Tudományos főmunkatárs Tudományos munkatárs Tudományos segédmunkatárs Kutatók összesen Kutatóprofesszor Tudományos tanácsadó Tudományos főmunkatárs Tudományos munkatárs Tudományos segédmunkatárs Kutatók összesen Kutatóprofesszor Tudományos tanácsadó Tudományos főmunkatárs Tudományos munkatárs Tudományos segédmunkatárs Kutatók összesen Kutatóprofesszor Tudományos tanácsadó Tudományos főmunkatárs Tudományos munkatárs Tudományos segédmunkatárs Kutatók összesen

5 29 102 136

1 17 79 97

4 38 42

38 87 37 162

17 55 37 109

6 34 53 93

3 76 38 5 122

1 1 32 26 6 66

35 36 26 97

11 48 15 74 1 19 57 16 93

4 41 14 4 63 1 11 29 2 1 44

3 40 63 16 1 123

48

3 42 45 18

5 25 19 3

108

52

3 31 25 4 63

19 24 5

6 6 1 1 14

2 38 15 4 59 2 50 12 5 69 13 56 11 3 83 2 24 42 7 3 78 1 10 24 2 37

6 20 19 7

4 10 2

1 17 14 1

52

16

7 26 8 6

5 5 4

47

1 1

1

18 36 40 94

0

19 17 13 49

1

0

0

4 20 4 3 31 8 9 2 1 20 3 9

0

2 14

1

1 7 3

1

11

1

1 1 2

1

4

1

1 3

33

1

4

5 12 16

1 1

14

33

2

2

6 11 1 1

5 7

6 16 1

1

6 3

19

12

23

1

9

29 203 385 237 145 999

21 88 175 123 128 535

15 96 282 122 132 647

2 1 3 1 1 8

7 22 88 79 116 312

Az Akadémia által biztosított fiatal kutatói létszám nélkül.

1 1

5 21 104 130

12 82 94

1 41 42

2 38 69 40 149

19 58 36 113

4 39 55 98

5 71 29 9 114

2 31 28 7 68

25 43 33 101

1 5 42 19 3 70

3 39 22 9 73

1 11 27 2 1 42

4 45 10 5 64

11 48 8 67 1 20 52 13 86 3 36 54 16 2 111 2 41 44 15 8 110 4 26 21 2 53

21 25 3 49 3 20 24 3 50 2 10 3 3 1 19

15 46 14 3 78 22 45 9 5 81

1 1

25 49 74

1

22 36 31 89

0

17 19 18 54

0

6 21 4 3 34

0

7 12 2 1 22

1

4 9

0

2 15 1 8 3

0

12

10 15 3

1

1 2

28

1

3

7 29 17 4

1 6 6

2 18 17 2

57

13

39

7 24 9 5

6 12 2

7 10 12

45

20

1 30

7 11 1 1

6 7

6 11 1

20

13

31 205 360 183 163 942

20 94 179 128 130 551

2 1

3

1

5

1

1 2

1

3

1

4 3

18

1

7

15 93 249 143 152 652

1 1 2 1 1 6

7 24 94 89 104 318

Összesen:

Támogatott Kutatócsoportok Irodája

Kutatásszervezési Intézet

Társadalomtudomán yi kutatóintézetek összesen

Élettudományi kutatóintézetek összesen

Összesen:

17 57 74

0 0 6 67 277 350 0 0 79 213 167 459 1 4 162 117 50 334 0 21 147 48 11 227 2 40 145 32 7 226 3 75 152 32 6 268 10 92 114 31 3 250 5 48 58 7 1 119 11 48 39 8 0 106 18 45 29 6 0 98 24 37 2 1 0 64 74 410 933 562 522 2501

Matemetikai és természettudományi kutatóintézetek összesen

2009. december 31-én Támogatott Kutatóhelyek Irodája


Társadalomtudomán yi kutatóintézetek összesen


Korcsoport Tudományos munkakör megnevezése

Matemetikai és természettudományi kutatóintézetek összesen

2008. december 31-én

0 0 5 59 277 341 0 2 83 203 162 450 0 7 144 119 67 337 1 25 150 53 15 244 2 42 136 27 7 214 3 76 134 33 7 253 5 84 121 30 13 253 6 47 42 8 1 104 12 53 44 6 0 115 21 49 23 5 1 99 24 32 2 1 0 59 74 417 884 544 550 2469

5/a. számú melléklet

Az MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok keretéből biztosított támogatások Kutatóintézeti keretek Atommagkutató Intézet Földrajztudományi Kutatóintézet Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet Geokémiai Kutatóintézet Izotópkutató Intézet Kémiai Kutatóközpont KFKI Atomenergia Kutatóintézet KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet Állatorvostudományi Kutatóintézet Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Mezőgazdasági Kutatóintézet Növényvédelmi Kutatóintézet Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet Szegedi Biológiai Központ SZBK Enzimológiai Kutatóintézet Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Jogtudományi Intézet Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet Filozófiai Intézet Irodalomtudományi Intézet Közgazdaságtudományi Kutatóintézet Művészettörténeti Kutatóintézet Néprajzi Kutatóintézet Nyelvtudományi Intézet Politikai Tudományok Intézete Pszichológiai Intézet Regionális Kutatások Központja Régészeti Intézet Szociológiai Intézet Társadalomkutató Központ Történettudományi Intézet Világgazdasági Kutatóintézet Zenetudományi Intézet Támogatott Kutatócsoportok Irodája Tudományos osztályok kerete osztályonként 2.400 ezer Ft Központi keret Vezetők és titkársági munkatársak részére , ESF Egyezményes keret Projekt típusú megállapodások Kétoldalú együttműködésben lebonyolított ki- és beutazások World Science Forum kerete (Kormányhatározattal támogatva) Tartalékkeret Összesen:

adatok ezer Ft-ban 26 900 900 700 250 420 450 1600 900 1080 400 900 750 1500 1020 400 450 700 700 600 520 1540 360 600 300 240 240 480 650 250 290 550 400 380 530 320 360 260 560 400 400 3550 26 400 30 000

200 000

200 000 18 100 501 400

5b. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi tagdíjainak alakulása 2009. évi tagdíj összege Sorszám

A nemzetközi szervezet neve

A tagdíj megnevezése

Valutanem

ICSU Titkárság

EUR

8 310 2 349 569

7 326

UAI Titkárság

EUR

2 122

5 904 2008. évi maradványból utalva!

ESF Titkárság

EUR

115 000 33 589 200

5 385

ESF Titkárság

EUR

18 037,5 4 871 028

29 700

ESF Titkárság

EUR

33 363,23 9 173 220

3 105

EASAC tagdíj

EUR

1 725

472 046

2 700

EASAC tagdíj

EUR

1 500

421 620


Devizában

Forintban

Bankköltség

Elnökséghez tartozó tagságok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.

Tudomány Nemzetközi Tanácsa International Council for Science Nemzetközi Akadémiai Unió Union Academique Internationale Európai Tudományos Alapítvány European Science Foundation Európai Tudományos Alapítvány European Science Foundation Európai Tudományos Alapítvány European Science Foundation Európai akadémiák tudományos tanácsadó testülete Europen Academies Science Advisory Council Európai akadémiák tudományos tanácsadó testülete Europen Academies Science Advisory Council

596 452

Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 7.

Nemzetközi Zenetudományi Társaság International Musicological Society

IMS Titkárság

CHF

100

18 339

2 700

8.

Reneszánszkutató Intézetek és Társaságok Nk. Szövetsége Fédération Internat. des Sociétés et Inst. pour l' Etude de la

FISIER Titkárság CHF

90

16 663


9.

Latin Nyelvek Gyűjteménye Thesaurus Linguae Latinae

TLL Titkárság

EUR

300

81 858

4 734

10.

European Federation of National Institutions for Language

EFNIL Titkárság EUR

1 000

281 080


Filozófiai és Történettudományok Osztálya 11.

Történettudományok Nemzetközi Bizottsága Comité International des Sciences Historiques

CISH Titkárság

CHF

800

145 376

2 700

12.

Nemzetközi Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Unió International Union of History and Philosophy of Sciences

IUHPS/DLMPS

USD

150

30 536

4 500

13.

Nemzetközi Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Unió International Union of History and Philosophy of Sciences

IUHPS/DHS Titkárság

USD

400

76 780

4 576

14.

Nemzetközi Művészettörténeti Bizottság Comité International d'Historire de l' Art

CIHA Titkárság

EUR

400

109 144

4 622

15.

Filozófiai Társaságok Nemzetközi Szövetsége Fédération Internationale des Sociétés de Philosophy

FISP Titkárság

EUR

300

81 858

4 622

16.

Nemzetközi Numizmatikai Társaság Commission Internationale de la Numismatique

INC Titkárság

EUR

150

40 929

4 496

17.

Pszichológiai Társaságok Európai Szövetsége European Federation of Psychologists Associations

EFPA Titkárság

EUR

4 064,38 1 119 777

4 070

Agrártudományok Osztálya 18.

Nemzetközi Talajtani Unió International Society of Soil Sciences

ISSS Titkárság

USD

600

122 142

4 500

19.

European Federation of Parasitologists Parazitológusok Európai Szövetsége

EFP

EUR

66

18 231

2 700

4 000 1 113 280

5 903

Orvosi Tudományok Osztálya 20.

Európai Orvosakadémiák Szövetsége Federation European Medical Academies

FEAM Titkárság EUR

Műszaki Tudományok Osztálya 21.

Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Mechanikai Szövetség International Union of Theoretical and Applied Mechanics

IUTAM Titkárság USD

22.

Nemzetközi Rádiótudományi Szövetség International Union of Radio Sciences

URSI Titkárság

23.

24.

726

145 244

2 700

EUR

2 030

570 592


Nagyfeszültségű Villamoshálózatok Nemzetközi Konfer. Conf. Internat. des Grands Réseaux Electriques á Haute Tension

CIGRÉ Titkárság EUR

1 464

405 513

3 113

Nemzetközi Talajmechanikai és Alapozási Egyesület Internat. Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering

ISSMGE Titkárság GBP

1 092,5

348 660


10. oldal

A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi tagdíjainak alakulása 2009. évi tagdíj összege Sorszám



Valutanem

Devizában

Forintban

Bankköltség

25.

Nemzetközi Automatika Szövetség International Federation of Automatic Control

IFAC Titkárság

EUR

2 500

702 700


25.

Nemzetközi Automatika Szövetség International Federation of Automatic Control

IFAC Titkárság

EUR

2 500

690 575

2 700

26.

Nemzetközi Híd- és Acélszerkezeti Szövetség International Association for Bridge and Structural Engineering

IABSE Titkárság HUF

120 617

Nemzetközi Világítástechnikai Szövetség Commission Internationale de l' Éclairage Vákuumtudomány Technikai Alkalmazásának Nemzetközi Uniója Internat. Union for Vacuum Science, Technique and Application Nemzetközi Öntözés és Vízrendezési Szövetség International Comnmission on Irrigation and Drainage

EUR

2 020

551 177

2 700

IUVISTA Titkárság CHF

442

120 507

4 096

EUR

2 230

601 944

2 700

30.

Gépek és Mechanizmusok Elmélete Nemzetközi Szövetség International Federation for Theory on Machines and Mechanism

IFTOMM Titkárság USD

600

122 142

8 142

31.

Mechanikai Tudományok Nemzetközi Központja International Centre for Mechanical Sciences

CISM Titkárság

USD

4 000

767 800

4 070

32.

International Association for Computational Mechanics, Central European Association for Computational Mechanics

IACM/CEACM

EUR

1 000

278 320

4 500

27.

28.

29.

CIÉ Titkárság

ICID Titkárság

Kémiai Tudományok Osztálya 33.

Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Kémiai Szövetség International Union of Pure and Applied Chemistry

IUPAC Titkárság HUF

944 000

10 744

34.

Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Kémiai Szövetség International Union of Pure and Applied Chemistry

IUPAC Titkárság HUF

982 000

10 744

Biológiai Tudományok Osztálya 35.

Nemzetközi Biokémiai és Molekuláris Biológiai Unio International Union of Biochemistry and Molecular Biology

IUBMB Titkárság USD

1 000

203 570

6 409

36.

Nemzetközi Dunakutató Társaság International Association for Danube Research

IAD Titkárság

EUR

1 500

406 035

3 637

37.

Nemzetközi Biológiatudományi Szövetség International Union of Biological Sciences

IUBS Titkárság

EUR

2 350

664 439

4 928

38.

Európai Molekuláris Biológiai Konferencia European Molecular Biology Conference

EMBO Titkárság EUR

Európai Molekuláris Biológiai Konferencia European Molecular Biology Conference

EMBO Titkárság USD

Környezetvédelmi Problémák Tudományos Bizottsága Scientific Committee on Problems of the environment

SCOPE Titkárság USD

2 575

524 193

13 009

39.

113 997 32 231 512 537 440 25 000 4 451 250

6 060

Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 40.

Nemzetközi Közgazdasági Társaság International Economic Association

IEA Titkárság

USD

1 000

190 780

2 700

41.

Nemzetközi Büntetőjogi Társaság Association Internationale de Droit Pénal

AIDP Titkárság

EUR

500

136 430

5 427

42.

Európai Fejlődéskutatási és Oktatási Intézetek Egyesülete European Association of Development Research and Training EADI Titkárság Institutes

EUR

250

70 685

6 639

Földtudományok Osztálya 43.

Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Szövetség International Union of Geodesy and Geophysics

IUGG Titkárság

USD

3 500

712 495

5 259

44.

Nemzetközi Földrajzi Szövetség International Geographical Union

IGU Titkárság

USD

500

100 030

2 700

45.

Nemzetközi Földtantudományi Szövetség International Union of Geological Sciences

IUGS Titkárság

USD

2 164

440 525

11 353

46.

Nemzetközi Mérnökgeológiai Egyesület International Association of Engineering Geology

IAEG Titkárság

EUR

370

102 912

3 115

47.

Nemzetközi Geomorfológiai Szövetség International Association of Geomorphologist

IAG Titkárság

EUR

100

28 274

6 203

INQUA Titkárság EUR

500

139 070

4 084

1 730

508 862

5 959

48. 49.

Nemzetközi Negyedkor-kutatási Unió International Union for Quaternary Research Nemzetközi Szeizmológiai Központ International Seismological Center

ISC Titkárság

GBP

11. oldal

A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi tagdíjainak alakulása 2009. évi tagdíj összege Sorszám



Valutanem

Devizában

Forintban

Bankköltség

Fizikai Tudományok Osztálya 50.

Nemzetközi Csillagászati Unió International Astronomical Union

IAU Titkárság

CHF

7 820 1 458 430

4 500

51.

Űrkutatási Bizottság ICSU Committee on Space Research

COSPAR Titkárság EUR

4 005 1 132 374

5 774

52.

Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Fizikai Unió International Union of Pure and Applied Physics

IUPAP Titkárság EUR

5 550 1 569 207

6 751

53.

Nemzetközi Krisztallográfiai Unió International Union of Crystallography

IUCr Titkárság

CHF

1 000

181 720

2 700

54.

Csillagászati és Csillagászatfizika Astronomy and Astrophysics

AA Titkárság

EUR

2 050

579 617

5 498

USD

750

143 085

5 420

108 056 414

854 984

Társadalomtudományi Osztályokhoz tartozó tagdíjak 55.

Nemzetközi Társadalomtudományi Tanács International Social Science Council

ISSC Titkárság

Nemzetközi tagdíjak mindösszesen:

108 911 398

12. oldal


A Doktori Tanács Titkárság kiadásainak alakulása

adatok millió Ft-ban

Jogcím

- Tudományos fokozatosak díja = doktorok = kandidátusok

2008. év

2009. év

A 2009. év adata a 2008. évi %-ában

2 893,7 0,4

2 831,8 0,3

97,86% 75,00%

7,0

6,4

91,43%

- Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

626,5

708,6

113,10%

- Munkaadókat terhelő járulékok (Társadalombiztosítási járulék, Egészségügyi hozzájárulás)

514,1

503,3

97,90%

36,0

36,5

101,39%

4 077,7

4 086,9

100,23%

- Megbízási díj (Bolyai János Kutatási Ösztöndíj után + egyéb)

- Dologi kiadások és befizetési kötelezettségek (irodaszer, könyv, telefon, posta, kiküldetés, reprezentáció, üzemeltetési költség, áfa stb.) átadott pénzeszközök Költségvetési kiadások összesen:


Az Akadémia irányítása alá tartozó intézmények 2009. évi előirányzat-maradványának alakulása intézménycsoportonként adatok ezer Ft-ban

Intézmény-csoportok

Korábbi évek maradványa

MTA Titkársága Doktori Tanács Titkársága Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások Köztestületi feladatok SZIMA MTA Könyvtára Matematikai és természettudományi kutatóintézetek Élettudományi kutatóintézetek Társadalomtudományi kutatóintézetek Területi akadémiai központok MTA ALFA Kutatásszervezési és nemzetközi kapcsolatok Támogatott kutatócsoportok Jóléti intézmények OTKA Iroda

44 277

Összesen

44 277

Tárgyévi előirányzatmaradvány

180 608 616 353 162 421 18 582 3 020 19 167 1 212 376 2 165 829 1 228 796 22 406 154 521 47 787 141 192 37 903 14 520 6 025 481

Vállalkozási Összes Önreviziós tevékenység rendelkezésre befizetési eredményéből álló kötelezettség történő alaptevékenységi (-) visszaforgatás (+) tartalék

6 120 749

12 568 19 017 2 923 1 262

323 988 14 088

2 749 45 388

338 076

180 608 610 233 162 421 17 833 3 020 19 167 1 523 796 2 205 177 1 225 873 21 144 154 521 47 787 141 192 35 154 14 520 6 362 446


A kutatóintézetek alaptevékenységének maradványai 2009. december 31-én adatok ezer Ft-ban Intézetek

Korábbi évek maradványa

Atommagkutató Intézet Földrajztudományi Kutatóintézet Geokémiai Kutatóintézet Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet

Tárgyévi előirányzatmaradvány

Önrevíziós Vállalkozási Összes rendelkezésre befizetési tevékenységből álló alaptevékenységi kötelezettség visszaforgatás (+) tartalék (-)

8 130

8 130

19 403

19 403

7 896

7 896

63 738

Izotópkutató Intézet

63 738

-138 574

Kémiai Kutatóközpont

207 868

KFKI Atomenergia Kutatóintézet KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet

3 770

156 546

17 972

13 251

217 349

77 722

77 722

130 900

130 900

Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet

81 623

1 160

80 463

Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

154 244

3 758

150 486

Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

46 325

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

385 829

Szilárdtest-fizikai és Optikai Kutatóintézet

167 272

MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI terület összesen:

0

Állatorvostudományi Kutatóintézet Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

154 191

1 212 376

12 568

56 500

1 407

323 988

1 523 796 55 093

5 975

520 417 33 147

536 140 167 272

6 831

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Mezőgazdasági Kutatóintézet

46 325 3 880

12 806 520 417

101 237

1 939

132 445

68 438

74

68 364

Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet

308 065

4 245

303 820

SZBK Enzimológiai Kutatóintézet

856 295

6 782

Növényvédelmi Kutatóintézet

Szegedi Biológiai Központ

11 130

Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet ÉLETTUDOMÁNYI terület összesen:

44 277

Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet

201 001

849 513 8 113

47 045

4 570

2 165 829

19 017

42 475 14 088

39 009

Filozófiai Kutatóintézet

220 244

2 205 177 39 009

5 206

5 206

Irodalomtudományi Intézet

21 897

21 897

Jogtudományi Intézet

48 521

48 521

Közgazdaságtudományi Intézet

59 256

Művészettörténeti Kutatóintézet

19 048

Néprajzi Kutatóintézet

53 500

Nyelvtudományi Intézet

64 863

1 486

Politikai Tudományok Intézete

42 496

645

Pszichológiai Kutatóintézet

22 949

22 949

Régészeti Intézet

37 273

37 273

Regionális Kutatások Központja

59 403

59 403

Szociológiai Kutatóintézet

81 967

81 967

Társadalomkutató Központ

398 496

Történettudományi Intézet

167 480

Világgazdasági Kutatóintézet

28 413

Zenetudományi Intézet

79 019

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI terület összesen: KUTATÓINTÉZETEK ÖSSZESEN:

59 256 593

18 455 53 500 63 377 41 851

19

398 477 167 480

180

28 233 79 019

0

1 228 796

2 923

0

1 225 873

44 277

4 607 001

34 508

338 076

4 954 846


A Magyar Tudományos Akadémia irányítása alatt működő kutatóintézetek vállalkozási tevékenységének alakulása

adatok ezer Ft-ban Megnevezés

Folyóbevételek Kamatbevételek Felhalmozási bevétel Osztalék és hozambevétel Pénzforgalom nélküli bevétel Folyókiadások Felhalmozási és tőkekiadás Pénzeszköz átadás-átvétel Pénzforgalom nélküli kiadás Pénzforgalmi eredmény Vállalkozási tevékenységből tárgyévben az alaptevékenységre felhasznált eredmény Vállalkozási tevékenység eredményéből elkülönítés Befizetési kötelezettség Tartalékba helyezhető eredmény

Matematikai és természetszettudományi kutatóintézetek 2008.év 2009.év

988 283 45 672 2 395 438 -903 215 -8 157 4 157

1 151 510 15 493 12

Élettudományi kutatóintézetek 2008.év

2009.év

Társadalomtudományi kutatóintézetek 2008.év

2009.év

Kutatóintézetek összesen 2008.év

2009.év

1 190 532 15 493 12 8 512 521 273 -681 325 -10 679 27 487 -338 076 733 229

41 773

39 022

7 553 32 329 -45 671 -953

35 031

8 512 29 842 -42 280 -1 335 22 580 -14 088 42 253

1 030 056 45 672 2 7 553 427 767 -948 886 -9 110 4 157 0 557 211

522 180

491 431 -639 045 -9 344 4 907 -323 988 690 976

284 301

297 486

15 037

14 088

299 338

311 574

167 442 0 237 879

30 166 36 257 357 233

9 149 0 19 994

15 775 0 28 165

176 591 0 257 873

45 941 36 257 385 398


Az MTA intézményei vállalkozási tevékenységének típusai a 2009. évben Feladatok

Bevétel

Kiadás

adatok ezer Ft-ban Maradvány

4. cím Atommagkutató Intézet Szolgáltatások, TEVA Gyógyszergyár Zrt GET Tungsram Dewar edény javítás Folyékony hélium értékesítés Nitrogén értékesítés Pénzforgalom nélküli

28 560 450 390 553 18 799 8 368 0

26 190 310 281 126 18 921 6 552 0

2 370 140 109 427 -122 1 816 0

Izotópkutató Intézet Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés Mérnöki tevékenység, tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Pénzforgalom nélküli

327 134 12 860 26 318 131 410 156 546

170 588 807 3 120 10 115 156 546

156 546 12 053 23 198 121 295 0

Kémiai Kutatóközpont Rutin jellegű kutatás Termékértékesítés Árfolyamnyereség ÁFA Pénzforgalom nélküli

165 800 99 153 17 692 616 21 837 26 502

108 329 75 174 11 505 616 7 783 13 251

57 471 23 979 6 187 0 14 054 13 251

Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet Áruértékesítés Vállalkozási eredmény felhasználása

13 314 13 314 0

13 314 13 314 0

0 0 0

Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet Szolgáltatások Felhalmozás ÁFA Alvállalkozó Lakáskölcsön Árfolyamnyereség/Árfolyamveszteség Működési célú pénzeszközátadás Pénzforgalom nélküli

1 128 545 692 323 10 108 045 0 4 907 14 877 0 308 383

653 956 249 955 7 272 46 191 154 154 6 157 6 036 30 000 154 191

474 589 442 368 -7 262 61 854 -154 154 -1 250 8 841 -30 000 154 192

Matematikai és természettudományi kutatóintézetek összesen

1 663 353

972 377

690 976

Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Vendégházi szolgáltatás Pénzforgalom nélküli

26 490 12 874 13 616

13 005 7 030 5 975

13 485 5 844 7 641

Mezőgazdasági Kuttaóintézet Növénykert fenntartása Pénzforgalom nélküli

19 119 19 119 0

16 060 16 060 0

3 059 3 059 0

Szegedi Biológiai Központ Találmány hasznosítása Osztalék Pénzforgalom nélküli bevételek

26 666 1 928 8 512 16 226

10 464 2 351 0 8 113

16 202 -423 8 512 8 113

Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet REINVO ROVÉRT Bp-i BME Kutatás Technológiai Innovációs Alap Pénzforgalom nélküli

27 681 12 250 5 100 8 375 1 956 0

18 174 7 752 5 100 5 322 0 0

9 507 4 498 0 3 053 1 956 0


99 956

57 703

42 253

1 875 1 875 0

0 0 0

1 875 1 875 0

1 765 184

1 030 080

735 104

5.cím

Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üzemeltetése Osztalék bevétel Pénzforgalom nélküli MTA ÖSSZESEN


Az MTA-ALFA feladatainak ellátása a 2009. évben (kivonat a szöveges beszámolóból) Az ALFA alaptevékenységi feladatai Intézményünk közfeladatként ellátandó alaptevékenységi feladatai: 1.) A Budaörsi úti Kutatóház, az MTA Székháza, Irodaháza és az MTA főtitkára által meghatározott további ingatlanok tartós vagy átmeneti üzemeltetése, fenntartása. 2.) A székházi rendezvények szervezése, az azokkal kapcsolatos feladatok ellátása. 3.) Akadémiai ingatlanok értékesítése, bérbeadása, közbeszerzési tenderek lebonyolítása eseti kijelölés alapján. 4.) Építés-beruházási és felújítási lebonyolítási és műszaki ellenőrzési tevékenység. 5.) Az akadémiai vagyonnak a közvetlen felügyeletet ellátó által kijelölt részének kezelése és nyilvántartása. Üzemeltetési feladatok: Az üzemeltetési tevékenység éves feladata volt az MTA Kutatóháza, Székháza, Irodaháza, valamint az intézmény kezelésébe adott egyéb ingatlanok (Teréz krt.13., Bonc u. 3., Frankel Leó u. 11.) üzemeltetése, az ott elhelyezett akadémiai intézmények és egyéb gazdálkodó szervezetek üzemeltetési igényeinek meghatározott feltételek szerinti ellátása, kiszolgálása. Feladatainkat külső szolgáltató szervezetek közreműködésével szerződéses kapcsolat keretében vagy az intézmény alkalmazásában álló alkalmazottak munkavégzése útján láttuk el. Fő feladatai: • az elektromos és fűtési energiák (gáz) biztosítása, • az épületek víz- és csatorna ellátottságának biztosítása, • a személy- és teherfelvonók működtetése, • az energia fogadó, -tároló, -elosztó, -átalakító rendszerek, berendezések üzembiztos állapotban tartása, • energia megtakarítási lehetőségek feltárása, az ezek megvalósításához szükséges intézkedések előkészítése, a kiadott rendelkezések betartásának ellenőrzése, • a gépészeti és villamos rendszerek, berendezések és felszerelések hibáinak kijavítása, • egyes szakipari és karbantartási munkák elvégzése, • a házi telefon-alközpontok és tartozékaik üzemeltetése, • új telefonvonalak és egyéb telefonszerelések megrendelése, • tűzvédelmi rendszerek, berendezések és eszközök karbantartása, • az irodai és kommunális hulladékok szervezett gyűjtése és elszállíttatása, • rovar- és rágcsáló irtás, • az épületeken belüli és a szabadtéri területek meghatározott részeinek takarítása, • az elő- és belső kertek, udvarok gondozása, • a portai szolgálatok ellátásának biztosítása, • vagyonvédelem,

2

• eszközök beszerzése, nyilvántartása, használatba adása, karbantartásuk, szükség szerinti javításuk elvégzése és elvégeztetése, • irodatechnikai eszközök karbantartása, javíttatása, • anyagok beszerzése, felhasználásra kiadása, • személyes használatra átadott eszközök nyilvántartása, • munka- és védőruhák nyilvántartása, • selejtezések előkészítése és lebonyolítása, • közreműködés a selejtezett vagy felesleges anyagok és eszközök értékesítésében, • eszközök leltározása, • az üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, • közüzemi és egyéb számlák felosztása a költségviselőkre, • munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása, • együttműködés a székházi rendezvényszolgálati termek működtetésében, • a titkársági és üzemi beruházások előkészítése és végrehajtása, • a titkársági mobiltelefon ügyek intézése. Az üzemeltetési tevékenység folyamatos szervezésével, irányításával és ellenőrzésével zökkenőmentesen biztosították a folyamatos üzemmenetet, melynek keretében • közüzemi szerződésekkel biztosított volt a villamos áram, gáz és egyéb fűtési energia, a víz- és csatorna ellátottság, • szolgáltatási szerződésekkel biztosított volt a felvonók, a gépészeti és villamos berendezések karbantartása, az őrzés-portaszolgálat, az ingatlanok (vagy azok meghatározott részeinek) takarítása, • a Székház takarítását részben saját alkalmazottaink, részben vállalkozó végezték, • gondoztuk az elő- és belső kerteket, udvarokat, • a karbantartó szakműhelyeink folyamatos ellátták a bejelentett vagy az ütemezett szakmai bejárások, a munka- és tűzvédelmi szemlék alkalmával feltárt hibák kijavítását., • az irodai és karbantartó munkát saját anyagbeszerzésünk látta el a szükséges anyagokkal, • az éves jóváhagyott beruházási tervet a kereteken belül, a közbeszerzési előírások betartásával teljesítettük, • a mobiltelefon ellátással kapcsolatos ügyintézést láttunk el (készülékjavíttatás, csere, hívószám- megszüntetés, megváltoztatás, kiegészítők beszerzése stb.). Az ingatlanüzemeltetés során a gondnokságoknak és azokon belül az egyes karbantartó műhelyeknek rendszeresen el kellett végezni az ingatlanok gépészeti és villamos rendszereinek, a gépészeti és villamos szerelvényeknek, a beépített nyílászáróknak és egyéb ingatlantartozékoknak, valamint az intézmény nagy értékű tárgyi és egyéb eszközeinek karbantartását, szükség szerinti javítását. Tevékenységüket éves karbantartási terv szerint végezték. A kapacitást meghaladó javításokat külső kivitelezőkkel, eseti megrendelések alapján végeztettük el. Fentieken túlmenő feladatainkat szolgáltatási szerződések keretében láttuk el. A takarékossági szem- pontok érvényesítése érdekében a KSH által közölt előző évi fogyasztói árindex mértéke alatti, 5% körüli áremelésre szorítottuk vissza a tárgyalások során part-

3

nereinket. Ezen túlmenően az év során felülvizsgáltuk a szerződés állományt és amelyek nem voltak kiemelten indokoltak, azokat tárgyalás útján - felmondási idő nélkül – közös megegyezéssel megszüntettük. Természetesen ezáltal csökkent az ellátás színvonala, de ez a működőképességet még nem veszélyeztette. Egyéb feladataik: • Új belépő dolgozók munkáltatói igazolványának legyártatása a Humánpolitikai Osztály kérésére. • Az MTA Titkárság részére mobiltelefonok ügyintézése. • Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Közterület-felügyelete részére a Nádor utcai Irodaházban parkoló gépkocsik adatainak megadása. • Takarékossági intézkedésekkel kapcsolatos javaslatok összeállítása az üzemeltetés vonatkozásában. • Mobiltelefonok beszerzése az elnök, a főtitkár, a főtitkárhelyettes és az elnöki titkárság vezetője részére. • Részvétel a Hungarnet Egyesület éves közgyűlésén. • Az általunk kezelt Frankel Leó utca 11. II. em. 8. számú lakás felett csőrepedés történt, a lakás leázott. A biztosító megbízottjával kárfelvételi jegyzőkönyv felvétele, a kártérítés átutalásáról intézkedés. • Az akadémikusok részére személyre szóló belépőkártyák legyártatása. • A Nádor utcai beléptető rendszerhez 50 db vendégkártya megrendelése a rendezvényekre érkezők számára. • Az Irodaházban lévő tárgyalótermekbe vízautomata berendezések elhelyezésére bérleti szerződés megkötése a Clearwater Kft-vel. • Üzemeltetői szerződés megkötése a café+co Ital és Ételautomat Kft-vel kávéautomaták elhelyezésére az Irodaházban és a Székházban. • 3 éves felújítási tervjavaslat összeállítása a Székház, az Irodaház és a Teréz krt. 13. vonatkozásában. Gépjármű üzemeltetés A gondnokságok áruszállítási, anyagbeszerzési feladatait az egész évben folyamatosan használt kisteher-gépkocsival látták el. Felesleges vagyontárgyak feltárása, hasznosítása Az év folyamán az üzemeltetés illetékességi területén, a használaton kívüli, felesleges, elavult, gazdaságosan nem javítható eszközök és készletek selejtezésre, részben a dolgozók körében értékesítésre, részben pedig megsemmisítésre kerültek a vonatkozó szabályzatok előírásainak megfelelően. Fenntartási feladatok: ▫ ▫

▫ ▫

Építési, ingatlan-fenntartási feladatok A saját kezelésű épületeken végzett feladatok ◦ MTA Székház ◦ MTA Irodaház ◦ MTA Kutatóház ◦ Teréz körúti Irodaház Megbízás alapján végzett építés-lebonyolítási feladatok Bérbeadások ◦ 1067 Budapest, Teréz krt. 13.

4

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

1112 Budapest, Budaörsi u. 45. MTA Székház 1062 Budapest, Andrássy út 62. szám alatti épület MTA Irodaház Visegrádi üdülőtelep 1015 Budapest, Széna tér 7. IV/5., 80 m2 alapterületű lakás Egyéb bérlemények

6.) Tudós Kávézó üzemeltetése. A Tudós Kávézó tevékenységi köre: ◦ a testületi rendezvényekhez, bizottsági ülésekhez kapcsolódó, ◦ az Elnöki- és Főtitkári Titkárságok reprezentációjával kapcsolatos, ◦ a Tudós Kávézó használatában lévő helyiségeket felkereső meghatározott kör által alkalmilag igényelt, ◦ védéseket, székfoglalókat követő fogadásokkal összefüggő, ◦ kitüntetésekkel, sajtótájékoztatókkal, egyéb szűk körű rendezvényekkel kapcsolatos vendéglátási szolgáltatások ellátása, valamint az akadémikus feleségek kulturális és ismeretterjesztő rendezvényeinek előkészítése és lebonyolítása. A Tudós Kávézó kezelésében lévő termek igénybevételére 237 alkalommal került sor bizottsági, kuratóriumi ülés, vezetői értekezlet, védés, illetve székfoglaló utáni fogadások, díjátadás, sajtótájékoztató, stb. Az akadémikus feleségek részére az év folyamán 8 alkalommal volt kulturális összejövetel. 7.) Az MTA tagjai és az MTA Titkárságával közszolgálati jogviszonyban álló arra jogosultak hivatalos célú, személygépkocsival történő utazási igényeinek kielégítése. A Gépkocsi Szolgálat feladatai: ◦ ◦ ◦ ◦

az MTA hazai, külső és tiszteleti tagjai a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjai az MTA Titkárság köztisztviselői, munkavállalói az MTA ALFA, az MTA Könyvtár, az MTA Kutatásszervezési Intézet és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia munkatársai ◦ az MTA hivatalos vendégei, hivatalos célú utazási (szállítása) igényeinek kielégítése ◦ a Gépkocsi Szolgálat gépjármű állományának üzemeltetése és javítása.

8.) Igazgatási és egyéb feladatok Az év folyamán végrehajtott főbb feladatok az igazgatási tevékenység köréből: • A Konkoly Thege úti ingatlan volt haszonbérlőivel folyamatban lévő birtokperben közreműködés és konzultáció a perbeli képviseletet ellátó ügyvéddel. • A PEPITA Kkt. ellen már folyamatban lévő polgári peres ügyekben való közreműködés a perbeli képviseletet ellátó ügyvéddel, eljárás és hivatalos levelezés. • Kártérítési igényre vonatkozó jogi ügyintézés az MTA Művészeti Gyűjteményében bekövetkezett káreset miatt. • Az intézmény Alapító Okirata főtitkári aláírásra való előkészítésében való részvétel. • Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tervezeti előkészítésének megkezdése.

5

• A GIRODirect szolgáltatás szerződéstervezetének véleményezése, a végleges szöveg kialakítása érdekében, a szolgáltatóval való egyeztetési tárgyaláson részvétel. • Igazgatói utasítások kiadásra való előkészítése. o 2/2009. számú - a képernyő előtti munkavégzés szabályai o 3/2009. számú – a munkaruha és a formaruha juttatására jogosító munkakörök, az egyes ruhafajták, a juttatási idők, valamint a juttatás egyéb feltételeinek megállapításáról, o 4/2009. számú – Tűzvédelmi Szabályzat o 6/2009. számú - a mobiltelefonok hivatalos célú juttatásának és használatának szabályairól o 8/2009. számú – Tűzvédelmi Szabályzat (a 4/2009. számú, azonos tárgyú utasítás egyidejű hatályon kívül helyezésével), • Folyamatosan valósult meg az intézmény munkaügyi és ahhoz kapcsolódó egyéb tevékenységének jogi felügyelete folyamatba épített ellenőrzésként. Így a Kjt. rendelkezései szerint az alkalmazottak fizetési fokozat szerinti besorolásának változása, az alap- és pótszabadság-megállapítása, valamint a jubileumi jutalomra való jogosultság tekintetében. • A Prémium Évek programban való részvétellel kapcsolatos ügyintézés. • A gazdasági igazgatói munkakör betöltésére pályázat-kiírással összefüggő ügyintézés, a pályázatokat elbíráló bizottságban való részvétel. • Az alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő intézkedések. • Álláspályázatok közzététele a kormányzati portálon (KÖZIGÁLLÁS), az MTA és az intézmény honlapján. • Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségével összefüggő tájékoztatás. • Ügyintézés és kapcsolattartás az AEGON Önkéntes Nyugdíjbiztosító Pénztárral. • Adatszolgáltatás teljesítése technikai eszköz honvédelmi célú igénybevételének tervezéséhez a Magyar Honvédség Kelet-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnoksága részére. • Polgári jogi szerződések és módosításuk véleményezése, aláírásra való előkészítése. • Végrehajtási intézkedések a fizetési kötelezettséget jogerős határozat ellenére nem teljesítő gazdálkodó szervezetek ellen. 9.) Tűz- és munkavédelem 10.) Nyilvántartási feladatok 11.) Informatikai feladatok


Az Akadémia által támogatott tudományos társaságok 2009. évi támogatásának alakulása adatok Ft-ban

Társaságok Magyar Földrajzi Társaság Magyar Parazitológusok Társasága Magyar Közgazdasági Társaság

Támogatás 1 795 000 155 000 2 510 000

Magyar Nyelvtudományi Társaság

906 000

Kőrösi Csoma Társaság

845 000

Magyar Irodalomtörténeti Társaság

1 580 000

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

4 814 000

Magyar Néprajzi Társaság

1 082 000

Magyar Történelmi Társulat

3 323 000

Magyar Numizmatikai Társulat

1 706 000

Magyar Pszichológiai Társaság

936 000

Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat

706 000

Magyar Szociológiai Társaság

1 081 000

Modern Filológiai Társaság

1 680 000

Magyar Kriminológiai Társaság

413 000

Magyar Filozófiai Társaság

983 000

Ókortudományi Társaság

880 000

Magyar Politikatudományi Társaság Összesen:

1 105 000 26 500 000


A fiatal kutatói pályázatokra rendelkezésre álló keret 2009. évi felhasználásának alakulása adatok ezer Ft-ban

J o g c í m e k

Támogatás

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

2008. évi maradvány

Létszám

1. 2008. évi maradvány 2. 2009. évi költségvetésben jóváhagyott keret

33 488 906 023

3. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

686 117

219 906

-5 692

264 5 692

4. 2008. évben elszámoltatott fiatal kutatói pályázatoknál kimutatott maradványok visszafizetése

14 581

5. 1 fő ún. "továbbfoglalkoztatott fiatal kutató" elszámoltatásakor kimutatott maradvány visszafizetése

1 143

6. Ph.D. képzés támogatásának visszautalása

601

7. Intézetek 2009. évi költségvetésébe beépített támogatásokból történt visszazárolások (2006. évi pályázat)

2 333

1 754

579


5 036

3 787

1 249


2 212

1 660

552

519

390

129

1

8 832

6 636

2 196

5

12. 2006. évben meghirdetett pályázatokra kiadott keret

221 286

166 275

55 011

100


235 728

177 174

58 554

81


241 532

181 599

59 933

83


81 198

62 865

18 333

120

757

585

172

1

113 447

85 948

27 499

10. 2004. évi pályázat folytatásához kiadott keret 11. 2005. évi pályázatok folytatásához kiadott keret

16. Elnöki különengedéllyel foglalkoztatott fiatal kutató 2009. évi támogatása 17. Fiatal kutatók munkafeltételeinek megteremtéséhez biztosított többlettámogatás 18. Ph.D. képzés támogatása

5 692

5 692

19. 2008. évi maradvány felhasználása (1+4) * Tárgyévi felhasználás összesen: 10+11+12+13+14+15+16+17+18 20. 2009. évi maradvány: 1+2+3+4+5+6+7+8+9-19 Megjegyzés: * Elnöki engedély alapján a fiatal kutatói létszám arányában került felosztásra az intézmények között.

1 143

48 069 908 991

681 472

221 827

5 692

6 613

6 154

459

0

391

1 143 601

TUDOMÁNYOS KÖNYV- ÉS FOLYÓIRAT-KIADÁS TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA OSZTÁLYONKÉNT 2009. december 31. állapot szerint

12. számú melléklet adatok Ft-ban

2009. ÉVI KERET TERHÉRE ÖSSZESEN:

Jóváhagyott keret

Osztály megnevezése

Pénzügyi teljesítés

Maradvány' 2009

I. Osztály - Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

23 150 000

8 227 570

14 922 430

II. Osztály - Filozófiai és Történettudományok Osztálya

19 210 000

9 469 998

9 740 002

III.Osztály - Matematikai Tudományok Osztálya

2 920 000

1 800 000

1 120 000

IV.Osztály - Agrártudományok Osztálya

6 255 000

5 070 000

1 185 000

V.Osztály - Orvosi Tudományok Osztálya

3 755 000

2 450 000

1 305 000

VI.Osztály - Műszaki Tudományok Osztálya

4 590 000

2 850 000

1 740 000

VII.Osztály - Kémiai Tudományok Osztálya

3 792 364

1 519 195

2 273 169

VIII.Osztály - Biológiai Tudományok Osztálya

3 755 000

3 745 500

9 500

IX.Osztály - Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

9 590 000

8 229 000

1 361 000

X.Osztály - Földtudományok Osztálya

4 055 000

2 450 000

1 605 000

XI.Osztály - Fizikai Tudományok Osztálya

2 920 000

2 819 500

100 500

580 000

580 000

0

84 572 364

49 210 763

35 361 601

Elnökség ÖSSZESEN:

2008. ÉVI MARADVÁNY TERHÉRE ÖSSZESEN: Jóváhagyott keret



Maradvány' 2008


22 850 000

22 600 000

250 000

II. Osztály - Filozófiai és Történettudományok Osztálya

0

19 556 647

19 556 647

III.Osztály - Matematikai Tudományok Osztálya

2 920 000

2 920 000

0

IV.Osztály - Agrártudományok Osztálya

6 687 551

6 662 601

24 950


3 755 000

3 755 000

0

VI.Osztály - Műszaki Tudományok Osztálya

4 590 000

4 545 113

44 887

VII.Osztály - Kémiai Tudományok Osztálya

5 160 257

5 160 257

0

VIII.Osztály - Biológiai Tudományok Osztálya

3 755 000

3 755 000

0


9 589 800

9 589 800

0

X.Osztály - Földtudományok Osztálya

3 754 000

3 754 000

0

XI.Osztály - Fizikai Tudományok Osztálya

2 910 000

2 910 000

0

580 000

580 000

0

86 108 255

85 788 418

319 837

Elnökség ÖSSZESEN:

2007. ÉVI MARADVÁNY TERHÉRE ÖSSZESEN: Jóváhagyott keret


I. Osztály - Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya II. Osztály - Filozófiai és Történettudományok Osztálya IV. Osztály - Agrártudományok Osztálya IX.Osztály - Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya ÖSSZESEN:

MARADVÁNY MINDÖSSZESEN:


Maradvány' 2007

668 660

668 660

1 662 097

1 662 097

0 0

3 600

0

3 600

73 809

73 809

0

2 408 166

2 404 566

3 600

35 685 038

20/45

TUDOMÁNYOS KÖNYV- ÉS FOLYÓIRAT-KIADÁS TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA OSZTÁLYONKÉNT 2009. december 31. állapot szerint

I. Osztály - Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Jóváhagyott keret

Támogatott könyv- és folyóirat címe

Sorszám


1

Balogh F. András: Magyar-német irodalmi együttélések a Kárpát-medencében

250 000

0

2

Bartha Katalin Ágnes: XIX. századi erdélyi Shakespeare (Irodalomtörténeti füzetek)

400 000

0 0

3

Csörsz Rumen István: Szöveg hátán szöveg - A magyar költészet variációs rendszere

400 000

4

Halmai Tamás: Takács Zsuzsa

500 000

0

5

Imre Zoltán: A Színház színpadra állításai, elméletek, történetek, alternatívák

200 000

200 000

6

Köpeczi Béla: Zrínyi Miklóstól Rákóczi Józsefig

800 000

0

7

Kulcsár-Szabó Ernő: Megkülönböztetések. Médium és jelentés az irodalmi modernségben

800 000

0

8

Maillard, Nebbai, Monok: Matthias Corvin, le bibliotheques pricieres et le genese de l'état moderne

300 000

300 000

9

Farkas Tamás: Családnév-változtatás Magyarországon a 20. század második felében

300 000

0

10

Nagy Rita: Deutschsprachige Kalender aus dem 18. Hahrhundert. Deutsche Texte aus Ungarn 7. kötet

300 000

0

11

Lexikográfiai füzetek: Szótárak és szótárírók

300 000

0

12

Beszédkutatás

300 000

0

13

Paládi-Kovács Attila: Magyar Néprajz nyolc kötetben. I. kötet Táj, nép, történelem

800 000

0

14

Flórián Mária: "A nép követte a szabást" Folyamatok a magyar paraszti öltözködés alakulásában 17-19. századi viselettörténeti adatok tükrében

500 000

0

15

Adamik Béla: A latin nyelv története

300 000

300 000

16

Luft Ulrich: Biir Minayh, Report on the Survey 1998-2004

250 000

0

17

Simon Attila: Dionüsszosz színrevitel. A közvetítés kulturális technikái az antik irodalomban és filozóbiában

300 000

300 000

18

Fodor Sándor: Amulettek az iszlám világból

500 000

0

19

Bayarma Khabbtagaeva-Kempf: Mongolic Elements in Tuvan

150 000

150 000

20

Antik Tanulmányok

900 000

540 000

21

Filológiai Közlöny

800 000

0

22

Helikon

800 000

0

23

Irodalomtörténeti Közlemények

24

Literatura

25

1 400 000

0

900 000

450 000

Magyar Könyvszemle

1 000 000

0

26

Irodalomtörténet

1 500 000

1 500 000

27

Magyar Nyelvőr

1 400 000

0

28

Nyelvtudományi Közlemények

1 000 000

1 000 000

29

Magyar Nyelv

1 500 000

0

30

Ethnographia

1 000 000

1 000 000

31

Theatron

600 000

0

32

Keletkutatás

500 000

287 570

33

PhD értekezésekre

2 200 000

2 200 000 8 227 570

I. Osztály összesen Maradvány'2009

23 150 000

14 922 430


2008. évi maradvány terhére megvalósult kiadványok Jóváhagyott keret


Sorszám


1

Bárdosi Vilmos, Karakai Ferenc: A francia nyelv lexikona

400 000

400 000

2

Dallos Edina: Természetfölötti szereplők a tatár varázsmesékben

200 000

200 000

3

Dér Csilla Ilona: Grammatikalizáció

200 000

200 000

4

Erdődy Edit: Kertész Imre

300 000

300 000

5

Ferenczi Ilona: Stark Virginal Book (1689) Johann Wolmuth: Miserere (1696)

400 000

400 000

6

Fórizs Gergely: "Az emberképzet' Philosophiája" (Berzsenyi, mint elméletíró)

300 000

300 000

7

Hajdu Péter: Irodalom, történet, elbeszélés

700 000

700 000

8

Hazai György: Taihi-i Ungarus

400 000

400 000

9

Hegedűs Béla: Propedeitica Kalmáriána: Miért olvassuk Kalmár Györgyöt?

400 000

400 000

21/45

TUDOMÁNYOS KÖNYV- ÉS FOLYÓIRAT-KIADÁS TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA OSZTÁLYONKÉNT 2009. december 31. állapot szerint 10

Heltai János: Műfajok és művek a XVII. század magyarországi könyvkiadásában (1601-1655)

11

Horn Ildikó: Az unitárius nemesség az Erdélyi Fejedelemségben

250 000

250 000

12

Imre Mihály: Kulturális emlékezet, retorikai-poétikai elvek érvényesülése Szenci Molnár Albert műveiben

600 000

600 000

13

Kékesi Kun Árpád: A színháztudomány az akadémiai diszciplinák rendjében. Bécsy Tamás életművéről

350 000

350 000

250 000

250 000

14

Lőkös István: Ksaver Sandor Gjalski

250 000

250 000

15

Paládi-Kovács Attila: Magyar Néprajz nyolc kötetben. I. kötet Táj, nép, történelem

400 000

400 000

16

Simon Zoltán: Római bukolika: Calpurnius költészete

500 000

500 000

17

Szabó Péter: Jelkép, ritus, udvari kultúra

250 000

250 000

18

Széchenyi Ágnes: Válasz 1946-1949.

500 000

500 000

19

Szentpéteri Márton: Az egyetemes tudomány eszméje Johann Heinrich Alsted erdélyi írásaiban

400 000

400 000

20

Vámos Péter: Távoli menedék. Közép- és kelet-európai zsidó menekültek Shanghaiban a II. világháború idején

0

0

21

XVIII. Századi Régi Magyar Költők Tára (Ungvárnémeti Tóth László művei)

900 000

900 000

22

Antik Tanulmányok

1 000 000

1 000 000

23

Filológiai Közlöny

1 000 000

1 000 000

24

Helikon

1 050 000

1 050 000

25

Irodalomtörténeti Közlemények

1 500 000

1 500 000

26

Literatura

1 100 000

1 100 000

27

Magyar Könyvszemle

1 300 000

1 300 000

28

Irodalomtörténet

1 600 000

1 600 000

29

Magyar Nyelvőr

1 400 000

1 400 000

30

Nyelvtudományi Közlemények

900 000

900 000

31

Magyar Nyelv

1 600 000

1 600 000

32

Ethnographia

1 200 000

1 200 000

33

Theatron

1 000 000

1 000 000

34

Az iszlám politikaelmélete

250 000

0 22 600 000


22 850 000

250 000




Sorszám

1

Tolcsvay Nagy Gábor: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII.

2

Báti A.: Régi és új elemek a cserépfalui konyhán

3

Keletkutatás

4

Beszédkutatás



68 660

68 660

400 000

400 000

0

0

200 000

200 000

668 660

668 660 0

22/45

TUDOMÁNYOS KÖNYV- ÉS FOLYÓIRAT-KIADÁS TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA OSZTÁLYONKÉNT 2009. december 31. állapot szerint II. Osztály - Filozófiai és Történettudományok Osztálya Jóváhagyott keret


Sorszám


1

Boros Gábor: René Descartes

300 000

0

2

Papp Zoltán: Kant esztétikája

300 000

0

3

Radnóti Sándor: "Jöjj és láss!"

250 000

0

4

Tőzsér János: Metafizika

250 000

0

5

Bicskei Éva: Székely Bertalan korai sorozatai

900 000

0

6

Jernyei Kiss János: Barokk mennyország

500 000

0

7

Köves Zulauf Thomas, Szabó Ádám: Die Tugend der keuschen Kydippe - Schein und Sein, Die Priester von Noricum

100 000

0 0

8

Tanulmányok a neveléstudomány köréből

400 000

9

Bereczkei Tamás: Az emberi természet eredete

500 000

0

10

Szabó Miklós, Raczky Pál: "Föld, víz, levegő, tűz és ember a régészetben

300 000

0

11

Acta Archaeologica Hungarica

800 000

753 000

12

Bertényi Iván: A címertan reneszánsza

150 000

0

13

G. Etényi Nóra: Hatalmi egyensúly kérdései a kora újkori propagandában

150 000

0

14

Vámos György: Itt a Szabad Európa Rádiója

360 000

360 000

15

Bíró László: A jugoszláv államszervezés kérdései (1918-1939)

150 000

150 000

16

Elter István: Ibn Hajján a kalandozó magyarokról

150 000

150 000

17

Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig II.

150 000

150 000

18

Sz. Jónás Rita: Mozaikok a középkori Európa történetéből

150 000

0

19

Borosy András: Hadakozók és hadi érdemek a középkori Magyarországon

150 000

0

20

Zemplén Gábor: Határmunkálatok a tudományban

150 000

0

21

Vekerdi László: Magyarországi és erdélyi pestisjárványok a XVIII. században

350 000

350 000

22

Archaeológiai Értesítő

1 200 000

0

23

Magyar Pszichológiai Szemle

1 300 000

1 300 000

24

Művészettörténeti Értesítő

1 800 000

1 000 000

25

Magyar Filozófiai Szemle

2 000 000

0

26

Magyar Pedagógia

875 000

875 000

27

Századok

3 300 000

2 712 998

28

Történelmi Szemle

1 668 750

1 669 000

29

Világtörténet

556 250

0 9 469 998

II. Osztály összesen Maradvány'2009

19 210 000

9 740 002

II. Osztály - Filozófiai és Történettudományok Osztálya Jóváhagyott keret


Sorszám


1

Lautner Péter: Arisztotelész: Az égbolt

500 000

500 000

2

Forrai Gábor: Elmefilozófia

150 000

150 000

3

Schreiner Dénes: Schelling és az antikvitás

250 000

250 000

4

Perecz László: Nemzet, filozófia, "nemzeti filozófia"

200 000

200 000

5

Acta Historiae Artium

186 000

186 000

6

Markója Csilla: Egy másik Mednyánszky

1 000 000

1 000 000

7

Bán Andás: A vizuális antropológia felé

200 000

200 000

8

Borhy László: Brigetiói Apmhitheatrumok

408 000

408 000

9

Pléh Csaba: A lélek és a lélektan örömei

500 000

500 000

10

Kopp Mária: Lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség javítás a mai magyar társadalomban

396 000

396 000

11

Acta Archaeologica Hungarica

908 397

908 397

12

Vári András: Urak és gazdászok

208 000

208 000

13

Borus György: Az angol-holland forradalom háttere

100 000

100 000

14

R. Várkonyi Ágnes: Európa Zrínyije

150 000

150 000

23/45

TUDOMÁNYOS KÖNYV- ÉS FOLYÓIRAT-KIADÁS TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA OSZTÁLYONKÉNT 2009. december 31. állapot szerint 15

Vámos Péter: Kína mellettünk? Kínai külügyi iratok Magyarországról, 1956

250 000

250 000

16

Ács Tibor: Batthyányi Lajos, a huszártiszt

150 000

150 000

17

Rácz Lajos: Magyarország környezet-története

250 000

250 000

18

Hajdú Tibor: Károlyi Mihály levelei 6. kötet

200 000

200 000 100 000

19

Németh István: Német és osztrák-magyar Közép-Európa tervezés (1890-1918)

100 000

20

Benda Kálmán: Bocskai tanulmányok

100 000

100 000

21

Abonyi Iván: Kiemelkedő fejezetek a XVII-XIX. század fizikájából

350 000

350 000

22

Füstöss László: A Maxwell-elmélet és magyarországi fogadtatása

300 000

300 000

23

Archaeológiai Értesítő

1 200 000

1 200 000

24

Magyar Pszichológiai Szemle

1 300 000

1 300 000

25

Művészettörténeti Értesítő

1 800 000

1 800 000

26

Magyar Filozófiai Szemle

2 000 000

2 000 000

27

Magyar Pedagógia

28

875 000

875 000

Századok

3 300 000

3 300 000

29

Történelmi Szemle

1 669 000

1 669 000

30

Világtörténet

556 250

556 250 19 556 647


19 556 647

0

II. Osztály - Filozófiai és Történettudományok



Sorszám


1

Hornyik S.: A modern természettudományos világkép recepciója Gyarmathy Tihamér, … művészetében

511 097

511 097

2

Mészáros J.: Ferenczi Sándor, a pszichoanalízis budapesti iskolája és az emigráció

650 000

650 000

3

Bányai É.: Hipnózis


501 000

501 000

1 662 097

1 662 097 0

24/45

TUDOMÁNYOS KÖNYV- ÉS FOLYÓIRAT-KIADÁS TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA OSZTÁLYONKÉNT 2009. december 31. állapot szerint III.Osztály - Matematikai Tudományok Osztálya Jóváhagyott keret


Sorszám


1

Csörgő Sándor: Előadások a valószínűségszámításról

335 000

2

Rademacher-Toeplitz: Számokról és alakzatokról

335 000

0

3

Alkalmazott Matematikai Lapok

850 000

850 000

4

Analysis Mathematica

500 000

500 000

5

Matematikai Lapok

450 000

450 000

6

Polygon

450 000

0 1 800 000

III. Osztály összesen Maradvány'2009

2 920 000

0

1 120 000

III.Osztály - Matematikai Tudományok Osztálya Jóváhagyott keret


Sorszám


1

Könyves Tóth Kálmán: Bolyai Farkas, Az Űrtan elemei kezdőknek

335 000

335 000

2

Róka Sándor: Közelkép matematikusokról

335 000

335 000

3

Alkalmazott Matematikai Lapok

850 000

850 000

4

Analysis Mathematica

500 000

500 000

5

Matematikai Lapok

450 000

450 000

6

Polygon

450 000

450 000 2 920 000

III. Osztály összesen Maradvány'2008

2 920 000

0

25/45

TUDOMÁNYOS KÖNYV- ÉS FOLYÓIRAT-KIADÁS TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA OSZTÁLYONKÉNT 2009. december 31. állapot szerint IV.Osztály - Agrártudományok Osztálya Jóváhagyott keret


Sorszám


1

Acta Agronomica

965 000

965 000

2

Acta Phytopathologica

565 000

565 000

3

Acta Veterinaria

960 000

960 000

4

Progress in Agricultural Engineering

325 000

0

5

Agrártörténeti Szemle

860 000

0

6

Agrokémia és Talajtan

675 000

675 000

7

Agrártudományok Osztályának Évkönyve

1 265 000

1 265 000

8

Állattenyésztés és Takarmányozás

320 000

320 000

9

Acta Silvatica et Lignaria Hungarica

320 000

320 000 5 070 000

IV. Osztály összesen Maradvány'2009

6 255 000

1 185 000

IV.Osztály - Agrártudományok Osztálya Jóváhagyott keret


Sorszám


1

Acta Agronomica

965 000

965 000

2

Acta Phytopathologica

565 000

565 000

3

Acta Veterinaria

960 000

960 000

4

Progress in Agricultural Engineering

325 000

325 000

5

Agrártörténeti Szemle

860 000

860 000

6

Agrokémia és Talajtan

7

Agrártudományok Osztályának Évkönyve

8 9 10

Erdészeti Kutatások jubileumi szám

675 000

675 000

1 265 000

1 265 000

Állattenyésztés és Takarmányozás

320 000

320 000


344 950

320 000

407 601

407 601 6 662 601


6 687 551

24 950

IV. Osztály - Agrártudományok Osztálya

Jóváhagyott keret


Sorszám

1

2007. évi maradvány terhére megvalósult kiadványok




3 600

0

3 600

0 3 600

26/45

TUDOMÁNYOS KÖNYV- ÉS FOLYÓIRAT-KIADÁS TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA OSZTÁLYONKÉNT 2009. december 31. állapot szerint V.Osztály - Orvosi Tudományok Osztálya

1

Jóváhagyott keret


Sorszám


Acta Microbiologica

1 100 000

800 000

2

Acta Physiologica

1 100 000

1 100 000

3

Schneider Imre, Sebők Béla, Harangi Ferenc: "Athopias dermatitis"

300 000

0

4

Akadémikus portrék - Nők a tudományban, Herczka Ferenc: Hollán Zsuzsa

300 000

0

5

Orvostörténeti Bizottság - "Dr. Tardy Lajos orvostörténeti vizsgálódásai"

250 000

250 000

6

Orvostörténeti Bizottság - "Dr. Kiss László: A felvidéki orvoslás történetéből"

300 000

300 000

7

Romics Imre: 90 éves Európa legrébebbi Urológiai Klinikája

405 000

0 2 450 000

V. Osztály összesen Maradvány'2009

3 755 000

1 305 000


1

Jóváhagyott keret


Sorszám


Acta Microbiologica

1 100 000

1 100 000

2

Acta Physiologica

1 100 000

1 100 000

3

Jeney A, Kralovánszky J: Onkofarmakológia

518 000

518 000

4

Sándor János, Tigyi Zoltánné: Down-szindrómás gyermekek elmebetegsége

518 000

518 000

5

Leövey A, Nagy E, Paragh Gy, Rácz K: Az endokrinológia korszerű gyakorlata

519 000

519 000 3 755 000

V. Osztály összesen Maradvány'2008

3 755 000

0

27/45

TUDOMÁNYOS KÖNYV- ÉS FOLYÓIRAT-KIADÁS TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA OSZTÁLYONKÉNT 2009. december 31. állapot szerint VI.Osztály - Műszaki Tudományok Osztálya Jóváhagyott keret


Sorszám

1

Balázs György: Különleges betonok és betontechnológiák II.

2 3 4


1 500 000

1 500 000

Reményi Károly: Energetika - CO2-felmelegedés

940 000

0

Tevan György: Analytical Skin Effect Models in Electical Engineering

500 000

0

Hargittai István: Judging Edward Teller: A Closer Look at One of the Most Influential Scientist of the 20th Century - magyar fordítása

300 000

0

5

VII. Országos Anyagtudományi Konferencia kiadványa, a Materials Science Forum különszáma

6

Építés - Építészettudomány folyóirat

VI. Osztály összesen Maradvány'2009

250 000

250 000

1 100 000

1 100 000 2 850 000

4 590 000

1 740 000

VI.Osztály - Műszaki Tudományok Osztálya Jóváhagyott keret


Sorszám


1

Dulácska Endre, Kollár László, Sajtos István: Tartószerkezetek tervezése földrengési hatásokra

1 655 113

1 655 113

2

Balázs György: Beton és vasbeton VII.

2 000 000

2 000 000

3

Építés - Építészettudomány folyóirat

890 000

890 000

4

Balázs György: Különleges betonok és betontechnológiák II.

44 887

0 4 545 113

VI. Osztály összesen Maradvány'2008

4 590 000

44 887

28/45

TUDOMÁNYOS KÖNYV- ÉS FOLYÓIRAT-KIADÁS TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA OSZTÁLYONKÉNT 2009. december 31. állapot szerint VII.Osztály - Kémiai Tudományok Osztálya

1

Jóváhagyott keret


Sorszám

Turányi Tamás: Reakciómechanizmusok vizsgálata

2

Ahmed Zewail: Voyage trhough time - walks of life to the Nobel Prize magyarra fordítása

3

Magyar Kémiai Folyóirat

4


400 000

0

200 000

200 000

1 000 000

0

Acta Alimentaria

300 000

300 000

5

Silberer Vera, Honlapszerkesztési feladatok

366 805

366 000

6

Kajtár Márton: Változatok négy elemre

500 000

500 000

7

Vértes Attila és szerzőtársai: Szemelvények a nukleáris tudomány történetéből

153 195

153 195

8


400 000

0

9

Solymosi József: Sugárvédelem

472 364

0 1 519 195

VII. Osztály összesen Maradvány'2009

3 792 364

2 273 169

VII.Osztály - Kémiai Tudományok Osztálya Jóváhagyott keret


Sorszám


1


647 062

647 062

2

Csákvári Béla: A kémia újabb eredményei (sorozat)

400 000

400 000

3

Magyar Kémiai Folyóirat

1 000 000

1 000 000

4

Acta Alimentaria

300 000

300 000

5

Silberer Vera, Honlapszerkesztés

600 000

600 000 200 000

6

Buják Renáta, Katona László: Az Interdisciplinary Language Guide to Nuclear Chemistry

200 000

7

Ahmed Zewail: Voyage trhough time - walks of life to the Nobel Prize magyarra fordítása

500 000

500 000

8

Csanády Andrásné és szerzőtársai: Nanoszerkezetű anyagok

1 100 000

1 100 000

9

Kiadvány beszerzés (Csákvári B: A kémia újabb eredményei 100. kötet) 100 pld

180 000

180 000

10

Silberer Vera, Honlapszerkesztés 2009.

233 195

233 195 5 160 257

VII. Osztály összesen Maradvány'2008

5 160 257

0

29/45

TUDOMÁNYOS KÖNYV- ÉS FOLYÓIRAT-KIADÁS TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA OSZTÁLYONKÉNT 2009. december 31. állapot szerint VIII.Osztály - Biológiai Tudományok Osztálya Jóváhagyott keret


Sorszám


1

Acta Biologica

700 000

700 000

2

Acta Botanica

300 000

300 000

3

Community Ecology

4

Acta Zoologica

5 6 7

0

0

1 550 100

1 550 600

Idegtudományi Füzetek emlékkötet

427 500

427 500

Paedozoologica Hungarica 5., Andrássy István: Free-living nematodes of Hungary III.

571 400

571 400

Opuscula Zoologica Budapestinensis

206 000

196 000 3 745 500

VIII. Osztály összesen Maradvány'2009

3 755 000

9 500

VIII.Osztály - Biológiai Tudományok Osztálya Jóváhagyott keret


Sorszám


1

Acta Biologica

800 000

800 000

2

Acta Botanica

300 000

300 000

3

Community Ecology

200 000

200 000

4

Acta Zoologica

900 000

900 000

5

Antropológiai Közlemények

260 000

260 000

6

Állattani Közlemények

220 000

220 000

7

Botanikai Közlemények

275 000

275 000

8

Természetvédelmi Közlemények

250 000

250 000

9

Andrássy István: Free-living nematodes of Hungary III.

250 000

250 000

10

Szabó István: Az általános talajtan biológiai alapjai

150 000

150 000

11

Borhidi Attila: A zárvatermők rendszertana molekuláris filogenetikai megközelítésben

150 000

150 000 3 755 000

VIII. Osztály összesen Maradvány'2008

3 755 000

0

30/45

TUDOMÁNYOS KÖNYV- ÉS FOLYÓIRAT-KIADÁS TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA OSZTÁLYONKÉNT 2009. december 31. állapot szerint IX.Osztály - Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Jóváhagyott keret


Sorszám


1

Acta Juridica

755 000

755 000

2

Acta Oeconomica

775 000

764 000

3

Állam- és Jogtudomány

790 000

790 000

4

Hadtudomány

510 000

510 000

5

Jogtudományi Közlöny

1 420 000

1 420 000

6

Közgazdasági Szemle

1 780 000

1 780 000

7

Politikatudományi Szemle

1 100 000

1 100 000

8

Szigma

580 000

0

9

Szociológiai Szemle

770 000

0

10

Társadalomkutatás

670 000

670 000

11

Tér és Társadalom

440 000

440 000 8 229 000

IX. Osztály összesen Maradvány'2009

9 590 000

1 361 000

IX.Osztály - Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Jóváhagyott keret


Sorszám


1

Acta Juridica

670 000

670 000

2

Acta Oeconomica

689 800

689 800

3

Állam- és Jogtudomány

790 000

790 000

4

Hadtudomány

5

Jogtudományi Közlöny

510 000

510 000

1 420 000

1 420 000

6

Közgazdasági Szemle

1 780 000

1 780 000

7

Politikatudományi Szemle

1 100 000

1 100 000

8

Szigma

580 000

580 000

9

Szociológiai Szemle

770 000

770 000

10

Társadalomkutatás

670 000

670 000

11

Tér és Társadalom

440 000

440 000

12

Review of Sociology

170 000

170 000 9 589 800


9 589 800

0


Jóváhagyott keret


Sorszám

1

2007. évi maradvány terhére megvalósult kiadványok

Acta Oeconomica



73 809

73 809

73 809

73 809 0

31/45

TUDOMÁNYOS KÖNYV- ÉS FOLYÓIRAT-KIADÁS TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA OSZTÁLYONKÉNT 2009. december 31. állapot szerint X.Osztály - Földtudományok Osztálya Jóváhagyott keret


Sorszám


1

Póka Teréz: A földtudomány nagy tudósegyéniségei

2

Acta Geodetica et Geophysica Hungarica

3

Central European Hungarica (Acta Geologica Hungarica)

1 100 000

0

4

Földrajzi Közlemények

1 000 000

1 000 000

5

Bányászati Folyóirat

300 000

300 000

6

A Természet Világa, "A Föld Éve" különszáma

300 000

300 000

7

Romics Imre: Tóth Mike emlékkötet

250 000

250 000

8

Haas János: A múlt ösvényein

250 000

0 2 450 000

X. Osztály összesen Maradvány'2009

255 000

0

600 000

600 000

4 055 000

1 605 000

X.Osztály - Földtudományok Osztálya Jóváhagyott keret


Sorszám


1

Lakatos István: Progress in Mining and Oil Field Chemistry

150 000

150 000

2

Géczy B: A magyarországi őslénytan története

150 000

150 000

3

Galácz A, Kázmér M: Az ELTE őslénytani tanszéke 125 éves

450 000

450 000

4

Acta Geodetica et Geophysica Hungarica

605 000

605 000

5

Central European Hungarica (Acta Geologica Hungarica)

1 100 000

1 100 000

6

Földrajzi Közlemények

1 000 000

1 000 000

7

Bányászati Folyóirat

299 000

299 000 3 754 000

X. Osztály összesen Maradvány'2008

3 754 000

0

32/45

TUDOMÁNYOS KÖNYV- ÉS FOLYÓIRAT-KIADÁS TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA OSZTÁLYONKÉNT 2009. december 31. állapot szerint XI.Osztály - Fizikai Tudományok Osztálya

1

Jóváhagyott keret


Sorszám

Fizikai Szemle

2 429 500

Pénzügyi teljesítés 2 429 500

2

Acta Physica Debrecina

90 500

90 000

3

Fényes Tibor: Atommagfizika I.

150 000

150 000

4

Sólyom Jenő: A modern szilárdtest-fizika alapjai I. Szerkezet és dinamika

150 000

150 000

5


100 000

0 2 819 500

XI. Osztály összesen Maradvány'2009

2 920 000

100 500

XI.Osztály - Fizikai Tudományok Osztálya Jóváhagyott keret


Sorszám

1

Fizikai Szemle

2

Acta Physica Debrecina

3


2 420 000

XI. Osztály összesen Maradvány'2008

Pénzügyi teljesítés 2 420 000

90 000

90 000

400 000

400 000 2 910 000

2 910 000

0

33/45

TUDOMÁNYOS KÖNYV- ÉS FOLYÓIRAT-KIADÁS TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA OSZTÁLYONKÉNT 2009. december 31. állapot szerint Elnökség

1

Jóváhagyott keret


Sorszám

Akadémiai Értesítő

580 000

Elnökség összesen Maradvány'2009

580 000

Pénzügyi teljesítés 580 000 580 000 0

34/45


Az Akadémia által nyújtott határon túli műhelytámogatások 2009. évi alakulása adatok Ft-ban Támogatott szervezet

Támogatás összege

Erdélyi Múzeum Egyesület

Románia

2 940 000

Erdélyi Múzeum Egyesület

Románia

2 940 000

MTA KAB Egyesület

Románia

9 900 000

Szabó T. Attila Nyelvi Intézet

Románia

1 078 000

KAM-Regionális és Antropológiai Központ

Románia

1 470 000

Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet

Románia

980 000

Kriza János Néprajzi Társaság

Románia

980 000

Fórum Kisebbségkutató I.

Szlovákia

1 470 000

Fórum Kisebbségkutató I. -Etnológiai Központ

Szlovákia

980 000

Gramma Nyelvi Iroda

Szlovákia

490 000

Selye Egyetem Kutatóintézete

Szlovákia

490 000

Vajdasági Magyarságkutató Tudományos T.

Szerb Köztársaság

490 000

Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács


980 000

Magyarságkutató Tudományos Társaság


1 176 000

Imre Samu Nyelvi Intézet

Ausztria

490 000

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

Szlovénia

343 000

Muravidéki Magyar Tudományos Társaság

Szlovénia

147 000

Ukrajna

784 000

Ukrajna

784 000

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézete II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete Összesen:

28 912 000


Indoklás az OTKA Programok 2009. évi beszámolójához SZAKMAI RÉSZ

Az OTKA jogállása A tudományos kutatások és a kutatási infrastruktúra független, széleskörű támogatása, a fiatal kutatók segítése, nemzetközi színvonalú tudományos eredmények létrehozása érdekében az Országgyűlés, a 99/1990. (XII.3.) Kormányrendelet jogutódjaként, az Országos Tudományos Kutatási Alapról 1993. március 16-án az 1993. évi XXII. sz. törvényt fogadta el, amelyet az 1995. évi CXXI. törvény egyes pontjaiban módosított, majd ennek jogutódjaként az Országgyűlés 1997. december 9-én az 1997. évi CXXXI. törvényt alkotta az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról (OTKA). Az OTKA előirányzatából olyan tudományos kutatások, illetőleg azok végzéséhez és az eredmények nyilvánosságra hozatalához szükséges feltételek létrehozása támogatható nyilvános pályázati rendszerben, amelyektől új tudományos törvényszerűségek felismerése, ismeretek, módszerek, eljárások kidolgozása várható, ezeken kívül az OTKA előirányzata felhasználható az ilyen tudományos eredmények létrejöttét elősegítő infrastruktúra-fejlesztésre is.

Az OTKA jelentősége A tudományos alapkutatások számára számottevő pénzforrás Magyarországon az 1986-ban létrehozott Országos Tudományos Kutatási Alap. Az 1991. óta független alapként, 1993. óta törvény alapján működő OTKA megvalósította a kutatás-támogatás korszerű, fejlett, nemzetközileg elismert pályázati rendszerét. Ennek köszönhetően a tudományos alapkutatás folytonossága nem szakadt meg. Jelentős, világszerte elismert kutatási eredmények születtek. A fejlett demokratikus országok, hasonló kutatást támogató alapjai, elismeréssel nyilatkoznak az OTKA tevékenységéről. Nemzetközi elismertségünket bizonyítja az a tény, hogy az OTKA 1996tól teljes jogú tagja az Európai Tudományos Alapítványnak (ESF), valamint 2002. óta tagja az európai tudománytámogató szervezetek elnökeiből álló EuroHORCs Bizottságnak. Az OTKA fokozatosan építi nemzetközi kapcsolatait, egyre szélesebb körben vesz rész közösen támogatott kutatásokban, nemzetközi pályázatok értékelésében.

Az OTKA szervezete Az OTKA vezető testülete az OTKA Bizottság, amely elnökből, két alelnökből és 15 tagból áll. A tagok a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), a Magyar Rektori Konferencia, a szakminisztériumok, az NKTH, a közgyűjtemények által javasolt szakértők és az OTKA Bizottság keretében működő három Tudományterületi Kollégium – Társadalom- és Bölcsészettudományi, Műszaki- és Természettudományi, valamint Élettudományi Kollégium elnökei. A Kollégiumok irányítása alatt működnek az egyes tudományterületeket képviselő zsűrik. Az OTKA működésével kapcsolatos technikai, pénzügyi, szervezési és adminisztratív feladatokat az OTKA Iroda látja el.

1

Az OTKA bevételi forrásai Az OTKA bevételi forrásai a költségvetési törvényben címzetten megállapított támogatási előirányzat, bel- és külföldi jogi és természetes személyek befizetései, hozzájárulásai és belföldiek visszafizetései. 1991-1992-ben az OTKA a KMÜFA-ból kapta támogatását, 1993-tól a központi költségvetésből. A költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátását - a forrásra vonatkozó szabályozásnak megfelelő - finanszírozási terv rögzíti.

Az OTKA 2009. évi működését meghatározó események Az OTKA Bizottság 2009-ben a 2008-2010 időszakra vonatkozó, hosszú távú Stratégiai terve alapján, valamint a Kormány által 2005-ben elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) szerint működött. Az OTKA Bizottság a pályázatok, a kutatási jelentések (szakmai és pénzügyi) Internetes adatbázison keresztül történő beadását, hazai és külföldi szakértőkkel történő értékelését biztosító elektronikus pályázati rendszerét (EPR) 2009-ben továbbfejlesztette: A pénzügyi és szakmai jelentések beküldése és ellenőrzése teljes körűen az EPR-en keresztül történt.. 2009-ben beüzemelte azt az integrált informatikai rendszert, amely az EPR-ből kapott pénzügyi adatok alapján, a finanszírozást, a kötelezettségvállalást és a követelésegyeztetést fogja végezni. A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (KUTIT) döntése értelmében, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból (KTIA) 6 milliárd Ft-ot a gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó célzott alapkutatási pályázatok támogatására kell fordítani a 2008-2010. időszakban. Ugyancsak megállapodás született arról, hogy az NKTH-OTKA közösen hirdeti meg a kutatók nemzetközi együttműködését elősegítő mobilitás pályázatot, 3 milliárd Ft összegben, a 20082010. időszakban, amelyből az OTKA 10%-t vállal. Az NKTH és OTKA együttműködési megállapodás értelmében az OTKA intézi a pályázatok érkeztetését, bíráltatását, rangsorolását, előszűrését. Az NKTH elnöke hagyja jóvá az OTKA Bizottság által a pályázatok támogatására benyújtott javaslatot. A kutatási szerződések előkészítését az OTKA Iroda végzi, a támogatások közös NKTH-OTKA finanszírozását az NKTH. Az OTKA 2008-ban a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok (EGT/NFM) pályázat keretében, nemzetközileg elismert fiatal kutatók kutatói pályájának elősegítése céljából, 550 MFt továbbpályáztatásra fordítható összeget nyert el a 2009-2010 időszakra. Ehhez az összeghez az OTKA 168 MFt kiegészítő támogatást vállalt. Az OTKA különböző nemzetközi együttműködésekben vállalt feladatot a pályázatok értékelésében, bonyolításában. Az ERA Chemistry EU által támogatott, több ország részvételével meghirdetett pályázat keretében az OTKA felajánlotta a saját elektronikus pályázatkezelő rendszere (EPR) használatát és részt vett a pályázatok értékelésében. Az OTKA különböző az ESF által koordinált EUROCORES pályázatokban vett részt, amelynek eredményeképpen több hazai nyertes alapkutatási pályázat részesülhetett OTKA támogatásban. Az ERANET PathoGenoMics pályázat keretében szintén volt nyertes hazai, OTKA által támogatott alapkutatási pályázat. Az OTKA tudományos referensei több esetben vettek részt a European Research Council (ERC) által meghirdetett, és koordinált európai pályázatok értékelési folyamatában.

2

Az OTKA által nyújtható támogatások Az OTKA előirányzatából teljesíthető kiadások: a tudományos kutatási témákkal kapcsolatos folyó (személyi és dologi) ráfordítások fedezete (kutatási pályázat), nemzetközi tudományos kutatásban való részvétel, fiatal kutatói és posztdoktori pályázat (fiatal kutatók tudományos tevékenységének elősegítése), publikációs támogatás, a tudományos kutatáshoz (kutatási pályázat, infrastrukturális fejlesztés keretében) szükséges műszerek, eszközök, adatbázisok beszerzése. Az OTKA Bizottság által 2009-ben meghirdetett illetve támogatott pályázatok: kutatási pályázat, nagy összegű pályázat, posztdoktori kutatási és állás pályázat, nemzetközi együttműködésben végzett kutatások pályázata, publikációs és tudományos ismeretterjesztő pályázat, kutatóév (sabbatical) pályázat..

Az OTKA által 2009-ben értékelt, illetve az OTKA Programok által 2009-ben támogatott pályázatok Az OTKA Bizottság az előző évekről áthúzódó többéves kutatási szerződések alapján 2109 OTKA kutatási és ifjúsági, valamint nagy összegű és tudományos iskola pályázat kutatását támogatta 2009-ben, amelyek közül 2009-ben 296 indult. A 2008. májusi határidővel a 2009-2012. időszakra meghirdetett kutatási, posztdoktori és nagy összegű (kutatási és ifjúsági) pályázatok pályázati felhívására 725 pályázat érkezett be, amelynek értékelése 2009. év januárjáig megtörtént. Az OTKA Bizottság 2009 januárjában hozta meg a támogatásokról szóló döntését. A beérkezett 510 kutatási pályázat közül 122, a 181 posztdoktori pályázat közül 40, a 34 nagy összegű és 14 részesülhetett támogatásban 2009-től kezdődően. A 2009. szeptemberi határidővel a 2010-2013. időszakra meghirdetett kutatási és nagyösszegű pályázati felhívásra 571 pályázat érkezett be, amelynek támogatásáról az OTKA Bizottság 2010 januárjában hozta meg döntését. A beérkezett 528 db kutatási pályázat közül 197, a 43 nagyösszegű pályázat közül 12 kezdheti kutatását 2010-ben. Az NKTH OTKA által közösen meghirdetett, gazdaságban hasznosuló, innovációt megalapozó célzott alapkutatási pályázatra a 2008. szeptemberi határidőre 169 kutatási és 44 nagyösszegű pályázat érkezett be, amelyek közül 43 támogatásáról döntött az NKTH elnöke 2009 márciusában. Ezek a kutatási projektek 2009-ben indultak. A 2009. áprilisi határidőre 127 db kutatási és 18 db nagyösszegű kutatási pályázat érkezett be. A pályázatok támogatásáról, az OTKA Bizottság előzetes rangsor javaslata alapján, az NKTH elnöke 2009 szeptemberében hozott döntést: 21 kutatási és 5 nagyösszegű projekt részesülhet támogatásban 2009-től kezdődően. A 2009. júniusi határidőre 138 db kutatási és 24 db nagyösszegű kutatási pályázat érkezett be. A pályázatok támogatásáról az NKTH-OTKA Vegyes Bizottság 2009 decemberében hozta meg döntés javaslatát. Az NKTH elnökének 2010. februári jóváhagyása alapján 11 db kutatási és 5 db nagy összegű pályázat részesülhetett támogatásban. Az NKTH-OTKA által közösen meghirdetett mobilitás pályázatra, a 2009. április határidőre 29 pályázat érkezett be, amelyek közül 17 részesülhetett támogatásban 2009-től kezdődően. A pályázatok értékelését az OTKA végezte, a végső döntést az NKTH elnöke hozta meg. A 2009. novemberi határidőre beérkezett 59 pályázat támogatásáról 2010-ben születik döntés. A nemzetközi együttműködésben végzett kutatások támogatására folyamatosan beérkezett 14 pályázat közül 2009-ban 10 támogatásáról döntött az OTKA Bizottság. A nemzetközi

3

együttműködésben végzett kutatások kiegészítő támogatására 2009-ban beérkezett 8 pályázat közül mindegyik részesült támogatásban, a folyamatban lévő kutatási szerződéseik kiegészítésképpen. Az OTKA a EuroHORCs tagjaként, az MTA-val közösen vett részt a kiváló, fiatal tehetséges kutatók egzisztenciájának elősegítését szolgáló, Európa 16 országa, 18 tudománytámogató intézménye által négy alkalommal meghirdetett European Young Investigator (EURYI) Awards Programban. Az MTA és az OTKA közösen vállalta a négy pályázati ciklushoz való hozzájárulást öt éven keresztül. A pályázat keretében két hazai kutató nyert el támogatást, amelynek értéke jóval meghaladja az MTA-OTKA közös hozzájárulás mértékét. Az OTKA Bizottság az OTKA kutatási eredmények közlésére valamint az OTKA kutatási eredmények tudományos ismeretterjesztésére 2009-ban két határidővel meghirdetett pályázatára beérkezett 57 pályázat közül az erre kijelölt ad hoc bizottság 53 támogatásáról döntött. Az OTKA Bizottság a felsőoktatásban, közgyűjteményekben vagy más kutatóhelyen, nem kutatói munkakörben dolgozók kutatóévének támogatására 2009. júniusi határidővel meghirdetett „Sabbatcal” pályázatára beérkezett 14 pályázat közül 11 részesül támogatásban 2010-től kezdődően.

AZ OTKA PROGRAMOK GAZDÁLKODÁSA

Szervezeti változások Az OTKA az 1991-1994. időszakban a Miniszterelnöki Hivatal, 1995-ben a Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezetében elkülönített állami pénzalapként szerepelt. 1996. január 1től az MTA fejezetében, a központi költségvetés fejezeti kezelésű előirányzata. Az OTKA Alap, mint elkülönített állami pénzalap, az 1991-1995. időszakban a költségvetési támogatást közvetlenül a Pénzügyminisztériumtól kapta, havonta egyenlő összegben. 1996. január 1-től az OTKA Programok költségvetési támogatása az MTA-n, vagy a Magyar Államkincstáron keresztül kerül felhasználásra a kutatási programok által szükséges ütemezésben. Az OTKA Programokat érintő szervezeti változás a beszámolási időszakban nem történt.

Gazdálkodási környezet Az OTKA felügyeletét 1991-1994. időszakban a tudományos kutatásért felelős miniszter, 1995ben a művelődési és közoktatási miniszter látta el. 1996. január 1-től az OTKA előirányzataival kapcsolatban a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének jogait az MTA főtitkára gyakorolja, 1998. január 1-től pedig az MTA elnöke. Az egyes kutatási témákra megkötött szerződések alapján az OTKA Iroda az adott évi támogatási összeget a kutatóhelyre megnyitja, amelyről a vezető kutató évente köteles elszámolni. 2003-tól kezdődően az OTKA támogatások előirányzat átadással kerülnek a központi költségvetési intézményekhez (kutatóhelyekre) szemben a korábbi gyakorlattal, amikor is minden kutatóhelyre az OTKA Iroda közvetlenül utalta a támogatást. Az OTKA kutatások számára megítélt támogatások ilyen módon történő átadása, valamint a havonta egyenletes részletben történő felhasználhatósága a kutatók lehetőségeit korlátozza. Az alapkutatási projektek tényleges kiadásai pénzügyileg ütemezhetőek.

4

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból a 2008-2010. időszakban 6 milliárd Ft-t a gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatási pályázatok támogatására kell fordítani, amely pályázatok előszűrését az OTKA Bizottság végzi. A támogatások közös NKTHOTKA finanszírozását az NKTH végezte, így a célzott alapkutatási pályázatokra előirányzott összeg nem kerül át az OTKA Programok előirányzatai közé. Ugyancsak ebben az időszakban az NKTH-OTKA közös mobilitás pályázatra, 3miiliárd Ft-t kell fordítani, amelynek 10%-át az OTKA biztosítja, az NKTH-nak történő átutalással.

Kiadási-bevételi előirányzatok alakulása Az OTKA Programok költségvetési törvényben meghatározott 2009. évi eredeti előirányzati főösszege a Kutatási témapályázatokra 5.235.800 EFt volt. Az egyensúlyi tartalék visszarendezésével kapcsolatban - fejezeti hatáskörben - az 374.000 EFt-al növekedett az OTKA Programok támogatási főösszege, amelynek eredményeként a módosított főösszeg 5.609.800 EFt-ra emelkedett. Az OTKA Programok jóváhagyott 2008. évi előirányzat-maradványának felhasználása, az év közben befolyt fel nem használt projektmaradványok, a szabálytalan kifizetésekkel összefüggő visszafizetések, az SZJA 1% bevétele és a 2009. év folyamán előirányzat-átcsoportosítási technikával megvalósított projektfinanszírozások miatti előirányzat-változások 1.375.174 EFt-ra csökkentették a módosított előirányzatok fő összegét.

Az OTKA Programok tematikus pénzforgalmi teljesítése (elszámolása) a következők szerint alakult: Adatok forintban Megnevezés

Összeg

Nyitó állomány (maradvány 456 353 + átfutó 3 552)

459 905

Bevételek Költségvetési támogatás Maradványok tematikus Szabálytalan kifizetés Egyéb maradvány SZJA 1% adóbevétel EURYI (2009.évi átfutó) Átfutó

5 609 800 52 092 7 703 6 075 21 111 009 3 025

Bevétel összesen:

5 789 725 Kiadások

F ifjúsági pályázat NF ifjúsági pályázat

165 336 125 963 5

ezer

Megnevezés

Összeg

PD posztdoktori pályázat PF posztdoktori pályázat K kutatási pályázat NK kutatási pályázat NI tudományos iskola pályázat IN nemzetközi kiegészítő pályázat NN nemzetközi együttműködési pályázat NSF együttműködési pályázatok ESF tagdíj ESF programokhoz hozzájárulás ESF utazás hozzájárulás EURYI pályázati hozzájárulás ESF EUROCORES TECT pályázat ESF EUROCORES HumVIB pályázat ESF EUROCORES Euro BABEL NNF HU 0069 Norvég-OTKA hazai forrás Human-MB08 NKTH-OTKA közös pályázat PUB-C publikációs pályázat PUB-F publikációs pályázat PUB-I publikációs pályázat PUB-K publikációs pályázat MÁK, MNB kezelési díj EURYI (2009.évi átfutó)

654 357 15 589 3 161 350 698 709 115 307 6 437 113 432 64 9 954 5 004 1 684 34 975 5 844 3 896 2 462 90 673 49 700 5 383 4 369 12 959 22 113 445 111 009

Kiadások összesen

5 417 014

Záró állomány (maradvány 826 039 + átfutó 6 577 )

832 616

Kötelezettségvállalások 2009. évi záró állománya és éven túli alakulása: Megnevezés

2009.12.31 2010.

Kutatási témapályázatok

359 029

Tudományos iskola pályázat Nagy összegű kutatási pályázat Kutatási összesen

2012.

2013.

2 512 459 1 942 025

853 759

2 753

39 715

64 732

0

0

0

54 860

505 340

407 420

176 986

0

3 082 531 2 349 445

1 030 745

2 753

225 914

49 408

17 987

témapályázatok 453 604

Nemzetközi együttműködés

52 364

6

2011.

139 047

Megnevezés

2009.12.31 2010.

2011.

2012.

2013.

F pályázatok (fiatal kutatók)

65 109

81 888

2 842

0

0

NF pályázatok(nagy összegű fiatal kutatók 23 634 tám.)

95 474

45 897

0

0

PD pályázatok (posztdoktori tám.)

4 212

655 152

413 940

31 118

0

92 955

832 514

462 679

31 118

0

Publikációs pályázatok

66 344

3 250

0

0

0

SABBATICAL pályázatok

129 972

0

0

0

0

HU0069/NA/2006-2/PA-8 EGT/NFM 0 projekt

80 174

1 004

0

0

NKTH-OTKA Human MB08 pályázatok 0

100 000

100 000

50 300

0

OTKA Iroda működési támogatás

0

0

0

0

183 424

101 004

50 300

0

1 161 571

20 740

Ifjúsági pályázatok összesen

30 800

Egyéb kötelezettségek összesen 227 116 Kötelezettségvállalások összesen:

826 039

4 324 383 3 052 175

Az OTKA Programok vagyoni helyzete Az OTKA Programok fejezeti kezelésű előirányzat fizikai vagyonelemekkel nem rendelkezik. A kutatási pályázatok keretében beszerzett műszerek, eszközök a kutatóhelyek nyilvántartásában és mérlegében (vagyonában) szerepelnek, amelyek az OTKA által a támogatási szerződésekben rögzített módon használatból történő kivonási (selejtezési) és elidegenítési tilalommal terheltek. Az OTKA Programok eszközállományát - vagyonát - a kutatási témapályázatok szerződései alapján folyósított és el nem számolt támogatási előlegek, az OTKA Programok pénzeszközei és aktív pénzügyi elszámolásai alkotják. Az elmúlt két évben az OTKA Programok terhére folyósított támogatási előlegek el nem számolt állománya, vagyis a követelések állománya folyamatosan csökkent, amit az elszámolási időszakok gyakoriságának növelésével értünk el. A 10 milliárd forint fölötti tartományból, 2008. év végére 8 milliárd forintos tartományba csökkentek az el nem számolt előlegek, a beszámolási időszak végére pedig 6.647.340 E Ft-ra csökkent. Ez az eredmény az OTKA Programok adminisztrációjának tovább folytatott és folyamatos korszerűsítésének, az elszámolási időszakok naptári évtől eltérővé tételének, továbbá a projektgazdákkal történő (intézmények, vezető kutatók) szorosabb együttműködésnek köszönhető. Az OTKA Programok maradványának alakulása Az OTKA Programok 2009. évi kiadási megtakarítása 732.497 E Ft. A bevételek 49.871 E Ft összegű többletet mutatnak a módosított előirányzathoz képest. A bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának részleteit a 2.3 pontban részleteztük. Az OTKA Programok 2009. évi előirányzat maradványa a többletbevétellel együtt összesen, 826.039 E Ft, mely a „Kötelezettségvállalások 2009. évi záró állománya és éven túli alakulása” táblázat szerinti kutatási témákban teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

7

A 2008. évi 456.353 E Ft összegű maradványból a beszámolási időszakban 412.682 E Ft került igénybevételre. A fennmaradó előző évi maradványból 43.671 E Ft fel nem használt maradvány keletkezett, amely a határidő módosítás miatt átütemezett szerződések és az utolsó éves államháztartáson kívüli intézmények projektjeinek maradványa.

8

15. számú melléklet Kimutatás az Európai uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok önrészének kiegészítő forrásának elosztásáról a 2009. évben adatok EFt-ban

I n t é z e t e k

FP6

FP7

Külföldi egyéb + ERANET

NKTH

UMFT

EISZ

ERC-STG

Kezelési költség

Támogatás

36 000

Állatorvos-tudományi Kutatóintézet

7 070

-

-

Balatoni Limnólogiai Kutatóintézet

-

-

510

-

-

-

-

7 070

2 750

-

-

-

3 260

-

-

33 257

567

-

100 821

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

8 859

-

22 092

2 306

-

Mezőgazdasági Kutatóintézet

3 961

38 659

7 680

19 013

30 941


-

741

-

10 848

-

-

-

11 589


-

13 476

14 506

-

-

-

-

27 982

800

1 714

13 493

34 773

20 722

10 073

14 800

8 297

-

2 706

-

-

Szegedi Biológiai Központ SZBK Enzimológiai Intézete Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet

Élettudományi kutatóintézetek összesen: Atommagkutató Intézet Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet Kémiai Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet KFKI Atomenergia Kutatóintézet KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet

-

-

51 663

10 640

-

81 575

300

26 103

3 345

4 870

1 157

2 992

38 835

67 757

59 438

75 388

-

5 102

42 964

40 820

3 758

-

231

-

92 875

-

6 161

15 731

-

-

-

-

21 892

-

-

-

420

-

-

-

420

2 707

10 914

-

22 206

-

6 192

-

42 019

300

12 364

304 021

9 871

51 895

-

30 490

-

-

600

22 029

39 159

16 198

149 955

-

-

-

227 341

92 856

300

151 934

-

129 202

8 979

13 453

-

-

Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet

8 894

31 030

-

20 504

-

2 916

-

Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

-

-

-

-

-

1 807

900

2 707

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

-

68 585

58 493

11 054

-

1 541

300

139 973


63 344

3 871

1 397

2 333

6 090

-

-

-

52 474

381 307

142 554

257 930

-

12 687

2 100

1 577

2 126

-

134

-

-

-

3 837

-

-

-

1 909

-

-

-

1 909


8 745

5 851

-

-

-

168

-

14 764

Nyelvtudományi Intézet

3 088

5 785

1 720

-

-

-

-

10 593


-

6 682

-

-

-

-

300


-

10 691

1 804

-

-

-

-

12 495


100

-

731

Zenetudományi Intézet

-

540

-

-

-

-

-

540

Matematikai és természettudományi kutatóintézetek összesen: Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet Irodalomtudományi Intézet

Társadalomtudományi kutatóintézetek összesen:

M I N D Ö S S Z E S E N:

Forrás összetétel 2009. évben visszafizetett támogatások

13 510

31 675

4 255

2 043

480 739

206 247

335 361

41 024

2009. évi támogatás

1 200 000

Összesen

1 241 024

6 982

831

104 819

adatok Eft-ban

13 691

849 052

51 663

168

300

51 951

23 495

2 700

1 241 024


Kimutatás a 2009. évi engedélyezett felújítási feladatokról Intézmény MTA Könyvtára WC blokkok felújítása 3. Cím Atommagkutató Intézet VI. és VIII. épületek nyílászárók cseréje Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet Szeizmológiai Főoszt. nyílászáróinak felújítása, faburkolat, vakolat helyreállítása Szeizmológiai Főoszt. földszinti részének felújítása KFKI Atomenergia Kutatóintézet Külső vízhálózat részleges rekonstrukciója Külső fűtési hálózat felújítása 6. ép.: alagsori közművek felújítása 3.épület: 0,4 kV-os elektromos kapcsolótér felújítása 3-as transzformátor állomás lecserélése 7,11,13,18,23 épületek fűtési rendszerének automatizálása 6,13,19 épületek fűtőtestek lecserélése Tisztalabor központi hőcserélő és hűtőrendszerének bővítése Egyes útszakaszok felújítása Matematikai Kutatóintézet Könyvtár világítás és alagsori raktárhelyiségek felújítása 4. Cím Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Toronyépület tűzjelző rendszerének korszerűsítése Mezőgazdasági Kutatóintézet Előadóterem, ebédlő, konyha épület felújítása Kalászos gabona kutatószobák, laboratóriumok rekonstrukciójának előkészítése Kastélyépület tetőfelújítása Búzakutatási szekció folyosó padlózatának felújítása Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet Üvegházak felújítása II. és III. ütem EGT és Norvég Finansz. Mechn. Prg. Önerő Szennyvízcsatorna hálózatra csatlakozás Szegedi Biológiai Központ Fűtési rendszerek felújítása II. ütem SZBK Enzimológiai Intézet "B"épület II. emeleti laboratóriumok felújítása Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Tanácsterem átalakítása irodákká Központi ép.: tetőtszerkezetének részleges szigetelése és a vízelvezető rendszer helyreállítása Tetőszerkezet részleges szigetelése 5. Cím Társadalomkutató Központ Országház u. 30-32. IV. szint tetőfelújítás és tetőtéri ablakok átépítésének befejezése Az épületegyüttes fűtési, hideg- és melegvíz alapvezetékek cseréje Országház u. 28. tetőfelújítás megkezdése Országház u. 30. földszinti helyiségek és két vizesblokk felújítása Országház u. 30. földszinti folyosó felújítása Úri u. 49. munkaszobák felújításához kiviteli terv Úri u. 49. lift akadálymentesítése Úri u. 49. stang kiépítése, munkszobák, közlekedő felújítás előkészítő kivitelezése Úri u. 49. homlokzati nyílászárók javítása Vendégházba vezető kőburkolat felújítása, akadálymentesítése Vendégház és a Központ informatikai összeköttetése

Kötelezettségvállalási keret 18 300 18 300 18 300 35 000 35 000 10 400 4 100 6 300 60 000 6 000 10 700 7 800 6 000 8 000 2 100 3 800 11 000 4 600 670 670 106 070 12 000 12 000 54 800 0 15 000 38 000 1 800 59 500 55 000 4 500 20 000 20 000 12 200 12 200 17 949 12 395 3 000 2 554 176 449 116 130 5 000 5 000 39 000 10 000 2 000 5 000 20 000 7 000 1 000 3 000 5 000


Kimutatás a 2009. évi engedélyezett felújítási feladatokról Kötelezettségvállalási keret További felújításokhoz tervek készítése 8 000 Bútorrestaurálás 450 Vendégház felújítás 5 680 Zenetudományi Intézet 73 600 Székházépület felújítása (funkciós és műemléki rekonstrukció) 73 600 6. Cím 189 730 Pécsi Területi Bizottság Titkársága 30 500 Tanácsterem kivitelezési munkái 29 000 Kazánok felújítása 1 500 7. Cím 30 500 Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üzemeltetése 140 237 Nádor u. 7. 4 243 Pincei víz-alapvezeték cseréje 4 243 Székházépület 120 996 Pincei rendezvényterem kialakítása 10 000 későbbiekben részletezve 103 100 Rendezvényterem szakhatóság által elrendelt munkálatai 3 800 Főtitkár-helyettesi szoba berendezéseinek felújítása 2 196 Rendezvényszolgálat iroda és technikai helyiségeinek, tolmácsfülkéinek felújítása 1 900 Budaörsi úti Kutatóház 14 000 Toronyépület és Csarnok összekötő folyosó és Akusztikai Labor szerkezeti elváltozás miatti javítása 7 944 "C" jelű felvonó nagyjavítás 5 167 12. emeleti konyha világításának és a 623. sz. irodának a felújtása 505 Kisebb javítások (bejárati lépcsők, parketta javítása, festés) 384 Gépkocsi 998 Elnöki és főtitkár-helyettesi gépkocsik nagyjavítása 998 8. Cím 140 237 Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülő 4 490 Grofcsik szálló: beázás miatt földszinti szobák és 4 fürdőszoba felújítása 4 000 Műszaki meghibásodások miatti felújítás 490 Balatonvilágosi Akadémiai Tudós Üdülő 9 729 Felnőtt és személyzeti szálló vizesblokkjainak felújítása 9 309 Felnőtt szálló fűtési-hűtési rendszer tervezése 420 Mátrafüredi Akadémiai Üdülő 18 900 Akadémiai Üdülő 11 400 "B" ép. gépészet, fal- és padlóburkolat, nyílászárók felújítása 11 400 Óvoda 7 500 Fűtőtestek hőszabályozásának kialakítása, nyílászárók és teraszajtók szigetelése, cseréje 2 500 Udvari fajátékok felújítása 5 000 Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülő 26 650 "C" ép. fürdőszobák felújítása, könyvárszoba, társalgó parketta csiszolása, festése 16 667 Folyosók festése, mázolása, és érintésvédelmi felülvizsgálat 3 333 "B" épület feleltti horganytető cseréje 1 150 "C" épület összekötő folyosó víz- és fűtéscső cseréje 5 500 Siófoki Akadémiai Üdülő 15 000 Szolgálati szobák és fürdőszobáinak felújítása, gázüzemű melegvíz ellátás 15 000 11. Cím 74 769 ÉPÍTÉS 736 055 Címek összesen: 736 055 Intézmény


A 2009. évi szakmai feladatok keretének felhasználása adatok ezer Ft-ban

FELADATOK MEGNEVEZÉSE

TÁMOGATÁS

Szinkrotron tagdíj és a hazai bizottság működéséhez való hozzájárulás

Szinkrotron tagdíj (2009. I.negyedév) Szinkrotron tagdíj (2009. II. negyedév) Szinkrotron tagdíj (2009. III. negyedév)

5 262 8 068 7 519

Magyar Kriminológiai Társaság: Szabó Dénes 80 éves Politikai Tudományok Intézete: Kulcsár Kálmán: Etiópia történeti, politikai…. Atommagkutató Intézet: Berényi Dénes: Kultúra és Tudomány Régészeti Intézet fennállásának 50. évfordulója Bárdossy György: Szőc-malom völgyi bauxit… Petőfi Irodalmi Múzeum: Arany János és családja tárgyi relikviái Eötvös Kiadó: Sólyom Jenő: A modern szilárdtest-fizika…. Atommagkutató Intézet: Fényes Tibor: Atommagfizika I.

300 500 300 300 500 400 400 400 5 000 3 000 300 1 737 314 720 300 500 587

Központi és intézeti kiadványok támogatása

Művészettörténeti Kutatóintézet: Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában

Marosi Ernő: Művészertörténeti tanulmányok Akadémiai Kiadó Zrt. Pál József: Dante, szó, szimbólum… MTA Titkársága: " MTA kutatóintézeteinek 2008. évi tudományos eredményei" Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet: Ne feledd, hogy a talajon nem csak állsz..

Bíró Ferenc: A legnagyobb pennaháború Medicina Kiadó: IV. osztály akadémikusaival készített interjú Eötvös Kiadó: Hamza Gábor: Dis Enwicklung des.. "Válogatás az MTA kutatóintézeteinek 2008. évi tudományos erdményeiből" Nemzetközi kapcsolatok kiegészítő támogatása Atommagkutató Intézet: CMS tagdíj hozzájárulás

1 770

Kutatóintézeti kiemelt feladatok támogatása

Atommagkutató Intézet: ECR laborfejlesztése Közgazdaságtudományi Intézet: TÁMOP program előkészítése KSZI: Magyar Tudományos Művek Tára

15 000 15 200 8 000

Egyéb az Elnök, illetve a Főtitkár által meghatározott feladatok

Pszichológiai Kutatóintézet: Topál József foglalkoztatása Biotechnológiai Kutatócsoport működtetése Zenetudományi Intézet: tudományos és közművelődési programok támogatása Intézeti igazgatók illetményemelése Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet kutatás támogatása Doktori eljárás fejlesztési programjának elkészítése Filozófiai Kutatóintézet működési hiányára Illyés Archívum és Műhely működéséhez támogatás Lukács Archívum bérleti díja Idős akadémikusok kutatási kerete Irodalomtudományi Intézet: Széchenyi Ágnes foglalkoztatásához kiegészítés ÖSSZESEN

4 000 21 000

7 000 32 337 2 500 4 000 21 000 5 000 1 730 6 200 475 181 619


Kutatási tematika átalakításának támogatása Lendület program Támogatott kutató

Intézet

Támogatott téma

Támogatási összeg EFtban (a 2009. évre)

"Automatizált tudás-kinyerés és kísérlettervezés a rendszerbiológiában és gyógyszerfejlesztésben"

30 100

Tardos Gábor MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

"Kriptológiai kutatások"

38 900

Szabadics JánosMTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

"A hosszú távú szinaptikus kapcsolatok kölcsönhatásának és plasztikusságának szerepe a hippokampusz működésében"

37 244

Papp Balázs

MTA SZBK Biokémiai Intézet

Kiss L. László MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet "Bolygórendszerek fejlődése más csillagok körül"

47 238

Buday László MTA SZBK Enzimológiai Intézet

60 000

"Állványfehérjék szerepe a jelátvitelben"

összesen

213 482

19. számú melléklet MTA VAGYONKEZELŐ SZERVEZET A 2009. évi beszámoló szöveges indoklása I. Gazdálkodási események Dr. Mohar Lászlóné végrendeletében a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta vagyonát, azaz a Magyar Államkincstárnál lévő kincstárjegy-állományt, mely 25.288.540 Ft-ot tett ki. A felhasználásig a továbbiakban is lekötésre kerül. Takács Imre Díj nem került odaítélésre, a rendelkezésre álló pénz tovább kamatozik. A MOL Díj 150 ezer Ft-os, míg az Erdős Pál Matematikai Díj 500 ezer Ft-os kiegészítést kapott. A Wigner Jenő Díj fedezetének biztosítása ügyében a Paksi Atomerőművel rendezésre került az alaptőke, illetve a díjazás kérdése. A hosszútávra biztosított tagi kölcsönök esetében megindultak a törlesztések, az Archeosztráda Kft., illetve a Martonseed Zrt. a szerződésben foglaltaknak megfelelően megkezdte a törlesztést, az Anxiofit Kft. törlesztése egyenlőre függőben van. A Martonvásár-Bicske 400 kV-os távvezeték kivitelezése miatti a martonvásári és tordasi akadémiai ingatlanok tekintetében a vezetékjog alapítással kapcsolatosan az Akadémiát kártalanítás illeti meg, mely kártalanítás beérkezett a számlánkra. Dr. Bognár Józsefné végrendeletében az Akadémiára hagyta az ingatlanát azzal a kikötéssel, hogy Bognár József nevét viselő közgazdaságkutató alapítványt kell létrehozni. Az Alapítvány nyilvántartásba vétele megtörtént, a törzsvagyon átutalásra került. A Lukács Archívum V. Belgrád rakparti bérelt ingatlanának bérleti díját a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. megemelte, így a 2007. június 1. és 2009. július 31. közötti időszakra a bérleti díj különbözetét a használó Filozófiai Kutatóintézet helyett megtérítettük. A Mindentudás Egyeteme részére taggyűlés nélküli határozat alapján tulajdonosként 4.400 ezer Ft tagi hozzájárulást teljesítettünk. II. Vagyoni helyzet Az eszközök 1.367.227 ezer Ft-ról 1.468.893 ezer Ft-ra, 7,4 %-kal emelkedett. 1.) A befektetett eszközök alakulása: 2008.év (E Ft) Befektetett eszközök 868.532 Ebből: Részesedések 673.082 Tartósan adott kölcsönök 195.450 Forgóeszközök 498.695 Ebből: Rövid lej. kölcsönök 6.514

Megoszlási viszonyszám (%) 63,5 49,2 14,3 36,5 0,5

2009.év (E Ft) 979.749 678.082 301.667 489.144 18.687

Megoszlási viszonyszám (%) 66,7 46,2 20,5 33,3 1,3

Változás %-a 112,8 100,7 154,3 98,1 286,9

2

Kincstárjegyek 69.700 5,1 Pénzeszközök 422.481 30,9 Eszközök összesen 1.367.227 100,0 A vagyoni részesedések állományának alakulása

396.050 74.407 1.468.893

27,0 5,0 100,0

568,2 17,6 107,4

A nyitó állomány 673.082 ezer Ft volt, míg a záróállomány 678.082 EFt. Az év közbeni (5.000 ezer Ft-os) állománynövekedés oka a Curamach Kft-ben szerzett akadémiai részesedés volt. Tartósan adott kölcsönök Hosszú lejáratra adott kölcsönök értéke – 301.667 ezer Ft - magába foglalja az alábbiak tételeket: • A Martonseed Zrt. részére nyújtott akadémiai kölcsön összege: 110.000 ezer Ft • Tulajdonosként nyújtott tagi kölcsön összege: ► Nanochem Kft. részére: 24.000 ezer Ft ► Archeosztráda Kft. részére: 51.666 ezer Ft ► Anxiofit Kft. részére 16.000 ezer Ft • A KFKI Atomenergia Kutatóintézet részére nyújtott akadémiai kölcsön összege: 100.000 ezer Ft. A Dr. Hegedűs Zoltán Alapítvány a részére nyújtott akadémiai kölcsönt kamatostól visszafizette. Az Archeosztráda Kft. megkezdte a kölcsöntörlesztést, melyet a kamattal együtt átutalt. A KFKI Atomenergia Kutatóintézet a kiégett fűtőelemek elszállításához, illetve új fűtőelemek vásárlásához 100.000 ezer Ft visszatérítendő támogatást kapott, a visszafizetést az Intézet a 2010. évtől évi 50 millió Ft-os részletekben vállalta.. 2.) Forgóeszközök alakulása Rövid lejáratú kölcsönök A követelés értéke – 18.687 ezer Ft - magába foglalja az akadémiai intézetek működéséhez nyújtott kölcsönöket, az alábbiak szerint: • A KFKI Telephelykezelő intézet megszűntetésekor a közalkalmazotti jogviszonyok megszűntetéséhez, illetve a decemberi illetmények kifizetéséhez 8.700 ezer Ft kölcsönt biztosítottunk, melyet a jogutód intézeteknek kell majd visszatéríteniük. A KFKI Atomenergia Kutatóintézet a teljes visszafizetési kötelezettségét teljesítette. A fennmaradó követelés még: a Szilárdtest-fizikai és Optikai Kutatóintézet visszafizetési kötelezettsége: 5.000 ezer Ft •

A felújítási, beruházási kiadások ÁFA-részének megelőlegezéséhez 4 üdülő részére biztosítottunk – az adóhatósági visszafizetésig - visszatérítendő támogatást: ► Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülő részére: 8.085 ezer Ft ► Siófoki Akadémiai Üdülő részére: 2.882 ezer Ft ► Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülő részére. 800 ezer Ft ► Balatonvilágosi Akadémiai Tudós Üdülő részére. 1.920 ezer Ft

Pénzeszközök A költségvetési számla egyenlege:

74.407.322 Ft

A 2009. december 31-i pénzeszközállomány megoszlása:

3

Vagyonkezelő Szervezet: Takács Imre Díj fedezete: Arany János Közalapítvány: Simonyi Károly Díj fedezete: Wigner Jenő Díj fedezete: MOL Díj fedezete: Oláh György Díj fedezete: Pungor Ernő Díj fedezete: Erdős Pál Matematikai Díj fedezete: Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Díj fedezete: Mohar Lászlóné hagyatéka:

74.400.608 Ft lekötve lekötve lekötve lekötve lekötve lekötve lekötve lekötve lekötve 6.714 Ft

3.) A források alakulása:

Saját tőke Tartalékok Források összesen

Megoszlási Megoszlási 2008.év viszonyszám 2009.év viszonyszám (ezer Ft) (%) (ezer Ft) (%) 944.746 69,1 1.394.486 94,9 422.481 30,9 74.407 5,1 1.367.227 100,0 1.468.893 100,0

Változás % 147,6 17,6 107,4

III. Pénzforgalom 1.) Bevételek A pénzforgalmi bevételek alakulása: 2009.év (ezer Ft) Intézményi működési bevételek 34.896 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 134.721 Működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek 26.634 Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek1.300 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 3.783 Pénzforgalmi bevételek összesen 201.334

Megoszlási viszonyszám (%) 17,3 66,9 13,2 0,7 1,9 100,0

Az intézményi működési bevételek tartalmazza a Szervezet átmenetileg szabad pénzeszközei lekötéséből származó kamatbevételt. Az összegyűlt pénzeszközök hasznosítása céljából államilag garantált értékpapírt (diszkont kincstárjegy) vásároltunk a Magyar Államkincstártól, mely az év folyamán 19.998 ezer Ft kamatbevételt jelentett. A Martonseed Zrt. és az Archeosztráda Kft. általi kamattörlesztések összege összesen 8.791 ezer Ft-ot tett ki. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek tartalma: - osztalékbevétel:

115.277 ezer Ft

A záró taggyűlések az alábbi osztalékokat hagyták jóvá az Akadémia részére, melyek utalása megtörtént a Vagyonkezelő Szervezet számára:

4

Akadimpex Kft. Bázismag Kft. Elitmag Kft. Akaprint Kft. Izotóp Kft. Akadémiai Kiadó Depo Kft.

59.997 ezer Ft 530 ezer Ft 282 ezer Ft 3.000 ezer Ft 7.480 ezer Ft 38.828 ezer Ft 5.160 ezer Ft

Az MMSZ Kft-től történt alapítói tőkeelvonás történt 19.444 ezer Ft értékben A bevételek alakulása az előző évihez képest: 2008. év (ezer Ft) Intézményi működési bevételek 15.057 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 167.378 Működési célú pénzeszköz-átvételek 10.659 Támogatásértékű bevételek 159.966 Támogatási kölcsönök visszatérülése 88.110 Pénzmaradvány-igénybevétel 267.275 Bevételek összesen 708.445

2009. év (ezer Ft) 34.896 134.721 26.634 1.300 3.783 422.481 623.815

Változás % 231,7 80,5 249,9 0,8 4,3 158,1 88,1

2.) Kiadások A Szervezetnek ebben az évben az alábbi kiadásai voltak: 1. Köpeczi Béla akadémikus életjáradék fejében örökösödési szerződét kötött az Akadémiával, melynek az erre az évre jutó összege 355 ezer Ft-ot tett ki. 2. A Zemplén Géza Díj érméi készítési kiadása (áfával növelten) 499 ezer Ft volt. A Lukács Archívum visszamenőleg megemelkedett bérleti díjának különbözetére 7.283 ezer Ft-ot fizettünk ki. 3. Pénzeszközátadásaink (104.940 ezer Ft) az alábbiak voltak: - Az MTA Vendégház beszerzési kiadásaira 15.000 ezer Ft - Az OPNI Gyűjtemény elhelyezésének kiadásaira 15.352 ezer Ft - A Siófoki Akadémiai Üdülő értékbecslési kiadásaira 150 ezer Ft - A Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülő látványterv-készítési kiadásaira2.200 ezer Ft - A Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülő ÁFA-kiadásaira 8.085 ezer Ft - A Siófoki Akadémiai Üdülő ÁFA-kiadásaira 2.882 ezer Ft - A Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülő ÁFA-kiadásaira 1.920 ezer Ft - A Balatonvilágosi Akadémiai Tudós Üdülő ÁFA-kiadásaira 800 ezer Ft - A KFKI AEKI részére fűtőelemek cseréjéhez 100.000 ezer Ft - A műemléki épületek állagmegóvási felszerelésének kiadásaira 2.281 ezer Ft - Az Irodaház III. emeleti átalakítási munkáinak kiadásaira 2.003 ezer Ft - Az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde felújítási kiadásaira 5.200 ezer Ft - A Mátrafüredi Akadémiai Üdülő fejlesztési kiadásaira 8.328 ezer Ft - Az Erdős Pál Matematikai Díj fedezetére 173 ezer Ft - A Miskolci Akadémiai Bizottság garázsvásárlási kiadására 2.000 ezer Ft - A Pungor Ernő Díj fedezetére 389 ezer Ft - A Magyar Tudomány Ünnepe díjainak fedezetére 2.775 ezer Ft - A Bognár József Alapítvány törzsvagyona átutalásra került 15.026.250 Ft értékben. 4. Kölcsönök Az évközben nyújtott kölcsönöket az eszközállomány bemutatását leíró rész tartalmazza.

5

5. Részesedések szerzésével kapcsolatos kiadások: Az évközben szerzett részesedésekkel kapcsolatos kiadásokat a vagyoni részesedések állományának bemutatását leíró rész tartalmazza. 3.) Pénzmaradvány A pénzmaradvány alakulása: 2008. év 422.481 ezer Ft 2009. év 470.457 ezer Ft, melyből az értékpapír-állomány: 396.050 ezer Ft


Az Akadémia vagyonának alakulása adatok ezer Ft-ban

2008. december 31-én Eszközök Immateriális javak Ingatlanok

Egyéb tárgyi eszközök

Részesedések

Összesen:

3 606 645 29 764 560

Gépek, berendezések és felszerelések

ÉrtékNettó érték csökkenés 2 210 611

Teljesen leírt eszközök bruttó értéke

1 396 034

1 296 296

4 472 637 25 291 923

155 560

27 532 426 21 365 068

13 178 037

136 832

224 626

38,7

Bruttó érték 3 538 712

85,0 30 982 059

Teljesen leírt HasználÉrtékNettó érték eszközök bruttó hatósági csökkenés értéke szint 2 186 831

1 351 881

1 342 121

38,2

4 737 265 26 244 794

235 427

84,7

5 716 320

14 981 953

19,8

116 405

263 111

24,7

22,4 28 858 486 23 142 166

475 235

Intézményi

50 940

50 940

−

51 860

51 860

−

673 082

673 082

−

678 082

678 082

−

11 359 464

11 359 464

−

12 319 211

12 319 211

−

498 695

498 695

−

489 144

489 144

−

Vagyonkezelő Szervezet


338 403

6 167 358

Használhatósági szint

Járművek

Intézményi

Forgóeszközök

Bruttó érték

2009. december 31-én

73 961 047 28 386 719 45 574 328

14 854 519

28,8

470 324

353 919

77 387 878 30 420 181 46 967 697

16 822 612


Intézményi felújítások és beruházások alakulása a 2009. évben

Cím, alcím száma 01/01 01/02 01/03 01/04 02. 03.

Intézmény

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

Felújítások akadémiai támogatása

MTA Titkársága Doktori Tanács Titkársága Tudóstámogatás Köztestületi feladatok Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Könyvtár 38 885 Atommagkutató Intézet 90 980 Földrajztudományi Kutatóintézet Geokémiai Kutatóintézet Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 14 246 Izotópkutató Intézet 22 280 Kémiai Kutatóközpont 14 663 KFKI Atomenergia Kutatóintézet 89 630 KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet 85 209 Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 6 506 Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 34 428 Szilárdtest-fizikai és Optikai Kutatóintézet 254 04. Matematikai és term.tud. kutatóintézetek összesen 358 196 Állatorvos-tudományi Kutatóintézet 3 966 Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 973 Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 19 662 Mezőgazdasági Kutatóintézet 197 523 Növényvédelmi Kutatóintézet Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet 2 491 Szegedi Biológiai Központ 41 772 SZBK Enzimológiai Intézet 12 657 Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 21 213 05. Élettudományi kutatóintézetek összesen 300 257 Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet Filozófiai Kutatóintézet Irodalomtudományi Intézet Jogtudományi Intézet Közgazdaságtudományi Intézet Művészettörténeti Kutatóintézet 19 201 Néprajzi Kutatóintézet Nyelvtudományi Intézet Politikai Tudományok Intézete Pszichológiai Kutatóintézet Régészeti Intézet Regionális Kutatások Központja 4 280 Szociológiai Kutatóintézet Társadalomkutató Központ 70 455 Történettudományi Intézet Világgazdasági Kutatóintézet Zenetudományi Intézet 155 111 06. Társadalomtudományi kutatóintézetek összesen 249 047 Debreceni Területi Bizottság Titkársága 2 114 Miskolci Területi Bizottság Titkársága 5 941 Pécsi Területi Bizottság Titkársága 41 850 Szegedi Területi Bizottság Titkársága 5 361 Veszprémi Területi Bizottság Titkársága 07. Akadémiai központok összesen 55 266 08. Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üzemeltetése 115 265 09. Kutatásszervezési Intézet 10. Támogatott Kutatóhelyek Irodája Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülő 5 289 Balatonvilágosi Akadémiai Tudós Üdülő 12 536 Mátrafüredi Akadémiai Üdülő 29 761 Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülő 34 895 Siófoki Akadémiai Üdülő 17 974 11. Jóléti intézmények összesen 100 455 12. OTKA Iroda Intézmények összesen 1 217 371 Az ÁFA-t visszaigénylő intézmények a feladatok nettó összegére kapnak támogatást

Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)

Központi beruházási keret felosztása (kutatói létszám arányosan)

2 439

18 300 35 000

10 400

60 000

670

106 070

12 000 54 800 59 500 20 000 12 200 17 949 176 449

116 130

73 600 189 730

30 500

30 500 140 237

4 490 9 729 18 900 26 650 15 000 74 769 736 055

21 637 142 465 3 282 3 073 27 450 19 771 167 178 24 051 102 546 39 199 197 053 10 588 87 836 150 397 974 889 10 101 15 890 137 139 224 740 23 363 22 437 257 699 98 166 39 043 828 578 1 887 379 3 287 1 880 8 744 11 498 5 936 6 608 6 382 9 699 6 491 8 825 7 836 24 556 5 039 1 291 19 731 130 069 3 270 3 245 2 195 1 807 231 10 748 70 219 1 967 167 281 281 35 077 149 480 35 987 40 871 2 284 685

7 402 2 205 1 417 2 598 3 701 15 118 8 189 11 732 2 441 7 638 5 827 17 638 9 606 95 512 2 677 2 756 6 614 5 669 4 882 2 992 14 409 5 591 3 071 48 661 1 890 2 205 3 937 3 228 3 937 1 969 2 835 5 748 3 307 2 913 2 598 5 118 3 622 1 024 6 063 2 520 2 913 55 827

0

0 200 000

22. számú melléklet Ingatlanok állományának könyv szerinti értéke 2009. december 31-én adatok ezer Ft-ban

Intézmény neve Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia MTA Könyvtára Atommagkutató Intézet Konkoly Thege Csillagászati Kutatóintézet Geokémiai Kutatóintézet Földrajztudományi Kutatóintézet Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet Izotópkutató Intézet Kémiai Kutatóközpont KFKI Atomenergia Kutatóintézet KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet Állatorvos-tudományi Kutatóintézet Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

Telek, földterület bruttó értéke

A telken lévő épület, építmény bruttó értéke

nettó értéke

0

0

0

197 443

644 273

627 443

697

492 589

319 909

429 542

215 516

144 051

0

5 233

4 604

5 050

17 239

13 751

102 048

181 892

136 508 319 546

0

514 041

394 350

892 232

676 131

3 018 420

2 843 253

1 813 021

0

3 160

2 938

1 057

180 730

167 798

46 758

234 072

190 720

829

1 307 675

980 463

0

34 707

32 943

37 423

79 029

43 017

71 824

106 557

62 370

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

226 811

959 125

762 050


283 978

1 082 432

600 844


475 551

190 194

132 437

72 982

388 735

314 552


496 343

867 950

594 280

SZBK Enzimológiai Intézet

178 318

203 757

165 301

1 200

165 907

117 094

Jogtudományi Intézet

0

0

0

Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet

0

0

0

Filozófiai Kutatóintézet

0

0

0

Irodalomtudományi Intézet

0

10 748

9 262


0

3 313

3 179

Művészettörténeti Kutatóintézet

0

0

0

Néprajzi Kutatóintézet

0

0

0

Nelvtudományi Intézet

0

143 730

99 275


0

0

0


0

51 052

41 266


Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet

Regionális Kutatások Központja

66 120

216 875

181 405


0

0

0


0

0

0

Társadalomkutató Központ

64 700

1 648 246

1 427 712

Történettudományi Intézet

0

0

0

Világgazdasági Kutatóintézet

0

0

0

5 769

935 060

899 941

Zenetudományi Intézet Szegedi Területi Bizottság Titkársága

17 000

74 459

61 979

Pécsi Területi Bizottság Titkársága

12 790

242 444

209 533

Veszprémi Területi Bizottság Titkársága

35 529

68 647

61 034

Debreceni Területi Bizottság Titkársága

61 760

86 183

64 704

Miskolci Területi Bizottság Titkársága

10 000

77 108

55 507

2 495 985

4 689 859

3 970 838


0

6 966

5 945

Támogatott Kutatócsoportok Irodája

0

0

0

Siófoki Akadémiai Üdülő

186 552

136 776

113 303 426 698

Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üzemeltetése

Mátrafüredi Akadémiai Üdülő

479 504

515 108

Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülő

176 449

63 204

45 984

Balatonvilágosi Akadémiai Tudós Üdülő

50 794

85 192

66 568

366 730 0

246 485 0

208 584 0

10 070 306

20 911 753

16 174 488

Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülő OTKA Iroda Összesen


Részesedések állományának könyv szerinti értéke és a részesedések utáni osztalékbevételek alakulása

Intézet megnevezése Atommagkutató Intézet

860

28,67

Részesedés 2009. december 31-én Részesedés Tulajdoni Kapott összértéke hányad osztalék EFt % EFt 0 860 28,67 0

1 900

23,46

0

1 900

23,46

0

PHARMATOM HUNGARIA Kft.

0

0,00

0

720

24,00

0

ICONO-Pharma Kft.

0

0,00

0

200

10,00

0

Gazdasági társaság megnevezése Tudományos Műszaki Park Kht. Vákuum Tömörségi és Méréstechnikai Kft.

Kémiai Kutatóközpont KFKI Atomenergia Kutatóintézet KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet

Nanochem Kft.

1 020

34,00

0

1 020

34,00

0

H4sep Kft.

1 000

25,00

0

1 000

25,00

0

900

30,00

0

900

30,00

0

KFKI Üzemeltető Kft.

AEMI Atomenergia Mérnökiroda Kft.

1 040

20,80

0

1 040

20,80

0


1 040

20,80

0

1 040

20,80

0

210

26,92

0

210

26,92

0

Ante Kft.

3 100

100,00

0

3 100

100,00

0


1 040

20,84

0

1 040

20,84

0

1 500

50,00

0

1 500

50,00

0

20 000

0

780

57,00 26,00

0

780

57,00 26,00

0

2 750

14,00

0

2 750

14,00

4 228

Adimtech Kft. Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

Tactologic Kft. Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Részesedés 2008. december 31-én Részesedés Tulajdoni Kapott összértéke hányad osztalék EFt % EFt

AKAMECH 2011 Kft. DiFiLTON-ARC Kft.

20 000

0

Szilárdtestfizikai ás Optikai Kutatóintézet

TECHNOORG LINDA Műszaki Fejlesztő Kft. KFKI Üzemeltető Kft.

1 040

20,80

0

1 040

20,80

0


Mv. Elitmag Kft.

1 610

10,00

80

1 610

10,00

81

Mv. Bázismag Kft.

2 480

10,00

140

2 480

10,00

151


Biocenter Kft.

2 260

75,30

7 553

2 260

75,30

8 512

Biopolisz Kft.

2 500

7,14

0

2 500

7,14

0


Archeosztráda Kft.

2 220

74,00

0

2 220

74,00

0

500

2,50

4 102

500

2,50

1 795

100

1,00

80

100

1,00

80

MTA Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üzemeltetése Akadimpex Kft. Akaprint Kft. SZBK Enzimológiai Intézet

Cellpharma Kft.

250

25,00

0

250

25,00

0



840

16,68

0

840

16,68

0

- a Vagyonkezelő Szervezet könyveiben

Izinta Kereskedelmi Kft.

14 940

81,20

1 989

14 940

81,20

3 654

Izotóp Intézet Kft.

29 170

30,20

2 917

29 170

30,20

5 834

44/45


Részesedések állományának könyv szerinti értéke és a részesedések utáni osztalékbevételek alakulása

Intézet megnevezése

Gazdasági társaság megnevezése


Archeosztráda Kft. Akadémiai Kiadó Rt. Akadémiai Nyomda Kft. Izotóp Intézet Kft. Depo Kft. Akaprint Kft.


780

26,00

0

780

26,00

0

28 045

26,00

57 567

28 045

26,00

38 828

1 000

1,00

0

3 740

37 400

39,00

7 480

1 000

1,00

37 400

39,00

7 210

2,58

0

7 210

2,58

5 160

42 694

99,00

5 000

42 694

99,00

3 000

38 347

97,50

100 000

38 347

97,50

59 997

MTA-MMSZ Kft.

200 000

100,00

0

200 000

100,00

19 444

Mv. Bázismag Kft.

28 918

35,02

489

28 918

35,02

530

Mv. Elitmag Kft.

21 273

35,03

282

21 273

35,03

282

MMSZ-2000 Kft. Martonseed Rt.

30 946

100,00

0

30 946

100,00

0

120 079

85,00

0

120 079

85,00

0

2 000

40,00

0

2 000

40,00

0

780

26,00

0

780

26,00

0

Akadimpex Kft.

Mindentudás Egyeteme Kht. Nanochem Kft. Vákuum Tömörség Kft.

Tulajdonosi képviselő: KFKI-RMKI


2 100

25,92

0

2 100

25,92

0

ALBAnano Kft. v.a.

36 000

100,00

0

36 000

100,00

0

AKAMECH 2011 Kft.

15 000

42,86

0

15 000

42,86

0

Anxiofit Kft.

160

24,24

0

160

24,24

0

Prebázis Kft.

2 760

25,09

0

2 760

25,09

0

260

26,00

0

260

26,00

0

95,00

0

1 900

95,00

0

Fúziótech Kft.

MTA-KK

Kémiai Technológia Transfer Kft.

1 900

SZBK

DEAK Zrt.

6 000

28,57

0

6 000

28,57

0

SZBK

Delta-Bio Kft.

190

26,39

0

190

26,39

0

SZBK

Planta-Cosmetix Kft.

130

26,00

0

130

26,00

0

SZBK

Genomikai Innovációs Központ Kft.

5 000

5,00

0

5 000

5,00

0

0

5 000

25,00

183 939

729 942

SZBK

Curamach Kft. Mindösszesen

0 724 022

0,00 -

0 159 056

45/45

2010. május , Díszterem 2. napirendi pont, 1. sz. melléklet B E S Z Á M O L Ó

Recommend Documents