- 1 - B E S Z Á M O L Ó

-1-

B E S ZÁ M O L Ó az Önkormányzat 2008. I-IV. negyedév gazdálkodásának teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 5/2008. (II.14.)sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2008.évi költségvetését. A vonatkozó rendeletek értelmében 2008. év gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot. I. Általános értékelés

2008.I-IV. negyedév gazdálkodására jellemző volt:  Útépítési pályázatok, beruházások megkezdése  Volt II. sz. Óvoda jelenleg Többsincs Óvoda és Bölcsöde felújítása  Új önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrejötte (Tura Aqua kft) 2008. I-IV. negyedévében is a nehéz pénzügyi helyzet jellemezte az önkormányzatunkat. Működési bevételeink 102,84 %-on alakultak a módosított előirányzathoz viszonyítva. A működési bevételekből a gépjármű adó bevétel 136,72%-on teljesült ez a kintlévőségek behajtásának az eredménye. A helyi iparűzési adó bevétel 137,24%-os teljesítésű. Az önkormányzatok költségvetési támogatása 99,99%-os teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva. A működési kiadásainak 103,79%-on alakultak, melynek növekedését a dologi kiadások emelkedése eredményezte. A személyi jellegű kiadások megtakarítást mutatnak. A felhalmozási célú bevételek alakulása 4,36% a módosított előirányzathoz viszonyítva. A felhalmozási kiadások 89,48%-os teljesítésen alakultak a módosított előirányzathoz képest. A módosított előirányzat változását a 16/2008(IX.25.), 20/2008(XII.16.) és a 1/2009(II.12.)sz. rendeletben elfogadott központosított támogatások, átvett pénzeszközök, és egyéb módosítások eredményezték 2008. december 31.-én az önkormányzatunk bankszámla egyenleg :14.020eft pénztár egyenlege:. 623eft

Készítette: Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi irodavezető

-2Eredeti ei. Módositott ei. Megnevezés Kiadások teljesitése Bevételek teljesitése

872.993 872.993

980.086 980.086

Tény

%

1.013.584 103,41 989.051 100,91

A részletes beszámolónk szakfeladatonként a beszámoló számszaki értékelésénél olvasható. Az önkormányzat bevételeinek alakulása: 1.sz. melléklet A bevételek alakulása szakfeladatonként : 1/a.sz. melléklet Az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként: 2.sz.melléklet A kiadások alakulása fő jogcímenként : 2/a.sz.melléklet Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulása: 3.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása: 4.sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának Működési és fejlesztési célú Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen 5. sz. melléklet

Tura, 2009. március 23.

Szendrei Ferenc Polgármester


-31. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2008. I-IV. negyedévi Müködési és felhalmozási bevételeinek alakulása Mûködési bevételek Megnevezés Intézményi mûködési bevétel Önkormányzatok sajátos bevétele:  helyi iparûzési adó  gépjármû adó  Termõföld bérbeadása  lakbér, bérleti dij  talajterhelési díj  pótlék  egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása működési célú hitel: Mûködési célú pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 62.300 62.750

adatok eFt-ban %

Tény 76.222

121,46

109.912

109.912

145.623

132,49

60.000

60.000

82.347

137,24

38.000

38.000

51.957 13

136,72

5.012

5.012

3.494

69,71

3.500 3.400

3.500 3.400

2.967 3.470 1.375

84,77 102,05

587.236

675.701

675.703

99,99

31.771 61.474

24.420 88.058

90.627

102,91

988.175

100,0 102,84

555 853.248

960.841

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Felhalmozási bevételek: Megnevezés Dolgozói lak. Hitel visszf Felhalmozási cél pénze. Átvétel CEDE támogatás Fejlesztési célú bevétel iskola Felhalmozási célú hitel Összesen: Mindösszesen:

adatok eFt-ban %

Tény 217 20

500

500

19.245 19.745 872.993

19.245 19.745 980.086


500 139

100,0

876 989.051

4,36 100,91

-41/a Melléklet Tura Város Önkormányzatának 2008. I-IV. negyedévi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

Polgármesteri Hivatal saját működési bevételei: Adatok e ft-ban Megnevezés Eredeti ei Módositott ei Tény % Közterület 3.944 3.944 3.952 100,20 bérbeadása Kamatmen418 418 185 44,25 tes árvíz kölcsön Kamat bevét. 526 Lakásépítők 109 109 támogatása NESZŰR 161 161 Kiszámlázott 900 900 1.024 113,77 szolg. Áfa bev. Továbbszáml. 1.500 1.500 1.294 86,26 Szolg. Egyéb 3.872 bevételek Kötbér, bírság 1.270 Bírleti díj 1.532 1.532 2.897 189,09 Gyermek 287 287 64 22,29 gond.díj Összesen: 8.851 9.451 15.084 159,60 Az egyéb bevételek az alábbi tételből állnak:  60.eft termőföld értékesítés kifüggesztése,  126.eft tandíj visszafizetés,  30.eft telephely engedély bef.,  750.eft közbeszerzési tervdokumentáció értékesítés,  1601.eft időskorúak járadékának visszafizetése.  322.eft kuka bérleti díj,  43.eft Tura története értékesítés,  330.eft tagi kölcsön visszafiz,  306.eft sitt lerakás bevétele,  54,eft jogtalan segély visszafizetés,  250.eft egyéb bevételek. A kötbér bírságon a Gruppama biztosító által a Tabán úti iskola tűzesetének a biztosító által megtérített összeg szerepel. Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú bevétel: Megnevezés


Dolgozói lak. Hitel visszf Összesen:



Adatok e ft-ban %

Tény 217 217

-5-

Okmányiroda Megnevezés Saját bevétel

Eredeti ei 1.700

Módosított ei 1.700

Tény 2.008

Adatok e ft-ban % 118,11

Az okmányirodánál az érvényesítő címkék befizetése, a forgalomból való kivonás befizetései szerepelnek. Népszavazás Megnevezés Átvett pénz

Eredeti ei


Tény 1.452

% 100,0

Városi Gyámhivatal Megnevezés Átvett pénz

Eredeti ei

Módosított ei

Adatok e ft-ban %

Tény 186

A megelőlegezett gyerektartás szerepel itt.

Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszköz: Megnevezés Átvett pénzeszköz

Eredeti ei


Tény 16.138


Az átvett pénzeszköz a következő tételekből áll:  6.480eft vis major támogatás előző évi  1.617eft mozgáskorlátozottak támogatása  5.474.eft kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  80 eft úthoz lakossági hozzájárulás  1.710.eft otthonteremtési támogatás  211.eft városnapi rendezvény támogatása  500.eft Aszód városért alapítvány 2007. évi támogatás visszautalása  66eft virágos vasútállomás támogatása Piac vásár Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Szolg. 16.000 16.000 Ellenért. A piac vásári tevékenységből befolyó bevétel szerepel Temető Megnevezés Szolgáltatás ellenértéke

Eredeti ei 1.200



Tény 17.780

Adatok e ft-ban Tény 424

adatok e ft-ban % 111,12

% 35,33

-6-

Egyéb tulajdonú ingatlanok Megnevezés Eredeti ei lakbérek Itt a garázsbérlet áfája szerepel.

Módosított ei

Tény 4

Adatok e ft-ban %

Mezei őrszolgálat Megnevezés Átvett pénzeszköz

Eredeti ei 1.800

Adatok ezer ft-ban Tény % 1.700 94,44


Közhasznú munkavégzés Adatok e ft-ban Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Átvett pénz 8.596 8.596 4.404 51,23 A közhasznú munkások bérére és járulékára megigényelhető támogatás szerepel itt. Óvoda I. számú Megnevezés Saját bevétel

Eredeti ei 6.000


Tény 6.711


Óvoda II. számú Megnevezés Saját bevétel


Eredeti ei 7.200


Tény 7.675

Eredeti ei 438

Módosított ei 438

Tény

30.960

30.960

33.265

107,44

9.000

9.000

7.020

78,0

Egészségügy: Megnevezés Iskola egészségügy Ügyelet Tb fin. Ügyelet átvettp Ügyelet vizitdíj Védőnői szolg Egészségügy összesen:

438


505 10.680 51.078


10.680 51.078

10.634 51.862

101,53

-7Művelődési Ház: Megnevezés Saját bevétel

1.487


Módosított ei

Tény

Adatok e ft-ban %

250

200

Eredeti ei 1.300


Megnevezés

Eredeti ei

Saját bevétel

250

Tény

Könyvtár

80,0

Családi ünnepek Megnevezés Saját bevétel

Eredeti ei 50

Módosított ei 50

Tény 32

Eredeti ei

Módosított ei

Tény 178

Eredeti ei

Módosított ei

Tény 58


Közvilágítás Megnevezés bevétel

Adatok e ft-ban %

Segélyek: Megnevezés bevétel

Adatok eft-ban %

Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés Adatok e ft-ban Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

%

Saját bevétel

5.000

5.000

4.201

84,02

Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevétel Adatok e ft-ban Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

%

Saját bevétel

109.912

109.912

145.623

132,49

Intézményi fin.

434.401

391.705

393.150

100,36

500

500

500

100,0

544.813

502.117

539.273

107,39

Átvett pénzeszköz Összesen:


-8A saját bevételek a következőkből állnak:       

helyi iparûzési adó gépjármû adó Termõföld bérbeadása lakbér, bérleti dij talajterhelési díj pótlék egyéb sajátos bevételek

60.000

60.000

82.347

137,24

38.000

38.000

51.957 13

136,72

5.012

5.012

3.494

69,71

3.500 3.400

3.500 3.400

2.967 3.470 1.375

84,77 102,05

Általános Iskola Adatok e ft-ban %

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

Saját bevétel

14.749

14.749

19.689

133,49

152.835

283.996

282.553

99,49

15.282

15.596

102,05

150

139

92,66

314.027

317.977

101,25

Állami tám és intézményi fin. Pénzmaradvány igénybevétele Fejlesztési bevétel Összesen:

167.584

Működési és fejlesztési célú hitel Megnevezés Működési hitel bevétel Fejlesztési célú hitel

Eredeti ei

Módosított ei

31.771

24.420

19.245

19.245

Adatok e ft-ban Tény

%

Adatok e ft-ban Tény

%

Cigány kisebbségi önkormányzat Megnevezés

Eredeti ei

Átvett pénze.

555

Megnevezés Bevételek mindösszesen:

Módosított ei

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

872.993

980.086

989.051



-92.sz.melléklet Tura Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2008. I-IV. negyedévi kiadásainak alakulása adatok eFt-ban Megnevezés Eredeti Módosított Tény % előirányzat előirányzat I.sz.Óvoda 69.509 70.648 68.099 96,39 II.óvoda 99.889 101.286 97.078 95,84 Bölcsöde 37 2.376 6421,62 Müvelõdési Ház 16.304 18.922 18.068 95,48 Könyvtár 7.614 7.842 6.689 85,29 Általános Iskola 295.383 314.027 315.336 100,41 Cigány kisebbségi 555 555 554 99,81 önkormányzat Polgármesteri Hivatal és 383.739 466.769 505.384 108,27 intézményei Összesen: 872.993 980.086 1.013.584 103,41 A polgármesteri hivatal és intézményei között a fentiekben fel nem sorolt összes szakfeladat szerepel.


- 10 2/a.sz.melléklet Tura Város Önkormányzatának 2008. I-IV. negyedévi kiadásainak alakulása 1./ Mûködési kiadások

Megnevezés személyi juttatás Munkáltatói járulék Dologi kiadás Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 470.345 481.456 144.134 147.771 207.838 227.794 822.317 857.021

adatok eFt-ban %

Tény 462.522 142.396 270.280 875.198

96,06 96,36 118,65 102,12

2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

Megnevezés  TSK –nak átadott támogatás  Társadalmi szervek támogatása  Alapítványi támogatás  Működési célú pénze. Átad.önkormányzatn ak  Működési célú pe.át. Kistérség. Logopédia  Sakkbarátok támogatása  Pénzeszköz átadás háztartásnak  Ügyelet Összesen:


adatok eFt-ban %

Tény 7.650

100,19

2.350

3.930

4.071

103,58

870

1.170

450

38,46

2.079

2.079

2.659

127,89

1.060

1.060

2.217

209,15

30

3.180

11.859

19 17.603

13 20.270

A társadalmi szervek támogatása az alábbiakból tevődik össze:  Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület támogatása 1477.eft  Polgárőrség támogatása tiszteletdíj lemondásból 560.eft  Turai Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása 500.eft  Őszirózsa nyugdíjas klub támogatása 200.eft  Színjátszó tábor támogatása 20.eft  Karitász tábor támogatása 112eft  Turai tekergők támogatása 40eft  Karate szakosztály támogatása 100eft  Fotószakkör támogatása 120.eft  Cserkészcsapat támogatása 140.eft Készítette: Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi irodavezető

68,42 115,15

- 11      

Hittantábor támogatása 40.eft Kézművestábor támogatása 25.eft Galgaexpedíció támogatása 193.eft Templomi kórus kitüntetése 50.eft Aszódi rendőrőrs támogatása 394.eft Csíkszentimrei templom támogatása 100.eft

Működési célú pe.át. önkorm..i vállalatnak  Belső ellenőrzési feladatokra kistérségnek átadás 1.203eft  Munka és tűzvédelmi feladatok támogatása 242.eft  Pedagógiai szakmai szolg. Támogatása 460.eft  Kommunál kft-nek átadott pénz folyékony hull. ártalmatlanítás 520.eft  Közmunka program önrész kistérségnek 234.eft

Alapítványi támogatás az alábbiakból tevődik össze:  Mint a többi ember alapítvány támogatása 150.eft  Mint a többi ember alapítvány támogatása tiszteletdíj lemondásból 140.eft  Bóbita alapítvány támogatása tiszteletdíj lemondásból 160.eft A pénzeszköz átadás háztartásban a szemétszállítási díjat nem fizetők díjának kifizetése a Szelektív kft részére.(2007.I-IV név és 2008.I. név) Az ügyeleten a vizitdíj átadása lakosságnak szerepel

3./ Segélyek

Jogcím Kötelező ellátások Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Alanyi jogú ápolási díj TB járuléka Normatív lakásfenntartási tám. Köztemetés Közlekedési támogatás Rendszeres gyermekvéd. kedv. esetenkénti pénzbeli támogatása Adható ellátások



adatok eFt-ban %

tény

130 500

997 19.046

1.046 17.950

104,91 94,24

2.800

28.186

29.964

106,30

672 1.700

672 10.589

10.605

100,15

200

200 1.617

103 1.617

51,5 100,0

600

856

297

34,69


- 12 Ápolási díj méltányos TB járuléka Lakásfenntartási tám. Rendkívüli gyvt. Átmeneti segély Temetési segély Gyermekétkeztetés tér.díj Közgyógyellátás Újszülött segély Első lakáshozjutók támogatása Egyéb dologi kiadás Támogatások összesen

5.500

5.500

1.320 300 650 1.200 2.000

1.320

1.000 500

19.072

4.214

76,61

5.377 650 1.200 2.000

5.520 792 840 5.660

102,65 121,84 70,0 283,0

1.000 500

425 462 1.710

42,5 92,40

79.710

90 81.295

101,98

4./ Fejlesztési kiadások: Megnevezés Polgármesteri Hivatal Ügyelet II.óvoda Védőnői szolgálat Művelődési ház Általános iskola Dolgozói lakásépítési támogatás Részesedés TuraQua Összesen:


282 461

16.112

22.119

Tény 13.078 235 4.150 273 145 630 800 100 19.411

adatok eFt-ban % 61,18

51,41 136,65

87,75

A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal  Aradi és Tüzér út építése 2007. évről áthúzódó számla 2.808.eft  Délibáb út építés 234.eft  Elnök u. kátyúzás 643.eft  Sport u. kátyúzás 245.eft  Magdolna u. kátyúzás 95.eft  Aradi és Tüzér u. műszaki ellenőri díj 1.104.eft  Szoftvare beszerzés 1.504.eft (299.eft Alpinkábel , 78.eft civil üzleti , 200.eft kataszteri értékbecslő, 48.eft építés hatósági nyilv., 628.eft Aromo softvare)  Művelődési ház színpad felújítás 624.eft  bölcsöde felújítása 1.443.eft  Földterület vásárlás 156/4 hrsz. 2530.eft  Tabán úti iskola tűzeset felújítás 1.645.eft  Térkő Csilla fotó elé 203.eft


- 13 B, Ügyelet  Központi ügyelet riasztó beszerelés 235.eft C, Általános Iskola  221.eft mikroszkóp  409.eft tűzzománc kemence D, II.óvoda  óvoda átalakítás 3.796eft  beépített szekrény 150.eft  élelmezési szoftvare vásárlás 204.eft E, Védőnői szolgálat  redőny beszerelés 273.eft F, Művelődési ház  nyomtató vásárlás 145.eft 5./ Fejlesztési célú hiteltörlesztés Megnevezés Hosszú lejáratú hitel


Tény 3.634


A fejlesztési célú hitel visszafizetés  a hulladéklerakó célhitel 2.916.eft  temető befejezésére felvett hitel 718.eft Megnevezés



Tény

adatok eFt-ban %

Önkormányzati feladatra 13.776 nem tervezhető bevétel Hevesy György Általános Iskolának integrációs pályázati pénz átadása, mely 2007. december hóban érkezett meg, de átutalása 2008. január hóban történt.

Megnevezés Kiadások teljesítése

adatok e ft-ban MódosiTény % tott ei. 872.993 980.086 1.013.584 103,41

Eredeti ei.


- 14 3.sz.melléklet Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2008. I-IV. negyedévi kiemelt előirányzatainak alakulása. 1.I.sz.Óvoda Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen:


2. Többsincs óvoda és bölcsöde Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat -személyi juttatás 62.982 63.952 -személyi jutt.járulékai 19.287 19.597 -dologi kiadás 17.620 17.774 Összesen: 99.889 101.323 3.Müvelődési Ház Megnevezés -személyi juttatás Személyi jutt járulékai -dologi kiadás Összesen: 4.Könyvtár Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen: 5.Általános Iskola Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen:

Tény 42.446 13.258 12.269 67.973

Tény 59.732 18.546 17.152 95.430


Tény


Tény


Tény


9.090 2.578 6.255 17.923

3.651 1.079 1.959 6.689

186.547 59.951 68.208 314.706

% 96,97 99,03 90,95 96,21

% 93,40 94,63 96,50 94,18

% 95,41 84,71 103,47 96,15

% 85,60 81,74 86,79 85,29

% 99,99 104,03 98,39 100,36

- 15 6.Polgármesteri Hivatal Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen:


7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai Dologi kiadás 555 555 Összesen:


555

555

Tény

%

93.342 26.381 102.991 222.714

Tény

94,67 89,34 187,02 121,57

%

554

99,81

554

99,81

- 16 4. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2008.I.-IV.negyedévi kiadásainak alakulása. Személyi juttatások és járulékai Megnevezés Személyi juttatás Személyi jutt. járuléka Személyi jutt. és járuléka mindösszesen Dologi kiadások Megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 100.245 98.590 29.208 29.528 129.453 128.118

Tény

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 3.000 3.000 700 700 400 400 600 900

Tény

93.342 26.381 119.723

Irodaszer 2.553 Könyv, folyóirat 468 Hajtó és kenőanyag 541 Szakmai anyag,kisértékü 4.313 tárgyie. munkaruha 17 Egyéb készletbesz. 600 600 1.615 fenntartási anyag Tisztítószer 300 300 289 Készletbeszerzés 5.600 5.900 9.796 összesen: A szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz az alábbiakból tevődik össze:  536.eft számítógép monitor, nyomtató,  1350.eft városközpont pályázathoz engedély,  80.eft iskola parkoló terv,  11eft forgószék,  33.eft terítő,  56eft fagyasztóláda,  14eft zászló,  14.eft diktafon ,  21.eft pavilon  12.eft Teaor szoftvare,  190.eft 4 db festmény,  43.eft mobil telefonok,  1.300.eft belterületi utak építési terve,  562eft New-line tanácsadás,  91.eft egyéb. A fenntartási anyag az alábbiakból áll:  117.eft ajtó családsegítőbe,  54.eft tapéta,  79.eft festék,  38.e izzó házasságkötőbe,  155.eft padló ügyeletre, Készítette: Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi irodavezető

adatok eFt-ban % 94,67 89,34 93,44

% 84,43 66,85 135,25 479,22

269,16 96,33 166,03

- 17     

333.eft ablak aszódi rendőrőrsre, 115.eft függöny, 161.eft csempe és fugázó anyagok, 120.eft zászlók, 443.eft egyéb anyagok. Megnevezés

Nem adatátviteli távközl.díja Egyéb kommunikációs szolgált. Bérleti díj Szállítási szolg. Gázenergia Villamos-energia vízdíj Csatornadíj Karbantartás, kisjavítás üzemorvos Rovarirtás postaköltség Kéményseprés, szemétszállítás Vagyonőrzés Továbbszámlázott szolgáltatás Szolgáltatások összesen: Vás.termékek szolg. ÁFÁ-ja. Belf.külföldi kiküld. Külföldi kiküldetés Egyéb dologi Városnapi rendezvény reprezentáció Reklám és propaganda Kiszámlázott termékek áfa Kerekítési különbözet Különféle dologi kiadás összesen: Egyéb bef kötelezettség Munkáltató ált.fiz SZJA Különféle adók díjak Kamat kiadás összesen: Dologi kiadások összen:


Tény

%

1.514

100,93

900

900

703

78,11

200 2.500 1.700 100 200 900

629 200 2.500 1.700 100 200 900

105,40 316,0 69,84 125,58 68,0 50,0 180,77

3.950 600

3.950 600

663 632 1.746 2.135 68 100 1.627 6 71 4.627 940

700 1.500

700 1.500

506 1.433

72,28 95,53

14.750 3.000

15.379 3.564

16.771 10.114

109,05 283,86

750

750

90,80

8.800 1.500 1.700 400 1.200

14.676 1.500 1.700 400 1.200

681 34 25.742 2.665 1.897 396 1.274

175,40 177,66 111,58 99,0 106,16

17.350

23.790

4 42.807

179,93

1.000

1.000

5.000 4.000 10.000 47.700

5.000 4.000 10.000 55.069


21.768 60 7.186 4.603 33.617 102.991

117,13 156,66

2176,8 143,72 115,07 336,17 187,02

- 18 Egyéb dologi kiadás soron a következő tételek találhatók:  jogi dokumentálás 1200.eft,  ügyvédi díj peres ügyben 160.eft,  könyvvizsgálói díj 487.eft,  Turai Hírlap ksg 4.152eft,  tanácsadás Média 21 kft 2500.eft,  egészségnap 150.eft,  tenderix tanácsadás 7.900.eft,  értékbecslés 150.eft,  közbeszerzés komplex belterületi úthoz 2.500.eft  vagyonkataszter 1.500eft,  CD jogtár 194eft  telefonkönyvben megjelenés 122eft,  pályázatírás, tanácsadás 890eft,  sikerdíj II. ovi és Aradi út 660eft,  csomag időseknek és gyerekeknek karácsonyra 624eft  távközlési hálózat terv180eft  búcsú tanácsadás 167eft,  Pagony táj és kertépítés 300eft,  egyéb dologi kiadás 1.906.eft. Az egyéb befizetési kötelezettség az alábbiakat tartalmazza:  882 eft rehabilitációs hozzájárulás,  20.886eft állami támogatás visszafizetése(ebből 19.407.eft 2007.-évi, 1.479.eft közcélú fog. miatti ász ellenőrzésből) Különféle adók díjak a kötelező biztosításokat, és posta szolgáltatási díjakat tartalmazza.  4.368.eft posta költség,  1.026.eft biztosítási díj,  1.597eft tagdíjak,  egyéb költség 195eft

A kamatkiadások az alábbiakból állnak:  1.553.eft rullírozó hitel kamata,  690eft útépítési hitel kamata,  107eft temető hitel kamata,  1.388.eft célhitel kamat,  825.eft folyószámla hitel kamata,  40eft késedelmi kamat.


- 19 5. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek adatok eFt-ban Megnevezés Intézményi mûködési bevétel Önkormányzatok sajátos bevétele:  helyi iparûzési adó  gépjármû adó  Termõföld bérbeadása  lakbér, bérleti dij  talajterhelési díj  pótlék  egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása működési célú hitel: Mûködési célú pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás Összesen:


Tény

%

76.222

121,46

109.912

109.912

145.623

132,49

60.000

60.000

82.347

137,24

38.000

38.000

51.957 13

136,72

5.012

5.012

3.494

69,71

3.500 3.400

3.500 3.400

2.967 3.470 1.375

84,77 102,05

587.236

675.701

675.703

99,99

31.771 61.474

24.420 88.058

90.627

102,91

988.175

100,0 102,84

555 853.248

960.841

Működési kiadások: Megnevezés személyi juttatás Személyi járulék Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Önk. Fel. Nem terv. pénzm segélyek Összesen:


Tény 462.522 142.396 270.280 20.270

% 96,06 96,36 118,65 115,15

13.776 19.072 853.248


79.710 954.334

81.295 990.539

101,98 103,79

- 20 -

Felhalmozási bevételek: Megnevezés


Dolgozói lak. Hitel visszf Felhalmozási cél pénze. Átvétel CEDE támogatás Fejlesztési célú bevétel iskola Felhalmozási célú hitel Összesen:


adatok eFt-ban %

Tény 217 20

500

500

19.245 19.745

19.245 19.745

500 139

100,0

876

4,36

Felhalmozási kiadások: Megnevezés Polgármesteri Hivatal Ügyelet II.óvoda Védőnői szolgálat Művelődési ház Általános iskola Dolgozói lakásépítési támogatás Fejlesztési hitel törlesztés Részesedés Összesen:


Tény

282 461

3.633

3.633

19.745

25.752

Működési és felhalmozási kiadások összesen Működési és felhalmozási bevételek összesen

872.993

980.086

872.993

980.086

%

13.078 235 4.150 273 145 630 800 3.634 100 23.045

61,18

51,41 136,65

100,0 89,48

adatok eFt-ban 1.013.584 103,41 989.051

100,91

Jól látható, hogy sajnos a fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal a fejlesztéseket a működési bevételekből teljesítjük.


- 21 -

Tura Város Önkormányzat Képviselő Testületének /2009.(04.)sz. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló –többször módosított- 1992. Évi XXXVIII. Törvény 74.§-a és a 82.§-a alapján Tura Város Önkormányzata 2008. Évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya

1,§, Tura Város Képviselő Testületére, a Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

II. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása 2.§ (1) Tura Város Képviselő Testülete az Önkormányzat 2009. évi bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete alapján 989.051.eft-ban hagyja jóvá. ( 2) Tura Város Képviselő Testülete az Önkormányzat önállóan és részben önállóan működő költségvetési szerveinek 2008. évi bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. A kiadások főösszegét. 1.013.584.eft-ban állapítja meg. Ezen belül:         

Személyi jellegű kiadások 462.522.eft Munkaadókat terhelő járulék 142.396.eft Dologi kiadások 270.280.eft Segélyek 81.295.eft Fejlesztési hitel törlesztés 3.634.eft Felhalmozási célú bevétel 876eft Felhalmozási célú kiadás 19.411.eft Működési célú bevétel 988.175.eft Működési célú kiadás 990.539.eft

(3) Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4. Sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.


- 22 -

(4) Az Önkormányzat 2008.évi záró létszámát 181,5 főben hagyja jóvá: ezen belül Szakfeladat

Polgármesteri Hivatal - I.f.épít.hat. - Gyámhivatal - Okmányiroda - Igazg.tev. Vücs Piac-vásár Mezei őrszolgálat Védőnők Orvosi ügyelet Művelődési Ház Könyvtár Szociális étkeztetés I. óvoda - étkezés - nevelés II. óvoda - étkezés - nevelés -bölcsöde Általános Iskola -pedagógus - konyhai dolgozó -Technikai dolgozó Összesen Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás

2008. évi 2008.évi jóváhagyott évközi terv vált. 37 1 1 6 29

2008.évi

záró létszám 2008.XII.31.té ny

-2

35 1 1 5 28

-1 -1 +1

5 1 0 3 3 3 2 1 22

6 1 2 3 3 4 2 1 22

+2

+1

4 18

4 18 31

6 25

-2 -1 -4 +3

77,5 54,5 8 15 185,5 3 14

29 5 21 3

-4 -4

-4 +6 -10

73,5 50,5 8 15 181,5 9 4

(5) A Képviselő Testület a fejlesztési célú kiadásokat a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselő Testület az önkormányzat összevont mérlegét a 9. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. (7) A Képviselő Testület az önkormányzat illetve a költségvetési szervek pénzmaradványát a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá, valamint a Hevesy György Általános Iskolának a ki nem utalt intézményi finanszírozását elvonja. (8) A Képviselő Testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összegét az 5. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. Készítette: Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi irodavezető

- 23 -

(9) A Képviselő Testület az önkormányzat vagyonának kimutatását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A Képviselő Testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (11) A Képviselő Testület az önkormányzat közvetlen és közvetett támogatásait a 8. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

3.§ Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Szendrei Ferenc polgármester


Dolányi Róbertné jegyző

- 24  sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2008. évi bevételei

Mûködési bevételek Megnevezés Intézményi mûködési


adatok eFt-ban %

Tény 76.222

121,46

bevétel Önkormányzatok sajátos bevétele:  helyi iparûzési adó  gépjármû adó  Termõföld bérbeadása  lakbér, bérleti dij  talajterhelési díj  pótlék  egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása működési célú hitel: Mûködési célú pénzeszköz átvétel

109.912

109.912

145.623

132,49

60.000 38.000

60.000 38.000

82.347 51.957 13

137,24 136,72

5.012 3.500 3.400

5.012 3.500 3.400

3.494 2.967 3.470 1.375

69,71 84,77 102,05

587.236

675.701

675.703

99,99

31.771 61.474

24.420 88.058

90.627

102,91

CKÖ támogatás Összesen:

555 853.248

988.175

100,0 102,84

960.841

Felhalmozási bevételek: Megnevezés Dolgozói lak. Hitel visszf Felhalmozási cél pénze. Átvétel CEDE támogatás Fejlesztési célú bevétel iskola Felhalmozási célú hitel Összesen: Mindösszesen:



adatok eFt-ban %

Tény 217 20

500

500

19.245 19.745 872.993

19.245 19.745 980.086


500 139

100,0

876 989.051

4,36 100,91

- 25  melléklet adatok ezer ft-ban Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2008. évi kiemelt előirányzatainak alakulása. Kiadások alakulása: 1.I.sz.Óvoda Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen:


2. Többsincs óvoda és bölcsöde Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat -személyi juttatás 62.982 63.952 -személyi jutt.járulékai 19.287 19.597 -dologi kiadás 17.620 17.774 Összesen: 99.889 101.323

Tény 42.446 13.258 12.269 67.973

Tény 59.732 18.546 17.152 95.430

% 96,97 99,03 90,95 96,21

% 93,40 94,63 96,50 94,18

3.Müvelődési Ház Megnevezés -személyi juttatás Személyi jutt járulékai -dologi kiadás Összesen: 4.Könyvtár Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen: 5.Általános Iskola Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen:


Tény


Tény


Tény


9.090 2.578 6.255 17.923

3.651 1.079 1.959 6.689

186.547 59.951 68.208 314.706

% 95,41 84,71 103,47 96,15

% 85,60 81,74 86,79 85,29

% 99,99 104,03 98,39 100,36

- 26 -

6.Polgármesteri Hivatal Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen:


7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Dologi kiadás 555 555 Összesen:


555

555

Tény

%

93.342 26.381 102.991 222.714

Tény

94,67 89,34 187,02 121,57

% 554

99,81

554

99,81

- 27 -

Bevételek alakulása 1.Polgármesteri Hivatal saját működési bevételei: Megnevezés Közterület bérbeadása Kamatmen-

Eredeti ei 3.944

Módositott ei 3.944

Tény 3.952

% 100,20

418

418

185

44,25

109

109

161 900

161 900

1.024

113,77

1.500

1.500

1.294

86,26

tes árvíz kölcsön Kamat bevét. Lakásépítők támogatása NESZŰR Kiszámlázott szolg. Áfa bev. Továbbszáml. Szolg. Egyéb bevételek Kötbér, bírság Bírleti díj Gyermek gond.díj Összesen:

526

3.872

1.532 287

1.532 287

1.270 2.897 64

189,09 22,29

8.851

9.451

15.084

159,60

Tény 6.711

% 111,85

2.Óvoda I. számú Megnevezés Saját bevétel

Eredeti ei 6.000


Eredeti ei 7.200


3.Óvoda II. számú Megnevezés Saját bevétel

Tény 7.675

% 106,59

4.Művelődési Ház: Megnevezés Saját bevétel

Eredeti ei 1.300


Megnevezés

Eredeti ei

Saját bevétel

250

Tény

% 1.487

114,38

Módosított ei

Tény

%

250

200

80,0

5.Könyvtár


- 28 6.Általános Iskola Saját bevétel Állami tám és intézményi fin. Pénzmaradvány igénybevétele Fejlesztési bevétel Összesen:

14.749

14.749

19.689

133,49

152.835

283.996

282.553

99,49

15.282

15.596

102,05

150

139

92,66

314.027

317.977

101,25

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

%

555

555

555

100,0

167.584

7.Cigány kisebbségi önkormányzat Megnevezés Átvett pénze.


- 29 3.sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának fejlesztési célú kiadásainak alakulása Adatok e. ft-ban Fejlesztési kiadások: Megnevezés Polgármesteri Hivatal Ügyelet II.óvoda Védőnői szolgálat Művelődési ház Általános iskola Dolgozói lakásépítési támogatás Részesedés TuraQua Összesen:


282 461

16.112

22.119

Tény 13.078 235 4.150 273 145 630 800 100 19.411

A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal  Aradi és Tüzér út építése 2007. évről áthúzódó számla 2.808.eft  Délibáb út építés 234.eft  Elnök u. kátyúzás 643.eft  Sport u. kátyúzás 245.eft  Magdolna u. kátyúzás 95.eft  Aradi és Tüzér u. műszaki ellenőri díj 1.104.eft  Szoftvare beszerzés 1.504.eft  Művelődési ház színpad felújítás 624.eft  bölcsöde felújítása 1.443.eft  Földterület vásárlás 156/4 hrsz. 2530.eft  Tabán úti iskola tűzeset felújítás 1.645.eft  Térkő Csilla fotó elé 203.eft B, Ügyelet  Központi ügyelet riasztó beszerelés 235.eft C, Általános Iskola  221.eft mikroszkóp  409.eft tűzzománc kemence D, II.óvoda  óvoda átalakítás 3.796eft  beépített szekrény 150.eft  élelmezési szoftvare vásárlás 204.eft E, Védőnői szolgálat  redőny beszerelés 273.eft F, Művelődési ház  nyomtató vásárlás 145.eft


% 61,18

51,41 136,65

87,75

- 30 Fejlesztési célú hiteltörlesztés Megnevezés Hosszú lejáratú hitel


A fejlesztési célú hitel visszafizetés  a hulladéklerakó célhitel 2.916.eft  temető befejezésére felvett hitel 718.eft


Tény 3.634


- 31 4.sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásainak alakulása

Személyi juttatások és járulékai Megnevezés Személyi juttatás Személyi jutt. járuléka Személyi jutt. és járuléka mindösszesen Dologi kiadások Megnevezés Irodaszer Könyv, folyóirat Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag,kisértékü tárgyie. munkaruha Egyéb készletbesz.

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 100.245 98.590 29.208 29.528 129.453 128.118

Tény

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 3.000 3.000 700 700 400 400 600 900

Tény

adatok eFt-ban %

93.342 26.381 119.723

94,67 89,34 93,44

%

2.553 468 541 4.313

84,43 66,85 135,25 479,22

600

600

17 1.615

269,16

300 5.600

300 5.900

289 9.796

96,33 166,03

1.500

1.500

1.514

100,93

900

900

703

78,11

200 2.500 1.700 100 200 900

628 200 2.500 1.700 100 200 900

105,57 316,0 69,84 125,58 68,0 50,0 180,77

3.950 600

3.950 600

663 632 1.746 2.135 68 100 1.627 6 71 4.627 940

700 1.500

700 1.500

506 1.433

72,28 95,53

fenntartási anyag Tisztítószer Készletbeszerzés összesen: Nem adatátviteli távközl.díja Egyéb kommunikációs szolgált. Bérleti díj Szállítási szolg. Gázenergia Villamos-energia vízdíj Csatornadíj Karbantartás, kisjavítás üzemorvos Rovarirtás postaköltség Kéményseprés, szemétszállítás Vagyonőrzés Továbbszámlázott szolgáltatás


117,13 156,66

- 32 Szolgáltatások összesen: Vás.termékek szolg. ÁFÁ-ja. Belf.külföldi kiküld. Külföldi kiküldetés Egyéb dologi Városnapi rendezvény reprezentáció Reklám és propaganda Kiszámlázott termékek áfa Kerekítési különbözet Különféle dologi kiadás összesen: Egyéb bef kötelezettség Munkáltató ált.fiz SZJA Különféle adók díjak Kamat kiadás összesen: Dologi kiadások összen:

14.750 3.000

15.378 3.564

16.771 10.114

109,05 283,86

750

750

90,80

8.800 1.500 1.700 400 1.200

14.676 1.500 1.700 400 1.200

681 34 25.742 2.665 1.897 396 1.274

175,40 177,66 111,58 99,0 106,16

17.350

23.790

4 42.807

179,93

1.000

1.000

5.000 4.000 10.000 47.700

5.000 4.000 10.000 55.069


21.768 60 7.186 4.603 33.617 102.991

2176,8 143,72 115,07 336,17 187,02

- 33 -

5. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek adatok eFt-ban Megnevezés Intézményi mûködési


Tény

%

76.222

121,46

bevétel Önkormányzatok sajátos bevétele:  helyi iparûzési adó  gépjármû adó  Termõföld bérbeadása  lakbér, bérleti dij  talajterhelési díj  pótlék  egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása működési célú hitel: Mûködési célú pénzeszköz átvétel

109.912

109.912

145.623

132,49

60.000 38.000

60.000 38.000

82.347 51.957 13

137,24 136,72

5.012 3.500 3.400

5.012 3.500 3.400

3.494 2.967 3.470 1.375

69,71 84,77 102,05

587.236

675.701

675.703

99,99

31.771 61.474

24.420 88.058

90.627

102,91

CKÖ támogatás Összesen:

555 853.248

988.175

100,0 102,84

960.841

Működési kiadások:

Megnevezés személyi juttatás Személyi járulék Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Önk. Fel. Nem terv. pénzm segélyek Összesen:


Tény 462.522 142.396 270.280 20.270

% 96,06 96,36 118,65 115,15

13.776 19.072 853.248


79.710 954.334

81.295 990.539

101,98 103,79

- 34 Felhalmozási bevételek: Megnevezés


Dolgozói lak. Hitel visszf Felhalmozási cél pénze. Átvétel CEDE támogatás Fejlesztési célú bevétel iskola Felhalmozási célú hitel Összesen:


adatok eFt-ban %

Tény 217 20

500

500

19.245 19.745

19.245 19.745

500 139

100,0

876

4,36

Felhalmozási kiadások: Megnevezés Polgármesteri Hivatal Ügyelet II.óvoda Védőnői szolgálat Művelődési ház Általános iskola Dolgozói lakásépítési támogatás Fejlesztési hitel törlesztés Részesedés Összesen:


Tény

282 461

3.633

3.633

19.745

25.752

Működési és felhalmozási kiadások összesen Működési és felhalmozási bevételek összesen

872.993

980.086

872.993

980.086

%

13.078 235 4.150 273 145 630 800 3.634 100 23.045

61,18

51,41 136,65

100,0 89,48

adatok eFt-ban 1.013.584 103,41 989.051

100,91

Jól látható, hogy sajnos a fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal a fejlesztéseket a működési bevételekből teljesítjük.


- 35 -

6. sz. melléklet adatok ezer ft-ban

Tura Város Önkormányzata Költségvetési szerveinek pénzmaradványa

Az önkormányzat pénzmaradványát -25.647.eft.-ban javasoljuk jóváhagyni -az önkormányzatunk nehéz anyagi helyzetére vonatkozólag valamint már ismerve a 2009. évi költségvetést és az első negyedév nehéz működését.- Javasoljuk, hogy az önállóan gazdálkodó intézmény (általános iskola) pénzmaradványa a bankszámla egyenleg a pénztár egyenleg ( amely fedezetett nyújt a kötelezettségvállalással terhelt kifizetésekre) nélkül kerüljön elvonásra, azaz a kiutalatlan intézményi támogatást az önállóan gazdálkodó intézménytől a képviselő testület. Ez az összeg az általános iskolánál 1.729eft. S egyben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 2008. évi állami támogatásból.649eft-ot az Állami Költségvetésnek vissza kell fizetnünk mert ezen összegre nem vagyunk jogosultak.

A fentiek alapján a költségvetési szervek pénzmaradványa a következő:

Megnevezés Általános iskola Polgármesteri hivatal Összesen:

2008. évi pénzmaradvány 3.615 -29.262 -25.647


- 36 7. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Bevételek: Adatok e ft-ban Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

%

Intézményi finanszírozás Összesen:

555

555

555

100,0

555

555

555

100,0

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

%

Dologi kiadás

555

555

554

99,81

Összesen:

555

555

554

99,81

Kiadások: Megnevezés

Farkas Zsolt CKÖ elnök


- 37 8. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának közvetlen és közvetett támogatásainak alakulása 2008. évben Közvetlen támogatások Megnevezés  TSK –nak átadott támogatás  Társadalmi szervek támogatása  Alapítványi támogatás  Működési célú pénze. Átad.önkormányzatn ak  Működési célú pe.át. Kistérség. logopédia  Sakkbarátok támogatása  Ügyelet  Pénzeszköz átadás háztartásnak Összesen:


Adatok ezer ft-ban %

Tény 7.650

100,19

2.350

3.930

4.071

103,58

870

1.170

450

38,46

2.079

2.079

2.659

127,89

1.060

1.060

2.217

209,15

30

11.859

19

13 3.180

68,42

17.603

20.270

115,15

Közvetett támogatások Megnevezés  Szelektív kft –nek fizetett 70. éven felüliek szemétszállítási díj átvállalása  Mozgáskorlátozottak nak járó mentesség gépjárműadó megfizetése alól 133 fő  szociális étkezés idősek  szociális étkezés gyerekek Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 0 0


Tény

% 410

1.404

581 5.079 7.474

- 38 -

9.sz.melléklet

Az ingatlanok vagyonkimutatása összevont adatokkal 2008. évben

adatok ezer ft-ban Megnevezés

Bruttó érték

Forgalomképtelen törvény alapján Korlátozottan forgalom képes törvény alapján Forgalomképes Összesen:

2.637.970.1.038.012.756.709.4.432.691.-

( helyrajzi számokkal részletesen bemutatva az 1. sz. függelékben )


- 39 -

TÁJÉKOZTATÁS AZ ADÓHÁTRALÉKOK BEHAJTÁSA 2008. ÉVBEN

Az Adócsoport 2008. évben az adóhátralékok csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket tette:

gépjármű forgalomból kivonás: kezdeményezett

eredményesség

%-ban

60 db gépjármű

24 db gépjármű

40,00

3.272.730,- Ft gépjárműadó

1.501.276,- Ft

45.87

468.624,- Ft

44,66

1.969.900,- Ft

45,58

1.049.198,- Ft kés. pótlék össz.: 4.321.928,- Ft

fizetési felszólítás: 566 adózó adónem

kezdeményezett

eredményesség

%-ban

iparűzési adó

24.786.826,- Ft

7.686.027,- Ft

31,01

gépjárműadó

31.505.293,- Ft

7.048.403,- Ft

22,37

késedelmi pótlék

16.268.053,- Ft

1.424.405,- Ft

8,76

1.420.536,- Ft

146.835,- Ft

10,34

73.980.708,- Ft

16.305.670,- Ft

22,04

bírság összesen:

Összesen 18.275.570,- Ft hátralék folyt be az önkéntes befizetéseken felül.

Tura, 2009. április 16.

Száraz M. Tünde csoportvezető


- 1 - B E S Z Á M O L Ó

Recommend Documents