1. sz. napirendi pont

1. sz. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: [email protected]

Ügyszám: 1-94/2009. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina

Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl

Nyirád Község Képviselı-testületének Nyirád Szabadság u. 3. Tisztelt Képviselı Asszonyok és Urak! A 2009. évi munkatervben foglaltak szerint az alábbiakban számolok be a képviselı testület tagjai részére 2009 július 1-2009. szeptember 30-ig az átruházott hatáskörben általam hozott döntésekrıl: Lakásfenntartási támogatás: 2009 július 1-2009. szeptember 30-ig 6 fı részére került megállapításra a lakásfenntartási támogatás, 4 fı esetében pedig ismételt megállapításra került sor. Az 1 fı részére kifizetett lakásfenntartási támogatás összege 3.800 Ft-10.000 Ft között mozog. 2009. július 1-2009. szeptember 30-ig kifizetett lakásfenntartási támogatás havi bontásban: Hónap

Fı

Július Augusztus Szeptember III. negyedév összesen:

32 28 31 91

Normatív támogatás 175500 153300 165100 493900

Kiegészítés 16000 14000 15500 45500

Összesen 191500 167300 180600 539400

2009. január 1-2009. szeptember 30-ig lakásfenntartási támogatásként összesen 1.390.900 normatív támogatás, valamint az önkormányzat részérıl 123.000 Ft kiegészítés került kifizetésre. Tartósan beteg személy gondozásáért megállapított ápolási díj: 2009. július 1-2009. szeptember 30-ig nem került megállapításra ápolási díj tartósan beteg személy gondozásáért. Átmeneti segély:

2

2009. július 1-2009. szeptember 30-ig átmeneti segélyben 16 fı részesült, a kifizetett összeg összesen: 129.000 Ft. Az 1 fı részére kifizetett segély összege 5.000-10.000 Ft-ig terjed. A háromnegyedév során összesen 308.000 Ft átmeneti segély került kifizetésre. Átmeneti segélyt kamatmentes kölcsön formájában a harmadik negyedévben 9 fı kapott, a kifizetett összeg: 221.500 Ft. Az 1 fı részére kifizetett kamatmentes kölcsön összege: 4.00085.500 Ft-ig terjed. A harmadik negyedévben átmeneti segély iránti kérelem elutasítására nem került sor. A háromnegyedév alatt összessen 1.165.000 Ft kamatmentes kölcsön kifizetésére került sor.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban a harmadik negyedévben 4 család 10 gyermeke részesült, a kifizetett támogatás összege 35.000 Ft. A háromnegyedévben összesen 108.500 Ft rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetésére került sor.

Szülési támogatás Az önkormányzat kérelemre szülési támogatást nyújt az újszülött családjának, ha a családban az egy fıre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a 100.000 Ft-ot, és az újszülött lakóhelye Nyirád községben van. 2009. július 1-2009. szeptember 30-ig 4 fı részesült szülési támogatásban, a kifizetett támogatás összege: 80.000 Ft A háromnegyedévben összesen 220.000 Ft szülési támogatás került kifizetésre.

Temetési támogatás Az önkormányzat kérelemre, temetési támogatást nyújt annak a kérelmezınek, aki nyirádi lakos eltemettetésérıl gondoskodott, és a kérelmezı családjában az egy fıre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a 100.000 Ft-ot. A temetési támogatás összege 15.000 Ft. A harmadik negyedévben 6 fı részesült temetési támogatásban, a kifizetett támogatás összege: 90.000 Ft. A háromnegyedévben összesen 270.000 Ft temetési támogatás került kifizetésre.

Kérem, a fenti beszámolóm megtárgyalását és elfogadását! Nyirád, 2009. november 23.

Sarkadi-Nagy András polgármester

3 NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8454. Nyirád, Szabadság u. 3.
88/235-001 fax: 88/235-391-001

Ügyszám: 23-10/2009. Üi. Offenbekné

TÁRGY: 2009. háromnegyed éves beszámoló

ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2009. december 3-i ülésére

Tisztelt Képviselı testület! Beszámolási kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban számolok be az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl, valamint az elvégzett elıirányzat módosításokról. A mellékletek közül valamennyi, csak Nyirádot érintı melléklet a 2010. évi koncepció mellé elkészült, melyek rendelkezésükre állnak. A jelentıs összegő elıirányzat módosítások mellé külön táblázatot készítettünk, melyek részletesen tartalmazzák a háromnegyed éves elıirányzatokat. Költségvetési bevételek: 1. számú melléklet: Bevételek: Az elıirányzat módosítás a külön nyilvántartás szerint 11.655 ezer forint. Az 1. számú melléklet szerint a féléves bevételi elıirányzatok teljesítése 77,61 %-os az idıarányosnak megfelelı. Az eredeti költségvetési elıirányzatok visszadolgozása megtörtént. Jelezni szeretném, hogy a szolgáltatások ellenértéke, az intézményi ellátási díjak, valamint az alkalmazottak térítésénél mutatkozó bevételi lemaradás, illetve túllépés még helyesbítésre kerül, nem tartalmazza a bruttó módon könyvelendı szociális és egyéb támogatásokat. Költségvetési kiadások: Személyi juttatások és munkaadót terhelı járulékok: 2/A számú melléklet A személyi juttatások elıirányzatának teljesítése 71.98 %. Kiadásainknál felül kell vizsgálni az év elején történt tragikus esemény miatt, még elmaradt IMI-ben feladandó tételeket. Mint tudják az adható juttatások elsı

4 kifizetéskor átfutó kiadásra kerülnek, az IMI-ben történı feladás után havi MÁK bérfeladási jegyzék alapján kerülnek a „helyükre”. A munkaadókat terhelı járulékok teljesítése 68,57 %-os. Dologi kiadások: 2/B. számú melléklet: A dologi kiadások teljesítése 65,28 %, az idıarányosnál kicsivel alacsonyabb teljesítést mutat. A gázenergia és villamos energia elıirányzata együttesen várhatóan elég lesz a két szolgáltatásra, így nem szükséges a módosítás. Támogatások, kiegészítések, átadott pénzeszközök: 2/C./1 és 2/C/2. számú mellékletek:

A mellékleteket úgy készítettük el, hogy részletes tájékoztatást nyújtanak mint az átadott pénzeszközök, támogatások, mind a kifizetett szociális juttatások tekintetében. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások: 2/D. számú melléklet A tervezett elıirányzathoz képest jelentıs összegő felújítások, beruházások valósultak meg. A legnagyobb tétele Halimbáé az egységes óvóda-bölcsöde építés, de 10 milliós nagyságrendő a kisbusz vásárlása is. Hitelek, kölcsönök, pénzforgalom nélküli kiadások: 2/E. számú melléklet

Rászorultsági alapon már több mint 1000 forint kölcsönt biztosított az önkormányzat, melyek visszafizetése folyamatos. Év végéig várhatóan az adott- visszafizetett kölcsön között nagy eltérés nem lesz. Hiteltörlesztés háromnegyedévig rendben megtörtént.

Tisztelt Képviselı-testület! Önök a szeptember 30-i állapotot látják a bevételek és kiadások teljesítésében. Mivel közel járunk az év végéhez már tudjuk, hogy ez évben nem sokszor volt szükségünk a likvid hitel igénybevételére. Reményeink szerint – ha történik iparőzési adó feltöltés, és az adóhátralékosok ígéretükhöz képest fizetnének – nem minusszal fordulunk át az új évbe. Kérem Önöket, hogy a költségvetési rendeletet módosítani, a háromnegyed éves beszámolót megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjenek.

5 Nyirád.2009. november 26. Sarkadi Nagy András polgármester

6

1. sz. melléklet Nyirád község Önkormányzata 2009. évi bevételi elıirányzatairól és háromnegyed éves teljesítésérıl ezer forintban! Megnevezés Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegő tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mők. bevétel Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér,egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele - ebbıl Halimba Alkalm.,hallgató,tanuló stb. kártérítése egyéb - ebbıl Halimba Egyéb saját bevétel Mőködési kiad. kapcs.ÁFA visszatérülés Felhalm. kiad. kapcs. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszk.k imm. javak ÁFÁ-ja ÁFA –bevételek,-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervektıl - ebbıl Halimba Mők.i célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl Intézményi mőködési bevételek összesen Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója - ebbıl felhalmozási célra Állandó jelleggel végzett iparőzési adó Helyi adók összesen

2009. évi eredeti elıirányzat

2009.évi 2009. III. módosított negyedéves elıirányzat teljesítés

40

40

36

20 60

20 60

58 94

1827

1827

8 230

1438 10072 1804 20

1438 10072 1804 20

821 4499 2146 356

Teljesítés %-a

156,67

2 15161

15161

8062

3428

3428

1908

3428

3428

1908

53,18

55,66

11

18649 612 8280 8280 20903 29795

84

84

84 18733 612 8280 8280 23903 32795

84 10159 865 6979 6979 23035 30879

54,23

94,16

7

Pótlékok, bírságok Személyi jöv.adó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése (+,- ) Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából származó bevétel Átengedett központi adók Környezetvédelmi bírság .Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkorm. sajátos mőködési bevételei Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb önkorm.vagyon bérbeadásából Helyi adókból magánszem.komm.adója Egyéb önkorm.vagyon üzemelt. szárm.bev. Önkorm.sajátos felhalm. és tıke bev. Norm.hozzájár. – lakosságszámhoz kötött. Norm. hozzájárulás – feladatmutatóhoz kötött ebbıl Halimba Önkormányzaté Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Ebbıl: Halimba Önkormányzaté Önhib.kívül hátr.helyzető önk.támogatás Kieg.támogatás egyes közokt. Feladatokhoz Ebbıl: Halimba Önkormányzaté Kieg. támogatás egyes szoc. feladatokhoz Helyi önk.fejl.és vis maior felad. támog. Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Ebbıl Halimba Önkormányzaté Önkorm. költségvetési támogatása Ingatlanok értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése Jármővek értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervtıl Felhalm.célú pénzeszk.átvétel államházt.kív. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támog.ért.mők. bev.fejezeti kezeléső elıir.tól Támog.ért mők.bevétel társadalombizt. alap Támog.. mők.bevétel elkül. állami pénzalap Támog.ért.mők.bev.helyi önk.tól és kv.szerv. - ebbıl Halimba Önkormányzaté

200

200

1

10650 48846 6605 12 66113

10650 47022 6605 12 64289

8222 36301 6125 12 50660

78,80

70 50 87948 250 308 8280 3360 12198 7874 136773 46582 144647 555

70 50 89124 250 308 8280 3360 12198 7874 136892 47402 144766 18610 12451

43 150 74754

83,88

255 6979 2773 10007 4256 107930 36757 112186 18610 12451

535 187 20552

535 187 20552

378 100 17435

21087

21087

17831

84,56

166289

184463 413 2

148627 413 2

80,57

2000

2000

490 2905 881 3538 416 24265 20098

490 2905 881 2672 416 13833 12663

1800 3444 3600 23773 20098

82,04

77,49

100,0

8 Támog.ért.mők.bev.többcélú kistérs.társ. - ebbıl Halimba Önkormányzaté Támog.értékő mőködési. bevétel összesen

15246 14697 44346 8353 8432 8432 16785 61131

11667 11121 29469 8353 8432 8432 16785 46254

800

61131 1276 44 1320

46254 1056 44 1100

18625 18625

11655 11655

15246 14697 47863

Támog.ért.felhalm.bev.fejezeti kez..elıir. Támog.ért.felhalm.bev.helyi önk.és kv.szerv.

Ebbıl: Halimbáé Támog.értékő felhalm. bevétel összesen Támogatásértékő bevételek összesen Elızı évi központi kv.kieg.,visszatérülések Elızı évi egyéb központi kv.kieg.,visszatérül Elızı évi elıir.-maradvány, pénzm. átvétel Kiegészítések, visszatérülések

Támog.,támog.értékő bev.,kieg.összesen Mők.célú támog.kölcsön visszatérül. áht.kív. Felhalm.célú támog.kölcsön visszatér.áht.kív. Támogatási kölcsönök összesen Elızı évi elıir.maradvány pénzmaradvány ig. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

fejlesztési célú mőködési célú Finanszírozási bevételek összesen

Kiegyenlítı,átfutó,függı bevételek. B E V É T E L E K mindösszesen - ebbıl Halimba Önkormányzaté BEVÉTELEKBİL NYIRÁD ÖNKORMÁNYZAT

47863

47863 800

352372 81564 270808

380638 103267 277371

1606 295412 81524 213888

66,45

75,66

75,66

83,33

77,61 78,94 77,11

9 2/A. számú melléklet

Nyirád község Önkormányzata 2009. háromnegyed éves elıirányzata és teljesítése 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése Megnevezés 1. Alapilletmények 2. Illetménykiegészítések 3. Nyelvpótlék 4. Egyéb kötelezı illetménypótlék 5. Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások 7. Teljes munkaidıben foglalk.rendsz. személyi juttatása 8. Részmunkaidıben foglalk.rendsz.szem.juttatása 9. Rendszeres személyi juttatások (07+08) 10. Jutalom (normatív) 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 14. Teljes munkaidı.fogl. munkavégz. kapcs. jutt. (10+....+13) 15. Részmunkaidıben fogl.munkavégzéshez kapcs.jutt. 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 17. Keresetkiegészítés fedezete 19. Jubileumi jutalom 20. Napidíj 21. Biztosítási díjak 22. Egyéb sajátos juttatások 23. Teljes munkaidıben foglalk. sajátos jutt. (18+...+22) 24. Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 27. Üdülési hozzájárulás 28. Közlekedési költségtérítés 29. Étkezési hozzájárulás 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 31. Teljes munkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 32. Részm.idıben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései 33. Személyhez kapcs. költségtér. és hozzájá. össz. (31+32) 34. Teljes munkaidıben foglalk. szociális jellegő juttatásai 36. Szociális jellegő juttatások (34+35)

Eredeti elıirányzat

Módosított elıirányzat

Teljesítés

127880 1531

126790 1531

87559 1022

4864 168 134443 2250 136693 1715

4864 168 133353 5400 138753 1860

3200 265 92046 4948 96994 1859

5371

4171

3510

1785 8871

6005 12036

6577 11946 342

8871 2205 2383 30 2688 745 5846 60

12036

12288

2383 30 2688 745 5846 60

2091

5906 796

5906 796

5633 696

1358 9876 1709 13739

1358 8676 1709 12539

369 4514 1389 6968

240

240

36

13979

12779

7004

524 524

40 40

40 40

1797 1677 5565 68

Teljesítés %-a

69,9

10 37.Telj.m.idıben fogl. különféle. nem rendszeres juttatásai 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 40. Teljes munkaidıben foglalkoztatottak nem rendsz. jutt. 41. Részmunkaidıben foglalk.nem rendszeres juttatásai 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 43. Állományba nem tartozók juttatásai 49. Külsı személyi juttatások (43+48) 50. Személyi juttatások összesen (9+42+49) 51. Társadalombiztosítási járulék 52. Munkaadói járulék 53. Egészségügyi hozzájárulás 54. Táppénz hozzájárulás 56. Munkaadókat terhelı egyéb járulékok 57. Munkaadókat terhelı járulékok (51+...+56)

31185 300 31485 5987 5987 174165 44853 4642 1831 570 1202 53098

30461 300 30761 5987 5987 175501 45993 4642 1831 570 1202 54238

72 72 24591 446 25037 4289 4289 126320 32049 2932 1384 383 441 37189

81,39 71,64 71,98

68,57

11 2/B. számú melléklet

Nyirád község Önkormányzata 2009. évi elıirányzata és háromnegyed éves teljesítése 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése Megnevezés 1. Élelmiszer beszerzés 2. Gyógyszerbeszerzés 3. Vegyszerbeszerzés 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 5. Könyv beszerzése 6. Folyóirat beszerzése 7. Egyéb információhordozó beszerzése 8. Tüzelıanyagok beszerzése 9. Hajtó- és kenıanyagok beszerzése 10. Szakmai anyagok beszerzése 11. Kisértékő tárgyi eszköz, szell.term. beszerzése 12. Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha 13. Egyéb anyagbeszerzés 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17) 19. Vásárolt élelmezés 20. Bérleti és lízing díjak 22. Szállítási szolgáltatás 23. Gázenergia-szolgáltatás díja 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 26. Víz- és csatornadíjak 27. Karbantartási, kisjav. szolgáltatások kiadásai 28. Egyéb üzemeltetési, fennt. szolg. kiadások 29. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30) 32. Vásárolt közszolgáltatások 33. Vásárolt term. és szolg.általános forgalmi adója 34. Kiszáml. term. és szolg. ált. forgalmi adó befiz. 35. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése 36. Általános forgalmi adó összesen (33+...+35) 37. Belföldi kiküldetés 39. Reprezentáció 40. Reklám és propagandakiadások 41. Kiküldetés, repr., reklámkiadások (37+...+40) 42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 43. Egyéb dologi kiadások 44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) 45. Elızı évi maradvány visszafizetés 51. Egyéb befizetési kötelezettség 52. Különféle költségvetési befizetése 53. Munkáltató által fizetett szem.jövedelemadó 55. Adók, díjak, egyéb befizetések 56. Adók, díjak, befizetések (53+...+55 57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre

Módosított Eredeti elıirányzat elıirányzat 11125 11125 91 91 30 30 1420 1420 580 580 687 687 427 427 1500 1500 630 630 588 588 960 960 534 534 2956 2956 21528 21528 2235 2235 335 335 1151 1151 3721 3721

Teljesítés

525 1078 7949 7430 1684 3688 8736 555 31645

525 1078 7949 7430 1684 3688 8736 555 31645

7475 33 6 667 366 112 354 885 543 330 404 207 1414 12796 1479 306 659 2444 12 424 760 7077 3558 990 2328 6134 407 21690

723 11684

723 11684

652 7263

11684 900 505 1150 2555

11684 900 505 1150 2555

332 72188

332 72188

1346 1346

1346 1346

7263 257 239 555 1051 14 137 46047 1346 111 1457

1065 1065 2239

1065 1065 2239

726 726 1543

e/Ft Teljesítés %-a

63,79

12 59. Kamatkiadások (57+58) 60. Követelés elengedés, tartozás átvállalás 61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) 62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)

2239

2239

4650 76838

4650 76838

1543 387 4113 50160

65,28

13 2/C/1. számú melléklet

Nyirád község Önkormányzata 2009. év elıirányzata és háromnegyed éves teljesítése . Támogatás, támogatásértékő kiadás , végleges pénzeszköz átadás Megnevezés Eredeti Módosítot Teljesíté Teljesíté t s s %-a elıirányz at elıirányz at Támogatásértékő mőködési kiadás 5053 3781 1916 50,67 Kisebbségi önk. mőködési célra átadott 555 843 490 Kisebbség átadott idısek karácsonyára Mőszaki ügyintézı társulásos foglalk.

Központi orvosi ügyeletre átadott Tapolca kistérség LEADER Új Atlantisz kistérségi társulásnak tagdíj Fogorvosi alapellátás díja Halimba Önkormányzat hozzájár.közös igazgató fogl. Mőködési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Sportegyesület támogatása Kézilabda csapat támogatást Nagycsaládosok Egyesülete Közalkalmazottak és Köztisztviselık Szakszervezete. Pedagógus Szakszervezet Mozgássérültek Egyesülete Nyugdíjas Klub mőködési támogatása Body Klub támogatása Polgárırség Ajka Polgári Védelem Diákönkormányzat Közalkalmazotti Tanács Kán-kán tánccsoport Ifjúsági Klub Iskola a gyermekeinkért Közalap. Nyirád községért Közalapítvány Kék Cinke Alapítvány Összefogás Nyirádért Egyesület VM.Tőzvédelem 105 Alapítvány Helyi Tőzoltó egyesület TÖOSZ tagdíj VM.Közoktatásért Alapítvány Iskolaegészségügyi ellátásért

170 1617 83 950 118 1560

170 1617 83 950 118

74 1037 35 280

3616

3648

3357

1170 180 140

1202 180 140

1189 155 140

130 180

130 180

130 180

270

270

185

80 100 333 70 333 100 10 50

80 100 333 70 333 100 10 50

0 100 333 70 500 100 50 40

92,02

14 Gyermekétkeztetési Közalapítvány Iskolai Sportkör Civil szervezetek Leader akciócsoport Felhalm. célú pénzeszközátadás Áhton kívülre Szilárd hulladéklerakó építés Közmőfejlesztési hozzájárulás lakosságnak Szeptember 4. u. gázhálózat fejlesztésre átadott Viziközmő társulatnak hiteltörlesztésre Pénzeszközátadások összesen

150 220 100 1244

150 220 100 2566

75 110 2564

1244

1244 1322

1243 1321

9913

9995

7837

99,99

78,41

15 2/C/2. sz. melléklet Nyirád község Önkormányzata 2009. évi elıirányzata és háromnegyed éves teljesítés 12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Megnevezés Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szoc.segélye Álláskeresık részére rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (helyi megállapítás) Átmeneti segély Temetési segély Rendsz.gyermekvéd.kedv. részesülık tám. Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvéd.támog.(helyi megállapítás) Egyéb, az önk.rendeletében megállapított juttatás : mozgáskorl.közlek.támogatása - temetési támogatás - szülési támogatás - Idısek Karácsonya utalványok Rászorultságtól függı pénz.szoc.gyerm.véd.ell.össz. Köztemetés Közgyógyellátás Ingyenes és kedvezményes étkeztetés Ingyenes tankönyvtámogatás Ingyenes tankönyv (Halimba) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások Önk.által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás - temetési támogatás - szülési támogatás Idısek Karácsonya utalványok (+aranylak.ajándék) Önk.által folyósított ellátások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti elıirányz at

Módosítot Teljesítés Teljesíté 2010. t s %-a koncepci elıirányz ó at

1188

3000

2586

1385

10260 325 2268 162

5000 325 2268 162

3254 244 1399 77

13680 585 3024

3625 550 250 120

3000

1720

2462

250 120

321 45

350 120

30 674

30 674

100

287

287

15116

10637

375 400 300 19823

225 3692 1155 770 100 5942

225 3692 1155 770 100 5942

70,37

204 177

381

21706

315 3557 1020

6,4

4892

482 375 400 300

25765

1075 22133

375 400 300 482 11500

44,84 54,39

1075 27673

16 2/D.Nyirád számú melléklet

Nyirád község Önkormányzata 2009. évi elıirányzata és háromnegyed éves teljesítése

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések e/Ft A feladat megnevezése

Felújítások (áfával) összesen Parketta felújítás Utak felújítása Mővelıdési ház külsı felújítás Vizesblokk felújítás Vizesblokk felújítás Ablakcserék Intézm. beruh. kiad. (áfával) Immateriális javak vásárlása Kertépítészeti terv áfával Ingatlanok vás., létesítése Szept.4. u. útépítés Egységes óvóda-bölcsöde ép. Tornaterem szellıztetı, ajtók Gépek,berend. vásárlása, Számítógép és monitor Fa hernyóka udvari játék Laptop (szakmai informatika) Burgonya koptató Minolta másológép Szekrények, tanári asztalok Jármővek vásárlása Wolswagen kisbusz Felújítás, beruházás össz. Részvények vásárlása

Mindösszesen

A felújítás, beruházás helye Tornaterem Községgazd. Mőv. Ház. Óvoda Iskola Iskola

Eredeti elıirányzat

2939 720 472 1747

742 Mőv.Ház Vg. Halimba Halimba 742 Iskola Óvoda Óvoda Konyha Halimba Halimba

50 110

582

Módosított elıirányzat

1220 720

1220 720

100 150 250 31801 78 78 19773 578 18907

100 150 250 31801 78 78 19773 578 18907

288 1816 217 305 119 465 220 490 10134

288 1816 217 305 119 465 220 490 10134 10134 33021 1342 34363

Nyirád VG. Közvilágítás

3681 1912 5593

Teljesítés

33021 1912 34363

17 2/E. sz. melléklet

Nyirád község Önkormányzata 2009. éves elıirányzata és háromnegyed éves teljesítése Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások elıirányzata és teljesítése e/Ft. Szöveg Mőködési célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Céltartalékok Felhalmozási célú tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak Mőködési célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadás összesen Függı kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítı kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások összesen

Eredeti Módosítot Teljesíté elıirányz t s at elıirányz at 1000

1000

1175

1000

1000

1175

6000

6000

4500

6000 7000

6000 7000

4500 5675 239 -1199 3024 2064

18 3. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2009. háromnegyed éves bevételei és kiadásai Ezer forintban! Megnevezés

Utak-hidak üzemeltetése • Intézményi beruházási kiadások Munkahelyi vendéglátás • Egyéb saját bevétel • ÁFA bevételek, visszatérülések Városi és kábel TV. üzemeltetés • Személyi juttatások • Munkaadót terhelı járulékok • Dologi és egyéb folyó kiadások • Szolgáltatások ellenértéke Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás • Dologi és egyéb folyó kiadások • Egyéb saját bevétel • Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése Önkormányzatok igazgatási tevékenysége • Rendszeres személyi juttatások • Nem rendszeres személyi juttatások • Külsı személyi juttatások • Munkaadókat terhelı járulékok • Dologi és egyéb folyó kiadások • Támogatásértékő mők.kiadás (kisebbség támog.) • Támog.kölcsönök nyújtása • Egyéb saját bevétel • ÁFA bevételek, visszatérülések • Támogatások kölcsönök visszatérülése • Támogatásértékő mők.bev. • Egyéb sajátos bevétel Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége • Támogatásértékő mőködés bevétel • Dologi kiadások Önk.és többc.kistérs.társ. kisegítı szolg. (konyha) • Rendszeres személyi juttatások • Nem rendszeres személyi juttatások • Munkaadót terhelı járulékok

Bevétel

Kiadás

579 579 3125 2580 545 289 216 55 18 542 129 413 1935

176 176

37618 15373 4625 1947 5990 7374 1134 1175

210 1087 624 14

82

18779 3877 1342 1502

19 • • • • •

Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb saját bevétel Intézményi beruházási kiadások áfá-val ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásértékő mők.bevétel elkül.áll.pénzalaptól Város és községgazdálkodási szolgáltatás • Rendszeres személyi juttatások • Nem rendszeres személyi juttatások • Külsı személyi juttatások • Munkaadót terhelı járulékok • Dologi és egyéb folyó kiadások • Támog.értékő mők. Kiadás • Pénzeszköz átadás • Intézményi beruházási kiadások • Egyéb saját bevételek • ÁFA bevételek, visszatérülések • Támogatásértékő mők. bevételek • Támogatásérékő mők. bevételek állami pénzalap • Felhalm.c.pe átvétel • Felhalm.c.pe.átvétel lakosságtól Közvilágítás üzemeltetés • Dologi kiadások • Pénzügyi befektetések kiadása (részvényvásárlás) Önkormányzat feladatra nem tervezhetı elszámolása • Tartalékok • Kiszámlázott termékek és szolg. Áfá-ja • Önkormányzatok költségvetési támogatása • Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei • Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Finanszírozási mőveletek elszámolása • Hitelfelvétel • Hitelek visszafizetése Háziorvosi szolgálat fenntartása • Személyi juttatások • Munkaadókat terhelı járulékok • Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások • Egyéb saját bevétel Foglalkozás-egészségügyi ellátás • Vásárolt közszolgáltatások Fogorvosi ellátás • Személyi juttatások • Munkaadókat terhelı járulékok • Dologi kiadások és folyó kiadások

11594 82 464

11374

24916 4792 416 510 1105 3937 1317 2706 10133

2418 473 8353 130 3258 1916 1342 220221

139323 10007 70891

222

492 12 480

222 90 90 178

178

20 • Támog.értékő mők.kiadás Védınıi szolgálat • Rendszeres személyi juttatások • Nem rendszeres személyi juttatások • Munkaadókat terhelı járulékok • Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások • Támogatásértékő bevétel társadalombiz.alapoktól Anya-,gyermek és csecsemıvédelem • Támogatásértékő bevétel társadalombiztosítási alaptól • Külsı személyi juttatás • Dologi és egyéb folyó kiadások Rendszeres szociális pénzbeni ellátások • Munkaadókat terhelı járulékok (ápolási díj után) • Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások • Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Munkanélküli ellátások • Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Eseti pénbeni szociális ellátások • Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Eseti pénbeni gyermekvédelmi ellátás • Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Szennyvízelvezetés és kezelés • Dologi kiadások • Hitelvisszafizetés • Beruh.c.pénzeszköz átadás Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevék. • Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások • Felhalm.célú pénzeszközátadás áht-on kívülre Közösségí színterek tevékenysége • Rendszeres személyi juttatások • Nem rendszeres személyi juttatások • Külsı személyi juttatások • Munkaadókat terhelı járulékok • Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások • beruházás ÁFÁ-val • Egyéb saját bevétel Közmővelıdési könyvtári tevékenység • Dologi kiadások Sportcélok és feladatok (sportpálya) • Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

2499

2227 1174 223 407 423

2499 80 80

9701 437 9264 1512 1512

704 704

878

205

205 26 90

6914 1122 4500 1292 6520 5277 1243 4098 1533 408 15 548 1516 78 13 13 195 195

21

4 .számú melléklet

Halimba-Nyirád-Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2009. háromnegyed éves bevétel és kiadás teljesítése ezer forintban! Kiadás-bevétel megnevezés

Erzsébet Napközi Sportléte királyné otthoni sítmény Ált. foglalkoz Nyirád Iskola ás Nyirád Nyirád

Nyitniké k Óvoda Nyirád

Nyirád Dr.Szala Összese y Miklós n Ált. Iskola Halimba

Hársfa Óvoda Halimba

Halimba Társulás összese mindn összese n

KIADÁSOK Rendszeres személyi juttatások Nem rendsz. személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások Rász. függı norm. kedv. (tankönyv támogatás) Kiadások összesen

19842

979

11977

32798

20777

9175

29952

62750

8053

238

2452

10743

8448

1521

9969

20712

45

1070

189

189

1259

1025 28920

1217

14474

44611

29414

10696

40110

84721

8545

355

4361

13261

9231

3259

12490

25751

1144

7045

6143 35

1552

7695 35

523

720 1139

778

19128

19906

40491 35 720 21045

20502

66776

45601

34635

80236

147012

4261

1640 720

616

42342

1572

2360

23

BEVÉTELEK Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Támog.ért. mők. bevétel kistérségi. társulás Támog.ért.mők..bev.hel yi önk. Támog.ért.felhalmozási bev. Önkormányzat hozzájárulása Bevételek összesen Létszám

80

197

208

104

1040

1328

197

104

277

2

312

6714

1040

10198

1629

16914

2

279

4641

11355

11667

2072

12270

13310

8432

8432

8432

15145

32059

33688

24 5. számú melléklet

SZOCIÁLIS SEGÍTİ KÖZPONT részben önállóan gazdálkodó szerv 2009. háromnegyed éves bevételei és kiadásai

Kiadás-bevétel megnevezés

Házi segítségnyújtás

Családsegítés

Szociális étkeztetés

Nappali szociális ellátás

Egyéb szociális és gyermekj.sz .

Összesen

KIADÁSOK Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Költségfelosztás után ráosztott költség Kiadások összesen

126

1581

1174

1144

4025

33

238

108

166

545

90 249

1819

51 1333

1310

141 4711

38

536

402

398

1374

20

35

859

307

2390

2594

914

1708

6999

BEVÉTELEK Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásértékő mők.bev. Támogatásértékő

62

37

634 133 20

1126 235

1822 368 57

25 felhalmozási bevétel Normatív állami támogatás Önkormányzattól támogatás Bevételek összesen

99

20

767

1361

2247

26

6. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. háromnegyed éves elıirányzata és teljesítése ezer forintban Megnevezés

Eredeti Módosított III.n.éves elıirányza elıirányza teljesítés t t

Teljesíté s %-a

Élelmiszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Hajtó- kenıanyag vásárlás Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak

Szolgáltatások Általános forgalmi adó

Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesen

90

90

90 100 100 78 85 100 102 365 555

90 100 100 78 85 100 175 438 628 210

Egyéb pénzbeli juttatás Ösztöndíj támogatás Támogatásértékő mőködési kiadás

Kiadások mindösszesen

52 52

175 175 227 150 80

555

838

457

54,53

27

Támogatásértékő átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól )

555

838

490

Támogatásértékő mőködési bevétel összesen

555

838

490

58,47

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2009. háromnegyed éves elıirányzatait és azok teljesítését a 2009. ……………..-i ülésén az ………………… CKÖ számú határozatával elfogadta.

Nyirád, 2009. november …… Kalányos Jánosné elnök

28 NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8454. Nyirád, Szabadság u. 3.
88/235-001 fax: 88/235-391-001

Ügyszám: 24-…./2009.

TÁRGY: KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ

2010. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2009. november 26-i munkamegbeszélésére Tisztelt Képviselı testület!

A 2010 év jelentıs változásokat hoz, melyekrıl részletesebben szeretném tájékoztatni Önöket. A Kormány álláspontja szerint a gazdasági válság hatása és az a megállapítás, hogy az önkormányzatok 2009. év során nem voltak érintettek központi támogatás csökkenéssel indokolja, hogy 2010 évben az önkormányzati támogatásoknál is visszafogottság érvényesül. Ezért az önkormányzatok központi költségvetésbıl származó forrásai 6,1 %-kal csökkennek. Ehhez azonban olyan intézkedések párosulnak, amelyek több területen feladatelmaradást vagy halasztást, rugalmasabb feladatellátást, illetve saját bevétel növelést tesznek lehetıvé.” A Kormány az átengedett személyi jövedelemadó növekedésével számol, ezért ebbıl a forrásból – melybıl változatlanul 40 % illeti meg egységesen az önkormányzatokat – valóban némileg több a bevétel mint az elızı évi. A személyi jövedelemadó és iparőzési adóbevétel együttes növekedése révén erısödı jövedelemdifferenciálódás tompítására az iparőzési adóbevételt is áttelepítik az APEH-hoz. A 2010. évrıl szóló bevallásokat már az APEH-hez kell beadni. A Kormány állítása szerint ezzel jelentısen csökkennek az önkormányzatok adminisztrációs terhei, a több telephellyel rendelkezı adózónak pedig elég az eddigi több iparőzési adóbevallás helyett csupán egyet készíteni. (Természetesen települések szerinti bontásban.) Az iparőzési adóerıképesség számítása eddig becsült adatok alapján történt, melyet fokozatosan fognak átállítani a tényadatok szerinti igénylésre, ez kiszámíthatóbb önkormányzati tervezést tesz lehetıvé. 2010-ben tehát az iparőzési adóerıképesség számításának alapja a 2009. évrıl szóló bevallásokban szereplı adóalap. Ennek feldolgozását követıen 2010. július 31-én kell elszámolni a 2010. évi mutatószám felmérésekor becsült iparőzési adóerıképességgel. 2011-tıl a helyben maradó személyi jövedelemadó is a két évvel korábban bevallott, a településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Jelentıs az elvonás a közoktatási normatíváknál, valamint a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás és szociális intézményi feladatoknál. Az indoklás szerint ennek hatása a járulékcsökkentés és az EHO megszőnése révén ellensúlyozható. A közoktatásban áttérnek a tanévi finanszírozási rendszerre.

29 Az ingyenes étkeztetést kiterjesztik a 7. évfolyamot végzı, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı tanulókra is, ugyanakkor az étkeztetési normatíva 60 ezer forintról 22500 Ft-ra csökkent. Eddig ez a normatíva fedezte az étkeztetés nyersanyagköltségét – jelenleg a tervezett létszám alapján 1.563 ezer forintot kell az önkormányzatnak hozzátennie. Ezt az államháztartási megtakarítást az alábbiakkal kívánják ellensúlyozni: - halasztódik az óvodai nevelési igények teljes körő kielégítésének követelménye egy nevelési évvel 2011 augusztus 31-éig, kivéve a halmozottan hátrányos helyzető gyermeknél, akiknél továbbra is 3 éves koruktól kell biztosítani az óvodai nevelést, ha a szülı kéri, - az összevont osztályokban a csoportszervezési feltételek változnak azzal, hogy az összevont osztály négy egymást követı évfolyam tanulóiból szervezhetı a jelenlegi három évfolyam helyett, - az óvodai csoport, iskolai osztály maximális létszáma 20 % helyett 30 %-al léphetı túl, ha ezt oktatás-szervezési okok indokolják, illetve a diák és szülıi szervezetek egyetértenek. - a kötelezı eszköz és felszerelési jegyzékben meghatározott eszközök beszerzése halasztható 2012. szeptember 1-jéig, kivéve, ha a közoktatási létesítményt 1998. augusztus 31-e után létesítették, - csökken a pedagógusok szakirodalom vásárlásához kötelezıen biztosítandó összeg 14 ezer forintról 4 ezer forintra. - a pedagógus továbbképzésrıl szóló Kormány rendelet módosításával az intézmények a továbbképzéssel kapcsolatos kötelezettségeiket halaszthatják, nem alkalmazhatók a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kapcsolódó jogkövetkezmények. Nagyon meggondolandó az egységes óvoda-bölcsıdei intézmény kialakítása. Igény biztos lenne rá és az sem utolsó szempont, hogy a normatíva igénylésnél két gyermekként kell figyelembe venni azokat a bölcsıdés korú, második életévüket 2010 szeptember 1-je és december 31-e között – betöltı gyermekeket is, akiknek gondozását az egységes óvoda-bölcsıde intézmény keretei között, a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek 2010. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást. Az önkormányzatok segélyezési feladatai lényegesen nem változnak. A rendszer egy ponton változik, a normatív ápolási díj önrésze a korábbi 10 %-ról 25 %-ra nı, a visszaigénylés mértéke ezzel összhangban 90 %-ról 75 %-ra csökken. Az ok, hogy indokolatlanul megnıtt a normatív ápolási díjban részesülık száma a méltányossági ápolási díjban részesülıkhöz képest, aminek oka a normatív ellátáshoz kapcsolódó kedvezı finanszírozás. Javasolják az önkormányzatoknak az ellátások felülvizsgálatát, mivel erre lehetıségük van. A szociális alapszolgáltatások körében a legfontosabb változások a következık: - megszőnik a jelzırendszeres házi segítségnyújtás, mint kötelezı önkormányzati feladat. A szolgáltatást önként vállaló önkormányzatok számára a finanszírozás pályázati úton történhet, - a nappali ellátás körébıl kikerül az étkeztetés, a szociális étkeztetés jogcímő normatívával való párhuzamos igénylési lehetıségek megszőntetése érdekében, - az ún. otthonközeli ellátások csomag keretében – ami a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a nappali ellátás feladatait foglalja magába – a helyi igényeknek megfelelı szolgáltatási szerkezet alakítható ki, - a személyi térítési díjak megállapításához kapcsolódó jövedelemvizsgálat az egyénirıl a családi/háztartási szemléletőre tér át. Növekednek a személyi

30 jövedelemhez viszonyított személyi térítési díj-mértékek felsı határai: étkeztetésnél 25 %-ról 30 %-ra, házi segítségnyújtásnál 20 %-ról 25 %-ra. Az alapellátások finanszírozásával kapcsolatos lényeges változás, hogy megszőnik az ellátást igénybe vevı jövedelme szerinti differenciálódás, egyszerősödik a normatíva rendszer. A gyermekgondozási segély idıtartamának 3 évrıl 2 évre való lecsökkentésével a Kormány kiemelt figyelmet fordít a kisgyermekek napközbeni ellátási férıhelyei számának növelésére. Új ellátási forma jön létre, az ún. családi gyermekfelügyelet. Itt két évestıl négy évesig gondozhatók a gyermekek, akik számára a mőködtetı saját otthonában nappali felügyeletet, gondozás, nevelést, étkezést biztosít. Ez az ellátási forma mérsékelheti a férıhely-hiányokat, fıleg ott ahol néhány gyermek elhelyezése nem megoldott. Ennek az ellátási formának a fejlesztésére, új férıhelyek mőködtetésére a 2010-es törvényjavaslat alapján 2 milliárd forint többletforrást különítettek el. A közmővelıdési és kulturális feladatok normatív hozzájárulása beépítésre került a „globális” állami hozzájárulások jogcímeibe. Ugyanez vonatkozik a sportfeladatok támogatására is. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok támogatása továbbra is megmaradt. A támogatás igénybevételének feltételrendszere alapvetıen nem változott. Továbbra is a tárgyévre tervezett mőködési bevételeknek és tárgyévet megelızı év mőködési kiadásainak összehasonlítása alapján mőködik, melyet több tényezı korrigál. A korrekciók lényege, hogy ösztönözzön az önkormányzati közszolgáltatásban a takarékos gazdálkodásra. A fentiekre figyelemmel, valamint az intézményi igényfelmérés, továbbá az önkormányzat gazdasági programja és hosszú távú kötelezettségvállalásai alapján elkészítettük az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját. A tervezéshez szükséges mutatószám felmérés megtörtént, azokat továbbítottuk a Magyar Államkincstárnak. Az önkormányzat gazdálkodását a központi költségvetési kapcsolatokból származó két forrás – az állami hozzájárulások és támogatások, valamint az átengedett személyi jövedelemadó – együttes alakulása alapvetıen határozza meg. A 2010. évi egyes állami hozzájárulások számításait megalapozó felmérések után elkészítettük az eddig ismert adatok birtokában az önkormányzatot megilletı normatív állami hozzájárulások jogcímeirıl és összegeirıl szóló kimutatást. Két normatíváról nincs adatunk, a pénzbeli szociális juttatásokról, valamint a jövedelemadóerı-képességhez kötött átengedett személyi jövedelemadóról. Ezek az elmúlt évben jelentıs összeget, 57.623 ezer forintot tettek ki, azért az ettıl való eltérés jelentısen befolyásolhatja költségvetésünket. A pénzbeli szociális juttatás 2010-ben a Szoctv. és a Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, az egyes ellátásokhoz tartozó különféle járulék- és hozzájárulás fizetési kötelezettségekhez, valamint a szervezett közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik. A hozzájárulást az önkormányzat szociális jellemzıibıl képzett mutatószám alapján differenciáltan állapítják meg.

31 Az átengedett személyi jövedelemadó az iparőzési adóhoz kapcsolódik, ennek elızı évi teljesítése (háromnegyed éves adat) 23.035 ezer forint volt, és még 1.669 ezer forint hátralék, amely ha beérkezne december 31-ig 24.704 ezer forint lenne. Az átengedett adó mértékét még ez alapján sem tudjuk körülbelül sem meghatározni, mert a törvényjavaslat még nem tartalmazza a kiegészítés mértékét. (Ezért az elızı évi adattal számoltunk.) A pénzügyi mérleg további bevételi tervei: Intézményi mőködési bevételek: 1. számú melléklet Az étkezés térítési díjak tervezésénél az elızı év október 30-i tényleges, és november, december hónapokra becsült adattal számoltunk. A 2009-es évben nıtt az alkalmazottak térítési díja, tekintettel arra, hogy a 12000 forintos melegétkeztetési utalványt csak a konyhán lehetett igénybe venni. Koncepciónkban is így számoltunk, de ha ez elvonásra kerül az alkalmazotti étkeztetés bevételi elıirányzata nagyon minimális lesz. Helyi adóbevételek: A tervezett elıirányzat 32.638 ezer forint, melyhez adatokat az adóügyi ügyintézés szolgáltatta. Az átengedett központi adóknál az szja-ról már beszéltünk, a gépjármőadó és termıföld bérbeadásából származó bevétel elıirányzatát szintén az adóügy szolgáltatta. A gépjármőadó mértéke növekszik, mértékét jogszabály írja elı, mely elég jelentısen változott. Sajátos felhalmozási és tıke jellegő bevétel: a víz- és szennyvíz eszközhasználati díja szerepel ezeken a tételeken. (elızı évi várható teljesítési adatok, pontos adatot a DRV még nem közölt) Már az elızı évben is különvált a magánszemélyek kommunális adója, mely az önkormányzat választása szerint lehet mőködési célú, - akkor a helyi adók közt szerepel - és lehet fejlesztési célú, ebben az esetben sajátos felhalmozási bevétel lesz belıle. Jelentıs szerepe az önhiki szempontjából lenne, mivel azok az önkormányzatok, akik nem rendelkeznek elegendı fejlesztési bevétellel a fejlesztési kiadásaik fedezetére, a magánszemélyek kommunális adóját fejlesztési bevételnek beszámíthatják. A fejlesztési bevételeknek és a kiadásoknak egyensúlyban kell lenni. A koncepcióba fejlesztési bevételként szerepeltetjük, mivel a csatornaépítés hitele, és a közvilágítási részvények vásárlása fejlesztési kiadás, a 7.912 ezer forint összegnek csak a csatorna eszközhasználati díj nem elegendı forrás. Az önkormányzat költségvetési támogatása: összehasonlító számításaink szerint a közoktatási normatíva 8.647 ezer forinttal, a szociális normatíva 1.202 ezer forinttal csökkent. A szociális normatíva – mint már jeleztem – megváltozott. Az ellátásokat „otthonközeli ellátás”-ok néven szerepeltetik, a teljes normatíva 221450 Ft/fı. Ennek 100 %-a igényelhetı ha a szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen, 65 %-a ha a szociális étkeztetést és nappali ellátást együttesen, 25 %-a ha csak szociális ellátást, 75 %-át ha csak házi segítségnyújtást, és 40 %-át ha csak biztosítjuk. Az ellátási formák változása miatt idıskorúak nappali ellátását díjrendeletünket is át kell dolgozni, melyhez hozzá kell igazítani a térítési díjakat. Összességében a normatív állami támogatás – a két adatközlés hiánya miatt elızı évi adattal számolva – 10.220 ezer forinttal kevesebb, mint 2009-ben.

32 Felhalmozási és tıkejellegő bevételt nem terveztünk, bár itt szerepeltetni kellene a Dózsa utcai önkormányzati lakás hasznosításából származó bevételt. Támogatások, támogatásértékő bevételek: Mőködési célú átvett pénzeszköz: az OEP finanszírozás a védınıi szolgálatra, Halimba önkormányzattól átvett pénzeszköz az iskolaigazgató béréhez, továbbá a kistérségi normatívát szerepeltetjük. Mőködési célú hitel igénybevétele: az OTP és Kereskedelmi Bank RT-vel fennálló likvid hitel szerzıdésünk értelmében 2010. július hónapig rendelkezésünkre áll 25 millió forint likvid hitelkeret. A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a pontos számadatok birtokában tudjuk megállapítani, milyen összeget szerepeltessünk ezen a jogcímen. A jelenleg ismertek birtokában 19.796 ezer forinttal számoltunk. Pénzmaradvánnyal nem számoltunk, pozitiv vagy negatív összegét nagyban befolyásolhatja az adóhátralékok megfizetése, illetve az iparőzési adó feltöltés.

Kiadások: Bérek : A pontos, alkalmazottankénti tervezés nem e koncepció része. A megelızı év várható teljesítés adataival számoltunk, csökkentve azt a közcélú foglalkoztatásra 2009 évben szakfeladatokon elszámolt összeggel 7.150 ezer forinttal. A közcélú foglalkoztatás fedezete a szociális táblázatban szerepel, 50 fı rendelkezésre állási támogatottal terveztünk. Amennyiben az önkormányzat foglalkoztatni tudja ıket, ebbıl az összegbıl csoportosítunk a megfelelı szakfeladatra. Önhiki esetén már terv szinten visszakerül a megfelelı szakfeladatra bér és járulék címen, mivel annélkül jelentısen csökkenne a bérkiadás. Az adható juttatások közül a kedvezményes adókulcsú juttatásokkal – feltételesen számoltunk. Ez dolgozónként 17.000 ft/hó összesen 204.000 forint. 25 %-os adókulccsal számolva ez 11.985 ezer forintot jelent az önkormányzatnak. Részbeni fedezetéül beszámítottuk azt, hogy a köztisztviselık ruházati költségtérítését elvonták, ugyanakkor jogszabály határozza meg a köztisztviselıket megilletı cafetéria-juttatás éves összegét, mely az illetményalap ötszörösénél nem lehet alacsonyabb, és huszonötszörösénél nem lehet több. (Az ötszöröse 193.250 Ft, igaz ennek az összegnek már tartalmazni kell a juttatás adóját is.) 3 fı jubileumi jutalomban részesül 2010-ben, összege 1.374 ezer forint. Járulékok: A munkáltatók, kifizetık által fizetendı járulék mértéke 2010-tıl általánosan 27 %-ra csökken. (a 2009. júliusától alkalmazandó járulékok mértéke 27 % és – a minimálbér kétszerese feletti jövedelemrészre – 32 %.) 2010. évtıl megszőnik a tételes egészségügyi hozzájárulás. A %-os mértékő egészségügyi hozzájárulás 2010-tıl 11 %-ról 27 %-ra emelkedik. Az egyszerősítés érdekében 2010-tıl önállóan megszőnik a munkaadói, a munkavállalói járulék, amelyek megfizetése 2010-tıl az integrált járulékbefizetés keretében történik. A fentiek figyelembe vételével számított járulék 8.767 ezer forinttal kevesebb, mint az elızı évben. Dologi kiadások:

33 A háromnegyed éves tényleges teljesítések alapján úgy látjuk, hogy a 2009. évre tervezett elıirányzatokat a gázenergia szolgáltatás kivételével várhatóan sehol nem lépjük túl. Ezért a 2010 évi elıirányzatokat kicsit kevesebbre terveztük - bár még nincs részletes intézményi terv- egyetlen elıirányzatot kivéve, ez pedig a karbantartás, kisjavítás elıirányzata. Ennek oka, hogy a bekért intézményi anyagokból azt a következtetést vontuk le, hogy valamennyi intézményvezetı inkább karbantartani szeretne akár a többi dologi elıirányzat rovására is. Iskola: ablakcsere folytatás, Dózsa iskola bejárati ajtó csere, járdafelújítás, kerítés karbantartás, kazánok cseréje. Óvoda: játszó udvart és a konyhát elválasztó kerítés cseréje, világítás- főtés korszerősítés, tetıcserép csere. Konyha: gázkazán csere, vizesblokk felújítás Szociális Segítı Központ: gázkazánok cseréje, vizvezeték hálózat javítás. Mővelıdési Ház: vizesblokk csövek cseréje, mosdók felújítása. Hivatal: házasságkötı terem kialakítása Mővelıdési Házban, hivatal festés. Támogatások, kiegészítések, átadott pénzeszközök: Az elızı évek gyakorlatának megfelelıen továbbra is bemutatjuk azt a mellékletet mely a társadalmi szervezetek 2009. évre megítélt támogatásait mutatja be. A felhasználható keretet, a részletes tervet nem rögzítettük csak tájékoztató jelleggel. Kérem a képviselı testületet, hogy a végleges költségvetés elkészítése elıtt döntsön a társadalmi szervezetek támogatásáról. Mőködési célú átadott pénzeszközként a mőszaki ügyintézı társulásos foglalkoztatását, a tapolcai központi ügyeleti szolgálat lakosságarányos támogatását, (melynek 2010. évi költségét szintén nem ismerjük) a kisebbségi önkormányzatnak átadott központi támogatást (csak abban az esetben, ha központosított elıirányzatként kapják) terveztük. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások: Amennyiben a képviselı-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adóját felhalmozási bevételként veszi számításba, úgy az önkormányzat fejlesztési bevétele 12.242 ezer forint. A hitel utolsó részlete 6 millió forint, a közvilágítási részvény a 2009. évi összeggel azonos, a fennmaradó összeget fordítanánk utakra. A bevételi és kiadási táblákat úgy terveztük, és a 10 milliós normatíva csökkenés már indokolja, hogy újra megpróbálkozzunk az önhikivel.

Hitelek, kölcsönök: A szennyvízcsatorna beruházásra az önkormányzat által felvett hitel összege 36.700 ezer forint volt. Ennek utolsó részlete 6.000 ezer forint. Általános és céltartalék: Tartalékképzésrıl a végleges költségvetés elkészülte után gondoskodunk.

Tisztelt Képviselı-testület!

34 A költségvetési koncepciónk végleges számadatai sok helyütt még nem ismertek, több olyan tényezı van, ami jelentısen befolyásolhatja az elızetes számításainkat. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a költségvetés további tervezımunkájával kapcsolatban pontos teendıket határozzon meg, illetve nyilvánítsa ki, hogy az összeállított koncepciót a további tervezımunka alapjának tekinti. Kérem határozatában döntsön a társadalmi szervezeteknek nyújtandó támogatások összegérıl, döntsön a fejlesztési, felhalmozási kiadásokról célonként, újra állapítsa meg az adható juttatások körét, és prioritásokat határozzon meg a gazdasági program módosításával.

Nyirád.2009. november 25.

Sarkadi Nagy András polgármester

35 2. sz. melléklet Nyirád község Önkormányzata 2009. évi bevételi elıirányzatairól és háromnegyed éves teljesítésérıl ezer forintban! Megnevezés Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegő tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mők. bevétel Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér,egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele - ebbıl Halimba Alkalm.,hallgató,tanuló stb. kártérítése egyéb - ebbıl Halimba Egyéb saját bevétel Mőködési kiad. kapcs.ÁFA visszatérülés Felhalm. kiad. kapcs. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszk.k imm. javak ÁFÁ-ja ÁFA –bevételek,-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervektıl - ebbıl Halimba Mők.i célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl Intézményi mőködési bevételek összesen Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója - ebbıl felhalmozási célra Állandó jelleggel végzett iparőzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok Személyi jöv.adó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése (+,- ) Gépjármőadó Termıföld bérbeadásából származó bevétel

2009. évi eredeti elıirányzat

2009.évi 2009. III. módosított negyedéves elıirányzat teljesítés

2010. koncepció Csak Nyirád

40

40

36

40

20 60

20 60

58 94

50 90

1827

1827

8 230

1320

1438 10072 1804 20

1438 10072 1804 20

821 4499 2146 356

1000 9660 2256 200

2 15161

15161

8062

14436

3428

3428

1908

3010

3428

3428

1908

3010

11

84

84

18649 612 8280 8280 20903 29795 200

84 18733 612 8280 8280 23903 32795 200

84 10159 865 6979 6979 23035 30879 1

17536 845 8482 8482 23311 32638

10650 48846 6605 12

10650 47022 6605 12

8222 36301 6125 12

11948 46438 7693 25

36 Átengedett központi adók Környezetvédelmi bírság .Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkorm. sajátos mőködési bevételei Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb önkorm.vagyon bérbeadásából Helyi adókból magánszem.komm.adója Egyéb önkorm.vagyon üzemelt. szárm.bev. Önkorm.sajátos felhalm. és tıke bev. Norm.hozzájár. – lakosságszámhoz kötött. Norm. hozzájárulás – feladatmutatóhoz kötött ebbıl Halimba Önkormányzaté Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Ebbıl: Halimba Önkormányzaté Önhib.kívül hátr.helyzető önk.támogatás Kieg.támogatás egyes közokt. Feladatokhoz Ebbıl: Halimba Önkormányzaté Kieg. támogatás egyes szoc. feladatokhoz Helyi önk.fejl.és vis maior felad. támog. Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Ebbıl Halimba Önkormányzaté Önkorm. költségvetési támogatása Ingatlanok értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése Jármővek értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervtıl Felhalm.célú pénzeszk.átvétel államházt.kív. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támog.ért.mők. bev.fejezeti kezeléső elıir.tól Támog.ért mők.bevétel társadalombizt. alap Támog.. mők.bevétel elkül. állami pénzalap Támog.ért.mők.bev.helyi önk.tól és kv.szerv. - ebbıl Halimba Önkormányzaté Támog.ért.mők.bev.többcélú kistérs.társ. - ebbıl Halimba Önkormányzaté Támog.értékő mőködési. bevétel összesen

66113

64289

50660

66104

70 50 87948 250 308 8280 3360 12198 7874 136773 46582 144647 555

70 50 89124 250 308 8280 3360 12198 7874 136892 47402 144647 18610 12451

43 150 81733

60

255 6979 2773 10007 4256 107930 36757 112186 18610 13293

400 8482 3360 12242

535 187 20552

535 187 20552

378 100 17435

348

21087

21087

17831

166289

184463 413 2

148627 413 2

2000

2000

490 2905 881 3538 416 24265 20098 15246 14697 44346

490 2905 881 2672 416 13833 12663 11667 11121 29469

1800 3444 3600 23773 20098 15246 14697 47863

98802

79969

555

21727

102599

3444 1560 550 5554

37 Támog.ért.felhalm.bev.fejezeti kez..elıir. Támog.ért.felhalm.bev.helyi önk.és kv.szerv.

8353 8432 8432 16785 61131

8353 8432 8432 16785 46254

800

61131 1276 44 800

46254 1056 44 1100

18625 18625

11655 11655

Ebbıl Halimbáé Támog.értékő felhalm. bevétel összesen Támogatásértékő bevételek összesen Elızı évi központi kv.kieg.,visszatérülések Elızı évi egyéb központi kv.kieg.,visszatérül Elızı évi elıir.-maradvány, pénzm. átvétel Kiegészítések, visszatérülések

Támog.,támog.értékő bev.,kieg.összesen Mők.célú támog.kölcsön visszatérül. áht.kív. Felhalm.célú támog.kölcsön visszatér.áht.kív. Támogatási kölcsönök összesen Elızı évi elıir.maradvány pénzmaradvány ig. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

fejlesztési célú mőködési célú Finanszírozási bevételek összesen

Kiegyenlítı,átfutó,függı bevételek. B E V É T E L E K mindösszesen - ebbıl Halimba Önkormányzaté BEVÉTELEKBİL NYIRÁD ÖNKORMÁNYZAT

47863

47863 800

352372 81564 270808

380638 103267 277371

1606 295412 81524 213888

5554

5554 800 800

229051 229051

38 2/A/NY. számú melléklet

Nyirád község Önkormányzata 2009. évi elıirányzatai és háromnegyed éves teljesítése 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése Megnevezés

Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat

III. n.éves Teljesítés %-a teljesítés.

2010 évi terv

1. Alapilletmények 2. Illetménykiegészítések 3. Nyelvpótlék 4. Egyéb kötelezı illetménypótlék 5. Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások 7. Teljes munkaidıben foglalk.rendsz. személyi juttatása 8. Részmunkaidıben foglalk.rendsz.szem.juttatása

87457 1531

85356 1531

58790 1022

79333 1517

2966

2966

2004 157

2642 144

91954

89853

61973

68,97

83636

2250

5400

4053

75,06

2177

9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)

94204

95253

66026

69,32

85813

145

145

3850

2650

1276

2650

1785

4075

3932

64

5635

6870

5582

10. Jutalom (normatív) 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 14. Teljes munkaidı.fogl. munkavégz. kapcs. jutt. (10+....+13) 15. Részm.idıben fogl.munkav.kapcs jutt. 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 17. Keresetkiegészítés fedezete 19. Jubileumi jutalom 20. Napidíj 21. Biztosítási díjak 22. Egyéb sajátos juttatások 23. Teljes munkaidıben foglalk. sajátos jutt. (18+...+22) 24. Részm.idıben folg.sajátos juttatása 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 27. Üdülési hozzájárulás 28. Közlekedési költségtérítés 29. Étkezési hozzájárulás 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 31. Teljes munkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 32. Részm.idıben fogl.szem.kapcs.ktgtér. 33. Személyhez kapcs. költségtér. és hozzájá. össz. (31+32) 34. Teljes munkaidıben foglalk. szociális jellegő juttatásai 36. Szociális jellegő juttatások (34+35)

81,25

2714

84,12

2714

197 5635

6870

5779

1197 2064 30 2688 511

2064 30 2688 511

2091

5293

5293

5214

60

60

68

5353

5353

5282

796

796

696

674 6768 1485

674 5568 1485

234 2880 1179

9723

8523

4989

240

240

36

9933

8763

5025

502

40

40

502

40

40

1197 1374 40 2736 341

1797 1326 98,51

4491

99,79

4491

747 6768 1485 58,53

9000

50,59

9000

100

39 39. Különféle nem rendszeres juttatások 40.Telj.munkaidıben foglalkoztatott különféle. nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 42. Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.jutt. 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 43. Állományba nem tartozók juttatásai 49. Külsı személyi juttatások (43+48) 50. Személyi juttatások összesen (9+42+49) 51. Társadalombiztosítási járulék 52. Munkaadói járulék 53. Egészségügyi hozzájárulás 54. Táppénz hozzájárulás 56. Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Adható juttatások 25 %-os adója 57. Munkaadókat terhelı járulékok (51+...+56)

72

2130 18178

22350

20726

15897

300

300

301

22650

21026

16198

77,04

5709 5709 122563 31123 3222 1316 570 1202

5709 5709 121970

4100 4100 86078 21206 1913 1010 130 441

1921 71,82 1921 70,57 107266 25690

37433

24700

19532

600 2376 28666

40 2/B/Nyirád. számú melléklet

Nyirád község Önkormányzata 2009. évi elıirányzata és háromnegyed éves teljesítése 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése Megnevezés 1. Élelmiszer beszerzés 2. Gyógyszerbeszerzés 3. Vegyszerbeszerzés 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 5. Könyv beszerzése 6. Folyóirat beszerzése 7. Egyéb információhordozó beszerzése 8. Tüzelıanyagok beszerzése 9. Hajtó- és kenıanyagok beszerzése 10. Szakmai anyagok beszerzése 11. Kisértékő tárgyi eszköz, szell.term. beszerzése 12. Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha 13. Egyéb anyagbeszerzés 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17) 19. Vásárolt élelmezés 20. Bérleti és lízing díjak 22. Szállítási szolgáltatás 23. Gázenergia-szolgáltatás díja 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 26. Víz- és csatornadíjak 27. Karbantartási, kisjav. szolgáltatások kiadásai 28. Egyéb üzemeltetési, fennt. szolg. kiadások 29. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 31. Szolgáltatási kiadások (19+……+29) 32. Vásárolt közszolgáltatások 33. Vásárolt term. és szolg.általános forgalmi adója 34. Kiszáml. term. és szolg. ált. forgalmi adó befiz. 35. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése 36. Általános forgalmi adó összesen (33+...+35) 37. Belföldi kiküldetés 39. Reprezentáció 40. Reklám és propagandakiadások 41. Kiküldetés, repr., reklámkiadások (37+...+40) 42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 43. Egyéb dologi kiadások 44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) 45. Elızı évi maradvány visszafizetés 51. Egyéb befizetési kötelezettség 52. Különféle költségvetési befizetése 53. Munkáltató által fizetett szem.jövedelemadó 55. Adók, díjak, egyéb befizetések 56. Adók, díjak, befizetések (53+...+55

Eredeti Módosított III.n.éve Teljesítés elıirány elıirányzat s %-a zat teljesíté s 11125 11125 7465 63 63 33 30 30 6 1110 1110 520 398 398 234 555 555 99 381 381 348 1500 1500 885 630 630 543 520 520 236 740 740 163 475 1820 19347 1985 235 1031 3251

475 1820 19347 1985 235 1031 3251

400 830 4249 5915 1019 3315 7741 555 24024 220 9794

400 830 4249 5915 1019 3315 7741 555 24024 220 9794

155 1096 11783 1364 277 589 2230 12 336 565 4342 2887 563 1944 5852 373 16874 241 6098

9794

9794

6098

570 505 1150 2225

570 505 1150 2225

181 239 552 972

332 59193

332 59193

1346 1346

1346 1346

14 137 38349 1346 111 1457

1065 1065

1065 1065

726 726

60,9

68,59

70,23 109,55

e/Ft 2010. koncepci ó 11222 60 30 700 400 198 100 1500 600 400 700 375 1500 17785 1250 258 530 2038 600 850 6670 3850 750 6574 7741 600 27635 250 10206

62,26

10206

43,68

300 500 700 1500

64,79

300 59714

68,17

1265 1265

41 57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 59. Kamatkiadások (57+58) 60. Követelés elengedés, tartozás átvállalás 61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) 62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)

2239 2239

2239 2239

4650 63843

4650 63843

1500 1500 387 4070 42419

66,99

2200 2200

87,53 66,44

3265 62979

42

2/C/1. számú melléklet

Nyirád község Önkormányzata 2009. év elıirányzata és háromnegyed éves teljesítése . Támogatás, támogatásértékő kiadás , végleges pénzeszköz átadás Megnevezés Eredeti Módosítot Teljesíté 2010. elıirányz t s évi terv at elıirányz at Támogatásértékő mőködési kiadás 5053 3781 1916 3493 Kisebbségi önk. mőködési célra átadott 555 843 490 Kisebbség átadott idısek karácsonyára Mőszaki ügyintézı társulásos foglalk.

Központi orvosi ügyeletre átadott Sümeg Város Önkormányzatának LEADER Új Atlantisz kistérségi társulásnak tagdíj Fogorvosi alapellátás díja Halimba Önkormányzat hozzájár.közös igazgató fogl. Mőködési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Sportegyesület támogatása Kézilabda csapat támogatást Nagycsaládosok Egyesülete Közalkalmazottak és Köztisztviselık Szakszervezete. Pedagógus Szakszervezet Mozgássérültek Egyesülete Nyugdíjas Klub mőködési támogatása Body Klub támogatása Polgárırség Ajka Polgári Védelem Diákönkormányzat Közalkalmazotti Tanács Kán-kán tánccsoport Ifjúsági Klub Iskola a gyermekeinkért Közalap. Nyirád községért Közalapítvány Kék Cinke Alapítvány Összefogás Nyirádért Egyesület VM.Tőzvédelem 105 Alapítvány Helyi Tőzoltó egyesület Rendırség VM.Közoktatásért Alapítvány Iskolaegészségügyi ellátásért Gyermekétkeztetési Közalapítvány

170 1617 83

170 1617 83

74 1037 35

950 118 1560

950 118

280

3616

3648

3357

1170 180 140

1202 180 140

1189 155 140

130 180

130 180

130 180

270

270

185

80 100 333 70 333 100 10 50

80 100 333 70 333 100 10 130

0 100 333 70 500 100

150

150

75

50 40

3616

43 Iskolai Sportkör Civil szervezetek Leader akciócsoport Felhalm. célú pénzeszközátadás Áhton kívülre Szilárd hulladéklerakó építés Közmőfejlesztési hozzájárulás lakosságnak Szeptember 4. u. gázhálózat fejlesztésre átadott Viziközmő társulatnak hiteltörlesztésre Pénzeszközátadások összesen

220 100 1244

220 100 2566

110 2564

1244

1244 1322

1243 1321

9913

9995

7837

0

7109

44 2/C/2. sz. melléklet Nyirád község Önkormányzata 2009. évi elıirányzata és háromnegyed éves teljesítés 12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Megnevezés Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szoc.segélye Álláskeresık részére rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (helyi megállapítás) Átmeneti segély Temetési segély Rendsz.gyermekvéd.kedv. részesülık tám. Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvéd.támog.(helyi megállapítás) Egyéb, az önk.rendeletében megállapított juttatás : mozgáskorl.közlek.támogatása - temetési támogatás - szülési támogatás - Idısek Karácsonya utalványok Rászorultságtól függı pénz.szoc.gyerm.véd.ell.össz. Köztemetés Közgyógyellátás Ingyenes és kedvezményes étkeztetés Ingyenes tankönyvtámogatás Ingyenes tankönyv (Halimba) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások Önk.által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás - temetési támogatás - szülési támogatás Idısek Karácsonya utalványok (+aranylak.ajándék) Önk.által folyósított ellátások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti elıirányz at

Módosítot Teljesítés Teljesíté 2010. t s %-a koncepci elıirányz ó at

1188

3000

2586

1385

10260 325 2268 162

5000 325 2268 162

3254 244 1399 77

13680 585 3024

3625 550 250 120

3000

1720

2462

250 120

321 45

350 120

30 674

30 674

100

287

287

15116

10637

375 400 300 19823

225 3692 1155 770 100 5942

225 3692 1155 770 100 5942

70,37

204 177

381

21706

315 3557 1020

6,4

4892

482 375 400 300

25765

1075 22133

300

300

375 400 300 482 11500

44,84 54,39

1075 27673

45 2/D.számú melléklet

Nyirád község Önkormányzata 2009. évi elıirányzata és háromnegyed éves teljesítése

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések e/Ft A feladat megnevezése

Felújítások (áfával) összesen Parketta felújítás Utak felújítása Mővelıdési ház külsı felújítás Intézm. beruh. kiad. (áfával) Immateriális javak vásárlása Kertépítészeti terv áfával Ingatlanok vás., létesítése Óvoda-bölcsöde építés Ált.forg.adója Gépek,berend. vásárlása, Számítógép és monitor Minolta másológép Udvari játék (pályázati önerı) Laptop (szakmai informatika) Szakmai informatika 08.évi maradványa Jármővek vásárlása Wolswagen kisbusz Felújítás, beruházás össz. Részvények vásárlása

Mindösszesen

A felújítás, beruházás helye

Tornaterem Községgazd. Mőv. Ház.

Eredeti elıirányzat

Módosított elıirányzat

Teljesítés

2939

2939

720

720 472 1747

720 472 1747

720

742

10742

3139

2010 koncepció

6242

6242

78 Mőv.Ház

78

742

10000 8000 2000 742

50

50

1286 152 220 305

Óvoda Ny.

110

110

119

Halimba iskola

582

582

490

3681

13681

1775 1775 3859

6242

1912 5593

1912 15593

743 4602

1912 8154

Halimba

Halimba Isk. Halimba Óvi Óvoda Ny.

Nyirád VG.

Közvilágítás

46 2/E. sz. melléklet

Nyirád község Önkormányzata 2009. éves elıirányzata és háromnegyed éves teljesítése Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások elıirányzata és teljesítése e/Ft. Szöveg Mőködési célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Céltartalékok Felhalmozási célú tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak Mőködési célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadás összesen Függı kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítı kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások összesen

Eredeti Módosítot Teljesíté 2010. elıirányz t s koncepci at elıirányz ó at

1000

1000

1175

1000

1000

1175

6000

6000

4500

6000

6000

4500

7000

7000

5675

2064

1000

1000

6000

6000 6000

47 Szigliget Község Polgármestere 8264 Szigliget, Kossuth u. 54. E L İ T E R J E SZ T É S Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása Alapító Okiratának módosítása

Tisztelt Képviselı-testület! A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: törvény), az önkormányzatokat a fenntartásukban mőködı intézményekkel, illetve a gazdasági társaságaikkal kapcsolatosan számos feladat elvégzésére kötelezi. A jogszabály meghatározza az intézmények alapító okiratainak új tartalmi elemeit és annak fogalmi rendszerét. A költségvetési szervek felett irányítói jogokat gyakorló önkormányzatok kötelesek felülvizsgálni az intézményeik által ellátott kötelezı, illetve önként vállalt feladatokat, ellátásuk módját, annak szervezeti kereteit és a finanszírozásukkal kapcsolatos feltételeket. A jogszabály az intézmények számára új jogállást jelöl ki, az új államháztartási szakfeladati rend alkalmazását, a tevékenységi körök meghatározását és besorolását, szervezeti-mőködési rendjük módosítását rendeli el. A törvény által elıírt adattartalomnak megfelelıen módosított alapító okiratokat az irányító szerv döntéshozó testületének kell jóváhagyni. Kérem, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása Alapító Okiratának módosítását az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat 1. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása Alapító Okiratának módosítását 2009. november 1. hatállyal az 1. sz. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. Felkéri Szigliget község Polgármesterét, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az elıírt mellékletekkel a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság részére küldje meg a törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljáról. 2. A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonat megküldésével döntésérıl Szigliget község polgármesterét tájékoztassa. Határidı: 2009. szeptember 30. Felelıs: Sarkadi-Nagy András polgármester

Szigliget, 2009. július 27.

Balassa Balázs polgármester

48 Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatonhenye, Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegymagas, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kıvágóırs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Monoszló, Nemesgulács, Nemesvita, Nyirád, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Taliándörögd, Uzsa, Vigántpetend és Zalahaláp községek önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2) bekezdése és 4. §-a alapján a Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása Alapító Okiratát 2009. november 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat 2. pontjában foglaltak az 1. pontba kerülnek átvezetésre, a 2. pont az alábbiak szerint módosul:

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A társult önkormányzatok által mőködtetett háziorvosi szolgálatok ellátási területéhez tartozó összlakosság orvosi ügyeleti feladatainak ellátása. Az alapító okirat 3. pontjában foglaltak a 4. pontba kerülnek átvezetésre, a 3. pont az alábbiak szerint módosul: 3. Alaptevékenysége (2009. december 31-ig hatályos) Alaptevékenysége: Szakfeladat:

869000 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 85196-7 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

Kiegészítı tevékenysége: kiegészítı tevékenységet nem folytat. Kisegítı tevékenysége: kisegítı tevékenységet nem folytat Vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem folytat Kisegítı és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felsı határa a szerv kiadásaiban: – Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 5) Az irányító szerv neve, székhelye: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi utca 13. Badacsonytomaj Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8258 Badacsonytomaj Fı utca 2. Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hısök útja 12. Balatonederics Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth utca 84. Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8275 Balatonhenye, Kossuth utca 54. Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8255 Balatonrendes, Fı utca 1. Gyulakeszi Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8286 Gyulakeszi, Kossuth utca 51. Hegymagas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8265 Hegymagas, Szigligeti utca 13. Kapolcs Község Önkormányzat Képviselı-testülete

49 8294 Kapolcs, Kossuth utca 62. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8283 Káptalantóti, Badacsonyi út 7. Kékkút Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8254 Kékkút, Fı utca 5. Kisapáti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8285 Kisapáti, Kossuth utca 77/1. Kıvágóırs Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8252 Kıvágóörs, Kossuth utca 31. Köveskál Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8272 Köveskál, Fı utca 10. Lesencefalu Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8318 Lesencefalu, Kossuth utca 46. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8318 Lesencetomaj, Kossuth utca 51. Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8282 Mindszentkálla, Petıfi utca 13. Monoszló Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8273 Monoszló, Fı utca 40. Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8284 Nemesgulács, József Attila utca 59. Nemesvita Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa György utca 8. Nyírád Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Raposka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8300 Raposka, Fı utca 51. Révfülöp Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. Salföld Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8256 Salföld, Kossuth utca 31. Sáska Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8308 Sáska, Rákóczi Ferenc utca 1. Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8281 Szentbékkálla, Kossuth utca 11. Szigliget Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8264 Szigliget, Kossuth utca 54. Taliándörögd Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8295 Taliándörögd, Petıfi utca 2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8321 Uzsa, Lázhegy utca 19. Vigántpetend Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8293 Vigántpetend, Kossuth utca 34. Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8308 Zalahaláp, Petıfi tér 4. Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 6. Típus szerinti besorolása: A tevékenység jellege alapján : Közszolgáltató szerv fajtája: Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: szerv

közszolgáltató költségvetési szerv közintézet önállóan mőködı költségvetési

Szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelısséggel bír. A költségvetési keret felhasználásáról a társulás elnöke dönt.

50 Mőködésének költségei Szigliget Község Önkormányzatának költségvetésében kerülnek meghatározásra. A pénzügyi gazdasági feladatait Szigliget – Hegymagas Községek Körjegyzısége (8264 Szigliget, Kossuth u. 54.) látja el. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:: 7. Vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi ügyeleti Társulása létrehozásáról szóló megállapodás 5. pontja alapján. Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 8. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény, a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) alapján. Szigliget, 2009. …….. polgármester

polgármester

Záradék: A Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása Alapító Okiratának módosítását 2009. november 1-i hatállyal Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Badacsonytomaj Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Balatonederics Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Gyulakeszi Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Hegymagas Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Kapolcs Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Kékkút Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Kisapáti Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Kıvágóırs Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Köveskál Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Lesencefalu Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Monoszló Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Nemesvita Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….)

51 Nyírád Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Raposka Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Révfülöp Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Salföld Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Sáska Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Szigliget Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Taliándörögd Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Uzsa Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Vigántpetend Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Kt. sz. határozatával fogadta el.

Szigliget, 2009. ………….

Lutár Mária körjegyzı

52 Szigliget Község Polgármestere 8264 Szigliget, Kossuth u. 54.

E L İ T E R J E SZ T É S Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása megszüntetése

Tisztelt Képviselı-testület! A „Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulás”-t (továbbiakban: Társulás) a társult önkormányzatok az önkormányzatok által mőködtetett háziorvosi szolgálatok ellátási területéhez tartozó összlakosság orvosi ügyeleti feladatainak ellátására hozták létre. Az önkormányzatok már korábban kifejezték szándékukat, hogy hosszútávon a központi háziorvosi ügyelet feladatait a szolgáltatás színvonalának emelése, a feladat összehangolása, eredményességének javítása érdekében a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása feladatai között kívánják ellátni. Erre vonatkozóan Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodását 2007. évben módosították az önkormányzatok. A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása a központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás teljesítésére 2009. január 1. napjától Tapolca Város Önkormányzatának Képviselı-testületével valamint Tapolca Város önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetével megállapodást kötött. A Társulás további mőködtetése nem indokolt, ezért javasolom a társult önkormányzatoknak, hogy a Társulás-t - a társulási megállapodás 9.1 a) pontja alapján - az alapító önkormányzatok közös megegyezéssel szüntessék meg. (A megállapodás tervezet az elıterjesztés 1. sz. melléklete) A Társulás megszüntetésével egyidejőleg az alapító önkormányzatoknak gondoskodni kell a költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásból való törlésérıl is. A költségvetési szervek megszüntetésének módjáról a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12-13. §-a valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § rendelkezik. A megszüntetésrıl határozatban kell rendelkezni, melyet legalább negyvenöt nappal a megszüntetés kérelmezett napja elıtt közzé kell tenni. A megszüntetésrıl rendelkezı határozatban rendelkezni kell a megszőnı költségvetési szerv valamennyi közfeladatának jövıbeni ellátásáról, valamint valamennyi jogáról és kötelezettségérıl, ideértve a szerv vagyoni jogait és elıirányzatait is. A határozatban meg kell jelölni továbbá azt a naptári napot ameddig a költségvetési szerv utoljára kötelezettséget vállalhat. A vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a megszüntetett költségvetési szerv jogutódja az alapító szerv. A megszőnı költségvetési szerv valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben kifejezett tartozásáról rendelkezni kell, és ennek megtörténtére külön utalni kell a megszüntetı okiratban. A megszőnı költségvetési szerv megszüntetésérıl rendelkezı határozatban megjelölt jogutódja - a megszőnés napjára vonatkozóan - a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló, valamint külön jogszabályok szerinti egyéb dokumentumok elkészítésére kötelezett. Javasolom, hogy a Képviselı-testület a költségvetési szervet a megszüntetı okirat tervezet szerinti tartalommal szüntesse meg. (2. sz. melléklet) Fentiek figyelembevételével kérem, hogy a határozati javaslatot véleményezni és elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat

53 1. Nyirád Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása társulási megállapodásának 9.1 a) pontja alapján - 2009. december 31. napi hatállyal - dönt a társulás megszőntetésérıl, a társulás közös megegyezéssel történı megszőntetésérıl szóló megállapodást jóváhagyja. A Képviselı-testület a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátását a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása alapján 2009. január 1-tıl a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás keretében látja el Tapolca Város Önkormányzatának Képviselıtestületével valamint Tapolca Város önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetével kötött megállapodás szerint. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a társulás közös megegyezéssel történı megszőntetésérıl szóló megállapodás aláírására. Felelıs: polgármester Határidı: döntést követıen azonnal 2. A Képviselı-testület figyelembe véve a Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása társulási megállapodásának közös megegyezéssel történı megszüntetésérıl szóló megállapodást a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontja alapján 2009. december 31. napjával jogutód nélkül megszünteti a Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása költségvetési szervet, egyidejőleg felhatalmazza a polgármestert a megszőntetı okirat aláírására. Felelıs: polgármester Határidı: döntést követıen azonnal 3. A Képviselı-testület hozzájárul 2009. szeptember 1. és 2009. december 31. napja közötti idıtartamra a Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása megszőnı költségvetési szerv általános kötelezettségvállalásához. 4. A vagyon átadására 2009. december 31-ig kerül sor. A költségvetési szerv OTP Banknál kezelt költségvetési elszámolási számláján lévı összeg a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása költségvetési elszámolási számlájára kerül átutalásra. 5. A Képviselı-testület felhatalmazza intézkedések megtételére:

Szigliget

község

polgármesterét

az

alábbi

a) az intézmény megszőntetı okiratának benyújtására a Magyar Államkincstárhoz a törzskönyvi nyilvántartásból való törlés céljából, b) az intézmény folyószámláját vezetı pénzintézet értesítése a bankszámla megszőntetésérıl, c) az APEH értesítése a Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása megszőnésérıl d) a megszőnés napján fennálló követelésekrıl, kötelezettségekrıl készíttessen teljeskörő kimutatást. Felelıs: Balassa Balázs polgármester Határidı: a) pontra:2009. október 30. b) - d) pontra: 2009. december 31. Szigliget, 2009. július 23. Balassa Balázs polgármester

54

MEGÁLLAPODÁS

A Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása közös megegyezéssel történı megszüntetésérıl

mely létrejött …… Község Önkormányzata (képviseli: ……. Polgármester) ………. …… Község Önkormányzata (képviseli: ……. Polgármester) ………. között. 1. Jelen megállapodást kötı önkormányzatok a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. tv. 9. § - 15. §-aiban foglaltaknak megfelelıen a településeik állampolgárai illetve az ügyeletet igénybe vevı polgárok folyamatos orvosi ügyeleti ellátásának biztosítására, a feladat összehangolása, eredményességének elımozdítása, együttmőködésük során felmerülı szolgáltatási feladatok megoldása, valamint szakmai érdekeik egységes képviselete érdekében létrehozták a Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulását. 2. A megállapodást kötı felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott társulási megállapodást a megállapodás 9.1. a) pontja szerint közös megegyezéssel, 2009. december 31 napjával megszüntetik. 3. A megállapodást ………. Község Önkormányzata ….. számú határozatával felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására

jóváhagyta

és

Jelen megállapodást az önkormányzatok képviselı-testületeinek képviseletében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal megegyezıt aláírják.

Szigliget, ……………

55 MEGSZÜNTETİ OKIRAT

Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatonhenye, Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegymagas, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kıvágóırs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Monoszló, Nemesgulács, Nemesvita, Nyírád, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Taliándörögd, Uzsa, Vigántpetend és Zalahaláp községek önkormányzatai az általuk 2000. október 24-én alapított Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása elnevezéső költségvetési szervet a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 12. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján 2009. december 31. napjával jogutód nélkül megszünteti. 1) A megszőnı intézmény neve: Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása 2) A megszőnı intézmény székhelye: 8264 Szigliget, Kossuth utca 54. 3) A megszőnı intézmény irányító szerveinek neve, székhelye: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi utca 13. Badacsonytomaj Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8258 Badacsonytomaj Fı utca 2. Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hısök útja 12. Balatonederics Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth utca 84. Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8275 Balatonhenye, Kossuth utca 54. Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8255 Balatonrendes, Fı utca 1. Gyulakeszi Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8286 Gyulakeszi, Kossuth utca 51. Hegymagas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8265 Hegymagas, Szigligeti utca 13. Kapolcs Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8294 Kapolcs, Kossuth utca 62. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8283 Káptalantóti, Badacsonyi út 7. Kékkút Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8254 Kékkút, Fı utca 5. Kisapáti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8285 Kisapáti, Kossuth utca 77/1. Kıvágóırs Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8252 Kıvágóörs, Kossuth utca 31. Köveskál Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8272 Köveskál, Fı utca 10. Lesencefalu Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8318 Lesencefalu, Kossuth utca 46. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselı-testülete

56 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8318 Lesencetomaj, Kossuth utca 51. Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8282 Mindszentkálla, Petıfi utca 13. Monoszló Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8273 Monoszló, Fı utca 40. Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8284 Nemesgulács, József Attila utca 59. Nemesvita Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa György utca 8. Nyírád Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Raposka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8300 Raposka, Fı utca 51. Révfülöp Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. Salföld Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8256 Salföld, Kossuth utca 31. Sáska Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8308 Sáska, Rákóczi Ferenc utca 1. Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8281 Szentbékkálla, Kossuth utca 11. Szigliget Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8264 Szigliget, Kossuth utca 54. Taliándörögd Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8295 Taliándörögd, Petıfi utca 2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8321 Uzsa, Lázhegy utca 19. Vigántpetend Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8293 Vigántpetend, Kossuth utca 34. Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8308 Zalahaláp, Petıfi tér 4. 4) A megszőntetı szerv neve és címe, a megszőntetésrıl rendelkezı határozat: A megszüntetı szerv neve, címe Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8256Ábrahámhegy, Badacsonyi utca 13. Badacsonytomaj Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8258 Badacsonytomaj Fı utca 2.

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hısök útja 12. Balatonederics Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth utca 84.

A megszüntetésrıl rendelkezı határozat

57 Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8275 Balatonhenye, Kossuth utca 54. Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8255 Balatonrendes, Fı utca 1. Gyulakeszi Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8286 Gyulakeszi, Kossuth utca 51. Hegymagas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8265 Hegymagas, Szigligeti utca 13. Kapolcs Község Önkormányzat Képviselıtestülete 8294 Kapolcs, Kossuth utca 62. Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8283 Káptalantóti, Badacsonyi út 7. Kékkút Község Önkormányzat Képviselıtestülete 8254 Kékkút, Fı utca 5. Kisapáti Község Önkormányzat Képviselıtestülete 8285 Kisapáti, Kossuth utca 77/1. Kıvágóırs Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8252 Kıvágóörs, Kossuth utca 31. Köveskál Község Önkormányzat Képviselıtestülete 8272 Köveskál, Fı utca 10. Lesencefalu Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8318 Lesencefalu, Kossuth utca 46. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8318 Lesencetomaj, Kossuth utca 51. Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8282 Mindszentkálla, Petıfi utca 13. Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8284 Nemesgulács, József Attila utca 59. Nemesvita Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa György utca 8. Nyírád Község Önkormányzat Képviselıtestülete 8454 Nyirád, Szabadság utca 3.

58 Raposka Község Önkormányzat Képviselıtestülete 8300 Raposka, Fı utca 51. Révfülöp Község Önkormányzat Képviselıtestülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. Salföld Község Önkormányzat Képviselıtestülete 8256 Salföld, Kossuth utca 31. Sáska Község Önkormányzat Képviselıtestülete 8308 Sáska, Rákóczi Ferenc utca 1. Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8281 Szentbékkálla, Kossuth utca 11. Szigliget Község Önkormányzat Képviselıtestülete 8264 Szigliget, Kossuth utca 54. Taliándörögd Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8295 Taliándörögd, Petıfi utca 2. Uzsa Község Önkormányzat Képviselıtestülete 8321 Uzsa, Lázhegy utca 19. Vigántpetend Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8293 Vigántpetend, Kossuth utca 34. Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8308 Zalahaláp, Petıfi tér 4. 5) Az intézmény megszüntetésének oka: A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12. § (1) bekezdésének d) pontja alapján, mely szerint „hatásvizsgálat alapján a közfeladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthetı”. A társulást a társult önkormányzatok az önkormányzatok által mőködtetett háziorvosi szolgálatok ellátási területéhez tartozó összlakosság orvosi ügyeleti feladatainak ellátására hozták létre. Az önkormányzatok már korábban kifejezték szándékukat, hogy hosszútávon a központi háziorvosi ügyelet feladatait a szolgáltatás színvonalának emelése, a feladat összehangolása, eredményességének javítása érdekében a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása feladatai között kívánják ellátni. Erre vonatkozóan a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodását 2007. évben módosították. A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása a központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás teljesítésére 2009. január 1. napjától Tapolca Város Önkormányzatának Képviselı-testületével valamint Tapolca Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetével megállapodást kötött. A feladat a kistérségi többcélú társulás keretében hatékonyabban ellátható ezért a társult önkormányzatok a társulási megállapodás közös megegyezéssel történı megszüntetésérıl intézkedtek. 6) A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövıbeni ellátása: A társult önkormányzatok a központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatást a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás keretében látják el. A szolgáltatás ellátására

59 2009. január 1-i hatállyal Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás, Tapolca Város Önkormányzatának Képviselı-testületével valamint Tapolca Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetével megállapodást kötött. 7) Rendelkezés jogutódlásról: A társulás 2009. december 31. napjával jogutód nélkül szőnik meg. A társulásnál foglalkoztatási jogviszonyban lévı alkalmazott nincs. 8) A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: A vagyon feletti jogok és kötelezettségek tekintetében a megszüntetett szerv jogutódja a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 13. § (3) bekezdése alapján az alapító szerv. A megszőnı költségvetési szerv csak készpénz vagyonnal rendelkezik. 9) Rendelkezés jogokról és kötelezettségekrıl: a) A költségvetési szerv OTP Banknál kezelt költségvetési elszámolási számláján lévı összeg a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása költségvetési elszámolási számlájára kerül átutalásra. b) A megszőnı költségvetési szerv 2009. szeptember 1. és 2009. december 31. napja közötti idıtartamra jogosult az általános kötelezettségvállalásra. c) A megszőnı intézménynek jelen okirat kiadásakor elismert vagy nem vitatott pénzvagy pénzben kifejezett tartozása nincs. 10) Záró rendelkezések: − A megszőnés napjával megszőnik a társulás elnökének aláírási és pecséthasználati joga. − A megszőnés napjával a költségvetési szerv bankszámlája zárolásra kerül, mely iránt Szigliget község polgármestere intézkedik. − Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásból való törlésérıl az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, 10. § (2) bekezdése valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 13. § (4) bekezdése alapján Szigliget község polgármestere gondoskodik. − A társulás iratait, valamint a számviteli nyilvántartásokat Szigliget Község Önkormányzata irattárában kell elhelyezni, azok megırzésérıl az érvényben lévı szabályoknak megfelelın az önkormányzat köteles gondoskodni.

Szigliget, 2009. ……………….. polgármester

polgármester

Záradék A megszőntetı okiratot Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Badacsonytomaj Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….)

60 Balatonederics Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Gyulakeszi Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Hegymagas Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Kapolcs Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Kékkút Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Kisapáti Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Kıvágóırs Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Köveskál Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Lesencefalu Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Monoszló Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Nemesvita Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Nyírád Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Raposka Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Révfülöp Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Salföld Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Sáska Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Szigliget Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Taliándörögd Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Uzsa Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Vigántpetend Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselı-testülete /2009. (….) Kt. számú határozatával fogadta el..

Szigliget, 2009. ………….

Lutár Mária körjegyzı

61

9. sz. napirendi pont

Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: [email protected]

Ügyszám: Ügyintézı:

1-93/2009. Kovács Károlyné

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 3-i nyilvános ülésére

Tárgy: Építési telek-ügy megtárgyalása

Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak!

Bali Antal és felesége ajkai lakosok építési telek térítésmentes tulajdonba adása iránti kérelemmel fordultak az önkormányzathoz. Három gyermekük van. A férj 34 éves, gépi forgácsolóként dolgozik, a feleség 30 éves, üvegcsiszoló, gyes-en van a legkisebb gyermekükkel. A térítésmentes tulajdonba adás feltételeit ismerik és elfogadják, javasolom részükre a kért, Sport utca 10. szám alatti telek tulajdonba adását. Határozati javaslat: …/2009. (XII. 3.) Ökt. határozat Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı Nyirád, 911/75 hrsz.-ú, természetben a 8454 Nyirád, Sport u. 10. szám alatt található, beépítésre szánt építési telek tulajdonosának 1/2-1/2 tulajdoni arányban kijelöli Bali Antal (szül. xxxxxxxxxxxxxxx) és Bali Antalné (szül. xxxxxxxxxxxxxxx) 8451 Ajka, xxxxxxxx. szám alatti lakosokat.

A fenti építési telket az önkormányzat térítésmentesen tulajdonba adja nevezetteknek az alábbi feltételekkel: 1. A telektulajdonosok vállalják, hogy a telken 3 éven belül lakóházat építenek.

62 2. Vállalják azt, hogy ha a térítésmentesen tulajdonba adott telken épített házukat 15 éven belül elidegenítik, az önkormányzat részére az akkori – Nyirád községben érvényes – telekár kétszeresét fizetik meg.

3. Vállalják, hogy legkésıbb a lakás használatbavételi engedélye kiadásának napjától Nyirád községben állandó lakóhelyet létesítenek. 4. A telektulajdonosok a nevezett ingatlanra az önkormányzat részére a szerzıdés aláírásától számított 5 éves határozott idıre vételi (opciós) jogot engednek. A vételi jogot biztosító szerzıdésben az ingatlan vételárát a szerzıdı felek 1.000 Ft-ban állapítják meg. 5. A telektulajdonosok vállalják - a családi ház felépítése szerzıdési biztosítékaként - 250.000 Ft bánatpénz befizetését az önkormányzat számlájára. A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy nevezettekkel a szerzıdést a fenti feltételekkel kösse meg. Felelıs: Sarkadi-Nagy András polgármester Határidı: 2010. január 15.

Kérem a képviselı-testület tagjait javaslatom megtárgyalására és elfogadására!

Nyirád, 2009. november 24.

Tisztelettel:

Sarkadi-Nagy András polgármester