KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 1. Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2014.05.30. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére tájékoztatás az 1. napirendi ponthoz az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 4.§-a alapján
ZEMPLÉNI TÁJAK AKCIÓCSOPORT TERVEZÉSI TERÜLETE Járások:
Cigándi Sárospataki Sátoraljaújhelyi
Egyesületi taglétszám alakulása 2013.12.31-ig: Helyi Közösség tagsága: 155 fő Egyesületi alapító tagok száma: 103 fő Egyesületi taglétszám (2013.12.31.): 50 fő Jelenlegi egyesületi taglétszám: 95 fő
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
Tagfelvétel
Kilépés
3 3 2 43 (TK3) + 2
1 3 3 3 3 -
Törlés (tagdíj nem fizetése miatt) 21 12 9 6 -
Törlés (szervezet megszűnése miatt) 1 1 -
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA: • Az egyesületi tájékoztatási munkánkban kezdettől fogva kiemelt szerepet kap az egyesületi tagok direkt tájékoztatása (e-mail), valamint saját honlapunk folyamatos frissítése, melyen a támogatási kérelmekkel kapcsolatos feldolgozást, kifizetést érintő tájékoztatás is folyamatos. • Az ÚMVP III. és IV. LEADER tengely feldolgozásával kapcsolatban honlapunkon folyamatosan frissülő tájékoztató és specifikus anyagokat jelentettünk meg a kérelmezők, nyertes pályázók és tájékozódók részére. • Minden alkalommal részt vettünk a havi aktuális regionális értekezleteken, valamint az MVH által szervezett oktatásokon (ügyintézés, helyszíni ellenőrzés).
• • • • •
• • • • •
•
Zempléni Tájak Hírlevél (12 db) Zempléni Tájak honlap frissítés (113 alkalom) Zemplén TV megjelenés (14 alkalom) Írott sajtó megjelenés (1 alkalom) VM szakmai rendeletek véleményezése: turisztika, diverzifikáció, LEADER és LEADER térségek közötti / nemzetközi és HACS működési. EMVA Fórum tartása (24 alkalom) MVH képzés (2 alkalom) Regionális szakmai értekezlet (7 alkalom) EMVA Monitoring (éves jelentés) Együttműködés folytatása a HACS területi érintettséget lefedő meglévő Többcélú Kistérségi Társulásokkal – a Tanácsi üléseken történő részvétel. Együttműködés az MTA RKK szervezetével.
• Munkaszervezetünk minden esetben 100%-os teljesítés igazolást kapott a Vidékfejlesztési Minisztérium ÚMVP Irányító Hatóságtól (IH) és a felettes MVH Kirendeltségtől is. • A vidékfejlesztési források iránti érdeklődés kezdettől fogva jelentős (éves szinten adatlapon regisztrált ügyfelek száma): 2008. évben – 22 fő 2009. évben – 218 fő 2010. évben – 243 fő 2011. évben – 210 fő 2012. évben – 140 fő 2013. évben – 128 fő • Kiemelt figyelmet fordítottunk az MVH-val és a VM Irányító Hatósággal történő delegálási és egyéb szakmai feladatok teljesítésére.
MVH MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG ELSZÁMOLÁS: Év
Kifizetési kérelem igényelt (HUF)
MVH levonás (%)
2008.
5.290.386.- HUF
0,12 %
2009.
22.840.629.- HUF
1,83 %
2010.
33.513.321.- HUF
0,12 %
2011.
31.807.208.- HUF
1,86 %
2012.
27.632.206.- HUF
0,36 %
2013.
26.540.718.- HUF
0,06 %
147.624.468.- HUF
2,49 %
Összesen:
Az egyesület gazdálkodásáról, a tételes elszámolásról teljes körű felvilágosítás a honlapunkon „Működési költségek” menüpont alatt található meg.
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEINK ÉVBEN KIEMELKEDETT:
KÖZÜL
2013.
• MVH - HACS delegálási feladatok folyamatos ellátása. • ÚMVP III. Vidéki örökség TK3 jogcím ügyintézés IIERben (27 db). • ÚMVP III. Vidéki örökség TK3 jogcím előzetes helyszíni szemlézése (20 db). • ÚMVP III. Vidéki örökség TK3 jogcím „B” ügyintézés (2 db) utáni előzetes rangsor lezárása, döntéshozatal (18 nyertes db). • ÚMVP III. Turisztika TK5 jogcím befogadása, iktatása, scanelése (42 beadott db).
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEINK ÉVBEN KIEMELKEDETT:
KÖZÜL
2013.
• LEADER TK3 pályázatok ügyintézése az IIER-ben (66 db), adategyeztetés (15 db). • LEADER TK3 előzetes helyszíni ellenőrzése (11 db). • LEADER TK3 határozatainak véglegesítése az IIER-ben (48 db). • LEADER TK1-2 rendezvényeinek helyszíni ellenőrzése (5 alkalom). • LEADER TK3 pályázatainak MVH általi minőségbiztosítási ellenőrzése („B” ügyintézés 5 db). • LEADER pályázati kifizetési kérelmeinek tanácsadása, ebenyújtás segítése.
FŐBB ELLENŐRZÉSÜNK 2013. ÉVRŐL Az MVH BAZ Megyei Kirendeltség Vidékfejlesztési Osztálya, a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek (HVK) és a LEADER helyi akciócsoportok (HACS) finanszírozása jogcím keretében, helyszíni vizsgálatot tartott munkaszervezetünknél. Az MVH helyszíni ellenőrei megállapították, hogy a munkaszervezet az infrastrukturális feltételeknek eleget tesz. Az ellenőrök a munkaszervezet eddigi tevékenységének átfogó ellenőrzése során számba vették a meglévő eszközöket, illetve az ezek elszámolása szempontjából szükséges bizonylatokat, iratokat, szerződéseket, szabályzatokat és nem találtak hiányosságot. - 2013.06.17-19.: vizsgált időszak: 2012.01.01. – 2013.03.31. - 2014.03.20.: vizsgált időszak: 2013.04.01. – 2013.12.31. Megállapították, hogy a pénzügyi rend és a számviteli fegyelem, a delegált szakmai feladatok végrehajtása a szabályoknak megfelelően zajlik, jogtalan kifizetés nem történt.
TÁMOGATÁSI CÉLLAL BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK: Év 2011.
Pályázat címe tUorMVP – a Zempléni Tájak bemutatkozása
Pályázat célja Komplex településfejlesztések bemutatása, összekapcsolva a világörökség részét képező Tokaj-Hegyalja szakmai bemutatásával.
Támogatás nettó összege 3.352.500.- HUF - Beadás: 2011.11.14. - Határozat kelte: 2012.04.26.
TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA: Igényelt támogatás Megítélt támogatás 2012.11.26.
1.123.380.- HUF
2013.04.18.
594.359.- HUF
2013.12.09.
900.000.- HUF
2014.04.17. (záró KK)
900.000.- HUF
1.123.380.- HUF (Kifizetés: 2013.02.20.) 594.354.- HUF (Kifizetés: 2013.07.01.) 900.000.- HUF (Kifizetés: 2014.02.20.) Ügyintézés alatt!
Szankció 0% 0% 0% -
TÁMOGATÁSI CÉLLAL BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK: Tervezett fejlesztés összefoglalása: • A program célja a HACS területén folyamatban lévő és megvalósított komplex településfejlesztések bemutatása, a térségi gyakorlatokból fakadó mintaadás a helyi közösség települései számára (konferencia keretében), az akciócsoport fejlődésének bemutatása az idegenforgalmi és média szereplők bevonásával (study tour). – Megvalósult: 2012.09.21., Sárospatak, Újbástya • A fenti tevékenységek megalapozására felmérésre és dokumentálásra kerül az ÚMVP III. és IV. tengelyhez kapcsolódó helyi fejlesztések eredményeinek adatgyűjtése, tanulmányfilm (20 perces) készítése. A program megvalósítása összekapcsolásra kerül a világörökség részét képező Tokaj-Hegyalja érintett területeinek bemutatásával, mint az értékek, épített örökségek védelmét célzó közösségi célú szakmai együttműködés.
ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM TÁMOGATÁSI KIMUTATÁSOK 2008. - 2013.12.31. IDŐSZAK KÖZÖTT
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEINK ÖSSZESÍTETT (TK1 + TK2 + TK4 + LEADER TK1 + TK2 + TK3) ADATAI: • Összes eddigi támogatáshoz kapcsolódó munkahelymegtartás: 269 fő / ebből hátrányos 205 fő. • Összes eddigi támogatáshoz kapcsolódó munkahelyteremtés: 137 fő / ebből hátrányos 110 fő. • Összes eddig megítélt EMVA támogatási forrás: 2.758.169.017.- Ft (nem tartalmazza a Turisztika TK5 kör forrásait 2014. évből: 512.597.004.- Ft): - ebből DIT EMVA III. tengely: 1.955.526.872.- Ft - LEADER forrás: 802.642.145.- Ft • Összes fel nem használt EMVA támogatási forrás (beleértve a kiegészítő forrásokat is!): - EMVA III. tengely fel nem használt forrás: 170.- Ft - LEADER fel nem használt forrás: 233.- Ft
DECENTRALIZÁLT VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK IDŐSOROS FELHASZNÁLÁSA EMVA III. tengely Év
2007 2008 2009
Támogatás összesen/év (Ft)
0
Mikrováll. fejlesztése 0
Turizmus fejlesztése
Falufejlesztés
Vidéki örökség
Gazdaságfejlesztés
0
0
0
819 849 808 198 685 106 138 902 517 187 204 136 295 058 049
0
0
0 III.TK1
36 152 559
0
III.TK2 0 IV.TK1
0
0
0
41 106 591
0
Közösségi fejlesztés
Megjegyzé Szolgáltatás s -fejlesztés
0
360 993 881 178 863 857
0
LEADER (EMVA IV. tengely)
0 104 870 874
2010
0
0
0
0
0
2011
245 213 943
0
0
0
0 109 453 672 135 760 271
200 428 191
0
0
0 200 428 191
0
0
0 III.TK3
321 180 572 239 833 442
81 347 130
0
0
0
0
0 III.TK4
0
0
0
0 429 186 993
30 248 280 IV.TK3
0 IV.TK2
2012
2013 Összesen
459 435 273
0
2 407 101 668 617 382 405 261 356 238 187 204 136 600 357 114 145 606 231 564 947 264 Gazdaságfejleszt ésre: 1.443.685.907 Közösségfejleszt ésre: 963.415.761
617 382 405 261 356 238
0
0
0
0
30 248 280
0
564 947 264
0
0
187 204 136 600 357 114 145 606 231
0
30 248 280
0
Decentralizált vidékfejlesztési támogatások felhasználása támogatási jogcímek szerint Mikrováll fejlesztése Turizmus fejlesztése 6% 1%
26%
25%
11%
8% 23%
LEADER gazdaságfejlesztés Falu-fejlesztés Vidéki örökség Közösségi fejlesztés Szolg. fejlesztés
A gazdaságfejlesztési támogatások megoszlása a három releváns jogcím szerint (%)
Mikrováll fejlesztése 564 947 264 ; 39%
617 382 405 ; 43%
261 356 238 ; 18%
Turizmus fejlesztése LEADER gazdaságfejlesztés
A közösség jólétét, életminőségét javító támogatások megoszlása jogcímek szerint
15%
3%
19% Falu-fejlesztés Vidéki örökség Közösségi fejlesztés Szolg. fejlesztés
63%
A vidékfejlesztés kedvezményezettjei a támogatási értékek szerint (%) 9%
8%
Vállalkozás 17% Egyház
17%
49% Önkormányzat, önk. társulás Civil szervezet Magánszem. őstermelő
DECENTRALIZÁLT VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK SZEKTORONKÉNTI ÉVES FELOSZTÁSA 400 000 000 350 000 000 300 000 000
Támogatás (Ft)
Vállalkozás
250 000 000 Egyház
200 000 000 150 000 000
Önkormányzat önk társulás
100 000 000
Civil szervezet Magánszem. őstermelő
50 000 000 0 1
2
3
4
5
évek (2007-13)
6
7
DECENTRALIZÁLT VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK MUNKAHELYTEREMTÉSE / -MEGŐRZÉSE Támogatott típusa Munkahelyteremtés és megtartás
Év
Vállalkozás
Önkormányzat és önk. társulás
Egyház
Civil szervezet
Magánszem. őstermelő
2007
0
0
0
0
0
0
2008
53 (28/25)
40
6
3
1
3
2009
38 (24/14)
24
3
3
8
0
2010
0
0
0
0
0
0
2011
83 (20/63)
66
0
0
17
0
2012
82 (54/28)
58
4
9
2
9
2013
150 (11/139)
142
0
0
0
8
406 (137/269)
330
13
15
28
20
összesen
DECENTRALIZÁLT VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK TELEPÜLÉSI MEGOSZLÁSA Támogatott Tájegység Települések települések megnevezése száma száma (önállóan) 21 19 Hegyköz
Támogatás (Ft) 898 886 902.-
(3 településrész)
(2 településrész)
BodrogközRétköz
20
13
592 560 128.-
Tokaj-hegyalja
16
15
915 654 638.-
Összesen:
57
47 2 407 101 668.-
Támogatások megoszlása az akcióterület kistájain (%) 37%
38%
Hegyköz Bodrogköz-Rétköz Tokaj-hegyalja
25%
KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Ogár Zoltán munkaszervezet vezető ZEMPLÉNI TÁJAK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 3934 Tolcsva, Szent Imre u. 4. Munkaszervezeti iroda: 3980 Sátoraljaújhely Rákóczi út 18., Fszt.3-4. Postafiók: 71. Tel/Fax: 47/523-087 E-mail:
[email protected] Web: www.zemplenitajak.hu
