2009. (II. 27.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2009. (II. 27.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtásához kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. § A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet (a továbbiakban „R”) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a)

költségvetési kiadásait 18.679.738 ezer forintban, azaz Tizennyolcmilliárd-hatszázhetvenkilencmillió-hétszázharmincnyolc ezer forintban,

b)

költségvetési bevételeit 18.061.632 ezer forintban, azaz Tizennyolcmilliárd-hatvanegymillióhatszázharminckettő ezer forintban,

c)

költségvetési hiányát 618.106 ezer forintban, azaz Hatszáztizennyolcmillió-egyszázhat ezer forintban,

d)

összes hiányát 1.393.168 ezer forintban, azaz Egymilliárd-háromszázkilencvenhárommillióegyszázhatvannyolc ezer forintban

állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésében a)

a működési célú költségvetési bevételeket

12.133.928 ezer forintban,

b)

a működési célú költségvetési kiadásokat


ebből: - a személyi jellegű kiadásokat


- a munkaadókat terhelő járulékokat


- a dologi kiadásokat


- a speciális célú támogatásokat

407.834 ezer forintban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait


- az egyéb kiadásokat


c)

a működési célú hiteltörlesztést


d)

a felhalmozási célú költségvetési bevételeket


e)

a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat


ebből: - a dologi kiadásokat


- a felújítások összegét


- a beruházások összegét


- a speciális célú támogatásokat


- az egyéb kiadásokat f)


a fejlesztési célú hiteltörlesztést


továbbá g)

a működési célú hitelt

1.393.168 ezer forintban

állapítja meg.” 2. § A „R” 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „14. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 58.987 ezer forint összegben állapítja meg.” 3. § A „R” 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „15. § A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 4.052.314 ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint.” 4. § A „R” 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „26. § Szakmai jellegű célelőirányzat a 7/b. számú melléklet 35. és 43. pontjában előirányzott, valamint a 10. számú melléklet 3. pontjában elkülönített előirányzat. Átmeneti és záró rendelkezések 5.§ Az 1. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008.évi létszámkeretei” a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege” a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi működési bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként” a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép.

A 6. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2008. évi kiadási előirányzatai” a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a „Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetési mérlege” a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 6/b. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése” a költségvetési rendelet 7/b. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felújítási kiadásai célonként” a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi beruházási kiadásai feladatonként” a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi tartalékai” a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2008. évi költségvetése” a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei”a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a ”Baranya Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai” a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi előirányzat felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. 6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2009. február 26.

Dr. Hargitai János s.k. közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló, 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításához 1. §-hoz A szakasz a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a hiányt állapítja meg a Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2 - 3. §-hoz A költségvetés általános- és céltartalékának mértékét tartalmazzák e szakaszok. 4. §-hoz E szakasz a szakmai jellegű célelőirányzatok megváltozott sorszámáról rendelkezik. 5. §-hoz A mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza e szakasz. 6. §-hoz A rendelet hatálybalépéséről, valamint a kihirdetéséről rendelkezik e szakasz.

1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi létszámkeretei Cím száma 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cím megnevezése Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK

7.

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs

9. 10. 11. 12. 13. 14. 7 - 14. 15. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 16 - 20. 21. 21. 22.

23. 1.-23.

Ebből: pedagógus

797 EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK

2-6.

8.

2008. létszám (fő)

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltáráshoz kapcsolódó létszámkeret Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek és Irodalom Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs - ebből Baranya Megyei Cigány Önkormányzat alkalmazásában 1 fő Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs MINDÖSSZESEN

* Ebből 2 fő tisztségviselő, 72 fő köztisztviselő (ebből 1 fő 2 órás főépítész), 3 fő ügykezelő, 1 fő munkaviszonyban álló

797 188

20

91 138 69 53 539

20

87

44

75

36

23

9

62

39

44

35

137

95

143

91

72

55

643

404

225

74

225

74

35 27 96 60 11 10 239

0

24 24

0

78

16 2 561

498

2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege ezer forint

Sorszám 1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Kötvénykibácsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

Módosított előirányzat

706 045 412 868

577 496 870 754

1 832 007 561 509 348 229

1 832 007 561 509 667 489

3 191 717 586 546 104 414

3 191 717 763 318 104 418

33 954

33 817

3 000

3 000

334 864

339 203

4 254 215 3 621 149 307 729

4 302 045 3 525 919 456 199

38 856 28 240

163 791 67 783

13 410

14 679

4 112 407

4 112 407

16 870 010 1 393 168

18 061 632 1 393 168

1 393 168

1 393 168

0 18 263 178

0 19 454 800

Sorszám

Megnevezés



KIADÁSOK 1.

2.

3.

Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

11 570 587 5 928 447 1 838 725 3 329 916

12 436 519 5 957 385 1 787 385 3 935 594

100 916

89 500 43 726 179 641

95 506 1 652 3 212 41 200 9 969 2 649 99 913 61 615 440 439

8 147 5 778 518 543 235 159 492 540 747

6 104 182 542 871 160 021 557 878

22 660 7 723 50 200 5 801

22 915 9 464 49 100 5 801

218 001 136 623 21 868

242 444 136 623 21 868

794 218 274

794 243 102

60 901 3 792 199 139 011 28 097 8 190 17 976

58 987 4 052 314 139 037 28 117 8 196 17 122

24 608

24 608

60 140

60 994

17 488 116 775 062 775 062

18 679 738 775 062 775 062

0 18 263 178

0 19 454 800

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

-618 106 -1 393 168

-618 106 -1 393 168

400 41 200 9 969

3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi működési bevételei és kiadásai ezer forint

Sorszám

1.

2.

3.

4. 5. 6.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelet sze- Módosított rint módosított elő- előirányzat irányzat

706 045 412 868

577 496 870 754

1 832 007 561 509 167 851

1 832 007 561 509 171 357

3 191 717 586 546

3 191 717 763 318

104 414

104 418

4 254 215 3 621 149

4 302 045 3 525 919

38 856 11 984

163 791 11 984

-416 468

-416 468

11 451 544 1 393 168 1 393 168

12 133 928 1 393 168 1 393 168

0 12 844 712

0 13 527 096

Sorszám

1.

2.

3.

Megnevezés KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelet sze- Módosított rint módosított elő- előirányzat irányzat 11 299 021 5 928 447 1 838 725 3 329 916

11 884 614 5 957 385 1 787 385 3 935 594

100 916 400 2 970

95 506 3 212 2 970 2 649 99 913

89 500 8 147 1 493 498 543 235 159 492 396 477

1 483 717 542 871 160 021 408 476

22 660 7 723 218 001 4 066

22 915 9 464 242 444 4 066

60 901 80 943 78 871 28 097 8 190 17 976

58 987 34 473 78 043 28 117 8 196 17 122

24 608

24 608

12 871 390 195 106 195 106

13 446 374 195 106 195 106

0 13 066 496

0 13 641 480

-1 419 846 -1 614 952

-1 312 446 -1 507 552

4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint

Sorszám

1.

2.

3.

4. 5.

6. 7.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelet szerint Módosított módosított előirány- előirányzat zat

180 378

496 132

33 954

33 817

3 000

3 000

334 864

339 203

307 729

456 199

28 240

67 783

1 426

2 695

4 528 875

4 528 875

5 418 466

5 927 704

0

0

0 5 418 466

0 5 927 704

Sorszám

1.

2.

3.

Megnevezés KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelet szerint Módosított módosított előirány- előirányzat zat 271 566

551 905

41 200 6 999 43 726 179 641

1 652 41 200 6 999 61 615 440 439

4 285 020 144 270

4 620 465 149 402

50 200 5 801

49 100 5 801

136 623 17 802 794 218 274

136 623 17 802 794 243 102

3 711 256 60 140

4 017 841 60 994

60 140

60 994

4 616 726 579 956 579 956

5 233 364 579 956 579 956

0 5 196 682

0 5 813 320

801 740 221 784

694 340 114 384

5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

4

5

6

7

8


3

Cím szám Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve


2

Kiemelt előirányzat száma


1

1.


Elő irányzat csoport száma



Cím száma

ezer forint

9

10

Baranya Megyei Kórház Pécs 1. 1. 2. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás

3.

200 000 20 000

61 000 340 000

421 307

513 836

12 360

16 132

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

1. 2. 3. 4.

83 3 621 149 3 621 149

3 525 919 3 525 919 134 059

5. 6. 7. 8. 9.

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások

1 902 918 655 445 1 725 616

1 899 327 608 580 1 949 236

95 235

90 000

12 360

16 579 150 539

Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

4 391 574

4 714 984

0 4 391 574

0 4 714 984

723

5 928 1 269 116 758

116 758

4 391 574

4 714 984 10.

0 4 391 574

0 4 714 984

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

1.


Cím száma


7

8

9

10

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 200 000 61 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 20 000 340 000 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 421 307 513 836 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 12 360 16 132 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 83 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogaTámogatásértékű bevétel tás Támogatásértékű működési bevétel 3 621 149 3 525 919 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 621 149 3 525 919 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 134 059 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5 928 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 269 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 116 758 116 758 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 4 391 574 4 714 984 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 4 391 574 4 714 984 Kiadások összesen:

1 902 918 655 445 1 725 616

1 899 327 608 580 1 949 236

95 235

90 000

723 12 360

16 579 150 539

4 391 574

4 714 984

0 4 391 574

0 4 714 984

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

2.


Cím száma


7

8

9

10

369 153 119 653 137 683

364 751 118 022 149 155

7 000

7 812 403

633 489

640 143

0 633 489

0 640 143

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 121 777 122 071 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 8 343 8 517 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 493 751 499 095 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 7 000 7 000 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogaTámogatásértékű bevétel tás Támogatásértékű működési bevétel 759 1 571 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 859 1 859 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 633 489 640 143 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 633 489 640 143 Kiadások összesen:

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

3.


Cím száma


7

8

9

10

161 343 52 757 75 270

159 688 51 248 99 322

Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 92 950 92 950 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3 600 16 800 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 185 387 186 021 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 7 142 7 120 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogaTámogatásértékű bevétel tás Támogatásértékű működési bevétel 5 000 15 474 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 360 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 930 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 163 4 163 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 298 242 323 818 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 298 242 323 818 Kiadások összesen:

960

411 2 882 4 260

769 7 368 4 463

1 319

298 242

323 818

0 298 242

0 323 818

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

4.


Cím száma


7

8

9

10

253 494 83 671 110 867

239 344 75 777 141 553

2 219

2 219

562 1 500 922

562 1 500 922

453 235

461 877

0 453 235

0 461 877

Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 122 366 123 932 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 7 400 9 969 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 310 674 313 975 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 1 500 1 500 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogaTámogatásértékű bevétel tás Támogatásértékű működési bevétel 723 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 483 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 295 11 295 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 453 235 461 877 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 453 235 461 877 Kiadások összesen:

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

5.


Cím száma


7

8

9

10

140 925 44 591 59 311

134 845 43 636 65 534

2 930

2 930

500

500

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 69 073 69 073 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3 280 4 403 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 175 281 177 341 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogaTámogatásértékű bevétel tás Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 460 460 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 163 163 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 248 257 251 440 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 248 257 251 440 Kiadások összesen:

3 995

248 257

251 440

0 248 257

0 251 440

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

6.


Cím száma


7

8

9

10

116 124 36 965 57 003

117 999 36 071 55 794

100 1 235 169

153 1 549 2 279

Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 72 357 71 246 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3 315 4 585 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 132 692 134 422 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 1 404 1 200 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogaTámogatásértékű bevétel tás Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 392 2 392 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 212 160 213 845 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 212 160 213 845 Kiadások összesen:

564

212 160

213 845

0 212 160

0 213 845

1. 1. 2. 2.


3.

5

6

7

8

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. 478 523 479 272 2. 25 938 44 274 3. 4. 1 297 785

1 310 854

17 046

16 820


4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


5 759

17 768

460

1 333 930

19 872

19 872

1 845 383

1 891 123

5. 6. 7. 8. 9.

10. 0 1 845 383

0 1 891 123


4



3



2



1

2-6.


Cím száma


9

10


1 041 039 337 637 440 134

1 016 627 324 754 511 358

2 930

2 930


1 845 383

1 891 123

0 1 845 383

0 1 891 123

960 2 219

2 219

1 573 12 617 5 351

1 984 18 229 12 062

1 883

2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

6


1. 2.

5



1.

4


Kiemelt előirányzat száma 3


Elő irányzat csoport száma 2


Cím száma 1

7.


7

8

9

10

199 517 61 528 34 419

193 172 60 575 54 849

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 1 448 1 448 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 2 981 3 039 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 287 439 293 796 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 4 547 5 067 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 350 292 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogaTámogatásértékű bevétel tás Támogatásértékű működési bevétel 1 114 1 841 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 336 7 343 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 593 11 593 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 309 808 324 419 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 309 808 324 419 Kiadások összesen:

968

2 999

2 999

893 2 852 6 451

1 329 2 471 8 056

1 149

309 808

324 419

0 309 808

0 324 419

2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

6


1. 2.

5



1.

4






Cím száma 1

8.


7

8

9

10

171 369 53 784 48 951

168 257 53 089 61 524

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 3 020 3 788 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 5 909 9 328 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 262 737 268 508 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 144 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogaTámogatásértékű bevétel tás Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 874 2 874 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 274 540 284 642 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 274 540 284 642 Kiadások összesen:

400 23

23 1 161 588

13

274 540

284 642

0 274 540

0 284 642

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

6


5



4






Cím száma 1

9.


7

8

9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 408 408 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 467 604 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 85 842 86 569 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 4 000 4 000 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogaTámogatásértékű bevétel tás Támogatásértékű működési bevétel 245 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 117 5 117 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 95 834 96 943 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 95 834 96 943 Kiadások összesen:

55 129 17 595 14 704

47 237 14 672 24 100

4 000

4 000

338

1 251 757 4 926

4 000 68

95 834

96 943

0 95 834

0 96 943

2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

6


1. 2.

5



1.

4






Cím száma 1

10.


7

8

9

10

128 197 41 627 24 941

121 597 37 587 41 705

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2 350 1 104 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 50 1 234 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 188 628 188 392 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 1 400 1 400 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogaTámogatásértékű bevétel tás Támogatásértékű működési bevétel 4 801 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 652 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 200 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 592 8 592 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 201 020 206 375 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 201 020 206 375 Kiadások összesen:

352 1 400

3 003 2 483

4 503

201 020

206 375

0 201 020

0 206 375

2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

6


1. 2.

5



1.

4






Cím száma 1

11.


7

8

9

10

121 556 37 738 20 704

119 356 36 295 33 002

3 105 2 000 23 700

1 605 5 250 33 032

208 803

228 540

0 208 803

0 228 540

Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 280 728 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 6 080 8 214 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 170 267 171 654 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 000 1 000 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogaTámogatásértékű bevétel tás Támogatásértékű működési bevétel 32 96 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 957 1 699 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 808 17 770 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27 379 27 379 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 208 803 228 540 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 208 803 228 540 Kiadások összesen:

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

12.


Cím száma


7

8

9

10

392 376 122 708 126 410

378 072 115 534 159 334

12

12

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 4 500 10 477 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 22 000 50 800 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 607 496 612 470 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogaTámogatásértékű bevétel tás Támogatásértékű működési bevétel 2 560 7 538 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9 927 14 403 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 11 385 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 218 23 639 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 69 355 69 355 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 719 056 800 067 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 719 056 800 067 Kiadások összesen:

74 975

1 166 1 834 3 000 141 115

719 056

800 067

0 719 056

0 800 067

2 575

2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

6


1. 2.

5



1.

4






Cím száma 1

13.


7

8

9

10

378 096 118 607 113 219

381 600 119 515 124 919

1 530

1 530

111

111

7 414

5 749

13 001

16 123

631 978

649 547

0 631 978

0 649 547

Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 9 691 9 691 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 11 461 11 589 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 574 680 586 265 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 180 257 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogaTámogatásértékű bevétel tás Támogatásértékű működési bevétel 10 655 10 770 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 962 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 010 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 598 6 290 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 21 713 21 713 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 631 978 649 547 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 631 978 649 547 Kiadások összesen:

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

14.


Cím száma


7

8

9

10

227 878 69 737 49 861

212 276 64 966 83 930

4 5 999

104 7 849

353 479

369 125

0 353 479

0 369 125

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 96 900 96 900 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 211 524 214 273 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 2 500 2 500 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 700 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogaTámogatásértékű bevétel tás Támogatásértékű működési bevétel 18 700 30 897 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 855 23 855 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 353 479 369 125 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 353 479 369 125 Kiadások összesen:

1. 1. 2. 2.


3.


4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6

7

8

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. 21 697 27 644 2. 145 848 181 708 3. 4.


2 388 613

2 421 927

12 447

12 967

1 530

2 393

33 061

56 188

9 927

16 365

1 293 9 624

22 089 47 899

170 478

170 478

2 794 518

2 959 658

5. 6. 7. 8. 9.

10. 0 2 794 518

0 2 959 658


4



3



2



1

7-14.


Cím száma


9

10


1 674 118 523 324 433 209

1 621 567 502 233 583 363

1 530

2 498


2 794 518

2 959 658

0 2 794 518

0 2 959 658

400 7 145

7 145

14 677 6 256 128 126

1 166 12 929 14 585 214 172

5 733

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

15.


Cím száma


7

8

9

10

826 834 159 968 151 137

850 357 161 291 152 763

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 5 325 9 380 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 5 300 10 387 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 157 794 1 183 782 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 23 280 22 681 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 700 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogaTámogatásértékű bevétel tás Támogatásértékű működési bevétel 5 000 6 265 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7 973 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 14 700 11 223 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 48 624 48 624 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 260 023 1 301 015 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 1 260 023 1 301 015 Kiadások összesen:

1 652 502 41 200

41 200

73 250 2 580 5 054

85 000 2 100 6 150

1 260 023

1 301 015

0 1 260 023

0 1 301 015

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

15.


Cím száma


7

8

9

10

826 834 159 968 151 137

850 357 161 291 152 763

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 5 325 9 380 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 5 300 10 387 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 157 794 1 183 782 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 23 280 22 681 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 700 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogaTámogatásértékű bevétel tás Támogatásértékű működési bevétel 5 000 6 265 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7 973 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 14 700 11 223 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 48 624 48 624 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 260 023 1 301 015 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 1 260 023 1 301 015 Kiadások összesen:

1 652 502 41 200

41 200

73 250 2 580 5 054

85 000 2 100 6 150

1 260 023

1 301 015

0 1 260 023

0 1 301 015

1. 1. 2. 2.


3.

5

6

7

8

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. 200 2. 23 740 28 879 3. 4. 111 475

112 667

1 826

958


4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


600 9 692

146 933

17 453

5. 6. 7. 8. 9.

160 557 10.

0 146 933

0 160 557




4



3



2



1

16.


Cím száma


9

10

77 159 26 346 39 671

77 280 24 687 51 378

59

59

400 3 298

457 6 696

146 933

160 557

0 146 933

0 160 557

5

6

7

8


4



3



2



1

17.


Cím száma


9

10

Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. 1. 2. 2.


3.

100 14 400

17 954

102 415

104 124

9 397

9 397

4 236

9 297

1. 2. 3. 4.


4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


130 548

5. 6. 7. 8. 9.

140 772 10.

0 130 548

0 140 772



70 765 23 307 27 005

68 847 22 358 39 115 19

3 113 6 358

3 134 7 299

130 548

140 772

0 130 548

0 140 772

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

18.


Cím száma


7

8

9

10

217 861 73 938 256 598

309 365 106 319 316 145

1 804

4 147

550 201

735 976

0 550 201

0 735 976

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 200 200 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 63 115 92 560 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 186 624 190 303 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 425 407 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogaTámogatásértékű bevétel tás Támogatásértékű működési bevétel 285 496 370 269 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 14 341 82 237 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 550 201 735 976 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 550 201 735 976 Kiadások összesen:

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

19.


Cím száma


7

8

9

10

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 30 000 51 224 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 56 046 65 393 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 7 400 7 400 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 566 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogaTámogatásértékű bevétel tás Támogatásértékű működési bevétel 8 693 20 887 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 150 1 782 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 102 289 147 252 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 102 289 147 252 Kiadások összesen:

33 933 11 319 49 637

34 133 11 426 90 223

1 400 6 000

1 450 10 020

102 289

147 252

0 102 289

0 147 252

5

6

7

8


4



3



2



1

20.


Cím száma


9

10

Művészetek és Irodalom Háza Pécs 1. 1. 2. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás

14 349

19 889

29 572

29 938

16 003

14 903

1. 2. 3. 4.

Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3.


4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


5 112

11 881

65 036

76 611

5. 6. 7. 8. 9.

10. 0 65 036

0 76 611


22 823 7 517 34 696

23 004 7 461 44 849


65 036

76 611

0 65 036

0 76 611

1 297

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

16-20.


Cím száma


7

8

9

10

422 541 142 427 407 607

512 629 172 251 541 710

59

78

4 913 17 460

5 041 29 459

995 007

1 261 168

0 995 007

0 1 261 168

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 500 200 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 145 604 210 506 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 486 132 502 425 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 19 048 18 162 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 166 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogaTámogatásértékű bevétel tás Támogatásértékű működési bevétel 324 120 432 809 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 19 603 95 900 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 995 007 1 261 168 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 995 007 1 261 168 Kiadások összesen:

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

21.


Cím száma


7

8

9

10

60 997 19 924 172 213

56 878 18 276 197 164

Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 65 078 78 366 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 188 191 197 858 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás 28 650 28 439 vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 527 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogaTámogatásértékű bevétel tás Támogatásértékű működési bevétel 218 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 163 2 163 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 284 082 308 571 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 284 082 308 571 Kiadások összesen:

1 162 1 750 605

605 760

5 000 23 650

5 081 28 057

531

284 082

308 571

0 284 082

0 308 571

1. 1. 2. 2.


3.


5

6

7

8

EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. 2. 65 078 78 366 3. 4. 188 191

197 858

28 650

28 439


4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


1 527 218

2 163

2 163

284 082

308 571

5. 6. 7. 8. 9.

10. 0 284 082

0 308 571


4


3



2



1

21.


Cím száma


9

10


60 997 19 924 172 213

56 878 18 276 197 164


284 082

308 571

0 284 082

0 308 571

1 162 1 750 605

605 760

5 000 23 650

5 081 28 057

531

5

6

7

8


4



3



2



1


Cím száma


9

10

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. 1. 2. 2.


3.


4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


706 045 407 768

577 496 865 241

5 939 822

6 130 682

112 831

115 201

1 530

5 869

3 989 089 3 621 149 9 927

4 039 167 3 525 919 158 397

36 056 9 624

136 473 48 829 1 269

357 895

357 895

11 570 587

12 436 519

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10. 0 11 570 587

0 12 436 519



5 928 447 1 838 725 3 329 916

5 957 385 1 787 385 3 935 594

100 916

95 506 1 652

400

3 212

41 200 9 969

41 200 9 969

89 500 43 726 179 641

2 649 99 913 61 615 440 439

8 147

11 570 587

12 436 519

0 11 570 587

0 12 436 519

5

6

7

8


4



3



2



1

22.


Cím száma


9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. 1. 2. 3.

2. 1.

3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen: 1. 2.

Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen:

5 100

5 513

1 832 007 561 509 348 229

1 832 007 561 509 667 489

3 191 717 586 546 104 414

3 191 717 763 318 104 418

33 954

33 817

3 000

3 000

333 334

333 334

211 500 297 802

209 252 297 802

2 800 18 616 13 410

27 318 18 954 13 410

3 690 756

3 690 756

11 234 694

11 753 614

1 393 168

1 393 168

1 393 168

1 393 168

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

1. 2. 3. 4.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

5. 6. 7. 8. 9.

0 13 146 782

Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

Költségvetési kiadások összesen: Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés)

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 10.

0 12 627 862

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás

543 235 159 492 540 747

542 871 160 021 557 878

22 660 7 723 50 200 5 801 218 001 136 623 21 868

22 915 9 464 49 100 5 801 242 444 136 623 21 868

794 218 274

794 243 102

60 901 3 792 199

58 987 4 052 314

5 778 518

6 104 182

195 106 579 956

195 106 579 956

775 062

775 062

0 6 553 580

0 6 879 244

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

5

6


4



3



2



1

23


Cím száma


7

8

9

10

Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 21 629 21 655 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kíFelhalmozási célú fenntartói támogatás vülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson Felhalmozási és tőke jellegű bevételek kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogaTámogatásértékű bevétel tás Támogatásértékű működési bevétel 53 626 53 626 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 63 756 63 756 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 139 011 139 037 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 139 011 139 037 Kiadások összesen:

28 097 8 190 17 976

28 117 8 196 17 122

24 608

24 608

60 140

60 994

139 011

139 037

0 139 011

0 139 037

1. 1. 2. 3.

2. 1. 2.

3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 2. számú melléklet (költségvetési mérleg) adataival

5

6 MINDÖSSZESEN

706 045 412 868

577 496 870 754

1 832 007 561 509 348 229

1 832 007 561 509 667 489

5 961 451 112 831

6 152 337 115 201

3 191 717 586 546 104 414

3 191 717 763 318 104 418

33 954

33 817

3 000

3 000

334 864

339 203

4 254 215 3 621 149 307 729

4 302 045 3 525 919 456 199

38 856 28 240 13 410

163 791 67 783 14 679

4 112 407 22 944 292 1 393 168

4 112 407 24 329 170 1 393 168

1 393 168

1 393 168

0 24 337 460 24 337 460 6 074 282 18 263 178

0 25 722 338 25 722 338 6 267 538 19 454 800


4



3



2



1


Cím száma


7

8

9

10

6 499 779 2 006 407 3 888 639

6 528 373 1 955 602 4 510 594

123 576 7 723 50 200 5 801 243 009 177 823 31 837 89 500 44 520 458 055

118 421 9 464 50 752 5 801 270 264 177 823 31 837 2 649 99 913 62 409 744 535

8 147 60 901 3 792 199

58 987 4 052 314

17 488 116 195 106 579 956 775 062

18 679 738 195 106 579 956 775 062

0 18 263 178

0 19 454 800

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

Költségvetési kiadások összesen: Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2008. évi kiadási előirányzatai Megnevezés 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és Kisebbségi Önkormányzatok összesen 1/a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 1/b Baranya Megyei Cigány Önkormányzat személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 1/c Baranya Megyei Horvát Önkormányzat személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 1/d Baranya Megyei Német Önkormányzat személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 3/1/a Speciális célú támogatások: Támogatásértékű működési kiadás Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Ebből: - Baranya Megyei Német Önkormányzat 3/1/b Pénzügyi elszámolások, kölcsönök Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány átadás Működési kiadás Felhalmozási kiadás 3/2 Nemzetközi kapcsolatok: személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 3/3 Pályázatok, programok, egyéb kiadások személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 4. Felújítási kiadások 5. Beruházási kiadások 6. Céltartalék Ebből: - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat 7. Általános tartalék Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat 8. Hitel törlesztés Működési célú hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel törlesztés Kiadások mindösszesen:

ezer forint Módosított előirányzat 580 145 582 543

Részösszegek

427 180 700 700 127 854 27 509 6 783 2 912 620 3 251 3 365 462 3 2 900 3 330 3 330 138 484 104 185 29 185 5 114 451 082 22 915 1 380 980 2 535 49 100 242 444 591 350 1 085 136 623 500 37 133 9 464 5 801 21 868 4 066 17 802 18 568 2 305 376 15 887 507 697 5 827 1 983 499 887 794 243 102 4 052 314 100 500 58 987 47 388 1 298 775 062 195 106 579 956 6 879 244

6. a) számú melléklet Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetési mérlege Módosított előirányzat

Kiemelt előirányzat neve







ezer forint

Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 1.

2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása Működési célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

1. 2. 3. 4.

1 189

1 199

1 986

2 073

1 157

1 157

4 372 8 704

4 372 8 801

5. 6.

1. 2. 3. 4. 5. 0 8 704

0 8 801

0 8 704

0 8 801

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

2 912 620 2 842

2 912 620 3 251

1 490 540

1 380 591

300

47

Működési célú költségvetési kiadások összesen: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék

8 704

8 801

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

0 8 704

0 8 801

0 8 704

0 8 801

2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.


Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása 1 490 1 508 Egyéb kiadások Általános tartalék 100 100 5. Céltartalék 6.

1 203

1 203

2 372 5 165

2 372 5 183 1. 2. 3. 4. 5.

0 5 165

0 5 183

0 5 165

0 5 183

Működési célú költségvetési kiadások összesen: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások








1.


462 3 2 682

462 3 2 900

960 240

980 350

718 100

388 100

5 165

5 183

0 5 165

0 5 183

0 5 165

0 5 183

Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.


Baranya Megyei Német Önkormányzat 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása 1 369 1 385 Egyéb kiadások Általános tartalék 35 35 5. Céltartalék 6. 400

400

2 556

2 556

4 372 8 732

4 372 8 748 1. 2. 3. 4. 5.

500

500

500 9 232

500 9 248

0 9 232

9 248

Működési célú költségvetési kiadások összesen: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások








1.


2 845

3 330

3 390 445

2 535 1 085

1 552 500

1 298 500

8 732

8 748

500

500

500 9 232

500 9 248

0 9 232

0 9 248

Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.

Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű működési kiadás Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzatok költségvetési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatása Központosított előirányzatok 4 048 4 092 Egyéb kiadások Támogatásértékű bevétel Általános tartalék Támogatásértékű működési bevétel 2 121 2 208 5. Céltartalék Kiegészítések, visszatérülések 6. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 400 400 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 916 4 916 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása 11 116 11 116 Működési célú költségvetési bevételek összesen: 22 601 22 732 Működési célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Speciális célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2. Felújítási kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök 3. Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kí4. Egyéb felhalmozási célú kiadások vülről Pénzforgalom nélküli bevételek 5. Egyéb kiadások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 500 500 Céltartalék Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 500 500 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: 23 101 23 232 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 23 101 23 232 Kiadások összesen:








1.


3 374 623 8 369

3 374 623 9 481

5 840 1 225

4 895 2 026

2 570 600

1 733 600

22 601

22 732

500

500

500 23 101

500 23 232

0 23 101

0 23 232

6. b) számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése ezer forint

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 1.-22. 23. 24. 25. 26.

Baranya Ifjúságáért Non-profit Kft. támogatása együttműködési megállapodás alapján Baranya Ifjúságáért Non-profit Kft. támogatása Baranya Ifjúságáért Non-profit Kft. részére "Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése" pályázathoz kapcsolódó támogatás+önrész Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása (kötött állami támogatásból) Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány működési támogatása Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására Baranyai Alkotótelepek Kht. részére tereprendezési és parkgondozási feladatokra Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht. feladatainak támogatása (Európai Információs Pont működésére) INDIT Közalapítvány támogatása Jelenkor Alapítvány működési támogatása Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. működési támogatása Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó támogatás Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére strand medence támfal megerősítésére Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére üzemeltetési költségekre Pécs/Sopianae Örökség Non-profit Kft. működési támogatása Ezerszínű Baranya Non-profit Kft. működési támogatására Ezerszínű Baranya Non-profit Kft. részére Vendégváró Baranya kiadvány megjelenésének támogatása Ezerszínű Baranya Non-profit Kft. részére "Baranya megye turisztikai értékeit bemutató kisfilm és sport multimédiás változata" pályázat önrésze Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére HEFOP beruházáshoz kapcsolódó önrész* Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása: Egészségügyi Konzorcium PTE Szoceg Kht. részére a szederkényi és Mecsekjánosi intézményhez kapcsolódó normatíva 10 %-os elkülönítésére fedezet biztosítása* Szoceg Kht. részére a szederkényi intézmény által nyújtott, emelt szintű ellátáshoz kapcsolódó egyszeri hozzájárulások fedezetére* Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatása, ellátási szerződés alapján (10 fh)

4 346 4 740

4 346 4 740

4 385 39 371 5 000 1 584 8 700 500 3 000 2 000 4 000 2 500

4 385 39 371 5 000 1 584 8 700 500 3 000 2 000 4 000 2 500

3 000 29 880 36 501 2 000 11 000 500 623 1 000 39 393 121 204 144 5 300

Felhalm. célú átadás államháztartáson kívülre


Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Megnevezés

Támogatásértékű működési kiadás

sorszám

Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartás on kívülre

Ebből:

3 000 29 880 36 501 2 000 11 000 500 623 1 000 39 393 0

0

121 131 871 5 300

22

22

780

780

4 796

4 796

72 273

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 23.-33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 34.-39. 40. 41. 42. 43. 44. 40.-44. 45. 46. 47. 48. 49. 45.-49. 50. 51. 52.

Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele Pándy Kálmán Otthon, Értelmi Fogyatékosok, Pszichiátriai Betegek Ápoló Gondozó Otthona működési kiadásaihoz hozzájárulás Pándy Kálmán Otthon, Értelmi Fogyatékosok, Pszichiátriai Betegek Ápoló Gondozó Otthona fejlesztési kiadásaihoz hozzájárulás Bóly Város Önkormányzata részére Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly intézmény termálvíz alapú fűtés korszerűsítésére Állami gondoskodásban részesülők nemzetközi táborozására Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonos Lelkisegély Szolgálatok Országos Szövetsége részére szupervízió költségeire "Idősellátás az EU-ban" c. pályázat keretében a romániai Kolozs megye támogatása Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása: PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása* Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra Pannon Magyar Ház programjainak támogatására Thököly Száva Alapítvány - Dél-magyarországi Egyházművészeti Gyűjtemény Központ létrehozásának támogatása* PTE részére Alpok-Adria ösztöndíj támogatására Pannon Szakképzés Szervezési Társulás részére a társulás működéséhez való hozzájárulás Oktatás, kultúra támogatása: Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása Fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetségének támogatása Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása Sportszervezetek/Élősport támogatása pályázat útján - ebből előző évről áthúzódó* MiZo Pécs 2010 női kosárlabda csapat támogatása Sport támogatása: Dél-Dunántúli Regionális Önkormányzati Társulás működési támogatására Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás - ebből előző évről áthúzódó* "Építészeti pályázatok" c. négy pályázat költségének fedezetére - ebből előző évről áthúzódó* "Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére - ebből előző évről áthúzódó* Területfejlesztés, turisztika támogatása: Nagyrendezvények, ünnepségek, versenyek, civil szervezetek támogatása - ebből előző évről áthúzódó* Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása Elnöki keret - ebből előző évről áthúzódó*

3 480 8 000

3 480 8 000

13 500 25 000 500 300 500 62 178 400 6 000 3 000 5 000 260 1 900 16 560 673 300 917 15 663 385 10 000 27 553 7 000 6 000 25 000 5 000 3 600 1 200 7 000 3 500 48 600 10 926 500 100 14 750 150




Megnevezés


sorszám


Ebből:

13 500 25 000 500

8 500 400 6 000

38 500

300 500 15 178

0

3 000 5 000 260 6 660

0

0

0

1 900 4 900 673 300 917 15 663 385 10 000 27 553 7 000 6 000 25 000

5 000

0

3 600 7 000 0 800

2 060

10 600

38 000 10 126 100 12 690

0

53.

54. 50.-54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 55.-62. 1.-62.

Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok által nyújtott támogatások - ebből Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Baranya Megyei Német Önkormányzat "Az ezeréves Pécsi Püspökség kulturális és történelmi örökségének megőrzése" c. pályázathoz önrész biztosítása társfinanszírozó partnerként Egyéb támogatások: Speciális célú támogatások összesen: Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva I. (ROP) projekt önrésze* Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva II. (ROP) projekt önrésze* Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva III. (ROP) projekt önrésze* Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva I-II-III. (ROP) projekt pénzügyi elszámolás Esélyek Háza pályázati elszámolás* Mohács Város Önkormányzata részére az átvett intézményekkel kapcsolatos 2007. évi normatíva elszámolásból keletkező kötelezettségre Állami gondozottak lakáshoz jutásának támogatására elnyert pályázati támogatás elszámolásából fakadó visszafizetési kötelezettségre Védelmi Iroda pályázati elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettségre Pénzügyi elszámolások, kölcsönök összesen: Mindösszesen: *2007. évről áthúzódó

7 421 1 971 1 330 4 120

4 895 1 380 980 2 535

58 850 92 047 451 082

7 755 22 915

3 990 1 442 687 222 1 257 5 926 1 653 88 15 265 466 347

0 49 100




Megnevezés


sorszám


Ebből:

2 026 591 350 1 085

500

500

24 942 242 444

58 850 59 350 136 623

7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felújítási kiadásai célonként ezer forint

sorszám 1 1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

9.

Megnevezés 2 Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs - Műszerek felújítása - Szennyvízrendszer felújítása - Orvosi gázellátás felújítása BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - "D" osztályon fűtőtestek részleges cseréje - Eötvös utca hőszigetelése, nemes vakolattal burkolva - Kastályfeljáró térburkolásának folytatása - Mosógép csapágyazás BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny - Görcsönyben a külső vízhálózat cseréje, vízóra áthelyezés - Keresztespuszta II. épület központi fűtés felújítása - Mosoda épületének falszigetelése - Görcsöny apartmann épület helyreállítása - Keresztespuszta konyha mennyezet felújítása - Keresztespuszta porta tető felújítása BMÖ Boróka Otthona Helesfa - Akadálymentesítés folytatása BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - Épületek körüli lesüllyedt járdák újrabetonozása - Betonba süllyesztett vízelvezető építése - Daraboló szennyvízszivattyú vásárlás - "Rehab" lakás ablak csere - IV-es ház ablak csere - Ügyeleti épület gázkazán csere BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Emeleti és kollégiumi fiú WC lefolyó felújítása - Függőleges csapadékelvezetők felújítása - Kollégiumi fürdőajtók felújítása (4 db) - Kollégiumi leányfolyosó burkolatcsere - Műkő burkolatú vasbeton lépcső felújítása - Tankonyha felújítása - Redőny, napellenző BMÖ Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - Kollégiumi WC, fürdő felújítása - Nyílászárók felújítása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - Támfal és kerítés javítás - Tanári öltöző, mosdó, WC felújítás BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - Szaktentermek falburkolat, padozat felújítása

Ebből: fennMódosított tartói tám.-al előirányzat fedezett 3

4

16 579 12 807 1 765 2 007 7 812 4 000 1 500 1 822 490 7 368 854 2 028 2 542 1 463 182 299 1 500 1 500 1 549 438 222 396 200 35 258

16 132 12 360 1 765 2 007 7 000 4 000 1 500 1 500

2 471 144 348 288 768 346 358 219

1 894 144 348 288 768 346

757 389 368

0

3 003 1 503 1 500

1 400 1 400

5 250 1 000

0

4 882 854 2 028 2 000

1 500 1 500 1 031 435 200 396

sorszám

Megnevezés

1

2

12.

- Mérőszoba falburkolat, csempézés felújítása - Számítástechnikai tanteremben villamos hálózat felújítása - Központi épület villamos hálózat felújítása, kijáratjelzők kialakítása - Biológia, fizika tanterem nyílászárók cseréje - Tornaterem padozat csere BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács - Tentermekben parketta csiszolás, lakkozás Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Informatikai eszközök felújítása - Ingatlan védelmi rendszer Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs

13.

- Pécs, Illyés Gy. u. 31. festés-mázolás, burkolat csere - Komló, Majális tér gombátlanítás, hőszigetelés - Komló, Munkácsy u. 106. festés, burkolat csere - Komló, Damjanich u. 25. fűtés korszerűsítés - Komló, Munkácsy u. 106. fűtés korszerűsítés Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs

14.

- Pécs, Vörösmarty u. épület bádogozás javítás Baranya Megyei Levéltár Pécs

10. 11.

15. 16.

1.-16.

- Raktárak ablakainak védőfóliázása - Rét utcai hőközpont gépészeti, villamos felújítása Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Konferencia és előadó termek korszerűsítése BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs - Pécs, Széchenyi tér 9. fűtési rendszer felújítása - Pécs, Széchenyi tér 9. elektromos rendszer felújítása - Pécs, Széchenyi tér 9. ablakok szükség szerinti szigetelése, felújítása - Orfű, Dollár u. önálló közmű mérőhelyek kialakítása - Orfűi Sporttábor konyha járólap csere - Pécs, Papnövelde u. Díszterem parketta felújítás - Pécs, Király utcai vendéglakások felújítása Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében:

BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny keresztespusztai főépület tetőszerkezet felújítás - garanciális visszatartás* BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta szennyvíz hálózat kiépítés - garanciális 18. visszatartás* 17.-18. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: 1.-18. Felújítási kiadások mindösszesen: 17.

* 2007. évről áthúzódó feladat

Ebből: fennMódosított tartói tám.-al előirányzat fedezett 3

4

1 000 450 525 1 255 1 020 3 000 3 000 104 11 93 2 100 502 200 579 419 400 457 457 3 134 834 2 300 1 450 1 450 5 081 264 1 663 1 043 499 603 443 566 61 615

0 0

1 981 502 200 579 300 400 400 400 3 113 813 2 300 1 400 1 400 4 763 264 1 500 1 000 499 500 443 557 45 496

495 299 794 62 409

0 45 496

8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi beruházási kiadásai feladatonként ezer forint sorszám 1 1.

2.

3.

4. 5. 6.

7.

8.

Megnevezés 2 Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs - HEFOP 4.4 pályázathoz kapcsolódó beruházás - Szanatóriumi osztály költözése miatt "K" épület II-III. emeletén átalakítások - Tüdőgyógyászat részére légzésfunkciós gépek beszerzése BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - SZOCX leltár modul - 2 db számítógép - Monitor - Nyomtató - Kulcs Soft pénztár program BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny - 1 db számítógép vásárlása - Ipari mosógép beszerzés - Szoftver vásárlás - Klíma - Ágy - Memóriakártya - Szivattyú BMÖ Boróka Otthona Helesfa - 1000 l-es melegvíz bojlerkazán vásárlása BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - Személygépkocsi vásárlás BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - 1 db komplett számítógép operációs rendszerrel - 1 db nyomtató - Kapu jelző csengő kiépítése - 6 db lakóház földszinti WC csőventillátoros szellőzés kiépítése - Régi épület külső világítás kiépítése - 1 db mosodai mosógép - 1 db nagykonyhai szeletelő - 1 db fagyasztó láda - 7 épület árammérő felszerelése - 9 épület vízmérő felszerelése - Központi épület klíma beszerelés - Számítástechnikai berendezések BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Személygépkocsi vásárlás - Gyermekotthon berendezésekre - 2 db notebook - 1 db interaktív tábla - 1 db tanári tábla - Projektor, multimédiás munkaállomás - 2 db szoftver - 1 db levélfúvó és szívó - 2 db fűnyíró - 1 db fűkasza - 1 db sövénynyírógép - 1 db kapálógép - Tesztkészlet - Öltözőszekrény - Tankonyhába bútor vásárlás - Monitor - Fénymásoló BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - Laptop - Pépesítő - Világjáték - Mozgásfejlesztő makett

Módosított előirányzat 3 150 539 134 059 12 500 3 980 403 131 140 45 27 60 4 463 198 2 154 96 858 930 12 215 922 922 3 995 3 995 2 279 142 27 71 273 55 100 145 120 331 313 538 164

Ebből: fenntartói tám.-al fedezett 4 0

0

2 238 142 2 000 96

0 169 142 27

8 056 3 348 828 248 384 78 408 140 85 143 150 80 104 249 439 750 50 572

3 173 2 990

588 113 134 250 91

0

25 38 8 51 5 9 14 15 8 10

sorszám 1 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Megnevezés 2 BMÖ Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - Személygépkocsi vásárlás - Beépített szekrény - 2 db notebook - Önjáró fűnyíró traktor - Mosogató tálca BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló - Számítógép - Kollégiumi bútor - Fitneszgép tornaterembe BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - Húsfeldolgozó bővítése - Szaktantermi felszerelés (szék, tanulópad) - Oktatás technikai eszközök (TV, DVD) - Informatikai eszközök - Hálózatfejlesztés - Élelmiszeripari laboreszközök - Élelmiszeripari gépek - Gépjármű vásárlás - Demo terem villamos hálózat kiépítés BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács - Hegesztő műhely kialakítás - Hegesztő gépek, berendezések, eszközök - Ingatlan vásárlás - Informatikai eszközök - Mezőgazdasági gépek beszerzése - Faipari gépek, szerszámok - Fémipari gépek, szerszámok - Építőipari gépek, szerszámok - Melegítőkonyha, ebédlő kialakítás - Nyílászáró csere BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló - Számítástechnikai eszközök - Grafikai oktató szoftverek - Tantermi berendezések (taniroda) - Oktatási eszköz berendezések (bankjegyvizsgáló, videó digitalizáló stb.) - Villanyzsámoly - Projektor+ívhegesztő Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Személygépkocsi vásárlás szakmai szolgáltatásokhoz - Számítástechnikai eszközök - Videokamera - Szoftver vásárlás - Tesztkészlet Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Fénymásoló - Konyhabútor - Számítástechnikai eszközök - Személygépkocsi - Videokamera - Levegőszűrő berendezés Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - Corvina modulok alkalmazása - 3 db számítógép - Számítástechnikai eszközök beszerzése - Személygépkocsi vásárlás Baranya Megyei Levéltár Pécs - Számítógép - Klíma - Telefon - Mobil párátlanító Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - 5 db pénztárgép - Program - Számítástechnikai eszközök - Projektor - Tárolószekrény - Digitális fényképezőgép (2 db) - Mobiltelefon

Módosított előirányzat 3

Ebből: fenntartói tám.-al fedezett 4

4 926 4 008 145 260 400 113 2 483 2 000 154 329 33 032 2 000 3 608 4 000 7 576 1 892 2 000 6 450 5 408 98 141 115 16 143 14 737 12 000 37 000 3 950 15 440 7 000 4 700 5 145 25 000

4 000 4 000

16 123 7 514 1 370 1 839 3 653 113 1 634 7 849 4 247 1 573 100 432 1 497 6 150 822 162 530 4 376 110 150 6 696 132 426 2 138 4 000 7 299 927 6 000 193 179 4 147 407 165 2 488 184 250 493 160

0

0

0

0

2 500 2 500

0

558 132 426 6 284 284 6 000 407 407

sorszám

Megnevezés

1 19.

2 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - 1 db személyszállító kisbusz - Dobogó - Színpad - Projektor 20. Művészetek és Irodalom Háza Pécs - LCD tv - Projektor - Vizuáltechnikai berendezés 21. BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs - Díszterem hangosítása, szavazat számláló rendszer - 1 db fénymásoló - 1 db személygépkocsi - Pécs, Papnövelde u. 5. Díszterem klíma berendezés - Megyei Védelmi Bizottság számítástechnikai eszközök beszerzése - Projektor Díszterembe - Számítástechnikai eszközök - Sporttábor melegvíz tartály - Sporttábor bojler 1.-21. Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: 22. Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - címzett támogatás 2007. évi maradványa* 23. Intézményi informatikai beszerzések* BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és 24. Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon rekonstrukciója - garanciális visszatartás* 25. Baranya Megyei Kórház átalakítás, eszköz beszerzés* 26. Tervezési és projekt előkészítési keret - ebből előző évről áthúzódó* 27. Támasz-pont: hajléktalan személyek nappali ellátó rendszerének fejlesztése projekt - ebből előző évről áthúzódó* 28. A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva III. (ROP) projekt* 29. Informatikai rendszer fejlesztése 30. Pécs, Király u. 11. szám alatti ingatlan felújításához kapcsolódó pótmunka 31. BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly "C" pavilon nyílászáró csere (CÉDE) 22-31 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: 32. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Gyermekotthon Kaposvár kivitelezés Gyermekotthon Kaposvár eszköz beszerzés Speciális Gyermekotthon Kaposvár tanulmányterv 1.-32. Beruházási kiadások mindösszesen: * 2007. évről áthúzódó feladat

Módosított előirányzat 3 10 020 7 100 128 2 554 238 1 297 648 161 488 28 057 8 171 858 6 275 7 949 1 958 1 980 319 437 110 440 439

Ebből: fenntartói tám.-al fedezett 4 6 000 6 000

0

23 676 8 171 850 4 748 7 949 1 958

49 005

38 237 10 222 1 525 2 004 80 388 87 648 6 437 9 000 3 355 4 286 243 102 60 994 57 019 855 3 120 744 535

0 0

49 005

9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi tartalékai ezer forint

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

Megnevezés

Részösszeg

Helyi szervezési intézkedésekhez, álláshely betöltések változásához (létszámcsökkentésekhez, nyugdíjazáshoz) kapcsolódó egyszeri kifizetések Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a 2/a. - Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny* 1 224 Szociális intézmények ISO minősítésének kerete* Intézményvezetők teljesítményének elismerésére Intézmények vis-major felújítási igényeire Intézményi feladatellátásban felmerülő költségvetési hiányok fedezetére Kezességvállalások fedezete 7/a. - Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére 7/b. benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete 100 000 Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt, valamint az önkormányzat kiemelt fejlesztéseinek önrészére, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programok fedezetére - Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (BMÖ Nagy László 8/a. Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló intézmény felújításának pályázati önrésze) 42 000 8/b. - "Nagy Kiállítótér" EKF pályázati önrész 252 993 8/c. - "Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont" EKF pályázati önrész 557 147 8/d. - Orfűi aquapark pályázat önrésze 878 918 8/e. - Orfűi viziturisztikai bázis pályázat önrésze 85 591 - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Régészeti Múzeum (Pécs, Széchenyi tér 12.) épületének 8/f. teljes felújítása és új funkcióval való felruházása 374 038 - "Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont" projektre támogatás a Pécsi Tudomány8/g. egyetem önrészéhez 100 000 8/h. - "ÖKO HÁZ" koncepció 143 237 8/i. - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret 1 369 222 Intézményi pályázati keret - Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 9/a. - Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő részleges nyílászáró cseréje* 2 000


Működési célú

0 1 224

0

1 200 1 550 4 827 31 123 100 000

1 200 1 550

Felhalmozási célú

1 224

4 827 31 123 100 000

3 803 146

3 803 146

60 204

60 204

Sorszám 9/b. 9/c. 9/d. 9/e. 9/f. 10. 10/a. 10/b. 10/c. 10/d. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 1.-16.

Megnevezés - Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése pályázatos projektek támogatása - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Óvodai partnerkapcsolat folytatása - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Bentlakásos gyermekvédelmi intézmények korszerűsítése (TIOP) - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Archív besorolású üvegnegatívok, filmek tárolási feltételeinek javítása, valamint 2 db adszorpciós szárítóberendezés áttelepítése - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret Önkormányzati pályázati keret - "Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért pályázat önrésze - Regionális foglalkoztatási paktum - Határon átnyúló horvát-magyar foglalkoztatási paktum - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete - 2008. évi keret - Megelőlegezés - Megtakarítás/visszapótlás

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Pályázati kerete saját pályázatok önrészének biztosításához Baranya Megyei Német Önkormányzat támogatása a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége központjának beruházásához Összesen: ÁLTALÁNOS TARTALÉK ebből: Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Baranya Megyei Német Önkormányzat *2007. évről áthúzódó feladat

Részösszeg


Működési célú

Felhalmozási célú

7 978 47 12 000 340 37 839 22 367

22 367

26 073

26 073

1 237 1 000 1 140 18 990 15 000 -7 450 18 523

100

100

500 4 052 314

500 34 473

58 987 47 388 1 298

4 017 841

10. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2008. évi költségvetése ezer forint 11/2008. (IX. 25.) 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelet szeMódosított Kgy. rendelet szeMódosított Kiemelt előirányzat neve Kiemelt előirányzat neve rint módosított előielőirányzat rint módosított előelőirányzat rányzat irányzat Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok-Adria-Pannónia térség régióinak együttműködését -" Matriosca" projekt (INTERREG III/B) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások 160 160 Támogatásértékű működési bevétel 5 908 0 Munkaadókat terhelő járulékok 33 33 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások 103 103 Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5 908 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 74 74 Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 5 686 5 686 Költségvetési bevételek összesen: 5 982 5 982 Költségvetési kiadások összesen: 5 982 5 982 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 5 982 5 982 Kiadások összesen: 5 982 5 982 "A Dél-Dunántúli Régió hajléktalan populációjának piaci reintegrációja egy leromlott ingatlan lebontásával" (HEFOP) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások 674 674 Támogatásértékű működési bevétel 15 004 15 004 Munkaadókat terhelő járulékok 138 138 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 193 702 193 702 Dologi jellegű kiadások 13 203 13 203 Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások 87 648 87 648 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 835 3 835 Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 110 878 110 878 Költségvetési bevételek összesen: 212 541 212 541 Költségvetési kiadások összesen: 212 541 212 541 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 212 541 212 541 Kiadások összesen: 212 541 212 541

11/2008. (IX. 25.) 11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelet szeKgy. rendelet szeMódosított Kiemelt előirányzat neve rint módosított előielőirányzat rint módosított előrányzat irányzat Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Baranya, Eszék és Eszék-Baranya között (INTERREG III/A) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 983 983 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 983 Költségvetési bevételek összesen: 983 983 Költségvetési kiadások összesen: 983 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 983 983 Kiadások összesen: 983 Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért - "Qualicities" projekt (INTERREG III/C) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 9 347 0 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9 347 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 9 347 Költségvetési bevételek összesen: 9 347 9 347 Költségvetési kiadások összesen: 9 347 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 9 347 9 347 Kiadások összesen: 9 347 Kiemelt előirányzat neve


983 983 0 983

9 347 9 347 0 9 347

11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelet szeMódosított Kiemelt előirányzat neve rint módosított előielőirányzat rányzat Egészségügyi Klaszter Hálózat (INTERREG III/C) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 2 755 0 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 755 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 868 868 Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 3 623 3 623 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 3 623 3 623 Kiadások összesen: Turisztikai vonzerő fejlesztése - "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva I. (ROP) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 6 827 6 827 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 113 113 Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 6 940 6 940 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 6 940 6 940 Kiadások összesen: Kiemelt előirányzat neve



289 77 502

289 77 502

2 755 3 623

2 755 3 623

0 3 623

0 3 623

967 310 4 471

967 310 4 471

-10

-10

1 202 6 940

1 202 6 940

0 6 940

0 6 940

11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelet szeMódosított Kiemelt előirányzat neve rint módosított előielőirányzat rányzat Turisztikai vonzerő fejlesztése - "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva II. (ROP) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 8 082 8 082 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 85 85 Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 8 167 8 167 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 8 167 8 167 Kiadások összesen: Turisztikai vonzerő fejlesztése - "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva III. (ROP) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 1 004 1 004 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7 095 7 095 Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 203 203 Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 8 302 8 302 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 8 302 8 302 Kiadások összesen: Kiemelt előirányzat neve



679 217 4 896

679 217 4 896

-7

-7

2 382 8 167

2 382 8 167

0 8 167

0 8 167

342 113 1 342

342 113 1 342

6 437

6 437

-3

-3

71 8 302

71 8 302

0 8 302

0 8 302

11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelet szeMódosított Kiemelt előirányzat neve rint módosított előielőirányzat rányzat Társadalmi változás=Esély - Esélyek Háza pályázat (EQUEL) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 1 290 1 290 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 1 290 1 290 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 1 290 1 290 Kiadások összesen: Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági program - "Herbal-Network" projekt (INTERREG/III/A) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 43 43 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 43 43 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 43 43 Kiadások összesen: Kiemelt előirányzat neve



1 290 1 290

1 290 1 290

0 1 290

0 1 290

43 43

43 43

0 43

0 43





CAENTI projekt Személyi jellegű kiadások 1 198 0 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások 1 366 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 1 198 1 366 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 1 198 1 366 Kiadások összesen: Baranya Paktum - Foglalkoztatási paktumok továbbműködése és a foglalkoztatási stratégiák megvalósítása (OFA) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 2 672 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 0 2 672 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 0 2 672 Kiadások összesen: Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele



950 248

900 248 218

1 198

1 366

0 1 198

0 1 366 1 240 365 2 818

-663 -1 088 0

2 672

0 0

0 2 672



Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

0 0 0



0 0 0



Fiatalok lendületben Személyi jellegű kiadások 500 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 500 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 500 Kiadások összesen: Idősellátás az EU-ban Személyi jellegű kiadások 0 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások 1 675 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 1 675 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 1 675 Kiadások összesen:



500

0

500

0 0

0 500

1 175 500

0

1 675

0 0

0 1 675




11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelet szeMódosított Kiemelt előirányzat neve rint módosított előielőirányzat rányzat Hivatal európai uniós projektjei összesen Személyi jellegű kiadások 52 441 36 405 Munkaadókat terhelő járulékok 200 797 200 797 Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások 21 051 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Beruházások 5 178 5 178 Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 258 416 263 431 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 258 416 263 431 Kiadások összesen:

11/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 4 061 1 136 24 517

Módosított előirányzat 5 251 1 501 29 228 500

94 085

94 085

-20

-683 -1 088

134 637 258 416

134 637 263 431

0 258 416

0 263 431

11. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei forint

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (2007. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet) sorszám

Megnevezés

Összeg

1. 2. 3. 4.

Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása

112 017 950 244 050 397 1 498 063 300 3 282 000

5.

Közoktatási alap-hozzájárulások (óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz, szakképzés elméleti képzéshez, kollégiumi neveléshez, ált. isk. napközi otthon, tanulószobai oktatáshoz Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 3. számú melléklet összesen

764 915 000 472 993 334 96 395 000 3 191 716 981

6. 7.

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (2007. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet) sorMegnevezés Mutató Fajlagos Összeg szám* I.1. I.3. II.3. I.2.

Pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

500,00 54 438

11 700 1 020 000 9 400

Részösszeg A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása 8. számú melléklet összesen

5 850 000 55 080 000 4 117 200 65 047 200 39 371 263 104 418 463

Megyei Önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése (2007. évi CXIX. törvény 4. számú melléklet) sorMegnevezés Mutató Fajlagos Összeg szám* B II.a) B II.b) B II.c)

Személyi jövedelemadóból egységesen A megye 2007. január 1-jei lakosságszáma után Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 4. számú melléklet összesen

1 402 993 8 065

355 000 000 110 20 000

355 000 000 44 329 230 162 180 000 561 509 230

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2007. évi CLXIX. törvény 5. sz. melléklet) sorszám* 5. 7.

Megnevezés Területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra

Összeg 4 092 000 9 971 000

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása** 323 112 000 Helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatának saját forrás kiegészítése 1 264 262 Szakmai vizsga lebonyolítása 1 944 000 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 4 919 000 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 12 854 000 Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása 400 000 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak egyszeri keresetkiegészítése 107 698 000 Előrehozott öregségi nyugdíj 30 718 664 A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 266 345 000 5. számú melléklet összesen 763 317 926 Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel összesen: 4 620 962 600 * a hivatkozott melléklet jogcímének sorszáma ** a 2007. év után járó 2 heti 13. havi illetmény törvény szerinti kifizetése és a prémiumévek programhoz kapcsolódó jogszabály szerinti munkáltatói kifizetések fedezetével együtt 9. 12. 15. 16. 18. 18. 19. 21. 26.

12. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban ezer forint

Sorszám 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére 2009. márciusig tartó ellátási szerződésből adódó kötelezettség (10 fh) Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása határozatlan idejű megállapodás alapján Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó kezességvállalás Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó kezességvállalás Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele 2010. márc.31-ig szóló ellátási szerződés alapján Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás Felhalmozási célú hitelek törlesztése (2016-ig) Kötvény tőketörlesztése (2027-ig) Kötvény kamatterhe Felhalmozási célú hitelek kamatterhe Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 2 fő hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása 2008. febr. 1-től 2009. jan. 31-ig* Baranya Megyei Kórház Pécs tartozásállományának részbeni kiegyenlítésére Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont EKF pályázati önrész** Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. Kiadások összesen

Hivatkozás 61/2004.(IV.22.) Kgy. határozat 181/2001. (XII.18.) Kgy. határozat 17/2004. (IX.22.) Kgy. rendelet

2008.

2009.

2010.

További évek

4 796 4 346

1 235 6 854

7 046

7 222

100 000

100 000

100 000

100 000

3 000

3 000

3 000

24 000

3 480 25 000 579 956

10 440 25 000 32 414 28 080 111 125 15 774

144/2005. (XI. 17.) Kgy. határozat 36/2005. (III.24.) Kgy. határozat 63/2006. (V.11.) Kgy. határozat

117 326 33 477

47/2008. (IV.17.) Kgy. határozat 131/2008. (XII.18.) Kgy. határozat 104/2008. (IX.18.) Kgy. határozat

* Ebből Munkaügyi Központ támogatása 2008-ban 1.714 ezer forint, 2009-ben 339 ezer forint ** Önrész várható felhasználása évente (ÁFA-val)

3 637 241 100

1 116 118

699 134 750 420 413 6 000 895 784

2 610 25 000 25 000 32 414 193 824 60 791 3 031 129 109 598 13 902

44 637 398 998 3 381 175

13. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint sorszám

Megnevezés

1 2 3 4 ebből:

Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Fenntartói támogatás Hiteltörlesztés Kiadások összesen (1+...+11) Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítései Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Címzett támogatások Céltámogatások

5 6 7 8 9 ebből: 10 11 12 13 ebből:

ebből:

14 ebből:

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember

Október

November

December ÖSSZESEN

582 136 184 127 239 301 29 257 9 235 9 400

512 836 171 021 235 481 20 160 1 263 4 183

530 600 161 869 286 894 48 728 4 383 4 183

539 348 164 411 458 735 106 869 11 263 4 437

510 064 154 326 284 022 32 318 11 263 4 183

521 451 152 211 375 972 49 040 11 563 4 683

589 925 177 220 342 532 77 783 14 573 4 183

507 166 154 913 325 952 67 739 14 573 4 683

555 713 167 646 397 720 50 267 14 772 4 030

571 808 174 305 311 351 53 755 13 733 4 183

546 693 164 654 302 249 71 767 12 911 4 183

560 633 128 899 950 385 56 679 8 663 4 222

6 528 373 1 955 602 4 510 594 664 362 128 195 56 553

10 622

14 714

13 294

27 614

12 172

14 630

41 027

33 783

16 885

31 139

15 280

38 794

269 954

0 0

0 0

5 000 21 868

63 555 0

4 700 0

8 195 9 969

18 000 0

14 700 0

14 580 0

4 700 0

39 393 0

5 000 0

177 823 31 837

0 6 634 0 34 219 0 31 261 0 30 551 526 138 195 106 1 828 179 392 990 58 548 30 812 303 630 197 631 84 655 21 344

0 6 634 0 45 499 0 303 379 0 303 379 479 060 8 300 1 782 370 276 705 58 798 29 076 188 831 107 500 59 987 21 344

0 6 883 2 360 42 170 0 301 579 0 301 579 487 727 547 368 2 416 178 269 266 59 602 31 137 178 527 118 500 38 683 21 344

0 7 218 8 084 31 271 0 248 690 0 242 729 507 463 0 2 072 089 275 927 59 163 31 630 185 134 119 500 44 290 21 344

0 6 888 9 700 53 127 0 315 810 9 242 301 579 492 528 0 1 858 783 276 708 60 203 42 872 173 633 126 500 25 789 21 344

0 6 545 10 424 58 752 0 310 425 9 866 301 979 481 123 8 096 1 974 039 312 327 61 077 43 117 208 133 142 500 44 289 21 344

0 6 774 10 489 53 494 0 296 406 15 517 282 272 569 824 0 2 124 447 342 989 57 672 35 864 249 453 183 500 44 609 21 344

0 6 278 5 787 30 031 0 300 687 18 415 282 272 492 359 8 096 1 899 008 315 254 57 867 31 086 226 301 154 500 50 457 21 344

0 15 019 -3 118 48 018 0 267 783 2 348 266 145 562 893 0 2 061 941 298 445 53 427 35 930 209 088 148 500 39 244 21 344

0 7 363 0 28 243 0 271 041 769 270 272 526 732 0 1 944 598 308 704 51 139 33 431 224 134 158 500 44 290 21 344

0 6 634 495 16 231 0 830 340 2 685 827 655 490 972 0 2 430 035 304 228

2 649 17 043 18 188 303 480 0 633 900 145 641 902 650 719 8 096 3 330 671 1 135 712

35 094 269 134 203 500 44 290 21 344

490 705 645 007 171 376 40 926 432 705

2 649 99 913 62 409 744 535 0 4 111 301 58 987 4 052 314 6 267 538 775 062 25 722 338 4 509 255 577 496 870 754 3 061 005 1 832 007 561 509 667 489

536 113 475 345

384 093 336 832

270 186 218 890

303 058 248 689

196 850 144 806

296 995 248 690

352 015 248 689

387 695 301 905

283 721 223 689

315 560 254 690

307 245 254 690

462 739 234 802

4 096 270 3 191 717

21 056 39 712 0 0

7 549 39 712 0 0

4 204 39 712 7 380 0

14 657 39 712 0 0

3 832 39 712 8 500 0

4 418 42 313 1 574 0

14 548 80 278 8 500 0

5 513 80 277 0 0

4 188 44 981 7 863 0

14 158 46 712 0 0

5 843 46 712 0 0

4 452 223 485 0 0

104 418 763 318 33 817 0

sorszám

15 ebből:

16 ebből:

17 ebből:

18 19 20 ebből: 21 ebből: 22 23

Megnevezés Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhlm. és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Hitelfelvétel Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Bevétel összesen Kiadások és bevételek egyenlege (12-22)

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember

Október

November

December ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 431 130 19 166 303 800 108 164 0 600 600 0

0 0 0 0 0 0 339 348 19 216 303 400 16 732 0 3 692 2 000 1 692

0 0 0 0 0 0 343 102 20 391 302 400 20 311 0 3 292 1 600 1 692

0 0 0 0 0 0 340 504 21 972 301 800 16 732 0 3 292 1 600 1 692

0 0 0 0 0 0 370 079 51 747 301 600 16 732 0 3 992 2 300 1 692

0 0 167 197 167 197 0 0 416 513 88 154 301 700 26 659 0 18 902 5 903 12 999

0 0 0 0 0 0 393 918 75 986 301 200 16 732 0 13 442 4 580 8 862

0 0 0 0 0 0 386 818 69 486 300 600 16 732 0 4 804 3 112 1 692

0 3 000 1 000 1 000 0 0 395 901 77 469 300 700 17 732 0 7 600 14 761 -7 161

0 0 0 0 0 0 385 090 66 058 301 300 17 732 0 2 192 500 1 692

0 0 166 667 166 667 0 0 383 425 65 493 301 200 16 732 0 2 192 500 1 692

0 0 4 339 4 339 0 0 572 416 200 988 206 219 165 209 0 167 574 126 335 41 239

0 3 000 339 203 339 203 0 0 4 758 244 776 126 3 525 919 456 199 0 231 574 163 791 67 783

0 0 150 297 526 138 526 138 0 145 000 145 000 0 2 182 268 354 089

0 0 155 500 479 060 472 061 6 999 145 000 145 000 0 1 783 398 1 028

0 13 410 239 650 487 727 472 497 15 230 95 000 95 000 0 1 721 633 -694 545

0 0 356 374 507 463 494 716 12 747 145 000 145 000 0 1 931 618 -140 471

0 0 188 370 492 528 478 287 14 241 95 000 95 000 0 1 623 527 -235 256

0 0 149 083 481 123 463 667 17 456 145 000 145 000 0 1 987 140 13 101

0 0 164 400 569 824 543 335 26 489 95 000 95 000 0 1 931 588 -192 859

0 0 144 633 492 359 476 231 16 128 145 000 145 000 0 1 876 563 -22 445

0 0 158 658 562 893 559 352 3 541 95 000 95 000 0 1 803 218 -258 723

0 0 142 554 527 362 527 362 0 145 000 145 000 0 1 826 462 -118 136

0 0 127 231 490 972 490 972 0 95 000 95 000 0 1 876 960 -553 075

0 1 269 2 135 657 650 089 647 719 2 370 48 168 48 168 0 5 177 963 1 847 292

0 14 679 4 112 407 6 267 538 6 152 337 115 201 1 393 168 1 393 168 0 25 722 338 0

2009. (II. 27.) Kgy. rendelete

Recommend Documents