2007.(II.15.) rendelet módosításáról tervezet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének ../2007. (....) rendelete a 2007. évi költségvetésről szóló a 6/2007.(II.15.) rendelet módosításáról tervezet

Békéscsaba, 2007. szeptember 20.

Előkészítő:

Dr. Benedek Mária jegyző Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

Ikt. szám: VIII.221-1 0/2007. Tárgy: A 2007. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74.§-ában foglaltak szerint csatoltan beterjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 6/2007. (11.15.) rendeletének módosító rendelet tervezetét.


X

Dr. Benedek Mária jegyző

polgármester

Ellenjegyzés:

~.

Pénzügyi.. r

••

(~\ '.

I

,

I::l

'

lt~ill Vantara~~

/

~

4

Indokolás Békéscsaba Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetési rendeletének módosításához

A 24/2007. (VII.I8.) önkormányzati rendelet 10. § felhatalmazásával ezen rendelet-módosítás a 2007. június 30-i hatállyal

visszamenőleg

tartalmazza a

szükséges módosításokat a 2007. 1. féléves

egyezőségének biztosítása

beszámolóban az állami támogatások

érdekében. Békéscsaba Megyei Jogú

Város 2007. évi költségvetésének főösszege ezen rendelet-módosítás eredményeként 26.877.426 Ft-tal csökken, így a költségvetés

főösszege

21.928.057.468 Ft-ra változik.

I. Bevételek Az 1. sz. mellékletben a személyi jövedelemadó normatív módon leosztott része és a normatív kötött felhasználású támogatások között 17.108 Ft

összegű

forráscserét kellett végrehajtani, amely a szociális

továbbképzés és szakvizsga feladat finanszírozásához kötődik. A központosított támogatások között szerepel 3.725.000 Ft-tal a szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, valamint 7.933.574 e Ft-tal az önkormányzati informatikai rendszer fejlesztésére (GVOP) nyert EU-s pályázati

önerő, amelyből

6.280.000 Ft már be volt tervezve az eredeti költségvetésbe, ezért ennél a tételnél szintén forráscsere történt. A

céltámogatás

összesen

32.256.000

Ft-tal

csökken,

oka

egyrészt

rendeletmódosításban tévesen lett meghatározva a Dr. Réthy Pál Kórház

az,

hogy

az

előző

Rendelőintézet gép-műszer

beszerzésének 2006. évi maradvány összege, amely 58.356.000 Ft összegben jelent csökkenést; másrészről

pedig a céltámogatások

előirányzata

az intézmény

gép-műszer

beszerzésének 2007. évi

nyertes pályázata következtében 26.100.000 Ft-tal emelkedik.

II. Kiadások A bevételi főösszeg hatásaként a 4. sz. mellékletben a fejlesztések kiadási előirányzata 30.602.426 Ft-tal csökken, amelynek

összetevői:

a 2006. évi céltámogatott

tal csökken, míg a 2007. évi céltámogatott

gép-műszer

gép-műszer beszerzés

beszerzés 26.100.000 Ft-tal növekedik. Az

igazgatási ágazatban az elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása projekt

58.356.000 Ft-

című

(GVOP)

esetében a még be nem tervezett különbözettel, azaz 1.654.574 Ft-tal növekedik az

előirányzat.

Kérem a Tisztelt

Közgyűlést

a költségvetési rendelet-módosítás beterjesztett formában

elfogadására.


polgármester "'"

történő

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ..12007. (.....) rendelete a 2007. évi költségvetésről szóló 6/2007.(11.15.) rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2007. évi költségvetésről szóló 6/2007.(II.15.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

l.§ (1) A Rendelet 1.§ (1) bekezdésében foglalt 2007. évi összes bevétel 26.877 ezer Fttal csökken, a költségvetés fő összege 21.928.058 ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

2.§ (1)

A Rendelet 2.§ (1) bekezdésében foglalt 2007. évi összes kiadás 26.877 ezer Fttal csökken, a költségvetés fő összege 21.928.058 ezer Ft-ra módosul.

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény felhasználási feladatonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

3.§

(4)

A 3/a. számú melléklet szerint a polgármesteri hivatal és a kisebbségi önkormányzatok bevételei 6.280 ezer Ft-tal csökkennek, 1.706.869 ezer Ft-ra módosul.

4.§ A közgyűlés az önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszegét 32.256 ezer Fttal csökkenti, melynek részletezését e rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza. A Rendelet 5.§ (1) bekezdésében szereplő önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszege 2.575.551 ezer Ft-ra módosul.

2

5.§

(1)

A közgyűlés a céltartalékok összegét 3.725 ezer Ft-tal növeli, 446.960 ezer Ftra módosul.

(2)

A közgyűlés az intézményekhez kötődő céltartalékok összegét 3.725 ezer Ft-tal növeli, 436.960 ezer Ft-ra módosul. 6.§

E rendelet a 24/2007. (VII.l 8.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján készült.

7.§

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. június 30. napjától kell alkalmazni.

Vantara Gyula polgármester

Dr. Benedek Mária jegyző

1 sz. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése összevont pénzforgalmi előirányzatainak mérlege

2007. A kv-i rendelet 2007.09.20-i

Megnevezés

módosítása Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

I.

Önkormányzati feladathoz nem rendelhetö bevételek és egyéb önkormányzati elszámolások Önkormányzat sajátos működési bevétele

1.

Atengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó rész Személyi jövedelemadó különbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív m. leosztott része Talajterhelési járulék

2.

-17

o O

-17

-20580

Önkormányzatok költségvetési támogatása Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatás Központosított elöirányzatok Fejlesztési célú támogatás Céltámogatás Címzett támogatás Helyi önk. fejl. és vis maior feladatai támogatása Egyéb központi támogatás

o 17 11659

-32256 -32256

O O O

o

Pénzmaradvány

3.

II.

Önálló és részben önálló költségvetési intézmények bevétele

III.

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevétele Felhalmozási és tökejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülröl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsőn visszatérülése

-17

O

-6280

O O

O -6280 O

-6280 O

O O O O

BEVETELEK OSSZESEN:

-26877

Hitelfelvétel BEVETELEK MINDOSSZESEN:

O -26877

KIADÁSOK

1.11.

Intézmények

működési kiadása

Intézmények kiadásai

3725 O

Intézményi céltartalék

3725

2.

Polgármesteri Hivetet és helyi kisebbségi önkormányzat működési kiadása

3.

Felhalmozási kiadások Intézmények fejlesztési kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Központi kezeléshez kapcsolódó fejlesztési kiadások

4.

O

-30602 O -30602 O O

Felújftásikiadások

KlADASOK OSSZESEN:

-26877

3/a sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi bevételi előirányzatainak változása

Kiemelt

Elő··

AI- irányCím clrr zat

Intézményneve

sajátos műk. bevétel

cseport

40

Közigazgatási Osztály

41

Városüzemeltetési Osztály

42

Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyokezelési Csoport

44

Onkormányzati Igazgatás bevételei

45

Oktatási,Közmüvelődési

46

1

47

Önkormány

előiránvzat

Felh.töke ·.b.

Támocatásértékübev.

Tárgyi eszk., im.javak

Támogatás

Támogatás

értékű műk.

értékű felh

ért.

bevétel

bevétel

E Ft-ban neve

Ve le esen atvett e. Muk.c. pe Felh.c. pe átvétel átvétel AHI-n K. AHI-n K.

Előző

évi pénzrnaradv., eredmény

Tárnoqatásl

A kv-i rendelet

kölcsön

2007.09.20·1

visszatér

rnódosítása

és Sport Osztály bevételei

Felhalmozási kiadásokhoz kötődő bevételek Felhalmozási kiadásokhoz kIJIIJdIJ bevételek Önk. Inform. Rend. Pály.EU-s lám. (GVOP) Felhalmozási kiadásokhoz kőtődő bev.ősszesen:

-6280

-6280

O

O

O

-6280

O

O

O

O

-6280

O

O

O

·6280

O

O

O

O

-6280

Szociálpolitikai Osztály bevételei

Bevételek összesen:

4. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai "§

.Iii

.~

r;

~

1;;

.Iii

.~ .Iii

la: r;

ro i I;~ r; l l~

~

.~

LD

.~

c3

.~

...

~

l ~

e b b ó I Előirányzat

Kiemeit előirányzat név

módosítás 2007 09 20

Fejlesztési kiadás

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

ezer A

ezer Ft

ezerFt

""

'l" '5 LD

Dologi kiadások

Személyi juttatások

Járulékok

ezer A

ezer Ft

ezer A

Önkormányzati beruházások

2

3

7

Egészségügyi ágazat Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2006. évi céltámogatott gép-műszer beszerzés Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2007. évi céltámogatott gép-műszer beszerzés - címzett támogatás (128400eFtösszköttségből 87OOO eFtcéttámogatás 2007.évre eső része: 26.100 eFt) Egészségügyi ágazat összesen: Igazgatási ágazat Polgármesteri Hivatal "Az elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósitása" GVOP-4.3.1.-2004-08-0003/4.0 pályázati

-58 356 -58 356

26100

26100

-32 256

-32 256

1 654

1 654

1 654

1 654

o

________ ~!!l_Q.9!'!!?_~~?J Polgármesteri Hivatal összesen

Önkormányzati beruházások összesen

o

o

o

O

O

O

" O

_

Tájékoztató Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről


Előkészítő: Előterjesztő:

Véleményező:

Dr. Benedek Mária jegyző Vantara Gyula polgármester Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

Ikt.szám: VIII.22l-l1l2007. Tárgy: Tájékoztató a 2007. költségvetés I. féléves teljesítéséről

évi


Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltak szerint csatoltan beterjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé Békéscsaba Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatóját.



Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. év I. félévi költségvetési beszámolójának szöveges indokolása

I.

Bevezető

Békéscsaba Megyei Jogú Város

Közgyűlése

a 2007. február 15-én megtartott ülésén hagyta

jóvá a város 2007. évi költségvetését. A költségvetési rendelet megalkotásakor az alábbiakban megfogalmazott előirányzatok

külső

és

belső rendező

elvek érvényesültek, illetve gyakoroltak hatást az

kialakítására:

- Egyes önkormányzati beruházások megvalósítását az elmúlt évinél mértéktartóbb hitelfelvétel biztosítja forrásoldalról. - A kommunális és egyéb ágazati beruházási jogos igények és a mindenkori pénzügyi lehetőségek

között meghúzódó feszültség enyhítésének okán az önkormányzat költségvetése

továbbra is számol vagyonértékesítésből származó bevétellel. - A rendelkezésre álló források huzamosabb jelentősen

idő

óta fennálló

szűkösségének

következtében

növekszik az önkormányzat tulajdonát képező épületek és építmények felújításának

szükségszerűsége.

- A beszámolási

időszakban

tovább folytatódik az intézményrendszer-átalakítása,

korszerűsítése.

-

Alapvetően

nem

bővül

az önkormányzat által önként vállalt feladatok köre és

finanszírozásának mértéke. - A folyamatos

fizetőképesség

fenntartása és annak optimalizálása érdekében továbbra is

élünk a folyószámlahitel felvételének

lehetőségével.

2

A féléves beszámoló

előirányzatai

a

közgyűlés

által jóváhagyott mértékben és szerkezetben

kerülnek bemutatásra. A 6/2007. (IL 15.) önkormányzati rendeletben meghatározott eredeti előirányzatokat

az év során módosító közgyűlési döntések az alábbiak voltak:

- A 2006. évi költségvetés zárszámadása: 20/2007. (V.02.) rendelet - 2112007. (V. 02.) rendelet a 2007. évi költségvetés módosításáról (L negyedéves) - 24/2007. (VII.18.) rendelet a 2007. évi költségvetés módosításáról (IL negyedéves) - ... ./2007. (Ix. 20.) rendelet a 2007. évi költségvetés módosításáról (II. negyedéveshez kiegészítés, állami támogatások)

Az L féléves beszámoló számszaki része a költségvetési rendeletnek

megfelelő

szerkezetben

készült, és a 2007. június 30-ai állapotot rögzíti az alábbi mellékletek szerint: 1. számú melléklet

Békéscsaba

Megyei

költségvetésének

Jogú

összevont

Önkormányzata

Város

pénzforgalmi

előirányzatainak

mérlege 2. számú melléklet

Önálló és részben önálló intézmények 2007. évi kiadásai

2/a. számú melléklet

Önálló és részben önálló intézmények 2007. évi bevételei

3. számú melléklet

Központi kezelés 2007. évi kiadásai


A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok, 2007. évi bevételei

3/b. számú melléklet

Kisebbségi előirányzatai

önkormányzatok

2007.

évi

költségvetési

és teljesítései


Az önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai


Európai Uniós támogatással megvalósuló programok


Az önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai

A költségvetés féléves teljesítése bevételi és kiadási adatainak alakulása az alábbiakban foglalható össze:

3

II.

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

1. Bevételek

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének eredeti kiadási, illetve bevételi

előirányzata

19.700.092.000 Ft-nak felel meg, mely összeg az évközi

módosítások hatására 11,3 %-kal növekedett és 21.928.058.000 Ft-ra módosult. A bevételek főösszege

52W %-ra teljesült, a félévi pénzforgalmi adatok lezárásával.

Az önkormányzat költségvetésének

legjelentősebb

bevételi forrását továbbra is a személyi

jövedelemadó és az állami hozzájárulás együttes összege jelenti, melynek módosított előirányzata

8.498.869.000 Ft-nak felel meg, és

- az

előző

évi számadathoz viszonyítva

hasonló nagyságrendet mutat .. 49,6 %-os részarányt képvisel a kórház költségvetése nélkül számított módosított bevételi előirányzat viszonylatában.

A helyi adók

előirányzata

dinamikusan növekedett az elmúlt évek folyamán és a tárgyévben a

költségvetés szintén növekvő 2.300.000.000 Ft bevétellel számol, mely teljesült a beszámolási

időszakban.

teljesíthetőségét illetően, adóelőleg-tartozásuk következően további

A teljesítés mértéke biztató az

előirányzat

éves

%-ra

szintű

hiszen a II. félévben szeptember 15-én fizetik a társaságok

második felét, majd december 20-áig a feltöltési

kötelezettségből

költségvetési bevétel várható.

A költségvetési törvény idevonatkozó rendelkezéseinek származó bevétel 2003. következően

előirányzat 45,6

évtől kezdődően

megfelelően

a

gépjárműadóból

100 %-ban az önkormányzatot illeti meg.

Ebből

2007. évben 400.000.000 Ft bevétellel számol a tárgyévi költségvetés, ami 49,8

%-ra teljesült az I. félévben.

Az illetékbevételek

előirányzatát

300.000.000 Ft-ban határozta meg a

az Illetékhivatal, APEH prognosztizációja alapján közgyűlés,

ami az elmúlt

ingatlanforgalom ellenére két kereskedelmi multi cég adásvételi miatt 60 %-ra teljesült.

időszakot jellemző szerződésének

lassuló

realizálódása

4

Az illetékbevételek realizálódásának üteme és mértéke stabilizálódni látszik a II. félévben, így a bevételi előirányzat reményeink szerint túlteljesíthető éves szinten.

Rendkívül alacsony szinten teljesültek az ingatlanhasznosításból (felhalmozási és bevétel) származó bevételek, a 675.882.000 Ft

módosított

202.933.000 Ft-ot realizált a tárgyévi költségvetés az

első

tőkejellegű

előirányzattal

szemben

félévében, ami 30,0 % -os

teljesítésnek felel meg.

A költségvetés készítésének

időszakában

időarányos

a számított -

- tervszámtól

eltérően

több mint kétszeres mértékben teljesültek viszont az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezéséből

származó kamatbevételek. Az éves szinten

előirányzott

45.000.000 Ft

bevétellel szemben 115,9 % (52.144.000 Ft) a teljesítés mértéke, ami több pénzügyi gazdasági tényező együttes hatásával magyarázható, melyek a következők: - A központilag prognosztizált 6 % hozammal szemben 7,6 - 8,0 % bevételt eredményeztek az önkormányzat értékpapírügyletei. - 2007. év január l-jén sokkal magasabb nyitó pénzkészlettel rendelkezett az önkormányzat költségvetése, mint a korábbi években. - Lassú,

időarányos

mérték alatti pénzeszköz-kiáramlás a beruházási, felújítási feladatok

megvalósulásának második félévre való áttolódása miatt. - Néhány elkülönített kiadási

előirányzat

mértékben került felhasználásra az

első

egyáltalán nem, vagy csak minimális

félévben.

- Körös Kazán ingatlanvásárlás (55.000.000 Ft) - Vállalkozásfejlesztési céltartalék (50.000.000 Ft) - Választókerületi

célelőirányzat (28.300.000

Ft)

- Polgármesteri keret (10.000.000 Ft) Az

önkormányzatot

jövedelemadó előirányzott

időarányos

megillető

állami

hozzáj árulások

és

a

személyi

mértéket meghaladó központi leutalása (55 - 58 %) az

összeghez viszonyítva.

Amint a költségvetési beszámoló szöveges indokolásának bevezetőjében említettük maximum 500.000.000 Ft hitelfelvételt határozott el a közgyűlés, melynek felvételére az I. félévben nem került sor.

5

2. Kiadások

A Dr. Réthy Pál

Kórház-Rendelőintézet

költségvetésével együttesen 21.928.058.000 Ft

módosított kiadási előirányzattal számol a város költségvetése. A féléves teljesítés mértéke összönkormányzati szinten 45, l %-nak felel meg, ugyanis a központi kezelés költségvetésében tervezett beruházások és felújítások realizálódása a II. félévben várható.

Az intézmények költségvetésének teljesítése fegyelmezett gazdálkodásra utal, hiszen a megszorító intézkedések, a kiadási teljesítés mértéke 51,5 %-ra

előirányzatok

tehető.

visszafogott megállapítása ellenére a

Az intézmények rendkívül feszes költségvetési

irányszámok mellett kénytelenek megoldani feladataikat oly módon, hogy költségvetéseik kiadási előirányzatain belül mindössze 10-13 %-os részarányú dologi kiadással számolhatnak.

A költségvetés teljesítésének vonatkozásában az egyes

intézményfőcsoportok

az alábbi

arányban használták fel pénzeszközeiket a folyamatos fenntartásra és működtetésre: Óvodák 53,4 % Általános iskolák 50,8 % Gimnáziumok és szakközépiskolák 50,9 % Szakmunkásképző

intézmények 59,8 %

Kollégiumok 54,8 % Egyéb oktatási intézmények 48,0 % Közművelődési

A Dr. Réthy Pál előirányzat

intézmények 54,6 %

Kórház-Rendelőintézet

4.797.647.000 Ft kiadással számolhat a módosított

szintjén, ami 46,5 %-ra teljesült a beszámolási időszakban.

Az Egyesített Szociális Intézmény március 31-étől kistérségi fenntartásába került.

A központi kezelésbe vont feladatok

előirányzatainak

teljesítési adatai igen változó képet

mutatnak, igazodva a költségvetésben meghatározott jellegükhöz, funkciójukhoz.

A

Polgármesteri

Hivatal

központi

kezelésű

4.112.295.000 Ft-ban lett meghatározva a

feladatainak

közgyűlés

módosított

előirányzata

által elhatározott változtatásokat

figyelembe véve, ami pénzforgalmilag 47,4 %-ra teljesült 2007.

első

félévében.

IS

6

Összességében a költségvetés teljesítésének mértéke 45,1 %, azonban az egyes feladatok előirányzatainak

felhasználási adatai már lényegesen heterogénebb képet mutatnak, melyek

közül az alábbiakat emeljük ki: Teljesítés %-a

Módosított előirányzat - Parkfenntartás

145.319.000 Ft

34,4%

- Közutak fenntartása

143.614.000 Ft

40,5 %

- Közvilágítás

144.877.000 Ft

57,2%

- Köztisztaság

96.735.000 Ft

29,0%

- Támogatások

393.988.000 Ft

59,2%

- Szociális pénzbeli ellátások

438.034.000 Ft

68,7%

III.

Fejlesztési és felújítási kiadások alakulása

Az önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásainak alakulása a 4. számú mellékletben követhető

nyomon.

A melléklet nagyon részletesen 13 oldalon keresztül tartalmazza az önkormányzat fejlesztési feladatait célonként, eredeti

előirányzat,

módosított

előirányzat,

valamint június 30-ai

pénzügyi teljesítés bontásban. Megállapítható, hogy az önkormányzati fejlesztési kiadásokra összesen rendelkezésre álló 2.575.551.000 Ft módosított alacsonyabb

szintű,

előirányzat

699.993.000 Ft

felhasználása az

nagyságrendű,

első

félévben viszonylag

arányaiban kifejezve 27,2 %-os. Az

alacsony pénzügyi teljesítés oka a munkák jellegében, a közbeszerzési eljárásokban, valamint a beruházások tervezett megvalósításában keresendő.

Az önkormányzat 2007. felújítási kiadásai az 5. számú mellékletben kerülnek részletesen, feladatonkénti bontásban bemutatásra. A felújítások nagyságrendje a 327.891.000 Ft módosított

előirányzathoz

végéig 45.253.000 Ft - ban teljesült, amely 13,8 %-nak felel meg.

viszonyítva a fél év

7

Az alacsony teljesítésben a felújításoknál az is szerepet játszik, hogy több esetben azt a gyakorlatot követjük, hogy a jóváhagyott csoportosítjuk át, azaz mind az

előirányzatot

előirányzat,

az érintett intézmény költségvetésébe

mind a teljesítés az intézményi kiadások között, a

2. számú melléklet lapjain találhatók.

IV.

Összegzés

Összegezésképpen megállapítható, hogy a város költségvetésének végrehajtása a közgyűlés akaratának

megfelelően,

ütemesen halad. Az illeték-, és az adóbevételek kedvezően alakultak,

ugyanakkor a vagyoni bevételek alakulása kétségeket támaszt az éves illetően,

előirányzat

teljesítését

ami felbillentheti a város költségvetésének egyensúlyát.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatban megállapítható továbbá, hogy a beruházási és felújítási kiadások nagyságrendje a megalapozott szükségletekhez viszonyítva is fejlesztési

lehetőséget

jelentős

biztosít a város számára, amit pozitív irányba befolyásolnak az EU-s

forrásokból és a központi költségvetési alapokból elnyert, illetve

elnyerhető pénzeszközökből

megvalósuló beruházások, létesítményrekonstrukciók. Kérem a Tisztelt

Közgyűlést,

hogya I. féléves tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat: Békéscsaba Megyei Jogú Város

Közgyűlése

a 2007. évi költségvetés I. féléves

készített tájékoztatót elfogadja. Felelős:


Határidő:

2007. szeptember 21.

Békéscsaba, 2007. szeptember 20. Vantara Gyula polgármester

teljesítéséről

1 sz melléklet 1 oldal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése összevont pénzforgalmi előirányzatainakmérlege

2007.

Megnevezés

2007.évi eredeti előirányzat

2007. évi módosított

Ezer Ft-ban

előirány:tat összesen E Ft-ban

2007. I. féléves teljesítés E Ft-ban

%

BEVÉTELEK Önkormányzati feladathoz nem rendelhető bevételek és egyéb önkormányzati elszámolások

1.

2.

Önkormányzat sajátos működési bevétele

5846596

5985077

3159026

52,8

Illeték Helyi adók Atengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó rész Személyi jövedelemadó különbség mérséklése Személyijövedelemadó normatív m. leosztott része Ebböl: Tüzoltóság támogatása Gépjármüadó Termőföld bérbeadásából szárm.jövedelem Talalterhelésl járulék

300 OOO 2300 OOO 2844596

300 OOO 2300 OOO 2980443

180130 1049137 1726978

400 OOO 1000 1000

400 OOO 1000 3634

199007 22 3752

60,0 45,6 57,9 56,0 56,0 60,2 56,0 49,8 2,2 103,2

5235889

5518426

2956353

53,6

4716219 61110 5060

4729799 122794 91623

2619586 95411 88391

55,4 77,7 96,5 50,0

152965

26,6 78,1 12,6 44,8

1 083639

100,0

643693 965262 1235641 326517

Önkormányzatok költségvetési támogatása Önkormányzat költségvetési támogatása Normativ állami hozzájárulások Normativ, kötött felhasználású támogatás Központosított előirányzatok Ebből: Kisebbségi önkormányzatok Egyéb központositott támogatás Fejlesztési célú támogatás Céltámogatás Cimzett támogatás Helyi önk.fejl. És Vis maior feladatai támogatása Egyéb központi támogatás

4

,

643693 967062 1369688 325517

2560

58500 391000 4 OOO

III.

119700 447266 7244

1083639

6902105

3794771

55,0

1485583 O

1375513 1940

776977 3990

949490 399

872296 399

56,5 205,7 205,7 48,8 48,5 49,4 30,8 154,6 33,8 128,6 30,0 91,9 100,0

1952647

1706869

829490

48,6

524138 674582

534277 675882

305943 202933

57,3 30,0 27,0 95,7 166,1 168,2 137,0 3,9 59,3 3,7 125,1 101,2

3886574

3990 3966395

560861

608368 23168 585200

O 560861

644582 30 OOO

174214 28719

257277

70234 4111 258507

1230 257277 437200 15000

10132 730 9402

169270 24165

211687 24450

-424328 43042 -467370 18968150

21196116

731942 379761 352181

11398951

731942

19700092

53,8

0,0 0,0 0,0

231942 500 OOO 21928058

11 398951

52,0

4366361 4366361

19700092

21928058

15765312

19700092

21928058

15977547

71,9

212235

Halmozódó és korrekciós tételek

KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

74345

44768 41768 3 OOO

O 257277

205500 29787 175713

645882 30 OOO 44450

3532 40918

1935609 1 921 025 1 865406 55619 14584

3956959 3776486 180473 9436

Értékpapir ügylet államkötvények értékesitése

BEVETELEK MINDÖSSZESEN:

100,0

5933018

3886574 3729682 156892 O

Függö- átfutó kiegyenlitö bevételek Intézmények Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN:

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1083639

1940

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei

HITELFELVÉTEL pályázati célhitel fejlesztési hitel

93456 56265 3244

1083639

Önálló és részben önálló költségvetési intézmények bevétele

Önkormányzatok sajátos műkődési bevéte'le Felhalmozási és tökejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesttése Részvényértékesítés Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű műkődési bevétel Támogatásértékű felhalmozásí bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Müködési célú pénzeszköz átvétel AHT-n kivülröl Felhalmozásí célú pénzeszköz átvételÁHT-n kivülről Előző éví pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

1280 574210

Erlékpapírok

Intézményi működési bevétel Felhalmozási és tőkejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb Támogatás értékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célúpénzeszközátvételÁHT~n kívülről FelhalmozásícélúpénzeszközátvételÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

182850

2560 O 453500

Belföldi államkötvény

II.

360468 541555 824955

72,9

t.sz melléklet 2 oldal

Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkormányzata költségvetése összevont pénzforgalmi előirányzatainak mérlege 2007.

Megnevezés

2007.évi eredeti előirányzat Ezer Ft-ban

2007. évi módosított előirányzat összesen E

Ft-ban

2007. I. féléves telJesítés E Ft·ban

%

KJADÁSOK Ut. Intézmények működési kiadása Intézmények kiadásai Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások

Támogatásértékü kiadások Támogatásértékü működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszközátadásÁHT·n k

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT -n k Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése

Intézményvezetök jutalmazására céJtartalék

2. Polgármesteri Hivatal és helyi kisebbségi 6nkormányzat működés; kiadása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Támogatásértékű

Véglegesen átadott pénzeszközök Műkődésicélú pénzeszközátadásÁHT-n k, Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése

Függő-

6887042 2270741 4285058 28 28 O O O O 37843 399

3671288 1187750 2074 901 28 28 O 435 435 O 8493 188

143952 71234 16882 20 OOO

416183 O 1391 19386

3554265 1101193 338969 1342350 161310 62950

4112295 1220749 383641 1448084 375502 64893

1950932

586860 185061 544873 272856 66265

556011 475494 80517

265338 220362 44976

54250

63415

29679

2774869 560861 2048704

3503939 808282 2575551

1075589

320080 88215

358046 699993 158545 41894

335080 88215 165304

120106

17550

224048

393753 65862 327891 O

70283

O 224048 O

25030 45253 O

átfutó kiegyenlilő kiadások

19700092

21928058

17,8 38,0 13,8

9882422

45,1

5150 OOO 5150 OOO

államkötvény vásárlása

19700092

21928058

Halmozódóés korrekciós tételek

KORRIGALT KIADASOK ÖSSZESEN:

30,7 44,3 27,2 47,3 47,5 14,6

·157465

Értékpapír ügylet

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

47,4 48,1 48,2 37,6 72,7 102,1 104,6 99,7 47,7 46,3 55,9 46,8

-245 944 88479

Intézmények

Polgármesteri Hivatal

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

49,9 51,5 53,3 52,3 48,4 100,0 100,0

22,4 47,1

33615 32650

32143 32750

407543 85700

Intézmények fejlesztési kiadásai

Intézmények felújitási kiadásai Önkormányzat felújitási kiadásai Központi kezeléshez kapcsolódó fejlesztési kiadások

6943083

493243

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

4. Felúj/lási kiadások

6943083

13481111

30200 32750

3. Felhalmozási kiadások

Ebböl: fejlesztési hiteltörlesztés fejlesztési hitel karnattörlesztés Központi kezeléshez kapcsolódó fejlesztési kiadások

13918071

12894842 6816724 2249747 3828371 O O O O O O O O

Intézményi céltartalék Kötött felhasználású intézményi céltartalék Nonnativ kötött állami támogatás felhasználása

kiadások Támogatásértékü működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás

13146910

15032422

68,6

212235

19700092

21928058

15244 657

69,5

2, számú melléklet 1. oldal


Elő-

Cím Alcim szám szám

Ki-

Elő-

KIADÁSOK

irány- emelt irányelő- Chr Alcím zat zat cso- irány- név név csozat port port szám

szám

1

Kiemeit előirányzat

név

név

2007.évi eredeti

2007. évi módositott

I. féléves

2007.

előirányzat

előirányzat

teljesités

IEIFt)

IElFt)

IEIFt)

%

Egészségügyi ágazat

Dr Réthy Pál Kórház 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

~

Rendelőintézet

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásérfékű működési kiadások Támogatásérfékű

1722800 564264 2042618 O

1 839690 604424 2347544 O

932936 307390 984083 O

O O

O O

O O

fe/halmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozásí célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Eliátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 1. alcím összesen:

O

O

O

O O

O O

O O

O O O O 4329682

1600 O 3990 399 4797647

718 O 6812 188 2232127

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások

1 722800 564264 2042618 O

1 839690 604424 2347544 O

932936 307390 984083 O

O O

O O

O O

Támogatásérfékű működésí kíadások Támogatásérfékü felhalmozásí kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Müködésí célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Eliátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 1. cím összesen:

O

O

O

O O

O O

O O

O O O O 4329682

1600 O 3990 399 4797647

718 O 6812 188 2232127

330923 110411 170478 O

97739 32330 62879 O

97739 32330 62879 O

O O

O O

O O

50,7 50,9 41,9

44,9 170,7 47,1 46,5 50,7 50,9 41,9

44,9 170,7 47,1 46,5

Szociális ágazat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásérfékű működési kiadások Támogatásérfékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadot! pénzeszközök Müködési cé/ú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozásí célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Eliátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 1. alcím összesen:

O

O

O

O O

O O

O O

O O O O 611 812

O 10609 O O 203557

137 14550 278 O 207913

167118 56848 741 052 O

167663 56884 749150 O

89705 29923 403880 O

O O

O O

O O

100,0 100,0 100,0

137,1

102,1

Gyermekélelmezési Intézmény

2 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásérfékü működésí kiadások Támogatásérfékű felhalmozásí kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működésí célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 2. alcím összesen:

O

O

O

O O

O O

O O

O O O O 965018

O O 3 OOO O 976697

O O 353 O 523861

53,5 52,6 53,9

11,8 53,6

2. számú melléklet 2. oldal


Elő-

Ki-

Elő-

KIADÁSOK

irányirány- emelt elő- Cín Alcím Cím Alcím zat zat szám szám cso- irány- nél név escport zat port szám szám név

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

~

KiemeIt előirányzat név

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékü kiadások Támogatásérfékű működési

kiadások Támogatásérfékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozásí célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 2. cím összesen:

2007.évi eredeti


előirányzat

előirányzat

2007. I. féléves teljesités

IElFtI

IElFt!

IEfFt)

%

498041 167259 911 530

265402 89214 812029

187444 62253 466759

O O O O O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O

10609 3 OOO

137 14550 631

70,6 69,8 57,5

137,1 21,0

O

O

1576830

1180254

731774

62,0

12966 4336 1261

13136 4396 2047

7333 2404 433

55,8 54,7 21,2

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

18563

19579

10170

51,9

47597 15863 4991

49181 16444 10430

25065 8480 4279

51,0 51,6 41,0

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

68451

76055

37824

49,7

41414 13838 11083

42181 14134 15806

22546 7681 7308

53,5 54,3 46,2

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

Oktatási ágazat Alsófokú oktatás Óvodai GESZ és a hozzá tarfozó részben önálló intézmények

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1/1. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1/2. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

Óvodai GESZ Szemé!yi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékü kiadások TámogatáSérfékű műktxiési

kíadások Támogatásérfékű felhalmozásí kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

Mackó-Kuckó Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékü kiadások Támogatásérfékű működési

kiadások Támogatásérfékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Osszesen:

Szigligeti Utcai Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékü kiadások Támogatásérfékű működési kiadások Támogatásérfékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

66335

72121

37535

52,0



ElőKiElőirány- emelt irányelő- CílT Alcím Cím Alcím zat zat szám szám cso- irány- név név csoport zat port szám szám név

1/3.

1 2 3 4 411 412

5 511 512

6 7 8 9

1/4.

1 2 3 4 411 412

5 511 512

6 7 8 9

1/5.

1 2 3 4 411 412

5 511 512

6 7 8 9

1/6.

1 2 3 4 411 412

5 511 512

6 7 8 9

KIADÁSOK


Napsugár Integrált Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások

2007.évi eredeti


előirányzat

előirányzat


IElFU

IElFU

IElFU

49217 16335 4681 O O O O O O O O O O 70233

50894 16792 5260 O O O O O O O O 138 O 73084

25484 8316 2946 O O O O O O O O 138 O 36884

59502 19837 7519 O O O O O O O O O O 86858

59942 19888 8477 O O O O O O O O O O 88307

32487 10668 6186 O O O O O O O O O O 49341

kiadások felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

49555 16465 6876 O O O O O O O O O O 72 896

51157 17002 7857 O O O O O O O O O O 76016

26677 8758 5021 O O O O O O O O O O 40456

Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékü működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

42713 14276 4555 O O O O O O O O O O 61544

43678 14755 5532 O O O O O O O O O O 63965

23114 7763 3158 O O O O O O O O O O 34035

Támogatásértékű működési

kiadások felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre FelhalmOzási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen: Támogatásértékű

Lencsési Lakótelepi Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési

kiadások felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön vísszatér., értékp. ért. Összesen: Támogatásértékű

Százszorszép Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési

Támogatásértékű

%

50,1 49,5 56,0

100,0 50,5 54,2 53,6 73,0

55,9

52,1 51,5 63,9

53,2

52,9 52,6 57,1

53,2

2. szárnú melléklel 4. oldal


Elő-

Ki-

Elő-

irány- emelI irányelő- Cin Alcím zal zal Cim Alclm szám szám cso- irány- né név csoport zal port név szám szám

1/7. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 511

5/2 6 7 8 9

1/8.

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1/9. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1/10. 1 2 3 4 411

4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

KIADÁSOK


Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások

2007.évi eredeti


előirányzat

előirányzat

2007. I. féléves teljesítés

IEIFIl

IElFtl

IE/Ft!

%

55900 18555 7806 O O O O O O O O O O 82261

30720 10061 5006 O O O O O O O O O O 45787

55,0 54,2 64,1

kiadások telhelmozési kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatár., értékp. ért. Összesen:

55503 18510 6869 O O O O O O O O O O 80882

Penza Lakótelepi és Dr. Becsey O. Utcai Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Tárnoqatásértékű kiadások Támogatásérfékű működési kiadások Támogatásérfékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

46648 15559 5118 O O O O O O O O O O 67325

49644 16460 6668 O O O O O O O O O O 72772

25781 8435 3918 O O O O O O O O O O 38134

51,9 51,2 58,8

Támogatásérfékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön vlsszatér., értékp. ért. Összesen:

66122 22048 7334 O O O O O O O O O O 95504

67053 22272 12055 O O O O O O O O 225 O 101 605

36448 11 931 6157 O O O O O O O O 225 O 54761

Egészségügyi Alapellátási Intézmény Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásérfékű működési kiadások Támogatásérfékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön vísszatér., értékp. ért. Összesen:

93184 31363 37662 O O O O O O O O O O 162209

118109 38264 67041 O O O O O O O O 1823 O 225237

68694 22452 29611 O O O O O O O O 1859 O 122616

Támogatásérfékű működési

Támogatásérfékű

Kertvárosi Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásérfékű működési kiadások

55,7

52,4

54,4 53,6 51,1

100,0 53,9

58,2 58,7 44,2

102,0 54,4

2 szárnú melléklet 5. oldal


ElőKiElőirány- emelt Irányelő- Círr Alcím Cím Alcím zat zal szám szám CSO~ irány- né, név csoport zal port szám szám név

1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

KIADÁSOK


Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásérlékű működési

kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Ovodai GESZ összesen:

2007.évi eredeti


előirányzat

előirányzat


IE/FU

IElFU

IElFU

%

564421 188430 97949

600875 198962 148979

324349 106949 74023

O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O

O O 850800

2186 O 951 002

139820 46428 16630

145360 47707 22613

O O O O O O O O O O

O O O O O O

2222

54,0 53,8 49,7

101,6

O 507543

53,4

74095 24144 14700 O

51,0 50,6 65,0

Petöfi Utcai Általános Iskola

2 1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

3

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékü kiadások Támogatásérlékű működési

kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszk6z átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

202878

O O O O O

1991 O 1445 O 219116

1592 O 1445 O 115976

80,0 100,0

134142 44299 30048

70571 23143 15195

52,6 52,2 50,6

O O O O O O

O O O O O O

1696 3065

966 669

52,9

2. sz. Általános Iskola

1 2 3 4 411 412 5 511 512

6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásérlékű működés;

kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűlre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

130888 43545 23318 O

O O O

O O O O O O 197751

57,0 21,8

O

O

O 213250

O 110544

51,8

220771 72585 38371 O

119556 37975 19403

54,2 52,3 50,6

Erzsébethelyi Általános Iskola

4 1 2 3 4 411 412 5 511 512

6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékü kiadások Támogalásérlékű működési

kiadások Támogatásérlékű felhalmozásí kíadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivűlre Felhalmozás; célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

213877 71131 28945

O O O O O O O O

O O O

O O O O O

55 O

2682 O

O O

55

O

O

O

O

O 334409

O 176989

313953

0,0

52,9

2. számú melléklel 6. oldal

Önálló és részben önálló intézmények 2007. évi kiadásai ElőKiElőirány- emeli irányCím Alcím zal elő- Círr Alcím zal szám szám esc- irány- név név csoport zal port szám szám név

5

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat név

2007.évl eredeti

2007. évi módosltott

előirányzat

előirányzat


IElFt!

IElFt!

IElFt!

%

10. sz. Általános Iskola és a hozzá tartozó részben önálló intézmény

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

5/1. 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

6

10. sz. Általános Iskola Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felha/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n klvűlre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztésí kíadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékű működési

kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűlre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 10. sz. Altalános Iskola összesen:

114303 37911 13058

115580 38089 15050

62678 19763 8746

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

165272

170106

91 187

53,6

110459 36774 10503

112262 37131 13243

59198 20016 6962

52,7 53,9 52,6

O O O O O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O O O O O

1387

929 2317

O O

54,2 51,9 58,1

0,0

0,0 0,0

157736

165882

86176

52,0

224762 74685 23561

227842 75220 28293

121 876 39779 15708

53,5 52,9 55,5

O O O O O O O O O O

O O O O O O

O O

O O O O O O O O O O

323008

335988

177363

52,8

144079 47883 28614

147109 48478 30098

75130 24390 16742

51,1 50,3 55,6

O O O O

O O

O O

O

O

2316 2317

Szabó Pál Téri Általános Iskola

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

Szabó Pál Téri Általános Iskola Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékű működési

kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felha/mozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

O

O O O O O 220576

O O O

O

1408

O O 104

O O O

O O O

227093

116366

7,4

51,2

2. számé melléklet 7 oldal


Cím Alclm szám szám

Elő-

KI-

Elő-

irány-

emelt

irány-

2007.évi

2007. évi

zat

elő-

zat

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

I. féléves teljesítés

IE/Ft)

IE/Fl)

IE/Ft)

csoport szám

Círr Alcím irány- név név zat szám

csa-

KIADÁSOK

KIemeit

előirányzat

név

port név

2007.

%

József Attila Általános Iskola és Alapfokú Műv. Okt. Int.

7 1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési

kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztésí kíadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

111693 37076 14740

113340 37839 17956

58253 19057 11033

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

163509

170500

88343

51,8

195996 65058 39856

202993 67708 45787 28

109800 35843 25419 28

28

28

54,1 52,9 55,5 100,0 100,0

1365

51,4 50,4 61,4

0,0

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

8 1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9


kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Felha/mozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:


kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 1. alcím összesen:

O O O O O O O O O O

O O O

O O O O O O O O

300910

318399

171090

53,7

1725536 574236 273613

1792432 592798 362145 28

953630 311280 192223 28

28

28

53,2 52,5 53,1 100,0 100,0

O O O O O O O O O O

O O O O 1883

0,0

O

O O O O

55 O

13341 5382 3631

2662 669 3667

55

20,0 12,4 101,0

O

O

2573385

2769757

1464214

52,9

163326 54160 28249

166792 55091 34594

92234 29487 16590

55,3 53,5 48,0

O O O O O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O O O O O

Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás

2

Rózsa Ferenc Gimnázium és a hozzá tartozó részben önálló intézmény

1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

Rózsa Ferenc Gimnázium Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési

kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

245735

1815

O O O 258292

138311

0,0

53,5

2. számú melléklet 8 oldal


Cím Alcím szám szám

Elő-

Ki-

Elő-

irány-

emelt

irány-

zat csaport szám

elő-

zat csaport név

Cirl Alcím irány- né név zal szám

1/1.

1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

KIADÁSOK


Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásérlékű működési kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásérlékű működés;

kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Rózsa Ferenc Gimnázium összesen:

2007.

2007.évl eredeti


I. féléves

előirányzat

előirányzat

teljesítés

IEfFt)

(EfFt)

(EfFt)

34242 11 331 11771

34749 11455 14117

%

18676 5927 6563

O

O

O

O O

O O

O O

O

O

O

O O

O O

O O

O O O O

O O O O

O O O O

53,7 51,7 46,5

57344

60321

31166

51,7

197568 65491 40020

201541 66546 48711

110910 35414 23153

55,0 53,2 47,5

O

O

O

O O

O O

O O

O

O

O

O O

O O 1815

O O

O O O

O O O O

303079

318613

169477

53,2

135780 44832 19141

142964 46670 31787

79733 25363 10266

55,8 54,3 32,3

O O O O

Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola

2 1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

3


kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen: Vásárhelyi Pál

1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

Műszaki

O

O

O

O O

O O

O O

O

O

O

O O

O O 1274 1832 9175

O O

O O O O

O 962 4729

0,0 52,5 51,5

O

O

199753

233702

121 053

51,8

149367 49529 24242

158470 52676 28874

86727 27371 17353

54,7 52,0 60,1

Szakközépiskola


kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

O

O

O

O

O O

O O 30

Q

O

O

O O

O O 1902

O O O O 223138

30 O

O O

0,0

O 47999

4297

9,0

O

O

289921

135778

46,8

2. szárnú melléklet 9 oldal


Elő-

Ki-

Elő-

irány- emel! irányClm Alcím elő- CiIT Alcím zat zal szám szám csa- irány- né név csaport zal port szám szám név

4 1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

KIADÁSOK

Kiemel! előirányzat név

Széchenyi István Két Tanitási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásérlékű működési kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

2007.évi eredeti


előirányzat

előirányzat


IElFU

IE/Fti

IElFU

%

175669 57852 29992

182262 58559 32864

105468 33022 18018

O O O O O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

2282

734

O

O

10206

110

O

O

263513

286173

157352

55,0

123575 40831 19396

129845 42200 24561

71009 22501 15482

54,7 53,3 63,0

O O O O O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

1362 3691 12122 O 213781

54 212 6331

57,9 56,4 54,8

32,2 1,1

Gépészeti és Számitástechnikai Szakközépiskola és a hozzá tarlozó részben önálló intézmény

5

1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

511. 1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

Gégészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásérlékű működési kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen: Közégfokú Iskolai Diákotthon Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásérlékű működési

kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásérlékű működési kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön vísszatér., értékp. ért. Gépészeti és Számitástechn. SzakkÖzépísk. Ossz.:

183802

35002 11574 14141

O O O O O O O O O O

36154 13162 14916 O

O O O O O O O O O

4,0 5,7 52,2

O 115589

54,1

19247 7770 6833

53,2 59,0 45,8

O O O O O O O O O O

60717

64232

33850

52,7

158577 52405 33537

165999 55362 39477

90256 30271 22315

54,4 54,7 56,5

O O O O O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

1362 3691 12122

54 212 6331

244 519

O

O

278013

149439

4,0 5,7 52,2 53,8



ElőKiElőirány- emelt irányelő- Cin Alcím Cím Alcím zat zat szám szám cso- irány- né név csoport zat port szám szám név

6

KIADÁSOK


2007.évi eredeti


előirányzat

előirányzat


tElFtI

tElFtI

IEIFIl

%

Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépisk., Kollégium és a hozzá tartozó részben önálló intézmények

1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

611. 1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépisk., Kollégium Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújltás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

304861 100925 45742 O O O O O O O O O O 451528

312445 103 OOO 48395 O O O O O O 2830 26277 46216 O 539163

165502 53708 30367 O O O O O O O 1875 1643 O 253095

Kossuth Zs. Középiskolai Leánykollégium Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Felhalmozási cétúpénzeszköz átadás ÁHT·n kivülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

50677 16754 15989 O O O O O O O O O O 83420

51753 17547 19770 O O O O O O O O O O 89070

28620 8481 11949 O O O O O O O O O O 49050

55,3 48,3 60,4

355538 117679 61731 O O O O O O O O O O 534948

364198 120547 68165 O O O O O O 2830 26277 46216 O 628233

194122 62189 42316 O O O O O O O 1875 1643 O 302145

53,3 51,6 62,1

1 172 499 387788 208663 O O O O O O O O O

1 215434 400360 249878 O O O O O O 11465 31800 125718 O 2034655

667216 213630 133421 O O O 30 30 O 788 3049 17110 O 1035244


kiadások felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön vlsszatér., értékp. ért. Szent-Györgyi A. Gimn., Szakk., KolI. összesen: Támogatásértékű


kiadások felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 2. alcím összesen: Támogatásértékű

a

1768950

53,0 52,1 62,7

0,0 7,1 3,6 46,9

55,1

0,0 7,1 3,6 48,1

54,9 53,4 53,4

6,9 9,6 13,6 50,9

2 számú melléklet 11. oldal


Elő-

Ki-

Elő-

KIADÁSOK

irány- emelt irányCím Alcím elő- Cin Alcím zal zal szám szám cso- Irány- né név csoport zat port név szám szám


Szakképző

3

2007.évi eredeti


előirányzat

előirányzat


(E/Fl)

(E/Fl)

(E/Fl)

%

iskolai és szakközépiskolai oktatás

Iretort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium 1 2 3 4

411 412 5

511 512 6 7 8 9


kiadások felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozás! célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűIre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen: Támogatásérlékű

320665 106054 57616 O

330323 110991 93109 O

185687 58158 65818 O

O O

O O

O O

O

O

O

O O

O O

O O

O O O O 484335

799

190921 63106 30856 O

1924 6 OOO 5830 O 548177 O O O 209122 69095 40718 O

O O

O O

Zwack J.Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola

2 1 2 3 4

411 412 5

511 512 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásénékű működési kiadások Támogatásérlékű

felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

23850 O 334312

120394 37224 39950 O

56,2 52,4 70,7

41,5 0,0 409,1 61,0

57,6 53,9 98,1

O O

O

O

O

O O

O O

O O

O O O 284883

2678 1000 28717 O 351 330

1932 1870 8995 O 210365

72,1 187,0 31,3

120263 39888 19705 O

122523 41791 23173 O

67698 21367 17601 O

55,3 51,1 76,0

O O

O O

O

59,9

Kós Károly Szakképző Iskola

3 1 2 3 4

411 412 5

511 512 6 7 8 9

1 2 3 4

411 412 5

511 512 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásérlékű működési kiadások

felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűIre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., érté kp. ért. Összesen:

O O

O O O O O

O O O O 179856

2206 O 7759 O 197452

1104 O 3695 O 111 465

56,5

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások

631 849 209048 108177 O

661968 221 877 157 OOO O

373779 116749 123369

56,5 52,6 78,6

O O

O O

Támogatásérlékű

Támogatásérlékű működési

kiadások Témoqetéséttékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűIre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 3. alcím összesen:

O

O

O

O O

O O

O

6808 7 OOO 42306 O 1096959

O O O 949074

O

O O 50,0 47,6

O O O O O O 3835 1870 36540

56,3 26,7 86,4

O 656142

59,8

2, számú melléklet 12, oldal


Elő-

KI-

Elő-

KIADÁSOK

Irány- emelt irányCím Alcím zat elő- Cin Alcím zat szám szám csa- irány- né név csoport zat port szám szám név

1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9



kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értéke. ért. 2-3. alcím összesen:

2007.évi eredeti


előirányzat

előirányzat


(ElFll

(E/Fll

(ElFll

1804348 596836 316840

1877 402 622237 406878

1040995 330379 256790

O O O O O O O O O O

O O O O O O

O O O

30 O

18273 38800 168024

4623 4919 53650

%

55,4 53,1 63,1

30

25,3 12,7 31,9

O

O

2718024

3131614

1 691 386

54,0

46652 15748 22366

47058 15825 24029

26962 8714 12893

57,3 55,1 53,7

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

84766

86912

48569

55,9

59020 19611 39096

60655 20096 42439

31518 10298 24796

52,0 51,2 58,4

O O O O O O O O O O

O O O

O O O

O

O

O O O O O O

O O O O O O

117727

123190

66612

54,1

105672 35359 61462

107713 35921 66468

58480 19012 37689

54,3 52,9 56,7

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

202493

210102

Kollégiumok

4

Jókai Mór Középiskolai Kollégium 1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

2


kiadások TámogatáSérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium 1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9


kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékü kiadások Támogatásérlékű működési

kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 4. alcím összesen:

115181

54,8



ElőKiElőirányIrány- emelt elő- Cin Alcim za! Cím Alcim zat szám szám cso- irány- né név csoport zat port szám szám név

KIADÁSOK

Kiemel! előirányzat név

2007.évi eredeti


előirányzat

előirányzat


(Ef Ft)

(E/Ft)

(Ef Ft)

%

Vegyes oktatási intézmények

5

Jankay T. Két Tan. Nyelvű Általános Iskola és Kollégium

1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásériékű működési

kiadások Támogatásériékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

148181 49196 18469

152165 50248 23107

78291 25537 10755

O O O O O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O O O

1560

51,5 50,8 46,5

0,0

O O O

251

215846

227080

114834

50,6

62580 20845 9178

65119 21611 14334

33414 11036 7416

51,3 51,1 51,7

O O O O O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O O

O

Gerlai Általános Művelődési Központ

2 1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

3 1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9 4 1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásériékű működési

kiadások Támogatásériékű felha/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívű/re Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen: "Esély Pedagógiai Központ" Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szaksz. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásériékű működési

kiadások Támogatásériékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivűlre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivűlre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., érté kp. ért. Összesen: Bariók Béla Zeneiskola ésZeneművészeti Szakközépiskola Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásériékű működési

kiadások Támogatásériékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

523 2200

2200

0,0 100,0

O O

O O

92603

103787

54066

52,1

251180 83232 18557

256455 84449 33251

139468 45894 21407

54,4 54,3 64,4

O O O O O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

2058

353

O

O

1102

518

O

O

352969

377 315

207640

55,0

142522 47268 13196

148078 50210 18907

79477 25298 10047

53,7 50,4 53,1

O O O O O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O O

202986

488 101 45

605 121

O

O

217829

115548

17,2 47,0

0,0 599,0 268,9 53,0

2. számú melléklet 14.oldal

Önálló és részben önálló intézmények 2007. évi kiadásai ElőKiEiőirány- emeli irányelő- CilT Alcím zat Cím Alcím zat szám szám cso- irány- né név csoport zat port szám szám név

KIADÁSOK

Kiemeli előirányzat név

2007.évl eredeti


előirányzat

előirányzat


(ElFt)

(ElFtI

(E/Ft)

%

Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ

5 1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásérlékű működési kiadások Támogatásérlékű telhstmozés! kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Műkődési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Felhalmozásí célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:


kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 5. alcím összesen:

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásérlékű működési kiadások Támogatásérlékű

telhslmozés! kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszkőz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 3. cím összesen: Közművelődési

1

53533 15466 100256

15612 2581 24550

O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

29,2 16,7 24,5

627289

291694

O

O

O

730116

796544

334437

42,0

657996 216007 159656

675350 221 984 189855

346262 110346 74175

51,3 49,7 39,1

O O O O O O O O

O O O O O O

O O O O O O

560861

560861

4629 2301 628436

353 2805 292584

46,5

7,6 121,9 46,6

O

O

O

1594520

1722555

826525

48,0

4293552 1422438 811571

4452897 1472940 1025346 28

2399367 771 017 560877 28

28

28

53,9 52,3 54,7 100,0 100,0

O O O O O O O O 560861

O O O O 36243 46483 800091

O 85

85 O 7638 8393 349901

21,1 18,1 43,7

O

O

O

7088422

7834028

4097306

52,3

46318 15360 35089

48958 16160 58318

24998 7672 40842

51,1 47,5 70,0

O O O O O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O

8417 690

2004 691

ágazat

Közművelődési

Intézmények

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és részben önálló intézmények

1 2 3 4 4/1 4/2 5 5/1 5/2 6 7 8 9

53533 15466 100256

a hozzá tarlozó

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásérlékű működési kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön vísszatér., értékp. ért. Összesen:

96767

O

O

132543

76207

23,8 100,1 57,5

2. szárnú melléklet 15. oldal


Elő-

Kj-

Elő-

irányirány- emelt elő- Cirr Alcím zal Cím Alcím zat szám szám cso- irány- név név csozat port port név szám szám

111.

1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9 1/2.

1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

1/3.

1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

1/3/1.

1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

KIADÁSOK


Arany János Művelődési Ház Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásérlékű működési

kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Osszesen: Békési Úti Közösségi Házak Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásérlékű müködési kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen: Lencsési Oti Közösségi Ház Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásérlékű működési

kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen: József Attila Lakótelepi település részönkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásérlékű működési kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Összesen:

2007.évi eredeti


előirányzat

előirányzat


(Ef Ft)

(Ef Ft)

(Ef Ft)

7196 2373 1587

7579 2516 2990

%

4252 1322 1921

O

O

O

O O

O O

O O

O

O O O O

O O

O

O O O O O

353 11

56,1 52,5 64,2

O

O 83 11

23,5 100,0

O

O

11156

13449

7589

56,4

7997 2676 3968

9338 2988 10795

4966 1472 3236

53,2 49,3 30,0

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

350

O

0,0

14641

23471

9674

41,2

5187 1730 2271

6238 2040 4860

3308 1014 2795

53,0 49,7 57,5

O

O

O O O O O O O O O O

9188

13288

7117

O O

O O

O O

2500

2500

298

O O O O O O O O O O

O O

O O

O O O O O O O O O O

2500

O

O O O O O O 150

O

O

O O O O O O O

350

2500

0,0 53,6

11,9

350 O O O O O 648

25,9

2. szárnú melléklet 16.oldal


Elő-

Ki-

Elő-

irány-

emelt

irány-

2007.évi

2007. évi

Cim Alcim

zat

elő-

Alcím

zat

eredeti

módositott

I. féléves

szám szám

cso-

név

cso-

előirányzat

előirányzat

teljesítés

(Ef Ft)

(101Ft)

(Ef Ft)

port szám

Ci

irány- né zat szám

1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

KIADÁSOK


2007.

%

port név


kiadások Támogatásérfékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. Lencsési Uti Közösségi Ház összesen:

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékü kiadások Támogatásérfékű működési Támogatásérfékű

kiadások felhalmozási kiadások

Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűlre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 1. alcím összesen: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékü kiadások Támogatásérfékű működési

kiadások Támogatásérfékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűlre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 4. cím összesen:

5187 1730 4771

6238 2040 7360

3308 1014 3093

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O

53,0 49,7 42,0

350

350

O

O O O O O

11688

15788

7765

49,2

66698 22139 45415

72 113 23704 79463

37524 11480 49092

52,0 48,4 61,8

O O O O O O O O O O

O O O O O O O

O O O

150

8770 1201

O

0,0

350

350 O O 2087 702

23,8 58,5

O

134252

185251

101 235

54,6

66698 22139 45415

72 113 23704 79463

37524 11480 49092

52,0 48,4 61,8

O O O O O O O O O O

O O O O O O O

O O O

8770 1 201

O

350

350 O O 2087 702

23,8 58,5

O

134252

185251

101 235

54,6

235633 73647 17237

256940 80459 20676

114017 35610 14090

44,4 44,3 68,1

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

326517

358075

163717

Egyéb intézmények

§

Hivatásos Önkormányzati Tüzoltóparancsnokság

1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9


kiadások Támogatásérfékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűlre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 1.alcím összesen:

45,7



Cím Alcím szám szám

Elő-

Ki-

Elő-

irány-

emeli

irány-

2007.évl

2007. évi

zal cso-

elő-

zat

eredeti

módosított

előirányzat

előírányzat


fElI't)

(ElFt)

(ElFt)

Círr Alcím

irány- né,

név

cso-

port

zat

port

szám

szám

név

1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

1 2 3 4 411 412 5 511 512 6 7 8 9

KIADÁSOK

Kiemeit

előirányzat

név

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásérfékű működési

kiadások Támogatásérfékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 5. cím összesen:

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásérfékű működési

kiadások Támogatásérfékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön visszatér., értékp. ért. 1-5. cím összesen:

%

235633 73647 17237

256940 80459 20676

114017 35610 14090

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

326517

358075

163717

45,7

6816724 2249747 3828371

6887042 2270741 4285058 28

3671 288 1 187750 2074901 28

28

28

53,3 52,3 48,4 100,0 100,0

O O O O

435 435

37843 65862 808282 399 14355255

8493 25030 358046 188 7326159

O O O O O O O O 560861

O 13455703

44,4 44,3 68,1

O

O 22,4 38,0 44,3 47,1 51,0

2.a sz melléklel1 oldal Önálló és részben önálló intézmények 2007. évi bevételei

ElőKIirány- emell Cím Alcím zal elő- Clm Alcím szám szám CSQ- irány- név név port zat szám szám

1

BEVÉTELEK

Elő-

2007.évi

irányzal csoport név

Kiemellelőirányzal név

eredeti

2007.évi módosított

előirányzat

előirányzat


(Ef Fl)

(Ef Fl)

(Ef Ft)

%


1 2 3 4 411

412

5 511 512

6 7

1 2 3 4 411

412

5 511 512

6 7

a

Dr Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatasa Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működésí bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működésí bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozásí célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 1. alcím összesen: Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateríális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működésí bevétel OEP-től átvettpénzeszköz Egyéb működés; bevétel Támogatásértékű felhalmozásí bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működésí célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 1. cím összesen:

600 OOO O O O 3729682 3729682 3729682 O O O O O O 4329682 600 OOO O O O 3729682 3729682 3729682 O O O O O O O 4329682

600 OOO 1014 1940

271062 O 3740

1940

3740

3730473

1819914 1 819514 1818538 976

3730473

3729682 791 O 50 O

70

50

463771 399 4797647

463771 399 2558956

600 OOO 1014 1940

271062 O 3740

1940

3740

3730473

1819914 1 819514 1818538 976

3729682 791 O 50 O

192,8 192,8 48,8 48,8 48,8 123,4

400 20 50

3730473

45,2

140,0 100,0 100,0 100,0 53,3 45,2 192,8 48,8 48,8 48,8 123,4

400

70

50

20 50

463771 399 4797647

463771 399 2558956

37103 155845 O O O O O O O O O O 10609 O 203557 O O 570814 394904 O O O O O O O O O O 10979 O 976697

45094 155845 O O 1034

140,0 100,0 100,0 100,0 53,3

Szociális ágazat

1 2 3 4 411

412

5 511 512

6 7

2 1 2 3 4 411

412

5 511 512

6 7

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyí eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Műkődésí célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 1. alcím összesen:

176 OOO 435812 O O O O O O O O O O O O 611 812

Gyermekélelmezési Intézmény Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegű bevétel Tárgyi eszközök, ímmateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékú felhalmozásí bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működésí célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozásí célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Elözö évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 2. alcím összesen:

570814 394204 O O O O O O O O O O O O 965018

121,5 100,0

1034

O 1034

O 424 424 O 10608 O 213005

327512 185611 42 42 O O O O O O O O 10979 O 524144

100,0 104,6

57,4 47,0

100,0 53,7

2 a sz melléklet 2. oldal


ElőKIElőirány- emelt irányCím Alcím zat elő- Cím Alcím zat szám szám CSQ- irány- név név csoport zat port szám szám név

4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

eredeti

2007. évi módositolt

előirányzat

előirányzat


IElFt)

IElFt)

(EIFIl

2007. évi Kiemeit előirányzat név

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak érlékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásérlékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb műkődési bevétel Támogatásérlékű felha/mozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 2. cím összesen:

1 2 3

~

BEVÉTELEK

746814 830016 O

607917 550749 O

O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

1576830

%

372 606 341456 42 42 1034 1034 O 1034

61,3 62,0

O

21588 O 1 180254

424 424 O 21587 O 737149

O 18613 O O 254 254

O 10030 O O 254 254

100,0 62,5

Oktatási ágazat Alsófokú oktatás

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1/1. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1/2. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

Óvodai GESZ és a hozzá tarlozó részben önálló intézmények Óvodai GESZ Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak érlékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásérlékü működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásérlékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

Mackó-Kuckó Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak érlékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásérlékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásérlékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvételÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen: Szigligeti Utcai Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatasa Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak érlékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásérlékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásérlékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Műkődési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

O 18563 O

O O O O O O O O O O O

53,9

100,0 100,0

O

O

254 O O

254 O O

O O

O O

712 O 19579

712 O 10996

100,0

77

77

68374 O

73387 O O O O

208 35295 O

270,1 48,1

18563

O O O O O O O O O O O 68451

211 66124 O

O O O O O O O O O O O 66335

O O O 80 80 O 2511 O 76055

211 70318 O O 75 75 O 75

O O O O 1517 O 72121

100,0

56,2

O O O O O O 80

80 O 2511 O 38094

228 36164 O O 75 75 O 75 O O

100,0 100,0 100,0 50,1

108,1 51,4

100,0 100,0 100,0

O O 1517 O 37984

100,0 52,7

2 a sz melléklet 3 oldal


ElőKiElőirány- emelt irányCím Alcím zal elő- Cím Alclm zal szám szám cso- irány- név név CSQport zal port szám szám név

1/3. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1/4. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1/5. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1/6. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

BEVÉTELEK


2007. évi eredeti

2007. évi módositalt

előirányzat

előirányzat

2007. I. féléves leljesilés

(EfFt)

(Ef Ft)

(Ef Ft)

Napsugár Integrált Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközők, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felha/mozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze:;;zköz átvétel ÁHT-n kívülről Felha/mozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Osszesen:

89 70144 O O O O O O O O O O O O 70233

Lencsési Lakótelepi Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriálisjávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felha/mozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívü/ről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen: Százszorszép Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékü bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MűködéSi célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Feíhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

18 72878 O O O O O O O O O O O O 72 896

Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalrnozási és tőkejellegű bevétel TárgYi eszközök, ímmateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű tetnetmozés! bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

77

77

61467 O O O O O O O O O O O O 61544

62347 O O O O O O O O O O 1541 O 63965

89 71169 O O O O O O O O O O 1826 O 73084

25 35579 O O O O O O O O O O 1826 O 37430

77

77

86781 O O O O O O O O O O O O 86858

88227 O O O O O O O O O O 3 O 88307 O O 18 73633 O O O O O O O O O O 2365 O 76016

31 50124 O O O O O O O O O O 3 O 50158

%

28.1 50.0

100.0 51,2

40.3 56,8

100,0 56,8

48 38322 O O O O O O O O O O 2365 O 40735

266.7 52.0

24 32786 O O O O O O O O O O 1541 O 34351

31.2 52,6

100,0 53,6

100,0 53,7

2.a sz melléklet 4 oldal


ElőKiElőirány- emelt irányCim Alcím zat elő- Clm Alclm zat szám szám CSQ- irány- név név csoport zat port szám szám név

1/7.

1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

1/8

1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

1/9

1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

1/11

1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

BEVIOTELEK


Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriálisjávak értékesitése Támogatásértékű bevétel Támogatásérfékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásérfékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülröl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen' Penza Lakótelepi és Dr. Becsey O. Utcai Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-töl átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülröl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Előzö évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen: Kertvárosi Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesitése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-töl átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Előzö évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen: Egészségügyi Alapellátási Intézmény Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesitése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-töl átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénteszköz átvétel ÁHT-n kivülröl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülröl Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

2007.

eredeti


előirányzat

előirányzat


(ElFO

'EIFt'

'ElFO

89 80793

89 81954

%

30 45881

O

O

O

O

O 40

O 40

40

40

O

O O O O O

O O O O

33,7 56,0

100,0 100,0

O

O

40

40

O 30

O 30

30

30

100,0 100,0

O 148

O 148

100,0

O

O

100,0

80882

82261

46129

56,1

93 67232

93 72 014

38 37812

40,9 52,5

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O O O

O O O O 110

O O O O 110

110

110

100,0 100,0

O 555

O 555

100,0

O

O

67325

72772

38515

52,9

64 95440

64 99931

29 53898

45,3 53,9

O

O O O O

O O O O O O O O O O O O 95504

13357 148852

O

O

O

O

O

O

O O O O 380 O 1230

O O O O 381 381 O 1230

O

O

101605

55538

54,7

13357 151284

10311 54250

77,2 35,9

380

O

O

O

O

O 47344 47344

O 49417 49417 46868 2549 O

O

O O O O O O

O O O

162209

46804 540 O 1940

1940

100,3 100,3 100,0

104,4 104,4 100,1 472,0

O

O 11312

O O 11312

O

O

225237

125290

100,0 55,6

2a sz. melléklet 5 oldal


ElőKiElőirány- emelt irányCim Alcim zat e16- Cím Alcím zat szám szám CSQ- irány- név név CSQport zat port szám szám név

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

2 1 2 3 4 4/1

412

5 5/1 5/2 6 7

3 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

4 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

BEVÉTELEK


Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-tói átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felha/mozásí célú pénzeszkőz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Ovodai GESZ összesen: Petőfi Utcai Általános Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyí eszközök, immateriálisjávak értékesitése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felha/mozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Osszesen:

2. sz. Általános Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriálisjávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen: Erzsébethelyi Általános Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriálisjávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

2007. évi eredeti


előirányzat

előirányzat


IEIFIl

(EIFll

IEIFIl

14152 836648

14152 862877

%

10972 430141

77,5 49,8

O

O

O

O

O 47713 47713 46804 909 O 2540 2540 O 23720

O 49786 49786 46868 2918 O 601 601 O 23720

O

O

850800

951002

515220

54,2

427 202451

744 207535

755 101995

101,5 49,1

O

O O O O O

O O O O

O

O

O

O

O 1500 1500 O 1500 O 773 773 O 8564

O 426 426 O 426 O O O 8564

O

O

O

O O O O O

O O O O

104,3 104,3 100,1 321,0 23,7 23,7 100,0

28,4 28,4 28,4

O

100,0

202878

219116

111 740

51,0

2655 195096

2655 203137

2663 104212

100,3 51,3

O

O

O

O

O 103 103 O 103 O 1330 1330 O 6025

O 103 103 O 103 O 1330 1330 O 6025

O

O

197751

213250

114333

53,6

465 313488

1875 321060

2385 164703

127,2 51,3

O

O O O O O

O O O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O O O

O O O O 719 719 O 10755

O O O O 718 718 O 10755

O

O

O

O O O O

313953

334409

178561

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

99,9 99,9 100,0 53,4



ElőKiElőIrány- emelI irányCím Alcím zal elő- Cím Alcím zal szám szám CSQ- irány- név név CSQport zat port szám szám név

5

BEVÉTELEK

KiemelI előirányzal név

2007. évi eredeli


előirányzat

előirányzat


IEfFI)

IEfFI)

(EfFI)

%

10. sz. Általános Iskola és a hozzá tartozó részben önálló intézmény

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

5/1. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

6 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

10.sz.Általános Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesitése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

807 164465 O O O O O O O O O O O O 165272

807 167965 O O O O O O O O O O 1334 O 170106

O 1334 O 91495

Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Intézményi műkődési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesitése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működés; bevétel OEP-fől átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

168 157568 O O O O O O O O O O O O 157736

168 163301 O O O O O O O 115 115 O 2298 O 165882

429 84725 O O O O O O O 175 175 O 2298 O 87627

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalrnozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesitése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Elöző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 10. sz. Altalános Iskola összesen:

975 322033 O O O O O O O O O O O O 323008

975 331266 O O O O O O O 115 115 O 3632 O 335988

988 174259 O O O O O O O 243 243 O 3632 O 179122

Szabó Pál Téri Általános Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

2105 218471 O O O O O O O O O O O O 220576

2105 223005 O O 777 777 O 777 O 274 274 O 932 O 227093

1960 113669 O O 809 809 O 809 O 342 342 O 932 O 117712

559 89534 O O O O O O O 68

69,3 53,3

68 100,0 53,8

255,4 51,9

152,2 152,2 100,0 52,8 101,3 52,6

211,3 211,3 100,0 53,3

93,1 51,0

104,1 104,1 104,1 124,8 124,8 100,0 51,8



Elő-

Ki-

Elő-

BEVÉTELEK

lrány- emelt

irányCím Alcím zal elő- Cim Alclm zat szám szám cso- Irány- név név csoport zat port szám szám név


2007. évi eredeti


előirányzat

előirányzat


IElFt\

IElFt\

IElFt\

%

József Attila Általános Iskola és Alapfokú Műv. Okt. Int.

7 1 2 3

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesitése

4 411

4/2 5 511 5/2 6 7


bevétel

Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozás! bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

423 163086 O O O O O O O O O O O O 163509

423 166820 O O O O O O O 617 617 O 2640 O 170500

501 85972 O O 16 16 O 16 O 331 331 O 2640 O 89460

5967 294943 O O O O O O O O O O O O 300910

5967 304041 O O O O O O O 1053 1053 O 7338 O 318399

5992 159579 O O 37 37 O 37 O 1 016 1016 O 7338 O 173962

100,4 52,5

27169 2546216 O O O O O O O O O O O O 2573385

28896 2619741 O O 50093 50093 46804 3289 O 7421 7421 O 63606 O 2769757

26216 1334530 O O 51177 51177 46868 4309 O 4581 4581 O 63606 O 1480110

90,7 50,9

2552 243183 O O O O O O O O O O O O 245735

2552 250606 O O 1540 1540 O 1540 O 860 860 O 2734 O 258292

2072 132781

118,4 51,5

53,6 53,6 100,0 52,5

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

8 1 2 3

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

4


Tárgyi eszközök, immateriális já vak értékesítése

412 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3

bevétel

Támogatásértékű működési bevétel

411

OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen: Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése

4 4/1

412 5 5/1 5/2 6 7


bevétel

Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

Előző

évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 1. alcim összesen:

96,5 96,5 100,0 54,6

102,2 102,2 100,1 131,0 61,7 61,7 100,0 53,4

Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás

2

Rózsa Ferenc Gimnázium és a hozzá tartozó részben önálló intézmény

1 2 3

Rózsa Ferenc Gimnázium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesitése

4 4/1

412 5 5/1 512 6 7


bevétel

Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

Előző

évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

81,2 53,0

O

O 1084 1084 O 1084 O 407 407 O 2734 O 139078

70,4 70,4 70,4 47,3 47,3 100,0 53,8

2 a sz. melléklet 8 oldal


E16- KiE16irány- emelt iránye16- Cím Alcím zat Cím Alcím zat szám szám cso- irány- név név CSQport zat port szám szám név

1/1. 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

2 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

3 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

BEVÉTELEK

Kíemelt el6irányzat név

Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működésí bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozás! célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénz maradvány Támogatási kölcsön Összesen: Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköi Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Rózsa Ferenc Gimnázium összesen: Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és lőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen: Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű müködési bevétel OEp·től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

2007. évi eredeti


előirányzat

előirányzat


IEfFt'

IEfFt'

IEfFI)

1489 55855

1489 57736

%

563 30740

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O O O

O O O O

O O O O

O

O

O

O O

O O 1096

O O 1096

O

O

O O

37,8 53,2

100,0

57344

60321

32399

53,7

4041 299038

4041 308342

2635 163521

65,2 53,0

O

O

O

O

O 1540 1540 O 1540 O 860 860 O 3830

O 1084 1084 O 1084 O 407 407 O 3830

O

O

303079

318613

171 477

53,8

3723 196030

3723 200907

1501 104615

40,3 52,1

O

O O O O O

O O O O

O

O

O

O

O 312 312 O 312

O 2784 390 O 390 2394 12236 9271 2965 5901

O

O O O

70,4 47,3 47,3 100,0

892,3 125,0 125,0

O O O O O O

14017 9108 4909 14743 O

O

199753

233702

127037

54,4

3339 219799

3339 226877

3109 112377

93,1 49,5

O O O O

O O

O O

5936

5936

O O O

O O O

5936 883 17 866 52886

5936 4762 68 4694 19814

O O O O O O O O

223138

O

70,4 70,4

O

289921

87,3 101,8 60,4 40,0

100,0

100,0 539,3 400,0 542,0 37,5

O

145998

50,4

2a. sz. melléklet 9 oldal


ElőKiirány- emel!

Elő-

irányelő- Cim Alcim Cim Alcím zat zat szám szám cso- irány- név név csoport zat port szám szám név

4 1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

BEVIOTELEK 2007. évi Kiemel! eiőirányza! név

Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felha/mozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozásí célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

eredeti

2007. évi módos italt

előirányzat

előirányzat


(ElFt)

IElFt)

IElFt)

4695 258818

7745 262716

%

8287 144466

107,0 55,0

O

O

O

O

O 246 246 O 246 O 346 346 O 15120

O 294 294 O 294 O 1755 549 1206 4913

O

O

263513

286173

159715

55,8

2545 181257

7595 186851

3123 100218

41,1 53,6

O

O O O O O

O O O O

119,5 119,5 119,5 507,2 158,7 32,5

Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és a hozzá tartozó részben önálló intézmények

5

1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

511.

1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

Gépészeti és Számitástechnikai Szakközépiskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülröl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előzö évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen: Középfokú Iskolai Diákotthon Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-töl átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felha/mozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszkőz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen: Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felha/mozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felha/mozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Gépészeti és Számítástech. Szakközépisk. össz.:

O

O

O

O

O 2401 151 O 151 2250 1491 O 1491 15443

O 2656 406 O 406 2250 2606 O 2606 15443

O

O O O O O

O O O O

O

110,6 268,9 268,9 100,0 174,8 174,8 100,0

O

183802

213781

124046

58,0

2248 58469

2248 58996

1018 29999

45,3 50,8

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O O O

O O O O 25 25 O 2963

O O O O 25 25 O 2963

O

O

60717

64232

34005

52,9

4793 239726

9843 245847

4141 130217

42,1 53,0

O

O O O O

O

O

O

O

O 2401 151 O 151 2250 1516 25 1491 18406

O 2656 406 O 406 2250 2631 25 2606 18406

O

O O O O O

O O O O

244519

O

278013,

100,0 100,0 100,0

110,6 268,9 268,9 100,0 173,5 100,0 174,8 100,0

O

158051

56,9

2..8 sz. melléklet 10. oldal


ElőKiElőlrány- emelt irányClm Alcím zat elő- Clm Alcím zat szám szám cso- Irány- név név csoport zat port szám szám név

6

BEVIOTELEK

Kiemeli

előirányzat

név

2007. évi eredeti


előirányzat

előirányzat

·2007. I. féléves teljesités

IEfFl)

IEfFl)

IEfFl)

%

Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szaközépisk., Kollégium és a hozzá tartozó részben önálló intézmények

1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

611. 1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

Szent-GvörgYi Albert Gimnázium, Szaközépisk.. Kollégium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmotási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

6081 445447 O O O O O O O O O O O O 451528

6081 479309 O O O O O O O 3 OOO O 3 OOO 50773 O 539163

5545 245395 O O 87 87 O 87 O 6681 5448 1233 50773 O 308481

Kossuth Zs. Középiskolai Leánykollégium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszkőzök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-n kívülről Felhalmotási célú pénzestköz átvétel AHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Osszesen.

3034 80386 O O O O O O O O O O O O 83420

6034 81164 O O O O O O O O O O 1872 O 89070

3400 40512 O O O O O O O O O O 1872 O 45784

9115 525833 O O O O O O O O O O O O 534948

12115 560473 O O O O O O O 3 OOO O 3000 52645 O 628233

8945 285907 O O 87 87 O 87 O 6681 5448 1233 52645 O 354265

29706 1 739244 O O O O O O O O O O O O 1768950

40806 1805162 O O 10435 2249 O 2249 8186 20622 10356 10266 157630 O 2034655

28618 941103 O O 12841 2261 O 2261 10580 28472 15768 12704 105509 O 1116543

Intézményi műkődési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n kivülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Szent-Györgyi A. Gimn., Szaközépisk., KolI. összesen:

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 2. alcim összesen:

91,2 51,2

222,7 41,1 100,0 57,2

56,3 49,9

100,0 51,4 73,8 51,0

222,7 41,1 100,0 56,4

70,1 52,1

123,1 100,5 100,5 129,2 138,1 152,3 123,7 66,9 54,9

2 a sz melléklet 11. oldal Önálló és részben önálló intézmények 2007. évi bevételei

ElőKiirány- emelI Cím Alcím zat elő- Cím Alcím szám szám cso- irány- név név port zat szám szám

eso-

1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

2 1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

3 1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

K/emelI előirányzat név

port név

Szakképző

3

BEVÉTELEK

Elő-

irányzat

2007. évi eredeli

2007. évi módositoll

előirányzat

előirányzat


IE/Fil

(E/FIl

IE/Fil

%

iskolai és szakközépiskolai oktatás

Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesitése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzesiköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozásí célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előzö évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

14562 469773 O O O O O O O O O O O O 484335

19682 481496 O O 1072 1072 O 1072 O 5723 O 5723 40204 O 548177

23098 279667 208 208 3574 1220 O 1220 2354 13391 5399 7992 26600 O 346538

Zwack J. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyí eszközök, immateriális jávak értékesitése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működésí bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működésí célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Osszesen:

9208 275675 O O O O O O O O O O O O 284883

9208 284958 O O 4920 3670 O 3670 1250 5300 O 5300 46944 O 351330

11831 157070 O O 5184 3934 O 3934 1250 8756 O 8756 46944 O 229785

Kós Károly Szakképző Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működésí bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működésí célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kíVülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

5213 174643 O O O O O O O O O O O O 179856

5213 179593 O O O O O O O 3 OOO O 3000 9646 O 197452

1466 104102 O O O O O O O 745 O 745 9646 O 115959

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működésí célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Elöző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 3. alcím összesen:

28983 920091 O O O O O O O O O O O O 949074

34103 946047 O O 5992 4742 O 4742 1250 14023 O 14023 96794 O 1096959

36395 540839 208 208 8758 5154 O 5154 3604 22892 5399 17493 83190 O 692282

117,4 58,1

333,4 113,8 113,8 234,0 139,6 66,2 63,2

128,5 55,1

105,4 107,2 107,2 100,0 165,2 165,2 100,0 65,4

28,1 58,0

24,8 24,8 100,0 58,7 106,7 57,2

146,2 108,7 108,7 288,3 163,2 124,7 85,9 63,1

2.a sz. melléklet 12 oldal


ElőKiirány- emelt

Elő-

BEVÉ.TELEK

lrányCím Alcím zat elő- Cím Alcím zat szám szám cso- irány- név név csoport zat port szám szám név

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

4


Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejeliegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesitése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 2-3. alcím összesen:

2007. évi eredeti


előirányzat

előirányzat


(ElFtl

IEIFil

IEIFil

58689 2659335 O O

O O O O O O O O O O 2718024

74909 2751209 O O 16427 6991 O 6991 9436 34645

%

65013 1481942 208

86,8 53,9

208

10356

21599 7415 O 7415 14184 51364 21167

24289 254424

188699

30197

131,5 106,1 106,1 150,3 148,3 204,4 124,3 74,2

O

O

3131614

1808825

57,8

3049 83107 O O 200

1076 47505 O O 230

35,3 57,2

Kollégiumok

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

2 1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

Jókai Mór Középiskolai Kollégium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejeliegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

84766

Arany János Középískolaí Tehetséggondozó Kollégium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejeliegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bel/étel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel VéglegeSén átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Előzö évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

18928 98799 O O O O O O O O O O O O 117727

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejeliegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásérlékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Elöző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 4. alcím összesen:

21977 180516 O O O O O O O O O O O O 202493

3049 81717 O O O O O O O O O O O

O

200

230

O

O

200

230

O 70 70 O 486 O 86912

O 70 70 O 834 O 49715

19546 99888 O O 30

10920 51796 O O 30 30 O

30 O 30 O 724 724 O 3002 O 123190

O 3002 O 66796

22595 182995 O O 230

11996 99301 O O 260

230

30 O 1048

1048

260

O

O

230

260

O 794 794 O 3488 O 210102

O 1 118 1 118 O 3836 O 116511

115,0 115,0 115,0 100,0 100,0 171,6 57,2

55,9 51,9

100,0 100,0 100,0 144,8 144,8 100,0 54,2 53,1 54,3

113,0 113,0 113,0 140,8 140,8 110,0 55,5

2.a sz. melléklet 13 oldal


ElöKIElöirány- emelt irányelőClm Alcím zat Cím Alcím zat szám szám cso- irány- név név CSQport zat port szám szám név

BEVIOTELEK 2007. évi Kiemelt

előirányzat

név

..

eredeti


előirányzat

előirányzat


(ElFt)

IElFt)

(ElFt)

%

Vegyes oktatási mtezmenyek

5

1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

2 1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

3 1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

4 1 2 3 4 411

4/2 5 5/1 5/2 6 7

Jankay T. Két Tan. Nyelvű Általános Iskola és Kollégium Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb műkődési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kőlcsön Összesen' Gerlai Általános Művelődési Központ Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen: "Esély Pedagógiai Központ" Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szaksz. Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénz maradvány Támogatási kölcsön Összesen: Bartók Béla Zeneískola és Zeneművészeti Szakközépiskola Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénz maradvány Támogatási kölcsön Osszesen:

1032 214814

1736 221517

2241 110074

129,1 49,7

O

O

O

O

O 645 645 O 645 O O O O 3182

O 646 646 O 646 O 170 O 3182

O

O

227080

116313

51,2

747 95323 O O

747 46944

100,0 49,2

O

O O O O O

O O O O 215846

114 92489 O

O

100,2 100,2 100,2

170 100,0

O

O

O

O

O

O O O O

O O O O 1162 1162 O 6555

O O O O 1162 1162 O 6555

O

O

92603

103787

55408

53,4

1508 351461

5528 356828

5168 188400

93,5 52,8

O

O O O O

O

O

O

O

O 3800

O 200

O 4267 4267 O 4267 O 209

200

200

O 10959

5556

O

O

O

O O O O O

O O O

O 352969

4398 198588 O O O

O O O O O

O O O O

202986

3800 O

3800

100,0 100,0 100,0

112,3 112,3 112,3 104,5 100,0

9

50,7

377 315

203600

54,0

5533 201991

5258 101834

95,0 50,4

O

O

O 800

O 300

800

300

O

O

800

300

O 300

O

300

O O 9205 O 116597

O 9205 O

217829

37,5 37,5 37,5

O

100,0 53,5

2 a sz melléklet 14 oldal Önálló és részben önálló intézmények 2007. évi bevételei

ElőKiirány- emelt

Cím Alcím zat szám szám csoport szám

BEVÉTELEK

Elő-

irányelő- Cím Alcím zat irány- név név csozat port szám név

5 1 2 3 4 411

412 5 511 5/2 6 7

Közép-békési Térségi Integrált Szakképzö Központ Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak érlékesitése Támogatásértékű bevétel Támogatásérlékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásérlékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT"n kivülről Felhalmozási célú pél1zeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen: Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriálisjávak értékesitése Támogatásértékű bevétel Támogatásérlékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb müködési bevétel Támogatásérlékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivii/ről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 5. alcím összesen:

1 2 3 4 4/1

4/2 5 511 5/2 6 7

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriálisjávak érlékesitése Támogatásértékű bevétel Támogatásérlékű müködési bevétel OEP-től átvett pél1zeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásérlékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívii/ről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 3. cím összesen:

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

Közművelődési

1

Kiemeitelőirányzat név

2007.évi

2007.évi

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat


(ElFl\

(ElFl\

IElFt)

11600 763 O

11600 763 O

%

747 742 O

O

O

O

156892 156892

156892 156892

31999 31999

6,4 97,2

20,4 20,4

O

O

O

156892

156892

31999

O

O

O

560861

560861

145457

O 560861

O 560861

O

O O 730 116

66428 O 796544

145457 66428 O 245373

25,9 100,0

18652 858115 O

25144 876422 O

14161 447994 O

56,3 51,1

O

O

O

156892 156892

162137 162137

37212 37212

20,4 25,9

30,8

23,0 23,0

O

O

O

156892

162 137

37212

O

O

O

560861

562523 1662

26,1 92,2 25,9 94,4

77,5 52,3

O 560861

560861

O O 1594520

96329 O 1 722555

146998 1532 145466 90926 O 737291

126487 6244182 O

151544 6430367 O

117386 3363767 208

O

O

208

156892 156892

228887 219451

110248

O

46804

156892

172647 9436 605383

7088422

417847 O 7834028

46868 49196 14184 204061 28398 175663 347067 O 4142737

10378 86389 O

12828 97333 O

12910 45048 O

O

560861 O 560861 O O

20233 585150

96064

23,0

42,8

48,2 43,8 100,1 28,5 150,3 33,7 140,4 30,0 83,1 52,9

Intézmények

Közművelődési Intézmények

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tarlozó részben önálló intézmények

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 5/2 6 7

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak érlékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásérlékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb müködési bevétel Támogatásérlékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Müködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

O

O

O

O

6585 6585

4213 4213

O O O O

O

O

6585

4213

O

O

O

1065

340

O O

1065 O

340 O

O O 96767

14732 O 132543

8319 O 70830

100,6 46,3

64,0 64,0 64,0 31,9 31,9 56,5 53,4

- - - - ._--_._-_.

__

_._ .

2 a sz. melléklet 15. oldal


ElőKiirány- emeli eim Alcím zal elő- Cím Alcím szám szám CSQ- irány- név név port zat szám szám

1/1 1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

1/2. 1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

1/3. 1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

1/3/1. 1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

BEVÉTELEK

Elő-

irány-

2007.évi

zat

eredeti


előirányzat

előirányzat


IElFl)

(ElFl)

IElFl)

CSD-


%

port név

Arany János Művelődési Ház Intézményi műkődési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszkőz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MűködéSi célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

525 10631 O O O O O O O O O O O O 11 156

525 12617 O O O O O O O 255 255 O 52 O 13449

364 7204 O O O O O O O 105 105 O 52 O 7725

Békési Úti Közösségi Házak Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tökejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

946 13695 O O O O O O O O O O O O 14641

946 17966 O O 450 450 O 450 O 970 970 O 3139 O 23471

763 5749 O O 200 200 O 200 O 230 230 O 3139 O 10081

Lencsési Úti Közösségi Ház Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Osszesen:

433 8755 O O O O O O O O O O O O 9188

1403 10410 O O O O O O O 645 645 O 830 O 13288

1 519 4719 O O O O O O O 270 270 O 830 O 7338

O 2500 O O O O O O O O O O O

O 2500 O O O O O O O O O O O O 2500

O 648 O O O O O O O O O O O O 648

József Attila Lakótelepi település részönkormányzat Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszkőz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Összesen:

O 2500

69,3 57,1

41,2 41,2 100,0 57,4

80,7 32,0

44,4 44,4 44,4 23,7 23,7 100,0 43,0

108,3 45,3

41,9 41,9 100,0 55,2

25,9

25,9

20ao sz. melléklel 16. oldal


Elő-

irányCim Alcím zal szám szám csoport szám

Ki· emell

EJő-

BEVÉTELEK

irányelő- Cim Atcírn zat irány- név név csazal port szám név

1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

KiemeJIelőirányzat név

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Elöző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön Lencsési Uti Közösségi Ház összesen:

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesitése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 1. alcim összesen: Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesitése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű műkiuiési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú péhzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 4. cim összesen:

2007.

2007. évi eredeti


előirányzat

előirányzat


iElFO

IElFO

IElFO

433 11255

O O

15788

1519 5367 O O O O O O O 270 270 O 830 O 7986

15702 140826

15556 63368

1403 12910 O O

O

O

O O O O

O O O O 645 645

O O O O O 11688

12282 121970 O O O O O O O

%

O 830

O

O

O

O 7035

O 4413 4413 O 4413 O 945 945

7035 O

7035 O 2935 2935

108,3 41,6

41,9 41,9 100,0 50,6

99,1 45,0

62,7 62,7 62,7

O O O O O 134252

185251

96622

52,2

12282 121970

15702 140826

15556 63368 O O 4413 4413 O 4413 O 945 945 O 12340 O 96622

99,1 45,0

O

O

18753

12340

O

O

O

O

O

O 7035

O O O O O

O O O

O O

7035 O

7035 O 2935 2935 O 18753

134252

O 185251

O 326517

350 330194

32,2 32,2 65,8

62,7 62,7 62,7 32,2 32,2 65,8 52,2

Egyéb intézmények

§

1 2 3 4 411

412 5 511 512 6 7

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesitése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszkőz átvétel ÁHT-n kívülről Előzö évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 1. alcím összesen:

O

O

O

O

O

O

O O O O

O O O O

O

O

O O

O O 27531

O O 326517

O 358075

367 137202 O O O O O O O O O O 27531 O 165100

104,9 41,6

100,0 46,1

2a sz melléklet17 oldal Önálló és részben önálló intézmények 2007. évi bevételei

ElőKi· irány- emelt Cím Alcím zal elő- Cím Alcím szám szám cso- irány- név név port zat szám szám

1 2 3 4 4/1

4/2 5 511

5/2 6 7

1 2 3 4 4/1

4/2 5 5/1 512

6 7

ae,

BEVÉTELEK

CSQ-

eredeti


előirányzat

előirányzat


IElFt)

IElFt)

(ElFl)

2007.évi

irányzat Kiemeitelőirányzat név

%

port név

Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesltése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-töl átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivűlről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kivülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 5. cím összesen: Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jávak értékesitése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívűlről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön 1-5. cím összesen:

O

326517

350 330194

367 137202

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O O O

O O O O

O O O O

104,9 41,6

O

O

O

O O

O O 27531

O O 27531

O

O

326517

358075

165100

46,1

1485583 7522 685

1375513 7453150 1940

776977 3905793 3990

56,5 52,4 205,7 205,7 48,8 48,5 49,4 30,8 154,6 33,8 128,6 30,0 91,9 100,0 53,6

O O

O

O 3886574 3886574 3729682 156892 O 560861 O 560861 O O

13455703

1940

3990

3966395 3956959 3776486

1935609

180473

9436 608368 23168 585200

949490 399 14355255

1921025 1865406

55619 14584 205500 29787 175713 872 296 399 7700564

100,0

3. sz melléklet 1 oldal

A központi kezelés 2007. évi kiadásai Elő-

Ki-

Elő-

irány- emelt irányelőzat Cím AlCÍm zal Cim Alcím szám szám cso- irány- név név csoport zat port szám szám név

~

Kiemelielőirányzat név

2007. évi eredeti


előirányzat

előirányzat

féléves teljesítés

2007.1.

tE/FtI

fE/Fil

lE/Fil

%

VárosOzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás kiadásai

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Parkfenntartás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások

O O

TámogatásértékO mOk(jdési kiadások TámogalásérlékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOk(jdési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pél1zeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztésí kiadás 1. alcím összesen:

2 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Közterület karbantartás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szoclátpolitíkai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kíadások

TámogatásértékO mOkOdési kiadások TámogalásérlékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOk(jdési célú pénzeszk(jz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz áladás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

3 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7

8

Közutak - hidak üzemeltetése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások

TámogatásérlékO mOkOdési kiadások TámogalásérlékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOk(jdési célú pénzeszkőz átadásAHT-n k.

Felhalmozási célú pénzeszk(jz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

4 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Vízkárelháritás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások

TámogatásérlékO mOkOdési kiadások TámogalásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOk(jdési célú penzeezkozátadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszk(jz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

O O

129114

145319

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

O O 49984

129114

145319

20 6 7384

20 6 7082

516

O O O O O O O O O

O O O O O O O O

O O O O O O O O

7410

2478 9586

49984

2478 2994

O

O 50 143564

58145

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

143614

34,4

O O

50 134230

134280

34,4

O O O O O O O O O

7,3

100,0 31,2

O O

58145

O

O

20 51594

20 59025

16409

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

40,5

40,5

O O

51614

59045

16409

O O

O O

O O

27,8

27,8

Város- és község gazdálkodás

5

Épités és telepü/ésfejfesztés (Városüzemeltetésifeladatok) 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások

TámogatásérlékO mOkOdési kiadások TámogatásérlékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadot! pénzeszközök

MOkOdési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

4000

1000

903

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

O O O O O O O O

4000

1000

7 910

90,3

91,0

3. sz. melléklet 2 oldal

A központi kezelés 2007. évi kiadásai ElőKiirány- emelt előClm Alcím Cím Alclm zat szám szám cso- irány- név név zat port szám szám

2 1 2 3 4 5 5/1 512 6 611 612 7 8

Elő-

irányzat csaport név


..

..

Telepulésl vizeIIatas Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű műkOdési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MűkOdési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

2007. évi eredeti


féléves

előirányzat

előírányzat

teljesítés

(E/Fil

(Ef Ft)

(Ef FO

o O 5314 O O O O

2007.1.

%

O O 5314 O O

O O 1967 O O

O O

O O

O

O

O

O O

O O

O O 5314

O O 5314

O O 1967

O O O O O

O O O O O

O O O O O

O O

O O

O O

60648 60648

60648 60648

O

O

O O

O O 60648

O O 60648

O O O

O O O O O

O O O O O

O O O O O

O O

O O

O O

34856 34856

71231 71231

53803 53803

O O

O

O

O O 71231

O O 53803

O 144877 O O

O O 144877 O O

O O

O O

O O 82904 O O O

O

O

O

O O

O O

O O

O O 144877

O O 144877

O O 82904

O O 154191 O O

O O 151191 O O

O O 85774 O O

O O

O O

O O

95504 95504

131879 131879

53803 53803

O

O

O

O O 249695

O O 283070

O 7 139584

O O

37,0

37,0

Vizművek

3 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Rt Uzemeltetési hozzájárulás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Körös Volán támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

4

5 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Közvilágítás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások TámogatásértékU működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcim összesen:

O 34856

O

O

75,5 75,5

75,5

57,2

O

57,2

56,7

40,8 40,8

49,3

3 sz. melléklet 3. oldal

A központi kezelés 2007. évi kiadásai ElőKiirány- emelt

Elő-

irány-

elöCím Alcím eim Alcím zat szám szám cso- Irány- név név zat port szám szám

zat Kiemeit előirányzat név

CSQ-

port név

.. - hulladek Települési

6

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

2 1 2 3 4 5 511 512 6 611 6/2 7 8

3 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

4

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

2007. évi eredeti

módosított

2007.évi

előirányzat

előirányzat

2007.1. féléves teljesítés

tEIFIl

IEIFIl

IEIFIl

%

kezeles

Köztisztaság Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások TámogatáséJtékü müködési kiadások TámogatáséJtékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MűkOdési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Összesen:

Ingatlantulajdonosi köztisztasági tevékenység Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások TámogatáséJtékű működési kiadások TámogatáséJtékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztésí kiadás Összesen: Folyékony hulladék telep üzemeltetés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások TámogatáséJtékű műkOdési kiadások TámogatáséJtékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Összesen: Folyékony hulladékkezelési támogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások TámogatáséJtékű működési kiadások TámogatáséJtékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Műklídési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Összesen'

Szernélyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások TámogatáséJtékű működési kiadások TámogatáséJtékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcim összesen:

560 146 122314

560 146 96029

74 27982

O O

O O

O O

O O

O O

O O

13,2

O

O

O

O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

123020

96735

O O

O O

28056

777

777

O O

O O

O O O O O

O O

O O

O O

O

O

O

O O

O O

O O

O O

O O

777

777

O O O

O O

O O

O O

989

989

557

O O

O O

O O

O O

O O

O O

O

O

O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

989

989

557

O O O O O O O

O O O O O

O O O O O

O

O

29,1

29,0

56,3

56,3

O

O

2600 O

2600 O

881 O

33,9

2600 O O

2600 O O

881 O O

33,9

2600

2600

881

33,9

560 146 124080

560 146 97795

74

13,2

28539

O O O O

O O

O O

2600 O

O O 2600 O

O O 881 O

2600 O O

2600 O O

881 O O

127386

101101

O

29494

29,2

33,9 33,9

29,2



szám szám

Elő-

Ki-

irány- emelt Cím Alcím zat elöCSQ-

irány-

port

zat

szám szám

7 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Cím Alcím név név

irány-

2007. évi

2007.évl

2007.1.

zal

eredeti

módosított

féléves

előirányzat

előirányzat

teljesítés

fEIFIl

(EIFIl

(ElFt)

esD-


port név

Temetkezési szolgaitatas Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások

o

Támogatásérlékú múkijdési kiadások Támogatásértékú fe/halmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Múk6dési célú pénzeszkijz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszk6z átadás ÁHT-n k. Felújftás Fejlesztési kiadás 7. alcím összesen:

O 3087 O O O O O O O O O 3087

O O 3087 O O O O O O O O O 3087

O O 1480 O O O O O O O O O 1480

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Természetvédelemi feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékú múkijdési kiadások Támogatásérlékú fe/halmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Múkijdési célú pénzeszk6z átadás ÁHT-n k. Fe/halmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 8. alcím összesen:

O O 3663 O O O O O O O O O 3663

O O 3663 O O O O O O O O O 3663

O O O O O O O O O O O O O

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Környezetvédelmi elöirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásérlékú múkődési kiadások Támogatásérlékú fe/halmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Múkijdési célú pénzeszkijz átadás ÁHT-n k. Fe/halmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 9 alcím összesen:

O O 2532 O O O O O O O O O 2532

O O 11707 O O O O O O O O O 11707


Személyi juttatások Járulékok DOlogi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásérlékú múkijdési kiadások Támogatásérlékú fe/halmozási kiadások Véglegesen átadot! pénzeszközök Múk6dési célú oenzeszkoz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 20. cím összesen:

580 222 609875 O O O O 98104 95504 2600 O O 708781

580 222 622433 O O O O 134479 131879 2600 O 2478 760192

74 O 240847 O O O O 54684 53803 881 O 2485 298090

O O

o O

O O 3 O O O O O O O O

8

9

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

>,

%

47,9

47,9

12,8 38,7

40,7 40,8 33,9 100,3 39,2

Városrendezés. városépítészet kiadásai

1

2 3

4 5 511 512 6 611 612 7 8

Építés és településfejlesztés (Városépítészeti feladatok) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásérléka múködési kiadások Támogatásérlékú fe/halmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Múk6dési célú pénzeszk6z átadás ÁHT-n k Fe/halmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

4034

7734

O O O O O

O O O O O O O O

O O O O

4034

300 8034

222 225

74,0 2,8



Cím Alcim

zat

elő-

szám szám

cso-

irány-

port

zat

szám szám

2

Elő-

irányCím Alcím

zat

név

cso-

név

2007. évi Kiemeit

előirányzat

név

port név

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Építési tilalmak korlátozásának kártalanítása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékű műkIJdési kiadások Támogatásértékű temetmozés; kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MűkIJdési célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Tervtanács működtetése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékű műkIJdési kiadások Támogatásértékű tetneimozés; kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MűkIJdési célú pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

3

4 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

22

Helyi építészeti értékek védelme Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékű műkIJdési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MűkIJdési célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Összesen: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékű műkIJdési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 21. cím összesen:

eredeti

módosított

2007.évi

2007.1. féléves

előirányzat

előirányzat

teljesítés

IE/Ft)

(E/Ft)

IE/FO

%

O O O O O

O O O O O

O O O O O

O O

O O

O O

500 500 O O O 500

500 500 O O O 500

O O 1200 O O

O O 1200 O O

O O 242 O O

O O

O O

O O

O

O O O O O

O

150

O

O O

O 150

O O

O O 1200

O O 1350

O O 242

O O O O O

O O O O O

O O O O O

O O

O O

O O

3600 1000 2600 O O 3600

6538 1000 5538 O O 6538

O O 5234 O O

O O 8934 O O

O O 245 O O

O O

O O

O O

4100 1500 2600 O O 9334

7188 1500 5688 O 300 16422

O 222 467

605 220 94675 O O

605 220 94675 O O

O 3 17639 O O

O O

O O

O O

20,2

17,9

O

O O O O O

2,7

O

O O 74,0 2,8

Vaqyonhasznosításhoz kapcsolódó kiadások

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Ingatlan értékesítéshez kapcsolódó kiadás Személyi juttatások Járulékok Dologí kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű tetnetmozés! kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MűkIJdési célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkőz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

O

O

O

O O

O O

O O

O 12500 108 OOO

O 12500 108 OOO

O 2210 19852

1,4 18,6

17,7 18,4

3 sz. melléklet 6 oldal


Elő-

Ki-

irány-

2007. évi

2007.évl

2007.1.

Cím Alcím

zat

eredeti

módosított

féléves

név

csa-

előirányzat

előirányzat

teljesítés

IEIFU

IElFt\

IElFU

Irány- emelt Cím Alcím

zat

elő-

szám szám csa- irányport

zat

szám szám

2 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7

8

név


port név

....

Koros Kazan mgatlan vasarIas Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások

Támogatásértéka mOködéslkiadások Támogatásértéka felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOködési célú pénzeszköz átadásÁHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadásÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcim összesen:

3 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7

8 9

Telekkialakítás -Közművesítés-Erzsébet ltp. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások

Támogatásértéka mOködési kiadások Támogatásértéka felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOklJdési célú pénzeszkIJz átadásÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön 3. alcim összesen:

4 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7

8

%

Ingatlan hasznosításhoz kapcs. Áfa befiz. köt. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások

Támogatásértéka mOködésikiadások TámogatásértéM felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOködési célú pénzeszkIJz átadásÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k Felújitás Fejlesztési kiadás 4. alcim összesen:

o O O O O

O O O O O

O O O O O

O O

O O

O O

O

O

O

O O

O O

O O

O 109200 109200

O 55 OOO 55 OOO

O O O

O O 10885 O O

O O 10885 O O

O O 3658 O O

O O

O O

O O

O

O

O

O O

O O

O O

O O O 10885

O O O 10885

O O 4995 8653

O O 112000 O O

O O 99410 O O

O O 33050 O O

O O

O O

O O

O

O

O

O O

O O

O O

O O 112 OOO

O O 99410

O O 33050

O O O O O

O O 16078 O O

O O 16079 O O

O O

O O

O O

33,6

79,5

33,2

33,2

Elkerűlőút kiadásai

5 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások

Támogatásértéka mOklJdési kiadások TámögatásértékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOkIJdési célú pénzeszköz átadásÁHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadásÁHT-n k Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcim összesen:

6 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Önkormányzati lakásértékesítéshez kapcsolódó kiadás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások

Támogatásértéka mOklJdési kiadások Támogatásértéka fe/halmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcim összesen:

O

7509

O

O O

O 7509

O O

O 10 OOO 10 OOO

O O 23587

O O 16079

O O 11000 O O

O O 11000 O O

O O 7097 O O

O O O O O O

O O O O

O O O O O

O 7200 18200

O 7200 14297

7200 18200

O

100,0

68,2

64,5

100,0 78,6



Elő-

Ki-

irány- emelt eJöeim Alcím zal szám szám CSQ- irányport zat szám szám

7 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

8 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Cím Alcím név

név

irány-

2007. évi

2007.évi

2007.!.

zal

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat


IE/FU

iElFU

iElFl)

név

2 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

..

Luther u. 6. sz. alatti mgatlan (Megye-Varos mgatlancsere) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű műklJdési kiadások Támogatásértékű felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszközátadásAHT-n k Felhalmozásicélú pénzeszközátadásAHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás 7. alcím összesen: Franklin-Bátori utcák közművesitése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű műklJdési kiadások Támogatásértékű felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszközátadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszközátadásAHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 7. alcím összesen: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszközátadásAHT-n k. Petneimozest célú pénzeszközátadásAHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön 22. cim összesen: Városműködtetés

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

%

port

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8 9

23


CSQ-

o

O O O O 32750 O 32750 O O O O O 32750

O O O O 32650 O 32650 O O O O O 32650

99,7

O

O O 12550 O O O O O O O O O 12550

O O O O O O O O O O O 348 348

2,8

605 220 228560 O 32750 O 32750 O O O O 138900 O 401035

605 220 244598 O 32750 O 32750 7509 O 7509 O 74700 O 360382

O 3 77523 O 32650 O 32650 O O O O 9758 4995 124929

18329 5833 113334 O O O O O O O O 500 137996

19119 6077 128976 470 O O O 520 O 520 O 500 155662

6407 1604 57951 188 O O O 926 926 O O O 67076

O O 13680 O O O O

O O 13680 O O O O O O O O O 13680


O O O 32750 O 32750 O O O O O 32750

O O O O O O O O O O O O

99,7 99,7

1,4 31,7

99,7 99,7

13,1 34,7

egyéb kiadásai

Egyéb közösségi szolgáltatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kíadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszközátadásAHT-n k Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen: E közigagzatási Program rendszerkövetés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszközátadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

O

O O O O 13680

33,5 26,4 44,9 40,0

178,1

43,1



Elő-

Ki-

irány- emelt Cím Alcím

zat

elö-

szám szám csa- irányport

irány-

2007. évi

2007.évi

2007.1.

Cím Alcím

zat

eredeti

módosftott

féléves

név

csa-

előirányzat

előirányzat

teljesítés

(E/Ft)

(E/Ft)

IE/Ft\

név

zat

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

4 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

név

Tamogatott foglalkoztatas Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásértéka mOkOdési kiadások Támogatásértéka felhálmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdési célú pénzeszkOz átadásAHT-n k. Felhalmozás!célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

30609 9946 6 OOO O O O O O O O O O 46555

32044 10307 5595 O 910 910 O O O O O O 48856

13169 4221 945 O O O O O O O O O 18335

Közterület felügyelet és mezőőri szolgálat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások TámogatásérfékO mOkOdés! kiadások TámogatásérfékO felhalmozás!kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdés! célú pénzeszkOz átadásAHT-n k. Felhalmozás!célú pénzeszközátadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Összesen:

800 23 3227 O O O O O O O O O 4050

1020 69 5320 O O O O O O O O O 6409

O O 975 O O O O O O O O O 975

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások TámogatásérfékO mOkOdési kiadások TámogatásérfékO felhalmozás!kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOködési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás 23. cím összesen:

49738 15802 136241 O O O O O O O O 500 202281

52183 16453 153571 470 910 910 O 520 520 O 500 224607

19576 5825 59871 188 O O O 926 926 O O O 86386

$porttámogatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások TámogatásérfékO mOkOdési kiadások Támogatásértéka felhalmozás!kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O O O O O 162500 162500 O O O 162500

O O O O O O O 168665 168665 O O O 168665

O O O O O O O 106189 106189 O O O 106189

Vállalkozóibö/csOde támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások TámogatásérfékO mOkOdési kiadások TámogatásérfékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdési célú pénzeszkOz átadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O O O O O 14530 14530 O O O 14530

O O O O O O O 14730 14530 200 O O 14730

O O O O O O O 7264 7264 O O O 7264

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

~

%

port

szám szám

3


Q

41,1 41,0 16,9

37,5

18,3

15,2 37,5 35,4 39,0 40,0

178,1

38,5

Egvéb elszámolások Támogatások

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

2 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

63,0 63,0

63,0

49,3 50,0

49,3

3 sz. melléklet g oldal

A központi kezelés 2007. évi kiadásai ElőKiElőirány- emelt irányCím Alcím zat előCím Alcím zat szám szám CSQ- irány- név név CSQport zat port név szám szám


2007. évi eredeti


előirányzat

előirányzat


2007.1.

IE/Fil

fE/Ft)

IE/Ft)

%

Kulturális előirányzat

3 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8


o O O O O

O O O O O

O O O O 600

Támogatásértékű műkődési kiadások

O O

O O

600 O

38300

28239 28239


felhalmozási kiadások

Véglegesen átadott pénzeszközök MűklJdési célú pénzeszkIJz átadásÁHT-n k

Felha/mozásicélú pénzeszköz átadásÁHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Összesen:

38300 O

2960

O

2960 O

O O 38300

O O 28239

O O 3560

O O O O 19700

O O O O 19700

O O O O 9850

19700 O

19700 O

9850 O

10,5 10,5

12,6

Könyvfártámogatás

4 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű műkődési

kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások

O

O

O

O O

O O

O O

O O 19700

O O 19700

O O 9850


O O O O 5 OOO

O O O O 5 OOO

O O O O 2500

Támogatásértékűműkődési kiadások

5000 O

5000 O

2500 O

Véglegesen átadott pénzeszközök Műkődési célú pénzeszkőz átadásÁHT-n k.

Felhalmozásicélú pénzeszkoz átadásÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

50,0 50,0

50,0

Jókai szinház támogatása

5 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8


felha/mozásikiadások

Véglegesen átadott pénzeszközök Műkődési célú pénzeszkőz átadásÁHT-n k.

Felha/mozásicélú pénzeszköz átadásÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O

O

O

O O

O O

O O

O O 5 OOO

O O 5 OOO

O O 2500

O O O O 500

O O O O 500

O O O O 250

500 O

500 O

250 O

50,0 50,0

50,0

Bábszinház támogatása

6 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű műkődési

kiadások Támogatásértékű felha/mozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Műkődési célú pénzeszkőz átadás AHT-n k.

Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O

O

O

O O

O O

O O

O O 500

O O 500

O O 250

O O O O O

O O O O O

O O O O O

O O

O O

O O

14 OOO

14546 14546

8891 8891

O

O

O O 14546

O O 8891

50,0 50,0

50,0

Városháziesték

7 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások TámogatáséTtékű műkődési kiadások Támogatásértékű felha/mozásikiadások

Véglegesen átadott pénzeszközök Műkődési célú pénzeszkdz átadás ÁHT-n k.

Felha/mozásicélú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

14 OOO O O O 14 OOO

61,1 61,1

61,1



Elő-

Ki-

irány- emelt Cím Aicím

zat

elő-

Cim Alcím

szám szám cso- Irány- név port

zat

szám szám

név

irány-

2007. évi

2007.évi

2007.1.

zal

eredeli

módosílott

féléves

előirányzat

előirányzat

teljesítés

IE/FtI

IElFtl

IElFtI

cso-


%

port név

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

BalassI Köza/apllvány támogatasa Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásérlékű kiadások TámogatásértékO működési kiadások TámogatásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkőz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O O O O 4 OOO 4000 O O O 4 OOO

O O O 7087 5087 2000 O O 7087

O O O O O O O 5087 3087 2 OOO O O 5087

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Ifjúsági feladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásérlékű kiadások TámogatásértékO működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

100 32 2068 O O O O 1800 1800 O O O 4 OOO

100 32 4543 O O O O 4250 4250 O O O 8925

O 2 222 O O O O 2095 2095 O O O 2319

Karitativ szervezetek támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásérlékü kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O O O O O 1350 1350 O O O 1350

O O

KÉK bizottság támogatási keret Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásérlékü kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadáS AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Összesen:

8

9

10 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

11 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

12 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Temetök fenntartásának támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásérlékü kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozás; kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

o

O O

O O

O

O

1330

1113

O O O O O O O 9900 9900 O O O 9900

O O O O O O O 9900 9900 O O O 9900

O O O O 40 40 O 8820 8520 300 O O 8860

O O O O O O O 4500 4500 O

O O O

_,_~o,

49,3

49,3

26,0

72,0 72,0

83,7

89,1 86,1

89,5


O O O O 4500 4500 O O

O 4500

_ _•

6,3 4,9

O

O

O

71,8

O O O 155 155 O 958 958 O O

O O O O 1330 1330 O O

O 4500

71,8 60,7 100,0

•

_ . _ _ •• ~ _ _

•

0 ' __

•

_ _ • •_ . _ • • • . • •

• __

3 sz melléklet 11 oldal

A központi kezelés 2007. évi kiadásai ElőKiElőirány- emeit irányelö- Clm Alcím zal Cím Alcím zat csoszám szám csa- irány- név név port zat port szám szám név

..

13


2007.1.

eredeti


féléves

előirányzat

előirányzat

teljesítés

(E/Fil

(E/FIl

IE/Ftl

%

-,

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Korosök Völgye Naturpark Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások TámogatásérlékO mOködési kiadások TámogatásérlékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOködési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszk(jz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O 1386 O O O O O O O O O 1386

O O 1386 O O O O O O O O O 1386


1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Gadara Ifjúsági és Gondozóház támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások TámogatásértékO mOködési kiadások TámogatásérlékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOködési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célOpenzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O O O O O 3430 3430 O O O 3430

O O O O O O O 3430 3430 O O O 3430

O O O O O O O 1715 1715 O O O 1715

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesolete Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások TámogatásérlékO mOk6dési kiadások TámogatásérlékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOk6dési célO pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O O O O O 1715 1715 O O O 1715

O O O O O O O 1715 1715 O O O 1715

O O O O O O O 857 857 O O O 857

Egyensúly Szabadidó K6zpont Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások TámogatásérlékO mOk6dési kiadások TámogatásérléM felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOk6dési célú penzeszkoz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O O O O O 643 643 O O O 643

O O O O O O O 643 643 O O O 643

O O O O O O O 322 322 O O O 322

MI-ÉRTONK PrevencióS és Segltö EgyesaJet Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások TámogatásérlékO mOklJdési kiadások TámogatásérléM felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOk6dési célú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O O O O O 643 643 O O O 643

O O O O O O O 643 643 O O O 643

O O O O O O O 322 322 O O O 322

14

15 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

16 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

17 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

o

50,0 50,0

50,0

50,0 50,0

50,0

50,1 50,1

50,1

50,1 50,1

50,1

3. sz.melléklet 12 oldal


Ki-

Elő-

2007. évi

irány- emelt

Cim Alcím zat szám szám csoport szám

irányelőCim Alclm zat Irány- név név csozat port szám név


.. .. Bekescsaba és Térsége Tobbcelu OnkormányzatlKistérségI Tarsulás

18

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

2007.1.

eredeti


féléves

előirányzat

elóirányzat

teljesítés

tEIFt)

IElFt)

IElFt)

o

%

O 6433 O O O O 15 OOO 15 OOO O O O 21433

O O 6433 O 953 953 O 15 OOO 15 OOO O O O 22386

O O 6403 O 15 OOO 15000 O O O O O O 21403

O O O O O O O 6493 6493 O O O 6493

O O O O O O O 6493 6493 O O O 6493


Összesen:

O O O O O O O 63000 O 63000 O O 63 OOO

O O O O O O O 40 OOO O 40000 O O 40 OOO

O O O O O O O 29395 O 29395 O O 29395

Véglegesen átadott pénzeszközök ~i1kIJdési célú pénzeszkIJz átadásAHT-n k: Felhalmozásicélú pénzeszkőz átadás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O O O O O 341 341 O O O 341

O O O O O O O 805 805 O O O 805

O O O O O O O 341 341 O O O 341

O O O O O O O 2660 2660 O O O 2660

O O O O O O O 2660 2660 O O O 2660

O O O O O O O 2660 2660 O O O 2660

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékűkiadások

TámogatásérfékO mOkődési kiadások Támogatásértéka felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdési célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkőz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Összesen:

99,5 1574,0 1574,0

95,6

Csaba Metál Rt. Támogatása

19

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8


TámogatásérfékO mOkIJdési kiadások TámogatásérfékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkIJdési célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkőz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Összesen:

Munkahelyteremtés támogatása

20 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások TámogatásérfékO mOkIJdési kiadások

TámogatásérfékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOkIJdési célú pénzeszkIJz átadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkőz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás

73,5 73,5

73,5

Oltalom Idősek Otthona támogatás

21 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8


Támogatásértéka mOkIJdéSi kiadások TámogatásérfékO felhalmozásikiadások

42,4 42,4

42,4

Polgármesteri Hivatal Szakszervezeténektámogatása

22 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szoéiálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások

Támogatásértéka mOkődési kiadások Támogatásértéka felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOkOdési célú pénzeszkIJz átadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkőz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Összesen:

100,0 100,0

100,0


A központi kezelés 2007. évi kiadásai ElőKIirány- emelt előCím Alcím zat Cím Alcím szám szám cso- irány- név név port zat

szám szám

Elő-

irány-

2007. évi

2007.évi

zat

eredeti

módosított

2007.1. féléves

előirányzat

előirányzat

teljesítés

tE/Fil

IEIFIl

IElFI)

cso-


%

port név

Egyeb tamogatas

23 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

o O O O O O O O O O O O O

O O O O 20 20 O 1250 750 500 O O 1270

O O O O O O O 750 750 O O O 750

Összesen:


O O O O O O O 1450 1450 O O O 1450

O O O O O O O 1449 1449 O O O 1449

Véglegesen átadott pénzeszközök MOklJdési célú pénzeszklJz átadás ÁHT-n k. Felha/mozásicélú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:


O O O O O O O 10820 10820 O O O 10820

O O O O O O O 5410 5410 O O O 5410

100 32 9887 O 25200 25200 O 344805 281805 63000 O O 380024

100 32 12362 O 26173 26173 O 338156 295456 42700 O O 376823

O 2 6625 O 28395 28395 O 185485 153790 31695 O O 220507


TámogatásérlékO mOkOdési kiadások TámogatásérlékO felha/mozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOködési célú pénzeszklJz átadás ÁHT-n k. Felha/mozásicélú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

60,0 100,0

59,1

Lakástakarékpénztáritámogatás

24 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8


TámogatásértékO mOkOdési kiadások TámogatásérlékO tetnetmozés; kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOklJdési célú pénzeszklJz átadásÁHT-n k. Felha/mozásicélú pénzeszklJzátadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás

99,9 99,9

99,9

Csabai Életfa támogatása

26 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

1 2 3 4 5 511 512

6 611 612 7 8


TámogatásérlékO mOkOdési kiadások TámogatásérlékO felha/mozásikiadások


TámogatáSérlékO mOkOdési kiadások TámogatásértékO tetnetmozés! kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOklJdési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felha/mozásicélú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

50,0 50,0

50,0

6,3 53,6 108,5 108,5 54,9 52,1 74,2

58,5

3. sz. melléklet 14. oldal

A központi kezelés 2007. évi kiadásai

as-

ElőKiirány- emelt

Cím Alcím

zal

elö-

szám szám esc- irányport

irány-

2007. évi

2007.évi

2007.!.

eim Alcím

zal

eredeti

módosított

név

csa-

előirányzat

előirányzat


IEIFO

'Ef Ft'

IEfFO

név

zat

1

2 3

4 5 511 512 6 611 612 7 8

név

..

..

MunkaitatOl lakasceiu tamogatas Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások

TámogatásértékO mOködési kiadások TámogatásértékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOködési célOpénzeszköz átadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön v.tér

9

2. alcím összesen:

1 2 3 4 5 511 512

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások

6 611 612

Véglegesen átadott pénzeszközök

TámogatásértékO felhalmozásikiadások

Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön v.tér

9

o O O O O O O O O O O O 8 OOO 8 OOO



17165 17165

12859 12859

100 32 9887

100 32 12362

O

O 25200

25200 O 344805

MOködési célú pénzeszköz átadásAHT-n k. Fe/halmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k.

7 8

24. cím összesen: ~

%

port

szám szám

2


281805 63000 O O 8 OOO

2 6625

O

O

26173 26173

28395 28395

O

O

338156 295456

185485

153790

74,9 74,9

6,3 53,6 108,5 108,5 54,9 52,1 74,2

42700 O O

31695

388024

17165 393988

12859 233366

74,9 59,2

1396 532 1001

2843 1437 3934

1437 468 3892

50,5 32,6 98,9

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

O O

Sportágazat

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Sportfeladatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások


MOkOdési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás 1 alcim összesen: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

TámogatásértékO mOködésikiadások TámogatásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOködési célú pénzeszköz átadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás 25. cím összesen:

~

2929

8214

5797

70,6

1396 532 1001

2843 1437 3934

1437 468 3892

50,5 32,6 98,9

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

2929

8214

5797

70,6

3253 921 4344

14174 4411 5900

140 35 903

1,0 0,8 15,3

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

O O O O O O O O

Oktatási ágazat

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Oktatási célfeladat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások


MOködési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás 1. alcim összesen:

8518

24485

362 1440

5,9



Ki-

Elő-

Irány- emelt lrányelö- Clm Alcím zat Cím Alcím zal szám szám CSQ- Irány- név név csaport port zat szám szám név

2 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8


-

-

Központi Muhely muködtetése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások

TámogatásérlékO mOkOdési kiat:iások TámogatásérlékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOkOdési célú pénzeszközátadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszközátadásAHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

3 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Oktatásfejlesztési előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások

TámogatásérlékO mOködési kiat:iások TámogatásérlékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOkOdési célú pénzeszközátadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszközátadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

4 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Pályázati saját erő Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások

TámogatásérlékO mOkődési kiadások TámogatásérlékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOkOdési célú pénzeszközátadásAHT-n k: Felhalmozásicélú pénzeszkőz átadásAHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás 4. alcim összesen:

5 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

eredeti


előirányzat

előirányzat


tE/Ftl

IE/Ftl

IE/Ftl

2007. évi

"Békéscsabai tehetségekért" Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások

TámogatásérlékO mOködési kiadások Támogatásértéka felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdési célú pénzeszkőz átadásAHT-n k.

o

2007.1. %

O

O

O O

O O

O O 11049

O O 11049

O O 5492 O O O O O O O O O 5492

O O 2500 O O

O O 1736 O O

O O O O O

O O

O O

O O 40 40

O 11049 O O

O O 11049 O O

O O

O O

O

O

O O

O O

O O 2500

O O 1736

O O 40

O O O O O

O O O O O

O O O O O

O O

O O

O O

3 OOO

4179 4179

3000 O

O

O O 3 OOO

O O 4179

O O O

O O O O O

O O O O O

O O O O O

O O

O O

O O

2000

3345 3345

810

O

O O 2000

O O 3345

O O 810

és pedagógiai szakszolgálat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szoclálpolltlkal ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások

O O 6582 O O

O O 6150 O O

O O 661 O O

TámogatásérlékO mOkődési kiadások TámogatásérlékO felhalmozásikiadások

O O

O O

O O 50 50

Felhalmozásicélú pénzeszközátadásAHT-n k.

5. alcím összesen:

2,3

O

810 O

Felújítás Fejlesztési kiadás

49,7

O

O O

2000 O

49,7

24,2 24,2

24,2

Minőségirányitás

6 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Véglegesen átadott pénzeszközök MOkődési célú pénzeszközátadásAHT-n k.

Felhalmozásicélú pénzeszközátadásAHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás 6. alcím összesen:

O

O

O O

O O

O O 6582

O O 6150

10,7

O O O 711

11,6


A központi kezelés 2007. évi kiadásai ElőKiElőirány- emelt irányelm Alcím zat e16- Cím Alcim zal szám szám CSQ- irány- név név csoKiemeit előirányzat név port zat port szám szám név 7 Tornatermek hasznalata 1 Személyi juttatások Járulékok 2 Dologi kiadások 3 4 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások 5 511 TámogatásérfékO műk6dési kiadások 512 Támogatásérfékű felhalmozásikiadások 6 Véglegesen átadott pénzeszközök 611 Műk6dési célú pénzeszkOz átadásAHT-n k. 612 Felhalmozásicélú pénzeszközátadás AHT-n k. 7 Felújitás Fejlesztési kiadás 8 7. alelm összesen:

1 2 3 4

5 511 512 6 611 612

7 8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékű műkOdési kiadások Támogatásérfékű

felhalmozásikiadások

Véglegesen átadott pénzeszközök Műk6dési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k.

Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k Felújftás Fejlesztési kiadás 26. cím összesen:

2007.évi eredeti

2007.évl módosílott

2007.1. féléves

előirányzat

előirányzat

teljesítés

IE/Ft)

(E/Ft)

(E/FO

o

%

O O O O O O O O O 14 OOO

O O 6 OOO O O O O O O O O O 6 OOO

42,9

3253 921 38475

14174 4411 38835

140 35 13056

1,0 0,8 33,6

O O O O

O O O O

O O O O

5000

7524 7524 O

O 14 OOO O O O O O O O O O 14 OOO

5000 O O O

O O 14000

O O

900

900 O O

47649

64944

362 14493

O O

O O

O O

10624

13124

5193

O O O O O O O O O

O O O O 4 OOO O 4000 O O

O O O O O O O O O

42,9

12,0 12,0

22,3


1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Állategészségügyi tevékenység Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékű műkOdési Támogatásértékű

kiadások felhalmozásikiadások

Véglegesen átadott pénzeszközök MűkOdési célú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkOz átadás AHT-n k.

Felújltás Fejlesztési kiadás 1 alcim összesen:

10624

17124

5193

200 50 1350

380 101 2681

O O

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

39,6

30,3

Egészségmegőrzéslönkormányzati

2 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

program Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások


Támogatásérfékű műkOdési

Támogatásérfékű

VéglE?gesen átadott pénzeszközök Működési célú oénzeszkoz átadásAHT-n k. Petnetmozes: célú pénzeszköz átadás AHT-n k.

Felújitás Fejlesztési kiadás 2. alclrn összesen:

3 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Menlngltis és Hepatitis B elleni védőoltás támogatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások


Támogatásértékű műkOdési


Véglegesen átadott pénzeszközök MűkOdési célú pénzeszk6z átadásAHT-n k.

Felhalmozásicélú penzeszkoz átadás AHT-n k. Felújftás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen'

314

11,7

O O O O O O O O O

1600

3162

314

O O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O

800 800 O O O 800

800 800 O O O 800

316 O O O

316

316

9,9

39,5 39,5

39,5



Alcím

zat

elö-

szám szám

cso-

irány-

Cim

port zat szám szám

4 1 2 3 4

5

Elő-

irányCím Alcím név

név

zat cso-

Kiemejt

előirányzat

név

2007. évi

2007.évi

2007.1.

eredeti

módosított

féléves

előirányzat

elóirányzat

teljesítés

tE/Fil

IE/Ft)

IE/Ft)

%

port név

..

Háztervosok eszközpötlásl tamogatasa Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások

511 512

6 611 612

7 8

1 2 3 4 5 511 512

6 611 612

7 8

Közművelődésí

o

Támogatásértékú makoaes: kiadások Támogatásérlékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MúkOdési célú pénzeszklJz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k: Felújitás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

O O O O O O 15000 O 15000 O O 15 OOO

O O O O O O O 15 OOO O 15 OOO O O 15 OOO

O O O O O O O 11852 O 11 B52 O O 11852

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásérlékú múködési kiadások Támogatásértékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Múködési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 27. cím összesen:

200 50 11974 O O O O 15800 800 15 OOO O O 28024

380 101 15805 O O O O 19800 BOa 19 OOO O O 36086

O O 5507 O O O O 12168 316 11 B52 O O 17675

614 242 1676 O O O O 2000 2000 O O O 4532

999 408 2468 O O O O 2 OOO 2000 O O O 5875

58 19 2459 O O O O 200 200 O O O 2736

O O 2000 O O O O

38 22 O O O O O O O O O O 60

O 10 12 O O O O O O O O O 22

O

O

O 4084 O O O O O O O O


79,0 79,0

79,0

34,8

61,5 39,5 62,4

49,0

ágazat

Közművelődési feladatok

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

2 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékú múködési kiadások Támogatásérlékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Múködési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás 1. alcim összesen: Városi ünnepségek kiadásai Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásérlékú múklJdési kiadások Támogatásérlékú felhalmozási kiadások Véglegesen atadott pénzeszközök Múködési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen: Közművelődési

3 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

érdekeltségi pályázati saját erő Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásérlékú múködési kiadások Támogatásérléka tetnetmozes! kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Múködési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

O O O O O 2 OOO

O O 2700 O O O O O O O O O 2700

O 4084

5,8 4,7 99,6

10,0 10,0

46,6

45,5

36,7

3. Sz. melléklet 18 oldal


irányelm Alcím zat szám szám CSQ- írány- név név csoKiemeItelőirányzat név port zet port szám szám név 4 Jankay Galena 1 Személyi juttatások 2 Járulékok Dologi kiadások 3 4 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 5 Támogatásértékű kiadások 511 Támoga/áséTtékű működési kiadások 512 Támoga/áséTtékű felhalmozási kiadások 6 Véglegesen átadott pénzeszközök 611 Működési célú pénzeszköz á/adás AHT-n k. 612 Felhalmozási célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. 7 Felújítás 8 Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen: Cím Alcím

irány-

emelt

zat

elő-

-

5 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

6 1 2 3 4 5 511 512

6 611 612 7 8

.

Elő-

Ki-

2007.évi eredeti

2007.évl módosított

előirányzat

előirányzat


tEIFIl

(E/Ft)

IE/Fil

o O

O O

%

O O

12500

12500

5915

O O O O

O O O O

O O O O

12134 12134

12134 12134

O O O

O O O

O O O

24634

12049

24634

6134 6134

Kolozsvári Tevan hagyaték Személyi juttatások Járulékok Dologi kíadások Szociálpolitíkai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támoga/áséTtékű működési kiadások Támoga/áséTtékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz á/adás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz á/adás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcím összesen:


6430


Trianoni emlékhely létesitése Személyi juttatások Járulékok Dologí kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támoga/áséTtékű működési kiadások Támoga/áséTtékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz á/adás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz á/adás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcím összesen:


O O O O O O O O O O O 4 OOO 4 OOO


614 242 18876

1037 430 25482

58 29 8386

O O O O

O O O O

O O O O

14 134 14134

14134 14134

O O O

O O 4 OOO

O O O

33866

45083

14807

O O O O

'O

O O 6005 O O

O O

O O

4 OOO 4000

17995 17995

O O O 4 OOO

O O

O O 6180 O O O O O O O O O 6180

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támoga/áséTtékű működési kiadások Támoga/áséTtékű felhalmozási kiadások Véglegesen atadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz á/adás AHT-n k. Félhalmozási célú pénzeszköz á/adás AHT-n k Felújítás Fejlesztési kiadás 28. eim összesen:

O O 6430

O O O O O O O O O

6334 6334

47,3

50,6 50,6

48,9

5,6 6,7 32,9

44,8 44,8

32,8

Városmarketing

1 2 3 4

5 511 512 6 611 612 7 8

Média kapcsolat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások TtJmoga/ásértékű működési kiadások Támoga/áséTtékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz á/adás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz á/adás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:

O 24 OOO

102,9

25,8



eim Alcím szám szám

zat

elő-

csa- irányport

zat

szám szám

2

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

3

1 2 3 4

5

Elő-


irány-

2007. évi

2007.évi

2007.1.

zat

eredeti előirányzat

módosított elóirányzat


IE/FU

IElFU

IElFt)

előirányzat

név

%

port név

Varosmarketmg Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások

800 256 12936 O O O O 1000 1000 O O O 14992

1506 490 14087 O O O O 1000 1000 O O 1887 18970

O O 3607 O O O O O O O O 1887 5494

100,0 29,0

Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdési célú penzeszkoz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alclm összesen:

O O O O O O O 1200 1200 O O O 1200

O O O O O O O 1200 1200 O O O 1200

O O 60 O O O O O O O O O 60

5,0

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások TámogatásértékO múkIJdési kiadások Támogatásértékú felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MúkIJdési célú pénzeszkez átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

120 42 1445 O O O O O O O O O 1607

772 251 1600 O O O O O O O O O 2623

254 73 1657 O O O O 692 692 O O O 2676

920 298 14381 O O O O 6200 6200 O O O 21799

2278 741 21692 O O O O 20195 20195 O O 1887 .46793

254 73 11504 O O O O 692 692 O O 1887 14410

O O O

O O O

O O O

TámogatásérfékO mOkOdési kiadások Támogatásértéka felhalmozásikiadások Véglegesen atadott pénzeszközök MOkOdési célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen: Kolbászfesztivál Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások

511 512 6 611 612 7 8

4

Kiemeit

CSQ-

TámogatásérfékO mOkIJdési kiadások TámogatásérfékO felhalmozásikiadások

25,6

Városi bál

1 2 3 4

5 511 512 6 611 612 7 8

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8


Támogatásértéka múkOdési kiadások Támogatásérféka felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdési célú pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 29. cím összesen:

32,9 29,1 103,6

102,0 11,2 9,9 53,0

3,4 3,4

100,0 30,8

Szociális ágazat Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

Rendszeres szociális segély 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékú múkIJdési kiadások

Támogatáserfékú felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MúkIJdési célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

8049

130182

115912

O

O O

O O O O O O O O

O O O O

O O O

8049

O O O O O O

130182

115912

89,0

89,0

3. Sz. melléklet 20. oldal

A központi kezelés 2007. évi kiadásai >.

KiElőirány- emelt irányCím Alcím zat Cím Alcim zat előszám szám cso- irány- név név csoport zat port szám szám név Elő-


2007. évi eredeti

2007.évl módosftott

előirányzat

előirányzat

2007.1. féléves teljesftés

fE/Ft)

IE/FO

IE/FO

%

Id6skoruakjáradéka

2

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

o


TámogatásérfékO mOkIJdési kiadások TámogatásérfékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkIJdési célú pénzeszkIJz átadásAHT-n k.

Felhalmozásicélú pénzeszkIJz átadásAHT-n k. Felújftás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O 1200 O O O O O O O O 1200

O O O 7109 O O O O O O O O 7109

O O O 5531 O O O O O O O O 5531

O O O 26477 O O O O O O O O 26477

O O O 26477 O O O O O O O O 26477

O O O 22362 O O O O O O O O 22362

O O O 5223 O O O O O O O O 5223

O O O 37941 O O O O O O O O 37941

O O O 31443 O O O O O O O O 31443

O O O 3331 O O O O O O O O 3331

O O O 3373 O O O O O O O O 3373

O O O 40 O O O O O O O O 40

O O O 3519 O O O O O O O O 3519

O O O 3519 O O O O O O O O 3519

O O O 493 O O O O O O O O 493

77,8

77,8

Lakásfenntarfásitámogatás helyi és kiegészlt6

3

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8


TámogatásértékO mOkIJdési kiadások TámogatásérfékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOkIJdési célú pénzeszkIJz átadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadásAHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

84,5

84,5

Lakásfenntarfásitámogatás normativ

3/1

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8


TámogatásérfékO mOkl5dési kiadások TámogatásérfékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOkIJdési célú pénzeszkoz átadásAHT-n k Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

82,9

82,9

Adósságkez.szolg. -hoz kapcs.lakásfenntarfásitám

4

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8


TámogatásértékO mOkl5dési kiadások TámogatásérfékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOkl5dési célú pénzeszkIJz átadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

1,2

1,2

Lakásfenntarfásit.-szemétszállítás

5 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8


TámogatásértékO mOkIJdési kiadások TámogatásérfékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOkIJdési célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

14,0

14,0



Elő-

Cím Alcím zat előCím Alcim szám szám CSQ- irány- név név port zat szám szám

irány-

2007. évi

2007.évl

2007.1.

zat

eredeti

módosított

féléves

előirányzat

előirányzat

teljesítés

fEIFIl

(Ef Ft)

(Ef Ft)

cso-


%

port

név

..

Apo/ásldlJ

6 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8


TámogatáSérléka mOkOdési kiadások TámogatásérlékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOködési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások

Támogatásértéka mOködési kiadások TámogatásérlékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOködési célú pénzeszköz átadás AHT-n k.

Felhalmozásicélú pénzeszközátadásAHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás 1. alcim összesen:

2

o 4455 O 24748 O O O O O O O O 29203

O 10502 O 53545 O O O O O O O O 64047

O 7585 120 36948 O O O O O O O O 44653

O 4455 O 72547 O O O O O O O O 77 002

O 10502 O 262146 O O O O O O O O 272648

O 7585 120 212729 O O O O O O O O 220434

O O O 35304 O O O O O O O O 35304

O O O 35304 O O O O O O O O 35304

O O O 23221 O O O O O O O O 23221

O O O 9053 O O O O O O O O 9053

O O O 9053 O O O O O O O O 9053

O O O 3495 O O O O O O O O 3495

O O O 1226 O O O O O O O O 1226

O O O 1226 O O O O O O O O 1226

O O O 951 O O O O O O O O 951

72,2 69,0

69,7

72,2 81,1

80,8

Eseti pénzbeli ellátások

Atmeneti segély 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8


TámogatásérlékO mOkOdési kiadások TámogatásérlékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOködési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Összesen:

65,8

65,8

Temetésisegély

2 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8


TámogatásérlékO műkűtiési kiadások TámogatásérlékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOködési célú pénzeszköz átadás AHT-n k Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

38,6

38,6

Köztemetés

3 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8


TámogatásérlékO mOkOdési kiadások TámogatásérlékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOködési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

77,6

77,6

3. SZ melléklet 22. oldal

A központi kezelés 2007. évi kiadásai ". Elő-

KiIrány- emelt előCím Alcím Cím Alcím zat szám szám CSQ- irány- név név port zal szám szám

4

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Elő-

irány-

2007. évi

2007.évi

2007.1.

zat

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat


iE/FU

IEIFIl

IEIFIl

cso-


port név

.. . . .. Kozgyogy et/ataslIgazolvány

o

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb jutlatások Támogatásértékűkiadások

TámogatásérfékO mOkOdési kiadások TámogatásérfékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadotl pénzeszközök

MOk6dési célú pénzeszkOz átadásAHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

5

%

O O 20 OOO O

O O O 20 OOO O

O O O 4497 O

O O

O O

O O

O

O

O

O O

O O

O O

O O 20 OOO

O O 20 OOO

O O 4497

O O O 4 OOO O

O O O 4085 O

O O O 87 O

O O

O O

O O

22,5

22,5

Adósság cs6kkentési támogatás 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8


TámogatásértékO mOkOdési kiadások Támogatásérfékú felhalmozásikiadások Véglegesen átadotl pénzeszközök

MOk6dési célú pénzeszkOz átadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb jutlatások Támogatásértékűkiadások

TámogatásérfékO mOk6dési kiadások TámogatásértékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadotl pénzeszközök

MOkOdési célú pénzeszkOz átadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszk6zátadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

O

O

O

O O

O O

O O

O O 4 OOO

O O 4085

O O 87

O O O 69583 O

O O O 69668 O

O O O 32251 O

O O

O O

O O

O

O

O

O O

O O

O O

O O 69583

O O 69668

O O 32251

O O O 14647 O

O O O 14647 O O

O O O 7889 O

2,1

2,1

46,3

46,3

Esetitámogatások

3

Rendkivüli gyermekvédelmitámogatás 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások SzoCiálpolitikai ellátások és egyéb jutlatások Támogatásértékűkiadások

TámogatásértékO mOk6dési kiadások TámogatáSérfékO felhalmozásikiadások Véglegesen atadott pénzeszközök

MOkOdési célú pénzeszkOt átadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszk6z átadásAHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O O O O O 14647

O O

O O

O O 14647

O O O O O 7889

O O O 33 O

O O O 33 O

O O O O O

O O

O O

O O O O O O O O

O O

Kiegészlt6 gyermekvédelmitámogatás

2 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Személyi jutlatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb jutlatások Támogatásértékűkiadások

TámogatásértékO múk6dési kiadások TámogatásérfékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOk6dési célú pénzeszk6z átadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

O

O

O O

O O

O O 33

O O 33

53,9

53,9


A központi kezelés 2007. évi kiadásai ElőKiElőirány- emelt irányCím Alcím zat előeim Alcím zat szám szám CSQ- irány- név név CSQport zat port szám szám név


Fe/sőfoku

3 1 2

3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

2007. évi

2007.évi

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

2007.1. féléves teljesités

tE/Fil

IE/Ft\

IE/Ft\

%

támogatás

o


TámogatásértékO múkődésl kiadások TámogatásérlékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkődési célú pénzeszkőz átadás AHT-n k.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O 2 OOO O

O O O 2 OOO O

O O O 619 O

O O

O O

O O

O

O

O

O O

O O

O O

O O 2 OOO

O O 2 OOO

O O 619

O O O 2500 O

O O O 2795 O

O O O 1478 O

O O

O O

O O

31,0

31,0

Felsőoktatási ősztondfj támogatás

4 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8


TámogatásértékO mOködési kiadások TámogatásérlékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOk6dési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Összesen:

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8


TámogatásérlékO mOködésikiadások TámogatásérlékO felhalmozási kiadások Végiegesen átadott pénzeszközök

MúkOdési célú pénzeszkez átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkőz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcim összesen:

4 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Étkezési térítési díj kedvezmény Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások

TámogatásérlékO mOk6désikiadások TámogatásérlékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOködésiCélú pénzeszköz átadás AHT-n k.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

O

O

O

O O

O O

O O

O O 2500

O O 2795

O O 1478

O O O 19180 O

O O O 19475 O

O O O 9986 O

O O

O O

O O

O

O

O

O O

O O

O O

O O 19180

O O 19475

O O 9986

O O 15 OOO O O

O O 15 OOO O O

O O 8633 O O

O O

O O

O O

O

O

O

O O

O O

O O

O O 15 OOO

O O 15 OOO

O O 8633

O O O O O

O O O O O

O O O O O

O O

O O

52,9

52,9

51,3

51,3

57,6

57,6

Lakáshoz jutás és lakástámogatás

5

Első lakáshózjut6k támogatása

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8 9


TámogatásérlékO mOkOdési kiadások TámogatásérlékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOkOdési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtás Összesen:

O

O

O O

O O

O O O O O

O O 45000 45 OOO

O O 45000 45 OOO

O O 11200 11200

24,9 24,9

3. sz. melléklet24. oldal

A központi kezelés 2007. évi kiadásai " KiElőirány- emelt irányCim Alcím zat elő- Cím Alcim zat szám szám CSD- irány- név név csoport zat port név szám szám Elő-

1 2 3 4 5

511 512 6

611 612 7 8 9

Kiemeltelőirányzat név


Támogatásér/ékO mOkOdési kiadások Támogatásér/ékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOkOdési célú pénzeszköz átadásÁHT-n k Felhalmozásicélú pénzeszköz átadásÁHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtás 5. alcím összesen:

6

2007.1.

2007.évi eredeti


féléves

előirányzat

elóirányzat

teljesítés

IE/Ft)

IElFO

IElFO

%

O O O O O O O O O O O O 45 OOO 45 OOO

O O O O O O O O O O O O 45 OOO 45 OOO

O O O O O O O O O O O O 11200 11200

O O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O

24,9 24,9

Vísszaígényelhetél támogatás

Lakossági közmOfejlesztési támogatás 1 2 3 4 5

511 512 6

611 612 7 8


TámogatásértékO mOködésikiadások Támogatásér/ékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdési célú pénzeszkOz átadás ÁHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Összesen:

2500

2500

O 2500 O O

O 2500 O O

2500

2500


O O O

548

21,9

O 548

21,9

O O 548

21,9

Közlekedésitámogatás

2 1 2 3 4 5

511 512 6

611 612 7 8

Szernélyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások

TámogatásértékO mOkOdési kiadások TámogatásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOködési célú pénzeszköz átadásÁHT-n k. Felhalmozásicélú oenzeszkoz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen'

13662

O O O O O O O O 13662

O O O 17621

129,0

O O O O O O O O 17621

129,0

Letelepedésitámogatás

3 1 2 3 4 5

511 512 6

611 612 7 8

Szernélyl juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások

TámogatásértékO mOködésikiadások Támogatásér/ékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOködési célú péraeszkoz átadás ÁHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszk15Z átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

1 2 3 4 5

511 512 6

611 612 7 8


TámogatásértékO mOkOdési kiadások TámogatásértékO felhalmozási kiadások Végiegesen átadott pénzeszközök

MOk15dési célú pénzeszk15z átadásÁHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcim összesen:


O O O O O O O

O O O

O O O

81

81

O O O O O O O O

O O O O O O O O

81

81

O O O

O O O

13743

17702

O O O

O O O

2500

2500

548

O 2500 O O

O 2500 O O

O

2500

16243

548

100,0

100,0

128,8

21,9 21,9

O O 18250

112,4



KI-

Elő-

irány- emelt irányelm Alcím zat elő- elm Alcím zat szám szám CSQ- irány- név név csoport zat port szám szám név 1 2 3 4 5

511 512 6

611 612 7 8 9


Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások es egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások

TámogatásértékO mOkIJdési kiadások TámogatásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOkOdési célú pénzeszkIJz átadásÁHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkOz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtás 30. cím összesen:

2007.évi

2007.évi

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat


IEfFtl

IEfFt'

IEfFt'

%

O 4455 15 OOO 161310 O

O 10502 15 OOO 365032 O

O 7585 8753 272 668 O

O O

O O

O O

2500

2500

548

O 2500

O 2500

O

O O 45000 228265

O O 45000 438034

O O 11200 300754

6830 2040 15088 O O

6830 2040 15088 O O

1013 200 6519 O O

O O

O O

O O

548

72,2 58,4 74,7

21,9 21,9

24,9 68,7

Polgármesteri Hivatal által ellátandó egyéb feladatok

II 1 2 3 4 5

511 512 6

611 612 7 8

Csabai Mérleg Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások

TámogatásértékO mOkIJdési kiadások TámogatásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen atadott pénzeszközök

MOkIJdési Célú pénzeszkIJz átadásÁHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkOz átadásÁHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás 1. alcim összesen:

2 1 2 3 4 5

511 512 6

611 612 7 8

Katasztrófa védelem Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások


MOkOdési célú pénzeszkIJz átadásÁHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkIJz átadás ÁHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

3 1 2 3 4 5

511 512 6

611 612 7 8

Helyi Védelmi Bizottság működtetése Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások


MOkIJdési célú pénzeszkIJz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkIJz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcim összesen:

4 1 2 3 4 5

511 512 6

611 612 7 8

Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások


MOkIJdési CélúpénzeszkIJz átadásÁHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkIJZ átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcim összesen:

O

O

O

O O

O O

O O

O O 23958

O O 23958

O O 7732

200 64 894 O O

260 69 894 O O

60 6 191 O O

O O

O O

O O

O

O

O

O O

O O

O O

O O 1158

O 543 1766

O 50 307

O O 380 O O

O O 380 O O

O O O O O

O O

O O

O O

O

O

O

O O

O O

O O

O O 380

O O 380

O O O

860 225 5015 O O

1359 380 6122 O O

122 15 1309 O 50

O O

O O

50

1300

1300

1140

1300 O

1300 O

1140 O

O O 7400

O O 9161

O O 2636

14,8 9,8 43,2

32,3

23,1 8,7 21,4

9,2 17,4

9,0 3,9 21,4

O 87,7 87,7

28,8


A központi kezelés 2007. évi kiadásai .~

Elő-

Elő-

Ki-

irány- emelt Cím Alcím

zal

elő-

szám szám

CSQ-

irány-

port

zat

irány-

2007. évi

2007.évi

2007."

Cím Alcím

zat

eredeti

módosított

félév.s

név

cso-

előirányzat

előirányzat

teljesítés

(E/Ft)

(E/Ft)

(E/Ft)

név

szám szám

név VezetőI

5 1 2 3 4 5

511 512 6

611 612 7 8


keret Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások

Támogatásértéka mOkOdési kiadások TámogatásértékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOködési célú pénzeszkOz átadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszklJzátadásAHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 5. alcim összesen:

6 1 2 3 4 5

511 512 6

611 612 7 8

Választókerületi célelőirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások

Támogatásértéka mOkIJdési kiadások Támogatásértéka felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkIJdésl célú pénzeszklJz átadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszklJzátadásAHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 6. alcím összesen:

7 1 2 3 4 5

511 512 6

611 612 7 8

József Attila Részönkormányzat Szernélyijuttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások

Támogatásértéka mOkIJdési kiadások TámogatásértékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOkOdési célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 7. alcím összesen:

8 1 2 3 4 5

511 512 6

611 612 7 8

Polgármesteri keret Szeméíyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Tárnogatásértékü kiadások

TámogatásértékO mOkIJdési kiadások TámogatásértékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOkIJdési célú pénzeszkIJz átadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadásAHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 8 alcím összesen:

1 2 3 4 5

511 512 6

611 612 7 8

%

port


TámogatásértékamOkIJdési kiadások TámogatásértékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOkIJdési célú pénzeszkIJz átadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadásAHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 31. cím összesen:

680 216 1404 O O

1348 430 1993 O O

O O 385 O 100

O O

O O

100 O

1300

1450

300

1300 O

1450 O

300 O

O O 3600

O O 5221

O O 785

O O O O O

O O 3870 O 60

O O 760 O 60

O O

60 O

60 O 1596 1596

O

1016

O O

1016 O

O 25145 25145

O 23354 28300

O 475 2891

O O O O O

198 38 O O O

123 35 227 O O

O O

O O

O O

O

O

O

O O

O O

O O O

O 1585 1821

O 1094 1479

O O O O O

O O 10 OOO O O

O O 1265 O O

O O

O O

O O

O

O

O

O O

O O

O O

O O O

O O 10 OOO

O O 1265

8570 2545 22781 O O

9995 2957 38347 O 60

1318 256 10656 O 210

O O

60 O

210 O

2600

3766 3766

O 25145 61641

20,7 20,7

15,0

19,6 100,0 100,0 157,1 157,1

O

O O

2600 O

19,3

3036

O

3036 O

O 25482 80607

O 1619 17095

2,0 10,2

62,1 92,1

69,0 81,2

12,7

12,7

13,2 8,7 27,8 350,0 350,0 80,6 80,6

6,4 21,2



Cím Alcím zal szám szám CSO~ port

irány-

szám

szám

elő-

zal

Elő'


irány-

2007. évi

2007.évi

2007.1.

zal

eredeti

módosított

féléves

előirányzat

előirányzat

teljesítés

fEIFIl

(ElFl)

(ElFl)

cso-

KiemeItelőirányzat név

%

port

név

IgazgatasI feladatok es kapcsolodo kl3dasal Önkormányzati igazgatás Önk~mányzaff~azgams

1 2 3 4 5

511 512 6

611 612 7 8

1/1


TámogatásértékO mOkOdési kiadások TámogatásértékO felha/mozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOk(jdési céllJ pénzeszk(jz átadásÁHT-n k. Felha/mozásicélú pénzeszkoz átadásÁHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Összesen:

880499 266179 189293 O O O O O O O O O 1335971

976244 296791 224463 O O O

o O O O O 10 OOO 1507498

489817 148980 89633 O O O O 175 175 O O 1217 729822

50,2 50,2 39,9

12,2 48,4

Válsztás - Kisebbségi Önkormányzatok 1 2 3 4 5

511 512 6

611 612 7 8


TámogatásértékO mGkOdés! kiadások TámogatásértékO tetheimozési kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOklJdési Célú penzeszkoz átadásÁHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkIJz átadásÁHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Összesen:

1 2 3 4 5

511 512 6

611 612 7 8


TámogatásértékO mOklJdésl kiadások TámogatásértékO felha/mozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOk(jdési célú pénzeszk(jz átadásÁHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkoz átadás ÁHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás 1. alcím összesen:


O O O O O O O O

880499 266179 189293 O O O O O O O O O 1335971

976244 296791 224463 O O O O O O O O 10 OOO 1507498

175 175 O O 1217 729847

30607 9273 617 O O O O O

O O O O 40497

31591 9584 617 O O O O O O O O O 41792

14864 4408 218 O O O O O O O O O 19490

38595 11697 2083 O O O O O O O O 635 53010

39823 12084 2083 O O O O O O O O 635 54625

19352 5856 317 O O O O O O O O O 25525

O O O O O

15 6 4 O O O O O O O O O 25 489832 148986 89637 O O O

50,2 50,2 39,9

O

12,2 48,4

Körzeti igazgatási feladatok

2

Gyámhivatal 1 2 3 4 5

511 512 6

6i1 612 7 8


TámogatásértékO mOklJdési kiadások TámogatásértékO felha/mozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOk(jdési célú pénzeszkoz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszk(jz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

47,1 46,0 35,3

46,6

Épitéshatósági feladatok

2 1 2 3 4 5

511 512 6

611 612 7 8


TámogatásértékO mOklJdési kiadások TámogatásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOklJdési célú pénzeszkIJz átadásÁHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkIJz átadás ÁHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Összesen:

48,6 48,5 15,2

46,7



KI-

Elő-

irány- emelt irányClm Alcím zat előCím Alcím zat szám szám cso.. irány- név név csoport zat port szám szám név

3

2007. évi KiemeItelőirányzat név

eredeti

2007.évl módosílott

előirányzat

elóirányzat

2007.1. féléves leljesllés

IE/Ft}

(Ef Ft)

(Ef Fl)

%

Okmány/roda

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

TámogatásérfékO mOklJdési kiadások Támogatásértéka felhalmozásikiadások Véglegesen atadott pénzeszközök

MOklJdési célOpénzeszklJz átadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszközátadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás


TámogatásérfékO mOködési kiadások TámogatásérfékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOklJdési célú pénzeszklJz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás 2. alcím összesen:

3

32607 9590 509 O O O O O O O O O 42706

133639 40552 4434 O O O O O O O O 759 179384

138072 41980 5257 O O O O O O O O 759 186068

66823 19854 1044 O O O O O O O O 87721

11074 3958 O O O O O O O O O

11080 3960 O O O O O O O O O O 15040

4278 1216 O O O O O O O O O O 5494

150 48 897

O O

O

Összesen:

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

O O O O O O O 124 85877

66658 20312 2557 O O O O O O O O 124 89651

64437 19582 1734


48,9 47,2 19,9

47,6 48,4 47,3 19,9

O

47,1

Ellátó és Szolgáltató Szervezet

Komesznú munkások foglalkoztatása

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8


TámogatásérfékO mOklJdési kiadások TámogatásérfékO felhalmozás!kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOklJdési célOpénzeSzklJz átadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás

O Összesen:

15032

38,6 30,7

36,5

Vendégház

2 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

150 48 897 O O O O


Támogatásértéka mOklJdési kiadások TámogatásérfékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

O

MOklJdési célOpénzeszk(jz átadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszktJz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Összesen:

O O O O 1095

O

O O O O O O O O

1095

O

O O O O O O O O O O

Családi ünnepek szetvezése

3 1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

1500 480 1200


O

TámogatásérfékO mOklJdési kiadások TámogatásérfékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOklJdési célú pénzeszklJz átadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzészklJzátadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás

O O O O O O O O

Összesen:

3180

1707 627 2479 O O

O O O O O O O 4813

170 36 701 O O O O O O O O

10,0 5,7 28,3

O

907

18,8



irányCím Alcím zat szám szám csoport szám

Kiemelt

Elő-

irányCím Alcím zat irány- név név csozat port szám név

1 2 3

4 5 511 512 6 611 612 7

8

eredeti


előirányzat

előirányzat


IElFtl

(ElFt)

(ElFt)

2007. évi

elő-


..

Szernélyi Juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások TámogatásértékO működési kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 3. alcím összesen:

12724 4486 2097 O O O

12937 4635 3376 O O

%

4448 1252 701 O O O

O O 19307

O O O O O O O 20948

O O O O O 6401

O O O O 5000

O O O O 5 OOO

O O O O 5 OOO

5000 O

5000 O

5000 O

O O O O

34,4 27,0 20,8

O

30,6

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz kapcsolódó feladatok

4

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Utcai szeeiélis munka Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásérlékű működési kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás ..!.F-,e:J!.j1e",s,.zt~é",s,,-i~ki",ad""a",'s '------,;;Összesen: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásérlékű működési kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás 4. alcím összesen:

O

O

O

O O

O O

O O

O O --::-:-::-:'5 OOO

O 5 OOO

5 OOO

O O O O 5 OOO

O O O O 5 OOO

O O O O 5 OOO

5000 O

5000 O

5000 O

=-=-:-=-O

100,0 100,0

O O -----::-::-:c:-_ _--:"=_=_

O

O

O

O O

O O

O

O O 5000

O O 5 OOO

O O O 5000

2980 864 668 O O

3269 964 795 O O

733 167 115 O O

O O

O O

O O

100,0

100,0 100,0

100,0

Kisebbségi Önkormányzatok

5

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8 9

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támoqatásértékű kiadások Támogatásérlékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése Összesen:

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

Szlovák Tájház Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásérlékű működésI kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

1/1

O

80

240

O O

80 O

240 O

O O 1250 5762

O O 1250 6358

O O 625 1880

200 64 203 O O

350 113 503 O O

325 79 359 O O

O O

O O

O O

O

O

O

O O

O O

O O

O O 467

O O 966

O O 763

22,4 17,3 14,5

300,0 300,0

50,0 29,6

92,9 69,9 71,4

79,0



Kiirány- emelt elö- Cím Alcim Cím Alcím zat szám szám cso- irány- név név port zat szám szám

2

Elő-

irány-

2007. évi eredeti

zat


csoport név

.. Román KisebbségIOnkormanyzat

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8


TámogatásértékO mOkOdési kiadások TámogatásértékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOködési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadásAHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Összesen:

előirányzat

módosított elóirányzat

2007.évi

2007.1. féléves feljesítés

fElfU

IElFU

IElFl)

%

2018 583 849 O O

2344 679 1040 O O

823 188 920 O O

O O

O O

O O

O

20

20

O O

20

20

O

O

O O 3450

O O 4083

O O 1951

2110 609 1031 O O

2281 650 1215 O O

629 166 518 O 10

O O

O O

O

10

O

O O

10 O

O O

O O 3750

O O 4156

O O 1323

1047 313 1240 O O

1077 323 1614 O O

390 93 100 O O

O O

O O

O O

35,1 27,7 88,5

100,0 100,0

47,8

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

3


1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8


MOködési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

27,6 25,5 42,6

10 O

31,8

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

4


1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8

TámogatásértékO mOködési kiadások TámogatásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MOködési célú pénzeszköz átadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8 9


TámogatásértékO mOködési kiadások TámogatásértékO fe/halmozásikiadások Véglegesen atadott pénzeszközök

Moködési célú pénzeszköz átadásAHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszközátadás AHT-n k, Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése 5. alcím összesen:

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7 8 9


TámogatásértékO mOködési kiadások TámogatásértékO felhalmozási kiadások Véglegesen atadott pénzeszközök

MOködési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törleszlése 32. cim összesen:

O

130

130

O O

130

130

O

O

O O 2600

O O 3144

O O 713

8355 2433 3991 O O

9321 2729 5167 O O

2900 693 2012 O 10

O O

O O

10

O

240

O O

240

390 390

O

O

O O 1250 18707

O O 625 6630

1035217 313650 199815 O 5 OOO

1 136574 346135 238263 O 5 OOO

564003 170785 93394 O 5010

5000

5010

O

O

O

O

240

565

O O

240

565

O 759 1250 1555691

O O 10759 1250 1738221

O O 1217 625 835599

Általános tartalék 3

Dologi kiadások

30250

8828

O

10 OOO

O

4

Szociális céltartalék Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

O

3

Költségvetési befizetési kötelezettség Dologi kiadások

O

O

100,0 100,0

22,7 31,1 25,4 38,9

O

O O 1250 16029

5000

36,2 28,8 6,2

4614

162,5 162,5

50,0 35,4

49,6 49,3 39,2 100,2 100,2 235,4 235,4

11,3 50,0 48,1


A központi kezelés 2007. évi kiadásai ElőKiElőirány- emelt iránye/őCím Alcím zal Cím Alcím zal CSQszám szám CSQ- irány- név név zal port port szám szám név

1 2 3 4 5 511 512 6 611 612 7

8 9

eredeti


2007.1. féléves

előirányzat

előirányzat

teljesítés

tEIFIl

IEIFIl

IElFl)

2007. évi KiemeItelőirányzat név

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások TámogatásértékO makoaés: kiadások TámogatásértékO tetnetmozes: kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkődési célú pénzeszkIJz átadásÁHT-n k. Felhalmozásicélú pénzeszkőz átadásÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztés 20-33. cím összesen:

1 101 193 338969 1342350 161310 62950 30200 32750 493243 407543 B5700 O 165304 54250 3719569

1220749 383641 1448084 375502 64893 32143 32750 556011 475494 BO 517 O 120106 63415 4232401

586860 185061 544873 272856 66265 33615 32650 265338 220362 44976 O 17550 29679 1968482

%

48,1 48,2 37,6 72,7 102,1 104,6 99,7 47,7 46,3 55,9 14,6 46,8 46,5

3 a. sz melléklet 1 oldal

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi bevételei ElöKiElöirány- emelt irányAlcím zal elö- Cím Alcln zal szám szám cso- irány- név név csoport zal port szám szám név

BEVÉTELEK

elm

Kiemenelöirányzal név

2007. évi

2007. évi

eredeti

módosított

I. félév

előirányzat

előirányzat

végéig

IE/Fil

IE/Fil

IE/Fil

Teljesítés

%

Közigazgatási Osztály

40

2 2/1 3

311

4

5 6

1 2

211 3

311 3/2 4

411 412 5 6

Önkormányzat sajátos működési bevétele Birságok Telepeng. eljárási dfj Gyepmesteri tevékenység bevétele Mezööríjárulék Egyéb bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érlékesítése Támogatásértékű bevétel TámogatásérlékO mOködési bevétel Mezei Őrszolgálat mOködésre átvett pénz Bursa Hungarica ösztöndíj TámogatásérlékO felha/mozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOködési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 1 alcfm összesen' On kormányzat sajátos mOködési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesftése TámogatásértékO bevétel TámogatásérlékO mOködési bevétel TámogatásértékO felha/mozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOködési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előzőévi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérűlése 40. cim összesen:

11 713 3738 540 756 5478 1201 O O 3402

11713 3738 540 756 5478 1201 O O 3697 3697 3402 295 O O O O O O 15410

3443 1391 90 456 572 934 O O 1495 1495 1200 295 O O O O O O 4938

O O O O O 15115

11713 O O 3697 3697 O O O O O O 15410

3443 O O 1495 1495 O O O O O O 4938

102128 1429 30051 60648 O 10 OOO O O O O O O O O 17604 O

121 615 1429 30051 60648 13056 10 OOO 6431 O O O O O O O 17604 O

17604

17604

17604 O O 119732

17604 O O 139219

74757 360 24206 O 21061 3013 6431 19584 102 O O O O O 4279 O 4279 4279 O O 79036

58 OOO 58 OOO O O O O O O O O O O 58 OOO

58 OOO 58 OOO O O O O O O O O O O 58 OOO

18682 18682 O O O O O O O O O O 18682

3402 3402 O O O O O O O 15115 11713 O O 3402

3402 O

29,4 37,2 16,7 60,3 10,4 77,8

40,4 40,4 35,3 100,0

32,0 29,4

40,4 40,4

32,0

Városüzemeltetési Osztály

41

Város üzemeltetési Osztály bevétele

2 2/1 3

311 312 4

411 412 5 6

Önkormányzat sajátos működési bevétele Környezetvédelmi birság Közterűlet foglalási dlj VizmOvek Váll. bérleti dija Fúrási iszap elhelyezési díja Parkolómegváltási dfjbevétel KözmOszámlák egyenlegének átvez. KözmObefizetések Egyéb bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érlékesftése Támoqatásértékű bevétel TámogatásérlékO mOködési bevétel TámogatásérlékO felha/mozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOködési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k KözmObefizetések Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 1 alcfm összesen'

61,5 25,2 80,5 161,3 30,1 100,0

24,3 24,3 24,3

56,8

Városüzemeltetési Iroda bérleti dlj bevétele

2

2 3

311 312 4

411 412 5

6

Önkormányzat sajátos működési bevétele Hulladékkezelő mO bérleti dija Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érlékesftése Támogatásértékű bevétel TámogatásérlékO mOködési bevétel TámogatásérlékO felha/mozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOködési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérűlése 2. atcírn összesen:

32,2 32,2

32,2

3.a sz melléklet 2 oldal

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi bevételei

Cím Aicim szám szám

ae- Kiirány- emelt zat eJö- elm Alcln cso- irány- név név zat port szám szám 1 2 211 3 311 312 4 411 412 5 6

42

Elő-

BEVÉTELEK

irányzat

eredeti


Teljesítés I. félév

előirányzat

előirányzat

végéig

(ElFU

(ElFU

(ElFU

2007. évi

cso-

Kiemett előirányzat név

port név

Onkormányzat sajátos rnüködési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érlékesltése Támogatásértékű bevétel Támogatásérlékű működési bevétel Támogatásérlékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 41. clm összesen:

160128 O O O O O 17604 O

179615 O O O O O 17604 O

93439 O O O O O 4279 O 4279 O O 97718

17604 O O

17604 O O

177 732

197219

O 40 OOO

O 40 OOO

40000

40000

40000 O O O O O O O O 40 OOO

40000 O O O O O O O O 40 OOO

O 27764 27764 27764 O O O O O O O O 27764

173 OOO 152720 20280 O O O O O O O O O O 173 OOO

160410 138090 22320 O O O O O O O O O O 160410

80205 69045 11160 O O O O O O O O O O 80205

80718 5000 75718 634582

80718 5 OOO 75718 634582

38502 15161 23341 173771

604582

604582

145052

377 770 226812 O

377 770 226812 O

30000 O

30000 O

O O O O O O 15 OOO 15000 730300

O O O O O O 15 OOO 15000 730300

93688 51300 64 28719 O O O O O O O 14660 14660 226933

%

52,0

24,3 24,3

49,5

Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoport Lakáshasznositás 1 2 211 3 311 312 4 411 412 5 6

2

Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak érlékesltése Lakásértékesltések törlesztő részlete Támogatásértékű bevétel Támogatásérlékű működési bevétel Támogatásérlékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k Felha/mozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 1 alcfm összesen: Vagyonkezelő

3

69,4

Rt befizetési kötelezettsége

Önkormányzat sajátos működési bevétele Rt. befizetési kötelezettsége KözterOletfoglalás (Parkolási dfj bevétel) Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak érlékesltése Támogatásértékű bevétel Támogatásérlékű működési bevétel Támogatásérlékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérOlése 2 alcfm összesen: Vagyonkezelő

2 211 3 311 312 4 411 412 5 6

69,4 69,4 69,4

50,0 50,0 50,0

50,0

Egyéb ingatlan hasznositáshoz kapcsolódó bevétel Egyéb ingatlan hasznosItáshoz kapcsolódó bevétel

2 211

214 212 3 311 312 4 411 412 5 6

Önkormányzat működési sajátos bevétele Kamat, birság, kötbér, ÁFA bevétel Telekértékesftés ÁFA bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak érlékesltése Telek, zártkert, szántó értékesítés Nem lakáscélú helyiségek hasznosftása Gépek, berendezések értékesltése Részvényérlékesltés Támogatásértékű bevétel Támogatásérlékű tnűkodési bevétel Támogatásérlékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú penzeszközök átvétel AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérOlése Kölcsönök megtérOl. (progr.kölcsön, lakáshoz jutók) 1 csoport összesen:

47,7 303,2 30,8 27,4 24,0 24,8 22,6 95,7

97,7 97,7 31,1

3. a. sz. melléklet 3 oldal

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi bevételei ElöKiirány- emelt elő- Cím Alclrr eim Alcím zat szám szám cso- irány- név név

port zat szám szám

Elő-

BEVÉTELEK

irány-

zat esc-

KiemeIt elöirányzat név

port név

2007. évi eredeti



előirányzat

előirányzat

végéig

IEfFt)

(EfFt)

fEfFt)

%

Egyéb ingatlan hasznosftáshoz kapcsolódó bérleti díj bevétel

2

2

211 3

311 312 4

411 412 5 6

3 1 2 3

4

5 6

1 2

211 212 3

311 312 4

411 412 5 6

1 2

211 212 3

311 312 4

411 412 5 6

Önkormányzat sajátos működési bevétele Földhaszonbérlet Telekbérlet Egyéb helyiség bérleti díja Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak érlékesltése Támogatásértékű bevétel TámogatásérlékO mOködési bevétel TámogatásérlékO felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOködési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k. Felhalmozás! célú pénzeszköz átvétel AHT-n k Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 2 csoport összesen: Életfa KHT befizetése Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális jaVak érlékesltése Támogatásértékű bevétel TámogatásérlékO mOködési bevétel TámogatásérlékO felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOködési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k Felhalmozás! célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Életfa KHT befizetése Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 3 csoport összesen:

Önkormányzat sajátos rnüködési bevétele Felhalmozási és tökejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak érlékesltése Részvényérlékesftés Támogatásértékű bevétel TámogatásérlékO mOködési bevétel TámogatásérlékO felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOködési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 3.alcfm összesen' Onkormányzat sajátos rnüködési bevétele Felhalmozási és tökejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak érlékesftése Részvényérlékesftés Támogatásértékű bevétel TámogatásérlékO mOködési bevétel TámogatásérlékO felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOködési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k Elözö évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérOlése 42. cím összesen:

34,3 35,4 7,2 48,7

7160 1000 2160 4 OOO O

7160 1000 2160 4 OOO O

2457 354 156 1947 O

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

7160

7160

2457

34,3

O O O O O O 5 OOO O

O O O O O O 5000 O

92,5

5000 5000

5000 5 OOO

O O O O O O 4623 O 4623 4623 O O 4623

O O 5 OOO

O O 5000

87878 634 582

87878 634 582

40959 173771

604582 30000 O O O 5 OOO O 5000 O 15 OOO

604582 30000 O O O

145052

742460

742460

260878 674582 644582

248288 674582 644582

30000 O O O 5 OOO O 5 OOO O 15000 955460

5000

O 5000 O 15 OOO

30000 O O O 5000

O 5000 O 15000 942870

28719

92,5 92,5

92,5

46,6 27,4 24,0 95,7

O O O 4623

92,5

O 4623

92,5

O 14660 234 013

97,7 31,5

121164 201 535 172816 28719

48,8 29,9 26,8 95,7

O O O 4623

92,5

O 4623

92,5

O 14660 341982

97,7 36,3

3 a. sz melléklet 4 oldal

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi bevételei Elö- KiElöirány- emelt irányelő- elm Alelrr zat eim Alelm zat szám szám cso- irány- név név csoport zal port szám szám név

BEVÉTELEK 2007. évi Kieme~ előirányzat

név

-

eredeti

módosított


előirányzat

előirányzat

2007. évi

végéig

IElFO

IElFO

IEIFIl

%

Osztályokhoz nem rendelheto bevetelek Előző

~

1 2 3

4

5 6

1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

44

évi pénzmaradvány Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak ériékesftése Támogatásértékű bevétel TámogatásérfékO mOködési bevétel TámogatásérfékO felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOködési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérlllése 1 alclm összesen:

O O O O O O O O O 437200 O 437200

O O O O O O O O O 167606 O 167606

O O O O O O O O O 211 687 O 211 687

Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak érfékesftése Támogatásértékű bevétel Támogatásérfékú múködési bevétel TámogatásérfékO felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Múködési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k: Felha/mozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszaténJlése 43. cím összesen:

O O

O O

O O

O

O

O

O

O

O

O O O O O 437200 O 437200

O O

O O O O O 211 687 O 211 687

O O O 167606

O 167606

126,3 126,3

126,3 126,3

Önkormányzati igazgatás bevételei Igazgatási feladatok bevételei

2

3

4

5 6

Önkormányzat működési sajátos bevétele Csabai Mérleg bevétele Adók módjára behajtott bevétel Kártérítés, egyéb befizetések Szolgáltatási díjbevétel (CsaládsegItő Sz) Késedelmi kamat Kötbér bIrság Egyéb bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak érfékesftése Gépek,berendezések értékesítése, egyéb Támogatásértékll bevétel TámogatásérfékO mOködési bevétel Előző évi központi költségvetési kiegésztés Védelmi Bizottságtól átvett pénz Katasztrófavédelem támogatása 2005 évi beszámoló önreviz. alapj többlettám. Támogatott foglalkoztatás (közhaszn ,parlagfű tám ) Kisebbségi Önkormányzati választás tám Egyéb átvett pénz TámogatásérfékO felha/mozási bevétel Információs táblák kihelyez tám Véglegesen átvett pénzeszközök Múködési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k Egyéb átvett pénz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérUlése Munkáltatói lakáscélú kölcsön törlesztés Szlovák Kisebbségi Önk. tam. kölcsön visszatér. 1 aidm összesen'

25489 3556 6215 1000 10057 665 3996 O O O 130 130 O O 130 O O O O O O O O O O O O O O 25619

25489 3556 O 6215 1000 10057 665 3996 1300 1300 1300 20657 20657 O O 130 17952 2100 O 475 O O 500 500 500 O O 9165 9165 O 57111

10736 1728 6716 249 O O 665 1378 1398

1398 1398 52412 51301 30046 O O 17952 2804 24 475

42,1 48,6 4,0

100,0 34,5 107,5 107,5 107,5 253,7 248,3

100,0 133,5 100,0

1 111 1111 O O O O O 9790 9165 625 74336

106,8 100,0 130,2

3 a sz melléklet 5 oldal

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi bevételei ElőKiirány- emelt eim Alclm zat elö- Cím Alcin szám szám 050- irány- név név port zat szám ezám

Elő-

BEVÉTELEK

irányzat

2007. évi módosított elóirányza1


előtrényzet

fElFU

fElFU

(ElFU

2007. évi eredeti

cso-

Kiemeli előirányzat név

port név

végéig

%

Körzeti igazgatási feladatok bevételei

2

Gyámhivatal bevételei

2

Önkormányzat sajátos működési bevétele Gyennekgondozásidij Eljárási, végrehajtási birság Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

3


Tárgyi eszkCJz6k, immateriális javak értékesltése

bevétel

Támogatásértéka mOkCJdési bevétel Támogatásértéka felhalmozási bevétel

4

Véglegesen átvett pénzeszközök MOködési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k Felhalmozási célú pénzeszk6z átvétel AHT-n k

5 6

2

Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 1. csoport összesen'

518 468 50 O O O O O O O O O O 518

518 468 50 O O O O O O O O O O 518

287 282 5 O O O O O O O O O O 287

55,4 60,3 10,0

550 500 50 O O O O O O O O O O 550

1050 500 550 O O O O O O O O O O 1050

878 148 730 O O O O O O O O O O 878

83,6 29,6 132,7

11194 10800 324 70 O O O O O O O O O O O 11194

11194 10800 324 70 O O 823

5683 5323 240 120 O O 823

50,8 49,3 74,1 171,4

55,4

Épltéshatósági Osztály bevételei

2

Önkormányzat sajátos működési bevétele t:pltéshatósági feladatok bevételei (illetékek, stb) Épltésüqyi birságok Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

3


Tárgyi eszk6z6k, immateriális javak értékesltése

bevétel

TámogatásértékO mOködési bevétel TámogatásértékO felhalmozás! bevétel

4

Véglegesen átvett pénzeszközök MOködési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k Felhalmozási cétú pénzeszköz átvételAHT-n k

5 6

3

Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérlllése 2. csoport összesen'

83,6

Okmányiroda bevételei

2

Önkormányzat sajátos működési bevétele Okmányiroda bevétele Szabálysértési birság Adatszolgáltatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

3


Tárgyi eszk6zök, immateriális javak értékesltése

bevétel

TámogatásértékO mOködési bevétel

ügyfélkapu regiszlrációs elj. tám Támogatásértéka felhalmozási bevétel

4

Véglegesen átvett pénzeszközök MOködési célú pénzeszkCJzökátvétel AHT-n k Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k.

5 6

1 2 211 3 311 312 4 411 412 5 6

Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 3 csoport összesen:

Önkormányzat sajátos müködési bevétele Felhalmozási és tőkejeIIegO bevétel Tárgyi esekozc«, immateriális javak értékesltése

Támogatásértékü bevétel TámogatásértékO mOködési bevétel Támogatásértéka felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOködési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

2 alclm összesen:

12262 O O O O O O O O O O 12262

823

823

823 O O O O O O 12017

823 O O O O O O 6506

12762 O O 823

6848 O O 823

823

823

O

O

O O O O O 13585

O O O O O 7671

100,0 100,0 100,0

54,1 53,7

100,0 100,0

56,5

3 a sz melléklet 6. oldal

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi bevételei ElőKiEiőirány- emelt irányClm Alcím zat elő- Clm Alclrr zat szám szám cso- irány- név név csoport zat port szám szám név

BEVÉTELEK

Kieme~

elöirányzat név

..

3

eredeti


előirányzat

előirányzat

Teljesités I. félév végéig

(E/Ft)

(E/Ft)

(E/Ft)

2007. évi

%

Ellato es Szolgáltató Osztály bevetelei

2

3

4

5 6

4

Önkormányzat sajátos működési bevétele Családi ünnepek szervezése Továbbszámlázotl tételek Egyéb bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesltése Gépek, berendezések értékesftése (egyéb) Támogatásértékű bevétel Támogatásérték(j mOkődési bevétel Köszhasznú foglalkoztatás (Munkaügyi Központ) Támogatásérték(j felha/mozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOkődési célú pénzeszkőzők átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérlllése 3. aícírn összesen'

7560 2160 5400

7560 2160 5400

3966 1363 2603

52,5 63,1 4B,2

O O

O

O

O O

O O

O

O

O O O

O O O

O O

O

O

O

O O

O O

O O

O O 7560

O O 7560

O O 3966

45 OOO 45000 O O O O O O O O O O 45000

45 OOO 45000 O O O O O O O O O O 45000

52144 52144 O

108 10B

124 10B 16 O

122 83 39 O

O

52,5

Kamatbevétel

2 3

4

5 6

5

Önkormányzat sajátos működési bevétele Kamatbevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesltése Támogatásértékű bevétel TámogatásértékO mOkődési bevétel TámogatásérfékO felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOkődési célú pénzeszkőzők átvétel AH T-n k Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérlllésé 4. alcfm összesen'

115,9 115,9

O O

O O O

O O O O 52144

115,9

Kisebbségi Önkormányzat bevételei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételei

2 3

4

5

Önkormányzat működési sajátos bevétele Szlovák Tájház bevétele Kamatbevételek, egyéb bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközők, immateriális javak értékesltése Támogatásértékű bevétel Támogatásérték(j mOkődési bevétel Szlovák Tájház működésre tám. TámogatásérfékO felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MUkődési célú pénzeszkőzők átvétel AHT-n k Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k Előző évi pénzmaradvány Szlovák Kisebbségi önkormányzat Szlovák Tájház 1. csoport összesen'

O O

O

O

O

O

499 499 499

499 499 499

O

O

O O O O

O

O

O O

O O

O O

O

580

O

O O 108

580 O

O O 621

1203

9B,4 76,9 243,B

100,0 100,0 100,0

51,6

Román Kisebbségi Önkormányzat bevételei

2

2 3

4

5 6

Önkormányzat sajátos működési bevétele Kamatbevételek, egyéb bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesftése Támogatásértékű bevétel Témoqetésértékú mOkődési bevétel TámogatásérfékO felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOkődési célú pénzeszkőzők átvétel AHT-n k Rendezvények támogatása Felhalmozási célú pénzeszkőz átvétel AHT-n k Előző évi pénz maradvány Támogatási kölcsön visszatérlllése 2 csoport összesen'

O

14 14 O

O

300

33 33 O O O O O 300

O

O

O O O

300

300

300 O 319 O 633

300 O O O 333

O

O

O

O

O O

O O

O O

O

235,7 235,7

100,0 100,0 100,0

52,6

3 a. sz. melléklet 7 oldal

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi bevételei Elö-

Ki-

irány- emelt

elm

EIéi-

BEVÉTELEK

irány-

2007. évi

Alcím

zat eiéi- Cím Alclrr zat szám szám cso- irány- név név csoport zat port szám szám név

Kieme~

eiöirányzat név

...

Teljesítés

2007. évi

eredeti

módosított

I. félév

előirányzat

előirányzat

végéig

(ElFt)

(ElFt)

(EIFt)

%

Cigány Kisebbségi Onkormányzat bevetelei

3

2

Önkormányzat sajátos működési bevétele Kamatbevételek, egyéb bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesltése

3


bevétel

TámogatásértékO mOködési bevétel Témoqetésértékű felhalmozási bevétel

4

Véglegesen átvett pénzeszközök MOködési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k.

Rendezvények támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k

5 6

Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérűlése

3 csoport összesen'

O

5

20

O

5 O O O O O

20 O O O O O

150 150

150 150

150 O

150 O O O 170

O O O O O O O O

O O O

251 O

O

406

400,0 400,0

100,0 100,0 100,0

41,9

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat bevételei

4

2

Önkormányzat sajátos működési bevétele Kamatbevételek, egyéb bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesltése

3


bevétel

TámogatásértékO műkodés! bevétel TámogatásértékO felhalmozási bevétel

4

Véglegesen átvett pénzeszközök MOködési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k.

5 6

4

4

O

O

O O O O O O O

Rendezvények támogatása

O

O O O

Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése

Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesltése Támogatásértékű

bevétel

TámogatásértékO mOködési bevétel TámogatásértékO felhalmozási bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközök MOködési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k

évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérOlése Előző

Onkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesltése Támogatásértékű

O

108 O O O

5. alclm összesen'

1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

O O O

Felha/mozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k

4 csoport összesen

1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

O O

bevétel

TámogatásértékO mOködési bevétel TámogatásértékO felhalmozási bevétel

Véglegesen átvett pénzeszközök

O O O O O O O 108

90419 O

O 130 130

O O

MOködési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k Előző

évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérOlése 44. cim összesen:

O O O O 90549

O

O

O

O O 30 30 30 O 514 O 544

O O 30 30 30 O O O 34

143 O O 499

179

O 499

499 O

499 O

480 480

480 480

O 1664 O

O

2786

90954 1300 1300

21979 21979 O 980 980

100,0 100,0 100,0

6,3

125,2

O

100,0 100,0 100,0 100,0

O

O 1158

73873 1398 1398 53734 52623 1 111 480 480

O 1664 9165

9790

126042

139275

41,6

81,2 107,5 107,5 244,5 239,4 49,0 49,0

O O

106,8 110,5

3.a. sz. melléklet 8 oldal

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi bevételei ElőKIElőirány- emelt irányClm Alcím zat elő- Clm Alclrr zat szám szám esc- irány- név név csoport zat port szám szám név

OktatasI,

BEVÉTELEK

Kiemeli elöirányzat név

Közmilvelődesl

Közmilvelődési

2 3

4

5 6



előirányzat

előirányzat

végéig

(EfFt)

(EfFt)

IEfFt1

2007. évi eredeti

%

és Sport Osztaly bevetelei

Csoport bevételei

Önkormányzat sajátos milködési bevétele Városi bál Egyéb bevétel Felhalmozási és tőkejellegil bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak érlékesftése Támogatásértékil bevétel TámogatásérlékO mOködési bevétel Rendezvények pályázati támogatása TámogatásérlékO felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOkődési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérUlése 1 alelm összesen'

1000 1000

°

2016 2016

°

2325 2016 309

O

O

O

O 200

O 200

O

200

200

°

200 O

200 O

O

O

O

115,3 100,0

100,0 100,0 100,0

O

O

O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

100O

2216

2525

113,9

O

1 691 1492

116,6 100,0

199

1972 1492 281 199

O

O

O 1749 1749 135O 399 O

O 1749 1749 1350 399 O 500 O

sportcsoport bevételei

2

2 3

4

5 6

Önkormányzat sajátos milködési bevétele Nevezési dljak Sponzori támogatások (reklám) Egyéb bevétel Felhalmozási és tőkejellegil bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak érlékesftése Támogatásértékil bevétel TámogatásérlékO mOködési bevétel Sporszervezési feladatok tám (Nemzeti Sporthivatal) Egyéb átvett pénz TámogatásérlékO felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOködési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k. Felha/mozási Délúpénzeszköz átvétel AHT-n k. Egyéb átvett pénz Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 2 alelm összesen' Oktatási Csoport bevételei

3 1 2 3

4

5 6

1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 412 5 6

Önkormányzat sajátos milködési bevétele Felhalmozási és tőkejellegil bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak érlékesftése Támogatásértékil bevétel TámogatásérlékO mOködési bevétel Irásbeli érettségi felad Tárn TámogatásérlékO felhalmozási bevétel Végh"gesen átvett pénzeszközök MOködési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k. Felha/mozási Délúpénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző évi pénz maradvány Támogatási kölcsön visszatérUlése 3 alelm összesen'

Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tökejelleqü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak érlékesftése Támogatásértékű bevétel TámogatásérlékO mOkődési bevétel TámogatásérlékO felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOködési célú pénzeszközök átvétel AH T-n k. Felha/mozási cétú pénzeszköz átvétel AHT-n k Eléízéí évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 45. clm összesen:

O

°° O

O

O O

°°

O

°

O

O

O O O

O O O

O O

O O

°

3440

O O

O O

O O

O

O

O 400

O 400

O

400

400

°

400

400

O

O

° O

500

O O 4221

O O

O O

O O

O O

3707 O O 2349 2349 O

O O

O O

1000

6056

° ° °°

° °°

100,0 100,0 100,0

O

O O

100O O O

122,7

°

O O

400

100,0 100,0 100,0 100,0

500

O O

°

100,0

400

100,0

4297

115,9

°

O 2349 2349 O 500 O

100,0 100,0

500

°°

7146

118,0

3. a

sz melléklet 9 oldal

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi bevételei Elő-

Elő-

Ki-

irány- emelt Cím Alclm szám szám

zat

escport

elő-

Cim Alcirr irány- név név

zat

szám szám

BEVÉTELEK Teljesítés

irány-

2007. évi

2007. évi

zat

eredeti

módositott

I. félév

előirányzat

előirányzat

végéig

iE/Ft)

(E/Ft)

iE/Ft)

Kieme~ előirányzat

cso-

név

%

port név

..

--

FelhalmozasI kiadásokhoz kotodo bevetelek

2 3

4

5 6

1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

Önkormányzat sajátos mllkődési bevétele Felúj terv pályázati pénzek Panelprogram önerö (lakossági befizetés) Felhalmozási és tőkejellegll bevétel Tárgyi eszk6z6k, immateriális javak értékesttése Támogatásértékll bevétel TámogatásérlékO műkodési bevétel TámogatásérlékO felhalmozási bevétel Okmányiroda akadálymentesftésére tám. Önkormányzati inform rend p. Közp. tám (GVOP) DARFT útépítési pályázat tám. Véglegesen átvett pénzeszkőzök MOkódési célú pénzeezkozo« átvétel AH T-n k Felha/mozási célú pénzeszk6z átvétel AHT-n k. Önkormányzati inform. rend p. EU-s tám. (GVOP) Széchényi liget pavilon turisztikai ber (ROP) Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 1 atcírn összesen'

Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejeliegű bevétel Tárgyi eszk6z6k, immateriális javak érlékesftése Támogatásértékű bevétel TámogatásérlékO műkodés' bevétel TámogatásérlékO felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOkódési célú pénzeszkozo« átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszk6z átvétel AHT-n k Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérűlése 46. clm összesen:

O O O O

O O O O

9191 3372 5819

O 40918 O 40918

O

O

3 OOO O 3000 3 OOO

3 OOO O 3 OOO 3 OOO

O O

O O O

O 6280 34638 234673 O 234673 73281 161 392

234673 O 234673 73281 161392

O O

O O

275591

O O O

237673

O O O 3 OOO

O

O O O O 12191

5,1

9191

O O 3 OOO

100,0 100,0

O 3 OOO 234 673 O 234673

O 3000

O O

O O

O O

237673

100,0 100,0

O O

40918 O 40918 234673 O 234673

275591

100,0

O O O

12191

5,1

EgészséglIgyi és Szociális Osztály beVételei

47

2 3

4

5 6

1 2 2/1 3 3/1 3/2 4 4/1 4/2 5 6

Önkormányzat sajátos mllködési bevétele Visszajött szoc.juttatás, egyéb bevétel Felhalmozási és tőkejellegll bevétel Tárgyi eszk6z6k, immateriális javak érlékesftése Támogatásértékll bevétel TámogatásérlékO mOkódési bevétel Mozqáskorlátozottak támogatása Letelepedési támogatás Egyéb átvett pénz TámogatásérlékO felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOkódési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k Egyéb átvett pénz (TESZ pály.) Felha/mozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése 1 alclm összesen' Onkormányzat működési sajátos bevétele Felhalmozási és tőkejeliegű bevétel Tárgyi eszkózök, immateriális javak érlékesftése Támogatásértékű bevétel TámogatásérlékO mOködési bevétel TámogatásérlékO felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MOkődési célú pénzeszközök átvétel AHT-n k Felhalmozási célú pénzeszkóz átvétel AHT-n k Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérűlése 47. clm összesen:

O O O

O O O

536 536

O

O 13743 13743 13662 81

250 250 250 O

O 13767 13767 13662 81 24 O 250 250 250 O

O O

O O

O O

O O O O O O

O O

O O O

O O

13993

O

14553

O O

O O

536

O

O 13743 13743 O 250 250 O

O 13767 13767

O O

O O

O O O

O O O

O O O

13993

100,2 100,2 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0

104,0

O 100,2 100,2

O 250 250 O

14553

100,0 100,0

104,0

3 a. sz. melléklet 10. oldal

A Polgármesteri Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi bevételei Elö-

Ki-

irány- emelt

Clm Alcím zat elö- Clm Alcín szám szám cso- irány- név név port zat szám szám

1 2 211 212

3 311 312

4 411 412

5 6

Elö-

BEVÉTELEK

irány-

2007. évi

zat csoport név

eredeti elóirányzat

2007. évi módositott elóirányzat


IE/Ftl

(E/Ft'

fE/Ft'

Kíemell eJölrányzatnév

Önkormányzat Sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszk6z6k, immateriális javak érlékesltése Részvényérlékesltés Támogatásértékű bevétel Támogatásérlékű műk6dés; bevétel Támogatásérlékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MűkCJdési cétú pénzeszk6z6k átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszk6z átvétel AHT-n k Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérOlése 40-41. cím összesen:

524138 674582 644 582 30000 44450 3532 40918 257277 O 257277 437200 15 OOO 1952641

534 277 675882 645882 30000 44768 41768 3000 258507 1230 257277 169270 24165 1106869

végéig

305943 202933 174214 28719 74345 70234 4 111 10132 730 9402 211687 24450 829490

%

57,3 30,0 27,0 95,7 166,1 168,2 137,0 3,9 59,3 3,7 125,1 101,2 48,6

3/b.sz. melléklet 1. oldal

Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetési előirányzatai és teljesítései BEVETELEK Cím név

Alcím név

KIADASOK 2007. évi eredeti


Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat működési sajátos bevétele Intézmények önkormányzati támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k: Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

Szlovák Tájház Önkormányzat működési sajátos bevétele Intézmények önkormányzati támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkűz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen: Román Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat működési sajátos bevétele Intézmények önkormányzati támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Elözö évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

2007. I. féléves teljesités (E/Ft)


előirányzat

előirányzat

tE/Fi)

lE/Fi)

O 5762

O O O O O O O O O O

16 5762

O O O O O O O O


39 2721

O

5762

6358

2760

108 359

108 359

83 160

O O O O O O O O O O

O O

O O

499

499

499

499

O O O O O O

O O O O O O

467

966

742

O

14 3450

33 2427

O O O O O

O O O O O

3450

O O O O O O O O O O 3450

300

300

300

300

O

O

O O O

4083

2760

319

2007. évi módositott előirán~zat

E/Fi\

O O O O O O O O O O

580

2007. évi eredeti elő~~ánYZat

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése Összesen:

2980 864 668

O O O O O O O O O

(E/Ft

2007. I. féléves teljesités (E/Ft)

3269 964 795

733 167 115

O O O O

O O O O

80 80

240

240

O O O

O O O

1250 5762

1250 6358

625 1880

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozás! célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

200 64 203

350 113 503

325 79 359

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

467

966

763

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működés! célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozás! célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

2018 583 849

2344 679 1040

823 188 920

O O O O O O O O O

O O O O

O O O O

20

20 20

3450

20 O O O 4083

O O O 1951

3/b.sz. mellilklet 2. oldal

Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetési előirányzatai és teljesítései BEVETELEK Cim név

Aicim név


Cigány Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat működési sajátos bevétele Intézmények önkormányzati támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak érlékesitése Támogatásértékű bevétel Támogatásérlékű működési bevétel Támogatásérlékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen: Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Önkormányzat működési sajátos bevétele Intézmények önkormányzati támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak érlékesítése Támogatásértékü bevétel Támogatásérlékű működési bevétel Támogatásérlékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen:

Önkormányzat működési sajátos bevétele Intézmények önkormányzati támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak érlékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásérlékű működési bevétel Támogatásérlékű felhalmozás; bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Támogatási kölcsön visszatérülése Osszesen:

KIADASOK 2007. évi eredeti


előirányzat

előirányzat

(E/Fi)

(E/Fi)

O 3750

O O O O O O O O O O 3750

2007. I. féléves teljesítés IE/Fl\


5 3750

20 1875

O O O O O

O O O O O

150

150

150

150

O O

O O O

4156

2045

251

O

O

2600

2600

4 1300

O O O O O O O O O O

O O O O O

O O O O O

30

30

30

30

O

O O O

2600

3144

1334

108 15921

143 15921

179 8483

O O O O O O O O O O

O O

O O

499

499

499

499

O

O

480

480

480

480

16029

O 514

O 1664

O 18707

O O O 9641

2007. évi eredeti


előirányzat

előirányzat

IE/Fil

IE/Fil

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértéku kiadások Támogatásérlékű működési kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

2110 609 1031

2281 650 1215

O O O O O O O O O

O O O O

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásérlékű működési kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Összesen:

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásérlékű működési kiadások Támogatásérlékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működés; célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése Osszesen:

2007. I. féléves teljesités iE/Fl\

629 166 518

O 10

10

O O O

O O O O O O

3750

4156

1323

1047 313 1240

1077 323 1614

390 93 100

O O O O O O O O O

O O O O

O O O O

10

10

130

130

130

130

O O O

O O O

2600

3144

713

8355 2433 3991

9321 2729 5167

2900 693 2012

O O O O O O O O O

O O O O

1250 16029

O 10

10 O

240

390

240

390

O O O

O O O

1250 18707

625 6630

4. sz. melléklet 1.oldal

I'~ .~ '6

.§ ()

.~

,

g~E ~'ctI -co __ E~5~ ~ 'fOS as 5

;.~

'5 ÜJ

ti)

~ o

~ ~

sz

50

Az Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai .a;

• e b b

c

t

> '~

E Ü

.~

o oo

E

(il

>

'u

2007. évi eredeti

~


előirányzat

előirányzat

!::' c ..

2007. évi teljesítés 2007.06.30 ·Ig

FejlesztésI kiadás

'~

'0

ezer Ft

UJ

ezer Ft

I

ezer Ft

%

ezer Ft

ő

Pénzeszköz átadás, Dologi egyéb I kiadások támogatás éskölcsön ezer Ft I ezer Ft

I

I


Járulékok

I ezer Ft I ezer Ft

Önkormányzati beruházások Egészségügyi ágazat Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet belgyógyászati tömb rekonstrukciója címzett támogatással (960.000 eft-ból címzett támogatás 816.000 eFt, CÉDE támogatás 10.000 eFt, saját forrás 134.000 eFt)

1

1

2

3

4

Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2006. évi céltámogatott gép-műszer beszerzés (156.000 eFt-ból céltámogatás 117.000 eFt, szükséges saját forrás 39.000 eFt) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2007. évi céltámogatott gép-műszer beszerzés (128.400 eff-ból céltámogatás 87.000 eFt, szükséges sajátforrás 41.400 eFt) A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2005. évi céltámogatott gép-műszer beszerzés (Összesen 85.000 eFtbólcéltámogatás 12.180 eFt, saját forrás 51.000 +2x10.910 =72.820 eH) saját forrásmaradvány Egészségügyi ágazat összesen:

2

1

2

3

1

460 OOO

461582

2091

0,5%

2091

78 OOO

123164

123450

100,2%

123450

38958

38520

0,0%

299

0,0%

576958

Szociális ágazat Egyesített Szociális Intézmény Kőrgát sori idősek otthona rekonstrukciója és bövítése 2006-ról áthúzódott támogatás-kezelési kőltség

Gyermekélelmezési Intézmény Szociális ágazat összesen: Oktatási ágazat Alsófokú oktatás

O

623565

125541

20,1%

125541

92

92

100,0%

92

O 92

O 92

100,0%

92

O

O

O

O

O

O

O

O


Az Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai C;;

1:::

E

-ee \)j

.§ ü

E ·ro \)j

E

'(3

«

§. tl

C;;

~E -00 -ro

.a; .\5 iB ~ c: ~~o .§Ü fil tl

~\)j

c:

.~

i5

.a;

LD

Q)

- e b b

c:

1:::

o oo

>

.Q)

c:

2007. évi eredeti

tl

E


C;; ~ c:

'(3

«

előirányzat

2007. évi rnódosltott

2007. éVI teljesités 2007.06.30 -Ig

előirányzat


.~

sz

'o

ezer Ft

LD

ezer Ft

Ovodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények Petőfi Utcai Általános Iskola 2. sz. Általános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola (Madách u.2., Rózsa u.21-23.) 10. sz. Általános Iskola Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda (Szent László u.17., Hajnal u.12., Lenkey János. u.12.) Szabó Pál Téri Általános Iskola József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon (Thurzó utca 33., Thurzó utca 40., Peter Jilemniczky u.

2 3

4 5 5.1

6

7 8 9

I

ezer Ft

O

O

O O O O O

O O O O O

O O

O O

O O

O O

O

O

%

ezer Ft

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás éskölcsön ezer Ft

ő

I

Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

1/1.) Gerlai Általános Iskola és Jázmin Utcai Óvoda (Csabai út 1., Jázmin u.3.) - A Gerlai Általános Iskola faluházi funkciójának

10

9636

9510

98,7%

9510

-ii.is6;ö"kii-ö"kfiiés-Összesen:-----------------------------------------------------------------Ö--------9-636--------g-S·"io------98,-iöj,--------gS-iÖ----------ö------------Ö-----------Ö-----------ÖGimnáziumi és szakközépiskolai oktatás Rózsa Ferenc Gimnázium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola (Deák u.6.,Keleti kertek 1514 hrsz.) Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Ibsen Palota építése miatti sportpálya átépítéshez hozzájárulás

2 1 1.1

2 3

4

_.-

_ _o

,

O O O O

20 OOO

20 OOO

_

O

0,0%


Az Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai T5 E

E ,ro

[)j

[)j

.~

'8ci"

-rn

o

g

.il;

ro

,~ '~~

uE.=[)j

-

~O

a

c:

>

.0)

c

~.:rn ~ .~ ~§() :~

-o

UJ

o)

sz

5 5.1

6

6.1

> c:

.0)

E

'13

ci"

a

lS~

I

Kíemelt előirányzat név

~

2007. évi eredeti előirányzat

I

2007. évi módositott 12007. éviteljesítés 2007.06.30\ -Ig

előirányzat

I Fejíesztésl kíadás

.~

-o

ezer Ft

ill

rekonstrukciója és bővítése (Osszesen 985.165 eFt-ból címzett támogatás 886.648 eFt, saját forrás 98.517 eFt.) Gépészeti és Számitástechnikai Szakközépiskola Középfokú Iskolai Diákotthon Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Gyulai út55-57., Lencsési út 140., Őr u. 1.) tanműhely kialakítása Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Leánykollégium

I

ezerft.~ 9147

57,7%

8667

78007 O

27479

35,2%

27479

13531

O

0,0%

49800

106,7%

I

ezer Ft

15845

%

ezer Ft

- e b b

ő

I

Pénzeszköz átadás, Dologi egyéb kiadások támogatás I éskölcsön ezer Ft I ezer Ft

I

I Juttatások Személyi I ezer Ft

I

I'k k aru e o

J'

ezer Ft

480

O O O 46400

-GTrr;n"ázTüfiiTé-s-;;zakk"8i"éplskoiaToktatás-iísszesen-:-------------------------"6-iT'4ö-ö-----T13-a-s"2------3"6-"6"2-"6-----32,-2%------3"6--1'4"6-----------Ö---------;{BÖ-----------?r----------Ö-· Szakmunkásképzőés

3

2 3

4

szakközépiskolai oktatás Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium (Puskin tér 1.,Lázár u. 2.) tanműhelyeinek átalakítása Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Gyulai út32., Lencsési út 138.) Kós Károly Szakképző Iskola (Baros u. 1-3., Ipari út5.) Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Központi Intézménye "Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javitása" (HEFOP/2004/4.1.1) című pályázat saját forrásának biztosítása (921.499 eFt-ból támogatás: 844.999 eFt, EU Önerőalap: 30.000 eFt, saját pénzforrás 20.000 eFt, term

-Szakmünk~-sképz6-é-s-szakközépisi{öiaioktaicis-összesen

4 1 2

13531

O

O

25657

46665

49800

;------------- - - --3-g- :,-a-B-------60-Tg"6------'4g- S0Ö-----S2)% ------'49800 -- ------- - Ö------- - - - --0-----------Ö---- --- - - --Ö-

KoHégiumok Jókai Mór Középiskolai Kollégium Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium

O O O

7<.oti"églüfii-öi{-iísszesen-:-----------------------------------------------------------------------Ö--------------O--------------Ö-------O,-Ö-%--------------Ö-----------Ö------------Ö-----------O-----------Ö-


Az Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai t

o

E ·ro

E

-cc l;j

l;j

.§

E

(3

;;;:

g-

~ro

ro

~E -ro '00

E '5 l;j .ro ID "5 ~l;j "ál §

.~

'0

ÜJ

> 'ID

~ 8 ;;z

- e b b

<::

>

'ID

<::

E (3

.a;<::

.§ ;;;:

t o o.

2007. éVI eredeti

o

8


ro

~ c;

2007. évi teljesítés 2007.06.30 -Ig

előirányzat



.~

~5

ezer Ft

ÜJ

-

5

előirányzat

2007. éVI módosított

Vegyes oktatási intézmények

ezer Ft

"Esély Esély Pedagógiai Központ" (Vandháti út 3., Széchenyi Liget, Wlassich sétány 4., Madách u. 2., Pásztor u. 70., Szabó Páltér

I

ezer Ft

O

%

ezer Ft

Ő

I

Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

O

O

1/2.)

2

Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola

O

-Ve-gye-s-ökfaÜ;siTi1iézményekŐsszesen:-----------------------------------------------Ö--------------Ö--------------Ö-------o,-Ö'%--------------Ö-----------Ö------------Ö-----------Ö-----------Ö-

Közoktatási intézményekben pótlása Oktatási ágazat összesen:

6

eszköz- és felszerelés

15603

15603

O

0,0%

121191

199287

95936

48,1%

1 300

1300

O

0,0%

234 O

O

0,0%

211

O

0,0%

65

O

0,0%

1810

O

0,0%

95456

O

O

O

480

O

O

O

O

Közművelődési

4

ágazat Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó részben

1

1.1 1.2 1.3

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Ifjúsági Ház és Általános Társaskör kerítés és terűletrendezésiterve - kaszinó korszerűsítése, eszközök beszerzése Arany János Művelődési Ház Békési Úti Közösségi Házak(Nemzetiségi Klubház Békési út 15., Meseház Békési út 17., Klubház Békési út 24.) - felújítás, eszközök beszerzése Lencsési Közösségi Ház - Lencsési Közösségi Ház bövítése részönkormányzati helyiséggel (Összes költségelőirányzat 15.307 eFt, BMtámogatás 15.307 eFt, sajátforrásOeFt) Közművelődési

5

- -

....

kötelező

ágazat összesen:

SporUevékenység Sporttelep ek

......--

1300

O


Az Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai

E ·ro N

E

-cc l:;j

.5 c.>

.5 o

<;:

-tU

E .ro

~l:;j <::

.~ ~o

[lj

'5

l:;j

'lB

g

(fia lB tl SZ

- e b b

<::

~E -ro

§-

~ro

>

'CD

ro

to o

.a; <:: .5 o

>

'CD

<::

E 'C::; <;:

to o o, o

2007. évi eredeti

!3


ro

előirányzat

ezer Ft

Futlball Club részére önerö biztosítása INTERREG -pályázathoz (Kórház utca 6.sz. alatt 4 db konténeröltöző, 1dbkonténer zuhanyzó telepítése) Szabadtéri sportpályák Szabadtéri sporllétesítmények középtávú fejlesztése Sporttevékenység összesen:

Kommunális tevékenység Szennyvizelvezetés és kezelés "Békéscsaba MJV. szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése" projekt előkészítése (400.000 eFt-ból támogatás 300.000 eFt, saját forrás 100.000 eFt) - saját forrás biztosítása

1


.~

;5

I

ezer Ft

ezer Ft

%

.

ezer Ft

1 368

o

0,0%

o

9960 11328

o o

0,0% 0,0%

o

49569

58155

1489

2,6%

114

Utánpótlás-nevelő

6

2007. éVI teljesítés 2007.06.30 -Ig

előirányzat

~ c:

[lj

2



~

~

o

Ő

I

Dologi kiadások

Személyi Juttatások

Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

o

o

o

426

722

227

-Szennyvizeivezeié-s-é-s-i<-ezeiés-Ős-;zesen:-------------------------------------;i9-S6-9------s"if1SS--------r489-------"2,-6%-----------rr4-----------Ö---------;i26--------722-------2;ii

2

2

3

4

5

Csapadékvíz elvezetés Élővíz csatorna ökológiai állapotának javítása INTERREG IliA / PHARE CBC pályázathoz saját forrás biztosítása "Fehér-Körös hasznosítható vízkészlete növelésének vizsgálata a teljes vízgyűjtőn" c. pályázathoz 1.400 eFt önerö és 18.464 eFt előfinanszírozásra, össz.: 19.864 eFt Békéscsaba III-IV. kerületi északi rész vízrendezésének saját forrása Szennyvízprojekthez kapcsolódó csapadékvízelvezetés megvalósíthatósági tanulmány, elvi-, létesítési vízjogi engedélyes terv készítése Nagyréti II. rendszer átépítése (atlétikai pálya és Hétvezér u. vízelvezetése)

________ ~~L~_~!!l__~~~9_~_~~~!:..~_~y~~!

Csapadékvíz elvezetés összesen:

15650

6807

43,5%

19864

O

0,0%

6807

19,2%

6807

----

~

O

35514

O

6807

. O

O

O


Az Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai t::

o

,'"E\)j

,'"E\)j

,§

E

o

'<3

«

g-

~

> ,O)

~E -eu -co

E ~5 Dl

'" .'" - t : : ~{tJ ~ o~

'~

-o uj

O)

~ ;;z

- e b b

c

1i'í

ts

t::

,a;

>

,O)

c

c

,§

'8«

o

o "'o

2007. éVI eredeti

ts

előirányzat

Kiemeít előirányzat név

1i'í

~ c

2007. évi teljesítés 2007.06.30 -íg

előirányzat



'~

-iS uj

3


ezer Ft

Ivóvízellátas Dél-alföldi Régió

Ivóvízminőség-javító

Program

14824

ezer Ft

I

ezer Ft

14824

14824

%

ezer Ft

100,0%

Ő

I

Dologí kíadások

Személyí Juttatások

Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

14824

előkészítése

2

3

A szennyvíz projekthez kapcsolódó vízhálózat bővítés megvasósíthatósági tanulmány, elvl-, létesítési vízjogi engedélyes terv készítése Lakossági belterüleli vízvezeték építésekhez önkormányzati támogatás Kukorica utca Zsák utca Mihály dűlő I.ütem (elkerülő útig) Rózsa utca Széna utca

__________~~~_q~~I_~~C!.~

Ivóvízellátás összesen:

4

2

O

2

2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

TelepO/ésíhulladékkezelés Kétegyházi úti kommunális hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos kiadások Hulladékkezelő hídmérleg

14824

14824

6892

25669

14826

O

100,0%

O 14824

2 3

4 5

O

O

0,0%

O

-TeT~p-öié;j-iiuiiad{;kkezeTé;-ő;szese-n:------------- --------------------------------5-892------25-5-59--------------ö-------ö:ö-% --- - - - - ---- ---ö------- -- --ö------------ö-----------ö- -- --------ö-

Mélyépítőipar

5

2

A fogyatékossággal élők közlekedését segítő stratégiai terv Útalap aszfaltozások Gyümölcsös utca járdaépítése Parkoló építési (alap) célelőirányzat Petőfi Utcai Általános Iskola előtti parkoló építése 6000 eF! Kerékpáros Közlekedési Hálózat Tanulmányterv

4969

O

0,0%

11 987 1600 13239

25 O O

0,2% 0,0% 0,0%

3 OOO

O

0,0%

25


Az Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai

E

-ce

E

-cc

Dl

Dl

,~

'8ci"

o

~

~E

E

.ro -co tB ~

,il;

c:: ,~

Ci515 ~ '~ 1ií g o '~ §j ~ ro ill

':2

- e b b

'" c::

'Ol

ro

t o c-

ec::

'Ol

'8ci"

t o co ~

2007. éVI eredeti Kiemeit előirányzat név

ro

7 8 9 10 11

12 13

14


előirányzat

~


'~

-a

ezer Ft

ezer Ft

Kerékpárút tervek korszerűségi felülvizsgálata és engedélyeztetése (Orosházi úti, Kétegyházi úti) Köröspart utcai út tervezésére és tervek engedélyeztetése Békési út - Szarvasi út kerékpárút tervezése (6,000 eFt-ból GKM. támogatás 1.500 eFt, sajátforrás 4.500 eFt) "Határtalanul két keréken" c. pályázathoz 1.000 eFt önerö és 20.000 eFt előfinanszírozásra, össz.: 21.000 eFt ROP pályázathoz útépítési tervezés Békéscsaba Északi Logisztikai Park - Balassi u. útépítési terve útépítések tervezése Mokry utca kikötése az elkerülő útig 750 eFt Omaszta utca 240 eFt Batsányi utca (Jósika u-Könyves u)120 eFt Nagy Antal utca 320 eFt Trefort utca (Szarvasi út- Kisszik u.) 330 eFt Fürjesi összekötő útI.ütem (4432.sz. út- 47. sz. főút között) 3.000 eFt Fürjesi összekötő útlI.ütem (47. sz. főút - 44. sz. főút között) 2.000 Járdaépítés tervezése Orosházi út(G-COOP bejárat-garázssori út) 60 eFt útépítések Batsányi utca (Jósika u. - Könyves u.) Nagy Antal utca Trefort utca (Kisszik u. - Szarvasi út) Parkoló építések Gábor Áron utca parkolók éskerékpárút építés Mélyépítőiparösszesen:

Infrastruktúra

I

ezer Ft

%

ezer Ft

ő

I

Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

2600

3390

130,4%

- - -3390

3600

1885

52,4%

1885

4500

3856

85,7%

21 OOO

O

0,0%

1 500

1 692

112,8%

1 692

5 OOO

3 OOO

60,0%

3 OOO

13848

19,0%

8573

3856

O O O O O 3 OOO 2 OOO O O O O O O O O

__________~~_~~~~~~~)_1~~_~~~_~~q~!.P_~~~~J9_P_q~~~~~~ 6

2007. éví módosított

c::

ill

6

előirányzat


Q O

72995

_ O

5275

O

O



E ·ro

E ·ro

ti

ti

E

'5;;;:

t5

rn

~ E l.fij~

_<.>

.!::: 'O

N cn

!1'~~15 :~ ~ §

-o

ÜJ

> c:

(J)

:;z

- e b b

.(J)

t -ID c>

.§

o

>

.(J)

c:

.§

<.>

;;;:

o

§


~ c:

I

3

1 2

I

\2007. évi teljesítés 2007.06.30\ -Ig

előirányzat

I

ezer Ft

Egyéni választókerületek 2006-ról áthúzódott kommunális felújításai és fejlesztései MÁV vasútvonal és állomás rekonstrukcióhoz kapcsolódó tervezése khez hozzájárulás Gyár utca (Orosházi út - Kígyósi út összekötés)


Közvilágítás, elektromos ellátás 2006-ról áthúzódott kifizetése k és kivitelezések 2007. évi közvilágítás fejlesztések Kukorica utca Mester utca Kurta sor Bibó utca Juhász utca Borjú utca Toboz utca Borsó utca Feketefenyő utca Bagoly utca Görbe utca Földműves utca Rokka utca Köszméte utca Mozdony utca Posta köz Mese köz Bibó utca folytatása Vll.ker.

I

ezer Ft

ezer Ft

I

%

I

IPénzeszköz átadás, I

ezer Ft

16719

1817

10,9%

83 160

40560

48,8%

99879

42377

42,4%

1618

45974

21 264

46,3%

21 264

egyéb támogatás éskölcsön ezer Ft

1618

ő

I

I

Dologi kiadások

I juttatások Személyi

I

ezer Ft

I ezer Ft

I

J' lék k aru e o

ezer Ft

199 40560

O

________!~_~~~~~_~h~_~_~_
7

előirányzat

or!

·5

UJ

2

2007. évi eredeti


O

. 40560

199

O

-Kőzvjiéfjfiés~-;;iekiröm~~-e-"éiás-6ssze-s;;n-:---------------------------------------------Ö-------4S-9-74------21-264-----46;3"ir----2T264----------Ö------------Ö-----------Ö-----------Ö-

O


Az Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai 1::

o

E ,ro

E ·ro N

!)j

ln

'ci:5

E

ü

ro

g~E ~ro .ro E ~~ .~ ~ !)j

.~

'0 ill

,il;

~~ a> o !il ~

:iZ

- e b b

<::

1::

,il; <::

,§ ü

>

'a> <::

E

'u

ci:

o c. o ~

2007. évi eredeti Kiemeit előirányzat név

ro

!;:!.

1 1.1


előirányzat


<::

'~

-'o ill

8

előírányzat

2007. éVI módositott

ezer Ft

ParkosítáS Játszóterek építése Játszótérépítési program 2006.

42533

ezer Ft

I

ezer Ft

O 42533

2250

%

5,3%

ezer Ft


Ő

I

Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

2250

-P;;rkösjtás-ős-;z~-;E;n:-------------------------------- - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - -42- 53-3- - - - - - 4'2-533 - -------i'2sö-------"5,-3%--------2-25Ö-----------ö-------------o-----------ö----------ö-·

Temetők

9

Fel nem osztott kommunális előirányzat Kommunális tevékenység összesen:

7 1

2 3 4

o

fejlesztése

Igazgatási ágazat Polgármesteri Hivatal "Az elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósítása" GVOP-4.3.1.-2004-08-0003/4.0 pályázati támogatással (432.500 eFt-ból támogatás: 378.437,5 eFt, EU Önerőalap: 32.437 eFt, saját forrás 21.625,5 eFt) Polgármesteri Hivatal számítógép és szoftver frissítések Polgármesteri Hivatal gépjármű beszerzések Elektronikus kártyaleolvasó beszerzése

o

100 OOO

95218

213818

490761

102861

21,0%

33819

83 750

99 140

75622

76,3%

767

12 OOO

16 338 17 OOO 500

354 O O

2,2% 0,0% 0,0%

354

62191

5902

722

227

63596

8530

2729

-P;;igárm-est-e-,.Ti-iiv;;iaTő-;sze;-e';:--------------------------------------------------9-S-75-Ö-----'t32-9-iB------75-976-----57:1%--------'tT21-----------Ö-----63-5?i"6-----853Ö-----2-72-9-·

2 3

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Kutyamenhely és gyepmesteri telep fejlesztése Igazgatási ágazat összesen:

8

Környezet és természetvédelem

9

Város ésközséggazdálkodás Fejlesztési hitel és kamattartozások törlesztése Hitelfelvétel költségei

95750

408295

O

O

O 132978

O 75976

O

O

423295

200439

96

57,1%

1121

47,4%

158545

O

63 596

41894 96

8 530

2 729


Az Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai t o

E

-ce

E

-cc

liJ

liJ

.§

'8«

o

cl-

~ro -co:E ~ ~

'~

;6

ITi

> -e

ro

~E -tO

'ro

'5 liJ ~(]) "§o ~ l:3 :;z

- e b b

<::

>

,(])

>

,(])

<::

<::

,§

'u

o

E

«

t o clo

l:3

ro

2007. éVI eredeti KIemeit előirányzat név

s!. <::

előirányzat



.~

'C;

ITi

2

előirányzat


ezer Ft

Lakásépítés kiadásai Fövenyes utcai ifjúsági garzonház 33 lakás építés támogatása

ezer Ft

I

ezer Ft

14415

%

ezer Ft


ő

I

Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

0,0%

-·D;k~-sépjté;-kiE;iTisaiősszese-n:----------·-----------------------------------------------Ö-------1-.r:ú'5--------------O-------'ifo"%--------------Ö-----------Ö------------Ö-----------Ö-----------Ö

3

1 2 3

Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek Szabályozási terv egybeszerkesztése Rendezési tervek készítése Városközpont rehabilitáció elökészítése

3625 3 010 29 505

1 560 2 540 7200

43,0% 84,4% 24,4%

1 560 2 540 7200

-:reiep-aié-sfeflesZiésiköncepció~-ieT~p-aTisfefle;ziésiteiVek-----------------------Ö------"36-j4Ö------:,-j-"3öö-----"3T:3"%-------iT"3öö----------Ö------------Ö-----------Ö-----------0-

4 1

2

5

6

10 1

Tervezési költségek (pályázati-, egyéb tervek, szakvélemények) Pályázatok, tervek, szakvélemények készítése Közbeszerzések lebonyolítási költségei

9005 13 514

2359 10

26,2% 0,1%

2359 10

-:r;;;:;,ezé;Ti<őiis"égek-őssze;en:------------------------------------------------------------0-------2"2-519--------2-"369------10:s"%--------------ö-----------ö------"2-3-69-----------ö-----------0-

"Körösök lágy ölén" - Széchenyi ligeti pavilon átépítése(ROP 1.1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése pályázatta/ támogatott összesen 949.767,5 eFt összköltségű beruházás Békéscsabát érintő 220.530 eFf részének saját forrása 5.341 eFt, támogatás 215.190 eF "KBe Fejlesztési Ügynökség létrehozása" c. pályázat(23.916 eFtbóltámogatás 22.720 eFt, Békéscsaba saját forrása 700 eFt, 12.500 eFt e/őfinanszírozandó támogatás) Város és községgazdálkodás összesen:

220011.

84766

38,5%

13200

617

4,7%

569687

729580

299491

41,0%

50 OOO

O O 50 OOO

161392

Vállalkozásfejlesztési és pályázati célelőirányzat Vállalkozásfejlesztési célelőriányzat Fel nem osztott elöirányzat

O

0,0%

84763

3

617

254608

617

44266

o

o

-ii~-ITalközé;f~fte;zté-sTcéiiarla-/éi<ősszesen:------------------------------------scföö-o-------SÖ-Ö-OÖ--------------O-------O,-O"%--------------Ö-----------Ö------------Ö-----------o-----------o-


Az Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai >

gj

o

E

'Ol

l;j

E

u

E

'Ol N

'ci:8

- e b b

.0)

t

fr

EE ol

'Ol

~l;j

.~

lQ

UJ

i='E -ce -ro

'5

l;j

~~o o)

!lj !'l

sz

2

'" o

t >

.0)

'"

.S o

>

'0)

'"

'8ci:

o,

o

2007. évi eredeti

ro s!, '"

előirányzat

!'l



2007. éVí teljesítés 2007.06.30 -Ig

előirányzat

.~

·5

UJ

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

I

%

Benyújtandó pályázatok 2007. évi saját forrása

2 3 4 5

6

t 8

9

Pályázatok előkészítési költségei (tervek, szakvélemények, ... ) Békéscsaba belváros köztereinek rehabilitációs fejlesztésiPályázati célhitel terve (Engedély tervek elkészítése 22.800 ezerFt) Belvárosi rehabilitáció részeként Pályázati célhitel Városi térfigyelő rendszer telepítése és üzemeltetése Jankay Tibor Múzeum és Művészetek Háza létesítése Pályázati célhitel Békéscsaba III-IV. kerület északi rész vízrendezése Pályázati célhitel Gyár u. - Kétegyházi út össze kő tés tervezési kőltsége Pályázati célhitel Megújuló Energ.iák Közponíja komplex energetikai Pályázati célhitel program I. ütem Pályázati célhitel Környezettudatos hulladék-feldolgozó és hasznosító rendszer fejlesztése "Települési hulladékból energiát" projekt előkészítése KBC Biofinomító és Innovációs Klaszter Centrum projekt Pályázati célhitel

O O O O O O O O

O

előkészítése

10 11

12 13 14 15

Fejlesztésí kiadás

Regionális Élelmiszertermelési és Ökogazdálkodási Rendszer projekt előkészítése Orosházi kerékpárút Il.ütem, Kétegyházi kerékpárút 1111 ütem, Békési út -Szarvasi úti kerékpárút "DAOP-200?3.1.2" "Kerékpárút hálózat fejlesztés"pályázathoz saját forrás Vállalkozói inkubátorház fejlesztés előkészítése Békéscsaba Északi Logisztikai Park (Berényi u,lpari u, Tevan u felújítási terve4.500 eFt,Balassi u útépítési terve 1500 eFt) Békési út - Szarvasi út kerékpárút tervezése I. pályázathoz önerő 4.500 eFt "Határtalanul két keréken" c. pályázathoz 1.000 eFt önerő és 20.000 eFt előfinanszírozásra, össz.: 21.000 eFt

Pályázati célhitel

O

Pályázati célhitel

20 OOO

Pályázati célhitel Pályázati célhitel

O O O O

O

0,0%

ezer Ft


Ő

I

Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft


Az Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai ;::

o

E

-cc [:j

,§ ü

E ·ro [:j

,~ ci:'

g~ E ro ,ro ~[:j c;

.~

~a

UJ

>

~E 'co: 'co:

.6

[:j

~~ a> o !ll tl

52

- e b b ó I

'a> <:: ;::

ro

>

'a>

<::

.§ Ü

<::

o o. o

,~

ro

,il; ci:'

tl

200? éVI eredeti Kiemeit előirányzat név

~ <::

17

18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31

200? évi teljesítés 200?06.30 -Ig

előirányzat


'~

'0

ezer Ft

UJ

16

előirányzat

200? éVI módosított

"Fehér-Körös hasznosítható vízkészlete növelésének vizsgálata a teljes vízgyűjtőn" c. pályázathoz 1.400 eFt önerő és 18.464 eFt előfinanszírozásra, össz.: 19.864 eFt "KBC Fejlesztési Ügynökség létrehozása" c.pályázathoz 700 eFt önerő és 12.500 eFt előfinanszírozásra, össz.: 13.200 eFt URBACT program pályázatához önerő 300 eFt Franklin u. (Szegfű u. - Liliom u. között) útburkolat felúj. 2007. évi DARFT-TEUT pályázathoz saját forrás Lencsési út - Menta u. közöttí útszakasz felújítása - 2007. évi DARFT-TEUT pályázathoz saját forrás Lencsési út - Fövenyes u. közöttí t.sz, összekötő út felúj. 2007. évi DARFT-TEUT pályázathoz saját forrás Lencsési út - Fövenyes u. közötti 2.sz. összekötő út felúj. 2007. évi DARFT-TEUT pályázathoz saját forrás Lencsési út - Fövenyes u. közötti 3.sz. összekötő út felúj. 2007. évi DARFT-TEUT pályázathoz saját forrás Lencsési út - Fövenyes u. közötti 4.sz. összekötő út felúj. 2007. évi DARFT-TEUT pályázathoz saját forrás Áchim ltp. M7 és M17 sz. lakóépület közötti útsz. felúj. 2007. évi DARFT-TEUT pályázathoz saját forrás Tábor u. útburkolatának felújítása - 2007. évi DARFTTEUT pályázathoz saját forrás Szigligeti utca útburkolatának felújítása - 2007. évi DARFTTEUT pályázathoz saját forrás Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium nyílászárók cseréjének Il.üteme - 2007. évi CÉDA pályázathoz saját forrás Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nyílászárók cseréjének II. üteme - 2007, évi CÉDE pályázathoz saját forrás

ezer Ft

ezer Ft

o o o O

o

o o

o o o o o o o

I

%

ezer Ft


Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft



o

E

'
l)j

E

(3

E

'
l)j

.§ <;:

g-

EE
~E

'5

~o

tn

'"

32

33 34

35 36 37 38 39 40

t

>

.1;;

c

C

l)j

'a>

g

E

Ci5"'g

!il

- e b b

c

..ro -ro

~ ~ 'iB

.~

>

'a>

ro

í'5

(3

.§ <;:

o o. o

í'5

ro

2007. éVI eredeti Kiemeit előirányzat név

s!. c

2007. éVI módosított


előirányzat


.~

ta tn

ezer Ft

Békés-Békéscsaba kerékpárút tervezése GMK közlekedésbiztonsági kerékpárutak építése, tervezése pályázathoz saját forrás Fürjesi összekötő út I.ütem (4432. sz. út - 47. sz. főút között) útépítés tervezése 3.000 eFt Fürjesi összekötő út Il.ütem (47. sz. főút - 44. sz. főút között) útépítés tervezése 2.000 eFt Berzsenyi u. (Bajza u. - Körte sor) útfelújítás tervezése 1.300 eFt Mester u. (Lencsési út - Kiszely A. u.) útfelújítás tervezése 400 eFt Pásztor utca (99-101.sz) útfelújítás tervezése 120 eFt Kazinczy ltp. 20.sz.elött útfelújítás tervezés 80 eFt Szabolcs u. útfelújítás tervezés 80 eFt Ifjúsági Ház és Általános Társaskör homlokzat-felújítási terve 2.000 eFt

________ f..~L~_~!!l__~~~9_~_~I_~!r..~~~~!_i?_~_9_gQ_~..r=!

Benyújtandó pályázatok 2007. évi saját forrása összesen:

Vállalkozásfejlesztési és pályázati

50

előirányzat


célelőirányzat összesen:

Önkormányzati beruházások összesen

ezer Ft

I

ezer Ft

2 322

O

%

ezer Ft

ő

I

Dologi kíadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

0,0%

O O O

O O O O O ~~~_~Q9

~~_~_~?_~

9

~~9_~

420 OOO

336 150

O

0,0%

O

O

O

O

O

470000

386150

o

0,0%

o

o

o

o

o

27,2%

510 637

62 808

114 340

9 252

2 956

2 048 704 2 575 551

699 993

_

4/a SZ melléklet

Európai Uniós támogatással megval6suló programok 2007. év

BEVETELEK

KIADASOK



Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása cím ű pályázat saját forrásának biztosítása HEFOPJ2004/4.1.1

Önkormányzat sajátosrnűködési bevétele Költségvetési támogatása

Felhalmozási és tökejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Támogatásértékü bevétel Támogafásérfékű működési bevétel Támogatásérfékű

felhalmozás; bevétel

Véqleqesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszkőz átvételÁHT-n kivül

Felhalmozásicélúpénzeszköz átvételÁHT-n kívül évi pénzmaradvány

Előző

Hitelek

Támogatási kölcsön visszatérülése Összesen'

Q 25657 Q Q 3961Q

Q 46665 Q Q 3961Q

39610 O

39610 O

O O O O

539412

539412

145457

Q 498QQ Q

O

O

O

539412 Q Q Q 604679

539412 66428

145457 66428

O

O O

Q 692115

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpoltikai ellátások és egyéb juttatások

Támogatásértékü kiadások Támogatásértékű működési

kiadások Támogatásérfékú felhalmozásikiadások Véglegesen átaoott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n ke Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújitás

Fejlesztés! kiadás Támogatási kölcsön törlesztése

Összesen'

261685

5252 1523 32835

5252 1523 32835

3 Q1Q 48Q 53Q4

O O O O

O

O Q Q

O O

Q Q Q Q Q Q

Q 565 Q69 Q 6Q4679

652505 Q 692115

477Q3 13758 55821 Q Q

47703 13758 55821 Q Q

O O

O O

Q

O

O Q Q Q Q 329379 Q 338173

Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása címú pályázat saját forrásának biztosítása HEFOP/2004/3.2.2

Önkormányzat sajátos működési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel

TámogatásérfékO felhalmozásibevétel Véglegesenátvett pénzeszközök Működési célú pénzeszkőz átvételÁHT-n kívűl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül Előző

Q Q

O Q

évi pénzmaradvány

O O 117 282 117282 Q 21449 Q 21449 Q

O O

Hiteiek

Támogatásikölcsön visszatérülése Összesen-

138731

O Q 117 282 117282

O 21449 Q 21449 Q Q Q 138731

Q Q Q Q 31999 31999

O O O O O O Q 31999

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpoltikai ellátások és egyéb juttatások

Támogatásértékü kiadások Támogatásértékűműködési kiadások

TámogatásérfékO felhalmozásikiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k: Felújitás Fejlesztés! kiadás Támogatási kölcsön törlesztése

Osszesen:

12Q4Q 1921 19241

O O O O

Q

Q

Q

O O

O O

Q 21449

Q 21449

O O O 12115

138731

138731

45317

3788 1212 43125 Q

3788 1212 43125 Q Q Q

8530 2729 63596 Q Q Q Q Q Q

O

uAz elektronikus önkormányzati szolgáltatások megvalósításalI GVOP 04.3.1.-2004 Önkonnányzat sajátosmüködési bevétele

4189 6280

Költségvetési támogatása Felhalmozás! és tökejellegű bevétel

Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése bevétel


Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű

felhatmozásl bavétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétat ÁHT-n kívül Felhalmozásicélúpénzeszköz átvételAHT-n kivül

Elözöévi pénzmaradvány Hiteiek

Támogatásikölcsön visszatérülése Összesen-

4189 7934

O

O

Q

Q Q

O

O O

4189 7934 Q Q Q Q

Q Q 73281

73281

O

O

73281 Q

73281 13736

13736

O

O

O

Q 8375Q

Q gg 140

Q 25859

4189 31 937

4189 54599

4189 57734

O O

O

O

O O

156892 156892

156892 156892

31999 31999

O O O O

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpoltikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű

kiadások


kiadások felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön töriesztése Támogatásértékű

Összesen'

O O O Q

O Q Q Q Q 51015 Q 99 14Q

Q 767 Q 75622

56743 16493 131781 Q Q

2358Q 513Q 88141 Q Q

O O

O O

O O O O O

O O

Q 622143 Q 82716Q

Q 724969 Q 929986

Q 342261 Q 459 112

O O Q 35625 Q 83750

O

Összesen: Önkormányzat sajátos működési bevétele Költségvetési támogatása

Felhalmozás! és tökejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű

bevétel


bevétel Támogatásértékü felhalmozás! bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célúpénzeszközátvételÁHT-n kívül Felhalmozás! célú pénzeszköz átvétel AHT·n kivül Előző

évi pénzmaradvány

Hiteiek

Támogatásikölcsön visszatérülése Összes bevétel:

O

O

O

634142

634142

145457

O

O

O

634142 Q Q Q 8271'60

634142 8Q 164 Q Q 929986

145457 80164

O O 319 543

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpoitika! ellátások és egyéb juttatások

Támogatásértékü kiadások Támogatásértékűműködési kiadások

Támogatásértékű felhalmozási Idadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése

Összes kiadás:

56743 16493 131781

O Q

O O Q

Q


Az Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai t

o

E -co

E ·co

l)J

l)J

.§

.~ :;;:

ü

g-

<::

~E

-co: 'co:

~co .coE '5 l)J 1i5"5 ~ l)J .~

·5 tn

1ií

lB

s2

- e b b

.il;

ro

g ~

51

t

>

.<J)

<::

.§ ü

.il;

<::

.§ u

:;;:

o cl. o ~


~

2007. éVI eredeti


előirányzat

előirányzat

ezer Ft

ezer Ft

2007. évi teljesítés 2007.06.3019

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és kölcsön

Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

.~

m

I

ezer Ft

%

I

Felújitási kiadás

<::

~5

ő

Önkormányzati felújítások

1


o

o

o

2

Szociális ágazat

o

o

o

3

1

1.0 1.1

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

1.7 1.8

1.9 1.10

Oktatási ágazat Alsófokú oktatás Óvodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények Óvodai GESZ Mackó-Kuckó Óvoda (Orosházi út 56-58., Orosházi út2.) Szigligeti Utcai Óvoda (Szigligeti u. 3.) Napsugár Integrált Óvoda (Pásztor u.70.) Lencsési Lakótelepi Óvoda (Pásztor u. 91-93., Lencsési út 15.) Százszorszép Óvoda (Wlassics sétány 4.) Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvodé{Kölcsey u. 15., Ligeti Károly sor 16.) Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda (Tábor u. 4.,Trefort u.21-23.) Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda (Penza lakótelep 19., Dr. Becsey Oszkár u. 25.) Kertvárosi Óvoda (Szegfű u.87-89., Szegfű u. 11., Fő u. 8.) Egészségügyi Alapellátási Intézmény 'Óv~'d'~i"'G"Esz"és"~"h~'zzé"t~rt~~Ó"ré'szbe'n"Ön'éi'iÓ"""""

2 3

4 5

·..·..···

intézmények összesen: Petöfi Utcai Általános Iskola 2. sz. Általános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola (Madách u.2.,Rózsa u. 21-23.) 10. sz. Általános Iskola

O O O O O O O O O

·0

O O

0··..· ·..·

O O

·0

·..··..··..···

·0

·..···

0

·0"··

·0

·· ·..'0·


Az Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai to

E ·eu !)j

.5 o

ttí

~ .~ .~~

E ·eu

_(.)

.§ «

~'~26 :~, ~ §

!)j

'o ill

.... E i5!)j

o)

sz 5.1 6

7 8 9

10

- e b b

> .0)

c o

t

> -ID c

.§ ü

>

.~

.§ «

§st)

l


2007. évi eredeti

2007. éVI mődositott

előirányzat

előirányzat

ezer Ft

ezer Ft

2007. éVI teljesítés 2007.06.30ig

FelújításI kiadás

Pénzeszköz átadás. egyéb támogatás és kölcsön

ezer Ft

ezer Ft

.~

I

ő

I

Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

tO

LIi

Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda (Szent László u. 17., Hajnal u. 12., Lenkey János. u. 12.) Szabó Pál Téri Általános Iskola - vizesblokkok, tantermek akadálymentesítése József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon (Thurzó utca 33., Thurzó utca 40., Peter Jilemniczky u. 1/1.) Gerlai Általános Iskola és Jázmin Utcai Óvoda (Csabai út 1., Jázmin u.3.)

ezer Ft

%

O

O O O O

O

"Ais6rö-j{,Tökt"Ei'ttJs-Ősszese-n:-------------------------------------------------------------0-------------0--------------0---------------------------0------------0-------------Ö-------------o------------o-

2 1 1.1

2 3

4 5 5.1 6 6.01

Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás Rózsa Ferenc Gimnázium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola (Deák u.6., Keleti kertek 1514 hrsz.) Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Gépészeti és Számitástechnikai Szakközépiskola Középfokú Iskolai Diákotthon Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Gyulai út 55-57., Lencsési út 140., Őr u. 1.) -Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nyílászárók cseréjének II. üteme (2007. évi CÉDE pályázathoz saját forrás)

O O O O O O O O 19140

O

0,0%


Az Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai o

E -ee

E ·ro

!)j

!)j

.S

.~

o

«

.a;

"lií

1:

~ro

E '5 !)j .ro t;:; N li> 5

<::

.~

-5 UJ

'dl §j

sz

- e b b

<::

~E -eu -cc

g-

g ~

1:

.a;

<::

.S

o

o oo

>

.(J)

<::

~

.~


"lií t;:;

«

2007. éVI eredeti


előirányzat

előirányzat

ezer Ft

ezer Ft

2007. évi teljesités 2007.06.30ig


Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

.~

UJ

6.1

Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Leánykollégium

ezer Ft

I

%

I

Felújítási kiadás

<::

~5

ő

O

""Gf;n-;;áziüiTiTés-szakk6z"épTsköifXoi<.t"i3Üls-ő-;;ze-sen:-----------------------------ö------Tg--i"4-ö--------------Ö--------Ö~Ö%-------------Ö------------Ö-------------Ö-------------Ö------------Ö-

Szakmunkásképző

3

2 3

4

"

és szakközépiskolai oktatás Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium (Puskin tér1., Lázár u.2.) - tanműhely átalakítása Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Gyulai út32., Lencsési út138.) Kós Károly Szakképző Iskola (Baros u. 1-3., Ipari út5.) - régi oktatási épület fal és homlokzat felújítása (garanciára Visszatartott) Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ

O 362

és szakközépiskolai oktatás összesen:

2

0,0%

O

0,0%

" O

Kollégiumok Jókai Mór Középiskólal Kollégium Arany János Kőzépiskolai Tehetséggondozó Kollégium

1

O

O

!59..~.E9_1])!_~Q!~~_t!!~D.Y-~

Szakmunkásképző

4

O O

362

_ O

O

O

O

O

O O

""KoÍJ"égfüiTiö"k-ő-;sze-se,i:-------------------------------------------------------------------Ö-------------Ö--------------Ö-------Ö~Ö%-------------Ö------------Ö-------------Ö-------------Ö------------Ö-

5

Vegyes oktatási intézmények "Esély Esély Pedagógiai Központ" (Vandháti út3., Széchenyi Liget, WIassichsétány 4., Madách u.2., Pásztor u.70., Szabó Pál tér

O

1/2.) Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú

2

Vegyes oktatási intézmények összesen:

Oktatási ágazat összesen:

-_...._.....

__..

.~---------_.

O

________ M_9Y..~~~~!~_~~)~~L~Q!~_~~_~~yl_?_~_r:!~i~~_~~~

~--~-_

__

....................

_ O

°

O

19502

O

°

0,0%

0,0%

............- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

O

°

O

°

O

°

O

°

O

°


Az Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai

5 E ·ro

E ·ro

\)j

[;j

,s ü

'«5

ro

§ E '5.~.~~[;j

_

~'~~15

:~

]1 §

[jJ

:::2

'o

,a;

a>

- e b b

l::

>

> .~

'a>

,s

E

ü

l::

'(3

«

15

~


l

'!!' 'c; tn

2007. éVI eredeti


előirányzat

előirányzat

ezer Ft

ezer Ft

2007. éVI teljesités 2007.06.30ig

ezer Ft

%



ezer Ft

ezer Ft

I

ő

I

Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

Közművelődési ágazat

4

1 1 1.01 1.1 1.2 1.3

5 6

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó részben önálló intézmények Ifjúsági Ház és Általános Társaskör - homlokzat-felújítási terv Arany János Művelödési Ház Békési Úti Közösségi Házak(Nemzetiségi Klubház Békési út15., Meseház Békési út 17., Klubház Békési út 24.) Lencsési Közösségi Ház Közművelődésiágazat összesen:

o

Sporttevékenység

O

2 OOO O O

2

0,0%

2 OOO

O

0,0%

O

O

O

o

380

O

O

Kommunális tevékenység Szennyvizelvezetés és kezelés

1

O

Csapadékvíz elvezetés Élövíz-csatorna ökológiai állapotának javítása

O

O

O

O

O

0,0%

'Csapadékvi:;-~iv~zetésősszes;;;:----------------------------------------------------ö----------3S-Ö--------------Ö--------Ö~Ö%-------------Ö------------Ö-------------Ö-------------Ö------------Ö-

3

Ivóvízellátás

o

o

o

4

Települési hulladékkezelés

o

o

o

34638

34638

34 800

Mélyépítőipar

5 1 1.1 1.1.1

Útfelújítások évről áthúzódó útfelújítások - Penza lakótelep (hrsz: 2056/11) útburkolatának felújítása

2006.

O

100,5%

34 800


Az Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai t

E -cc

E ·ro

til .~

til

.§

o

<:

o o.

ro

~til 'iB

.~ ~5

[j]

<:

~E -co -co:

~ro .roE '5ID

- e b b

.ii;

til

t

>

'Ol

c;

5 .§ § o

§j l3 SZ

.ii; <:

.§ u

<:

o o. o

l3


ro

r;:!,

előirányzat

ezer Ft

ezer Ft

~5

1.1.3

1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.3

_;op "'"'"

előirányzat

2007. évi teljesltés 2007.06.30ig

0:;;;................

-Peter Jilemníczky u. (hrsz: 764), Kórház u. (hrsz: 808) útburkolatának felújítása - Szabadság tér (hrsz: 2905) útburkolatának felújítása - Illésházi utca (hrsz: 3264) útburkolatának felújítása - Szerdahelyi u. (hrsz: 3185), Kazinczy u. (hrsz: 3248) útburkolatának felújítása - Kazinczy utcai tömbbelső (hrsz: 3203/20) útfelújítása - Mokry u. (hrsz: 5277) útburkolatának felújítása 2007. évi DARFT-TEUT útburkolat felújítási pályázatok saját forrása Franklin u. (Szegfű u. - Liliom u. között) útburkolat felújítás saját forrása 20.866 eFt Lencsési út- Menta u. közötti útszakasz felújítás saját forrása 7.689 eFt Lencsési út- Fövenyes u. közötti 2.sz. összekötő útfelújítás saját forrása 3.136 eFt Lencsési út- Fövenyes u. közötti 3.sz. összekötő útfelújítás saját forrása 3984 eFt Tábor u. útburkolatfelújítás sajátforrás 5.716 eFt Áchim ltp. M7 ésM17 sz. lakóépület közötti útszakasz felújítás saját forrás 4.934 eFt Lencsési út- Fövenyes u. közötti 1.sz. összekötő útfelújítás saját forrás 3.631 eFt Szigligeti utca útfelújítás sajátforrás 3.812 eFt Lencsési út- Fövenyes u. közötti 4.sz. összekötő útfelújítás saját forrás 4.482 eFT Egyéb útfelújítások Andrássy út75. sz. parkoló Andrássy út47. sz. belső udvar Szarvasi útibuszforduló

"""'l"'l

ezer Ft

I

%

Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

o O O

O O

o o o o o O O

O O

2124

3,6%

I

Pénzeszköz átadás. egyéb támogatás és kölcsön

o

58250

Ő


.~

1.1.2

~'l


<:

[j]

~ _

2007. évi eredeti

2124



E

.O:! N

ln

.~

o

t;j

.~

«

g-

E cs E

.O:!

~t;j

.~

tO

LD

t::

~E -ro 'co:

'5 CD

"ai

- e b b

'Ol

ro

t

E .O:!

>

t;j

5

g

~ ~ ;;z

2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1

4.2

t

>

.(J)

t::

.~

o

.il;

o-

c;

o o

.~

ro

«

~


!;;'..

2007. éVI eredeti


előírányzat

előirányzat

ezer Ft

ezer Ft

2007. évi teljesítés 2007.06.30ig

Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

.~

Milleneum ltp. térburkolat Széchenyi ligeti út Járdafelújítások Lencsési úti járdafelújítás (1. sz-tóla rendelőig) Orosházi út(G-Coop-garázs sori bekötő útig) Kerékpárút felújítások Corvin utcai kerékpárút felújítás (Ábrahámffy - Ilosvai u.) Lencsési úti kerékpárút felújítás Uelzőlámpától az59. sz.-ig) Felújítási tervek készítése Útfelújítási tervek készítése Derkovits sor (Kiss Ernő u- Bánszki u.) 520 eF! Áchim lakótelepi belső útés parkoló Tábor utca Tinódi utca útésparkoló (Szabolcs u.- Kazinczy u.) 180 eFt Kazinczy ltp. 18. 64eFt Kazinczy ltp. 21. 24eFt Kazinczy ltp. 25. 72 eFt Lepény Pál u. 192 eFt Szigligeti u. Rákóczi u. 496 eFt 4-es Honvéd u. 600eFt Szív u. 224 eFt Szarvasi úti buszforduló 600eFt Széchenyi ligeti út(Ligeti sor - újlátogató központ) 456 eFt Berzsenyi u. (Bajza u. - Körte sor) 1300 eFt Mester u. (Lencsési út- Kiszely A. u.) 400 eFt Pásztor u. (99 -101. sz.) 120 eF! Kazinczy ltp. 20. sz. előlt 80 eFt Szabolcs u. 80 eFt ROP pályázathoz útfelújítási terv készítése

I

ezer Ft

%

I

Felújítási kíadás

t::

'o LD

ő


O O

5914 1957 3957 O 5408

4500

1850 1850

31,3%

O O O

0,0% 0,0%

O

0,0%

1850 1850

O

O

O

O



ro

~ro .roE

'5

t::

E

E

·ro \)j

-co \)j

E

E

ü

'u

:;;:

"-

~ \)j

.~

-o tn

,a;

~E -ro

'00

05

'öl

\)j

5

g

~ ~

sz

4.3

- e b b

<::

,a;

>

'Q)

<::

<::

,§

'8:;;:

ü

t:: o o,

o

~


ro

~

2007. évi eredeti


előirányzat

előirányzat

ezer Ft

ezer Ft

2007. évi teljesítés 2007.06.3019


Dologí kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

.~

Berényi út, Ipari út, Tevan u.felújítási terve azÉszaki Logisztikai Parkban 4.500 eFt Parkoló felújítási tervek készítése Andrássy u75.sz. parkoló 250 eFt Andrássy u 47.sz. belső udvar 350 eFt Millenium ltp. térburkolat 500 eFt

I

ezer Ft

1 100

o

%

I

FelújításI kiadás

<::

-o m

Ő

0,0%

·'Méiyépiiőfpa;.-Ó-ss-i:;;;;;n-:---------------------------------------------------------34-jf3S-----iOg-S1Ö------3s-i74------3-5~"3%------3S-::i7'4------------0---·---------Ö-------------O------------O-

6

Infrastruktúra

o

o

o

7

Közvilágítás, elektromos ellátás

o

o

o

8

Parkosítás Játszótéri berendezési tárgyak szabványossági felülvizsgálata + kivitelezés I. ütem Andrássy út - platánok felújítása Penza ltp. óvoda környéke - parkfelújítás

1 743

O

0,0%

500 599

O O

0,0% 0,0%

2 3

9

7 1 1

2

2

·Pa;.k-;;_;iiás-6_;s'i~-;~-n;--------------------------------------------------------------------·0--------2-S4-2--------------O--------Ö,Öo/~------------O------------O-------------Ö------------O------------O-

Temetők fejlesztése Kommunális tevékenység összesen:

o

o

o

34638

113032

38774

34,3%

Igazgatási ágazat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatallétesítményeinek felújítása Okmányiroda akadálymentesítése

10 OOO 4500

17 448 7500

18 3712

0,1% 49,5%

o

o

o

38774

o

o

3 OOO

18 712

o

o

·Poigé;.m;;_;i~-,.THjvaiaT6s_;z;;~;en:-----------------------------------------------1'4-50ö------24-"94-8--------"3-730------15~Ö%-------------Ö------3-000----------7"30-------------0------------0-

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság


Az Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai 1::

o o.

s()'" I'~.§« E

E

.~ S!-E .~,~

-5

(I)

ID"5 ~!)J 15 o .~

.5

li] l3

-o

:;z

ill

8

1

4 5 6 7

9

1

10

1

- e b b

c;

1::

,>

.5; <::

o o. o

E

.§

ro

~

ü

«

l3


s!<::

,

2007. évi eredeti


előirányzat

előirányzat

ezer Ft

ezer Ft

2007. évi teljesítés 2007.06.3019

Hibaelhárítási tartalék Intézményi támogatás 16212007.(111.29.) közgy. Intézményi támogatás 8/2007.(1.22.) Gazd. Kv. és PÜ. Biz. h. Intézményi támogatás 11/2007.(11.12.) Gazd. Kv. és Pü. Biz. h. Intézményi támogatás 20/2007.(11/.26.) Gazd. Kv. és PÜ. Biz. h. Intézményi támogatás 27/2007.(IV.23.) Gazd. Kv. és PÜ. Biz. h. Intézményi támogatás 65/2007.(V.29.) Gazd. Kv. és Pű. Biz. h. Intézményi támogatás 98/2007.(VI.25.) Gazd. Kv. és PÜ. Biz. h. Fel nem osztott előirányzat Hibaelhárítási tartalék összesen: Intézmények saját kivitelezésű felújításaihoz biztosításra támogatás Intézményeknek kiadott előirányzat Fel nem osztott előirányzat Intézmények saját kivitelezésű felújításaihoz biztosításra támogatás összesen:

I

ezer Ft

O

O

O

14500

24948

3730

80 OOO

-13 139 -240 -1920 -10514 -6329 -12765 -11030 93139

80 OOO

37202

%

_._------------

398

ő

Felújitási kiadás


Dologi kiadások

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

I

.~

'0 ill

Kutyamenhely és gyepmesteri telep fejlesztése Igazgatási ágazat összesen:

3

2 3

>

.(J)

I

I

Személyi Juttatások ezer Ft

Járulékok

I

ezer Ft

15,0%

O

3 OOO

730

O

O

1,1%

O

144

254

O

O

O

O

O

O

építőanyag

20 OOO

O O O

O

0,0%

35565

69065

o

0,0%

20 OOO építőanyag

Város és községgazdálkodás Lakásfelújítás kiadásai Andrássy út 55-57. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakóépület felújításának (LKFT-2005-LA-2 pályázat) saját forrása (Összes költség 102.940 eFt, igényelt támogatás 32.375 eFt, saját forrás 70.565 eFt)

O


Az Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai 1::

o

E ·ro

E ·ro

DJ

DJ

.~

E

'13

o

;;:

g.

ro

.~

';5 [lj

'iií

1il

sz

- e b b

'0>

~E -ta -ce

!!ro .roE '505 !::!,DJ c:

>

DJ

15

g t3

c:

1::

.il; c:

.~

o

>

'0>

c:

'8;;:

o

oo

t3


ro

!::!,

2007. éVI eredeti

2007. évi mődosított

előirányzat

előirányzat

ezer Ft

ezer Ft

2007. éVI teljesités 2007.06.3019

Pénzeszkőz

átadás, egyéb támogatás és kölcsön

Dologi kiadások


Járulékok

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

.~

[lj

2

Lepény Pál u. 1-3. társasház pályázata az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítás saját forrása

3

Lakásfelújitások Fel nem osztott előirányzat

I

ezer Ft

19345

38642

o

O 13 500

2 171

10000

%

I


c:

tO

ő

0,0%

1 074

1 097

0,0%

·Lak'ás"ép-iiés,-feiJjíttJs-i
2

Fe/újítások tervezési és egyéb költségei Épületfelújítások előkészítése (szakvélemények, tervek,

10 OOO

10 OOO

180

1,8%

180

kőltségvetések) ·F~7iJjit"'ások-terv;;zésTés-~-ijyéb-kŐltségeTŐs;zesen:----------------------io-ööo------Tö-öoö-----------t80--------i~8öJo-------------0------------Ö----------i8Ö-------------O------------Ö-

Város és községgazdálkodás összesen: 51

Önkormányzati felújíások összesen

74910

131207

2351

1,8%

1074

O

1277

O

O

224048

327891

45253

13,8%

39848

3144

2261

Q

Q

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. sz.: VIII-..!l-.~9..'";.(ji'..I2007. POLGÁRMESTERI HIVATALA Előadó: U~U- l-~to.-v PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI OSZTÁLY Mell.:4 db Hiv. sz.:

Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-803

Telefax: (66) 523-804 E-mail:[email protected]

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ előfinanszírozási kéreime Véleményező:

Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Előterj esztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. szeptember 20-án tartandó nyilvános üIésére


Mellékelten beterjesztem a Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ, az általa végrehajtott beruházással összefüggő kifizetések előfinanszírozására benyújtott kérelmét. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatban foglaltakat támogatni szíveskedjen. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Központi Intézménye HEFOP-3.2.2-P.-2004-100024/1.0 és a HEFOP-4.1.1-P.-2004-10-0009/1.0 azonosító jelű projektek számára, átmeneti kölcsön folyósítására, a Támogatási szerződések szerint visszatartott 20 %-os összegek kifizetéséhez. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2007. október l-jétől kérelem alapján akifizetések felmerülésének időpontjai Békéscsaba, 2007. szeptember 13.

Előkészítő:

Közép-békési Térségi Integrált

Szakképző Központ

Központi Intézménye

Tárgy: átmeneti kölcsön folyósítása

Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 20-i ülés ére


Előzmények:

A HEFOP-3.2.2-P.-2004-1O-0024/1.0 és a HEFOP-4.l.l-P.-2004-l0-0009/1.0 azonosító jelű a Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása nevű projektek eddigi elszámolásai és kifizetései az előre megtervezett tevékenységek, valamint a projekt költségvetesek mentén történtek. Akifizetések utófinanszírozással folynak, vagyis egy időszak beadott projekt előrehaladási jelentéseinek, elektronikus projekt előrehaladási jelentéseinek elbírálása után történik az elfogadott költségek lehívása.

Jelenlegi helyzet: A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatósága (HEFüP IH) - val kötött Támogatási szerződések II. A támogatás forrása, összege és kifizetése pont 6) alpontja szerint az utolsó támogatási részlet, az összes támogatás 20 %-a visszatartásra kerül. A Támogatási szerződések III. A kifizetés igénylése pont 11) alpontja szerint az utolsó támogatási részleteket a Főkedvezményezett által benyújtott, a projekt teljes időszakára vonatkozó projekt előrehaladási jelentés (zárójelentés) elfogadását követően utalja át a Kedvezményezettek bankszámláira. A projekt sikeres zárása érdekében a teljes támogatási öS~;?'~Jgrllehíy~~sához ~li)fiJl'llÍ[$zjrro;i':ásra van szükség. A további költségigények a jóváhagyott nrr\iiiL,fkölt:Ség~vet.é$,~kl)ö1./é$tlci:>~.~[zügyi ütemezésekből következnek.

Határozati javaslat: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, a Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Központi Intézménye HEFüP-3.2.2-P.-2004-10-0024/1.0 és a HEFüP4.1.1-P.-2004-l0-0009/1.0 azonosító jelű projektek számára, átmeneti kölcsön folyósítására, a Támogatási szerződések szerint visszatartott 20 %-os összegek kifizetéséhez.


Tisztelettel:

Közép-békési Térség i Integrált Szakképző Központ Központi Intézménye

HEFOP-4.1.1-P .-2004~1 0-0009/1.0 Tétel BAEV

Megnevezés 3. rész-számla

Bruttó összeg

Fizetési

határidő

Kiegyenlítve

Önk-nak vissza

160758828

2007.03.20

2007.04.03

2007.04.12

12589878

2007.04.29

2007.03.14

TISZK fizette

20588417

2007.04.29

2007.05.02

2007.07.09

85642361 23816531

2007.05.08 2007.08.07

2007.05.08 2007.08.28

2007.07.09 TISZK fizette

28332550

2007.08.30

folyamatban

7815392

2007.10.22

folyamatban

2015043 975 OOO 1383333 970241 2828500

2007.07.18 2007.08.30 2007.08.30 2007.08.30 2007.08.30

2007.08.01 folyamatban folyamatban folyamatban folyamatban

TISZK fizette

80432 1266680 7552290 16727039

2007.07.18 2007.07.18 2007.07.18 2007.07.06

2007.08.01 2007.08.01 2007.08.01 2007.07.06

TISZK fizette TISZK fizette TISZK fizette TISZK fizette

2007.07.14 2007.10.22

2007.07.16

72379050

Eszközbeszerzések szerződés szerint

Duoline Bt.

WETEX Kft.

Global Focus Kft. Optimum HungáriaKft.

Duoline Bt. Egyéb eszközbeszerzés

Bútorok Élelmiszeripari és kereskedelmi gépek, berendezések, eszközök (élelmiszeripari, kereskedelmi képzés) Ipari berendezések, szerszámok, gépek, eszközök (elektronikai képzés)

eNe palástköszörű le nem szerződött Ipari berendezések, szerszámok, gépek, eszközök (fémipari képzés) Elelmiszeripari laboreszközök (élelmiszeripari képzés) Videokonferencia, vizuáltechnikai eszközök Raktérhűtő szett Járműkllma szett

Euro One Zrt.

Hűtéstechnika

Eqyedi bútor Központosított közbeszerzés Euro One Zrt. Számítástechnikai Euro One Zrt. eszközök Euro One Zrt. Kventa Kft.

~""

BAEV 4. rész-számla 5. rész-számla

véqszámla

Osszesen Kifizetendő költségek

PEJ-ben visszaiqányelendő Alszámlán

lévő

összeg:

508638769 114684066 229059285 28498536

Támogatási szerződésben rögzített

összeg Visszatartás ( 20 % ) Osszesen felhasznált összeg Felhasznált öSszeg a szerződésben foglalt kerethez viszonyítva


897015700 179403140 406642495

635701 780

45,33%

70,87%

Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Központi Intézménye

HEFOP-3.2.2-P .-2004-10-0024/1.0 Tétel Eszközbeszer.zések

Me!:mevezés

Bruttó összeg

Fizetési

határidő

Kleqvenlltve

Önk-nak vissza

szer.ződés

szerint Élelmiszeripari és kereskedelmi gépek, berendezések, eszközök (élelmiszeripari, kereskedelmi képzés)

WETEX Kft.

Global Focus Kft.

Osszesen Kifizetendő költségek

PEJ-ben

visszaigényelendő

Alszámlán

lévő

összeg:

Támogatási szer.ződésben rögzített összeg Visszatartás ( 20 % ) Összesen felhasznált összeg Felhasznált összeg a szer.ződésben foglalt kerethez viszonyítva

Ipari berendezések, szerszárnok, gépek, eszközök (elektronikai képzés) le nem szer.ződött Ipari berendezések, szerszárnok, gépek, eszközök (fémipari képzés) digitális aláírás autocad szoftver

8020320

2007.04.29

2007.05.02

2007.08.22

4094515

2007.05.08

2007.05.08

TISZK fizette

7667426 19600 250 OOO

2007.08.30

folyamatban

20051861 7937026 20051 861 8521686

336633210 67326642 97457297

117509158

28,95%

34,91%

FELJEGYZÉS a TISZK Bizottság üléséről Készült: 2007. március 21-én a Polgármesteri Hivatal r. sz. tárgyalójában. Tárgy: A központi támogatás utalásának késése, az ebből adódó likviditási gondok

önkormányzati kezelése Résztvevők:

A TISZK Bizottság tagjai:

Köles István Szilvásy Ferenc Velkey Gábor Uhrin Nándor, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője Boros László Attila, a Stratégia-Fejlesztési Osztály mb. vezetője Tuskáné Papp Erzsébet OKS Osztály vezetője Bartók Tamásné, a Kb. nSZK Központi Intézménye igazgatója, a HEFOP-3-2-2-P.-2004-1O002411.0 projekt vezetője Lukácsi László, a HEFOP-4.1.1-P .-2004-10-0009/1.0 PROJEKT vezetője Bartók Tamásné a mellékelt levéllel fordult a Polgármester Urhoz. Szilvásy Ferenc kérdéseire tisztázódott,hogy a.) a 33.292.126 forint és a 143.790.374 forint az intézmény számára rendelkezésre álló előlegből ki lett fizetve. Amennyiben ez a két összeg nem érkezik meg az Irányító Hatóságtól, úgy a következő, mintegy 160 millió forintos számlát a főkedvezményezett nem tudja határidőre kifizetni. b.) a 20 %-os, a szerződés szerint visszatartott összeget ( a HEFOP-4.1.1 pályázat esetén mintegy 179 millió forintot, a HEFOP-3-2-2 pályázat esetén 70 millió forintot) is meg kell előlegezni, a további esedékes kifizetések során. Uhrin Nándor:

Kérte a bizottság összehívását, mert hivatali hatáskörben ekkora összeg megelőlegezéséről nem dönthet. Köles István összegzése: A bizottság megegyezett abban, hogy az kell közgyűlési határozat, amennyiben éven belül történik.

előleg

kiutalásához nem

A TISZK Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi állásfoglalást alakította ki: Hozzájárulnak, hogy

1.1 amennyiben nem érkezik meg a lehívott ESZA forrás, úgy 160.758.828 forintos számla az esedékesség napján (2007. március 30-án) önkormányzati forrásból kifizethető. 2.1 az ESZA forrás megérkezése után a Kb. nszk Központi Intézménye haladéktalanul teljesíti az önkormányzat által megelőlegezett összeg visszafizetését. 3.1 A 20 %-os visszatartott keret kompetencia.

kezeléséről

döntés most nem születhet, az

közgyűlési

4.1 Amennyiben további rövid távú, éven belüli likviditási probléma lép feJ.:zt~Kéúpi9j~l~t esetén, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály felh~:razást kap annak ;eZr.éSé~~'~ XjY&~\

I / ri

;~i

«,i V 1\,)0 \JÁ i ;-:;,j

f

() ;~

_~':_~',i

Köles Isfttán

alpolgárm~~.~r

')

jiri

~-:=~~;/

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Ikt. sz.:VIII

POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

Előadó: Tarné Stuber Éva

Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl

~~ ... ..12007.

Mell.: Hiv. sz.:

Telefax: (66) 523-S04 E-mail: [email protected]

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A prémium évek program költségvetési megtérítéséhez kapcsolódó fenntartói döntés Előkészítő:

Pénzügyi és Gazdasági Osztály Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. szeptember 20-án tartandó nyilvános ülésére


Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának változásáról, jellemzően csökkentéséről több alkalommal döntött ez évben. A Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítása a 6912007. (II. 15.) közgy. határozattal került elfogadásra, a közalkalmazottak álláshelyeiről a 149/2007. (III. 19.), valamint a 243/2007. (IV.26.) közgy, határozat rendelkezett. A foglalkoztatotti létszám csökkentése több esetben oly módon valósult meg, hogy a dolgozók a prémium évek programhoz való csatlakozást választották. A prémium évek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályait a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet tartalmazza. A rendelet alapján a jegyzőnek úgy kell megszerveznie az igények összegyűjtését, hogy a kijelölt időpontokig a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságához továbbításra kerüljenek az adatlapok, valamint azok önkormányzati szintű összesítése. Az önkormányzati igény benyújtásához szükség van intézményenként részletezett létszám közgyűlés általi jóváhagyására. A fentiekben hivatkozott határozatok ugyanis csak a létszámcsökkentés nagyságrendjét tartalmazták, de a döntés meghozatalakor még nem volt ismert, hogy hányan választják a prémium évek programban való részvételt. A prémium évek programra vonatkozó igényeket több alkalommal lehet benyújtani, a soron következő időpont október 15.

2

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 336/2007. (VI. 28.) határozatával döntött összesen 30 fő prémium évek programban való részvételének bejelentéséről. Az azóta eltelt időszakban további munkavállalók érték el a programhoz való csatlakozásuk lehetőségének időpontját, mely számszerűsítve további 7 fő csatlakozását jelenti. A határozati javaslatban az összes létszámra vonatkozó adatokat szerepeltetnünk kell (37 főre vonatkozóan), mert az önkormányzati igénybejelentést ily módon tudjuk megtenni. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására. A döntés végrehajtásában Osztály.

közreműködő felelős

hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági

HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 69/2007. (II. 15.), valamint a 14912007. (III. 19.) közgy, határozataiban döntött véglegesen megszűnő álláshelyekről, melyek közül a következő munkavállalói létszám fogadta el a prémium évek programban való részvételt:

Intézmény megnevezése Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Szabó Pál Téri Általános Iskola

Békéscsabai Központi és Kollégium

Szakképző

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal összesen:

Iskola

Létszám ( fő ) 1 1 1 1 1 1 1 4 24 1 1 37

Mely időponttól veszi igénybe a PéP-ot 2007.június 01. 2007.április 01. 2007.június 01. 2007.szeptember 01. 2007.április 01. 2007.április 16. 2007.július 01. 2007.augusztus 01. 2007.május 01. 2007.június 15. 2007.augusztus 01.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti létszámra vonatkozóan nyújtja be a Magyar Államkincstárhoz a költségvetési megtérítésre vonatkozó igénylését. Felelős:

Dr. Benedek Mária jegyző Határidő: 2007. október 15.


lb-l\-Jh Vantara'~~ polgármester

~

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt. sz.: VIII. .~~~.:-:f.. .I2007.

Előadó: Tarné Stuber Éva

Mell: 1 db

Békéscsaba, Szent István tér 7.

Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Telefax: (66) 523-804 E-mail:[email protected] NYILVÁNOS ÜLES napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Pályázat létszámcsökkentéshez kapcsolódó egyszeri hozzájárulás igényléséhez

Előkészítő:Pénzügyi Véleményező:

és Gazdasági Osztály Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. szeptember 20-án tartandó nyilvános ülésére


A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. CXXVII. törvény ismételten tartalmaz olyan központosított előirányzatot, amelyre az önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot az általuk fenntartott intézményekben biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti többletköltségek igénylése céljából. Az említett célra pályázatot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt évek során több alkalommal is készített már, melyben igényelt támogatásokat a központi költségvetés meg is térített. A pályázati feltételek továbbra is szigorú előírásokat tartalmaznak, kizárólag azon létszámcsökkentéshez kapcsolódó költségek igényelhetők, amelyek esetében a végleges álláshely-csökkenés önkormányzati szinten, valamint az adott intézmény szintjén is kimutatható. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése ez évben több alkalommal döntött álláshely-megszüntetés ekről, mely határozatok a következők: 149/2007. (III.29.) közgy. határozat, 243/2007. (IV. 26.) közgy. határozat, 348/2007. (VI. 28.) közgy. határozat, 375/2007. (VII. 16.) közgy. határozat. A közalkalmazotti álláshelyek végleges megszüntetésének döntését az intézményvezetők különböző módon hajtották végre, így: - A nyugdíjazás miatt megüresedő álláshelyet betudták végleges státuszcsökkenésnek.

2

- A határozott idejű alkalmazásokat a szerződés lejártával nem hosszabbították meg. - Munkaidő-csökkentéseket, átcsoportosításokat hajtottak végre. - A dolgozók a prémium évek programhoz csatlakoztak. - Felmentéssel, végkielégítéssel szűnt meg a foglalkoztatás. Az önkormányzat pályázatot a létszámdöntésekhez kapcsolódó intézkedések többletköltségeinek megtérítése céljából azon esetekben tud benyújtani, ahol felmentéssel, illetve a szükséges esetekben végkielégítések fizetésével történik az álláshelyek megszüntetése. A pályázatban a kötelező felmentési időre jutó illetmény, a törvényi végkielégítések nagyságrendje, valamint ezekjárulékvonzata szerepeltethető. A prémium évek programban résztvevők költségeinek megtérítése külön igénybejelentés, külön közgyűlési döntés alapján történik. Ezen előterjesztés határozati javaslatában a pályázati kiírásnak megfelelően szerepeltetjük a szükséges adatokat. Az intézményekben a fentiekben felsorolt határozatok alapján a közalkalmazotti létszám a következők szerint módosult: - Álláshely megszüntetés: 112 fő - Álláshely növekedés: 15,5 fő - Egyenleg 96,5 fő Látható, hogy bár a közalkalmazotti álláshelyek csökkenésének száma 112, a pályázatban 55 fő létszámcsökkentéséhez kapcsolódó kifizetési kötelezettség megigénylését szerepeltetjük, összesen 72.164.836 Ft összegben, egyéb álláshely megszűnés esetében vagy nem merült fel leépítési költség, vagy nincs kimutatható közalkalmazotti álláshely-csökkenés az adott intézményben, vagy a prémium évek programhoz csatlakozásról van szó. A létszámleépítésekhez kapcsolódó többletköltségeket az önkormányzat az intézményi céltartalék előirányzatából biztosítja. Az intézményi céltartalék felhasználásáról a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a közgyűlés által biztosított hatásköre alapján dönt. Természetesen az intézményi céltartalék nemcsak a végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó többletköltségek finanszírozására, hanem egyéb, az intézmények eredeti költségvetésében be nem tervezett, alapvetően a személyi változásokhoz kapcsolódóan felmerült, valamint egyéb évközi változások, közgyűlési döntések pénzügyi előirányzat rendezésére szolgál. Az intézmények részére biztosítani szükséges azon többlettámogatásokat, amelyeket a pályázatban szerepeltetünk, ezáltal le tudunk igényelni az állami költségvetéstől. Az előterjesztés mellékleteként, a pályázathoz csatolva bemutatjuk Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszámának alakulását. A határozati javaslat I. pontja azokat az adatokat és előírásokat tartalmazza, melyek a pályázat beadásához szükségesek. A határozati javaslat II. részében kerül megfogalmazásra az a szükséges előirányzat módosítás, amely az intézmények részére biztosítja a végleges közalkalmazotti álláshelyek megszüntetéséhez kapcsolódó többletköltségek fedezetét. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására. A határozat végrehajtásában a Pénzügyi és Gazdasági Osztály működik közre.

3

Határozati javaslat: I. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az ellátandó feladatok

racionálisabb megszervezése következtében a 149/2007. (III.29.), 243/2007 (IV.26.), 348/2007. (VI.28.) és a 375/2007. (VII.I6) számú közgy. határozatok alapján a következő közalkalmazotti álláshelyeket szünteti meg végleges jelleggel: Intézmény megnevezése

Létszámleépítés

Pályázatban szereplő létszám

Mackó Kuckó Óvoda Lencsési Lakótelepi Óvoda Százszorszép Óvoda Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda Kertvárosi Óvoda Petőfi Utcai Általános Iskola 2.sz.Általános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola l G.sz.Általános Iskola Szent László U. Általános Iskola Szabó Pál téri Általános Iskola József Attila Általános Iskola Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium Kemény Gábor Logisztikai és Közl Szakk. Vásárhelyi Pál Műszakki Szakköz. és Koll. Széchenyi I. Két Tan, Ny, Közg. Szakközépi. Szent Györgyi A. Gimnázium, Szakk. És Koll. Gépészeti és Számítástechn.Szakk. és Koll. Békéscsabai Központi Szakképző Isk.és Koll. Arany János Középisk. Tehetséggond. KolI. Jankay T. Két.Tan.Ny. Általános Isk. és Koll. Gerlai Általános Művelődési Központ Esély Pedagógiai Központ Bartók Béla Zeneiskola Összesen:

0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 3,75 8 10,25 5 5

o

6

O O O 1 3 4

8

1 3 1 3

5,5 5,5 3,5 1 4,75 1 19 4 11 3,75 2,5 1,5 5 2,5

1 3,75 O 13 1,5 3 2,75 O

112

55

3 O

1 1 1

2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése pályázatot nyújt be a 2007.évi költségvetési törvényben szabályozottak alapján a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséhez. A megpályázott összeg 55 fő leépítési költségeként: 72.164.836 Ft az alábbi bontásban: • Felmentési illetmény 28.213.273 Ft Kötelező felmentési időre 26.457.054 Ft • Végkielégítés 15.854.399 Ft • TB járulék ( 29% ) 1.640.11 OFt • Munkaadói járulék ( 3% )

4

A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előre láthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók - munkaviszonyban töltött idejük folyamatosságának megszakítása nélkül - foglalkoztatására nincs lehetőség. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007. (11.15.) rendeletének 2/b. számú mellékletében megállapított foglalkoztatottak száma: 3.754,75 főről + 391,00 711,00 3.434,75 főre csökken, mely csökkentést, illetve növekedést rendelet-módosításkor átvezetni szükséges. Felelős:

Vantara Gyula polgármester Határidő: 2007. október 15. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a végleges közalkalmazotti álláshelyek megszüntetésének költségeire megigényelt 72.164.836 Ft pályázati összeggel megemeli a költségvetés bevételi oldalát, az intézményi céltartalék előirányzatának egyidejű azonos összegű emelésével. Az előirányzat-változással a 2007. évi költségvetési rendeletet módosítani szükséges. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2007. október 18. Békéscsaba, 2007. szeptember 13.

~~ polgármester • .

~

Melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma l~sz'l 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

i2~

Intézmény megnevezése

Dr Réthy Pál Kórhaz-Rendelőintézet Egyesített Szociális Intézmény * Gyermekélelmezési Intézmény Egészségügyi és Szociális ágazat összesen: Ovodai GESZ 1 Mackó-Kuckó Ovoda 2 Szigligeti Utcai Ovoda 3 Napsugár Integrált Óvoda 4 Lencsési Lakótelepi Ovoda 5 Százszorszép Ovoda 6 Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Ovoda 7 Kazincy és Trefort U-i Ovoda 8 Penza Ltp-i és Dr.Becsey O.U.Ovoda 9 Kertvárosi Ovoda 10 Egészségügyi Alapellátási Intézmény Ovodai GESZ öszesen: Petőfi Utcai Altalános Iskola 2.sz.Altalános Iskola Erzsébethelyi Altalános Iskola 10.sz.Altalános Iskola 1 " Szent László Utcai Altalános Iskola Szabó Pál téri Altalános Iskola József Attila Altalános Iskola Belvárosi Altalános Iskola és Gimnázium Altalános iskolák összesen: Rózsa Ferenc Gimnázium 1 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Kemény Gábor Log. és Közl.Szakközépisk, Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola Széchenyi I. KétTan.Ny. Közg. Szakközépisk. Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépisk. 1 Középfokú Iskolai Diákotthon Szent Györgyi Albert Gimn.Szakk.isk. és Koll. 1 Kossuth Zs. Középiskolai Leánykollégium Szakközépiskolák összesen: Békéscsabai Központi Szakképző Isk. és Koll. Trefort A.Villamos- és Fémipari Szakk.lsk.Koll. Zwack J. Ker. és Vendégl.ip.Szakképző Iskola Kós Károly Szakképző Iskola Szakképző iskolák összesen: Jókai Mór Középiskolai Kollégium Arany J. Középisk.Tehetséggond. Kollégium Kollégiumok összesen: Jankay T. KétTan.Ny. Alt. Isk. és Kollégium Gerlai Altalános Iskola Esély Pedagógiai Központ Bartók B.Műv. Sz.i.Alapf.Műv.Okt. Int. Z. iskola Közép-békési Térségi Int. Szakképző Központ Vegyes oktatási intézmények összesen: Ifjusági Ház és Altalános Társaskör 1 Arany János Művelődési Központ 2 Békési Uti Közösségi Ház 3 LencsésiKözösségiHáz Közművelődési intézmények összesen: varost I uzouoparancsnoxsaq

Létszám Csökkenés Növekedés 2007.01.01 ;;SU 980.00 192.50 192.50 144.50 1317.00 222.50 0.00 7.75 26.00 0.50 24.00 25.00 32.75 0.50 26.00 0.50 24.00 30.50 0.50 25.50 37.50 1.50 1.00 66.00 30.00 325.00 3.50 31.00 69.25 3.75 1.00 67.00 8.00 1.00 108.50 10.25 55.50 5.00 59.75 5.00 70.75 6.00 55.00 5.50 91.75 5.50 577.50 49.00 2.00 78.50 3.50 15.50 15.50 15.50 57.00 1.00 69.50 3.00 22.00 1.00 68.00 53.00 3.00 15.00 16.00 16.00 137.25 19.00 21.25 21.25 21.25 516.00 83.25 73.75 271.75 141.00 141.00 86.00 86.00 55.75 55.75 282.75 282.75 271.75 23.75 23.75 29.50 3.75 53.25 27.50 0.00 73.50 2.50 33.25 1.50 0.50 113.25 5.00 12.00 65.00 2.50 4.00 289.00 11.50 12.50 22.50 2.75 4.50 2.50 32.25 0.00 0.00 I~.UU

Zárólétszám 950.00 0.00 144.50 1094.50 7.75 25.50 24.00 25.00 32.25 25.50 24.00 30.00 25.50 37.00 96.00 352.50 66.50 60.00 98.25 50.50 54.75 64.75 49.50 86.25 530.50 90.50 0.00 56.00 88.50 67.00 65.00 0.00 139.50 0.00 506.50 271.75 0.00 0.00 0.00 271.75 0.00 25.75 25.75 71.00 32.25 120.25 62.50 4.00 290.00 22.50 2.75 4.50 2.50 32.25 I~.UU

mtezrneny osszesen:

3471.7::1

tilSU.UU

t-'olQarmesten ruvatai t-'olgarmester, aipoiqarmesterex .-olgarmestefl ruvatai osszesen: IVlmUosszesen:

280.00

31.00

249.00

31.UU 711.UU

4::~4::.UU

3l:J1.UU

31lS4::.(~

;;S.UU

;;S.UU 4::lS3.UU 37::14.7::1

3l:J1.UU

3434.(~

* A 170/2007. ( 111.29) közgy. határozat alapján az Egyesített Szociális Intézmény 2007. március 31.-töl fenntartóváltozás miatt került ki Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszámából.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

Ikt. sz.: IV.285-212007 Előadó:

Boros László Attila Kiss Gabriella Mell.: 1db

Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Telefax: (66) 523-804 E-mai{: [email protected]

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal mínősített többséget igényel!

Tárgy: Békéscsaba Megy~iJoglhVárostagságaa Délkelet-Alróld :{cgióriális Hulladék~ gazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társülésbarr Előkészítő: Véleményező:

Stratégiai-Fejlesztési Osztály Városfejlesztési, Környezetvédelmi ésI '1')zőgazdasági Bizottság Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésenek 2007. szeptember 20-án tartandó nyilvános ülésére


:10 ~

A települési szilárd hulladék begyűjtésére. elhelyezésére és ártalmatlanítására 2006. március 7-én Orosházán megalakult a Délkelet-Alföld Regionális Hulladék-gazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, melynek jelenleg 102 település a tagja. A társulás célja, hogy összehangolja a térség hullaéékgazdálkodási fejlesztéseit és Regionális Hulladék-gazdálkodási Rendszer megvalósítsa a Délkelet-Alföld (továbbiakban: DAREH) elnevezésű projektet. A projekt főbb elemei: bezárt és felhagyott szilárdhulladék-Ierakók rekultivációja, szelektív hulladékgyűjtés, -kezelés és -feldolgozás, valamint egy hulladék égetömű létrehozása, ezen projektelemek regionális koordinációja és pályázati források bevonása. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2112006. (I.26.) közgy. határozatával döntött arról, hogy Békéscsaba csatlakozik a társuláshoz. A fenti határozat 112. pontja felhatalmazta Pap János polgármcstert a társulási megállapodás aláírására, az aláírást azonban ugyanezen határozat II. pontja ahhoz kötötte, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és Orosháza Város Önkormányzata között kit!Öll megállapodásban rögzítsék, hogy a kommunális hulladék égetőmű Orosházán kerül kiz.{á.kításra, Békéscsaba pedig a szelektív hulladékgyűjtés, -kezelés és hulladékfeldolgozás . Központja lesz. Ez a külön megállapodás ezideig nem jött létre, emiatt a végül ügyintézői szinten aláírt társulási megállapodást érvénytelennek tekintjük. Ezen előzmények ellenére Békéscsaba folyamatosan részt vett és részt vesz aDAREH munkájában. Alakosságszám arányosan megállapított egyszeri alapítói és az éves működési hozzáj árulás okat 2006. évre és 2007. évre azonban érvényes társulási megállapodás hiányában, a többszöri felszólítások ellenére sem fizette meg:

3.231.300,- Ft 1.292.520,- Ft 1.292.520,- Ft 5.816.340,- Ft A DAREH és az Önkormányzat viszonyának rendezésére azért van mielőbb szükség, mert megjelent a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2007-2.3.0 kódszámú pályázati kiírása "A települési szilárdhulladék-Ierakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése" konstrukció keretében megvalósítandó projektek támogatására. A pályázatokról meghívásos kétfordulóskiválasztási eljárás keretében döntenek. A projektgazdák köre ismert és számuk legfeljebb 25, a támogatott projektek száma várhatóan 14 db. A támogatási intenzitás akár 100% is lehet (pontos értéket a költség-haszon elemzés ad), a-támogatás projektenként 650 millió Ft és 10 milliárd Ft között lehet. A 2007200S-ban rendelkezésre álló keret 59,27 milliárd Ft. A pályázat főbb paramétereiből is látszik, hogy a kiíró nem az egy-egy hulladéklerakó rekultivációját célzó "egyéni" projekteket, hanem önkormányzati társulások minél nagyobb, minél több lerakót érintő projektjeit támogatja. Ezért a DAREH-helfolytatottegyeztetések után javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy Békéscsaba MegyeiJogú Város Önkormányzata aDAREH keretén belül nyújtson be pályázatot a fenti kiírásta a Kétegyházi úti felhagyott települési hulladék-lerakó rekultivációjára. A lerakóraelkészült a rekultiváeiós terv, amelyre az illetékes környezetvédelmi hatóság rekultivációra feljogosító jogerős működési engedélyt adott. A Városfejlesztésí; Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a 2007. szeptember ll-én tartott ülésén véleményezte az előterjesztést és 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek azzal, hogy a határozat térjen ki a 21/2006. (1.26.) közgy. határozat valamennyi pontj ának aktualizálására. A Bizottság fenti véleménye az előterjesztésbe beépítésre került, A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály, Városüzemeltetési Osztály, Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 21/2006. (1.26.) közgy. határozat 1/2., 1/3., 1/4., I15., 1/6., IlS., I19. pontjait, valamint II. pontját. A Közgyűlés a 2112006. (1.26.) közgy, határozatban foglaltakat egyebekben változatlanul hagyja. Felelős: Határidő:

Vantara Gyula polgármester 2007. szeptember 20.

2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata rendezze-tagsági viszonyát a DélkeletAlföld Regionális Hulladék-gazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásban, egyben felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a társulási megállapodás és az alapító okirat aláírására. Felelős:

Határidő:

Vantara Gyula polgármester 2007. október 15. 2

3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a Társulás taggyűlésében képviselje az Önkormányzatot, helyettesítésére Hanó Miklós alpolgármestert hatalmazza fel. Felelős: Határidő:

Vantara Gyula polgármester 2007. szeptember 20.

4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pontban szereplő társulási megállapodás aláírását követő 30 napon belül az Önkormányzat megfizeti a Délkelet-Alföld Regionális Hulladék-gazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás felé fennálló, 3.231.300,- Ft összegű alapítói (vagyoni) hozzájárulást, valamint a 2006. és 2007. évekre vonatkozóan az évenként 1.292.520,- Ft összegű működési hozzájárulást (együttesen 5.816.340,- Ft-ot). A hozzájárulások megfizetésének fedezete a 2007. évi költségvetés általános tartaléka. Felelős: Határidő:

Vantara Gyula polgármester 2007. november 14.

5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kifejezi azon szándékát, hogy az Önkormányzat a Kétegyházi úti hulladéklerakó rekultivációját célzó projektelemmel részt vegyen a Délkelet-Alföld Regionális Hulladék-gazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás által a Környezet és Energia Operatív Program KEOP2007-2.3.0 kódszámú, "A települési szHárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése" című pályázati kíírásra benyújtandó pályázatban. A Közgyűlés a pályázat benyújtásáról szóló végleges döntését a vállalandó önerő nagyságának ismeretében fogja meghozni. Felelős: Határidő:

Vantara Gyula polgármester 2007. október 18.


Vantara Gyula polgármester Ellenjegy r Jogi: .~--. : . '. Pénzügyii c, .... .~ . r

••••.

3

1. sz. melléklet

Tárgy: A

Délkelet-Alföld Regionális. Hulladékgazdálkodási Rendszer

közgyűlés

19 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

21/2006. (I. 26.) közgy. HATÁROZAT L

Békéscsaba Megyei Jogú Város közgyűlése kiemelten érdekelt és elkötelezett a Délkelet-Alföldön keletkező települési szilárd hulladékot kezelő rendszernek az érintett településekkel való közös megoldásában. A közgyűlés kifejezi azon szándékát, hogy a településen a "Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer" megvalósításával kívánja a keletkező hulladék kezelését megoldani .

E cél érdekében: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata részt kíván venni a "Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer" elnevezésű projektben és egyetért azzal, hogy a rendszert a létrehozandó önkormányzati társulás keretében valésítsák meg. A cél megvalósítása érdekében közös pályázatot kíván benyújtania projekt megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében. 2. A pályázat benyújtásához az érintett települési önkormányzatok társulási megállapodásban kívánják alapvető jogait és kötelezettségeit rendezni. Békéscsaba Megyei Jogú Város közgyűlése a Társulási Megállapodást elfogadja, azt jóváhagyja, egyben felhatalmazza Pap János polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város közgyűlése felhatalmazza Pap János polgármestert, hogy a Taggyűlésben képviselje, helyettesítésére Baji Lajos alpolgármestert hatalmazza fel. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város közgyűlése a kistérséghez tartozó Önkormányzatok képviselőjeként a Társulás Elnökségébe Pap Jánost, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármesterét, annak akadályoztatása esetén Szatmári Jánost, Doboz Nagyközség Önkormányzat polgármesterét, mindkettőjük: távolléte esetén pedig Medvegy Mihálynét, Telekgerendás Község Önkormányzat polgármesterét delegálja. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város közgyűlése kötelezettséget vállal a Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint az alapítói vagyon biztosítására. A településre eső alapítói vagyon összege:3.231.300,- Ft, melyet 2006. március 31-ig kell a Társulás számlájára átutalni. 6. A Társulási Megállapodás 35/b.) pontjára tekintettel, a település állandó lakosságszámának megfelelő éves működési hozzájárulás megfizetésére Békéscsaba Megyei Jogú Város közgyűlése kötelezettséget vállal. A 2006. évre fizetendő működési hozzájárulás településre eső összege: 1.292.520,- Ft, melyet 2006. április 30-ig vállal az Önkormányzat megfizetni. 7. Békéscsaba Megyei Jogú Város közgyűlése tudomásul veszi, hogy a fizetendő hozzájárulások összegét a Taggyűlés - a társulási megállapodásban foglaltak szerint állapítja meg és egyben kötelezettséget vállal cl településre eső hozzájárulásnak a Taggyűlés határozatában foglaltak szerinti megfizetésére.

8. Békéscsaba Megyei Jogú Város .Önkormányzata és Orosháza Város Önkormányzata megállapodnak abban, hogy a Társulás keretében megvalósuló projektelemek közül a kommunális hulladék égetőmű Orosházán kerül kialakításra, míg Békéscsaba Megyei Jogú Város lesz a szelektív hulladékgyűjtés, hulladékkezelés és hulladékfeldolgozás központja. Felek a megállapodásban nyilatkoznak arról, hogy a másik fél ezen szándékát erősítik, illetőleg azt semmilyen módon nem akadályozzák. 9. Összefoglalóan, a közgyűlés megismerte és minden pontjában elfogadja a csatolt Társulási Megállapodásban és a külön Megállapodásban foglaltakat. Az abban foglaltakat teljes felelősséggel felvállalja és jelen határozatával elfogadja, az Alapító Okirat aláírására a közgyűlés Pap János polgármestert felhatalmazza. Felelős:

Határidő:

II.

Pap János polgármester azonnal

A határozat I/2. pontjában szereplő aláírásra a !J8. pontban szereplő megállapodást követően kerülhet sor.

Felelős: Határidő:

Pap János polgármester azonnal

2007.(II.15.) rendelet módosításáról tervezet

Recommend Documents