Programma 1/2. ALGEMEEN BESTUUR 1.1 Inleiding Het programma Algemeen Bestuur gaat over de organisatie, het functioneren en de toegankelijkheid van het lokaal bestuur en zijn organen. Het is een veelomvattend programma, waarbij drie speerpunten voor de komend jaar centraal staan: citymarketing, het programma klantgerichtheid en de intergemeentelijke samenwerking Voorne-Putten. In de vorige meerjarenbegroting was ook de juridische kwaliteitszorg een speerpunt, maar dit thema is inmiddels zodanig uitgewerkt en geïmplementeerd dat het in de fase van 'going concern' terecht is gekomen.
1.2 Bestaand Beleid Het beleidskader voor dit programma is vastgelegd in de volgende (beleid)nota('s): - De 5+1 notities duaal bestuur (2002) en de uitkomsten van twee evaluaties en daarmee samenhangende raadsconferenties over bestuurlijke vernieuwing in Spijkenisse (2003, 2004, 2005 en 2007); - De evaluatienota interactieve beleidsontwikkeling (2005) en daaruit voortvloeiend de nota interactieve beleidsontwikkeling (2006); - Reglement van Orde van de Raad, met aanpassing in 2006; - Verordening op de commissies, met aanpassing in 2006; - Regeling actieve informatieplicht; - Verordening ambtelijke bijstand; - Verordeningen 212, 213, 213a; - Verordening Rekenkamercommissie; - Organisatieverordening griffie; - Gedragscode raad, college, burgemeester; - Reglement van Orde van het College; - De nota juridische kwaliteitszorg; - De nota aanpak achterstanden bezwaarschriften; - Bestuursopdracht citymarketing (2007); - Visie op een centrale publieksfunctie; - Het implementatieplan klantgerichtheid; - Beleidsnota ICT; - Informatieplan; - Citymarketingplan 2008-2017 'Dit is Spijkenisse'; - Startnotitie Intergemeentelijke Samenwerking Voorne-Putten; - Jaarplan Citymarketing 2009.
1.3 Samenhang met andere programma's Het beleidsterrein 'Algemeen Bestuur' heeft een inhoudelijke samenhang met alle andere programma's van deze programmabegroting. In dit programma staan de toegankelijkheid van het lokale bestuur en het gebruik van de burger van de publieksdiensten centraal. Vanuit inhoudelijke en belastingtechnische invalshoek kent dit programma een samenhang met de navolgende beleidsvelden c.q. programma's: - Programma 6 Beheer openbare ruimte; - Programma 7 Volkshuisvesting; - Programma 8 Ruimtelijke Ordening; - Programma 10 Sport, Cultuur en Recreatie; - Programma 12 Sociale Zaken en Werkgelegenheid; - Programma 13 Maatschappelijke Zaken en Volksgezondheid en - Programma 14 Milieu. Gemeente Spijkenisse | Programmabegroting 2010
33
1.4 Probleemanalyse Voor de komende jaren is een drietal speerpunten gekozen te weten citymarketing, programma klantgerichtheid en de intergemeentelijke samenwerking Voorne-Putten. Citymarketing Er is de afgelopen jaren veel energie en geld geïnvesteerd in de kwaliteit van de stad. Met de reeks van projecten die nog op stapel staat, wordt aan die kwaliteit in de nabije toekomst nog veel toegevoegd. Het nieuwe theater en de bibliotheek zijn de meest opvallende voorbeelden, maar de hoogstaande woonmilieus die langs en nabij de Oude Maas en in het plan Heer en Meester ontstaan, zijn net zo goed grote plussen voor de stad. De woonmogelijkheden die Spijkenisse daarmee biedt, zijn aantrekkelijk voor eigen inwoners en voor mensen uit de regio. Die moeten dan wél van de kwaliteiten van onze stad op de hoogte zijn. Dat is nog te weinig het geval. Uw raad heeft dat erkend en voor citymarketing (en dus voor imagoverbetering) voor deze collegeperiode een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld. In het Citymarketingplan en het bijbehorende jaaractieplan, is erop gewezen dat het om veel meer gaat dan alleen het onder de aandacht brengen van de nieuwe woonmogelijkheden. Zo is het net zo belangrijk dat in de regio bekend wordt hoe goed het wonen is in de bestaande wijken. Als gevolg van vergrijzing en de wooncarrière van huidige bewoners, komen ook daar immers woningen vrij. Citymarketing betekent dus tevens dat we ons ervoor inzetten voor díe woningen interesse te wekken. En het betekent het promoten van het vernieuwde en uitgebreide centrum. Dat heeft voldoende kwaliteiten om ook bovenlokaal interessant voor winkelend en uitgaand publiek te zijn, wat dan meteen weer vestigingsinteresse bij ondernemers zal wekken. Tenslotte zal een beter imago en meer bekendheid moeten helpen om onze gemeente (en hier gevestigde bedrijven) een betere positie op de gespannen arbeidsmarkt te geven. Met uw raad zal, mede op grond van de ervaringen met het jaarplan 2009, ook voor 2010 een reeks activiteiten bepaald worden waarmee we Spijkenisse beter op kaart zetten. Programma Klantgerichtheid Klantgerichtheid staat sinds enige jaren hoog in het vaandel van de gemeente Spijkenisse. Het collegeprogramma noemt in dit verband enkele duidelijke doelstellingen. Op basis van het programma 'Op Koers' is de afgelopen jaren ambtelijk gewerkt aan de realisering hiervan. Met het programma Klantgerichtheid richt de gemeente Spijkenisse zich op laagdrempelige dienstverlening aan de individuele burger en beantwoording van al diens vragen. Door een heldere profilering en open presentatie moet het voor elke inwoner van Spijkenisse volstrekt duidelijk zijn waar, wanneer en waarvoor hij terecht kan. De gemeente volgt bij deze ontwikkelingen de uitgangspunten van het landelijke programma 'Andere overheid' en richt zich bij de prioriteitsstelling op de afspraken die in het 'Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid' (NUP) zijn verwoord. In het programma klantgerichtheid, waarin verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven centraal staat, wordt aan de volgende onderwerpen gewerkt: - de éénloketbenadering voor burgers: ontschotting, één telefoonnummer, één loket, één e-mail adres; - het ontwikkelen en koppelen van basisregistraties: ontbureaucratisering, de burger hoeft maar één maal gegevens te verstrekken; - kwaliteitshandvest en servicenormen: beloften van de gemeente aan haar klanten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening; - elektronische dienstverlening: ontwikkeling van website, productencatalogus en digitaal loket; - administratieve lastenverlichting: efficiencyvoordelen door koppeling van gegevens en digitalisering van werkprocessen; - ontwikkelen van een klantgerichte cultuur; - Verbeteren van de klantgerichte correspondentie: heldere teksten die geschreven zijn op de doelgroep. De gemeente volgt de ontwikkelingen in den lande nauwgezet, maakt waar mogelijk gebruik van aldaar opgebouwde knowhow, haakt in op relevante pilots, tracht gebruik te maken van bestaande subsidieregelingen en doet een beroep op elders vrij beschikbare deskundigheid. 34
Gemeente Spijkenisse | Programmabegroting 2010
Intergemeentelijke Samenwerking Voorne-Putten De lokale bestuurskrachtmeting is eind 2007 afgerond en heeft aangetoond dat Spijkenisse ruim voldoende omvang heeft om als zelfstandige gemeente te kunnen opereren. De uitkomsten van de regionale bestuurskrachtmeting zijn minder rooskleurig. Voorne-Putten laat in de ogen van de onderzoekers kansen liggen doordat te weinig wordt samengewerkt. De regio is daardoor niet goed in staat de gezamenlijke belangen goed uit te dragen In september 2008 is een startnotitie ISVP opgesteld. Hierin zijn twee onderwerpen benoemd; Centrum voor Jeugd en Gezin en economie. De één strategisch en de ander operationeel. In 2009 is een aantal eilandbrede raadsbijeenkomsten georganiseerd. De gemeenteraden wilden helderheid krijgen over hun betrokkenheid bij het proces. Bijvoorbeeld over de vraag: hoe kunnen er op korte termijn stappen gezet worden voor niet-vrijblijvende samenwerking? Er bleek een duidelijke behoefte te bestaan aan het ontwikkelen van een toekomstvisie voor Voorne-Putten. Een positieve werking had de erkenning dat de dreiging van herindeling geen spook op de achtergrond is. Openlijk werd ingegaan op mogelijke risico’s die kunnen samenhangen met verschil in gemeentegrootte, met samenwerkingshouding of met politieke prioriteiten. De stuurgroep ISVP zal zich naast de inhoud van de samenwerking meer gaan bezig houden met verwachtingsmanagement, met de communicatie speciaal gericht op raadsleden en op het betrekken van raadsleden bij het proces. In 2010 wordt gewerkt aan een gezamenlijke toekomstvisie. Hiermee wordt bepaald welk vervolg de intergemeentelijke samenwerking in de toekomst krijgt. Dit is nog niet concreet in verband met de gemeenteraadsverkiezingen begin 2010.
1.5 Probleemstelling Citymarketing Op welke wijze kan het product Spijkenisse verbeterd en de 'verkoop' van dit product bevorderd worden? Klantgerichtheid Op welke wijze kan de dienstverlening aan de klanten van de gemeente Spijkenisse verbeterd worden, waarbij zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt wordt van moderne hulpmiddelen? Intergemeentelijke Samenwerking Voorne-Putten Op welke wijze dient de intergemeentelijke samenwerking op Voorne-Putten vorm gegeven te worden teneinde de regionale bestuurskracht te vergoten?
1.6 Wat willen wij bereiken? 1.6.1 Citymarketing Doelstelling Spijkenisse heeft over 10 jaar een beter imago dan nu; een imago dat past bij de (nagestreefde) identiteit. Indicatoren
Norm
Een concreet jaaractieplan 2010
Gemeente Spijkenisse | Programmabegroting 2010
35
1.6.2 Programma Klantgerichtheid Doelstelling Verbeteren van de dienstverlening aan de klanten van de gemeente Spijkenisse. Indicatoren
Norm
Servicenormen
In 2009 worden tussen de 10 en 20 uitdagende servicenormen ontwikkeld, die
Een concreet implementatieplan klantgerichtheid 2010
minimaal voor 80% gehaald worden. In 2010 wordt hierover gerapporteerd
1.6.3 Intergemeentelijke Samenwerking Voorne-Putten Doelstelling De gemeenten op Voorne-Putten gaan effectiever samenwerken op strategisch, tactisch en operationeel niveau teneinde de regionale bestuurskracht van Voorne-Putten te vergroten. Indicatoren
Norm
Aantal overleggen tussen de vijf gemeenteraden op
De gemeenteraden op Voorne-Putten komen
Voorne-Putten
minimaal drie keer bijeen in 2010
Aantal overleggen van de stuurgroep ISVP
De stuurgroep ISVP komt minimaal zes keer per jaar bijeen
De totstandkoming van een meerjarige visie op
Vaststelling visie door gemeenteraden
samenwerking op Voorne-Putten inclusief
Voorne-Putten
communicatiestrategie
1.7 Wat gaan wij daarvoor doen? 1.7.1 Citymarketing In het jaaractieplan 2010 inzake citymarketing wordt een aantal activiteiten kenbaar gemaakt die in de loop van het jaar worden uitgevoerd. Het jaaractieplan borduurt voort op de eerdere jaaractieplannen uit 2008 en 2009. Citymarketing is een kwestie van lange adem. Het project wordt voortgezet tot en met 2017. 1.7.2 Programma Klantgerichtheid In de vorige begroting is beschreven dat servicenormen en een kwaliteitshandvest als onderdeel van het programma Klantgerichtheid opgenomen zouden worden. Voor eind 2009 streven we ernaar dat tussen de 10 en de 20 concrete servicenormen zijn benoemd en gecommuniceerd. Naast dit project worden er onder de vlag van klantgerichtheid nog een aantal andere projecten uitgevoerd, die voor een deel gebaseerd zijn op wettelijke eisen. Deze projecten zijn soms al in voorgaande jaren gestart en lopen meestal door in de volgende jaren. Hier wordt volstaan met een opsomming van deze projecten: - Herijking dienstverleningsconcept; - Ontwikkeling en inrichting van een (regionaal) KlantContactCentrum (KCC); - Administratieve lastenverlichting; - Klantgericht schrijven; - Deelname benchmark Waarstaatjegemeente.nl; - Klantgerichte cultuur; - Omgevingsvergunning (WABO); - Ontwikkeling Midoffice; - Verdere ontwikkeling en kwalitetsverbetering digitaal loket; - Verbetering website en vervanging Content Management Systeem (CMS); 36
Gemeente Spijkenisse | Programmabegroting 2010
- Bedrijvenloket; - Basisregistratie nieuw handelsregister en invoering BIN; - Basisregistratie Personen; - Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG); - Basisregistratie Kadaster en Topografie. 1.7.3 Intergemeentelijke Samenwerking Voorne-Putten Om de intergemeentelijke samenwerking voor de lange termijn verder vorm te geven wordt een meerjarige visie op effectieve samenwerking tussen de gemeenten op Voorne-Putten opgesteld. De vaststelling van dit document zal plaatsvinden door de nieuwe gemeenteraden in 2010. De huidige raads- en collegeleden worden betrokken bij het proces van de totstandkoming van deze visie.
1.8 Effectiviteitmeting Citymarketing In 2009 vindt een nulmeting plaats. Deze dient als basis om de (toekomstige) effectiviteit (vanaf 2010) van het programma te meten. Programma Klantgerichtheid De effectiviteit van de beleidsvoornemens kan worden afgeleid uit bovenstaande indicatoren en de diverse klanttevredenheidonderzoeken. Intergemeentelijke Samenwerking Voorne-Putten De effectiviteit van de beleidsvoornemens kan worden afgeleid uit de stand van zaken van de bovengenoemde indicatoren in de nieuwsbrief ISVP. Hierin wordt de voortgang van het proces beschreven en zijn korte verslagen te lezen van raadsbijeenkomsten.
1.9 Wat mag het kosten? Baten en Lasten 'ALGEMEEN BESTUUR' bedragen x € 1.000
Realisatie 2008
Begr. 2009
Begr. 2010
Mrj. Begr. 2011
Mrj. Begr. 2012
Mrj. Begr. 2013
12.651
13.470
14.777
14.750
14.749
14.746
1.300
1.042
1.167
1.167
1.167
1.167
Saldo programma
11.351
12.428
13.610
13.583
13.582
13.579
Mutaties in reserves
26
-36
-61
0
0
0
11.377
12.392
13.549
13.583
13.582
13.579
Lasten Baten
Saldo na bestemming
Naast de toegestane loon- en prijscorrectie en de vastgestelde begrotingswijzigingen hebben een aantal mutaties plaatsgevonden. Door een gewijzigde toerekening van salaris- en overheadkosten zijn de lasten op dit programma verhoogd. Tevens heeft er een verschuiving van uren eigen personeel van en naar dit programma plaatsgevonden. Daarnaast zijn er lasten opgenomen voor het implementeren van risicomanagement en voor regionale samenwerking. Aan de batenkant is er een voordeel omdat er € 14.000 aan opbrengsten sponsorgelden geraamd zijn voor evenementen. De baten leges Publiekszaken zijn met € 100.000 verhoogd. Hiertegenover staan verhoogde uitgaven met betrekking tot de leges Publiekszaken van € 50.000 waardoor per saldo een voordeel van € 50.000 is ingeboekt als oplossingsrichting van de begroting. Tot slot is een 5% efficiency voordeel bij publiekszaken ingeboekt van € 10.696 als oplossingsrichting van de begroting.
Gemeente Spijkenisse | Programmabegroting 2010
37
1.10 Belangrijke ontwikkelingen voor 2010 In 2010 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het college van B&W en het collegeprogramma die hieruit voortvloeien vormen de basis voor de collegeperiode 2010 - 2014 en het gemeentelijk beleid. In voorbereiding op de verkiezingen wordt een trendanalyse opgesteld. Deze geeft een overzicht van alle relevante ontwikkelingen voor de politieke partijen.
1.11 Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: Product
Omschrijving
Portefeuillehouder
001.01
Bestuursorganen - Gemeenteraad
M. Salet
001.02
Bestuursorganen - College van B & W
M. Salet
002.01
Bestuursorganen B&W - Diverse taken bestuurssector
M. Salet
002.03
Bestuursondersteuning B&W - Rechtsbescherming
M. Salet
002.04
Bestuursondersteuning B&W - Communicatie en representatie
M. Salet
002.05
Bestuursondersteuning B&W - Diverse Taken R.O.B.
C. Mourik
003.00
Publiekszaken
M. Salet
004.00
Baten Leges Publiekszaken
M. Salet
005.00
Bestuurlijke samenwerking
M. Salet
006.01
Bestuursondersteuning Raad - Griffie/commissiesecretariaat
M. Salet
006.02
Bestuursondersteuning Raad - Rekenkamer
M. Salet
38
Gemeente Spijkenisse | Programmabegroting 2010
