2 6APR E: zaak nr. dcc. nr

Optimisd Frisselsteinstraat 6 5461 AD Veghel

Postbus 421 5460 AK Veghel Nederland

T: +31 (0) 413 750390

E: [email protected]

ÜptimiSD

GEMEENTE BERNHEZE INGEKOMEN

Intergemecnte/i/lte Sociale Dienst

2 6 APR. 2013 zaak nr. dcc. nr. Uw Brief van Uw Kenmerk

Gemeente Bernheze T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 19 5384 ZG HEESCH

Ons Kenmerk

REI/gso/20130425

Behandeld door

R J . M . van Eljk

Doorkiesnr.

0413 750398

E-mall

Rob.van.Eijk@opt imisd.nl

Datum

25 april 2013

Onderwerp

Concept Begroting 2014

BijlageCn)

Geacht College, Hierbij wordt u de concept begroting 2014 en het Meerjarenperspectief 2015-2017 van Optimisd aangeboden. Wij verzoeken u om uw zienswijze vóór 3 j u n i 2013 aan ons kenbaar te maken. Vooralsnog vertrouwen wij erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van Optimisd, namens deze, Directeur Optimisd

Drs. V.C. Fijneman

Optimisd Begroting 2014 Meerjarenperspectief 2015-2017

Veghel, april 2013

Optimisd - concept begroting 2014

Inhoudsopgave

Inleiding

2

Hoofdstuk 1. Programma Inkomen

3

Hoofdstuk 2. Programma Participatie

7

Hoofdstuk 3. Programma Voorzieningen en ondersteuning

12

Hoofdstuk 4. Programma Verzoektaken

16

Hoofdstuk 5. Bedrijfsvoering

17

Hoofdstuk 6. Financiële begroting

20

Hoofdstuk 7. Technische uitgangspunten

21

Pagina 1


Hoofdstuk 1. Inleiding Geachte lezer, Hierbij presenteren wij de begroting 2014 van Optimisd. Na de kabinetsformatie in 2012 is het snel helder geworden dat de geplande Wet Werken naar Vermogen (WWnV) geen doorgang vindt, maar in een gewijzigde vorm terugkomt in de Participatiewet. Veel elementen van de WWnV worden overgenomen in de Participatiewet. De bundeling van middelen uit de WWB, SW en Wajong blijft overeind. Doel is om de loondispensatie In te voeren en een quotum in te voeren voor werkgevers om arbeidsgehandicapten aan te nemen. De geplande efficiencykortingen op de SW sector gaan door maar worden gespreid over 6 jaar, in tegenstelling tot de eerder aangegeven 3 jaar. Vanaf 2013 worden al nieuwe maatregelen genomen om het groeiende gebruik van de sociale zekerheid terug te dringen en een groter beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. De contouren van de nieuwe Participatiewet zijn weliswaar geschetst, de uitvoering en gevolgen daarvan zijn allerminst in te schatten. Dat betekent dat de Begroting 2014 van Optimisd gepaard gaat met onzekerheden, zowel inhoudelijk alsook wat betreft de baten en lasten van de diverse programma's. In deze begroting 2014 is de kennis van zaken tot april 2013 verwerkt. Ten opzichte van de kadernota 2014 zijn er meer actuele macro-economische gegevens beschikbaar die een globale inschatting van het bijstandsvolume voor 2014 en verder mogelijk maakt. In de begroting is nog geen rekening gehouden met het onlangs gesloten Sociaal Akkoord tussen het Kabinet en de sociale partners. Het Kabinet heeft aangekondigd dat maatregelen uit het akkoord worden omgezet in wetgeving en dat deze voor het najaar naar de Tweede Kamer zullen worden gestuurd. De in 2012 vastgestelde Missie en Visie blijft onverkort van toepassing. De Missie luidt: Optimisd zet mensen in hun kracht. De daarbij behorende visie-elementen zijn: • Het hebben van Werk is het startpunt van persoonlijke ontwikkeling. • Wie niet werkt die participeert. • Alle overige producten/diensten die wij verstrekken, zijn ondersteunend aan de Missie. • Samenwerken staat centraal. Optimisd is een netwerkorganisatie en maakt daarbij gebruik van het specialisme en dus de kracht van haar relaties. 2014 is het jaar waarin het UWV Werkbedrijf zal vertrekken uit Werkplein Frisselstein om zich voor de gehele arbeidsmarktregio Noordoost Brabant te huisvesten in 's-Hertogenbosch. De werkgeversbenadering zal nog wel op locatie plaatsvinden. De overlegstructuren waaraan Optimisd regionaal deelneemt, blijven overeind om de Participatiewet in 2014 in te kunnen voeren. Vanwege het geografische karakter van Optimisd, wordt deelgenomen aan de regionale overleggen van Noordoost Brabant-Oost (voor Veghel en Bernheze) en van Noordoost Brabant-West (voor Schijndel en Sint-Michielsgestel). In beide regio's wordt beleid ontwikkeld richting een regionaal arbeidsmarktbeleid en een op deze schaal passende uitvoeringsorganisatie. In beide regio's blijft ruimte voor een (sub)regionale sociale dienst, zoals Optimisd al is voor uw gemeente. De exacte gevolgen voor de omvang en samenstelling van Optimisd zijn op dit moment niet te duiden. Optimisd streeft, rekening houdend met de wetswijzigingen en samenloop met de andere decentralisaties op het terrein van de WMO en Jeugdzorg, naar een optimale uitvoeringsvorm waarin het belang van de burger centraal staat. Veghel, april 2013 Drs. V.C. Fijneman, Directeur Pagina 2

Optimisd - concept begroting 2014 Hoofdstuk 1. Programma Inkomen Wat willen we bereiken? Hoofddoelstelling van het programma inkomen is het klantgericht, effectief en efficiënt verstrekken van uitkeringen voor levensonderhoud. Verder richten we ons op het bieden van een inkomensgarantie en overige inkomensondersteunende regelingen aan hen die tijdelijk niet of niet volledig in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Voor wat betreft naleving richten we ons vooral op het voorkomen van fraude en het bevorderen van de spontane nalevingsbereidheid. Ontwikkelingen •

•

•

•

•

•

•

Het motto in de Sociale zekerheid voor de komende jaren is: "Wie kan werken, hoort niet van een uitkering afhankelijk te zijn. Wie buiten eigen schuld toch niet aan het werk komt, heeft de zekerheid van een uitkering op tenminste het bestaansminimum. Misbruik en fraude worden actief bestreden en regelingen worden zo ingericht, dat ze houdbaar en toegankelijk blijven". De door het Kabinet Rutte-Asscher aangekondigde veranderingen in wetgeving zullen naar verwachting leiden tot verhoogde instroom. Toegang tot regelingen als Wajong en SW wordt beperkt, waardoor een kwetsbare groep werknemers met een arbeidshandicap en beperkte mogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt, eerder op bijstand aangewezen raakt en ook minder makkelijk zal uitstromen. Ook de verhoging van de AOW-leeftijd, het verkorten van de duur van WW-uitkering en Nabestaandenuitkering, zijn van invloed. Bovendien heeft de economie zich nog niet hersteld en loopt de werkloosheid nog steeds op. Om de naleving van WWB-verplichtingen te verbeteren wordt de handhaving strikter. De arbeidsverplichtingen en de duur en hoogte van de bijbehorende sancties worden geüniformeerd en aangescherpt. Het gebruik van ontheffingen wordt beperkt. Het kabinet wil de IOAW in 2014 afschaffen. Daar staat tegenover dat mensen die werkloos worden op het moment dat zij 55 jaar of ouder zijn, recht kunnen krijgen op een lOW-uitkering. Deze maatregel moet nog worden uitgewerkt. Per 2015 wordt in de bijstand een huishouduitkeringstoets ingevoerd. Het normbedrag van de WWB wordt verlaagd naarmate in een huishouden meer inwonende volwassenen aanwezig zijn. De inkomsten van gezinsleden binnen het huishouden worden niet verrekend met de uitkering van de bijstandsontvanger. Elk van de gezinsleden blijft een zelfstandig recht op bijstand houden. Daarnaast wordt de toeslag (20%) voor alleenstaande ouders in de WWB in 2015 afgeschaft. Vanaf 2012 wordt voor de verdeling van het macrobudget Inkomensdeel weer de systematiek gehanteerd, welke gold vóór het Bestuursakkoord 2008 - 2011. Uitgangspunt van deze methode is dat voor alle gemeenten samen een toereikend macrobudget wordt vastgesteld, door uit te gaan van de realisaties in het voorgaande jaar, van een inschatting van effecten van de conjunctuur en het rijksbeleid in het begrotingsjaar zelf, en van een indexering voor de loon- en prijsontwikkeling. Naar verwachting zal het kabinet Rutte-Asscher dit jaar een besluit nemen over een nieuw verdeelsysteem, en de toepassing daarvan in 2014. Op dit moment is echter nog niet duidelijk hoe het toekomstige verdeelmodel er uit gaat zien, en wat de consequenties zijn voor de gemeenten. Door de slechte economische situatie blijft het aantal bijstandsgerechtigden stijgen. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Plan Bureau (CPB). Hoewel de economie vanaf 2014 licht zal groeien, blijft de werkgelegenheid achter. Het gemiddeld aantal bijstandsgerechtigden stijgt in 2013 en 2014 jaarlijks met 25.000. Dit is ten opzichte van 2012 een stijging van 15%. Vanaf 2014 zorgt de komende Participatiewet nog voor extra toeloop op de bijstand. Door het afsluiten van de WSW en de beperking van de Wajong, raken meer mensen aangewezen op bijstand. Het gaat Pagina 3

Optimisd - concept begroting 2014 volgens een raming van het ministerie van SZW om 4.000 mensen in 2014 oplopend tot 32.000 in 2017. Wat gaan we doen? Klantenbestand In de Kadernota 2014 was als doelstelling opgenomen om het, voor wat betreft de ontwikkeling van het klantenbestand, beter te doen (-2%) dan de landelijke ontwikkeling. In het laatste kwartaal van 2012 was echter in totaal voor de vier ISD-gemeenten sprake van een sterke stijging van het klantenbestand, welke hoger was dan de landelijke ontwikkeling. Deze stijging heeft zich in de eerste maanden van 2013 versneld voortgezet. Het beeld per individuele gemeente verschilt echter. Zo was de stijging in de gemeenten Bemheze en Sint-Michielsgestel lager dan in de gemeenten Schijndel en Veghel. Gelet hierop is het bij nader inzien niet realistisch om als algemene doelstelling te kiezen, de markt met 2% te verslaan. Een doelstelling per gemeente wordt passender geacht. De doelstelling per gemeente is ais volgt Gemiddeld klantenbestand Bernheze

215

Schijndel

215

Sint-Michielsgestel

197

Veghel

363

Totaal

990

Wanneer de bestandsontwikkeling daartoe noodzaakt zal per gemeente maatwerk, in de vorm van projecten en specifieke activiteiten, worden geleverd. Uitvoenng beleid WWB, Participatiewet en andere regelingen Het beleid vastgelegd voor de verschillende regelingen WWB, Bbz, IOAW en IOAZ, en in de aangekondigde Participatiewet en de plannen Hoogwaardige Handhaving is leidraad. Het beleid blijft gericht op: • beperking van de instroom door een stevige poortwachterfunctie en het snel aanbieden van werk aan degenen die aan het werk kunnen; • vermindering van het aantal mensen dat langdurig gebruik maakt van een uitkering door mensen te stimuleren actief op zoek te gaan naar werk en door het inzetten van re-integratievoorzieningen voor degenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bijstandsbesluit Zelfstandigen Uit doelmatigheidsoogpunt wordt gekozen voor een regionale samenwerking bij de uitvoering van de Bbz binnen het Werkplein Frisselstein. In 2013 zal deze samenwerking met regio gemeenten vorm worden gegeven. De start van de uitvoering is voorzien voor 2014. Het Kabinet heeft besloten gemeenten te stimuleren beter kredietbeheer te voeren. In het Bbz is daarom per 1 januari 2013 daarom een norm voor ontvangsten van bedrijfskapitaal ingevoerd. Deze norm is door het Ministerie. SZW bepaald op 54,9%. Dit normpercentage is bepaald aan de hand van de som van de baten bedrijfskapitaal Bbz gedeeld door de som van de lasten bedrijfskapitaal Bbz van alle gemeenten over 2007 - 2011, en geldt voor de komende 3 jaar. De nieuwe wetgeving is een soort bonus/malus systeem. Gemeenten die individueel meer ontvangsten genereren dan het landelijk gemiddelde mogen het verschil houden. Omgekeerd betalen gemeenten minder opbrengsten zelf. Pagina 4

Optimisd - concept begroting 2014 De afgelopen jaren voldeden de gemeenten Veghel, Schijndel en Bernheze ruimschoots aan de gestelde norm. Voor Sint-Michielsgestel werd een score behaald van 46,1%. Het debiteurenbeleid en beheer Bbz is er op gericht om structureel voor alle deelnemende gemeenten meer ontvangsten te genereren dan de landelijke norm. Een plan van aanpak is in voorbereiding en zal in 2013 worden vastgesteld. Hoogwaardige Handhaving De uitvoering van Hoogwaardige handhaving is geborgd door toepassing van risicoprofielen en het geldende Controleplan. Bij de intake wordt met het oog op handhaving gebruik gemaakt van de risicoprofielen zodat direct zicht ontstaat op frauderisico's. Jaarlijks worden nut en noodzaak van een thema onderzoek bekeken. Om fraude te kunnen voorkomen en ontdekken is het uitwisselen van gegevens een belangrijk instrument. Daarbij is het cruciaal om de mogelijkheden van bestandskoppeling van o.a. het Inlichtingenbureau en Suwinet goed te blijven benutten. Daarvan wordt gebruik gemaakt, in overeenstemming met de verschillende wettelijke mogelijkheden. Debiteurenbeieid Het debiteuren- en incassobeleid blijft onveranderd gericht op het vergroten van de ontvangsten uit terugvordering en verhaal, en vermindering van de openstaande vorderingen. De doeltreffendheid van het debiteurenbeleid kan worden gemeten aan de hand van de incassoratio. Dit zijn de ontvangsten uitgedrukt als percentage van de uitstaande debiteurenschuld, inclusief de op boekingen van het lopende jaar. In de periode 2009 tot en met 2012 was de gemiddelde incassoratio voor het totaal uitstaande vorderingen 11,4% en voor de fraudevorderingen 8,2%. Doelstelling voor 2014 is een incassoratio van 15% over het totaal uitstaande vorderingen, en voor fraudevorderingen een incassoratio van 10%. Doelstellingen Programma Inkomen • Doelstelling gemiddeld klantenbestand van maximaal 990 klanten. • Invulling blijven geven aan Hoogwaardige Handhaving. • Het beleid op het gebied van terugvordering en verhaal van bijstandskosten blijft gericht op verhoging van baten en zo efficiënt mogelijk debiteurenbeheer. • Het realiseren van een incassoratio vorderingen van 15%, en voor fraudevorderingen van 10%. Het debiteurenbeheer Bbz bedrijfskapitaal is er op gericht om meer ontvangsten te genereren dan de landelijke norm voor alle deelnemende gemeenten. • Voorbereidingen worden getroffen voor de adequate invoering van de wettelijke huishouduitkeringstoets per 2015.

Pagina 5


Programma inkomen Optimisd (Totaal)

Jaarrekening 2012

Begroting 2013 na mutatie

12.634 12.539 -95

12.751 12.349 -403

Lasten Baten Saldo

Begroting 2014

13.848 13.741 -106

Begroting 2015

13.851 13.846 -5

Begroting 2016

13.855 13.535 -320

Programma inkomen Bernheze

Jaarrekening 2012


2.884 2.829 -56

2.997 2.700 -297

Jaarrekening 2012


Lasten Baten Saldo

Begroting 2014

3.176 3.092 -84

Begroting 2015

3.176 3.115 -61

Begroting 2016

3.177 3.044 -133

Programma inkomen Schijndel

Lasten Baten Saldo

2.706 2.775 70

2.680 2.616 -64

Begroting 2014

2.904 2.946 42

Begroting 2015

2.904 2.968 63

Begroting 2016

2.905 2.899 -6

Programma inkomen Sint-Michielsgestel

Jaarrekening


2012

Lasten Baten Saldo

2.512 2.406 -106

2.689 2.437 -252

Lasten Baten Saldo

13.858 13.204 -654 xlOOO Begroting 2017

3.178 2.969 -209 xlOOO Begroting 2017

2.905 2.827 -79

Begroting

Begroting

Begroting

xlOOO Begroting

2014

2015

2016

2017

2.994 2.756 -238

2.995 2.778 -217

2.996 2.719 -277

Programma inkomen Veghel

xlOOO Begroting 2017

2.996 2.657 -340

Jaarrekening

Begroting 2013

Begroting

Begroting

Begroting

xlOOO Begroting

2012

na mutatie

2014

2015

2016

2017

4.531 4.534 3

4.386 4.596 210

4.774 4.947 174

4.775 4.986 210

4.777 4.872 95

4.778 4.752 -27

Toelichting Ten behoeve van het verstrekken van bijstandsuitkeringen ontvangt de gemeente een budget BUIG, ook wel Inkomensdeel genoemd. Het macrobudget voor het Inkomensdeel wordt door het Rijk aangepast op verwachte effecten van maatregelen in het regeerakkoord en op economische ontwikkelingen zoals toe- en afname van de werkloosheid. Voor de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015 t/m 2017 is voor de berekening van de lasten uitgegaan van de op pagina 5 genoemde gemiddelde uitkeringsbestanden. Voor iedere gemeente is een gemiddelde uitkeringslast berekend en vervolgens doorgerekend. Ten aanzien van de baten Is rekening gehouden met de omvang van de budgetten BUIG voor de jaren 2014 t/m 2017. Deze zijn berekend op basis van het gemiddeld budgetaandeel van de gemeenten in de macrobudgetten van 2012 en 2013 en de door het Ministerie begrote ontwikkeling van het macrobudget BUIG. De effecten van de huishouduitkeringstoets per 2015 zijn hierin niet verwerkt.

Pagina 6


Hoofdstuk 2. Programma Participatie Wat willen w e bereiken? Met de inwerkingtreding van de Participatiewet wil Optimisd een zo groot mogelijk deel van de doelgroep begeleiden en bemiddelen naar regulier werk. Uitgangspunt hierbij is dat eenieder werkt naar vermogen. Voor mensen met een gedeeltelijk arbeidsvermogen geldt dat zij gaan werken en een eigen inkomen verdienen op basis van hun verdiencapaciteit. Voor mensen die volledig kunnen werken geldt dat zij zo snel mogelijk volledig aan de slag gaan. Van diegenen die (nog) niet aan de slag kunnen in een reguliere baan wordt verwacht dat zij actief aan de slag gaan om dit bijvoorbeeld middels scholing en stage zo snel mogelijk te realiseren of te participeren middels vrijwilligerswerk of tegenprestatie. Ontwikkelingen Participatiewet Op dit moment worden de contouren van de Participatiewet verder uitgewerkt. De streefdatum voor inwerkingtreding is 1 januari 2014. Dit onder voorbehoud van behandeling in zowel de Tweede als de Eerste kamer. De belangrijkste onderdelen van de participatiewet zoals die er nu uitziet zijn: • Een Wajong-uitkering is per 1 januari 2014 alleen nog mogelijk voor mensen die helemaal niet meer kunnen werken (volledig en duurzaam arbeidsongeschikt). Wie nog wel kan werken, valt dan onder de Participatiewet. Wie nu al een Wajong-uitkering ontvangt, wordt niet herkeurd. De uitkering wordt niet verlaagd. • Per 1 januari 2014 veranderen de voorwaarden voor een plaats in de sociale werkvoorziening. Wie nu in een sociale werkplaats werkt, wordt niet herkeurd. Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2014 zelf 30.000 'beschutte werkplekken' (werken onder begeleiding) scheppen. Zij krijgen hiervoor geld van de Rijksoverheid. Op zo'n werkplek kan iemand het wettelijke minimumloon verdienen. • Voor iedereen die straks onder de Participatiewet valt (mensen met bijstand, Wajong, Wsw) geldt het systeem van de zogeheten loondispensatie. Dit betekent dat iemand onder voorwaarden onder het minimumloon aan de slag kan. Dat is altijd tijdelijk. Uiteindelijk moeten loon plus aanvullende uitkering samen even hoog zijn als het minimumloon. Ook op dit punt moet de nieuwe wet nog verder worden uitgewerkt. • Bij grote werkgevers met 25 of meer werknemers moet in de toekomst 5 % van het personeelsbestand bestaan uit mensen met een arbeidshandicap (5% quotum). Dit wordt vanaf 1 januari 2015 stapsgewijs ingevoerd. Werkgevers kunnen een boete krijgen als zij zich hier niet aan houden. Deze regeling geldt niet voor bedrijven met minder dan 25 werknemers. Regionale samenwerking transities Werk, AWBZ/WMO en Jeugdzorg Het kabinet wil de AWBZ vanaf 2015 ingrijpend hervormen. Alleen de zwaarste, langdurige zorg wordt dan nog vergoed uit de AWBZ. De begeleiding en persoonlijke verzorging aan huis worden onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Huishoudelijke hulp wordt alleen nog door de gemeente betaald bij een laag inkomen. Jeugdzorg wordt eveneens gedecentraliseerd en een taak van gemeenten. De huidige Wet werk en bijstand, de Wet participatiebudget en de WMO kennen een aantal gemeenschappelijke doelstellingen en deels eenzelfde doelgroep. In dit kader wordt op regionaal niveau intensief samengewerkt. Optimisd neemt hier actief aan deel en levert op deze manier een bijdrage aan de optimale afstemming van het WMO en participatiebeleid.

Pagina 7


Extra investeringen jongeren Voor de gezamenlijke Aanpak Jeugdwerkloosheid stelt het kabinet €35 miljoen beschikbaar als onderdeel van de €100 miljoen die het kabinet voor de jaren 2013 en 2014 heeft uitgetrokken voor extra inspanningen ter bestrijding van de werkloosheid onder jongeren en ouderen. Het kabinet voegt aan deze €35 miljoen nog €15 miljoen toe. Dit in aanvulling op de middelen die het kabinet al investeert in de arbeidsmarkt en het onderwijs om jeugdwerkloosheid te bestrijden en te voorkomen. De regio wordt als de plek beschouwd waar gemeenten en hun samenwerkingspartners met kennis van de lokale en regionale situatie jongeren, die het op eigen kracht niet redden, ondersteunen naar een opleiding of een baan. Zo wordt voortgebouwd op de goede resultaten die tijdens het Actieplan Jeugdwerkloosheid uit 2009 zijn geboekt en de regionale werkwijze en samenwerkingsstructuur die tot stand is gebracht. Voor onze regio is 5* Noordoost Brabant, een economisch samenwerkingsverband van gemeenten, ondernemers, onderwijs en diverse andere organisaties, de kartrekker die de subsidie bij het Ministerie voor de regio aanvraagt. Optimisd is betrokken bij het opstellen van een projectplan voor 2014. Wat gaan we doen? Beieid nieuwe doelgroepen Met de invoering van de Participatiewet wordt Optimisd verantwoordelijk voor het toeleiden en bemiddelen naar werk voor een groep klanten die in meerdere of mindere mate arbeidsgehandicapt zijn. Dit vereist een aantal zaken waaronder deskundigheidsbevordering maar ook een intensieve samenwerking met organisaties die vanuit andere disciplines met deze doelgroep te maken hebben. Ook hier geldt dat Optimisd er naar streeft zoveel mogelijk mensen met een arbeidshandicap of beperking aan het werk te helpen of te laten participeren. Hiervoor maakt Optimisd ook gebruik van het systeem van loondispensatie. Dit instrument wordt op dit moment als pilot getest bij 32 gemeenten en maakt mogelijk dat iemand (tijdelijk) onder voorwaarden onder het minimumloon aan de slag kan. Uiteindelijk moeten loon plus aanvullende uitkering samen even hoog zijn als het minimumloon. Dit instrument dient als extra stimulans voor werkgevers om mensen met een arbeidshandicap een dienstverband aan te bieden. Samenwerking inzet Web-middelen De Wet educatie en beroepsonderwijs is met ingang van 2013 gewijzigd waarbij onder meer de educatiemiddelen niet meer voor inburgeringsplichtigen mogen worden ingezet. In de Optimisd gemeenten wordt het educatiebudget ingezet voor laaggeletterden en uitkeringsgerechtigden. Hiertoe wordt intensief samengewerkt door gemeenten, ROC's en Optimisd. Deze samenwerking zal in 2014 gecontinueerd worden. Tegenprestatie Naar verwachting zal in het kader van de participatiewet de tegenprestatie verplicht worden voor iedereen met een uitkering. Optimisd onderzoekt momenteel de mogelijkheden middels een pilot. De eerste ervaringen zijn zeer positief waar het gaat om de inzet van de klant. De pilot gaat uit van de motivatie van de klant waarbij het de klant meer een gevoel geeft van het verrichten van vrijwilligerswerk dan een verplichte tegenprestatie. Optimisd is voornemens om ook bij een structurele invoering van de tegenprestatie te streven naar een werkwijze waarbij de motivatie van de klant voorop staat. Ook zal in het kader van de tegenprestatie de samenwerking met de Brede Welzijns Instellingen binnen de vier Optimisd gemeenten geïntensiveerd worden. Momenteel wordt onderzocht hoe we elkaar kunnen versterken en aanvullen om zo efficiënt en resultaatgericht mogelijk samen te werken. Pagina 8

Optimisd - concept begroting 2014 Uitstroom naar werk, bemiddeling en toeleiding Optimisd hanteert ook voor 2014 het uitgangspunt om zoveel mogelijk klanten, zo mogelijk direct, te bemiddelen naar werk. Met de komst van de Participatiewet zal de doelgroep voor Optimisd worden uitgebreid met klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze "nieuwe" doelgroepen brengen we het arbeidspotentieel in kaart. Dit vanuit onze visie dat werk het startpunt is van persoonlijke ontwikkeling. Indien werk niet mogelijk is, participeren klanten in de samenleving. Hiervoor maken we gebruik van de volgende producten: • Matchen op bestaande vacatures Optimisd beschikt over de laatste vacatures van zowel werk.nl als overige vacaturesites. Onze bemiddelaars matchen de kandidaten (klanten op trede 5 en 6) met deze vacatures. • Projecten met werkgevers De accountmanager van Optimisd heeft direct contact met regionale werkgevers. Er worden projecten gestart om klanten al of niet met opleidingstraject te plaatsen op een regulier dienstverband. Voor het opleidingstraject wordt steeds afstemming gezocht met de ROC's. • Project Schoon Heel en Veilig In samenwerking met de afdelingen Beheer Openbare Ruimte van de Optimisd-gemeenten werken uitkeringsgerechtigden mee aan reguliere taken waar de afdelingen niet aan toe komen. Hierdoor doen zij werkervaring op waardoor ze hun arbeidspotentieel vergroten. • Social Return afspraken met de vier Optimisd gemeenten Alle gemeenten aangesloten bij Optimisd hebben Social Return afspraken opgenomen in hun inkoop- en aanbestedingsbeleid, daarbij het voorbeeld van de overheid volgend welke deze afspraken sinds 2011 heeft opgenomen in hun beleid. Wanneer er bij de inkoop en/of aanbesteding van projecten door de gemeenten afspraken gemaakt worden over het investeren in personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt, zal Optimisd de klanten matchen met de profielschets uit de opdracht. Hiervoor is het van belang dat Optimisd in een vroeg stadium betrokken wordt bij de projecten. • Diagnose instrumenten Optimisd werkt samen met de gemeenten uit de regio Noordoost Brabant samen aan een regionale diagnosestelling. Uit de diagnose zal blijken of een klant al dan niet zelfredzaam blijkt te zijn en of de mogelijkheden op werk verder onderzocht moeten worden. De Instrumenten die tijdens de diagnose ingezet worden, zijn sollicitatie- en arbeidstraining. Deze beide trainingen zijn groepsgewijs en er wordt gestreefd naar een regionale diagnosemethodiek. • Loondispensatie Met de komst van de Participatiewet wordt ook het instrument loondispensatie geïntroduceerd. Bij projecten met werkgevers zoals hierboven omschreven zal er gebruik gemaakt worden van dit instrument. • Activeringstrajecten Er worden activeringstrajecten op maat ingezet als voortraject naar regulier werk. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld scholing, tegenprestatie, werkervaringsplaats, stageplaats en/of vrijwilligerswerk. Eén van de voornemens voor 2014 is klanten op treden 3 en 4 actief te bemiddelen naar participatie. Hiertoe zal in 2013, in samenwerking met de BWI's, Vluchtelingenwerk en de ROC's worden onderzocht op welke wijze samengewerkt kan worden in een project ten behoeve van deze doelgroep. Doelstelling hierbij is om mensen uit hun isolement te halen en actief te laten participeren. Klanten met doeltrede 3 worden actief bemiddeld naar georganiseerde activiteiten waarbij als doelstelling wordt gehanteerd het actief participeren en wellicht op langere termijn het stijgen op de ladder naar vrijwilligerswerk of zelfs betaald werk, al dan niet met ondersteuning. Activiteiten die hierbij kunnen worden ingezet zijn bijvoorbeeld het Leerpunt of het Aan de Slag traject dat in samenwerking met de ROC's opgezet is. Klanten met doeltrede 4 worden actief bemiddeld naar vrijwilligerswerk. Voor een aanzienlijk deel van de

Pagina 9

Optimisd - concept begroting 2014 klanten wordt vrijwilligerswerk gezien als een "voortraject naar werk". Voor een ander deel van deze klanten is vrijwilligerswerk het hoogte haalbare. Doelstellingen Programma Participatie • 175 klanten op trede 4 en 5 bemiddelen naar fulltime-en parttime werk of opleiding. • Instrument loondispensatie kan worden ingezet bij individuele plaatsingen en projecten bij werkgevers. • Bij het opstellen van werkprojecten gebruik maken van de extra subsidiemogelijkheden ter bestrijding van de werkloosheid onder jongeren. • Het streven is om per gemeente twee projecten te starten vanuit Social return-afspraken • Diagnose instrument verder ontwikkelen, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de regionale ontwikkelingen. • Groepsgewijze sollicitatietrainingen en arbeidstrainingen inzetten bij klanten ter vergroting van hun arbeidspotentieel en in kaart brengen van kwaliteiten en belemmeringen. Ook hierbij wordt rekening gehouden met de regionale ontwikkelingen. • Instrument Tegenprestatie inzetten waarbij de samenwerking met de BWI's geïntensiveerd wordt. • Aansluiten bij het aanbod van netwerkpartners, BWI, ROC's en Vluchtelingenwerk bij activeringsprojecten.

Pagina 10

Optimisd - concept begroting 2014 Programma partic patie Optimisd (Totaal)

Jaarrekening 2012

Lasten Baten Saldo

1.758 1.643 -115

Begr. 2013 na mutatie

1.245 1.113 -132

Begroting 2014

855 819 -36

Begroting 2015

795 758 -37

Begroting 2016

749 711 -37

Programma participatie Bernheze

Jaarrekening 2012

Lasten Baten Saldo

357 327 -30


298 265 -33

Begroting 2014

222 213 -9

Begroting 2015

206 197 -9

Begroting 2016

194 185 -9

Programma participatie Schijndel

Jaarrekening 2012

Lasten Baten Saldo

347 298 -49


283 251 -31

Begroting 2014

216 208 -8

Begroting 2015

201 193 -8

Begroting 2016

190 182 -8

Programma partic patie Sint-Michielsgestel

Jaarrekening 2012

Lasten Baten Saldo

334 321 -13


270 248 -22

Begroting 2014

201 193 -7

Begroting 2015

187 179 -8

Begroting 2016

176 168 -8

Programma partic ipatie Veghel

Lasten Baten Saldo

Jaarrekening 2012

719 696 -23


395 349 -46

Begroting 2014

217 204 -12

Begroting 2015

202 189 -13

Begroting 2016

190 177 -13


705 667 -38 xlOOO Begroting 2017




179 166 -13

Toelichting De baten en lasten ten behoeve van dit programma worden budgettair neutraal begroot. Het negatief saldo houdt verband met de kosten van kinderopvang. In het kader van de Wet Kinderopvang wordt aan ouders, die daarop een aanspraak hebben, een tegemoetkoming verstrekt. Deze verstrekte bijdragen worden ten laste van dit programma-onderdeel gebracht.

Hoofdstuk 3 Programma Voorziening en ondersteuning Pagina 11


Wat willen we bereiken? De doelstellingen van het programma Voorzieningen en ondersteuning zijn het voorkomen en bestrijden van sociaal isolement als gevolg van het niet participeren in de samenleving en/of te laag inkomen, het bevorderen van integratie en het bieden van goede inkomensondersteunende voorzieningen en effectieve schuldhulpverlening. Ontwikkelingen •

•

Ook op het terrein van armoedebestrijding heeft het Regeerakkoord Kabinet Rutte-Asscher belangrijke gevolgen. Iedereen zal naar vermogen moeten bijdragen om de rekening van de crisis te betalen. Dat betekent dat er sprake Is van een Inkomensbeleid waarbij meer wordt gevraagd naarmate het Inkomen hoger is. Daarnaast wordt de armoedeval bestreden. Werken moet lonen en daarom wordt het verschil tussen uitkering en inkomen uit werk vergroot. Het Kabinet heeft aangekondigd dat er meer geld beschikbaar komt voor armoedebestrijding, in 2014 80 miljoen en met ingang van 2015 structureel 100 miljoen. Verdeling van deze middelen vindt verhoudingsgewijs plaats volgens de verstrekkingen van de bijzondere bijstand. Een indicatie van het bedrag dat naar de deelnemende gemeenten gaat, is in onderstaande tabel weergegeven. Gemeente Bernheze Schijndel Sint-Michielsgestel Veghel

•

•

2014 57.076 43.528 47.008 78.190

m.i.v. 2015 71.345 54.410 58.760 97.738

De mogelijkheden voor individuele bijzondere bijstand (van daadwerkelijke kosten) worden in de toekomst verruimd, en de mogelijkheden voor categoriale bijzondere bijstand (van aannemelijke kosten) zullen enigszins worden beperkt. Daarbij is er bijzondere aandacht voor werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen. De categoriale bijzondere bijstand voor gezinnen met kinderen, in de vorm van de aanvullende zorgverzekering en stadspas voor culturele, maatschappelijke en sportieve voorzieningen, worden echter uitgebreid. De langdurigheidstoeslag in de WWB wordt op termijn vervangen door een individuele toeslag voor personen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder zicht op verbetering. Regelingen als de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de Fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten en de Compensatie Eigen Risico (CER) worden in 2015 afgeschaft. Gemeenten worden op termijn verantwoordelijk voor ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten. De aanspraken op huishoudelijke hulp worden vervangen door een maatwerkvoorziening voor hen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen.

Wat gaan we doen? Uitvoering Minimabeieid We blijven ons actief Inzetten om het bereik van de regelingen zo groot en optimaal mogelijk te doen zijn, voor degenen die daarop aangewezen zijn. Ook blijven we investeren in een goede samenwerking met belangenbehartigers en externe (particuliere) organisaties. Uitgaande van de laatst bekende CBS cijfers bedraagt het aantal huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum in het werkgebied van Optimisd 3.168. Jaarlijks maken nu gemiddeld

Pagina 12

Optimisd - concept begroting 2014 1900 gezinnen/alleenstaanden (60%) gebruik van onze voorzieningen en regelingen. Doelstelling voor 2014 is het bereik te vergroten tot 70%. Per gemeente is de doelstelling als volgt burgers met inkomen t o t 110% WML

Bereik 2012

%

2014 Doelstelling 70%

Bernheze

759

395

52%

531

Schijndel

631

457

72%

515

Sint-Michielsgestel

613

351

57%

429

Veghel

1165

696

60%

816

Totaal

3.168

1.899

60%

2.291

Om het bereik te vergroten zal het maatschappelijk middenveld actief worden betrokken bij het uitdragen van het minimabeleid. Tevens wordt verwacht dat de verbetering van de dienstverlening, door het mogelijk maken van het indienen van digitale aanvragen, een positieve invloed zal hebben op het bereik. Bij het daadwerkelijk behalen van de doelstelling van 70% nemen de totale uitgaven structureel toe. In deze begroting 2014 zijn deze uitgaven voor de deelnemende gemeenten verwerkt. Dekking van deze extra uitgaven kan gedeeltelijk plaatsvinden uit de middelen die structureel beschikbaar zijn gesteld voor 2014 en volgende jaren. Het Kabinet heeft aangekondigd dat er meer geld beschikbaar komt voor armoedebestrijding. De aangekondigde Kabinetsplannen en het wettelijke kader moeten nog worden uitgewerkt. Zodra er meer duidelijkheid is zal worden bezien of het huidig gemeentelijk minimabeleid aanpassing behoeft. De bestaande minimaregelingen en voorzieningen bijzondere bijstand worden daarom vooralsnog onverkort gehandhaafd. Het bestuur neemt een besluit zodra de wettelijke kaders bekend zijn. Integraal beleid Uitgangspunt is het voeren van een integraal beleid, waarbij de zelfredzaamheid van de burgers centraal staat. Aansluiting wordt gezocht bij aangrenzende beleidsterreinen en er wordt met andere organisaties in het werkveld samengewerkt. In dit kader is in 2013 een pilot gestart waarbij in samenwerking met de gemeente Veghel een gezamenlijke intake WMO, schuldhulp verlening en minimabeleid wordt uitgevoerd. De resultaten en ervaringen van deze pilot zullen worden betrokken bij het nader vorm geven van de wijze van uitvoering van de Participatiewet. Schuldhulpverlening De dienstverlening van Optimisd op het terrein van schuldhulpverlening voldoet aan het door het Ministerie SZW voorgestane dienstverleningsaanbod, het basispakket schuldhulpverlening en het wettelijk kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van 1 juli 2012. In het vastgestelde Beleidsplan schuldhulpverlening 2012 - 2015 heeft het bestuur de vorm en inhoud van onze dienstverlening bepaald. Om de kosten zoveel mogelijk beheersbaar te houden zijn daarin de volgende maatregelen uitgewerkt: een effectiever werkproces, klantprofielen, schuldhulpverlening doordacht en selectief inzetten (alleen bij kans van slagen), en burgers faciliteren, onder andere door verwijzing naar zelfhulpwebsites en de inzet van vrijwilligers. Ook wordt meer nadruk gelegd op activiteiten gericht op preventie en op nazorg. Van belang blijft ook de integrale benadering en aanpak en intensieve samenwerking met andere hulpverlenende instanties, omdat er vaak sprake is van meervoudige problematiek.

Pagina 13

Optimisd - concept begroting 2014 Optimisd werkt nauw samen met de Kredietbank van de gemeente 's-Hertogenbosch en op basis van de samenwerkingsafspraken kunnen jaarlijks 100 nieuwe intake/schuldregelingstrajecten worden ingekocht, met aanvullend eventuele noodzakelijke individuele vervolgactiviteiten, zoals budgetbegeleiding, budgetbeheer, WSNP en/of het aanbieden van budgetteringscursussen. Doelstellingen Programma Voorzieningen en ondersteuning • Een bereik van het minimabeleid van 70% van het aantal lage inkomens binnen het werkgebied van Optimisd. • De bestaande minimaregelingen en voorzieningen bijzondere bijstand worden vooralsnog onverkort gehandhaafd, in afwachting van de Kabinetsplannen. Het bestuur neemt een besluit zodra de wettelijke kaders bekend zijn. Prioriteit ligt bij het optimaal benutten van de individuele bijzondere bijstand. • Bij de uitvoering van de Participatiewet flankerend beleid als het minimabeleid en schuldhulpverlening betrekken als onderdeel van het takenpakket van Optimisd en waar mogelijk aansluiting zoeken bij aangrenzende beleidsterreinen. • Uitvoering geven aan het vastgestelde Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015. • 100 nieuwe intake/schuldregelingstrajecten inkopen bij de Kredietbank van de gemeente 'sHertogenbosch, met aanvullend eventuele noodzakelijke individuele vervolgactiviteiten, zoals budgetbegeleiding, budgetbeheer, WSNP en/of het aanbieden van budgetteringscursussen.

Pagina 14

Optimisd - concept begroting 2014 Programma voorziening en ondersteuning Optimisd (Totaal)

Lasten Baten Saldo

Jaarrekening 2012

2.159 196 -1.963


2.261 174 -2.086

Begroting 2014

2.583 174 -2.408

Begroting 2015

2.583 174 -2.409

Begroting 2016

2.584 174 -2,410

Programma voorziening en ondersteuning Bernheze

Lasten Baten Saldo

Jaarrekening 2012

450 35 -414


519 47 -472

Begroting 2014

606 47 -559

Begroting 2015

606 47 -559

Begroting 2016

606 47 -560

Programma voorziening en ondersteuning Schijndel

Lasten Baten Saldo

Jaarrekening 2012

497 80 -417


502 35 -467

Begroting 2014

518 35 -483

Begroting 2015

518 35 -483

Begroting 2016

518 35 -483

Programma voorziening en ondersteuning Sint-Michielsgestel

Lasten Baten Saldo

Jaarrekening 2012

438 51 -388


400 47 -354

Begroting 2014

531 47 -484

Begroting 2015

531 47 -485

Begroting 2016

531 47 -485

Programma voorziening en ondersteuning Veghel

Lasten Baten Saldo

Jaarrekening 2012

775 30 -745


839 46 -794

Begroting 2014

927 46 -881

Begroting 2015

928 46 -882

Begroting 2016

928 46 -882


2.585 174 -2.411


607 47 -560


519 35 -484


531 47 -485


928 46 -882

Toelichting • Bij de raming van de kosten is rekening gehouden met een vergroting van het bereik tot 70% en een gelijkblijvend beleid.

Pagina 15

Optimisd - concept begroting 2014 Hoofdstuk 4 Programma Verzoektaken Het programma verzoektaken betreft de uitvoering van het Maatschappelijk Ondersteuningsfonds (MOB) voor de gemeente Bernheze en huisvestingstaken voor asielzoekers voor de gemeente Veghel. Maatschappelijk ondersteuningsfonds gemeente Bernheze De gemeente Bernheze heeft medio 2012 besloten tot de oprichting van een Maatschappelijk ondersteuningsfonds, en de uitvoering daarvan opgedragen aan Optimisd. Dit mede omdat het bereik van de doelgroep minima in Bernheze naar verhouding nog lager is dan in andere deelnemende gemeenten. Het beroep op de regeling en ontwikkelingen die daarmee verband houden wordt jaarlijks geëvalueerd. Voor de begroting 2014 wordt uitgegaan van 20 aanvragen. Huisvestingstaken voor asielzoekers gemeente Veghel Ook in 2014 voert Optimisd de taak huisvesting asielzoekers voor de gemeente Veghel uit. Er wordt voor 2014 uitgegaan van de huisvesting van 10 asielzoekers (alleenstaanden en gezinnen). Programma verzoektaken Optimisd (Totaal)

Lasten Baten Saldo

Jaarrekening 2012


19 19 0

9 9 0

Begroting 2014

39 39 0

Begroting 2015

39 39 0

Begroting 2016

40 40 0

Programma verzoektaken Bernheze

Lasten Baten Saldo

Jaarrekening 2012


12 12 0

0 0 0

Begroting 2014

30 30 0

Begroting 2015

31 31 0

Begroting 2016

31 31 0

Programma verzoektaken Veghel

Jaarrekening 2012


Lasten Baten Saldo

7 7 0

9 9 0

Begroting 2014

9 9 0

Begroting 2015

9 9 0

Begroting 2016

9 9 0


41 41 0 xlOOO Begroting 2017

32 32 0 xlOOO Begroting 2017

9 9 0

Pagina 16

Optimisd - concept begroting 2014 Hoofdstuk 5 Bedrijfsvoering 5.1 Weerstandsvermogen Financiële risico's De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële huishouding van Optimisd is. Een financieel weerstandvermogen is van belang wanneer er zich financiële tegenvallers voordoen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (dat zijn de middelen waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. De ISD loopt risico's op het terrein van de bedrijfsvoering. Dit risico ligt op meerdere terreinen. Concreet is voor 2014 het volgende risico te benoemen. Er worden door Optimisd werkplekken onderverhuurd aan derden/participanten, voornamelijk reintegratiebedrijven. Doordat in toenemende mate re-integratieactiviteiten in eigen beheer worden uitgevoerd, bestaat er een risico dat er een zekere leegstand optreedt waardoor een deel van de geraamde inkomsten komen te vervallen. Het maximale financiële risico bedraagt ca. € 65.000. Om dit risico zoveel mogelijk te beperken, worden naast re-integratiebedrijven ook andere participanten gezocht welke gelieerd zijn aan de participatiewet. 5.2 Kapitaalgoederen en investeringen Zie hiervoor het investeringsschema en de activastaat. Automatisering Optimisd richt zich op een eigentijdse dienstverlening waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van digitale mogelijkheden, met als doel meer toegankelijke en snellere dienstverlening. Regelingen, aanvraagprocedures als ook interne werkprocessen en standaarddocumenten dienen zo eenvoudig mogelijk te zijn. Mogelijkheden tot het doorvoeren van verbeteringen in de dienstverlening en ketensamenwerking door slimme inzet van ICT worden continue bekeken. We streven ernaar om in 2014 minimaal 65% van de aanvragen WWB en minimavoorzieningen digitaal te ontvangen. Dit betekent dat de organisatie en de werkprocessen hierop in 2013 en 2014 aangepast gaan worden. 5.3 Financiering De jaarlijkse middelen zijn in de begroting opgenomen. De gemeenten leveren een bijdrage in de kosten van de uitvoering van de programma's, de resultaatbijdrage en een bijdrage in de kosten van bedrijfsvoering. Per kwartaal zullen de gemeenten 25% van de vastgestelde bijdragen aan Optimisd betalen. Daarmee zijn alle kosten van de uitvoering gefinancierd. In de Gemeenschappelijke regeling is bepaald dat eventuele overschotten worden toegevoegd aan een egalisatiereserve en dat de omvang van deze reserve maximaal 10% van de bedrijfsvoeringsbegroting van de ISD mag bedragen. 5.4 Bedrijfsvoering Samenwerking in de regio Een van de uitgangspunten van Optimisd luidt: Samenwerken staat centraal. Optimisd is een netwerkorganisatie en maakt daarbij gebruik van het specialisme en dus de kracht van haar relaties. Vanwege het geografische karakter van Optimisd wordt deelgenomen aan de regionale overleggen van Noordoost Brabant-Oost (voor Veghel en Bernheze) en van Noordoost Brabant-West (voor Schijndel en Sint-Michielsgestel). In beide regio's wordt beleid ontwikkeld met het oog op de drie Pagina 17

Optimisd - concept begroting 2014 decentralisaties. In beide regio's loopt op dit moment een onderzoek naar de mogelijkheid om een subregionale uitvoeringsdienst te vormen. Vanwege de aard van de Participatiewet en de taken en bevoegdheden die door de deelnemende gemeenten aan Optimisd zijn overgedragen, is het zeer aannemelijk dat de behoeften van deelnemende gemeenten op termijn zullen wijzigen. Dat impliceert tevens dat het dienstverleningsconcept van Optimisd aan veranderingen onderhevig zal zijn. Optimisd bereid zich uiteraard voor op een correcte invoering en uitvoering van de Participatiewet op 1 januari 2014. Daarnaast zal Optimisd, rekening houdend met de behoeften van deelnemende gemeenten en omliggende gemeenten, scenario's uitwerken die inzichtelijk maken welke gevolgen welk scenario heeft voor de deelnemende gemeenten. Deze scenario's zullen in de loop van 2013 zijn uitgewerkt en worden voorgelegd aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur. Met behulp van deze scenario's kan het Bestuur gefundeerde keuzes maken ten aanzien van de vorm en inhoud van haar Gemeenschappelijke Regeling Optimisd. De effecten van mogelijke scenario's op de bedrijfsvoeringskosten worden uiteraard nog uitgewerkt. In de begroting 2014 en het meerjarenperspectief is hiermee nog geen rekening gehouden. Bezuinigingen De overeengekomen taakstellende bezuiniging voor de periode tot en met 2015 op de bedrijfsvoeringskosten is in de (meerjarige) begroting verwerkt. Tot en met 2014 lopen de bezuinigingen op tot € 466.647 en er is over 2015 nog een bezuiniging doorgevoerd van € 65.114, zodat de totale structurele bezuiniging oploopt tot € 531.761. Hierbij moet worden aangetekend dat deze taakstellende bezuiniging onder druk kan komen te staan gezien de toename van klantenbestanden en aanvragen. Deze toename noodzaakte reeds in 2013 tot een tijdelijke uitbreiding van de formatie. Gezien de ramingen en verwachtingen van het Centraal Plan Bureau moet er rekening mee worden gehouden dat ook voor 2014 een (tijdelijke) uitbreiding van de formatie noodzakelijk zal zijn. Vooralsnog is in de (meerjaren) begroting 2014 e.v. uitgegaan van een formatie van 40,2 fte. Huisvesting Het vertrek van het UWV-werkbedrijf uit het Werkplein Frisselstein per 1 januari 2014, is van invloed op de facilitaire kosten, welke met het UWV werden gedeeld. In 2013 wordt onderzocht op welke wijze de facilitaire dienstverlening vorm kan worden gegeven. In de begroting is vooralsnog rekening gehouden met meerkosten van € 85.000. Optimisd huurt kantoorruimte aan de Frisselsteinstraat 6. Deze huurovereenkomst is aangegaan voor de periode van 1 juli 2005 tot en met 30 juni 2015. Gezien de hierboven geschetste ontwikkelingen met betrekking tot de decentralisaties en de onderzoeken naar vormen van samenwerking in de regio, wordt onderzoek gedaan naar de huisvestingsbehoefte en eventuele alternatieve mogelijkheden van huisvesting.

Pagina 18

Optimisd - concept begroting 2014 Personeel Omdat gemeenten steeds meer taken van het Rijk overnemen, wordt van medewerkers verwacht dat zij meer zelf verantwoordelijk zijn om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. De werkgeversvisie van de VNG, naar een cao van de toekomst, stimuleert dat werkgevers en medewerkers samen investeren in duurzame inzetbaarheid, in de vorm van kennis- en competentieontwikkeling, mobiliteit en vitaliteit. De in 2013 verwachte uitwerking van de cao van de toekomst zal zo ingericht worden dat deze kan mee bewegen met toekomstige ontwikkelingen. Optimisd investeert in goed en aantrekkelijk werkgeverschap. Speerpunten zijn: opleiding, mobiliteit, loopbaanbudgetten en het zogenaamde Nieuwe Werken. Doelstellingen Bedrijfsvoering • Een scenariokeuze met betrekking tot de uitvoering van de Participatiewet heeft plaatsgevonden. • In 2014 wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe facilitaire contract. • Realisatie van de voor 2014 en volgende jaren voorgenomen bezuinigingen. • Onderzoek uitvoeren naar de huisvestingsbehoefte en eventuele alternatieve mogelijkheden van huisvesting. • Een ziekteverzuimpercentage van maximaal 5,0%. • Een ziekmeldfrequentie van 1.20.

Pagina 19

Optimisd - concept begroting 2014 Hoofdstuk 6 Financiële begroting Opzet begroting Bij het opstellen van de begroting 2014 is uitgegaan van de jaarrekening 2012, de begroting 2013 en de kadernota 2014. De financiële begroting is als volgt opgebouwd: a. Programmabegroting Optimisd; b. Bedrijfsvoeringsbegroting; c. Overzicht Optimisd totaal; d. Overzicht Bernheze; e. Overzicht Schijndel; f. Overzicht Sint-Michielsgestel; g. Overzicht Veghel; h. Toelichting programmabegroting; i. Toelichting op de bedrijfsvoering; j . Investeringen en activastaat; k. Bedrijfsvoering; I. Detailbegroting programma's m. Analyses begrotingsverschillen Resultaatbijdragen Per gemeente is een deelbegroting vastgesteld. De kosten van de uitvoering van de programma's worden per gemeente toegerekend. Per gemeente wordt een resultaatbijdrage gevraagd. In onderstaande tabel is een specificatie van de verschillen per gemeente opgenomen. Resultaatbijdragen programma's Gemeente

Jaarrekening 2012

begroting 2013 na mutatie

2014

2015

2016

2017

777.564

Bernheze

500.425

802.342

651.941

629.648

701.491

Schijndel

499.038

561.804

449.130

427.963

497.146

570.394

507.141

627.613

729.440

709.020

768.891

832.422

Sint-Michielsgestel Veqhel

764.267

Totaal

2.270.871

629.378

720.255

683.856

799.601

922.177

2.621.137

2.550.765

2.450.487

2.767.128

3.102.557

Kosten bedrijfsvoering De kosten van bedrijfsvoering worden overeenkomstig de vastgestelde verdeelsleutel (aantal klanten Resultaatbijdragen bedrijfsvoering Gemeente

Jaarrekening 2012

begroting 2013 na mutatie

2014

2015

2016

2017

Bernheze

938.425

980.778

997.228

1.007.818

1.019.193

1.025.149

Schijndel

852.122

887.821

902.712

912.297

922.595

927.986

Sint-Michielsgestel

831.237

887.774

902.664

912.249

922.546

927.937

Veghel

1.366.339

1.415.294

1.439.031

1.454.312

1.470.728

1.479.321

Totaal

3.988.123

4.171.667

4.241.635

4.286.676

4.335.062

4.360.392

Vergeleken met de Kadernota 2014 is de resultaatbijdrage toegenomen met € 12.000. Reden is de noodzaak van vervanging van de telefonie. Het UWV heeft maart jl. medegedeeld dat Optimisd geen gebruik meer kan maken van telefoondiensten van het UWV. Pagina 20

Optimisd - concept begroting 2014 Hoofdstuk 7 Technische uitgangspunten Bij het opstellen van deze begroting zijn de definitieve resultaten over 2012 verwerkt. Personeel De structurele formatieomvang voor Optimisd is voor 2014 begroot op 40,2 fte. Ontwikkeling investeringen en kapitaallasten De renteberekening gaat in op het moment van afschrijving. In de notitie "investeringen afschrijving en rente" is vastgelegd dat jaarlijks de gemiddelde rente van de totale rentekosten in rekening worden gebracht. Er is in de kadernota 2014 en de meerjarenramingen rekening gehouden met een jaarlijkse gemiddelde investering van € 150.000. De rente is vastgesteld op de wettelijke rente. Het rentepercentage voor investeringen bedraagt thans sinds 1 juli 2012 3,0%.

Pagina 21

JRR 2012

INKOMSTEN FCL

Begroting 2014


Begroting 2015

UITGAVEN

Begroting 2017

Begroting 3016

WWB: inkomensdeel Algemeen WWB: ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar WWB: ink. Levensonderhoud 22 Wm 64 jr. WWB: ink. Levensond. 65 jr en ouder WWB: ink. Levensond. In Verpl / (nr. WWB: ink. Levensond. Krediethypotheek WWB Levensond. Bbz IOAW IOAZ WIJ: inkomensdeel Algemeen WIJ: Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar WIJ: Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr WIJ: Ink. Levensond. In VerpWnr, WIJ: Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal

-

-

• -

-

-

-

-

-

-

724.178

PROGR 2: PARTICIPATIE WWB: werkdeel Algemeen WWB: werMeel Reintegratie WWB: werkdeel Vmnl W.I.W. WWB: werkdeel Vrml ID-Banen Project Pak je mogelijkheden Project Nooit UitGewerkt subtotaal

• -

63100 Wet Kinderopvang 63300 Nieuwkomers 63360 Inburgering (Wl) 63399 Nieuwkomers reserves

724.178

_

-

•

-

63400 Besteding sociaal minima fonds 63500 Bijzondere bijstand 63510 Preventieve Bewustwoording Armoede 63700 Vangnetregeling huursubsidie

-

-

-

61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550

• -

-

-

-

-

-

_ -

-

-

-

67200 Huisvesting vergunninghouders

724.178

-

-

-

Progr. Bernheze Progr. Schijndel Progr. St Michielsgestel Progr. Veghel

CiiKi^tTTl r.mnrarvima

intnmcton

bubiotaai programma inKorrt&ien

62100 82200 62300 62400 62501 62502

•

PROGR 2: PARTICIPATIE WWB werkdeel Algemeen WWB werkdeel Reintegratie WWB werkdeel Vrml W.I.W. WWB werkdeel Vrml ID-Banen Project Pak je mogelijkheden Project Nooit UitGewerkt subtotaal

-

-

-

-

-

724.178

-

-

-

-

-

-

Begroting 2016

Begroting 2014

Begroting 3016

Begroting 2017

63300 Nieuwkomers 63350 Inburgering (Wl) 63399 Nieuwkomers reserves PROGR 3: VOORZ. EN ONDERST.


66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds 67200 Huisvesting vergunninghouders Saldo programma uitgaven

-

Saldo resultaat bedrijfsvoering

-

EINDTOTAAL UITGAVEN

1/13

_ -

_ -

_ -

-

-

-

-

-

-

-

_ -

_ -

_

_

724.178

_ -

63100 Wet Kinderopvang

724 178

Bijdrage bedrijfsvoering Bernheze Bijdrage bedrijfsvoering Schijndel Bijdrage bedrijfsvoering St Michielsgestel Bijdrage bedrijfsvoering Veghel EINDTOTAAL INKOMSTEN

-

-

-

61250 WWB Leenbijstand en overige bijdragen Bbz

VERZOEKTAKEN

Saldo programma inkomsten

WWB inkomensdeel Algemeen WWB ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar WWB ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. WWB ink. Levensond. 65 jr en ouder WWB ink. Levensond. In Verpl / Inr. WWB ink. Levensond. Krediethypotheek WWB Levensond. Bbz IOAW IOAZ WIJ: inkomensdeel Algemeen WIJ: Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar WIJ: Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr WIJ: Ink. Levensond. In Verpl/Inr. WIJ: Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal

PROGRAMMA 4: VERZOEKTAKEN

66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds

Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage

-

-

-

PROGR 3: VOORZ. EN ONDERST.

PROGRAMMA 4


10-04-13 14:09

PROGRAMMA 1; INKOMEN

61250 WWB Leenbijstand en ovenge bijdragen Bbz

62100 62200 62300 62400 62501 62502

JRR 2012

FCL

PROGRAMMA 1: INKOMEN 61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550

Versie.

Proorammabegrotinq 2D14

OPTIMISD

Biilaae A:

724.178

• -

-

-

-

_

* -

-

-

-

-

••

-

-

-

0

724.178

-

724 178

0

0

0

0

-

-

-

-

-

••

-

-

-

724.176

_ -

• • • • •

••• •

-

• -

1CM-2013

B. i d r ü f s v o e r i n q b e q r o t i n q 2014

OPTIMISD

B i j l a q e B: INKOMSTEN FCL


JRR 2012

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting

Begroting 2017

2016

Versie

UITGAVEN FCL

50000

Rente en afschrijving

154.793

168.054

225,433

235,220

244.370

224.534

50000

Rente en afschrijving

51000

Personeelskosten

449.469

80.916

82.076

82.076

82.076

82.076

51000

Personeelskosten

52000

Huisvesting

67.235

73.809

75.101

75.101

75.101

75.103

52000

53000

Facilitair

10.515

4.089

4.089

4.089

4,161

4.234

54000

Informatisering

41.696

15.942

15.942

15.942

16,832

55000

Management en aansturing

-

-

Beheerskosten

-

-

56000 57000

Administratie financieel

-

-

-

-

-

58500

Schuldhulpverlening

77.620

58600

Sociale recherche

-

-

-

-

58700

Hoogwaardige Handhaving

58800

Jongerenloket Werkplein Frisselstein

-

Saldo bedr.voerings inkomsten

Verdeling kstn Bijdr. bedr.voering Bernheze Bijdr. bedr.voering Schijndel Bijdr, bedr.voering St M.gestel Bijdr. bed,voering Veghel EINDTOTAAL BEDRIJFSVOERINGS INKOMSTEN


Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

124.274

139.491

195,423

205.851

215.483

198,211

2.981.884

2.696.074

2,628,386

2.625.237

2.652.156

2,668,801

Huisvesting

326.561

348.115

398,541

398,154

398.887

403,598

53000

Facilitair

191.404

223.916

271,948

269,979

270,935

273.567

16.834

54000

Informatisering

758.980

718.617

759,170

764,029

782,926

775.454

-

55000

Management en aansturing

13.303

15.533

15.767

16,003

16.243

16.527

-

56000

Beheerskosten

76.127

85.051

90.595

97.433

92,625

93,392

57000

Administratie financieel

30.733

32.680

32.680

32.680

33,189

33,770

58500

Schuldhulpverlening

212.766

195.000

195.000

195,000

198,413

201,885

58600

Sociale recherche

72.472

60.000

94.828

94,737

96.745

97,968

58700

Hoogwaardige Handhaving

66.005

58800

Jongerenloket Werkplein Frisselstein

-

-

-

Saldo bedrijfsvoerings uitgaven

4.854.509

4.514.477

4,682,337

4 699,104

4,757,602

4.763,173

EINDTOTAAL BEDRIJFSVOERINGS UITGAVEN

4.854.509

4,514.477

4,682,337

4,699,104 L

4,757,602

4.763,173

-

65,058

:

38.062

:

:

:

866,386

342,810

440.703

412,428

422,540

402.781

3,988.123 938.425 852.122 831.237 1.366.339

4,171.667 980.778 887,821 887.774 1.415.294

4,241,635 997,228 902,712 902,664 1,439,031

4,286.676 1.007.818 912.297 912.249 1,454,312

4,335.062 1.019.193 922,595 922,546 1,470,728

4.360.392 1.025.149 927.986 927.937 1.479.321

4.854.509

4,514,477

4,682,337

4,699.104

4.757.602

4.763.173

Efficiencykorting

JRR 2012

10-04-1314:09

Egalisatiereserve

2/13

•

10-4-2013

-

OPTIMISD

Bijlage C: JRR 2012

PROGRAMMA 1: INKOMEN

12.538.529

61100 W W B : inkomensdeel Algemeen 61110 W W B : ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar 61120 W W B : ink. Levensonderhoud 2 2 t/m 64 jr, 61130 W W B : ink. Levensond, 65 jr en ouder 61140 W W B : ink. Levensond, In Verpl / Inr. 61150 W W B : ink. Levensond, Krediethypotheek 61200 W W B Levensond, Bbz 61300 I O A W 61400 IOAZ 61500 WIJ: inkomensdeel Algemeen 61510 WIJ: Ink, Levensonderhoud t/m 21 jaar 61520 WIJ: Ink, Levensonderhoud 22 tot 27 jr 61540 WIJ: Ink, Levensond, In Verpl/Inr. 61560 WIJ: Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal

61250 W W B

PROGR 2: PARTICIPATIE werkdeel Algemeen werkdeel Reintegratie werkdeel Vrml W.I.W, werkdeel Vrml ID-Banen Pak je mogelijkheden Nooit UitGewerkt Sub-lolaal

63100 W e t

13.741.115

13.845.421

FCL

2017

2016 1S.534.781

13.051.242

13.153.174

12.838.079

12.504.300

14.960 2.150 4.208

82 47.000

84 47.000

85 47.000

87 47.000

89 47.000

12 885 ( 66

13.098.326

(3.200.259

507.407

639.474

642.789

646.162

649.595

2.366.925

1.112.984

818.657

758.488

711,360

666.563

824.925 8.728

809.776 8.881

749.487 9.001

702.201 9.159

657.280 9.283

833 653

818.657

758.488

711.360

666 563

63300 Nieuwkomers 63350 Inburgering (Wl) 63360 Educatie P R O G R 3: V O O R Z . Ë N O N D E R S T . 63400 Besteding sociaal minima fonds 63500 Bijzondere bijstand 63510 Preventieve Bewustwording Armoede

-

-

174.471

174.471

174.471

174.471

174.471

174.471

1.342.039

279.331

-

-

196.397

174.471

174.471

196.397

174.471

174.471

PROGRAMMA 4: VERZOEKTAKEN 6 6 1 0 0 M aatschappelijk ondersteuni ngsfonds

8,705

38.705

39.305

39.917

40.541

11.642

-

30.000

30.600

31.212

31.836

8.705

8.705

8.705

8.705

8.705

15.126.413

13.644.858

14.772.948

14.818.685

14.460.509

14.086.052

Bernheze Schijndel S I Michielsges Veghel

500,425 499,038 507.141 764.267

802.342 561.804 627.613 629.378

651.941 449.130 729.440 720.255

629.648 427.963 709.020 683.856

701.491 497.146 768.891 799.601

777.564 670,394 832,422 922,177

Subtotaal programma inkomsten

17,397,284

16.265.995

17.323.713

17.269.172

17.227.637

17.188.609

938,425 852,122 831.237 1.366.339

980.778 887.821 887.774 1.415.294

997.228 902.712 902.664 1.439.031

1.007.818 912.297 912.249 1.454.312

1.019.193 922.595 922.546 1.470.728

1.025,149 927.986 927.937 1.479.321

Saldo programma inkomsten

Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage

18.812

7.170


Programmas Programmas Programmas Programmas

bedrijfsvoering bedrijfsvoering bedrijfsvoering bedrijfsvoering

Bernheze Schijndel St Michielsgestel Veghel

EINDTOTAAL

inkomensdeel Algemeen ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar ink. Levensonderhoud 2 2 t/m 6 4 jr, ink. Levensond. 65 jr en ouder ink. Levensond. In Verpl / Inr, ink. Levensond, Krediethypotheek Levensond. Bbz

W I J : inkomensdeel Algemeen WIJ: Ink. Levensonderhoud t/m 2 1 jaar WIJ: Ink. Levensonderhoud 22 t o l 27 jr W I J : Ink. Levensond. In Verpl/Inr. WIJ: Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal

12.633.549 170,691 37,079 11.060,218 1,054 61.777 31.861 113.572 562.428 98.407

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

12.751,357

13.847.516

13.851.054

13.854.651

13.858.313

27,18552.000 10.970.280

27,66152.911 12.047.025

28.14553,837 11,986,511

28.64054.779 11.970.620

29.141. 55.738 11.954.450

117.000 25.000 168.775 710.000 128.036

117.000 26.820 168.775 722.426 130.277

117.000 27.290 168.775 735.068 178.237

12.136.795

/2. (43.906

(3.237.573

13.238.574

496.754

607.451

609.943

2.482.071

117.000 27.767 168.775 747.932 181.356

117.000 28.253 168.775 761.021 184.530

11. 281-

(3.239.590

(3.240.625

612,480

615.060

617.686

1.245.118

854.992

795.459

748.845

704.705

62100 WWB: werkdeel Algemeen 62200 WWB: werkdeel Reintegratie 62300 WWB: werkdeel Vrml W.I.W. 62400 WWB: werkdeel Vrml ID-Banen 62501 Project Pak je mogelijkheden 62502 Project Nooit UitGewerkt Sub-lolaal

102.893 872.916 89.920 51.996

638.290 128.714 66.649

72,000 597.782 96.323 52.552

73.260 536.747 95.009 53.472

74.542 488.738 93.672 54.407

75,847 439,941 95.416 55,360

63100 Wet

123.379

132.134

36.335

37,485

36,141

2.159.487

2.260.815

2.582.500

2.583.354

2.584.224

2,585.050

18.812

8.705

38.705

39.305

39.917

40.541

30.000

30.600

31.212

31.836 8.705

PROGR 2: PARTICIPATIE

Kinderopvang

63300 Nieuwkomers 63350 Inburgering (Wl) 63360 Educatie P R O G R 3: V O O R Z , E N O N D E R S T , 63400 Besteding sociaal minima fonds 63500 Bijzondere bijstand 63510 Preventieve Bewustwording Armoede 63700 Vangnetregeling huursubsidie

6 3 7 0 0 Vangnetregeling huursubsidie

Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage

WWB: WWB: WWB: WWB: WWB; WWB: WWB IOAW IOAZ

W W B Leenbijstand en ovenge bijdragen Bbz

653.088

8.234

Kinderopvang

61100 51110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550

12351 388

11.709.224

1.016.652

P R O G R A M M A 1: I N K O M E N

13.204.478

11.662.142

811.457 205.195

62100 WWB: 62200 WWB: 62300 WWB: 62400 WWB: 62501 Project 62602 Project

12.3 48.698

2015


JRR 2012

UITGAVEN

Beg roling 2014

12.009.804

12.031.122

Leenbijstand e n overige bijdragen Bbz

3egr. 2013

10-04-13 1 4 : 0 9

Versie

Proqrammabegroting 2014

(Totaal)

P R O G R A M M A 4: V E R Z O E K T A K E N 66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds

7.170

8.705

8.705

8.705

8.705

Saldo programma uitgaven

17.293.919

16.265.995

17,323,713

17.269.172

17,227,637

17.188.609

Subtotaal programma uitgaven

17,293,919

16.255.995

17,323.713

17.269.172

17.227,637

17.188.609

4,171,667

4.241,635

20.437.662

21.565.348



EINDTOTAAL UITGAVEN

INKOMSTEN

3/13

11.642

4.360.392

21.562.700

10-4-2013

21.549.001

JRR 2012

FCL


P R O G R A M M A 1: INKOMEN 61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550

W W B : inkomensdeel Algemeen W W B : ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W W B : ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. W W B : ink. Levensond. 6 5 jr en ouder W W B : ink. Levensond. In Verpl / Inr. W W B : ink. Levensond. Krediethypotheek W W B Levensond. Bbz IOAW IOAZ WIJ: inkomensdeel Algemeen W I J : Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W I J : Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr W I J : Ink. Levensond. In Verpl/Inr. W I J : Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal

61250 W W B Leenbijstand en overige bijdragen Bbz P R O G R 2: PARTICIPATIE 62100 62200 62300 62400 62501 62502

Proqrammabeqrotinq 2014

Bernheze

Bijlage D:

W W B : werkdeel Algemeen W W B : werkdeel Reintegratie W W B : werkdeel Vrml W.I.W. W W B : werkdeel Vrml ID-Banen Project Pak je mogelijkheden Project Nooit UitGewerkt nMMMl

1.422 3.182 4.208

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

2.699.723

3.091.633

3.115.013

3.044.275

2,969.327

2.534.027

2.925.216

2.947.863

2.876.378

2.800.670

82 12.000

84 12.000

85 12.000

87 12.000

89 12.000

375

2 740 308

2.546. (09

2 937 300

2.959 948

2888.465

2.812.759

88.371

153.614

154.333

155.065

155.810

156.568

325.999

265.247

212.782

196,940

184.515

172,711

222.863 16.291

226.562

212.782

196.940

184.515

172,711

6 3 3 0 0 Nieuwkomers 6 3 3 5 0 Inburgering ( W l )

P R O G R A M M A 1: INKOMEN

61100 W W B : inkomensdeel Algemeen 61110 W W B : ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar 61120 W W B : ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. 61130 W W B : ink. Levensond. 65 jr en ouder 61140 W W B : ink. Levensond. In Verpl / Inr. 61150 W W B : ink. Levensond. Krediethypotheek 61200 W W B Levensond. Bbz 61300 IOAW 61400 IOAZ 61600 WIJ: inkomensdeel Algemeen 61510 WIJ: Ink, Levensonderhoud t/m 21 jaar 61520 WIJ: Ink, Levensonderhoud 22 lot 27 jr 61540 WIJ: Ink, Levensond, In Verpl/Inr, 61550 WIJ: Ink, Levensond, Krediethypotheek

61250 W W B Leenbijstand e n overige bijdragen Bbz PROGR 2: PARTICIPATIE 62100 62200 62300 62400 62501 62502

239.154

86.270

JRR 2012

FCL

1.575

W e t Kinderopvang

Bernheze

W W B werkdeel Algemeen WWB: werkdeel Reintegratie WWB: werkdeel Vmnl W I W, WWB: werkdeel Vrml ID-Banen Project Pak je mogelijkheden Project Nooit UitGewerkt subtotaal Wet Kinderopvang

63300 Nieuwkomers 63350 Inburgering ( W l )

38.685


Begroting 2014

10-04-13 14:09 Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

2.884.368

2.996.655

3.175.603

3.176.395

3.177.200

3.178,020

16,156 2,365 2,602,122

9.97113.000 2.623.026

10.14513.228 2.798.745

10.32313.469 2.796.252

10.50413.695 2,793,716

10,f 13,935 2,791,135

10,768

13.000

13.000

13.000

13,000

13,000

24 551 96,685 15,238

59.900 120.000 20.750

59.900 122.100 21.113

59.900 124.237 21,482

59.900 126.411 21.858

59,900 128.623 22,241

2.767 864

2 839 705

3 017 941

3.0IS.008

3.018.076

3 018.145

116.504

156.950

157.662

158.387

159.124

169.874

357.490

21-

298.199

221.514

205.825

193,555

181.909

26.565 125.569 35.059 17.459

170.132 38.665 17.765

17.000 138.365 39.342 18.075

17.298 121.221 40.030 18.391

17,600 107,471 40,731 18,713

17.908 94.318 41.444 19.041

204.652

226.562

212.782

196.940

184.515

172.711

32.066

32.952

8.732

8.885

9.040

9.198

120.772

38.685

606.185

606.327

606.472

606.619

11.642

30.000

30.600

31,212

31.836

11.642

30.000

30.600

31,212

31.836

63360 Educatie

6 3 3 6 0 Educatie P R O G R 3: VOORZ. EN ONDERST. 6 3 4 0 0 Besteding sociaal minima fonds 6 3 5 0 0 Bijzondere bijstand 63510 Preventieve Bewustwoording Armoede

PROGR 3: VOORZ. EN ONDERST,

35.347

63400 Besteding sociaal minima fonds 63500 Bijzondere bijstand 63510 Preventieve Bewustwoording Armoede

35.347

63700

63700

Vangnetregeling huursubsidie

Vangnetregeling huursubsidie 30.000

11.642

30,600

31.212

31,836 PROGRAMMA 4: VERZOEKTAKEN

P R O G R A M M A 4: VERZOEKTAKEN 6 6 1 0 0 Maatschappelijk ondersteuningsfonds

11.642

30.000

30,600

31.212

31,838

Saldo programma inkomsten Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage

Progr. Progr. Progr. Progr.


Subtotaal programma inkomsten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage


Bemheze Schijndel St Michielsgestel Veghel

EINDTOTAAL INKOMSTEN

66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds 67200 Huisvesting vergunninghouders

67200 Huisvesting vergunninghouders 3,220,820

3.202.667 500.425

802.342

3.703.092

4,019,147

701,491

777,564

4.008,439

3.99B 384


3 703.096


3.814.258

4.033.302

3.814.258

4.033.302

3 998 384

4.019 147

938.425 Saldo resultaat bedrijfsvoering

4.641.517

4.795.036

5.030.530

5.026.964

5.027.632

5.023.533

EINDTOTAAL UITGAVEN

4,641,521

4,795,036

5,030,530

1.007.818

1.019.193

5,026,964

5.027,632

5.023.533

61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

JRR 2012


2.775.372

2.615.989

2.945.597

2.967.572

2.899.211

2.826.800

2.731.694

2.448.491

2.777.347

2.798.556

2,729416

2,656,212

WWB; inkomensdeel Algemeen WWB; ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar WWB; ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. WWB; ink. Levensond. 65 jr en ouder WWB; ink. Levensond. In Verpl / Inr, WWB; ink. Levensond. Krediethypotheek WWB Levensond, Bbz IOAW IOAZ WIJ; inkomensdeel Algemeen WIJ; Ink, Levensonderhoud t/m 21 jaar WIJ; Ink, Levensonderhoud 22 tot 27 jr WIJ; Ink, Levensond, In Verpl/Inr. WIJ; Ink. Levensond. Krediethypotheek MMM

61250 WWB Leenbijstand en overige bijdragen Bbz PROGR 2; PARTICIPATIE 62100 62200 62300 62400 62501 62502


INKOMSTEN FCL

WWB. werkdeel Algemeen WWB; werkdeel Reintegratie WWB; werkdeel Vrml W.I.W, WWB; werkdeel Vrml ID-Banen Project Pak je mogelijkheden Project Nooit UitGewerkt MtMM

12,000

3.519

2.733.061

2460491

2.789.347

2810556

2.741.416

2.668.212 158.588 170.524

42.311

155.498

156.250

157.016

157.795

298.332

251.284

208.378

193.391

181.661

207.169 10.707

210.607 5.639

202.640 5.738

187.553 5.838

175.720 5.941

164.479 6.045

63300 Nieuwkomers 63350 Inburgering (Wl)

61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550

77.286

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017


2.705.517

2.679.757

2.903.948

2.904.447

2,904.953

2.905.469

71.066 7.899 2.367.377

11.19213.000 2,286,611

11.38813.228 2,507,336

11.58713.459 2.504.309

11.79113.695 2,501,229

11.997. 13.935 2.498.095

WWB; inkomensdeel Algemeen WWB: ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar WWB: ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. WWB; ink. Levensond. 65 jr en ouder WWB; ink. Levensond. In Verpl / Inr. WWB; ink. Levensond. Krediethypotheek WWB Levensond. Bbz IOAW IOAZ WIJ; inkomensdeel Algemeen WIJ: Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar WIJ: Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr WIJ; Ink. Levensond. In Verpl/Inr. WIJ; Ink. Levensond, Krediethypotheek sucfofaa/

18.880

39,000

39,000

39.000

39,000

39.000

9.548133.244 33.313

39,900 125,000 45.750

39,900 127,188 46,551

39.900 129.414 47.366

39,900 131,679 48.195

39.900 133.983 49.038

111962 761 815

2.761 861

2,761 906

WWB Leenbijstand en overige bijdragen Bbz

83.493

141.688

142,133

142.586

143,047

143,516

PROGR 2: PARTICIPATIE

347.332

262.593

216.129

201.278

189.685

178.689

136.294 62.068 17.884

15.000 146.181 29.000 18.197

15.263 133.105 26.508 18.515

15.530 123.320 23.972 18.839

15.801 111.581 23.972 19,169

232 559

216246

206.378

(93.391

(8I.66(

(70.524


52,171

31.309

7.751

7,887

8.025

8.165


62.602

35.038

62100 WWB; werkdeel Algemeen 62200 WWB: werkdeel Reintegratie 62300 WWB: werkdeel Vrml W,I,W, 62400 WWB; werkdeel Vrml ID-Banen 62501 Project Pak je mogelijkheden 62502 Project Nooit UitGewerkt

2 622 024

2.260234.819

63360 Educatie

63360 Educatie

PROGR 3: VOORZ. EN ONDERST.

PROGR 3: VOORZ, EN ONDERST. 63400 Besteding sociaal minima fonds 63500 Bijzondere bijstand 63510 Preventieve Bewustwoording Armoede

35.118

80.257


35,118

63700 Vangnetregeling huursubsidie PROGRAMMA 4: VERZOEKTAKEN





Progr. Bernheze Progr. Schijndel Progr. St Michielsgestel Progr. Veghel

Subtotaal programma inkomsten bedrijfsvoering bedrijfsvoering bedrijfsvoenng bedrijfsvoering


518.677

518.146

496.776

PROGRAMMA 4; VERZOEKTAKEN



Begroting 2014

JRR 2012

H M M

35.038


10-04-13 14:09

UITGAVEN FCL

217.876 3.170


Versie

P r o q r a m m a b e q r o t i n q 2014

Schilndel

B i i l a q e E:

2.902.391

3.189.093

499.038

561,804

449.130

427.963

3.652.999

3.464.195

3.638.223

3.624.044

852.122

887.821

912,297

3.613.135

3.464.195

Saldo programma uilgaven

3.115.989

3.153.961

570.394

3.613.135


3.602.835


927.986

EINDTOTAAL UITGAVEN

EINDTOTAAL INKOMSTEN 5/13

3.549.625

3.464,195

3.538.223

3624.044

3.613,135

3.602.835

852.122

887,821

902,712

912,297

922.595

927.986

4.401,747

4.352.016

4,540,934

4,536.342

4.535.730

4,530.821

10-4-2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

JRR 2012


2.405.966

2.437.353

2.756.413

2.777.905

2.718.993

2.656.510

2.323.154

2.267.430

2.585.870

2,606.731

2.547.178

2.484.042

WWB: inkomensdeel Algemeen WWB: ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar WWB: ink. Levensonderhoud 22 l/m 64 jr. WWB: ink. Levensond. 65 jr en ouder WWB: ink. Levensond. In Verpl / Inr. WWB: ink. Levensond. Krediethypotheek WWB Levensond. Bbz IOAW IOAZ inkomensdeel Algemeen Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr Ink. Levensond. In Verpl/Inr. Ink. Levensond. Krediethypotheek

61250 WWB Leenbijstand en overige bijdragen Bbz PROGR 2: PARTICIPATIE 62100 62200 62300 62400 62501 62502


INKOMSTEN FCL

61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550


Sint-IVIichielsqestel

B i i l a q e F:

WWB: werkdeel Algemeen WWB: werkdeel Reintegratie WWB: werkdeel Vrml W.I.W. WWB: werkdeel Vrml ID-Banen Project Pak je mogelijkheden Project Nooit UitGewerkt subloteal

2.136 1.120

22.000

1.244

2327 654

2 2 8 9 430

2 607.870

2.628.731

2.569. f78

2.506 042

78.312

147.923

148.543

149.174

149.816

150.469

321.029

247.657

193.388

179.140

167.999

157.383

196.706 22.433

199.971 1.975

191,378 2,010

177.130 2.010

165,954 2,045

155.338 2.045

Versie

UITGAVEN

JRR 2012


2.512.329

2.689.301

3.927 7.557 2.258.756 1.054 397

9.443

9,508

9.776

9.947

10.121

2.357.150

2,659,102

2.611.373

2.608.491

2.605.557

35.140 98.136 49.856

58.150 90.000 27.783

58,150 91,575 28,270

58.150 93.178 74.445

58.150 94.808 75.748

58.150 96.467 77.074

2.454.781

2.542.526

2.846.705

2 846.922

2.847.144

2 84 7 370

57.548

146.775

147.309

147.853

148.406

148.968

334.158

269,750

200.822

186.704

175.563

165.080

12.341 200.847

186,946

15.000 178.388

15.263 163.878

15.530 152.470

15.801 141.582

18.621

15,000

231.809

201 946

193 388

179.140

f67.999

157 383

13.815

22,093

7.434

7.664

7.564

7.696

88.533

45.711

438.222

400,147

531.345

531 473

3.692.891

61100 WWB: inkomensdeel Algemeen 61110 WWB: ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar 61120 WWB: ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. 61130 WWB: ink. Levensond. 65 jr en ouder 61140 WWB: ink. Levensond. In Verpl / Inr. 61150 WWB: ink. Levensond. Krediethypotheek 61200 WWB Levensond. Bbz 61300 IOAW 61400 IOAZ 61500 WIJ: inkomensdeel Algemeen 61510 WIJ: Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar 61520 WIJ: Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr 61540 WIJ: Ink. Levensond. In Verpt/lnr. 61550 WIJ: Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal 61250 WWB Leenbijstand en overige bijdragen Bbz PROGR 2: PARTICIPATIE 62100 62200 62300 62400 62501 62502

WWB: werkdeel Algemeen WWB: werkdeel Reintegratie WWB: werkdeel Vrml W.I.W. WWB: werkdeel Vrml ID-Banen Project Pak je mogelijkheden Project Nooit UitGewerkt MMM




63299 53350

101.201

10-04-13 14:09

Nieuwkomers Inburgering (Wl)


Begroting 2014 2.994,014

Begroting 2015 2.994.776

Begroting 2016

Begroting 2017

2.995.550

2.996.338

42-

Educatie PROGR 3: VOORZ. EN ONDERST.

PROGR 3: VOORZ. EN ONDERST. 63400 Besteding sociaal minima fonds 63500 Bijzondere bijstand 63510 Preventieve Bewustwoording Armoede 63700 Vangnetregeling huursubsidie

46.575

46,575

46.575

46,575

46.576

63400 Besteding sociaal minima fonds 63500 Bijzondere bijstand 63510 Preventieve Bewustwoording Armoede 63700 Vangnetregeling huursubsidie PROGRAMMA 4: VERZOEKTAKEN

PROGRAMMA 4: VERZOEKTAKEN 66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds



57200 Huisvesting vergunninghouders 2.996.376

3.003.620

627.613

729.440

709.020

3 284 705

3.359.198

3.725.816

3.712.640

3.702.458

3.692.891

831.237

887.774

902.664

912.249

922.546

927.937

4.115.942

4.246.972

4.628.480

4.624,889

4,625,005

4,620,828


Progr. Bemheze Progr. Schijndel Progr. St Michielsgestel Progr. Veghel

Subtotaal programma inkomsten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage




530.980

2.933.567

2.860.469


3.284.709


3.284.709

3.359.198

831.237

887.774

3.725.816

3.712.640

3.725.816

3.712.640

3.702.458

912.249

922.546

4,624.889

4,625.005

832 422


EINDTOTAAL UITGAVEN

4.115.946

4.246.972

4.626.480

4,620,828

10-4-2013

JRR 2012

NKOMSTEN FCL PROGRAMMA 1: INKOMEN 61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61600 61510 61520 61540 61550

WWB; inkomensdeel Algemeen WWB: ink. Levensondertioudt/m21 jaar WWB: ink. Levensondertioud 22 t/m 64 jr. WWB: ink. Levensond. 65 jr en ouder WWB: ink. Levensond. In Verpl / Inr, WWB: ink, Levensond, Krediethypotheek WWB Levensond, Bbz IOAW IOAZ WIJ: inkomensdeel Algemeen WIJ: Ink, Levensonderhoud t/m 21 jaar WIJ: Ink, Levensonderhoud 22 tot 27 jr WIJ: Ink, Levensond, In Verpl/Inr, WIJ: Ink, Levensond, Krediethypotheek suotorsa/

61250 WWB Leenbijstand en overige bijdragen Bbz PROGR 2: PARTICIPATIE 52100 62200 62300 62400 62501 62502

WWB: werkdeel Algemeen WWB: werkdeel Reintegratie WWB: werkdeel Vrml W,I,W, WWB: werkdeel Vrml ID-Banen Project Pakje mogelijkheden Project Nooit UitGewerkt subtotaal

4.534.262

4,223,835

Begr. 2013 na mutatie 4.595,633

4,412,194

Begroting 2014 4.947.472

4,762,809

Begroting 2015 4.985.932

4,800.024

Begroting 2016 4.872.282

4,751.840

4.685.108

4,563,376

1,000

1,000

1,000

Begroting 2017

4 235,849

4,413,194

4,763.809

4,801.024

4.686 108

4,564.376

298,413

182,439

183.663

184.907

186.175

187.464

696.387

348.796

204.109

189.017

177.185

165.946

184,719 155,764

187.785 1.114

202.976 1.133

187.864 1.153

176.012 1.173

164.752 1.194


JRR

4.385.644

79.542 19.258 3.B31.963

15.46526.000 3.703.493

-

65.000 25.000 10.825 375.000 33.753

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

4.775.437

4.776.948

4.778.487

4.081.842

16.01126.918 4.074.677

16.29127.389 4.067.185

16.57627,868 4,059,663

65.000 26.820 10.825 381.563 34.343

65.000 27.290 10.825 388.240 34 944

4.77J.951 15.73626.455

65.000 27.767 10.825 395.035 35.556

65,000 28,253 10,825 401,948 36,178

22-

-

-

-

4.292.126

4.223.606

4611.112

4.611.783

4.612.465

4.613.159

239.209

162.038

162.839

163.654

164.484

165.328

715.913

394.576

216.527

201.652

190.041

179.027

66.247 311.681 54.861 15.916

144.918 27.981 16.000

25.000 134.848 27.981 16.280

25.438 118.544 28.471 16.565

25.883 105.479 28.969 16.855

26.336 92.460 30.000 17.150

WMBM

448.705

188 899

204.109

189.017

177 185

165,946

Wet Kinderopvang

25.326

45.780

12.418

12.635

12.856

13,081

244.882

159.897

-

-

-

-

774.893

839.419

927.190

927.547

927.911

928.280

774.893

839.419

927.190

927.547

927.911

928,280

7.170

8.705

8.705

8.705

8.705

8.705

7.170

8.705

8.705

8.705

8.705

8,705

6.032.311

5.628.344

5.926.373

5.913.341

5 903,605

5,894,499

6.032.311

5.628.344

5.926.373

5.913.341

5.903.605

5,894.499

1.366.339

1.415.294

1.439.031

1.454.312

1.470.728

1,479,321

PROGR 2: PARTICIPATIE WWB: werkdeel Algemeen WWB: werkdeel Reintegratie WWB: werkdeel Vrml W,I,W, WWB: werkdeel Vrml ID-Banen Project Pak je mogelijkheden Project Nooit UitGewerkt


159,897

4.531.335

31.732 31.861 63.429 234.363

61250 WWB Leenbijstand en overige bijdragen Bbz

62100 62200 62300 52400 62501 62502

Begroting 2014


2012


340 483

353,104

ÜiÏGAVËir

61100 WWB: inkomensdeel Algemeen 61110 WWB: ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar 61120 WWB: ink. Levensondertioud 22 t/m 64 jr. 61130 WWB: ink. Levensond. 65 jr en ouder 61140 WWB: ink. Levensond, In Verpl / Inr, 61150 WWB: ink, Levensond, Krediethypotheek 61200 WWB Levensond, Bbz 61300 IOAW 61400 IOAZ 61500 WIJ: inkomensdeel Algemeen 61510 WIJ: Ink, Levensondemoud t/m 21 jaar 61520 WIJ: Ink, Levensondemoud 22 tot 27 jr 61540 WIJ: Ink, Levensond, In Verpl/Inr. 61550 WIJ: Ink. Levensond, Krediethypotheek subtotaal

2,800


-

63360 Educaüe

63360 Educatie

PROGR 3: VOORZ, EN ONDERST,

45.832

PROGR 3: VOORZ. EN ONDERST. 63400 Besteding sociaal minima fonds 63500 Bijzondere bijstand 63510 Preventieve Bewustwoording Armoede 63700 Vangnetregeling huursubsidie

45,832

45,832

45.832

45.832

45.832

67200 Huisvesting vergunninghouders Saldo programma inkomsten Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage

Progr, Progr, Progr, Progr,


Subtotaal programma inkomsten bedrijfsvoering bedrijfsvoering bedrijfsvoering bedrijfsvoering


63400 Besteding sociaal minima fonds 63500 Bijzondere bijstand 63510 Preventieve Bewustwoording Armoede 63700 Vangnetregeling huursubsidie PROGRAMMA 4: VERZOEKTAKEN 66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds

PROGRAMMA 4: VERZOEKTAKEN 66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds


FCL

10-04-13 14:09

Versie


Veqhel

Bijlage G:


8.705

8.705

5.206.118

5.229.485

5.104.004

4.972.322

629.378

720.255

663.856

799.601

922.177

5.528.344

5.926.373

5.913,341

5,903,605

5.894.499

7,170

8,705

5,268.043

4.998.966

764.267 6.032.310

1

Saldo resultaat bedrijfsvoering 1.366.339

1,416,294

1,454,312

1,470,728 EINDTOTAAL UITGAVEN


7/13

10-4-2013

Biilaqe I:

Toelichting op de bedriifsvoerinqbeqrotinq 2014

Versie 10-04-13 14:09

Algemeen Bij het opstellen van het cijfermatig deel van de Begroting 2014 zijn de cijfers van de Kaderrnota 2014 als basis gebruikt. Bij de berekening van budgetten en bijdragen is rekening gehouden met de gegevens zoals deze op 1 maart 2014 bekend waren. De gegevens van de Kadernota 2014 zijn gewijzigd met de laatst bekende cijfers van de activastaat waarbij rekening is gehouden met de "Investering- afschrijving- en rente notitie". Hierin is vastgelegd dat de afschrijving ingaat op 1 juli in het jaar van aanschaffing, en de rente is vastgesteld op de wettelijke rente. De rente is met ingang van 1 juli 2012 3%. De rentekosten zijn de gemiddelde jaarlijkse rentekosten berekend over de gehele looptijd.

50000: Rentelasten verdeling Primitieve begroting 2013

JRR Omschrijving 2012

21100 21300 21400 23100

Rentelasten verdelinq Rentelasten betaald langlopende leningen Rentelasten betaald kortlopende leningen/uitkeringen Rentelasten betaald bank rekening courant Afschrijvingslasten Totaal

124.274 124.274

Mutaties 2013

2014

Begroting 2015

2016

2017

2.000 300 213.183

2.000 300 195.911

2013

2.000 300 162.976

25.785-

2.000 300 137.191

165.276

-25.78S

139.491

2.000 300 193.123

2.000 300 203.551 205.851

19S.423

215.483

198.211

De afschrijvingslasten gaan in op 1 juli van hel jaar van aanschaffing zoals vastgelegd in de "Investering- afschrijving en rente notitie" De rentelasten op uitkeringen betreft rentelasten na betaling vanwege bezwaarschriften.

50000: Rentebaten verdelinq Primitieve begroting 2013

JRR Omschrijving 2012 Rentebaten verdelinq 21450 Rentebaten ontvangen bank rekening courant 61150 Verdeling rentelasten voorcalculatorisch 61250 Verdeling afschrijvingslasten Totaal

4.444 26.075 124.274 154.793

Mutaties 2013

2014

Begroting 2015

2016

2017

5.000 26.187 213.163

5.000 23.623 195.911

2013

5.000 27.669 162.976

1.80625.785-

-

5.000 25.863 137.191

195.645

-27.591

168.054

5.000 27.310 193.123

5.000 26.669 203.551 235.220

225.433

244.370

224.534

2016

2017

De renteberekening gaat in op het moment van afschrijving. Jaarlijks w ordt de gemid lelde rente van de totale rentekosten in rekening gebracht, dit in overeenstemming met de "Investering- afschrijving en rente notitie"

51000: Lasten Personeelskosten Primitieve begroting 2013


11100 11150 11200 12200 30100 34100 34300 34305 34320 34321 34330 34335 34350

Personeelskosten: Salariskosten Regeling FPU Gemeenten Gratificaties en dienstjubilea Personeelvereniging c a . Inhuur derden/vervanging 5% Verzekeringen personeel Aanspr, Gemeensch. Reg Reiskosten woon-werk Dienstreizen Opleidingsbudget Werving en selectie Onderhoud functiewaarderingssysteem Arbo-dienst (sport, stoelmasage) Personeelsconsulent en salarisadministratie Totaal

2.296.939 4.58S 684 6.774 517.331 7.379 10.663 15.038 73.721

-

1.351 26.084 21.335

2.981.884

Mutaties 2013

2014

Begroting 2015

2013

2.346.696 4.691 3.000 9.139 93.868 7.279 10.630 7.879 76.268 11.432 1.371 23.143 21.000

76.661 186-

2.616.396

79.678

1911.297 2.097

-

2.423.357 4.505 3.000 9.139 93.868 7.088 10.630 9.176 78.365 11.432 1.371 23.143 21.000 2.696.074

2.372.121

2.381.285

2.600

1.000

9.276 83.024 7.212 10.630 9.294 77.094 11.601 1.391 23.143 21.000

9.415 71.439 7.338 10.630 9.414 77.392 11.770 1.411 23.143 21.000 2.625.237

2.628.386

2.397.605

2.411.885

•

10.000 9.556 71.928 7.466 10.630 9.536 77.922 11.939 1.431 23.143 21.000

2.652.156

De raming voor 2014 is gebaseerd op de betaalde salarisgegevens van februari 2013 doorgerekend met de gegevens van de Cao voorwaarden tot en met 2012. Door de daling van de Wl budgetten is rekening gehouden met 1 fle klantmanager W l . De berekening voorde vervanging is 5% vande salariskosten en wordt miv 2012 t/m 2015 jaarlijks met 0,5 % gekort. " Bij de berekening van opleidingskosten wordt 3,25 % van de salariskosten berekend.

-

10.000 9.723 72.357 7.597 10.630 9.703 78.386 12.148 1.456 23.548 21.368

2.668.801

51000: Baten Personeelskosten JRR Omschrijving 2012

62250 62250 62250 62250 62250 62250 62250

Personeelskosten: Doorgeboekt naar verguminghouders Doorgeboekt naar Werkdeel Inleenvergoeding IBN Convenant/ESF 2012 Maatschappelijk Ondersteuningsfonds Bernheze Doorgeboekt naar algemene reserve Doorgeboekt naar Wl Totaal

Primitieve begroting 2013

Mutaties 2013

14.210

449.469

66.706

Begroting 2015

14.210

8.706 58.000 14.210

80.916

8.706 59.160 14.210

82.076

8.706 59.160 14.210

82.076

* De huisvestigingskosten voor vergunningshouders worden doorberekend aan de gemeente Veghel Voor de inzet van klanlmanagers bij re-integratietrajecten worden de kosten van 1-fte doorgerekend naar het werkdeel, dit is ongeveer 59,160,00 euro.

9/13

2016

2017

2013

8.706 58.000

7.170 330.391 14.210 92.258 5.440

2014

8.706 59.160 14.210

82.076

8.706 59.160 14.210

82.076

52000: Lasten Huisvesting JRR Omschrijving 2012

31400 34130 34180 34250 34346 34352 61500 61600

Lasten Huisvesting Telefoonkosten en datacommunicatie Verzekering brand en storm, inbraak en inboedel Belasting btw Huur bedrijfsruimte Schoonmaak Onderhoud (verf bouwkundig installatie terrein etc.) Rente verlies investeringen Afschrgvingslasten investeringen Totaal


7.739 590 5.039 251.670 29.000 4.680 9.219 18.624

Mutaties 2013

Begroting 2015

2016

2017

2013

19.039 628 7.123 251.664 29.000 13.796 8.241 18.624

326.561

2014

-

348.115

0

19.039 628 7.123 251.664 29.000 13.796 8.241 18.624

31.039 628 7.123 256.068 60.000 17.796 7.263 18.624

31.039 628 7.123 260.549 60.000 17.796 6.186 14.833

31.039 639 7.246 265.109 60.508 17.796 5.507 11.041

31.711 650 7.375 269.748 61.024 18.284 4.927 9.879

348.115

398.541

398.154

398.887

403.598

De telefoonkosten worden verhoogd met € 12.000 door verhuizing UWV Oe huur wordt 1 jan 2014 aangepast volgens de consumentenindex (CPI) van het CBS. Oe huurprijs is inclusief servicekosten.

52000: Baten Huisvestino JRR Omschrijving 2012 Balen Huisvastina: 32150 Inkomsten uit onderverhuur BVG 62250 Verdeling lasten bedrijfsvoering via uurtarief (werkdeel) Totaal


52.161 15.074 67.235

Mutaties 2013

2014

Begroting 2015

2016

2017

2013

66.907 6.902

-

66.907 6.902

73.809

0

73.809

68.078 7.023 75.101

68.078 7.023 75.101

68.078 7.023 75.101

68.079 7.024 75.103

* Voor de verhuur van de werkplekken 2014 gaan we er vanuit dat alle 15 plaatsen t ezet zijn. 53000: Lasten Facilitair JRR Omschrijving 2012

33310 34340 34341 34342 34343 34344 34345 61500 61600

Op Op Op Op

de de de de


Facilitair Onderhoud en vervanging inventaris Receptie werk en beveiliging en risicobeheer Koffie / thee en kantine catering Kantoorkosten Porti kosten brieven en overige Kantoorkosten Abonnementen en lidmaatschappen Kantoorkosten Schrijf en bureaubehoeften Drukwerk printers en repro archief Kapitaallasten Rente Aanschaf inventaris Kapitaallasten Afschrjving Aanschaf inventaris

2.151 43.785 5.030 38.374 52.263 5.237 19.319 7.793 17.452

7.126 50.000 22.000 42.981 49.888 6.410 17.234 7.075 17.452

Totaal

191.404

220.166

post post post post

Mutaties 2013

2014

Begroting 2015

2016

2017

2013

3.750

3.750

7.126 50.000 22.000 42.981 53.638 6.410 17.234 7.075 17.452

7.126 93.000 29.000 42.356 53.013 6.410 17.234 6.357 17.452

7.126 93.000 29.000 41.731 52.388 6.410 17.234 5.638 17.452

7.126 93.875 29.385 41.731 52.388 6.522 17.536 4.920 17.452

7.126 94.765 29.777 42.461 53.305 6.636 17.843 4.202 17.452

223.916

271.948

269.979

270.935

273.567

34342 is voor 2012/2015 een bezuiniging doorgevoerd van 625,00 per jaar (2.500) 34343 is voor 2012/2015 een bezuiniging doorgevoerd van 625.00 per jaar (/2.500) 34340 is voor 2014 e.v. 43.000 extra begroot ivm de vrhuizing van UWV 3434 is voor 2014 e.v. 7.000 extra begroot ivm de vrhuizing van UWV

53000: Balen Facilitair JRR Omschrijving 2012 Facilitair 62250 Verdeling lasten bedrijfsvoering via uurtarief Totaal

10.515 10.515


Mutaties 2013

2014

Begroting 2016

2016

2017

2013

4.089

-

4.089

4.089

0

4.089

4.089 4.089

4.089 4.089

4.161 4.161

4.234 4.234

54000: Lasten Informatisering

2012

30300 33315 33320 34150 34255 34393 34394 61500 61600

Informatisering: Inhuur t.b.v, zie boven+ict-coordinalor Onderhoud investeringen GABA aansluiting VOA Onderhoud apparatuur investeringen Verzekering elektronica Huur apparatuur en programmatuur Onderhoud applicatie- en systeemsoftware ASP inclusief datacommunicatie Verdeelde rente rekenlasten Verdeelde afschrijvingslasten investeringen

Totaal

Begroting 2015

Mutaties


JRR Omschrijving

2013

2014

24.075 16,560 34.599 381 22.696 227.722 262.400 13.690 157.047 759.170

2016

2017

16.575 16.808 35.079 361 23.036 231.138 254.900 14.845 171.267

16.575 17.060 35.566 388 23.382 234.605 254.900 15.760 184.690

16,575 17.359 36.189 394 23.791 238.711 259.361 14.494 168.580

764.029

782,926

775.454

2016

2017

2013

33.364 15.772 53.245 377 22.282 218.764 317.915 9.063 88.198

31.575 16.315 31.516 381 22.361 224.357 269.900 12.353 126.900

1.80617.845-

31.575 16.315 34.126 381 22.361 224.357 269.900 10.547 109.055

758.980

735.658

-17.041

718.617

2.610

Bij ecl 30.300 zijn de kosten van een ICT-coordinator (contract-basis) voor 2012/2015 verlaag met 7.500 totaal 30.000. Bij ecl 34 393 is een bezuiniging berekend voor 2011/2015 van 20 000 oplopend tot 50.000 Bij ecl 61600 is voor 2012/2015 een bezuiniging opgenomen van 6.250 tot 25.000, Door de extra investering met betrekking tot nieuwe hardware voor automatisering en telefonie (ICT plan 2013) zijn de afschrijving- en rentelasten aangepast,.

54000: Baten Informatisering

2012 Informatisering: 82250 Verdeling lasten bedrijfsvoering via uurtarief (w-deel Totaal

Mutaties


JRR Omschrijving

15.942

41.696

0

15.942

41.696

2015

2014

2013 2013

15.942

15.942

15.942

16.832

16.834

15,942

15.942

15.942

16.832

16.834

55000: Management en aansturing

2012 Management en aansturing 34390 P,r, kosten -t-communicatie 34391 Representatie kosten jaarlijks Totaal

'

Begroting 2015

Mutaties


JRR Omschrijving

2014

2013

2017

2016

2013

6.960 6.343

8.486 7.047

-

8,486 7.047

8.614 7.153

8.743 7.260

8.874 7.369

9.029 7.498

13.303

15.533

0

15.533

15.767

16.003

16.243

16,527

In 2010 (jubileumjaar) is eenmalig € 15.000 als representatiekosten meegenomen

56000: Lasten Beheerskosten

2012 Beheerskosten 10 Onvoorzien budget Presentie gelden en overige kosten 11500 34392 Cliëntenparticipatie Totaal

Begroting 2015

Mutaties


JRR Omschrijving

2014

2013

2017

2016

2013

54.256 15.621 6.250

61.479 15.155 8.417

;

61.479 15.155 8.417

76.127

85.051

0

85.051

66.669 15.382 8.544 90.595

68.218 16.218 8.956

67.058 21.703 8.672

67.884 15.939 8.802

97.433

92.629

93.392

* Voor onvoorzien wordt 5% van de exploitatie zonder de personeels (osten berekend, m i v 2011 wordt dit 4% ' Bij presentiegeklen en overige kosten is voor 2012, 2015 (om de 3 aar) een bedrag van € 6,000,00 voor een klanttevredenheidsonderzoek opgenomen, tevens is er miv 2009 een bedrag van € 5,000,00 (8 x 625,00) voor kosten van jezwaarschriftprocedures opgenomen.

56000: Baten Beheerskosten

2012 Beheerskosten 41150 Subsidies en vergoedingen Rijksoverheid Algemeen Totaal

Begroting 2015

Mutaties


JRR Omschrijving

2014

2013

2016

2017

2013

-

-

•

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

11/13

• 0

57000: Administratie financieel JRR


Omschrijving 2012

34170 34361 34362 34363 34364

Administratie financieel Verzekering fraude risico Kosten bank en betalingsverkeer Accountantscontrole jaarrekening Accountantscontrole wettelijke regelingen Opstellen jaarrekening Totaal

4.924 25.809

30.733

Mutaties 2013

Begroting 2015

2014

2016

2017

2013

680 4.218 24.162 0 0 29.060

782 2.838

3.620

680 5.000 27.000 0 0 32.680

680 5.000 27.000

680 5.000 27.000

32.680

32.680

692 5.074 27.423

33.189

704 5.163 27.903

33.770

58500:L asten Schuldhuloverlenina JRR


Omschrijving 2012 Schuldhulp verleninq 30100 Inhuur derden/vervanging 5% 34371 Schuldhulpverlening o b v, uitbesteding 62200 Verdeelde lasten bedrijfsvoering via uurtarief Totaal

212.766

212.766

Mutaties 2013

Begroting 2015

2014

2016

2017

198.413

201.885

2013

195.000 30.000

30.000-

195.000 0

225.000

-30.000

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

198.413

201.885

58500: B aten Schuldhulpverleninq JRR


Omschrijving 2012 Schuldhulp verleninq 41150 Subsidies en vergoedingen Rijksoverheid algemeen Totaal

Mutaties 2013

0

0

58600:L asten Sociale recherche JRR


2012 Sociale recherche 34372 Opstelling volgens uitbesteding 30300 Inhuur derden Totaal

72.472

72.472

Mutaties 2013 2013

60.000 0

• 0

* Extra aaten dmv administratieve verantwoording op P-Budget

Omschrijving

2016

2017

2013

77.620 77.620

Begroting 2015

2014

0

-

-

0

0

0

Begroting 2015

2014

60.000 0

60.000

•

60.000

14.000 80.828

94.828

2016

14.000 80.737 94.737

0

2017

14.245 82.500 96.745

14.494 83.474 97.968

58600: Baten Sociale recherche JRR


Omschrijving 2012 Sociale recherche 62250 Verdeling lasten bedrijfsvoering via uurtarief Totaal

Mutaties 2013

Begroting 2015

2014

2016

2017

2013

-

0

-

0

-

•

-

0

0

0

0

0

0

0

0

58700: Lasten Hoogwaardige Handhaving Primitieve begroting 2013


30300 34320 34344 34345 34390 34396 34399 62200

Hoogwaardige Handhaving Inhuur derden Opleidingsbudget Kantoorkosten Schrijf- en bureaubehoeften Drukwerk printers en repro archief Commtricatiekosten en invoeringsgelden Voorlichtingskosten Diverse goederen en diensten niet duurzaam Verdeelde lasten bedrijfsvoering via uurtarief Totaal

51.569 14.436

Begroting 2015

Mutaties 2014

2013

2016

2017

2013

-

•

66.005

0

0

0

0

-

0

0

0

58700: Baten Hoogwaardige Handhavina JRR 2012 Hoogwaardige Handhaving 34064 Invoerringsgelden Totaal

65.058

2012

30300 33310 34320 34341 34391

•

Jongerenloket Werkplein Frisselstein Inhuur derden Onderhoud en vervanging inventaris Opleidingen Koffie / thee en kantine catering Representatie kosten jaarlijks

0

Totaal

58800: Baten Jongerenloket Werkplein Frisselstein

2012 Jongerenloket Werkplein Frisselstein 34064 Invoerringsgelden Totaal

•• •• 0

Mutaties 2013

0

0

-

-

0

0

0

Begroting 2015

2014

2013

0

2016

-

-

0

0

0

2017

-

0

Mutaties


JRR Omschrijving

2017

-

0


JRR

2016

2013

58800: Lasten Jongerenloket Werkplein Frisselstein

Omschrijving

2014

2013

•

65.058

Begroting 2015

Mutaties


Omschrijving

2013

Begroting 2015

2014

0

2016

0

2017

2013

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

2 6APR E: zaak nr. dcc. nr

Recommend Documents