I. táblázat
Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szerepl árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján): SorMegnevezés szám 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete 2. 3. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11.
12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Mértékegység °C
Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ Lakossági felhasználók számára értékesített használati GJ melegvíz felmelegítésére felhasznált hő Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ Értékesített villamos energia mennyisége, MWh Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos MJ/légm3 fogyasztása Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos MJ/légm3 fogyasztása Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő ezer Ft értékesítéséből származó fűtési alapdíj Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati ezer Ft melegvíz alapdíj Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített ezer Ft hő mennyiségétől függő árbevétel Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül
ezer Ft
Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az ezer Ft értékesített hő mennyiségétől független árbevétel Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az ezer Ft értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért vízezer Ft és csatornadíjból származó árbevétel Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft Egyéb támogatások ezer Ft Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft
2010 év
2011 év
2012. év
2013. év
2014. év
5,43
4,72
4,95
5,47
7,8
6 863
4 387
5 751
5 875
4 926
2 292
2 350
2 822
2 021
1 727
591 0
381 0
904
678
597
96
45
47
47
46
409
479
510
460
470
9 638
10 565
10 952
9 594
8 483
1 308
1 241
1 244
1 059
913
15 071
10 003
10 627
15 774
7 632
5 034
5 357
4 898
3 927
3 215
1 298
888
941
1 015
1 045
1 878
1 667
1 596
1 956
1 770
0
0
0
0
0
1 374
1 057
1 016
1 050
1 507
0 0 0 0 35 601
0 0 0 0 30 778
3 633 724 0 0 35 631
16 025 0 0 639 51 039
16 258 0 0 793 40 124
II. táblázat Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk: Sorszám 1. Felhasznált energia mennyisége összesen: 1.1. Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő 1.2. Saját kazánokból származó hő Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. 1.3. geotermikus alapú)
Mérték2010 év egység GJ 14 685 GJ 0 GJ 0
2011 év
2012. év
2013. év
2014. év
12 936 0 0
12 177 0 0
12 353 0 0
GJ
0
0
0
0
1.4.
Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen
GJ
0
0
0
0
1.5.
Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen
GJ
14685
12936
12 177
12 353
1.6.
Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége
GJ
0
0
0
0
1.6.1 Felhasznált földgáz mennyisége .
GJ
0
0
0
0
1.6.2 Felhasznált szénhidrogén mennyisége .
GJ
0
0
0
0
1.6.3 Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége .
GJ
0
0
0
0
1.6.4 Felhasznált egyéb energia mennyisége .
GJ
0
0
0
0
10 523
10 523
Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: 2.1. Felhasznált gáz teljesítmény díja 2.2. Felhasznált gáz gázdíja Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó 2.3. összes költsége 2.
ezer Ft
0
0
0
0
ezer Ft ezer Ft
0 0
0 0
0 0
0 0
ezer Ft
0
0
0
0
2.4.
Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft
0
0
0
0
2.5. 3. 3.1. 3.2. 4.
ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft
0 19 467 4 460 15 037 492
0 23 170 3 783 19 387 577
0 22 897 3 432 19 465 1 300
0 27 129 3 433 23 696 1 624
26 257 9 142 17 115 1 744
ezer Ft
492
577
1 300
1 624
1 744
Saját termelésű hő előállításának költsége összesen Vásárolt hő költsége összesen: Vásárolt hő teljesítménydíja Vásárolt hő energiadíja Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia 4.1. költsége 5.
A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen:
ezer Ft
18 784
15 527
26 858
23 121
18 090
5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
Értékcsökkenés Bérek és járulékai Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek Egyéb költségek
ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft
9 721 3 829 5 234 0 0
7 623 3 427 4 477 0 0
9 973 8 353 0 197 8 335
6 155 9 140 0 0 7 826
4 086 8 116 0 0 5 888
Teljesítmény díj Hődíj Lekötött teljesítmény
ezer Ft ezer Ft MW
2 746 1,110 1,25
2 746 1,164 1,25
2 746 2,169 1,25
III. táblázat Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk: Mértékegység
2013. év
2014. év
Lekötött földgáz teljesítmény
mn3/h
0
0
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény
mn3/h
0
0
Maximális távhőteljesítmény igény
MW
0
0
IV. táblázat Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege: Szervezet neve
Mértékegység
2013. év
2014. év
Oroszlányi Bányász Klub Alapítvány
ezer Ft
0
0
Oroszlányi Szabadidő Egyesület (Ökölvívó Szakosztály)
ezer Ft
0
40
Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért
ezer Ft
0
30
Kisebbségekért-Pro Minoritate
ezer Ft
0
50
Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület
ezer Ft
0
50
Falu-Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
ezer Ft
50
40
Magyar Vöröskereszt
ezer Ft
0
0
Oroszlány Barátainak Köre Egyesület
ezer Ft
144
80
Magyar kosárlabdázók Országos Szövetsége
ezer Ft
0
2 000 000
Oroszlányi Rákóczi Szövetség
ezer Ft
90
100
Oroszlányi Sportegylet KEMÖ Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapja Magyar Vöröskereszt - vörösiszap
ezer Ft
0
150
ezer Ft
0
0
ezer Ft
0
0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat (tartós adomány)
ezer Ft
0
0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
ezer Ft
0
0
Polgárőrség (tartós adomány)
ezer Ft
0
0
Szlovák Önkormányzat
ezer Ft
100
100
Bakfart Bálint Alapítvány
ezer Ft
0
20
Oroszlány Városi Súlyemelő egyesület
ezer Ft
90
200
Benedek Elek Élt.Isk.Gyermekeiért Közalapítvány
ezer Ft
0
30
Életút Oroszlányi Segítők Egyesülete
ezer Ft
40
40
Tatai Eötvös József Tehetéggondozó Alapítvány
ezer Ft
0
0
HÉBÉ Alapítvány
ezer Ft
80
50
Oroszlányi Judo Klub
ezer Ft
0
0
Oroszlányi Utánpótlás FC
ezer Ft
0
30
OSE LIONS Oroszlányi Sport Egylet
ezer Ft
50
0
Kecskédi Néptánc Együttes
ezer Ft
30
0
Ments Meg! Állatvédő Egyesület
ezer Ft
30
0
Dr. Balogh Tibor Alapítvány
ezer Ft
60
10
Kölcsey Ferenc Műv. Kp.
ezer Ft
100
0
Mirandolina Alapítvány
ezer Ft
100
0
V. táblázat Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk: Mérték2013. év 2014. év egység Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke
ezer Ft
0
0
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke
ezer Ft
0
0
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke
ezer Ft
0
0
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke
ezer Ft
0
0
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma
db
0
0
Távvezeték beruházások aktivált értéke
ezer Ft
0
0
Egyéb beruházások aktivált értéke
ezer Ft
0
0
Beruházások aktivált értéke összesen
ezer Ft
0
0
VI. táblázat Az előző üzleti év végére vonatkozó információk: Mértékegys ég A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma Az ellátott nem lakossági felhasználók száma
2013. év
2014. év
fő
0,9
1,0
db
137,0
137,0
db
137,0
137,0
db
2,0
2,0
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza
km
2,5
2,5
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma
db
19,0
19,0
db
VIII. táblázat Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele
Összesen
-
Hőközponti Egycsöves mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
Lekötött
átfolyós teljesítmény fűtési rendszerű (MW) díjfizetők száma (db)
Fűtött légtérfogat
Éves alapdíj
(m3)
(ezer Ft)
IX. táblázat Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: Hőközpont egyéni azonosítójele
BOKOD
H őközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma
133
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma
Lekötött teljesítmény (MW)
Fűtött légtérfogat Éves alapdíj (lm3) (ezer Ft)
28 981
9 760
X. táblázat Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás
Hőközponteg yéniazonosít ójele
BOKOD
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)
10 523
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)
8 111
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/ légköbméter/év)
3 573
Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
133
Melegvíz költségosz tó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
113
XI. táblázat Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:
Hőközponte gyéniazono sítójele
BOKOD
Fűtési napok száma (db)
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet
224 rendelet szerint
Díjfizetők fogyasztás Egy díjfizető Egy díjfizető átlagos mértéke alapján átlagos, fogyasztás állandó költsége fizetett teljes költsége mértékétől függő (ezer Ft) költsége (ezer Ft) (ezer Ft)
19 833
149
73
