1.számú melléklet ezer Ft-ban Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2008. évi bevételei jogcímenként
I. Állami támogatás Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött Közoktatási normatív kötött Közcélú munka támogatás Központosított támogatás Állami támogatás összesen II. Megosztott bevételek SZJA helyben maradó része SZJA kiegészítés Megosztott bevételek összesen III. Saját bevételek Működési bevétel Kamat bevétel Helyi adó bevétel Gépjárműadó
97295 222 6077 3140 106734
6175 37199 43374
5558 450 19450 6000
Saját bevételek összesen
31458
IV. Támogatások, átvett pénzeszközök TB támogatás Átvett pe.Elk. Állami pénzalaptól Egyéb támogatás
14465 2511 2083
Támogatások, átvett pe. Összesen
19059
V. 2007.évi pénzmaradvány
19000
VI.Hitel
14659
2008.évi bevételek összesen
234284
2. számú melléklet ezer Ft-ban A Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2008.évi kiadásairól címenként I.Részben önálló intézmények kiadáai Ebből:
személyi kiadások
100331 63654
munkáltató által fizetett hj. dologi kiadások II.Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai Ebből:
20416 16261 48063
személyi kiadások
28827
munkáltató által fizetett hj. dologi kiadások III.Kisebbségi önkormányzat kiadásai Ebből:
10245 640
személyi kiadások
-
munkáltató által fizetett hj. dologi kiadások
-
IV.Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő nem intézményi kiadások Ebből:
8991
640 51552
személyi kiadások
24616
munkáltató által fizetett hj. dologi kiadások Működési kiadások összesen Ebből:
8120 18816 200586
személyi kiadások
117097
munkáltató által fizetett hj. dologi kiadások
37527 45962
V. Támogatások, átadott pénzeszközök Szociális kiadások Pe. átadás igazgatási társulások részére Egyéb szervek támogatása
18161
VI. Fejlesztési kiadások Részvény vásárlás Út és járda felújítás saját erő
15537
10805 5856 1500 537 7200
Hivatal és közösségi ház felújítás Fogorvosi rendelő és gyógyszertár kialakítás Pályázatokhoz saját erő 2008.évi kiadások összesen
800 4000 3000 234284
3. számú melléklet ezer Ft-ban A Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2008 évi működési kiadásai szakfeladatonkénti és címenkénti bontásban Megnevezés I. Részben önálló intézmények Óvoda Általános iskola Összesen II. Polgármesteri Hivatal III.Helyi kisebbségi önk.kiadásai
Összes kiadás
Személyi Munk.terh Dologi juttatás bef kiadás
Tervezett létszám
34028 66303
20256 43398
6353 14063
7419 8842
11 20
100331
63654
20416
16261
31
48063
28827
8991
10245
7
640-
IV. Polgármesteri Hiv.költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások Utak, hidak fenntartása 300Munkahelyi 800vendéglátás Saját vagy bérelt 180ing.haszn. Int.ellátó kis.szolg. 5336 Város és községgazd. 8524 Települési vizellátás 300Köztemető fenntartás 41Közvilágítás 2300Tűzvédelem 60Házi Orvosi Szolgálat 13383 Fogorvosi ellátás 1034 Védőnői szolgálat 3820 Anya,gyerm.és cs.véd. 2980 Állat eü.feladatok 144Házi segitségnyújtás 1559 Szociális étkezés 2117Rendsz.pénzbeli ell. 46 Köztisztasági feladatok 2112-
-
640-
-
300-
-
800-
-
180-
3232 5975 7731
1036 2009
2810 1889 1182 -
900 593
2596
353 46-
-
1068 540 300412300603056 1034110 498 144 24 21172112-
2 11
3 1 2 1
Közművelődési könyvtár Művelődési ház
300-
Szakfeladatok összesen 2008.évi m.kiadások
-
300-
6216
1797
587
3832
1
51552
24616
8120
18816
21
200586
117097
37527
45962
59
4 számú melléklet ezer Ft-ban A Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2008 évi bevételei szakfeladatonkénti és címenkénti bontásban
Megnevezés
IntézménySajátoos Felh.bev. Támogat.Pforg.nélk. műk.bev. bevétel Hitel átvett pe. bevétel
I. Részben önálló intézmények Óvoda Általános iskola Összesen II. Polgármesteri Hivatal III. Kisebbségi önkorményzat
200150-
-
558 2641 -
350-
-
3199 -
600-
-
14659-
19000 640-
IV. Polgármesteri Hiv.kv.ében szereplő nem int.-i bevételek Munkahelyi 935vendéglátás Saját vagy bérelt 173ing.haszn. Város és községgazd. 500Települési vizellátás 80Köztemető fenntartás 170ÖK.feladatra nem terv. bev. Házi Orvosi Szolgálat 250Fogorvosi szolgálat Védőnői szolgálat 680Szociális étkezés 2000-
-
-
-
-
-
-
68824 -
1395 10609495009654000-
Köztisztasági feladatok 120 Művelődési ház Szakfeladatok összesen Bevételek mindösszesen
150-
-
5058
68824-
6008
68824
-
121954-
14659 125793
19000
5 számú melléklet ezer Ftban A Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat több évi kihatással járó kötelezettségei Megnevezés Közvilágitás felújítása során keletkezett kötelezettség Villamos berendezések felújítása miatti kötelez. Kötelezettség összesen
2008
2009
2010
2011
2012
537
558
576
593
611
481
481
481
481
481
1018
1039
1057
1074
1092
6.számú melléklet ezer Ftban A Gyöngyösoroszi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatainak 2008-2009-2010.évi alakulását bemutató mérleg Megnevezés Működési bevételek és kiadások
2008
2009
2010
Intézmény működési bevétel Kp.kv.támogatások és SZJA Működési célú pe átvétel Működési célúsajátos bev. Előző évi pm igénybevétel Működési bevétel összesen
6008 6308 150108 157613 19059 20012 24572 25801
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Műk.célú pe átadás, támogatás Tartalék Működési kiadások összesen
19000
19950
20498
218747 229684
241169
117097 122951 37527 39403
129099 41373
45962 -
6623 165494 21012 27091
48260
50673
18161 19070 218747 229684
20023 241168
Felhalmozási bevételek és kiadások Kommunális adó és gépjármű adó Fejlesztési célú SZJA Felhalmozási célú pe átvétel Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés Ért.tárgyi eszk.,immat javak ÁFÁja Előző évi pm.igénybevétel Hitel Felhalmozási bevételek összesen Út és járda felújítás Hivatal és közösségi ház felú. Fogorv.rend.és gyógysz. kialakítás Pályázatok és terv.önerő szüks. Részvény vásárlás Felhalmozási kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen
878 -
3000 12000 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14659-
-
15537
15000
15000
3000
2000
7200 80040003000 537
3200 11800
11442 558
12424 576
15000
15000
234284 244684 234284 244684
256169 256168
15537
