I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján): SorMegnevezés szám 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete
Mértékegység °C
2. 3. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11.
12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő Egyéb felhasználók számára értékesített hő Értékesített villamos energia mennyisége, Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért vízés csatornadíjból származó árbevétel Központi költségvetésből származó állami támogatások Helyi önkormányzattól kapott támogatások Egyéb támogatások Egyéb árbevétel és egyéb bevétel Árbevétel és egyéb bevétel összesen
2012. év
2011 év
2010 év 5,43
4,72
GJ
6 863
4 387
GJ
2 292
2 350
591 0
381 0
MJ/légm3
96
45
MJ/légm3
409
479
ezer Ft
9 638
ezer Ft
2013. év
4,95
5,47
10 565
10 952
9 594
1 308
1 241
1 244
1 059
ezer Ft
15 071
10 003
10 627
15 774
ezer Ft
5 034
5 357
4 898
3 927
ezer Ft
1 298
888
941
1 015
ezer Ft
1 878
1 667
1 596
1 956
ezer Ft
0
0
0
0
ezer Ft
1 374
1 057
1 016
1 050
ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft
0 0 0 0 35 601
0 0 0 0 30 778
3 633 724 0 0 35 631
16 025 0 0 639 51 039
GJ MWh
II. táblázat Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk: Sorszám 1. Felhasznált energia mennyisége összesen: 1.1. Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő 1.2. Saját kazánokból származó hő Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. 1.3. geotermikus alapú)
Mérték2010 év egység GJ 14 685 GJ 0 GJ 0 GJ
1.4.
Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen
1.5. 1.6.
2012. év
2011 év
2013. év
12 936 0 0
12 177 0 0
12 353 0 0
0
0
0
0
GJ
0
0
0
0
Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen
GJ
14685
12936
12 177
12 353
Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége
GJ
0
0
0
0
1.6.1 Felhasznált földgáz mennyisége .
GJ
0
0
0
0
1.6.2 Felhasznált szénhidrogén mennyisége .
GJ
0
0
0
0
1.6.3 Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége .
GJ
0
0
0
0
1.6.4 Felhasznált egyéb energia mennyisége . Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső 2. költsége összesen: 2.1. Felhasznált gáz teljesítmény díja 2.2. Felhasznált gáz gázdíja Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó 2.3. összes költsége
GJ
0
0
0
0
ezer Ft
0
0
0
0
ezer Ft ezer Ft
0 0
0 0
0 0
0 0
ezer Ft
0
0
0
0
2.4.
Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft
0
0
0
0
2.5. 3. 3.1. 3.2. 4.
Saját termelésű hő előállításának költsége összesen Vásárolt hő költsége összesen: Vásárolt hő teljesítménydíja Vásárolt hő energiadíja Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia 4.1. költsége
ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft
0 19 467 4 460 15 037 492
0 23 170 3 783 19 387 577
0 22 897 3 432 19 465 1 300
0 27 129 3 433 23 696 1 624
ezer Ft
492
577
1 300
1 624
5.
A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen:
ezer Ft
18 784
15 527
26 858
23 121
5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
Értékcsökkenés Bérek és járulékai Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek Egyéb költségek
ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft
9 721 3 829 5 234 0 0
7 623 3 427 4 477 0 0
9 973 8 353 0 197 8 335
6 155 9 140 0 0 7 826
Teljesítmény díj Hődíj Lekötött teljesítmény
ezer Ft ezer Ft MW
2 746 1,110 1,25
2 746 1,164 1,25
III. táblázat Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
Lekötött földgáz teljesítmény
Mértékegység mn3/h
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény Maximális távhőteljesítmény igény
2010. év
2011. év
2012. év
2013. év
0
0
0
0
mn3/h
0
0
0
0
MW
0
0
0
0
IV. táblázat Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege: MértékSzervezet neve 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év egység Oroszlányi Bányász Klub Alapítvány ezer Ft 30 0 0 0 Falu-Hagyományőrző és Kulturális Egyesület ezer Ft 20 0 0 50 Magyar Vöröskereszt ezer Ft 300 0 0 0 Oroszlány Barátainak Köre Egyesület ezer Ft 50 146 70 144 Oroszlányi Rákóczi Szövetség Milleniumi Alapítványa ezer Ft 100 100 110 90 KEMÖ Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és ezer Ft 50 0 0 0 veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapja Magyar Vöröskereszt - vörösiszap ezer Ft 80 0 0 0 Cigány Kisebbségi Önkormányzat (tartós adomány) ezer Ft 520 0 0 0 Cigány Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft 100 0 0 0 Polgárőrség (tartós adomány) ezer Ft 285 0 0 0 Szlovák Önkormányzat ezer Ft 50 80 90 100 Bakfart Bálint Alapítvány ezer Ft 60 100 0 0 Oroszlány Városi Súlyemelő egyesület ezer Ft 0 100 100 90 Benedek Elek Élt.Isk.Gyermekeiért Közalapítvány ezer Ft 0 10 10 0 Életút Oroszlányi Segítők Egyesülete ezer Ft 0 20 0 40 Tatai Eötvös József Tehetéggondozó Alapítvány ezer Ft 0 50 0 0 HÉBÉ Alapítvány ezer Ft 0 50 120 80 Oroszlányi Judo Klub ezer Ft 0 0 30 0 Oroszlányi Utánpótlás FC ezer Ft 0 0 30 0 OSE LIONS Oroszlányi Sport Egylet ezer Ft 0 0 100 50 Kecskédi Néptánc Együttes ezer Ft 0 0 0 30 Ments Meg! Állatvédő Egyesület ezer Ft 0 0 0 30 Dr. Balogh Tibor Alapítvány ezer Ft 0 0 0 60 Kölcsey Ferenc Műv. Kp. ezer Ft 0 0 0 100 Mirandolina Alapítvány ezer Ft 0 0 0 100
V. táblázat Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk: Mérték2010. év 2011. év egység
2012. év
2013. év
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke
ezer Ft
0
0
0
0
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke
ezer Ft ezer Ft ezer Ft
0 0 0
0 0 0
0 181 0
0 0 0
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db
0
0
0
0
Távvezeték beruházások aktivált értéke Egyéb beruházások aktivált értéke Beruházások aktivált értéke összesen
0 0 0
0 0 0
0 0 181
0 0 0
ezer Ft ezer Ft ezer Ft
VI. táblázat Az előző üzleti év végére vonatkozó információk: Mértékegys 2010. év ég A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma Az ellátott nem lakossági felhasználók száma Az üzemeltetett távhővezetékek hossza
fő
22,2
2011. év 22,4
db
141
db
134
db km
2 2,45
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma
db
19
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma
db
141
2012. év 0,9
2013. év 0,9
VII. táblázat Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban: Cégnév Létesítményüzemeltető Kft. -
Fő tevékenység 9311'08 sportlétesítmények működtetése
Tulajdoni arány 100%
Előző évi árbevétel 57 277 000 Ft
VIII. táblázat Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele
Összesen
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)
Lekötött teljesítmény (MW)
Fűtött légtérfogat (m3)
Éves alapdíj (ezer Ft)
-
IX. táblázat Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: Hőközpont egyéni azonosító jele
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma
Bokod Összesen
Lekötött teljesítmény (MW)
141
Fűtött légtérfogat (m3)
0
Éves alapdíj (ezer Ft)
30437
10957
-
X. táblázat Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás: Hőközpont egyéni azonosító jele
Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)
Bokod Összesen
Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)
9384
Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/ légköbméter/év) 6168
Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
202
Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) 141
136
-
XI. táblázat Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége: Hőközpont egyéni azonosító jele
Fűtési napok száma (db)
Bokod Összesen
-
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet
203 rendelet szerint -
-
Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) 21395
Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) 151
Egy díjfizető átlagos állandó költsége (ezer Ft) 88
