1 Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2009. (V. 29.) rendelete Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I. 30.) rendelet mó...
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2009. (V. 29.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I. 30.) rendelet módosításáról 1. § Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009 (I.30.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Kvr.) a következők szerint módosítja az államháztartásról szóló - többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-ában biztosított felhatalmazás alapján. A Kvr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2009. évi költségvetését 1 500 392 ezer Ft bevétellel és 185 515 ezer Ft hiánnyal, amelynek fedezete forráskiegészítő hitel 1 685 907 ezer Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi juttatások kiadásait - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi kiadásokat - az ellátottak pénzbeli juttatásait - a speciális célú támogatásokat - az általános tartalékot - a hitel törlesztést - a támogatásértékű működési kiadást a felhalmozási célú bevételt a felhalmozási célú kiadást ebből: - a beruházások összegét - a felújítások összegét - egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadást - hitel törlesztést - céltartalékot - Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztést - tőkeemelést - részvényvásárlást állapítja meg.”
1 386 866 ezer Ft-ban 1 339 577 ezer Ft-ban 384 210 ezer Ft-ban 117 877 ezer Ft-ban 563 612 ezer Ft-ban 1 800 ezer Ft-ban 76 779 ezer Ft-ban 10 000 ezer Ft-ban 180 000 ezer Ft-ban 5 299 ezer Ft-ban 299 041 ezer Ft-ban 346 330 ezer Ft-ban 47 461 ezer Ft-ban 94 473 ezer Ft-ban 4 010 ezer Ft-ban 76 406 ezer Ft-ban 13 546 ezer Ft-ban 30 738 ezer Ft-ban 26 971 ezer Ft-ban 52 725 ezer Ft-ban
2. § A Kvr. 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. A Kvr. 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép. A Kvr. 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép. A Kvr. 5. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép. A Kvr. 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép. A Kvr. 7. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép. A Kvr. 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklete lép. A Kvr. 10. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép. A Kvr. 11. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép. A Kvr. 12. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 10. számú melléklete lép. A Kvr. 14. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 11. számú melléklete lép. A Kvr. 15. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 12. számú melléklete lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Fonyód, 2009. május 28.
Hidvégi József s.k. polgármester
Gazdóf Angéla dr. s.k. címzetes főjegyző
Kihirdetve: 2009. május 29.
Gazdóf Angéla dr. s.k. címzetes főjegyző
16/2009. (V. 29.) rendelet 1. sz. melléklete
2. számú melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2009. ÉVI BEVÉTELEI ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
Saját bevétel
Támogatás
Támogatás értékű bevétel
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
37 500 37 500
704 760 703 663
0 0
0 0
742 260 741 163
37 277 37 277
242 012 242 142
384 384
4 570 4 570
284 243 284 373
10 132 10 132
152 044 152 174
0 0
4 570 4 570
166 746 166 876
25 345 25 345
77 801 77 801
0 0
0 0
103 146 103 146
1 800 1 800
12 167 12 167
384 384
0 0
14 351 14 351
1 800 1 800
26 712 26 712
0 0
0 0
28 512 28 512
17 000 17 000
47 009 47 009
8 089 8 089
0 0
72 098 72 098
10 000 10 000
31 394 31 394
6 102 6 102
0 0
47 496 47 496
7 000 7 000
15 615 15 615
1 987 1 987
0 0
24 602 24 602
Bevétel összesen
Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények 1
1/a
1/b
1/c
Polgármesteri Hivatal Eredetei előirányzat Módosított előirányzat Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Eredetei előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Iskola Eredetei előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Óvoda Eredetei előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Bölcsőde Eredetei előirányzat Módosított előirányzat Alapfokú Művészeti Iskola Eredetei előirányzat Módosított előirányzat Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Eredetei előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Fonyód Eredetei előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Balatonfenyves Eredetei előirányzat Módosított előirányzat
Sorszám
Megnevezés
Saját bevétel
Támogatás
Támogatás értékű bevétel
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
Bevétel összesen
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
6 000 6 000
127 018 127 018
0 0
0 0
133 018 133 018
700 700
35 657 35 657
0 0
0 0
36 357 36 357
400 400
15 788 15 788
0 0
0 0
16 188 16 188
300 300
19 869 19 869
0 0
0 0
20 169 20 169
100 277 100 277
1 183 168 1 182 201
8 473 8 473
4 570 4 570
1 296 488 1 295 521
1/d
1/e
Városüzemeltetési Szervezet Eredetei előirányzat Módosított előirányzat Fonyódi Kulturális Intézmények Eredetei előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Könyvtár Eredetei előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Művelődési Ház Eredetei előirányzat Módosított előirányzat Önkormányzati intézmények bevételei mindösszesen: Eredetei előirányzat Módosított előirányzat
16/2009. (V. 29.) rendelet 3. sz. melléklete
3/a. számú melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2009. ÉVI KIADÁSAI ezer Ft-ban Sorszám
1/
Megnevezés
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadás
Általános tartalék
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Felújítás
Felhalmozás
Kiadás összesen
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen: 1
1/a
1/b
1/c
Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Eredeti előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Iskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Bölcsőde Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Alapfokú Művészeti Iskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Eredeti előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Fonyód Eredeti előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Balatonfenyves Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
143 713 143 713
42 508 42 508
332 511 332 511
0 0
0 0
138 552 85 697
42 835 89 473
42 141 47 261
742 260 741 163
144 510 144 510
44 756 44 756
87 874 88 004
0 0
1 800 1 800
103 103
5 000 5 000
200 200
284 243 284 373
94 075 94 075
29 470 29 470
36 350 36 480
0 0
1 800 1 800
51 51
5 000 5 000
0 0
166 746 166 876
42 143 42 143
12 820 12 820
48 157 48 157
0 0
0 0
26 26
0 0
0 0
103 146 103 146
8 292 8 292
2 466 2 466
3 367 3 367
0 0
0 0
26 26
0 0
200 200
14 351 14 351
19 593 19 593
5 945 5 945
2 923 2 923
0 0
0 0
51 51
0 0
0 0
28 512 28 512
22 875 22 875
6 989 6 989
42 157 42 157
0 0
0 0
77 77
0 0
0 0
72 098 72 098
16 983 16 983
5 182 5 182
25 280 25 280
0 0
0 0
51 51
0 0
0 0
47 496 47 496
5 892 5 892
1 807 1 807
16 877 16 877
0 0
0 0
26 26
0 0
0 0
24 602 24 602
Sorszám
1/ 1/d
1/e
Megnevezés
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadás
Általános tartalék
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Felújítás
Felhalmozás
Kiadás összesen
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
42 095 42 095
14 190 14 190
76 637 76 637
0 0
0 0
96 96
0 0
0 0
133 018 133 018
11 424 11 424
3 489 3 489
21 380 21 380
0 0
0 0
64 64
0 0
0 0
36 357 36 357
8 688 8 688
2 639 2 639
4 810 4 810
0 0
0 0
51 51
0 0
0 0
16 188 16 188
2 736 2 736
850 850
16 570 16 570
0 0
0 0
13 13
0 0
0 0
20 169 20 169
384 210 384 210
117 877 117 877
563 482 563 612
0 0
1 800 1 800
138 943 86 088
47 835 94 473
42 341 47 461
1 296 488 1 295 521
Városüzemeltetési Szervezet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Fonyódi Kulturális Intézmények Eredeti előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Könyvtár Eredeti előirányzat Módosított előirányzat - ebből: Művelődési Ház Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Önkormányzati intézmények kiadási mindösszesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
16/2009. (V. 29.) rendelet 4. sz. melléklete
5. számú melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez
2009. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK Sorszám
Megnevezés
Eredeti előirányzat
ezer Ft-ban Módosított előirányzat
1/ 2/
Támogatásértékű működési kiadás (1-2) Többcélú kistérségi társulásnak Dél-Balatoni Szennyvízelvezető és tisztító megvalósítását célzó Társulásnak (3 évi)
5 299 3 991 1 308
5 299 3 991 1 308
3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (3-16) Civil szervezetek, civil szerveződések, magánszemélyek támogatása Bursa ösztöndíj Városi Egészségügyi Kht-nak ügyeleti ellátás támogatása Petőfi SE támogatás Triatlon Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek Kapos Volán Rt-nek Helytörténeti Egyesületnek Helyi televízió Marcali Tűzoltóparancsnokság Média Kft. támogatása Turisztikai Egyesület tagdíj Turisztikai Egyesület működési támogatás Turisztikai Egyesület támogatás
Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde - számítógép, mosógép (Bölcsőde)
200
200
Intézményi fejlesztési kiadások összesen:
200
200
42 341
47 461
Intézmények 1/
Fejlesztési kiadások összesen:
16/2009. (V. 29.) rendelet 6. sz. melléklete
7. számú melléklet az 1/2009. (I.30.) rendelethez
FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2009. ÉVI FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATAI CÉLONKÉNT
ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal
1/ 2/ 3/
4/ 5/ 6/ 7/ 8/
Víznyelőrácsok felújítása Sándor utca burkolat felújítása Rózsadomb utcáig József utca burkolat felújítása I. ütem II. ütem Partvédőmű felújítás Piac felújítása Fő utca egy szakaszának felújítása Temetői urnafal, bejárat felújítása Ravatalozó épületének felújítása
