BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat sesuai dinamika yang terjadi
dan kreatifitas
sendiri. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan aspirasi
sesuai
kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan merupakan satuan kerja perangkat daerah dari Pemrintah Kota Tebing Tinggi. Adapun tugas pokok Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Walikota No. 39 tahun 2009, adalah Melakukan urusan pemerintahan daerah dibidang perekonomian meliputi Koperasi dan UMKM, Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah: Perumusan Kebijakan Teknis dibidang perekonomian meliputi Koperasi dan UMKM, Industri dan Perdagangan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perekonomian meliputi Koperasi dan UMKM, Industri dan Perdagangan Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perkonomian meliputi Koperasi dan UMKM, Industri dan Perdagangan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pemabangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja akan dinilai dan dibahas dan diintegrasikan kedalam Rancangan Awal RKPD yang kemudian menjadi RKPD.
1.2.
Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian
dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah :
1
1. Undang – Undang Dasar 1945 Negara republik Indonesia. 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi. 7. RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 - 2016
1.3.
Maksud dan Tujuan Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Evaluasi Kinerja SKPD
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi dikaitkan dengan Program dan Kegiatan Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 yaitu untuk menyusun Program dan Kegiatan dan Anggaran SKPD yang terpadu dan berbasis kinerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Dengan acuan dan gambaran tersebut secara umum Penyusunan Renja SKPD bertujuan : a. Memberi
penjelasan
pelaksanaan
Program,
Kegiatan
untuk
tahun
berikutnya. b. Merupakan bahan pengawasan dan Pengendalian Teknis terhadap Program Kebijaksanaan dan Pengembangan Industri Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Tebing Tinggi. 1.4.
Sistematika Penulisan Renja Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing
Tinggi disusun menurut sistematika sbb : BAB I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
2
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarkat BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Kebijakan Nasional 3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV. Penutup
3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KOTA TEBING TINGGI NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kode
1
1 1 15
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
2
Indikator kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)
Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (akhir periode Renstra SKPD)
3
4
Target dan realisasi Perkiraan realisasi Realisasi Targe kinerja program dan capaian target target t program/kegiatan kinerja keluaran kegiatan SKPD progr Renstra SKPD s/d tahun 2013 hasil am/ dengan tahun 2014 (tahun lalu/n-2) program kegia (tahun berjalan/n-1) dan tan keluaran Renja kegiatan SKPD s/d Target tahun Realisa Tingkat tahun Realisasi berjalan si capaian 2012 (%) (tahun capaian (tahun Realis n-1) n-3) Target asi 10=(5+7 11= 5 6 7 8=(7/6) 9 +9) (10/4)
URUSAN WAJIB KOPERASI DAN UKM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa surat Menyurat Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4
1
1
1
1
100
1
1
100
1
1
1
1
100
1
1
100
1
1
1
1
100
1
1
100
Catatan
12
Penyediaan Jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Konsultansi Perencanaan dan pengawasan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/ Operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Sosialisasi Kebijakan tentang UKM Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah (Pembinaan 5 IKM) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
Tersedianya jasa kebersihan Kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik
1
1
1
1
100
1
1
100
1 1
1 1
1 1
1 1
100 100
1 1
1 1
100 100
1
1
1
1
100
1
1
100
Peralatan dan perlengkapan Kantor Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Lancarnya konsultasi dan Kordinasi Lancarnya perencanaan dan Pengawasan
1
1
1
1
100
1
1
100
1
1
1
1
100
1
1
100
5
1
1
1
100
1
1
100
1
1
100
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya kenderaan dinas
1
Terpeliharanya gedung kantor Terehabilitasinya gedung kantor
1
5
100
1
1
100
1
1
100
1
1 1
0 1
0 100
1 1
1 1
100 100
1 1
1 1
1 1
1 1
100 100
1 1
1 1
100 100
1
1
1
1
100
1
1
100
270 UKM
Meningkatnya kualitas produk UMKM
1
1
1 1
Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya bimbingan teknis Aparatur
1
-
0
4
25 IKM
5
5
90
40
10
0
0 5
0 100
5 10
15
50
60
Temu usaha antara BUMN, BUMD, Bank dengan KUMKM
Terlaksananya temu usaha
Pelatihan peningkatan mutu makanan ringan
Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu produk makanan Ringan
Pelatihan kewirausahaan motivasi dan pengendalian usaha bagi UMKM
Terlaksananya pelatihan kewira usahaan dan pengembangan usaha bagi UMKM
330 UKM
60
200 UKM
60
205 UKM
-40
60
0
0
60
120
36
40
40
100
40
140
70
-
-
-
26
26
100
-
-
-
26
26
26 1
Peningkatan kerjasama di bidang HAKI
Monev dana bergulir bagi Koperasi (dana APBN dan APBD Tk. I UPTD Perkuatan Permodalan Forum koordinasi dan konsultasi KADIN bersama instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan UMKM
26 Koperasi 26 1 unit 128 UKM
Pemutakhiran database UMKM Kota Tebing Tinggi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialisasi dukungan informasi penyediaan Permodalan
-
1
1
100
1
1
-
200
200
100
-
200
1 kegiata n
1
-
200 UKM
0
-
700 UKM
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah Penyelenggaraan promosi produk usaha Mikro Kecil Menengah dalam rangka HUT Koperasi Penyelenggaraan promosi produk UMKM
6
100
-
0
220 -
-
0
335 -
-
-
-
152 -
-
-
0
400
835
435
28 IKM
28
-
84 produk
60
15
75
100
70
70
135
408
16
70
60
93,3
75
151
37
tingkat
produk
Kota Pelatihan dibidang HAKI
Persentase produk UMKM Kota Tebing Tinggi yang dilindungi HAKI
-
40 UKM 42 UKM
Pelatihan bagi pelaku UMKM Pembinaan UMKM melalui Magang ke Sentra UMKM di Propinsi Jawa Barat
40
1 kegiata n
Pengembangan UMKM yang bekerjasama dengan CIKAL USU
61 produk
Pemberdayaan Dekranas (pameran kerajinan tingkat Asean Penang Expo)
52 produk 110 produk
Pameran Tingkat Nasional Bazaar UMKM Kota Tebing Tinggi pada MTQ ke33 tingkat propinsi Sumatera Utara di Kecamatan Perbaungan Kab. Sergei Pengembangan Pusat Pelayanan UMKM (KLIBI) Penyelenggaraan promosi produk UMKM pada PRSU
60% 150 produk
Penyelesaian pinjaman dana bergulir (PDBUMKM) bekerjasama dengan KPKNL Pematang Siantar Pameran produk UMKM Medan City Expo Pameran produk UMKM dalam rangka Seminar Nasional Teknik Jalan (SNTJ) Tahun 2013 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
30 UKM
Pengurus dan pengawas koperasi Dilatih
7
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
6
-
16
-
-
10
80
80
80
160
81,3
-
30
22
73
30
52
34,67
320 UKM
15
80
46
57,5
80
141
61,25
30 produk
-
20
30
150
-
-
20 Produk
-
20
20
100
1485
-
100
Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
Terlaksananya pembinaan, penga wasan dan penghargaan koperasi yang berprestasi
Peringatan HUT Koperasi
Terlaksananya peringatan HUT Koperasi
Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi melalui penerapan menejemen partisitatip Pemberdayaan Dekopinda (Rapat Kerja Dewan Dekopinda)
Terlaksananya pelatihan manajemen parsitatif
Sosialisasi perpajakan bagi Koperasi
Terlaksananya sosialisasi Perpajakan
Pelatihan kelembagaan perkoperasian
Terlaksananya pelatihan kelembagaan perkoperasian
Penyuluhan dan pembinaan perkoperasian terhadap masyarakat (pemberdayaan kelompok masyarakat melalui usaha koperasi) Sosialisasi pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT) agar tepat waktu
Terlaksananya penyuluhan dan
Pelatihan Koperasi berbasis syariah
Terlaksananya sosialisasi koperasi berbasis syariah Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana diklat perkoperasian Terlaksananya soaialisasi prinsip pemahaman perkoperasian Terlaksananya penyelenggaraan transformasi model pengembangan
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Penyelenggaraan transformasi dan alih teknologi model-model pola pengembangan koperasikoperasi
Terlaksananya Rakerda Dekopinda
70 Kopera si
60
60
60
100
-
120
171
500
100
500
1500
75
65
195
50,13
-
-
-
-
100
25
-
125
25
180
68,7
100
83,33
2000 orang
500
500
100 orang
100
-
389 orang
65
-
-
-
65
65
100
-
400 orang
100
-
-
400 orang
100
-
-
500 orang
125
-
-
-
262 orang
60
60
60
100
120 orang
100
-
-
-
100 orang
-
100
100
100
100
100
75 orang
-
75
75
100
75
100
45 orang
-
7
7
100
7
15,6
-
pembinaan perkoperasian terhadap kelompok masyarakat Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan RAT
8
60
-
berkualitas dan berprestasi di Prov. Jawa Timur
koperasi berkualitas 260 orang
Pelatihan akuntansi koperasi
2 2
06
PERDAGANGAN DAN INDUSTRI BIDANG PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan PengamananPerdagangan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan Jasa Sosialisasi cukai rokok dan pemberantasan barang kena cukai illegal Sosialisasi penyaluran pupuk dan LPG 3 kg Bersubsidi Peningkatan pengawasan dan kesadaran pedagang menggunakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) Kemetrologian menuju daerah tertib ukur
Tim pengawasan dan evaluasi harga sembilan
9
100
100
100
38
1
15
10
66,6
13
24
27,91
24 kali
4
4
4
100
4
12
50
60 orang
60
-
-
-
-
60
100
40 orang
-
-
-
-
160 orang
30
30
70
43,75
5 kegiata n 2 kegiata n
Pengawasan wajib daftar perusahaan
100
86 kasus
1 unit 18643 3 pedag ang
Pendataan potensi penggunaan Alat UTTP (ukur, takar, timbang dan perlengkapannya) Program Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri
-
-
-
10
-
10
100
-
-
-
-
1
1
100
-
-
-
-
4543 3
4543 3
24,37
1
1
1
0
20
1
50
bahan pokok Tim pengawasan dan pengendalian pengedaran minuman beralkohol Koordinasi yang sinergis dalam upaya menekan inflasi dan gejolak harga sembako di Kota T. Tinggi Pengawasan dan pengendalian komoditi dan bahan strategis lainnya dalam menghadapi hari besar Keagamaan Operasi pasar murah rakyat Rehab Gedung Pasar (DAK Perdagangan) Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
07
1
2 kegiata n
-
4 Kegia tan
-
1
1
100
33500 1 unit
-
800 0 1
800 0 1
100 100
150 pedag ang
Pembinaan Pedagang makanan dan minuman malam hari
2
1 kegiata n
2 kegiat an
Pendataan tempat berusaha bagi padagang kakilima BIDANG INDUSTRI Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
344 unit 45 IKM
Fasilitasi pengadaan peralatan bagi IKM Pembinaan UPL-IKM (Pelatihan Manajemen Keuangan dan pemasaran/promosi) Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah (Pembuatan Profil Industri UPL-IKM) Pengembangan industri kecil dan menengah melalui sosialisasi perizinan depot air minum
10
-
25
-
-
25
1
22
5
25
-
-
1
100
-
-
1
50
1
1000 0 -
100
1
100
0
0
2
-
95
50
1800 0 1
53,73 100
50
33
1
50
117
11,34
20
-
-
-
-
20
44,44
1 Kegia tan
1
-
-
-
-
1
100
70 orang
70
-
-
-
-
70
100
Fasilitasi bagi Industri Kecil Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya Peningkatan kinerja dan operasional unit pendamping langsung IKM (UPL-IKM) pembinaan IKM melalui konsultasi diagnosis/Shindan Shi Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pembinaan teknologi industri melalui tenunan ulos Pelatihan peningkatan mutu produk bordir (konveksi) Pembinaan kemampuan teknologi industri (pelatihan batik) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
3 unit
-
3
3
100-
-
3
100
25 IKM
-
5
5
100
5
10
40
-
20
50
-
25
20
40 IKM 125 IKM 225 IKM
Pemberdayaan Dekranasda Kota Pemberdayaan Dekranas (pameran tingkat regional) Pembinaan pengembangan IKM ukiran kayu Pembinaan pengembangan IKM melalui muti sulaman kristik (handycraft) Rehab Gedung Dekranasda
25
10 -
-
10 -
100 -
25
25
100
25
25
11,11
1
1
100
1
1
100
1 kegiata n 5 produk 15 IKM
0 15
-
-
-
-
80 IKM
15
-
-
-
-
1
100
1 unit
11
10
1
-
1
-
1
0 15
100
15
18,75
1
100
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-1016 ada dua Misi yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yaitu Misi keempat
yaitu
Melanjutkan
pembangunan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa yang memiliki produktivitas, inovasi, kreatifitas, dengan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan ; serta Misi keenam
yaitu Melaksanakan pembinaan UMKM secara terpadu
menyeluruh dan mensejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan usaha yng memiliki prospek. Pembinaan UMKM/IKM Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi berupa pelatihan peningkatan mutu dan kualitas produk UMKM, pelatihan peningkatan SDM pelaku usaha, pemberian bantuan peralatan bagi UMKM/IKM, mengikutsertakan produk UMKM pada pameran regional, nasional dan luar negeri (Penang Expo), pemberian bantuan modal melalui penyaluran dana bergulir, menyediakan tempat untuk pemasaran produk UMKM, melakukan tera dan tera ulang bagi pelaku usaha yang bergerak dibidang perdagangan, membantu menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dan pembinaan langsung ke UMKM/IKM oleh aparatur Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi. Faktor penghambat yang dihadapi antara lain masih rendahnya akses pemasaran hasil UMKM, kualitas produk dan kemasan UMKM belum berdaya saing dan
masih
rendahnya
SDM
pelaku
usaha
UMKM,
kurangnya
kesadaran
pedagang/pelaku usaha menggunakan alat ukur, timbang yang telah ditera.
Pembinaan Koperasi Pembinaan kepada koperasi – koperasi yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi berupa pelatihan peningkatan SDM Pengurus/Pengawas dan Pengelola Koperasi berupa pelatihan akuntansi koperasi, kelembagaan koperasi, pelatihan mengelola koperasi, pemberian bantuan modal usaha melalui penyaluran dana bergulir, pemberian peralatan berupa komputer dan laptop, pembinaan yang langsung dilakukan aparatur ke Koperasi-koperasi dan mengikutsertakan pengurus/pengawas dan pengelola koperasi pada pendidikan dan pelatihan di provinsi. Faktor penghambat yang dihadapi yaitu masih rendahnya jumlah koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) disebabkan Pengurus/Pengawas dan Pengelola koperasi tidak dapat membuat laporan pertanggungjawaban, rendahnya kemampuan managerial Pengurus Koperasi dalam mengelola Koperasi dan menciptakan usaha baru koperasi serta
12
masih rendahnya tingkat kesadaran anggota koperasi sebagai pemilik koperasi menyebabkan kurangnya partisipasi anggota terhadap koperasi.
Keadaan Perkembangan Koperasi per 31 Desember 2013 No
URAIAN
SATUAN
2012
2013
1
Jumlah Koperasi
Koperasi
218
224
2
Jumlah Kop. yang RAT
Koperasi
47
45
3
Jumlah Anggota
Orang
60.751
60.751
4
Jumlah Tenaga Kerja
Orang
329 + 5
458 + 5 manager
manager 5
Jumlah Modal Sendiri
Rp. 000
178.191.934
228.357.776
6
Modal Luar
Rp. 000
156.106.436
205.241.500
7
Asset Koperasi
Rp. 000
334.298.370
433.599.276
8
Volume Usaha
Rp. 000
259.929.039
329.624.953
9
Sisa
Usaha Rp. 000
28.544.805
39.707.949
Hasil
(SHU)
Jumlah UKM di Kota Tebing Tinggi per 31 Desember 2013 No.
SEKTOR
TAHUN 2013
1
Perdagangan
3.476
2
Aneka Usaha ( warung nasi & kedai kopi, kios rokok dan jajanan)
1.697
3
Jasa (warnet, hotel, penjahit, dll)
648
4
Industri
316
5
Pertanian dan Peternakan
6
Koperasi
16 224 6.377
Jumlah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Tujuan pembangunan jangka panjang negara Republik Indonesia adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur yang berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai hal telah dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Demikian halnya Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam mewujudkan tujuan tersebut salah satu cara yang dilakukan yaitu memberdayakan Koperasi dan Usaha
13
Mikro Kecil dan Menengah yang mana ini tertuang dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2016 yang tertuang pada Misi keempat dan keenam Walikota Tebing Tinggi, meliputi sasaran pokok : 1. Terwujudnya Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa dengan memanfaatkan potensi lokal yang strategis sebagai titik sentral segi tiga emas 2. Meningkatkan pelaku usaha di sektor jasa 3. Meningkatnya mutu dan keamanan pangan 4. Meningkatkan daya saing produk daerah 5. Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit bagi koperasi dan UMKM 6. Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 7. Meningkatnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif 8. Meningkatnya pendidikan dan pelatihan kepada UMKM 9. Meningkatnya kumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang keuangan mikro dan pemanfaatan TTG (Teknologi Tepat Guna) 10. Pengembangan sarana dan prasarana Distribusi Perdagangan 11. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 12. Terwujudnya UMKM dan Koperasi yang maju mandiri cerdas mampu bersaing Untuk mewujudkan sasaran tersebut ada 13 (tiga belas) program/kebijakan yang akan
dilaksanakan
oleh
Dinas
Koperasi
dan
UMKM
Perindustrian
dan
Perdagangan Kota Tebing Tinggi, yaitu : Meningkatkan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelola usaha serta peningkatan akses permodalan untuk pengembangan usaha ekonomi sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha Peningkatan akses permodalan untuk pengembangan usaha ekonomi Melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan terhadap pangan olahan dan pangan segar Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya
iptek untuk
menghasilkan produktivitas litbang yang berdayaguna bagi sektor produksi dan meningkatkan budaya inovasi serta kreativitas nasional Pemerintahan melalui proses konsolidasi struktural dan peningkatan lembaga/instansi yang menangani aparatur pemerintah dan restrukturisasi lembaga pemerintah khususnya yang menangani bidang keberdayaan UMKM dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat
14
Peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui penguatan kelembagaan Meningkatkan kualitas usaha mikro kecil dan menengah untuk memproduksi barang-barang hasil olahan barang kerajinan tangan maupun industri rumah tangga lainnya melalui pembinaan UMKM Membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memfasilitasi penyaluran dana bergulir Peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada Sumber Daya Produktif Mengadakan
pelatihan-pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas
bagi
pengusaha UMKM sesuai dengan bidang usaha masing-masing secara kontiniu dan berkesinambungan Peningkatan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Transfer Teknologi (IPTEK) bagi daya saing ekonomi baik di daerah guna meningkatkan kualitas dan pemasaran produk Merencanakan dan membangun pasar kerajinan yang dikhususkan untuk pemasaran hasil produksi para pengusaha UMKM Kota Tebing Tinggi Memberdayakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sedangkan Isu-isu Penting Dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD pada Tahun 2015 : 1. Pemasaran hasil UMKM 2. Kuantitas SDM aparatur dalam membina UMKM, Koperasi dan dibidang Metrologi belum terpenuhi 3. Belum adanya regulasi yang mendukung pembinaan koperasi 4. belum adanya MoU yang baru antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan BPDSU tentang penyaluran dana bergulir 5. Belum definitifnya personil dari UPTD Perkuatan Permodalan 6. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan Tera/Tera Ulang 7. Kurangnya Koordinasi dengan instansi penerbit perizinan tentang data informasi perusahaan 8. Data pedagang kakilima masih belum valid 9. Masih rendahnya pemahaman anggota BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen 10. Alokasi anggaran yang belum cukup
15
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih (2)
1
1. Pemasaran hasil UMKM
Melanjutkan pembangunan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa yang memiliki produktivitas, inovasi, kreativitas, dengan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan
2. Kuantitas SDM aparatur dalam membina UMKM, Koperasi dan dibidang Metrologi belum terpenuhi 3. Belum adanya regulasi yang mendukung pembinaan koperasi 4. Belum adanya MoU yang baru antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan BPDSU tentang penyaluran bantuan dana bergulir 5. Belum definitifnya personil dari UPTD Perkuatan Permodalan
6. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan Tera/Tera ulang 7.
2
Misi 6 : Melaksanakan Pembinaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) secara terpadu menyeluruh dan mensejahterakan masyarakat melalui
Penghambat
(3)
Misi 4 :
Program : 1. Program Pengembangan Sistem pendukung usaha Bagi UMKM 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 3. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 4. Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan
Faktor
Permasalahan Pelayanan SKPD
Kurangnya koordinasi dengan instansi penerbit perizinan tentang data informasi perusahaan
8.
Data pedagang kaki lima masih belum valid
9.
Masih rendahnya pemahaman anggota BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen
10. Alokasi Anggaran yang belum cukup
Pendorong
(4) 1. Masih rendahnya akses pemasaran hasil IMKM 2. Kualitas produk dan kemasan UMKM belum berdaya saing 3. Masih rendahnya SDM pelaku usaha UMKM 4. Peralatan yang digunakan UMKM/IKM umumnya masih tradisional 5. Kurangnya modal UMKM/IKM dan Koperasi dalam mengembangkan usaha 6. Pengurus Koperasi tidak mampu membuat laporan pertanggung jawaban sehingga koperasi tidak dapat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 7. Rendahnya kemampuan menejerial Pengurus Koperasi dalam mengelola koperasi dan menciptakan usaha baru koperasi 8. Masih rendahnya tingkat kesadaran anggota koperasi sebagai pemilik koperasi menyebabkan kurangnya partisipasi anggota terhadap koperasi 9. Kurangnya kesadaran pedagang/pelaku usaha menggunakan alat ukur timbang yang telah ditera 10. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang sanksi hukum akibat kecurangan dalam menggunakan timbangan yang belum legal 11. Belum terakomidirnya tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan 12. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan BPSK 13. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memberikan informasi data perusahaan 14. Penetapan pagu anggaran belum memenuhi skala prioritas
16
(5) 1. 2. 3. 4. 5.
6.
7. 8.
9.
Adanya bantuan dana bergulir dari pemerintah Adanya bantuan dana dan peralatan CSR dari perusahaan/BUMN/BUMD Adanya pelatihan untuk meningkatkan SDM dan kualitas produk UMKM Adanya pameran untuk mempromosikan produk UMKM Adanya Peraturan Walikota (Perwa) tentang pembentukan UPTD Perkuatan Permodalan Adanya pelatihan perkoperasian bagi pengurus/pengelola koperasi (akuntansi koperasi dan manajemen pengelolaan koperasi) Adanya program pembentukan UPTD Metrologi Legal di Kota Tebing Tinggi Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur melalui program pengadaan dan pelatihan SDM Adanya bantuan timbangan yang telah ditera dari pihak ketiga kepada pelaku usaha
10. Adanya Koordinasi dengan instansi terkait dalam menata pedagang kaki lima dan asongan 11. Adanya Misi Walikota yang mana Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa 12. Adanya regulasi pemerintah tentang Wajib Daftar Perusahaan 13. Adanya sumber pendanaan lainnya melalui DAK
pemanfaatan usaha yang memiliki prospek Program : 1. Program Penciptaan iklim usaha Kecil Menengah yang kondusif 2. Program pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif 3. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM 4. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 5. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 6. Program Peningkatan dan pengembangan ekspor 7. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 9. Program Peningkatan Kemampuan teknologi industri 10. Program Pengembangan sentrasentra industri potensial
17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan RKPD SKPD ini banyak mengalami perubahan, jika dibandingkan dengan Rancangan awal RKPD. Perubahan yang terjadi disesuaikan dengan kondisi dan situasi hasil Musrenbang SKPD, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kelurahan. Perubahan yang terjadi dapat dilihat pada Matriks Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015. Perubahan ditandai dengan huruf yang dicetak miring 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Usulan dari Masyarakat yang berkembang dan strategis saat berlangsungnya Musrenbang Tingkat Kecamatan, yaitu : a. Bantuan Modal Usaha bagi Koperasi dan UMKM b. Bantuan Peralatan bagi UMKM/IKM c. Penyuluhan dan pembentukan Koperasi di tingkat Kelurahan d. Pendidikan dan Pelatihan peningkatan kualitas produk UMKM/IKM e. Pendidikan dan Pelatihan peningkatan SDM UMKM/IKM f. Tempat untuk Pemasaran produk UMKM/IKM Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi bahwa usulan tersebut sebagian dapat ditampung pada SKPD. Sangat disarankan agar usulan yang tidak tertampung dapat ditampung pada APBD Tahun 2016.
18
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Pembangunan
pada
dasarnya
merupakan
suatu
upaya
sadar
yang
dilaksanakan secara sistematis, terencana, terukur dan taat azas, sehingga hasilnya benar-benar dirasakan manfaatnya dan menyentuh langsung kepada kebutuhan yang paling mendasar dari masyarakat. Bertitik tolak dari prinsip pembangunan yang taat azas, maka analisis kerangka regulasi pembangunan SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Koperasi dan UMKM serta Urusan Pilihan Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut :
No
Perangkat Regulasi
Tentang
1.
UU No. 5 Tahun 1984
Perindustrian
2
UU No. 25 Tahun 1992
Perkoperasian
3
UU No. 9 Tahun 1995
Usaha Kecil
4
UU No. 20 Tahun 2008
Usaha Mikro Kecil Menengah
5
Inpres No. 10 Tahun 1999
Pemberdayaan Usaha Menengah
6
Kepres No. 56 Tahun 2002
Restrukturisasi Kredit UKM
7
PP No. 4 Tahun 1997
Kemitraan
8
PP No. 32 Tahun 1998
Pembinaan
dan
Pengembangan
Usaha Kecil 9
PP No. 58 Tahun 2001
Pembinaan
dan
Penyelenggaraan
Pengawasan Perlindungan
Konsumen 10
Permen No. 20/Per/M,KUKM/XI/2008
Pedoman
Penilaian
Kesehatan
Koperasi Simpan Pinjam dan Unit 11
Permen No. 41/M-IND/PER/6/2008
Simpan Pinjam Ketentuan
dan
Tata
Cara
Pemberian IzinUsaha Industri, Izin 12
Permen N0. 07 Tahun 2011
Perluasan dan Tanda Daftar Industri Pedoman Pengembangan Koperasi
13
Permen No. 1/Per.M.KUKM/I/2013
Berskala Besar
14
Permendag No. 35/MM-Dag/Per/VII/2013
Pedoman Revitalisasi Koperasi
Keputusan
Menteri
Perindag
No. Pencantuman Harga Barang dan
19
15
105/MPP/KEP/2/1998 Kepmen
16
Perdagangan
No. Penataan
596/MPP/KEP/9/2004 Kepmen
17
Tarif Jasa yang diperdagangakan
Perindag
dan
Pembinaan
pergudangan RI
No.
635/MPP/KEP/10/2004
Standart
Penyelenggaraan
Pendaftaran Perusahaan Tanda Tera
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Untuk merealisasikan Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi, perlu dirumuskan Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2011 – 2016 yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi yang diemban dantercapainya visi. Rumusan Tujuan dan Sasaran Strategis difokuskan pada sejumlah tujuan dan sasaran yang perlu mendapat perhatian khusus karena nilai strategis yang terkandung didalamnya. Hal ini tidak berarti bahwa tujuan dan sasaran yang tidak tertuang dalam rumusan menjadi terabaikan. Perumusan Tujuan dan Sasaran Strategis menggambarkan tingkat prioritas pembangunan Koperasi dan UMKM Kota Tebing Tinggi taun 2011 – 2016. 3.2.1. Tujuan Tujuan Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi tahun 2011 – 2016 dirumuskan berdasarkan setiap Misi Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan, yaitu : Misi Pertama : Mengembangkan industri, perdagangan dan UKM yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Tujuan : 1. Meningkatkan pembangunan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa yang memiliki sumber daya masyarakat yang produktif, memiliki inovasi dan kreatif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 2. Meningkatkan daya saing dan kinerja ekonomi wilayah Misi Kedua : Menumbuhkan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi Tujuan : 1. Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Koperasi dan sektor Industri; 2. Meningkatkan pemberdayaan peran UMKM dan Koperasi dalam rangka penciptaan
produk-produk
unggulan
melalui
pembinaan
yang
berkesinambungan, penyediaan sarana dan prasarana dan pasar bagi segala jenis produk UMKM
20
3. Memberikan kemudahan-kemudahan untuk pengembangan usaha mikro ekonomi produktif terutama berskala mikro/informal Misi Ketiga : Meningkatkan pelayanan prima aparatur Tujuan : 1. Meningkatkan sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat yang mampu memiliki daya saing untuk memperoleh kesempatan kerja. 3.2.2. Sasaran Untuk keperluan pengukuran ketercapaian Tujuan Strategis pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kota Tebing Tinggi diperlukan sejumlah Sasaran Strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2016. Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 – 2016 dirumuskan untuk mencapai Tujuan Strategis berdasarkan setiap Misi Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan, yaitu sebagai berikut : 1. Terwujudnya
Kota
Tebing
Tinggi
sebagai
Kota
Jasa
dengan
memanfaatkan potensi lokasi yang strategis sebagai titik sentral segi tiga emas 2. Meningkatkan pelaku usaha disektor jasa 3. Meningkatnya mutu dan keamanan pangan 4. Meningkatnya daya saing produk daerah 5. Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit bagi koperasi dan UMKM 6. Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro 7. Meningkatnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif 8. Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan kepada UMKM 9. Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dibidang keuangan mikro dan pemanfaatan TTG (Teknologi Tepat Guna) 10. Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan 11. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 12. Terwujudnya UMKM dan Koperasi yang maju mandiri cerdas mampu bersaing.
3.3. Program dan Kegiatan Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi maka disusunlah Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.
21
Adapun Program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Konsultasi Perencanaan dan pengawasan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pembangunan gedung kantor (aula) 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 5. Program Peningkatan Pengembngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah Temu usaha antara BUMN, BUMD, Bank dengan KUMKM Pelatihan peningkatan mutu makanan ringan Pemutakhiran data KUMKM/IKM Kota Tebing Tinggi Sistem informasi data KUMKM dalam bentuk aplikasi internet Monitoring dan evalauasi bantuan dana bergulir bagi Koperasi 7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Sosialisasi dukungsn informasi penyediaan permodalan (CSR) dari BUMN dan BUMD/Swasta Pemantauan Pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM
22
Penyelenggaraan promosi produk UMKM tingkat kota (Tebing Tinggi Expo) Penyelenggaraan promosi produk UMKM pada Harkopnas expo Pengembangan Pusat Pelayanan UKM (KLIBI) Penyelesaian pinjaman dana bergulir bekerjasama dengan KPKNL P. Siantar Pelatihan pengelolaan bantuan pinjaman bagi UMKM Pemberdayaan Perkuatan Permodalan (pemberdayaan) Penyelenggaraan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah Pameran produk UMKM melalui PRSU Penyelenggaraan promosi produk UMKM tingkat regional dan Nasional 8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pelatihan akuntansi koperasi Peringatan HUT Koperasi Penyuluhan tentang perkoperasian Sosialisasi pelaksanaan Rapat anggota tahunan (RAT) agar tepat waktu Pemberdayaan Dekopinda Penertiban rentenir berkedok koperasi Revitalisasi koperasi yang tidak aktif menjadi aktif Pembinaan, pengawasan dan penghargaan bagi Koperasi yang berprestasi Penyelenggaraan transformasi dan alih teknologi model-model pola pengembangan koperasi berkualitas dan berprestasi ke Jawa Tengah Sistem informasi Data Base Koperasi Kota Tebing Tinggi Sosialisasi pemahaman Prinsip-prinsip perkoperasian 9. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen Peningkatan pengawasan dan kesadaran pedagang menggunakan alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) 10. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Operasi pasar murah rakyat Pengawasan
dan
pengendalian
bahan
sinergis
lainnya
dalam
menghadapi hari besar keagamaan Sosialisasi kemetrologian menuju Daerah Tertib Ukur Pemantauan dan pelaporan harga bahan sembako dan bahan strategis lainnya
23
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 11. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Industri Pelatihan pemanfaatan limbah kayu melalui kegiatan pembuatan puzzle/ mainan edukatif dan pembentukan KUB 12. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pelatihan pengelolaan makanan dari ikan lele (abon ikan lele) Pelatihan pengelolaan makanan dari buah-buahan (berupa dodol rasa buah) Pelatihan peningkatan mutu dan desain produk sulaman kristik Pelatihan peningkatan mutu produk bordir Fasilitas pengadaan peralatan bagi IKM Pembinaan bagi IKM oleh UPL 13. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Terselenggaranya pembinaan teknologi industri melalui pelatihan batik Pembinaan teknologi industri melalaui Pelatihan pembuatan Ulos Peningkatan mutu dan desain kemasan untuk makanan ringan Pembinaan kemampuan teknologi industri 14. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Pemberdayaan Dekranasda
24
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2014 (tahun rencana) Kode
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
1 1
Rencana Tahun 2015
Lokasi
2
3
4
Target
Kebutuhan
Sumber
Catatan
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu
Dana
Penting
Capaian
dana/Pagu
Kinerja
Indikatif
Kinerja
Indikatif
5
6
7
9
10
1 Tahun
33.300.000
APBD
1 Tahun
94.800.000
1 Tahun
32.600.000
APBD
1 Tahun
145,640,000.00
8
URUSAN KOPERASI DAN
15
USAHA KECIL MENENGAH
1
15
001
01
Program Pelayanan administrasi Perkantoran
1
15
001
01
Terselenggaranya kegiatan surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik
Tebing Tinggi Tebing Tinggi
3. Penyediaan jasa peralatan dan
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tebing Tinggi
1 Tahun
15.000.000
APBD
1 Tahun
15,931,600.00
perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya kebutuhan atas peralatan kebersihan
Tebing Tinggi
1 Tahun
16.000.000
APBD
1 Tahun
61,600,000.00
1 Tahun
12.000.000
APBD
1 Tahun
11,998,900.00
1 Tahun
10.000.000
APBD
1 Tahun
4,300,600.00
01
1. Penyediaan jasa surat menyurat
02
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan
Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan
Tebing Tinggi Tebing Tinggi
Penggandaan Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik
Tebing Tinggi
1 Tahun
7.000.000
APBD
1 Tahun
4,395,200.00
penerangan bangunan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran
Tebing Tinggi
1 Keg.
214.000.000
APBD
1 Keg.
22,000,000.00
Tebing Tinggi
1 Tahun
9.500.000
APBD
1 Tahun
Penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan makanan dan minuman
Tugas Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman untuk
25
12,960,000.00
10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi
Rapat Lancanya koordniasi dan hUbungan antar instansi
Tebing Tinggi
1 Tahun
250.000.000
APBD
1 Tahun
Lancarnya perencanaan dan pengawasan
Tebing Tinggi
1 Keg
35.000.000
APBD
-
-
1 Keg.
25.000.000
-
-
1 Tahun
27.000.000
1 Tahun
31,000,000.00
180,000,000.00
dalam dan luar daerah 11. Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan 1
15
001
02
Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
1
15
Xx
kenderaan dinas/operasional
3. Pemeliharaan rutin/berkala
Terpeliharanya gedung kantor
Tebing Tinggi
1 Keg.
40.000.000
-
-
gedung kantor 4. Rehabilitasi sedang/berat gedung
Terlaksananya Rehab gedung kantor
Tebing Tinggi
1 Keg.
80.000.000
-
-
Terlaksananya pembangunan gedung kantor (aula)
Tebing Tinggi
1 keg
-
-
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tebing Tinggi
1 Keg.
25.000.000
-
-
25.000.000
1 Tahun
104,500,000.00
10 Laporan
9.999.800.
Kantor 5. Pembangunan gedung kantor (aula) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta
03
Tebing Tinggi Tebing Tinggi
700.000.000
Perlengkapannya 1
15
Xx
05
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1
15
1
06
1
15
1
06
Terlaksananya bimbingan teknis implementasi
Tebing Tinggi
1 Tahun
peraturan perundang- undangan
Program Peningkatan Pengembngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
05
Monitoring, evaluasi dan
Tersusunnya dokumen perencanaan, dan
26
Tebing
APBD
pelaporan
1
15
Xx
16
evaluasi sesuai peraturan dan perundang undangan
Tinggi
Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1. Temu usaha antara BUMN. BUMD. Bank
Terlaksananya temu usaha antara BUMN,
dengan KUMKM 2. Pelatihan peningkatan mutu makanan
BUMD, Bank dengan KUMKM
Ringan 3. Pelatihan kewirausahaan motivasi dan pengendalian usaha bagi UMKM
ringan bagi UMKM makanan ringang
4. Pelatihan dibidang HAKI 5. Pemutakhiran data KUMKM/ IKM
Terlaksananya pelatihan dibidang HAKI
Pelatihan peningkatan mutu produk makanan
Terlaksananya pelatihan kewirausahaan
Tebing Tinggi
60 orang
35.000.000
APBD
60 orang
27,625,600.00
Tebing Tinggi
40 orang
205.000.000
APBD
-
-
Tebing Tinggi
80 orang
35.000.000
APBD
-
-
30 orang
45.000.000
APBD
-
-
1 Keg.
50.000.000
APBD
-
-
dan pengendalian usaha bagi umkm
Data KUMKM/IKM dimutakhirkan kembali
Tebing Tinggi Tebing Tinggi
Kota Tebing Tinggi 6. Sistim informasi data KUKM dalam bentuk
Data KUMKM dapat diakses di Internet
Tebing Tinggi
1 Keg.
61.000.000
APBD
-
-
aplikasi internet 7. Pembentukan dan pembinaan kelompok-
Terbentuknya kelompok usaha bersama UMKM
Tebing Tinggi
10 Kelompok
35.000.000
APBD
-
-
kelompok usaha bersama UMKM 8. Monitoring dan evaluasi bantuan dana
Monev bagi koperasi penerima bantuan dana
Tebing Tinggi
26 koperasi
185.000.000
APBD
-
-
Tebing Tinggi
70 orang
20.000.000
APBD
-
-
Tebing Tinggi
100 umkm
45.000.000
APBD
100 umkm
18,430,000.00
bergulir bagi koperasi
Bergulir
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 1. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan (CSR) dari BUMN dan BUMD/Swasta 2. Pemantauan pengelolaan penggunaan
Sosialisasi informasi penyediaan permodalan bagi UMKM
Jumlah pelaku UMKM yang dipantau
27
dana pemerintah bagi UMKM 3. Penyelenggaraan promosi produk UMKM dalam rangka HUT Koperasi 4. Penyelenggaraan promosi produk UMKM tingkat kota (Tebing Tinggi Expo ) 5. Penyelesaian pinjaman dana bergulir bekerjasama dengan KPKNL P. Siantar 6. Pelatihan pengelolaan bantuan pinjaman
Indonesia
17 produk
90.000.000
APBD
-
-
Tebing Tinggi
22 produk
110.000.000
APBD
2 kegiatan
189,437,700.00
Tebing Tinggi
88%
75.000.000
APBD
20 org
34,924,000.00
Tebing Tinggi
29 Orang
80.000.000
APBD
-
-
7. Pemberdayaan Perkuatan
Dana Bergulir dari pemerintah Satu Unit lembaga UPTD Perkuatan Permodalan / UMKM yang dibantu
Tebing Tinggi
1 Tahun
80.000.000
APBD
100 UMKM
585,802,500.00
Permodalan (pemberdayaan) 8. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil, industry Menengah 9. Pengembangan Pusat Pelayanan UKM
Terlaksananya Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil, industri Menengah Terlaksananya Pengembangan Pusat Pelayanan
Tebing Tinggi Tebing Tinggi
30 Orang
40.000.000
APBD
-
-
30%
500.000.000
APBD
100 UMKM
514,990,000.00
Tebing Tinggi
30 Produk
320.000.000
APBD
30 Produk
260,384,500.00
Indonesia
5 Kegitan
600.000.000
APBD
-
-
60 orang 500 orang 125 orang 65 orang
bagi UMKM
1
15
Produk UMKM Kota Tebing Tinggi dipromosikan pada HARKOPNAS Expo Terlaksananya promosi produk umkm tingkat Kota Meningktnya kesadaran para pelaku UMKM untuk mengembalikan pinjaman dana bergulir Pelatihan pengelolaan bantuan pinjaman bagi UMKM yang akan dan telah menerima bantuan
( Klinik Bisnis ) 10. Pameran produk UMK melalui PRSU 11. Penyelenggaraan Promosi produk UMKM
UKM ( Klinik Bisnis ) Produk UMKM dipromosikan pada PRSU
tingkat regional dan nasional
tingkat nasional dan regional
Produk UMKM dipromosikan pada pameran
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 1. Pelatihan Akuntansi Koperasi
Terlaksananya pelatihan Akuntansi koperasi
3. Peringatan HUT Koperasi 4. Penyuluhan tentang Perkoperasian
Terlaksananya Peringatan HUT Koperasi Terlaksananya penyuluhan tentang perkoperasian
Tebing Tinggi Tebing Tinggi Tebing Tinggi
5. Sosialisasi pelaksnaan Rapat
Terlaksananya sosialisasi RAT agar tepat
Tebing
28
60 orang
65,747,400.00
95.000.000
APBD
55.000.000
APBD
-
-
26.000.000
APBD
-
-
APBD
-
-
anggota tahunan (RAT) agar tepat waktu 5. Pemberdayaan Dekopinda (Rakerda Dekopinda) 6. Penertiban rentenir berkedok koperasi
Tinggi
12.500.000
waktu Terlaksananya Rakerda Dekopinda
Tebing Tinggi
65 orang
43.000.000
APBD
-
-
Terlaksananya penertiban rentenir yg bekedok
Tebing Tinggi
3 Koperasi
5.000.000
APBD
-
-
Tebing Tinggi
10 Koprasi
22.820.000
APBD
-
-
Tebing Tinggi
70 Koperasi
10.000.000
APBD
-
-
Tebing Tinggi
10 orang
115.000.000
APBD
-
-
Tebing Tinggi
1 Tahun
450.000.000
APBD
1 Tahun
Tebing Tinggi
30 orang
115.000.000
APBD
1 Tahun
koperasi 7. Revitalisasi koperasi yang tidak aktif
Pembenahan koperasi yang tidak aktif menjadi
menjadi aktif
koperasi yang aktif
tentang perkoperasian
2012 tentang perkoperasian
9. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan bagi koperasi yang Berprestasi 10. Penyelenggaraan transformasi dan alih tehnologi model-model pola pengembangan koperasi berkualitas dan
Terlaksananya pembinaan, pengawsan dan pengahargaan koperasi berprestasi
Transformas model-model pengembangan koperasi bagi pengurus/ pengawas koperasi
Berprestasi
2
06
2
06
Xx
15
URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1. Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan Konsumen 2. Peningkatan pengawasan dan kesadaran pedagang menggunakan alat Ukur, Takar, Timbangan dan perelngkapannya ( UTTP)
Terlaksananya koordinasi peningkatan hubungan
322,688,600.00
kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
Terlaksananya peningkatan pengawasan dan kesadaran pedagang menggunakan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)
29
16,637,000.00
2
06
Xx
Program Peningkatan Efisiensi
18
Perdagangan DalamNegeri 1. Operasi Pasar Murah Rakyat 2. Pengawasanm dan pengendalian dan bahan singeris lainnya dalam menghadapi hari besar keagamaan 3. Sosialisasi kemetrologian menuju daerah tertib ukur 4. Pemantauan dan pelaporan harga bahan sembako dan bahan strategis lainnya 5. Pengembangan pasar dan distribusi barang produk 2
2
2
07
Tebing Tinggi
1 kali
650.000.000
APBD
Terlaksananya Pengawasanm dan pengendalian dan bahan singeris lainnya dalam menghadapi hari besar keagamaan
Tebing Tinggi
1 Keg.
18.000.000
-
Terpantaunya Bahan sembako dan bahan strategs lainnya Meningkatnya kenyamanan sarana perdagangan
Tebing Tinggi Tebing Tinggi
Pelatihan pengelolaan makanan dari Ikan lele bagi UMKM Pelatihan penglolaan makanan dari buahbuahan
Tebing Tinggi Tebing Tinggi
10.000 paket
-
-
949,786,000.00
-
45,557,600.00
-
-
-
1 tahun
-
-
-
1 tahun
287,000,000.00
URUSAN PILIHAN INDUSTRI Program Pengembangan Industri
07
07
Terlaksananya operasi pasar murah rakyat
xx
Xx
16
17
02
Kecil dan Menengah 1. Pelatihan pengelolaan makanan dari Ikan lele 2. Pelatihan penglolaan makanan dari buah -buahan ( berupa dodol rasa buah ) 4. Pelatihan peningkatan mutu dan desian
30,771,500.00
15 Orang
65.000.000
APBD
15 Orang
15 Orang
58.000.000
APBD
-
-
bagi UMKM Pelatihan peningkatan mutu produk sulaman
Tebing Tinggi
20 Orang
69.000.000
APBD
-
-
produk sulaman kristik 5. Pelatihan peningkatan mutu produk
kristik bagi IKM sulaman kristik Pelatihan peningkatan mutu produk kepada UKM
Tebing Tinggi
25 UMKM
233.000.000
APBD
-
-
Border 6. Fasilitasi pengadaan peralatan bagi IKM
pengrajin bordir IKM mendapat bantuan peralatan
95 Unit
668.000.000
APBD
-
-
7. Pembinaan bagi IKM oleh UPL
Pembinaan 5 IKM oleh UPL
5 IKM
42.000.000
APBD
-
-
Tebing Tinggi Tebing Tinggi
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi industri 1. Terselenggaranya pembinaan
Terlaksananya pelatihan pembuatan batik bagi
30
Tebing
40 orang
APBD
20 orang
72,703,000.00
19
teknologi industri melalui pelatihan batik 2.Pembinaan teknologi industri melalaui Pelatihan pembuatan Ulos 3. Peningkatan mutu produk dan desain kemasan untuk makanan ringan 4. Pembinaan kemampuan teknologi industri Program Pengembangan Sentra-
19
sentra industri potensial 1. Pemberdayaan Dekranasda ( Pameran produk UMKM /IKM)
02
IKM
Tinggi
Terlaksananya pelatihan pembuatan tenunan ulos IKM
Tebing Tinggi
150.000.000
10%
120.000.000
APBD
-
Meningkatnya kemampuan SDM IKM dalam pembuatan handycraft
Produk UMKM dipromosikan produk UMKM/IKM
JUMLAH
Tebing Tinggi
Tebing Tinggi
22,374,000.00
-
-
12 Produk
220.000.000
APBD
10 org
342,519,000.00
10.970.720.000
31
-
APBD
12 Produk
4.486.504.500
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2015 NAMA SKPD SUMBER DANA
: DINAS KOPERASI DAN UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TEBING TINGGI : APBD TK. I Rencana Tahun 2014 (tahun rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan Lokasi
Kode
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
Sumber Dana
06
x x
18
Catatan Penting
Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
SKPD Penanggung Jawab Dinas Koperasi dan UMKM dan
Program : 2
Prakiraan Maju
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan : 1. Pembangunan Pasar Tradisional
2
0 7
x x
16
Tersedianya pasar tradisional yang nyaman dan bersih
Tebing Tinggi
1 unit
5,6 M
APBD Tk. I
Dinas Koperasi
Program Pengembangan Industri
dan UMKM dan Perindag T. Tinggi
Kecil dan Menengah Kegiatan : 1. Pengadaan rumah kemasan
Terbentuknya rumah kemasan bagi UKM dan IKM
Tebing Tinggi
32
1 unit
3M
APBN
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2015 NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TEBING TINGGI SUMBER DANA : APBN Rencana Tahun 2014 (tahun rencana) Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan
Indikator KinerjaProgram/Kegiatan
Kode
15
xx
Lokasi
17
Prakiraan Maju Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutu han dana/Pa gu
1 unit
800 jt
APBN
5 unit
75 jt
APBN
Sumber Dana
Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu
SKPD Penanggung Jawab
Program : Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi UMKM Kegiatan : 1. Pengadaan mobil sebagai sarana promosi produk UMKM Kota Tebing Tinggi 2. Pengadaan peralatan kantor bagi koperasi
tersedianya mobil sebagai sarana promosi produk UMKM Kota Tebing Tinggi Tersedianya peralatan kantor bagi koperasi
Tebing Tinggi Tebing Tinggi
Dinas Kouperindag Kota Tebing Tinggi
Program : 2 06
xx
15
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Kegiatan : 1. Pembentukan Daerah Tertib Ukur
2 07 xx
16
Terbentuknya daerah tertib ukur
Tebing Tinggi
Program : Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kegiatan :
1 unit
5M
APBN
Dinas Kouperindag Kota Tebing Tinggi
Dinas Kouperindag
33
Kota Tebing Tinggi 1. Pengadaan rumah kemasan 2. Pengadaan Display Warmer untuk IKM lemang
Terbentuknya rumah kemasan bagi UKM dan IKM Tersedianya alat pemanas lemang bagi UKM dan IKM
Tebing Tinggi Tebing Tinggi
`
34
1 unit
3M
APBN
10 unit
150 jt.
APBN
Dinas Kouperindag Kota Tebing Tinggi
RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2015 BIDANG : SARANA PERDAGANGAN Propinsi : Sumatera Utara Kab/Kota : Tebing Tinggi : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan SKPD Kota Tebing Tinggi PAGU DANA No.
PROGRAM/ KEGIATAN
TUJUAN/ SASARAN
VOLUME
SATUAN BIAYA (Rp)
DAK (Rp)
DANA PENDAMPING (Rp)
JUMLAH (Rp)
Program Peningkatan 1 Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan : Pembangunan Pasar Tradisional
Tersedianya pasar tradisional yang nyaman dan bersih
1 unit
35
M
5
0,6
5,6 M
BAB IV PENUTUP
Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan sebagai Perangkat Teknis Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Koperasi dan UMKM serta Urusan Pilihan Perindustrian dan Perdagangan selalu menekankan upaya pencapaian hasil yang optimal dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna pelayanan Publik dalam bidang pemberdayaan Koperasi dan UMKM/IKM. Hal ini tentu bukan suatu pekerjaan yang mudah, tetapi juga sesuatu yang tidak dapat dilakukan.
Dibutuhkan koordinasi yang kontiniu antara Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD/Swasta dan Koperasi, UMKM/IKM dalam upaya mewujudkan kinerja yang terbaik pembangunan dibidang ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM/IKM dan anggota Koperasi.Hal yang perlu direnungi, bahwa dampak/hasil pembangunan ekonomi kerakyatan (pemberdayaan KUMKM/IKM) tidak dapat diamati secara seketika, namun dibutuhkan beberapa tahun ke depan untuk diketahui secara bertahap perubahannya.
Selanjutnya sebagaimana disebut diatas, yaitu dalam upaya mewujudkan pelayanan Publik di bidang Ekonomi Kerakyatan, maka hal tersebut tidak akan terlaksana dengan baik dan terarah tanpa adanya perencanaan yang benar-benar matang. Mekanisme perumusan Rencana Kerja SKPD harus dikerjakan melalui suatu pemikiran yang matang dengan mempertimbangankan berbagai aspek yang meliputi kepada : 1) Kerangka Regulasi yang berlaku, 2) Struktur dan Tupoksi Organisasi Kerja, 3) Kondisi Lingkungan Strategis terkini, 4) Hasil Evaluasi Kinerja Tahun sebelumnya dan 5) Data kebutuhan masyarakat saat ini dan ke depan terhadap jenis pelayanan publik dalam bidang yang menjadi urusan wajib SKPD.
36
Akhirnya kita berharap, bahwa Dokumen Rencana Kerja SKPD ini bisa menjadi pendukung dalam rangka penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi sebagai pentahapan kerja tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 khususnya dalam bidang ekonomi kerakyatan. Sukses pelaksanaan kerja
pembangunan bidang
ekonomi kerakyatan berarti juga sukses pencapaian sasaran pokok pada Misi keempat dan keenam Walikota Tebing Tinggi yang tertuang pada RPJMD periode 2011-2016.
Tebing Tinggi,
Pebruari 2014
Pj. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TEBING TIINGGI
H. MUHAMMAD YUNUS, SE. PEMBINA NIP. 19601231 198102 1 014
37
