nr. PS/2009/11 In 0werijsseSF le
Datum
GS-kenrnerk
Inlichtingen bij
20.01.2009
2009/0001623
mw. J.M. Zweers, telefoon 038 499 89 59
[email protected] S.P.W. van der Hoeven, telefoon 038 499 89 09
[email protected]
Aan Provinciale Staten Ouderwerp Investeren in Overijssel, le tranche; le wijziging van de Programmabegroting 2009. Bijiagen I. Ontwerpbesluit nr. PS/2009/1 l(bijgevoegd) II. Wijzigingsvoorstellen (bijgevoegd) III. Budgettaire gevolgen (bijgevoegd) IV. Nadere toelichting voorstel 4 (bijgevoegd)
1
Samenvatting
In het statenvoorstei Investeren in Overijssel (nr. PS/200S/815) bent u geinformeerd over de trajecten richting de Perspectiefnota 2010, In de vergadering van 17 december 2008 heeft u ingestemd met de voorgestelde uitgangspunten en kaders voor investeringen, In het traject richting de Perspectiefnota 2010 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan waardoor een aantal projecten in kader van het investeringsprogramma nu al aan y voorgelegd worden als wijzigingen op de Programmabegroting 2009, Op dit moment zijn voor deze projecten extra middelen benodigd omdat deze nog voor de vaststeliing van de Perspectiefnota 2010 tot een verplichting leiden* Voor een aantai projecten leidt uitstel tot vertraging in de uitvoering van reeds ingezette trajecten. In totaal wordt voor € 7.258.000 aan nleywe voorsteiien gedaan, Voorgesteid wordt de financieSe gevoigen van deze investeringen ten iaste ten brengen van de aigemene middelen. DeeSs wordt de vrije ruirnte in de meerjarenramingen van de Programmabegroting 2009 aangesproken (€ 3,348,000} en deels worden de in de Programmabegroting 2009 voorgestelde stortingen in de Ontwikkelingsreserve verminderd {€ 3,910.000)* Wij leggen deze voorste9ien aan y voor ter goedkeyring.
2
Toelichting budgettsire consequent/as
Voor u ligt de begrotingswijziging Investeren in Overijssel le tranche (le wijziging van de Programmabegroting 2009). Deze bevat diverse voorsteiien tot wijziging van de Programmabegroting 2009, die voortvloeien uit diverse (externe) ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. In bijlage II vindt u de Wijzigingsvoorstellen. Een overzicht van alle budgettaire gevolgen van de voorsteiien is opgenomen in bijlage III. De voorsteiien die worden gedaan kennen een budgettair beslag van € 7.258.000 in de periode 2009 - 2012. Voorgesteid wordt dit bedrag te dekken uit de saldi van de Programmabegroting 2009 en bijbehorende meerjarenramingen en voor zover dit niet toereikend is de stortingen in de Ontwikkelingsreserve te verminderen. Gelet op het budgettair perspectief in de Programmabegroting 2009 (biz. 162) en de wens om de vrije ruimte in de Algemene dekkingsreserve te blijven reserveren voor onvoorziene zaken wordt voorgesteld de storting in de Ontwikkelingsreserve in 2009 met € 2.862.000 en in 2010 met € 1.048.000 te verminderen (totaal € 3.910.000) en verder een beroep te doen op de saldi in de meerjarenramingen in de periode 2010 - 2012 voor respectievelijk € 1.189.000, € 1.977.000 en € 182.000 (totaal € 3.348.000). Dit betekent dat van het oorspronkelijke budgettair perspectief nog bedragen resteren in 2011 en 2012 van respectievelijk € 3.946.000 en € 21.360.000.
3
Effecten DIA en Ontwikkelingsreserve
De Wijzigingsvoorstellen uit bijlage 2 hebben invloed op de omvang en financiering van de DIA (c.q. Ontwikkelingsreserve). De omvang van de DIA bedroeg bij de Programmabegroting 2009 € 461.825.000 in de periode tot en met 2011 en in 2011 wordt volledige financiering bereikt doordat de stortingen in de Ontwikkelingsreserve dan de omvang van de DIA vermeerderd met de afdracht van € 80.000.000 aan het Rijk bereiken. De omvang van de DIA neemt als gevolg van dit Statenvoorstel toe met € 30.850.000 tot een totaal van € 492.675.000. Gelet op paragraaf 2 betekent dit een financieringstekort van € 34.760.000 (€ 30.850.000 + € 3.910.000 vermindering stortingen) in de DIA, dat in latere voorsteiien nog gestort zal moeten gaan worden in de Ontwikkelingsreserve. Uiterlijk bij de Perspectiefnota 2010 zal hiervoor een voorstel gedaan worden.
4
Opzet begrotingswijziging
De b^grotingswijzigingen worden volgens de nieuwe opzet gepresenteerd. De wijzigingen worden in plaats van productniveau op het niveau van (geclusterde) subdoelstellingen gepresenteerd. Achtergrond van deze wijziging is dat bij de behandeling van de Programmabegroting 2009 het amencJement Van der Bent c.s. is aangenomen, waarin is vastgelegd dat de begrotingswijzigingen dienen aan te sluiten bij de geamendeerde Programmabegroting 2009.
5
Voorstel
Wij stellen u voor de claim binnen de DIA voor het project Hoogwatergeul Kampen/ Gebiedsontwikkeling Dsseldelta te verhogen met € 30.100.000, de labeling voor dit project te verhogen met € 50.056.000, de claim binnen de DIA en de labeling voor het project Gebiedsontwikkeling A 1 - corridor te verhogen met € 750.000 en de bijgevoegde le wijziging van de Programmabegroting 2009 vast te stellen. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, GJ. Jansen secretaris, H.A. Timmerman
Statenvoorstel nr. PS/2009/11
Bijlage I
Provinciale Staten van Overijssel, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 20.01.2009 - kenmerk 2009/0001623,
' besluitens 1.
de claim binnen de DIA voor het project Hoogwatergeul Kampen/ Gebiedsontwikkeling Dsseldelta te verhogen met € 30.100.000 en de labeling te verhogen met € 50.056.000;
2.
de claim binnen de DIA en labeling voor het project Gebiedsontwikkeling A 1 - corridor te verhogen met € 750.000;
3.
de le wijziging van de Programmabegroting 2009, overeenkomstig bijlage III bij Statenvoorstel nr. PS/2009/11, vast te stellen.
Zwolle, Provinciale Staten voornoemd,
voorzitter,
griffier,
Statenvoorstel nr. PS/2009/11
Statenvoorstel nr. PS/2009/11
Bijlage II
Hieronder vindt u een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de Programmabegroting 2009 en indien van toepassing de doorwerking in latere begrotingsjaren. Alle voorsteiien zijn afgerond op duizenden euro's, wat aansluit bij de systematiek die in de begroting wordt gehanteerd. Ter vaststelling zijn de budgettaire gevolgen als bijlage III toegevoegd.
¥olgnummer 1. DIA: Hoogwatergeul Kampen / gebiedsontwikkeling IJsseldelta/ IJsseldelta-Zuid Prog ram ma ^
ICwaiiteit van de leefomgeving (1)
Subdoelstelling:
Verbeteren van de sturing op de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling nleuwe
Productgroep: Product: Statencommissie:
visie (i.i.3) Nutaties reserves die verband houden met de hoofdfyncties (0.8) Mutaties bestemmingsreserves (2.0.80.10) Ruimte, water en duurzaamheld | Economic, mobiliteit en bestuyr
Toelichtinq Voor het project Dsseldelta-Zuid is een bedrag van € 50 miljoen geclaimd binnen de huidige DIA, zijnde de bijdrage van de provincie in de gebiedsontwikkeling. Inmiddels is hiervan € 30 miljoen beschikbaar gesteld: in februari 2007 € 18,8 miljoen voor grondverwerving voor de hoogwatergeul en € 1,2 miljoen als planvoorbereidingskosten. Voor wDe Knoop" is begin 2006 € 10 miljoen toegezegd, waarvan bij de begroting 2008 en 2009 elk € 5 miljoen beschikbaar is gesteld. In 2006 zijn de kosten voor de gehele gebiedsontwikkeling (inclusief de verwerving en de Knoop) geraamd op € 300 miljoen (prijspeil 2006). Naar aanleiding van de laatste PRJ-raming (de PRJsystematiek wordt gebruikt voor kostenramingen in de bouwsector), welke in opdracht van de provincie is opgesteld door DHV in September 2008, is het bedrag van € 300 miljoen bijgesteld tot € 324 miljoen. Dit, omdat er enkele technische wijzigingen zijn meegenomen evenals een extra risicoreservering op projectniveau en een extra budget voor integraal projectmanagement (kosten gemeenschappelijke regeling). Dit alles betekent dat de oorspronkelijk geoormerkte dekkingsmiddelen ook naar rato moeten worden verhoogd naar prijspeil 2010. Samenvattend wordt gevraagd: extra provinciate dekkingsbijdrage voor: • indexering / prijscorrectie van € 50 miljoen van 2006 tot 2010 = € 6,5 miljoen; 1 ® /3 meerkosten geactualiseerde kostenraming = € 8 miljoen; • meerkosten grotere recreatiesluizen n.a.v. nieuwe prog nose aantal vaarbewegingen = € 6,1 miljoen; • grondverwerving gebiedsontwikkeling Dsseldelta-Zuid = € 9,5 miljoen. De planning is gericht op het nemen van een besluit door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in april 2009. Op dat moment moet tevens de totale financiering zijn geregeld inclusief de totale provinciate bijdrage. Omdat de Perspectiefnota 2010 op dat moment nog niet is vastgesteld, is het noodzakelijk om reeds nu de benodigde extra middelen aan te vragen, om in de komende maanden de noodzakelijke verplichting aan te kunnen gaan. Budqettaire qevolqen Wij stellen u voor om de claim voor het project Hoogwatergeul Kampen / gebiedsontwikkeling Dsseldelta binnen de DIA te verhogen met € 30.100.000, de labeling van datzelfde project te verhogen met € 50.056.000 en incidenteel de stortingen in de Reserve grondaankopen DsseldeltaZuid in 2009 via de programmalasten en de onttrekkingen aan de Ontwikkelingsreserve via de programmabaten van het product Hutaties bestemmingsreserves met € 9.500.000 te verhogen. Vooruitlopend op nadere besluitvorming over rentetoevoegingen aan reserves, voorzieningen en doeluitkeringen wordt de rentetoevoeging aan deze reserve nu niet geactualiseerd, omdat deze wordt gevoed uit de Ontwikkelingsreserve. Aan de Ontwikkelingsreserve wordt ook geen rente toegevoegd.
Statenvoorstel nr. PS/2009/11
Wolgnummer 2. DIA; Gebiedsontwikkeling A 1 - corridor/ le JnvuSlimg p.m.Program ma = SubdoeistelSing;
Productgroeps Products Statencommissie;
Kwaiiteit van de leefomgeving (1), Nobillteit (3) Verbetereo van de sturing op de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling nieuwe visie (1.1.3) I Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciaSe wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid (3.1.1) Verkeer en vervoer, algemeen (3.0) | Ruimteiijke ordening (9.1) | Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties (0.8) Bijdragen aan infrastructuur andere overheden (2.3.00.05) I Ontwikkeling ruimteiijk beSeid (2.9.10.07) Huimte, water en duurzaamheid \ Economie, mobiliteit en bestuur
Toelichtinq De komende maanden dient voor het programma A 1 - zone en de verbreding van de A 1 een groot aantal activiteiten te worden opgepakt. In het Landsdelig MIRT overleg najaar 2008 is afgesproken dat de A 1 - zone een MIRT gebiedsverkenning zal doorlopen. Het programma moet leiden tot een investeringsprogramma in de loop van 2009. Voor de verbreding van de A 1 is in het landsdeling MIRT overleg najaar 2008 met V&W en VROM afgesproken dat de regio een bestuurlijke voorkeursva riant met financieringsvoorstel presenteert in het voorjaarsoverleg in mei 2009. Dit wordt voorbereid in het project 'Voorbereiding planstudie A I7. De samenhang tussen deze activiteiten is groot. In het coalitieakkoord zijn doelen geformuleerd waaraan de A 1 - zone een bijdrage kan leveren. Provinciale Staten worden gevraagd de volgende middelen ter beschikking te stellen. Dit betreft een voorlopige opgave. De kosten van de bureaus en programmaondersteuning A 1 - zone worden pas in de loop van januari 2009 bekend (te laat voor dit Statenvoorstel). Programma A 1 - zone / MIRT werkenning ActSviteiten/onderwerpen
Investerlrig
Personele capaciteit (programmateam)
€ 150.000
Personele capaciteit (programmateam) Personele capaciteit Gebiedsgerichte MIRT-verkenning.
€ 75.000 € 100.000 € 200.000
Kader
Statos/toefichtmg Programmamanager A 1 - zone / trekker MIRT-verkenning A 1 - zone
Organiseren sturing Ruimtelijke kwaliteit A 1 - zone
€ 75.000
MIRTverkenning Provincie Provincie MIRTverkenning Provincie
Ondersteunen Quick-wins
€ 75.000
Provincie
€ 50.000 € 725.000
Provincie
Communicatie Subtotaal Bijdrage Rijk (VROM) Totale investering provincie
programmasecretaris A 1 - zone Tijdelijke invulling projectcoordinatie Ondersteuning en onderzoek bureaus Kwartiermaker voor uitwerken van globaal kader, bijdragen aan vraagarticulatie en opzet van organisatie o.a. Enter, Transferium Holten-Rijssen, benuttingsmaatr. / flankerend beleid
50% v.d. kosten MIRT verkenning
€175.000 € 550.000
Planstudie A 1 Activiteiten/ on derwsr pen
Investering
kader
sfcaftis/tmlichting
Project lei ding
€ 60.000
MIRT A 1
Inhuur projectleider
Ondersteuning +organisatiekosten Ondersteuning kernteam + interne projectgroep Inhoudelijke voorbereiding, werk ateliers, advies, informatiebijeenkomsten Communicatie
€ 70.000 € 50.000
provincie MIRT A 1
o.a. inhuur projectsecretaris Inhoudelijke Ondersteuning
€ 250.000
MIRT A 1
Adviesbureaus voor voorkeursvariant + financiele dekking
€ 25.000 € 455.000
Provincie
Subtotaa! Bijdrage Rijk Bijdrage Regio Totale investering
€180.000
50% v.d. kosten MIRT A 1
€75.000 € 200,000
Met betrekking tot de medefinanciering door Rijk en Regio bestaan nog enige onzekerheden. Hierover zal nader overleg met betrokken partijen (V&W, VROM, regio en gemeenten) plaatsvinden.
Statenvoorstel nr. PS/2009/11
Budqettaire qevolgen Wij stellen u voor om de claim en labeling voor het project Gebiedsontwikkeling A 1 - corridor binnen de DIA te verhogen met € 750.000. Vervolgens stellen wij u voor incidenteel in 2009 van de subdoelstelling Verbeteren van de sturing op de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling nieuwe visie (1.1.3) de personeelsgebonden lasten te verhogen met € 400.000, de programmalasten te verhogen met € 325.000 en de baten met
€ 175.000. Ook stellen wij u voor om incidenteel in 2009 van de subdoelstelling Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid (3.1.1) de personeelsgebonden lasten te verhogen met € 130.000, de programmalasten te verhogen met € 325.000 en de baten met € 255.000. Tot slot stellen wij u voor de onttrekkingen aan de Ontwikkelingsreserve via de baten van het product Mutaties bestemmingsreserves (2.0.80.10) te verhogen met€ 750.000.
¥olgnummer 3, Extra bijdrage herontwikkeling Schaepmanterrein te Zwolle Programma" Subdoelsteiling: Productgroep; Product; Statencommissie^
Impuls voor werk (2) Versterken regionaie Snnovatie-Snfrastructuur (2.2.2) Bevordering economische activiteiten (7,1) Stimuleren innovatie (2.7.10.10) Economic, mobifiteit en bestyur
Toelichtinq Voor de herontwikkeling van het Schaepman terrein te Zwolle is € 1 miljoen beschikbaar uit het fonds bedrijfsverplaatsingen. Daarnaast is € 5 miljoen door het Rijk beschikbaar gesteld. De ruimtelijke inpassing van de herontwikkeling stelt bijzondere kwaliteitseisen in verband met een limitering van het aantal bouwlagen. Om een start te kunnen maken in 2009 is echter nog € 0,5 miljoen extra nodig om de betreffende ruimtelijke kwaliteitseisen te realiseren. Budqettaire qevolqen Wij stellen u voor om incidenteel in 2009 van de subdoelstelling Versterken regionaie innovatieinfrastructuur (2.2.2) de programmalasten te verhogen met € 500.000.
¥olgnummer 4, Extra capaciteit Natura 2000 Programma: Subdoelstelling; Productgroep; Product;
Natuur en duurzaamheid (4) Beschermen natuurwaarden en soortendiversiteit In en buiten de EHS (4.3.2) Natuur (6.2) Realisatie en beheer ecoiogische hoofdstructuur (2.6.20.10) j Uitvoering groene
Statencommissfe:
wetgeving (2.6.20.20) Ruimte, water en duurzaamheid
Toelichtinq Op grond van Europese regelgeving heeft de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit 162 zogeheten Natura 2000-gebieden aangewezen, waarvan 25 in Overijssel. Naar schatting ligt 60 tot 70% van het Overijssels landbouwareaal onder invloed van de Natura 2000-gebieden, want deze bedrijven liggen binnen een zone van 3 km van een Natura 2000 gebied. Dit betekent dat bij agrarische bedrijfsontwikkelingen een toets uitgevoerd moet worden of geen sprake is van een significant negatief effect op het nabijgelegen Natura 2000-gebied. Als gevolg van de vernietiging van het "Landelijk toetsingskader" ammoniak door de Raad van State in april 2008 hebben alle provincies, in afwachting van een nieuw toetsingskader, de afhandeling van aangevraagde vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet aangehouden. Dit leidt intussen tot ernstige vertraging en onduidelijkheid bij bedrijfsverplaatsingen in de invloedssfeer van Natura 2000-gebieden, die op hun beurt weer leiden tot vertraging en frustratie in de uitvoering van herverkavelingsprojecten en realisering van de Ecoiogische Hoofdstructuur (EHS). Een van de potentiele bedrijfsverplaatsers heeft hierover via het inspreekrecht in november bij Provinciale Staten zijn beklag gedaan, waarop Provinciale Staten ons hebben verzocht op zo kort mogelijke termijn met een oplossing te komen. De uitspraak van de Raad van State heeft ook tot gevolg dat in beheerplannen voor de Natura 2000gebieden nog geen ammoniakmaatregelen opgenomen kunnen worden, omdat een toetsingskader ontbreekt. Inmiddels is het kabinetsstandpunt en een bijbehorende handreiking over het advies van de commissie Trojan verschenen (dit is de commissie die de minister van LNV heeft ingesteld om
Statenvoorste! nr. PS/2009/11
oplossingen voor de ontstane situatie aan te dragen). Uit het kabinetsstandpunt blijkt dat er een forse extra inspanning van de provincies nodig is om de huidige bulk van aanvragen tot besluitvorming te brengen en om straks zorg te dragen voor een adequate vergunningverlening en handhaving. Gelet op het bovenstaande constateren wij dat de druk om tot besluitvorming op vergunningverlening over te gaan erg groot is. Om deze problematiek goed op te lossen is extra inzet van formatie onvermijdelijk. In bijlage IV treft u een nadere toelichting op dit voorstel aan. Budqettaire qevolqen Wij stellen u voor om de personeelsgebonden lasten van de subdoelstelling Beschermen natuurwaarden en soortendiversiteit in en buiten de EHS (4.3.2) vanaf 2009 structureel te verhogen met € 182.000 en incidenteel in 2009 - 2011 met respectievelijk € 215.000, € 275.000 en € 115.000.
¥olgnummer 5, Commissie Veerman: Programma regionaie uitwerking waterveiligfoeid op lange termijn Programma: Subdoelsteiiing: Productgroep; Product: Statencommissie:
Water (5) Realiseren en op peil houden van een voidoende niveau van bescherming tegen overstromingen (5.1.1) Waterkeringen (4.2) Waterkeringen en hoogwaterbeheersing (2.4.20.05) Ry'smte, water en duurzaamheid
Toelichtinq Op 12 September 2008 heeft het kabinet besloten om het rapport van de Deltacommissie (Commissie Veerman) als uitgangspunt te nemen voor het klimaatbestendig maken van Nederland in de komende honderd jaar. De uitwerking van de aanbevelingen van de Deltacommissie vindt grotendeels regionaal plaats. Een van de aspecten van klimaatbestendigheid is waterveiligheid. Waterveiligheid heeft te maken met veiligheid tegen overstromingen, en daarmee met normering en beheer van Waterkeringen en ruimte voor water. Op de provincie rust als maker van het regionaie waterbeleid en toezichthouder op de waterschappen en Waterkeringen een wettelijke verplichting tot verdere uitwerking van het Kabinetsstandpunt en het rapport van de Deltacommissie. In de Ontwerp Omgevingsvisie wordt voorgesteld om een 'Programma regionaie uitwerking waterveiligheid op langere termijn' op te stellen waarin, op grand van het advies van de Deltacommissie, de regionaie wateropgave voor de periode 2015 - 2050 wordt uitgewerkt en tevens een doorkijk wordt gegeven naar de periode na 2050. Het programma vloeit voort uit de Ontwerp omgevingsvisie, maar loopt gezien de urgentie en de landelijke ontwikkelingen ook enigszins voor op de vaststelling van de Omgevingsvisie. Het programma moet in de loop van 2009 worden vastgesteld. Voor Overijssel zijn 5 aspecten van belang: • verhogen van de huidige veiligheidsniveaus; ® eventuele verhoging van het peil van het IJsselmeer; • nieuwbouwplannen op fysisch ongunstige lokaties; • ni^uwe ontwikkelingen in buitendijkse gebieden; • verder uitvoeren van het programma Ruime voor de Rivier. Klimaatverandering is een breed aandachtsveld en bestrijkt meer dan alleen waterveiligheid. Het programma beperkt zich tot die zaken die van invloed zijn op waterveiligheid, inclusief wateroverlast en droogte. De integrale aanpak wordt geborgd door de relaties met andere aandachtsvelden in beeld te brengen en door het leggen van verbindingen met de andere opgaven voor een klimaatbestendige inrichting van Overijssel. Er is sprake van samenloop met onder meer de volgende thema's: klimaatverandering en droogte, klimaatbestendige natuur en klimaatbestendig bouwen. Het programma wordt opgesteld en afgestemd met Rijk, andere provincies, waterschappen, gemeenten en NGO's. Na vaststelling van het programma in 2009 worden de deelplannen in de periode 2009-2015 uitgevoerd. Budqettaire qevolqen Om invulling te kunnen geven aan de taakstelling op korte termijn is een budget van € 300.000 benodigd, verdeeld over 2009 (€ 200.000) en 2010 (€ 100.000). Deze personeelsgebonden lasten wordt gebruikt voor het inhuren van externe deskundigheid. Wij stellen u voor om incidenteel de personeelsgebonden lasten van de subdoelstelling Realiseren en op peil houden van een voidoende niveau van bescherming tegen overstromingen (5.1.1) in 2009 te verhogen met € 200.000 en in 2010 met € 100.000.
Statenvoorstel nr. PS/2009/11
¥olgnummer 6. Beeldende kunst & wormgeving en bibilotheekwemieuwing Programma; Subdoelstelling-. Productgroep: Product: Statencommissie:
Sociale infrastructuur, cuituyr en Jeugd (6) Gelegenheici bieden aan zoveei mogeiijk mensen om in aanraking te komen met kunst en cuituur (6.3.2) Kunst en oudheidkunde (8.3) | Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling (8.4) Cuiturele infrastructuur (2.8.30.70) | Bibliotheekwerk en mediabeleid (2.8.40.50) Jeugd, sociale infrastructuur en cuituur
Toelichtinq Coalitieakkoord en nota Samen&Overijssel
In het coalitieakkoord &Overijssel! is vastgelegd dat de aanwezigheid van een basisinfrastructuur van culturele voorzieningen op basis van het peil 2007 gewaarborgd wordt. Daarbij wordt het vernieuwingsproces van bibliotheken expliciet genoemd. In de nota Samen&Overijssel is het coalitieakkoord verder uitgewerkt voor de onderdelen Jeugd, Sociale Infrastructuur en Cuituur. In deze nota is in paragraaf 4.2.5 ons beeldende kunstbeleid opgenomen en in paragraaf 4.2.6 wordt bij het onderdeel bibliotheken de bibliotheekvernieuwing genoemd. Het bij beide paragrafen geformuleerde beleid is uitgegaan van het voortzetten van het beleid van de afgelopen periode, zonder een intensivering daarvan te beogen. Beeidende kunst en vormgeving In 2008 heeft het Rijk besloten Beeldende kunst gelden niet langer bij de provincies over te brengen, maar bij gemeenten met meer dan 90.000 inwoners. In Overijssel betekent dit dat de drie 90.000+ gemeenten, Deventer, Enschede en Zwolle, geld van het Rijk voor beeldende kunst en vormgeving ontvangen. Met de bijdrage van het Rijk die de provincie Overijssel tot 2009 ontving werden provinciebreed beeldende kunst activiteiten gesubsidieerd ter stimulering en/of Ondersteuning van een breed spectrum van waardevolle initiatieven op het gebied van beeldende kunst en vormgeving. Met het wegvallen van de rijksbijdrage is het zonder aanvullend autonoom budget onmogelijk deze waardevolle initiatieven voort te zetten dan wel nieuwe initiatieven mogeiijk te maken. Voorbeelden hiervan uit de afgelopen periode zijn presentaties van Perron 1 te Delden, de AanZet-prijs als stimulering voor net afgestudeerd talent van de kunstacademies in Oost-Nederland, Kunstwegen, I' Essence de Mastenbroek, Proeftuin Twente, en kunstmanifestaties zoals deze werden georganiseerd door Kunstvereniging Diepenheim, Kunstenlab Deventer en AKKUH in het kader van het Al-project. Bibliotheekvernieuwing
Bibliotheekinnovatie is nodig om iedereen een vrije toegang te kunnen bieden tot informatie. Vrije toegang tot informatie is nodig om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen. Met het programma "Verrijkt en Verreikend' is in de periode 2004-2007 bereikt dat er themainformatiepunten in de bibliotheken gevestigd zijn, klanten die moeilijk lezen (dyslexic, visuele handicap, e.d.) bereikt worden en aanbod op maat vinden, bibliotheken meedoen aan landelijke educatieprojecten en ruim 50% van de bibliotheekvestigingen in Overijssel zelfbediening hebben, waardoor de openingstijden met 15% verruimd zijn. Totaal is in de periode 2004 - 2007 per jaar € 1,75 miljoen aan 'Verrijkt en Verreikend' besteed. Daarvan werd € 335.000 door de bibliotheken (gesubsidieerd door gemeenten), € 400.000 door de provincie en ruim een miljoen euro door het rijk dpgebracht. Voor de periode 2008 - 2011 hebben de gezamenlijke Overijsselse bibliotheken het bibliotheekinnovatieprogramma 'GPS, de Tomtom van de Samenleving' ontwikkeld. Dit programma richt zich op de verdere digitale ontwikkeling van de bibliotheken, op verbetering van de dienstverlening, op het aanbod (ook: collectiebeleid), op ontwikkeling van een gezamenlijke back-office en een HRMbeltid. Dankzij de rol van Stads- en Atheneumbibliotheek (SAB) te Deventer als wetenschappelijke steunfunctie bibliotheek is het voor openbare bibliotheken in Overijssel mogeiijk op een efficiente wijze te voorzien in de vraag naar bijzondere literatuur en informatie. In de laatste jaren ontwikkelt de SAB zich bovendien als een belangrijke speler op het gebied van de digitale inhoud. Voor de innovatie van de Wetenschappelijke Functie is een bijdrage van € 155.000 per jaar extra nodig. Per jaar is een bedrag van € 1,78 miljoen nodig voor de uitvoering van dit bibliotheekinnovatieprogramma en daarnaast nog € 430.000 voor de Wetenschappelijke Functie. Hiervoor is binnen de provinciale begroting € 400.000 beschikbaar voor de innovatie en € 275.000 beschikbaar voor de Wetenschappelijke functie. Daarnaast wordt € 335.000 door de bibliotheken zelf geleverd. Eind 2008 is bekend geworden dat de financiering door het Rijk voor bibliotheekvernieuwing per 1 januari 2009 beeindigd zou worden. Bij het uitblijven van compenserende middelen (€ 1,2 miljoen) betekent dit dat in Overijssel het proces van bibliotheekinnovatie ernstige vertraging oploopt.
Statenvoorstel nr. PS/2009/11
Financiele consequenties
Het bedrag in dit voorstel voor zowel beeldende kunst en vormgeving (€ 480.000 jaarlijks voor 3 jaar, totaal € 1.440.000, inclusief uitvoeringskosten) als voor bibliotheekvernieuwing (€ 1.200.000 jaarlijks voor 3 jaar, totaal € 3.600.000, inclusief uitvoeringskosten) is de hoogte van de rijksbijdrage de afgelopen 4 jaar. Door deze bedragen nu vanuit de autonome provinciale budgetten beschikbaar te stellen blijft het niveau van de culturele basisinfrastructuur op het peil van 2007 gehandhaafd. Als deze wegvallende rijksbudgetten niet aangevuld worden, dan betekent dit een duidelijke verschraling van het provinciale cultuuraanbod op deze gebieden. Budqettaire qevolqen Wij stellen u voor om incidenteel de programmalasten van de subdoelstelling Gelegenheid bieden aan zoveel mogeiijk mensen om in aanraking te komen met kunst en cuituur (6.3.2) in de periode 2009 - 2011 (huidige bestuursperiode) te verhogen met jaarlijks € 480.000 voor beeldende kunst & vormgeving en jaarlijks met € 1.200.000 voor bibliotheekvernieuwing.
¥olgnummer 7» Extra bijdrage FBK-games Programma; Subdoeisteiiing; Productgroep; Product:
Daadkrachtig bestuur (7) Versterken betekenis en profae! provincie (7.1.1) Overage zaken betreffende algemeen bestuur (1.6) Promotie, externe betrekkingen en lobby (2.1.60.05)
Statencommissie:
Economic, mobiiiteit en bestuur
Toelichtinq De FBK-games kennen voor het jaar 2009 een penibele financiele situatie. 5 jaar geleden is door de staatssecretaris van sport een bijdrage toegezegd van € 500.000 per jaar voor een periode van maximaal 3 jaar. Later is dit verlengd met 2 jaar, waarbij 2008 het laatste jaar was. In totaal hebben de FBK-games in deze 5-jarige periode € 2,75 miljoen van VWS ontvangen. Daarnaast speelt dat hoofdsponsor Thales (goed voor zo'n € 500.000 per jaar) in 2007 is afgehaakt. Daarvoor in de plaats zijn wel nieuwe co-sponsoren gevonden, ter grootte van (tezamen) ongeveer € 300.000. Nog meer nieuwe co-sponsoren vinden op dit moment wordt door de huidige kredietcrisis steeds lastiger. Dit bij elkaar maakt dat de FBK-games voor 2009 met een financieel tekort kampen van zo'n € 600.000. Om de FBK-games ook in 2009 mogeiijk te kunnen maken is er beroep gedaan op de provincie om de bijdrage voor 2009 van € 15.000 euro naar € 100.000 te verhogen. Staatssecretaris Bussemaker heeft toegezegd een bedrag van een € 100.000 bij te dragen mits de provincie Overijssel en de gemeente Hengelo eenzelfde bedrag erbij leggen. Door onze bijdrage te verhogen met € 85.000 kunnen wij hieraan voldoen. Budqettaire qevolqen Wij stellen u voor om incidenteel in 2009 van de subdoelstelling Versterken betekenis en profiel provincie (7.1.1) de programmalasten te verhogen met€ 85.000.
10
Statenvoorstel nr. PS/2009/11
¥olgnummer 8, Financiering voorsteiien Programma; Subdoelsteiiing: Productgroep:
Aigemene dekkingsmiddelen (20) Hutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties (O.S) | Saido van de
rekening van baten en fasten na be stemming (0,9) Product; Statencommissie:
Mutaties bestemmingsreserves (2.0.80.10) | ResuStaat na bestemming (2.0.90.05) Economie, mobillteit en bestuur
Toelichtinq De voorsteiien die voorgaand gedaan zijn, kennen geen dekking binnen de huidige begroting. Als gevolg hiervan dienen de algemene middelen te worden aangesproken. Omdat de algemene middelen hiervoor in 2009 en 2010 ontoereikend zijn (de vrije ruimte in de Algemene dekkingsreserve blijft gereserveerd voor onvoorziene zaken), wordt voorgesteld de lasten die hier bovenuit stijgen te financieren door een verlaging van de storting in de Ontwikkelingsreserve. De effecten van deze financieringswijze zijn beschreven in de paragraaf 3 "Effecten DIA en Ontwikkelingsreserve" van het Statenvoorstel. Het totale beslag op de algemene middelen bedraagt in de periode 2009-2012 € 7,3 miljoen; voor een nadere toelichting hierop verwijzen wij u naar paragraaf 2 "Toelichting budgettaire consequenties". Budqettaire qevolqen Wij stellen u voor om in 2009 en 2010 de stortingen in de Ontwikkelingsreserve via de programmalasten van het product Mutaties bestemmingsreserves met respectievelijk € 2.862.000 en € 1.048.000 te verlagen en voor het overige de vrije ruimte in de meerjarenramingen aan te wenden voor de periode 2010 - 2012. Het betreftdan bedragen van respectievelijk € 1.189.000, € 1.977.000 en € 182.000.
Statenvoorstel nr. PS/2009/11
II
12
Statenvoorstel nr. PS/2009/11
Bijlage III: overzicht budgettatre gevolgen van de ie wijziging van de Proarammab
no 2009
Investeren in Overijssel, 1e tranche (bedragen x € 1.000) VolgProSubdoel I/O Omschrijving nummer gramma
1 1 20
1.3
DIA: Hoogwatergeul Kampen / gebiedsontwikkeling IJsseldelta; Dsseldelta-Zuid (aanvullende claim: €30,1 miljoen; aanvullende labeling: €50,1 miljoen) Verbeteren van de sturing op de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling nieuwe visie Mutaties bestemmingsreserves 0 - programma (Reserve grondaankapen IJsseldelta-Zuid) - programma (Ontwikkelingsreserve)
2 1
1.3
0 0
3
1.1
0 0
20
3 2
2.2
4 4
3.2
5 5
1.1
6 6
3.2
7 7
1.1
Lasten
DIA: Gebiedsontwikkeling Al -corridor, le invulling p.m. -post (aanvullende claim en labeling; € 750.000) Programma Al-zone - MIRT verkenning Verbeteren van de sturing op de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling nieuwe visie - personeel (inclusief externe inhuur) - programma - programma - programma (bijdrage Rijk) Voorbereiding Planstudie Ai Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid - personeel (externe inhuur) - programma - programma - programma (bijdrage Rijk (€ 180.000) en regio (€ 75.000)) Nettofinanciering gebiedsontwikkeling Ai-corridor via DIA Mutaties bestemmingsreserves - programma (Ontwikkelingsreserve)
2009 Baten
9.500
Saldo
9.500
9.5009.500
175
400150175175
255
13070255255
750
750
400 150 175
130 70 255
Lasten
2010 Baten
Saldo
Extra bijdrage herontwikkeling Schaepmanterrein te Zwolle Versterken regionaie innovatie-infrastructuur I - programma
500
500-
Extra capaciteit Natura 2000 Beschermen natuurwaarden en soortendiversiteit in en buiten de EHS - personeel I - personeel (externe inhuur; t/m 2011)
182 215
182215-
182 275
182275-
Commissie Veerman: Programma regionaie uitwerking waterveiligheid op lange termijn Realiseren en op peil houden van een voidoende niveau van bescherming tegen overstromingen I - personeel (externe inhuur; t/m 2010)
200
200-
100
100-
480 1.200
4801.200-
480 1.200
4801.200-
85
85-
Beeldende kunst & vormgeving en bibliotheekvernieuwing Gelegenheid bieden aan zoveel mogeiijk mensen om in aanraking te komen met kunst en cuituur I - programma (BKV; t/m 2012) I - programma (bibliotheekvernieuwing; t/m 2012) Extra bijdrage FBK-games Versterken betekenis en profiel provincie I - programma
Bijlage behorend bij Statenvoorstel PS/2009/11
Lasten
2011 Baten
Saldo
182 115
182115-
480 1.200
4801.200-
Lasten
2012 Baten
Saldo
182-
182
Pagina 1 van 2
voorge/egd is een schriftelijke bevestiging van het delen van de kosten nog niet georganiseerd. Het is daarom van belang nu het totale bedrag te reserveren en later een eventuele baat van € 105.000 in te boeken) 2.
Opzet databestand veehouderijbedrijven Parallel aan stap 1 opzetten van een salderingsregeling in combinatie met een databank. De individuele toetsing van vergunningaanvragen vraagt nu en in de toekomst wellicht nog meer, nauwkeurige informatie om de effecten van bestaand gebruik en uitbreiding daarvan op de beschermde natuurwaarden te kunnen bepalen. Voor de ontwikkeling van het beleidskader voor beheerplannen Natura 2000-gebieden en voor de vergunningverlening is ook informatie nodig die binnen het onder 1 genoemde project wordt gerealiseerd. Daarnaast is voor de langere termijn een databank nodig waarvan provincie, gemeenten en waterschappen gebruik kunnen maken en ook informatie aan zullen toeleveren. Op basis van gesprekken met de provincies Noord-Bra bant, Gelderland en adviesbureau Arcadis heeft het team Beleidsinformatie reeds een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden/financiele aspecten van een dergelijk systeem. Over de precieze invulling van het Bestand VeehouderijBedrijven vindt overleg plaats met EMT "milieu" en "landbouw". Wij ramen de kosten voor het opstellen van een salderingsregeling, NH3-bank, en voerspoorregistratie voorlopig op ca € 115.000. De kosten kunnen als volgt worden gedekt: € 45.000 uit Natura 2000 en € 70.000 uit pMJP-middelen 6.1.2 (informatie en Communicatie). De opzet van een dergelijk systeem heeft een doorlooptijd van een jaar. Daarna worden de gegevens continu geactualiseerd. Jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud ca. € 20.000, uitgaande van een actieve bijdrage van gemeenten (uit pMJP 6.1.2.). Het databestand veehouderijbedrijven levert het volgende op: - informatie voor vergunningverlening NB-wet; - informatie over voortgang pMJP prestaties; - informatie voor het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.
3.
Beleidsvoorbereiding en -uitvoering Natuurbeschermingswet vanaf 1 april 2009: ontwikkelen beleidskader, salderingssystematiek, onderhoud/toetsing beleidskader op het moment dat de beheerplannen van de Natura 2000-gebieden in uitvoering komen. Hierbij speelt ook nog een samenhang met de decentralisatie van het Faunafonds en de Flora en Faunawet. Pas in de loop van 2009 verwachten wij hierover besluitvorming van het Rijk en kunnen wij bezien of dit aanvullende formatie-inzet vraagt. Wegwerken achterstanden vergunningverlening: vanaf 1 april 2009 starten met het afhandelen van de (aangehouden en nieuwe) vergunningaanvragen. Deze situatie zal echter tijdelijk van aard zijn met een op dit moment nog onzeker eindniveau van belasting van ca. 70 aanvragen per jaar. Dit eindniveau zal naar verwachting worden bereikt op 1 juli 2011. De huidige bezetting wordt uiteraard in de periode 2009 tot 1 juli 2011 ook optimaal ingezet. Ook is aanvulling nodig en wel voor onderhoud databestand veehouderijbedrijven, handhaving en bezwaar en beroep. Concreet betekent dit dat wij extra capaciteit zullen moeten inhuren en de daarmee samenhangende kosten bedragen voor de jaren 2009, 2010 en 2011 resp. € 215.000, €275.000 en €115.000.
4.
Normalisatie vergunningverlening NB-wet. Structureel vanaf 2009: Op basis van de op dit moment best mogeiijk schatting verwachten wij met een optimale inzet de benodigde werkzaamheden voor de Nb-wet te kunnen uitvoeren met een structured uitbreiding van de personeelsgebonden lasten voor een bedrag van € 182.000.
Een aiternatief is er eigenlijk niet, behalve uitstel, maar gelet op uw aandacht voor de problematiek (zie de unaniem aangenomen motie) en de casus van de potentiele bedrijfsverplaatser moet naar het oordeel van Gedeputeerde Staten nu actie ondernomen worden om zo snel mogeiijk tot afhandeling van de vergunningen te komen.
14
Statenvoorste! nr. PS/2009/1 i
