1ste tussentijdse rapportage 2007 Gemeente Schiermonnikoog
INHOUDSOPGAVE pag. Voorwoord
02
Beleidsmatige toelichting 1 Leefbaar Schiermonnikoog 2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog 3 Schiermonnikoog vooruit 4 Tot uw dienst
04 08 11 14
Toelichting op financiële afwijkingen A/ Exploitatie 1 Leefbaar Schiermonnikoog 2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog 4 Tot uw dienst Algemene Dekkingsmiddelen B/ Kostenplaatsen C/ Investeringen
18 18 19 19 20 20
Financiële samenvatting op programmaniveau
21
Bijlage 1: Overzicht toeristenbelasting t/m maart 2007 op grond van opgave Wagenborg
1
VOORWOORD Geachte Raad, Hierbij ontvangt u de 1ste tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2007, verplicht op grond van de beheersverordening die uw raad heeft vastgesteld voor onze gemeente. Voor het melden van over- en onderschrijdingen zijn conform de financiële beheersverordening, welke door de raad is vastgesteld in de vergadering van 20 maart 2007, de volgende drempelbedragen als uitgangspunt gehanteerd: -exploitatie: afwijkingen groter dan € 2.500 -investeringen: afwijkingen groter dan € 3.500 Daarnaast worden ook lagere bedragen gemeld waar dat relevant is gevonden. Met het vaststellen van deze notitie geeft u ook toestemming de over- en onderschrijdingen die per ste programma worden gemeld in het samenvattende overzicht aan het eind van deze 1 tussentijdse rapportage middels een begrotingswijziging te corrigeren. In de bijlage van deze notitie is het overzicht van de toeristenbelasting tot en met maart 2007 weergegeven. Dit geeft ten opzichte van 2006 een lichte stijging te zien van het bezoekersaantal. Wij verwachten uw raad met deze notitie een goed beeld te geven van de huidige stand van zaken met betrekking tot beleidsontwikkelingen en met betrekking tot de budgetten 2007. Deze 1ste tussentijdse rapportage levert voor 2007 een nadeel op van € 11.290. Dit nadeel zal ten laste van het begrotingsresultaat 2007 worden gebracht. Bij de volgende thema’s wordt in deze 1ste tussentijdse rapportage niet stilgestaan, omdat er geen ontwikkelingen in 2007 zijn te melden: 1A/9 Invoering blauwe strandvlag 1C/1 Waddenzee 1C/2 Natuur- en milieu 2B/1 Uitvoeren WWB en werken aan reïntegratie 2C/2 Aula 2F/1 Kunst en cultuur 3A/4 Bagagevervoersysteem 3B Ruimtelijke ordening 3C/1 Huisvesting 4F Digitale voorlichting 4G Verkiezingen (dit thema is voor de programmabegroting 2007 geen speerpunt) Bij het aanbieden van de begroting 2007 is tevens een onderzoeksplan aangeboden conform de “Verordening Doelmatigheid en Doeltreffendheid” inzake de doorberekening van de kostenplaats facilitaire ondersteuning. Doordat onze prioriteit de afgelopen periode heeft gelegen bij het behalen van de goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2006 voor rechtmatigheid en voor getrouwheid is dit onderzoek nog niet uitgevoerd.
Schiermonnikoog, 16 mei 2007
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog, De secretaris, De burgemeester,
S. Stamhuis
L.K. Swart
2
BELEIDSMATIGE TOELICHTING
3
1 LEEFBAAR SCHIERMONNIKOOG Programmaonderdeel 1A Openbare orde en veiligheid 1A / 1 “Huisvesting hulpverleningsdiensten” Wat willen wij bereiken? -eind 2006 duidelijkheid over de definitieve locaties hulpverleningsdiensten, programma’s van eisen en de gevolgen voor de gemeentelijke begroting; -in 2007 moet de huisvesting van de hulpverleningsdiensten gerealiseerd zijn, bij voorkeur samen met andere, op het eiland werkzame diensten. Wat hebben wij gedaan in 2007? - In de eerste vier maanden van 2007 is topprioriteit gegeven aan de huisvesting hulpverleningsdiensten. Er is een concept huisvestingsplan ontwikkeld op de locatie Knuppeldam. Dit plan is in overleg met alle belanghebbenden opgesteld. Bovendien is het plan in samenhang met het plan voor het bezoekerscentrum nieuwe stijl in een integraal voorstel aan de raad voorgelegd. De raad heeft in april 2007 opiniërend over dit voorstel gesproken. Op basis van de vragen en opmerkingen van de raad is het voorstel aangevuld eind april / begin mei aangevuld, ten behoeve van de besluitvorming door de raad. - Het technisch ontwerp van de huisvesting hulpverleningsdiensten verkeert eind april 2007 in een zodanig stadium dat vergunningaanvraag in mei 2007 kan plaatsvinden, indien de gemeenteraad op 15 mei kan instemmen met het voorstel. - Voor realisatie van het huisvestingsplan is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Afhankelijk van de behandeling in de welstandscommissie, streven wij er naar om deze wijziging in juni 2007 aan de raad te presenteren. - Afhankelijk van de snelheid waarmee de vergunningsprocedures kunnen worden doorlopen, verwachten wij dat met de bouw van de hulpverleningsdiensten dit jaar nog kan worden begonnen. Het is niet zeker of de bouw dan ook voltooid zal worden.
1A / 2 “Gemeentelijke Rampenbestrijdingsorganisatie” Wat willen wij bereiken? Actualiseren van rampenplannen en deelplannen, opleiden en oefenen van de medewerkers gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie. Wat hebben wij gedaan in 2007? In de eerste vier maanden van 2007 is gewerkt aan het rampenbestrijdingsplan Veerdiensten. De burgemeester is voorzitter van de interprovinciale commissie, die dit plan uitwerkt voor de drie provincies en de 9 betrokken gemeenten. De overige voor 2007 geplande zaken lopen vertraging op, doordat dit niet in regie genomen kan worden. Het gaat dan om de volgende zaken: - opstellen nieuwe deelplannen; - opstellen preventief voorlichtingsplan; - Overleg met de gemeenten De Marne en Dongeradeel over rampenbestrijding; De reden hiervoor is dat een aantal onderwerpen een hogere prioriteit hebben gekregen en meer tijd vragen dan van te voren gepland. Het gaat dan met name om de realisatie van het jachthavengebouw, inzameling van bedrijfsafval, het rioleringsplan, het plan voor wegenonderhoud.
4
1A / 3 “Beheer Zeeweringen” Wat willen wij bereiken? Er dient altijd personeel van de beherende instantie zeeweringen op het eiland aanwezig te zijn. Wat hebben wij gedaan in 2007? In de eerste vier maanden van 2007 is geen helderheid gekomen over de wijze waarop het beheer van de zeeweringen zal worden geregeld. Daarmee is ook nog niet duidelijk op welke wijze de beherende instantie (RWS of Wetterskip) tegemoet zal komen aan deze eis van de gemeente.
1A / 4 “Integraal Veiligheidsbeleid” Wat willen wij bereiken? Periodiek overleg met politie, horeca, logiesverstrekkende bedrijven, en justitie over openbare orde en recreatieoverlast. Wat hebben wij gedaan in 2007? Er is geen uitvoering gegeven aan beleidsontwikkeling, zoals het opstellen van een jaarplan in overleg met de politie en gemeenteraad. De reden hiervoor is dat op dit moment de vacature voor adjunctsecretaris, nog open staat. In de eerste helft van 2007 heeft de nadruk vooral gelegen op de uitvoeringsaspecten van openbare orde en veiligheid. Op 16 april is het horeca-overleg gevoerd met horecabedrijven, groepsaccommodaties en politie. De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen: Sluitingstijdenbeleid: Vanuit gemeente en politie is aangegeven aan de bedrijven dat de bestaande afspraak, waarbij na 02.00 uur geen gasten meer worden toegelaten strikt gehandhaafd dient te worden. Aannamebeleid personeel: In het hoogseizoen worden in de horeca veel jongeren aangenomen. Deze groep is vaak voor het eerst van huis, de toegenomen vrijheid leidt soms tot problemen. De ondernemers geven aan veel problemen te ondervinden bij het werven van geschikt personeel. Met name de kwaliteit van tijdelijke huisvesting speelt een rol bij het vinden van kwalitatief goed personeel in het hoogseizoen. Hiervoor is geen goede oplossing voorhanden. Horecawijzer: De gemeente is voornemens een horecawijzer samen te stellen. De bedoeling van deze wijzer is om de ondernemers te voorzien van een handzaam document met informatie over o.a. het aanvragen van vergunningen, het beleid en de afspraken van en met de gemeente en algemene contactgegevens. Een conceptversie van de wijzer is inmiddels voorgelegd aan de ondernemers. Horecatelefoon: Vorig jaar is de horecatelefoon ingesteld als speciale service voor de horeca op Schiermonnikoog. In 2006 is ongeveer 10 keer gebruik gemaakt van de telefoon. De telefoon is vooral preventief bedoeld, om overlast te voorkomen. Het is voor ondernemers soms lastig om in te schatten wanneer 112 moet worden gebeld (noodgevallen) en wanneer de horecatelefoon moet worden gebeld.
1A / 5 Bemensing vuurtoren Schiermonnikoog Wat willen wij bereiken? Behoud van het menselijk oog op de vuurtoren van Schiermonnikoog Wat hebben wij gedaan in 2007? De aanbesteding van de apparatuur heeft vertraging opgelopen, waardoor het onderzoek ook vertraging heeft opgelopen.
5
1A / 6 “APV” Wat willen wij bereiken? Vernieuwing van de APV uit 1995 met bijbehorende inhaalslag Wat hebben wij gedaan in 2007? Bij het opstellen van de programmabegroting voor 2007 is er van uitgegaan dat deze klus binnen de bestaande menskracht zou kunnen worden uitgevoerd. Aangegeven is dat dit traject veel ambtelijke capaciteit zal vragen. Doordat de invulling van de vacature voor adjunct-secretaris op zich laat wachten, moet nu geconstateerd worden dat het niet lukt om deze klus op te pakken. Gezien de vele andere prioriteiten lukt het ook niet om dit binnen de huidige bezetting van de bestuursdienst in regie te nemen met behulp van externe ondersteuning.
1A / 7 “Reclamebeleid” Wat willen wij bereiken? Evaluatie notitie reclamebeleid, inhaalslag vergunningverlening, versterking handhaving. Wat hebben wij gedaan in 2007? In maart 2007 is de evaluatie uitbesteed aan een extern bureau. De raad is op de hoogte gesteld van de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. Uiteraard zullen reclamecommissie en bedrijven betrokken worden bij het onderzoek. Verwacht wordt dat de evaluatie medio 2007 gereed is voor het bestuurlijke traject.
1A / 8 “Drank en horecawet” Wat willen wij bereiken? Inhaalslag – professionalisering Drank en Horeca vergunningen. Wat hebben wij gedaan in 2007? In de juli 2006 is een tijdelijke medewerker aangetrokken, die de achterstanden in de Drank- en Horecavergunningen op orde brengt. In het jaarverslag 2006 is uitgebreid ingegaan op deze actie. In de eerste vier maanden van 2007 is deze inhaalslag voortgezet.
Programmaonderdeel 1B Toerisme en economische ontwikkeling 1B / 1 “Toerisme en recreatie” Wat hebben wij gedaan in 2007? De renovatie van de jachthaven is met de oplevering van het nieuwe jachthavengebouw afgerond. Het jachthavengebouw is op woensdag 16 mei 2007 opengegaan voor publiek. Ondanks een zeer stormachtig herfst- en winterseizoen, met de nodige stormschade, is de bouw van het jachthavengebouw voorspoedig verlopen. Om ook het subsidietraject goed af te ronden hebben wij HPB Advice & Finance uit Leek opdracht gegeven het gehele traject te screenen. Met de projectleider, verantwoordelijk voor de bewaking van de subsidieprocedure, is afgesproken dat hij de kosten van dit onderzoek zal betalen. Tijdens de 1 november storm van 2006, bereikte het water in de Waddenzee een hoogte van 3.59 meter boven N.A.P. Eén van de hoogste waterstanden ooit gemeten. Gelukkig was het geen springtij. Tijdens die storm bleek dat de palen waaraan de drijvende steigers zijn bevestigd bijna te kort waren. Hierdoor kunnen de steigers bij dergelijke waterstanden en golfhoogten losslaan. In het voortraject van de renovatie van de jachthaven is uiteraard rekening gehouden met extreem hoge waterstanden. Daar is door deskundigen uitgebreid onderzoek naar verricht. Het blijkt echter dat de weersomstandigheden, binnen een kort tijdsbestek, veel extremer zijn geworden. Langere perioden van hevige regenval en zware stormen gepaard gaand met extreem hoge waterstanden en golven zijn kenmerken hiervan. Iets waar eigenlijk geen enkele instantie (Rijkswaterstaat, de Technische Universiteit e.d.) rekening mee heeft gehouden. Er is een oplossing. Dat is het verlengen van de palen. De kosten hiervan bedragen ca. € 25.000. We zullen, na advisering van deskundigen op dit
6
terrein, nagaan in hoeverre verlenging van de palen noodzakelijk is. Eventueel komen wij daarna met een voorstel aan uw raad.
1B / 2 “Het aanzien en karakter van het dorp” Wat willen wij bereiken? Een actieve bescherming van het authentieke karakter van het dorp. Een integrale en complete opwaardering van de onderhoudsstaat, het aanzien en de inrichting van het dorp moet in de periode 2006-2010 worden gerealiseerd. Wat hebben wij gedaan in 2007? In maart 2007 heeft een brainstormsessie plaatsgevonden met het college van B. en W, het beleidsteam en twee extern deskundigen. Onderwerp was de invulling van een plan voor een integrale en complete opwaardering van de onderhoudsstaat, het aanzien en de inrichting van het dorp. De voornaamste conclusie was dat de inrichting van het centrum van het dorp onlosmakelijk is verbonden met de (auto)mobiliteit. Voordat je tot een integrale aanpak overgaat moet er eerst politieke overeenstemming zijn over de verkeersstromen in het centrum van het dorp. Daarvoor wordt een mobiliteitsplan opgesteld. De beleidsvoornemens van dit plan zullen mede bepalend zijn voor de invulling van het allureplan. Wel gaan we aan de slag met aanvullende voorzieningen zoals het plaatsen van antieke lichtmasten langs de Langestreek, Koosjespad e.d., vervangen van straatnaambordjes, e.d. Het wagenpark en gladheid bestrijdingmateriaal van de buitendienst is volledig vernieuwd. Tevens is een nieuwe takkenversnipperaar aangeschaft. Langs de Noorderstreek, waar vele zieke iepen zijn gerooid, is een beukenheg met een aantal bomen geplant. Verder is groenonderhoud gepleegd langs het Karrepad.
1B / 3 “Het aanzien van het strand” Wat willen wij bereiken? Een zo schoon mogelijk strand. Het strand is naast het dorp het voornaamste visitekaartje van Schiermonnikoog. Wat hebben wij gedaan in 2007? Er is een team geformeerd bestaande uit een medewerkster van het bezoekerscentrum, een medewerker van de vereniging natuurmonumenten en een medewerker van de gemeente Schiermonnikoog. Dit team zorgt voor de coördinatie van eventuele strandschoonmaakacties. Tevens speelt dit team in op situaties waarbij, bijvoorbeeld door harde wind uit Noordelijke richtingen, veel zwerfvuil aanspoelt op het strand. Als dit het geval is zal vanuit het team op zeer korte termijn een strandschoonmaakactie worden opgezet. Verder is voor onder andere de strandjuttertochten en individuele vuilinzamelaars een tijdelijke voorziening bij Paal 5 gerealiseerd waar men de vuilniszakjes kan deponeren. Deze worden regelmatig opgehaald.
7
2 SOCIAAL EN GEZOND SCHIERMONNIKOOG Programmaonderdeel 2A Welzijnswerk 2A / 1 “Welzijn en maatschappelijk werk” Wat willen wij bereiken? De Stichting Welzijn Schiermonnikoog, die belast is met de daadwerkelijke uitvoering van het welzijnswerk, moet blijvend in staat worden gesteld haar werkzaamheden uit te voeren, waardoor een sluitend geheel van welzijnsvoorzieningen van voldoende kwaliteit geleverd wordt. Voor de inwoners van Schiermonnikoog is desgewenst maatschappelijke hulp van voldoende kwaliteit beschikbaar. Voor schrijnende gevallen is deze hulp onmiddellijk beschikbaar. Voor de minder urgente gevallen is een korte wachtlijst aanvaardbaar, maar de nodige hulp moet wel binnen afzienbare tijd geleverd kunnen worden. Wat hebben wij gedaan in 2007? Subsidiëring Stichting Welzijn Schiermonnikoog: Op grond van de subsidieheroverweging, die door de raad gemaakt is in zijn vergadering van 17 april 2007, is op de subsidie aan de Stichting Welzijn Schiermonnikoog een indexering van 2% toegepast. Dit levert een subsidieverhoging van € 3.335,- op, waarmee in de begroting geen rekening gehouden is. Verbetering Kittiwake: In het collegeprogramma 2006 – 2010 staat vermeld, dat de activiteiten van de Stichting Welzijn zo veel mogelijk worden geconcentreerd in de Kittiwake. Om dit gebouw daarvoor geschikt te maken, is een plan gemaakt om de Kittiwake zodanig te verbeteren, dat aan alle activiteiten onderdak kan worden geboden. De betreffende kosten, die voor rekening van de gemeente als eigenaar van dit gebouw komen, werden in eerste instantie geraamd op € 100.000, maar blijken achteraf uit te komen op € 27.000. Voor de verbeteringen is inmiddels opdracht verleend. Onderzoek vrijwilligerswerk: In het collegeprogramma staat voor het jaar 2009 een bedrag van € 10.000 vermeld als uitgaven voor een onderzoek naar de knelpunten en kansen van vrijwilligerswerk. Er wordt overwogen een “project vrijwilligersbeleid”, toegespitst op de uitvoering van de WMO (mantelzorgers), uit te voeren in 2007. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben, dat een deel van deze gelden al eerder worden besteed Maatschappelijk werk: Op grond van afspraken, die de gemeenten in het werkgebied van de Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân hebben gemaakt, is de bijdrage aan de stichting verhoogd tot een bedrag van € 25.725. In de begroting is een bedrag van € 19.925 opgenomen. Het gaat om een éénmalige verhoging; de subsidierelatie is met ingang van 1 januari 2008 beëindigd om de handen vrij te hebben voor nieuwe afspraken voor de periode daarna. Het verschil ten bedrage van € 5.800 kan ten laste worden gebracht van de reserve “Algemeen maatschappelijke vorming”.
Programmaonderdeel 2C Gezondheidszorg 2C / 1 “WMO” Wat willen wij bereiken? Handhaving van het bestaande adequate stelsel van gezondheidsvoorzieningen op Schiermonnikoog, waarbij de grens ligt bij de eigen verantwoordelijkheden. Wat hebben wij gedaan in 2007? Op 1 januari 2007 is de eerste fase van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking getreden. Deze eerste fase betreft de huishoudelijke verzorging. De gemeenteraad heeft uitgesproken, dat de inwoners van Schiermonnikoog, die huishoudelijke verzorging nodig hebben en daarvoor een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning,
8
op het eiland zelf en bij vertrouwde personen terecht moeten kunnen. Om dat te bewerkstelligen zijn met Thuiszorg Het Friese Land, met de Stichting Welzijn Schiermonnikoog en met het formele WMOloket in Damwoude/Dokkum afspraken gemaakt die inhouden dat op Schiermonnikoog een voorpost is, bemand door de Thuiszorg en de Stichting Welzijn, die een aantal uit de WMO voortvloeiende werkzaamheden zelf uitvoert en andere doorschuift naar het formele loket. Met de Thuiszorg zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de huishoudelijke hulp en over de bijbehorende indicering. De overige WMO-werkzaamheden, zoals het beschikbaar stellen van hulpmiddelen voor gehandicapten, worden (straks mogelijk via de voorpost) uitgevoerd door het formele WMO-loket. Momenteel wordt onderzocht hoe de WMO voor Schiermonnikoog in financiële zin uitpakt. In de 2 tussentijdse rapportage zullen wij eventuele financiële afwijkingen verwerken.
de
2C / 3 “Begraafplaats” Wat willen wij bereiken? Het realiseren van een begraafplaats die voldoet aan de huidige eisen aan beheer en onderhoud. Daarbij dient te worden ingespeeld op de trend dat begraafplaatsen in toenemende mate worden gebruikt als plek voor rust en reflectie. De zorg voor het behoud van het op de begraafplaats aanwezige funerair erfgoed staat daarbij voorop. Wat hebben wij gedaan in 2007? De concept verordening op de begraafplaats en een aantal uitvoeringsbesluiten zijn in concept gereed. In de verordening en besluiten wordt onder andere de instelling van een commissie funerair erfgoed geregeld. Verder is door middel van foto’s een inventarisatie gemaakt van alle graven op de begraafplaats. Ook is de begraafplaats voorzien van een adequate nummering en wordt de stapsgewijze renovatie van de begraafplaats voorbereid.
Programmaonderdeel 2E Sport 2D “Onderwijs” Wat willen wij bereiken? In het kader van het lokaal onderwijsbeleid zet de gemeente Schiermonnikoog gemeentelijke middelen in. Doel hiervan is voornamelijk het voorkomen en/of bestrijden van onderwijsachterstanden in de gemeente. Daarnaast stelt de gemeente voorzieningen beschikbaar om het onderwijs op het eiland goed te laten functioneren of de reiskosten en de kosten voor uitwonend zijn te verlagen. Hiermee wordt al voldaan aan datgene, wat de raad als eis stelt ten aanzien van het onderwijsbeleid. Wat hebben wij gedaan in 2007? In de artikelen 142 tot en met 147 van de Wet Primair Onderwijs is de overschrijdingsregeling opgenomen. Deze regeling houdt in dat indien de gemeente meer uitgaven doet voor het openbaar basisonderwijs dan dat men vergoedingen krijgt, dit evenredig door vergoed moet worden aan het bijzonder basisonderwijs. De gemeente moet eens in de vijf jaar de inkomsten en de lasten van het openbaar basisonderwijs vaststellen evenals het overschrijdingsbedrag en het overschrijdingspercentage. De gemeente Schiermonnikoog heeft de periode tot en met 2000 inmiddels afgerekend. Onlangs heeft het college het voornemen ingenomen over de periode 2001 tot en met 2005 om een bedrag uit te betalen aan de CBS Ds. Hasperskoalle. Over de genoemde periode is er sprake van een overschrijding van 1,81% in het openbaar basisonderwijs. Dat leidt tot een nabetaling van € 18.400 aan de CBS Ds. Hasperskoalle. Dit is een eenmalige tegenvaller
9
Programmaonderdeel 2E Sport 2E / 1 “Sport” Wat willen wij bereiken? De actieve sportbeoefening door de inwoners wordt gestimuleerd, waardoor de bestaande situatie, waarin de inwoners van Schiermonnikoog meer dan gemiddeld aan sport doen, wordt behouden. Schiermonnikoog beschikt over een geheel aan sportvoorzieningen, waardoor sprake is van een bijdrage aan de kwaliteit van het toeristisch product Schiermonnikoog. Wat hebben wij gedaan in 2007? Onderzoek haalbaarheid realisering sporthal: In het collegeprogramma staat voor 2007 een bedrag van € 10.000 genoemd voor een onderzoek naar de haalbaarheid van realisering van een sporthal. Dit onderwerp heeft een raakvlak met het plan voor de realisering van fitness-/welnessvoorzieningen, dat momenteel door een aantal particuliere personen wordt ontwikkeld. Dit onderzoek wordt afgewacht, er kan nog niet worden ingeschat of het bedrag van € 10.000 in 2007 wordt besteed. Onderzoek haalbaarheid vrijstelling BTW-heffing sportvoorzieningen: Met begeleiding van accountantskantoor PriceWaterhouseCoopers is, overigens met succes, geprobeerd om vrijstelling te verkrijgen van de BTW-heffing bij de recente investeringen van de voetbalaccommodatie, waarin de gemeente bijgedragen heeft. Daarbij is de afspraak gemaakt, dat de gemeente de kosten van deze begeleiding voor zijn rekening zou nemen. Tot dusver is daarvoor een bedrag van € 2.550 uitgegeven.
10
3 SCHIERMONNIKOOG VOORUIT Programmaonderdeel 3A Infrastructuur en verkeer 3A / 1 “Geslotenverklaring voor motorvoertuigen” Wat willen wij bereiken? -Evaluatie ontheffingenbeleid, met bijzondere aandacht voor zware voertuigen. Gezien de grote projecten die in het dorp op stapel staan of nu uitgevoerd worden heeft is het van belang dit onderwerp snel te evalueren, zodat nagegaan kan worden welke effecten het zware verkeer op de infrastructuur heeft. Wat hebben wij gedaan in 2007? De in 2006 opgestelde conceptevaluatie is in 2007 op onderdelen aangepast. De rapportage ligt nog ter becommentariering voor bij een aantal partners en is in grote lijnen gereed voor het bestuurlijke traject. Verwacht wordt dat de concept-evaluatie in mei kan worden voorgelegd aan de Cie Verkeer en vervoer. Tegelijkertijd zal de concept-evaluatie worden toegezonden aan uw raad. Na het advies van de Cie verkeer en vervoer, zal de aangepaste evaluatie, aan uw raad worden aangeboden.
3A / 2 “Mobiliteitsbeleid en autoluw karakter” Wat willen wij bereiken? Onderzoek naar de beleving van het verkeer door gasten en inwoners. Alle belanghebbende partijen, en met name de commissie Verkeer en Vervoer worden bij dit onderzoek betrokken. Wat hebben wij gedaan in 2007? Het traject mobiliteitsbeleid is uitbesteed aan een extern bureau. Hierover is uw raad geïnformeerd. Het externe bureau is inmiddels gestart met het onderzoek. Bij de uitvoering van het onderzoek zal uiteraard de Commissie Verkeer en Vervoer betrokken worden.
3A / 3 “Openbaar vervoer” Wat willen wij bereiken? In standhouden volwaardig openbaar vervoerssysteem bij aanbesteding in 2008 Wat hebben wij gedaan in 2007? In de eerste helft van 2007 is op basis van het ontwerpprogramma van eisen van provincie Fryslân een inspraakreactie opgesteld. Hierbij is ook uw raad betrokken geweest. Alhoewel het definitieve programma van eisen formeel nog niet is toegezonden door het college van GS, zijn de meeste aandachtspunten van de gemeente over genomen in het definitieve programma van eisen. In 2007 is verder het bestek uitgewerkt op basis van het programma van eisen. De aanbestedingsprocedure zal in de zomer van 2007 plaatsvinden.
3A / 5 “Veerdienst Lauwersoog - Schiermonnikoog” Wat willen wij bereiken? - Behartiging belangen gemeente voor wat betreft dienstregeling, tariefstructuur en serviceniveau in het overleg met WPD en RWS - Bij verlenen langdurige concessie: een transparante financiële bedrijfsvoering van de veerdienst. Wat hebben wij gedaan in 2007? Op bestuurlijk niveau hebben we deelgenomen aan de eerste besprekingen over de te ontwikkelen concessiesystematiek. Ons uitgangspunt daarbij is dat niet alleen passagiersvervoer, maar ook rollon/roll-off goederentransport wordt opgenomen in de concessie. Er gaan namelijk stemmen op om roll-on/roll-off goederenvervoer buiten de concessie te laten. Daarnaast is in het COBS formeel aan WPD gevraagd om de consequenties van een extra zaterdagmiddagboot in de winter voor de tarieven van de overtocht te berekenen. De consequenties van deze prijsverhoging zullen aan u worden voorgelegd.
11
Tot slot is WPD begonnen met een veerdienst tussen Esonstad, Lauwersoog en Schiermonnikoog. Het betreft een experiment voor de maanden april t/m oktober. Hierdoor is het mogelijk om een aantal extra afvaarten te realiseren tussen Schiermonnikoog en Lauwersoog. De resultaten van dit experiment zullen worden afgewacht.
3 A / 6 “Veerdam” Wat willen wij bereiken? -onderzoek naar verplaatsing van de veersteiger dichter bij het dorp -overkapping Veerdam voor wachtende passagiers (Doel B&W) toelichting: WPD heeft voorgesteld om op de Veerdam voor wachtende passagiers een transparante overkapping te plaatsen, te financieren door de gemeente. Afgesproken is dat WPD met een voorstel zal komen, waarna de gemeente dit voorstel beoordeelt. Wat hebben wij gedaan in 2007? In verband met de hoge waterstanden van de afgelopen winter heeft de Veerdam vaak onder water gestaan. Vanaf het moment dat de veerdam niet meer toegankelijk is voor verkeer, wordt het “wachthuisje” bemand door een medewerker van de buitendienst. Deze ziet er op toe dat de veerdam niet wordt betreden. Het aantal uren dat is besteed aan de bewaking van de veerdam is daarom hoger dan was begroot. In dit kader hebben wij het voornemen om een slagboom te plaatsen bij de toegang tot de veerdam. Deze slagboom sluit de veerdam bij hoog water fysiek af. Voordeel hiervan is dat de medewerkers van de buitendienst tijdens de nachtelijke uren (bijv. 22.00 en 06.00 uur) niet meer aanwezig hoeven te zijn. Overdag blijft het wachthuisje bij hoog water bemand. De mast wordt in het najaar geplaatst en in het najaar weer verwijder. Vanaf het moment dat er dijkbewaking is (bij een waterstand van 2.85 boven NAP) zal ook het wachthuisje tussen 22.00 en 06.00 uur worden bemand door de buitendienst. Inmiddels hebben wij ons nader beraden op het voorstel betreffende de overkapping Veerdam voor wachtende passagiers, dat is gedaan door WPD. Wij zijn echter van mening dat er voldoende voorzieningen zijn voor beschutting tegen de elementen op de Veerdam. Bovendien is in 2006 / 2007 gebleken hoe kwetsbaar bouwwerken op de Veerdam zijn bij extremere weersomstandigheden. Daarom is in het COBS formeel meegedeeld aan WPD en RWS, dat B&W dit voorstel afwijzen. Dit programma-onderdeel stond als P.M. post opgenomen in de programmabegroting, zodat dit verder geen consequenties heeft voor de begroting.
3 A / 7 “Wegen” Wat willen wij bereiken? Het in stand houden van een goed onderhouden en veilig wegenstelsel, waarbij achterstallig onderhoud wordt voorkomen. Wat hebben wij gedaan in 2007? Het onderhoudsplan wegen is nog niet gereed. De financiële berekeningen voor de variant betonwegen zijn net binnengekomen en zullen worden bestudeerd door de afdeling Financiën. Verder vindt regulier onderhoud aan de wegen plaats.
3A / 8 “Lichtmasten” Wat willen wij bereiken? Een verlichtingsniveau dat voldoende is om het openbare leven bij duisternis zo goed mogelijk te laten functioneren en dat bijdraagt aan een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare situatie. Uitgangspunt is daarbij is dat lichtvervuiling en lichthinder wordt voorkomen. Wat hebben wij gedaan in 2007? Alle lichtmasten zijn opnieuw geverfd en de armaturen van de antieke lichtmasten in de Middenstreek, Willemshof en Nieuwestreek zijn vervangen door nieuwe exemplaren. Ook de 3,5 meter hoge paaltop lichtmasten zijn voorzien van een nieuw en stijlvol armatuur. Verder is Dynamicom bezig met het plaatsen van antieke lichtmasten langs de Langestreek en omstreken en wordt een lichtmast geplaatst
12
langs het Jacobspad. Daarmee is het gehele lichtmastenbestand op Schiermonnikoog grondig vernieuwd en hoeft de komende jaren weinig onderhoud te worden verricht.
Programmaonderdeel 3C Volkshuisvesting 3C / 2 “Onttrekking woonruimte aan de bestemming tot bewoning” Wat willen wij bereiken? Invoering vergunningstelsel onttrekking woonruimte aan bestemming tot bewoning (doelstelling B&W) Wat hebben wij gedaan in 2007? In 2007 is het voorstel om een vergunningstelsel in te voeren aan uw raad voorgelegd. Het betrof een stelsel van beleidsregels, op basis waarvan beoordeeld kan worden in welke gevallen een vergunning nodig is. Na de raadsbehandeling zijn de beleidsregels door ons in ontwerp vastgesteld. Op dit moment wordt het inspraaktraject gevolgd, waarbij in mei een informatie-avond voor de bevolking is georganiseerd.
13
4 TOT UW DIENST Programmaonderdeel 4A Burgerzaken 4A “Dienstverlening aan burgers” Wat willen wij bereiken? Vergroting dienstverlening aan de burger. Wat hebben wij gedaan in 2007? In 2007 hebben wij ons georiënteerd op de uitvoeringsconsequenties rond de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke beperkingen en de invoering van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen. Dit traject zal in 2007 worden doorgezet. De mogelijke financiële consequenties zullen aan u worden voorgelegd.
Programmaonderdeel 4B Vergunningen 4B “Vergunningen” Wat willen wij bereiken? -Vergroting van de dienstverlening aan de burger -Bevorderen rechtsgelijkheid van de burger (doelstelling B&W) Wat hebben wij gedaan in 2007? Geen bijzondere ontwikkelingen.
Programmaonderdeel 4C Financiën en belastingen 4C “Rechtmatigheid” Wat willen wij bereiken? Naast de huidige goedkeuring van de jaarrekening voor wat betreft de getrouwheid van de cijfers, tevens een goedkeuring voor de rechtmatigheid te beginnen met de jaarrekening 2006. Wat hebben wij gedaan in 2007? Voor de jaarrekening 2006 heeft de gemeente de doelstelling van dit thema bereikt, namelijk een goedkeurende verklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid. In 2007 zullen we de uitkomsten van het “project rechtmatigheid” vertalen in de organisatie. Processen en verordeningen zullen naar aanleiding van dit project worden aangepast waar nodig, om zo fouten en onjuistheden die nu bekend zijn voor de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.
Programmaonderdeel 4D Afvalstoffen en riolering 4D / 1 “Afvalinzameling” Wat willen wij bereiken? Een systeem van afvalinzameling waarbij huishoudelijke, bedrijfsmatige en toeristische afvalstromen worden gescheiden en registratie van het aangeboden afval mogelijk is. Het systeem moet passen in het aanzien van en karakter van het dorp. De kosten voor zowel de inwoners als bezoekers moeten binnen de perken blijven. Wat hebben wij gedaan in 2007? De technische voorbereiding van het project ondergrondse afvalinzameling is afgerond. In samenwerking met OMRIN is een projectgroep samengesteld die bestaat uit een beleidsmedewerker van OMRIN, de betreffende wethouder, de coördinator civiel, onze financiële beleidsmedewerker en de teamleider van de buitendienst. Deze projectgroep gaat een beslisdocument voor uw raad opstellen. Een voorstel om te komen tot een gefundeerde aanpak van inzameling, transport en
14
verwerking van huishoudelijk-, recreatie- en bedrijfsafval op Schiermonnikoog. Dit met de kanttekening dat het wegzetten van het inzamelen van bedrijfsafval per 1 januari 2008 zal zijn gerealiseerd.
4D / 2 “Riolering” Wat willen wij bereiken? Een goed en adequaat beheer van de riolering in het belang van de volksgezondheid, het milieu en het beperken van wateroverlast. Dit tegen de laagst mogelijk maatschappelijke kosten. Wat hebben wij gedaan in 2007? Uw raad heeft het gemeentelijke rioleringsplan 2007-2011 vastgesteld. Het plan wordt de komende jaren uitgevoerd.
Programmaonderdeel 4E Bestuurlijke samenwerking 4E “Ontwikkeling van de samenwerking in het Waddeneilandenvervand” Wat willen we bereiken? • Handhaven en versterken front-Office op de eilanden • (gedeeltelijke) samenwerking met betrekking tot back-officetaken en middelenfuncties. Wat hebben wij gedaan in 2007? In 2007 wordt door bureau Berenschot een onderzoek worden gedaan naar de wijze waarop de BackOffice van de gezamenlijke waddeneilanden kunnen worden georganiseerd. Naar verwachting zal dit onderzoek op 1 juli 2007 gereed zijn. Bij dit onderzoek zijn met name de hoofden Middelen en de gemeentesecretarissen vanuit de ambtelijke organisatie betrokken. Daarnaast worden ook de burgemeesters geïnterviewd.
Programmaonderdeel 4H Archief 4H “Archief” Wat willen wij bereiken? Een efficiënte, actuele en betrouwbare afhandeling van poststukken in een steeds groeiende documentenstroom. Wat hebben we gedaan in 2007? Geen bijzonderheden in de eerste vier maanden
Programmaonderdeel 4I Afronding bouwtraject gemeentehuis (toevoeging B&W) 4I “Bouwtraject gemeentehuis” Wat willen wij bereiken? Afronding bouwtraject gemeentehuis Wat hebben wij gedaan in 2007? Na de opening is gestart met de buiteninrichting van het voor- en achterterrein rond het gemeentehuis. Complicatie daarbij was dat er een onoverbrugbaar verschil van inzicht was tussen de Architect en het ambtelijke team over de inrichting van het terrein. Vervolgens heeft de hovenier zelf een ontwerp gemaakt voor de inrichting van het voorterrein. Het concept ontwerp is besproken met omwonenden. Vervolgens is de buiteninrichting eind april aangelegd. Voor het achterterrein is eveneens een aangepast ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is gebaseerd op het eerdere inrichtingsvoorstel, dat behoorde bij het gemeentehuis / politiebureau dat in 2002 is ontwikkeld. Aangezien voor dit ontwerp geprobeerd wordt subsidie te verwerven, kon de inrichting van het achterterrein niet gelijk op lopen met de inrichting van het voorterrein. Spoedheidshalve hebben we gemeend het voorterrein toch te laten aanleggen. Gezien het eenvoudige ontwerp waren de kosten voor de aanleg beperkt.
15
Aandachtspunt is de binneninrichting van het gebouw. Op dit moment zijn we op zoek naar een deskundig iemand die dit voor zijn / haar rekening neemt. Gezien de andere prioriteiten, krijgt dit traject op dit moment echter weinig aandacht. Op dit moment is externe bureau dat de directievoering van de bouw van het gemeentehuis heeft gedaan bezig met de eindafrekening. Daarnaast dient nog aandacht besteed te worden aan diverse opleverpunten in en rond het gebouw.
Algemeen: Onderhoud gemeentelijke gebouwen Voor het onderhoud van gebouwen en woningen van de gemeente Schiermonnikoog is een meerjarenplanning opgesteld. Deze is voorgelegd aan de gemeenteraad met het voorstel een voorziening te creëren waarin jaarlijks een extra bedrag wordt gestort om de uitvoering van het onderhoud op het aangegeven niveau voor de komende 10 jaar te financieren. Conform het raadsbesluit wordt het voorstel verder uitgewerkt. Erst wordt geïnventariseerd of een aantal gebouwen en woningen kan worden afgestoten en wat voor effect dit heeft op de financiering van de voorziening voor het jaarlijks onderhoud. Om te voorkomen dat er achterstallig onderhoud ontstaat moet dit jaar wel onderhoudswerk worden uitgevoerd aan een aantal gebouwen en woningen. Aan het bouwburo Interra is opdracht verstrekt het onderhoud te inventariseren en een kostenraming op te stellen. Dit onderhoud zal dan worden gefinancierd uit het onderhoudsbudget 2007.
16
TOELICHTING OP FINANCIËLE AFWIJKINGEN
17
A/ Exploitatie 1 LEEFBAAR SCHIERMONNIKOOG 6.120.15.5 Brandblus- en reddingsmiddelen; nadeel € 20.700 Er zijn 2 hefkussens vervangen voor € 1.700, wat niet was voorzien voor de begroting 2007. Door het vertrek van de groepscommandant waren we genoodzaakt een nieuwe bevelvoerder (opleiding onderbrandmeester) op te gaan leiden. De nieuwe bevelvoerder heeft de capaciteit om deze opleiding tot een goed einde te brengen. Hij volgt vanaf het begin van 2007 deze opleiding in Groningen die wekelijks op een middag en aansluitende avond wordt gegeven. Hieraan gekoppeld zijn verblijf en reiskosten. Van deze opleiding zijn de meeste modules inmiddels in rekening gebracht. Na de vakantie worden nog twee modules in rekening gebracht (kosten ca. € 3.500). Normaal gesproken wordt deze opleiding voor vrijwilligers in drie seizoenen in de avonduren gegeven, hetgeen zorgt voor een spreiding van kosten. Het rendement van deze opleiding is echter groter en geeft ook een besparing op reis en verblijfkosten voor eilanders. Naast de groepscommandant zijn er de afgelopen periode nog een aantal vrijwilligers vertrokken. We zijn derhalve weer gestart met een werving op het eiland. Ons streven is om in september 4 nieuw aspiranten aan te kunnen stellen die we vervolgens meteen op opleiding sturen (op het eiland). De kosten van deze opleiding bedragen ca. € 3.000 per persoon. Door dergelijke omstandigheden (vertrek leden) ontstaat ten aanzien van het jaarlijkse opleidingsbudget een grillig patroon, waarop om de repressieve dekking in stand te houden weinig invloed kan worden uitgeoefend. Opleiden is nu eenmaal noodzakelijk. De totale overschrijding in verband met opleidingskosten en bijbehorende reiskosten bedragen naar verwachting € 19.000 6.120.20.5 Brandweergarage; voordeel € 26.395 Voor toelichting zie 7.120.096 Stalling brandweergarage onder onderdeel C. De afrekening voor het energieverbruik over 2006 is voor de brandweergarage ontvangen. De afrekening leidt tot een teruggaaf van € 8.000. Kijkend naar de voorschotten 2007 zie je ook dat die ongeveer € 1.000 lager liggen dan vorig jaar. Het lijkt er dus op dat de voorschotten 2006 voor de brandweergarage helemaal verkeerd zijn ingeschat. 6.140.10.1 Openbare orde; nadeel € 4.250 Het betreft de kosten voor het onderzoek reclamebeleid. De kosten van dit onderzoek waren meegenomen voor 2006. Toen is dit onderzoek niet uitgevoerd. Dat betekent dat dit budget zal worden verschoven naar 2007. Via de voorjaarsnota 2006 was er budget beschikbaar gesteld. Omdat het onderzoek niet in 2006 heeft plaatsgevonden heeft dit in de jaarrekening 2006 tot een voordeel geleid. In 2007 leidt dit tot bovengenoemd nadeel.
2 SOCIAAL EN GEZOND SCHIERMONNIKOOG 6.422.15.4 Overschrijdingsregeling; nadeel € 18.400 In de artikelen 142 tot en met 147 van de Wet Primair Onderwijs is de overschrijdingsregeling opgenomen. Deze regeling houdt in dat indien de gemeente meer uitgaven doet voor het openbaar basisonderwijs dan dat men vergoedingen krijgt, dit evenredig door vergoed moet worden aan het bijzonder basisonderwijs. De gemeente moet eens in de vijf jaar de inkomsten en de lasten van het openbaar basisonderwijs vaststellen evenals het overschrijdingsbedrag en het overschrijdingspercentage. De gemeente Schiermonnikoog heeft de periode tot en met 2000 inmiddels afgerekend.
18
Onlangs heeft het college het voornemen ingenomen over de periode 2001 tot en met 2005 om een bedrag uit te betalen aan de CBS Ds. Hasperskoalle. Over de genoemde periode is er sprake van een overschrijding van 1,81% in het openbaar basisonderwijs. Dat leidt tot een nabetaling van € 18.400 aan de CBS Ds. Hasperskoalle. Dit is een eenmalige tegenvaller. 6.530.25.6 Sport algemeen; nadeel € 2.550 Onderzoek haarbaarheid vrijstelling BTW heffing. Zie verder onder 2E / 1 “Sport”. 6.620.10.6 Maatschappelijke begeleiding; neutraal Verhoging van de bijdrage aan Maatschappelijk werk Fryslân met € 5.800. Dit kan te laste van de reserve “Algemeen maatschappelijke vorming” worden gebracht. Geen budgettaire gevolgen. 6.630.10.6 Jeugd- en jongerenwerk; nadeel € 3.335 De subsidie aan de stichting is geïndexeerd met 2% (raadsbesluit 17 april 2007). Dit betekent een nadeel in de begroting van € 3.335. 6.630.10.6 Jeugd- en jongerenwerk: voordeel € 5.480 De geraamde investering voor verbetering van de Kittiwake was € 100.000. Dit wordt naar verwachting echter € 30.000. In de begroting 2007 is met een kapitaallast van € 7.833 rekeninggehouden. Op basis van het bijgestelde investeringsbedrag is de verwachte kapitaallast in 2007 € 2.350, dit levert een voordeel op van € 5.480 in 2007. Structureel neemt het voordeel jaarlijks af met ongeveer € 100. 6.714.10.6 Openbare gezondheidszorg; voordeel € 6.000 Verhuur voormalig wijkgebouw. Zie verder onder 2C / 1 “Gezondheidszorg”
4 TOT UW DIENST 6.002.15.0 Communicatie; nadeel € 5.540, waarvan € 3.000 structureel. Doordat meer gepubliceerd wordt in de dorpsbode, is het budget voor kosten voorlichting bijna uitgeput. Een extra bedrag van € 2.500 is nodig. In de raadsvergadering van oktober 2006 is besloten om registratieapparatuur voor de raadsvergaderingen aan te schaffen. De financiële effecten hiervan zijn wel voor 2006 verwerkt, maar nog niet voor 2007 en verder. De kapitaallasten in 2007 bedragen € 6.450. Voor onderhoud is structureel € 8.500 nodig. Daartegenover staat een voordeel van € 2.500 door het schrappen van het budget voor notulering, een extra opbrengst van € 1.250 door de verkoop van DVD’s van huwelijksvoltrekkingen en een besparing van € 8.160 aan twee posten op het product communicatie. 6.005.10.0 Bestuurlijke Samenwerking; nadeel € 10.000 De inmiddels aangegane verplichtingen voor 2007 overschrijden het beschikbare budget. Deze verplichtingen hebben nog niet tot een uitbetaling geleid. Het gaat om de volgende projecten: de duurzame energieteams, renovatie cultureel centrum, vogelkijkhut. Daarom wordt voorgesteld om het budget met € 10.000 te verhogen.
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 6.330.10.1 Gasbedrijf; voordeel € 18.000 Het dividend dat Eneco over 2006 uitkeert is ruim € 42.000. Dit is een meevaller van € 18.000.
19
B/ Kostenplaatsen 5.200.10.0 Gemeentehuis; nadeel kapitaallasten € 590 In 2006 werd het budget van € 7.200 flink overschreden met een realisatie van € 13.400. Op dit moment lijkt het er op dat we opnieuw naar een overschrijding van het budget gaan budget € 7.632, realisatie € 4.638). Bij de brandweerkazerne blijken de voorschotten over 2006 veel te hoog te zijn geweest. We zullen alle posten die met energie te maken hebben goed in de gaten houden en we zullen zodra te afrekening 2006 voor alle gebouwen is geweest de omvang van de energiebudgetten opnieuw beoordelen. Door de aanschaf van 2 koffiezetautomaten van in totaal € 4.000 is er een structureel nadeel in de kapitaallasten van € 590. Zie ook investeringsnummer 7.001.700. 5.200.15.3 Kostenplaats gemeentewerken; voordeel kapitaallasten € 1.085 De aanschaf van de vrachtauto met kraan is € 10.650 lager uitgevallen dan geraamd. Dit levert een voordeel in de kapitaallasten op van € 1.810. De aanschaf van de transporter is € 3.875 lager uitgevallen dan geraamd. Dit levert een nadeel op van € 725 in de kapitaallasten.
C/ Investeringen 7.001.602 Paternosterkast De Paternosterkast is reeds in 2006 aangeschaft. Het krediet van € 18.650 kan dan ook worden afgeraamd. 7.001.700 Koffie-automaat Er zijn 2 nieuwe koffiezetautomaten aangeschaft. Het oude apparaat was 11 jaar oud. Kosten zijn € 4.000. Dit levert een nadeel op in de kapitaallasten. Zie kostenplaats 5.200.10.0 Gemeentehuis. 7.002.04.3 Bouwbudget gemeentehuis Zie beleidsmatige toelichting 7.002.055 Vrachtauto met kraan De vrachtauto met kraan is aangeschaft. Er is nog een restantkrediet van € 10.650. Dit levert een voordeel in de kapitaallasten op. Zie kostenplaats 5.200.15.3 Kostenplaats gemeentewerken. 7.002.700 Transporter gemeentewerken De transporter is aangeschaft. De aanschaf is met € 35.875 exact € 3.875 hoger uitgevallen dan geraamd. Dit levert een nadeel in de kapitaallasten op. Zie kostenplaats 5.200.15.3 Kostenplaats gemeentewerken. 7.120.096 Stalling brandweergarage De huisvesting hulpverleningsdiensten zal niet in 2007 worden gerealiseerd. Dit levert een eenmalig voordeel op in de kapitaallasten. 7.711.023 Stallingsruimte Ambulance De huisvesting hulpverleningsdiensten zal niet in 2007 worden gerealiseerd. Dit levert een eenmalig voordeel op in de kapitaallasten. 7.630.700 Aanpassingen Kittiwake De bouwkundige aanpassingen vallen fors goedkoper uit dan geraamd. Geraamde kosten waren € 100.000 en de werkelijke kosten zijn rond de € 30.000. Een voordeel in de kapitaallasten derhalve. Zie programma 2A/1.
20
FINANCIËLE SAMENVATTING OP PROGRAMMANIVEAU structureel vanaf 2008: € n.v.t. € 2.045 voordeel € n.v.t. € 3.000 nadeel € n.v.t. € 495 voordeel € 460 nadeel
Programma: 1 Leefbaar Schiermonnikoog 2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog 3 Schiermonnikoog vooruit 4 Tot uw dienst Algemene dekkingsmiddelen Kostenplaatsen Totaal
incidenteel 2007: € 1.445 nadeel € 12.805 nadeel € n.v.t. € 15.540 nadeel € 18.000 voordeel € 495 voordeel € 11.295 nadeel
Voorgesteld wordt om: -de genoemde afwijkingen per programma en per product te corrigeren; -de financiële verwerking van bovengenoemd voorstel voor 2007 ten lasten van het begrotingsresultaat te brengen en dit te regelen in de 11de begrotingswijziging 2007; -de structurele effecten te verwerken in het meerjarenperspectief.
21
