2 de tussentijdse rapportage Gemeente Schiermonnikoog

2de tussentijdse rapportage 2008 Gemeente Schiermonnikoog

INHOUDSOPGAVE pag. Voorwoord

02

Beleidsmatige toelichting 1 Leefbaar Schiermonnikoog 2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog 3 Schiermonnikoog vooruit 4 Tot uw dienst

04 09 13 19

Toelichting op financiële afwijkingen A/ Exploitatie 1 Leefbaar Schiermonnikoog 2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog 3 Schiermonnikoog vooruit! 4 Tot uw dienst Algemene Dekkingsmiddelen B/ Kostenplaatsen C/ Investeringen

25 26 28 29 30 31 31

Financiële samenvatting op programmaniveau

32

Bijlage 1: Overzicht toeristenbelasting Wagenborg t/m juli 2008 Bijlage 2: Overzicht voorgang projecten Bijlage 3: Overzicht toegezegde cofinanciering

1

VOORWOORD Aan de Raad, Hierbij ontvangt u de 2de tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2008, verplicht op grond van artikel 7:1 van de beheersverordening die uw raad heeft vastgesteld voor onze gemeente. Voor het melden van over- en onderschrijdingen zijn conform de financiële beheersverordening, welke door de raad is vastgesteld in de vergadering van 20 maart 2007, de volgende drempelbedragen als uitgangspunt gehanteerd: -exploitatie: afwijkingen groter dan € 2.500 -investeringen: afwijkingen groter dan € 3.500 Daarnaast worden ook lagere bedragen gemeld waar dat relevant is gevonden. Met het vaststellen van deze notitie geeft u ook toestemming de over- en onderschrijdingen die per de programma worden gemeld in het samenvattende overzicht aan het eind van deze 2 tussentijdse rapportage met een begrotingswijziging te corrigeren. In bijlage 1 van deze notitie is het overzicht van de toeristenbelasting tot en met juli 2008 weergegeven. Dit geeft ten opzichte van 2007 een stijging van ongeveer 7.000 bezoekers te zien. In bijlage 2 treft u het bijgewerkte project overzicht aan. Een bijlage met een overzicht van toegezegde cofinanciering treft u aan in bijlage 3. Wij geven u met deze notitie een zo reëel mogelijk beeld van de beleidsontwikkelingen en de stand van zaken van de budgetten 2008. Deze 2de tussentijdse rapportage levert voor 2008 een voordeel op van € 54.420. Dit voordeel zal ten gunste van het begrotingsresultaat 2008 worden gebracht. De 2de tussentijdse rapportage levert een structureel nadeel op van € 18.090. Het genoemde structurele nadeel van € 18.090 is niet verwerkt in de begroting 2009 en zal worden meegenomen in het meerjarenperspectief.

Schiermonnikoog, 23 september 2008 Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog, secretaris,

burgemeester,

S. Stamhuis

L.K. Swart

2

BELEIDSMATIGE TOELICHTING

3

1 LEEFBAAR SCHIERMONNIKOOG Programmaonderdeel 1A Openbare orde en veiligheid ►1A / 1 “Huisvesting hulpverleningsdiensten” Wat willen wij bereiken? -eind 2006 duidelijkheid over de definitieve locaties hulpverleningsdiensten, programma’s van eisen en de gevolgen voor de gemeentelijke begroting; -in 2007 moet de huisvesting van de hulpverleningsdiensten gerealiseerd zijn, bij voorkeur samen met andere, op het eiland werkzame diensten. Wat hebben we gedaan in 2008? In de eerste vier maanden van 2008 is het aanbestedingstraject rond de bouw van de huisvesting voor de hulpverleningsdiensten doorlopen. De conclusie was dat de bouw van de huisvesting hulpverleningsdiensten kan geschieden binnen het door de raad beschikbare budget. De bouwactiviteiten zijn in juni 2008 gestart. Ook de juridische procedures zijn bijna doorlopen: er dient alleen nog een sloop/bouwvergunning te worden gegeven voor de kapschuur van Natuurmonumenten. De overige vergunningen zijn onherroepelijk geworden. Wat mag het kosten Door uw raad is € 800.000 beschikbaar gesteld voor de bouw van de brandweergarage. In april 2008 is het project aanbesteed. Gezien het aanbestedingsresultaat en de voorspoedige voortgang van de bouwactiviteiten tot en metaugustus 2008, verwachten we dat het budget geen overschrijding zal geven.

►1A / 2 “Gemeentelijke Rampenbestrijdingsorganisatie” Wat willen wij bereiken? Actualiseren van rampenplannen en deelplannen, opleiden en oefenen van de medewerkers gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie. Wat hebben we gedaan in 2008? In februari 2008 is het rampenbestrijdingsplan Veerdiensten, dat in 2007 onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van burgemeester Swart is ontwikkeld door 3 provincies en 9 kustgemeenten, in concept vastgesteld. Bij de ontwikkeling van het rampenbestrijdingsplan zijn alle hulpverleningsdiensten betrokken geweest. Het concept-rampenbestrijdingsplan ligt tot 22 september 2008 ter inzage bij alle betrokken gemeenten. Tot nu toe is op Schiermonnikoog één zienswijze binnengekomen. Na afweging van de inspraakreacties zal in oktober 2008 het rampenbestrijdingsplan definitief worden vastgesteld door de burgemeesters. Aan het actualiseren van de deelplannen, het opleiden en oefenen van de medewerkers, is nog geen aandacht besteed. Het is wel de bedoeling om dit thema in het najaar van 2008 op te pakken. ►1A / 3 “Beheer Zeeweringen” Wat willen wij bereiken? Er dient altijd personeel van de beherende instantie zeeweringen op het eiland aanwezig te zijn. Wat hebben wij gedaan in 2008? In april 2008 zijn Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân tot overeenstemming gekomen over de overdracht van taken. Hierover hebben zij ons college op 20 april 2008 geïnformeerd. Wij zijn vooralsnog van mening dat de voorwaarde die de gemeente gesteld heeft: een aanspreekpunt op het

4

eiland voor veiligheid, calamiteiten, coördinatie van beheer, onvoldoende in deze afspraken is meegenomen. In augustus 2008 heeft opnieuw overleg plaats gevonden tussen Wetterskip Fryslân en Gemeente Schiermonnikoog. In dit gesprek is aangegeven dat Wetterskip bereid is een medewerker op het eiland te huisvesten, die voor het beheer en de veiligheid van de dijkenring aanspreekpunt is voor de gemeente. Daarnaast zal deze medewerker beheerstaken voor de waterzuivering gaan uitvoeren. ►1A / 5 “Bemensing vuurtoren Schiermonnikoog” Wat willen we bereiken? Behoud van het menselijk oog op de vuurtoren van Schiermonnikoog Wat hebben we gedaan in 2008? Op dit moment is geen nieuws over dit traject te melden.

Programmaonderdeel 1B Toerisme en economische ontwikkeling ►1B / 1 “Toerisme en recreatie” Wat willen we bereiken ? Een economische ontwikkeling die in balans is met de op het eiland aanwezige natuurwaarden, het authentieke karakter van het eiland in stand laat en waar mogelijk daar meerwaarde aan toevoegt. Daarbij zijn de volgende rollen voor de gemeente weggelegd: - initiërend; de gemeente neemt zelf initiatief of ondersteunt initiatieven om producten en projecten te ontwikkelen (jachthaven, zwembad, bezoekerscentrum) - faciliterend; de gemeente subsidieert met subsidies en andere middelen - intermediair; de gemeente probeert partijen ertoe te bewegen om gezamenlijk het product “toerisme” op de markt te zetten. Wat hebben wij gedaan in 2008? De hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid voor de recreatie zijn vastgelegd in het Structuurplan. Momenteel worden de hoofdlijnen uitgewerkt in het nieuwe bestemmingsplan. De evaluatie van het Meerjarenplan Recreatie is inmiddels besproken met de fractievoorzitters van de raad. De eerste bijeenkomst is gebruikt om na te gaan waar precies de vragen en wensen liggen. Verder overleg zal volgen aan de hand van een notitie van de bevindingen van het eerste overleg. ►1B / 2 “Aanzien van het dorp” Wat willen wij bereiken? Een actieve bescherming van het authentieke karakter van het dorp. Een integrale en complete opwaardering van de onderhoudstaat, het aanzien en de inrichting van het dorp moet in de periode tot 2010 worden gerealiseerd. Wat hebben wij gedaan in 2008? In afwachting van de behandeling van het mobiliteitsplan is nog geen allureplan opgesteld. Wij stellen voor het daarvoor beschikbaar gestelde budget van € 8.000 over te boeken naar 2009. Op de plekken waar in het vroege voorjaar van 2008 bomen zijn gekapt, zijn nieuwe bomen geplant. Zoals langs het Kerkelaantje en de Langestreek, oostelijk gedeelte. Het groenuitvoeringsplan is gereed en door uw raad vastgesteld. Het is een praktisch plan geworden waarin op overzichtelijke wijze keuzes en uitgangspunten voor het groenonderhoud van de gemeente Schiermonnikoog zijn weergegeven. Per 1 januari 2009, wanneer de ondergrondse afvalvoorzieningen zijn gerealiseerd en daardoor 1500 extra formatie uren vrijkomen voor openbaar groen, gaan we beginnen met de (volledige) uitvoering van het groenuitvoeringsplan. Over de omgeving en de huisvesting van de basisscholen hebben we regelmatig overleg gehad met de beide scholen. Puur praktische zaken die te maken hebben met de gebouwen en de 5

schoolomgeving (speeltoestellen, bestrating schoolplein, groenvoorzieningen e.d.) zijn daarbij aan de orde geweest. Verder zijn we ook in de zomer van 2008 geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. Hevige regenval en harde wind hebben geleid tot relatief veel takbreuk. Gelukkig hebben zich geen echt gevaarlijke situaties voorgedaan. Gelet hierop wordt in 2009 een zogenaamd bomenplan opgesteld. Verder resteert voor de aanpak omgeving Karrepad nog een bedrag van € 35.034. De overdracht van de betreffende gronden door Domeinen aan de gemeente Schiermonnikoog is, na lang wachten op Domeinen, door uw raad in de vergadering van september 2008 behandeld. Daarop gaan we in het najaar en de winter door met de aanpak van het duinterrein/gebied rond het Dorp en het Karrepad. Het is mogelijk dat in 2008 een gedeelte van het budget niet wordt besteed. Dat gedeelte wordt overgeboekt naar 2009. ►1B / 3 “Het aanzien van het strand” Wat willen wij bereiken? Een zo schoon mogelijk strand. Wat hebben wij gedaan in 2008? Regelmatig zijn er schoonmaakacties op het strand gehouden, waarbij de gemeente heeft gezorgd voor de afvoer van het verzamelde afval. Een plan voor het opwaarderen van de strandovergangen op de vier Friese Waddeneilanden is in juni 2008 gereedgekomen. Wij hebben daaruit een aantal speerpunten gehaald, dat naar onze mening prioriteit heeft, zoals: vervanging toiletgebouw bij de strandovergang Prins Bernhardweg, uitkijkplateaus bij beide strandovergangen, onderhoud fietsenstallingen bij beide strandovergangen, ondergrondse afvalvoorzieningen en het aanpassen van de bestrating bij de strandovergang Badweg. Het opwaarderen van de strandovergangen op de Friese Waddeneilanden wordt als één project opgevoerd voor het Waddenfonds. De bedoeling was het project voor de tender van het Waddenfonds in 2008 aan te melden. Dat is, vanwege de vele voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen, niet gelukt. Daarom wordt het project nu aangemeld voor de tender van het Waddenfonds in oktober 2009. Uiteraard vergt dit een eigen bijdrage van de betreffende gemeenten. Hiertoe wordt medio 2009 een voorstel aan uw raad gedaan. Voor 2008 was een bedrag van € 3.000 gereserveerd voor “inventarisatie Blauwe Vlag”. Het invoeren van de Blauwe Vlag is echter niet langer meer een speerpunt. Het binnenhalen van de vlag vergt hoge investeringen die in geen verhouding staan met de effecten ervan. Wij hechten meer waarde aan een sobere en kwalitatief verantwoorde invulling van de beide strandovergangen en nabije omgeving op Schiermonnikoog. Wij stellen voor het voor 2008 beschikbaar gestelde bedrag van € 3.000 over te hevelen naar 2009. Het bedrag wordt aangewend om het project opwaarderen van de strandovergangen aan te melden voor het Waddenfonds.

Programmaonderdeel 1C Natuur en Milieu ►1C / 1 “Waddenzee” Wat willen we bereiken? Aandacht besteden aan ontwikkelingen die een negatieve invloed kunnen hebben op het waddengebied. Hierbij de samenwerking met andere partijen zoeken. Wat hebben wij gedaan in 2008? Wij volgen nauwlettend de ontwikkelingen ten aanzien van de Waddenzee. Er is een aanvang gemaakt met de implementatie van de Europese Richtlijnen op grond van de Habitat- en Vogelrichtlijnen. Wij volgen deze ontwikkelen in samenwerking met de andere Waddeneilanden.

6

►1C / 2 “Natuur en milieu” Wat willen we bereiken? De bijzondere natuurlijke waarden van het eiland moeten worden beschermd. Recreatief gebruik moet binnen de bestaande zonering mogelijk blijven. Het geluid van de raad moet doorklinken in de vergadering van het overlegorgaan. De milieutaken dienen op het gewenste niveau te worden uitgevoerd. Wat hebben wij gedaan in 2008? De uitvoering van het milieubeleidsprogramma voor 2008 lopt volgens de planning. Door de Milieuadviesdienst zijn de meeste controles voor dit jaar reeds uitgevoerd. Het geautomatiseerde inrichtingensysteem zal in het laatste kwartaal kunnen worden ingevoerd. Samenwerking binnen de Regio Noord heeft ertoe geleid dat verschillende gemeenten nu hetzelfde systeem hanteren. Andere gemeenten overwegen ook tot aanschaf over te gaan. Wanneer gezamenlijk de software wordt aangeschaft dan leidt dit tot een aantrekkelijke korting. De beslissing bij andere gemeenten laat langer op zich wachten dan voorzien. Wij kunnen hierop niet langer wachten. We krijgen namelijk sowieso korting als de andere gemeenten besluiten later alsnog in te stappen. Omwille van de korting hoeven we dus niet te wachten op anderen. Daarnaast hadden we dit wettelijk gezien al moeten hebben. Ook daarom willen wij nu gewoon verder. Tot slot hebben we nu een stagiaire beschikbaar om het systeem mee te helpen vullen. Daarom is besloten om tot aanschaf over te gaan. Wel is afgesproken dat wij de korting krijgen als andere gemeenten alsnog meedoen. Het jaarverslag milieu over 2007 is gereed zal u binnenkort worden aangeboden. Met meer dan normale belangstelling hebben wij de afgelopen periode de ontwikkeling ten aanzien van de muggen gevolgd. Gelukkig zijn we van een plaag verschoond gebleven. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisering van het beheer- en inrichtingsplan voor het Nationaal Park Schiermonnikoog. Binnen het overlegorgaan is de afspraak gemaakt dat er één beheer- en inrichtingsplan komt voor zowel het Nationaal Park als de Natura 2000 gebieden. Inmiddels is een projectgroep gestart met het opstellen van een Plan van Aanpak. Naar verwachting kan dit plan in de eerstvolgende vergadering van het Overlegorgaan worden behandeld. In de projectgroep is de bevolking ruim vertegenwoordigd. Bij het opstellen van het plan zal veel aandacht worden besteed aan het draagvlak bij de bevolking.

7

2 SOCIAAL EN GEZOND SCHIERMONNIKOOG Programmaonderdeel 2A Welzijnswerk ►2A / 1 “Welzijn en maatschappelijke hulp” Wat willen wij bereiken? De Stichting Welzijn Schiermonnikoog, die belast is met de daadwerkelijke uitvoering van het welzijnswerk, moet blijvend in staat worden gesteld haar werkzaamheden uit te voeren, waardoor een sluitend geheel van welzijnsvoorzieningen van voldoende kwaliteit geleverd wordt. Voor de inwoners van Schiermonnikoog is desgewenst maatschappelijke hulp van voldoende kwaliteit beschikbaar. Voor schrijnende gevallen is deze hulp onmiddellijk beschikbaar. Voor de minder urgente gevallen is een korte wachtlijst aanvaardbaar, maar de nodige hulp moet wel binnen afzienbare tijd geleverd kunnen worden. In Nofa-verband wordt in dit stadium geformuleerd, wat onder maatschappelijke hulp moet worden verstaan, die van de Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân of van een andere instantie wordt ingekocht. Er is een situatie gecreëerd, waardoor de gemeente Schiermonnikoog een vrije keus kan maken wat betreft de inkoop van maatschappelijk werk. Een goed functioneren van de leefgemeenschap van Schiermonnikoog is afhankelijk van voldoende vrijwilligers op diverse terreinen. In de programmabegroting 2007 is opgenomen, dat er in 2009 een onderzoek zou worden verricht naar knelpunten en mogelijkheden op dit punt. De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarvan vrijwilligerswerk een belangrijk aspect vormt, heeft bij ons college tot de gedachte geleid om de verdere implementatie van de WMO, met inbegrip van het vrijwilligerswerk als onderdeel daarvan ter hand te nemen en daarna te bezien, of er nog voldoende reden is voor een onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden van vrijwilligerswerk in algemene zin. Het genoemde onderzoek is gepland in 2009. Deze planning kan wat ons betreft voorlopig in stand worden gehouden. Wat hebben we gedaan in 2008? Openbare bibliotheek De exploitatie van de bibliotheek in de komende jaren hangt nauw samen met de ontwikkelingen rond “De Promenade”. Het voordeel daarvan is, dat de bibliotheek in zijn geheel op de begane grond kan worden gehuisvest. Daarmee wordt aan een oude wens van de directie voldaan. Verder betekent deelname aan “De Promenade”, dat door het kunnen “uitruilen” van personeel de openingsuren verruimd kunnen worden. Hierdoor kan mogelijk de bestaande trend, dat het aantal leden en het aantal uitleningen terugloopt, worden omgebogen. Maatschappelijk Werk In de 1e tussentijdse rapportage is aangegeven, dat wat betreft de beleidsvorming op het terrein van het maatschappelijk werk nauw wordt samengewerkt met de gemeenten in Noordoost Friesland en Ameland (Nofa+). Er is inmiddels door de gemeenten gezamenlijk een overeenkomst voor een periode van drie jaar voorbereid met twee instellingen voor maatschappelijk werk. Hiermee staat de uurprijs, die in rekening wordt gebracht, vast. De gekozen systematiek houdt in, dat elke afzonderlijke gemeente met de instelling voor het volgende jaar het aantal af te nemen aantal uren maatschappelijke hulp vaststelt. Verder is met de betreffende instelling afgesproken, dat de administratie zo wordt ingericht, dat dit specifieke informatie over de situatie op Schiermonnikoog oplevert, die voor andere gemeentelijke beleidsterreinen gebruikt kan worden. Wij denken aan zaken als volksgezondheid, verslavingszorg, huiselijk geweld en dergelijke. De overige gemeenten hebben zich voor een deel van de daarmee gepaard gaande kosten garant gesteld. De overschrijding bedraagt daarmee in totaal € 1.910.

8

Programmaonderdeel 2C Gezondheidszorg ►2C / 1 “WMO” Wat willen wij bereiken? Handhaving van het bestaande adequate stelsel van gezondheidsvoorzieningen op Schiermonnikoog, waarbij de grens ligt bij de eigen verantwoordelijkheden. Wat hebben we gedaan in 2008? WMO De voorpost van het WMO-loket, waarvan onder andere in de eerste tussentijdse rapportage sprake was, functioneert naar volle tevredenheid. Er is een goede combinatie gevonden tussen het gebruik maken van de expertise van het WMO-loket in Damwoude en Dokkum en van de plaatselijke bekendheid van de mensen van de voorpost op Schiermonnikoog. Naast de huishoudelijke verzorging onderscheidt de WMO nog een achttal andere “prestatievelden”. Voor de uitvoering daarvan, die is neergelegd in een WMO-notitie, zien wij een belangrijke rol weggelegd voor de Stichting Welzijn Schiermonnikoog. Het is de bedoeling dit in de komende periode met het bestuur en de medewerkers van de Stichting Welzijn te bespreken. Daarna wordt deze WMOnotitie aan uw raad voorgelegd. In het collegeprogramma staat voor het jaar 2009 een bedrag van € 10.000,- gereserveerd voor een “onderzoek vrijwilligerswerk”. Het is onze bedoeling dit onderzoek te richten op de vrijwilligers in de zorg. Wij denken met name aan mantelzorgers, die bij de uitvoering van de WMO een belangrijke rol spelen en die bij het vervullen van zorgtaken op Schiermonnikoog niet weg te denken zijn. Een aantal jaren geleden is ook een project vrijwilligersstimulering uitgevoerd, maar dat was gericht op vrijwilligers in de sport. Gezondheidszorg Op initiatief van ons college hebben de vier Friese waddengemeenten besloten de problematiek rond de financiering van de gezondheidszorg op de eilanden te agenderen voor de Projectgroep Gezondheidszorg Waddeneilanden. De zorgverzekeraar, aan wie wij bij de oplossing van deze problematiek een belangrijke rol toedichten, maakt deel uit van deze projectgroep. Wij houden onverkort vast aan ons uitgangspunt, dat de verantwoordelijkheid daar moeten blijven, waar ze horen. “De gemeente moet niet uit eigen middelen het budget voor deze zorg verruimen”, stond in de eerste tussentijdse rapportage. Dit is nog steeds ons standpunt. ►2C / 2 “Aula” Wat willen wij bereiken? Een omgeving van de aula die meer is afgestemd op de aard en het karakter van de voorziening. Hierbij houden wij wel rekening met het feit dat in de onmiddellijke omgeving ook het bezoekerscentrum wordt gesitueerd. Wat hebben wij gedaan in 2008? Behalve het reguliere groenonderhoud, zijn in afwachting van de realisatie van het Bezoekerscentrum, geen “ingrijpende” werkzaamheden verricht. Wel is de bestrating, op verzoek van de begrafenisvereniging, op bepaalde plekken hersteld. ►2C / 3 “Begraafplaats” Wat willen wij bereiken? Het realiseren van een begraafplaats die voldoet aan de huidige eisen aan beheer en onderhoud. Daarbij moet worden ingespeeld op de trend dat begraafplaatsen in toenemende mate worden gebruikt als plaats voor rust en reflectie. De zorg voor het behoud van het op de begraafplaats aanwezige funerair erfgoed staat daarbij voorop. Wat hebben wij gedaan in 2008? In 2008 is een aantal maatregelen geëffectueerd met betrekking tot de gemeentelijke begraafplaats. 9

De administratie is geheel bijgewerkt en in overeenstemming gebracht met de werkelijke verdeling van de graven op de begraafplaats. De huidige urnenmuur wordt vervangen door een geheel nieuwe muur en er wordt een publicatiebord geplaatst. Verder heeft de commissie funerair erfgoed onder andere de volgende werkzaamheden verricht: • het ontwikkelen van criteria waaraan graven c.q. grafmonumenten dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor plaatsing op de lijst zoals bedoeld in artikel 20 van de verordening • het voordragen van graven en grafmonumenten op de hiervoor genoemde lijst • het opstellen van een beleidskader voor de instandhouding en eventuele restauratie van de op de lijst voorkomende grafmonumenten. De commissie funerair erfgoed heeft een advies uitgebracht dat behandeld is in de raad van 9 september 2008. Omdat op het eiland en daarbuiten grote belangstelling bestaat voor het rapport wordt het gedrukt en verspreid.

Programmaonderdeel 2D Onderwijs ►2D “Onderwijs” Wat willen wij bereiken? In het kader van het lokaal onderwijsbeleid zet de gemeente Schiermonnikoog gemeentelijke middelen in. Doel hiervan is voornamelijk het voorkomen en/of bestrijden van onderwijsachterstanden in de gemeente. Daarnaast stelt de gemeente voorzieningen beschikbaar om het onderwijs op het eiland goed te laten functioneren of de reiskosten en de kosten voor uitwonend te verlagen. Hiermee wordt al voldaan aan datgene, wat de raad als eis stelt ten aanzien van het onderwijsbeleid. De scholen op Schiermonnikoog hebben de afgelopen jaren om diverse redenen onder druk gestaan. In 2007 is daarom door het gemeentebestuur en het onderwijsveld een discussie gestart over de toekomst van het onderwijs op Schiermonnikoog. Het college van burgemeester en wethouders wil een kwalitatief goede en betaalbare onderwijsvoorziening voor kinderen van 2 tot en met 16 jaar op het eiland in stand houden. Wat hebben we gedaan in 2008? Wat betreft het proces samenwerking basisscholen kan inmiddels gemeld worden, dat beide geledingen in principe instemmen met een draagvlakonderzoek naar de samenwerking. Voor het uitvoeren van dit onderzoek is inmiddels opdracht verleend aan bureau Metrium. De kosten bedragen € 7.500. De gemeente Ameland voert al geruime tijd de ambtelijke onderwijstaken voor Schiermonnikoog uit. De betreffende overeenkomst loopt af op 1 oktober van dit jaar. Wij achten het gewenst om de overeenkomst te verlengen, omdat wij tevreden zijn over deze werkwijze, maar vinden het wel verstandig in te kunnen spelen op fluctuaties in de behoefte aan ambtelijke ondersteuning. Wij hebben daarom een nieuwe overeenkomst met de gemeente Ameland aangegaan, waarin deze mogelijkheid geschapen wordt. Voor een deel van de werkzaamheden (schoolbestuurlijke taken) wordt periodiek afgerekend op basis van werkelijk aan Schiermonnikoog bestede uren.

Programmaonderdeel 2E Sport ►2E / 1 “Sport” Wat willen wij bereiken? De actieve sportbeoefening door de inwoners wordt gestimuleerd, waardoor de bestaande situatie, waarin de inwoners van Schiermonnikoog meer dan gemiddeld aan sport doen, wordt behouden. Schiermonnikoog beschikt over een geheel aan sportvoorzieningen, waardoor sprake is van een bijdrage aan de kwaliteit van het toeristisch product Schiermonnikoog.

10

Wat hebben we gedaan in 2008? Sport In de eerste tussentijdse rapportage 2008 wordt gesproken over een aanvraag tot verlenging van het project Breedtesportimpuls “Wad in Beweging”. We kunnen melden, dat deze aanvraag is gehonoreerd. Het project loopt tot 1 april 2009, zij het zonder de bestaande projectmedewerkster, die met ingang van september is vertrokken. Er wordt geprobeerd voor de resterende looptijd van het project een nieuwe projectmedewerker/ster aan te trekken, waardoor de capaciteit geschapen wordt om de activiteiten in het kader van het project voort te zetten. Wat de toekomst van de paardensport betreft: Er is inmiddels een onderzoek uitgevoerd naar de toekomstmogelijkheden van de ruitersport op Schiermonnikoog. Met de kosten daarvan (is in de begroting geen rekening gehouden. Het project “Wad in Beweging” (breedtesportimpuls) neemt de helft van de kosten voor zijn rekening, zodat er nog een overschrijding overblijft van € 1.383,-. Verder is er contact geweest met een particuliere initiatiefnemer om de commerciële exploitatie van een manege op te pakken. De plannen moeten nog nader worden uitgewerkt. Wij wachten deze uitwerking af en willen in principe aan de uitvoering meewerken, maar vinden het wel cruciaal, dat de inwoners van Schiermonnikoog tegen redelijke tarieven van de aanwezige faciliteiten gebruik moeten kunnen blijven maken. Dit houdt in, dat wat ons betreft de ruitervereniging nauw bij de nieuwe opzet moet worden betrokken. Er moet geconstateerd worden, dat er weinig personen beschikbaar zijn, die op het eiland sportlessen en –trainingen kunnen geven. Een voorbeeld is Stichting De Dúnatter, die grote moeite heeft (gehad) om het personeelsbestand op peil te houden. Wij proberen gebruik te maken van een subsidieregeling van de ministeries van VWS en OCW voor het in het leven roepen van “combifuncties”. Hierdoor kan iemand in dienst genomen worden, die op verschillende manieren voor de sport ingezet kan worden. Voorbeelden zijn het geven van zwemlessen, sportlessen voor de scholen, maar ook het geven van tennislessen en badminton- en volleybaltraining voor de leden van Turnlust is wat ons betreft denkbaar. De grote steden komen als eerste voor deze regeling in aanmerking en daarna de overige gemeenten in verschillende tranches. De einddatum is 2012, maar wij vinden het de moeite waarde te proberen Schiermonnikoog eerder voor deze regeling in aanmerking te laten komen. Hierdoor kunnen veel bestaande problemen worden opgelost. Fitness- en andere sportvoorzieningen In de eerste rapportage 2008 maken wij melding van het raadplegen van een onafhankelijke instantie, die deskundig is op het terrein van sport en sportaccommodaties om met behulp daarvan een beleid te kunnen uitstippelen ten aanzien van sportaccommodaties (b.v. het al of niet bouwen van een sporthal) en samen met het bestuur van de Stichting De Dúnatter gefundeerd te kunnen bepalen, wat er met het zwembad moet gebeuren. Dit advies is inmiddels ontvangen en komt er in feite op neer, dat het niet wenselijk is de accommodaties te bouwen voor de gasten van Schiermonnikoog. Wij komen hier later bij uw raad op terug. Verder is hierbij de haalbaarheid van plannen van particuliere initiatiefnemers relevant. Deze haalbaarheid moet worden onderzocht, omdat dat bepalend is voor de verdere plannen. Ons college wil het budget van € 10.000, dat oorspronkelijk voor 2008 gereserveerd was voor een onderzoek haalbaarheid sporthal, hiervoor inzetten.

Programmaonderdeel 2F Kunst en cultuur ►2F / 1 “Kunst en cultuur” Wat willen wij bereiken in 2008? Een aanbod aan kunst en cultuur, waarmee zoveel mogelijk aan de behoefte van gasten en inwoners tegemoet gekomen kan worden en waardoor het op afstand wonen van voorzieningen als theaters, grote musea e.d. voor inwoners wordt gecompenseerd met als bijkomend voordeel, dat het kunst- en cultuuraanbod tevens meerwaarde toevoegt aan het toeristisch recreatief product Schiermonnikoog.

11

Wat hebben we gedaan in 2008? Ons college heeft besloten een bijdrage van € 7.000 te verstrekken ter dekking van het tekort van het Schullefeest 2008. Tevens hebben wij ons bereid verklaard het tekort van een “eilander wykieuwn” (Ameree) editie 2008 voor rekening van de gemeente te nemen (€ 1.100). Verder is er sprake van een onttrekking aan deze post van € 1.850 voor het aanbrengen van extra namen op de gedenksteen bij de Got Tjark en een bijdrage in de aanschaf van shirts van eilander sportploegen. tenslotte is er een onderschrijding van de post “subsidie beeldende/podiumkunsten over van € 2.250. Wanneer de overen onderschrijdingen tegen elkaar worden weggestreept, blijft er een overschrijding over van € 5.500.

12

3 SCHIERMONNIKOOG VOORUIT Programmaonderdeel 3A Infrastructuur en verkeer ►3A / 1 “Geslotenverklaring voor motorvoertuigen” Wat willen wij bereiken? -Evaluatie ontheffingenbeleid, met bijzondere aandacht voor zware voertuigen. Gezien de grote projecten die in het dorp op stapel staan of nu uitgevoerd worden heeft is het van belang dit onderwerp snel te evalueren, zodat nagegaan kan worden welke effecten het zware verkeer op de infrastructuur heeft. Wat hebben we gedaan in 2008? Het rapport is gereed en vormt onderdeel van de onderbouwing van het concept mobiliteitsplan. Verwezen wordt naar speerpunt 3A/2. ►3A / 2 “Mobiliteitsbeleid en autoluw karakter” Wat willen wij bereiken? -onderzoek naar de beleving van het verkeer door gasten en inwoners. Alle belanghebbende partijen, en met name de commissie Verkeer en Vervoer worden bij dit onderzoek betrokken. Wat hebben we gedaan in 2008? We hebben in 2007 een eerste plan ontwikkeld, samen met AGV-Movares. Dit plan hebben wij op hoofdlijnen voorgelegd aan de commissie verkeer en vervoer. De commissie Verkeer en Vervoer adviseerde op 30 oktober 2007 dat voor een verdere uitwerking van dit plan overleg noodzakelijk is met de bedrijven, die direct de gevolgen van het autovrije centrum zullen ondervinden. Dit advies hebben wij in overleg met uw raad opgevolgd. De heren Wiersema en Stamhuis hebben in januari en februari 2008 16 gesprekken gevoerd met bedrijven en omwonenden over het autovrije centrum. Daarnaast is met één bedrijf telefonisch overlegd. Hiervan zijn gespreksverslagen gemaakt, die ter correctie en aanvulling zijn aangeboden aan de gesprekspartners. De gesprekken – en met name bovengenoemde conclusies - hebben geleid tot een heroverweging van het mobiliteitsplan. Dit bijgestelde plan hebben wij met de commissie Verkeer en Vervoer besproken op 11 maart en 20 maart 2008. Aan de hand van het advies van de commissie hebben wij een concept mobilititeitsplan met 10 maatregelen opgesteld. Belangrijkste voorstel in het mobiliteitsplan is het laten vervallen van de ontsluitende verkeersfunctie van Reeweg, Nieuwestreek en Middenstreek. Ter compensatie wordt voorgesteld om de Heereweg door te trekken naar het Bedrijventerrein en de Langestreek te ontsluiten naar het Martjeland. Op 22 april is in een opiniërende vergadering van de gemeenteraad het concept mobiliteitsplan aan de orde geweest. Daarnaast is het concept mobiliteitsplan in een inspraakavond aan de bevolking gepresenteerd. Er was een inspraakperiode van 4 april 2008 t/m 16 mei 2008. Er zijn veel kritische reacties binnen gekomen op het concept Mobiliteitsplan. In totaal zijn 250 vragen / opmerkingen gemaakt t.a.v. het concept Mobiliteitsplan. In de zomerperiode is aan de hand van de reacties een concept inspraakrapportage opgesteld. In augustus hebben B&W op basis van de concept inspraakrapportage de voorgestelde maatregelen in het mobiliteitsplan heroverwogen. B&W is tot de conclusie gekomen dat op een aantal onderdelen het mobiliteitsplan gewijzigd / aangevuld dient te worden. Het gaat dan zowel over de maatregelen gericht op het autoluwe karakter als over de maatregelen die met verkeersveiligheid te maken hebben. Dit betekent dat het concept mobiliteitsplan naar verwachting pas aan het eind van dit jaar aan uw raad aangeboden kan worden. Bovendien hebben B&W besloten om een nulmeting uit te voeren naar de belangrijkste verkeersstromen in het dorp. Om een deel van die meting nog in augustus te laten plaatsvinden is besloten om met spoed verkeerstellingen uit te voeren.

13

Wat mag het kosten? In onderstaande tabel is aangegeven het mobiliteitsplan t/m 1 september 2008 gekost heeft. De reden hiervoor is dat door uw raad aan de externe advieskosten werd gerefereerd bij de behandeling van het concept mobiliteitsplan. In onderstaande tabel is onderscheid gemaakt naar externe advieskosten en interne ambtelijke uren. Kosten extern advies jaar budget realisatie 2007 20.000 18.814

2007

10.700

2.675

2008

0

5.000

2008*

0

5.000

Kosten ambtelijk advies Jaar budget realisatie 2007 135 176

2008*

80

264

e

Toelichting AGV heeft drie rapporten opgesteld: evaluatie beleidsnotitie mobiliteit Schiermonnikoog beleving autoluwe karakter door toerist concept mobiliteitsplan: SchiermonnikOOG op mobiliteit Door de inzet van een stagiaire door AGV konden de externe advieskosten in het kader van het mobiliteitsplan beperkt blijven. Inrichtingsplan autoluw centrum. Deze opdracht is nog maar deels uitgevoerd. In het concept mobiliteitsplan zijn een aantal mogelijkheden weergegeven. Het inrichtingsplan zal verder uitgewerkt worden als duidelijk is in hoeverre autoluwe maatregelen worden doorgevoerd. Overigens is het resterende budget na afsluiting van 2007 teruggevloeid naar de algemene reserve. Incidenteel is AGV benaderd voor een aantal extra zaken. Het gaat om het beoordelen van de ambtelijk opgestelde inspraakrapportage en ondersteuning bij het uitvoeren van de verkeerstellingen. Ook de komende maanden zal het zo nu en dan nodig zijn om een beroep op AGV te doen. Deze kosten bedragen maximaal € 5.000,-. Uitgebreide verkeerstelling (0 meting) in aug/sept 2008. Toelichting In 2007 is het rapport evaluatie ontheffingenbeleid geslotenverklaring Schiermonnikoog in eigen beheer opgesteld. Dit rapport fungeert als onderbouwing van het mobiliteitsplan. Daarnaast heeft de ambtelijke regie op het mobiliteitsplan meer tijd gekost dan van te voren ingeschat. Op advies van de Cie Verkeer en Vervoer zijn op basis van het door AGV opgestelde concept mobiliteitsplan begin januari 16 gesprekken gevoerd met belanghebbenden in het centrum van het dorp. Dit heeft geleid tot een op onderdelen gewijzigd concept mobiliteitsplan. De inspraakprocedure van het concept mobiliteitsplan is in eigen beheer uitgevoerd, en heeft veel tijd gekost vanwege de vele inspraakreacties. Dit heeft tot gevolg gehad dat meer ambtelijke capaciteit moest worden ingezet dan voorzien.

* stand tot aan de 2 turap

►3A / 3 “Openbaar vervoer” Wat willen wij bereiken? In standhouden volwaardig openbaar vervoerssysteem bij aanbesteding in 2008 Wat hebben we gedaan in 2008? Geen activiteiten: de aanbesteding van het OV is op Schiermonnikoog succesvol verlopen en is in 2008 van start gegaan.

14

►3A / 5 “Veerdienst Lauwersoog Schiermonnikoog” Wat willen wij bereiken? - Behartiging belangen gemeente voor wat betreft dienstregeling, tariefstructuur en serviceniveau in het overleg met WPD en RWS - Bij verlenen langdurige concessie: een transparante financiële bedrijfsvoering van de veerdienst. Wat hebben we gedaan in 2008? Concessieverlening Waddenveren Op bestuurlijk niveau hebben we deelgenomen aan de besprekingen over de te ontwikkelen concessiesystematiek. Het is de bedoeling om de concessies van de Friese veerdiensten door middel van een AMvB onder te brengen in het regime van de Wet Personenvervoer 2000. Daarmee wordt de veerdienst vergelijkbaar met bijvoorbeeld de aanbesteding van het busvervoer op de Friese Waddeneilanden. Op dit moment wordt door het ministerie van Rijkswaterstaat bekeken of de concessies voor de eerste 15 jaar kunnen worden gegund aan de bestaande Reders. Dit is onderwerp van een langdurig en uiterst gecompliceerd juridisch onderzoek. Aandachtspunt naast het passagiersvervoer is het roll- on / roll off goederentransport. Dit transport valt niet onder het regime van de Wet Personenvervoer. Het is onduidelijk of hiervoor nog iets apart voor zal worden geregeld, door middel van een openbaar dienstencontract, zodat dit vervoer ook gekoppeld kan worden aan het personenvervoer door de veerdiensten. ►3A / 6 “Veerdam” Wat willen we bereiken? - onderzoek naar de verplaatsing van de veersteiger dichter bij het dorp Wat hebben we gedaan in 2008? In 2008 is door een student van de Technische Universiteit Delft een havenmasterplan gepresenteerd. In het plan wordt een functioneel ontwerp en een mogelijke lay-out gepresenteerd voor een haven, die dichter bij het dorp komt te liggen en gecombineerd wordt met de jachthaven. Het plan is aan B&W en aan de gemeenteraad gepresenteerd. Bij de presentatie werd duidelijk dat de haalbaarheid van het verplaatsen van de Veerdam primair wordt bepaald door de ontwikkeling van de geomorfologische omstandigheden in de Waddenzee op langere termijn. Concrete vraag is bij voorbeeld of voorspeld kan worden hoe de bestaande geul naar de huidige Veerdam zich de komende jaren gaat ontwikkelen. De student die het havenmasterplan heeft gepresenteerd, is bereid om in het kader van een gecombineerde stage / afstudeeropdracht dit onderzoek uit te voeren. In 2009 zal dan een werkconferentie plaatsvinden, waar de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd en waar verder gekeken wordt naar de vele andere factoren die de haalbaarheid van het verplaatsen van de Veerdam bepalen. Wat mag het kosten? In de programmabegroting 2008 is aangegeven dat € 9.000 beschikbaar is voor ambtelijke coördinatie, onder de voorwaarde dat het mobiliteitsplan niet te veel ambtelijke capaciteit gaat kosten. Aangezien meer tijd is besteed aan het mobiliteitsplan wordt voorgesteld om € 2.000 beschikbaar te stellen voor de laatste vier maanden van 2008. Dit bedrag is bestemd voor een stagevergoeding van de TU-student.

15

►3A / 7 “Wegen” Wat willen wij bereiken? Het in stand houden van een goed onderhouden en veilig wegenstelsel, waarbij achterstallig onderhoud wordt voorkomen. Wat hebben wij gedaan in 2008? Het onderhoudsplan wegen is door uw raad vastgesteld. Besloten is om de wegen in de “polder” uit te voeren in beton. De voorbereidingswerkzaamheden zijn begonnen en met de bewoners van het gebied (voornamelijk agrariërs) is al overleg geweest. Donderdag 11 september 2008 is de aanbesteding. Verder zijn diverse onderhoudswerkzaamheden aan wegen en paden verricht, zoals het herstel fietspad Vuurtorenbinnenpad nabij de afslag Vuurtorenpad en het herstel van het trottoir langs de Kantjeblom. De parkeervakken achter het gemeentehuis zijn aangelegd. Er resteert nog een bedrag van € 11.674. Met dit bedrag wordt de achtertuin in het najaar van 2008 aangepakt. Gekozen is voor een sobere uitvoering in verband met een mogelijke (tijdelijke) invulling van de ruimte achter het gemeentehuis middels de plaatsing van tijdelijke woonunits. Hiervoor hebben wij de ondernemers gevraagd nog met een concreet plan te komen. Een eventueel resterend bedrag vloeit terug naar de algemene middelen. Ook is een schouw gemaakt van de Badweg in verband met de afronding van de bouwprojecten Vita Maris en Kapenglop. Met de betreffende aannemer, Simon Benus, is schriftelijk overeengekomen dat de schade aan de Badweg als gevolg van de bouwactiviteiten op kosten van de bouwer wordt vergoed. Op de post onderhoud straten en wegen resteert nog een bedrag. Afhankelijk van de werkzaamheden die nog in het najaar van 2008 worden verricht, wordt het restant budget overgeboekt naar de reserve wegen conform uw besluit bij de vaststelling van het onderhoudsplan wegen. Deze reserve kan de komende jaren worden aangewend voor bijvoorbeeld extra onderhoud aan de voetpaden in het dorp en groot onderhoud aan de wegen in (een gedeelte van) de wijk Nieuw Dokkum. Van het budget renovatie Heereweg resteert nog een bedrag van ca. € 20.000. Een gedeelte hiervan wordt nog aangewend voor een aantal kleinschalige aanpassingen, zoals bebording (verwijsborden e.d.). De rest vloeit terug naar de algemene middelen. ►3A / 8 “Lichtmasten” Wat willen wij bereiken? Een verlichtingsniveau dat voldoende is om het openbare leven bij duisternis zo goed mogelijk te laten functioneren en dat bijdraagt aan een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare situatie. Uitgangspunt is daarbij dat lichtvervuiling en lichthinder worden voorkomen. Wat hebben wij gedaan 2008? Geen bijzonderheden. De onderhoudstaat van de lichtmasten is goed. Bij de parkeerplaats nabij Herberg Rijsbergen wordt nog een lichtmast worden geplaatst.

Programmaonderdeel 3B Ruimtelijke ordening ►3B “Ruimtelijke Ordening” Wat willen we bereiken? De uitgangspunten van het Structuurplan worden uitgewerkt in een nieuw bestemmingsplan. Met name wordt aandacht geschonken aan het gebruik van bijgebouwen, de bebouwingsmogelijkheden op de overtuinen, kwaliteitsverbetering aan recreatiewoningen in relatie met de inpassing in het landschap. Er moet aandacht worden besteed aan de rol van adviesinstanties bij de beoordeling van bouwplannen.

16

Wat hebben wij gedaan in 2008? Het voorontwerp van het bestemmingsplan is gereed. Basis hiervoor is het Structuurplan en de door de gemeenteraad vastgestelde discussienota. Het voorontwerp is twee keer (informeel) met de gemeenteraad besproken. Na enkele aanpassingen is het voorontwerp naar de verschillende instanties gezonden voor een reactie. Ook is het plan ter inzage gelegd waarbij een ieder in de gelegenheid is gesteld om te reageren. Hiervan hebben 30 personen/instanties gebruik gemaakt. Ook zijn reacties ontvangen van de rijksinstanties en de provincies. Een samenvatting van de reacties en het standpunt van het college van burgemeester en wethouders is inmiddels aangeboden aan de raad. Degenen die een inspraakreactie hebben ingediend krijgen hierover bericht. Naar aanleiding van de reacties is het plan op verschillende onderdelen aangepast en aangevuld. Ook is de totale inhoud nog eens zorgvuldig bekeken hetgeen ook heeft geleid tot verduidelijking en aanvulling. De definitieve tekst van het ontwerpbestemmingsplan is binnenkort gereed en zal in de maand september ter inzage worden gelegd overeenkomstig de wettelijk voorgeschreven procedure. Dit zal op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt. Ook zal het plan op de website van de gemeente worden geplaatst. Afgesproken is dat ieder raadslid een exemplaar van het plan krijgt zodat er voldoende tijd is om dit te bestuderen. Programmaonderdeel 3C Volkshuisvesting ►3C / 1 “Huisvesting” Wat willen wij bereiken? Om de nijpende vraag naar huisvesting op te lossen is, naast herstructurering, nieuwbouw nodig. Wat hebben wij gedaan in 2008? In nauwe samenwerking met WoonFriesland is de nieuwbouwlocatie aan de Oosterreeweg uitgewerkt. Dit heeft uitgemond in een concreet plan dat uitvoerbaar is. Het plan is in april gepresenteerd aan de gemeenteraad en aan de bevolking. De informatieavond voor de bevolking trok veel belangstellenden. De reacties waren over het algemeen positief. De bouwaanvraag is inmiddels in procedure genomen. Tegen het voornemen om de vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen zijn geen zienswijzen ingediend. De verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten is inmiddels aangevraagd. Wij verwachten op korte termijn een positief bericht. Ook tegen het voornemen om een nieuw oefenveld aan het Duinpad aan te leggen zijn geen zienswijzen bekendgemaakt. Wij verwachten binnenkort bericht van de provincie over de verklaring van geen bezwaar zodat ook deze procedure kan worden afgehandeld. ►3C / 2 “Onttrekking woonruimte aan de bestemming tot bewoning” Wat willen wij bereiken? Invoering vergunningstelsel onttrekking woonruimte aan bestemming tot bewoning. Wat hebben we gedaan in 2008? We zijn in maart 2008 gestart met het informeren en aanschrijven van diegenen die volgens de informatie van de gemeente een vergunning voor het onttrekken van de woonruimte dienen aan te vragen. Op 17 juni 2008 zijn 48 adressen aangeschreven waarvan wij het vermoeden hadden dat woonruimte wordt onttrokken aan de bestemming tot bewoning. Het ging daarbij vooral om recreatieve verhuur. De stand van zaken op 1 september 2008 is als volgt: Verleende vergunningen 4 Meldingen 12 Onterechte aanschrijvingen 4 Meldingen voor 1994 9 In behandeling 3 Totaal 32

17

Er hebben 16 aangeschrevenen niet gereageerd. Een inschatting van de situatie van deze 16 is als volgt. Er kunnen waarschijnlijk 6 zich beroepen op het feit dat de onttrekking al voor 1994 aan de gang was. Ook staan er 3 panden te koop. Dan zijn er 6 die vermoedelijk niet boven de 25% uit komen en wellicht niet hebben gereageerd omdat er geen meldingsplicht is. Tenslotte is er een bijzondere situatie van een pand dat momenteel niet permanent wordt bewoond, maar waar wel woonruimte wordt onttrokken. In de afgelopen maanden hebben we ons vooral gericht op de recreatieve onttrekkingen. We gaan ons nu richten op de bedrijven aan huis. Dezen zullen in het laatste deel van 2008 worden aangeschreven. Verwacht wordt dat dit een tiental aanschrijvingen zullen zijn. We verwachten dat het onttrekken van woonruimte als gevolg van bedrijfsmatige activiteiten aan huis beperkt is. In veel gevallen zal die onttrekking beneden de 25% blijven. Ook zal dit najaar begonnen worden met de controles van de onttrekking woonruimte. Daarbij zal in eerste instantie gekeken worden naar de aangeschrevenen die niet hebben gereageerd op onze informatiebrief.

18

4 TOT UW DIENST Programmaonderdeel 4A Burgerzaken ►4A “Dienstverlening aan burgers” Wat willen wij bereiken? Vergroting dienstverlening aan de burger. Wat hebben we gedaan in 2008? We hebben opdracht gegeven aan een extern bureau om ons te ondersteunen bij de invoering van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke beperkingen en de Basisadministratie Adressen en gebouwen. De implementatiekosten voor de WKPB hebben we grotendeels kunnen dekken uit het budget organisatie-ontwikkeling. Voor de kosten voor de invoering van de BAG zal door middel van een apart raadsvoorstel budget worden aangevraagd bij uw raad. De structurele effecten voor de invoering van de WKPB en de BAG zijn niet bekend. Rekening moet worden gehouden met de kosten voor de ICT applicaties, onderhoud van de werkprocessen en inzet van reguliere formatie. Zodra dit duidelijk is zullen deze structurele effecten aan uw raad worden voorgelegd. Vervanging software GBA De huidige software GBA van Centric, wordt per 1 januari 2008 uitgefaseerd. Met het vervangen van de software is tot het laatste moment gewacht in de hoop dat in het kader van de Waddensamenwerking dit gezamenlijk kon worden opgepakt. We kunnen nu echter niet langer wachten. Onze insteek hierbij is dat de laatste grote bedrijfskritische applicatie buiten de deur wordt gezet. Een daartoe strekkend raadsvoorstel zullen wij u in dit najaar voorleggen. Spoedheidshalve hebben we inmiddels een Service Level Agreement met Centric afgesloten voor drie jaren. In die periode van drie jaren hopen we (in samenwerking met de andere drie Friese Waddeneilanden) een keuze gemaakt te hebben voor een strategische samenwerkingspartner op het gebied van ICT. Daarbij wordt gekeken naar drie partijen: ISZF, gemeente Leeuwarden en NOFA. Als we een keuze hebben gemaakt, dan zijn we voornemens om dit GBA pakket over te hevelen naar die samenwerkingspartner. Andere Overheid Daarnaast zijn we in het kader van de ‘Andere overheid’ en EGEM-i aan het kijken hoe we ons dienstverleningsconcept en onze organisatiestructuur de komende jaren moeten aanpassen om alle ontwikkelingen die op ons af komen een goede plek binnen onze organisatie te geven. Hiertoe is een eerste concept visie ontwikkeld. In de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting 2009 komen we op dit voor de komende jaren belangrijke thema terug.

Programmaonderdeel 4B Vergunningen ►4B “Vergunningen” Wat willen wij bereiken? -Vergroting van de dienstverlening aan de burger -Bevorderen rechtsgelijkheid van de burger Wat hebben we gedaan in 2008? Zie voor de invoering van de vergunningen onttrekking woonruimte bij programma 3C/2

19

Programmaonderdeel 4D Afvalstoffen en riolering ►4D / 1 “Afvalinzameling” Wat willen wij bereiken? Een systeem van afvalinzameling waarbij huishoudelijke, bedrijfsmatige en toeristische afvalstromen worden gescheiden en registratie van het aangeboden afval mogelijk is. Het systeem moet passen bij het aanzien en karakter van het dorp. De kosten voor zowel de inwoners als bezoekers moeten binnen de perken blijven. Wat hebben wij gedaan in 2008? Uw raad heeft het afvalplan “d’rop of d’ronder” vastgesteld. Dat betekent dat op Schiermonnikoog 43 ondergrondse afvalvoorzieningen worden aangebracht. Dit met mogelijkheden voor registratie en eventueel later Diftar. Met de voorbereiding van het uitvoeringstraject is de buitendienst in samenwerking met Omrin druk bezig geweest. Zo is voor de afvalvoorzieningen in het dorp een (lichte) bouwvergunning verleend en zijn bewoners en gasten van Schiermonnikoog door middel van de nieuwsbrief en de gemeentelijke website uitgebreid geïnformeerd over het nieuwe systeem van afvalinzameling. Daarnaast zijn de exacte locaties voor de ondergrondse afvalcontainers vastgesteld en is een verdeling van de huishoudens over de beschikbare afvalcontainers gemaakt. Voor het afstoten van het bedrijfsafval heeft Omrin contact opgenomen met de betreffende bedrijven. Een positief element daarbij is dat meerdere bedrijven voor hun bedrijfsafval een ondergrondse afvalcontainer willen laten plaatsen. Zoals het nu staat zijn alle ondergronds afvalvoorzieningen voor 1 januari 2009 gerealiseerd. Het traject loopt dus volgens planning. Bureau Oranjewoud heeft onderzoek gedaan naar de toekomstige aanwending van het overslagstation. Daarbij gaat het om het volgende: • ontwerp van de toekomstige milieustraat en het ruimtebeslag dat daaruit voortvloeit; • bepaling van de economische waarde van het object, i.v.m. de onderhandeling met Omrin over de eventuele overname; • de noodzakelijke aanpassingen, inclusief de daaruit voortvloeiende investeringen; Het advies voor de invulling van een milieustraat en het taxatierapport voor het overslagterrein zijn gereed. Omdat bepaalde functies op het overslagstation, zoals de opslag van huishoudelijk- en bedrijfsafval, komen te vervallen en het terrein efficiënter wordt ingevuld, blijft er ruimte over. Momenteel beraden wij ons over de aanwending van deze ruimte. Binnenkort doen wij uw raad een voorstel waarin alle aspecten die samenhangen met het overslagstation aan de orde komen. ►4D / 2 “Riolering” Wat willen wij bereiken? Een goed en adequaat beheer van de riolering in het belang van de volksgezondheid, het milieu en het bepreken van wateroverlast. Dit tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Wat hebben wij gedaan in 2008? Uw raad heeft het gemeentelijke rioleringsplan 2007-2011 vastgesteld. Het plan wordt de komende jaren uitgevoerd. De voor 2007 en 2008 geplande vervangingswerkzaamheden en investeringen zijn, o.a. wegens een overvol programma van de buitendienst, nog niet uitgevoerd. Dat is ook geen probleem omdat het gemeentelijke rioolstelsel zich in goede staat bevindt en de geplande vervangingen daarom wel één tot twee jaren kunnen worden uitgesteld. In ieder geval worden de werkzaamheden in de planperiode uitgevoerd. Daarbij besteden we extra aandacht aan het minder belasten van het gemeentelijke rioolstelsel. We zijn bezig te onderzoeken waar en op wat voor wijze de afvoer van hemelwater kan worden losgekoppeld van het riool. Uiteraard is het reguliere onderhoud aan het riool en de pompputten wel uitgevoerd. Daarnaast is in het persriool naar paviljoen de Marlijn, op de locatie Kooiweg afslag Vredenhof, een extra pompput geplaatst. Hiermee zijn problemen in dit riool opgelost. Grootschalige storingen in het riool hebben zich niet voorgedaan.

20

Programmaonderdeel 4E Bestuurlijke samenwerking ►4E “Bestuurlijke samenwerking” Wat willen we bereiken? • Handhaven en versterken frontoffice op de eilanden • (gedeeltelijke) samenwerking met betrekking tot backofficetaken en middelenfuncties. Wat hebben wij gedaan in 2008? Er is veel tijd gestoken in het ontwikkelen van een plan van aanpak voor de Waddensamenwerking. Naar aanleiding van dit plan van aanpak heeft de gemeenteraad van Texel besloten te stoppen met de samenwerking. Er vindt nu een nieuwe oriëntatie op de samenwerkingsmogelijkheden door de Friese Waddeneilanden plaats, gebaseerd op het plan van aanpak dat in april 2008 is gepresenteerd. Er is nu een begeleidingscommissie van vier personen geformeerd, die in samenwerking met BMC een aangepast plan van aanpak gaan ontwikkelen. In de commissie zitten de secretarissen van Vlieland en Ameland, een wethouder van Terschelling en de burgemeester van Schiermonnikoog (voorzitter). De commissie zal dit najaar al met een advies komen over een aangepaste samenwerkingsvorm. Uitgangspunt daarbij is nog steeds het secretariaat aan de wal. Het advies van de begeleidingscommissie zal eerst aan de afzonderlijke gemeentebesturen worden voorgelegd, waarna het aan de eilanderraad zal worden voorgelegd.

Programmaonderdeel 4H Archief ►4H “Archief” Wat willen wij bereiken? Een efficiënte, actuele en betrouwbare afhandeling van poststukken in een steeds groeiende documentenstroom. Wat hebben we gedaan in 2008? Er is in 2008 uitvoering gegeven aan een nieuwe werkwijze op DIV (documentaire informatievoorziening), waardoor poststukken op een systematische wijze worden geregistreerd. Hiermee is een eerste aanzet gegeven voor een Documentair Structuurplan waarin zowel de papieren als ook de digitale opslag van documenten/bestanden wordt beschreven. Het Documentair Structuurplan zal naar verwachting in 2009 gereed zijn.

Programmaonderdeel 4I Afronding bouwtraject gemeentehuis (toevoeging B&W) ►4I “Bouwtraject gemeentehuis” Wat willen wij bereiken? Afronding bouwtraject gemeentehuis Wat hebben we gedaan in 2008? We hebben budget aangevraagd voor de restauratie van een aantal cultuurhistorische voorwerpen, waaronder de 17e eeuwse kussenkast. De kast zal in mei / juni worden gerestaureerd. Rond het binnenklimaat van het gemeentehuis zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Het gaat om twee ruimtes op de eerste verdieping, de receptie en de raadszaal. Naar aanleiding hiervan is een second opinion uitgevoerd. Uit dit onderzoek kwamen een aantal zaken naar voren: - het advies over de klimaatinstallatie in de ontwerpfase van het gemeentehuis is van verkeerde modelberekeningen en verouderde klimaatgegevens (uit de jaren 60) uitgegaan. Wij zijn van mening dat de extra kosten die wij moeten maken voor aanvullende maatregelen verhaald dienen

21

-

-

te worden op het bureau dat de verkeerde installatie-adviezen heeft opgesteld. Dit traject wordt nu verder ingezet. Op een aantal punten is de klimaatinstallatie niet goed geïnstalleerd. In overleg met de installateur worden deze punten hersteld. Bij het ontwerp van de publiekshal was bekend dat de aanwezige verwarming wellicht niet voldoende zou zijn om de hoeveelheid koude lucht die door de openslaande deur naar binnen komen te bufferen. Daarom zijn bij de aanleg van de hal al voorzieningen getroffen voor een luchtgordijn. De huidige regeling van de klimaatinstallatie is gebruikersonvriendelijk, bovendien zijn gebruikers onvoldoende op de hoogte van de regelmogelijkheden van de installatie. Dit geldt met name voor de raadszaal. Er is sprake van achterstallig onderhoud van de installaties, waardoor de capaciteit van de aanwezige installatie met ongeveer de helft is teruggelopen.

Het achterstallige onderhoud van de klimaatinstallatie is inmiddels verholpen. Ook is een gebruikersvriendelijke regeling op de klimaatsinstallatie van de raadszaal aangebracht. De installateur de nog aanwezige opleverpunten verhelpen. Uit de second-opinion blijkt dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om het klimaat verder te verbeteren. Het gaat dan om het aanbrengen van een luchtgordijn voor de deur in de publiekshal en het aanbrengen van zonneschermen rondom op de bovenverdieping. Op dit moment worden offertes voor deze voorzieningen opgevraagd. Zodra de kosten hiervan duidelijk zijn zal bij uw raad krediet worden aangevraagd. Daarbij zullen we de extra kosten die gemaakt worden voor de aanvullende maatregelen om het klimaat op de eerste verdieping op een aanvaardbaar niveau te krijgen proberen te verhalen op het installatie-adviesbureau. Dit kan mogelijk nog een meevaller opleveren. Energieverbruik Gemeentelijke gebouwen Inleiding Het energieverbruik van gebouwen wordt steeds belangrijker. Aan de ene kant omdat als maar stijgende energiebehoefte slecht is voor het milieu en ook omdat de energieprijzen de laatste jaren sterk stijgen. Het is daarom belangrijk dat het energieverbruik van de gebouwen van de gemeente Schiermonnikoog inzichtelijk wordt gemaakt en indien nodig en mogelijk maatregelen worden getroffen verbruik te beperken. De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met veel fluctuaties in energiekosten. We hebben bij de 1ste tussentijdse rapportage 2008 toegezegd hierop terug te komen in de 2de tussentijdse rapportage. Meterstanden Wat in eerste instantie op valt dat de verbruiken per jaar grote verschillen vertonen. Dit heeft te maken met het feit dat de nutsbedrijven niet meer zelf de meterstanden opnemen maar dat deze moeten worden doorgegeven. Wanneer dit niet of niet goed gebeurt doet men zelf een schatting. Dit heeft bijgedragen aan de fluctuaties in de energiekosten van de verschillende gemeentelijke gebouwen. Vanaf nu laten we voor alle gemeentelijke gebouwen een medewerker de meterstanden aan het begin van het jaar opmeten alsook de meterstanden aan het eind van het jaar. Van de scholen en de gymzaal gaan we het komend jaar om de 2 maanden de meterstanden bijhouden. Op deze manier zitten we bovenop het verbruik, kunnen we direct ingrijpen als het verbruik bovengemiddeld lijkt en kunnen we zien of de genomen maatregelen werken. Project “Waterzijdig Inregelen” Vanuit de Europese Unie wordt een project gestimuleerd voor het optimaliseren van c.v.-installaties. Dit wordt bereikt door zogenaamd “Waterzijdig Inregelen” van radiatoren. Onze gemeente heeft zich hiervoor aangemeld voor de gebouwen: basisscholen, gemeentehuis en werkplaats. Overige maatregelen Voor alle gebouwen, waarvan de energiekosten voor onze rekening komen, geldt dat wij per gebouw de instellingen van de thermostaat bekijken en deze waar nodig aanpassen op de gebruikstijden van het gebouw. Daarnaast nemen we voor de volgende gebouwen een aantal gebouwspecifieke. 22

Gemeentehuis: Het nieuwe gemeentehuis is nu bijna 2 jaar in gebruik; er kan nu nog niet goed een meerjaren analyse worden gemaakt. In eerste instantie lijken de verbruiken niet extreem, maar zijn de kosten wel hoger dan geraamd. Mogelijk is er wel wat te bezuinigen op elektra; door de automatische schakeling brandt de verlichting in de kantoren vaak onnodig. We zullen kijken wat de mogelijkheden zijn om de automatische inschakeling uit te zetten in de avonduren. Scholen: Het scholencomplex van de basisscholen en peuterspeelzaal is de grootste verbruiker binnen het gebouwenbestand. Met name het gasverbruik is aan de hoge kant. In 2004 zijn de ketels van het gebouw vervangen. Tevens is toen een nieuwe regeling aangebracht waardoor het mogelijk werd de temperatuur in gedeeltes van de school afzonderlijk te regelen. Dit heeft nog geen besparing op het gasverbruik opgeleverd. Binnenkort zal de gehele regeling van de ketel worden geïnspecteerd en ingesteld. Dit geldt in eerste instantie voor de regeling van de ketel op zich, waarbij zowel de stooklijn als de gebruikstijden, vakanties e.d. worden geprogrammeerd. Daarnaast zal ook de temperatuurregeling in de diverse lokalen en andere ruimtes optimaal worden ingesteld en zullen instructies worden gegeven voor het gebruik van de regeling. Door het verbruik regelmatig bij te houden middels opname van de meterstanden zal direct blijken of de maatregelen het gewenste effect hebben. Zo nodig kan dan ook direct worden bijgestuurd. Gymnastiekzaal: Voor de gymnastiekzaal zijn de verbruikscijfers redelijk. Op dit moment is één van de thermostaten defect. Deze zal worden vervangen en dan zal de regeling voor het winterseizoen zo optimaal mogelijk worden ingesteld. Ook hier geldt dat door een goede instelling en het bijhouden van de meterstanden nog wel enige besparing mogelijk is. Wenselijk daarbij is dat de regeling niet bereikbaar is voor de gebruikers, omdat er nog wel eens “onkundig” aan de thermostaten wordt gedraaid. Overslagstation: Het elektriciteitsverbruik van het overslagstation is zeer hoog. De oorzaak hiervan hoogstwaarschijnlijk het feit dat het kantoortje elektrisch wordt verwarmd. We zoeken nog naar een energiezuiniger alternatief. Door genoemde maatregelen verwachten wij het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen terug te dringen en daarmee ook de kosten, los van stijging van energieprijzen.

23

TOELICHTING OP FINANCIËLE AFWIJKINGEN

24

A/ Exploitatie 1 LEEFBAAR SCHIERMONNIKOOG 6.120.15.5 Brandblus- en reddingsmiddelen; inc. nadeel € 4.130, structureel voordeel € 1.500 Nadeel kapitaallasten 2008 en voordeel kapitaallasten voor 2009 en verder. Zie voor meer informatie investeringsnummer 7.120.086. 6.240.10.3 Afwatering en landaanwinning; nadeel € 10.000 In het kader van de bestrijding van de muggenproblematiek, heeft de buitendienst in samenwerking met Natuurmonumenten een afwateringsproject in het gebied kwekerij/Berkenplas gerealiseerd. De totale kosten bedragen afgerond € 20.000. De helft van dit bedrag wordt betaald door Natuurmonumenten. Wij stellen voor € 10.000 euro beschikbaar te stellen voor dit project. 6.140.15.1 Strandbewaking; voordeel € 3.000 Doorschuiven budget “blauwe vlag” en dit aanwenden om het project opwaarderen van de strandovergangen aan te melden voor het Waddenfonds. Zie verder thema 1B/3. genoemde € 3.000 is reeds meegenomen in de begroting 2009 op thema 1B/3. 6.560.10.3 Openbaar groen; voordeel € 8.000 In afwachting van de behandeling van het mobiliteitsplan is nog geen allureplan opgesteld. Wij stellen voor het daarvoor beschikbaar gestelde budget van € 8.000 over te boeken naar 2009. Zie ook thema 1B/2. Het bedrag van € 8.000 is reeds meegenomen in de begroting 2009. 6.580.10.7 Bezoekerscentrum; voordeel kapitaallasten € 23.750 De bijdrage van € 500.000 aan het bezoekerscentrum komt in 2008 nog niet tot uitbetaling en levert dus een eenmalig voordeel op. 6.723.10.7 Milieubeheer; structureel nadeel € 5.700 Volgens de landelijke handhavingscriteria milieu is de gemeente verplicht een geautomatiseerd milieuvergunningen systeem te hebben. Het vorige systeem is enkele jaren geleden afgeschaft zodat wij dit niet meer kunnen gebruiken. Dat betekent dat er een nieuw systeem moet komen. Op basis van destijds bekende gegevens is gerekend op een investering van rond € 12.000 met jaarlijkse update kosten etc. De situatie is inmiddels veranderd. Er zijn webapplicaties gekomen die veel voordelen bieden. Zo kunnen meerdere instanties de gegevens bijwerken en raadplegen terwijl de updates centraal worden aangebracht. De software wordt buiten de deur gezet. Dat betekent dat de investering lager is maar dat de jaarlijkse kosten hoger zijn. Maar daar staan veel voordelen tegenover. Zo kan de milieudienst de gegevens ook raadplegen, wat belangrijk is voor controles. Het programma zit zodanig in elkaar dat koppeling met andere administraties mogelijk is. Dat betekent dat de jaarlijkse kosten worden als volgt: Nazca milieu € 3.500 Kosten hosting - 2.200 De kosten van hosting kunnen lager worden als meerdere gemeente binnen de Regio mee gaan doen. Hierover hebben deze gemeenten nog geen besluit genomen. Is dit wel het geval dan profiteren wij ook nog mee met de korting.

25

2 SOCIAAL EN GEZOND SCHIERMONNIKOOG 6.480.15.4 Overige onderwijsvoorzieningen; nadeel € 7.500 Wat betreft het proces samenwerking basisscholen kan inmiddels gemeld worden, dat beide geledingen in principe instemmen met een draagvlakonderzoek naar de samenwerking. Voor het uitvoeren van dit onderzoek is inmiddels opdracht verleend aan bureau Metrium. De kosten bedragen € 7.500. Zie verder thema 2D. 6.510.10.6 Bibliotheek; voordeel € 18.350 De jaarrekening 2007 laat voor de meeste deelnemende gemeenten een overschot zien en dit geldt ook voor Schiermonnikoog. Er zijn € 5.909 extra inkomsten t.o.v. de begroting 2007, waarvan € 5.580 wordt veroorzaakt door uitbetaling van de subsidie voor de Multimediacorner (in het kader van Leader), die in 2006 al uit de reguliere gemeentelijke subsidie was voorgefinancierd. Daarnaast zijn de lasten ruim € 11.000 lager uitgevallen dan begroot. Het voordeel zit met name in de personeelslasten, door onder andere onder besteding van de middelen voor invalkrachten. Ook is er een onderbesteding van het mediabudget van € 3.550. Het totale voordeel 2007 is € 17.062. Er stond nog een bedrag van € 1.294 op de post Crediteuren wat een afrekening van 2004 betreft, waarmee het totale voordeel uit komt op € 18.350. Dit bedrag zal worden terug betaald aan de gemeente en levert een voordeel op in 2008. Tevens hebben we vanwege voorgenoemd rekeningsoverschot het subsidiebedrag van 2009 voor de bibliotheek bevroren op het niveau van 2008, omdat in vorige jaren ook sprake was van een overschot. 6.530.10.6 Zwembad; effect nihil In 2004 is door de raad een budget van € 60.000 beschikbaar gesteld voor het doen van energiebesparende maatregelen. De energiemaatregelen zijn ook gedaan en begin 2008 resteert nog € 24.065 van het oorspronkelijke budget van € 60.000. Het zwembad heeft dit jaar het nodige (klein) onderhoud nodig en, maar nu resteert het voorstel is nu om de bestemming van het restantbudget van € 24.065 te veranderen in “onderhoud zwembad”. Het budget blijft daarmee bestemd voor het zwembad en hiermee wordt voorkomen dat wij in 2008 nog aanvullende middelen beschikbaar moeten stellen voor het onderhoud van het zwembad. 6.530.20.6 Ruitersport; nadeel € 1.385 Er is inmiddels een onderzoek uitgevoerd naar de toekomstmogelijkheden van de ruitersport op Schiermonnikoog. Met de kosten daarvan (is in de begroting geen rekening gehouden. Het project “Wad in Beweging” (breedtesportimpuls) neemt de helft van de kosten voor zijn rekening, zodat er nog een overschrijding overblijft van € 1.385. 6.530.25.6 Sport algemeen; effect nihil Verder is hierbij de haalbaarheid van plannen van particuliere initiatiefnemers relevant. Deze haalbaarheid moet worden onderzocht, omdat dat bepalend is voor de verdere plannen. Ons college wil het budget van € 10.000, dat oorspronkelijk voor 2007 gereserveerd was voor een onderzoek haalbaarheid sporthal, inzetten voor het toetsen van haalbaarheid van plannen van particuliere inititiatiefnemers. 6.540.10.6 Amateuristische kunstbeoefening; nadeel 5.500 Ons college heeft besloten een incidentele bijdrage van € 7.000 te verstrekken ter dekking van het tekort van het Schullefeest 2008. Tevens hebben wij ons bereid verklaard het tekort van een “eilander wykieuwn” (Ameree) editie 2008 voor rekening van de gemeente te nemen € 1.100. Verder is er sprake van een onttrekking aan deze post van € 1.850 voor het aanbrengen van extra namen op de gedenksteen bij de Got Tjark en een bijdrage in de aanschaf van shirts van eilander sportploegen. tenslotte is er een onderschrijding van de post “subsidie beeldende/podiumkunsten van € 2.250. Wanneer de over- en onderschrijdingen tegen elkaar worden weggestreept, blijft er een overschrijding over van € 5.500.

26

6.541.206 Overige aangelegenheden oudheidkunde; nadeel € 2.700 De bijdrage aan het Streekarchivariaat is verhoogd met een bedrag van € 3.350 ten opzichte van het bedrag, dat in de gemeentebegroting staat vermeld. We kunnen echter ook weer een bedrag van ongeveer € 650 terugkrijgen aan BTW voor het streekarchief. Dit nadeel werkt doorin 2009 en verder, maar hier is bij de opstelling van de begroting 2009 reeds rekening mee gehouden. 6.610.10.4 Bijstandverlening; voordeel € 13.000 Wij zijn ook dit jaar erg weinig kwijt aan uitkeringen. In de 1ste tussentijdse rapportage melden we al dat we in 2008 weinig uitgaven verwachten. Veiligheidshalve is toen een voordeel van € 12.500 ingeboekt. 6.614.10.4 Bijzondere bijstandsverlening; voordeel € 3.250 Er is dit jaar nauwelijks nog geld uitgegeven op dit product. 6.620.10.6 Maatschappelijk werk; incidenteel nadeel € 1.900 en structureel nadeel € 800 Op deze post is sprake van een overschrijding door een structurele bijdrage van € 800 per jaar aan de Stichting Aan Zet. Deze stichting helpt mensen met psychische problemen. Verder is er sprake van een extra kostenpost van € 1.100 bij maatschappelijke hulpverlening doordat vier gemeenten besloten hebben geen gebruik meer te maken van de diensten van de Stichting Maatschappelijk Werk 6.724.15.3 Begraafplaats; nadeel € 2.125 In raadsvergadering van 17 juni j.l. heeft u besloten € 25.000 extra beschikbaar te stellen voor het de vervangen voor de urnenmuur. De kapitaallasten zouden worden meegenomen in de 2 turap. De kapitaallasten bedragen voor 2008 € 2.125. In de begroting 2009 is het structurele nadeel reeds verwerkt.

27

3 SCHIERMONNIKOOG VOORUIT 6.210.15.3 Veerdam; nadeel € 2.000 Zie thema 3A/6. 6.211.10.1 Verkeersregelingen; nadeel € 10.000 Voor het tijdelijk plaatsen van tellussen voor het meten van de aantallen verkeersbewegingen een eenmalig bedrag benodigd van € 5.000. Zie ook de programmatekst bij thema 3A/2. 6.330.15.1 Kabel Noord; voordeel € 4.500 Dividenduitkering 2007. 6.810.10.7 Bestemm.plannen; effect nihil > verlaging van budget en van onttr. alg. res. €11.045 Op dit product worden de kosten voor het bestemmingsplan nieuwe locatie geboekt als ook de kosten voor herziening bestemmingsplan kom. Beiden worden gedekt uit de algemene reserve. Voorgesteld wordt nu om beide restantbudgetten te bundelen tot één “nieuw” budget. De redenen tot deze bundeling zijn: 1. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling om twee verschillende bestemmingsplannen te maken; een voor het dorp en een afzonderlijk bestemmingsplan voor de dorpsuitbreiding. Op een gegeven ogenblik zijn deze procedures gaan samenlopen waardoor het bestemmingsplan voor het uitbreidingsplan in het bestemmingsplan voor het dorp kon worden opgenomen. 2. De offerte van het bestemmingsplan voor het dorp is gebaseerd op het maken van een voorontwerp. Na dit voorontwerp is er ook budget nodig in verband met de inspraak en bezwarenprocedures. Deze zijn niet in de offerte opgenomen omdat op voorhand niet kan worden ingeschat hoeveel tijd hiermee gemoeid is en tot welke aanpassingen dit leidt. Ook is besloten om de welstandsnota aan te passen als aanvulling op de voorschriften van het bestemmingsplan. Hierdoor is een beeldkwaliteitsplan niet meer nodig. Voor zover we kunnen overzien kunnen al deze werkzaamheden worden uitgevoerd indien beide budgetten worden gebundeld .Bij het doorspreken van dit onderwerp en het bekijken van de kosten in de loop van de jaren, is geconstateerd dat in 2005 een bedrag van € 11.045 is betaald aan buro Vijn als eerste termijn voor het bestemmingsplan. Dit bedrag is toen ten laste van de algemene reserve gebracht. De kredieten voor de bestemmingsplannen zijn echter niet met dit bedrag verlaagd. Voorgesteld wordt dit alsnog te doen. Dit betekent dat ook de onttrekking aan de algemene reserve lager wordt. Per saldo is het effect dus nihil. 6.822.20.9 Toezicht en handhaving bouwzaken; structureel nadeel kapitaallasten € 1.090 Nadeel in de kapitaallasten. Zie voor verdere toelichting 7.822.808 Luchtfoto’s.

28

4 TOT UW DIENST 6.001.10.6 Raad; incidenteel nadeel 3.000 en structureel nadeel € 1.500 Op de post loonkosten huidig personeel is in 2008 geboekt van 3 x € 1.000. Het betreft hier de vergoeding fractiekosten over de jaren 2007 en 2008. Het betreft een structurele vergoeding, waarvoor een vaste post in de begroting zal worden opgenomen. 6.001.15.6 College van B&W; voordeel € 22.000 Verwacht wordt dat op de post B&W € 17.000 vrijvalt doordat de pensioenpremies twee keer geraamd zijn. In de begroting 2009 is dit gecorrigeerd. Daarnaast verwachten we een vrijval van € 5.000 op het budget reiskosten. 6.002.10.0 Representatie; incidenteel nadeel € 8.000 en structureel nadeel € 6.500 Het budget van € 14.000 is inmiddels uitgeput. Naar verwachting zal € 8.000 bijgeraamd moeten worden. Sinds 2004 wordt jaarlijks meer dan € 20.000 uitgegeven op deze post. Voorgesteld wordt om dit budget ook structureel aan te passen aan de werkelijkheid. Dit betekent een structureel nadeel van € 6.500, omdat in de begroting 2009 reeds een bedrag staat geraamd van € 16.000. 6.002.15.0 Communicatie; nadeel € 9.500 Naar verwachting zullen de kosten voor voorlichting in 2008 uitkomen op € 21.000. Belangrijkste kostenpost is de publicaties in de dorpsbode (€ 12.000). Daarnaast is het kopiëren en verschijnen van de nieuwsbrief een belangrijke kostenpost. Deze post kan echter worden gecompenseerd door het vervallen van de advertentiekosten € 4.000 in de NDC. Zie kostenplaats administratie. Er dient € 9.500 bij geraamd te worden voor de laatste vier maanden van 2008. 6.005.10.0 Bestuurlijke samenwerking Leaderprojecten; effect nihil Het lastige van deze post is dat veel projecten wel zijn aangevraagd, maar nog niet tot uitbetaling hebben geleid. In de bijlage is een overzicht gegeven van de leaderprojecten, waarvoor subsidie is toegekend. Ook is aangegeven welke projecten nog in de pijplijn zitten voor 2008. In totaal komt de totaalstand aan verplichtingen dan uit op € 68.350 (niet betaalde verplichtingen 2007 en verplichtingen 2008). Het budget 2008 is € 30.000 en er zit in de reserve Leader nog € 8.500, totaal dus € 38.500. We komen nog € 29.850 tekort om alle verplichtingen na te komen. Echter, alle aanvragen voor subsidie hebben, zoals uit de bijlage blijkt, het formele traject nog niet gehele doorlopen. Voorgesteld wordt om daarom bij het opmaken van de jaarrekening het definitieve financiële plaatje op te maken en de reserve eventueel aan te vullen, omdat dan meer duidelijk is over honorering van subsidieaanvragen. 6.006.15.6 Raadsondersteuning; nadeel € 4.500 De post “Rekenkameronderzoek” zal met een bedrag van € 4.500 worden overschreden door de kosten van een extern bureau, dat in de arm genomen is in verband met het “onderzoek jachthaven” van de rekenkamercommissie. 6.721.10.3 Huishoudelijk afval; nadeel € 39.500 Voor de implementatie van het nieuwe afvalsysteem is onder andere voor het begeleiden van de invoer door Omrin en de communicatie en voorlichting aan burgers een bedrag van € 40.000 geraamd. Dit is omgerekend tot een kapitaallast van ruim € 4.000. Op dit soort kosten mag echter niet worden afgeschreven. Abusievelijk is dit in de financiële opzet wel gedaan. Dit moet worden gecorrigeerd en betekent een eenmalige last van € 39.500. 6.725.10.2 Afvalstoffenheffing; voordeel € 12.500 In 2007 is Vitamaris verbouwd en zijn daarom toen 45 appartementen buiten de afvalstoffenheffing gehouden. In 2008 zijn deze wel weer in de afvalstoffenheffing betrokken en daarom is er nu een voordeel, wat doorwerkt naar volgende jaren. In de begroting 2009 is hier al mee rekening gehouden. 6.823.10.9 Leges bouwvergunningen; effect nihil De totale opbrengst van de leges op bouwvergunning is voor dit jaar geraamd op € 68.768. Het aantal ingediende aanvragen is duidelijk minder dan voorgaande jaren en er zijn dit jaar nog geen aanvragen voor grote projecten ingediend. Het eerste halfjaar is ca. € 26.000 aan leges

29

binnengekomen. Als de vergunning voor de 30 woningen aan de Oosterreeweg dit jaar wordt verstrekt zal de raming naar verwachting wel worden behaald. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 6.921.10.2 Algemene uitkering; voordeel € 48.900 De septembercirculaire is op het moment van schrijven (1-9-2008) nog niet uit. Aanpassing van de basiseenheden en aanpassen van de uitkeringsfactor op grond van de meicirculaire 2008 leiden tot een voordeel van € 48.900 in 2008. Opvallendste verschillen zijn de uitkeringsfactor die is gestegen, de WMO-uitkering welke bij ons met € 13.000 is gestegen naar € 151.000 en de behoedzaamheids reserve die met € 8.000 is gestegen omdat de door het Rijk voorgenomen halvering van de behoedzaamheids reserve is teruggedraaid. 6.932.10.2 OZB eigenaren; voordeel € 11.000 Er heeft nieuwbouw plaatsgevonden na het opstellen van de begroting 2008, waardoor de OZBopbrengst hoger uitvalt. 6.935.10.2 Forensenbelasting; voordeel € 5.500 Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door één pand dat onlangs over is gegaan in andere handen. Voorheen werd deze woning niet in de forensenbelasting betrokken en nu wel.

B/ Kostenplaatsen 5.300.10.0 Kost.plaats Admin D; structurele overboeking budget naar 6.002.15.0 Communicatie Op het budget voor advertentiekosten zijn nog kosten gemaakt. Dit omdat publicaties nu grotendeels via de nieuwsbrief gaan en deze kosten op Communicatie worden geboekt. Daarom wordt voorgesteld dit budget van € 4.000 over te hevelen naar het communicatiebudget. 5.300.10.0 Kostenplaats Administratie S; voordeel € 5.000 Verwacht wordt dat op het budget juridische bijstand € 5.000 overblijft. 5.400.10.2 Automatisering; incidenteel nadeel € 5.800 en structureel nadeel € 3.000 Om het tijdschrijven te verbeteren en beter beheersbaar te maken wordt het tijdschrijfsysteem Big ben aangeschaft. In dit systeem kan ook het verlof worden bijgehouden. In Big Ben bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid dat slechts een iemand activiteiten waarop kan worden tijdgeschreven kan verwijderen of toevoegen bij het personeel. Dit voorkomt wildgroei aan allerlei activiteiten. Daarnaast kan je in Big Ben met 1 druk op de knop zien hoe ver iedereen is met het schrijven van zijn haar tijd en hoeveel van de geraamde uren reeds zijn gerealiseerd in enig jaar. 5.500.15.3 Kostenplaats Werkplaats/tractiemiddelen; structureel nadeel € 1.000 De aanschaf van een dienstauto voor de buitendienst levert een structureel nadeel op van € 1.000. Dit is een optelsom van de kapitaallasten en diverse vaste kosten. Zie voor verdere toelichting investeringsnummer 7.002.800.

30

C/ Investeringen 7.010.043 Aanpassen gemeentehuis Bij de 2e turap 2007 is € 125.000 van het budget gemeentehuis overgeboekt naar de algemene middelen, er van uitgaand dat dit bedrag volledig vrij zou vallen. Nu moet geconstateerd worden dat dit een te optimistische inschatting was. Het resterende budget gemeentehuis is bijna uitgegeven. Terwijl er een aantal zaken die nog bekostigd moeten worden: - inrichting van het gebouw - aanvullende ronde meubilair - aanvullende klimaatmaatregelen. Op dit moment valt niet te overzien welke kosten hiermee gemoeid zijn. Zodra dit bekend is, zal dit overzicht in de vorm van een raadsvoorstel aan uw raad worden voorgelegd. 7.120.086 Personeel materiaal wagen 4x4 (Peugeot); nadeel kapitaallasten De investering voor Personeel materiaal wagen 4x4 (Peugeot) van € 40.000 in 2009, zie bijlage 9 “brandweer PM Schier, wordt een jaar eerder aangeschaft. Door voor verschillende gemeenten tegelijk tot aanschaffing over te gaan kan een flinke korting worden behaald. In plaats van € 40.000 kan nu worden volstaan met € 28.000. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 4.130, maar een structureel voordeel van € 1.500 omdat voor 2009 tot nog werd uitgegaan van een benodigd investeringsbedrag van € 40.000. 7.002.800 Dienstauto gemeentewerken; kredietaanvraag € 2.500 > nadeel kapitaallasten De beheerder van het overslagstation aan de Veerweg moet vrijwel dagelijks en op woensdagen en donderdagen zelfs tweemaal per dag op het overslagstation aanwezig zijn. Tevens moet hij regelmatig klein chemisch afval naar de KCA bunker brengen. De beheerder mag om medische redenen geen grote afstanden op de fiets afleggen. Daarnaast is het gebruik van de fiets om praktische redenen verre van ideaal. Tot nu toe kon hij gebruik maken van de “Brandweerbus”, maar deze was de laatste tijd steeds minder vaak beschikbaar. Daarom hebben wij voor € 2.500 een kleine auto overgenomen van de Brandweer Noordoost Fryslân. De beheerder kan gebruik maken van deze auto om naar het overslagstation en de KCA bunker te gaan. Op basis van de afschrijvingstabel die indertijd door u is vastgesteld, rekenen wij met een resterende economische levensduur van 5 jaar. 7.822.808 Luchtfoto’s; nadeel kapitaallasten In de primaire begroting voor dit jaar is een bedrag opgenomen van € 11.800 voor het maken van luchtfoto’s. In de veronderstelling dat dit jaar nog geen nieuwe luchtfoto’s nodig zijn is dit bedrag in de ste turap afgeboekt. Bij de ontwikkelingen rond het project Egem-i is het gebleken dat het 1 onontbeerlijk is dat er nieuwe, digitale luchtfoto’s beschikbaar komen. Er is een offerte aangevraagd en de kosten bedragen ongeveer € 4.000. Deze foto’s moeten aan diverse eisen voldoen omdat ze worden gebruikt als ondergrond voor de GBKN en de BAG en diverse andere digitale taken.

31

FINANCIËLE SAMENVATTING OP PROGRAMMANIVEAU structureel vanaf 2009: € 4.200 nadeel € 800 nadeel € 1.090 nadeel € 8.000 nadeel € n.v.t. € 4.000 nadeel € 18.090 nadeel

Programma: 1 Leefbaar Schiermonnikoog 2 Sociaal en gezond Schiermonnikoog 3 Schiermonnikoog vooruit 4 Tot uw dienst Algemene dekkingsmiddelen Kostenplaatsen Totaal

incidenteel 2008: € 14.920 voordeel € 13.490 voordeel € 8.590 nadeel € 30.000 nadeel € 65.400 voordeel € 800 nadeel € 54.420 voordeel

Voorgesteld wordt om: − de genoemde afwijkingen per programma en per product te corrigeren; − de financiële verwerking van bovengenoemd voorstel voor 2008 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat en dit te regelen in de 26ste begrotingswijziging 2008; − de structurele effecten te verwerken in het meerjarenperspectief.

32